PROSEDUR TINDAKAN

PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

No. Dokumen : PT-KITSBS-04

No. Revisi
: 00
Tanggal
: April
Halaman

: i dari iv

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN

DIBUAT OLEH
No

Nama

Jabatan

1.

RM. Yasin Effendi

PLT DM ADM Umum & Fas

2.

Abdan Syakuro

PLT DM Akuntansi

3.

Bambang SA

PLT DM Pemeliharaan

4.

Nursalim

PLT DM Enjiniring

Tanda Tangan

DIPERIKSA OLEH
No

Nama

Jabatan

1.

Andi Aziz

Wakil Manajemen

2.

Hendra Noviar

Manajer Enjiniring

3.

Ikram

Manajer Produksi

4.

Tosni Karo Karo

Manajer Keuangan

5.

Muhammad Syafrudin

Manajer SDM & UMUM

Tanda Tangan

DISETUJUI OLEH
No

Nama

Jabatan

1.

Ruly Firmansyah

General Manager

Tanda Tangan

PROSEDUR TINDAKAN
PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

No. Dokumen : PT-KITSBS-04

No. Revisi
: 00
Tanggal
: April
Halaman

: ii dari iv

DAFTAR ISI
Uraian

Halaman

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN .................................................................... i

DAFTAR ISI ....................................................................................................

ii

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI ................................................... iii

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN ...................................................................... iv
1. TUJUAN ...................................................................................................... 1
2. LINGKUP ..................................................................................................... 1
3. REFERENSI .................................................................................................. 1
4. DEFINISI ..................................................................................................... 1
5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB ............................................................. 2
6. LAMPIRAN ................................................................................................... 3

PROSEDUR TINDAKAN
PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

No. Dokumen : PT-KITSBS-04

No. Revisi
: 00
Tanggal
: April
Halaman

: iii dari iv

DAFTAR DISTRIBUSI DOKUMEN TERKENDALI

No

Unit Kerja

Salinan Dokumen

1.

Wakil Manajemen/Sekretariat SMT

MASTER

2.

Seluruh Karyawan

Softcopy

PROSEDUR TINDAKAN
PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

No. Dokumen : PT-KITSBS-04

No. Revisi
: 00
Tanggal
: April
Halaman

: iv dari iv

DAFTAR PERUBAHAN DOKUMEN

No

Tgl

Hlm

Uraian yang
diubah

Uraian Perubahan

Disahkan
oleh

PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN

DAN PENCEGAHAN

No. dokumen
No. revisi
Tanggal
Halaman

:
:
:
:

PT-KITSBS-04
00
April
1 dari 3

1. TUJUAN
Prosedur ini bertujuan memberikan pedoman dalam melakukan tindakan perbaikan dan
pencegahan terhadap ketidaksesuaian atau potensial ketidaksesuaian yang ditemukan di Kantor
Induk PT. PLN (Persero) Pembangkitan Sumbagsel.
2. LINGKUP
Prosedur ini berlaku mulai dari identifikasi ketidaksesuaian/ ketidaksesuaian potensial, tinjauan
penyebab terjadinya ketidaksesuaian/ ketidaksesuaian potensial, penetapan rencana tindakan
perbaikan dan pencegahan serta pemantauan pelaksanaannya.
3. REFERENSI
3.1. Persyaratan SMM ISO 9001:2008, Klausul 8.5.3 Tindakan Pencegahan.
3.2. Persyaratan ISO 14001:2004, Klausul 4.5.3 Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan
pencegahan
3.3. Persyaratan PAS 99: 2012, Klausul 10.1 Ketidaksesuaian dan Tindakan Perbaikan
3.4. Persyaratan SMK3 PP 50/ 2012, Elemen 6.5 Pemeliharaan, Perbaikan dan Perubahan
Secara Produksi
4. DEFINISI
4.1. Ketidaksesuaian
Kondisi dimana suatu produk atau proses tidak memenuhi persyaratan.
4.1. Potensi Ketidaksesuaian
Kondisi dimana suatu produk atau proses berpeluang tidak dapat memenuhi persyaratan.
4.2. Tindakan Perbaikan
Upaya menghilangkan penyebab ketidaksesuaian untuk mencegah terulangnya kembali
ketidaksesuaian tersebut.
4.3. Tindakan Pencegahan
Upaya menghilangkan penyebab potensi ketidaksesuaian untuk mencegah terjadinya
suatu ketidaksesuaian.
4.4. Evaluator
Personil yang melaksanakan kegiatan analisa dan evaluasi suatu proses/ kegiatan dalam
upaya perbaikan/ peningkatan kinerja.
4.5. Auditor
Personil yang bertugas untuk menilai kesesuaian Sistem Manajemen Terpadu terhadap
persyaratan standar dan/atau peraturan yang berlaku.

PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN

DAN PENCEGAHAN

No. dokumen
No. revisi
Tanggal
Halaman

:
:
:
:

PT-KITSBS-04
00
April
2 dari 3

4.6. Penanggung Jawab

Unit kerja yang ditunjuk untuk melaksanakan tindakan perbaikan dan pencegahan.
5. PROSEDUR DAN TANGGUNG JAWAB
5.1. Identifikasi Ketidaksesuaian/ Potensi Ketidaksesuaian
5.1.1. Ketidaksesuaian/ potensi ketidaksesuaian dapat diperoleh dari kegiatan antara lain :
a. Pengukuran kepuasan pelanggan & keluhan pihak eksternal,
b. Audit internal maupun eksternal,
c. Pemantauan dan pengukuran produk/ proses, lingkungan & K3 termasuk
perundangan dan peraturan pemerintah
d. Pengendalian proses kerja diluar Gangguan Unit (Operation & Maintenance),
e. Pengendalian pencemaran,
f.

K3, Investigasi kecelakaan kerja dan bahaya potensial

g. Pengendalian Keamanan
5.1.2. Evaluator/ Auditor mencatat ketidaksesuaian/ potensi ketidaksesuaian yang dijumpai/
diperoleh dalam Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (FR-PTKITSBS-04-01) berikut penyebab terjadinya ketidaksesuaian/ potensi ketidaksesuaian
dan kategori penyebabnya.
5.1.3. Kategori penyebab ketidaksesuaian/ potensi ketidaksesuaian terdiri dari :
a. Manusia adalah ketidakmampuan personil dalam melaksanakan suatu proses/
kegiatan.
b. Bahan adalah ketidaksesuaian bahan yang digunakan dalam suatu proses/ kegiatan.
c. Alat adalah ketidakmampuan peralatan dalam menjalankan suatu proses/ kegiatan.
d. Cara (proses) adalah ketidakmampuan metoda/ cara kerja untuk mencapai hasil
yang direncanakan atau disyaratkan.
e. Lingkungan

adalah

ketidaksesuaian

lingkungan

untuk

melaksanakan

suatu

proses/kegiatan.
f.

Keamanan

g. Lain-lain, selain 6 (enam) kategori di atas.

5.2. Pelaksanaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
5.2.1. Penanggungjawab melaksanakan tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai dengan
rencana yang telah ditetapkan. Apabila tindakan tersebut tidak dapat dilaksanakan
sesuai rencana, maka secara proaktif, penanggung jawab melaporkan hal tersebut
kepada Sekretariat SMT.

PROSEDUR TINDAKAN PERBAIKAN

DAN PENCEGAHAN

No. dokumen
No. revisi
Tanggal
Halaman

:
:
:
:

PT-KITSBS-04
00
April
3 dari 3

5.2.2. Bila tindakan perbaikan dan pencegahan tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana,
dikarenakan sesuatu hal, bagian terkait menginformasikan kepada Sekretariat SMT
untuk merevisi rencana tindakan perbaikan dan pencegahan.
5.2.3. Penanggung jawab melaporkan tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah selesai
dilaksanakan kepada Sekretariat SMT.
5.3. Peninjauan Pelaksanaan Ketidaksesuaian/ Potensi Ketidaksesuaian
5.3.1. Sekretariat SMT meninjau Rekaman Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
(FR-PT-KITSBS-04-01) yang dibuat oleh Evaluator/ Auditor dan dicatat dalam Formulir
Pemantauan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (FR-PT-KITSBS-03-05).
5.3.2. Peninjauan

terhadap

permintaan

tindakan

perbaikan

dan

pencegahan

dapat

dilaksanakan secara langsung oleh masing-masing bagian terkait namun jika belum
mendapat solusi akan dibahas dalam rapat Koordinasi Kinerja Perusahaan.
5.4. Verifikasi Penyelesaian Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
5.4.1. Evaluator/ Auditor memverifikasi tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah
dilaksanakan oleh bagian terkait.
5.4.2. Sekretariat SMT mengidentifikasi rekaman pemantauan tindakan perbaikan dan
pencegahan yang tidak dapat diselesaikan untuk selanjutnya dilaporkan sebagai bagian
agenda Tinjauan Manajemen.
5.4.3. Sekretariat SMT memelihara rekaman hasil tindakan perbaikan dan pencegahan yang
telah dilakukan.
6. LAMPIRAN
6.1. Proses Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

(PT-KITSBS-04)

6.2. Formulir Permintaan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

(FR-PT-KITSBS-04-01)

6.3

(FR-PT-KITSBS-03-05)

Formulir Pemantauan Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

FORMULIR PERMINTAAN TINDAKAN

PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN
Bagian
Uraian Ketidaksesuaian/ Potensi Ketidaksesuaian :

No. dokumen
No. revisi
Tanggal
Halaman

: FR-PT-KITSBS-04-01
: 00
: April
:

Hari/ Tanggal

Uraian Penyebab Ketidaksesuaian/ Potensi Ketidaksesuaian :

Kategori Penyebab
Orang
Evaluator/Auditor

Alat

Bahan
Metoda
Lingkungan
Lain-lain
General manajer/ Man. Bidang / Dep. Manajer ..

(__________________)

(__________________)

Rencana Tindakan Perbaikan/ Pencegahan

Jadwal Pelaksanaan
Mulai Dikerjakan
Tanggal :
Rencana Selesai
Tanggal :
Realisasi
Tanggal :
Perubahan Rencana Tindakan Perbaikan/ Pencegahan (bila

Mulai Dikerjakan
Rencana Selesai
Realisasi

Jadwal Pelaksanaan
Tanggal :
Tanggal :
Tanggal :

Verifikasi Tindakan Perbaikan Dan Pencegahan :

No.
Penanggung Jawab Pelaksanaan
1.
2.
3.
perlu)

No.
1.
2.
3.

Diterima

Penanggung Jawab Pelaksanaan

Tanggal :

Evaluator/ Auditor

General Manajer/ Man. Bidang ..../ Dep. Manajer

(__________________)

(__________________)