Anda di halaman 1dari 10

PEMERINTAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR

DINAS PENDIDIKAN
SMA NEGERI 2 BALIGE
Jalan Kartini Soposurung Balige 22312 Telp. ( 0632 ) 21385

Rencana Anggaran Belanja Sekolah ( RABS ) TP. 2009/2010

SUMBER DANA
PEMKAB TOBASA
No. KOMPONEN PROGRAM URAIAN KUANTITATIF UNIT COST TOTAL BIAYA
KOMITE
BOMM

1 Pembiayaan 1. Honor Guru Tidak Tetap A Pembiayaan Tenaga Honorer


a. Honor Guru Agama Islam 6 jam x 12 bulan Rp45,000 Rp3,240,000 Rp3,240,000
b. Honor Guru Agama Katolik 6 jam x 12 bulan Rp45,000 Rp3,240,000 Rp3,240,000
c. Honor Guru Bahasa Perancis 38 jam x 12 bulan Rp45,000 Rp20,520,000 Rp20,520,000
d. Honor Guru TIK 20 jam x 8 bulan Rp45,000 Rp7,200,000 Rp7,200,000

2. Honor Pegawai Tidak Tetap a. Honor Laboran 2 orang x 12 bulan Rp800,000 Rp19,200,000 Rp19,200,000
b. Honor Staf Tata Usaha 5 orang x 12 bulan Rp800,000 Rp48,000,000 Rp48,000,000
c. Honor Penjaga Perputakaan 1 orang x 12 bulan Rp800,000 Rp9,600,000 Rp9,600,000
d. Honor cleaning service 1 orang x 12 bulan Rp800,000 Rp9,600,000 Rp9,600,000
e. Honor Petugas Keamanan (Satpam) 1 orang x 12 bulan Rp800,000 Rp9,600,000 Rp9,600,000
f. Honor Penjaga Sekolah
1 orang x 12 bulan Rp800,000 Rp9,600,000 Rp9,600,000
g.Honor Petugas Kebersihan Taman 1 orang x 12 bulan Rp800,000 Rp9,600,000 Rp9,600,000

2 Peningkatan Mutu Siswa 1. Kegiatan Ektra Kokurikuler B Program Co-Curiculer Activiti ( CCA )
Melakukan kegiatan Riset sore hari
1 BIOLOGI Rp5,299,500
2 FISIKA Rp5,400,000
3 KIMIA Rp4,382,700
4 EKONOMI Rp2,512,700
5 MATEMATIKA Rp4,800,000
6 GEOGRAFI,KEBUMIAN DAN ASTRONOMI Rp4,550,000
7 Sejarah/Sosiologi Rp3,800,000
8 Pelaksanaan kegiatan pramuka tk Daerah dan Nasional Rp6,400,000
9 Penambahan alat serta pengadaan instruktur ( budaya batak ) Rp2,745,000
10 Penambahan alat serta pengadaan instruktur(olah raga) Rp6,000,000
11 Penambahan alat serta pengadaan instruktur (paduan Suara) Rp4,022,000
12 Penambahan alat serta pengadaan instruktur (seni lukis) Rp4,772,000
13 Penambahan alat serta pengadaan instruktur( seni musik ) Rp3,822,000
14 Melakukan penambahan alat (fotografer) Rp660,000
15 Jurnalistik/Penyiaran Rp7,000,000

1
SUMBER DANA
PEMKAB TOBASA
No. KOMPONEN PROGRAM URAIAN KUANTITATIF UNIT COST TOTAL BIAYA
KOMITE
BOMM

2. Olimpiade C OLIMPIADE
1 MATEMATIKA Rp4,120,000
2 FISIKA Rp4,120,000
3 BIOLOGI Rp4,120,000
4 KIMIA Rp4,120,000
5 ASTRONOMI Rp4,120,000
6 EKONOMI Rp4,120,000
7 TIK Rp4,120,000
8 KEBUMIAN Rp4,120,000
9 Melakukan kegiatan Kuliner sore hari Rp8,179,000
10 Pengabdian masyarakat Rp4,976,600
11 Melakukan kegiatan Agriculture sore hari Rp3,060,000

3. Kegiatan OSIS D KEGIATAN OSIS YANG TIDAK DITAMPUNG DI CCA


1 Kerohanian Islam Rp2,645,000
2 Kerohanian Kristen Rp18,141,000
3 KOPERASI Rp4,700,000
4 Seksi Olah Raga Rp8,340,000
5 UKS Rp1,613,000
6 SEKRETARIAT OSIS Rp46,850,000
7 Bahasa dan Sastra Rp1,350,000
8 PKS Rp4,600,000
9 SENI RUPA Rp1,010,000
10 SENI TARI Rp1,033,000
11 SENI MUSIK Rp3,100,000
12 KEBERSIHAN / 7K Rp2,950,000
13 Hadiah Juara-juara kelas dan juara paralel Rp1,800,000
14 Biaya Les Sore Persiapan Ujian Nasional Rp21,120,000

3 Dana Pendukung RSBI 1. Dana Penunjang Operasional E Bantuan Dana Operasional Sekolah
1 Bantuan Biaya Minum Guru / Staf TU dan Tamu = 12 bulan Rp1,000,000 Rp12,000,000 Rp12,000,000
2 Bantuan Biaya Komsumsi Rapat Guru/TU = 12 bulan Rp500,000 Rp6,000,000 Rp6,000,000
3 Biaya Internet dan Website = 12 bulan Rp2,500,000 Rp30,000,000 Rp30,000,000
4 Biaya Dana Shering Lab. Biologi = 1Ruang Rp35,000,000 Rp35,000,000 Rp35,000,000
5 Kekurangan Rehab, Pengecatan Gedung, Kamar Mandi = 1 Kali Rp75,000,000 Rp75,000,000 Rp75,000,000
6 Biaya Rehab. Kantor Kepsek dan PKS = 2 Ruang Rp4,000,000 Rp8,000,000 Rp8,000,000
7 Biaya Pengadaan Mesin Pemotong rumput = 2 Unit Rp2,500,000 Rp5,000,000 Rp5,000,000
8 Biaya Pengadaan Vacum Cleaner = 1 Unit Rp5,000,000 Rp5,000,000 Rp5,000,000
9 Biaya Pengadaan bola Lampu 4 titik Pada Ruangan Belajar = 19 Ruang Rp200,000 Rp3,800,000 Rp3,800,000
10 Biaya Perbaikan Instalasi air = 1 kegiatan Rp8,000,000 Rp8,000,000 Rp8,000,000
11 Bantuan Perbaikan Instalasi listrik/LCD di ruangan belajar = 19 Ruang Rp250,000 Rp4,750,000 Rp4,750,000
12 Biaya Instalasi Listrik Komputer Baru = 25 Unit x 3 titik Rp40,000 Rp3,000,000 Rp3,000,000

2
SUMBER DANA
PEMKAB TOBASA
No. KOMPONEN PROGRAM URAIAN KUANTITATIF UNIT COST TOTAL BIAYA
KOMITE
BOMM

F Dana Pendukung Kegiatan


2. Dana Ekstra Pendukung Kegiatan 1 Bantuan biaya perjalanan dinas kepala sekolah = 12 bulan Rp1,000,000 Rp12,000,000 Rp12,000,000
2 Bantuan kesejahteraan wakil kepala sekolah
a.PKS. Kurikulum = 12 bulan Rp300,000 Rp3,600,000 Rp3,600,000
b.PKS. Kesiswaan = 12 bulan Rp300,000 Rp3,600,000 Rp3,600,000
c.PKS. Sarana/Prasarana = 12 bulan Rp300,000 Rp3,600,000 Rp3,600,000
d.PKS. Humas = 12 bulan Rp300,000 Rp3,600,000 Rp3,600,000
e.PKS. Perencanaan /Program = 12 bulan Rp300,000 Rp3,600,000 Rp3,600,000
f. Pengelola kegiatan RSBI = 12 bulan Rp200,000 Rp2,400,000 Rp2,400,000
g. Tim Pengembang Sekolah 23 orang @ Rp 80.000 = 12 bulan x 23 org Rp1,840,000 Rp22,080,000 Rp22,080,000
h. Bantuan kesejahteraan tenaga admin. PNS 2 0rang @Rp 80.000 = 12 bulan Rp160,000 Rp1,920,000 Rp1,920,000
i. Bantuan kes. pengumpul dana komite 1 0rang @Rp 80.000 = 12 bulan Rp80,000 Rp960,000 Rp960,000
j. Bantuan Kesejahteraan Petugas Guru Piket 12 0rang per minggu = 12 bulan Rp50,000 Rp7,200,000 Rp7,200,000
k. Bantuan Kesejahteraan Kepala Laboratorium, perpustakaan danKoordinator BP @ RP80.000
= 12 bulan x 9 0rg Rp720,000 Rp8,640,000 Rp8,640,000
l. Bantuan Kesejahteraan Wali kelas 19 0rang @Rp 80.000 = 12 bulan Rp1,520,000 Rp18,240,000 Rp18,240,000
m. Bantuan Kesejahteraan pelaksana Kepala Tata Usaha = 12 bulan Rp100,000 Rp1,200,000 Rp1,200,000
3 Biaya ATK Komite Sekolah Rp3,000,000 Rp3,000,000
4 Pelatih ICT & B.Inggris Guru, TU 2 orang = 48 pertemuan Rp75,000 Rp7,200,000 Rp7,200,000
5 Rehab Tembok Sekolah 20 m2 x Rp.500000 Rp10,000,000 Rp10,000,000
6 Penambahan Sumur Bor = 1 Unit Rp11,398,500 Rp11,398,500 Rp11,398,500
7 Bantuan untuk kesejahteraan guru 55 orang @ Rp 100.000 = 12 bulan Rp5,500,000 Rp66,000,000 Rp66,000,000
8 Lain-lain/dana cadangan kegiatan siswa Rp1,726,500 Rp1,726,500
(mengantisipasi siswa yang tidak membayar karena keluar)

4 Pengadaan Alat Tulis Kantor G Kebutuhan ATK Operasional Kegiatan


1. Pengadaan Kertas 1 HVS ukuran folio 70 gram = 50 rim Rp50,000 Rp2,500,000 Rp2,500,000
2 HVS ukuran A3 = 2 rim Rp60,000 Rp120,000 Rp120,000
3 Kertas Stensil = 115 rim Rp31,500 Rp3,622,500 Rp3,622,500

2. Kebutuhan Mesin Cetak Risograph 1 Master Plat Risograph = 6 rol Rp250,000 Rp1,500,000 Rp1,500,000
2 Tinta Risograph = 6 tube Rp300,000 Rp1,800,000 Rp1,800,000

3. Kebutuhan Alat Tulis KBM di Kelas 1 Spidol Marker White Board = 10 dos Rp50,000 Rp500,000 Rp500,000
2 Spidol 2 Warna Kecil = 2 Lusin Rp40,000 Rp80,000 Rp80,000
3 Tinta Spidol Marker White Board = 50 Lusin Rp126,000 Rp6,300,000 Rp6,300,000
4 Penghapus White Board = 50 Buah Rp5,250 Rp262,500 Rp262,500

4. Kebutuhan Printer 1 Tinta Printer Hitam "smasprint" = 12 Kotak Rp31,500 Rp378,000 Rp378,000
2 Tinta Printer Warna "smasprint" = 2 Kotak Rp42,000 Rp84,000 Rp84,000

5.Kebutuhan Amplop 1 Amplop Besar Coklat = 100 Lembar Rp1,000 Rp100,000 Rp100,000
2 Amplop Dinas Kecil Coklat = 150 Lembar Rp500 Rp75,000 Rp75,000
3 Amplop Dinas Kecil Pakai COP = 200 Lembar Rp1,000 Rp200,000 Rp200,000

3
SUMBER DANA
PEMKAB TOBASA
No. KOMPONEN PROGRAM URAIAN KUANTITATIF UNIT COST TOTAL BIAYA
KOMITE
BOMM

6. Kebutuhan Map 1 Map Biasa Folio = 121 Buah Rp1,500 Rp181,500 Rp181,500
2 Map Odner Folio = 5 Buah Rp15,000 Rp75,000 Rp75,000
3 Map Tulang Snellhekter = 50 Buah Rp1,700 Rp85,000 Rp85,000
4 Map Plastik Folio = 2 Buah Rp4,200 Rp8,400 Rp8,400

7. Peralatan Jilid 1 Gunting = 2 Buah Rp6,000 Rp12,000 Rp12,000


2 Hekter Kecil No. 10 "Max" = 20 Buah Rp15,000 Rp300,000 Rp300,000
3 Hekter Besar No.3 "Max" = 10 Buah Rp25,000 Rp250,000 Rp250,000
4 Isi Hekter Kecil "Etona " No.10 = 50 Kotak Rp3,000 Rp150,000 Rp150,000
5 Isi Hekter Besar "Etona " No. 3 = 10 Kotak Rp5,200 Rp52,000 Rp52,000
6 Cutter = 4 Buah Rp6,000 Rp24,000 Rp24,000
7 Isolasi Ban Hitam 2 Inch = 10 Buah Rp5,500 Rp55,000 Rp55,000
8 Isolasi Ban Bening 2 Inch = 10 Buah Rp7,000 Rp70,000 Rp70,000
9 Plastik Transparan Folio = 20 Lembar Rp500 Rp10,000 Rp10,000
10 Karton Folio isi 100 Lembar = 1 Bungkus Rp42,000 Rp42,000 Rp42,000

8. Buku
1 Buku Absen Siswa = 70 Buah Rp3,000 Rp210,000 Rp210,000
2 Buku Agenda Surat "Isi 200 Lembar" = 1 Buah Rp36,000 Rp36,000 Rp36,000
3 Buku Kas Umum Folio " Isi 100 Lembar " = 1 Buah Rp65,000 Rp65,000 Rp65,000
4 Buku Kwitansi "Isi 100 Lembar " = 2 Buah Rp7,000 Rp14,000 Rp14,000
5 Buku Tulis Folio "Isi 100 Lembar " = 20 Buah Rp21,000 Rp420,000 Rp420,000

5 Alat dan Bahan Pembersih


1. Alat Kebersihan 1 Alat Pengepel Pakai Tongkat = 4 Buah Rp20,000 Rp80,000 Rp80,000
2 Asbak Kaleng = 6 Buah Rp5,000 Rp30,000 Rp30,000
3 Ember Plastik Besar = 8 Buah Rp20,000 Rp160,000 Rp160,000
4 Gayung Plastik = 30 Buah Rp5,500 Rp165,000 Rp165,000
5 Karbol Wangi = 20 Botol Rp10,000 Rp200,000 Rp200,000
6 Kemoceng Bulu Ayam = 2 Buah Rp8,000 Rp16,000 Rp16,000
7 Keranjang Sampah Plastik Kecil = 10 Buah Rp10,000 Rp100,000 Rp100,000
8 Sapu Lantai Ijuk = 120 Buah Rp8,000 Rp960,000 Rp960,000
9 Tangka Pembersih WC Plastik = 32 Buah Rp6,000 Rp192,000 Rp192,000
10 Sabun Pembersih = 8 Batang Rp1,500 Rp12,000 Rp12,000
11 Tong Sampah Plastik "Ukuran Basar " = 25 Buah Rp52,000 Rp1,300,000 Rp1,300,000

6 Bahan Praktek H Kebutuhan Bahan Praktek


1. Praktek Olah raga 1 Bola Volly = 15 Buah Rp150,000 2,250,000 2,250,000
2 Bola Basket = 10 Buah Rp105,000 1,050,000 1,050,000
3 Bola Kaki = 14 Buah Rp200,000 2,800,000 2,800,000
4 Net Bola Volly = 3 Buah Rp110,000 330,000 330,000

4
SUMBER DANA
PEMKAB TOBASA
No. KOMPONEN PROGRAM URAIAN KUANTITATIF UNIT COST TOTAL BIAYA
KOMITE
BOMM

2. Praktek Mulok 1 Cangkol = 10 Buah Rp50,000 500,000 500,000


2 Babat = 10 Buah Rp50,000 500,000 500,000
3 Sabit = 10 Buah Rp5,000 50,000 50,000
I Kebutuhan Tagihan Rekening
7 Rekening 1. Listrik 12 Bulan = 12 Bulan Rp1,250,000 1,250,000
2. Telepon 12 Bulan = 4 Triwulan Rp537,500 2,150,000 2,150,000
3. Koran 12 Bulan = 12 Bulan Rp60,000 720,000 720,000
J Kebutuhan Pengarsifan
8 Fotocopy 1. Biaya Fotocopy Barkas 1 Tahun = 1 Tahun Rp5,487,100 5,487,100 5,487,100

K Kebutuhan Pemeliharaan Bangunan


9 Biaya Pemeliharaan 1. Pemeliharaan Bangunan Publik 1 Gedung Sekolah = 1 Tahun Rp4,501,000 4,501,000 4,501,000

L Kebutuhan Makan /Minum Rapat


10 Makan / Minum Rapat Biaya makan/ Minum Rapat 12 Bulan = 4 Triwulan Rp1,120,000 4,480,000 4,480,000

M Kebutuhan Perjalanan Dinan


11 Perjalanan Dinas Perjalanan Dinas Kepala sekolah 4 Triwulan = 4 Triwulan Rp437,500 1,750,000 1,750,000

Rp50,615,000 Rp536,915,000 Rp49,365,000

Balige,….. April 2010


Kepala Sekolah

Danjor Nababan, S.Pd,MM


NIP.19681119 199403 1 005

5
PATEN TOBA SAMOSIR
ENDIDIKAN
ERI 2 BALIGE
lige 22312 Telp. ( 0632 ) 21385

ekolah ( RABS ) TP. 2009/2010

SUMBER DANA
PEMKAB TOBASA

SUBSIDI DANA KOMITE

Rp5,299,500
Rp5,400,000
Rp4,382,700
Rp2,512,700
Rp4,800,000
Rp4,550,000
Rp3,800,000
Rp6,400,000
Rp2,745,000
Rp6,000,000
Rp4,022,000
Rp4,772,000
Rp3,822,000
Rp660,000
Rp7,000,000

6
SUMBER DANA
PEMKAB TOBASA

SUBSIDI DANA KOMITE

Rp4,120,000
Rp4,120,000
Rp4,120,000
Rp4,120,000
Rp4,120,000
Rp4,120,000
Rp4,120,000
Rp4,120,000
Rp8,179,000
Rp4,976,600
Rp3,060,000

Rp2,645,000
Rp18,141,000
Rp4,700,000
Rp8,340,000
Rp1,613,000
Rp46,850,000
Rp1,350,000
Rp4,600,000
Rp1,010,000
Rp1,033,000
Rp3,100,000
Rp2,950,000
Rp1,800,000
Rp21,120,000

Rp3,800,000

7
SUMBER DANA
PEMKAB TOBASA

SUBSIDI DANA KOMITE

Rp1,726,500

8
SUMBER DANA
PEMKAB TOBASA

SUBSIDI DANA KOMITE

9
SUMBER DANA
PEMKAB TOBASA

SUBSIDI DANA KOMITE

Rp240,120,000

Balige,….. April 2010


Kepala Sekolah

Danjor Nababan, S.Pd,MM


NIP.19681119 199403 1 005

10