Anda di halaman 1dari 5

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 2 BALIGE
Jalan Kartini Soposurung Balige 22312 Telp. ( 0632 ) 21385

Rencana Anggaran Belanja Sekolah ( RABS ) TP. 2009/2010

SUMBER DANA
PEMKAB TOBASA
No. KOMPONEN PROGRAM URAIAN KUANTITATIF UNIT COST TOTAL BIAYA
KOMITE SUBSIDI DANA
BOMM KOMITE

1 Pembiayaan 1. Honor Guru Tidak Tetap A Pembiayaan Tenaga Honorer


a. Honor Guru Agama Islam 6 jam x 12 bulan Rp 45,000 Rp 3,240,000 Rp 3,240,000
b. Honor Guru Agama Katolik 6 jam x 12 bulan Rp 45,000 Rp 3,240,000 Rp 3,240,000
c. Honor Guru Bahasa Perancis 38 jam x 12 bulan Rp 45,000 Rp 20,520,000 Rp 20,520,000
d. Honor Guru TIK 20 jam x 8 bulan Rp 45,000 Rp 7,200,000 Rp 7,200,000

2. Honor Pegawai Tidak Tetap a. Honor Laboran 2 orang x 12 bulan Rp 800,000 Rp 19,200,000 Rp 19,200,000
b. Honor Staf Tata Usaha 5 orang x 12 bulan Rp 800,000 Rp 48,000,000 Rp 48,000,000
c. Honor Penjaga Perputakaan 1 orang x 12 bulan Rp 800,000 Rp 9,600,000 Rp 9,600,000
d. Honor cleaning service 1 orang x 12 bulan Rp 800,000 Rp 9,600,000 Rp 9,600,000
e. Honor Penjaga
f. Honor Petugas Sekolah
Keamanan (Satpam) 1 orang x 12 bulan Rp 800,000 Rp 9,600,000 Rp 9,600,000
1 orang x 12 bulan Rp 800,000 Rp 9,600,000 Rp 9,600,000
g.Honor Petugas Kebersihan Taman 1 orang x 12 bulan Rp 800,000 Rp 9,600,000 Rp 9,600,000

2 Peningkatan Mutu Siswa 1. Kegiatan Ektra Kokurikuler B Program Co-Curiculer Activiti ( CCA )
Melakukan kegiatan Riset sore hari
1 BIOLOGI Rp 5,299,500 Rp 5,299,500
2 FISIKA Rp 5,400,000 Rp 5,400,000
3 KIMIA Rp 4,382,700 Rp 4,382,700
4 EKONOMI Rp 2,512,700 Rp 2,512,700
5 MATEMATIKA Rp 4,800,000 Rp 4,800,000
6 GEOGRAFI,KEBUMIAN DAN ASTRONOMI Rp 4,550,000 Rp 4,550,000
7 Sejarah/Sosiologi Rp 3,800,000 Rp 3,800,000
8 Pelaksanaan kegiatan pramuka tk Daerah dan Nasional Rp 6,400,000 Rp 6,400,000
9 Penambahan alat serta pengadaan instruktur ( budaya batak ) Rp 2,745,000 Rp 2,745,000
10 Penambahan alat serta pengadaan instruktur(olah raga) Rp 6,000,000 Rp 6,000,000
11 Penambahan alat serta pengadaan instruktur (paduan Suara) Rp 4,022,000 Rp 4,022,000
12 Penambahan alat serta pengadaan instruktur (seni lukis) Rp 4,772,000 Rp 4,772,000
13 Penambahan alat serta pengadaan instruktur( seni musik ) Rp 3,822,000 Rp 3,822,000
14 Melakukan penambahan alat (fotografer) Rp 660,000 Rp 660,000
15 Jurnalistik/Penyiaran Rp 7,000,000 Rp 7,000,000

1
SUMBER DANA
PEMKAB TOBASA
No. KOMPONEN PROGRAM URAIAN KUANTITATIF UNIT COST TOTAL BIAYA
KOMITE SUBSIDI DANA
BOMM KOMITE

2. Olimpiade C OLIMPIADE
1 MATEMATIKA Rp 4,120,000 Rp 4,120,000
2 FISIKA Rp 4,120,000 Rp 4,120,000
3 BIOLOGI Rp 4,120,000 Rp 4,120,000
4 KIMIA Rp 4,120,000 Rp 4,120,000
5 ASTRONOMI Rp 4,120,000 Rp 4,120,000
6 EKONOMI Rp 4,120,000 Rp 4,120,000
7 TIK Rp 4,120,000 Rp 4,120,000
8 KEBUMIAN Rp 4,120,000 Rp 4,120,000
9 Melakukan kegiatan Kuliner sore hari Rp 8,179,000 Rp 8,179,000
10 Pengabdian masyarakat Rp 4,976,600 Rp 4,976,600
11 Melakukan kegiatan Agriculture sore hari Rp 3,060,000 Rp 3,060,000

3. Kegiatan OSIS D KEGIATAN OSIS YANG TIDAK DITAMPUNG DI CCA


1 Kerohanian Islam Rp 2,645,000 Rp 2,645,000
2 Kerohanian Kristen Rp 18,141,000 Rp 18,141,000
3 KOPERASI Rp 4,700,000 Rp 4,700,000
4 Seksi Olah Raga Rp 8,340,000 Rp 8,340,000
5 UKS Rp 1,613,000 Rp 1,613,000
6 SEKRETARIAT OSIS Rp 46,850,000 Rp 46,850,000
7 Bahasa dan Sastra Rp 1,350,000 Rp 1,350,000
8 PKS Rp 4,600,000 Rp 4,600,000
9 SENI RUPA Rp 1,010,000 Rp 1,010,000
10 SENI TARI Rp 1,033,000 Rp 1,033,000
11 SENI MUSIK Rp 3,100,000 Rp 3,100,000
12 KEBERSIHAN / 7K Rp 2,950,000 Rp 2,950,000
13 Hadiah Juara-juara kelas dan juara paralel Rp 1,800,000 Rp 1,800,000
14 Biaya Les Sore Persiapan Ujian Nasional Rp 21,120,000 Rp 21,120,000

3 Dana Pendukung RSBI 1. Dana Penunjang Operasional E Bantuan Dana Operasional Sekolah
1 Bantuan Biaya Minum Guru / Staf TU dan Tamu = 12 bulan Rp 1,000,000 Rp 12,000,000 Rp 12,000,000
2 Bantuan Biaya Komsumsi Rapat Guru/TU = 12 bulan Rp 500,000 Rp 6,000,000 Rp 6,000,000
3 Biaya Internet dan Website = 12 bulan Rp 2,500,000 Rp 30,000,000 Rp 30,000,000
4 Biaya Dana Shering Lab. Biologi = 1Ruang Rp 35,000,000 Rp 35,000,000 Rp 35,000,000
5 Kekurangan Rehab, Pengecatan Gedung, Kamar Mandi = 1 Kali Rp 75,000,000 Rp 75,000,000 Rp 75,000,000
6 Biaya Rehab. Kantor Kepsek dan PKS = 2 Ruang Rp 4,000,000 Rp 8,000,000 Rp 8,000,000
7 Biaya Pengadaan Mesin Pemotong rumput = 2 Unit Rp 2,500,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
8 Biaya Pengadaan Vacum Cleaner = 1 Unit Rp 5,000,000 Rp 5,000,000 Rp 5,000,000
9 Biaya Pengadaan bola Lampu 4 titik Pada Ruangan Belajar = 19 Ruang Rp 200,000 Rp 3,800,000 Rp 3,800,000 Rp 3,800,000
10 Biaya Perbaikan Instalasi air = 1 kegiatan Rp 8,000,000 Rp 8,000,000 Rp 8,000,000
11 Bantuan Perbaikan Instalasi listrik/LCD di ruangan belajar = 19 Ruang Rp 250,000 Rp 4,750,000 Rp 4,750,000
12 Biaya Instalasi Listrik Komputer Baru = 25 Unit x 3 titik Rp 40,000 Rp 3,000,000 Rp 3,000,000

2
SUMBER DANA
PEMKAB TOBASA
No. KOMPONEN PROGRAM URAIAN KUANTITATIF UNIT COST TOTAL BIAYA
KOMITE SUBSIDI DANA
BOMM KOMITE

F Dana Pendukung Kegiatan


2. Dana Ekstra Pendukung Kegiatan 1 Bantuan biaya perjalanan dinas kepala sekolah = 12 bulan Rp 1,000,000 Rp 12,000,000 Rp 12,000,000
2 Bantuan kesejahteraan wakil kepala sekolah
a.PKS. Kurikulum = 12 bulan Rp 300,000 Rp 3,600,000 Rp 3,600,000
b.PKS. Kesiswaan = 12 bulan Rp 300,000 Rp 3,600,000 Rp 3,600,000
c.PKS. Sarana/Prasarana = 12 bulan Rp 300,000 Rp 3,600,000 Rp 3,600,000
d.PKS. Humas = 12 bulan Rp 300,000 Rp 3,600,000 Rp 3,600,000
e.PKS. Perencanaan /Program = 12 bulan Rp 300,000 Rp 3,600,000 Rp 3,600,000
f. Pengelola kegiatan RSBI = 12 bulan Rp 200,000 Rp 2,400,000 Rp 2,400,000
g. Tim Pengembang Sekolah 23 orang @ Rp 80.000 = 12 bulan x 23 org Rp 1,840,000 Rp 22,080,000 Rp 22,080,000
h. Bantuan kesejahteraan tenaga admin. PNS 2 0rang @Rp 80.000 = 12 bulan Rp 160,000 Rp 1,920,000 Rp 1,920,000
i. Bantuan kes. pengumpul dana komite 1 0rang @Rp 80.000 = 12 bulan Rp 80,000 Rp 960,000 Rp 960,000
j. Bantuan Kesejahteraan Petugas Guru Piket 12 0rang per minggu = 12 bulan Rp 50,000 Rp 7,200,000 Rp 7,200,000
k. Bantuan Kesejahteraan Kepala Laboratorium, perpustakaan
danKoordinator BP @ RP80.000 = 12 bulan x 9 0rg Rp 720,000 Rp 8,640,000 Rp 8,640,000
l. Bantuan Kesejahteraan Wali kelas 19 0rang @Rp 80.000 = 12 bulan Rp 1,520,000 Rp 18,240,000 Rp 18,240,000
m. Bantuan Kesejahteraan pelaksana Kepala Tata Usaha = 12 bulan Rp 100,000 Rp 1,200,000 Rp 1,200,000
3 Biaya ATK Komite Sekolah Rp 3,000,000 Rp 3,000,000
4 Pelatih ICT & B.Inggris Guru, TU 2 orang = 48 pertemuan Rp 75,000 Rp 7,200,000 Rp 7,200,000
5 Rehab Tembok Sekolah 20 m2 x Rp.500000 Rp 10,000,000 Rp 10,000,000
6 Penambahan Sumur Bor = 1 Unit Rp 11,398,500 Rp 11,398,500 Rp 11,398,500
7 Bantuan untuk kesejahteraan guru 55 orang @ Rp 100.000 = 12 bulan Rp 5,500,000 Rp 66,000,000 Rp 66,000,000
8 Lain-lain/dana cadangan kegiatan siswa Rp 1,726,500 Rp 1,726,500 Rp 1,726,500
(mengantisipasi siswa yang tidak membayar karena keluar)

4 Pengadaan Alat Tulis Kantor G Kebutuhan ATK Operasional Kegiatan


1. Pengadaan Kertas 1 HVS ukuran folio 70 gram = 50 rim Rp 50,000 Rp 2,500,000 Rp 2,500,000
2 HVS ukuran A3 = 2 rim Rp 60,000 Rp 120,000 Rp 120,000
3 Kertas Stensil = 115 rim Rp 31,500 Rp 3,622,500 Rp 3,622,500

2. Kebutuhan Mesin Cetak Risograph 1 Master Plat Risograph = 6 rol Rp 250,000 Rp 1,500,000 Rp 1,500,000
2 Tinta Risograph = 6 tube Rp 300,000 Rp 1,800,000 Rp 1,800,000

3. Kebutuhan Alat Tulis KBM di Kelas 1 Spidol Marker White Board = 10 dos Rp 50,000 Rp 500,000 Rp 500,000
2 Spidol 2 Warna Kecil = 2 Lusin Rp 40,000 Rp 80,000 Rp 80,000
3 Tinta Spidol Marker White Board = 50 Lusin Rp 126,000 Rp 6,300,000 Rp 6,300,000
4 Penghapus White Board = 50 Buah Rp 5,250 Rp 262,500 Rp 262,500

4. Kebutuhan Printer 1 Tinta Printer Hitam "smasprint" = 12 Kotak Rp 31,500 Rp 378,000 Rp 378,000
2 Tinta Printer Warna "smasprint" = 2 Kotak Rp 42,000 Rp 84,000 Rp 84,000

5.Kebutuhan Amplop 1 Amplop Besar Coklat = 100 Lembar Rp 1,000 Rp 100,000 Rp 100,000
2 Amplop Dinas Kecil Coklat = 150 Lembar Rp 500 Rp 75,000 Rp 75,000
3 Amplop Dinas Kecil Pakai COP = 200 Lembar Rp 1,000 Rp 200,000 Rp 200,000

3
SUMBER DANA
PEMKAB TOBASA
No. KOMPONEN PROGRAM URAIAN KUANTITATIF UNIT COST TOTAL BIAYA
KOMITE SUBSIDI DANA
BOMM KOMITE

6. Kebutuhan Map 1 Map Biasa Folio = 121 Buah Rp 1,500 Rp 181,500 Rp 181,500
2 Map Odner Folio = 5 Buah Rp 15,000 Rp 75,000 Rp 75,000
3 Map Tulang Snellhekter = 50 Buah Rp 1,700 Rp 85,000 Rp 85,000
4 Map Plastik Folio = 2 Buah Rp 4,200 Rp 8,400 Rp 8,400

7. Peralatan Jilid 1 Gunting = 2 Buah Rp 6,000 Rp 12,000 Rp 12,000


2 Hekter Kecil No. 10 "Max" = 20 Buah Rp 15,000 Rp 300,000 Rp 300,000
3 Hekter Besar No.3 "Max" = 10 Buah Rp 25,000 Rp 250,000 Rp 250,000
4 Isi Hekter Kecil "Etona " No.10 = 50 Kotak Rp 3,000 Rp 150,000 Rp 150,000
5 Isi Hekter Besar "Etona " No. 3 = 10 Kotak Rp 5,200 Rp 52,000 Rp 52,000
6 Cutter = 4 Buah Rp 6,000 Rp 24,000 Rp 24,000
7 Isolasi Ban Hitam 2 Inch = 10 Buah Rp 5,500 Rp 55,000 Rp 55,000
8 Isolasi Ban Bening 2 Inch = 10 Buah Rp 7,000 Rp 70,000 Rp 70,000
9 Plastik Transparan Folio = 20 Lembar Rp 500 Rp 10,000 Rp 10,000
10 Karton Folio isi 100 Lembar = 1 Bungkus Rp 42,000 Rp 42,000 Rp 42,000

8. Buku
1 Buku Absen Siswa = 70 Buah Rp 3,000 Rp 210,000 Rp 210,000
2 Buku Agenda Surat "Isi 200 Lembar" = 1 Buah Rp 36,000 Rp 36,000 Rp 36,000
3 Buku Kas Umum Folio " Isi 100 Lembar " = 1 Buah Rp 65,000 Rp 65,000 Rp 65,000
4 Buku Kwitansi "Isi 100 Lembar " = 2 Buah Rp 7,000 Rp 14,000 Rp 14,000
5 Buku Tulis Folio "Isi 100 Lembar " = 20 Buah Rp 21,000 Rp 420,000 Rp 420,000

5 Alat dan Bahan Pembersih


1. Alat Kebersihan 1 Alat Pengepel Pakai Tongkat = 4 Buah Rp 20,000 Rp 80,000 Rp 80,000
2 Asbak Kaleng = 6 Buah Rp 5,000 Rp 30,000 Rp 30,000
3 Ember Plastik Besar = 8 Buah Rp 20,000 Rp 160,000 Rp 160,000
4 Gayung Plastik = 30 Buah Rp 5,500 Rp 165,000 Rp 165,000
5 Karbol Wangi = 20 Botol Rp 10,000 Rp 200,000 Rp 200,000
6 Kemoceng Bulu Ayam = 2 Buah Rp 8,000 Rp 16,000 Rp 16,000
7 Keranjang Sampah Plastik Kecil = 10 Buah Rp 10,000 Rp 100,000 Rp 100,000
8 Sapu Lantai Ijuk = 120 Buah Rp 8,000 Rp 960,000 Rp 960,000
9 Tangka Pembersih WC Plastik = 32 Buah Rp 6,000 Rp 192,000 Rp 192,000
10 Sabun Pembersih = 8 Batang Rp 1,500 Rp 12,000 Rp 12,000
11 Tong Sampah Plastik "Ukuran Basar " = 25 Buah Rp 52,000 Rp 1,300,000 Rp 1,300,000

6 Bahan Praktek H Kebutuhan Bahan Praktek


1. Praktek Olah raga 1 Bola Volly = 15 Buah Rp 150,000 2,250,000 2,250,000
2 Bola Basket = 10 Buah Rp 105,000 1,050,000 1,050,000
3 Bola Kaki = 14 Buah Rp 200,000 2,800,000 2,800,000
4 Net Bola Volly = 3 Buah Rp 110,000 330,000 330,000

4
SUMBER DANA
PEMKAB TOBASA
No. KOMPONEN PROGRAM URAIAN KUANTITATIF UNIT COST TOTAL BIAYA
KOMITE SUBSIDI DANA
BOMM KOMITE

2. Praktek Mulok 1 Cangkol = 10 Buah Rp 50,000 500,000 500,000


2 Babat = 10 Buah Rp 50,000 500,000 500,000
3 Sabit = 10 Buah Rp 5,000 50,000 50,000
I Kebutuhan Tagihan Rekening
7 Rekening 1. Listrik 12 Bulan = 12 Bulan Rp 1,250,000 1,250,000
2. Telepon 12 Bulan = 4 Triwulan Rp 537,500 2,150,000 2,150,000
3. Koran 12 Bulan = 12 Bulan Rp 60,000 720,000 720,000
J Kebutuhan Pengarsifan
8 Fotocopy 1. Biaya Fotocopy Barkas 1 Tahun = 1 Tahun Rp 5,487,100 5,487,100 5,487,100

K Kebutuhan Pemeliharaan Bangunan


9 Biaya Pemeliharaan 1. Pemeliharaan Bangunan Publik 1 Gedung Sekolah = 1 Tahun Rp 4,501,000 4,501,000 4,501,000

L Kebutuhan Makan /Minum Rapat


10 Makan / Minum Rapat Biaya makan/ Minum Rapat 12 Bulan = 4 Triwulan Rp 1,120,000 4,480,000 4,480,000

M Kebutuhan Perjalanan Dinan


11 Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Kepala sekolah 4 Triwulan = 4 Triwulan Rp 437,500 1,750,000 1,750,000

Rp 50,615,000 Rp 536,915,000 Rp 49,365,000 Rp 240,120,000

Balige,….. April 2010


Kepala Sekolah

Danjor Nababan, S.Pd,MM


NIP.19681119 199403 1 005