1.
2.
I. SASARAN RPJMN
NO
1
2
KEGIATAN
Pembangunan Baru Rumah Swadaya
Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
Total
2015
20,000
65,000
85,000
2016
45,000
300,000
345,000
RPJMN
2017
50,000
350,000
400,000
2018
60,000
385,000
445,000
2019
75,000
400,000
475,000
II. KEMAMPUAN ANGGARAN (ALOKASI TOTAL RPJMN Rp. 33,09 T DAN RP. 10,89 T UNTUK SWADAYA)
RESOURCE ENVELOPE
NO
KEGIATAN
2015
2016
2017
2018
2019
1
Pembangunan Baru Rumah Swadaya
20,000
22,500
30,000
17,500
10,000
50,000
16,500
2
Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
50,000 103,500 80,000
Total
70,000 126,000 110,000 67,500
26,500
TOTAL
250,000
1,500,000
1,750,000
TOTAL
100,000
300,000
400,000
3.
SATKER/OUTPUT
DIPA
SATUAN
ANGGARAN
VOLUME
(Rp 000)
REALISASI
(Rp 000)
43.105.000
4.165.389
9,66
43.105.000
4.165.389
9,66
Laporan
1.000.000
306.165
30,62
Dokumen
5.150.000
634.068
12,31
Dokumen
8.000.000
392.709
4,91
150.000
18.155.000
457.895
2,52
RT
Laporan
3.500.000
1.089.009
31,11
Laporan
3.300.000
274.565
8,32
BL
12
3.000.000
1.010.977
33,70
Unit
95
900.000
Unit
50
100.000
1.472.200.000
3.281.226
0,22
1.472.200.000
3.281.226
0,22
20.000
50.000
610.569.200
857.130.800
1.244.955
0,15
12
4.500.000
2.036.271
45,25
1.515.305.000
7.446.615
0,49
400765
5581
5581.014 Rumah yang terfasilitasi Bantuan Stimulan Pembangunan Baru Rumah Swadaya
5581.015 Rumah yang terfasilitasi Bantuan Stimulan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
5581.994 Layanan Perkantoran
Unit
Unit
BL
4.
Apr
Mei
Jun
Ags
Jul
IDEAL
SAAT INI
Pelatihan
Fasilitator
PERSIAPAN
Okt
Nop
Des
PENGENDALIAN
PERSIAPAN
Penetapan
Lokasi dan
Rekrut
Fasilitator
Sep
Penyiapan
Masyarakat &
Penyiapan
Proposal
SK dan Penyaluran
Bantuan
Pelatihan
Fasilitator
Panarikan dana,
Pembangunan Fisik,
Pelaporan Tahap I
SK dan
Penyaluran
Bantuan
Panarikan dana,
Pembangunan
Fisik, Pelaporan
Tahap I
PENGENDALIAN
MONITORING DAN EVALUASI
Status 10 Agustus 2015
5.
6.
Uraian
1
2
3
4
Kebijakan
Pembangunan Baru Rumah Swadaya
Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya
Pendampingan:
a. Fasilitator
b. Konsultan Manajemen Wilayah (KMW)
c. Sosialisasi, Pengawasan dan Pengendalian
d. Fasilitasi Bantuan
5 Administrasi Kesatkeran
Jumlah
Deviasi Perubahan Anggaran
Pagu Indikatif
Volume
1
22.500
103.500
126.000
2.805
10
126.000
71.700
34
126.000
Anggaran
LS
73.700
Unit
675.000
Unit 1.552.500
Unit
377.260
Org
67.320
PKT
51.300
Unit
29.740
Unit
228.900
Prov
51.000
Unit 2.729.460
Pagu Pemutakhiran
Volume
1 LS
20.000
20.000
333
10
20.000
1)
Rp. Juta
Pagu Rencana 2)
Anggaran
Volume
Anggaran
73.700
1 LS
73.700
Unit
Unit
Org
PKT
Unit
300.000
77.260
8.000
50.760
18.500
95.000
95.000
1.583
34
95.000
Unit
Unit
Org
PKT
Unit
1.425.000
92.260
38.000
34.000
20.260
34 Prov
20.000 Unit
51.000
501.960
34 Prov
95.000 Unit
51.000
1.641.960
(2.227.500)
1.140.000
Catatan:
1) Pagu Pemutakhiran berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-564/MK.02/2015 tanggal 27 Juli 2015 Perihal Pemutakhiran Pagu
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2016.
2) Pagu Rencana merupakan indikasi optimalisasi dari pagu indikatif anggaran PUPR tahun 2016.
7.
BA 033
DAK
1)
2)
3)
4)
2015
2016
BELANJA BANSOS
PB : 20.000
PK : 50.000
BELANJA BANSOS
PB : 22.500
PK : 123.500
PB+PK : 70.000
PB+PK : 126.000
BELANJA BARANG
PK : 20.000 1)
2017
BELANJA BARANG
PB : 30.000 4)
PK : 80.000 4)
BELANJA BARANG
PK : 95.000 2)
PB+PK : 110.000
BELANJA BARANG
PB+PK : 16.700 3)
BELANJA BARANG
PB+PK : 83.300 3)
Pagu Pemutakhiran berdasarkan Surat Menkeu No: S-564/MK.02/2015 tgll 27 -07-2015 Perihal Pemutakhiran Pagu Anggaran K/L TA 2016;
Pagu Rencana merupakan indikasi optimalisasi dari pagu indikatif anggaran PUPR tahun 2016;
Berdasarkan Hasil Trilateral Meeting DAK Tahun 2016, tanggal Mei 2015;
Kemampuan anggaran (Alokasi Total RPJMN Rp. 33,09 T dan Rp. 10,89 T untuk Swadaya.
8.
2015
2016
Sep Okt Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nop Des
1. Persiapan
a. Penetapan Lokasi dan Alokasi
b. Pengadaan Jasa Konsultansi
c. Rekrutmen dan Pelatihan Fasilitator
2. Pelaksanaan
a. Penyiapan Masyarakat & Penyiapan Proposal
b. SK dan Penyaluran Bantuan
c. Penarikan dana, Pembangunan Fisik, Pelaporan Tahap I
d. Penarikan dana, dan Pembangunan Fisik, Pelaporan Tahap II
3. Monitoring dan Evaluasi
Ket :
PUSAT
9.
Menteri PU-PERA
Dirjen Penyediaan
Perumahan
WILAYAH
Direktorat
Rumah Swadaya
Satker Pengembangan
Perumahan Swadaya
PP SPM
BSPS
PROVINSI
KAB/KOTA
LOKASI
Satker
Bantuan
Rumah
Swadaya
Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) BSPS
Tim Teknis
BSPS
Konsultan Manajemen
Pusat (KMP)
PP SPM
BSPS W
PPK BSPS
Tim Koord.
Provinsi
Koordinator
Kab/Kota
Tim Teknis
Kab./Kota
Keterangan:
= Garis Komando
= Garis Koordinasi
= Garis Penyaluran Dana
= Garis Penyaluran Barang
= Garis Pelaporan
Fasilitator
Kelompok Penerima
Bantuan (KPB)
Penerima Bantuan
(PB)
Lurah/
Kepala
Desa
Bank /
Pos
Penyalur
Penyedia
Barang
rumah
Terkait perubahan menjadi bukan belanja bansos, maka fungsi bank penyalur ditiadakan dan bantuan disalurkan
langsung ke kelompok oleh PPK (masih dalam proses kajian).
Jika menggunakan belanja bansos maka fungsi bank penyalur tetap.
10.
KPPN
DITJEN PP
Pelaporan
Pengusulan
Penetapan
SATKER
Pengusulan
Lokasi
PEMPROV
PEMKAB/KOTA
Pengusulan Lokasi
Pelaporan
Pelaporan
Pengusulan
& Pelaporan
Pendampingan
PPK
TIM KOORDINASI
TIM TEKNIS
Pengusulan
Proposal
KOOR.KAB/KOTA
Koord
Pengusulan Proposal
Penyaluran
KSM
Pendampingan
Fasilitator
11
11.
: Harga Bangunan x
: Rp 54,000,000
: Harga Bangunan x
x 60%
65%
Besar Bantuan
Tingkat
x
Kerusakan
45%
x 60%
x 60%
30%
Besar Bantuan
Harga satuan DAK 2016 (untuk pulau terluar, terpencil dan daerah perbatasan) =
Besar bantuan BSPS-BK x IKK x 110%
12
12.
TARGET /
ANGGARAN
ALOKASI
2015
2016
2017
2018
2019
TOTAL
Unit
16.700
83.300
100.000
50.000
250.000
Rp. Miliar
500,00
2.500,00
3.000,00
1.500,00
7.500,00
*) Berdasarkan Hasil Trilateral Meeting DAK Tahun 2016, tanggal Mei 2015
ANGGARAN
ALOKASI
PRIORITAS LOKASI
PENGUSUL
16.700 Unit
Daerah Tertinggal
Daerah Perbatasan
Daerah Pulau Terluar
205 Kab/Kota
13
13.
Pengantar :
1. Perencanaan Tahun 2016 dimaksudkan untuk mempertajam lokasi dan alokasi
BSPS kepada Kab/Kota karena adanya perubahan kebijakan berupa
pemutakhiran pagu anggaran yang berakibat adanya penyesuaian anggaran
Belanja Bantuan Sosial.
2. Penyesuaian Belanja Bantuan Sosial berakibat berkurangnya target dan
perubahan mekanisme penyaluran dari Belanja Bantuan Sosial menjadi Belanja
Barang.
3. Perencanaan Tahun 2016 mensinergikan antara Bantuan yang melalui BA 033
dengan DAK karena keduanya harus menggunakan mekanisme dan prosedur
yang sama.
4. Perencanaan Tahun 2016 dan 2017 perlu dikoordinasikan oleh Pemerintah
Provinsi yang bersifat terintegrasi dengan memadukan usulan secara
Bottom-Up dan Top-Down.
14
14.
15
15.
3. Usulan BSPS ;
a. Pembangunan Baru (Unit dan Rupiah);
b. Peningkatan Kualitas (Unit dan Rupiah);
c. Usulan DAK Tahun 2017 (Unit dan Rupiah).
4. Kemampuan daerah / Dana pendamping;
a. APBD Provinsi;
b. APBD Kab/Kota;
c. Swasta.
5. Surat usulan Bupati/Walikota.
Format Usulan
16
Sebelum
Sebelum
Sesudah
Sesudah
Sebelum
Sesudah
Sebelum
Sesudah
LAMPIRAN
I.
STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT RUMAH SWADAYA
MENTERI
PEKERJAAN UMUM & PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL
PENYEDIAAN PERUMAHAN
DIREKTORAT
RUMAH SWADAYA
Sub Bagian
Tata Usaha
Sub Direktorat
Perencanaan Teknis
dan Standardisasi
Sub Direktorat
Pendataan dan
Verifikasi
Sub Direktorat
Fasilitasi Pemberdayaan
dan Kemitraan
Sub Direktorat
Pelaksanaan
Bantuan Stimulan
Sub Direktorat
Pemantauan dan
Evaluasi
Seksi
Perencanaan Teknis
Seksi
Pendataan
Seksi
Pemberdayaan Masy
Seksi
Pelak. Wilayah I
Seksi
Pemantauan
Seksi
Standardisasi
Seksi
Verifikasi
Seksi
Fasilitasi Kemitraan
Seksi
Pelak. Wilayah II
Seksi
Eval. & Pelaporan
19
II.
Nomor
: 01/KPTS/SATKER.PRS/2015
Tanggal
: 24 April 2015
Tentang
UAKPA
UAKPB
Asisten
Asisten
Asisten
Drs. Kamaludin
Vien Sulistyorini, SE
Teknik
Keuangan
Adum
Dedi Sunardi, SE
Supoyo, ST , MT
PPK Perencanaan
Teknik dan
Standardisasi
PPK Pendataan
dan Verifikasi
PPK Fasilitasi
Pemberdayaan dan
Kemitraan
PPK Pelaksanaan
Bantuan Stimulan
PPK Pemantauan
dan Evaluasi
PPSPM
Bendahara
Pengeluaran
Dian Yulia, SH
Ditya Adipurna, SE
Kaur Teknik
Kaur Teknik
Kaur Teknik
Kaur Teknik
Kaur Teknik
Kaur Teknik
Mariani, ST , MT
Prakarsa Yoga, ST , MT
Rustomo, ST , MT
Iwan Kusuma, ST
Kaur Adum
Kaur Adum
Kaur Adum
Kaur Adum
Kaur Adum
Kaur Adum
Wahyudi, SE
Musrifah, ST , MT
Hasrizal HB, ST , MT
20
III.
UAKPA
UAKPB
PPK Wilayah
Jawa
Retno Pudjiastuti, SE, MSi
PPK Wilayah
Kalimantan
Dyah Anggraini, ST
PPK Wilayah
Sulawesi
Rita M Sari, ST , MSi
Kaur Teknik
Kaur Teknik
PPK Wilayah
Sumbagut
Deny Kris Ananda, ST
PPK Wilayah
Sumbagsel
Widy Ramadhan A, SE
Kaur Teknik
Kaur Teknik
Kaur Teknik
Herianto Sinaga, ST
T azril Rusdy, ST
Haris S, S. ST ., M. Si.
Kaur Adum
Kaur Adum
Kaur Adum
Kaur Adum
Kaur Adum
Ahmad Fahmi, ST
Bambang RI,S.Sos.,MM.
Kasdali, SE
Asisten
Teknik
Asisten
Keuangan
Asisten
Adum
PPK Wilayah
Banustra
Sumarno, ST
PPK Wilayah
Mamapapa
Dudi Mustofa, ST
PPK Administrasi
Umum
Dian M. Arika, ST
Kaur Teknik
Kaur Teknik
Elvanirwan, ST .
Nurul S, ST , Msi
Kaur Adum
Kaur Adum
PPSPM
Moch. Anwar, SE
Bendahara
Pengeluaran
Andi Sulham, SKom
Kaur Teknik
Kaur Adum
Bahtiar Kaimudin,SE
21
IV.
TAHUN T-1
TAHUN T-BERJALAN
*) Tidak menggunakan Belanja Bantuan Sosial
SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah, SATKER : Satuan Kerja, PPK : Pejabat Pembuat Komitmen,
22
V.
23
VI.
KRITERIA BSPS-BK
Kriteria Kabupaten/Kota
Kriteria Penerima
Kriteria Umum:
a. Tingkat kemiskinan diatas rata-rata
nasional
b. Jumlah backlog dan RTLH diatas
rata-rata nasional
c. Daerah tertinggal, atau
d. Daerah perbatasan negara.
1. WNI;
2. MBR (Penghasilan maksimum
Rp.1,8 juta / Masyarakat Miskin);
3. Sudah Berkeluarga;
4. Memiliki atau Menguasai Tanah;
5. Belum Memiliki Rumah atau
Menghuni RTLH satu-satunya;
6. Belum Pernah Mendapatkan
Bantuan Perumahan;
7. Didahulukan bagi yang telah
memiliki rencana membangun atau
meningkatkan kualitas;
8. Bersungguh-sungguh mengikuti
program BSPS;
9. Dapat bekerja secara
berkelompok.
Kriteria Khusus:
a. Program khusus: direktif presiden,
percepatan pembangunan
nasional, MoU;
b. Terdapat perumahan dan
permukiman kumuh;
c. Memiliki komitmen dalam
pembangunan perumahan
(tercantum dalam DPA tahun
berjalan).
24
...........................................
Kegiatan
Eselon III
Eselon IV
Jumlah Penduduk
............................... Jiwa
Jumlah Kecamatan
............................... Kec
Desa
Jumlah RTLH
............................... Unit
Backlog :
SUMBER DANA
Unit
PB
Rp.Juta
Kab/Kota
Desa
Unit
Unit
PK
Rp.Juta
KETERANGAN
APBN
APBD PROVINSI
APBD KAB/KOTA
SWASTA
TOTAL
Keterangan
Surat Usulan Bupati/Walikota
No. Surat
Tanggal
Dinas
( )
Jabatan:
:
:
:
Ada / Tidak *)
........................
........................
Yogyakarta,
Agustus 2015
Bappeda
( )
Jabatan:
25
No
Tahun 2016
Pembangunan Baru Peningkatan Kualitas
Unit
Rp. Juta
Unit
Rp. Juta
Tahun 2017
Pembangunan Baru Peningkatan Kualitas
Unit
Rp. Juta
Unit
Rp. Juta
TOTAL
Dinas ...................................................................
(.............................................................)
Yogyakarta,
Agustus 2015
Bappeda ...................................................................
(.............................................................)
26