Temuan Baja

Lampiran
: 9.5
No. Dok.
: WIK-P0-PM-Q6
No. Rev.
: 03 (Amd.01)
LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL I / 2016

( DAN VERIFIKASI )
LOKASI AUDIT
Cibinong
NO. AUDIT
: 1/2016
UNIT KERJA
AUDITEE
Pabrik Pabrikasi Baja
TIPE AUDIT
: Audit Sistem, 5R,

SMK3 , SPI
HASIL AUDIT
Temuan
TANGGAL AUDIT
: 24-25 Februari 2016
KRITERIA AUDIT
: Internal Audit
Saran
KEPALA PEMERIKSA,
TANDA TANGAN / TANGGAL
NAMA
: Ganjar Mulyana
Pokok-pokok kesimpulan kami adalah :

KELEBIHAN :
TIM AUDIT
1. Bhinneka Visy Ariyant
2. Trisno Minardi
3. Joko Suprianto
AUDITEE
1. M. Sudrajad
2. Fauzan F
3. Peby A
4. Hadi
5. Udin
6. Andri
7. Engkos
KOMENTAR VERIFIKATOR :
KEKURANGAN :
DISTRIBUSI ( oleh Pimpinan Auditee )

1. MANAGEMENT REPRESENTATIVE
2. MANAJER DIVISI/BIRO : .............
3. PIMPINAN AUDITEE ( ASLI )
VERIFIKASI
TANGGAL : .............. s/d .................
TANDA TANGAN
NAMA
( VERIFIKATOR )
Halaman 27 dari 55
Lampiran 9.2.
No. Dok. : WIK-P0-PM-Q6
No. Rev. : 03 (Amd.01)
RENCANA AUDIT INTERNAL

I/ 2016
Unit kerja Auditee
Pimpinan Auditee
Pabrik Pabrikasi Baja
Jadwal Pemeriksaan
24
2
16
s/d
25
M. Sudrajad
Surat Tugas
ST.01.01/WIK.DIR.0015/2015
16
1. TUJUAN & RUANG LINGKUP AUDIT

a.
Melakukan pengujian implementasi standar ISO 9001 / ISO/TS 16949 / 5R/

OHSAS 18001 di unit kerja di atas.
b.
Lingkup audit meliputi seluruh aktifitas di bagian mana standar ISO 9001 /
ISO/TS 16949 / 5R / OHSAS 18001 diterapkan.
2. TIM AUDIT
Kepala Pemeriksa
Pemeriksa
Ganjar Mulyana
Bhinneka V.A
Joko Suprianto
Trisno M
Pengamat
3. MEMPERHATIKAN
a.
b.
c.
d.
Dokumen Acuan
Dokumen kerja
Jadwal Rinci Audit
Ketentuan Confidensial
e. Rencana Pelaporan Audit

f. Metode Audit
g. Kategori Temuan
Sesuai standar ISO 9001 / ISO/TS 16949 / OHSAS 18001 yang berlaku.
Cibinong, 10 Februari 2016
Pembuat
Nama
Andi Morgan
Jabatan
Kepala Pemeriksa
Td. Tangan
Tanggal
PERHATIAN :
Formulir ini merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan hasil audit.
Lampiran 9.3.
No. Dok.
: WIK-P0-PM-Q6
No. Rev.
: 03 (Amd.01)
PT WIJAYA KARYA INDUSTRI & KONSTRUKSI

Jl. Raya Narogong Km. 26 Bogor
FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN KOREKTIF DAN PREVENTIF (PTKP)
Unit Kerja Auditee
Organisasi/fungsi yg ditinjau
Tanggal
:
:
:
Pabrik
Pabrik Baja
CPP
QAQC
24 Februari 2016
No. PTKP
Ref. ISO 9001 : 2008
Jenis Audit
Shift
Kategori TEMUAN
: 01/BVA/AI 1/2016
: 4.2.3
: Sistem Manajemen
Uraian Temuan harus mengandung 3 unsur :
1. Statement of Non confirmity (Pernyataan Penyimpangan)

2. Requirement of Specific Reference (Referensi elemen ISO 9001/ISO/TS 16949/OHSAS 18001/PM/IK)
3. Objective evidence observed that support statement of non confirmity (Fakta temuan dilapangan)
Pada fungsi PPD QA ditemukan bahwa daftar induk prosedur belum terkini , dan ditemukan prosedur masih revisi lama, hal ini tidak sesuai dengan klausul ISO
4.2.3 point c " memastikan bahwa perubahan dan status revisi terkini dari dokumen diidentifikasi "
Ref Prosedur : WIK- P0-PM-Q9 ( prosedur Pengendalian Dokumen )
Analisa Permasalahan ( Analisa Penyebab Utama yang mengakibatkan terjadinya Masalah ) :
Penyebab Temuan : 1. Manusia
2. Mesin
3. Metode Kerja
4. Lingkungan Kerja
5. Material
(Lingkari yang sesuai)
Rencana Tindakan Perbaikan (diisi max 14 hari kerja) :
Pemeriksa
UNIT
Realisasi Penyelesaian :
Biaya
: Rp.
Tanggal :
Ttd
:
Nama
QA/ DR
Batas Penyelesaian
Ttd
Nama
: Bhinneka V.A
KOMENTAR
Penanggung jawab Temuan
Tanggal
Ttd
Nama
Jabatan
:
: Oleh Soleh
: Kajur Produksi
VERIFIKATOR
Tanggal
Ttd
:
:
Nama
Lampiran 9.3.
No. Dok.
: WIK-P0-PM-Q6
No. Rev.
: 03 (Amd.01)

Unit Kerja Auditee
Tanggal
:
:
:
Pabrik
Pabrik Baja
CPP
QAQC
24 Februari 2016
No. PTKP
Ref. ISO 9001 : 2008
Jenis Audit
Shift
Kategori TEMUAN
: 02/BVA/AI 1/2016
: 4.2.3
: Sistem Manajemen

Pada fungsi QA ditemukan bahwa form CPP & PTKP masih menggunakan form WIKA Holding (WIKA-P0-14-Pm-001 ), hal ini tidak sesuai dengan klausul ISO
4.2.3 point c " memastikan bahwa perubahan dan status revisi terkini dari dokumen diidentifikasi "
2. Mesin
3. Metode Kerja
4. Lingkungan Kerja
5. Material
Pemeriksa
UNIT
Biaya
: Rp.
Tanggal :
Ttd
:
Nama
QA/ DR
Batas Penyelesaian
Ttd
Nama
: Bhinneka V.A
KOMENTAR
Tanggal
Ttd
Nama
Jabatan
:
: Oleh Soleh
: Kajur Produksi
VERIFIKATOR
Tanggal
Ttd
:
:
Nama
Lampiran 9.3.
No. Dok.
: WIK-P0-PM-Q6
No. Rev.
: 03 (Amd.01)

Unit Kerja Auditee
Tanggal
:
:
:
Pabrik
Pabrik Baja
CPP
QAQC
24 Februari 2016
No. PTKP
Ref. ISO 9001 : 2008
Jenis Audit
Shift
Kategori TEMUAN
: 03/BVA/AI 1/2016
: 5.6.3
: Sistem Manajemen

Pada fungsi QA ditemukan bahwa Notulen manajemen Review terakhir (November 2015 ) sampai dengan saat ini tidak dilakukan monitoring open close terkait
notulen manajemen review, hal ini tidak sesuai dengan klausul ISO 5.6.3 " Keluaran dari tinjauan manajemen harus mencakup setiap keputusan dan tindakan
yang berkaitan dengan:
a) koreksi pada efektifitas sistem manajemen mutu dan prosesnya,
Ref Prosedur : WIK -P0 -PM -Q3 Prosedur pelaksanaan tinjauan manajemen PT. WIKA INDUSTRI & KONSTRUKSI
2. Mesin
3. Metode Kerja
4. Lingkungan Kerja
5. Material
Pemeriksa
UNIT
Biaya
: Rp.
Tanggal :
Ttd
:
Nama
QA/ DR
Batas Penyelesaian
Ttd
Nama
: Bhinneka V.A
KOMENTAR
Tanggal
Ttd
Nama
Jabatan
:
: Oleh Soleh
: Kajur Produksi
VERIFIKATOR
Tanggal
Ttd
:
:
Nama
Lampiran 9.3.
No. Dok.
: WIK-P0-PM-Q6
No. Rev.
: 03 (Amd.01)

Unit Kerja Auditee
Tanggal
:
:
:
Pabrik
Pabrik Baja
CPP
QAQC
24 Februari 2016
No. PTKP
Ref. ISO 9001 : 2008
Jenis Audit
Shift
Kategori TEMUAN
: 04/BVA/AI 1/2016
: 7.6
: Sistem Manajemen

Pada fungsi QA ditemukan bahwa terdapat dua alat ukur ( bevel protactor & waterpass ) secara jadual akan dilakukan kalibrasi ulang tanggal 16 februari 2016
namun sampai saat ini belum dilakukan kalibrasi terkait alat tersebut hal ini tidak sesua dengan klausul ISO 7.6. point a "peralatan pengukuran harus dikalibrasi
atau diverifikasi atau keduanya pada selang waktu tertentu...."
Ref Prosedur : WIK -P0 -PM -H6 Prosedur Kalibrasi
2. Mesin
3. Metode Kerja
4. Lingkungan Kerja
5. Material
Pemeriksa
UNIT
Biaya
: Rp.
Tanggal :
Ttd
:
Nama
QA/ DR
Batas Penyelesaian
Ttd
Nama
: Bhinneka V.A
KOMENTAR
Tanggal
Ttd
Nama
Jabatan
:
: Oleh Soleh
: Kajur Produksi
VERIFIKATOR
Tanggal
Ttd
:
:
Nama
Lampiran 9.3.
No. Dok.
: WIK-P0-PM-Q6
No. Rev.
: 03 (Amd.01)

Unit Kerja Auditee
Tanggal
:
:
:
Pabrik
Pabrik Baja
CPP
Pengadaan
25 Februari 2016
No. PTKP
Ref. ISO 9001 : 2008
Jenis Audit
Shift
Kategori TEMUAN
: 05/BVA/AI 1/2016
: 7.4.1
: Sistem Manajemen

Pada fungsi Pengadaan ditemukan bahwa evaluasi bulanan vendor terakahir kali dilakukan april 2015 , hal ini tidak sesuai dengan klausul ISO 7.4.1 " Kriteria
pemilihan, evaluasi dan evaluasi ulang harus ditetapkan. Rekaman hasil penilaian dan setiap tindakan yang diperlukan dan timbul dari evaluasi tersebut harus
dipelihara "
Ref Prosedur : WIK -P0 -PM -G2 Prosedur Evaluasi Vendor "
2. Mesin
3. Metode Kerja
4. Lingkungan Kerja
5. Material
Pemeriksa
UNIT
Biaya
: Rp.
Tanggal :
Ttd
:
Nama
QA/ DR
Batas Penyelesaian
Ttd
Nama
: Bhinneka V.A
KOMENTAR
Tanggal
Ttd
Nama
Jabatan
:
: Oleh Soleh
: Kajur Produksi
VERIFIKATOR
Tanggal
Ttd
:
:
Nama
Lampiran 9.3.
No. Dok.
: WIK-P0-PM-Q6
No. Rev.
: 03 (Amd.01)

Unit Kerja Auditee
Tanggal
:
:
:
Pabrik
Pabrik Baja
CPP
Gudang
25 Februari 2016
No. PTKP
Ref. ISO 9001 : 2008
Jenis Audit
Shift
Kategori TEMUAN
: 06/BVA/AI 1/2016
: 4.2.3
: Sistem Manajemen

Pada fungsi Pengadaan ditemukan bahwa prosedur yang mengatur tentang penerimaan, penanganan material, barang, produk, peralatan & penyimpanan
( WIK-P0-PM-D1) tidak dapat ditunjukan hal ini tidak sesuai dengan klausul ISO 4.2.3 point d " memastikan bahwa versi yang sesuai dari dokumen yang berlaku
tersedia di tempat penggunaan "
2. Mesin
3. Metode Kerja
4. Lingkungan Kerja
5. Material
Pemeriksa
UNIT
Biaya
: Rp.
Tanggal :
Ttd
:
Nama
QA/ DR
Batas Penyelesaian
Ttd
Nama
: Bhinneka V.A
KOMENTAR
Tanggal
Ttd
Nama
Jabatan
:
: Oleh Soleh
: Kajur Produksi
VERIFIKATOR
Tanggal
Ttd
:
:
Nama
Lampiran 9.3.
No. Dok.
: WIK-P0-PM-Q6
No. Rev.
: 03 (Amd.01)

Unit Kerja Auditee
Tanggal
:
:
:
Pabrik
Pabrik Baja
CPP
Teknik
25 Februari 2016
No. PTKP
Ref. ISO 9001 : 2008
Jenis Audit
Shift
Kategori TEMUAN
: 07/BVA/AI 1/2016
: 4.2.3
: Sistem Manajemen

Pada fungsi Teknik ditemukan bahwa penomoran gambar belum sesuai dengan prosedur WIK-P0-PM-F7 dan klausul ISO 4.2.3 " Dokumen yang disyaratkan
oleh sistem manajemen mutu harus dikendalikan."
Ref Prosedur : WIK- P0-PM-F6 ( Prosedur Pembuatan & pengendalian gambar )
2. Mesin
3. Metode Kerja
4. Lingkungan Kerja
5. Material
Pemeriksa
UNIT
Biaya
: Rp.
Tanggal :
Ttd
:
Nama
QA/ DR
Batas Penyelesaian
Ttd
Nama
: Bhinneka V.A
KOMENTAR
Tanggal
Ttd
Nama
Jabatan
:
: Oleh Soleh
: Kajur Produksi
VERIFIKATOR
Tanggal
Ttd
:
:
Nama
Lampiran 9.3.
No. Dok.
: WIK-P0-PM-Q6
No. Rev.
: 03 (Amd.01)

Unit Kerja Auditee
Tanggal
:
:
:
Pabrik
Pabrik Baja
CPP
Teknik
25 Februari 2016
No. PTKP
Ref. ISO 9001 : 2008
Jenis Audit
Shift
Kategori TEMUAN
: 08/BVA/AI 1/2016
: 4.2.3
: Sistem Manajemen

Pada fungsi Teknik ditemukan bahwa belum dibuat Daftar Induk Gambar hal ini tidak sesuai dengan prosedur WIK-P0-PM-F7 dan klausul ISO 4.2.3 "
Dokumen yang disyaratkan oleh sistem manajemen mutu harus dikendalikan."
Ref Prosedur : WIK- P0-PM-F6( Prosedur Pembuatan & pengendalian gambar )
2. Mesin
3. Metode Kerja
4. Lingkungan Kerja
5. Material
Pemeriksa
UNIT
Biaya
: Rp.
Tanggal :
Ttd
:
Nama
QA/ DR
Batas Penyelesaian
Ttd
Nama
: Bhinneka V.A
KOMENTAR
Tanggal
Ttd
Nama
Jabatan
:
: Oleh Soleh
: Kajur Produksi
VERIFIKATOR
Tanggal
Ttd
:
:
Nama
Lampiran
No. Dok.
No. Rev.
: 9.6
: WIK-P0-PM-Q6
: 03 (Amd.01)
RENCANA TINDAKAN PERBAIKAN ( RTP )

UNIT KERJA AUDITEE :
TGL AUDIT
TGL VERIFIKASI
No.
Urut
No.
Uraian Hasil Audit
REF. ELM
ISO/OHSAS
ISO/TS
VERIFIKASI
Td. tangan / Tgl
Rencana Tindakan Perbaikan (RTP)
Membenarkan RTP
Tanda tangan/Tgl
NAMA
Kapan
Oleh
20..
Hasil Verifikasi
Open
Paraf
Close
Tanggal
Dibuat oleh,
Tanda tangan/Tgl
NAMA
VERIFIKATOR
Perhatian :
Analisis Permasalahan
............
Pimpinan Auditee
NAMA
Jabatan
Fungsi Quality Assurance / DR
Form ini dikirimkan kepada Management Representative

(copy), Manajer Divisi / Biro (copy) dan aslinya disimpan
di Auditee
Halaman 28 dari 55

Temuan Baja

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Temuan Baja

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Lampiran

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL I / 2016

Pabrik Pabrikasi Baja

: Audit Sistem, 5R,

: 24-25 Februari 2016

Pokok-pokok kesimpulan kami adalah :

DISTRIBUSI ( oleh Pimpinan Auditee )

RENCANA AUDIT INTERNAL

Pabrik Pabrikasi Baja

1. TUJUAN & RUANG LINGKUP AUDIT

Melakukan pengujian implementasi standar ISO 9001 / ISO/TS 16949 / 5R/

e. Rencana Pelaporan Audit

PT WIJAYA KARYA INDUSTRI & KONSTRUKSI

Uraian Temuan harus mengandung 3 unsur :

1. Statement of Non confirmity (Pernyataan Penyimpangan)

Ref Prosedur : WIK- P0-PM-Q9 ( prosedur Pengendalian Dokumen )

Analisa Permasalahan ( Analisa Penyebab Utama yang mengakibatkan terjadinya Masalah ) :

Penyebab Temuan : 1. Manusia

(Lingkari yang sesuai)

Rencana Tindakan Perbaikan (diisi max 14 hari kerja) :

Penanggung jawab Temuan

PT WIJAYA KARYA INDUSTRI & KONSTRUKSI

Uraian Temuan harus mengandung 3 unsur :

1. Statement of Non confirmity (Pernyataan Penyimpangan)

Ref Prosedur : WIK- P0-PM-Q9 ( prosedur Pengendalian Dokumen )

Analisa Permasalahan ( Analisa Penyebab Utama yang mengakibatkan terjadinya Masalah ) :

Penyebab Temuan : 1. Manusia

(Lingkari yang sesuai)

Rencana Tindakan Perbaikan (diisi max 14 hari kerja) :

Penanggung jawab Temuan

PT WIJAYA KARYA INDUSTRI & KONSTRUKSI

Uraian Temuan harus mengandung 3 unsur :

1. Statement of Non confirmity (Pernyataan Penyimpangan)

Analisa Permasalahan ( Analisa Penyebab Utama yang mengakibatkan terjadinya Masalah ) :

Penyebab Temuan : 1. Manusia

(Lingkari yang sesuai)

Rencana Tindakan Perbaikan (diisi max 14 hari kerja) :

Penanggung jawab Temuan

PT WIJAYA KARYA INDUSTRI & KONSTRUKSI

Uraian Temuan harus mengandung 3 unsur :

1. Statement of Non confirmity (Pernyataan Penyimpangan)

Ref Prosedur : WIK -P0 -PM -H6 Prosedur Kalibrasi

Analisa Permasalahan ( Analisa Penyebab Utama yang mengakibatkan terjadinya Masalah ) :

Penyebab Temuan : 1. Manusia

(Lingkari yang sesuai)

Rencana Tindakan Perbaikan (diisi max 14 hari kerja) :

Penanggung jawab Temuan

PT WIJAYA KARYA INDUSTRI & KONSTRUKSI

Uraian Temuan harus mengandung 3 unsur :

1. Statement of Non confirmity (Pernyataan Penyimpangan)

Analisa Permasalahan ( Analisa Penyebab Utama yang mengakibatkan terjadinya Masalah ) :

Penyebab Temuan : 1. Manusia

(Lingkari yang sesuai)

Rencana Tindakan Perbaikan (diisi max 14 hari kerja) :

Penanggung jawab Temuan

PT WIJAYA KARYA INDUSTRI & KONSTRUKSI

Uraian Temuan harus mengandung 3 unsur :

1. Statement of Non confirmity (Pernyataan Penyimpangan)

Ref Prosedur : WIK- P0-PM-Q9 ( prosedur Pengendalian Dokumen )

Analisa Permasalahan ( Analisa Penyebab Utama yang mengakibatkan terjadinya Masalah ) :

Penyebab Temuan : 1. Manusia

(Lingkari yang sesuai)

Rencana Tindakan Perbaikan (diisi max 14 hari kerja) :

Penanggung jawab Temuan