Anda di halaman 1dari 97

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH


PEMERINTAH KABUPATEN PASER
TAHUN ANGGARAN N
Urusan Pemerintah
Organisasi
Program
Kegiatan
Lokasi Kegiatan
Jumlah Tahun N-1
Jumlah Tahun N
Jumlah Tahun N+1

:
:
:
:
:
:
:
:

Tanah Grogot
Rp.
Rp.
Rp.
INDIKATOR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
TOLAK UKUR KINERJA

INDIKATOR
Capaian Program
Masukan
Keluaran
Hasil

TARGET KINERJA

Kelompok Sasaran Kegiatan :


RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PERKEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODE REKENING

URAIAN

Volume
3

Rincian Penghitungan
Satuan
4

Harga Satuan
5

JUMLAH

Tanah Grogot, 16 April 2012


Kepala SKPD Kab. Paser

..................................
NIP. .................................
Keterangan
Tanggal Pembahasan
Catatan Hasil Pembahasan
1.
2.
3.
No.
1.
2.
3.
4.
5.

:
:
:

Nama

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


NIP
Jabatan

Tanda Tangan

Formulir
RKA-SKPD

2.2.1

OR & TOLAK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG


TARGET KINERJA

NCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG


M DAN PERKEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
Jumlah
(Rp.)
6 = (3 x 5)

Tanah Grogot, 16 April 2012


Kepala SKPD Kab. Paser

..................................
NIP. .................................

Tim Anggaran Pemerintah Daerah


Tanda Tangan

Tabel. T-II.2
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2015
Kabupaten Paser
Nama SKPD

: Kantor Pemberdayaan Perempuan dan KB


Rancangan Awal RKPD

No.
(1)

Program/Kegiatan
(2)

Lokasi
(3)

Indikator Kinerja
(4)

Hasil Analisis Kebutuhan


Target Capaian
(5)

Keluarga Berencana
Pelayanan KIE

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Terlayaninya keluarga


Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
miskim dalam program KB

Peningkatan
Perlindungan
Reproduksi Individu

Promosi pelayanan KHIBA

Kec. Batu Engau & Pasir Jumlah peserta yg


Belengkong
penyuluhan KHIBA

Pelatihan Konseling

Kec Tanah Grogot

Jumlah provider yg mendapat 40 Orang


pelatihan konseling

Pendataan Keluarga

10 Kecamatan

Terlaksananya
pendataan 139 Desa/Kel
keluarga dan pemutakhiran data
keluarga di Kabupaten Paser

Monitoring dan Evaluasi

Tercapainya
program
berencana

Kec. Tanah Grogot


Tanjung Harapan

Hak 10 Kecamatan

dan Jumlah peserta yg mengikuti 100 Orang


penyuluhan
tentang
pendewasaan usia perkawinan
(PUP)

10 Kecamatan

500 Orang

Jumlah kasus pasang dan cabut 190 Kasus


alkon KB

target Dalam & Luar Daerah


keluarga

mengikuti 100 Orang

1 Tahun

Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender & Anak

Advokasi dan Fasilitasi PUG

Program/Kegiatan
(7)

Lokasi
(8)

Indikator Kinerja
(9)

Target Capaian
(10)

Kebutuhan Dana (Rp)


(11)

Keluarga Berencana

Pagu Indikatif (Rp)


(6)

112,400,000 Pelayanan KIE

Kec.
Tanah Jumlah
peserta
yg 100 Orang
Grogot
dan mengikuti
penyuluhan
Tanjung Harapan tentang pendewasaan usia
perkawinan (PUP)

125,000,000 Penyediaan Pelayanan KB 10 Kecamatan


dan Alat Kontrasepsi bagi
Keluarga Miskin

Terlayaninya keluarga
miskim dalam program KB

35,000,000 Peningkatan
Perlindungan Jumlah
kasus 10 Kecamatan
Hak Reproduksi Individu
pasang
dan
cabut alkon KB

112,400,000

500 Orang

125,000,000

190 Kasus

35,000,000

94,800,600 Promosi pelayanan KHIBA

Kec. Batu Engau Jumlah


&
Pasir mengikuti
Belengkong
KHIBA

peserta
yg 100 Orang
penyuluhan

94,800,600

80,400,000 Pelatihan Konseling

Kec Tanah Grogot Jumlah


mendapat
konseling

provider
yg 40 Orang
pelatihan

80,400,000

325,000,000 Pendataan Keluarga

36,025,000 Monitoring dan Evaluasi

10 Kecamatan

Terlaksananya
pendataan 139 Desa/Kel
keluarga dan pemutakhiran
data keluarga di Kabupaten
Paser

Dalam & Luar Daerah


Tercapainya
target
program
keluarga
berencana

1 Tahun

Tana Paser
Tersusunnya
anggaran
responsif gender
disetiap
SKPD
Kab. Paser

16 SKPD

325,000,000

36,025,000

Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender & Anak

Tersusunnya
anggaran Tana Paser
responsif gender disetiap
SKPD Kab. Paser

16 SKPD

120,000,000 Advokasi dan Fasilitasi PUG

120,000,000

10

Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi


Perempuan melalui Pembentukan
Desa Prima

Terbinanya Desa Prima Tana Paser


(Perempuan
Indonesia
maju
Mandiri)
di
Kabupaten Paser

1 Desa

Pelaksanaan Pengembangan Model


Kabupaten Layak Anak (KLA)

Terwujudnya
Kabupaten 2 Kec dan 5 Perusahaan di Kab. Advokasi dan pembentukan
Paser menuju Kabupaten Paser
tim
pelaksana
Layak Anak
pengembangan model KLA di
Kec

127,939,100 Advokasi dan Fasilitasi PUG


bagi Perempuan melalui
Pembentukan Desa Prima

Terbinanya Desa Tana Paser


Prima
(Perempuan
Indonesia
maju
Mandiri)
di
Kabupaten Paser

1 Desa

87,500,000 Pelaksanaan Pengembangan Terwujudnya


2 Kec dan 5 Perusahaan di Advokasi
Model Kabupaten Layak
Kabupaten Paser Kab. Paser
pembentukan
Anak (KLA)
menuju
pelaksana
Kabupaten Layak
pengembangan
Anak
KLA di Kec

127,939,100

dan
tim

87,500,000

model

11

Peningkatan Kapasitas dan Jaringan


Kelembagaan Pemberdayaan
Perempuan dan Anak

Terpenuhinya
hak KPPKB Kab. Paser
partisipasi anak Kabupaten
Paser menuju Kabupaten
Layak Anak (KLA) dan
operasional
kegiatan
forum anak

1 Tahun

215,000,000 Peningkatan Kapasitas dan


Jaringan Kelembagaan
Pemberdayaan Perempuan
dan Anak

KPPKB Kab. Paser


Terpenuhinya
hak
partisipasi
anak Kabupaten
Paser
menuju
Kabupaten Layak
Anak (KLA) dan
operasional
kegiatan
forum
anak

1 Tahun

215,000,000

12

Fasilitasi Pengembangan Pusat


Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A)

- Tersedianya
wadah KPPKB Kab. Paser
pelayanan
dan
meningkatnya
upaya
perlindungan bagi korban
KDRT

1 Tahun

400,000,000 Fasilitasi Pengembangan


Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan
dan Anak (P2TP2A)

- Tersedianya KPPKB Kab. Paser


wadah pelayanan
dan
meningkatnya
upaya
perlindungan
bagi
korban
KDRT

1 Tahun

400,000,000

13

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tercapainya
target Dalam & Luar Daerah
program
penguatan
kelembagaan
pengarusutamaan gender
dan anak

1 Tahun

45,000,000 Monitoring, evaluasi dan


pelaporan

Dalam & Luar Daerah


Tercapainya
target
program
penguatan
kelembagaan
pengarusutamaa
n gender dan
anak

1 Tahun

45,000,000

Keserasian Kebijakan Peningkatan


Kualitas Anak & Perempuan

Keserasian
Kebijakan
Peningkatan
Kualitas
Anak & Perempuan

14

Sosialisasi
tentang
Gender, Pemberdayaan
dan Perlindungan Anak

Kec. Batu Engau & Long Kali


Kesetaraan Meningkatnya
Perempuan pengetahuan
&
pemahaman
masyarakat
terhadap UU No. 23 Tahun
2004 tentang perlindungan
KDRT di 10 kecamatan di
Kabupaten Paser

100 Orang

Peningkatan
Peran
Serta
&
Kesetaraan
Gender
dalam
Pembangunan

75,000,000 Sosialisasi
tentang
Kesetaraan
Gender,
Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak

Kec. Batu Engau & Long Kali 100 Orang


Meningkatnya
pengetahuan &
pemahaman
masyarakat
terhadap UU No.
23 Tahun 2004
tentang
perlindungan
KDRT
di
10
kecamatan
di
Kabupaten Paser

75,000,000

Peningkatan Peran Serta


&
Kesetaraan
Gender
dalam Pembangunan

15

Peningkatan kualitas SDM Anggota


Orwan Di Kabupaten Paser

Jumlah Anggota Orwan yg Tanah Grogot


mengikuti
pelatihan
administrasi organisasi

60 Orang

81,250,750 Peningkatan kualitas SDM


Anggota Orwan Di
Kabupaten Paser

Jumlah Anggota Tanah Grogot


Orwan
yg
mengikuti
pelatihan
administrasi
organisasi

60 Orang

81,250,750

16

Kegiatan Bimbingan Manajemen


Usaha bagi Perempuan dalam
Mengelola Usaha

Jumlah
Peserta
yg Kec. Long Ikis
Mengikuti Penyuluhan Dan
Pembinaan Kelompok UKM
Perempuan

40 Orang

85,350,500 Kegiatan Bimbingan


Manajemen Usaha bagi
Perempuan dalam
Mengelola Usaha

Jumlah
Peserta Kec. Long Ikis
yg
Mengikuti
Penyuluhan Dan
Pembinaan
Kelompok
UKM
Perempuan

40 Orang

85,350,500

17

Kegiatan Pameran Hasil Karya


Perempuan dibidang pembangunan

Tereksposenya Hasil Karya Tanah Grogot


Perempuan Dalam Bidang
Pembangunan

300 Orang

Tereksposenya
Tanah Grogot
Hasil
Karya
Perempuan
Dalam
Bidang
Pembangunan

300 Orang

18

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tercapainya
target Dalam & Luar Daerah
program
peningkatan
peran & kesetaraan gender
dlm pembangunan

1 Tahun

Dalam & Luar Daerah


Tercapainya
target
program
peningkatan
peran
&
kesetaraan
gender
dlm
pembangunan

1 Tahun

115,000,000 Kegiatan Pameran Hasil


Karya Perempuan dibidang
pembangunan

36,500,000 Monitoring, evaluasi dan


pelaporan

115,000,000

36,500,000

19

Pembinaan GSI, P2WKSS, RSSI dan


Perusahaan Pembina Nakerwan

Terlaksananya Pembinaan 10 Kecamatan


GSI, P2WKSS, RSSI dan
Perusahaan
Pembina
Nakerwan

10 Kecamatan

179,285,216 Pembinaan GSI, P2WKSS,


RSSI dan Perusahaan
Pembina Nakerwan

10 Kecamatan
Terlaksananya
Pembinaan GSI,
P2WKSS,
RSSI
dan Perusahaan
Pembina
Nakerwan

10 Kecamatan

179,285,216

20

Peningkatan Peran Perempuan dalam


Pengelolaan Lingkungan Hidup

Terselenggaranya
lomba Tanah Grogot
lingkungan hidup sehat
binaan orwan

300 Orang

135,674,000 Peningkatan Peran


Perempuan dalam
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Terselenggarany Tanah Grogot


a
lomba
lingkungan hidup
sehat
binaan
orwan

300 Orang

135,674,000

Peningkatan Kualitas Hidup


Perlindungan Perempuan

&

Peningkatan
Kualitas
Hidup & Perlindungan
Perempuan

Pembentukan
pokja 3 Kecamatan
penanganan
&
perlindungan korban KDRT
di kecamatan/desa

3 Kecamatan

65,000,000 Fasilitasi Upaya


Perlindungan Perempuan
Terhadap Tindak Kekerasan

3 Kecamatan
Pembentukan
pokja
penanganan
&
perlindungan
korban KDRT di
kecamatan/desa

3 Kecamatan

65,000,000

3 Kecamatan
dan Meningkatnya
pengetahuan, pemahaman
petugas
pencatatan/pelayanan
terhadap
mekanisme
pencatatan dan pelaporan
KDRT

3 Kecamatan

45,000,000 Sosialisasi
3 Kecamatan
sistem Meningkatnya
pencatatan dan mekanisme pengetahuan,
KDRT
pemahaman
petugas
pencatatan/pelay
anan
terhadap
mekanisme
pencatatan dan
pelaporan KDRT

3 Kecamatan

45,000,000

Sosialisasi dan advokasi kebijakan Terpenuhinya


dan Tanah Grogot
perlindungan tenaga kerja perempuan terlindunginya
hak-hak
tenaga kerja perempuan
pada perusahaan di Kab.
Paser

50 Orang

73,700,000 Sosialisasi
Tanah Grogot
dan
advokasi Terpenuhinya
kebijakan
perlindungan dan
tenaga kerja perempuan
terlindunginya
hak-hak tenaga
kerja perempuan
pada perusahaan
di Kab. Paser

50 Orang

73,700,000

Penyusunan
profil
perlindungan Tersusunnya data profil KPPKB Kab. Paser
perempuan terhadap tindak kekerasan perempuan dan anak

1 Buku

45,000,000 Penyusunan
profil Tersusunnya data KPPKB Kab. Paser
perlindungan
perempuan profil perempuan
terhadap tindak kekerasan
dan anak

1 Buku

45,000,000

21

Fasilitasi Upaya Perlindungan


Perempuan Terhadap Tindak
Kekerasan

22

Sosialisasi sistem
mekanisme KDRT

23

24

pencatatan

25

Sosialisasi dan advokasi


pemberantasan
buta
perempuan (PBAP)

kebijakan Jumlah
Peserta
yg Tanah Grogot
aksara mengikuti sosialisasi dan
advokasi
kebijakan
pemberantasan
buta
aksara perempuan (PBAP)

50 Orang

Pengembangan Pusat Pelayanan


Informasi & Konselling KRR

26

Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi Terbentuknya


forum Kec. Batu Engau
Kelompok Remaja dan Kelompok pelayanan
KRR
bagi
Sebaya diluar sekolah
kelompok
remaja
dan
kelompok sebaya di luar
sekolah

yang Tanah Grogot


dan
PIK
dan
yang

Pelatihan bagi Pendidik Sebaya dan Jumlah peserta pelatihan Tanah Grogot
Konsellor Sebaya
bagi pendidik sebaya dan
konsellor sebaya

100 Orang

100 Orang dan 6 Kelompok

80 Org

Pembinaan
Peran
Serta
Masyarakat
dalam
Pelayanan
KB/KR yangMandiri

Koordinasi Pengelolaan Program

Penyiapan Tenaga Pendamping


Kelompok Bina Keluarga

Jumlah
Peserta Tanah Grogot
yg
mengikuti
sosialisasi
dan
advokasi
kebijakan
pemberantasan
buta
aksara
perempuan
(PBAP)

50 Orang

62,500,000

Terbentuknya
Kec. Batu Engau
forum pelayanan
KRR
bagi
kelompok remaja
dan
kelompok
sebaya di luar
sekolah

100 Orang

51,881,775

50 PPKBD

14,135,000

Pengembangan
Pusat
Pelayanan Informasi &
Konselling KRR

Sosialisasi
dan
Pembentukan Jumlah
peserta
Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa dan mengikuti sosialisasi
Saka Kencana
jumlah
kelompok
Remaja/Mahasiswa
Saka
Kencana
terbentuk

27

62,500,000 Sosialisasi
dan
advokasi
kebijakan
pemberantasan
buta
aksara
perempuan
(PBAP)

51,881,775 Fasilitasi forum pelayanan


KRR bagi Kelompok Remaja
dan Kelompok Sebaya diluar
sekolah

120,000,000 Sosialisasi
dan
Pembentukan Kelompok PIK
Remaja/Mahasiswa dan Saka
Kencana

92,000,000 Pelatihan
Sebaya
Sebaya

bagi
dan

Pendidik
Konsellor

Pembinaan Peran Serta


Masyarakat
dalam
Pelayanan
KB/KR
yangMandiri
Menjalin
PPKBD

sinergi

dengan Kec. Long Kali

50 PPKBD

14,135,000 Koordinasi
Program

Penyiapan
Pendamping
Bina Keluarga

Pengelolaan Menjalin sinergi Kec. Long Kali


dengan PPKBD

Tenaga
Kelompok

28

Pelatihan
tenaga
pendamping Tersedianya
bahan Kec. Long Ikis
kelompok bina keluarga (BKB, BKR, informasi
Tentang
BKL)
Pengasuhan
dan
Pembinaan
Tumbuh
Kembang
Anak
dan
tersedianya
biaya
operasional bagi tenaga
pembimbing BKB, BKR,
BKL

Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender & Anak

360 Kader BKB, Cetak Kartu


200
lambar
dan
cetak
pedoman KKA 200 lembar

45,000,000 Pelatihan
Kec. Long Ikis
tenaga Tersedianya
pendamping kelompok bina bahan informasi
keluarga (BKB, BKR, BKL)
Tentang
Pengasuhan dan
Pembinaan
Tumbuh
Kembang
Anak
dan tersedianya
biaya operasional
bagi
tenaga
pembimbing
BKB, BKR, BKL

Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender & Anak

360 Kader BKB, Cetak


Kartu 200 lambar dan
cetak pedoman KKA 200
lembar

45,000,000

29

1. Peningkatan kapasitas Kabupaten Paser


kepemimpinan perempuan
2. Peningkatan peran
perempuan
dalam
mengelola
lingkungan
hidup (HBBS)
3. Gerakan Wajib
Jam Belajar
4. Raker pengurus
GOW
5. Seminar
peningkatan
peran
perempuan dalam bidang
legislatif, eksekutif dan
yudikatif

Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender & Anak
(GOW)

Anggota Orwan Kab. Paser

400,000,000 Penguatan Kelembagaan


1.
Peningkatan Kabupaten Paser
Pengarusutamaan Gender & kapasitas
Anak (GOW)
kepemimpinan
perempuan
2.
Peningkatan
peran
perempuan
dalam mengelola
lingkungan hidup
(HBBS)
3.
Gerakan
Wajib
Jam Belajar

Anggota
Paser

Orwan

Kab.

400,000,000

4.
Raker
pengurus GOW
5. Seminar
peningkatan
peran
perempuan
dalam
bidang
legislatif,
eksekutif
dan
yudikatif

Peningkatan Kualitas Hidup


Perlindungan Perempuan

30

&

Peningkatan Kualitas Hidup &


Perlindungan Perempuan (DWP)

Peningkatan
Kualitas
Hidup & Perlindungan
Perempuan

1.
Pendidikan
karakter Kabupaten Paser
dalam rumah tangga
2.
Sosialisasi
tentang
reproduksi sehat bagi Ibu
dan Anak Anggota DWP
3.
Pelatihan
keterampilan
kecantikan
bagi Anggota DWP
4.
Pendidikan karakter dalam
rumah tangga

Anggota DWP Kab. Paser

300,000,000 Peningkatan Kualitas Hidup


& Perlindungan Perempuan
(DWP)

1.
Pendidikan Kabupaten Paser
karakter
dalam
rumah tangga
2. Sosialisasi
tentang
reproduksi sehat
bagi
Ibu
dan
Anak
Anggota
DWP
3.
Pelatihan
keterampilan
kecantikan bagi
Anggota DWP
4. Pendidikan
karakter
dalam
rumah tangga

Perencanaan
Daerah

Pembangunan

Perencanaan
Pembangunan Daerah

Anggota DWP Kab. Paser

300,000,000

31

Penyusunan Renja SKPD

Jumlah Buku Renja yang KPPKB Kab. Paser


tersusun

10 Buku

12,434,000 Penyusunan Renja SKPD

Tersusunnya
Renja SKPD

KPPKB Kab. Paser

10 Buku

12,434,000

32

Penyusunan Renstra SKPD

Jumlah Buku Renstra yang KPPKB Kab. Paser


tersusun

10 Buku

12,434,000 Penyusunan Renja SKPD

Tersusunnya
Renja SKPD

KPPKB Kab. Paser

10 Buku

12,434,000

Catatan Penting
(12)

LAMPIRAN III.1
PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB
KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2015
SKPD

: KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN PASER

RENCANA TAHUN N
KODE REKENING

URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2016\

LOKASI

TARGET CAPAIAN
KINERJA

KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF

CATATAN
PENTING

TARGET CAPAIAN
KINERJA

KEBUTUHAN DANA / PAGU


INDIKATIF

Wajib
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya
materai

benda

pos

berupa KPPKB Kab. Paser 425 lembar

1,200,000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air Tersedianya jasa listrik, PDAM dan KPPKB Kab. Paser 12 Bulan
dan listrik
Telpon
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
Kendaraan Dinas/Operasional

&

Perijinan Terlaksananya Pembayaran Perijinan KPPKB Kab. Paser 3 Unit


Kendaraan
Dinas
Jabatan
dan
Operasional Kantor

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terlaksananya
honorarium
PTT
keuangan

dan

Jumlah ATK yang tersedia

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Jumlah
barang
cetakan
penggandaan yang tersedia

instalasi Jumlah komponen


yang tersedia

instalasi

30,000,000.00

dan KPPKB Kab. Paser 12 Bulan

28,750,000.00

listrik KPPKB Kab. Paser 12 Bulan

6,000,000.00

Jumlah Peralatan dan perlengkapan KPPKB Kab. Paser 3 Unit


kantor yang tersedia

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Jumlah peralatan rumah tangga dan KPPKB Kab. Paser 12 Bulan


tersedianya
petugas
kebersihan
orang
kantor

dan

158,640,000.00

KPPKB Kab. Paser 12 Bulan

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan bahan bacaan


perundang-undangan

3,500,000.00

pembayaran KPPKB Kab. Paser 12 Bulan


pengelola

Pengadaan ATK

Penyediaan
komponen
listrik/penerangan bangunan kantor

36,000,000.00

peraturan Jumlah bahan bacaan yg tersedia

Terlaksananya jamuan rapat lingkup KPPKB Kab. Paser 1.000 Kotak


Kantor PPKB Paser

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi daerah

Terlaksananya peralanan dinas dalam Dalam &


dan luar daerah
Daerah

Luar 12 Bulan

12 Bulan

dan

19,000,000

5,050,000
18,950,000
180,000,000

4,000,000.00

12 Bulan

160,440,000.00

12 Bulan

45,000,000.00

12 Bulan

32,000,000.00

12 Bulan

5,000,000.00
5 Unit

12 Bulan dan 2 orang

1.500 Eksemplar
1.303 Kotak
12 Bulan

2,325,000
56,700,000.00

3 Unit

55,000,000

KPPKB Kab. Paser 1.100 Eksemplar

Penyediaan makan dan minuman

425 Lembar

75,000,000

39,000,000

7,980,000
18,950,000
230,000,000

Peningkatan
Aparatur

Sarana

dan

Prasarana

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Jumlah
gedung
terpelihara

Pengadaan Meubelair

Jumlah Meubelair yang tersedia

KPPKB Kab. Paser 194 Unit

Pengadaan Mobil operasional P2TP2A

Jumlah mobil P2TP2A yg tersedia

KPPKB Kab. Paser 1 Unit

Pemeliharaan
gedung kantor

rutin/berkala

kantor

yang KPPKB

1 Unit

10,000,000

15 Unit

perlengkapan Jumlah perlengkapan gedung kantor KPPKB Kab. Paser 12 Bulan


yang terpelihara

5,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung Jumlah peralatan gedung kantor yang KPPKB Kab. Paser 12 Bulan
kantor
terpelihara

5,500,000

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan


Pemeliharaan
operasional

rutin/berkala

kendaraan

Jumlah
mobil
terpelihara

jabatan

2 Unit

150,000,000

65,500,000
-

12 Bulan

8,000,000

12 Bulan

6,500,000

yang KPPKB Kab. Paser 1 Unit

12,000,000

1 Unit

17,500,000

dinas Jumlah kendaraan dinas operasional KPPKB Kab. Paser 4 Unit


yang terpelihara

13,000,000

4 Unit

37,500,000

Peningkatan Disiplin Aparatur


Pengadaan
Pakaian
Perlengkapannya

Dinas

beserta Jumlah Pakaian Dinas Waskat yang KPPKB Kab. Paser 45 Stel
tersedia

Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Lakip

Jumlah dokumen Lakip

Penyusunan Data Statistik


Perempuan dan Anak
Peningkatan
Aparatur

Kapasitas

KPPKB Kab. Paser 10 Buku

Pemberdayaan Jumlah Buku Data Statistik Sektoral KPPKB Kab. Paser 30 Buku
PPKB yang tersusun
Sumber

Pendidikan dan Pelatihan Formal

1,000,000
-

10 Buku

25,000,000.00

30 Buku

92,000,000.00

Daya
Jumlah pegawai yg mengikuti diklat Luar Daerah
penyusunan
anggaran
responsif
gender

20 Orang

Keluarga Berencana
Pelayanan KIE

Jumlah
peserta
yg
mengikuti Kec.Tanjung
penyuluhan tentang pendewasaan Harapan
usia perkawinan (PUP)

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Jumlah keluarga miskim yg terlayani


bagi Keluarga Miskin
dalam program KB
Peningkatan
Individu

Perlindungan

Hak

75 Orang

65,000,000

100 Orang

123,640,000.00

10 Kecamatan

500 Orang

135,000,000

500 Orang

147,500,000

Reproduksi Jumlah kasus pasang dan cabut alkon 10 Kecamatan


KB

190 Kasus

75,000,000

190 Kasus

37,000,000.00

63,000,000

100 Orang

94,800,600.00

40 Orang

85,000,000.00

Promosi pelayanan KHIBA

Jumlah
peserta
penyuluhan KHIBA

yg

mengikuti Kec. Kuaro dan 100 Orang


Tana Paser

Pelatihan Konseling

Jumlah
provider
pelatihan konseling

yg

mendapat Kec.Tana Paser

Pendataan Keluarga

Jumlah kepala keluarga (KK) yang 10 Kecamatan


dilakukan
pendataan
dan
pemutakhiran
data
keluarga
di
Kabupaten Paser

Monitoring dan Evaluasi

Tercapainya target program keluarga Dalam &


berencana
Daerah

40 Orang

93.925 KK

Luar 12 Bulan

680,000,000

144 Desa/Kel

1 Tahun

375,000,000

42,500,000

Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender & Anak
Advokasi dan Pendampingan Penyusunan
Anggaran Berbasis Gender

Jumlah peserta yg mengikuti advokasi Tanah Grogot


dan
pendampingan
penyusunan
anggaran berbasis gender

20 Orang

Pelaksanaan Pengembangan Model Kabupaten


Layak Anak (KLA)

Jumlah kecamatan dan perusahaan Kabupaten Paser 10 Kecamatan dan 5


yg mendapatkan pembinaan dan
perusahaan
penilaian

Pelatihan SDM KLA (KHA/Analisis PUHA)

Jumlah peserta pelatihan SDM KLA Kabupaten Paser 40 Orang


(KHA/Analisis PUHA)

Pembentukan Asosiasi perusahaan layak anak


Indonesia (APSAI)

Jumlah APSAI yg terbentuk

Peningkatan Kapasitas dan Jaringan


Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan
Anak

Jumlah delegasi anak berprestasi yg KPPKB Kab. Paser 12 Bulan


ke provinsi & pusat serta tersedianya
operasional kegiatan forum anak

Kabupaten Paser 5 Perusahaan

295,000,000

10
Kecamatan
perusahaan

dan

320,000,000

75,000,000

200,000,000

12 Bulan

230,000,000

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan


Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A)

Jumlah kasus KDRT yg terlayani

Kabupaten Paser 30 Kasus

400,000,000

35 Kasus

450,000,000

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan


Gender & Anak

Jumlah kegiatan mendukung program Kabupaten Paser 12 Bulan


kerja Gabungan Organisasi Wanita
(GOW)

300,000,000

12 Bulan

350,000,000

Keserasian
Kebijakan
Kualitas Anak & Perempuan

Peningkatan

Sosialisasi
tentang
Kesetaraan
Gender, Jumlah peserta yang mengikuti 4 Kecamatan
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan sosialisasi
tentang
kesetaraan
Anak
gender, pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak

200 Org

100 Orang

1 Desa

85,000,000

Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan


Gender dalam Pembangunan

Pembinaan Desa Prima

Jumlah Desa Prima (Perempuan Desa


Indonesia maju Mandiri) di Kabupaten Baru
Paser yg mendapatkan pembinaan

Suatang 1 Desa

Peningkatan kualitas SDM Anggota Orwan Di


Kabupaten Paser

Jumlah Anggota Orwan yg mengikuti Tanah Grogot


pelatihan administrasi organisasi

60 Orang

Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi


Perempuan dalam Mengelola Usaha

Jumlah
Peserta
yg
Mengikuti Kec. Batu Engau
Penyuluhan
Dan
Pembinaan
Kelompok UKM Perempuan

40 Orang

40 Orang

92,000,000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tercapainya
target
program Dalam &
peningkatan peran & kesetaraan Daerah
gender dlm pembangunan

1 Tahun

42,000,000

Pembinaan GSI, P2WKSS, RSSI dan Perusahaan


Pembina Nakerwan

Jumlah kecamatan yg mendapatkan 10 Kecamatan


pembinaan GSI, P2WKSS, RSSI dan
Perusahaan Pembina Nakerwan

10 Kecamatan

Peningkatan Peran Perempuan dalam


Pengelolaan Lingkungan Hidup

Terselenggaranya lomba lingkungan Tanah Grogot


hidup sehat binaan orwan

300 Orang

Luar 1 Tahun

70,000,000

157,189,100

10 Kecamatan

197,213,750

300 Orang

149,241,400

Peningkatan
Kualitas
Perlindungan Perempuan

Hidup

&

Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan


Terhadap Tindak Kekerasan

Pokja penanganan & perlindungan 4 Kecamatan


korban KDRT di kecamatan/desa yg
terbentuk

4 Kecamatan

3 Kecamatan

75,000,000

Sosialisasi sistem pencatatan dan mekanisme Jumlah


Petugas 4 Kecamatan
KDRT
pencatatan/pelayanan
yang
memahami mekanisme pencatatan
dan pelaporan KDRT

160 Orang

48,000,000

2 Kecamatan

85,000,000

Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan Jumlah


peserta
sosialisasi
dan Tanah Grogot
tenaga kerja perempuan
advokasi
kebijakan
perlindungan
tenaga kerja perempuan

70 Orang

82,000,000

70 Orang

85,000,000

Penyusunan profil perlindungan


terhadap tindak kekerasan

10 Buku

perempuan Jumlah
buku
profil
perempuan Tanah Grogot
terhadap tindak kekerasan

Sosialisasi
dan
advokasi
kebijakan Jumlah
Peserta
yg
mengikuti Kec.
Pasir 100 Orang
pemberantasan buta aksara perempuan (PBAP) sosialisasi dan advokasi kebijakan Belengkong dan
pemberantasan
buta
aksara Batu Engau
perempuan (PBAP)

Peningkatan Kualitas
Perempuan

Hidup

& Perlindungan Jumlah kegiatan mendukung program Kabupaten Paser 12 Bulan


kerja Dharma Wanita Persatuan
(DWP) Kabupaten Paser

100 Orang

250,000,000

12 Bulan

75,000,000

4 Duta
Remaja

78,450,000

250,000,000

Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi


& Konselling KRR
Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi Kelompok Jumlah duta mahasiswa & PIK Remaja Tanah
Remaja dan Kelompok Sebaya diluar sekolah
tingkat Kabupaten yang terpilih dan dan
pengriiman duta tingkat propinsi
Prropinsi

Grogot 4 Duta Mahasiswa


Dalam dan Remaja

Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok PIK Jumlah peserta yang mengikuti Tanah Grogot
Remaja/Mahasiswa dan Saka Kencana
sosialisasi dan jumlah kelompok PIK
Remaja/Mahasiswa
dan
Saka
Kencana yang terbentuk

100 Orang
Kelompok

dan

120,000,000

Mahasiswa

dan

160,000,000

Pelatihan bagi Pendidik Sebaya dan Konsellor Jumlah


peserta
pelatihan
bagi Tanah Grogot
Sebaya
pendidik sebaya dan konsellor sebaya

80 Org

80 Orang

110,000,000

139 PPKBD

143,000,000

60 Kader BKB, Cetak Kartu


200
lambar
dan
cetak
pedoman KKA 200 lembar

94,500,000

10 Buku

37,500,000

Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam


Pelayanan KB/KR yangMandiri

Koordinasi Pengelolaan Program

Jumlah Kader PPKBD yang bersinergi

Se
Kabupaten 144 PPKBD
Paser

Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok


Bina Keluarga
Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina Jumlah peserta pelatihan tenaga Kec.
keluarga (BKB, BKR, BKL)
pendamping kelompok bina keluarga Komam
dan tersedianya bahan informasi
Tentang Pengasuhan dan Pembinaan
Tumbuh
Kembang
Anak
dan
tersedianya biaya operasional bagi
tenaga pembimbing BKB, BKR, BKL

Muara 60 Kader BKB, Cetak


Kartu 200 lambar
dan cetak pedoman
KKA 200 lembar

Perencanaan Pembangunan Daerah


Penyusunan Renja SKPD

Jumlah Dokumen Renja yang tersusun KPPKB Kab. Paser 10 Buku

Penyusunan Renstra SKPD

Jumlah
Dokumen
tersusun

Renstra

21,000,000

yang KPPKB Kab. Paser 10 Buku

BELANJA LANGSUNG

3,542,590,000

GAJI PNS

4,643,157,555

5,200,000,000

8,185,747,555

10,374,929,850

JUMLAH

Tana Paser,

5,174,929,850

Mei 2014

Pengguna Anggaran

Hj Faulina Widryani S. Sos, MM


NIP. 19590129 198206 2 001

PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB


KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2013

SKPD

: KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN PASER

RENCANA TAHUN N
KODE REKENING

URUSAN/PROGRAM /

2
WAJIB

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN N+1


CATATAN
PENTING

INDIKATOR KINERJA

LOKASI

TARGET CAPAIAN
KINERJA

KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF

TARGET CAPAIAN
KINERJA

KEBUTUHAN DANA / PAGU


INDIKATIF

1.11.02.01

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran

1.11.02.01.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya administrasi kantor

KPPKB Kab. Paser

1.11.02.01.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Terpenuhinya


kebutuhan
dan Listrik
telepon, Listrik, Air dan Internet

jasa KPPKB Kab. Paser

1.11.02.01.06

Penyediaan Jasa Pemeliharaan


Kendaraan Dinas/Operasional

1.11.02.01.07

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Terbayarnya
honor
pengelola KPPKB Kab. Paser
keuangan dan pegawai honorer

12 Bulan

146,520,000.00

12 Bulan

153,720,000.00

1.11.02.01.10

Penyediaan Alat Tulis Kantor

Tersedianya ATK kantor

KPPKB Kab. Paser

12 Bulan

29,393,900.00

12 Bulan

45,000,000.00

1.11.02.01.11

Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan

Tersedianya
penggandaan

cetak

& KPPKB Kab. Paser

12 Bulan

24,140,000.00

1.11.02.01.12

Penyediaan
Komponen
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Instalasi Tersedianya penerangan kantor

KPPKB Kab. Paser

12 Bulan

5,000,000.00

1.11.02.01.13

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1.11.02.01.14

&

Perijinan Kendaraan dinas roda 2 dan 4 yang KPPKB Kab. Paser


ijinnya diperpanjang

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya peralatan dan bahan KPPKB Kab. Paser


pembersih serta petugas kebersihan

12 Bulan

peraturan Langganan koran dan majalah

1.11.02.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makan dan minum rapat

1.11.02.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Terlaksananya rapat koordinasi dan Dalam &


konsultasi
Daerah

Sarana

3 Unit

12 Unit

Penyediaan
bahan
perundang-undangan

Program
Peningkatan
Prasarana Aparatur

&

12 Bulan

Tersedianya kipas angin, AC, white KPPKB Kab. Paser


board, PC dan Printer, Laptop

1.11.02.01.15

1.11.02.02

bacaan

biaya

330 materai

1,500,000.00
50,700,000.00

4,000,000.00

1. 300 Buku
2. 21 Jilid
3. 20.000 Lbr

27,500,000.00

175 Buah

22,706,000.00

5,000,000.00

11 Unit
230,985,000

89,977,000.00

12 Bulan dan 2 orang


37,000,000

12 Bulan

6,000,000.00

6 Eksemplar

KPPKB Kab. Paser

12 Bulan

20,100,000.00

1.303 Kotak

12 Bulan

269,147,400.00

7,980,000
18,950,000

12 Bulan

189,500,000

dan

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Terpeliharanya gedung kantor

1.11.02.02.10

Pengadaan Meubelair

Tersedianya meubelair kantor


Gedung perempuan Jaya

1.11.02.02.11

Pengadaan Instalasi Listrik/AC/Air/telpon

Tersedianya instalasi listrik gedung KPPKB Kab. Paser


perempuan berjaya

1 Unit

197,180,000.00

1.11.02.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor dan KPPKB Kab. Paser


perempuan berjaya

2 Unit

102,715,000.00

Terpeliharanya dan terawatnya mobil KPPKB Kab. Paser


jabatan

1 Unit

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan

45,000,000.00

3 Unit

KPPKB Kab. Paser

Luar

2,325,000

12 Bulan

3,500,000.00

1.11.02.02.05

1.11.02.02.23

425 lembar

KPPKB Kab. Paser


dan KPPKB Kab. Paser

3 Unit

52,715,000.00

17 Unit

84,415,000.00

15 Unit

2 Unit
11,800,000.00

104,630,000

1 Unit

91,715,000

15,000,000

1.11.02.02.24

Pemeliharaan
rutin/berkala
dinas/operasional

1.11.02.02.26

Pemeliharaan
gedung kantor

rutin/berkala

1.11.02.02.28

Pemeliharaan rutin/berkala
kantor

kendaraan Terpeliharanya
dan
terawatnya KPPKB Kab. Paser
kendaraan dinas kantor, DWP dan
GOW
perlengkapan Terpeliharanya AC kantor

peralatan gedung Terpeliharanya


peralatan kantor

dan

KPPKB Kab. Paser


terawatnya KPPKB Kab. Paser

4 Unit

6 Unit

5,000,000.00

6 Unit

10 Unit

4,800,000.00

10 Unit

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

KPPKB Kab. Paser

1.11.02.03.02

Pengadaan
Pakaian
Perlengkapannya

KPPKB Kab. Paser

5 Stel

KPPKB Kab. Paser

10 Buku

1.11.02.06

1.11.02.02.06.05

1.11.02.05
1.11.02.05.01

Beserta Pengadaan Pakaian Dinas untuk PTT

Program Laporan Akuntabilitas


Instansi Pemerintah (LAKIP)

6,000,000
5,000,000

30 Stel

15,000,000

Kinerja

Penyusunan Lakip

Tersusunnya dokumen Lakip

2,300,000.00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal

4 Unit
25,000,000

1.11.02.03

Dinas

13,130,000.00

10 Buku

2,500,000

Pegawai yang mengikuti kursus dan Luar Daerah


peningkatan ketrampilan aparatur

5 Orang

1.12.1.11.02.15

Program Keluarga Berencana

1.11.02.02.15.01

Penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi Terlayaninya keluarga miskin dalam 10 Kecamatan
bagi keluarga miskin
rangka momentum bhakti sosial TNI
Manunggal KB Kesehatan (TMKK)

10 Kecamatan

93,808,000.00

10 Kecamatan

1.11.02.02.15.02

Pelayanan KIE

50 Orang

55,750,600.00

100 Orang

112,400,000

1.11.02.02.15.03

Peningkatan
Individu

190 Kasus

34,074,000.00

180 Kasus

34,074,000

1.11.02.02.15.04

Promosi Pelayanan KHIBA

Terselenggaranya penyuluhan KHIBA

47,339,600.00

100 Orang

94,800,000

1.11.02.02.15.07

Pendataan Keluarga

Tersedianya data demografi, data Kabupaten Paser 139 Desa/Kel


keluarga berencana, data tahapan
keluarga sejahtera dan data anggota
keluarga

1.11.02.02.15.08

Peningkatan Ketahanan Keluarga

Terlaksananya
penyuluhan Tana Paser
peningkatan ketahanan keluarga

Terlaksananya
penyuluhan
pendewasaan usia perkawinan (PUP)
Perlindungan

Hak

Kec. Long Kali

Reproduksi Tersedianya honor petugas kesehatan 10 Kecamatan


untuk pemasangan & pencabutan
Alkon KB

Kec.
Komam

Muara 50 Orang

50 Orang

110,275,200.00

51,098,500.00

96,000,000

139 Desa/Kel

125,000,000.00

1.12.02.18

1.12.02.18.03

1.11.02.15

1.11.02.15.06

1.11.02.16

Program Pembinaan Peran Serta


Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang
Mandiri
Koordinasi Pengelolaan Program

PPKBD yang melakukan koordinasi Tana Paser


pengelolaan program

139 PPKBD

Terselenggaranya monitoring dan Tana Paser


pembinaan gerakan wajib jam belajar
di Kab. Paser

30 Sekolah

139 PPKBD

130,400,000

Program Keserasian Kebijakan


Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Gerakan Wajib Jam Belajar

86,302,300.00

Program Penguatan Kelembagaan


Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.11.02.16.02

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Pelayanan dan Penanganan terhadap Tana Paser
Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)
Kasus KDRT

20 Kasus

184,333,600.00

30 Kasus

400,000,000

1.11.02.16.06

Peningkatan
Kapasitas
dan
Jaringan 1. Pengiriman forum anak, pemimpin Tana Paser
Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan muda Kab. Paser yg berprestasi ke
Anak
propinsi & pusat 2. Pembentukan
forum anak kecamatan 3. Kegiatan
HAN

10 Kecamatan dan
100 Orang

89,728,200.00

12 Bulan

215,000,000

1.11.02.16.11

Pelaksanaan Pengembangan Model Kabupaten 1.


Peningkatan
kapasitas
SDM Kabupaten & 10 Gugus Tugas KLA &
Layak Anak (KLA)
pengembangan KLA
Kecamatan
60 Orang
2. Penandatanganan MOU
pengembangan KLA di Kab. Paser
3. Monev pelaksanaan KLA

124,670,000.00

1.11.02.16.14

Penyusunan Profil Anak

Dokumen/Buku Profil Anak

1.11.02.16.15

Peningkatan Kecerdasan Anak Usia Dini

Terlaksananya
permainan/lomba Tana Paser
kecerdasan anak usia dini

1.11.02.16.16

Peningkatan Pengetahuan
Hak Anak (PUHA)

1.11.02.16.17

Pengembangan Mental Spiritual Anak

Terselenggaranya kegiatan istighosah


Tana Paser
pelajar Kab. Paser

1.11.02.16.18

Pengembangan Bakat Seni dan Kreatifitas Anak

1.11.02.16.19

Penyusunan Program Kerja Forum Anak

2 Kec & 5 Perusahaan

87,500,000

86,316,000.00

42,494,700.00

31,543,000.00

200 Orang

3,801,500.00

Terlaksananya pentas seni dan lomba


Tana Paser
poster anak

2 Kegiatan

46,739,100.00

Terselenggaranya Raker Forum Anak


Tana Paser
Kab. Paser

10 Kecamatan

26,538,400.00

Tana Paser

Pengarusutamaan Terselenggaranya pelatihan PUHA


perwakilan Forum Anak kecamatan
Tana Paser
Se Kab. Paser

10 Buku
2
TK/Paud
Orang)
60 Orang

(40

1.11.02.16.20

1.
Terselenggaranya
talkshow Tana Paser
pendidikan karakter kepemimpinan
bagi Anak di Kab. Paser 2. Temu
Wicara bersama Bupati Paser

200 Orang

14,801,700.00

1.11.02.17.05

Sosialisasi & advokasi kebijakan perlindungan Terselenggaranya


sosialisasi
&
tenaga kerja perempuan
advokasi
kebijakan
perlindungan
Tana Paser
tenaga kerja perempuan

100 Orang

57,209,300.00

50 Orang

73,750,000.00

1.11.02.17.06

Sosialisasi
KDRT

40 Orang

34,801,900.00

50 Orang

45,000,000.00

1.11.02.17.11

Peningkatan Peran Perempuan dalam Mengelola Terselenggaranya


kegiatan
hijau
Lingkungan Hidup
berbungan bersih dan sehat (HBBS)
Tana Paser

10 RT

71,626,100.00

1.11.02.17

1.11.02.18

Pendidikan Karakter Kepemimpinan

Program Peningkatan Kualitas Hidup &


Perlindungan Perempuan

sistem pencatatan dan pelaporan Terselenggaranya sosialisasi sistem


pencatatan dan pelaporan KDRT
Tana Paser

Program Peningkatan Peran Serta dan


Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

1.11.02.18.01

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Terlaksananya pembinaan Orwan

24 Orwan

103,175,900.00

60 Orang

81,200,750.00

1.11.02.18.04

Kegiatan Bimbingan Managemen Usaha Bagi Terbinanya ekonomi perempuan di


Kec.
Perempuan Dalam Mengelola Usaha
Kecamatan Muara Komam
Komam

Muara 50 Orang

39,057,500.00

40 Orang

85,350,500.00

1.11.02.18.06

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan

Terlaksananya monitoring evaluasi & Dalam dan Luar 100%


pelaporan
program
peningkatan Daerah
peran & kesetaraan gender dalam
pembangunan

100%

36,500,000.00

1.11.02.18.09

Pembinaan Desa Prima

Terlaksananya pelatihan olahan hasil


Desa Rantau
1 Desa
hutan desa yg dapat dijadikan Layung Kec. Batu
komoditi ekonomi desa
Sopang

1.11.02.18.10

Pembinaan GSI, P2WKSS, RSSI dan Perusahaan Terwujudnya kecamatan sayang ibu, 10 Kecamatan
Pembina Nakerwan
RSSI & perusahaan terbaik pembina
nakerwan serta program terpadu

10 kecamatan

1.11.02.18.13

Pelatihan Pembuatan Garnis dan Table Manner

50 Orang

Tana Paser

Terselenggaranya
pelatihan
pembuatan garnis dan table manner
Tana Paser

91,778,700.00

119,634,200.00

53,673,500.00

1 Desa

127,939,100.00

10 kecamatan

179,285,216.00

1.11.02.19

Program Penguatan Kelembagaan


Pengarusutamaan Gender dan Anak

1.11.02.19.03

Pelatihan Anggaran Responsif Gender Pemkab. Terlaksananya


pelatihan
ARG
Paser
Pemkab. Paser & pembentukan Pokja Tana Paser
PUG

40 Orang

1.11.02.19.05

Rapat Kerja Pengurus GOW

1 Dokumen

39,317,300.00

100 Orang

82,632,000.00

1.11.02.19

1.11.02.19.02

Terselenggaranya
GOW

Pelatihan Kapasitas Peran Orang Tua

1.12.11.02.20.01

Pendirian Pusat
Konselling KRR

1.11.02.22

1.11.02.22.01

Tana Paser

Terlaksananya pelatihan kapasitas Tana Paser


peran orang tua bagi Anggota DWP

Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi


dan Konselling KRR

1.11.02.21.21

Pengurus

16 SKPD

120,000,000.00

Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan


Anak melalui Kelompok Kegiatan

1.12.11.02.20

1.11.02.21

Raker

109,289,500.00

Program
Daerah

Pelayanan

Perencanaan

Informasi

dan 1.
Pembentukan
PIK
KRR
di Tana Paser
Kecamatan
2. Lomba Duta
Mahasiswa & PIK Remaja

3 Sekolah, 2 Duta Mahasiswa dan 1


Duta Remaja

100 Orang

51,881,775.00

12,434,000.00

Pembangunan

Penyusunan RENJA SKPD

Tersedianya dokumen Renja SKPD

Tana Paser

10 Buku

12,434,000.00

10 Buku

75 Orang

62,261,500.00

50 Orang

79,158,400.00

68 Kader BKB

Program Pengembangan Bahan Informasi


tentang
Pengasuhan
&
Pembinaan
Tumbuh Kembang Anak

Pengumpulan
bahan
informasi
tentang Terlaksananya sosialisasi pengasuhan Tana Paser
pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang dan pembinaan tumbuh kembang
anak
anak

1.11.02.23

Program Penyiapan Tenaga Pendamping


Kelompok Bina Keluarga

1.11.02.23.01

Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina


keluarga di kecamatan

JUMLAH

Terselenggaranya
pelatihan
bagi Tana Paser
tenaga
pendamping
kelompok
melalui Kader BKB, BKR dan BKL

3,228,403,500.00

Tana Paser,
Pengguna Anggaran

Hj Faulina Widryani, S.Sos, MM


NIP. 19590129 198206 2 001

91,200,000.00

3,229,195,341.00

PROGRAM DAN KEGIATAN KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB


KABUPATEN PASER TAHUN ANGGARAN 2014
SKPD

: KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB KABUPATEN PASER


RENCANA TAHUN N
KODE REKENING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN N+1

URUSAN/PROGRAM/ KEGIATAN

INDIKATOR
KINERJA

LOKASI

TARGET CAPAIAN
KINERJA

KEBUTUHAN
DANA / PAGU
INDIKATIF

CATATAN PENTING

1
Wajib
Pelayanan
Perkantoran

Administrasi

TARGET CAPAIAN KINERJA

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya
KPPKB Kab. Paser
benda
pos
berupa materai

425 lembar

Penyediaan jasa komunikasi, sumber Tersedianya jasa KPPKB Kab. Paser


daya air dan listrik
listrik, PDAM dan
Telpon

12 Bulan

Penyediaan Jasa
Perijinan
Dinas/Operasional

3 Unit

Penyediaan
keuangan

Pemeliharaan & Terlaksananya


KPPKB Kab. Paser
Kendaraan Pembayaran
Perijinan
Kendaraan Dinas
Jabatan
dan
Operasional
Kantor

jasa

administrasi Terlaksananya
KPPKB Kab. Paser
pembayaran
honorarium PTT
dan
pengelola
keuangan

Pengadaan ATK
Penyediaan barang
penggandaan

Tersedianya ATK
cetakan

dan Tersedianya
KPPKB Kab. Paser
barang cetakan
dan
penggandaan

Penyediaan
komponen
instalasi Tersedianya
listrik/penerangan bangunan kantor
komponen
instalasi listrik

Penyediaan
peralatan
perlengkapan kantor

KPPKB Kab. Paser

KPPKB Kab. Paser

dan Tersedianya
KPPKB Kab. Paser
Monitor
LCD,
kamera,
telpon/fax,
papan kegiatan,
mesin
ketik,
kalkulator
dan
Laptop
serta
genset
untuk
gedung
perempuan
berjaya

2,325,000

45,000,000.00

4,000,000.00

12 Bulan

153,720,000.00

12 Bulan

45,000,000.00

1. 300 Buku
2. 21
Jilid
3. 20.000 Lbr

27,500,000.00

175 Buah

5,000,000.00

11 Unit

425 Lembar

12 Bulan

3 Unit

12 Bulan

12 Bulan
1. 300 Buku
3. 20.000 Lbr

2. 21 Jilid

175 Buah

5 Unit

230,985,000

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan
bahan
bacaan
peraturan perundang-undangan

Tersedianya
KPPKB Kab. Paser
peralatan rumah
tangga
dan
tersedianya
petugas
kebersihan
kantor

6 Eksemplar

Terlaksananya
KPPKB Kab. Paser
jamuan
rapat
lingkup
Kantor
PPKB Paser

1.303 Kotak

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Terlaksananya


Dalam
daerah
peralanan dinas Daerah
dalam dan luar
daerah

Pemeliharaan
kantor

rutin/berkala

Pengadaan Meubelair

Pengadaan
dinas/operasional roda 2

&

12 Bulan dan 2 orang

37,000,000

dan Tersedianya
KPPKB Kab. Paser
bahan
bacaan
dan
peraturan
perundangundangan

Penyediaan makan dan minuman

Peningkatan
Sarana
Prasarana Aparatur

12 Bulan dan 2 orang

6 Eksemplar

7,980,000

1.303 Kotak

18,950,000

Luar 1 Tahun

1 Tahun
189,500,000

dan
gedung Tersedianya
KPPKB & Gedung 2 Unit
biaya
Perempuan Berjaya
operasional
pemeliharaan
gedung
kantor
dan
gedung
perempuan
berjaya

Tersedianya
KPPKB Kab. Paser
lemari
obat,
meja kerja, kursi
kerja, sofa, kursi
lipat, podium

kendaraan Tersedianya
KPPKB Kab. Paser
biaya
operasional
kendaraan dinas
roda 2
untuk
penyuluh KB

2 Unit

91,715,000

194 Unit

104,630,000

2 Unit

15 Uni

2 Unit

19,715,000

Pemeliharaan
rutin/berkala Tersedianya
perlengkapan gedung kantor
biaya
operasional
pemeliharaan
perlengkapan
gedung kantor

KPPKB Kab. Paser

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan Tersedianya


gedung kantor
biaya
operasional
pemeliharaan
peralatan
gedung kantor

KPPKB Kab. Paser

Pemeliharaan
jabatan

rutin/berkala

12 Bulan

12 Bulan

6,000,000

12 Bulan

12 Bulan

5,000,000

mobil Tersedianya
KPPKB Kab. Paser
biaya
operasional
untuk : 1. Jasa
service
2.
Ganti
suku
cadang
3. BBM

1 Unit

Pemeliharaan
rutin/berkala Tersedianya
KPPKB Kab. Paser
kendaraan dinas operasional
biaya
operasional
untuk : 1. Jasa
service
2.
Ganti
suku
cadang
3. BBM

4 Unit

1 Unit

15,000,000

4 Unit

25,000,000

Peningkatan Disiplin Aparatur


Pengadaan Pakaian
Perlengkapannya

Dinas

beserta Tersedianya
KPPKB Kab. Paser
Pakaian
Dinas
Waskat

30 Buah

30 Buah
15,000,000

Peningkatan
Pengembangan
Sistem
Pelaporan
Capaian
Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Lakip

Tersusunnya
dokumen Lakip

KPPKB Kab. Paser

10 Buku

10 Buku
2,500,000

Keluarga Berencana
Pelayanan KIE

Jumlah
peserta Kec. Batu Engau
yg
mengikuti
penyuluhan
tentang
pendewasaan
usia perkawinan
(PUP)

50 Orang

56,800,000

50 Orang

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Terlayaninya


Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
keluarga miskim
dalam program
KB

Peningkatan
Perlindungan
Reproduksi Individu

10 Kecamatan

Pelatihan Konseling

500 Orang
67,387,320

Hak Terlaksananya
10 Kecamatan
pembayaran
pelayanan
pemasangan dan
pencabutan alat
kontrasepsi
KB
pada
petugas
kesehatan
(paramedis)

Promosi pelayanan KHIBA

500 Orang

180 Kasus

Jumlah
peserta Kec. Long Ikis & Long 100 Orang
yg
mengikuti Kali
penyuluhan
KHIBA

Jumlah provider Kec. Long Kali


yg
mendapat
pelatihan
konseling

40 Orang

Pendataan Keluarga

Terlaksananya
10 Kecamatan
pendataan
keluarga
dan
pemutakhiran
data keluarga di
Kabupaten Paser

139 Desa/Kel

Monitoring dan Evaluasi

Tercapainya
Dalam
target program Daerah
keluarga
berencana

&

13,500,000

190 Kasus

100 Orang
62,173,440

40 Orang
51,000,000

Luar 1 Tahun

125,000,000

36,025,000

139 Desa/Kel

1 Tahun

Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender & Anak

Advokasi dan Fasilitasi PUG

Terbentuknya
Tana Paser
Pokja PUG dan
terselenggarany
a pelatihan ARG

16 SKPD

120,000,000

10 Kec

Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi


Perempuan melalui Pembentukan
Desa Prima

Terbinanya Desa Tana Paser


Prima
(Perempuan
Indonesia maju
Mandiri)
di
Kabupaten Paser
melalui pelatihan
keterampilan
berbahan
baku
rotan

1 Desa

Pelaksanaan Pengembangan Model


Kabupaten Layak Anak (KLA)

Advokasi
dan Kabupaten Paser
pembentukan
tim
pelaksana
pengembangan
model KLA di Kec

2 Kec dan 5 Perusahaan

Peningkatan Kapasitas dan Jaringan


Kelembagaan Pemberdayaan
Perempuan dan Anak

Pengiriman
KPPKB Kab. Paser
delegasi
anak
berprestasi
ke
provinsi & pusat
serta
tersedianya
operasional
kegiatan forum
anak

1 Tahun

215,000,000

1 Tahun

Fasilitasi Pengembangan Pusat


Pelayanan Terpadu Pemberdayaan
Perempuan dan Anak (P2TP2A)

Jumlah
Kabupaten Paser
pelayanan
dan
penanganan
terhadap kasus
KDRT

30 Kasus

400,000,000

1 Tahun

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tercapainya
Dalam
target program Daerah
penguatan
kelembagaan
pengarusutamaa
n gender dan
anak

45,000,000

1 Tahun

Keserasian
Peningkatan
Perempuan

Kualitas

Kebijakan
Anak &

&

Luar 1 Tahun

127,939,100

87,500,000

1 Desa

2 Keg

Sosialisasi
tentang
Kesetaraan Jumlah
peserta Kec. Batu Engau & 100 Orang
Gender, Pemberdayaan Perempuan yang mengikuti Long Kali
dan Perlindungan Anak
sosialisasi
tentang
kesetaraan
gender,
pemberdayaan
perempuan dan
perlindungan
anak

75,000,000

100 Orang

Peningkatan
Peran
Serta
&
Kesetaraan
Gender
dalam
Pembangunan
Peningkatan kualitas SDM Anggota
Orwan Di Kabupaten Paser

Jumlah Anggota Tana Paser


Orwan
yg
mengikuti
pelatihan
administrasi
organisasi

60 Orang

81,250,750

60 Orang

Kegiatan Bimbingan Manajemen


Usaha bagi Perempuan dalam
Mengelola Usaha

Jumlah
Peserta Kec. Long Ikis
yg
Mengikuti
Penyuluhan Dan
Pembinaan
Kelompok
UKM
Perempuan

40 Orang

85,350,500

40 Orang

Kegiatan Pameran Hasil Karya


Perempuan dibidang pembangunan

Tereksposenya
Tana Paser
Hasil
Karya
Perempuan
Dalam
Bidang
Pembangunan

300 Orang

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tercapainya
Dalam
target program Daerah
peningkatan
peran
&
kesetaraan
gender
dlm
pembangunan

&

Luar 1 Tahun

115,000,000

36,500,000

300 Orang

1 Tahun

Pembinaan GSI, P2WKSS, RSSI dan


Perusahaan Pembina Nakerwan

Terlaksananya
10 Kecamatan
Pembinaan GSI,
P2WKSS,
RSSI
dan Perusahaan
Pembina
Nakerwan

Peningkatan Peran Perempuan dalam Terselenggarany Tana Paser


Pengelolaan Lingkungan Hidup
a
lomba
lingkungan hidup
sehat
binaan
orwan
Peningkatan Kualitas Hidup
Perlindungan Perempuan

Fasilitasi Upaya Perlindungan


Perempuan Terhadap Tindak
Kekerasan

10 Kecamatan

179,285,216

10 Kecamatan

300 Orang

135,674,000

300 Orang

&

3 Kecamatan

65,000,000

3 Kecamatan

dan Petugas
Tana Paser
pencatatan/pela
yanan
yang
memahami
mekanisme
pencatatan dan
pelaporan KDRT

50 Orang

45,000,000

50 Orang

Sosialisasi dan advokasi kebijakan Jumlah


peserta Tana Paser
perlindungan
tenaga
kerja sosialisasi
dan
perempuan
advokasi
kebijakan
perlindungan
tenaga
kerja
perempuan

50 Orang

73,700,000

50 Orang

Penyusunan
perempuan
kekerasan

1 Buku

45,000,000

Sosialisasi sistem
mekanisme KDRT

pencatatan

Pembentukan
3 Kecamatan
pokja
penanganan
&
perlindungan
korban KDRT di
kecamatan/desa

profil
perlindungan Tersusunnya
KPPKB Kab. Paser
terhadap
tindak data
profil
perempuan dan
anak

Sosialisasi dan advokasi kebijakan Jumlah


Peserta Tana Paser
pemberantasan
buta
aksara yg
mengikuti
perempuan (PBAP)
sosialisasi
dan
advokasi
kebijakan
pemberantasan
buta
aksara
perempuan
(PBAP)

50 Orang

62,500,000

50 Orang

100 Orang

51,881,775

100 Orang

50 PPKBD

14,135,000

50 PPKBD

Pengembangan Pusat Pelayanan


Informasi & Konselling KRR

Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi Terbentuknya


Kec. Batu Engau
Kelompok Remaja dan Kelompok forum pelayanan
Sebaya diluar sekolah
KRR
bagi
kelompok remaja
dan
kelompok
sebaya di luar
sekolah

Pembinaan
Peran
Serta
Masyarakat
dalam
Pelayanan
KB/KR yangMandiri

Koordinasi Pengelolaan Program

Penyiapan Tenaga Pendamping


Kelompok Bina Keluarga

Menjalin sinergi Kec. Long Kali


dengan PPKBD

Pelatihan
tenaga
pendamping Jumlah
peserta Kec. Long Ikis
kelompok bina keluarga (BKB, BKR, pelatihan tenaga
BKL)
pendamping
kelompok
bina
keluarga
dan
tersedianya
bahan informasi
Tentang
Pengasuhan dan
Pembinaan
Tumbuh
Kembang
Anak
dan tersedianya
biaya
operasional bagi
tenaga
pembimbing
BKB, BKR, BKL

Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender & Anak

360 Kader BKB, Cetak


Kartu 200 lambar dan
cetak pedoman KKA
200 lembar

45,000,000

360 Kader BKB, Cetak Kartu 200


lambar dan cetak pedoman KKA 200
lembar

Penguatan Kelembagaan
Pengarusutamaan Gender & Anak
(GOW)

1.
Peningkatan Kabupaten Paser
kapasitas
kepemimpinan
perempuan
2.
Peningkatan
peran
perempuan
dalam mengelola
lingkungan hidup
(HBBS)
3.
Gerakan
Wajib
Jam Belajar
4.
Raker
pengurus GOW
5. Seminar
peningkatan
peran
perempuan
dalam
bidang
legislatif,
eksekutif
dan
yudikatif

Peningkatan Kualitas Hidup


Perlindungan Perempuan

&

Anggota
Paser

Orwan

Kab.

400,000,000

Anggota Orwan Kab. Paser

Peningkatan Kualitas Hidup &


Perlindungan Perempuan (DWP)

1.
Pendidikan Kabupaten Paser
karakter dalam
rumah tangga
2. Sosialisasi
tentang
reproduksi sehat
bagi
Ibu
dan
Anak
Anggota
DWP
3.
Pelatihan
keterampilan
kecantikan bagi
Anggota DWP

Anggota
Paser

DWP

Kab.

300,000,000

Anggota DWP Kab. Paser

4. Pendidikan
karakter dalam
rumah tangga

Perencanaan
Daerah

Pembangunan

Penyusunan Renja SKPD

JUMLAH

Tersusunnya
Renja SKPD

KPPKB Kab. Paser

10 Buku

12,434,000

10 Buku

###

Tana Paser, 01 Maret 2013


Pengguna Anggaran

Hj Faulina Widryani S. Sos, MM


NIP. 19590129 198206 2 001

SEBELUM
PENAMBAHAN

10

SETELAH
PENAMBAHAN

BERTAMBAH/BERKUR
ANG

11

1,500,000.00

1,500,000.00

50,700,000.00

52,800,000.00

2,100,000

3,500,000.00

3,500,000.00

146,520,000.00

146,520,000.00

29,393,900.00

29,393,900.00

24,140,000.00

24,140,000.00

5,000,000.00

5,000,000.00

22,706,000.00

22,706,000.00

89,977,000.00

91,196,000.00

1,219,000

6,000,000.00

6,000,000.00

20,100,000.00

20,100,000.00

269,147,400.00

221,597,400.00

(47,550,000)

52,715,000.00

52,715,000.00

84,415,000.00

84,415,000.00

197,180,000.00

197,180,000.00

102,715,000.00

326,430,000.00

223,715,000

11,800,000.00

11,800,000.00

13,130,000.00

19,955,000.00

6,825,000

5,000,000.00

5,000,000.00

4,800,000.00

7,200,000.00

2,400,000
-

2,500,000.00

2,500,000
-

2,300,000.00

2,300,000.00

50,950,000.00

50,950,000

93,808,000.00

102,052,000.00

8,244,000

55,750,600.00

55,750,600.00

34,074,000.00

34,074,000.00

47,339,600.00

47,339,600.00

110,275,200.00

204,138,700.00

93,863,500

51,098,500.00

51,098,500.00

196,872,300

184,333,600.00

98,031,300

184,333,600.00

246,244,100.00

61,910,500

89,728,200.00

3,801,500.00

(85,926,700)

124,670,000.00

86,316,000.00

(124,670,000)

(86,316,000)

46,739,100.00

46,739,100.00

31,543,000.00

26,538,400.00

(5,004,600)

3,801,500.00

3,801,500.00

46,739,100.00

46,739,100.00

26,538,400.00

26,538,400.00

CONTOH RENJA PERUBAHAN

86,302,300.00

196,872,300.00

14,801,700.00

14,801,700.00

57,209,300.00

57,209,300.00

34,801,900.00

34,801,900.00

71,626,100.00

89,626,100.00

18,000,000

103,175,900.00

152,585,400.00

49,409,500

39,057,500.00

39,057,500.00

47,650,000

91,778,700.00

91,778,700.00

119,634,200.00

119,634,200.00

53,673,500.00

53,673,500.00

109,289,500.00

113,812,000.00

4,522,500

39,317,300.00

40,617,300.00

1,300,000

82,632,000.00

(82,632,000)

12,434,000.00

152,585,400.00

140,151,400
-

62,261,500.00

(62,261,500)

79,158,400.00

12,434,000.00

(66,724,400)

3,232,647,900

3,633,576,700

448,578,800

RENCANA TAHUN N+1


KEBUTUHAN DANA /
PAGU INDIKATIF
9

2,325,000

47,500,000.00

4,000,000.00

160,440,000.00

45,000,000.00
27,500,000.00

5,000,000.00

45,000,000

37,500,000

7,980,000

18,950,000

189,500,000

75,000,000

65,500,000

19,715,000

5,000,000

5,500,000

17,500,000

27,500,000

10,500,000

2,500,000.00

48,507,600.00

74,126,052

15,500,000.00

74,608,128.00

52,000,000.00

135,750,000

42,500,000

135,000,000

157,189,100

92,000,000

230,000,000

450,000,000

47,500,000

85,000,000

83,652,000

85,350,500

125,000,000

42,000,000

197,213,750

149,241,400

75,000,000

60,000,000

81,070,000

78,450,000

57,069,952

15,750,000

47,500,000

400,000,000

300,000,000

12,434,000

4,268,822,482.00

TABEL T-III.1
TUJUAN DAN SASARAN KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KB
KABUPATEN PASER

TUJUAN

SASARAN

TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN


PADA TAHUN

INDIKATOR

2014
Meningkatnya
usia
perkawinan
pertama
pasangan usia subur

ideal Pasangan Usia Subur dan Akseptor Jumlah peserta yg mengikuti penyuluhan 0
bagi KB Baru
tentang pendewasaan usia perkawinan
(PUP)

Meningkatnya kemandirian dan Keluarga miskin yang tersebar di 10


peran serta masyarakat dari kecamatan
pembinaan terhadap peserta KB
aktif

Terlayaninya keluarga miskim dalam


program KB

500 Orang

Tersedianya
honor
petugas Petugas kesehatan (paramedis) yg
kesehatan
dan
terlayaninya mendapatkan pembayaran
peserta KB bagi keluarga miskin pelayanan pemasangan dan
pencabutan alkon KB

Terlaksananya
pembayaran
pelayanan 0
pemasangan
dan
pencabutan
alat
kontrasepsi KB pada petugas kesehatan
(paramedis)

Meningkatnya pengetahuan , PUS dari berbagai unsur (Toga, Jumlah peserta yg mengikuti penyuluhan 50 Orang
sikap dan prilaku (PSP) keluarga Tomas, Desa, Kader, Bidan, PKK, KHIBA
dan
masyarakat
terhadap Dukun Bayi, LSM)
masalah
kesehatan
dan
kelangsungan hidup ibu, bayi
dan anak balita dalam upaya
membantu
percepatan
penurunan Angka Kematian Ibu
(AKI) dan Angka Kematian Bayi
(AKB)

Meningkatkan pengetahuan dan Provider yang mendapatkan


keterampilan provider (bidan) pelatihan konselling
dalam membantu klien untuk
membuat keputusan pemilihan
jenis alat kontrasepsi yang
diminati dengan menggunakan
alat
bantu
pengambilan
keputusan ber KB (ABPK)

Tersedianya data basis


dan
data individu
keluarga
meliputi
demografi,
data
berencana dan data
keluarga sejahtera

Jumlah provider yg mendapat pelatihan 0


konseling

keluarga Terlaksananya pendataan keluarga Jumlah kepala keluarga (KK) yang dilakukan 90.784 KK
anggota dan pemutakhiran data keluarga di pendataan dan pemutakhiran data keluarga
data Kabupaten Paser
di Kabupaten Paser
keluarga
tahapan

Tercapainya target program keluarga Laporan Monev


berencana

Terselenggaranya perencanaan, Terlaksananya PUG di Kabupaten


penyusunan,
pelaksanaan, Paser melalui Anggaran yang
pemantauan dan evaluasi atas Responsif Gender
kebijakan
dan
program
pembangunan
daerah
yang
berperspektif gender

Jumlah peserta yg mengikuti advokasi dan 0


pendampingan
penyusunan
anggaran
berbasis gender

Membangun inisiatif Pemerintah Menuju Kabupaten Paser yang Layak Jumlah kecamatan dan perusahaan
Kabupaten Paser mewujudkan Anak
mendapatkan pembinaan dan penilaian
pembangunan yang berfokus
pada pemenuhan hak-hak anak
sebagai
implementasi
dari
konvensi
hak-hak
anak
(convention on the right of the
child)

yg 90 Orang

Meningkatnya
SDM
(KHA/Analisis PUHA)

KLA Jumlah
peserta
pelatihan
(KHA/Analisis PUHA)

SDM

Meningkatnya
komitmen Pembentukan Asosiasi Perusahaan Jumlah APSAI yg terbentuk
perusahaan dalam pemenuhan Layak Anak Indonesia (APSAI)
hak-hak anak guna mewujudkan
kabupaten layak anak

KLA -

Terpenuhinya hak partisipasi anak Jumlah delegasi anak berprestasi yg ke 1 Tahun


Kabupaten Paser menuju Kabupaten provinsi
&
pusat
serta
tersedianya
Layak Anak (KLA)
operasional kegiatan forum anak

Meningkatnya
perlindungan
KDRT

pelayanan dan Tersedianya wadah pelayanan & Jumlah kasus KDRT yg terlayani
terhadap korban meningkatnya upaya perlindungan
bagi korban KDRT

Tersedianya
GOW

operasional

20 Kasus

kegiatan Jumlah kegiatan mendukung program kerja Gabungan Organisasi Wanita (GOW)

Meningkatnya pengetahuan & Masyarakat di 4 Kecamatan


pemahaman
masyarakat
terhadap UU No. 23 Tahun 2004
tentang perlindungan KDRT di 10
kecamatan di Kabupaten Paser

Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi 100 Orang


tentang kesetaraan gender, pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak

Meningkatkan pengetahuan, Terbinanya Desa Prima (Perempuan


maju
Mandiri)
di
keterampilan
dan Indonesia
Kabupaten Paser
meningkatkan
profesionalisme perempuan
pengusaha,
serta
pemupukan modal usaha

Terbinanya
Desa
Prima
(Perempuan 1 Desa
Indonesia maju Mandiri) di Kabupaten Paser
melalui pelatihan keterampilan berbahan
dasar hasil hutan

Meningkatnya
pengetahuan Terbinanya organisasi perempuan Jumlah Anggota Orwan yg mengikuti Anggota
Organisasi
Wanita sebagai mitra dalam pembangunan pelatihan administrasi organisasi
dibidang administrasi

Agar
kaum
perempuan Terbinanya ekonomi perempuan
termotivasi untuk secara aktif
dan
kreatif
dalam
mengembangkan
potensi
sumber daya yang dimiliki

Jumlah Peserta yg Mengikuti Penyuluhan 40 Orang


Dan Pembinaan Kelompok UKM Perempuan

Tercapainya
target
program Laporan Monev
peningkatan peran & kesetaraan
gender dlm pembangunan

Meningkatnya
kualitas
hidup Terwujudnya kecamatan sayang ibu, Terlaksananya Pembinaan GSI, P2WKSS, 10 Kecamatan
perempuan
&
menurunnya RSSI
dan
perusahaan
terbaik RSSI dan Perusahaan Pembina Nakerwan
tingkat kematian ibu dan bayi
pembina nakerwan

Meningkatnya
pengetahuan Terbentuknya kelompok perempuan Terselenggaranya lomba lingkungan hidup 325 Orang
tentang
peran
gender perduli lingkungan
sehat binaan orwan
berwawasan lingkungan

Meningkatnya
perlindungan Terselenggaranya fasilitasi upaya
perempuan
terhadap
korban perlindungan perempuan terhadap
KDRT
tindak kekerasan

Pembentukan
pokja
penanganan
perlindungan
korban
KDRT
kecamatan/desa

& 0
di

Meningkatnya perlindungan hak- Terpenuhinya dan terlindunginya Jumlah peserta sosialisasi dan advokasi 75 Org (10 perusahaan)
hak tenaga kerja perempuan hak-hak tenaga kerja perempuan kebijakan
perlindungan
tenaga
kerja
pada perusahaan di Kab. Paser
pada perusahaan di Kab. Paser
perempuan

Tersedianya data profil


perlindungan perempuan
terhadap tindak kekerasan

Tersusunnya profil perlindungan


perempuan terhadap tindak
kekerasan

Jumlah buku profil perempuan terhadap tindak kekerasan

Meningkatnya pemahaman dan Terselenggaranya sosialisasi dan Jumlah Peserta yg mengikuti sosialisasi dan advokasi
kebijakan advokasi kebijakan pemberantasan advokasi kebijakan pemberantasan buta
pemberantasan
buta
aksara buta aksara perempuan (PBAP)
aksara perempuan (PBAP)
perempuan (PBAP)

Tersedianya operasional kegiatan Jumlah kegiatan mendukung program kerja 1 Tahun


Dharma Wanita Persatuan (DWP)
Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten
Paser

Meningkatnya
kapasitas
dan
peran pengelola KRR (kesehatan
reproduksi remaja) dalam upaya
mengatasi triad KRR yakni 3
resiko yang dihadapi oleh remaja
(seksualitas,
Napza
dan
HIV/Aids)

Pemilihan duta mahasiswa & PIK Jumlah duta mahasiswa & PIK Remaja 4 Duta
Remaja tingkat Kabupaten dan tingkat Kabupaten yang terpilih dan Remaja
pengriiman tingkat duta tingkat pengriiman duta tingkat propinsi
propinsi

Mahasiswa

dan

Terselenggaranya sosialisasi dan Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi pembentukan


Kelompok
PIK dan
jumlah
kelompok
PIK
Remaja/Mahasiswa
dan
Saka Remaja/Mahasiswa dan Saka Kencana yang
Kencana
terbentuk

Terselenggaranya
Pendidik Sebaya
Sebaya

Pelatihan bagi Jumlah peserta pelatihan bagi pendidik dan Konsellor sebaya dan konsellor sebaya

Meningkatkan
dan Menjalin sinergi dengan PPKBD
memantapkan peran institusi
masyarakat sebagai pengelola
dan pelaksana program KB di
tingkat lini lapangan

Meningkatnya
kapasitas Kader/pengelola
pengasuhan
dan
pembinaan Lansia
tumbuh kembang anak balita,
remaja dan kualitas lansia

BKB,

BKR

Jumlah Kader PPKBD yang bersinergi

dan Jumlah
peserta
pelatihan
tenaga 360 Kader BKB, Cetak Kartu
pendamping kelompok bina keluarga, 200 lambar dan cetak
tersedianya
bahan
informasi
Tentang pedoman KKA 200 lembar
Pengasuhan
dan
Pembinaan
Tumbuh
Kembang Anak dan biaya operasional bagi
tenaga pembimbing BKB, BKR, BKL

Menguatnya
kelembagaan Seluruh Anggota GOW di Kabupaten 1. Peningkatan kapasitas kepemimpinan pengarusutamaan
gender
& Paser
perempuan
2. Peningkatan peran
anak (GOW)
perempuan dalam mengelola lingkungan
hidup (HBBS)
3.
Gerakan Wajib Jam Belajar
4. Raker pengurus GOW
5.
Seminar peningkatan peran perempuan
dalam bidang legislatif, eksekutif dan
yudikatif

Meningkatnya kualitas hidup & Seluruh Anggota Dharma


perlindungan perempuan (DWP) Persatuan Kabupaten Paser

Wanita 1. Pendidikan karakter dalam rumah tangga 2. Sosialisasi tentang reproduksi


sehat bagi Ibu dan Anak Anggota DWP
3. Pelatihan keterampilan kecantikan bagi
Anggota DWP
4.
Pendidikan karakter dalam rumah tangga

Tersusunnya Renja SKPD

Jumlah Buku Renja

10 Buku

Tersusunnya Renstra SKPD

Jumlah Buku Renstra

10 Buku

AN KB

INERJA INDIKATOR SASARAN


PADA TAHUN
2015
100 Orang

500 Orang

190 Kasus

100 Orang

40 Orang

93.925 KK

1 Tahun

20 Orang

10
Kecamatan
perusahaan

dan

40 Orang

5 Perusahaan

1 Tahun

30 Kasus

12 Bulan

200 Orang

1 Desa

60 Orang

40 Orang

1 Tahun

10 Kecamatan

300 Orang

4 Kecamatan

70 Orang

10 Buku

100 Orang

1 Tahun

4 Duta Mahasiswa dan Remaja

100 Orang dan 6 Kelompok

80 Orang

144 PPKBD

360 Kader BKB, Cetak Kartu 200


lambar dan cetak pedoman KKA
200 lembar

Anggota GOW Kabupaten Paser

Anggota DWP Kabupaten Paser

10 Buku
10 Buku

Tabel V. 1 Urusan, Rencana Program dan Dana Indikatif Tahun N


Menurut Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
NO

URUSAN
WAJIB

SKPD

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET

Kantor Pemberdayaan Keluarga Berencana


Perempuan & KB

Pelayanan KIE

100 Orang

Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga 500 Orang


Miskin

Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu

190 Kasus

Promosi pelayanan KHIBA

100 Orang

Pelatihan Konseling

40 Orang

Pendataan Keluarga

93.925 KK

Monitoring dan Evaluasi

1 Tahun

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak


Advokasi dan Pendampingan Penyusunan Anggaran Berbasis
Gender

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASER TA. 2014

20 Orang

NO

URUSAN

SKPD

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET

Pelaksanaan Pengembangan Model Kabupaten Layak Anak (KLA)

10 Kecamatan dan 5 perusahaan

Pelatihan SDM KLA (KHA/Analisis PUHA)

40 Orang

Pembentukan Asosiasi perusahaan layak anak Indonesia (APSAI)

5 Perusahaan

Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan


Perempuan dan Anak

1 Tahun

Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan


Perempuan dan Anak (P2TP2A)

30 Kasus

Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender & Anak

12 Bulan

Keserasian
Perempuan

Kebijakan

Peningkatan

Kualitas

Anak

&

Sosialisasi tentang Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan 200 Orang


dan Perlindungan Anak

Peningkatan Peran Serta & Kesetaraan Gender dalam


Pembangunan

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASER TA. 2014

NO

URUSAN

SKPD

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET

Advokasi dan Fasilitasi PUG bagi Perempuan melalui Pembentukan 1 Desa


Desa Prima

Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

60 Orang

Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam


Mengelola Usaha

40 Orang

Kegiatan Pameran Hasil Karya Perempuan dibidang pembangunan 300 Orang

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

1 Tahun

Pembinaan GSI, P2WKSS, RSSI dan Perusahaan Pembina Nakerwan 10 Kecamatan

Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengelolaan Lingkungan


Hidup

325 Orang

Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan


Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak
Kekerasan

4 Kecamatan

Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja 70 Orang


perempuan
Penyusunan
kekerasan

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASER TA. 2014

profil

perlindungan

perempuan

terhadap

tindak 10 Buku

NO

URUSAN

SKPD

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET

Sosialisasi dan advokasi kebijakan pemberantasan buta aksara 100 Orang


perempuan (PBAP)

Peningkatan Kualitas Hidup & Perlindungan Perempuan

1 Tahun

Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi & Konselling


KRR
Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan 4 Duta Mahasiswa dan Remaja
Kelompok Sebaya diluar sekolah

Sosialisasi dan Pembentukan Kelompok PIK Remaja/Mahasiswa dan 100 Orang dan 6 Kelompok
Saka Kencana

Pelatihan bagi Pendidik Sebaya dan Konsellor Sebaya

Pembinaan Peran Serta


KB/KR yangMandiri

Masyarakat

dalam

80 Org

Pelayanan

Koordinasi Pengelolaan Program


Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASER TA. 2014

139 PPKBD

NO

URUSAN

SKPD

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET

Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga (BKB, BKR, 360 Kader BKB, Cetak Kartu 200
BKL)
lambar dan cetak pedoman KKA
200 lembar

Perencanaan Pembangunan Daerah


Penyusunan Renja SKPD

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASER TA. 2014

10 Buku

usan, Rencana Program dan Dana Indikatif Tahun N


Menurut Urusan Wajib dan Urusan Pilihan
SASARAN

Pasangan Usia Subur dan Akseptor KB


Baru
Keluarga miskin yang tersebar di 10
kecamatan

Petugas kesehatan (paramedis) yg


mendapatkan pembayaran pelayanan
pemasangan dan pencabutan alkon KB

PAGU INDIKATIF (Rp)

112,400,000

125,000,000
35,000,000

Pasangan usia subur dari berbagai


unsur (Toga, Tomas, Desa, Kader,
Bidan, PKK, Dukun Bayi, LSM)

94,800,600

Provider yang mendapatkan pelatihan


konselling

80,400,000

Terlaksananya pendataan keluarga dan


pemutakhiran
data
keluarga
di
Kabupaten Paser
Program keluarga berencana yang
sesuai traget

Terlaksananya PUG di Kabupaten Paser


melalui Anggaran yang Responsif
Gender

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASER TA. 2014

325,000,000

36,025,000

120,000,000

SASARAN

PAGU INDIKATIF (Rp)

Menuju Kabupaten Paser yang Layak


Anak

295,000,000

Meningkatnya SDM KLA (KHA/Analisis


PUHA)

85,000,000

Pembentukan
Asosiasi
Perusahaan
Layak Anak Indonesia (APSAI)

87,500,000

Terpenuhinya hak partisipasi anak


Kabupaten Paser menuju Kabupaten
Layak Anak (KLA)

250,000,000

Tersedianya
wadah
pelayanan
&
meningkatnya
upaya
perlindungan
bagi korban KDRT

400,000,000

Tersedianya operasional kegiatan GOW

300,000,000

Meningkatnya
pengetahuan
&
pemahaman masyarakat terhadap UU
No.
23
Tahun
2004
tentang
perlindungan KDRT di 10 kecamatan di
Kabupaten Paser

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASER TA. 2014

135,000,000

SASARAN

PAGU INDIKATIF (Rp)

Terbinanya Desa Prima (Perempuan


Indonesia Maju Mandiri) di Kab. Paser

127,939,100

Terbinanya
organisasi
perempuan
sebagai mitra dalam pembangunan

81,250,750

Terbinanya ekonomi perempuan

85,350,500

Terselenggaranya
hasil
perempuan
dalam
pembangunan

karya
bidang

Tercapainya target program


peningkatan peran serta & kesetaraan
gender dalam pembangunan

115,000,000

36,500,000

Terwujudnya kecamatan sayang ibu,


RSSI dan perusahaan terbaik pembina
nakerwan

179,285,216

Terbentuknya kelompok
perduli lingkungan

135,674,000

perempuan

Terselenggaranya fasilitasi upaya


perlindungan perempuan terhadap
tindak kekerasan

75,000,000

Terpenuhinya dan terlindunginya hakhak tenaga kerja perempuan pada


perusahaan di Kab. Paser

82,000,000

Tersedianya data profil perlindungan


perempuan terhadap tindak kekerasan

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASER TA. 2014

150,000,000

SASARAN

PAGU INDIKATIF (Rp)

Terselenggaranya
sosialisasi
dan
advokasi
kebijakan pemberantasan
buta aksara perempuan (PBAP)

78,450,000

Tersedianya
operasional
kegiatan
Dharma Wanita Persatuan (DWP)

250,000,000

Pemilihan duta mahasiswa & PIK


Remaja
tingkat
Kabupaten
dan
pengriiman
tingkat
duta
tingkat
propinsi

150,000,000

Terselenggaranya
sosialisasi
dan
pembentukan
Kelompok
PIK
Remaja/Mahasiswa dan Saka Kencana

120,000,000

Terselenggaranya
Pelatihan
bagi
Pendidik Sebaya dan Konsellor Sebaya

92,000,000

Menjalin sinergi dengan PPKBD

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASER TA. 2014

130,400,000

SASARAN

PAGU INDIKATIF (Rp)

Kader/pengelola BKB, BKR dan Lansia

85,000,000

Tersusunnya Renja SKPD

35,000,000

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN PASER TA. 2014

Tabel T.II.1. Evaluasi Kinerja SKPD


Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran (3
thn)

Rekening

Urusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah Dan
Program/Kegiatan

Target dan Realisasi Kinerja Program


dan Keluaran kegiatan tahun lalu

Target Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
Berjalan

Target Capaian
indikator Kinerja Program
KinerjaRPJMD / RENSTRA (5
(outcome)/ Kegiatan (output)
Tahun)
Realisasi RKPD
Sampai Tahun
2011

Realisasi RKPD
Tahun 2012

Realisasi RKPD
Tahun 2013

Target RKPD
Tahun 2014

Tingkat Realisasi
(%) 5 Tahun

Tahun 2015

10

50

10

10

10

10

60%

10

250

50

50

50

60%

100

Peningkatan Perlindungan Hak Jumlah kasus pasang dan cabut


Reproduksi Individu
alkon KB

705

165

160

190

73%

190

Promosi Pelayanan KHIBA

250
0

50

50

50

50%

100

0%

40

WAJIB
Pemberdayaan Perempuan Angka Partisipasi Murni
dan Keluarga Berencana
(APM)

Program Keluarga
Berencana

Penyediaan Pelayanan KB dan keluarga miskim yg terlayani


Alat Kontrasepsi bagi Keluarga dalam program KB (kecamatan)
Miskin

Pelayanan KIE

Pelatihan Konselling

Jumlah peserta yg mengikuti


penyuluhan tentang
pendewasaan usia perkawinan
(Orang)

Jumlah peserta yg
penyuluhan KHIBA

mengikuti

Jumlah provider yg
pelatihan konseling

mendapat

120

Pendataan Keluarga

Jumlah kepala keluarga (KK) yang


dilakukan
pendataan
dan
pemutakhiran data keluarga di
Kabupaten Paser

305,000

27,904

91,821

90,784

57%

93,925

Program Penguatan
Kelembagaan
Pengarusutamaan
Gender dan Anak
Advokasi
dan
pendampingan
penyusunan
anggaran
berbasis gender

Jumlah
peserta
yg
mengikuti advokasi dan
pendampingan
penyusunan
anggaran
berbasis gender

Pelaksanaan
1. Peningkatan kapasitas
Pengembangan
Model SDM pengembangan KLA
Kabupaten Layak Anak
2.
(KLA)
Penandatanganan
MOU
pengembangan
KLA
di
Kab. Paser
3.
Monev pelaksanaan KLA 4.
Pembentukan
KLA
Kecamatan 5. Pembinaan
dan
Penilaian
KLA
Kecamatan

20

0%

20

271

150

60

45

86%

15

0%

40

0%

15

53%

Pelatihan SDM KLA


(KHA/Analisis PUHA)

Jumlah peserta pelatihan SDM


40
KLA (KHA/Analisis PUHA)

Pembentukan Asosiasi
perusahaan layak anak
Indonesia (APSAI)

Jumlah APSAI yg terbentuk

Peningkatan
Kapasitas
dan
Jaringan
Kelembagaan
Pemberdayaan
Perempuan dan Anak

1. Pengiriman forum anak,


pemimpin
muda
Kab.
Paser yg berprestasi ke
propinsi
&
pusat
2.
Pembentukan forum anak
kecamatan 3. Kegiatan
HAN
4.
Tersedianya
operasional
kegiatan
Forum Anak

Fasilitasi Pengembangan Jumlah kasus


Pusat Pelayanan Terpadu terlayani
Pemberdayaan
Perempuan (P2TP2A)

KDRT

yg
145

75

20

20

65%

30

0%

12

350

50

100

14.3%

200

50%

60

0%

60

50

50

15

69%

40

10

10

10

48%

10

Penguatan Kelembagaan Jumlah


kegiatan 12
Pengarusutamaan
mendukung program kerja
Gender dan Anak (GOW) Gabungan
Organisasi
Wanita (GOW) Kabupaten
Paser
Program Keserasian
Kebijakan Peningkatan
Kualitas Anak dan
Perempuan

Sosialisasi
tentang
Kesetaraan
Gender,
Pemberdayaan
Perempuan
dan
Perlindungan Anak

Jumlah
peserta
yang
mengikuti
sosialisasi
tentang
kesetaraan
gender,
pemberdayaan
perempuan
dan
perlindungan anak

Program Peningkatan
Peran Serta dan
Kesetaraan Gender
dalam Pembangunan
Pembinaan Desa Prima

Jumlah
Desa
Prima
(Perempuan
Indonesia
maju
Mandiri)
di
Kabupaten
Paser
yg
mendapatkan pembinaan

Peningkatan kualitas
SDM Anggota Orwan Di
Kabupaten Paser

Jumlah Anggota Orwan yg


mengikuti
pelatihan
administrasi organisasi

Kegiatan
Bimbingan
Managemen Usaha Bagi
Perempuan
Dalam
Mengelola Usaha

Jumlah peserta yg mendapatkan


bimbingan manajemen usaha
bagi
perempuan
dalam
160
mengelola usaha

Pembinaan
GSI,
P2WKSS,
RSSI
dan
Perusahaan
Pembina
Nakerwan

Jumlah
kecamatan
yg
mendapatkan pembinaan
GSI, P2WKSS, RSSI &
Perusahaan
Pembina
Nakerwan

50

Peningkatan Peran
Terselenggaranya
lomba
Perempuan dalam
lingkungan hidup sehat
Pengelolaan Lingkungan binaan orwan
Hidup

300

0%

300

10

10%

200

40

44%

160

245

100

75

44%

70

10

0%

10

100

0%

100

24

12

0%

12

Program Peningkatan
Kualitas Hidup &
Perlindungan
Perempuan
Fasilitasi
Upaya
Perlindungan
Perempuan
terhadap
Tindak Kekerasan

Sosialisasi
pencatatan
pelaporan KDRT

Jumlah pokja penanganan


& perlindungan korban
KDRT di kecamatan/desa
yg terbentuk

sistem Jumlah peserta sosialisasi


dan sistem pencatatan dan
pelaporan KDRT

Sosialisasi & advokasi Jumlah peserta sosialisasi


kebijakan perlindungan &
advokasi
kebijakan
tenaga kerja perempuan perlindungan tenaga kerja
perempuan (Orang)
Penyusunan
profil Jumlah
buku
profil
perlindungan
perempuan
terhadap
perempuan
terhadap tindak kekerasan
tindak kekerasan
Sosialisasi & advokasi
kebijakan
pemberantasan
buta
aksara
perempuan
(PBAP)

Jumlah peserta sosialisasi


&
advokasi
kebijakan
pemberantasan
buta
aksara perempuan (PBAP)

Peningkatan
Kualitas Jumlah
kegiatan
Hidup dan Perlindungan mendukung program kerja
Perempuan
Dharma Wanita Persatuan
(DWP) Kabupaten Paser
Pengembangan Pusat
Pelayanan Informasi
dan Konselling KRR

Fasilitasi
forum
pelayanan
KRR
bagi
Kelompok Remaja dan
Kelompok Sebaya diluar
sekolah

Jumlah duta mahasiswa &


PIK
Remaja
tingkat
Kabupaten yang terpilih
dan pengriiman
duta
tingkat propinsi

Sosialisasi
dan
Pembentukan Kelompok
PIK Remaja/Mahasiswa
dan Saka Kencana

Jumlah
peserta
mengikuti sosialisasi
jumlah
kelompok
Remaja/Mahasiswa
Saka
Kencana
terbentuk

yang 106
dan
PIK
dan
yang

Pelatihan bagi Pendidik Jumlah peserta pelatihan 80


Sebaya dan Konsellor bagi pendidik sebaya dan
Sebaya
konsellor sebaya
Pembinaan
Peran
Masyarakat
Pelayanan
yangMandiri

Koordinasi
Program

11%

0%

106

0%

80

50

26.5%

139

Serta
dalam
KB/KR

Pengelolaan Jumlah Kader PPKBD yang


bersinergi

Penyiapan
Pendamping
Kelompok
Keluarga

Tenaga
Bina

189

Pelatihan
tenaga
pendamping kelompok
bina
keluarga
(BKB,
BKR, BKL)

Jumlah peserta pelatihan


tenaga
pendamping
kelompok bina keluarga
dan tersedianya bahan
informasi
Tentang
Pengasuhan
dan
Pembinaan
Tumbuh
Kembang
Anak
dan
tersedianya
biaya
operasional bagi tenaga
pembimbing BKB, BKR,
BKL

189

50

26.5%

139

10

10

10

50%

10

10

50%

10

Program Perencanaan
Pembangunan Daerah

Penyusunan RENJA SKPD Jumlah


SKPD

Penyusunan RENSTRA
SKPD

dokumen

Renja

Jumlah dokumen Renstra


SKPD

40

10

Perkiraan Realisasi Capaian Target


RPJMD Sampai Dengan Tahun
Berjalan

Realisasi Capaian
Program Dan Kegiatan
s/d Tahun 2015

SKPD
Tingkat
Penangg
Capaian
ung
Realisasi
Jawab
Target s/d
Tahun 2015
(%)

10=(5+6+7+8)*

11*

12

50

100%

PPKB

250

100%

PPKB

705

100%

PPKB

250

100%

PPKB

40

33%

PPKB

304,434

99.8%

PPKB

20

100%

PPKB

271

100%

PPKB

40

100%

PPKB

100%

PPKB

15

100%

PPKB

145

100%

PPKB

12

100%

PPKB

350

100%

PPKB

100%

PPKB

60

100%

PPKB

155

97%

PPKB

44

88%

PPKB

300

100%

PPKB

50%

PPKB

200

100%

PPKB

245

100%

PPKB

10

100%

PPKB

100

100%

PPKB

24

100%

PPKB

100%

PPKB

106

100%

PPKB

80

100%

PPKB

189

100%

PPKB

189

100%

PPKB

40

100%

PPKB

20

100%

PPKB

USULAN PENDANAAN (APBD PROV DAN APBN TAHUN 2012)


Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Paser
Agenda

Misi

2. MEWUJUDKAN EKONOMI 5. Membangun infrastruktur


DAERAH YANG BERDAYA
dasar masyarakat yang
SAING DAN
berkualitas dan merata
PROKERAKYATAN

Prioritas

Fokus

Kode

Program/Kegiatan

Sasaran Program

Pelaksanaan

Rekening

Program :
1.03 . 15

Pembangunan Jalan dan Jembatan


Pembangunan Jalan Batu Kajang - Rantau
Buta - Rantau Layung +26,00 Km

Terbangunnya jalan dengan


Dinas Bina Marga,
kondisi baik untuk mendukung Pengairan dan Tata Ruang
arus lalu lintas dan
Kab. Paser
pemerataan pembangunan

Pembangunan Jalan Batu Kajang - Legai Bintungan - Muara Biu 14 Km

Terbangunnya jalan dengan


Dinas Bina Marga,
kondisi baik untuk mendukung Pengairan dan Tata Ruang
arus lalu lintas dan
Kab. Paser
pemerataan pembangunan

Pembangunan Jalan Simpang Pait - Ma.


Lambakan 80 Km

Terbangunnya jalan dengan


Dinas Bina Marga,
kondisi baik untuk mendukung Pengairan dan Tata Ruang
arus lalu lintas dan
Kab. Paser
pemerataan pembangunan

Pembangunan Jalan Kerang - Tanjung Aru


65 Km

Terbangunnya jalan dengan


Dinas Bina Marga,
kondisi baik untuk mendukung Pengairan dan Tata Ruang
arus lalu lintas dan
Kab. Paser
pemerataan pembangunan

Perkiraan Maju Dana Indikatif


2011

2012

Indikasi Kegiatan

Sumber Dana

2013

30,000,000,000

Pembangunan - Bantuan
badan jalan
Prov

10,000,000,000

- Bantuan
Prov

60,000,000,000

- Bantuan
Prov

60,000,000,000

- Bantuan
Prov