Anda di halaman 1dari 384

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

48

11 February

15

11 Februari 2015

NO SPM

049

52

13 Februari

15

13 Februari 2015

052

53

13 Februari

15

13 Februari 2015
053

64

14 Maret

15

14 Maret 2015
065

83

104

106

08 April

15 April

15 April

15

15

15

08 April 2015

15 April

15

20 April

15

125

130

29 April

29 April

04 Mei

15

15

15

151

152

12 Mei

12 Mei

21 Mei

15

15

15

178

21 Mei

3 Juni

15

15

ALAMAT

KEPERLUAN

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Listrik

Rosmina , SKM

10,090,000.00

10,090,000.00

10.090.000,00

1.02
PPK RSUD dr. Fauziah
1.02.02.26.23.5.2.2. Pembayaran Belanja Persediaan Makanan Pokok Pasien Bireuen
02.06
dari Tanggal 27 November 2014 s.d 31 Desember 2014,
Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Angggaran 2015,
Sesuai dengan Keputusan Direktur direktur RSUD dr.
Fauziah Bireuen Nomor: Peg.800/Kpts/109/2014,
Tanggal 15 Oktober 2014

100.01.02.12.0017-5

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Bahan
Makanan dan
Minuman

Rosmina , SKM

284,569,607.00

275,900,092.00

275.900.092,00

1.02
Pembayaran Belanja Rekening Telepon, Rekening Air
1.02.02.01.02.5.2.2.
dan Rekening Listrik bulan Januari 2015 Pada RSUD dr.
03.03
Fauziah Bireuen tahun Anggaran 2015

100.01.02.12.0017-5

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Rekening
Rosmina , SKM
Listrik, Air dan Telepon

117,248,678.00

117,248,678.00

117.248.678,00

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Kontribusi dan Rosmina , SKM


Partisipasi

6,000,000.00

6,000,000

6.000.000,00

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

1.02
Pembayaran Belanja Kontribusi / Dana Partipasi Dalam PPK RSUD dr. Fauziah
1.02.02.01.24.5.2.2. Kegiatan Pelatihan dan BIMTEK an. Mukhlis, S. Kep dan Bireuen
17.04
Safwa Liza, S.Kep Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015

100.01.02.12.0017-5
RSU dr. Fauziah)

Bireuen

Belanja Telepon,
Belanja Air , Belanja
Listrik

Rosmina , SKM

111,954,137.00

###

1.02
Pembayaran Belanja Kontribusi / Dana Partipasi Dalam PPK RSUD dr. Fauziah
1.02.02.01.24.5.2.2. Kegiatan Pelatihan dan BIMTEK an. Elia Rita Mutia , SST. Bireuen
17.04
M , Kes Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015

100.01.02.12.0017-5
( RSUD dr. Fauziah)

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Kontribusi dan Rosmina , SKM


Partisipasi

3,900,000.00

###

3.900.000,00

108

1.02
Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan ( Biaya
1.02.02.01.31.5.2.1. Tunjangan Prestasi Kerja) Bulan Januari, Februari dan
06.01
Maret 2015 Pada SKPK RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015 Berdasarkan Surat Bupati Bireuen No.
42 Tahun 2015 Tanggal 07 Januari 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa
Pelayanan Kesehatan

Rosmina , SKM

472,874,000.00

###

472.874.000,00

1.02
Pembayaran Belanja Persediaan Makanan Pokok Pasien PPK RSUD dr. Fauziah
1.02.02.26.23.5.2.1. Bulan Januari 2015, Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen
Bireuen
02.06
Tahun Angggaran 2015, Sesuai Bon Pesanan
( Dokument terlampir)

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Persediaan
makanan Pokok

Rosmina, SKM

247,182,350.00

RSUD dr. Fauziah Bireuen 100.01.02.12.0017-5(RSUD BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Kontribusi dan Rosmina. SKM


Partisipasi

3,735,000.00

###

3.735.000,-

1,500,000.00

###

1.500.000,-

15 April 2015

15 April 2015

15 April 2015

20 April 2015

29 April 2015

1.02
Pembayaran Belanja Kontribusi / Dana Partipasi Dalam
1.02.02.05.03.5.2.2. Kegiatan Pelatihan dan BIMTEK an. Fauzi Juned, Taufan
17.04
dan Erwanda Saputra Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015

dr. Fauziah Bireuen)

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

117

1.021.02.02.26.23.5
RSUD dr. Fauziah Bireuen 100.01.02.12.0017-5(RSUD
Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
.2.1.01.02
dr. Fauziah Bireuen)
( Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan ) Bulan
Januari, Februari dan Maret 2015, pada RSUD dr.Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan
Keputusan Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen Nomor :
Peg.800/Kpts/003/2015, Tanggal 14 Januari 2015
( Rosmina, SKM)

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Operator Rosmina, SKM

118

1.021.02.02.26.23.5
Pembayaran Honorarium Operator ( Honor Operator
.2.1.01.02
Komputer ) Bulan Januari, Februari dan Maret 2015
pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015,
sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD dr.Fauziah
Bireuen Nomor Peg.800/Kpts/005/2015, Tanggal 14
Januari 2015 ( Dian Novera)

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Kontribusi dan Rosmina , SKM


Partisipasi

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

29 April 2015

04 Mei 2015

RSUD dr. Fauziah Bireuen 100.01.02.12.0017-5(RSUD

100.01.02.12.0017-5

1.021.02.02.26.23.5
PPK RSUD dr. Fauziah
Pembayaran Belanja Persediaan Makanan Pokok Pasien Bireuen
.2.2.02.06
Bulan Februari 2015, pada RSUD dr.Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Bon Pesanan
( Dokumen Terlampir )

100.01.02.12.0017-5

148

1.021.02.02.02.01.5
Pembayaran Belanja Ganti Uang Rekening Telepon,
.2.2.03.03
Rekening Air dan Rekening Listrik Bulan April 2015,
pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015

100.01.02.12.0017-5

152

12 Mei 2015

21 Mei 2015

5.2.1.11.04

21 Mei 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

900,000

247.182.350,-

###

900,000

RSU dr. Fauziah)

Rosmina, SKM

3,000,000.00

202,861,000.00

3,000,000

###

202,861,000

600,000.00 ###

600,000

RSU dr. Fauziah)

BPD Syariah Capem


Bireuen

Bireuen

Belanja Makan dan


Minuman Kegiatan

Rosmina , SKM

64,635,500.00

57,588,761.00

CV. Andalan Asia

650.01.06.000017-7 (CV.
Andalan Asia)

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Persediaan
makanan Pokok

Rosmina , SKM

230,561,430.00

205,424,994.00

Bireuen

Belanja Kontribusi dan Rosmina , SKM


Partisipasi

1,200,000

1,200,000.00

157

177

Pembayaran Belanja Kontribusi / Dana Partisipasi dalam PPK RSUD dr. Fauziah
1.021.02.02.05.03.5 Kegiatan Pelatihan dan Bimtek An.Muhibuddin,A,md
Bireuen
.2.2.17.04
Rad pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015

3.000.000,-

RSU dr. Fauziah)

660.01.06.000042-1 (CV.
Nirwana Nusantara)

Pembayaran Uang Muka Kerja 30% (Tiga Puluh Persen)


atas pekerjaan Pengadaan Persediaan Makanan Pokok
keperluan BLUD RSUD dr.Fauziah BireuenKab.Bireuen
Tahun Anggaran 2015, Berdasarkan Surat Perjanjian
Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 445/653/SPP/2015, Tanggal
16 April 2015 ( CV. ANDALAN ASIA ) Dokumen Terlampir

03 juni 2015

247,182,350.00

CV. Nirwana Nusantara


Pembayaran lunas atas pekerjaan Biaya Makanan dan
Minuman untuk Donor Darah keperluan RSUD
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :
445/PnL/06.B/SPK/RSUD/2015, Tanggal 18 Maret 2015
( CV. NIRWANA NUSANTARA ) dokumen terlampir

5.2.1.11.04

Rosmina , SKM

111.954.137,00

dr. Fauziah Bireuen)

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

12 Mei 2015

1.02
Pembayaran Belanja Kontribusi / Dana Partipasi Dalam
1.02.02.01.24.5.2.2. Kegiatan Pelatihan dan BIMTEK an. Safwa Liza, S.Kep
17.04
Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015

156

153

BANK PENERIMA

BPD Cab. Bireuen

132
147

NO. REKENING

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

113

124

1.02
1.02.02.01.02.5.2.2. Pembayaran Belanja Tunggakan Rekening Listrik
03.03
Nomor: 112200034888 bulan desember 2014 pada
RSUD dr. Fauziah Bireuen, Tahun anggaran 2015

PENERIMA

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Belanja Rekening Telpon, Rekening Air dan
Bireuen
1.021.02.02.02.24.5
Rekening Listrik Bulan Maret 2015, pada RSUD
.2.2.03.01
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015

083
112

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

086

088

107

KODE REK

100.01.02.12.0017-5
RSU dr. Fauziah)

(PPK Bank BPD Aceh

57.588.761,-

205.424.994,-

1.200.000,-

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG
Err:511

10,090,000.00

275.900.092,00 Err:511

275,900,092.00

117.248.678,00 Err:511
117,248,678.00

6.000.000,00 Err:511
6,000,000.00

111.954.137,00 Err:511
111,954,137.00

3.900.000,00 Err:511
3,900,000.00

472.874.000,00 Err:511
472,874,000.00

247.182.350,- Err:511
247,182,350.00

3.735.000,- Err:511
3,735,000.00

1.500.000,- Err:511

1,500,000.00

900,000 Err:511

900,000.00

3.000.000,- Err:511
3,000,000.00
202,861,000.00 Err:511
202,861,000.00

600,000 Err:511
600,000.00
-

57.588.761,- Err:511

57,588,761.00

205.424.994,- Err:511

205,424,994.00

1.200.000,- Err:511
1,200,000.00

15 Januari

15

15 Januari 2015

002

15 Januari

15

15 Januari 2015

003

15 Januari

15

15 Januari 2015

004

15 Januari

15

15 Januari 2015

005

1.02
Pembayaran atas pekerjaan pengadaan obat-obatan keperluan
1.02.02.26.19.5.2.2 RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan September 2014 Tahun
.02.04
Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO)
Nomor : 445/ 010/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 17 Februari
2014 ( PT. TEMPO)

1.02
Pembayaran atas pekerjaan pengadaan obat-obatan keperluan
1.02.02.26.19.5.2.2 RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan Agustus 2014 Tahun Anggaran
.02.04
2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor :
445/003/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 17 Februari 2014 ( PT.
Parit Padang Global)

1.02
Pembayaran atas pekerjaan pengadaan obat-obatan keperluan
1.02.02.26.19.5.2.2 RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan Agustus 2014 Tahun Anggaran
.02.04
2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor :
445/ 005/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 17 Februari 2014 ( PT.
DOS NI ROHA)

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas pekerjaan pengadaan obat-obatan keperluan
.02.04
RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan September 2014 Tahun
Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO)
Nomor : 445/ 002/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 17 Februari
2014 ( PT. ENCEVAL PUTERA MEGATRADING)

15 Januari

15

15 Januari 2015

006

10

15 Januari

15 Januari

15 Januari

15 Januari

15 Januari

15

15

15

15

15

15 Januari 2015

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2
.02.04
Pembayaran atas pekerjaan pengadaan obat-obatan keperluan
RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan September 2014 Tahun
Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO)
Nomor : 445/ 015/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 17 Februari
2014 ( PT. MILLENIUM PHARMACON INTER)

007

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas pekerjaan pengadaan obat-obatan keperluan
RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan September 2014 Tahun
.02.04
Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO)
Nomor : 445/ 010/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 17 Februari
2014 ( PT. INDOFARMA GLOBAL MEDICA)

008

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas pekerjaan pengadaan obat-obatan keperluan
RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan September 2014 Tahun
.02.04
Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO)
Nomor : 445/ 010/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 17 Februari
2014 ( PT. ANUGRAH ARGON MEDICA)

009

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas pekerjaan pengadaan obat-obatan keperluan
RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan September 2014 Tahun
.02.04
Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO)
Nomor : 445/ 007/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 17 Februari
2014 ( PT. KIMIA FARMA)

010

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas pekerjaan pengadaan obat-obatan keperluan
RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan September 2014 Tahun
.02.04
Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO)
Nomor : 445/ 010/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 17 Februari
2014 ( PT. PARIT PADANG GLOBAL)

011

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas pekerjaan pengadaan obat-obatan keperluan
RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan September 2014 Tahun
.02.04
Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO)
Nomor : 445/ 016/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 17 Februari
2014 ( PT. SAWAH BESAR FARMA)

15 Januari 2015

15 Januari 2015

15 Januari 2015

15 Januari 2015

11

12

13

16

17

18

15 Januari

15 Januari

15 Januari

26 Januari

26 Januari

26 Januari

15

15

15

15

15

15

15 Januari 2015
012

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas pekerjaan pengadaan obat-obatan keperluan
RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan September 2014 Tahun
.02.04
Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO)
Nomor : 445/ 005/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 17 Februari
2014 ( PT. DOS NI ROHA)

013

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas pekerjaan pengadaan obat-obatan keperluan
RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan September 2014 Tahun
.02.04
Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO)
Nomor : 445/ 013/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 17 Februari
2014 ( PT. MENSA BINA SUKSES)

014

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas pekerjaan pengadaan obat-obatan keperluan
RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan September 2014 Tahun
.02.04
Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO)
Nomor : 445/ 009/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 17 Februari
2014 ( PT. RAJAWALI NUSINDO)

017

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan Oktober 2014 Tahun Anggaran
.02.04
2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
(KSO) Nomor : 445/001/KSO-OBAT/RSUD/2014, Tanggal 17
Februari 2014 ( PT.ANUGRAH ARGON MEDIKA )

018

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan Oktober 2014 Tahun Anggaran
.02.04
2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
(KSO) Nomor : 445/014/KSO-OBAT/RSUD/2014, Tanggal 17
Februari 2014 ( PT.UNITED DICO CITAS )

019

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan Oktober 2014 Tahun Anggaran
.02.04
2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
(KSO) Nomor : 445/002/KSO-OBAT/RSUD/2014, Tanggal 17
Februari 2014 ( PT.ENSEVAL PUTERA MEGATRADING )

15 Januari 2015

15 Januari 2015

26 Januari 2015

26 Januari 2015

26 Januari 2015

19

20

21

22

23

24

26 Januari

26 Januari

26 Januari

26 Januari

26 Januari

26 Januari

15

15

15

15

15

15

26 Januari 2015
020

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan Oktober 2014 Tahun Anggaran
.02.04
2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
(KSO) Nomor : 445/004/KSO-OBAT/RSUD/2014, Tanggal 17
Februari 2014 ( PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA )

021

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan Oktober 2014 Tahun Anggaran
.02.04
2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
(KSO) Nomor : 445/013/KSO-OBAT/RSUD/2014, Tanggal 17
Februari 2014 ( PT. MENSA BINA SUKSES )

022

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan Oktober 2014 Tahun Anggaran
.02.04
2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
(KSO) Nomor : 445/003/KSO-OBAT/RSUD/2014, Tanggal 17
Februari 2014 ( PT. PARIT PADANG GLOBAL )

023

1.021.02.02.26.19.
Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
5.2.2.02.04
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan Oktober 2014 Tahun Anggaran
2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
(KSO) Nomor : 445/015/KSO-OBAT/RSUD/2014, Tanggal 17
Februari 2014 ( PT. MILLENIUM PHARMINDO INTERNASIONAL )

024

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan Oktober 2014 Tahun Anggaran
.02.04
2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
(KSO) Nomor : 445/005/KSO-OBAT/RSUD/2014, Tanggal 17
Februari 2014 ( PT. DOSNI ROHA )

025

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan Oktober 2014 Tahun Anggaran
.02.04
2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
(KSO) Nomor : 445/009/KSO-OBAT/RSUD/2014, Tanggal 17
Februari 2014 ( PT. RAJAWALI NUSINDO )

26 Januari 2015

26 Januari 2015

26 Januari 2015

26 Januari 2015

26 Januari 2015

25

26

27

28

29

30

26 Januari

26 Januari

26 Januari

26 Januari

26 Januari

26 Januari

15

15

15

15

15

15

26 Januari 2015
026

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan Oktober 2014 Tahun Anggaran
.02.04
2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
(KSO) Nomor : 445/016/KSO-OBAT/RSUD/2014, Tanggal 17
Februari 2014 ( PT. SAWAH BESAR FARMA )

027

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan Oktober 2014 Tahun Anggaran
.02.04
2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
(KSO) Nomor : 445/007/KSO-OBAT/RSUD/2014, Tanggal 17
Februari 2014 ( PT. KIMIA FARMA )

028

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan Oktober 2014 Tahun Anggaran
.02.04
2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
(KSO) Nomor : 445/017/KSO-OBAT/RSUD/2014, Tanggal 17
Februari 2014 ( PT. MERAPI UTAMA PHARMA )

029

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan Oktober 2014 Tahun Anggaran
.02.04
2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
(KSO) Nomor : 445/006/KSO-OBAT/RSUD/2014, Tanggal 17
Februari 2014 ( PT. PENTA VALENT )

030

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan NOVEMBER 2014 Tahun Anggaran
.02.04
2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
(KSO) Nomor : 445/004/KSO-OBAT/RSUD/2014, Tanggal 17
Februari 2014 ( PT. INDOFARMA GLOBAL MEDIKA )

031

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan NOVEMBER 2014 Tahun Anggaran
.02.04
2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
(KSO) Nomor : 445/011/KSO-OBAT/RSUD/2014, Tanggal 17
Februari 2014 ( PT. KEBAYORAN PHARMA )

26 Januari 2015

26 Januari 2015

26 Januari 2015

26 Januari 2015

26 Januari 2015

31

26 Januari

15

26 Januari 2015
032

33

29 Januari

29

29 Januari 2015

033

34

35

36

37

29 Januari

29 Januari

29 Januari

29 Januari

29

29

29

29

29 Januari 2015

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan NOVEMBER 2014 Tahun Anggaran
.02.04
2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
(KSO) Nomor : 445/006/KSO-OBAT/RSUD/2014, Tanggal 17
Februari 2014 ( PT. PENTA VALENT )
1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
.02.04
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan September, Oktober, November
dan Desember 2014 Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat
Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor : 445/019/KSOOBAT/RSUD/2014, Tanggal 17 Februari 2014 (PT. Bina San Prima )

034

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan November 2014 Tahun Anggaran
.02.04
2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
(KSO) Nomor : 445/019/KSO-OBAT/RSUD/2014, Tanggal 17
Februari 2014 ( PT.PARIT PADANG GLOBAL )

035

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan Oktober 2014 Tahun Anggaran
.02.04
2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
(KSO) Nomor : 445/013/KSO-OBAT/RSUD/2014, Tanggal 17
Februari 2014 ( PT. MENSA BINA SUKSES )

036

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan Oktober 2014 Tahun Anggaran
.02.04
2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
(KSO) Nomor : 445/015/KSO-OBAT/RSUD/2014, Tanggal 17
Februari 2014 ( PT. MILLENIUM PHARMINDO INTERNASIONAL )

037

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan November 2014 Tahun Anggaran
.02.04
2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
(KSO) Nomor : 445/009/KSO-OBAT/RSUD/2014, Tanggal 17
Februari 2014 ( PT. RAJAWALI NUSINDO )

29 Januari 2015

29 Januari 2015

29 Januari 2015

38

39

40

41

42

43

29 Januari

29 Januari

29 Januari

29 Januari

29 Januari

29 Januari

29

29

29

29

29

29

29 Januari 2015
038

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan November 2014 Tahun Anggaran
.02.04
2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
(KSO) Nomor : 445/014/KSO-OBAT/RSUD/2014, Tanggal 17
Februari 2014 ( PT.UNITED DICO CITAS )

039

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan November dan Desember 2014
.02.04
Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama
Operasional (KSO) Nomor : 445/016/KSO-OBAT/RSUD/2014,
Tanggal 17 Februari 2014 ( PT. SAWAH BESAR FARMA )

040

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan November dan Desember 2014
.02.04
Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama
Operasional (KSO) Nomor : 445/002/KSO-OBAT/RSUD/2014,
Tanggal 17 Februari 2014 ( PT.ENSEVAL PUTERA MEGATRADING )

041

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan November dan Desember 2014
.02.04
Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama
Operasional (KSO) Nomor : 445/001/KSO-OBAT/RSUD/2014,
Tanggal 17 Februari 2014 ( PT. ANUGRAH ARGON MEDICA )

042

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan November dan Desember 2014
.02.04
Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama
Operasional (KSO) Nomor : 445/017/KSO-OBAT/RSUD/2014,
Tanggal 17 Februari 2014 ( PT. MERAPI UTAMA PHARMA )

043

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan November dan Desember 2014
.02.04
Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama
Operasional (KSO) Nomor : 445/005/KSO-OBAT/RSUD/2014,
Tanggal 17 Februari 2014 ( PT. DOS NI ROHA )

29 Januari 2015

29 Januari 2015

29 Januari 2015

29 Januari 2015

29 Januari 2015

44

45

46

47

49

50

29 Januari

29 Januari

03 Februari

03 Februari

11 February

11 February

29

29

15

15

15

15

29 Januari 2015
044

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan November dan Desember 2014
.02.04
Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama
Operasional (KSO) Nomor : 445/008/KSO-OBAT/RSUD/2014,
Tanggal 17 Februari 2014 ( PT. Anugerah Pharmindo Lestari)

045

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan November dan Desember 2014
.02.04
Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama
Operasional (KSO) Nomor : 445/007/KSO-OBAT/RSUD/2014,
Tanggal 17 Februari 2014 ( PT. KIMIA FARMA )

047

1.02
1.02.02.15.01.5.2.2 Pembayaran atas pekerjaan Belanja Bahan kimia dan Pupuk
( Belanja Bahan Kimia UTDRS) Keperlun RSUD dr. Fazah Bireuen
.
taun 2014, sesuai dengan KSO Noor : 445/23// KSO - BHP /2014,
Tanggal 24 Oktober 2014, Pada RSUD dr Fauziah Bireuen tahun
angggaran 2015 ( PT. Aishy and Sons)

048

1.02
1.02.02.15.01.5.2.2 Pembayaran atas peerjaan Belanja Bahan kimia dan Pupuk
( Belanja Bahan Kimia Laboratorium) Keperlun RSUD dr. Fazah
.02.05
Bireuen taun 2014, sesuai dengan KSO Noor : 445/24// KSO - BHP
/2014, Tanggal 24 November 2014, Pada RSUD dr Fauziah
Bireuen tahun angggaran 2015 ( PT. Aishy and Sons)

050

1.02
1.02.02.27.18.5.2.2 Pembayaran Belanja Penggantian Suku Cadang ( Perbaikan Suku
Cadang Mobil Ambulance ) BL 1134 PIX, BL 1916 YX, BL 9019 AN,
.05.02
BL 9103 AN, BL 226 Z, BL 9017 AN, Bulan Agustus s.d Desember
2014, Pada RSUD dr. Fauziah Breuen tahun Anggaran 2015,
Sesuai dengan Surat Pesanan Barang No. 027/2473/RSUD/2014
tanggal 03 Desember 2014

051

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran Atas Pekerjaan Pengadaan Obat-obatan Keperluan
RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan Desember 2014 tahun Anggaran
.02.04
2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
(KSO) Nomor: 445/006/KSO-Obat/ RSUD/RSUD/2014 Tanggal 17
februari 2014 ( PT Penta Valent)

29 Januari 2015

03 Februari 2015

03 Februari 2015

11 Februari 2015

11 Februari 2015

54

55

56

61

62

68

17 Februari

18 Februari

18 Februari

24 Februari

2 Maret

17 Maret

15

15

15

15

15

15

17 Februari 2015
055

1.02
1.02.02.15.01.5.2.2 Pembayaran atas pekerjaan Belanja Bahan kimia dan Pupuk
( Belanja Bahan Kimia Laboratorium) Keperlun RSUD dr. Fazah
.02.05
Bireuen taun 2014, sesuai dengan KSO Noor : 445/01/ KSO BHP /2014, Tanggal 24 November 2014, Pada RSUD dr Fauziah
Bireuen tahun angggaran 2015 ( PT. Aishy and Sons)

056

1.02
Pembayaran Lunas ( 100%) belanja Alat Tulis Kantor Keperluan
1.02.02.01.10.5.2.2
BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen Bulan November dan Desember
.01.01
2015 tahun Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (
SPK) Nomor: 445/02/SPK/RSUD/2015 Tanggal 2 Januari 2015

057

1.02
Pembayaran Lunas ( 100%) belanja Alat Tulis Kantor Keperluan
1.02.02.01.10.5.2.2
BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen Bulan Januari dan Februari 2015
.01.01
tahun Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Perintah Kerja ( SPK)
Nomor: 445/02/SPK/RSUD/2015 Tanggal 2 Januari 2015

062

1.02
1.02.02.15.01.5.2.2 Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Alat-Alat Kesehatan
Pakai Habis Bulan Februari 2015, keperluan RSUD dr.Fauziah
.01.11
Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Perjanjian
Kerjasama Operasional (KSO) Nomor : 445/02/KSO-BHP/2015,
Tanggal 06 Januari 2015 ( PT. Safina Tunggal Lestari )

063

1.02
1.02.02.15.01.5.2.2 Pembayaran atas pekerjaan Belanja Bahan kimia dan Pupuk
( Belanja Bahan Kimia UTDRS) Keperlun RSUD dr. Fauziah Bireuen
.02.05
taun 2014, sesuai dengan KSO Nomor : 445/03/ KSO - BHP /2015,
Tanggal 24 November 2014, Pada RSUD dr Fauziah Bireuen tahun
angggaran 2015 ( PT. Aishy and Sons)

071

1.02
1.02.02.01.24.5.2.2 Pembayaran Biaya Penggandaan keperluan RSUD dr.Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015 ( Biaya Penggandaan Bulan
.06.02
Agustus s.d Desember 2014 ) sesuai dengan Surat Perintah Kerja
(SPK) Nomor : 445/55/SPK/RSUD/2014, Tanggal 2 Januari 2014,
Dokumen Terlampir ( Toko HB. Percetakan )

18 Februari 2015

18 Februari 2015

24 Februari 2015

2 Maret 2015

17 Maret 2015

69

74

87

97

98

99

18 Maret

27 Maret

08 April

15 April

15 April

15 April

15

15

15

15

15

15

18 Maret 2015
067

1.02
1.02.02.01.11.5.2.2 Pembayaran Biaya Cetak keperluan RSUD dr.Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015 ( Biaya Cetak Bulan Oktober s.d Desember
.06.01
2014 ) sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 445/Pnl/
65.B/SPK/RSUD/2014, Tanggal 25 September 2014, Dokumen
Terlampir ( Toko HB. Gruop )

079

1.021.02.02.26.19.
Pembayaran Sisa Kekurangan Atas Pekerjaan Obat - Obatan
5.2.2.02.04
keperluan RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan Desember 2014 Tahun
Anggaran 2015, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional
( KSO) Nomor : 445/008/KSO-OBAT/RSUD/2014, Tanggal 17
Februari 2014, ( PT.ANUGERAH PHARMINDO LESTARI)

091

1.021.02.02.15.01.
Pembayaran lunas (Tahap I) atas pekerjaan Belanja Alat-Alat
5.2.2.01.11
Kesehatan Pakai Habis Bulan Maret 2015, keperluan RSUD
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan
Kerjasma Operasional (KSO) Nomor : 445/02/KSO-BHP/2015,
Tanggal 06 Januari 2015 ( PT.Safina Tunggal Lestari)

101

1.021.02.02.15.01. Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Alat-alat Kesehatan


5.2.2.01.11
Pakai Habis Bulan Maret 2015 ( Tahap II) keperluan RSUD
dr.Fauziah Bireuen Kab.Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor :
445/02/KSO-BHP/2015, Tanggal 06 Januari 2015, PT Safina
Tunggal Lestari

102

1.021.02.02.26.22.
Pembayaran Lunas Atas Pekrjaan Belanja Modal Pengadaaan Alat
5.2.3.28.06
Rumah Tangga Lainnya ( Home Use )keperluan RSUD dr.Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perintah
Kerja (SPK) Nomor : 445/PnL/SPK/RSUD/2015, Tanggal 24 Februari
2014 ( CV. NIRWANA NUSANTARA )

103

1.021.02.02.01.08.
Pembayaran Lunas (100%) Belanja Peralatan Kebersihan dan
5.2.2.01.05
Bahan Pembersih keperluan RSUD dr.Fauziah Bireuen
Kab.Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perintah
Kerja (SPK) Nomor : 445/PnL/01.B/SPK/RSUD/2015, Tanggal 17
Februari 2015 ( dokumen terlampir ) CV. AMCO GLOBAL

27 Maret 2015

08 April 2015

15 April 2015

15 April 2015

15 April 2015

100

101

102

103

108

109

15 April

15 April

15 April

15 April

20 April

20 April

15

15

15

15

15

15

15 April 2015
104

1.021.02.02.15.01.
Pembayaran atas peerjaan Belanja Bahan kimia dan Pupuk
5.2.2.02.05
( Belanja Bahan Kimia Laboratorium) Bulan Maret Keperluan
RSUD dr. Fazah Bireuen taun 2014, sesuai dengan KSO Noor :
445/04// KSO - BHP /2014, Tanggal 16 Februari 2015, Pada RSUD
dr Fauziah Bireuen tahun angggaran 2015 ( PT. Aishy and Sons)

105

1.021.02.02.15.01.
Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Alat-alat Kesehatan
5.2.2.02.05
Pakai Habis Bulan Maret 2015 keperluan RSUD dr.Fauziah
Bireuen Kab.Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan
Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor : 445/06/KSOBHP/2015, Tanggal 06 Januari 2015, PT. Aishy and Sons

106

1.021.02.02.15.01.
Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Alat-alat Kesehatan
5.2.2.01.11
Pakai Habis Bulan April 2015 keperluan RSUD dr.Fauziah Bireuen
Kab.Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan SPK Nomor :
445/Pnl/07.B/SPK/RSUD/2015 Tanggal 18 Maret 2015, CV. Grade
Multi CO

107

1.021.02.02.15.01.
Pembayaran atas peerjaan Belanja Bahan kimia dan Pupuk
5.2.2.02.05
( Belanja Bahan Kimia UTDRS) Bulan Maret Keperluan RSUD dr.
Fazah Bireuen taun 2014, sesuai dengan KSO Noor : 445/05/ KSO
- BHP /2014, Tanggal 20 Februari 2015, Pada RSUD dr Fauziah
Bireuen tahun angggaran 2015 ( PT. Aishy and Sons)

109

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas pekerjaan pengadaan obat-obatan keperluan
RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan Januari 2015 Tahun Anggaran
.02.04
2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor :
445/ 001/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT.
ANUGRAH ARGON MEDICA)

110

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas pekerjaan pengadaan obat-obatan keperluan
RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan Januari 2015 Tahun Anggaran
.02.04
2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor :
445/ 004/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2014 ( PT.
INDOFARMA GLOBAL MEDICA)

15 April 2015

15 April 2015

15 April 2015

20 April 2015

20 April 2015

110

111

115

118

119

120

20 April

20 April

27 April

27 April

29 April

29 April

15

15

15

15

15

15

20 April 2015
111

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas pekerjaan pengadaan obat-obatan keperluan
RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan Januari 2015 Tahun Anggaran
.02.04
2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor :
445/ 007/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2014 ( PT.
Kimia Farma)

112

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas pekerjaan pengadaan obat-obatan ( Narkotik)
keperluan RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan Januari 2015 Tahun
.02.04
Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO)
Nomor : 445/ 007/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari
2014 ( PT. Kimia Farma)

114

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan Januari 2015 Tahun Anggaran
.02.04
2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
(KSO) Nomor : 445/006/KSO-OBAT/RSUD/2014, Tanggal 15
Januari 2015 ( PT. PENTA VALENT )

121

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas pekerjaan pengadaan obat-obatan keperluan
RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan September 2014 Tahun
.02.04
Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO)
Nomor : 445/ 002/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 17 Februari
2014 ( PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING)

122

Pembayaran atas pekerjaan pengadaan obat-obatan keperluan


RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan Januari 2015 Tahun Anggaran
1.021.02.02.26.19.
2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor :
5.2.2.02.04
445/ 016/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT.
SAWAH BESAR FARMA )

123

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan Januari 2014 Tahun Anggaran
.02.04
2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
(KSO) Nomor : 445/003/KSO-OBAT/RSUD/2014, Tanggal 15
Januari 2015 ( PT. PARIT PADANG GLOBAL)

20 April 2015

27 April 2015

27 April 2015

29 April 2015

29 April 2015

121

122

123

132

133

134

29 April

15

29 April

15

29 April

05 Mei

05 Mei

05 Mei

15

15

15

15

29 April 2015
130

Pembayaran atas pekerjaan pengadaan obat-obatan keperluan


RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan Januari 2015 Tahun Anggaran
1.021.02.02.26.19.
2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor :
5.2.2.02.04
445/ 009/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT.
RAJAWALI NUSINDO )

131

Pembayaran atas pekerjaan pengadaan obat-obatan keperluan


RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan Januari 2015 Tahun Anggaran
1.021.02.02.26.19.
2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor :
5.2.2.02.04
445/ 019/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT.
BINA SAN PRIMA )

135

1.02
1.02.02.15.01.5.2.2 Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Alat-Alat Kesehatan
Pakai Habis Bulan April 2015, keperluan RSUD dr.Fauziah Bireuen
.01.11
Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama
Operasional (KSO) Nomor : 445/02/KSO-BHP/2015, Tanggal 06
Januari 2015 ( PT. Safina Tunggal Lestari )

124

1.021.02.02.26.19.
Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.
5.2.2.02.04
Fauziah Bireuen, Bulan Januari 2015 Tahun Anggaran 2015,
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor : 445/
005/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT. DOSNI
ROHA )

125

1.021.02.02.26.19.
Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.
5.2.2.02.04
Fauziah Bireuen, Bulan Januari 2015 Tahun Anggaran 2015,
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor : 445/
015/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT.
MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL )

136

1.021.02.02.01.12. Pembayaran Tahap I Atas Pekerjaan Belanja Alat Listrik dan


5.2.2.01.03
Elektronika keperluan RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :
445/PnL/02.B/SPK/RSUD/2015, Tanggal 17 Februari 2015 ( CV.
MEDIA SADRA KARYA )

29 April 2015

29 April 2015

05 Mei 2015

05 Mei 2015

05 Mei 2015

140

142

143

152

7 Mei

7 Mei

7 Mei

21 Mei

15

15

15

15

07 Mei 2015
133

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan Januari 2015 Tahun Anggaran
.02.04
2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
(KSO) Nomor : 445/013/KSO-OBAT/RSUD/2014, Tanggal 15
Januari 2015 ( PT. MENSA BINA SUKSES )

144

1.021.02.02.26.19.
Pembayaran Atas Pekerjaan Obat - Obatan keperluan RSUD
5.2.2.02.04
dr.Fauziah Bireuen Bulan Januari 2015 Tahun Anggaran 2015,
sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional ( KSO) Nomor :
445/008/KSO-OBAT/RSUD/2015, Tanggal 15 Januari 2015 ,
( PT.ANUGERAH PHARMINDO LESTARI)

144

1.021.02.02.26.19.
Pembayaran atas Pekerjaan Pengadaan Obat-Obatan, keperluan
5.2.2.02.04
RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan Januari 2015 Tahun Anggaran
2015, sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
(KSO) Nomor : 445/014/KSO-OBAT/RSUD/2014, Tanggal 15
Januari 2015 ( PT.UNITED DICO CITAS )

07 Mei 2015

07 Mei 2015

21 Mei 2015

5.2.1.11.04
156

153

161

21 Mei

28 Mei

15

15

21 Mei 2015

5.2.1.11.04

Pembayaran lunas atas pekerjaan Biaya Makanan dan Minuman


untuk Donor Darah keperluan RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : 445/PnL/06.B/SPK/RSUD/2015, Tanggal 18 Maret 2015
( CV. NIRWANA NUSANTARA ) dokumen terlampir

157

Pembayaran Uang Muka Kerja 30% (Tiga Puluh Persen) atas


pekerjaan Pengadaan Persediaan Makanan Pokok keperluan BLUD
RSUD dr.Fauziah BireuenKab.Bireuen Tahun Anggaran 2015,
Berdasarkan Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor :
445/653/SPP/2015, Tanggal 16 April 2015 ( CV. ANDALAN ASIA )
Dokumen Terlampir

168

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


Fauziah Bireuen, Bulan FEBRUARI 2015 Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.19.
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor : 445/
5.2.2.02.04
001/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT.
ANUGRAH ARGON MEDICA )

28 Mei 2015

162

163

166

167

168

169

28 Mei

28 Mei

01 Juni

01 Juni

01 Juni

01 Juni

15

15

15

15

15

15

28 Mei 2015
172

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


Fauziah Bireuen, Bulan FEBRUARI 2015 Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.19.
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor : 445/
5.2.2.02.04
007/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT. KIMIA
FARMA TRADING & DISTRIBUTION )

174

Pembayaran lunas atas pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat


Pendingin ( Pengadaan Kulkas ) keperluan BLUD RSUD dr.Fauziah
1.021.02.02.26.22.
Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perintah
5.2.3.28.04
Kerja (SPK) Nomor : 445/PnL/20.B/SPK/RSUD/2015, Tanggal 20
April 2015 dokumen terlampir ( CV. DAKOTA PERKASA )

160

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


Fauziah Bireuen, Bulan FEBRUARI 2015 Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.19.
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor : 445/
5.2.2.02.04
005/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT. DOS NI
ROHA )

170

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


Fauziah Bireuen, Bulan FEBRUARI 2015 Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.19.
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor : 445/
5.2.2.02.04
003/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT. PARIT
PADANG GLOBAL )

176

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Alat - Alat Kesehatan


Pakai Habis Bulan Mei 2015, keperluan RSUD dr,Fauziah Bireuen
1.021.02.02.26.19. Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama
5.2.2.02.04
Operasional (KSO) Nomor : 445/02/KSO-BHP/2015, Tanggal 06
Januari 2015, dokumen terlampir ( PT. SAFINA TUNGGAL
LESTARI )

180

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


Fauziah Bireuen, Bulan FEBRUARI 2015 Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.19.
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor : 445/
5.2.2.02.04
006/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT. PENTA
VALENT )

28 Mei 2015

01 Juni 2015

01 Juni 2015

01 Juni 2015

01 Juni 2015

170

171

172

173

174

175

3 Juni

3 Juni

3 Juni

3 Juni

3 Juni

3 Juni

15

15

15

15

15

15

03 juni 2015
178

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


Fauziah Bireuen, Bulan FEBRUARI 2015 Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.19.
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor : 445/
5.2.2.02.04
013 /KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT.
MENSA BINA SUKSES )

179

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


Fauziah Bireuen, Bulan FEBRUARI 2015 Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.19.
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor : 445/
5.2.2.02.04
004 /KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT.
INDOFARMA GLOBAL MEDICA )

181

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


Fauziah Bireuen, Bulan FEBRUARI 2015 Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.19.
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor : 445/
5.2.2.02.04
014/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT.
UNITED DICO CITAS )

182

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


Fauziah Bireuen, Bulan FEBRUARI 2015 Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.19.
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor : 445/
5.2.2.02.04
009/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT.
RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA )

183

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


Fauziah Bireuen, Bulan FEBRUARI 2015 Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.19.
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor : 445/
5.2.2.02.04
018/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT.
PARAZELSUS INDONESIA )

184

Pembayaran Tahap I Atas Pekerjaan Belanja Pengisian Tabung


Gas Oksigen Terapi, keperluan RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
1.021.02.02.15.01.
Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK)
5.2.2.01.08
Nomor : 445/PnL/17.B/SPK/RSUD/2015, Tanggal 20 April 2015,
Dokumen terlampir ( CV. EKA PUTRI )

03 juni 2015

03 juni 2015

03 juni 2015

03 juni 2015

03 juni 2015

176

180

181

186

187

188

3 Juni

10 Juni

10 Juni

12 Juni

12 Juni

12 Juni

15

15

15

15

15

15

03 juni 2015
173

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan


( NARKOTIKA ) keperluan RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan APRIL
1.021.02.02.26.19.
2015 Tahun Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian
5.2.2.02.04
Kerjasama (KSO) Nomor : 445/ 007 /KSO-OBAT/ RSUD/RSUD
Tanggal 15 Januari 2015 ( PT. KIMIA farma trading & distributor )

195

1.02
1.02.02.26.17.5.2.3 Pembayaran Terminj I (95%) Atas Pekerjaan Rehab Gedung
Kamar Operasi Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Kab Bireuen
.49.06
Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : 445/Pnl/05.B/SPK/RSUD/2015, Tanggal 18 Maret 2015
(Dokumen Terlampir) (CV Ka Garang)

196

1.02
1.02.02.26.17.5.2.3 Pembayaran Terminj I (95%) Atas Pekerjaan Rehab Lantai Rumah
Sakit Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Kab Bireuen Tahun
.49.06
Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : 445/Pnl/15.B/SPK/RSUD/2015, Tanggal 20 April 2015
(Dokumen Terlampir) ( CVBlang Raya)

187

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


Fauziah Bireuen, Bulan JANUARI 2015 Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.19.
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor : 445/
5.2.2.02.04
017 /KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT.
MERAPI UTAMA PHARMA )

190

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


Fauziah Bireuen, Bulan FEBRUARI 2015 Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.19.
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor : 445/
5.2.2.02.04
002 /KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT.
ENSEVAL )

193

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


Fauziah Bireuen, Bulan FEBRUARI 2015 Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.19.
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor : 445/
5.2.2.02.04
019/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT. BINA
SAN PRIMA )

10 Juni 2015

10 Juni 2015

12 Juni 2015

12 Juni 2015

12 Juni 2015

189

190

191

201

202

12 Juni

12 Juni

15 Juni

17 Juni

17 Juni

15

15

15

15

15

12 Juni 2015

194

Pembayaran Lunas (100%) Atas Pekerjaan Belanja Bahan


Peralatan dan Perlengkapan ( Biaya Pembuatan dan Pemasangan
1.021.02.02.26.19. Pintu Teralis Ruang Rawat UPIP ) pada RSUD dr.Fauziah Bireuen
5.2.2.02.04
Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Pesanan Barang
No.027/1280/RSUD/2015 Tanggal 18 Mei 2015, Dokumen
Terlampir ( Bengkel Ayem Motor )

197

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


Fauziah Bireuen, Bulan FEBRUARI 2015 Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.19.
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor : 445/
5.2.2.02.04
015/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT.
MILLENIUM PHARMACON )

199

Pembayaran atas pekerjaan pengadaan obat-obatan keperluan


RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan Februari 2015 Tahun Anggaran
1.021.02.02.26.19.
2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor :
5.2.2.02.04
445/ 016/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT.
SAWAH BESAR FARMA )

215

Pembayaran Terminj II (5%) Atas Pekerjaan Rehab Gedung Kamar


Operasi Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Kab Bireuen Tahun
1.021.02.02.26.17.
Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK)
5.2.3.49.06
Nomor : 445/Pnl/05.B/SPK/RSUD/2015, Tanggal 18 Maret 2015
(Dokumen Terlampir) (CV Ka Garang)

12 Juni 2015

15 Juni 15

17 Juni 2015

17 Juni 2015

217

Pembayaran Uang Muka 30 % ( Tiga Puluh persen ) Atas


Pekerjaan Pengadaan Makanan dan Minuman pegawai ( Belanja
Buka Puasa dan Sahur ) Pada BLUD RSUD dr. Fauziah Kabupaten
Bireuen Tahun Anggaran 2015 Berdasarkan Surat Perintah Kerja
No: 445/Pnl /29. B / SPK /RSUD /2015 Tanggal 15 Juni 2015
1.021.02.02.01.24. ( Dokumen Terlampir
5.2.1.06.01

210

18 Juni

15

18 Juni 2015

211

211

18 Juni

15

18 Juni 2015
171

224

25 Juni

15

25 Juni 2015
226

225

25 Juni

15

25 Juni 2015
227

226

25 Juni

15

25 Juni 2015
228

227

25 Juni

15

25 Juni 2015
230

1.021.02.02.01.13. Pembayaran Lunas (100%) atas Belanja Modal Pengadaan


Komputer PC, Note Book/Laptop untuk keperluan BLUD RSUD dr
5.2.3.29.01
Fauziah Bireuen Kab. BireuenTahun Anggaran 2015sesuai dengan
Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 445/Pnl/19. B/SPK/RSUD/2015
Tanggal 20 April 2015 ( Dokument Terlampir)
1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran Atas Pekerjaan Obat - Obatan keperluan RSUD
dr.Fauziah Bireuen Bulan Februari 2015 Tahun Anggaran 2015,
.02.04
sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional ( KSO) Nomor :
445/008/KSO-OBAT/RSUD/2015, Tanggal 15 Januari 2015 ,
( PT.ANUGERAH PHARMINDO LESTARI)
Pembayaran Lunas (100%) Atas Pekerjaan Belanja Modal
Pengadaan Kursi Susun dan Kursi Tunggu Keperluan RSUD dr.
1.021.02.02.26.22. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan SPK Nomor:
445/Pnl/25.B/SPK/RSUD/2015 Tanggal 20 April 2015 ( Dokument
5.2.3.30.08
Terlampir) CV. Ucot Community
Pembayaran Tahap I atas Pekerjaan Belanja Pemelihraan Pealatan
dan Mesin ( Pemelihraan AC) Keperluan RSUD dr. Fauziah
1.021.02.02.27.20. BireuenTahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perintah
Kerja (SPK) Nomor :445/Pnl/11.B /SPK/RSUD/2015 Tanggal 18
5.2.1.20.02
Maret 2015 (Dokument Terlampir) CV. Media Sadra Karya
Pembayaran Lunas Belanja Modal Pengadaan UPS/Stabilizer Pada
BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
1.021.02.02.26.29. dengan surat Pesanan Barang Nomor: 027/ 1382/RSUD /2015
Tanggal 01 Juni 2015 ( Dokument Terlampir) CV. Putera
5.2.3.29.07
Solusindo Computer
Pembayaran Lunas Belanja Modal Pengadaan Anti Virus Pada
BLUD RSUD RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.29. sesuai dengan surat Pesanan Barang Nomor: 027/ 1381/RSUD /
2015 Tanggal 01 Juni 2015 ( Dokument Terlampir) CV. Putera
5.2.3.29.07
Solusindo Computer

228

229

230

231

232

233

29 Juni

29 Juni

29 Juni

29 Juni

29 Juni

29 Juni

15

15

15

15

15

15

29 Juni 2015
229

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran atas pekerjaan pengadaan obat-obatan keperluan
RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan Maret 2015 Tahun Anggaran
.02.04
2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor :
445/ 016/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT.
SAWAH BESAR FARMA )

236

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


1.021.02.02.26.19. Fauziah Bireuen, Bulan Maret 2015 Tahun Anggaran 2015, Sesuai
5.2.2.02.04
dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor : 445/ 002
/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT. ENSEVAL )

237

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


Fauziah Bireuen, Bulan Maret 2015 Tahun Anggaran 2015, Sesuai
1.021.02.02.26.19.
dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor : 445/ 013
5.2.2.02.04
/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT. MENSA
BINA SUKSES )

238

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


Fauziah Bireuen, Bulan Maret 2015 Tahun Anggaran 2015, Sesuai
1.021.02.02.26.19.
dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor : 445/ 014/KSO5.2.2.02.04
OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT. UNITED DICO
CITAS )

239

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


Fauziah Bireuen, Bulan Maret 2015 Tahun Anggaran 2015, Sesuai
1.021.02.02.26.19.
dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor : 445/ 018/KSO5.2.2.02.04
OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT. PARAZELSUS
INDONESIA )

241

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


Fauziah Bireuen, Bulan Maret 2015 Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.19.
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor : 445/
5.2.2.02.04
003/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT. PARIT
PADANG GLOBAL )

29 Juni 2015

29 Juni 2015

29 Juni 2015

29 Juni 2015

29 Juni 2015

234

237

248

249

29 Juni

2 Juli

3 Juli

3 Juli

15

15

15

15

29 Juni 2015
242

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


1.021.02.02.26.19. Fauziah Bireuen, Bulan Maret 2015 Tahun Anggaran 2015, Sesuai
5.2.2.02.04
dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor : 445/ 005/KSOOBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT. DOS NI ROHA )

271

Pembayaran Lunas 100% atas Pembayaran belanja Modal


1.021.02.02.26.22. pngadaan AC/Kipas Angin / exhaust Fan keperluan BLUD RSUD dr.
5.2.3.27.06
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan SPK
Nomor : 445/Pnl/23.B/SPK/RSUD/2015 Tanggal 20 April 2015

235

Pembayaran Terminj II (5%) Atas Pekerjaan Rehab Lantai Rumah


Sakit Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Kab Bireuen Tahun
1.021.02.02.26.17.
Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK)
5.2.3.49.06
Nomor : 445/Pnl/15.B/SPK/RSUD/2015, Tanggal 20 April 2015
(Dokumen Terlampir) ( CV Blang Raya)

2 Juli 2015

3 Juli 2015

3 Juli 2015

243

250

3 Juli

15

1.02
Pembayaran atas pekerjaan pengadaan obat-obatan keperluan
1.02.02.26.19.5.2.2 RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan Februari 2015 Tahun Anggaran
.02.04
2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor :
445/ 010/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT.
TEMPO)

3 Juli 2015

244

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


Fauziah Bireuen, Bulan Maret 2015 Tahun Anggaran 2015, Sesuai
1.021.02.02.26.19.
dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor : 445/ 019/KSO5.2.2.02.04
OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT. BINA SAN PRIMA
)

256

251

252

253

254

255

3 Juli

3 Juli

3 Juli

3 Juli

3 Juli

3 Juli

15

15

15

15

15

15

3 Juli 2015
270

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


Fauziah Bireuen, Bulan Maret dan April 2015 Tahun Anggaran
1.021.02.02.26.19.
2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor :
5.2.2.02.04
445/ 004 /KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT.
INDOFARMA GLOBAL MEDICA )

253

Pembayaran Biaya Cetak Keperluan RSUD dr. Fauziah Bireuen


Tahun Anggaran 2015 ( Biaya Cetak Blangko non medik dan
1.021.02.02.01.11.
blangko medik serta Blangko Tambahan) Bulan Januari s/d Maret
5.2.2.06.01
2015 Tahun 2015 Tahun anggaran 2015 sesuai dengan Surat
pesanan Barang ( Terlampir)

266

Pembayaran Tahap I atas Pekerjaan Belanja Pemeliharaan /


1.021.02.02.27.17. Perbaikan Ala Kesehatan Rumah sakit RSUD dr. Fauziah Bireuen
5.2.2.02.02
Sesuai dengan SPK Nomor : 445/Pnl/22.B / SPK/ 2015 Tanggal 20
April 2015 Tahun anggaran 2015 ( PT. Sarana Mita Jaya)

265

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Bahan alat-alat


1.021.02.02.15.01. Kesehatan Pakai Habis Bulan Juni 2015 Keperluan BLUD RSUD dr.
5.2.2.02.02
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan KSO
nomor: 445/06/KSO-BHP/2015, Tanggal 26 Februari 2015

264

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Bahan alat-alat


1.021.02.02.15.01. Kesehatan Pakai Habis Bulan Mei 2015 Keperluan BLUD RSUD dr.
5.2.2.02.02
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan KSO
nomor: 445/06/KSO-BHP/2015, Tanggal 26 Februari 2015

263

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Bahan alat-alat


1.021.02.02.15.01. Kesehatan Pakai Habis Bulan April 2015 Keperluan BLUD RSUD
5.2.2.02.02
dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan KSO
nomor: 445/06/KSO-BHP/2015, Tanggal 26 Februari 2015

3 Juli 2015

3 Juli 2015

3 Juli 2015

3 Juli 2015

3 Juli 2015

257

258

259

260

261

262

6 Juli

6 Juli

07 Juli

07 Juli

08 Juli

08 Juli

15

15

15

15

15

15

6 Juli 2015
272

Pembayaran Terminj I (95%) atas Pekerjaan Rehabilitasi Ruang


RPDP untuk Unit Haemodialisa Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah
1.021.02.02.26.17.
Bireuen Kab. Bireuen tahun Anggaran 2015, Sesuai dengan surat
5.2.3.49.06
Perintah Kerja ( SPK) Nomor 445/Pnl/16.B/ SPK/ RSUD/2015,
Tanggal 20 April 2015

281

Pembayaran Lunas ( 100%) atas Pekerjaan Belanja Modal


Pengadaan Komputer Unit / jaringan ( Komputer Dekstop)
1.021.02.02.26.29.
Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015
5.2.3.29.01
sesuai dengan SPK Nomor:445/Pnl/28.B/ SPK/RSUD /2015 Tanggal
15 Juni 2015.

267

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


1.021.02.02.26.19. Fauziah Bireuen, Bulan Maret 2015 Tahun Anggaran 2015, Sesuai
5.2.2.02.04
dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor : 445/ 006/KSOOBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT. PENTA VALENT )

280

Pembayaran Terminj I (95%) atas Pekerjaan Rehabilitasi Ruang


RPDP untuk Unit Haemodialisa Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah
1.021.02.02.26.17.
Bireuen Kab. Bireuen tahun Anggaran 2015, Sesuai dengan surat
5.2.3.49.06
Perintah Kerja ( SPK) Nomor 445/Pnl/16.B/ SPK/ RSUD/2015,
Tanggal 20 April 2015 ( CV. Ka Garang)

268

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan FEBRUARI 2015 Tahun Anggaran
1.021.02.02.26.19.
2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor :
5.2.2.02.04
445/ 017 /KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT.
MERAPI UTAMA PHARMA )

269

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan MARET 2015 Tahun Anggaran
1.021.02.02.26.19.
2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor :
5.2.2.02.04
445/ 009/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015
( PT.RAJAWALI NUSANTARA INDONESIA )

6 Juli 2015

07 Juli 2015

07 Juli 2015

08 Juli 2015

08 Juli 2015

284

292

293

10 Juli

13 Juli

13 Juli

15

15

15

10 Juli 2015
300

1.02
1.02.02.15.01.5.2.2 Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Alat-Alat Kesehatan
Pakai Habis Bulan Juni 2015, keperluan RSUD dr.Fauziah Bireuen
.01.11
Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama
Operasional (KSO) Nomor : 445/02/KSO-BHP/2015, Tanggal 06
Januari 2015 ( PT. Safina Tunggal Lestari )

296

Pembayaran Tahap I 50% ( Rp.85.500.000 ) dikurangi 30% ( Rp.


51.300.000 ) Uang Muka Kerja Maka Pembayaran menjadi 20%
( Rp. 34.200.000 ) Atas Pekerjaan Pengadaan Makanan dan
1.021.02.02.01.17. Minuman Harian Pegawai ( Belanja Buka Puasa dan Sahur ) pada
5.2.2.11.01
BLUD RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015
Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor :
445/PnL/29.B/SPK/RSUD/2015 Tanggal 15 Juni 2015, Dokumen
Terlampir ( UD. MANGAT CATERING )

302

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan MARET 2015 Tahun Anggaran
1.021.02.02.26.19.
2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor :
5.2.2.02.04
445/ 001 /KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT.
ANUGRAH ARGON MEDICA )

13 Juli 2015

13 Juli 2015

294

295

296

13 Juli

13 Juli

14 juli

15

15

15

13 Juli 2015

305

Pembayaran lunas Atas Pekerjaan Belanja Alat - Alat Kesehatan


pakai Habis Bulan April, Mei dan Juni 2015, keperluan BLUD RSUD
1.021.02.02.15.01. dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan
5.2.2.11.11
Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor : 445/05/KSOBHP/2015 Tanggal 26 Maret 2015, Dokumen Terlampir ( PT. TIRTA
MEDICAL INDONESIA )

306

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan MARET 2015 Tahun Anggaran
1.021.02.02.26.19.
2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor :
5.2.2.02.04
445/ 017 /KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT.
MERAPI UTAMA PHARMA )

314

Pembayaran Lunas (100%) atas Pekerjaan Belanja Modal


Pengadaan Peralatan Studio Lainnya (Belanja Modal Pengadaan
1.021.02.02.26.22. Running Teks) Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
5.2.3.31.11
Anggaran 2015 sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor
: 445/Pnl/33.B/SPK/RSUD/2015 Tanggal 15 Juni 2015, (Dokumen
Terlampir) ( PT Taruna Jaya)

13 Juli 2015

14 Juli 2015

297

14 juli

15

14 Juli 2015

1.02
Pembayaran Belanja Penggandaan (Biaya Foto Copy) bulan
1.02.02.01.24.5.2.2 Januari s/d Mei 2015 pada BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
.06.02
Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : 445/001/SPK/RSUD/2015, Tanggal 02 Januari 2015
318

298

299

300

14 juli

14 juli

14 juli

15

15

15

14 Juli 2015

319

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Bahan alat-alat


Kesehatan Pakai Habis Bulan Juli 2015 Keperluan BLUD RSUD dr.
1.021.02.02.15.01.
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan KSO
5.2.2.02.02
nomor: 445/06/KSO-BHP/2015, Tanggal 26 Februari 2015 (PT.
Aishy and Sons)

322

Pembayaran Terminj II (5 %) Atas Pekerjaan Rehabilitasi Ruang


RPDP untuk Unit Haemodialisa Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah
1.021.02.02.26.17.
Kab. Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perintah
5.2.3.49.06
Kerja (SPK) Nomor : 445/Pnl/16.B/SPK/RSUD/2015, Tanggal 20
April 2015 (Dokumen terlampir) (CV. Biyu Ka Raya)

14 Juli 2015

14 Juli 2015

315

1.02
1.02.02.26.17.5.2.3
.49.06
Pembayaran Terminj II (5%) Atas Pekerjaan Rehab Gedung Kamar
Operasi Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Kab Bireuen Tahun
Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : 445/Pnl/05.B/SPK/RSUD/2015, Tanggal 18 Maret 2015
(Dokumen Terlampir) (CV Ka Garang)

316

317

318

319

320

23 Juli

23 Juli

23 Juli

23 Juli

23 Juli

15

15

15

15

15

23 Juli 2013

313

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


Fauziah Bireuen, Bulan April 2015 Tahun Anggaran 2015, Sesuai
1.021.02.02.26.19.
dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor : 445/ 019/KSO5.2.2.02.04
OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT. BINA SAN PRIMA
)

323

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan April 2015 Tahun Anggaran
1.021.02.02.26.19.
2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor :
5.2.2.02.04
445/ 001 /KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT.
ANUGRAH ARGON MEDICA )

326

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2 Pembayaran Atas Pekerjaan Obat - Obatan keperluan RSUD
dr.Fauziah Bireuen Bulan Maret 2015 Tahun Anggaran 2015,
.02.04
sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional ( KSO) Nomor :
445/008/KSO-OBAT/RSUD/2015, Tanggal 15 Januari 2015 ,
( PT.ANUGERAH PHARMINDO LESTARI)

327

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


Fauziah Bireuen, Bulan Maret 2015 Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.19.
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor : 445/
5.2.2.02.04
015/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT.
MILLENIUM PHARMACON )

242

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


1.021.02.02.26.19. Fauziah Bireuen, Bulan Maret 2015 Tahun Anggaran 2015, Sesuai
5.2.2.02.04
dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor : 445/ 005/KSOOBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT. DOS NI ROHA )

23 Juli 2013

23 Juli 2013

23 Juli 2013

23 Juli 2013

321

23 Juli

15

23 Juli 2013

330

322

23 Juli

15

23 Juli 2013

331

323

24 Juli

15

24 Juli

15

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan April 2015 Tahun Anggaran
2015, Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
Nomor : 445/ 002/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15 Januari
1.021.02.02.26.19. 2015 (Dokumen Terlampir) ( PT. Enceval)
5.2.2.02.04

24 Juli 2013

332

324

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


1.021.02.02.26.19. Fauziah Bireuen, Bulan April 2015 Tahun Anggaran 2015, Sesuai
5.2.2.02.04
dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor : 445/ 006/KSOOBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT. PENTA VALENT )

24 Juli 2013

333

Pembayaran atas Belanja Alat-Alat Kesehatan keperluan RSUD


dr. Fauziah Bireuen Bulan April 2015 Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.19.
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor : 445/
5.2.2.02.04
015/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT.
MILLENIUM PHARMACON )

Pembayaran Atas Pekerjaan Belanja Bahan Obat-obatan


Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan April 2015,
Tahun Anggaran 2015, Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama
Operasional (KSO) Nomor : 445/ 020/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015
1.021.02.02.26.19. Tanggal 01 April 2015 (Dokumen Terlampir) PT. SAPTA SARI
5.2.2.02.04
TAMA

325

333

334

335

24 Juli

29 Juli

29 Juli

29 Juli

15

15

15

15

24 Juli 2013

334

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


Fauziah Bireuen, Bulan April 2015 Tahun Anggaran 2015, Sesuai
1.021.02.02.26.19.
dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor : 445/ 007/KSO5.2.2.02.04
OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT. KIMIA FARMA
TRADING & DISTRIBUTION )

337

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Pengadaan Makanan dan


Minuman Harian Pegawai (Belanja Buka Puasa dan Sahur) Pada
1.021.02.02.05.26. BLUD RSUD dr. Fauziah Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2015
5.2.2.01.01
berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor :
445/Pnl/29.B/SPK/RSUD/2015 Tanggal 15 Juni 2015 (Dokumen
Terlampir) ( CV Mangat Catering)

341

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan April 2015 Tahun Anggaran
1.021.02.02.05.26.
2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
5.2.2.01.01
(KSO) Nomor : 445/ 013/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15
Januari 2015. (PT Mensa Bina Sukses)

342

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan April 2015 Tahun Anggaran
1.021.02.02.26.19. 2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
5.2.2.02.04
(KSO) Nomor : 445/ 015/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15
Januari 2015 (Dokumen Terlampir) (PT. Millenium Pharmacon
International Tbk)

29 Juli 2015

29 Juli 2015

29 Juli 2015

339

3 Agustus

15

3 Agustus 2014

343

340

3 Agustus

15

3 Agustus 2014

343

341

3 Agustus

15

1.021.02.02.05.26.
5.2.2.01.01

Pembayaran Atas Pekerjaan Belanja Bahan Obat-obatan


keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan April 2015
Tahun Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama
Operasional (KSO) Nomor : 445/ 003/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015
Tanggal 15 Januari 2015. (Dokumen Terlampir) PT. Parit Padang
1.021.02.02.05.26. Global
5.2.2.01.01

3 Agustus 2014

345

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan April 2015 Tahun Anggaran
2015, Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
Nomor : 445/ 016/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15 Januari
2015 (Dokumen Terlampir) PT. SAWAH BESAR FARMA

1.021.02.02.05.26.
5.2.2.01.01

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


Fauziah Bireuen, bulan April 2015 Tahun Anggaran 2015, Sesuai
dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor : 445/
016/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15 Januari 2015 (Dokumen
Terlampir) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

342

10 Agustus

15

10 Agustus 2015

348

343

10 Agustus

15

10 Agustus 2015

355

344

10 Agustus

15

1.021.02.02.05.26.
5.2.2.01.01

Pembayaran Atas Pekerjaan Belanja Bahan Obat-obatan


keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan April 2015
Tahun Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama
Operasional (KSO) Nomor : 445/ 018/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015
Tanggal 15 Januari 2015 (Dokumen Terlampir) PT. Parazelsus
1.021.02.02.05.26. Indonesia
5.2.2.01.01

10 Agustus 2015

356

Pembayaran Atas Pekerjaan Pengadaan Obat-obatan keperluan


RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan Maret 2015 Tahun Anggaran
2015, Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
Nomor : 445/ 010/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15 Januari
2015. (Dokumen Terlampir) PT. Tempo

1.021.02.02.05.26.
5.2.2.01.01

Pembayaran Atas Pekerjaan Pengadaan Obat-obatan keperluan


RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan Mei 2015 Tahun Anggaran 2015,
Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor :
356/ 010/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15 Januari 2015.
(Dokumen Terlampir) PT. Tempo

345

357

358

10 Agustus

12 Agustus

12 Agustus

15

15

15

10 Agustus 2015

Pembayaran Uang Muka Kerja (30 %) atas Pekerjaan


Penambahan Daya, Pengadaan Trafo beserta perangkat dan
instalasi untuk Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen Kab.
Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perintah
Kerja Nomor : 445/Pnl/35.B/SPK/RSUD/2015 Tanggal 14 Juli 2015
(Dokumen terlampir) CV. SAKINAH JAYA MAKMUR

357

1.021.02.02.01.12

359

Pembayaran Atas Pekerjaan Pengadaan Obat-obatan keperluan


RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Mei 2015 Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.1
Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor :
9.5.2.2.02.04
445/ 003/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15 Januari 2015.
Dokumen Terlampir ( PT. PARIT PADANG GLOBAL )

360

Pembayaran Atas Pekerjaan Pengadaan Obat-obatan keperluan


RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Mei 2015 Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.1
Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor :
9.5.2.2.02.04
445/ 016/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15 Januari 2015.
Dokumen Terlampir ( PT. SAWAH BESAR FARMA )

12 Agustus 2015

12 Agustus 2015

362

363

364

14 Agustus

14 Agustus

18 Agustus

15

15

15

14 Agustus 2015

364

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen Bulan Maret 2015 Tahun Anggaran
1.021.02.02.26.1 2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
(KSO) Nomor : 445/ 008/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15
9.5.2.2.02.04
Januari 2015 (Dokumen Terlampir) PT. Anugerah Pharmindo
Lestari

365

Pembayaran Atas Pekerjaan Belanja Bahan Obat-obatan


Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Mei 2015, Tahun
1.021.02.02.26.1
Anggaran 2015, Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional
9.5.2.2.02.04
(KSO) Nomor : 445/ 020/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 01 April
2015 (Dokumen Terlampir) PT. SAPTA SARI TAMA

368

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Mei 2015 Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.1
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
9.5.2.2.02.04
Nomor : 445/ 005/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015, Tanggal 15 Januari
2015 (Dokumen Terlampir) PT. Dosni Roha

14 Agustus 2015

18 Agustus 2015

365

366

368

18 Agustus

18 Agustus

21 Agustus

15

15

15

18 Agustus 2015

369

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Mei 2015 Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.1 Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
Nomor : 445/ 015/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15 Januari
9.5.2.2.02.04
2015 (Dokumen Terlampir) PT. Millenium Pharmacon International
Tbk

370

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Alat-alat Kesehatan


Pakai Habis Bulan Juli 2015 Keperluan RSUD dr. Fauziah Bireuen
1.021.02.02.26.1
Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama
9.5.2.2.02.04
Operasional (KSO) Nomor : 445/ 02/ KSO-BHP/ 2015, Tanggal 06
Januari 2015 (Dokumen Terlampir) PT. Safina Tunggal Lestari

18 Agustus 2015

21 Agustus 2015

1.02
1.02.02.01.10.5.2.2
.01.01
371

Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Keperluan BLUD RSUD dr.


Fauziah Bireuen Bulan Februari Tahun Anggaran 2015, sesuai
dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 027/1589/RSUD/2015
Tanggal 12 Februari 2015, Dokumen Terlampir CV WD Prakarsa

369

21 Agustus

15

21 Agustus 2015

1.02
1.02.02.01.10.5.2.2
.01.01
372

370

21 Agustus

15

21 Agustus 2015

1.02
1.02.02.01.10.5.2.2
.01.01
373

377

25 Agustus

15

Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Keperluan BLUD RSUD dr.


Fauziah Bireuen Tanggal 02 Maret 2015 s/d 17 Maret 2015 Tahun
Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/1589/RSUD/2015 Tanggal 02 Maret 2015, Dokumen
Terlampir CV WD Prakarsa

Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Keperluan BLUD RSUD dr.


Fauziah Bireuen Tanggal 21 Maret 2015 s/d 24 Juni 2015 Tahun
Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : 445/Pnl/09.B/RSUD/2015 Tanggal 18 Maret 2015,
Dokumen Terlampir. CV WD Prakarsa

25 Agsutus 2015

377

Pembayaran Atas Pekerjaan Belanja Bahan Obat-obatan


keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan Mei 2015 Tahun
1.021.02.02.26.1 Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama
Operasional (KSO) Nomor : 445/ 018/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015
9.5.2.2.02.04
Tanggal 15 Januari 2015 (Dokumen Terlampir), PT Parazelsus
Indonesia

378

379

380

381

25 Agustus

25 Agustus

25 Agustus

25 Agustus

15

15

15

15

25 Agsutus 2015

378

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Mei 2015 Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.1
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
9.5.2.2.02.04
Nomor : 445/ 014/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15 Januari
2015. PT. United Dico Citas

379

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Juni 2015 Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.1
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
9.5.2.2.02.04
Nomor : 445/ 001/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15 Januari
2015. (Dokumen Terlampir) PT. ANUGRAH ARGON MEDICA

380

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


Fauziah Bireuen, bulan Mei 2015 Tahun Anggaran 2015, Sesuai
1.021.02.02.26.1
dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor :
9.5.2.2.02.04
445/ 019/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15 Januari 2015. PT.
BINA SAN PRIMA

381

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


Fauziah Bireuen, bulan Mei 2015 Tahun Anggaran 2015, Sesuai
1.021.02.02.26.1
dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor : 445/
9.5.2.2.02.04
009/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15 Januari 2015 (Dokumen
Terlampir) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

25 Agsutus 2015

25 Agsutus 2015

25 Agsutus 2015

382

383

384

392

28 Agustus

28 Agustus

28 Agustus

2 September

15

15

15

2015

28 Agustus 2015

382

Pembayaran Belanja Penggandaan ( Biaya Foto Copy ) Bulan Juni


1.021.02.02.01.11. 2015 pada BLUD RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015,
5.2.2.06.02
sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/1828/RSUD/2015 Tanggal 01 Juni 2015 ( RIDWAN YUSUF )

385

Pembayaran Lunas (100% ) Atas Pekerjaan Belanja Modal


Pengadaan Alat Kedokteran Umum Keperluan BLUD RSUD
1.021.02.02.026.18
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat
.5.2.2.34.01
Perintah Kerja (SPK) Nomor : 445/PnL/27.B/SPK/RSUD/2015,
Tanggal 15 Juni 2015, Dokumen Terlampir ( PT. AISHY and SOND )

386

Pembayaran Biaya Cetak keperluan RSUD dr.Fauziah Bireuen


Tahun Anggaran 2015 dari Tanggal 19 maret 2015 s.d 11 Agustus
1.021.02.02.01.11.
2015, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :
5.2.2.06.01
445/PnL/10.B/SPK/RSUD/2015 Tanggal 18 Maret 2015, Dokumen
Terlampir ( CV. HB. GROUP )

28 Agustus 2015

28 Agustus 2015

2 September 2015

1.02
1.02.02.26.19.5.2.1
.02.04
392

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Juni 2015 Tahun Anggaran 2015,
Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor :
445/ 016/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15 Januari 2015
(Dokumen Terlampir) ( PT Sawah Besar Farma)

393

2 September

2015

2 September 2015

1.02
1.02.02.26.19.5.2.1
.02.04
393

394

2 September

2015

2 September 2015

394

404

08 September

2015

08 September 2015

405

08 Setember

2015

1.02
1.02.02.26.19.5.2.1
.02.04
Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD
RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Juni 2015 Tahun Anggaran 2015,
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
Nomor : 445/ 015/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15 Januari
2015 (Dokumen Terlampir). ( PT Milenium Pharmacon
International)

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2
.02.04
408

08 September 2015

404

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Juni 2015 Tahun Anggaran 2015,
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
Nomor : 445/ 014/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15 Januari
2015. ( PT United Dico Citas)

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Juni 2015 Tahun Anggaran 2015,
Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor :
445/ 017/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15 Januari 2015. PT.
Merapi Utama Pharma

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2
.02.04
Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD
RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Juni 2015 Tahun Anggaran 2015,
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
Nomor : 445/ 013/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15 Januari
2015. PT Mensa Bina Sukses

406

08 Setember

2015

08 September 2015

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2
.02.04
Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.
Fauziah Bireuen, bulan Juni 2015 Tahun Anggaran 2015, Sesuai
dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor :
445/ 019/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15 Januari 2015. PT.
BINA SAN PRIMA

405

407

08 Setember

2015

08 September 2015

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2
.02.04
406

408

08 Setember

2015

08 September 2015

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


Fauziah Bireuen, bulan Juni 2015 Tahun Anggaran 2015, Sesuai
dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor : 445/
009/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15 Januari 2015 (Dokumen
Terlampir) PT. Rajawali Nusantara Indonesia

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2
.02.04

407

Pembayaran Atas Pekerjaan Belanja Bahan Obat-obatan


Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Juni 2015,
Tahun Anggaran 2015, Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama
Operasional (KSO) Nomor : 445/ 020/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015
Tanggal 01 April 2015 (Dokumen Terlampir) PT. SAPTA SARI TAMA

410

10 Setember

2015

10 September 2015

409

411

10 Setember

2015

10 September 2015

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Mei dan Juni 2015 Tahun
Anggaran 2015, Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama
Operasional (KSO) Nomor : 445/ 002/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015
1.021.02.02.26.19. Tanggal 15 Januari 2015 (Dokumen Terlampir) ( PT. Enceval)
5.2.2.02.04

1.02
1.02.02.26.22.5.2.3
.28.03
410

412

09 Setember

2015

09 September 2015

1.02
1.02.02.26.22.5.2.3
.28.03
411

413

10 Setember

2015

10 September 2015

412

Pembayaran Lunas (100%) atas Pekerjaan Belanja Modal


Pengadaan Meja Kerja Keperluan RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015 sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/1496/RSUD/2015 Tanggal 17 Juni 2015, (Dokumen Terlampir)

Pembayaran Lunas (100%) atas Pekerjaan Belanja Modal


Pengadaan Alat - Alat Pembersih (Mesin Cuci) Keperluan RSUD dr.
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Surat
Perintah Kerja Nomor : 445/Pnl/36.B/SPK/RSUD/2015 Tanggal 14
Juli 2015, (Dokumen Terlampir) CV. TARUNA JAYA

1.02
1.02.02.15.01.5.2.2
.01.11
Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Alat-alat Kesehatan
Pakai Habis Bulan Agustus 2015 Keperluan RSUD dr. Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Perjanjian
Kerjasama Operasional (KSO) Nomor : 445/ 02/ KSO-BHP/ 2015,
Tanggal 06 Januari 2015 (Dokumen Terlampir) PT. Safina Tunggal
Lestari

414

415

416

439

14 Setember

14 Setember

16 September

21 September

2015

2015

2015

2015

14 September 2015

413

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen Bulan Juni 2015 Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.19.
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
5.2.2.02.04
Nomor : 445/ 008/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15 Januari
2015 (Dokumen Terlampir) PT. Anugerah Pharmindo Lestari

414

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Juni 2015 Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.19.
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
5.2.2.02.04
Nomor : 445/ 005/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015, Tanggal 15 Januari
2015 (Dokumen Terlampir). PT Dos Ni Roha

417

Pembayaran Lunas 100 % (Tahap II) Atas Pekerjaan Belanja


Pemeliharaan/Perbaikan Alat Kesehatan Rumah Sakit RSUD dr.
1.021.02.02.27.17.
Fauziah Bireuen sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK)
5.2.2.02.02
Nomor : 445/Pnl/22.B/SPK/RSUD/2015, Tanggal 20 April 2015
Tahun Anggaran 2015 (Dokumen Terlampir) PT. Sarana Mita Jaya

438

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Mei s/d Juni 2015 Tahun
1.021.02.02.26.19. Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama
5.2.2.02.04
Operasional (KSO) Nomor : 445/ 004/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015
Tanggal 15 Januari 2015 (Dokumen Terlampir) PT. Indofarma
Global Medika

14 September 2015

16 September 2015

21 September 2015

440

441

442

443

21 September

21 September

21 September

23 September

2015

2015

2015

2015

21 September 2015

439

Pembayaran Atas Pekerjaan Belanja Bahan Obat-obatan


keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Juli 2015 Tahun
1.021.02.02.26.19. Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama
5.2.2.02.04
Operasional (KSO) Nomor : 445/ 003/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015
Tanggal 15 Januari 2015. (Dokumen Terlampir) PT. Parit Padang
Global

440

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Juli 2015 Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.19.
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
5.2.2.02.04
Nomor : 445/ 005/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015, Tanggal 15 Januari
2015 (Dokumen Terlampir) PT. Dos Ni Roha

441

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Juli 2015 Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.19.
Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor :
5.2.2.02.04
445/ 002/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15 Januari 2015
(Dokumen Terlampir) PT. Enseval

446

Pembayaran Lunas (100%) Atas pekerjaan Pemasangan


Pembatas Tempat tidur Pasien Keperluan RSUD dr. Fauziah
1.021.02.02.26.17.
Bireuen Tahun Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Perintah
5.2.3.49.06
Kerja (SPK) Nomor : 445/ Pnl/ 34.B/SPK/RSUD/ 2015, Tanggal 10
Agustus 2015 Dokument terlampir. CV. Otha Deanda

21 September 2015

21 September 2015

23 September 2015

444

23 September

2015

23 September 2015

447

445

452

453

23 September

01 Oktober

01 Oktober

2015

2015

2015

Pembayaran Atas Pekerjaan Belanja Bahan Obat-obatan


keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen, Bulan Juni 2015 Tahun
Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama
1.021.02.02.26.19. Operasional (KSO) Nomor : 445/ 018/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015
5.2.2.02.04
Tanggal 15 Januari 2015 (Dokumen Terlampir) PT. Parazelsus
Indonesia

23 September 2015

448

Pembayaran Tahap I Atas Pekerjaan Belanja Pengisian Tabung


Gas Oksigen Terapi, keperluan RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
1.021.02.02.15.01.
Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK)
5.2.2.01.08
Nomor : 445/PnL/17.B/SPK/RSUD/2015, Tanggal 20 April 2015,
Dokumen terlampir ( CV. EKA PUTRI )

450

Pembayaran Lunas (100 %) atas Pekerjaan Pengadaan


Pemasangan CCTV, Perangkat dan Instalasinya (Lokasi RSU dan
1.021.02.02.01.13.
UPIP) Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Surat Peintah Kerja
5.2.3.31.09
(SPK) Nomor : 445/Pnl/14.B/SPK/RSUD/2015 Tanggal 25 Mei
2015, (Dokumen Terlampir) CV. PROTECTINDO

452

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Juli 2015 Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.19.
Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor :
5.2.2.02.04
445/ 006/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15 Januari 2015
(Dokumen Terlampir) PT. Penta Valent

01 Oktober 2015

01 Oktober 2015

456

07 Oktober

2015

07 Oktober 2015

455

457

07 Oktober

2015

07 Oktober 2015

1.02
1.02.02.26.19.5.2.1
.02.04
456

458

07 Oktober

2015

07 Oktober 2015

457

459

09 Oktober

2015

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen Bulan Juli 2015 Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.1
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
9.5.2.2.02.04
Nomor : 445/ 008/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15 Januari
2015 (Dokumen Terlampir) PT. Anugerah Pharmindo Lestari

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Juli 2015 Tahun Anggaran 2015,
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
Nomor : 445/ 014/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15 Januari
2015. PT United Dico Citas

1.02
1.02.02.26.19.5.2.1 Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD
.02.04
RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Juli s/d Agustus 2015 Tahun
Anggaran 2015, Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional
(KSO) Nomor : 445/ 016/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15
Januari 2015 (Dokumen Terlampir) ( PT Sawah Besar Farma)

09 Oktober 2015

451

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Juli 2015 Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.19.
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
5.2.2.02.04
Nomor : 445/ 021/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 01 Juli 2015.
(Dokumen Terlampir) PT. ANUGRAH ARGON MEDICA

467

15 Oktober

2015

15 Oktober 2015

467

469

470

471

21 Oktober

21 Oktober

21 Oktober

15

15

15

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2
.02.04
Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD
RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Juli s/d Agustus 2015 Tahun
Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama
Operasional (KSO) Nomor : 445/ 013/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015
Tanggal 15 Januari 2015. PT Mensa Bina Sukses

21 Oktober 2015

483

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Bahan Kimia dan


Pupuk ( belanja Bahan Kimia Laboratorium) keperluan BLUDRSUD
1.021.02.02.15.01.
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan KSO
5.2.2.02.05
Nomor : 445/04//KSO-BHP/2015, Tanggal 16 Februari 2015,
Dokumen Terlampir ( PT. AISHY and SOND )

484

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Bahan Alat-alat


Kesehatan Pakai Habis Bulan Agustus 2015 Keperluan BLUD
1.021.02.02.15.01.
RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan
5.2.2.01.11
KSO Nomor : 445/06/KSO-BHP/2015, Tanggal 26 Februari 2015,
Dokumen Terlampir ( PT. AISHY and SOND )

485

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Bahan Kimia dan


Pupuk ( belanja Bahan Kimia UTDRS) keperluan BLUD RSUD
1.021.02.02.15.01.
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan KSO
5.2.2.02.05
Nomor : 445/05//KSO-BHP/2015, Tanggal 20 Februari 2015,
Dokumen Terlampir ( PT. AISHY and SOND )

21 Oktober 2015

21 Oktober 2015

477

478

479

480

21 Oktober

21 Oktober

22 Oktober

22 Oktober

2015

2015

2015

2015

21 Oktober 2015
478

1.02
1.02.02.26.17.5.2.3 Pembayaran Terminj I (95%) Atas Pekerjaan Rehabilitasi Wastafel
Rumah Sakit Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Kab Bireuen
.49.06
Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : 445/Pnl/38.B/SPK/RSUD/2015, Tanggal 10 Agustus 2015
(Dokumen Terlampir) (CV Ka Garang)

489

Pembayaran lunas Atas Pekerjaan Belanja Alat - Alat Kesehatan


pakai Habis Bulan September 2015, keperluan BLUD RSUD
1.021.02.02.15.01. dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan
5.2.2.01.11
Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor : 445/05/KSOBHP/2015 Tanggal 26 Maret 2015, Dokumen Terlampir ( PT. TIRTA
MEDICAL INDONESIA )

481

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen Bulan Agustus 2015 Tahun Anggaran
1.021.02.02.26.1 2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
(KSO) Nomor : 445/ 008/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15
9.5.2.2.02.04
Januari 2015 (Dokumen Terlampir) PT. Anugerah Pharmindo
Lestari

21 Oktober 2015

22 Oktober 2015

22 Oktober 2015

5.2.1.11.04
490

Pembayaran Uang Muka Kerja 100% atas pekerjaan Pengadaan


Persediaan Makanan Pokok keperluan BLUD RSUD dr.Fauziah
BireuenKab.Bireuen Tahun Anggaran 2015, Berdasarkan Surat
Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 445/653/SPP/2015,
Tanggal 16 April 2015 ( CV. ANDALAN ASIA ) Dokumen Terlampir

481

483

484

485

23 Oktober

26 Oktober

26 Oktober

26 Oktober

2015

2015

2015

2015

23 Oktober 2015

495

Pembayaran Lunas (100%) Atas pekerjaan Belanja Modal


Pengadaan Alat Dapur Keperluan RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
1.021.02.02.26.22.
Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK)
5.2.3.28.05
Nomor : 445/ Pnl/ 31.B/SPK/RSUD/ 2015, Tanggal 10 Agustus
2015 Dokument terlampir. CV. Otha Deanda

479

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Agustus 2015 Tahun Anggaran
1.021.02.02.26.19.
2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
5.2.2.02.04
(KSO) Nomor : 445/ 005/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015, Tanggal 15
Januari 2015 (Dokumen Terlampir) PT. Dos Ni Roha

480

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Juli s/d Agustus 2015 Tahun
1.021.02.02.26.19. Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama
5.2.2.02.04
Operasional (KSO) Nomor : 445/ 004/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015
Tanggal 15 Januari 2015 (Dokumen Terlampir) PT. Indofarma
Global Medika

482

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Agustus 2015 Tahun Anggaran
1.021.02.02.26.19.
2015, Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
5.2.2.02.04
Nomor : 445/ 006/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15 Januari
2015 (Dokumen Terlampir) PT. Penta Valent

26 Oktober 2015

26 Oktober 2015

26 Oktober 2015

486

487

488

489

26 Oktober

26 Oktober

26 Oktober

26 Oktober

2015

2015

2015

2015

26 Oktober 2015

1.02
1.02.02.26.19.5.2.2
.02.04
491

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Juli s/d Agustus 2015 Tahun
Anggaran 2015, Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama
Operasional (KSO) Nomor : 445/ 017/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015
Tanggal 15 Januari 2015. PT Merapi Utama Pharma

492

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Agustus 2015 Tahun Anggaran
1.021.02.02.26.19.
2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
5.2.2.02.04
(KSO) Nomor : 445/ 021/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 1 Juli
2015. (Dokumen Terlampir) PT. ANUGRAH ARGON MEDICA

493

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


Fauziah Bireuen, bulan Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.19.
Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor :
5.2.2.02.04
445/ 009/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15 Januari 2015
(Dokumen Terlampir)PT. Rajawali Nusantara Indonesia

494

Pembayaran Atas Pekerjaan Pengadaan Obat-obatan keperluan


RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Agustus 2015 Tahun Anggaran
1.021.02.02.26.19.
2015, Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
5.2.2.02.04
Nomor : 445/ 010/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15 Januari
2015. (Dokumen Terlampir)PT. Tempo

26 Oktober 2015

26 Oktober 2015

26 Oktober 2015

495

496

497

498

27 Oktober

29 Oktober

29 Oktober

29 Oktober

2015

2015

2015

2015

27 Oktober 2015

502

Pembayaran Lunas 100% Tahap III Atas Pekerjaan Belanja


Pengisian Tabung Gas Oksigen Terapi Bulan Juli s/d Oktober 2015,
1.021.02.02.15.01. keperluan RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
5.2.2.01.08
dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :
445/PnL/17.B/SPK/RSUD/2015, Tanggal 20 April 2015, Dokumen
terlampir ( CV. EKA PUTRI )

496

Pembayaran Atas Pekerjaan Belanja Bahan Obat-obatan


keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Agustus 2015
1.021.02.02.26.19. Tahun Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama
5.2.2.02.04
Operasional (KSO) Nomor : 445/ 003/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015
Tanggal 15 Januari 2015. (Dokumen Terlampir) PT. Parit Padang
Global

505

Pembayaran Lunas (100%) Atas Pekerjaan Belanja Modal


Pengadaan Telepon dan perangkatnya keperluan RSUD dr.Fauziah
1.021.02.02.26.22.
Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perintah
5.2.3.32.01
Kerja (SPK) Nomor:445/PnL/12.B/SPK/RSUD/2015 Tanggal 10
Agustus 2015, Dokumen Terlampir ( CV. PROTECTINDO )

509

Pembayaran Lunas (100%) Atas Pekerjaan Belanja Peralatan


Dapur keperluan BLUD RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
1.021.02.02.26.22.
2015, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK)
5.2.2.02.19
Nomor:445/PnL/32.B/SPK/RSUD/2015 Tanggal 10 Agustus 2015,
Dokumen Terlampir ( CV. WD PRAKASA )

29 Oktober 2015

29 Oktober 2015

29 Oktober 2015

499

29 Oktober

2015

29 Oktober 2015

510

510

515

516

3 November

9 November

9 November

15

2015

2015

1.02
1.02.02.26.19.5.2.1
.02.04
Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD
RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Juli s/d Agustus 2015 Tahun
Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama
Operasional (KSO) Nomor : 445/ 015/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015
Tanggal 15 Januari 2015 (Dokumen Terlampir). ( PT Milenium
Pharmacon International)

03 November 2015

516

Pembayaran atas Belanja Alat-Alat Kesehatan keperluan RSUD


dr. Fauziah Bireuen Bulan Mei s/d Agustus 2015 Tahun Anggaran
1.021.02.02.15.01.
2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor :
5.2.2.01.11
445/ 07/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 April 2015 ( PT.
MILLENIUM PHARMACON )

511

Pembayaran Atas Pekerjaan Belanja Bahan Obat-obatan


Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Juli s/d Agustus
1.021.02.02.26.19.
2015, Tahun Anggaran 2015, Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama
5.2.2.02.04
Operasional (KSO) Nomor : 445/ 020/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015
Tanggal 01 April 2015 (Dokumen Terlampir) PT. Sapta Sari Tama

512

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


Fauziah Bireuen, bulan Juli s/d Agustus 2015 Tahun Anggaran
1.021.02.02.26.19.
2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama Operasional
5.2.2.02.04
(KSO) Nomor : 445/ 019/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15
Januari 2015. (Dokumen terlampir). PT. Bina San Prima.

9 November 2015

9 November 2015

517

526

527

10 November

10 November

10 November

2015

2015

2015

10 November 2015

533

Pembayaran Uang Muka Kerja 30% (Tiga Puluh Persen) dari Nilai
Surat Perintah Kerja (SPK) = 339.620.000 x 30% = 101.886.000
atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Instalasi Pengolahan
1.021.02.02.26.16.
Limbah Padat Rumah Sakit keperluan BLUD RSUD dr.Fauziah
5.2.3.49.04
Kab.Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Surat Perintah
Kerja (SPK) Nomor 445/PnL/46.B/SPK/RSUD/2015 Tanggal 26
Oktober 2015 ( Dokumen Terlampir ) CV. Taruna Jaya

536

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Bahan Kimia dan


Pupuk (Belanja Bahan Kimia Laboratorium) keperluan BLUD RSUD
1.021.02.02.15.01. dr. Fauziah Bireuen Bulan Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015
5.2.2.02.05
Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor :
445/ 04/ KSO-BHP/ 2015, Tanggal 16 Februari 2015 (Dokumen
Terlampir) PT. Aishy and Sons

537

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Bahan Kimia dan


Pupuk (Belanja Bahan Kimia UTDRS) keperluan BLUD RSUD dr.
1.021.02.02.15.01. Fauziah Bireuen Bulan Agustus 2015 Tahun Anggaran 2015
5.2.2.02.05
Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor :
445/ 05/ KSO-BHP/ 2015, Tanggal 20 Februari 2015 (Dokumen
Terlampir) PT. Aishy and Sons

10 November 2015

10 November 2015

528

542

543

10 November

12 November

12 November

2015

2015

2015

10 November 2015

541

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Bahan Kimia dan


Pupuk (Belanja Bahan Kimia Laboratorium) keperluan BLUD RSUD
1.021.02.02.15.01. dr. Fauziah Bireuen Bulan Oktober 2015 Tahun Anggaran 2015
5.2.2.02.05
Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor :
445/ 04/ KSO-BHP/ 2015, Tanggal 16 Februari 2015 (Dokumen
Terlampir) PT. Aishy and Sons

532

Pembayaran Atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan BLUD


RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan Agustus 2015 Tahun Anggaran
1.021.02.02.26.19.
2015, Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
5.2.2.02.04
Nomor : 445/ 002/ KSO-OBAT/ RSUD/ 2015 Tanggal 15 Januari
2015 ( PT. ENSEVAL )

538

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Bahan Alat - Alat


Kesehatan Pakai Habis Bulan September 2015 keperluan BLUD
1.021.02.02.15.01. RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, Sesuai dengan
5.2.2.01.11
Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor : 445/18/ KSOBHP/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 (Dokumen Terlampir) PT.
Aishy and Sons

12 November 2015

12 November 2015

544

545

546

12 November

12 November

12 November

2015

2015

2015

12 November 2015

539

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Bahan Alat - Alat


Kesehatan Pakai Habis Bulan September 2015 keperluan BLUD
1.021.02.02.15.01. RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, Sesuai dengan
5.2.2.01.11
Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor : 445/18/ KSOBHP/2015, Tanggal 24 Agustus 2015 (Dokumen Terlampir) PT.
Aishy and Sons

534

Pembayaran Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih


Belanja Pakai Habis Ruang Loundry keperluan BLUD RSUD
1.021.02.02.01.19.
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat
5.2.2.01.05
Pesanan Barang Nomor 027/1558/RSUD/2015 Tanggal 22 Mei
2015, Dokumen Terlampir ( M. DAUD DAR )

540

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Bahan Kimia dan


Pupuk (Belanja Bahan Kimia Laboratorium) keperluan BLUD RSUD
1.021.02.02.15.01. dr. Fauziah Bireuen Bulan Oktober 2015 Tahun Anggaran 2015
5.2.2.02.05
Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor :
445/ 17/ KSO-BHP/ 2015, Tanggal 20 Agustus 2015 (Dokumen
Terlampir) PT. Aishy and Sons

12 November 2015

12 November 2015

547

553

554

555

556

12 November

18 November

18 November

18 November

18 November

2015

2015

2015

2015

2015

12 November 2015

542

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Bahan Kimia dan


Pupuk (Belanja Bahan Kimia Laboratorium) keperluan BLUD RSUD
1.021.02.02.15.01. dr. Fauziah Bireuen Bulan Nopember 2015 Tahun Anggaran 2015
5.2.2.02.05
Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor :
445/ 17/ KSO-BHP/ 2015, Tanggal 20 Agustus 2015 (Dokumen
Terlampir)

545

Pembayaran Belanja Pengadaan (Biaya Foto Copy) Bulan Juli s.d


September 2015 pada BLUD RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
1.021.02.02.01.11.
Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Pesanan barang Nomor :
5.2.2.06.02
445/001/SSK/RSUD/2015 Tanggal 02 Januari 2015, Dokumen
Terlampir ( RIDWAN YUSUF )

547

1.02
1.02.02.01.10.5.2.2 Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Keperluan BLUD RSUD dr.
Fauziah Bireuen Tanggal 02 Maret 2015 s/d 17 Maret 2015 Tahun
.01.01
Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/1589/RSUD/2015 Tanggal 02 Maret 2015, Dokumen
Terlampir CV WD Prakarsa

557

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat


Kesehatan Anak keperluan RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
1.021.02.02.26.18.
2015, sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
5.2.3.34.12
027/2367/RSUD/2015, Tanggal 29 Oktober 2015, Dokumen Terlampir
(PT.SAFINA TUNGGAL LESTARI)

558

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alkes


Kedokteran THT keperluan RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
1.021.02.02.26.18.
2015, sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
5.2.3.34.12
027/2349/RSUD/2015, Tanggal 29 Oktober 2015, Dokumen Terlampir
(PT.SAFINA TUNGGAL LESTARI)

18 November 2015

18 November 2015

18 November 2015

18 November 2015

557

18 November

2015

18 November 2015

Pembayaran Biaya Cetak Tanggal 12 Agustus 2015 s.d 31 Agustus 2015

560

1.021.02.02.01.11. untuk keperluan RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
dengan Surat Pesanan Barang Nomor : 027/2452/RSUD/2015 Tanggal 12
5.2.2.06.01
Agustus 2015, Dokumen Terlampir ( CV. HB. GROUP )

559

560

578

24 November

24 November

27 November

15

15

2015

24 November 2013

575

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


Fauziah Bireuen, Bulan Mei s/d September 2015 Tahun Anggaran
1.021.02.02.26.19.
2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor :
5.2.2.02.04
445/ 007/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT.
KIMIA FARMA TRADING & DISTRIBUTION )

556

Pembayaran atas Belanja Bahan Obat-obatan keperluan RSUD dr.


Fauziah Bireuen, Bulan Juni s/d Juli 2015 Tahun Anggaran 2015,
1.021.02.02.26.19.
Sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor : 445/
5.2.2.02.04
007/KSO-OBAT/ RSUD/RSUD Tanggal 15 Januari 2015 ( PT. KIMIA
FARMA TRADING & DISTRIBUTION )

24 November 2013

27 November 2015

565

Pembayaran Biaya Cetak Bulan September 2015 untuk Keperluan


RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan
Surat Pesanan Barang Nomor : 027/2454/RSUD/2015 Tanggal 02
1.021.02.02.01.11. September 2015 (Dokumen Terlampir) HB. Gruop
5.2.2.06.01

579

27 November

2015

27 November 2015

582

593

2 Desember

2015

2 Desember 2015

594

2 Desember

2015

2 Desember 2015

595

2 Desember

2015

2 Desember 2015

596

2 Desember

2015

2 Desember 2015

1.021.02.02.26.17.
5.3.49.06

Pembayaran Uang Muka Kerja 30 % (Tiga Puluh Persen) dari Nilai


Surat Perintah Kerja (SPK) = 314.700.000 X 30 % = Rp.
94.410.000 atas Pekerjaan Rehab Ruang Rawat UPIP dan Pagar
Pembatas Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Kab. Bireuen Tahun
Anggaran 2015 sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor
: 445/Pnl/45.B/SPK/RSUD/2015 Tanggal 26 Oktober 2015,
(Dokumen Terlampir)

Pembayaran Biaya Cetak Bulan Oktober 2015 untuk keperluan


1.021.02.02.01.11. RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan
577/LS/1.02.02/2015
5.2.2.06.01
Surat Pesanan Barang Nomor:027/2456/RSUD/2015 Tanggal 02
Oktober 2015, Dokumen Terlampir ( CV. HB.GRUOP )
Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat
Rontgen keperluan RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
1.021.02.02.26.18.
591/LS/1.02.02/2015
2015, sesuai dengan Surat Peruntah Kerja Nomor :
5.2.3.34.06
445/PnL/49.B/SPK/RSUD/2015 Tanggal 26 Oktober 2015,
Dokumen Terlampir ( PT.SAFINA TUNGGAL LESTARI )
Pembayaran Terminj I (95%) atas Pekerjaan Pembangunan
Pagar/Pembatas Rumah Sakit keperluan BLUD RSUD dr.Fauziah
1.021.02.02.26.17. Kab.Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perintah
599/LS/1.02.02/2015
5.2.3.49.06
Kerja (SPK) Nomor :445/PnL/47.B/SPK/RSUD/2015 Tanggal 26
Oktober 2015, Dokumen Terlampir ( CV.PUNCAK TEULAGA MANEH
)
Pembayaran Terminj I (95%) atas Pekerjaan Rehap Ruang Rawat
Inap Paru keprluan BLUD RSUD dr.Fauziah Kab.Bireuen Tahun
1.021.02.02.26.17.
603/LS/1.02.02/2015
Anggaran 2015 sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :
5.2.3.49.06
445/PnL/44.B/RSUD/2015 Tanggal 26 Oktober 2015, Dokumen
Terlampir ( CV. TARUNA JAYA )

597

598

599

611

8 Desember

8 Desember

8 Desember

8 Desember

2015

2015

2015

2015

8 Desember 2015

600

1.02
Pembayaran Terminj I (95 %) Atas Pekerjaan Penyekatan Ruang
1.02.02.26.17.5.2.3 untuk Gedung Administrasi Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
.49.06
Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : 445/Pnl/53.B/SPK/RSUD/2015, Tanggal 26 Oktober 2015
(Dokumen terlampir) CV. Ka Garang

601

1.02
Pembayaran Terminj I (95 %) atas Pekerjaan Penyekatan Lobi
1.02.02.26.17.5.2.3 Ruang RPDP untuk IGD Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
.49.06
Anggaran 2015 sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor
: 445/Pnl/52.B/SPK/RSUD/2015 Tanggal 26 Oktober 2015,
(Dokumen Terlampir) CV. Media Cipta Raya

602

1.02
Pembayaran Terminj I (95 %) Atas Pekerjaan Rehab Ruang Isolasi
1.02.02.26.17.5.2.3 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
.49.06
dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :
445/Pnl/42.B/SPK/RSUD/2015, Tanggal 26 Oktober 2015
(Dokumen terlampir) CV. Ka Garang

8 Desember 2015

8 Desember 2015

8 Desember 2015

5.2.1.11.04

650

Pembayaran Lunas (100%) Atas Belanja Persediaan Makanan


Pokok Pasien Tanggal 30 Juli 2015 s/d 29 Oktober 2015, untuk
Keperluan RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015,
sesuai dengan Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor :
445/PL/26.D/SPP/RSUD/2015, Tanggal 09 Oktober 2015
(Dokumen Terlampir). CV Andalan Asia

612

8 Desember

2015

8 Desember 2015

5.2.3.80.02

Pembayaran Lunas (100%) atas Belanja Modal Penambahan


Daya, Pengadaan Travo beserta perangkat dan instalasi sejumlah
Rp. 379.869.000,- dikurangi 30 % uang muka kerja =
Rp.113.960.700 untuk Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen
Kab. Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat
Perintah Kerja Nomor : 445/Pnl/35.B/SPK/RSUD/2015 Tanggal 14
Juli 2015 (Dokumen terlampir) CV. SAKINAH JAYA MAKMUR

5.2.2.01.11

Pembayaran Atas Pekerjaan Belanja Tambahan Alat - Alat


Kesehatan Pakai Habis Bulan Nopember 2015 Tahun Anggaran
2015, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
Nomor : 445/ 25/ KSO-BHP/RSUD/2015, Tanggal 12 Oktober 2015
(Dokumen Terlampir) PT. Aishy and Sons

5.2.2.01.11

Pembayaran Atas Pekerjaan Belanja Tambahan Alat - Alat


Kesehatan Pakai Habis Bulan Oktober 2015 Tahun Anggaran
2015, sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO)
Nomor : 445/ 25/ KSO-BHP/RSUD/2015, Tanggal 12 Oktober 2015
(Dokumen Terlampir)

658

613

10 Desember

2015

10 Desember 2015

663

627

11 Desember

2015

11 Desember 2015

662

628

11 Desember

2015

11 Desember 2015

5.2.2.02.04

633

Pembayaran Atas Pekerjaan Belanja Bahan Obat-obatan


keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen, bulan September
2015 Tahun Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Perjanjian
Kerjasama Operasional (KSO) Nomor : 445/ 003/ KSO-OBAT/
RSUD/ 2015 Tanggal 15 Januari 2015. (Dokumen Terlampir) PT.
Parit Padang Global

629

15 Desember

2015

15 Desember 2015

5.2.2.20.02

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja


Pemeliharaan/Perbaikan Peralatan dan Perlengkapan Rumah
Tangga Rumah Sakit Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen sesuai
dengan Surat Suruhan Kerja (SPK) Nomor :
445/60/SSK/RSUD/2015, Tanggal 02 Nopember 2015 Tahun
Anggaran 2015 (Dokumen Terlampir) CV. DAKOTA PERKASA

5.2.3.28.07

Pembayaran Lunas 100% atas Pekerjaan Belanja Modal


Pengadaan Tabung Pemadam Kebakaran untuk Keperluan BLUD
RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan
Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 445/Pnl/51.B/SPK/RSUD/2015
Tanggal 26 Oktober 2015 ( dokumen Terlampir )CV. BERKAT
USAHA

628

638

16 Desember

2015

16 Desember 2015

677

684

683

18 Desember

2015

2015

18 Desember 2015

711

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Tambahan alat-alat


Kesehatan Pakai Habis Bulan Desember 2015 Keperluan BLUD
1.021.02.02.15.01.
RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan
5.2.2.02.05
KSO nomor: 445/25/KSO-BHP/2015, Tanggal 12 Oktober 2015 (PT.
Aishy and Sons)

672

Pembayaran Biaya Cetak Bulan November 2015 untuk Keperluan


1.021.02.02.01.11. RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan
5.2.2.06.01
Surat Pesanan Barang Nomor : 027/2768/RSUD/2015 Tanggal 02
Nopember 2015, Dokumen Terlampi ( CV. HB GROUP )

18 Desember 2015

685

719

720

721

18 Desember

21 Desember

21 Desember

21 Desember

2015

2015

2015

2015

18 Desember 2015

712

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Bahan Kimia dan


Pupuk ( belanja Bahan Kimia UTDRS) keperluan BLUD RSUD
1.021.02.02.15.01.
dr.Fauziah Bireuen Bulan November Tahun Anggaran 2015, sesuai
5.2.2.02.05
dengan KSO Nomor : 445/27/KSO-BHP/2015, Tanggal 20 Februari
2015, Dokumen Terlampir ( PT. AISHY and SOND )

723

1.021.02.02.26.17.5.
2.3.49.06

Pembayaran Terminj I (95%) Atas Pekerjaan Lanjutan Rehab Ruang RPDP


untuk Unit Haemodialisa Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Kab. Bireuen
Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :
445/Pnl/58.B/SPK/RSUD/2015, Tanggal 26 Oktober 2015,Dokumen
terlampir ( CV. BIYU KA RAYA )

724

1.021.02.02.26.17.5.
2.3.49.06

Pembayaran Terminj II (5%) Atas Pekerjaan Lanjutan Rehab Ruang RPDP


untuk Unit Haemodialisa Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Kab. Bireuen
Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :
445/Pnl/58.B/SPK/RSUD/2015, Tanggal 26 Oktober 2015,Dokumen
terlampir ( CV. BIYU KA RAYA )

676

Pembayaran Terminj II (5 %) Atas Pekerjaan Rehab Ruang Rawat


Inap Paru Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Kab. Bireuen Tahun
1.021.02.02.26.17.
Anggaran 2015 sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor
5.2.3.49.06
: 445/Pnl/44.B/SPK/RSUD/2015 Tanggal 26 Oktober 2015,
Dokumen Terlampir ( CV. TARUNA JAYA )

21 Desember 2015

21 Desember 2015

21 Desember 2015

722

723

724

725

21 Desember

21 Desember

22 Desember

22 Desember

2015

2015

2015

2015

21 Desember 2015

715

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Alat - Alat Kesehatan


Pakai Habis Bulan November 2015 Keperluan BLUD RSUD dr.
1.021.02.02.15.01. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Perjanjian
5.2.2.01.11
Kerjasama Operasional (KSO) Nomor : 445/05/KSO-BHP/2015
Tanggal 26 Maret 2015,Dokumen Terlampir ( PT.TIRTA MEDICAL
INDONESIA )

717

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Tambahan Belanja Bahan


Kimia dan Pupuk (Belanja Bahan Kimia Laboratorium) keperluan
1.021.02.02.15.01. BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen Bulan Nopember 2015 Tahun
5.2.2.02.05
Anggaran 2015 Sesuai dengan Perjanjian Kerjasama Operasional
(KSO) Nomor : 445/ 26/ KSO-BHP/ 2015, Tanggal 20 Oktober
2015,Dokumen Terlampir ( PT. AISHY AND SONS )

673

Pembayaran Terminj II (5 %) atas Pekerjaan Penyekatan Lobi


Ruang RPDP untuk IGD Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
1.021.02.02.26.17.
Anggaran 2015 sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor
5.2.3.49.06
: 445/Pnl/52.B/SPK/RSUD/2015 Tanggal 26 Oktober 2015,
Dokumen Terlampir ( CV. MEDIA CIPTA RAYA )

674

Pembayaran Terminj II (5 %) Atas Pekerjaan Penyekatan Ruang


untuk Gedung Administrasi Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
1.021.02.02.26.17.
Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK)
5.2.3.49.06
Nomor : 445/Pnl/53.B/SPK/RSUD/2015, Tanggal 26 Oktober 2015,
Dokumen terlampir ( CV. KA GARANG )

21 Desember 2015

22 Desember 2015

22 Desember 2015

726

727

754

22 Desember

22 Desember

28 Desember

2015

2015

2015

22 Desember 2015
675

Pembayaran Terminj II (5 %) Atas Pekerjaan Rehab Ruang Isolasi


Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
1.021.02.02.26.17.
dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :
5.2.3.49.06
445/Pnl/42.B/SPK/RSUD/2015, Tanggal 26 Oktober 2015,
Dokumen terlampir ( CV. KA GARANG )

731

Pembayaran Lunas (100 %) Tambahan Biaya Makanan dan


Minuman untuk Donor Darah Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah
1.021.02.02.16.09.
Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perintah
5.2.2.11.04
Kerja (SPK) Nomor : 445/Pnl/56.B/SPK/RSUD/2015 Tanggal 26
Oktober 2015 (Dokumen Terlampir) CV. WD Prakarsa

22 Desember 2015

28 Desember 2015

Pembayaran Atas Pekerjaan Belanja Alat - Alat Kesehatan Pakai


Habis Bulan September s/d Nopember 2015
714

755

756

28 Desember

28 Desember

2015

2015

28 Desember 2015

1.021.02.02.15.01.
2015 keperluan BLUD RSUD
5.2.2.01.11
dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat
Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) Nomor : 445/ 07/ KSOBHP/2015 Tanggal 15 April 2015 ,Dokumen Terlampir
(PT.MILLENIUM PHARMACON INTERNATIONAL Tbk)

720

Pembayaran Terminj II (5 %) atas Pekerjaan Pembangunan


Pagar/Pembatas Rumah Sakit Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah
1.021.02.02.26.17. Kab. Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Surat Perintah
5.2.2.49.06
Kerja (SPK) Nomor : 445/Pnl/47.B/SPK/RSUD/2015 Tanggal 26
Oktober 2015,Dokumen Terlampir ( CV. PUNCAK TEULAGA MANEH
)

721

Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan lainnya


(Biaya Sewa Alat Kedokteran Bedah Urologi) Pasien Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) bulan September s/d Nopember 2015,
1.021.02.02.26.18.
keperluan RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015,
5.2.2.10.14
sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor : 445/
01/ KSO/ RSUD/ 2015, Tanggal 02 Januari 2015, Dokumen
terlampir (SHAH KIRAN MANILAL )

28 Desember 2015

757

758

759

760

761

28 Desember

28 Desember

28 Desember

28 Desember

28 Desember

2015

2015

2015

2015

2015

28 Desember 2015
727

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat


Laboratorium Kedokteran Keperluan RSUD dr. Fauziah Bireuen
1.021.02.02.26.18.
Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Suruhan Kerja (SSK)
5.2.2.36.14
Nomor : 445/069/SSK/RSUD/2015 Tanggal 20 November
2015,Dokumen Terlampir ( PT. AISHY AND SOND )

729

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan


Mesin Cuci Keperluan RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
1.021.02.02.26.22.
2015, sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
5.2.3.28.03
027/2301/RSUD/2015 Tanggal 29 Oktober 2015, Dokumen
Terlampir,(CV.SAFINA TUNGGAL LESTARI )

742

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Tunggakan Bahan


Kimia Laboratorium (Reagensia) Tahun 2014 Bulan Januari s/d
1.021.02.02.15.01.
Maret 2014 Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Perjanjian
5.2.2.02.05
Kerjasama Operasional (KSO) Nomor : 445/02.B/RSUD/2014,
Tanggal 06 Januari 2014 (PT.TIRTA MEDICAL INDONESIA)

755

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat


Rumah Tangga ( Pompa Air dan Kompresor ) Keperluan RSUD dr.
1.021.02.02.26.22.
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat
5.2.3.28.06
Pesanan Barang Nomor : 027/2538/RSUD/2015 Tanggal 29
Oktober 2015 (Dokumen Terlampir) PT. Safina Tunggal Lestari

690

Pembayaran Biaya Cetak Bulan Desember 2015 untuk Keperluan


1.021.02.02.01.11. RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan
5.2.2.06.01
Surat Pesanan Barang Nomor : 027/2838/RSUD/2015 Tanggal 03
Desember 2015,Dokumen Terlampir ( CV. HB GROUP )

28 Desember 2015

28 Desember 2015

28 Desember 2015

28 Desember 2015

762

763

764

765

766

28 Desember

28 Desember

28 Desember

28 Desember

28 Desember

2015

2015

2015

2015

2015

28 Desember 2015

725

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat


Kedokteran Gigi Keperluan RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
1.021.02.02.26.18.
Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Suruhan Kerja (SSK)
5.2.3.34.02
Nomor : 445/067/RSUD/2015 Tanggal 20 November 2015,
Dokumen Terlampir ( PT.AISHY AND SONS )

726

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Alat


Farmasi Keperluan RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
1.021.02.02.26.18.
2015, sesuai dengan Surat Suruhan Kerja Nomor :
5.2.3.34.07
445/068/SSK/RSUD/2015 Tanggal 20 November 2015, Dokumen
Terlampir ( PT.AISHY AND SONS )

756

Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor Keperluan BLUD RSUD dr.


1.021.02.02.01.10. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat
5.2.2.01.01
Pesanan Barang Nomor : 027/2997/RSUD/2015 Tanggal 17
Desember 2015, Dokumen Terlampir. CV. WD. PRAKARSA

762

Pembayaran Lunas (100%) atas Pekerjaan Belanja Tambahan


Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih keperluan BLUD
1.021.02.02.01.18.
RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, Sesuai dengan
5.2.2.01.08
Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 445/ PnL/ 48.B/SPK/RSUD/
2015, Tanggal 26 Oktober 2015 (Dokumen Terlampir)

702

Pembayaran Lunas (100 %) atas Pekerjaan Belanja Modal


Pengadaan Exhaust Fan untuk Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah
1.021.02.02.26.22.
Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Surat Pesanan
5.2.3.27.06
Barang Nomor : 027/2684/RSUD/2015 Tanggal 10 Agustus 2015,
(Dokumen Terlampir)

28 Desember 2015

28 Desember 2015

28 Desember 2015

28 Desember 2015

767

28 Desember

2015

28 Desember 2015

763

Pembayaran Lunas (100 %) Atas Pekerjaan Belanja Modal Mesin


Pencetak Kode Aset Inventaris Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perintah
Kerja ( SPK ) Nomor : 445/PnL/ 65. B / SPK / RSUD/2015 Tanggal
1.021.02.02.26.29.
26 Oktober 2015 (Dokumen Terlampir) CV. Fathoni Brother
5.2.3.29.06

Total

PT. Tempo

PT. Parit Padang Global

043 073 88 79

383 111 2644

BCA Capem
Panglima Polem,
B. Aceh

Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
(Sri
Sujannah)

30,145,050.00

BCA KCU Bukit


Barisan, Medan

Medan

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
(Sri
Sujannah)

166,051,845.00

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah)

253,076,149.00

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah)

143,471,545.00

PT. Dos Ni Roha

00370 1002 3833 00

BRI Cab. Banda ABanda Aceh

PT. Enseval Putera


Megatrading

355 1529 211

Danamon
Perdagangan
Cab.
Lhokseumawe

Lhokseumawe

PT. Millenium Pharmacon


International

BNI Cab. Banda


Aceh

Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah)

107,438,900.00

Mandiri Cab.
Banda Aceh

Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah)

66,941,869.00

043 0688481

BCA Cab. Banda


Aceh

Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah)

311,057,506.00

0037 01 002408 30-4

BRI Cab. Banda


Aceh

Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah)

10,282,124.00

PT. Parit Padang Global

383 1112644

BCA Bukit
Barisan-Medan

Medan

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah)

187,025,198.00

PT. Sawah Besar Farma

022064079-5

BCA Cab.
Diponogoro
Medan

Medan

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah)

2,690,870.00

PT Indofarma Global
Medica

PT. Anugrah Argon


Medica

PT. Kimia Farma

571 351 92

105 00981 2842 8

PT. Dos Ni Roha

00370 1002 3833 00

PT. Mensa Bina Sukses

1580000639500

PT. Rajawali Nusantara


Indonesia

105 00 0521653-0

PT. Anugrah Argon


Medica

PT United Dico Citas

PT. Enseval Putera


Megatrading

043 0688481

043 0887599

355 1529 211

BRI Cab. Banda ABanda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah)

238,451,938.00

Bank Mandiri Cab. Banda Aceh


Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah)

36,260,154.00

Mandiri Cab.
Banda Aceh

Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

17,597,111.00

BCA Cab. Banda


Aceh

Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

BCA Cab. Banda


Aceh

Danamon
Perdagangan
Cab.
Lhokseumawe

Banda Aceh

Lhokseumawe

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)
Pembayaran Obat- Penunjang
obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

173,876,990

24,748,119

74,745,316

PT Indofarma Global
Medica

PT. Mensa Bina Sukses

PT. Parit Padang Global

PT. Millenium Pharmacon


International

PT. Dos Ni Roha

PT. Rajawali Nusantara


Indonesia

105 00981 2842 8

1580000639500

383 111 2644

571 351 92

00370 1002 3833 00

105 00 0521653-0

Mandiri Cab.
Banda Aceh

Banda Aceh

Bank Mandiri Cab. Banda Aceh


Banda Aceh

BCA KCU Bukit


Barisan, Medan

BNI Cab. Banda


Aceh

Medan

Banda Aceh

BRI Cab. Banda ABanda Aceh

Mandiri Cab.
Banda Aceh

Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)
Pembayaran Obat- Penunjang
obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)
Pembayaran Obat- Penunjang
obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)
Pembayaran Obat- Penunjang
obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)
Pembayaran Obat- Penunjang
obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)
Pembayaran Obat- Penunjang
obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

79,241,780

6,950,262

71,920,200

52,849,500

227,504,103

25,500,888

PT. Sawah Besar Farma

PT. Kimia Farma

PT. Merapi Utama


Pharma

PT. Penta Valent

PT Indofarma Global
Medica

PT. Kebayoran Pharma

022064079-5

0037 01 002408 30-4

107-4183-3

158 0000 86089-0

105 00981 2842 8

022 3081948

BCA Cab.
Diponogoro
Medan

Medan

BRI Cab. Banda


Aceh

Banda Aceh

BNI Cab. Jakarta

Mandiri Cab.
Banda Aceh

Mandiri Cab.
Banda Aceh

BCA Cab. Medan

Jakarta

Banda Aceh

Banda Aceh

Medan

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)
Pembayaran Obat- Penunjang
obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)
Pembayaran Obat- Penunjang
obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)
Pembayaran Obat- Penunjang
obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)
Pembayaran Obat- Penunjang
obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)
Pembayaran Obat- Penunjang
obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

3,381,345

13,841,357

67,588,070

19,167,899

19,940,323

3,104,574

PT. Penta Valent

PT. Bina San Prima

158 0000 86089-0

1580 0000 8456-6

PT. Parit Padang Global

383 111 2644

PT. Mensa Bina Sukses

1580000639500

PT. Millenium Pharmacon


International

PT. Rajawali Nusantara


Indonesia

571 351 92

105 00 0521653-0

Mandiri Cab.
Banda Aceh

Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

17,102,550

Mandiri Cab.
Banda Aceh

Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

26,435,772.00

BCA KCU Bukit


Barisan, Medan

Medan

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

7,068,380.00

Bank Mandiri Cab. Banda Aceh


Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

21,372,445.00

BNI Cab. Banda


Aceh

Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

116,475,666.00

Mandiri Cab.
Banda Aceh

Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

64,899,597.00

PT United Dico Citas

043 0887599

BCA Cab. Banda


Aceh

Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

10,999,165.00

PT. Sawah Besar Farma

022064079-5

BCA Cab.
Diponogoro
Medan

Medan

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

104,330,981.00

Danamon
Perdagangan
Cab.
Lhokseumawe

Lhokseumawe

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

203,603,130.00

PT. Enseval Putera


Megatrading

355 1529 211

PT. Anugrah Argon


Medica

043 0688481

BCA Cab. Banda


Aceh

Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

453,217,873.00

PT. Merapi Utama


Pharma

107-4183-3

BNI Cab. Jakarta

Jakarta

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

151,816,170.00

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

306,616,555.00

PT. Dos Ni Roha

00370 1002 3833 00

BRI Cab. Banda ABanda Aceh

PT. Anugerah Pharmindo


Lestari

PT. Kimia Farma

541 556 76

Danamon Cab.
Banda Aceh

Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

134,019,804.00

0037 01 002408 30-4

BRI Cab. Banda


Aceh

Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

40,466,680.00

Zulfikar, AM.K

158-00-0080366-8

Mandiri Cab.
Lhokseumawe

Lhokseumawe

Pembayaran
Bahan Kimia dan
Pupuk
( Laboratorium)

Penunjang
Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

350,910,000.00

Zulfikar, AM.K

158-00-0080366-8

Mandiri Cab.
Lhokseumawe

Lhokseumawe

Pembayaran
Bahan Kimia dan
Pupuk
( Laboratorium)

Penunjang
Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

109,270,000.00

BPD Cab. Bireuen Bireuen

Belanja
Penggantian Suku
Cadang

Afdhal
Zikri, MARS

Mandiri Cab.
Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

Bengkel Rahmat Motor

PT. Penta Valent

100.02.03.105427-3

158 0000 86089-0

Banda Aceh

9,345,875.00

55,086,154.00

Afrizal Daud

0043-01-035324-50-0

BRI Cab.
Lhokseumawe

Lhokseumawe

Belanja Bahan
Kimia dan Pupuk

Penunjang
Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

352,030,000.00

CV. Hikmah Bersama

331.61297-3

BNI Cab Bireuen

Bireuen

Belanja Alat Tulis


Kantor

Afdhal
Zikri, MARS

20,234,700.00

CV. Hikmah Bersama

331.61297-3

BNI Cab Bireuen

Bireuen

Belanja Alat Tulis


Kantor

Afdhal
Zikri, MARS

41,116,000.00

PT. Safina Tunggal Lestari

Bank Aceh Capem Idi


Idi

Pembayaran Alkes Sri


Sujannah,
Amd.Keb

Belanja Bahan
Kimia dan Pupuk

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

94,000,000.00

Belanja
Penggandaan

Afdhal
Zikri, MARS

73,011,250.00

PT.Aishy and Sons

0043 01 001757.30.9
( PT. Aishy and sons)

BRI Cab
Lhokseumawe

Lhokseumawe

Ridwan Yusuf

100.02.03.110398-3
( Ridwan Yusuf)

BPD Cab. Bireuen Bireuen

289,285,803.00

CV. HB Group

2201201127 ( CV. HB.


Group)

BNI Cab Bireuen

Bireuen

Belanja Cetak

Afdhal
Zikri, MARS

193,085,635.00

Danamon Cab.
Banda Aceh

Banda Aceh

Belanja Bahan
obat-obatan

Penunjang
Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

1,394,421

Belanja Alat-alat
Kesehatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

154,035,103

PT. Anugerah Pharmindo


Lestari

541 556 76

PT Safina Tunggal Lestari

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

PT Safina Tunggal Lestari

042.01.05.610001-1( PT. Bank Aceh Capem Idi


Safina Tunggal Lestari) Idi

Pembayaran Alatalat Kesehatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

183,417,537.00

CV. Nirwana Nusantara

660.01.06.000042-1 (CV. BPD Syariah


Nirwana Nusantara)
Capem Bireuen

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan Alat
Rumah Tangga
Lainnya

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

59,565,000.00

CV. Amico Global

00003798-01-020743-53- BRI Unit Matang


3 (CV. Amico Global)
GLP Dua

Matang GLP Dua

Belanja Peralatan
Kebersihan dan
Bahan Pembersih

Afdhal
Zikri, MARS

Bank Aceh Capem Idi


Idi

122,000,000.00

PT. Aishy and Sons

0043-01-001757-30-9
(PT. Aishy and Sons)

BRI Cab.
Lhokseumawe

Lhokseumawe

Belanja Bahan
Kimia dan Pupuk

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

299,925,000.00

PT. Aishy and Sons

0043-01-001757-30-9
(PT. Aishy and Sons)

BRI Cab.
Lhokseumawe

Lhokseumawe

Belanja Bahan
Kimia dan Pupuk

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

182,785,350.00

Bank Aceh Cab.


Bireuen

Bireuen

Belanja Alat-alat
Kesehatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

120,300,000.00

BRI Cab.
Lhokseumawe

Lhokseumawe

Belanja Bahan
Kimia dan Pupuk

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

93,770,000.00

BCA Cab. Banda


Aceh

Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2015 Medis
( Sri
Sujannah)

229,389,754.00

Mandiri Cab.
Banda Aceh

Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2015 Medis
( Sri
Sujannah)

124,101,284.00

Grade Multi CO CV

100.01.05.6100495( Grade Multi CO CV)

PT. Aishy and Sons

0043-01-001757-30-9
(PT. Aishy and Sons)

PT. Anugrah Argon


Medica

043 0688481

PT Indofarma Global
Medica

105-00-9812842-8

Kimia Farma Trading dan


Distribution PT

010.01.05.511156-2
(PT.Kimia Farma)

Bank Aceh. Banda Banda Aceh


Aceh

Pembayaran Obat- Sri


obatan tahun 2015 Sujannah,
Amd.Keb

25,564,000.00

Kimia Farma Trading dan


Distribution PT

010.01.05.511156-2
(PT.Kimia Farma)

Bank Aceh. Banda Banda Aceh


Aceh

Pembayaran Obat- Sri


obatan tahun 2015 Sujannah,
Amd.Keb

23,439,350.00

Mandiri Cab.
Banda Aceh

Banda Aceh

Pembayaran Obat- Sri


obatan tahun 2015 Sujannah,
Amd.Keb

71,855,411.00

PT. Penta Valent

158-00-0086089-0( PT.
Penta Valent)

Enseval .PT

3551529211
( Enseval .PT)

Danamon Cab.
Lhokseumawe

Lhokseumawe

Pembayaran Obat- Sri


obatan tahun 2015 Sujannah,
Amd.Keb

102,105,358.00

PT. SAWAH BESAR


FARMA )

022064079-5(PT. SAWAH
BESAR FARMA)

BCA KC. Medan

Medan

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2015 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

65,219,266.00

PT. Parit Padang Global

383 111 2644

BCA KCU Bukit


Barisan, Medan

Medan

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2015 Medis
(Sri
Sujannah)

110,423,879.00

PT. RAJAWALI NUSANTARA


INDONESIA

105 00 0521653-0(PT.
RAJAWALI NUSANTARA
INDONESIA)

Mandiri Cab.
Banda Aceh

Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2015 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

4,887,317.00

PT. BINA SAN PRIMA )

158-00-00084566( PT.BINA SAN PRIMA)

Mandiri Cab.
Banda Aceh

Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2015 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

12,519,238.00

Pembayaran Alkes Penunjang


Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

231,242,074.00

BRI Cab. Banda ABanda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2015 Medis
( Sri
Sujannah)

198,025,264

BNI Cab. Banda


Aceh

Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2014 Medis
( Sri
Sujannah)

105,004,020

Bireuen

Belanja Alat Listrik Munandar (


dan Elektronik
Perencanaa
( Lampu Pijar,
n)
Bateray kering)

PT Safina Tunggal Lestari

PT. Dos Ni Roha

PT. Millenium Pharmacon


International

CV. Media Sadra Karya

042.01.05.610001-1( Pt. Bank Aceh Capem Idi


Safina Tunggal Lestari) Idi

00370 1002 3833 00

571 351 92

100.01.05.580202-1( CV. Bank Aceh Cab


Media Sadra Karya)
Bireuen

47,531,500

PT. Mensa BinaSukses

PT. Anugerah Pharmindo


Lestari

PT United Dico Citas

158-00-0063950-0

541 556 76

158-00-0169519-6

Bank Mandiri Cab. Banda Aceh


Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2015 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

9,729,117.00

Danamon Cab.
Banda Aceh

Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2015 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

71,393,172.00

Bank Mandiri Cab. Banda Aceh


Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2015 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

10,999,462.00

Belanja Makan
dan Minuman
Kegiatan

Rosmina ,
SKM

64,635,500.00

Belanja Persediaan Rosmina ,


makanan Pokok
SKM

230,561,430.00

CV. Nirwana Nusantara

660.01.06.000042-1 (CV. BPD Syariah


Nirwana Nusantara)
Capem Bireuen

CV. Andalan Asia

650.01.06.000017-7 (CV. BPD Cab. Bireuen Bireuen


Andalan Asia)

PT. Anugrah Argon


Medica

043 0688481 ( PT.


Anugrah Argon Medica)

BCA Cab. Banda


Aceh

Bireuen

Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2015 Medis
( Sri
Sujannah)

369,449,570

PT. KFTD Banda Aceh

0037-01-002408-30-4 (PT. BRI Cab B. Aceh

Banda Aceh

Belanja Bahan
obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

50,926,760

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan Alat
Pendingin

Munandar (
Perencanaa
n)

51,200,000

Belanja Obatobatan

Penunjang
Medis
( Sri
Sujannah)

217,474,121

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2015 Medis
(Sri
Sujannah)

291,442,954

KFTD Banda Aceh)

Cv. Dakota Perkasa

100.01.05.610040-9 ( CV. BPD Aceh Cab,


Dakota Perkasa)
Bireuen

PT. Dos Ni Roha

00370 1002 3833 00

PT. Parit Padang Global

PT Safina Tunggal Lestari

383 111 2644

BRI Cab. Banda ABanda Aceh

BCA KCU Bukit


Barisan, Medan

Medan

042.01.05.610001-1( Pt. Bank Aceh Capem Idi


Safina Tunggal Lestari) Idi

Pembayaran Alkes Sri


Sujannah,
Amd.Keb
257,226,211

PT. Penta Valent

158-00-0086089-0( PT.
Penta Valent)

Mandiri Cab.
Banda Aceh

Banda Aceh

Pembayaran Obat- Sri


obatan tahun 2015 Sujannah,
Amd.Keb

20,240,965

PT. Mensa BinaSukses

PT. Indofarma Global


Medika

PT United Dico Citas

PT. RAJAWALI NUSANTARA


INDONESIA

PT.Parazelsus Indonesia

CV. Eka Putri

158-00-0063950-0 (PT
Mensa Bina Sukses)

Bank Mandiri Cab. Banda Aceh


Banda Aceh

105-00-9812842-8 (PT. Mandiri Cab.


Indofarma Global Medika) Banda Aceh

158-00-0169519-6(PT
United Dico Citas)

Banda Aceh

Bank Mandiri Cab. Banda Aceh


Banda Aceh

105 00 0521653-0(PT.
Rajawali Nusantara
Indonesia)

Mandiri Cab.
Banda Aceh

0221977466( PT
Parazelsus Indonesia)

Bank BCA Cab.


Dipononoro

100.01.05.510280-1 (CV PT Bank Aceh


Eka Putri)

Banda Aceh

Medan

Bireuen

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2015 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)
Pembayaran Obat- Penunjang
obatan tahun 2015 Medis
( Sri
Sujannah)

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2015 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)
Pembayaran Obat- Penunjang
obatan tahun 2015 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)
Pembayaran Obat- Penunjang
obatan tahun 2015 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)
Belanja Pengisian
Tabung Gas

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

42,179,034

62,121,378

10,999,462

10,359,970

10,296,000

217,600,000

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
(PPK RSU dr. Fauziah)

Bank BPD Aceh

Bireuen

Belanja Obatobatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

18,928,635

CV Ka Garang

100 01 05 570040-5 (CV. PT Bank Aceh


Ka Garang)

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan
Bangunan
Kesehatan

Munandar (
Perencanaa
n)

137,446,000

CV. Blang Raya

620.01.06.001087-7 (CV. PT Bank Aceh


Blang Raya)
Syariah

Lhokseumawe

Belanja Modal
Pengadaan
Bangunan
Kesehatan

Munandar (
Perencanaa
n)

66,234,000

PT Merapi Utama Pharma

0223034095 (PT Merapi Bank BCA Cab.


Utama Pharma)
Bukit Barisan

Medan

Belanja Bahan
obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

61,151,615

Bank Danamon
Cab.
Lhokseumawe

Lhokseumawe

Belanja Obatobatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

162,957,387

Mandiri Cab.
Banda Aceh

Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2015 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

15,411,136

PT Enseval

PT. BINA SAN PRIMA )

3551529211 ( PT.
Enseval)

158-00-00084566( PT.BINA SAN PRIMA)

Khairul Amri

PT.Millenium Pharmacon

100.02.03.640864-4
( Khairul Amri)

PT. Bank Aceh


Cab Bireuen

Bireuen

Belanja Bahan
Peralatan dan
Perlengkapan

Afdhal
Zikri, MARS

0057135192 (PT.
Millenium Pharmacon)

BNI Cab Banda


Aceh

Banda Aceh

Belanja Bahan
obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

15,840,000

BCA KC. Medan

Medan

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2015 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

209,306,155

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan
Bangunan
Kesehatan

Munandar (
Perencanaa
n)

7,234,000

Bireuen

Belanja Makanan
dan Minuman
Harian Pegawai

Tiaminah
SKM
( Keperawa
tan)

51,300,000

PT. SAWAH BESAR


FARMA )

022-064-079-5 (PT.
SAWAH BESAR FARMA)

CV Ka Garang

100 01 05 570040-5 (CV. PT Bank Aceh


Ka Garang)

Chairida R CV Mangat
Catering

100.01.08.590012-3
(Chairida R CV Mangat
Catering

Bank BPD Aceh

8,500,000

Mukhlis

PT. Anugerah Pharmindo


Lestari

100.01.05.560102-6 (CV. PT. Bank Aceh


Karya Leuguna)
Cab Bireuen

541 556 76 ( PT.


Anugerah Pharmindo
Lestari)

Danamon Cab.
Banda Aceh

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan
Komputer Unit /
Jaringan

Afdhal
Zikri, MARS

Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2015 Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

CV. Ucot Community

100,01,05,580049-7 ( CV. Bank Aceh Cab


Ucot Community)
Bireuen

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan Meja,
Kursi dan Lemari
Lainnya

Afdhal
Zikri, MARS

CV. Media Sadra Karya

100.01.05.580202-1( CV. Bank Aceh Cab


Media Sadra Karya)
Bireuen

Bireuen

Belanja
Pemeliharaan
Peralatan dan
Mesin

Afdhal
Zikri, MARS

74,550,000

108,167,895

CV. Putera Solusindo


Computer

158-00-0131488-9 (CV.
Putera Solusindo
Computer)

Bank Mandiri Cab. Bireuen


Banda Aceh

Belanja Modal
Pengadaan UPS/
Stabilizer

Rosmina ,
SKM

46,000,000

CV. Putera Solusindo


Computer

158-00-0131488-9 (CV.
Putera Solusindo
Computer)

Bank Mandiri Cab. Bireuen


Banda Aceh

Belanja Modal
Pengadaan
Software/
Perangkat Lunak

Rosmina ,
SKM

16,200,000

PT. SAWAH BESAR


FARMA )

PT Enseval

022-064-079-5 (PT.
SAWAH BESAR FARMA)

3551529211 ( PT.
Enseval)

BCA KC. Medan

Medan

Belanja Obatobatan

Penunjang
Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

9,058,747

Bank Danamon
Cab.
Lhokseumawe

Lhokseumawe

Belanja Obatobatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

162,550,936

PT. Mensa BinaSukses

158-00-0063950-0 (PT
Mensa Bina Sukses)

Bank Mandiri Cab. Banda Aceh


Banda Aceh

Belanja Obatobatan

Penunjang
Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

38,495,675

PT United Dico Citas

158-00-0169519-6 (PT
United Dico Citas)

Bank Mandiri Cab. Banda Aceh


Banda Aceh

Belanja Obatobatan

Penunjang
Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

10,999,462

PT.Parazelsus Indonesia

0221977466 (PT
Parazelsus Indonesia)

Bank BCA Cab.


Dipononoro

Medan

Belanja Obatobatan

Penunjang
Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

17,095,103

PT. Parit Padang Global

383 111 2644 ( PT. Parit


Padang Global

BCA KCU Bukit


Barisan, Medan

Medan

Belanja Obatobatan

Penunjang
Medis
(Sri
Sujannah)

281,397,306

BRI Cab. Banda ABanda Aceh

Belanja Obatobatan

Penunjang
Medis
( Sri
Sujannah)

167,265,710

PT. Dos Ni Roha

00370 1002 3833 00


( PT. Dos Ni Roha)

CV. Shofie Syakira

660.01.06.000060-2 (CV. BPD Syariah


Shofie Syakira)
Capem Bireuen

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan AC/
Kipas Angin/
Exhaust Fan

CV. Blang Raya

620.01.06.001087-7 (CV. PT Bank Aceh


Blang Raya)
Syariah

Lhokseumawe

Belanja Modal
Pengadaan
Bangunan
Kesehatan

Munandar (
Perencanaa
n)

PT. Tempo

043 .073. 887-9 (PT.


Tempo)

BCA Capem
Panglima Polem,
B. Aceh

Banda Aceh

Belanja Bahan
Obat-obatan

Penunjang
Medis
(Sri
Sujannah)

10,467,852.00

Mandiri Cab.
Banda Aceh

Banda Aceh

Belanja Bahan
Obat-obatan

Penunjang
Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

8,764,594

PT. BINA SAN PRIMA )

158-00-0008456-6
( PT.BINA SAN PRIMA)

498,000,000

3,486,000

PT. Indofarma Global


Medika

CV HB Group

PT. Sarana Mita Jaya

105-00-9812842-8 (PT. Mandiri Cab.


Indofarma Global Medika) Banda Aceh

2201201127 (CV. HB
Group)

BNI Cabang
Bireuen

042.01.05.630008-3 ( PT. Bank Aceh Idi


Sarana Mita Jaya)
Rayeuk

Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2015 Medis
( Sri
Sujannah)

226,173,153

Bireuen

Belanja Cetak

Afdhal
Zikri, MARS

Idi

Belanja
Pemeliharaan
Peralatan dan
Mesin

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

169,310,000

89,989,500

PT. Aishy and Sons

0043-01-001757-30-9
(PT. Aishy and Sons)

BRI Cab.
Lhokseumawe

Lhokseumawe

Belanja Alat-alat
Kesehatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

55,217,800

PT. Aishy and Sons

0043-01-001757-30-9
(PT. Aishy and Sons)

BRI Cab.
Lhokseumawe

Lhokseumawe

Belanja Alat-alat
Kesehatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

123,263,900

PT. Aishy and Sons

0043-01-001757-30-9
(PT. Aishy and Sons)

BRI Cab.
Lhokseumawe

Lhokseumawe

Belanja Alat-alat
Kesehatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

183,352,900

CV. Biyu Ka Raya

610.01.06.001307-0 (CV. Bank Aceh


Biyu Ka Raya)
Syariah

Banda Aceh

Belanja Modal
Pengadaan
Bangunan
Kesehatan

Munandar (
Perencanaa
n)

104,348,000

CV. Fathoni Brother

100.01.05.580194-5 (CV. Bank Aceh


Fathoni Brother)
Cabang Bireuen

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan
Komputer Unit/
Jaringan

Rosmina ,
SKM

246,850,000

PT. Penta Valent

158-00-0086089-0( PT.
Penta Valent)

Mandiri Cab.
Banda Aceh

Banda Aceh
Belanja Bahan
Obat-obatan

Tiaminah
SKM
( Keperawa
tan)

27,662,090

123,281,500

CV Ka Garang

100 01 05 570040-5 (CV. PT Bank Aceh


Ka Garang)

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan
Bangunan
Kesehatan

Munandar (
Perencanaa
n)

PT Merapi Utama Pharma

0223034095 (PT Merapi Bank BCA Cab.


Utama Pharma)
Bukit Barisan

Medan

Belanja Bahan
Obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

PT. Rajawali Nusantara


Indonesia

105 00 0521653-0 (PT.


Rajawali Nusantara
Indonesia)

Mandiri Cab.
Banda Aceh

Banda Aceh

Belanja Bahan
Obat-obatan

Penunjang
Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

87,035,740

6,698,260

PT Safina Tunggal Lestari

Chairida R CV Mangat
Catering

042.01.05.610001-1( Pt. Bank Aceh Capem Idi


Safina Tunggal Lestari) Idi

100.01.08.590012-3
(Chairida R CV Mangat
Catering

Bank BPD Aceh

Bireuen

Pembayaran AlatAlat kesehatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

Belanja Makanan
dan Minuman
Harian Pegawai

Tiaminah
SKM
( Keperawa
tan)

207,950,392

34,200,000

PT. Anugrah Argon


Medica

043 0688481 ( PT.


Anugrah Argon Medica)

BCA Cab. Banda


Aceh

Banda Aceh

Belanja Bahan
Obat-obatan

Penunjang
Medis
( Sri
Sujannah)
276,553,195

PT. Tirta Medical


Indonesia

610.01.06.00.4839-5 (PT. Bank Aceh


Tirta Medical Indonesia) Syariah

Belanja Alat-alat
Kesehatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

197,668,800

PT Merapi Utama Pharma

0223034095 (PT Merapi Bank BCA Cab.


Utama Pharma)
Bukit Barisan

Medan

Belanja Bahan
Obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb
60,075,400

CV. TARUNA JAYA

100.01.05.510163-7 (CV. BPD Cab Bireuen


TARUNA JAYA)

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan
Peralatan Studio
Lainnya

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

64,800,000

Ridwan Yusuf

100.02.03.110398-3
( Ridwan Yusuf)

BPD Cab. Bireuen Bireuen

Belanja
Penggandaan

Afdhal
Zikri, MARS

PT. Aishy and Sons

0043-01-001757-30-9
(PT. Aishy and Sons)

BRI Cab.
Lhokseumawe

Lhokseumawe

Belanja Alat-alat
Kesehatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

53,829,750

424,607,300

CV. Biyu Ka Raya

610.01.06.001307-0 (CV. Bank Aceh


Biyu Ka Raya)
Syariah

Banda Aceh

Belanja Modal
Pengadaan
Bangunan
Kesehatan

Munandar (
Perencanaa
n)

5,492,000

CV Ka Garang

100 01 05 570040-5 (CV. PT Bank Aceh


Ka Garang)

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan
Bangunan
Kesehatan

Munandar (
Perencanaa
n)

6,488,500

PT. BINA SAN PRIMA )

158-00-0008456-6
( PT.BINA SAN PRIMA)

043 0688481 ( PT.


Anugrah Argon Medica)

PT. Anugerah Pharmindo


Lestari

541 556 76 ( PT.


Anugerah Pharmindo
Lestari)

PT.Millenium Pharmacon
International Tbk

0057135192 (PT.
Millenium Pharmacon
International Tbk)

PT. Dos Ni Roha

00370 1002 3833 00


( PT. Dos Ni Roha)

Mandiri Cab.
Banda Aceh

Banda Aceh

Belanja Bahan
Obat-obatan

Penunjang
Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

BCA Cab. Banda


Aceh

Banda Aceh

Belanja Bahan
Obat-obatan

Penunjang
Medis
( Sri
Sujannah)

BNI Cab Banda


Aceh

42,847,488

120,065,204

Banda Aceh

Belanja Bahan
obat-obatan

Penunjang
Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

38,062,816

Banda Aceh

Belanja Bahan
obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

109,195,400

Belanja Obatobatan

Penunjang
Medis
( Sri
Sujannah)

327,172,294

BRI Cab. Banda ABanda Aceh

PT. Penta Valent

158-00-0086089-0( PT.
Penta Valent)

Mandiri Cab.
Banda Aceh

Banda Aceh

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

66,453,259

Belanja Bahan
Obat-obatan

PT. Enseval

PT.Millenium Pharmacon
International Tbk

PT. SAPTA SARI TAMA

3551529211 PT. Enseval Bank Danamon

Lhokseumawe

Belanja Bahan
Obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

51,059,227

Banda Aceh

Belanja Bahan
obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

46,304,500

PT. Bank Mandiri Cab. Banda Aceh


Banda Aceh

Belanja Bahan
obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

24,805,600

0057135192 PT.
Millenium Pharmacon
International Tbk

158-00-0157933-3
SAPTA SARI TAMA

BNI Cab Banda


Aceh

PT. KIMIA FARMA


TRADING &
DISTRIBUTION

Chairida R CV Mangat
Catering

Mensa BinaSukses

PT.Millenium Pharmacon
International Tbk

0037-01-002408-30-4
PT. KFTD BANDA ACEH

100.01.08.590012-3
Chairida R CV Mangat
Catering

PT. Bank Rakyat


Indonesia (BRI)

Banda Aceh

Belanja Bahan
obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

21,567,260

Bank BPD Aceh

Bireuen

Belanja Makanan
dan Minuman
Harian Pegawai

Tiaminah
SKM
( Keperawa
tan)

81,510,000

Belanja Obatobatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

5,849,735

Belanja Bahan
obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

108,875,000

158-00-0063950-0 Mensa Bank Mandiri Cab. Banda Aceh


Bina Sukses
Banda Aceh

0057135192 PT.
Millenium Pharmacon
International Tbk

BNI Cab Banda


Aceh

Banda Aceh

PT. SAWAH BESAR


FARMA

022-064-079-5 PT.
SAWAH BESAR FARMA

BCA KC. Medan

Medan

Belanja Bahan
obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

63,145,224

PT. Parit Padang Global

383 111 2644 PT. Parit


Padang Global

BCA KCU Bukit


Barisan, Medan

Medan

Belanja Bahan
obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

200,833,525

PT. Rajawali Nusantara


Indonesia

105-00-0521653-0 PT.
Rajawali Nusantara
Indonesia

Mandiri KC Banda Banda Aceh


Aceh

Belanja Bahan
obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

61,985,000

PT. Tempo

PT.Parazelsus Indonesia

PT. Tempo

043 .073. 887-9 (PT.


Tempo)

0221977466 (PT
Parazelsus Indonesia)

043 .073. 887-9 (PT.


Tempo)

BCA Capem
Panglima Polem,
B. Aceh

Banda Aceh

Belanja Bahan
Obat-obatan

Penunjang
Medis
(Sri
Sujannah)

8,708,300

Bank BCA KCU


Medan

Medan

Belanja bahan
Obat-obatan

Penunjang
Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

53,025,142

BCA Capem
Panglima Polem,
B. Aceh

Banda Aceh

Belanja Bahan
Obat-obatan

Penunjang
Medis
(Sri
Sujannah)

8,567,000

CV. SAKINAH JAYA


MAKMUR

0315759063 CV. SAKINAH BANK BNI CAB.


JAYA MAKMUR
BIREUEN

Bireuen

Belanja Modal
Munandar (
Pengadaan
Perencanaa
Jaringan Distribusi n)

PT. Parit Padang Global

383 111 2644 PT. Parit


Padang Global

Medan

Belanja Bahan
obat-obatan

BCA KCU Bukit


Barisan, Medan

113,960,700

Sri
Sujannah,
Amd.Keb
41,950,227

PT. SAWAH BESAR


FARMA

022-064-079-5 PT.
SAWAH BESAR FARMA

BCA KC. Medan

Medan

Belanja Bahan
obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb
17,228,234

PT. Anugerah Pharmindo


Lestari

PT. SAPTA SARI TAMA

PT. Dos Ni Roha

Banda Aceh

Belanja Bahan
obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

268,371,419

Banda Aceh

Belanja Bahan
obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

4,680,396

Belanja Obatobatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

89,575,220

54155676 PT. Anugerah Bank Danamon KC.


Banda Aceh
Pharmindo Lestari

158-00-0157933-3 PT.
SAPTA SARI TAMA

00370 1002 3833 00


PT. Dos Ni Roha

Bank Mandiri KC
Banda Aceh

BRI Cab. Banda ABanda Aceh

PT.Millenium Pharmacon
International Tbk

0057135192 PT.
Millenium Pharmacon
International Tbk

BNI Cab Banda


Aceh

Banda Aceh

Belanja Bahan
obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

332,219,634

PT Safina Tunggal Lestari

042.01.05.610001-1 Pt. Bank Aceh Capem Idi


Safina Tunggal Lestari Idi

Pembayaran AlatAlat kesehatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

86,786,290

CV. WD Prakarsa

100.01.05.630031-9 CV. BPD Cab. Bireuen Bireuen


WD Prakarsa

Belanja Alat Tulis


Kantor

Afdhal
Zikri, MARS

12,268,700

CV. WD Prakarsa

100.01.05.630031-9 CV. BPD Cab. Bireuen Bireuen


WD Prakarsa

Belanja Alat Tulis


Kantor

Afdhal
Zikri, MARS

12,652,200

CV. WD Prakarsa

100.01.05.630031-9 CV. BPD Cab. Bireuen Bireuen


WD Prakarsa

Belanja Alat Tulis


Kantor

Afdhal
Zikri, MARS

68,176,650

Belanja bahan
Obat-obatan

Penunjang
Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

53,641,871

PT.Parazelsus Indonesia

0221977466 (PT
Parazelsus Indonesia)

Bank BCA KCU


Medan

Medan

PT United Dico Citas

158-00-0169519-6 PT
United Dico Citas

Bank Mandiri Cab. Banda Aceh


Banda Aceh

Belanja bahan
Obat-obatan

Penunjang
Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

17,285,250

PT. ANUGRAH ARGON


MEDICA

0430688481 PT.
Anugrah Argon Medica

BANK CENTRAL
ASIA (BCA)

Medan

Belanja Bahan
obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

100,706,371

158-00-0008456-6
PT.BINA SAN PRIMA

Mandiri Cab.
Banda Aceh

Banda Aceh

Belanja Bahan
Obat-obatan

Penunjang
Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

13,390,196

105 00 0521653-0 (PT.


Rajawali Nusantara
Indonesia)

Mandiri Cab.
Banda Aceh

Banda Aceh

Belanja Bahan
Obat-obatan

Penunjang
Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

1,510,768

PT. BINA SAN PRIMA

PT. Rajawali Nusantara


Indonesia

Ridwan Yusuf

PT. Aishy and Sons

CV HB Group

PT. SAWAH BESAR


FARMA

100.02.03.110398-3
Ridwan Yusuf

BPD Cab. Bireuen Bireuen

0043-01-001757-30-9 PT. BRI Cab.


Aishy and Sons
Lhokseumawe

2201201127 CV. HB
Group

022-064-079-5 PT.
SAWAH BESAR FARMA

Belanja
Penggandaan

Afdhal
Zikri, MARS

10,536,250

Lhokseumawe

Belanja Modal
Sri
Pengadaan Alat
Sujannah,
Kedokteran Umum Amd.Keb

188,000,000

BNI Cabang
Bireuen

Bireuen

Belanja Cetak

Afdhal
Zikri, MARS

166,710,500

BCA KC. Medan

Medan

Belanja Bahan
obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

12,362,625

PT United Dico Citas

158-00-0169519-6 PT
United Dico Citas

Bank Mandiri Cab. Banda Aceh


Banda Aceh

Belanja bahan
Obat-obatan

Penunjang
Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

21,988,922

PT.Millenium Pharmacon
International Tbk

0057135192 PT.
Millenium Pharmacon
International Tbk

BNI Cab Banda


Aceh

Banda Aceh

Belanja Bahan
obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

26,433,000

Medan

Belanja Bahan
Obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

5,300,000

Belanja bahan
Obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

81,473,271

PT Merapi Utama Pharma

Mensa Bina Sukses

0223034095 (PT Merapi Bank BCA Cab.


Utama Pharma)
Bukit Barisan

158-00-0063950-0 Mensa Bank Mandiri Cab. Banda Aceh


Bina Sukses
Banda Aceh

PT. BINA SAN PRIMA

158-00-0008456-6
PT.BINA SAN PRIMA

Mandiri Cab.
Banda Aceh

Banda Aceh

Belanja Bahan
Obat-obatan

Penunjang
Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

63,957,708

Mandiri KC Banda Banda Aceh


Aceh

Belanja Bahan
obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

54,711,194

PT. Bank Mandiri Cab. Banda Aceh


Banda Aceh

Belanja Bahan
obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

31,245,500

PT. Rajawali Nusantara


Indonesia

105-00-0521653-0 PT.
Rajawali Nusantara
Indonesia

PT. SAPTA SARI TAMA

158-00-0157933-3
SAPTA SARI TAMA

Lhokseumawe

Belanja Bahan
Obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

HAJI USMAN BEN ABBAS 23401500165153 HAJI Bank BRI Cab.


Peusangan
USMAN BEN ABBAS

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan Meja
Kerja Pejabat

Afdhal
Zikri, MARS

CV. TARUNA JAYA

100.01.05.510163-7 CV. BPD Cab Bireuen


TARUNA JAYA

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan Alat
Pembersih

PT Safina Tunggal Lestari

042.01.05.610001-1( PT. Bank Aceh Capem Idi


Safina Tunggal Lestari) Idi

PT. Enseval

3551529211 PT. Enseval Bank Danamon

Pembayaran AlatAlat kesehatan

182,713,490

31,920,000

184,500,000

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

175,367,219

PT. Anugerah Pharmindo


Lestari

541 556 76 PT.


Anugerah Pharmindo
Lestari

Bank Danamon
KC Banda Aceh

Banda Aceh

Belanja Bahan
obat-obatan

Penunjang
Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

229,299,596

399,896,863

PT. Dos Ni Roha

00370 1002 3833 00 PT. BRI Cab. Banda Ac Banda Aceh


Dos Ni Roha

Belanja Obatobatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

PT. Sarana Mita Jaya

042.01.05.630008-3 ( PT. Bank Aceh Idi


Sarana Mita Jaya)
Rayeuk

Idi

Belanja
Pemeliharaan
Peralatan dan
Mesin

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

105-00-9812842-8 PT. Mandiri Cab.


Indofarma Global Medika Banda Aceh

Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2015 Medis
( Sri
Sujannah)

PT. Indofarma Global


Medika

Rp

70,550,000

343,730,481

PT. Parit Padang Global

383 111 2644 PT. Parit


Padang Global

PT. Dos Ni Roha

PT. Enseval

CV. Otha Deanda

BCA KCU Bukit


Barisan, Medan

Medan

Belanja Bahan
obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

432,356,143

00370 1002 3833 00 PT. BRI Cab. Banda Ac Banda Aceh


Dos Ni Roha

Belanja Bahan
Obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

335,187,195

3551529211 PT. Enseval Bank Danamon

Belanja Bahan
Obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

89,334,516

Lhokseumawe

100.01.05.580167-2 CV BPD Cab. Bireuen Bireuen


Otha Deanda

Belanja Modal
Pengadaan
Bangunan
Kesehatan

59,400,000

PT.Parazelsus Indonesia

CV. Eka Putri

CV. PROTECTINDO

PT. Penta Valent

0221977466 (PT
Parazelsus Indonesia)

Bank BCA KCU


Medan

100.01.05.510280-1 (CV PT Bank Aceh


Eka Putri)

Medan

Belanja bahan
Obat-obatan

Penunjang
Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

39,600,000

Bireuen

Belanja Pengisian
Tabung Gas

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

51,200,000

0293937605
CV.
PROTECTINDO

Bank BNI Cab.


Banda Aceh

Banda Aceh

Belanja Modal
Pengadaan
Kamera

Afdhal
Zikri, MARS

48,250,000

158-00-0086089-0 PT.
Penta Valent

Mandiri Cab.
Banda Aceh

Banda Aceh

Belanja Bahan
Obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

71,561,817

PT. Anugerah Pharmindo


Lestari

PT United Dico Citas

PT. SAWAH BESAR


FARMA

PT. Anugrah Argon


Medica

54155676 PT. Anugerah Bank Danamon


Pharmindo Lestari
KC. Banda Aceh

158-00-0169519-6 PT
United Dico Citas

022-064-079-5 PT.
SAWAH BESAR FARMA

043 0688481 PT.


Anugrah Argon Medica

Banda Aceh

Belanja Bahan
obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

216,031,728

Bank Mandiri Cab. Banda Aceh


Banda Aceh

Belanja bahan
Obat-obatan

Penunjang
Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

39,776,092

BCA KC. Medan

Medan

Belanja Bahan
obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

27,358,320

BCA Cab. Banda


Aceh

Banda Aceh

Belanja Bahan
Obat-obatan

Penunjang
Medis
( Sri
Sujannah)

263,498,595

Mensa Bina Sukses

158-00-0063950-0 Mensa Bank Mandiri Cab. Banda Aceh


Bina Sukses
Banda Aceh

Belanja bahan
Obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

218,325,666

PT. Aishy and Sons

0043-01-001757-30-9 PT. BRI Cab.


Aishy and Sons
Lhokseumawe

Lhokseumawe

Belanja Bahan
Kimia dan Pupuk

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

422,883,700

PT. Aishy and Sons

0043-01-001757-30-9 PT. BRI Cab.


Aishy and Sons
Lhokseumawe

Lhokseumawe

Belanja Alat-Alat
Kesehatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

397,132,400

PT. Aishy and Sons

0043-01-001757-30-9 PT. BRI Cab.


Aishy and Sons
Lhokseumawe

Lhokseumawe

Belanja Bahan
Kimia dan Pupuk

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

329,380,000

CV Ka Garang

100.01.05.570040-5 CV. PT Bank Aceh


Ka Garang

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan
Bangunan
Kesehatan

Munandar (
Perencanaa
n)

PT. Tirta Medical


Indonesia

610.01.06.00.4839-5 PT. Bank Aceh


Tirta Medical Indonesia Syariah

Banda Aceh

Belanja Alat-alat
Kesehatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

19,000,000

194,898,855

PT. Anugerah Pharmindo


Lestari

CV. Andalan Asia

54155676 PT. Anugerah Bank Danamon KC. Banda Aceh


Banda Aceh
Pharmindo Lestari

Belanja Bahan
obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

34,747,900

650.01.06.000017-7 CV. BPD Syariah


Andalan Asia
Capem Langsa

Belanja Persediaan Rosmina ,


makanan Pokok
SKM

537,864,645.00

Bireuen

CV. Otha Deanda

PT. Dos Ni Roha

PT. Indofarma Global


Medika

PT. Penta Valent

100.01.05.580167-2 CV BPD Cab. Bireuen Bireuen


Otha Deanda

Belanja Modal
Pengadaan Alat
Dapur

Munandar

42,800,000

00370 1002 3833 00 PT. BRI Cab. Banda Ac Banda Aceh


Dos Ni Roha

Belanja Bahan
Obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

221,013,320

105-00-9812842-8 PT. Mandiri Cab.


Indofarma Global Medika Banda Aceh

Banda Aceh

Pembayaran Obat- Penunjang


obatan tahun 2015 Medis
( Sri
Sujannah)

41,341,072

Banda Aceh

Belanja Bahan
Obat-obatan

11,105,567

158-00-0086089-0 PT.
Penta Valent

Mandiri Cab.
Banda Aceh

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

PT Merapi Utama Pharma

0223034095 PT Merapi Bank BCA Cab.


Utama Pharma
Bukit Barisan

Medan

Belanja Bahan
Obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

174,680,915

PT. Anugrah Argon


Medica

043 0688481 PT.


Anugrah Argon Medica

BCA Cab. Banda


Aceh

Banda Aceh

Belanja Bahan
Obat-obatan

Penunjang
Medis
( Sri
Sujannah)

96,327,932

PT. Rajawali Nusantara


Indonesia

105 00 0521653-0 (PT.


Rajawali Nusantara
Indonesia)

Mandiri Cab.
Banda Aceh

Banda Aceh

Belanja Bahan
Obat-obatan

Penunjang
Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

76,304,490

BCA Capem
Panglima Polem,
B. Aceh

Banda Aceh

Belanja Bahan
Obat-obatan

Penunjang
Medis
(Sri
Sujannah)

7,448,000

PT. Tempo

043 .073. 887-9 (PT.


Tempo)

CV. Eka Putri

100.01.05.510280-1 CV PT Bank Aceh


Eka Putri

Bireuen

Belanja Pengisian
Tabung Gas

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

179,200,000

PT. Parit Padang Global

383 111 2644 PT. Parit


Padang Global

BCA KCU Bukit


Barisan, Medan

Medan

Belanja Bahan
obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

173,491,493

Bank BNI Cab.


Banda Aceh

Banda Aceh

Belanja Modal
Pengadaan Alat
Komunikasi

Afdhal Zikri

CV. PROTECTINDO

0293937605
CV.
PROTECTINDO

28,500,000

CV. WD Prakarsa

100.01.05.630031-9 CV. BPD Cab. Bireuen Bireuen


WD Prakarsa

Belanja Peralatan
Dapur/Rumah
Tangga

Afdhal
Zikri, MARS

68,000,000

PT.Millenium Pharmacon
International Tbk

0057135192 PT.
Millenium Pharmacon
International Tbk

BNI Cab Banda


Aceh

Banda Aceh

Belanja Bahan
obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

499,953,055

PT.Millenium Pharmacon
International Tbk

0057135192 PT.
Millenium Pharmacon
International Tbk

BNI Cab Banda


Aceh

Banda Aceh

Belanja Alat-Alat
Kesehatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

338,981,034

PT. SAPTA SARI TAMA

158-00-0157933-3 PT.
SAPTA SARI TAMA

Bank Mandiri KC
Banda Aceh

Banda Aceh

Belanja Bahan
obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb
55,656,330

PT. BINA SAN PRIMA )

158-00-0008456-6
PT.BINA SAN PRIMA

Mandiri Cab.
Banda Aceh

Banda Aceh

Belanja Bahan
Obat-obatan

Penunjang
Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

45,630,753

CV. TARUNA JAYA

100.01.05.510163-7 CV. BPD Cab Bireuen


TARUNA JAYA

Bireuen

Belanja Modal
Munandar
Pengadaan
Bangunan Gedung
Insltalasi

101,886,000

PT. Aishy and Sons

0043-01-001757-30-9 PT. BRI Cab.


Aishy and Sons
Lhokseumawe

Lhokseumawe

Belanja Bahan
Kimia dan Pupuk

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

291,282,000

PT. Aishy and Sons

0043-01-001757-30-9 PT. BRI Cab.


Aishy and Sons
Lhokseumawe

Lhokseumawe

Belanja Bahan
Kimia dan Pupuk

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

116,530,000

PT. Aishy and Sons

0043-01-001757-30-9 PT. BRI Cab.


Aishy and Sons
Lhokseumawe

Lhokseumawe

Belanja Bahan
Kimia dan Pupuk

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

228,204,000

PT. Enseval

3551529211 PT. Enseval Bank Danamon

Lhokseumawe

Belanja Bahan
Obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

13,089,177

PT. Aishy and Sons

0043-01-001757-30-9 PT. BRI Cab.


Aishy and Sons
Lhokseumawe

Lhokseumawe

Belanja Alat-alat
Kesehatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

90,008,000

PT. Aishy and Sons

M. Daud Dar

PT. Aishy and Sons

0043-01-001757-30-9 PT. BRI Cab.


Aishy and Sons
Lhokseumawe

100.02.03.572302-5 M
Daud Dar

Bank BPD Aceh

0043-01-001757-30-9 PT. BRI Cab.


Aishy and Sons
Lhokseumawe

Lhokseumawe

Belanja Alat-alat
Kesehatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

64,938,400

Bireuen

Belanja Peralatan
Kebersihan dan
Bahan Pembersih

Dr Safrijal (
Pelayanan)

25,833,419

Lhokseumawe

Belanja Bahan
Kimia dan Pupuk

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

54,216,500

PT. Aishy and Sons

Ridwan Yusuf

0043-01-001757-30-9 PT. BRI Cab.


Aishy and Sons
Lhokseumawe

100.02.03.110398-3
( Ridwan Yusuf)

Lhokseumawe

BPD Cab. Bireuen Bireuen

Belanja Bahan
Kimia dan Pupuk

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

55,775,000

Belanja
Penggandaan

Afdhal
Zikri, MARS

29,066,000

59,922,462

CV. WD Prakarsa

100.01.05.630031-9 CV. BPD Cab. Bireuen Bireuen


WD Prakarsa

Belanja Alat Tulis


Kantor

Afdhal
Zikri, MARS

PT Safina Tunggal Lestari

042.01.05.610001-1 PT. Bank Aceh Capem Idi


Safina Tunggal Lestari Idi

Belanja Modal
Pengadaan Alat
Kesehatan Anak

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

1,505,250

PT Safina Tunggal Lestari

042.01.05.610001-1 PT. Bank Aceh Capem Idi


Safina Tunggal Lestari Idi

Belanja Modal
Pengadaan Alat
Kedokteran THT

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

6,750,000

CV HB Group

2201201127 CV. HB
Group

BNI Cabang
Bireuen

Bireuen

Belanja Cetak

Afdhal
Zikri, MARS

32,138,000

PT. KFTD BANDA ACEH

0037-01-002408-30-4
PT. KFTD BANDA ACEH

PT. Bank Rakyat


Indonesia (BRI)

Banda Aceh

Belanja Bahan
obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

474,308,279

PT. KFTD BANDA ACEH

0037-01-002408-30-4
PT. KFTD BANDA ACEH

PT. Bank Rakyat


Indonesia (BRI)

Banda Aceh

Belanja Bahan
obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

30,187,772

BNI Cabang
Bireuen

Bireuen

Belanja Cetak

Afdhal
Zikri, MARS

33,878,000

CV HB Group

2201201127 CV. HB
Group

CV. TARUNA JAYA

CV HB Group

100.01.05.510163-7 (CV. BPD Cab Bireuen


TARUNA JAYA)

2201201127 CV. HB
Group

BNI Cabang
Bireuen

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan
Bangunan
Kesehatan

Munandar

94,410,000

Bireuen

Belanja Cetak

Afdhal
Zikri, MARS

43,200,000

PT Safina Tunggal Lestari

042.01.05.610001-1 PT. Bank Aceh Capem Idi


Safina Tunggal Lestari Idi

Belanja Modal
Pengadaan Alat
Rontgen

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

149,800,000

CV. PUNCAK TEULAGA


MANEH

100.01.05.650023-1
CV. PUNCAK TEULAGA
MANEH

KC. Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan
Bangunan
Kesehatan

Munandar

270,256,000

CV. TARUNA JAYA

100.01.05.510163-7 CV. BPD Cab Bireuen


TARUNA JAYA

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan
Bangunan
Kesehatan

Munandar

179,075,000

Bank Aceh

CV Ka Garang

100 01 05 570040-5 (CV. PT Bank Aceh


Ka Garang)

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan
Bangunan
Kesehatan

Munandar

205,646,500

CV. Media Cipta Raya

100.01.05.580202-1
Bank Aceh Cab
( CV. Media Sadra Karya) Bireuen

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan
Bangunan
Kesehatan

Munandar

63,004,000

CV Ka Garang

100 01 05 570040-5 (CV. PT Bank Aceh


Ka Garang)

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan
Bangunan
Kesehatan

58,900,000

CV. Andalan Asia

650.01.06.000017-7 (CV. BPD Syariah Cab. Bireuen


Andalan Asia)
Pembantu Langsa

Belanja Persediaan
Makanan Pokok

797,197,550

CV. SAKINAH JAYA


MAKMUR

0315759063 CV. Sakinah Bank BNI Cab


Jaya Makmur
Bireuen

Bireuen

Belanja Modal
Munandar
Pengadaan
Jaringan Distribusi

265,908,300

PT. Aishy and Sons

0043-01-001757-30-9 PT. BRI Cab.


Aishy and Sons
Lhokseumawe

Lhokseumawe

Belanja Alat-alat
Kesehatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

386,199,800

PT. Aishy and Sons

0043-01-001757-30-9 PT. BRI Cab.


Aishy and Sons
Lhokseumawe

Lhokseumawe

Belanja Alat-alat
Kesehatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

158,357,800

PT. Parit Padang Global

383 111 2644 PT. Parit


Padang Global

Medan

Belanja Bahan
obat-obatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

204,034,140

BCA KCU Bukit


Barisan, Medan

Cv. Dakota Perkasa

100.01.05.610040-9
( CV. Dakota Perkasa)

BPD Aceh Cab,


Bireuen

CV. BERKAT USAHA

100.01.05.620090-8
CV. BERKAT USAHA

BPD Cab. Bireuen Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan Alat
Pemadam
Kebakaran

Afdhal
Zikri, MARS

PT. Aishy and Sons

0043-01-001757-30-9
(PT. Aishy and Sons)

BRI Cab.
Lhokseumawe

Lhokseumawe

Belanja Alat-alat
Kesehatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

BNI Cabang
Bireuen

Bireuen

Belanja Cetak

Afdhal
Zikri, MARS

CV HB Group

2201201127 (CV. HB
Group)

Bireuen

Belanja
Pemeliharaan
Peralatan dan
Mesin

24,310,000

74,700,000

155,926,600

47,176,000

PT. Aishy and Sons

0043-01-001757-30-9 PT. BRI Cab.


Aishy and Sons
Lhokseumawe

Lhokseumawe

Belanja Bahan
Kimia dan Pupuk

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

86,590,000

CV. Biyu Ka Raya

610.01.06.001307-0 (CV. Bank Aceh


Biyu Ka Raya)
Syariah

Banda Aceh

Belanja Modal
Pengadaan
Bangunan
Kesehatan

Munandar

113,677,000

CV. Biyu Ka Raya

610.01.06.001307-0 (CV. Bank Aceh


Biyu Ka Raya)
Syariah

Banda Aceh

Belanja Modal
Pengadaan
Bangunan
Kesehatan

Munandar

5,983,000

CV. TARUNA JAYA

100.01.05.510163-7 (CV. BPD Cab Bireuen


TARUNA JAYA)

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan
Bangunan
Kesehatan

Munandar

9,425,000

PT. Tirta Medical


Indonesia

610.01.06.00.4839-5 (PT. Bank Aceh


Tirta Medical Indonesia) Syariah

Idi

Belanja Alat-alat
Kesehatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

82,298,700

PT. Aishy and Sons

0043-01-001757-30-9 PT. BRI Cab.


Aishy and Sons
Lhokseumawe

Lhokseumawe

Pembayaran
Bahan Kimia dan
Pupuk
( Laboratorium)

Penunjang
Medis
( Sri
Sujannah,
Amd.Keb)

114,057,000

CV. Media Cipta Raya

100.01. 05.630021-6 CV. Bank Aceh Cab.


Media Cipta Raya
Bireuen

Bireuen

Belanaj Modal
Pengadaan
Bangunan
Kesehatan

Munandar

3,316,000

CV Ka Garang

100 01 05 570040-5 (CV. PT Bank Aceh


Ka Garang)

Bireuen

Belanaj Modal
Pengadaan
Bangunan
Kesehatan

Munandar

10,823,500

CV Ka Garang

100 01 05 570040-5 (CV. PT Bank Aceh


Ka Garang)

CV. WD Prakarsa

100.01.05.630031-9 CV. BPD Cab. Bireuen Bireuen


WD Prakarsa

PT.Millenium Pharmacon
International Tbk

CV. PUNCAK TEULAGA


MANEH

Faridah

0057135192 PT.
Millenium Pharmacon
International Tbk

BNI Cab Banda


Aceh

Bireuen

Belanaj Modal
Pengadaan
Bangunan
Kesehatan

Munandar

Belanja Makanan
dan Minuman
kegiatan

Rosmina

Banda Aceh

Belanja Alat - Alat


Kesehatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

268,906,583

Munandar

14,224,000

100.01.05.650023-1
CV. PUNCAK TEULAGA
MANEH

Bank Aceh

KC. Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan
Bangunan
Kesehatan

100.02.05.650007.4
Faridah

Bank Aceh

KC. Bireuen

Belanja Sewa
Peralatan dan
Perlengkapan
lainnya

3,100,000

40,000,000

66,500,000

PT. AISHY AND SOND

158.000273900 5
PT. PT.Bank Mandiri
Lhokseumawe
AISHY AND SOND
KC. Lhokseumawe

Belanja Modal
Pengadaan Alat
Laboratorium
kedokteran

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

24,000,000

PT Safina Tunggal Lestari

042.01.05.610001-1 PT. Bank Aceh Capem Idi


Safina Tunggal Lestari Idi

Belanja Modal
Pengadaan Alat
Pembersih

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

10,700,000

PT. Tirta Medical


Indonesia

610.01.06.00.4839-5 PT. Bank Aceh


Tirta Medical Indonesia Syariah

Belanja Bahan
Kimia dan Pupuk

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

202,278,200

PT Safina Tunggal Lestari

042.01.05.610001-1 PT. Bank Aceh Capem Idi


Safina Tunggal Lestari Idi

CV HB Group

2201201127 CV. HB
Group

BNI Cabang
Bireuen

Idi

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan Alat
Rumah Tangga
Lainnya (Home
Use)

Belanja Cetak

7,300,000

Afdhal
Zikri, MARS

25,633,900

PT. AISHY AND SOND

158.000273900 5
PT. PT.Bank Mandiri
Lhokseumawe
AISHY AND SOND
KC. Lhokseumawe

Belanja Modal
Pengadaan Alat
Kedokteran Gigi

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

15,000,000

PT. AISHY AND SOND

158.000273900 5
PT. PT.Bank Mandiri
Lhokseumawe
AISHY AND SOND
KC. Lhokseumawe

Belanja Modal
Pengadaan Alat
Farmasi

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

30,000,000

Afdhal
Zikri, MARS

20,976,000

CV. WD Prakarsa

100.01.05.630031-9 CV. BPD Cab. Bireuen Bireuen


WD Prakarsa

Belanja Alat Tulis


Kantor

CV. Amico Global

00003798-01-020743-53- BRI Unit Matang


3 (CV. Amico Global)
GLP Dua

Matang GLP Dua

Belanja Peralatan
Kebersihan dan
Bahan Pembersih

128,600,000

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan
AC/Kipas
Angin/Exaust Fan

18,038,000

NASRUL RAZI

100.02.03.650242-9
NASRUL RAZI

Bank Aceh Cab.


Bireuen

CV. Fatoni Brother's

100.01.05.580194-5 CV. Bank Aceh Cab.


Fatoni Brother's
Bireuen

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan Printer

33,500,000

32,295,543,874.00

26,993,522.00

26.993.522,00

10,000.00

10.000,00

26.983.522,00

26,983,522.00

147,948,421.00

147.948.421,00

10,000.00

10.000,00

147.938.421,00

147,938,421.00

225,485,097.00

225.485.097,00

10,000.00

10.000,00

225.475.097,00

225,475,097.00

127,829,886.00

127.829.886,00

10,000.00

10.000,00

127.819.886,00

127,819,886.00

95,725,618.00

95.725.618,00

10,000.00

10.000,00

95.715.618,00

95,715,618.00

66,941,869.00

66.941.869,00

10,000.00

10.000,00

66.931.869,00
66,931,869.00

277,152,864

277.152.864,00

10,000.00

10.000,00

277.142.864,00
277,142,864.00

9,207,174.00

9.207.174,00

10,000.00

10.000,00

9.197.174,00
9,197,174.00

166,635,200.00

166.635.200,00

10,000.00

10.000,00

166.625.200,00
166,625,200.00

2,409,551.00

2.409.551,00

10,000.00

10.000,00

2.399.551,00
2,399,551.00

212,455,258.00

212.455.258,00

10,000.00

10.000,00

212.445.258,00
212,445,258.00

32,469,319.00

32.469.319,00

10,000.00

10.000,00

32.459.319,00
32,459,319.00

15,757,413.00

15.757.413,00

10,000.00

10.000,00

15.747.413,00
15,747,413.00

154,920,447.00

154.920.447,00

10,000.00

10.000,00

154.910.447,00
154,910,447.00

22,160,816.00

22.160.816,00

10,000.00

10.000,00

22.150.816,00
22,150,816.00

66,596,378.00

66.596.378,00

10,000.00

10.000,00

66.586.378,00
66,586,378.00

70,602,625.00

70.602.625,00

10,000.00

10.000,00

70.592.625,00
70,592,625.00

6,223,644.00

6.223.644,00

10,000.00

10.000,00

6.213.644,00
6,213,644.00

64,079,264.00

64.079.264,00

10,000.00

10.000,00

64.069.264,00
64,069,264.00

47,324,325.00

47.324.325,00

10,000.00

10.000,00

47.314.325,00
47,314,325.00

202,700,986.00

202.700.986,00

10,000.00

10.000,00

202.690.986,00
202,690,986.00

22,834,886.00

22.834.886,00

10,000.00

10.000,00

22.824.886,00
22,824,886.00

3,027,841.00

3.027.841,00

10,000.00

10.000,00

3.017.841,00
3,017,841.00

12,394,306.00

12.394.306,00

10,000.00

10.000,00

12.384.306,00
12,384,306.00

60,219,434.00

60.219.434,00

10,000.00

10.000,00

60.209.434,00
60,209,434.00

17,163,983.00

17.163.983,00

10,000.00

10.000,00

17.153.983,00
17,153,983.00

17,855,653.00

17.855.653,00

10,000.00

10.000,00

17.845.653,00
17,845,653.00

2,780,005.00

2.780.005,00

10,000.00

10.000,00

2.770.005,00
2,770,005.00

15,314,556.00

15.314.556,00

10,000.00

10.000,00

15.304.556,00
15,304,556.00

23,672,032

23.672.032,00

10,000.00

10.000,00

23.662.032,00

23,662,032

6,329,413

4.304.640,00

10,000.00

10.000,00

6.319.413,00
6,319,413

19,138,053

18.608.705,00

10,000.00

10.000,00

19.128.053,00
19,128,053

103,777,171

113.190.433,00

10,000.00

10.000,00

103.767.171,00
103,767,171

57,824,066

61.845.284,00

10,000.00

10.000,00

57.814.066,00
57,814,066

9,849,252

8.235.425,00

10,000.00

10.000,00

9.839.252,00
9,839,252

92,956,533

101.100.122,00

10,000.00

10.000,00

92.946.533,00
92,946,533

181,407,435

199.929.477,00

10,000.00

10.000,00

181.397.435,00
181,397,435

403,808,598

448.424.953,00

10,000.00

10.000,00

403.798.598,00
403,798,598

135,914,370

149.022.320,00

10,000.00

10.000,00

135.904.370,00
135,904,370

273,193,475

302.480.009,00

10,000.00

10.000,00

273.183.475,00
273,183,475

120,008,643

131.256.064,00

10,000.00

10.000,00

119.998.643,00
119,998,643

36,236,073

37.702.940,00

10,000.00

10.000,00

36.226.073,00
36,226,073

312,652,836

312.652.836,00

10,000.00

10.000,00

312.642.836,00
312,642,836.00

97,357,088

97.357.088,00

10,000.00

10.000,00

97.347.088,00
97,347,088.00

8,368,806.00

8.368.806,00

8.368.806,00

8,368,806.00

49,327,147.00

49.327.147,00

10,000.00

10.000,00

49.327.147,00
49,317,147.00

313,650,730.00

313.650.730,00

25,000.00

25.000,00

313.625.730,00
313,625,730.00

18,119,254.00

18.119.254,00

18.119.254,00
18,119,254.00

36,817,509.00

36.817.509,00

36.817.509,00
36,817,509.00

257,747,077.00

257.747.007,00

257.747.007,00
257,747,077.00

83,751,863.00

83.751.863,00

10,000.00

10.000,00

83.741.863,00
83,741,863.00

65,051,365.00

65.051.365,00

65.051.365,00
65,051,365.00

172,034,912.00

172.034.912,00

25,000.00

25.000,00

172.009.912,00
172,009,912.00

1,248,640

1.248.640,00

10,000.00

10.000,00

1.238.640,00
1,238,640.00

137,241,776.00

137.241.776,00

137.241.776,00
137,241,776.00

163,420,857.00

163.420.857,00

163.420.857,00
163,420,857.00

53,071,061.00

53.071.061,00

53.071.061,00
53,071,061.00

108,699,228.00

108.699.228,00

25,000.00

25.000,00

108.674.228,00
108,674,228.00

267,226,359.00

267.226.359,00

25,000.00

25.000,00

267.201.359,00
267,201,359.00

162,857,592.00

162.857.592,00

25,000.00

25.000,00

162.832.592,00
162,832,592.00

107,184,565.00

107.184.565,00

107.184.565,00
107,184,565.00

83,546,939.00

83.546.939,00

10,000.00

10.000,00

83.536.939,00
83,536,939.00

204,381,058.00

204.381.058,-

25,000.00

25.000,-

204.356.058,204,356,058.00

110,571,424.00

110.571.424,-

25,000.00

25.000,-

110.546.424,110,546,424.00

22,891,400.00

22.891.400,-

10,000.00

10.000,-

22.881.400,22,881,400.00

23,439,350.00

23.439.350,-

23.439.350,23,439,350.00

64,021,565.00

64.021.565,-

10,000.00

10.000

64.011.565,64,011,565.00

90,973,553.00

90.973.553,-

10,000.00

10.000,-

90.963.553,90,963,553.00

58,108,884.00

58.108.884,-

10,000.00

10.000,-

58.098.884,58,098,884.00

98,385,167.00

98.385.167,-

10,000.00

10.000,-

98.375.167,98,375,167.00

4,376,370.00

4.376.370,-

10,000.00

10.000,-

4.366.370,4,366,370.00

11,210,408.00

11.210.408,-

10,000.00

10.000,-

11.200.408,11,200,408.00

206,031,432.00

206.031.432,-

206.031.432,206,031,432.00

176,436,009.00

176.436.009,-

25,000.00

25.000,-

176.411.009,176,411,009.00

93,556,195.00

93.556.195,-

10,000.00

10.000,-

93.546.195,93,546,195.00

42,562,298.00

42.562.298,-

42.562.298,42,562,298.00

8,711,982.00

8.711.982,-

10,000.00

10.000

8.701.982,8,701,982.00

63,929,341.00

63.929.341,-

10,000.00

10.000

63.919.341,00
63,919,341.00

9,849,518.00

9.849.518,-

10,000.00

10.000

9.839.518,9,839,518.00

57,588,761.00

57.588.761,-

57.588.761,57,588,761.00

205,424,994.00

205.424.994,-

205.424.994,-

205,424,994.00

329,171,170.00

329.171.170,-

25,000.00

25.000,-

329.146.170,329,146,170.00

45,602,599.00

45.602.599,-

10,000.00

10.000,-

45.592.599,45,592,599.00

45,847,273.00

45.847.273,-

45.847.273,-

45,847,273.00

193,764,499

193.764.499,-

259,669,048

259.669.048,-

229,182,708

229.182.708,-

18,124,864

18.124.864,-

25,000.00

25.000,-

193,739,499.00

193.739.499,-

25,000.00

25.000,-

259,644,048.00

259.644.048,-

229,182,708.00

229.182.708,-

10.000,-

18,114,864.00

18.114.864,-

10,000.00

10,000.00
37,769,407

37.769.407

10.000,-

9.276.883,-

9.266.883,9,266,883.00

10.000,-

9.219.600,-

193.876.654,-

9.839.518,9,839,518.00

9.209.600,9,209,600.00

193,876,654

10.000,-

9.849.518,-

10,000.00
9,219,600

55.338.736,55,338,736.00

10,000.00
9,276,883

10.000,-

55.348.736,-

10,000.00
9,849,518

37.759.407,37,759,407.00

10,000.00
55,348,736

10.000,-

193.876.654,193,876,654.00

16,949,732.00

16.949.732,-

16.949.732,16,949,732.00

121,839,632

121.839.632,-

121.839.632,121,839,632.00

58,713,430

58.713.430,-

58.713.430,58,713,430.00

54,484,699

54.484.699,-

10,000

10.000,-

54.474.699,54,474,699.00

145,191,328 ###

25,000

25.000,-

145.166.328,145,166,328.00

13,799,972

13.799.972,-

10,000

10.000,-

13.789.972,13,789,972.00

7,611,364

7.611.364,-

7.611.364,-

7,611,364.00

14,184,000

14.184.000,-

10,000

10.000,-

14.174.000,14,174,000.00

186,487,027

186.487.027,-

25,000

25.000,-

186.462.027,186,462,027.00

6,412,613

6.412.613,-

6.412.613,6,412,613.00

45,144,000

45.144.000.-

45.144.000,-

45,144,000.00

66,422,355

66.422.355,-

66.422.355,-

66,422,355.00

96,859,433

96.859.433,-

10,000

10,000

96.849.433,96,849,433.00

146,253,920.00

146.253.920,-

146.253.920,146,253,920.00

85,344,297.00

85.344.297,85,344,297.00

41,190,909.00

41.190.909,-

10,000.00

10.000,-

41.190.909,41,180,909.00

14,506,364.00

14.506.364,-

10,000.00

10.000,-

14.496.364,14,496,364.00

8,111,697.00

8.111.697,-

10,000.00

10.000,-

8.101.697,8,101,697.00

144,829,189

144.829.189,-

25,000

25.000,-

144.804.189,144,804,189.00

34,298,771

34.298.771,-

10,000

10.000,-

34.288.771,34,288,771.00

9,849,518

9.849.518,-

10,000

10.000,-

9.839.518,9,839,518.00

15,307,888

15.307.888,-

10,000

10,000

15.297.888,15,297,888.00

250,718,605

250.718.605,-

25,000

25.000,-

250.693.605,250,693,605.00

149,029,946

149.029.946,-

25,000

25.000,-

149.004.946,149,004,946.00

443,706,682

443.706.682,-

443.706.682,443,706,682.00

3,090,180

3.090.180,-

3.090.180,-

3,090,180.00

9,373,486.00

9.373.486,-

10,000.00

10.000,00

9.373.486,-

9,363,486.00

7,848,296

7.848.296,-

10,000

10,000

7.848.296,-

7,838,296.00

201,515,139

201.515.139,-

25,000

25,000

201.490.139,201,490,139.00

80,178,598

80.178.598,-

10,000

10,000

80.178.598,-

80,168,598.00

150,085,619

150.085.619,-

150.085.619,150,085,619.00

49,445,030

49.445.030,-

10,000

10,000

49.435.030,49,435,030.00

109,825,334

109.825.334,-

25,000

25,000

109.800.334,109,800,334.00

163,363,267

163.363.267,-

25,000

25,000

163.338.267,163,338,267.00

92,499,759

92.499.759,-

92.499.759,92,499,759.00

219,937,740

219.937.740,-

219.937.740,-

219,937,740.00

24,770,145

24.770.145,-

10,000

10.000,-

24.760.145,24,760,145.00

109,283,446

109.283.446,-

109.283.446,109,283,446.00

77,546,866

77.546.866,-

10,000

10,000

77,536,866.00

77.536.866,-

5,997,987

5.997.987,-

10,000

10,000

5,987,987.00

5.997.987,-

185,279,073

185.279.073,-

185.279.073,185,279,073.00

30,096,000

246,402,611

30.096.000,-

246.402.611,-

25,000

25.000,-

30,096,000.00

30.096.000,-

246,377,611.00

246.377.611,-

176,118,408

53,525,816

57,735,328

176.118.408,-

53.525.816,-

57.735.328,-

10,000

10.000,-

176,118,408.00

176.118.408,-

53,515,816.00

53.515.816,-

57.735.328,-

57,735,328.00

48,202,094

48.202.094,-

48.202.094,-

48,202,094.00

378,315,453

378.315.453,-

25,000

25.000,-

378.290.453,-

378,290,453.00

4,868,408

4.868.408,-

4.868.408,-

4,868,408.00

5,751,760

5.751.760,-

5.751.760,-

5,751,760.00

38,367,978

38.367.978,-

10,000

10,000

38.357.978,-

38,357,978.00

106,975,367

34,083,522

106.975.367,-

34.083.522,-

25,000

25.000,-

10,000

106,950,367.00

10,000

106.950.367,-

34.073.522,34,073,522.00

97,290,619

97.290.619,-

10,000

10.000,-

97.280.619,-

97,280,619.00

291,503,078

291.503.078,-

25,000

25.000,-

291.478.078,291,478,078.00

59,208,344

59.208.344,-

10,000

10.000,-

59,198,344

59,198,344.00

45,721,217 45.721.217,-

10,000

10.000,-

45.711.217,-

45,711,217.00

41,463,575 41.463.575,-

10,000

10.000,-

41.453.575,-

41,453,575.00

22,212,287

22.212.287,-

10,000

10.000,-

22.202.287,-

22,202,287.00

19,312,501 19.312.501,-

10,000

10.000,-

19.302.501,-

19,302,501.00

71,728,800

71.728.800,-

71,728,800.00

5,238,172

5.238.172,-

10,000

10.000,-

5.228.172,-

5,228,172.00

97,005,151

97.005.151,-

10,000

10.000,-

96.995.151,-

96,995,151.00

56,260,960

56.260.960,-

10,000

10,000

56.250.960,-

56,250,960.00

178,938,107

178.938.107,-

25,000

25.000,-

178,913,107.00

178,913,107.00

55,227,226

55.227.226,-

10,000

10,000

55.217.226,-

55,217,226.00

7,797,886

7.797.886,-

10,000

10,000

7.787.886,-

7,787,886.00

47,481,605

47.481.605,-

10,000

10.000,-

47.471.605,-

47,471,605.00

7,671,359

7.671.359,-

10,000

10,000

7.661.359,-

7,661,359.00

101,536,393

101.536.393,-

25,000

25.000,-

101.511.393,-

101,511,393.00

37,564,521

37.564.521,-

10,000

10.000,-

37,554,521.00

37.554.521,-

15,427,101

15.427.101,-

10,000

10.000,-

15,417,101.00

15.417.101,-

240,314,407

240.314.407,-

25,000

25,000

240.289.407,-

240,289,407

4,191,081

4.191.081,-

10,000

10.000,-

4.181.081,-

4,181,081

Rp

79,809,485

79.809.485,-

10,000

10.000,-

79.799.485,-

79,799,485.00

296,000,143

296,000,143

25,000

25.000,-

295.975.143,-

295,975,143.00

77,324,612

77.324.612,-

77.324.612,-

77,324,612.00

10,986,064

10.986.064,-

10.986.064,-

10,986,064.00

11,329,470

11,329,470,-

11,329,470,-

11,329,470.00

60,743,846

60.743.846,-

60.743.846,-

60,743,846.00

48,033,857

48.033.857,-

10,000

10,000

48.023.857,-

48,023,857.00

15,478,156

15.478.156,-

10,000

10,000

15.468.156.-

15,468,156.00

89,727,087

89.727.087,-

10,000

10,000

89,717,087

89,717,087.00

11,990,311

11.990.311,-

10,000

10,000

11.980.311,-

11,980,311.00

1,352,824

1.352.824,-

10,000

10.000,-

1.342.824,-

1,342,824.00

9,434,733

9.434.733,-

9.434.733,-

9,434,733.00

167,503,728

167.503.728,-

25,000

25.000,-

167.478.728,-

167,478,728.00

148,535,267

148.535.267,-

25,000

25.000,-

148.510.267,-

148,510,267.00

11,070,169

11.070.169,-

10,000

10.000,-

11.060.169,-

11,060,169.00

19,699,035

19.699.035,-

10,000

10.000,-

19.689.035,-

19,689,035.00

23,669,550

23.669.550,-

10,000

10.000,-

23.659.550,-

23,659,550.00

4,096,297

4.096.297,-

10,000

10,000

4.086.297,-

4,086,297.00

72,590,833

72.590.833,-

10,000

10.000,-

72.580.833,-

72,580,833.00

56,984,864

56.984.864,-

10,000

10.000,-

56.974.864,-

56,974,864.00

48,991,387

48.991.387,-

10,000

10.000,-

48.981.387,-

48,981,387.00

27,978,925

27.978.925,-

10,000

10.000,-

27.968.925,-

27,968,925.00

162,793,567 162.793.567,-

10,000

10.000,-

162.783.567,-

162,783,567.00

28,582,909

28.582.909,-

10,000

10,000

28.572.909,-

28,572,909.00

164,385,307

164.385.307,-

164.385.307,-

164,385,307.00

156,248,207

156.248.207,-

156.248.207,-

156,248,207.00

205,327,365

205.327.365,-

25,000

25,000

205.302.365,-

205,302,365.00

356,299,017

356.299.017,-

25,000

25.000,-

356.274.017,-

356,274,017.00

Rp

62,539,369

62.539.369,-

62.539.369,-

62,539,369.00

306,256,046

306.256.046,-

25,000

25,000

306.231.046,-

306,231,046.00

385,219,497

385.219.497,-

25,000

25,000

385.194.497,-

385,194,497.00

298,644,174

298.644.174,-

25,000

25,000

298,619,174

298,619,174.00

79,595,023

79.595.023,-

10,000

10,000

79,585,023

79,585,023.00

52,655,400

52.655.400,-

52.655.400,-

52,655,400.00

35,460,000 ###

10,000

10,000

35.450.000,-

35,450,000.00

45,847,273

45.847.273,-

45.847.273,-

45,847,273.00

43,205,681

43.205.681,-

10,000

10.000,-

43.195.681,-

43,195,681.00

63,759,952

63.759.952,-

10,000

10.000,-

63.749.952,-

63,749,952.00

Rp

193,446,593

193.446.593,-

25,000

25.000,-

193.421.593,-

193,421,593.00

35,617,683

35.617.683,-

10,000

10.000,-

35.607.683,-

35,607,683.00

24,498,132

24.498.132,-

10,000

10.000,-

24.488.132,-

24,488,132.00

234,771,259

234.771.259,-

25,000

25.000,-

234.746.259,-

234,746,259.00

194,523,206

194.523.206,-

25,000

25.000,-

194.498.206,-

194,498,206.00

376,779,765

376.779.765,-

25,000

25.000,-

376.754.765,-

376,754,765.00

353,835,943

353.835.943,-

25,000

25.000,-

353.810.943,353,810,943.00

293,470,095

293.470.095,-

25,000

25.000,-

293.445.095,-

293,445,095.00

16,927,272

16.927.272,-

16.927.272,16,927,272.00

173,650,450

31,115,165

173.650.450,-

31.115.165,-

10,000

10.000,-

173,650,450.00

173.650.450,-

31.105.165,-

31,105,165

504,019,309.00

504.019.309,-

504.019.309,504,019,309.00

38,325,455

38.325.455,-

38.325.455,-

38,325,455.00

196,917,845

196.917.845,-

25,000

25.000,-

196.892.845,-

196,892,845.00

37,019,051

37.019.051,-

10,000

10.000,-

37,009,051.00

9,944,530

9.944.530,-

10,000

37.009.051,-

10.000,-

9,934,530.00

9.934.530,-

155,636,726

155.636.726,-

25,000

25.000,-

155.611.726,-

155,611,726.00

85,825,998

85.825.998,-

10,000

10.000,-

85.815.998,-

85,815,998.00

67,985,566

67.985.566,-

10,000

10.000,-

67.975.566,-

67,975,566.00

6,669,345 ###

10,000

10.000,-

6.659.345,-

6,659,345.00

159,663,128

159.663.128,-

159.663.128,-

159,663,128.00

154,576,977

154.576.977,-

25,000

25,000

154.551.977,-

154,551,977.00

25,520,455

60,586,454

###

60.586.454,-

10,000 10.000,-

25,510,455 25.510.455,-

60.586.454,-

60,586,454.00

445,446,809

445.446.809,-

25,000

25.000,-

445.421.809,-

445,421,809.00

302,024,396

302.024.396,-

25,000

25.000,-

301.999.396,-

301,999,396.00

49,837,714

49.837.714,-

10,000

10.000,-

49,827,714.00

49.827.714,-

40,860,265

40.860.265,-

10,000

10.000,-

40,850,265.00

40.850.265,-

90,317,307

90.317.307,-

90.317.307,-

90,317,307

259,525,642

259.525.642,-

25,000

25.000,-

259.500.642,-

259,500,642.00

103,825,582

103.825.582,-

25,000

25.000,-

103.800.582,-

103,800,582.00

203,324,577

203.324.577,-

25,000

25.000,-

203.299.577,-

203,299,577.00

11,720,763

11.720.763,-

10,000

10.000,-

11.710.763,-

11,710,763.00

80,195,083

80.195.083,-

10,000

10.000,-

80.185.083,-

80,185,083.00

57,858,638

57.858.638,-

10,000

10.000,-

57.848.638,-

57,848,638.00

23,132,651

23.132.651,-

23.132.651,-

23,132,651

48,548,411

48.548.411,-

10,000

10.000,-

48.538.411,-

48,538,411.00

49,943,977

49.943.977,-

10,000

10.000,-

49.933.977,-

49,933,977.00

26,027,281

26.027.281,-

26.027.281,26,027,281.00

53,389,552

53.389.552,-

53.389.552,53,389,552

1,347,883

1.347.883,-

1.347.883,-

1,347,883.00

6,044,319

6.044.319,-

6.044.319,-

6,044,319.00

28,778,119

28.778.119,-

10,000

10,000

28.768.119,28,768,119.00

422,597,897

422.597.897,-

25,000

25.000,-

422.572.897,-

422,572,897.00

30,187,772

30.187.772,-

30.187.772,-

30,187,772.00

30,336,209 ###

10,000

10.000,-

30.326.209,-

30,326,209.00

83,690,174

83.690.174,-

83.690.174,-

83,690,174.00

38,683,636

38.683.636,-

10,000

10.000,-

38.673.636,38,673,636.00

133,468,396

133.468.396,-

133.468.396,133,468,396.00

239,569,660

239.569.660,-

239.569.660,239,569,660.00

158,741,848

158.741.848,-

158.741.848,158,741,848.00

182,296,275

182.296.275,-

182.296.275,-

182,296,275.00

55,850,183

55.850.183,-

55.850.183,-

55,850,183.00

52,212,173

52.212.173,-

52.212.173,-

52,212,173.00

760,393,328

760.393.328,-

760.393.328,-

760,393,328.00

236,918,252

236.918.252,-

10,000

10.000,-

236.908.252,-

236,908,252.00

344,095,244

344.095.244,-

10,000

10.000,-

344.085.244,-

344,085,244.00

141,093,200

141.093.200,-

10,000

10.000,-

141.083.200,-

141,083,200.00

181,789,782

181.789.782,-

10,000

10.000,-

181.779.782,-

181,779,782.00

21,658,000

21.658.000,-

21.658.000,-

21,658,000.00

66,556,003

66.556.003,-

66.556.003,-

66,556,003.00

138,927,057

138.927.057,-

10,000

10.000,-

138,917,057.00

42,243,964

42.243.964,-

10,000

10.000,-

42,233,964.00

138.917.057,-

42.233.964,-

77,149,722

100,769,493

5,303,657

8,354,834

77.149.722,-

10,000

10.000,-

100.769.493,-

100,769,493.00

5.303.657,-

8.354.834,-

77,139,722.00

5,303,657.00

8,354,834.00

100.769.493,-

5.303.657,-

8.354.834,-

73,326,271

101,622,195

2,939,483

73.326.271,-

101.622.195,-

73,326,271.00

10,000

10.000,-

101,612,195.00

2.939.483,-

73.326.271,-

101.612.195,-

2.939.483,-

2,939,483.00

9,594,540

9.594.540,-

9.594.540,-

9,594,540.00

2,748,009

2.748.009,-

2.748.009,2,748,009.00

35,818,181

35.818.181,-

35.818.181,-

35,818,181.00

239,589,654

239.589.654,-

10,000

10.000,-

239,579,654.00

239.579.654,-

12,608,930

12.608.930,-

12,608,930.00

12.608.930,-

59,245,454

59.245.454,-

59,245,454.00

59.245.454,-

21,490,909

21.490.909,-

9,581,364

180,225,279

6,536,819

22,953,992

10,000

10.000,-

21,480,909.00

21.480.909,-

9.581.364,-

9,581,364.00

9.581.364,-

180.225.279,-

180,225,279.00

180.225.279,-

6.536.819,-

22.953.992,-

6,536,819

10,000

10.000,-

22,943,992.00

6.536.819,-

22.943.992,-

13,431,819

13.431.819,-

10,000

10.000,-

13,421,819.00

13.421.819,-

26,863,636

26.863.636,-

10,000

10.000,-

26,853,636.00

26.853.636,-

18,783,055

18.783.055,-

18,783,055.00

18.783.055,-

114,579,678

114.579.678,-

16,152,209

16.152.209,-

10,000

10.000,-

114,569,678.00

114.569.678,-

16,152,209.00

16.152.209,-

29,997,727

29,101,278,962.00

29.997.727,-

29,997,727.00

29.997.727,-

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

PT.Milleniu 005713519 BNI Cab


m
2 PT.
Banda
Pharmacon Millenium Aceh
Internation Pharmacon
al Tbk
Internation
al Tbk

Banda
Aceh

Belanja
Bahan
obatobatan

Sri
Sujannah,
Amd.Keb

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

14

16 Januari

15

15 Januari 2015

NO SPM

015

15

21 Januari

15

15 Januari 2015

KODE REK

1.02
Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.02.01.24.5.2.1. ( Biaya Jasa Medis Pelayanan Jaminan Kesehatan
06.01
Nasional ) Bulan November 2014, pada RSUD
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015

1.02 1.02.02
016

32

48

51

52

29 Januari

11 February

11 February

13 Februari

29

15

15

15

29 Januari 2015

13 Februari

15

23 Februari

15

NO. REKENING

BANK PENERIMA

ALAMAT

KEPERLUAN

PPTK

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Pembayaran Jasa
Medis

Keperawatan
(Tiaminah, SKM)

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Uang Persediaan

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

5,732,233,520.00

5,469,714,941

5.469.714.941,00

500,000,000.00

500,000,000

500.000.000,00

5,409,753,771.00

5,152,532,195

5.152.532.195,00

10,090,000.00

10,090,000.00

10.090.000,00

5,249,497,444.00

5,006,440,822.00

5.006.440.822,00

1.02
Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.02.01.24.5.2.1.
( Biaya Jasa Medis Pelayanan Jaminan Kesehatan
06.01
Nasional ) Bulan OKTOBER 2014, pada RSUD
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Pembayaran Jasa
Medis

Keperawatan
(Tiaminah, SKM)

1.02
1.02.02.01.02.5.2.2. Pembayaran Belanja Tunggakan Rekening Listrik
Nomor: 112200034888 bulan desember 2014
03.03
pada RSUD dr. Fauziah Bireuen, Tahun anggaran
2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Listrik

Rosmina , SKM

049

1.02
Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.02.26.19.5.2.2.
( Biaya Jasa Medis Pelayanan Jaminan kesehatan
02.04
Nasional) Bulan Desember 2014 Pada Rsud Dr
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Pembayaran Jasa
Medis

Keperawatan
(Tiaminah)

054

1.02
PPK RSUD dr. Fauziah
1.02.02.26.23.5.2.2. Pembayaran Belanja Persediaan Makanan Pokok
Bireuen
02.06
Pasien dari Tanggal 27 November 2014 s.d 31
Desember 2014, Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen
Tahun Angggaran 2015, Sesuai dengan Keputusan
Direktur direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen Nomor:
Peg.800/Kpts/109/2014, Tanggal 15 Oktober 2014

100.01.02.12.0017-5

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Bahan
Makanan dan
Minuman

Rosmina , SKM

284,569,607.00

275,900,092.00

275.900.092,00

1.02
Pembayaran Belanja Rekening Telepon, Rekening
1.02.02.01.02.5.2.2.
Air dan Rekening Listrik bulan Januari 2015 Pada
03.03
RSUD dr. Fauziah Bireuen tahun Anggaran 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Rekening
Rosmina , SKM
Listrik, Air dan Telepon

117,248,678.00

117,248,678.00

117.248.678,00

1.02
1.02.02.01.24.5.2.1.
06.01

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

BPD Aceh Cab, Bireuen

Bireuen

Pembayaran Jasa
Medis CI

9,856,000.00

9,268,728.00

9.268.728,00

11 Februari 2015

11 Februari 2015

13 Februari 2015

13 Februari 2015
053

57

Pembayaran Uang Persedian (UP) tahun 2015

PENERIMA

046

052

53

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

23 Febr 2015

058

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


( Jasa Medis Clinikal Instruktur Pembimbing Lahan
Praktik Mahasiswa/I Stase Keperawatan
Keperawatan Manajemen ( Non Reguler ) Program
Studi Ners Stikes Muhamadiyah Lhokseumawe
Tanggal 05 Mei s.d 24 Mei Tahun 2014, Mahasiswa
Stase Keperawatan Jiwa ( non Reguler ) Program
Studi Ners Stikes Muhammadiyah Lhokseumawe
Tanggal 02 JUni s.d 28 Juni Tahun 2014,
Pendamping Lahan Praktik Mahasiswa/i Stase
Keperawatan Maternitas dan Anak (Non Reguler )
Program Studi Ners Stikes Lhokseumawe Tanggal
23 Juni s.d 19 Juli Tahun 2014, Lahan Praktik
Mahasiswa/i Tahap II Gerbong 2 Keperawatan
Maternis dan Anak Program Studi Ners Stikes
Darussalam Lhokseumawe Tanggal 06 Mei 2.d 24
Juni Tahun 2014, Lahan Praktik Mahasiswa/i Tahap
II Gerbong 3 Keperawatan Maternis dan Anak
Program Studi Ners Stikes Darussalam
Lhokseumawe Tanggal 30 Juni s.d 18 Agustus
Tahun 2014, pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015, sesuai dengan Keputusan
Direktur RSUD dr.FAuziah Bireuen Nomor Peg.
800/kpts/26/2014, Tanggal 06 Maret 2014

100.01.02.12.0017-5
(PPK RSU dr. Fauziah)

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

58

23 Februari

15

23 Febr 2015

NO SPM

KODE REK
1.02
1.02.02.01.24.5.2.1.
06.01

24 Februari

15

24 Februari 2015

26 Februari

15

1.02
Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.02.01.24.5.2.1. ( Biaya Jasa Medis Pelayanan Umum UTD-RS )
06.01
Bulan Mei s/d Desember 2014, pada RSUD
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

1.02
Pembayaran Rekening telepon, Rekening Air dan
1.02.02.01.24.5.2.2. Rekening Listrik Bulan Februari 2015, Pada RSUD
03.01
dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

1.02
Pembayaran Belanja Kontribusi / Dana Partipasi
1.02.02.01.24.5.2.2. Dalam Kegiatan Pelatihan dan BIMTEK an.
17.04
Mukhlis, S. Kep dan Safwa Liza, S.Kep Pada RSUD
dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah PPK RSUD dr. Fauziah
Bulan Januari 2015, pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Bireuen
tahun Anggaran 2015

100.01.02.12.0017-5

100.01.02.12.0017-5

069

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan
Bireuen
Perlengkapan Lainnya ( Biaya Sewa Alat
Kedokteran Bedah Urologi ) Pasien Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) Bulan November 2014
s.d Desember 2014, sesuai dengan Surat
Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor :
445/01/KSO/RSUD/2014, Tanggal 02 Januari 2014,
Dokumen Terlampir ( PT. MEDIKA TEHNIK
BAHAMATAMA )

100.01.02.12.0017-5

070

1.02
PPK RSUD dr. Fauziah
1.02.02.01.24.5.2.3. Pembayaran lunas (100%) atas Pekerjaan Belanja Bireuen
Modal Pengadaan Lemari Tempahan Alumunium
30.07
untuk keperluan BLU RSUD dr.Fauziah Bireuen
Kab.Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan
Surat Pesanan Barang Nomor :
027/241/RSUD/2015, Tanggal 27 januari 2015,
Dokumen Terlampir

1.02
Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan
PPK RSUD dr. Fauziah
1.02.02.01.24.5.2.1. ( Biaya Jasa Medis Pelayanan Umum KIR
Bireuen
06.01
kesehatan Pada pemeriksaan Narkoba ) Bulan
Januari s/d Desember 2014, pada RSUD dr.Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015

100.01.02.12.0017-5

1.02
Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.02.01.24.5.2.1. ( Biaya Jasa Medis Pelayanan Umum Visum at
06.01
Repertum ) Bulan Desember 2014, pada RSUD
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015

100.01.02.12.0017-5

26 Februari 2015

14 Maret

15

14 Maret 2015
064

64

14 Maret

15

14 Maret 2015
065

65

66

67

70

17 Maret

17 Maret

17 Maret

18 Maret

15

15

15

15

17 Maret 2015

068

17 Maret 2015

17 Maret 2015

18 Maret 2015
072

71

18 Maret

15

18 Maret 2015
073

BANK PENERIMA

100.01.02.12.0017-5 ( PPK BPD Aceh Cab, Bireuen


RSU dr. Fauziah)

PT Safina Tunggal Lestari

061

63

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

NO. REKENING

1.02
1.02.02.15.01.5.2.2. Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Alat01.11
Alat Kesehatan Pakai Habis Bulan Januari 2015,
keperluan RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015, sesuai dengan Perjanjian
Kerjasama Operasional (KSO) Nomor :
445/02/KSO-BHP/2015, Tanggal 06 Januari 2015
( PT. Safina Tunggal Lestari )

060

60

PENERIMA

ALAMAT

KEPERLUAN

PPTK

Bireuen

Pembayaran Jasa
Medis CI

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

Idi

Pembayaran Alkes

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

(PPK BPD Cab. Bireuen

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

17,320,000.00

16,125,960.00

16.125.960,00

Sri Sujannah, Amd.Keb

303,854,863.00

270,727,778

270.727.778,00

Pembayaran Jasa
Medis Umum UTD

Keperawatan
(Tiaminah, SKM)

264,420,000.00

256,837,710

256.837.710,00

Bireuen

Belanja Telepon,
Belanja Air , Belanja
Listrik

Rosmina , SKM

106,010,905.00

106,010,905

106.010.905,00

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Kontribusi dan Rosmina , SKM


Partisipasi

6,000,000.00

6,000,000

6.000.000,00

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Perjalanan
Dinas dan Konsultasi

Afdhal Zikri, MARS

13,532,000.00

###

13.532.000,00

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Sewa Alat


kedokteran

Sri Sujannah, Amd.Keb

30,000,000.00

###

30.000.000,00

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan Lemari

Afdhal Zikri, MARS

7,600,000.00

###

7.600.000,00

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Keperawatan
(Tiaminah, SKM)

72,502,500.00

###

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Keperawatan
(Tiaminah, SKM)

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


( Jasa Medis Clinikal Instruktur Pembimbing Lahan
Praktik Mahasiswi Akbid Munawarah Tanggal 30
Juni s.d 26 Juli Tahun 2014, Mahasiswa FIKOM
Almuslim Bireeun Tanggal 04 Agustus s.d04
September Tahun 2014, Pendamping Lahan
Praktik Mahasiswa/i Akademi Refraksi Optisi
Yayasan Daya Kwalita Tanggal 01 September s.d
30 September Tahun 2014, Pendamping Lahan
Praktik Mahasiswi Akbid Almuslim Bireuen Tk.III
Smtr V Tanggal 15 September s.d 24 September
Tahun 2014, Pendamping Lahan Praktik
Mahasiswa/i SMK Muhamaadayiah Bireuen
Tanggal 20 Oktober s.d 15 November Tahun 2014,
Lahan Praktik Mahasiswa/i S.1 Keperwatan Stikes
Darussalam Lhokseumawe Tanggal 18 Agustus s.d
13 September Tahun 2014) pada RSUD dr.Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan
Keputusan Direktir RSUD dr.Fauziah Bireuen
Nomor : Peg.800/Kpts/015/2014, Tanggal 10
Februari 2014

059

59

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

1.02
1.02.02.01.24.5.2.2.
15.04
1.02
1.02.02.01.24.5.2.2.
10.14

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

042.01.05.610001-1( Pt.
Safina Tunggal Lestari)

Bank Aceh Capem Idi

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

277,500.00 ###

72.502.500,00

277.500,00

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

72

18 Maret

15

18 Maret 2015

NO SPM

074

73

19 Maret

15

19 Maret 2015
080

75

27 Maret

15

27 Maret 2015

081

76

27 Maret

15

27 Maret 2015

082

77

78

79

80

81

8 April

01 April

01 April

01 April

01 April

15

15

15

15

15

8 April 2015

KODE REK

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

PENERIMA

NO. REKENING

1.02
Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.02.01.24.5.2.1. ( Biaya Jasa Medis Pelayanan Umum KIR
06.01
kesehatan ) Bulan April, Juli, Agustus,
september,Oktober, November dan Desember
2014, pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

1.02
Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.02.01.24.5.2.1. ( Biaya Jasa Medis Pelayanan Jaminan kesehatan
06.01
Nasional) Bulan Januari 2015, pada RSUD
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

BANK PENERIMA

ALAMAT

KEPERLUAN

PPTK

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Keperawatan
(Tiaminah, SKM)

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Keperawatan
(Tiaminah, SKM)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

1.021.02.02.01.15.5
PPK RSUD dr. Fauziah
Pembayaran Biaya Langganan Surat Kabar Harian Bireuen
.1.2.03.05
Koran Bireuen Bulan Juni s.d Desember 2014,
Langganan Surat Kabar Harian Koran Bireuen
Bulan Januari 2015, Langganan Surat Kabar
Harian Serambi Indonesia Bulan Januari s.d
Februari 2015, Langganan Surat Kabar Harian
Koran Waspada Bulan Januari s.d Februari 2015,
pada RSUD dr.Fauziah Bireuen tahun Anggaran
2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Surat Kabar/


Majalah

Afdhal Zikri, MARS

1.021.02.02.01.24.5
.2.2.06.01

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

7,755,000.00

###

JUMLAH 2
7.755.000,00

4,797,305,850.00 ###

4.797.305.850,00

530,000

###

530.000,00

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

18,396,000

###

18.396.000,00

1,483,240

###

1.483.240,00

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


( Jasa Medis untuk pembimbing Lahan Praktik
Mahasiswa/I Tahap II Gerbong 2 Keperawatan
Medical Bedah Program Studi Profesi Ners Stikes
Darussalam Lhokseumawe Tanggal 30 Juni s.d 7
Oktober tahun 2014, Jasa Medis untuk
pembimbing lahan praktik mahasiswa/i Tahap II
Gerbong 4 keperawatan Maternis dan Anak
Program Studi Profesi Ners STIKES Darussalam
Lhokseumawe Tanggal 19 Agustus s.d 7 Oktober
2014, Jasa Medis untuk pembimbing lahan Praktik
mahasiswa/i Tahap III Gerbong 1 Keperawatan
Maternitas dan Anak Program Studi Profesi Ners
Stikes Darussalam Lhokseumawe Tanggal 4
Agustus s.d 22 September Tahun 2014, Jasa Medis
untuk Pembimbing Lahan Praktik Mahasiswa/i
State Keperawatan Maternitas dan Anak Program
Studi Ners Stikes Muhammadiytah Lhokseumawe
Tanggal 4 Agustus s.d 30 Agustus 2014, Jasa
Medis untuk pembimbing lahan Praktik
mahasiswa/i Kepanitraan Klinik Junior (KKJ) Ners
Stikes Darussalam Lhokseumawe Tgl 23 Juni s.d
24 Juli Tahun 2014, pada RSUD dr.FAuziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


( Biaya Jasa Medis Pelayanan
1.021.02.02.01.24.5
Ambulance/Jenazah ) Bulan Oktober dan
.2.1.06.01
November 2014, pada RSUD dr.Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

066

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa Service

Afdhal Zikri, MARS

483,600

###

483.600,00

075

1.021.02.02.02.24.5
Pembayaran Belanja bahan Bakar Minyak Mobil
.2.2.05.01
Dinas (Direktur) BL.1006 Y, Bulan Januari 2015,
pada RSUD dr.Fauziah Tahun Anggaran 2015,
sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/0425/RSUD/2015, Tanggal 5 Januari 2015
( dokumen terlampir )

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa Service

Afdhal Zikri, MARS

494,000

###

494.000,00

076

1.021.02.02.02.24.5
Pembayaran Belanja bahan Bakar Minyak Mobil
.2.2.05.01
Dinas (Direktur) BL.1006 Y, Bulan Februari 2015,
pada RSUD dr.Fauziah Tahun Anggaran 2015,
sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/0426/RSUD/2015, Tanggal 2 Februari 2015
( dokumen terlampir )

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa Service

Afdhal Zikri, MARS

483,600

###

483.600,00

077

1.021.02.02.02.24.5
Pembayaran Belanja bahan Bakar Minyak Mobil
.2.2.05.01
Dinas ( KTU ) BL.112 Z, Bulan Januari 2015, pada
RSUD dr.Fauziah Tahun Anggaran 2015, sesuai
dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/0427/RSUD/2015, Tanggal 5 Januari 2015
( dokumen terlampir )

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa Service

Afdhal Zikri, MARS

483,600

###

483.600,00

078

1.021.02.02.02.24.5
PPK RSUD dr. Fauziah
Pembayaran Belanja bahan Bakar Minyak Mobil
.2.2.05.01
Bireuen
Dinas ( KTU ) BL.112 Z, Bulan Februari 2015, pada
RSUD dr.Fauziah Tahun Anggaran 2015, sesuai
dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/0428/RSUD/2015, Tanggal 2 Februari 2015
( dokumen terlampir )

01 April 2015

01 April 2015

01 April 2015

01 April 2015

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

82

08 April

15

08 April 2015

83

84

85

08 April

08 April

08 April

15

15

15

NO SPM

08 April

15

10 April

15

15 April

15

15 April

15

BANK PENERIMA

ALAMAT

KEPERLUAN

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

Pembayaran Belanja Rekening Telpon, Rekening


1.021.02.02.02.24.5
Air dan Rekening Listrik Bulan Maret 2015, pada
.2.2.03.01
RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Telepon,
Belanja Air , Belanja
Listrik

Rosmina , SKM

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan Printer

Afdhal Zikri, MARS

10,340,000.00

###

10.340.000,00

087

1.021.02.02.01.13.5
PPK RSUD dr. Fauziah
Pembayaran Lunas (100%) atas Pekerjaan Belanja Bireuen
.2.3.29.06
Modal Pengadaan Printer Canon IP2770, Printer
Canon MP397 Infus dan Printer Canon MP237
Infus, keperluan RSUD dr.Fauziah Bireuen
Kab.Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan
Surat Pesanan Barang Nomor :
027/0477/RSUD/2015, Tanggal 17 maret 2015
( dokumen terlampir )
1.021.02.02.01.13.5
PPK RSUD dr. Fauziah
.2.3.29.08
Pembayaran Lunas (100%) atas Pekerjaan Belanja Bireuen
Modal Pengadaan Hardisk Eksternal, keperluan
RSUD dr.Fauziah Bireuen Kab.Bireuen Tahun
Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Pesanan
Barang Nomor : 027/0476/RSUD/2015, Tanggal 17
maret 2015 ( dokumen terlampir )

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan
Perlengkapan
Komputer

Afdhal Zikri, MARS

2,373,000.00

###

2.373.000,00

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

20,888,000.00

###

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

1.021.02.02.01.17.5
PPK RSUD dr. Fauziah
.2.1.01.02
Pembayaran Honorarium Tim / Pejabat Pengadaan Bireuen
Barang dan Jasa ( Honor Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa ) Bulan Januari, Februari dan
Maret 2015, pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015, sesuai dengan Keputusan
Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen Nomor :
Peg.800/Kpts/001/2015, Tanggal 05 Januari 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

1.021.02.02.01.07.5
.2.1.01.03
Pembayaran Honorarium Tim / Pejabat Penerima
Hasil Pekerjaan ( Honor Tim Penerima Hasil
Pekerjaan ) Bulan Januari, Februari dan Maret
2015, pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015, sesuai dengan Keputusan
Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen Nomor :
Peg.800/Kpts/003/2015, Tanggal 14 Januari 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

08 April 2015

08 April 2015

08 April 2015

10 April 2015

15 April 2015

092

90

NO. REKENING

086

08 April 2015

096

89

PENERIMA

085

090

88

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

1.021.02.02.01.24.5
Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan
.2.2.06.01
( Jasa Medis untuk pembimbing Lahan Praktik
Mahasiswa/I AKKES Pemkab Aceh Utara
Lhokseumawe Tanggal 20 Agustus s.d 27
Desember 2014, Tahun Anggaran 2015 pada
RSUD dr.Fauziah Bireuen sesuai dengan
Keputusan Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen
Nomor Peg.800/Kpts/015/2014, Tanggal 10
Februari 2015

089

86

KODE REK

15 April 2015

093

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

6,720,000.00

###

6.720.000,00

111,954,137.00

###

111.954.137,00

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


1.021.02.02.01.24.5 ( Jasa Medis untuk pembimbing Lahan Praktik
PPK RSUD dr. Fauziah
.2.2.06.01
Bireuen
Mahasiswa/I Tahap III Gerbong 1 Keperawatan
Medical Bedah Program Studi Profesi Ners Stikes
Darussalam Lhokseumawe Tanggal 04 Agustus s.d
11 November Tahun 2014, Jasa Medis untuk
Pembimbing Lahan Praktik Mahasiswa/i Tahap III
Gerbong 2 Keperawatan Maternitas dan Anak
Program Studi Profesi Ners STIKES Darussalam
Lhokseumawe Tanggal 23 September s.d 11
November Tahun 2014, Jasa Medis untuk
Pembimbing Lahan Praktik Mahasiswa/i Tahap IV
Gerbong (Ekstensi) Program Studi dan Stikes
Darussalam Lhokseumawe Tanggal 22 September
s.d 11 Nopember Tahun 2014, Jasa Medis untuk
pembimbing Lahan Praktik Mahasiswa/i State
Keperawatan Manajemen (Reguler) Program Studi
NERS STIKES Muhamadiyah Lhokseumawe
Tanggal 8 September s.d 27 September 2014,
Jasa Medis untuk Pembimbing Lahan Praktik
Mahasiswa/i State Keperrawatan Manajemen (Non
Reguler) Program Studi NERS STIKES
Muhammadiyah Lhokseumawe Tanggal 3
November s.d 22 November Tahuin 2014, Jasa
Medis untuk Lahan Praktik Mahasiswa/i State
Keperawatan Gawat Darurat Program Studi Ners
Stikes Muhammadiyah Lhokseumawe Tanggal 13
Oktober s.d 01 November Tahun 2014, Jasa Medis
untuk Pembimbing Lahan Praktik Mahasiswa/i
State Keperawatan Jiwa (Reguler) Program Studi
NERS STIKES Muhamadiyah Lhokseumawe
Tanggal 08 September s.d 04 Oktober Tahun
2014, pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2014 2015
1.021.02.02.01.24.5 Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan
.2.2.06.01
( Biaya Jasa Medis Pelayanan Jaminan kesehatan
Nasional) Bulan Februari 2015, pada RSUD
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

Honorarium Tim/
Tiaminah SKM
Pejabat Penerima Hasil ( Keperawatan)
Pekerjaan

20.888.000,00

3,940,296,210.00 ###

3.940.296.210,00

1,050,000

###

1,050,000

5,250,000

###

5,250,000

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

91

15 April

15

15 April 2015

NO SPM

094

92

15 April

15

15 April 2015

095

93

15 April

15

15 April 2015

097

94

15 April

15

15 April 2015

098

95

15 April

15

15 April 2015

96

15 April

15

15 April 2015

104

15 April

15

15 April 2015

099

100

108

105

15 April

15

15 April 2015
084

106

15 April

15

15 April 2015

088

107

15 April

15

15 April 2015
083

KODE REK

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

PENERIMA

NO. REKENING

BANK PENERIMA

ALAMAT

KEPERLUAN

PPTK

1.021.02.02.01.07.5
.2.1.01.04
Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan
( Honor Pengguna Anggaran, Bendahara Umum,
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan,
Staf Administrasi PPK-SKPK, Operator Komputer
dan Operator Penyusun Laporan Barang ) Bulan
Januari, Februari dan Maret 2015, pada RSUD
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Pengelola Tiaminah SKM


Keuangan
( Keperawatan)

1.021.02.02.01.07.5
.2.1.01.05
Pembayaran Honorarium Petugas Pengelola
Barang ( Honor Pengurus Barang ) Bulan Januari,
Februari dan Maret 2015, pada RSUD dr.Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan
Keputusan Bupati Bireuen Bireuen Nomor 14
Tahun 2015 Tanggal 05 Januari 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Petugas
Pengelola Barang

1.021.02.02.01.24.5
PPK RSUD dr. Fauziah
.2.1.01.01
Bireuen
Pembayaran Hororarium Panitia Pelaksana
Kegiatan (Honor Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan ) Bulan Januari, Februari dan Maret 2015,
pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015, sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD
dr.Fauziah Bireuen Nomor Peg.800/Kpts/003/2015,
Tanggal 14 Januari 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

1.021.02.02.01.24.5
PPK RSUD dr. Fauziah
.2.1.01.10
Bireuen
Pembayaran Hororarium Operator ( Honor
Operator Komputer PPTK ) Bulan Januari, Februari
dan Maret 2015, pada RSUD dr.Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Keputusan
Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen Nomor
Peg.800/Kpts/005/2015, Tanggal 19 Januari 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

1.021.02.02.01.18.5 Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah


Bulan Februari 2015, pada RSUD dr.Fauziah
.2.2.15.02
Bireuen Tahun Anggaran 2015
1.021.02.02.01.18.5 Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah
Bulan Maret 2015, pada RSUD dr.Fauziah Bireuen
.2.2.15.02
Tahun Anggaran 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

1.02
Pembayaran Belanja Kontribusi / Dana Partipasi
1.02.02.01.24.5.2.2. Dalam Kegiatan Pelatihan dan BIMTEK an. Elia
17.04
Rita Mutia , SST. M , Kes Pada RSUD dr. Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

18,700,000

###

18,700,000

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

900,000

###

900,000

Bireuen

Honorarium Operator Tiaminah SKM


( Keperawatan)

900,000

###

900,000

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Operator Tiaminah SKM


( Keperawatan)

900,000

###

900,000

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen
100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Perjalanan
Dinas Luar Daerah

Afdhal Zikri, MARS

3,670,000

###

3,670,000

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Perjalanan
Dinas Luar Daerah

Afdhal Zikri, MARS

101,060,200

###

101,060,200

100.01.02.12.0017-5
( RSUD dr. Fauziah)

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Kontribusi dan Rosmina , SKM


Partisipasi

3,900,000.00

###

3.900.000,00

1.02
Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Managemen PPK RSUD dr. Fauziah
1.02.02.01.23.5.2.2. /Keuangan/ SDM ( Belanja Jasa Konsultan Akuntan Bireuen
21.07
Publik) Tahun Anggaran 2014 Keperluan RSUD dr.
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa
Munandar
Konsultansi/
( Perencanaan)
Managemen/Keuangan
/SDM

100,000,000.00

###

100.000.000,00

1.02
Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan
1.02.02.01.31.5.2.1. ( Biaya Tunjangan Prestasi Kerja) Bulan Januari,
06.01
Februari dan Maret 2015 Pada SKPK RSUD dr.
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015
Berdasarkan Surat Bupati Bireuen No. 42 Tahun
2015 Tanggal 07 Januari 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa
Pelayanan Kesehatan

Rosmina , SKM

472,874,000.00

###

472.874.000,00

1.02
PPK RSUD dr. Fauziah
Pembayaran Belanja Persediaan Makanan Pokok
1.02.02.26.23.5.2.1.
Bireuen
Pasien Bulan Januari 2015, Pada RSUD dr. Fauziah
02.06
Bireuen Tahun Angggaran 2015, Sesuai Bon
Pesanan ( Dokument terlampir)

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Persediaan
makanan Pokok

Rosmina, SKM

247,182,350.00

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

247,182,350.00

247.182.350,-

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

112

20 April

15

20 April 2015

NO SPM

113

113

20 April

15

20 April 2015

115

114

20 April

15

20 April 2015

116

116

27 April

15

27 April 2015
119

117

27 April

15

27 April 2015

120

KODE REK

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

PENERIMA

NO. REKENING

BANK PENERIMA

ALAMAT

KEPERLUAN

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

1.02
Pembayaran Belanja Kontribusi / Dana Partipasi
RSUD dr. Fauziah Bireuen 100.01.02.12.0017-5(RSUD BPD Cab. Bireuen
1.02.02.05.03.5.2.2. Dalam Kegiatan Pelatihan dan BIMTEK an. Fauzi
dr. Fauziah Bireuen)
17.04
Juned, Taufan dan Erwanda Saputra Pada RSUD dr.
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015

Bireuen

Belanja Kontribusi dan Rosmina. SKM


Partisipasi

3,735,000.00

###

3.735.000,-

1.02
RSUD dr. Fauziah Bireuen 100.01.02.12.0017-5 (RSUD BPD Cab. Bireuen
1.02.02.26.17.5.2.1. Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis
dr. Fauziah Bireuen)
01.01
Kegiatan (PPTK) Bagian Umum dan Tata Usaha
pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015, Sesuai dengan Keptusan Direktur RSUD dr.
Fauziah Bireuen Nomor: 800/Kpts/003/2015
tanggal 14 Januari 2015 untuk Bulan Januari 2015
s/d Februari 2015

Bireuen

Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

Munandar
( Perencanaan)

1,000,000.00

###

1.000.000,-

1.02
1.02.02.26.17.5.2.1. Pembayaran Biaya Honorarium Operator PPTK
Bagian Umum dan Tata Usaha pada RSUD
01.01
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, Sesuai
dengan Keptusan Direktur RSUD dr. Fauziah
Bireuen Nomor: 800/Kpts/004/2015 tanggal 14
Januari 2015 untuk Bulan Januari 2015 s/d Maret
2015

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Operator

Munandar
( Perencanaan)

900,000.00 ###

900.000,-

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Makanan dan


Minuman Rapat

Afdhal Zikri, MARS

8,405,000.00

###

8.405.000,-

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan UPS/
Stabilizer

Afdhal Zikri, MARS

3,400,000.00

###

3.400.000,-

Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman


Rapat Bulan Januari, Februari dan Maret 2015,
Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015, Sesuai dengan Surat Pesanan dan Faktur
Terlampir

RSUD dr. Fauziah Bireuen 100.01.02.12.0017-5 (RSUD


dr. Fauziah Bireuen)

RSUD dr. Fauziah Bireuen 100.01.02.12.0017-5(RSUD


dr. Fauziah Bireuen)

1.02
RSUD dr. Fauziah Bireuen 100.01.02.12.0017-5(RSUD
1.02.02.01.13.5.2.3. Pembayaran Lunas (100%) atas Pekerjaan Belanja
dr. Fauziah Bireuen)
Modal Pengadaan UPS, keperluan RSUD dr.Fauziah
29.07
Bireuen Kab.Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/0475/RSUD/2015, Tanggal 17 Maret 2015
( dokumen terlampir )

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

124

29 April

15

29 April 2015

125

126

127

128

129

130

131

29 April

15

04 Mei

15

04 Mei

15

04 Mei

15

04 Mei

15

04 Mei

15

04 Mei

15

NO SPM

05 Mei

15

05 Mei

15

PENERIMA

NO. REKENING

BANK PENERIMA

ALAMAT

KEPERLUAN

PPTK

JUMLAH ACCOUNT

Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

117

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Operator Rosmina, SKM

118

1.021.02.02.26.23.5
RSUD dr. Fauziah Bireuen 100.01.02.12.0017-5(RSUD
Pembayaran Honorarium Operator ( Honor
.2.1.01.02
dr. Fauziah Bireuen)
Operator Komputer ) Bulan Januari, Februari dan
Maret 2015 pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015, sesuai dengan Keputusan
Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen Nomor
Peg.800/Kpts/005/2015, Tanggal 14 Januari 2015 (
Dian Novera)
RSUD dr. Fauziah Bireuen 100.01.02.12.0017-5(RSUD

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Operator Afdhal Zikri, MARS

126

1.021.02.02.01.11.5
Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana
.2.1.01.01
Kegiatan ( Honor Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan ) bagian Umum dan Tata Usaha Bulan
Januari, Februari dan Maret 2015, pada RSUD
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
dengan Keputusan Direktur RSUD dr.Fauziah
Bireuen Nomor : Peg.800/Kpts/003/2015, Tanggal
14 Januari 2015 ( Afdhal Zikri, MARS)

RSUD dr. Fauziah Bireuen 100.01.02.12.0017-5(RSUD

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Operator Afdhal Zikri, MARS

127

1.021.02.02.01.11.5
Pembayaran Honorarium Operator Bagian Umum
.2.1.01.01
dan Tata Usaha Pada bagian Umum dan Tata
Usaha Bulan Januari, Februari dan Maret 2015,
pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015, sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD
dr.Fauziah Bireuen Nomor :
Peg.800/Kpts/003/2015, Tanggal 14 Januari 2015
(Desi Haryana, Az)

RSUD dr. Fauziah Bireuen 100.01.02.12.0017-5(RSUD

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Operator Afdhal Zikri, MARS

128

1.021.02.02.26.19.5
Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana
.2.1.01.01
Kegiatan ( Honor Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan ) Bagian Penunjang Bulan Januari,
Februari dan Maret 2015, pada RSUD dr.Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan
Keputusan Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen
Nomor : Peg.800/Kpts/003/2015, Tanggal 14
Januari 2015 (Sri Sujannah,Amd, Kep)

RSUD dr. Fauziah Bireuen 100.01.02.12.0017-5(RSUD

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Operator Afdhal Zikri, MARS

129

1.021.02.02.26.19.5
Pembayaran Honorarium Operator Komputer
.2.1.01.01
bagian Penunjang Bulan Januari, Februari dan
Maret 2015, pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015, sesuai dengan Keputusan
Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen Nomor :
Peg.800/Kpts/003/2015, Tanggal 14 Januari 2015
(Desi Haryana, Az)
1.02
Pembayaran Belanja Kontribusi / Dana Partipasi
1.02.02.01.24.5.2.2. Dalam Kegiatan Pelatihan dan BIMTEK an. Safwa
17.04
Liza, S.Kep Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Kontribusi dan Rosmina , SKM


Partisipasi

3,000,000.00

132

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Kontribusi dan Tiaminah SKM


Partisipasi
( Keperawatan)

71,820,000.00

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Kontribusi dan Tiaminah SKM


Partisipasi
( Keperawatan)

1,500,000

###

1.500.000,-

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Kontribusi dan Tiaminah SKM


Partisipasi
( Keperawatan)

900,000

###

900.000,-

04 Mei 2015

04 Mei 2015

04 Mei 2015

04 Mei 2015

04 Mei 2015

04 Mei 2015

05 Mei 2015

05 Mei 2015

138

1,500,000.00

###

JUMLAH 2

Bireuen

29 April 2015

Rosmina , SKM

BRUTTO

BPD Cab. Bireuen

137

136

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

1.021.02.02.26.23.5
RSUD dr. Fauziah Bireuen 100.01.02.12.0017-5(RSUD
Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana
.2.1.01.02
dr. Fauziah Bireuen)
Kegiatan ( Honor Pejabat Pelaksana Teknis
Kegiatan ) Bulan Januari, Februari dan Maret 2015,
pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015, sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD
dr.Fauziah Bireuen Nomor :
Peg.800/Kpts/003/2015, Tanggal 14 Januari 2015 (
Rosmina, SKM)

134

135

KODE REK

900,000

1,500,000.00

1.500.000,-

###

900,000

###

1.500.000,-

900,000.00 ###

900.000,-

dr. Fauziah Bireuen)

dr. Fauziah Bireuen)

1,500,000.00

###

1.500.000,-

900,000.00 ###

900.000,-

dr. Fauziah Bireuen)

dr. Fauziah Bireuen)

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

1.02
Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan
PPK RSUD dr. Fauziah
1.02.02.01.24.5.2.1. ( Biaya Jasa Medis Pelayanan Umum UTD-RSBireuen
06.01
Pengelola Administrasi Keuangan dan Manajemen)
Bulan Januari, Februari dan Maret 2015, pada
RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015,Sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD dr.
Fauziah Bireuen No.
Peg.800/Kpts/023/2015,Tanggal 22 Januari 2015

100.01.02.12.0017-5

1.021.02.02.01.23.5
PPK RSUD dr. Fauziah
Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Bireuen
.2.1.01.01
Kegiatan ( Honor PPTK ) pada RSUD dr.Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan
Keputusan Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen
Nomor : Peg.800/Kpts/003/2015, Tanggal 14
Januari 2015 Bulan Januari s.d Maret 2015
( dr.SAFRIZAL )

100.01.02.12.0017-5

1.021.02.02.01.23.5
.2.1.01.01
Pembayaran Honorarium Operator PPTK Bidang
Pelayanan Medis pada RSUD dr.Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Keputusan
Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen Nomor :
Peg.800/Kpts/005/2015, Tanggal 14 Januari 2015
Bulan Januari s.d Maret 2015 ( AIYUB,SE )

100.01.02.12.0017-5

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

3,000,000

###

3.000.000,-

71.820.000,-

NO

TANGGAL

137

05 Mei

THN
15

TANGGAL BG

NO SPM

05 Mei 2015

05 Mei

15

05 Mei

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

1.021.02.02.26.22.5 Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas


.2.2.01.06
( Pengisian 50 tabung Gas Elpiji) Bulan Januari,
Februari dan Maret 2015 Pada RSUD dr. Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015 Sesuai dengan
Surat Pesananan Barang dan Faktur Terlampir

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah


1.02
1.02.02.01.24.5.2.2. Bulan April 2015, pada RSUD dr.Fauziah Bireuen
tahun Anggaran 2015
15.04
Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan
( Biaya Jasa Medis Pelayanan Jaminan kesehatan
1.021.02.02.01.24.5 Nasional) Bulan Maret 2015, pada RSUD
.2.1.06.01
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

1.021.02.02.27.16.5 Pembayaran Belanja Jasa Kebersihan ( Biaya


PPK RSUD dr. Fauziah
.2.2.03.20
Pembuangan Sampah Rumah Sakit ) Bulan januari Bireuen
s.d Maret 2015, pada RSUD dr.Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015

100.01.02.12.0017-5

143

100.01.02.12.0017-5

146

1.021.02.02.27.18.5
PPK RSUD dr. Fauziah
Pembayaran Belanja Jasa Service Kenderaan Roda Bireuen
.2.2.05.01
Empat Ambulance dan Jenazah pada RSUD
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/0760/RSUD/2015, Tanggal 13 April 2015
( Dokumen Terlampir )
1.021.02.02.26.23.5
PPK RSUD dr. Fauziah
Pembayaran Belanja Persediaan Makanan Pokok
.2.2.02.06
Bireuen
Pasien Bulan Februari 2015, pada RSUD dr.Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Bon
Pesanan ( Dokumen Terlampir )

100.01.02.12.0017-5

148

1.021.02.02.01.23.5
PPK RSUD dr. Fauziah
.2.1.01.01
Bireuen
Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan ( Honorarium Satuan Pengawas Internal
(SPI) Bulan Januari, Februari dan Maret 2015, pada
RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015,
sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD
dr.Fauziah Bireuen Nomor Peg.800/Kpts/01/2015,
Tanggal 22 Januari 2015

100.01.02.12.0017-5

1.021.02.02.01.15.5
PPK RSUD dr. Fauziah
.2.2.03.05
Pembayaran Biaya Langganan Surat Kabar Harian Bireuen
Modus Aceh Bulan Januari s.d Maret 2015, Surat
Kabar Media NAD Bulan Februari s.d April 2015,
Surat Kabar Harian Waspada Bulan Maret s.d April
2015 dan Surat Kabar Harian Serambi Indonesia
Bulan Maret s.d April 2015, pada RSUD dr.Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015

100.01.02.12.0017-5

100.01.02.12.0017-5

151

1.021.02.02.01.11.5
PPK RSUD dr. Fauziah
Pembayaran Belanja Penggandaan ( Biaya Foto
.2.2.06.02
Bireuen
Copy ) Bulan Desember 2014, pada RSUD
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :
445/56/SPK/RSUD/2014, Tanggal 02 januari 2014 (
TOKO RIAN FOTO COPY )
1.021.02.02.02.01.5 Pembayaran Belanja Ganti Uang Rekening
.2.2.03.03
Telepon, Rekening Air dan Rekening Listrik Bulan
April 2015, pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

152

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

05 Mei 2015
147

141

144

7 Mei

7 Mei

15

15

07 Mei 2015

141

07 Mei 2015
153

145

146

147

148

12 Mei

12 Mei

12 Mei

12 Mei

15

15

15

15

12 Mei 2015

12 Mei 2015

12 Mei 2015

12 Mei 2015

149

149

12 Mei

15

12 Mei 2015

150

150

151

154

12 Mei

12 Mei

21 Mei

15

15

15

NO. REKENING

1.021.02.02.01.17.5
.2.2.11.14
Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan ( Biaya Pengganti Makan dan Minum
Petugas Ruang Radiologi ) Bulan Januari, Februari
dan Maret 2015, sesuai dengan Keputusan
Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen Nomor
Peg.800/Kpts/009/2015, Tanggal 22 Januari 2015

05 Mei 2015

15

PENERIMA

100.01.02.12.0017-5

140

139

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

1.021.02.02.01.17.5
PPK RSUD dr. Fauziah
Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman
.2.2.11.14
Bireuen
Kegiatan ( Biaya Pengganti Makan dan Minum
Petugas Ruang Isolasi Paru-Paru) Bulan Januari,
Februari dan Maret 2015, sesuai dengan
Keputusan Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen
Nomor Peg.800/Kpts/009/2015, Tanggal 22 Januari
2015

139

138

KODE REK

12 Mei 2015

12 Mei 2015

21 Mei 2015

5.2.1.02.02

142

Pembayaran Belanja Jasa Kebersihan ( Biaya


Pembuangan dan Pemusnahan Limbah Medis )
pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015 Bulan Februari 2015, sesuai dengan Surat
Perjanjian Kontrak Pengelolaan Sampah Tanggal
12 Januari 2015

BANK PENERIMA

ALAMAT

KEPERLUAN

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Makanan dan


Minuman Kegiatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

13,860,000

###

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Makanan dan


Minuman Kegiatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

12,690,000

###

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

4,320,000.00

###

4,320,000

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

202,861,000.00

###

202,861,000

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

9,000,000.00

###

9,000,000.00

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

132,394,062.00

###

132,394,062

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

1,230,600.00

###

1,230,600

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

600,000.00 ###

600,000

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

Afdhal Zikri, MARS

8,250,000.00

###

Belanja Perjalanan
Dinas dan Konsultasi

Afdhal Zikri, MARS

31,544,568.00

###

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Keperawatan
(Tiaminah, SKM)

13.860.000,-

12.690.000,-

8.250.000,-

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

4,278,258,650.00 ###

900,000.00 ###

31.544.568,-

4.278.258.650,-

900000.-

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

Munandar
( Perencanaan)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

Belanja Jasa
Kebersihan

Sri Sujannah, Amd.Keb

4,000,000.00

###

4.000.000,-

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

155

21 Mei

15

21 Mei 2015

156

157

158

21 Mei

21 Mei

21 Mei

15

15

15

NO SPM

160

164

165

177

178

179

21 Mei

21 Mei

28 Mei

28 Mei

3 Juni

3 Juni

5 Juni

15

15

15

15

15

15

15

12 Juni

15

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen
Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan
( Biaya Jasa Medis Pelayanan Jaminan Kesehatan
1.021.02.02.01.24.5 Nasional ) Biaya Jasa Medis Supir Ambulance dan
.2.1.06.01
Perwat Pendamping untuk mengantar pasien
Rujukan Bulan Januari s.d Maret 2015, pada RSUD
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015

100.01.02.12.0017-5

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

PPK RSUD dr. Fauziah

100.01.02.12.0017-5

155

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


kepada Tenaga Medis BLUD RSUD dr.Fauziah
1.021.02.02.01.30.5 Bireuen sesuai dengan Keputusan Bupati Bireuen
.2.1.06.01
Nomor 306 Tahun 2015 Tanggal 31 Maret 2015
untuk Bulan Januari 2015 s.d April 2015 pada
RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015

158

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


( Biaya Jasa Medis Pelayanan Jaminan Kesehatan
1.021.02.02.01.24.5
Nasional ) Ruang Radiologi dan Psikologi Bulan
.2.1.06.01
FEBRUARI 2015, pada RSUD dr.Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015

21 Mei 2015

NO. REKENING
100.01.02.12.0017-5

21 Mei 2015

21 Mei 2015

PENERIMA
PPK RSUD dr. Fauziah
Bireuen

154

21 Mei 2015

Pembayaran Belanja Jasa Pengurusan Mayat


Terlantar ( Biaya Pengurusan Mayat Bayi tanpa
1.021.02.02.24.11.5
Identitas ) Tanggal 23 April 2015, pada RSUD
.2.2.03.17
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015
( dokumen terlampir )

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

100.01.02.12.0017-5

163

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Biaya Honorarium Panitia Pelaksanan Bireuen
Kegiatan ( Honorarium Pengawas BLU ) Bulan
1.021.02.02.01.23.5 januari 2015 s.d April 2015 pada RSUD dr.Fauziah
.2.1.01.01
Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan
Keputusan Bupati Bireuen Nomor 750 Tahun 2014
Tanggal 12 Desember 2014
PPK RSUD dr. Fauziah
Bireuen

100.01.02.12.0017-5

175

Pembayaran Belanja Penggandaan ( Biaya Foto


Copy ) Bulan Januari s.d April 2015, pada RSUD
1.021.02.02.01.11.5 dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
.2.2.06.02
dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :
445/01.1/SPK/RSUD/2014, Tanggal 02 januari
2014 ( TOKO RIAN FOTO COPY )

177

Pembayaran Belanja Kontribusi / Dana Partisipasi


1.021.02.02.05.03.5 dalam Kegiatan Pelatihan dan Bimtek
.2.2.17.04
An.Muhibuddin,A,md Rad pada RSUD dr.Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015

28 Mei 2015

03 juni 2015

03 juni 2015

5 Juni 2015

12 Juni 2015

165

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap

Dr Safrijal
( Pelayanan)

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

(PPK BPD Cab. Bireuen

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

6,000,000.00

###

6.000.000,-

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

459,600,000.00

###

459.600.000,-

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

54,792,190.00

###

54.792.190,-

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

39,259,192.00

###

39.259.192,-

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

79,141,807.00

###

79.141.807,-

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

76,892,400.00

###

76.892.400,-

(PPK Bank BPD Aceh

Bireuen

Belanja Jasa
Pengurusan Mayat
Terlantar

Dr Safrijal
( Pelayanan)

(PPK Bank BPD Aceh

Bireuen

Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

Munandar
( Perencanaan)

(PPK Bank BPD Aceh

Bireuen

Belanja Penggandaan Afdhal Zikri, MARS

RSU dr. Fauziah)

159

PPTK

Bireuen

RSU dr. Fauziah)

162

KEPERLUAN

(PPK BPD Cab. Bireuen

RSU dr. Fauziah)

Pembayaran Biaya Jasa Medis Pelayanan Kesehatan


Bireuen
( Biaya Sisa Jasa Medis Pelayanan Jaminan Kesehatan
1.021.02.02.01.24.5.2. Nasional (JKN) sesuai dengan Keputusan Bupati Bireuen
1.06.01
Nomor 383 Tahun 2014 Tanggal 20 Mei 2014, Bulan
Oktober s.d Desember Tahun 2014 pada RSUD
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015.

28 Mei 2015

ALAMAT

RSU dr. Fauziah)

161

21 Mei 2015

BANK PENERIMA

RSU dr. Fauziah)

Pembayaran Biaya Jasa Medis Pelayanan


Kesehatan ( Biaya Jasa Medis Penanggung jawab Pasien Rujukan Ambulance, Jasa Medis Tim
Pengelola JKN - Pasien Rujukan Ambulance, Jasa
Medis Koordinator ADM Pelayanan - Pasien
Rujukan Ambulance, Jasa Medis Bendahara
1.021.02.02.01.24.5
Keuangan - Pasien Rujukan Ambulance, Jasa Medis
.2.1.06.01
Supir Ambulance - Pasien Rujukan, Jasa Medis
Perawat Pendamping - Pasien Rujukan Ambulance,
pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015 untuk Bulan Januari s.d Maret 2015 sesuai
dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 193
Tahun 2015 Tanggal 14 Januari 2015

191

182

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

Pembayaran Biaya Honorarium Operator SIM


RSUD pada RSUD dr.Fauziah Bireuen, sesuai
1.021.02.02.01.19.5 dengan Keputusan Direktur RSUD dr.Fauziah
.2.1.02.02
Bireuen Nomor 800/Kpts/031/2015, Tanggal 22
Januari 2015 untuk Bulan Jauari 2015 s.d April
2015

160

159

KODE REK

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

860,000

14,000,000

860,000.00

860.000,-

14,000,000.00

14.000.000,-

902.700.-

RSU dr. Fauziah)

100.01.02.12.0017-5

(PPK Bank BPD Aceh

Bireuen

RSU dr. Fauziah)

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


PPK RSUD dr. Fauziah
( Biaya Jasa Medis Pelayanan Jaminan kesehatan Bireuen
1.021.02.02.01.24.5
Nasional) Bulan April 2015, pada RSUD dr.Fauziah
.2.1.06.01
Bireuen Tahun Anggaran 2015

100.01.02.12.0017-5

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
Bireuen
dan Pelumas, Biaya BBM Ambulance Jarak Dekat (
Antar Jenazah ) Bulan JANUARI 2015 pada RSUD
1.021.02.02.27.18.5
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
.2.1.05.02
dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/1051/RSUD/2015, Tanggal 02 Januari 2015
( Dokumen Terlampir )

100.01.02.12.0017-5
RSU dr. Fauziah)

902,700.00

1,200,000

1,200,000.00

Belanja Kontribusi dan Rosmina , SKM


Partisipasi

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Keperawatan
(Tiaminah, SKM)

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Bahan Baklar


Minyak/gas dan
Pelumas

Afdhal Zikri, MARS

RSU dr. Fauziah)

902,700

1.200.000,-

3,807,053,150

1,571,265

###

3.807.053.150,-

1,571,265.00

1.571.265,-

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

183

12 Juni

15

12 Juni 2015

184

185

192

193

194

12 Juni

12 Juni

16 Juni

16 Juni

16 Juni

15

15

15

15

15

NO SPM

196

197

16 Juni

16 Juni

16 Juni

15

15

15

16 Juni

15

16 Juni

15

NO. REKENING

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

186

Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas


dan Pelumas ( Biaya BBM Ambulance Rujukan
Pasien JKN ) Bulan Maret 2015 pada RSUD
1.021.02.02.27.18.5
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
.2.1.05.02
dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/1056/RSUD/2015, Tanggal 02 Maret 2015
( Dokumen Terlampir )

188

1.02
Pembayaran Belanja Ganti Uang Rekening
1.02.02.01.02.5.2.2. Telepon, Rekening Air dan Rekening Listrik Bulan
03.03
Mei 2015, pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015

164

Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas


dan Pelumas ( Biaya BBM Ambulance Rujukan
Pasien JKN ) Bulan JANUARI 2015 pada RSUD
1.021.02.02.27.18.5
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
.2.2.05.03
dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/1053/RSUD/2015, Tanggal 01 Februari 2015
( Dokumen Terlampir )

100.01.02.12.0017-5

167

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
Bireuen
dan Pelumas, Biaya BBM Ambulance Jarak Dekat (
Antar Jenazah ) Bulan FEBRUARI 2015 pada
1.021.02.02.27.18.5
RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015,
.2.2.05.03
sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/1054/RSUD/2015, Tanggal 02 Februari 2015
( Dokumen Terlampir )
PPK RSUD dr. Fauziah
Bireuen
Pembayaran Biaya Jasa pelayanan Kesehatan,
Biaya Honorarium Petigas Manko Jaga Hari Kerja
Bulan Januari s.d April 2015, sesuai dengan
Keputusan Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen
Nomor Peg.800/Kpts/034/2015, Tanggal 22 Januari
1.021.02.02.01.19.5
2015 dan Biaya Honorarium Petugas Manko Jaga
.2.1.06.01
Hari Libur BUlan Januari s.d April 2015, sesuai
dengan Keputusan Direktur RSUD dr.Fauziah
Bireuen Nomor Peg.800/Kpts/033/2015, Tanggal
22 Januari 2015 pada RSUD dr.Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015

100.01.02.12.0017-5

100.01.02.12.0017-5

189

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
Bireuen
dan Pelumas, Biaya BBM Ambulance Jarak Dekat (
Antar Jenazah ) Bulan MARET 2015 pada RSUD
1.021.02.02.27.18.5
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
.2.2.05.03
dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/1055/RSUD/2015, Tanggal 03 Maret 2015
( Dokumen Terlampir )
Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah Petugas Donor Darah UTDRS pada RSUD
1.021.02.02.16.09.5
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
.2.2.11.04
dengan Surat Perintah Tugas An.dr.Mursyidah
A.Latif dkk

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

192

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Biaya Honorarium Penceramah Bulan Bireuen
Januari s.d April 2015, pada RSUD dr.Fauziah
1.021.02.02.01.19.5 Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan
.2.1.02.13
Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
dr.Fauziah Bireuen Nomor : 800/Kpts/011/2015,
Tanggal 22 Januari 2015

100.01.02.12.0017-5

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen
Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan
( Biaya Jasa Medis Supir Ambulance - Pasien Rujuk
dan Biaya Jasa Medis Perawat Pendamping 1.021.02.02.01.24.5
Pasien Rujukl ) Bulan April 2015, pada RSUD
.2.1.06.01
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 193
Tahun 2015 Tanggal 14 Januari 2015

100.01.02.12.0017-5

12 Juni 2015

12 Juni 2015

16 Juni 15

16 Juni 15

16 Juni 15

16 Juni 15

16 Juni 15

16 Juni 15

16 Juni 15
200

199

PENERIMA

166

198

198

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas


dan Pelumas ( Biaya BBM Ambulance Rujukan
Pasien JKN ) Bulan FEBRUARI 2015 pada RSUD
1.021.02.02.27.18.5
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
.2.1.05.02
dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/1053/RSUD/2015, Tanggal 01 Februari 2015
( Dokumen Terlampir )

185

195

KODE REK

16 Juni 15

201

Pembayaran Biaya Pembelian Materai sebanyak


120 lembar untuk keperluan RSUD dr.Fauziah
1.021.02.02.01.01.5
Bireuen, sesuai dengan Surat Pesanan Barang
.2.2.01.04
Nomor : 027/1351/RSUD/2015 Tanggal 05 Juni
2015

BANK PENERIMA

ALAMAT

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Bahan Baklar


Minyak/gas dan
Pelumas

Afdhal Zikri, MARS

22,019,200 ###

22.019.200,-

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Bahan Baklar


Minyak/gas dan
Pelumas

Afdhal Zikri, MARS

22,317,150 ###

22.317.150,-

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Telepon,
Belanja Air , Belanja
Listrik

Rosmina, SKM

(PPK Bank BPD Aceh

Bireuen

Belanja Bahan Bakar


Minyak /Gas dan
Pelumas

Afdhal Zikri, MARS

21,177,425

21,177,425

(PPK Bank BPD Aceh

Bireuen

Belanja Bahan Bakar


Minyak /Gas dan
Pelumas

Afdhal Zikri, MARS

1,989,760

1,989,760

(PPK Bank BPD Aceh

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Afdhal Zikri, MARS

14,130,000

14,130,000

(PPK Bank BPD Aceh

Bireuen

Belanja Bahan Bakar


Minyak /Gas dan
Pelumas

Afdhal Zikri, MARS

1,497,275

1,497,275 ###

(PPK Bank BPD Aceh

Bireuen

Biaya Perjalanan Dinas Afdhal Zikri, MARS


Dalam Daerah

7,080,000

7,080,000

7.080.000,-

(PPK Bank BPD Aceh

Bireuen

Honorarium
Penceramah

Dr Safrijal
( Pelayanan)

1,300,000

1,300,000

1.300.000,-

(PPK Bank BPD Aceh

Bireuen

Belanja Perangko
Materai dan Benda
Lainnya

Afdhal Zikri, MARS

720,000

720,000

(PPK Bank BPD Aceh

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

7,951,440

7,951,440

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

KEPERLUAN

129,588,819

###

129.588.819,-

21.177.425,-

1.989.760,-

14.130.000,-

720.000,-

7.951.440,-

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

200

16 Juni

15

16 Juni 15

NO SPM

202

KODE REK

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

Pembayaran Biaya Jasa Medis Pelayanan


Kesehatan ( Biaya Jasa Medis Penanggung jawab Pasien Rujukan Ambulance, Jasa Medis Tim
Pengelola JKN - Pasien Rujukan Ambulance, Jasa
Medis Koordinator ADM Pelayanan - Pasien
Rujukan Ambulance, Jasa Medis Bendahara
1.021.02.02.01.24.5
Keuangan - Pasien Rujukan Ambulance, Jasa Medis
.2.1.06.01
Supir Ambulance - Pasien Rujukan, Jasa Medis
Perawat Pendamping - Pasien Rujukan Ambulance,
pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015 untuk Bulan April 2015 sesuai dengan
Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 193 Tahun
2015 Tanggal 14 Januari 2015

PENERIMA
PPK RSUD dr. Fauziah
Bireuen

NO. REKENING
100.01.02.12.0017-5
RSU dr. Fauziah)

BANK PENERIMA
(PPK Bank BPD Aceh

ALAMAT
Bireuen

KEPERLUAN
Biaya Jasa pelayanan
Kesehatan

PPTK
Tiaminah SKM
( Keperawatan)

BRUTTO
18,778,560

JUMLAH ACCOUNT
18,778,560

JUMLAH 2
18.778.560,-

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

203

17 Juni

15

17 Juni 2015

NO SPM

17 Juni

15

17 Juni

15

17 Juni

15

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas,
Bireuen
Biaya Bahan Bakar Minyak untuk Mesin Generator
1.021.02.02.01.12.5
Bulan Juni 2015 Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah
.2.2.01.06
Bireuen Kab. Bireuen Tahun Anggaran 2015
( Dokumen Terlampir)

100.01.02.12.0017-5

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan kesehatan


PPK RSUD dr. Fauziah
Tenaga Medis BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen
Bireuen
Tahun Anngaran 2015 Bulan Januari s/d Mei 2015
1.021.02.02.01.19.5 a.n Dr. Darma Tapa , Sp. Rad sesuai dengan Surat
Perjanjian Tentang Kontrak Tanggal 02 Januari
.2.1.06.01
2015

100.01.02.12.0017-5

Pembayaran Biaya Honorarium Pegawai Honor/


PPK RSUD dr. Fauziah
Tidak Tetap/ Kontrak pada BLUD dr. Fauziah
Bireuen
1.021.02.02.01.24.5 Bireuen Tahun Anggaran 2015 Bulan Januari s/d
May 2015 sesuai dengan Surat Perjanjian Tentang
.2.1.06.01
Kontrak Tanggal 12 Januari 2015

100.01.02.12.0017-5

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan kesehatan


PPK RSUD dr. Fauziah
Tenaga Medis BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen
Bireuen
Tahun Anngaran 2015 Bulan Januari s/d Mei 2015
1.021.02.02.01.19.5 a.n Dr. Darma Tapa , Sp. Rad sesuai dengan Surat
.2.1.06.01
Perjanjian Tentang Kontrak Tanggal 02 Januari
2015

100.01.02.12.0017-5

Pembayaran Biaya Honorarium Pegawai Honor/


PPK RSUD dr. Fauziah
Tidak Tetap/ Kontrak pada BLUD dr. Fauziah
Bireuen
1.021.02.02.01.08.5 Bireuen Tahun Anggaran 2015 Bulan Januari s/d
May 2015 sesuai dengan Surat Perjanjian Tentang
.2.1.02.02
Kontrak Tanggal 12 Januari 2015

100.01.02.12.0017-5

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

203

1.02
1.02.02.02.24.5.2.2. Pembayaran Belanja bahan Bakar Minyak Mobil
Dinas (Direktur) BL.1006 YY, Bulan Maret 2015,
05.01
pada RSUD dr.Fauziah Tahun Anggaran 2015,
sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/1352/RSUD/2015, Tanggal 02 Maret 2015
( dokumen terlampir )

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

204

1.02
1.02.02.02.24.5.2.2. Pembayaran Belanja bahan Bakar Minyak Mobil
Dinas (Direktur) BL.1006 YY, Bulan April 2015,
05.01
pada RSUD dr.Fauziah Tahun Anggaran 2015,
sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/1353/RSUD/2015, Tanggal 02 April 2015
( dokumen terlampir )

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

205

1.02
1.02.02.02.24.5.2.2. Pembayaran Belanja bahan Bakar Minyak Mobil
Dinas (Direktur) BL.1006 YY, Bulan Mei 2015,
05.01
pada RSUD dr.Fauziah Tahun Anggaran 2015,
sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/1354/RSUD/2015, Tanggal 02 Mei 2015
( dokumen terlampir )

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

206

1.021.02.02.02.24.5
Pembayaran Belanja bahan Bakar Minyak Mobil
.2.2.05.01
Dinas ( KTU ) BL.112 Z, Bulan Maret 2015, pada
RSUD dr.Fauziah Tahun Anggaran 2015, sesuai
dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/1355/RSUD/2015, Tanggal 2 Maret 2015
( dokumen terlampir )

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

207

1.021.02.02.02.24.5
Pembayaran Belanja bahan Bakar Minyak Mobil
.2.2.05.01
Dinas ( KTU ) BL.112 Z, Bulan Maret 2015, pada
RSUD dr.Fauziah Tahun Anggaran 2015, sesuai
dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/1356/RSUD/2015, Tanggal 2 April 2015
( dokumen terlampir )

17 Juni 2015

17 Juni 2015

220

207

17 Juni

15

17 Juni 2015
221

208

17 Juni

15

17 Juni 2015

222

209

17 Juni

15

17 Juni 2015
223

212

213

214

215

216

23 Juni

23 Juni

23 Juni

23 Juni

23 Juni

15

15

15

15

15

NO. REKENING

Pembayaran Biaya Honorarium Pegawai Honor/


Tidak Tetap/ Kontrak pada BLUD dr. Fauziah
Bireuen, Biaya Tunggakan Honorarium Tenaga
Para Medis dan Non Para Medis Bulan Januari s/d
1.021.02.02.01.19.5 Desember 2014 sesuai dengan Surat Keputusan
.2.1.02.02
Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen Nomor:
peg.800/ Kpts/027/2015 Tanggal 22 Januari 2015

17 Juni 2015

219

206

PENERIMA

100.01.02.12.0017-5

218

205

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas,
Bireuen
Biaya Bahan Bakar Minyak untuk Mesin Generator
1.021.02.02.01.12.5
Bulan April dan Mei 2015 Keperluan BLUD RSUD
.2.2.01.06
dr. Fauziah Bireuen Kab. Bireuen Tahun Anggaran
2015 ( Dokumen Terlampir)

216

204

KODE REK

23 Juni 2015

23 Juni 2015

23 Juni 2015

23 Juni 2015

23 Juni 2015

BANK PENERIMA

ALAMAT

KEPERLUAN

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

(PPK Bank BPD Aceh

Bireuen

Belanja Bahan Bakar


Minyak /Gas

Afdhal Zikri, MARS

(PPK Bank BPD Aceh

Bireuen

Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap

Dr Safrijal
( Pelayanan)

(PPK Bank BPD Aceh

Bireuen

Belanja Bahan Bakar


Minyak /Gas

Afdhal Zikri, MARS

(PPK Bank BPD Aceh

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Dr Safrijal
( Pelayanan)

(PPK Bank BPD Aceh

Bireuen

Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap

Dr Safrijal
( Pelayanan)

432,750,000

###

432.750.000,-

(PPK Bank BPD Aceh

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Dr Safrijal
( Pelayanan)

150,000,000

###

150.000.000,-

(PPK Bank BPD Aceh

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Dr Safrijal
( Pelayanan)

107,250,000

###

107.250.000,-

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa Service

Afdhal Zikri, MARS

530,400 ###

530.400,-

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa Service

Afdhal Zikri, MARS

548,600 ###

548.600,-

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa Service

Afdhal Zikri, MARS

569,400 ###

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa Service

Afdhal Zikri, MARS

530,400 ###

530.400,-

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa Service

Afdhal Zikri, MARS

548,600 ###

548.600,-

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

6,900,000 ###

JUMLAH 2

26,400,000 ###

6,900,000 ###

11,004,576 ###

6.900.000,-

26.4000.000,-

6.900.000,-

11.004.576,-

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

569.400,-

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

217

23 Juni

15

23 Juni 2015

218

219

220

23 Juni

23 Juni

25 Juni

15

15

15

NO SPM

25 Juni

15

208

209

Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas


dan Pelumas ( Biaya BBM Ambulance Rujukan
Pasien JKN ) Bulan April 2015 pada RSUD
1.021.02.02.27.18.5
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
.2.1.05.02
dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/1349/RSUD/2015, Tanggal 01 April 2015
( Dokumen Terlampir )

210

Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas


dan Pelumas ( Biaya BBM Ambulance Jarak Dekat
(Antar Jenazah) Bulan April 2015 pada RSUD
1.021.02.02.27.18.5
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
.2.1.05.02
dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/1348/RSUD/2015, Tanggal 01 April 2015
( Dokumen Terlampir )

23 Juni 2015

23 Juni 2015

25 Juni 2015

25 Juni 2015

213

222

25 Juni

15

25 Juni 2015

224

223

25 Juni

15

25 Juni 2015

225

235

236

238

1 Juli

1 Juli

3 Juli

15

15

15

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

1.021.02.02.02.24.5
Pembayaran Belanja bahan Bakar Minyak Mobil
.2.2.05.01
Dinas ( KTU ) BL.112 Z, Bulan Maret 2015, pada
RSUD dr.Fauziah Tahun Anggaran 2015, sesuai
dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/1357/RSUD/2015, Tanggal 2 Mei 2015
( dokumen terlampir )

212

221

KODE REK

PENERIMA

NO. REKENING

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

Pembayaran Biaya Honorarium Pejabat Pelaksana PPK RSUD dr. Fauziah


Teknis Kegiatan ( Honorarium Panitia Pelaksana
Bireuen
Kegiatan BTCLS) Tanggal 5 Mei 2014 s/d 9 Mei
2015 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
1.021.02.02.05.26.5 Anggaran 2015,sesuai dengan Keputusan Direktur
.2.1.01.01
RSUD dr. Fauziah Bireuen, Nomor :
800/Kpts/014/2014 Tanggal 22 Januari 2015

100.01.02.12.0017-5

Pembayaran Biaya Cetak ( Spanduk) 2 Lembar


Untuk Pelatihan BTCLS Pada RSUD dr. Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015 Sesuai dengan
Surat Pesanan Barang Nomor : )27/1064/2015
1.021.02.02.05.26.5 Tanggal 20 April 2015 ( dokument Terlampir)
.2.1.01.01

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

Pembayaran Lunas (100%) Belanja Modal


Pengadaan Alat Kedokteran Mata, Pengadaan
Alkes Kedokteran Mata Keperluan BLUD RSUD dr.
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
1.021.02.02.26.18.5 dengan surat Pesanan Barang Nomor: 027/
.2.1.20.02
1431/RSUD /2015 Tanggal 08 Juni 2015
( Dokument Terlampir)

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

Pembayaran Biaya Jasa Pembuangan Sampah


dan Penyedotan Tinja/ Septi Tank Pada RSUD dr.
Fauziah Bireuen Bulan Januari dan Februari 2015
1.021.02.02.27.16.5 Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Bon
Pesanan (Dokument Terlampir)
.2.1.03.20

Sudirman

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

Bireuen

Belanja Jasa Service

Afdhal Zikri, MARS

569,400 ###

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Bahan Baklar


Minyak/gas dan
Pelumas

Afdhal Zikri, MARS

15,369,750 ###

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Bahan Baklar


Minyak/gas dan
Pelumas

Afdhal Zikri, MARS

2,267,513 ###

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

2,450,000 ###

2.4500.00

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

700,000 ###

700.000,-

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanaj Modal
Pengadaan Alat
Kedokteran Mata

Sri Sujannah, Amd.Keb

6,588,000 ###

Bireuen

Belanja Jasa
Kebersihan

Sri Sujannah, Amd.Keb

6,890,000

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa
Kebersihan

Sri Sujannah, Amd.Keb

4,000,000 ###

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa
Kebersihan

Sri Sujannah, Amd.Keb

900,000 ###

900.000,-

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Makanan dan


Minuman Kegiatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

5,920,000 ###

5.920.000,-

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

035.02.03.054661-3
( Sudirman)

100.01.02.12.0017-5

231

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Belanja Jasa Kebersihan ( Biaya
Bireuen
1.021.02.02.27.16.5 Pembuangan Sampah Rumah Sakit ) Bulan April
.2.2.03.20
s.d Juni 2015 pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015 Bulan Juni 2015

100.01.02.12.0017-5

232

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

214

Pembayaran Biaya Makanan dan Minuman


Kegiatan ( Biaya Makanan dan Snack Panitia
1.021.02.02.05.26.5
Peserta dan Intrucktur Pelatihan BTCLS ) Tanggal
.2.2.11.04
5 Mei s/d 9 Mei 2015 pada Rsud dr. Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015

3 Juli 2015

KEPERLUAN

(PPK BPD Cab. Bireuen

RSU dr. Fauziah)

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

1 Juli 2015

ALAMAT

569.400,-

RSU dr. Fauziah)

Pembayaran Belanja Jasa Kebersihan ( Biaya


Pembuangan dan Pemusnahan Limbah Medis )
1.021.02.02.27.16.5 pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
.2.2.03.20
2015 Bulan Juni 2015, sesuai dengan Surat
Perjanjian Kontrak Pengelolaan Sampah Tanggal
12 Januari 2015

1 Juli 2015

BANK PENERIMA

BPD Aceh Cab. Krueng


Geukuh

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

15.369.750,-

2,267,513

6.588.000,-

6,752,200.00

6.752.200,-

4.000.000,-

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

239

3 Juli

15

3 Juli 2015

240

241

242

243

244

245

246

247

3 Juli

3 Juli

3 Juli

3 Juli

3 Juli

3 Juli

3 Juli

3 Juli

15

15

15

15

15

15

15

15

NO SPM

KODE REK

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

PENERIMA

NO. REKENING

Pembayaran Belanja Kontribusi / Dana Partisipasi


dalam Kegiatan Pelatihan dan Bimtek An.
1.021.02.02.05.03.5
Nurhayati SE dkk, sesuai dengan SPT No :
.2.2.17.04
Peg.800/95/SPT/2015 pada RSUD dr.Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

233

100.01.02.12.0017-5

245

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Belanja Kontribusi / Dana Partisipasi Bireuen
dalam Kegiatan Pelatihan dan Bimtek An. Dr.
1.021.02.02.05.03.5
Mursyidah A. Latief MPH dkk sesuai dengan SPT
.2.2.17.04
No : Peg.800/91/SPT/2015 pada RSUD dr.Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015
PPK RSUD dr. Fauziah
Bireuen

100.01.02.12.0017-5

240

Pembayaran Lunas atas Pekerjaan Belanja


Penggantian / perbaikan Suku Cadang Mobil
1.021.02.02.27.18.5 Ambulance / Jenazah dan Kendaraan Operasional
.2.2.03.19
sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor:
027/1463/RSUD/2015 untuk Keperluan RSUD dr.
Fauziah Bireuen Tahun anggaran 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

246

Pembayaran Biaya Jasa Akomodasi Dan


1.021.02.02.05.26.5 Transportasi ( Penginapan Intruktur BTCLS)
.2.2.03.19
Tanggal 5 Mei s/d 9 Mei 2015 pada Rsud dr.
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

247

Pembayaran Biaya Jasa Administrasi ( Biaya


1.021.02.02.05.26.5 Pengurusan Sertifikat Peserta BTCLS ) Tanggal 5
.2.2.03.14
Mei s/d 9 Mei 2015 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

248

Pembayaran Biaya Jasa Akomodasi Dan


Transportasi ( Biaya Jasa Intruktur Luar Daerah
1.021.02.02.05.26.5
dan Biaya transportasi Pemateri BTCLS Tanggal 5
.2.2.03.19
Mei s/d 9 Mei 2015 pada Rsud dr. Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5

251

Pembayaran Biaya Jasa Administrasi


( Manajement Fee ) Tanggal 5 Mei s/d 9 Mei 2015
1.021.02.02.05.26.5 dengan Naskah Perjanjian Kerjasama Nomor : Peg
.2.2.03.14
445/Kpts/15/2015 dan Nomor: 162/Pk/GDMI/IV
2015 Tanggal 13 April 2015 Pada RSUD dr. Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015

277

Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan


( Honor Pengguna Anggaran, Bendahara Umum,
Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan,
1.021.02.01.07.5.2.
Staf Administrasi PPK-SKPK, Operator Komputer
1.01.04
dan Operator Penyusun Laporan Barang ) Bulan
April, Mei dan Juni 2015, pada RSUD dr.Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015

3 Juli 2015

3 Juli 2015

3 Juli 2015

3 Juli 2015

3 Juli 2015

3 Juli 2015

3 Juli 2015

3 Juli 2015

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


( Biaya Jasa Medis Pelayanan Jaminan kesehatan
Nasional) Bulan Mei 2015, pada RSUD dr.Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015
282

1.021.02.02.01.24.5
.2.1.06.01

BANK PENERIMA

ALAMAT

KEPERLUAN

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Kontribusi dan Afdhal Zikri, MARS


Partisipasi

12,000,000 ###

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Kontribusi dan Afdhal Zikri, MARS


Partisipasi

5,000,000 ###

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa
Akomodasi dan
Transportasi

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

15,641,663 ###

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa
Akomodasi dan
Transportasi

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

6,000,000 ###

6.000.000,-

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa
Administrasi

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

5,000,000 ###

5.000.000,-

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa
Administrasi

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

43,716,000 ###

43.716.000,-

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa
Administrasi

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

15,000,000 ###

15.000.000,-

19,050,000 ###

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

RSU dr. Fauziah)

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
( RSUD dr. Fauziah)

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Pengelola Tiaminah SKM


Keuangan
( Keperawatan)

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
( RSUD dr. Fauziah)

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

3,838,179,143

###

12.000.000,-

5.000.000,-

15.641.663,-

19.050.000,-

3.838.179.143,-

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

263

08 Juli

15

08 Juli 2015

264

265

266

08 Juli

08 Juli

08 Juli

15

15

15

NO SPM

268

269

08 Juli

08 Juli

08 Juli

15

15

15

271

272

10 Juli

10 Juli

10 Juli

15

15

15

PENERIMA

NO. REKENING
100.01.02.12.0017-5
( RSUD dr. Fauziah)

254

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
( RSUD dr. Fauziah)

261

Pembayaran Biaya Honorarium Pegawai Honorer /


Tidak Tetap / Kontrak An. Zahliana,A,Md Kep dkk
1.021.02.02.01.19.5 pada BLUD RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
.2.2.02.02
Anggaran 2015 Bulan Juni 2015, sesuai dengan
Surat Perjanjian Tentang Kontrak Kerja Tanggal 2
Januari 2015

275

Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana


Kegiatan Teknis Kegiatan Bagian Umum dan Tata
Usaha Bulan Maret s/d Juni 2015 sesuai dengan
1.021.02.02.26.17.5
Keputusan Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen
.2.1.01.10
Nomor Peg.800/Kpts/003/2015 Tanggal 14 Januari
2015 pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015

08 Juli 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

08 Juli 2015

08 Juli 2015

100.01.02.12.0017-5
( RSUD dr. Fauziah)

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Honorarium Operator Komputer PPTK Bireuen
Bagian Umum dan tata Usaha Bulan April s.d Juni
1.021.02.02.26.17.5 2015 sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD
.2.1.01.10
dr.Fauziah Bireuen Nomor Peg.800/Kpts/005/2015
Tanggal 14 Januari 2015 pada RSUD dr.Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015

100.01.02.12.0017-5
( RSUD dr. Fauziah)

100.01.02.12.0017-5
( RSUD dr. Fauziah)

283

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Biaya Honorarium Pegawai Honorer / Bireuen
Tidak Tetap (Honorarium Tenaga Cleaning Service
Honor Daerah, Cleaning Service Kontrak Daerah
1.021.02.02.01.08.5 dan Cleaning Service Kontrak BLU ) An.Nurbaiti
.2.1.02.02
dkk pada BLUD RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015 Bulan Juni 2015, sesuai dengan
Surat Perjanjian Tentang Kontrak Kerja Tanggal 2
Januari 2015
PPK RSUD dr. Fauziah
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
( RSUD dr. Fauziah)

286

Pembayaran Honorarium Tim / Pejabat Penerima


Hasil Pekerjaan ( Tim Penerima Hasil Pekerjaan )
Bulan April, Mei dan Juni 2015, pada RSUD
1.021.02.02.01.07.5
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
.2.1.02.03
dengan Keputusan Direktur RSUD dr.Fauziah
Bireuen Nomor Peg.800/Kpts/006/2015, Tanggal
20 Januari 2015

08 Juli 2015

08 Juli 2015

08 Juli 2015

287

270

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Honorarium Operator SIM RSUD pada Bireuen
BLUD RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
1.021.02.02.01.19.5 2015 Bulan Mei 2015 s.d Juni 2015, sesuai
.2.1.02.02
dengan Keputusan Direktur RSUD dr.Fauziah
Bireuen Nomor Peg.800/Kpts/031/2015 Tanggal 22
Januari 2015

278

267

KODE REK

10 Juli 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Bireuen
Kegiatan Bagian Keperawatan Bulan April s.d Juni
1.021.02.02.01.24.5 2015, sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD
.2.1.01.01
dr.Fauziah Bireuen Nomor Peg.800/Kpts/003/2015
Tanggal 14 Januari 2015, pada RSUD dr.Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015

255

RSUD dr. Fauziah Kab.


Pembayaran Biaya Jasa pelayanan Kesehatan,
Bireuen
Biaya Honorarium Petugas Manko Jaga Hari Kerja
dan Hari Libur Bulan Mei s.d Juni 2015, sesuai
1.021.02.02.01.19.5 dengan Keputusan Direktur RSUD dr.Fauziah
.2.1.06.01
Bireuen Nomor Peg.800/Kpts/033/2015 dan
Nomor Peg.800/Kpts/034/2015, Tanggal 22 Januari
2015 pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015

257

Pembayaran Honorarium Operator ( Honor


Operator Komputer PPTK ) Bagaian Keperawatan
Bulan April, Mei dan Juni 2015 pada RSUD
1.021.02.02.01.24.5
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
.2.1.01.10
dengan Keputusan Direktur RSUD dr.Fauziah
Bireuen Nomor Peg.800/Kpts/005/2015, Tanggal
14 Januari 2015 (Asdar Yani)

262

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


kepada Tenaga Medis BLUD RSUD dr.Fauziah
1.021.02.02.01.30.5 Bireuen Bulan Januari 2015 s.d April 2015 pada
.2.1.06.01
RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015
sesuai dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor
306 Tahun 2015 Tanggal 31 Maret 2015 untuk

10 Juli 2015

10 Juli 2015

RSUD dr. Fauziah Kab.


Bireuen

RSUD dr. Fauziah Kab.


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
( RSUD dr. Fauziah)

BANK PENERIMA
BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

100.01.02.12.0017-5 ( RSUD Bank BPD Aceh

ALAMAT
Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

dr. Fauziah Kab. Bireuen)

100.01.02.12.0017-5 ( RSUD BPD Cab. Bireuen

Bireuen

dr. Fauziah Kab. Bireuen)

100.01.02.12.0017-5 ( RSUD BPD Cab. Bireuen


dr. Fauziah Kab. Bireuen)

Bireuen

KEPERLUAN
Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap

Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap

Honororium Panitia
Pelaksana Kegiatan

Honorarium Operator

Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap

Honorarium Tim/
Pejabat penerima
Hasil Pekerjaan

Honororium Panitia
Pelaksana Kegiatan

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

3,000,000

###

3.000.000,-

84,100,000

###

84.100.000,-

2,000,000

###

2.000.000,-

900,000

###

900.000,-

20,900,000

###

20.900.000,-

5,250,000

###

5.250.000,-

1,500,000

###

1.500.000,-

7,380,000

###

7.380.000,-

900,000

###

900.000,-

Dr Safrijal
( Pelayanan)

Dr Safrijal
( Pelayanan)

Munandar
( Perencanaan)

Munandar
( Perencanaan)

Afdhal Zikri, MARS

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

Dr Safrijal
( Pelayanan)

Honorarium Operator Tiaminah SKM


( Keperawatan)

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)
229,800,000

###

229.800.000,-

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

273

10 Juli

15

10 Juli 2015

274

275

10 Juli

10 Juli

15

15

NO SPM

10 Juli

15

10 Juli

15

10 Juli

15

10 Juli

15

10 Juli

15

RSUD dr. Fauziah Kab.


Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Bireuen
Kegiatan ( Honor PPTK ) pada RSUD dr.Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015 Bulan April s/d Juni
1.021.02.02.01.23.5
2015 sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD
.2.1.01.01
dr.Fauziah Bireuen Nomor :
Peg.800/Kpts/003/2015, Tanggal 14 Januari 2015
Bulan Januari s.d Maret 2015 ( dr.SAFRIZAL )

100.01.02.12.0017-5 ( RSUD BPD Cab. Bireuen

10 Juli 2015

10 Juli 2015

282

10 Juli

10 Juli

15

15

Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman


Kegiatan ( Biaya Pengganti Makan dan Minum
1.021.02.02.01.17.5 Petugas Ruang Isolasi Paru-Paru) Bulan April s/d
.2.2.11.14
Juni 2015, sesuai dengan Keputusan Direktur
RSUD dr.Fauziah Bireuen Nomor
Peg.800/Kpts/009/2015, Tanggal 22 Januari 2015

RSUD dr. Fauziah Kab.


Bireuen

(PPK Bank BPD Aceh

100.01.02.12.0017-5
( RSUD dr. Fauziah)

BPD Cab. Bireuen

100.01.02.12.0017-5 ( RSUD BPD Cab. Bireuen

RSUD dr. Fauziah Kab.


Bireuen

100.01.02.12.0017-5 ( RSUD BPD Cab. Bireuen

100.01.02.12.0017-5 ( RSUD BPD Cab. Bireuen

293

RSUD dr. Fauziah Kab.


Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan
Bireuen
( Biaya jasa Medis Pelayanan Ambulance /
Jenazah, Koordinator Administrasi Pelayanan,
Bendahara Keuangan Penanggung Jawab, Tim
1.021.02.02.01.24.5
pengelola JKN ) Pada RSUD dr.Fauziah Bireuen
.2.1.06.01
Tahun Angaran 2015 untuk Bulan Januari, Februari
dan Maret 2015 sesuai dengan Keputusan Bupati
Bireuen Nomor : 193 Tahun 2015 Tanggal 14
Janauri 2015
RSUD dr. Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5 ( RSUD BPD Cab. Bireuen

294

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


( Biaya jasa Medis Supir Ambulance - Pasien
Rujukan dan Biaya Jasa Medis Perawat
1.021.02.02.01.24.5
Pendamping - Pasien Rujukan ) Bulan Mei 2015
.2.1.06.01
pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015 sesuai dengan Keputusan Bupati Bireuen
Nomor : 193 Tahun 2015 Tanggal 14 Janauri 2015

10 Juli 2015

10 Juli 2015

Bireuen

Bireuen

dr. Fauziah Kab. Bireuen)

100.01.02.12.0017-5 ( RSUD BPD Cab. Bireuen

Pembayaran Biaya Jasa Medis Pelayanan Kesehatan


( Biaya Jasa Medis Penanggung jawab - Pasien Rujukan
Ambulance, Jasa Medis Tim Pengelola JKN - Pasien
Rujukan Ambulance, Jasa Medis Koordinator ADM
Pelayanan - Pasien Rujukan Ambulance, Jasa Medis
1.021.02.02.01.24.5 Bendahara Keuangan - Pasien Rujukan Ambulance, Jasa
Medis Supir Ambulance - Pasien Rujukan, Jasa Medis
.2.1.06.01
Perawat Pendamping - Pasien Rujukan Ambulance, pada
RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 untuk
Bulan MEI 2015 sesuai dengan Keputusan Bupati
Bireuen Nomor : 193 Tahun 2015 Tanggal 14 Januari
2015

Bireuen

dr. Fauziah Kab. Bireuen)

RSUD dr. Fauziah Kab.


Bireuen
Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan
( Biaya Jasa Medis Pelayanan Ambulance/Jenazah,
1.021.02.02.01.24.5 Koordinator Administrasi pelayanan, Bendahara
.2.1.06.01
keuangan, Penanggung Jawab, Tim Pengelola JKN )
Bulan Desember 2014, pada RSUD dr.Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015

10 Juli 2015

Bireuen

RSU dr. Fauziah)

100.01.02.12.0017-5 ( RSUD BPD Cab. Bireuen

10 Juli 2015

Bireuen

KEPERLUAN
Honorarium Operator

dr. Fauziah Kab. Bireuen)

RSUD dr. Fauziah Kab.


Bireuen
Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman
Kegiatan ( Biaya Pengganti Makan dan Minum
1.021.02.02.01.17.5 Petugas Ruang Radiologi ) Bulan April s/d Juni
.2.2.11.14
2015 , sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD
dr.Fauziah Bireuen Nomor Peg.800/Kpts/009/2015,
Tanggal 22 Januari 2015

10 Juli 2015

ALAMAT

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

Bireuen

dr. Fauziah Kab. Bireuen)

Honororium Panitia
Pelaksana Kegiatan

900.000,-

Munandar
( Perencanaan)
7,000,000 ###

7.000.000,-

1,500,000 ###

1.500.000,-

1,050,000 ###

1.050.000,-

Munandar
( Perencanaan)

Honorarium pejabat
pengadaan Barang
dan Jasa

Belanja Makanan dan


Minuman Kegiatan

Belanja Makanan dan


Minuman Kegiatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)
12,495,000 ###

12.495.000,-

11,085,000 ###

11.085.000,-

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

2,341,729 ###

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

26,245,536 ###

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

1,978,705 ###

1.978.705,-

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

12,799,464 ###

12.799.464,-

dr. Fauziah Kab. Bireuen)

dr. Fauziah Kab. Bireuen)

dr. Fauziah Kab. Bireuen)

dr. Fauziah Kab. Bireuen)

Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

JUMLAH 2

Munandar
( Perencanaan)
900,000 ###

1.021.02.02.01.17.5
PPK RSUD dr. Fauziah
.2.1.01.02
Pembayaran Honorarium Tim / Pejabat Pengadaan Bireuen
Barang dan Jasa ( Honor Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa ) Bulan Januari, Februari dan
Maret 2015, pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015, sesuai dengan Keputusan
Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen Nomor :
Peg.800/Kpts/001/2015, Tanggal 05 Januari 2015

10 Juli 2015

292

281

100.01.02.12.0017-5 ( RSUD BPD Cab. Bireuen

274

291

280

BANK PENERIMA

100.01.02.12.0017-5

289

279

RSUD dr. Fauziah Kab.


Bireuen

NO. REKENING

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Biaya Honorarium Panitia Pelaksanan Bireuen
Kegiatan ( Honorarium Pengawas BLU ) Bulan
1.021.02.02.01.23.5 januari 2015 s.d April 2015 pada RSUD dr.Fauziah
.2.1.01.01
Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan
Keputusan Bupati Bireuen Nomor 750 Tahun 2014
Tanggal 12 Desember 2014

10 Juli 2015

288

278

PENERIMA

273

285

277

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

Pembayaran Honorarium Operator PPTK Bidang


Pelayanan Medis pada RSUD dr.Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015 Bulan April s/d Juni 2015
1.021.02.02.01.23.5
sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD
.2.1.01.01
dr.Fauziah Bireuen Nomor :
Peg.800/Kpts/005/2015, Tanggal 14 Januari 2015
Bulan Januari s.d Maret 2015 ( AIYUB,SE )

279

276

KODE REK

2.341.729,-

26.245.536,-

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

283

10 Juli

15

10 Juli 2015

285

286

13 Juli

13 Juli

15

15

NO SPM

13 Juli

15

13 Juli

15

13 Juli

15

291

13 Juli

13 Juli

15

15

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan kesehatan


Tenaga Medis BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen
( Honorarium Kunjungan Dokter Specialis) Tahun
1.021.02.02.01.19.5 Anggaran 2015 Bulan Juni 2015 a.n Dr. Darma
.2.1.06.01
Tapa , Sp. Rad sesuai dengan Surat Perjanjian
Tentang Kontrak Tanggal 02 Januari 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5 ( RSUD Bank BPD Aceh

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Belanja Jasa Administrasi
Bireuen
( Honorarium Tenaga Operator Kumputer
Akreditasi ) Bulan Januari s.d Juni 2015 pada
1.021.02.02.01.23.5
RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015
.2.2.03.14
sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD
dr.Fauziah Bireuen Nomor Peg.800/Kpts/021/2015
Tanggal 22 Janauri 2015

100.01.02.12.0017-5 ( RSUD Bank BPD Aceh

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen
Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan
( Biaya Jasa Medis Pelayanan Umum UTD-RS,
1.021.02.02.01.24.5 Pengelola ADM Keuangan dan manajemen ) Bulan
.2.1.06.01
April, Mei dan Juni 2015, sesuai dengan Keputusan
Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen Nomor
Peg.800/Kpts/023/2015 Tanggal 22 Jauari 2015

100.01.02.12.0017-5 ( RSUD Bank BPD Aceh

Pembayaran Biaya Langganan Surat Kabar Harian PPK RSUD dr. Fauziah
Modus Aceh Bulan April s/d Juni 2015, Surat Kabar Bireuen
Harian Waspada Bulan Mei s/d Juni 2015, Surat
1.021.02.02.01.15.5 Kabar Harian Serambi Indonesian Bulan Mei s/d
.2.2.03.05
Juni 2015 pada dr.Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015

100.01.02.12.0017-5 ( RSUD Bank BPD Aceh

Pembayaran Baiaya Perjalanan Dinas Luar Daerah PPK RSUD dr. Fauziah
1.021.02.02.01.18.5
Bulan April 2015 pada RSUD dr.Fauziah Bireuen
Bireuen
.2.2.15.02
Tahun Anggaran 2015
PPK RSUD dr. Fauziah
pembayaran Belanja Jasa pelayanan Kesehatan
Bireuen
( Biaya Tunjangan Prestasi kerja ) Bulan April, Mei
1.021.02.02.01.31.5 dan Juni 2015 Pada SKPK RSUD dr. Fauziah
.2.1.06.01
Bireuen Tahun Anggaran 2015 Berdasarkan
Keputusan Bupati No 42 Tahun 2015 Tanggal 07
Januari 2015

100.01.02.12.0017-5 ( RSUD Bank BPD Aceh

Pembayaran Baiaya Perjalanan Dinas Luar Daerah PPK RSUD dr. Fauziah
1.021.02.02.01.18.5
Bulan Mei 2015 pada RSUD dr.Fauziah Bireuen
Bireuen
.2.2.15.02
Tahun Anggaran 2015
PPK RSUD dr. Fauziah
Bireuen

100.01.02.12.0017-5 ( RSUD Bank BPD Aceh

13 Juli 2015

13 Juli 2015

13 Juli 2015

298

13 Juli 2015

299

301

302

14 Juli

14 Juli

15

15

14 Juli 2015

301

14 Juli 2015

303

303

14 Juli

15

100.01.02.12.0017-5 ( RSUD BPD Cab. Bireuen

259

13 Juli 2015

13 Juli 2015

BANK PENERIMA

100.01.02.12.0017-5 ( RSUD BPD Cab. Bireuen

297

290

RSUD dr. Fauziah Kab.


Bireuen

NO. REKENING

1.021.02.02.01.23.5
PPK RSUD dr. Fauziah
Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana
.2.1.01.01
Bireuen
Kegiatan ( Honorarium Satuan Pengawas Internal
(SPI) Bulan April s/d Juni 2015, pada RSUD
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
dengan Keputusan Direktur RSUD dr.Fauziah
Bireuen Nomor Peg.800/Kpts/01/2015, Tanggal 22
Januari 2015

13 Juli 2015

295

289

PENERIMA

299

290

288

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

Pembayaran Honorarium Petugas Pengelola


Barang ( Pengurus Barang ) Bulan April, Mei dan
1.021.02.02.01.07.5 Juni 2015 pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
.2.1.01.05
Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Bupati
Bireuen Nomor : 14 Tahun 2015 Tanggal 05
Januari 2015
( Zahararuddin )

260

287

KODE REK

14 Juli 2015

KEPERLUAN

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

Honorarium Petugas
Pengelola Barang

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

900,000 ###

900.000,-

Bireuen

Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

Munandar
( Perencanaan)

7,000,000 ###

7.000.000,-

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Dr Safrijal
( Pelayanan)

24,000,000 ###

24.000.000,-

Bireuen

Honorarium Operator

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

Bireuen

Belanja Surat Kabar/


Majalah

Bireuen

dr. Fauziah Kab. Bireuen)

dr. Fauziah Kab. Bireuen)

dr. Fauziah Kab. Bireuen)

5,400,000 ###

107.213.500,-

Afdhal Zikri, MARS

500,000 ###

500.000,-

Belanja Perjalanan
Dinas Luar Daerah

Afdhal Zikri, MARS

31,063,000 ###

31.063.000,-

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

Bireuen

Belanja Perjalanan
Dinas Luar Daerah

Afdhal Zikri, MARS

20,634,300 ###

Bireuen

Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

Afdhal Zikri, MARS

1,500,000 ###

Bireuen

Honorarium Operator Afdhal Zikri, MARS

900,000 ###

dr. Fauziah Kab. Bireuen)

dr. Fauziah Kab. Bireuen)

dr. Fauziah Kab. Bireuen)

dr. Fauziah Kab. Bireuen)

dr. Fauziah Kab. Bireuen)

107,213,500

5.400.000,-

###

dr. Fauziah Kab. Bireuen)

100.01.02.12.0017-5 ( RSUD BPD Cab. Bireuen

BRUTTO

Bireuen

dr. Fauziah Kab. Bireuen)

100.01.02.12.0017-5 ( RSUD Bank BPD Aceh

PPTK

495,876,250

###

495.876.250,-

20.634.300,-

1.500.000,-

Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana


Kegiatan Teknis Kegiatan Bagian Umum dan Tata
Usaha Bulan April s/d Juni 2015 sesuai dengan
1.021.02.02.01.11.5
Keputusan Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen
.2.1.01.01
Nomor Peg.800/Kpts/003/2015 Tanggal 14 Januari
2015 pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015

1.021.02.02.01.24.5
.2.1.01.10

304

ALAMAT

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen
Pembayaran Hororarium Operator ( Honor
Operator Komputer PPTK ) Bulan April s/d Juni
2015, pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015, sesuai dengan Keputusan
Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen Nomor
Peg.800/Kpts/005/2015, Tanggal 19 Januari 2015

100.01.02.12.0017-5 ( RSUD BPD Cab. Bireuen


dr. Fauziah Kab. Bireuen)

900.000,-

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

304

14 Juli

15

14 Juli 2015

NO SPM

KODE REK
1.021.02.02.01.19.5
.2.1.02.02

14 Juli

15

14 Juli

15

14 Juli 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5 ( RSUD BPD Cab. Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5 ( RSUD BPD Cab. Bireuen

1.02
1.02.02.01.24.5.2.2.
17.04
Pembayaran Belanja Kontribusi/Dana Partisipasi
dalam Kegiatan Pelatihan dan Bimtek di
Banjarmasin an. dr. Ummayal A. Umar, Sp.P Pada
RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015
sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor :
Peg.800/73/SPT/2015 Tanggal 22 Mei 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5 ( RSUD BPD Cab. Bireuen

1.021.02.02.26.22.5
.2.2.01.06

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5 ( RSUD BPD Cab. Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5 ( RSUD BPD Cab. Bireuen

1.021.02.02.01.17.5
.2.2.11.01

284

307

14 Juli

15

14 Juli 2015

309

308

14 Juli

15

14 Juli 2015

312

309

14 Juli

15

14 Juli 2015

316

310

14 Juli

15

14 Juli 2015

311

15 Juli

15

15 Juli 2015

320

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


Tenaga Medis BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen
(Honor Dokter Jaga Hari Kerja dan Hari Libur)
Bulan Januari s/d Juni 2015 Pada RSUD dr.
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Fauziah
Bireuen Nomor : Peg.800/Kpts/035/2015 Tanggal
22 Januari 2015

Pembayaran Makanan dan Minuman Harian


Pegawai (Belanja Makan dan Minum Pegawai dan
Petugas) Pada BLUD RSUD dr. Fauziah Kabupaten
Bireuen Tahun Anggaran 2015 Bulan Januari,
Februari, Maret, April, Mei dan Juni (Tanggal 01
Juni s/d 16 Juni 2015) sesuai dengan Keputusan
Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen Nomor :
Peg.800/Kpts/029/2015 Tanggal 22 Januari 2015

Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas


(Pengisian 55 Tabung Gas Elpiji) Bulan April, Mei
dan Juni 2015 Keperluan Dapur Pada RSUD dr.
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
dengan Surat Pesanan Barang dan Faktur
terlampir

1.02
1.02.02.26.23.5.2.1.
01.10
Pembayaran Honorarium Operator (Operator
Komputer PPTK) Bidang Penunjang Medis Bulan
April s/d Juni 2015 sesuai dengan Keputusan
Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen Nomor
Peg.800/Kpts/005/2015 Tanggal 14 Januari 2015
Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015

1.021.02.02.26.23.5
.2.1.01.01

317

BANK PENERIMA

100.01.02.12.0017-5 ( RSUD BPD Cab. Bireuen

258

306

NO. REKENING

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

1.021.02.02.01.19.5
.2.1.06.01

14 Juli 2015

PENERIMA

ALAMAT

KEPERLUAN

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

Bireuen

Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap

Dr Safrijal
( Pelayanan)

22,500,000 ###

22.500.000,-

Bireuen

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Dr Safrijal
( Pelayanan)

19,500,000 ###

19.500.000,-

Bireuen

Belanja Makanan dan


Minuman Harian
Pegawai

Dr Safrijal
( Pelayanan)

Bireuen

Belanja
Kontribusi/Dana
Partisipasi

Afdhal Zikri, MARS

5,000,000 ###

Bireuen

Belanja Bahan Bakar


Minyak/Gas

Afdhal Zikri, MARS

10,134,520 ###

Bireuen

Honorarim Operator

Rosmina , SKM

900,000 ###

900.000,-

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

Rosmina , SKM

1,500,000 ###

1.500.000,-

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

dr. Fauziah Kab. Bireuen)

Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/tidak


Tetap (Honor Dokter Jaga Hari Kerja dan Hari
Libur) Bulan Januari s/d Juni 2015 Pada RSUD dr.
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Fauziah
Bireuen Nomor : Peg.800/Kpts/035/2015 Tanggal
22 Januari 2015

256

305

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

dr. Fauziah Kab. Bireuen)

dr. Fauziah Kab. Bireuen)

dr. Fauziah Kab. Bireuen)

dr. Fauziah Kab. Bireuen)

175,260,000

###

175.260.000,-

5.000.000,-

10.134.520,-

dr. Fauziah Kab. Bireuen)

RSUD dr. Fauziah Bireuen 100.01.02.12.0017-5(RSUD


dr. Fauziah Bireuen)

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


(Pembayaran
Jasa Medis Medical
Instruktur
Honorarium
PanitiaPembimbing
Pelaksana Lahan
Praktik
Mahasiswa/I
StatePelaksana
Keperawatan
GADAR
Kegiatan
( Honor Pejabat
Teknis
Program
Profesi
Ners
Tanggaldan
13 Maret
Oktober
Kegiatan Studi
) Bulan
Januari,
Februari
2015,
2014
s.d 17dr.Fauziah
Februari 2015
) Biaya
Jasa
Medis
pada RSUD
Bireuen
Tahun
Anggaran
(2015,
Clinical
Instruktur
Pembimbing
Lahan Praktik
sesuai
dengan
Keputusan Direktur
RSUD
Mahasiswi
State Keperawatan
Maternitas dan
dr.Fauziah Bireuen
Nomor :
Anak
Program Studi Profesi
Ners Stikes
Peg.800/Kpts/003/2015,
Tanggal
14 Januari 2015 (
Darussalam
Lhokseumawe Tanggal 12 November
Rosmina, SKM)
2014 s.d 01 Januari 2015 ) Biaya Jasa Medis
( Clinical Instruktur Pembimbing Lahan Praktik
Mahasiswa/i Keperawatan Jiwa Program Studi
Profesi Ners Stikes Darussalam Lhokseumawe
RSUD dr. Fauziah Bireuen 100.01.02.12.0017-5(RSUD
Tanggal 13 Oktober 2014 s.d 10 Januari 2015 )
dr. Fauziah Bireuen)
Biaya Jasa Medis ( Clinikal Instruktur Pembimbing
Lahan Praktik mahasiswa/i State Keperawatan
KMB Tahap III Gerbong II Program Studi Profesi
1.021.02.02.01.24.5
Ners Stikes Darussalam Lhokseumawe Tanggal 17
.2.1.06.01
November 2014 s.d 24 Februari 2015 ) Biaya Jasa
Medis ( Clinikal Instruktur Pembimbing Lahan
Praktik Mahasiswa/i State Keperawatan
Manajemen Gerbong I dan II Program Studi Profesi
Ners Stikes Darussalam Lhokseumawe Tanggal 17
November 2014 s.d 17 Februari 2015 ) Biaya Jasa
Medis ( Clinical Instruktur Pembimbing Lahan
Praktik Mahasiswa/i Keperawatan Medical Bedah (
Reguler ) Program Studi Profesi Ners Stikes
Darussalam Lhokseumawe Tanggal 16 maret s.d
23 Mei 2015 ) Biaya Jasa Medis ( Clinical
Instruktur Pembimbing Lahan Praktik Mahasiswa/i
Keperawatan Medical Bedah (Reguler) Program
Studi Profesi Ners Stikes Darussalam
Lhokseumawe Tanggal 23 Februari s.d 02 Mei
2015 ) pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015

42,420,000

42,420,000

42.420.000,-

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

312

15 Juli

15

15 Juli 2015

NO SPM

321

313

15 Juli

15

15 Juli 2015
310

314

15 Juli

15

15 Juli 2015

15 Juli

15

15 Juli 2015

010

326

24 Juli

15

24 Juli 2013

Pembayaran Belanja Persediaan Makanan Pokok


1.021.02.02.26.23.5 Pasien Tanggal 1 April s/d 15 April 2015 Pada
.2.1.02.06
RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015
Pembayaran
biaya
Pihak Ketiga
sesuai dengan
Bon Perhitungan
Pesanan (Dokumen
Terlampir)
( Pungutan PPN, PPh, dan Infaq) atas SPM No,
196/1.02.02/LS/2015, 229/1.02.02/LS/2015,
236/1.02.02/LS/2015,
237/1.02.02/LS/2015,238/1.02.02/LS/2015 ,
239/1.02.02/LS/2015, 241/1.02.02/LS/2015,
242/1.02.02/LS/2015, 271/1.02.02/LS/2015,
266/1.02.02/LS/2015, 253/1.02.02/LS/2015,
1.021.02.02.......
244/1.02.02/LS/2015, 243/1.02.02/LS/2015,
235/1.02.02/LS/2015, 270/1.02.02/LS/2015,
263/1.02.02/LS/2015, 265/1.02.02/LS/2015,
272/1.02.02/LS/2015, 281/1.02.02/LS/2015,
267/1.02.02/LS/2015, 280/1.02.02/LS/2015,
268/1.02.02/LS/2015, 269/1.02.02/LS/2015,
302/1.02.02/LS/2015, 306/1.02.02/LS/2015,
305/1.02.02/LS/2015, 264/1.02.02/LS/2015,
300/1.02.02/LS/2015

1.02
1.02.02.05.26.5.2.2.
02.07

250

327

24 Juli

15

24 Juli 2013
308

328

24 Juli

15

24 Juli 2013

324

329

24 Juli

15

NO. REKENING
100.01.02.12.0017-5(RSUD

24 Juli 2013
325

BANK PENERIMA

ALAMAT

100.01.02.12.0017-5(RSUD

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Persediaan
Makanan Pokok

Sri Sujannah, Amd.Keb

231,849,600

###

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Persediaan
Makanan Pokok

Sri Sujannah, Amd.Keb

108,313,300

###

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Bahan
Percontohan/Praktek

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

dr. Fauziah Bireuen)

11,520,000

11,520,000

JUMLAH 2
11.520.000,-

231.849.600,-

108,313,300

371,374,983

###

371,374,983

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

9,802,000

###

9,802,000

Belanja Telepon,
Belanja Air , Belanja
Listrik

Rosmina , SKM

125,027,297

Bireuen

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Rosmina , SKM

1,200,000

Bireuen

Belanja Perjalanan
Dinas Luar Daerah

Afdhal Zikri, MARS

dr. Fauziah Bireuen)

RSUD dr. Fauziah Bireuen 100.01.02.12.0017-5 RSUD

PPTK

Bireuen

dr. Fauziah Bireuen)

RSUD dr. Fauziah Bireuen 100.01.02.12.0017-5(RSUD

KEPERLUAN

BPD Cab. Bireuen

dr. Fauziah Bireuen)

RSUD dr. Fauziah Bireuen 100.01.02.12.0017-5(RSUD


311

315

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


( Jasa Medis Medical Instruktur Pembimbing Lahan
Praktik Mahasiswa/I Akbid Akkes Pemkab Aceh
Utara JUrusan Bidang Kebidanan Tk.II Semester III
KODE REK
KEGIATAN
PENERIMA
Tanggal URAIAN
15 Desember
2014 s.d LENGKAP
03 Januari 2015 )
Biaya Jasa Medis ( Clinikal Instruktur Pembimbing
Lahan Praktik Mahasiswi Akbid Munawarah
RSUD dr. Fauziah Bireuen
Bireuen Tanggal 5 Januari s.d 02 Februari 2015,
Biaya Jasa Medis ( Clinikal Instruktur Pembimbing
Lahan Praktik Mahasiswa/i APIKES YSB Banda
Aceh Tanggal 02 Februari s.d 28 Februari 2015 )
1.021.02.02.01.24.5
Biaya Jasa Medis ( Clinikal Instruktur Pembimbing
.2.1.06.01
Lahan Praktik Mahasiswa/i Prodi D-III Gizi
Poltikkes BNA Tanggal 02 Maret s.d 25 April 2015 )
Biaya Jasa Medis ( Clinikal Intruktur Pembimbing
Lahan Praktik Mahasiswa/i Akbid Almuslim
Bireuen Tk.III Semester VI, tanggal 23 Maret s.d 2
RSUD dr. Fauziah Bireuen
Mei 2015 ) Biaya Jasa MIedis ( Clinikal Instruktur
Pembimbing Lahan
dan Ujian
AkhirPokok
Pembayaran
BelanjaPraktik
Persediaan
Makanan
Program
(UAP)
Mahasiswa/i
AKPER
Muhamadiyah
1.021.02.02.26.23.5 Pasien
Bulan
Maret
2015 Pada
RSUD
dr. Fauziah
Tk.III Semester
Tanggal
28 dengan
April s.dBon
29
.2.1.02.06
Bireuen Tahun
AnggaranVI2015
sesuai
April 2015
) pada RSUD
dr.Fauziah Bireuen Tahun
Pesanan
(Dokumen
Terlampir)
Anggaran 2015

dr. Fauziah Bireuen

Belanja Non
Anggaran

Faridah

Pembayaran Belanja Bahan Percontohan/Praktek


(Biaya Bahan Pakai Habis untuk Pelatihan
BTCLS)Tanggal 05 Mei 2015 s/d 09 Mei 2015 Pada
RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015
sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/1484/2015 Tanggal 30 April 2015 (Dokumen
Terlampir

1.02
Pembayaran Belanja Ganti Uang Rekening
1.02.02.01.02.5.2.2. Telepon, Rekening Air dan Rekening Listrik bulan
03.03
Juni 2015, pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015.

RSUD dr. Fauziah Bireuen 100.01.02.12.0017-5 RSUD

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


(Biaya Kekurangan Tunjangan Prestasi Kerja)
Bulan April, Mei dan Juni 2015 an. Rizki Sari Azni,
S. Farm dan Nazariah, S.Sos Pada SKPK RSUD dr.
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015
1.021.02.02.01.31.5 Berdasarkan Keputusan Bupati Bireuen No. 42
.2.1.06.01
Tahun 2015 Tanggal 07 Januari 2015

RSUD dr. Fauziah Bireuen 100.01.02.12.0017-5 RSUD

1.021.02.02.01.18.5
.2.2.15.02

RSUD dr. Fauziah Bireuen 100.01.02.12.0017-5 RSUD


Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah,
bulan Juni 2015, pada RSUD dr. Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015.

dr. Fauziah Bireuen

dr. Fauziah Bireuen

dr. Fauziah Bireuen

21,580,000 ###

### 125.027.297,-

### 1.200.000,-

21.580.000,-

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

330

24 Juli

15

24 Juli 2013

NO SPM

335

331

332

336

337

338

346

24 Juli

27 Juli

29 Juli

29 Juli

29 Juli

10 Agustus

15

15

15

15

15

15

KODE REK

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

PENERIMA

NO. REKENING

BANK PENERIMA

ALAMAT

KEPERLUAN

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

RSUD dr. Fauziah Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

22,979,553 ###

RSUD dr. Fauziah Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

11,064,448 ###

RSUD dr. Fauziah Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

RSUD dr. Fauziah Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Sewa
Sri Sujannah, Amd.Keb
Peralatan dan
Perlengkapan Lainnya

RSUD dr. Fauziah Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Alat Tulis


Kantor

RSUD dr. Fauziah Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Non Anggaran Faridah

RSUD dr. Fauziah Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

Bank Aceh Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Penggandaan Tiaminah SKM


( Keperawatan)

JUMLAH 2
22.979.553,-

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


(Biaya Jasa Medis Pelayanan Ambulance/Jenazah,
Koordinator Administrasi Pelayanan, Bendahara
1.021.02.02.01.31.5 Keuangan, Penanggung Jawab,Tim Pengelola JKN
.2.1.06.01
dan Perawat Pendamping) Pada RSUD dr. Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015 untuk Bulan Juni
2015 sesuai dengan Keputusan Bupati Bireuen
Nomor : 383 Tahun 2014 Tanggal 20 Mei 2014

24 Juli 2013

336

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


(Biaya Jasa Medis Supir Ambulance - Pasien Rujuk
dan Biaya Jasa Medis Perawat Pendamping 1.021.02.02.01.31.5
Pasien Rujuk) Bulan Juni Tahun 2015 Pada RSUD
.2.1.06.01
dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 193
Tahun 2015 Tanggal 14 Januari 2015

328

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


1.021.02.02.01.31.5 (Biaya Jasa Medis Jaminan Kesehatan Nasional)
.2.1.06.01
Bulan Juni 2015 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015

234

Pembayaran Belanja Sewa Peralatan dan


Perlengkapan lainnya (Biaya Sewa Alat
Kedokteran Bedah Urologi) Pasien Jaminan
Kesehatan Nasional (JKN) bulan Januari, Februari,
1.021.02.02.26.18.5
Maret dan April 2015, keperluan RSUD dr.
.2.2.10.14
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO) Nomor :
445/ 01/ KSO/ RSUD/ 2015, Tanggal 02 Januari
2015 (Dokumen terlampir)

249

Pembayaran Belanja Alat Tulis Kantor (Biaya Alat


Tulis Kantor Pelatihan BTCLS) Tanggal 05 Mei
1.021.02.02.05.26.5 2015 s/d 09 Mei 2015 Pada RSUD dr. Fauziah
.2.2.01.01
Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan
Surat Pesanan Barang Nomor : 027/1459/2015
Tanggal 04 Mei 2015 (Dokumen Terlampir)

27 Juli 2015

29 Juli 2015

29 Juli 2015

29 Juli 2015

Pembayaran Biaya Perhitungan Pihak Ketiga


( Pungutan PPN, PPh, dan Infaq) atas SPM No,
296/1.02.02/LS/2015, 313/1.02.02/LS/2015,
314/1.02.02/LS/2015, 315/1.02.02/LS/2015,
318/1.02.02/LS/2015 , 319/1.02.02/LS/2015,
322/1.02.02/LS/2015, 323/1.02.02/LS/2015,
326/1.02.02/LS/2015, 327/1.02.02/LS/2015,
329/1.02.02/LS/2015, 330/1.02.02/LS/2015,
331/1.02.02/LS/2015, 332/1.02.02/LS/2015,
334/1.02.02/LS/2015, 337/1.02.02/LS/2015,
341/1.02.02/LS/2015, 342/1.02.02/LS/2015,

011

1.021.02.02....

252

Pembayaran Belanja Penggandaan ( Biaya


Penggandaan Modul / Materi Pelatihan BTCLS )
Tanggal 05 Mei 2015 s.d 09 Mei 2015, pada RSUD
1.021.02.02.05.26
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
.5.2.2.06.02
dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/1460/2015 Tanggal 04 Mei 2015 ( Dokumen
Terlampir )

10 Agustus 2015

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

4,035,222,900

11.064.448,-

###

4.035.222.900,-

63,000,000 ###

63.000.000,-

6,617,000 ###

6.617.000,-

178,105,679

2,688,000

### 178.105.679,-

###

2,688,000

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

347

10 Agustus

15

10 Agustus 2015

NO SPM

KODE REK

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

PENERIMA

NO. REKENING

RSUD dr. Fauziah Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

Pemabayaran Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas


dan Pelumas, Biaya BBM Rujukan pasien JKN

339

BANK PENERIMA
Bank Aceh Cab. Bireuen

ALAMAT
Bireuen

KEPERLUAN
Belanja Bahan Bakar
Minyak / gas dan
Pelumas

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

Afdhal Zikri, MARS

1.021.02.02.27.18 Bulan Mei 2015 pada RSUD dr.Fauziah Bireuen


Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat
.5.2.2.05.03

20,018,280

###

20,018,280

988,770

###

988,770

17,953,110

###

17,953,110

1,316,520

###

1,316,520

Pesanan Barang Nomor : 027/1445/RSUD/2015


Tanggal 4 Mei 2015 ( Dokumen Terlampir )

348

10 Agustus

15

10 Agustus 2015

RSUD dr. Fauziah Bireuen

340

349

10 Agustus

15

Pemabayaran Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas


dan Pelumas, Biaya BBM Ambulance Jarak Dekat (
Antar Jenazah ) pasien JKN Bulan Mei 2015 pada
1.021.02.02.27.18
RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015,
.5.2.2.05.03
sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/1444/RSUD/2015 Tanggal 4 Mei 2015
( Dokumen Terlampir )

10 Agustus 2015

RSUD dr. Fauziah Bireuen


Pemabayaran Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
dan Pelumas, Biaya BBM Rujukan pasien JKN

346

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

Bank Aceh Cab. Bireuen

Bank Aceh Cab. Bireuen

Bireuen

Bireuen

Belanja Bahan Bakar


Minyak / gas dan
Pelumas

Belanja Bahan Bakar


Minyak / gas dan
Pelumas

Afdhal Zikri, MARS

Afdhal Zikri, MARS

1.021.02.02.27.18 Bulan Juni 2015 pada RSUD dr.Fauziah Bireuen


Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat
.5.2.2.05.03

Pesanan Barang Nomor : 027/1671/RSUD/2015


Tanggal 01 Juni 2015 ( Dokumen Terlampir )

350

10 Agustus

15

10 Agustus 2015

RSUD dr. Fauziah Bireuen


Pemabayaran Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas
dan Pelumas, Biaya BBM Ambulance Jarak Dekat (
Antar Jenazah ) pasien JKN Bulan Juni 2015 pada

347

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

Bank Aceh Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Bahan Bakar


Minyak / gas dan
Pelumas

Afdhal Zikri, MARS

1.021.02.02.27.18
RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015,
.5.2.2.05.03
sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/1670/RSUD/2015 Tanggal 3 Juni 2015
( Dokumen Terlampir )

351

10 Agustus

15

10 Agustus 2015

349

352

10 Agustus

15

10 Agustus 2015

350

353

10 Agustus

15

10 Agustus 2015

351

354

10 Agustus

15

10 Agustus 2015

352

355

10 Agustus

15

10 Agustus 2015

353

Pembayaran Surat Tanda Nomor Kendaraan (Biaya RSUD dr. Fauziah Bireuen
Pengurusan/Perpanjangan STNK) Mobil Dinas
Direktur BL. 110 Z Keperluan RSUD dr. Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015, Dokumen
1.021.02.02.27.18 Terlampir

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

Bank Aceh Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Surat Tanda


Nomor Kendaraan

Afdhal Zikri, MARS

1,560,500

###

1,560,500

Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas,


RSUD dr. Fauziah Bireuen
Biaya Bahan Bakar Minyak Untuk Mesin Generator
Bulan Juli 2015 Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah
1.021.02.02.05.26 Kab. Bireuen Tahun Anggaran 2015 (Dokumen
Terlampir)
.5.2.2.01.06

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

Bank Aceh Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Bahan Bakar


Minyak/Gas

Afdhal Zikri, MARS

3,450,000

###

3,450,000

1.021.02.02.02.24.5 Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Mobil


.2.2.05.01
Dinas (Direktur) BL 1006 YY, Bulan Juni 2015,
pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015, sesuai dengan Surat Pesanan Barang
Nomor : 027/1709/RSUD/2015 Tanggal 01 Juni
2015 (Dokumen terlampir)

RSUD dr. Fauziah Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

Bank Aceh Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa Service

Afdhal Zikri, MARS

566,800

###

566,800

1.021.02.02.02.24.5 Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Mobil


.2.2.05.01
Dinas (KTU) BL 112 Z, Bulan Juni 2015, pada
RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015,
sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/1711/RSUD/2015 Tanggal 01 Juni 2015
(Dokumen terlampir)

RSUD dr. Fauziah Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

Bank Aceh Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa Service

Afdhal Zikri, MARS

566,800

###

566,800

1.021.02.02.02.24.5 Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Mobil


.2.2.05.01
Dinas (KTU) BL 112 Z, Bulan Juli 2015, pada RSUD
dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/1712/RSUD/2015 Tanggal 06 Juli 2015
(Dokumen terlampir)

RSUD dr. Fauziah Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

Bank Aceh Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa Service

Afdhal Zikri, MARS

566,800

###

566,800

.5.2.2.05.05

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

356

10 Agustus

15

10 Agustus 2015

NO SPM

354

359

360

361

367

12 Agustus

12 Agustus

12 Agustus

20 Agustus

15

15

15

15

KODE REK

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

PENERIMA

BANK PENERIMA

ALAMAT

KEPERLUAN

PPTK

1.021.02.02.02.24.5 Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Mobil


RSUD dr. Fauziah Bireuen
.2.2.05.01
Dinas (Direktur) BL 1006 YY, Bulan Juli 2015, pada
RSUD
dr. Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Pesanan
Barang Nomor : 027/1710/RSUD/2015 Tanggal 06
Juli 2015 (Dokumen terlampir)

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

Bank Aceh Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa Service

Afdhal Zikri, MARS

RSUD dr. Fauziah Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

Bank Aceh Cab. Bireuen

Bireuen

'Belanja Jasa Service

Afdhal Zikri, MARS

12 Agustus 2015

361

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Jasa


Service Kenderaan Roda Empat Ambulance /
Jenazah dan Kenderaan Operasional, sesuai
1.021.02.02.27.18.5
dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
.2.2.05.01
027/1720/RSUD/2015 Tanggal 29 Juli 2015 untuk
keperluan RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015 ( Dokumen Terlampir )

362

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja


Penggantian / Perbaikan Suku Cadang Mobil
Ambulance / Jenazah dan Kenderaan Operasional,
1.021.02.02.27.18.5
sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
.2.2.05.02
027/1719/RSUD/2015 untuk keperluan RSUD
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015
( Dokumen Terlampir )

363

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


(
Biaya Pelayanan JKN / Premi Angsuran Pesrta
1.021.02.02.01.24.5
Jaminan Kesehatan Nasional ) Bulan Januari s.d
.2.1.06.01
April 2015, pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015

358

Pembayaran Belanja Rekening Telpon, Rekening


1.021.02.02.02.24.5
Air dan Rekening Listrik Bulan Juli 2015, pada
.2.2.03.01
RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015

12 Agustus 2015

RSUD dr. Fauziah Bireuen

12 Agustus 2015

RSUD dr. Fauziah Bireuen

20 Agustus 2015

NO. REKENING

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

Bank Aceh Cab. Bireuen

Bank Aceh Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Belanja Penggantian
Suku Cadang

Belanja Surat Tanda


Nomor Kendaraan

Belanja Telepon,
Belanja Air , Belanja
Listrik

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT
566,800

###

JUMLAH 2
566,800

9,820,000

###

9.820.000,-

8,095,850

###

8.095.850,-

34,782,000

###

34.782.000,-

Afdhal Zikri, MARS

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

Rosmina , SKM

128,561,813

###

128.561.813,-

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

371

25 Agustus

15

25 Agsutus 2015

372

25 Agustus

15

NO SPM

KODE REK

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

1.02.1.02.02.......

366

Pembayaran Lunas Belanja Alat-alat Kesehatan


Thermometer Pengukur Suhu Tubuh sebanyak 4
1.021.02.02.26.18.5 Unit Keperluan RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
.2.1.0.11
Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Pesanan
Barang Nomor : 027/1743/RSUD/ 2015, Tanggal
28 Juli 2015 (Dokumen Terlampir)

25 Agsutus 2015

373

374

25 Agustus

15

375

25 Agustus

15

25 Agsutus 2015

375

376

25 Agustus

15

25 Agsutus 2015

376

BANK PENERIMA

ALAMAT

KEPERLUAN

PPTK

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Non Anggaran Faridah

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Alat-alat
Kesehatan

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

Pembayaran Lunas Belanja Modal Pengadaan Alat


- Alat Kedokteran Bedah Keperluan BLUD RSUD dr.
1.021.02.02.26.18.5 Fauziah Kab Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
.2.3.34.08
dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/1742/RSUD/2015 Tanggal 28 Juli 2015
(Dokumen Terlampir)

25 Agsutus 2015

374

NO. REKENING

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

145,491,425

JUMLAH 2

###

145.491.425,-

Sri Sujannah, Amd.Keb

320,000 ###

320.000,-

Belanja Modal
Pengadaan Alat
Kedokteran Bedah

Sri Sujannah, Amd.Keb

6,000,000 ###

6.000.000,-

Bireuen

Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap

Afdhal Zikri, MARS

20,350,000 ###

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

19,040,000 ###

19.040.000,-

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium
Pendamping

Rosmina , SKM

8,400,000 ###

8.400.000,-

Pembayaran Biaya Perhitungan Pihak Ketiga


(Pungutan PPN, PPh, dan Infaq) Atas SPM Nomor :
343/ 1.02.02/ LS/ 2015, 344/ 1.02.02/ LS/ 2015,
345/ 1.02.02/ LS/
2015, 348/ 1.02.02/ LS/ 2015,
355/1.02.02/LS/2015, 356/1.02.02/LS/2015,
357/1.02.02/LS/2015, 359/1.02.02/LS/2015,
360/1.02.02/LS/2015, 364/1.02.02/LS/2015,
365/1.02.02/LS/2015, 368/1.02.02/LS/2015,
369/1.02.02/LS/2015, 370/1.02.02/LS/2015 Pada
RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015.

012

367

PENERIMA

Pembayaran Biaya Honorarium Pegawai


Honorer/Tidak Tetap (Honorarium Tenaga Cleaning
Service Honor Daerah, Cleaning Service Kontrak
1.021.02.02.01.08.5 Daerah dan Cleaning Service Kontrak BLU) an.
.2.1.02.02
Nurbaiti, dkk pada BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015 Bulan Juli 2015 sesuai
dengan Surat Perjanjian tentang Kontrak Kerja
Tanggal 2 Januari 2015
Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan,
(Jasa Medis Clinical Instruktur untuk Pembimbing
Lahan Praktik Mahasiswi Akbid Akkes Pemkab
Aceh Utara Jurusan Kebidanan Tk II Semester IV
1.02
tgl 27 April s/d 06 Juni 2015 ), Biaya Jasa Medis
1.02.02.01.24.5.2.1.
(Clinical Instruktur untuk Pembimbing Lahan
06.01
Praktik Mahasiswi Akkes Pemkab Aceh Utara
Jurusan Kebidanan TK. I Semester II tgl 01 Juni s/d
27 Juni 2015, Biaya Jasa Medis (Clinical Instruktur
untuk Pembimbing Lahan Praktik Mahasiswi Akbid
Almuslim Bireuen TK II Semester V tgl 08 Juni s/d
11 Juli 2015), Biaya Jasa Medis (Clinical Instruktur
untuk Pembimbing Lahan Praktik Mahasiswi Akbid
1.02
Munawarah Bireuen TK. I Semester II tgl 15 Juni
1.02.02.16.09.5.2.1. s/d 11 Juli 2015), Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen
Pembayaran
Honorarium
Peserta/Pendamping
02.03
Tahun Anggaran
2015
(Honorarium Tenaga Relawan PMI Panitia
Pelaksana Kegiatan Donor Darah) Pada RSUD dr.
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
dengan Keputusan Direktur RSUD dr.Fauziah
Bireuen Nomor : Peg.800/Kpts/016/2015 Tanggal
22 Januari 2015

20.350.000,-

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

385

28 Agustus

15

28 Agustus 2015

386

387

28 Agustus

31 Agustus

15

15

NO SPM

1 September

2015

383

384

Pembayaran Belanja Jasa Administrasi, Biaya


Benchmarking untuk paket I (Reguler)15 Pokja
1.021.02.02.01.23.5 Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 di RSUD Datu
.2.2.03.14
Beru Kabupaten Aceh tengah Tanggal 14 Agustus
2015 s.d Agustus 2015 keperluan RSUD dr.Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015

28 Agustus 2015

2 September

2015

2 September

2015

1 September 2015

2 September 2015

2 September 2015

2 September

2015

2 September 2015

391

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BANK PENERIMA

BPD Cab. Bireuen

ALAMAT

Bireuen

KEPERLUAN

PPTK

Belanja Jasa
Administrasi

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

50,540,000 ###

50.540.000,-

35,000,000 ###

35.000.000,-

Munandar
( Perencanaan)

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa
Administrasi

Munandar
( Perencanaan)

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Non Anggaran Faridah

69,763,413 ###

69.763.413,-

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

49,840,000 ###

49.840.000,-

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan Printer

Afdhal Zikri, MARS

18,300,000 ###

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Bahan Bakar


Minyak/Gas

Afdhal Zikri, MARS

3,450,000 ###

3.450.000,-

1.02
PPK RSUD dr. Fauziah
1.02.02.26.19.5.2.1.
Bireuen
Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan
02.04
Pelumas, Biaya BBM Ambulance Jarak Dekat
(Antar Jenazah) Pasien JKN Bulan Juli 2015 Pada
RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015,
sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/1816/RSUD/2015 Tanggal 02 Juli 2015
(Dokumen Terlampir)

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Bahan Bakar


Minyak/Gas

Afdhal Zikri, MARS

1,630,125 ###

1.630.125,-

Pembayaran biaya Perhitungan Pihak Ketiga


( Pungutan PPN, PPh, dan Infaq) atas SPM No,
371/1.02.02/LS/2015, 372/1.02.02/LS/2015,
373/1.02.02/LS/2015,377/1.02.02/LS/2015,
1.02.1.02.02.......
378/1.02.02/LS/2015, 379/1.02.02/LS/2015
Pembayaran
Biaya Jasa
Pelayanan Kesehatan
382/1.02.02/LS/2015,
380/1.02.02/LS/2015,
(Clinical
Instruktur untuk
pembimbing Lahan
381/1.02.02/LS/2015,
385/1.02.02/LS/2015,
Praktik
Mahasiswa/I Stikes Darussalam
386/1.02.02/LS/2015.
Lhokseumawe Program Studi Profesi Ners Stase
Kep. Maternitas & Anak Tahap III Gerbong III dan
IV (Tgl 17 November 2014 s/d 24 Februari 2015),
Biaya Jasa Medis (Clinical Instruktur untuk
1.02
Pembimbing Lahan Praktik Mahasiswa/i Stikes
1.02.02.01.24.5.2.1. Darussalam Lhokseumawe Prog Studi Profesi Ners
06.01
Stase Keperawatan Medical Bedah (Ekstensi) (Tgl
05 Januari 2015 s/d 14 April 2015), Biaya Jasa
Medis (Clinical Instruktur untuk pembimbing lahan
praktik Mahasiswa/i Stikes Darussalam
Lhokseumawe Prog studi profesi ners stase
Keperawatan Manajemen Tahap IV Gerbong I (Tgl
6 April 2015 s/d 12 Mei 2015), Biaya Jasa Medis
(Clinical Instruktur untuk pembimbing Lahan
Praktik Mahasiswa/i Stikes Darussalam
Lhokseumawe Prog Profesi Ners Stase
Keperawatan Jiwa Tahap IV Gerbong I dan II (Tgl
02 Maret 2015 s/d 30 Mei 2015), Biaya Jasa Medis
(Clinical Instruktur untuk pembimbing lahan
praktik Mahasiswa/i Stikes Darussalam
Lhokseumawe Prog studi profesi ners Stase
Keperawatan Gadar Tahap IV Gerbong I dan II (tgl
06 Maret2015 s/d 23 Juni 2015), Biaya Jasa Medis
1.02
(Clinical Instruktur untuk pembimbing lahan
1.02.02.01.12.5.2.1. praktik Mahasiswa/i Stikes Darussalam
01.06
Pembayaran
Lunas
Atas
Pekerjaan
Lhokseumawe
Prog (100
Studi%)
Ners
Stase
Keperawatan
Belanja
Modal
Pengadaan
Printer
Epson
LqII- (Tgl
2190
Maternitas
& Anak
Tahap IV
Gerbong
I dan
dengan
Keperluan
BLUD
RSUD
dr. RSUD
Fauziah
16 MaretPita
2015
s/d 23 Juni
2015)
Pada
dr.
Bireuen
Tahun Anggaran
2015, sesuai
Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran
2015 dengan
Surat Pesanan Barang Nomor :
027/2007/RSUD/2015 Tanggal 19 Agustus 2015
(Dokumen Terlampir)

1.02
1.02.02.27.18.5.2.1.
05.03
389

391

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

NO. REKENING

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

31 Agsutus 2015

387

390

PENERIMA

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

388

389

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

Pembayaran Belanja Jasa Administrasi ( Biaya


Perjalanan Dinas dari Bireuen ke Takengon )
1.021.02.02.01.23.5
selama 2 (dua) Hari Tanggal 14 Agustus s.d 15
.2.2.03.14
Agustus 2015 An.Mukhlis,S.Kep dkk keperluan
RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015

013

388

KODE REK

Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas,


Biaya Bahan Bakar Minyak Untuk Mesin Generator
Bulan Agustus 2015 Keperluan BLUD RSUD dr.
Fauziah Kab. Bireuen Tahun Anggaran 2015
(Dokumen Terlampir)

18.300.000,-

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

395

04 September

2015

04 September 2015

NO SPM

04 September

2015

04 September

2015

2015

04 September 2015

399

08 September

2015

08 September 2015

08 September

2015

08 September

2015

403

409

08 September

08 September

09 Setember

2015

2015

2015

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Ti Aminah SKM
( Keperawatan)

15,532,224 ###

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Ti Aminah SKM
( Keperawatan)

34,189,777 ###

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen
100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Ti Aminah SKM
( Keperawatan)

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Bahan Bakar


Minyak/Gas dan
Pelumas

Afdhal Zikri, MARS

1.02
PPK RSUD dr. Fauziah
1.02.02.01.02.5.2.2.
Bireuen
Pembayaran Belanja Ganti Uang Rekening Telepon
05.03
dan Rekening Listrik bulan Agustus 2015, pada
RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015.

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Rekening
Rosmina , SKM
Listrik, Air dan Telepon

1.02
1.02.02.01.02.5.2.2.
Pembayaran Belanja Rekening Air bulan Agustus
03.02
2015, pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015.

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Rekening
Rosmina , SKM
Listrik, Air dan Telepon

26,157,500 ###

26.157.500,-

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap

Afdhal Zikri, MARS

20,350,000 ###

20.350.000,-

397

1.02
PPK RSUD dr. Fauziah
Pembayaran Biaya Honorarium Pegawai
1.02.02.01.02.5.2.2. Honorer/Tidak Tetap (Honorarium Tenaga Cleaning Bireuen
03.03
Service Honor Daerah, Cleaning Service Kontrak
Daerah dan Cleaning Service Kontrak BLU) an.
Nurbaiti, dkk pada BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015 Bulan Juli 2015 sesuai
dengan Surat Perjanjian tentang Kontrak Kerja
Tanggal 2 Januari 2015
PPK RSUD dr. Fauziah
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Ti Aminah SKM
( Keperawatan)

402

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


(Biaya Jasa Medis Pelayanan Ambulance/Jenazah)
1.021.02.02.01.24.5 Bulan Mei s/d Juli Tahun 2015 Pada RSUD dr.
.2.1.06.01
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 193
Tahun 2015 Tanggal 14 Januari 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa
Administrasi

Munandar
( Perencanaan)

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan,


1.021.02.02.01.24.5 Biaya Jasa Medis ( Ambulance/ Rujukan) Jasa Sopir
.2.1.06.01
Ambulance dan Perawat Pendamping Bulan Juli
tahun 2015

401

1.021.02.02.01.24.5 Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


.2.1.06.01
Bulan Juli 2015

08 September 2015

08 September 2015

1.02
Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan PPK RSUD dr. Fauziah
1.02.02.27.18.5.2.2. Pelumas, Biaya BBM Rujukan Pasien JKN Bulan Juli Bireuen
05.03
2015 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Pesanan
Barang Nomor : 027/1671/RSUD/2015 Tanggal 01
Juni 2015 (Dokumen Terlampir)

08 September 2015

09 September 2015

398

###

116.230.696,-

15.532.224,-

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan,


1.021.02.02.01.24.5 Biaya Jasa Medis ( Ambulance/ Rujukan) Jasa Sopir
.2.1.06.01
Ambulance dan Perawat Pendamping Bulan Juli
tahun 2015

400

08 September 2015

116,230,696

JUMLAH 2

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

396

402

KEPERLUAN

Rosmina , SKM

395

401

ALAMAT

Belanja Telepon,
Belanja Air , Belanja
Listrik

390

400

BANK PENERIMA

Bireuen

04 September 2015

04 September

NO. REKENING

BPD Cab. Bireuen

Pembayaran Belanja Ganti Uang Rekening Telepon


dan Rekening Listrik bulan Agustus 2015, pada
RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015.

04 September 2015

398

PENERIMA

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

399 (GU)

397

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen
395 (GU)

396

KODE REK

1.02
1.02.02.01.23.5.2.2.
Pembayaran Belanja Jasa Administrasi, (Biaya
03.14
Workshop Standar Akreditasi Baru Rumah Sakit
Versi 2012 Tanggal 16 Desember s/d 17
Desember 2014 di Hotel Meuligo Bireuen) untuk
Keperluan RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015

3,813,077,800

34.189.777,-

###

3.813.077.800,-

25,639,710

116,230,696

### 25.639.710,-

###

116.230.696,-

7,607,160 ###

57,405,900

7.607.160,-

###

57.405.900,-

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

417

17 September

2015

17 September 2015

418

419

420

421

422

423

424

425

17 September

17 September

17 September

17 September

17 September

17 September

17 September

17 September

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

NO SPM

KODE REK

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

416

Pembayaran Biaya Honorarium Pegawai


Honorer/Tidak Tetap/Kontrak an. Zahliana,amd,
1.021.02.02.01.24.5 Kep dkk pada BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen
.2.1.06.01
Tahun Anggaran 2015 Bulan Juli s/d Agustus 2015
sesuai dengan Surat Perjanjian tentang Kontrak
Kerja Tanggal 2 Januari 2015

418

Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan


(Honor Pengguna Anggaran, Bendahara Umum
RSUD dr. Fauziah, Bendahara Pengeluaran,
1.021.02.02.01.07.5 Bendahara Penerimaan, Pejabat Penatausahaan
.2.1.01.04
Keuangan, Staf Administrasi PPK - SKPK, Operator
Komputer dan Operator Penyusun Laporan
Barang) Bulan Juli s/d Agustus 2015 Pada RSUD dr.
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015

419

Pembayaran Honorarium Operator (Operator


Komputer PPTK) Bagian Keperawatan Bulan Juli
s/d Agustus 2015 sesuai dengan Keputusan
1.021.02.02.01.24.5
Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen Nomor
.2.1.01.10
Peg.800/Kpts/005/2015 Tanggal 14 Januari 2015
Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015

420

Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana


Kegiatan Bagian Keperawatan Bulan Juli s/d
Agustus 2015 sesuai dengan Keputusan Direktur
1.021.02.02.01.24.5
RSUD dr. Fauziah Bireuen Nomor
.2.1.01.01
Peg.800/Kpts/003/2015 Tanggal 14 Januari 2015
Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015

421

Pembayaran Honorarium Petugas Pengelola


Barang (Pengurus Barang) Bulan Juli s/d Agustus
1.021.02.02.01.07.5 2015 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
.2.1.01.05
Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Bupati
Bireuen Nomor : 14 Tahun 2015 Tanggal 05
Januari 2015

422

Pembayaran Honorarium Operator Komputer PPTK


Bagian Umum dan Tata Usaha Bulan Juli s/d
Agustus 2015 sesuai dengan Keputusan Direktur
1.021.02.02.26.17.5
RSUD dr. Fauziah Bireuen Nomor
.2.1.01.05
Peg.800/Kpts/005/2015 Tanggal 14 Januari 2015
Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015

423

Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis


Kegiatan (PPTK) Bagian Umum dan Tata Usaha
Bulan Juli s/d Agustus 2015 sesuai dengan
1.021.02.02.01.11.5
Keputusan Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen
.2.1.01.01
Nomor Peg.800/Kpts/003/2015 Tanggal 14 Januari
2015 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015

424

Pembayaran Belanja Jasa Administrasi


(Honorarium Tenaga Operator Komputer
Akreditasi) Bulan Juli s/d Agustus 2015 Pada RSUD
1.021.02.02.01.23.5
dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
.2.1.03.14
dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Fauziah
Bireuen Nomor : Peg. 800/Kpts/021/2015, Tanggal
22 Januari 2015

425

Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana


Teknis Kegiatan Bidang Pelayanan Bulan Juli s/d
Agustus 2015 sesuai dengan Keputusan Direktur
1.021.02.02.01.23.5
RSUD dr. Fauziah Bireuen Nomor
.2.1.01.01
Peg.800/Kpts/003/2015 Tanggal 14 Januari 2015
Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015

17 September 2015

17 September 2015

17 September 2015

17 September 2015

17 September 2015

17 September 2015

17 September 2015

17 September 2015

PENERIMA

NO. REKENING

BANK PENERIMA

ALAMAT

KEPERLUAN

PPTK

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap

Dr Safrijal
( Pelayanan)

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Pengelola Tiaminah SKM


Keuangan
( Keperawatan)

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Operator

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

167,200,000

###

12,700,000 ###

JUMLAH 2

167.200.000,-

12.700.000,-

600,000 ###

600.000,-

1,000,000 ###

1.000.000,-

Honorarium Petugas
Pengelola Barang

600,000 ###

600.000,-

Bireuen

Honorarium Operator

600,000 ###

600.000,-

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

1,000,000 ###

1.000.000,-

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa
Administrasi

1,800,000 ###

1.800.000,-

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

1,000,000 ###

1.000.000,-

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

426

17 September

2015

17 September 2015

NO SPM

426

427

17 September

2015

17 September 2015

427

428

17 September

2015

17 September

2015

431

432

21 September

21 September

21 September

2015

2015

2015

433

434

21 September

21 September

2015

2015

BANK PENERIMA

ALAMAT

KEPERLUAN

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Operator

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Biaya Honorarium Panitia Pelaksana Bireuen
Kegiatan ( Honorarium Pengawas BLU ) Bulan JULI
1.021.02.02.01.23.5 s.d AGUSTUS 2015 pada RSUD dr.Fauziah Bireuen
.2.1.01.01
Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Keputusan
Bupati Bireuen Nomor 750 Tahun 2014 Tanggal 12
Desember 2014

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

600,000 ###

600.000,-

Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

7,000,000 ###

7.000.000,-

Bireuen

Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

6,000,000 ###

6.000.000,-

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Non Anggaran Faridah

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa
Administrasi

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Honorarium Operator Komputer PPTK Bireuen
Bagian Umum dan Tata Usaha Bulan Juli s/d
Agustus 2015 sesuai dengan Keputusan Direktur
1.021.02.02.01.11.5
RSUD dr. Fauziah Bireuen Nomor
.2.1.01.10
Peg.800/Kpts/005/2015 Tanggal 14 Januari 2015
Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

Pembayaran Honorarium Satuan Pengawas


Internal (SPI) Bulan Juli s/d Agustus 2015 Pada
1.021.02.02.01.23.5 RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015
.2.1.01.01
sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD dr.
Fauziah Bireuen Nomor : Peg.800/Kpts/057/2015
Tanggal 19 Juni 2015

5.2.2............

161,812,346

###

161.812.346,-

Pembayaran biaya Perhitungan Pihak Ketiga


(Pungutan PPN, PPh, dan Infaq) atas SPM No:
392/LS/1.02.02/2015, 393/LS/1.02.02/2015,
394/LS/1.02.02/2015, 404/LS/1.02.02/2015,
405/LS/1.02.02/2015, 406/LS/1.02.02/2015,
407/LS/1.02.02/2015, 408/LS/1.02.02/2015,
409/LS/1.02.02/2015, 410/LS/1.02.02/2015,
411/LS/1.02.02/2015, 412/LS/1.02.02/2015,
413/LS/1.02.02/2015, 414/LS/1.02.02/201

429

Pembayaran Belanja Jasa Administrasi, Biaya


Bimbingan Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012
sebanyak 4 paket, Biaya Transportasi Lokal
Pembimbing, Biaya Tiket Pulang Pergi Jakarta 1.021.02.02.01.23.5 Lhokseumawe untuk Pembimbing, Biaya
.2.1.03.14
Penginapan Pembimbing, Nasi Kotak dan Kue
Kotak + Aqua untuk Kegiatan Pembimbingan
Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012 tanggal 08 s/d
09 September 2015 Keperluan RSUD dr. Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015

430

Pembayaran Biaya Langganan Surat Kabar Media


NAD Bulan Mei s/d Juli 2015, Surat Kabar Tabloid
Berita Nasional Bulan Juni s/d Agustus 2015, Surat
1.021.02.02.01.15.5
Kabar Harian Serambi Indonesia, Koran Waspada
.2.1.01.05
dan Modus Aceh Bulan Juli s/d Agustus 2015,
Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015

21 September 2015

431

NO. REKENING
100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

21 September 2015

21 September 2015

PENERIMA

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen
Pembayaran Honorarium Operator PPTK Bidang
Pelayanan Bulan Juli s/d Agustus 2015 sesuai
1.021.02.02.01.23.5 dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Fauziah
.2.1.01.01
Bireuen Nomor Peg.800/Kpts/005/2015 Tanggal 14
Januari 2015 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015

17 September 2015

013

430

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

17 September 2015

428

429

KODE REK

21 September 2015

432

Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis


Kegiatan (PPTK) Bagian Umum dan Tata Usaha
Bulan Juli s/d Agustus 2015 sesuai dengan
1.021.02.02.01.11.5
Keputusan Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen
.2.1.01.10
Nomor Peg.800/Kpts/003/2015 Tanggal 14 Januari
2015 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015

433

Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman


1.021.02.02.01.11.5 Rapat bulan April s/d Agustus 2015, pada RSUD
.2.1.01.10
dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015.sesuai
dengan Surat Pesanan dan Faktur Terlampir

21 September 2015

69,492,800 ###

69.492.800,-

Belanja Surat
Kabar/Majalah

670,000 ###

670.000,-

Bireuen

Honorarium Operator

600,000 ###

600.000,-

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Makanan dan


Minuman Rapat

1,000,000 ###

10,100,000 ###

1.000.000,-

10.100.000,-

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

435

21 September

2015

21 September 2015

436

437

438

446

21 September

21 September

21 September

30 September

2015

2015

2015

2015

NO SPM

448

449

30 September

30 September

30 September

2015

2015

2015

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

NO. REKENING

BANK PENERIMA

ALAMAT

KEPERLUAN

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

67,365,000 ###

67.365.000,-

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Operator

600,000 ###

600.000,-

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Bireuen
Pelumas, Biaya BBM Ambulance Jarak Dekat
(Antar Jenazah) Pasien JKN Bulan Agustus 2015
1.021.02.02.27.18.5
Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
.2.1.05.03
2015, sesuai dengan Surat Pesanan Barang
Nomor : 027/2030/RSUD/2015 Tanggal 04 Agustus
2015 (Dokumen Terlampir)

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Bahan Bakar


Minyak/Gas dan
Pelumas

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

434

435

Pembayaran Honorarium Operator PPTK Bidang


Pelayanan Bulan Juli s/d Agustus 2015 sesuai
1.021.02.02.01.11.5 dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Fauziah
.2.1.01.10
Bireuen Nomor Peg.800/Kpts/005/2015 Tanggal 14
Januari 2015 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015

436

Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana


Teknis Kegiatan Bidang Penunjang Medis Bulan
Juli s/d Agustus 2015 sesuai dengan Keputusan
1.021.02.02.26.23.5
Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen Nomor
.2.1.01.10
Peg.800/Kpts/003/2015 Tanggal 14 Januari 2015
Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015

437

Pembayaran Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan


(Biaya Tunjangan Prestasi Kerja) Bulan Juli s/d
1.021.02.02.01.24.5 Agustus 2015 Pada SKPK RSUD dr. Fauziah
.2.1.06.01
Bireuen Tahun Anggaran 2015 Berdasarkan
Keputusan Bupati Bireuen No. 42 Tahun 2015
Tanggal 07 Januari 2015

21 September 2015

21 September 2015

21 September 2015

30 September 2015

PENERIMA
PPK RSUD dr. Fauziah
Bireuen

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


(Biaya Jasa Medis Pelayanan Umum UTD-RS,
Pengelola ADM Keuangan dan Manajemen) Bulan
1.021.02.02.01.24.5 Juli s/d Agustus 2015 Pada RSUD dr. Fauziah
.2.1.06.01
Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan
Keputusan Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen
Nomor : Peg.800/Kpts/023/2015 Tanggal 22
Januari 2015

442

447

KODE REK

30 September 2015

443

Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan


Pelumas, Biaya BBM Ambulance Jarak Jauh
(Rujukan) Pasien JKN Bulan Agustus 2015 Pada
1.021.02.02.27.18.5
RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015,
.2.1.05.03
sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/2029/RSUD/2015 Tanggal 03 Agustus 2015
(Dokumen Terlampir)

444

Pembayaran Belanja Kontribusi/Dana Partisipasi


dalam Kegiatan Pelatihan dan Bimtek di Makasar
1.021.02.02.27.18.5 an. dr. Zuraini, Sp.S Pada RSUD dr. Fauziah
.2.1.05.03
Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan
Surat Perintah Tugas Nomor :
Peg.800/109/SPT/2015 Tanggal 29 Juli 2015

449

Pembayaran Biaya Honorarium Operator SIM


RSUD pada BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
1.021.02.02.01.19.5 Anggaran 2015 Bulan Juli s/d Agustus 2015 sesuai
.2.1.02.02
dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Fauziah
Bireuen Nomor : Peg.800/Kpts/031/2015 Tanggal
22 Januari 2015

30 September 2015

30 September 2015

1,000,000 ###

337,362,125

1.000.000,-

###

337.362.125,-

Afdhal Zikri, MARS

1,446,240 ###

1.446.240,-

Belanja Bahan Bakar


Minyak/Gas dan
Pelumas

Afdhal Zikri, MARS

19,938,240 ###

19.938.240,-

Bireuen

Belanja
Kontribusi/Dana
Partisipasi

Afdhal Zikri, MARS

5,000,000 ###

5.000.000,-

Bireuen

Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap

Dr Safrijal
( Pelayanan)

3,000,000 ###

3.000.000,-

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

450

30 September

2015

30 September 2015

NO SPM

01 Oktober

2015

07 Oktober

2015

07 Oktober 2015

453

455

07 Oktober

2015

07 Oktober 2015

454

460

12 Oktober

2015

12 Oktober 2015

458

461

462

463

464

12 Oktober

12 Oktober

12 Oktober

12 Oktober

2015

2015

2015

2015

PENERIMA

12 Oktober 2015

Bireuen

KEPERLUAN

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

Non Anggaran

### 155.141.553,-

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Sosialisasi /
Belanja Kontribusi/
Dana Partisipasi

Rosmina , SKM

122,497,300

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


(Biaya Pelayanan JKN / Premi Angsuran Peserta
Jaminan Kesehatan Nasional) Bulan Mei s/d Juli
1.021.02.01.2.19.5. 2015 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
2.2.02.04
Anggaran 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

36,082,500

### 36.082.500,-

Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas,


Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Mesin Genset
Untuk Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Kab.
Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan
Surat Pesanan Barang Nomor : 027/2038/2015
1.021.02.01.12.5.2. Tanggal 17 September 2015 dan Surat Pesanan
Barang Nomor : 027/2058/2015 Tanggal 21
2.01.06
September 2015 (Dokumen Terlampir)

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Bahan Bakar


Minyak/Gas

Afdhal Zikri, MARS

10,350,000

### 10.350.000,-

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen
Pembayaran Sewa Peralatan dan Perlengkapan
Lainnya ( Biaya Sewa Alat Kedokteran Bedah
Urologi ) Pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Bulan Mei,Juni,Juli dan Agustus 2015, keperluan
1.021.02.02.26.18.5
RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015,
.2.2.10.14
sesuai dengan Surat Perjanjian Kerjasama (KSO)
Nomor : 445/01/KSO/RSUD/2015, Tanggal 02
Januari 2015, Dokumen Terlampir ( PT. MEDIKA
TEHNIK BAHAMATAMA )

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Sewa
Sri Sujannah, Amd.Keb
Peralatan dan
Perlengkapan Lainnya

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Bahan Bakar


Minyak/Gas

461

Pembayaran Lunas (100%) Pengadaan Handy


Talkie untuk keperluan RSUD dr.Fauziah Bireuen
1.021.02.02.01.13.5 Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Surat
.2.3.32.03
Pesanan Barang Nomor : 027/2116/RSUD/2015
Tanggal 28 September 2015 ( Dokumen
Terlampir )

464

Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas,


Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Mesin Genset
untuk keperluan BLUD RSUD dr.Fauziah Bireuen
1.021.02.02.01.12.5 Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat
.2.2.01.06
Pesanan Barang Nomor : 027/2038/2015 Tanggal
17 September 2015 dan Surat Pesanan Barang
Nomor : 027/2058/2015 Tanggal 21 September
2015 ( Dokumen Terlampir )

12 Oktober 2015

465

BPD Cab. Bireuen

ALAMAT

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

460

12 Oktober 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BANK PENERIMA

155,141,553

Pembayaran Belanja Sosialisasi Penerapan BLUD


dan Belanja Kontribusi / Partisipasi dalam kegiatan
1.021.02.02.05.03.5 Pelatihan dan BIMTEK penyusunan RBA dan
.2.2.17.02/04
Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Acrual
Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015

Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas


( Pengisian 58 Tabung Gas Elpiji ) Bulan Juli,
1.021.02.02.26.22.5 Agustus dan September 2015 keperluan Dapur
.2.2.01.06
pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015 sesuai dengan Surat Pesanan Barang dan
Faktur Terlampir

12 Oktober 2015

NO. REKENING

Pembayaran biaya Perhitungan Pihak Ketiga


( Pungutan PPN, PPh, dan Infaq) atas SPM
No:417/LS/1.02.02/2015, 438/LS/1.02.02/2015,
439/LS/1.02.02/2015, 440/LS/1.02.02/2015,
441/LS/1.02.02/2015, 446/LS/1.02.02/2015,
447/LS/1.02.02/2015, 448/LS/1.02.02/2015,

01 Oktober 2015

445

454

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

015

451

KODE REK

1.02
Pembayaran Belanja Ganti Uang Rekening
1.02.02.01.02.5.2.2. Telepon, Rekening Air dan Rekening Listrik bulan
03.03
September 2015, pada RSUD dr. Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015.

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

RSUD dr. Fauziah Bireuen 100.01.02.12.0017-5 RSUD


dr. Fauziah Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

122.497.300,-

73,000,000 ###

73.000.000,-

Sri Sujannah, Amd.Keb

Belanja Modal
Pengadaan Alat
Komunikasi HF/ FM

Afdhal Zikri, MARS

Belanja Bahan Bakar


Minyak/Gas

Munandar
( Perencanaan)

Belanja Telepon,
Belanja Air , Belanja
Listrik

###

Rosmina , SKM

10,687,312

###

10.687.312,-

3,250,000

###

3.250.000,-

3,450,000

###

3.450.000,-

141,270,839

### 141.270.839,-

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

465

15 Oktober

2015

15 Oktober 2015

466

468

472

15 Oktober

19 Oktober

21 Oktober

2015

15

2015

NO SPM

21 Oktober

2015

21 Oktober

2015

21 Oktober

2015

476

21 Oktober

2015

474

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2
5.240.000,-

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Bahan Bakar


Minyak/Gas

Munandar

3,450,000 ###

3.450.000,-

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

1.02
PPK RSUD dr. Fauziah
1.02.02.26.22.5.2.2.
Bireuen
Pembayaran Lunas (100 %) Atas Pekerjaan
30.07
Belanja Modal Pengadaan Lemari Narkotika
Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015 sesuai dengan Surat Pesanan
Barang Nomor : 027/2174l/RSUD/2015 Tanggal 30
September 2015 (Dokumen Terlampir)

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Modal
Afdhal Zikri, MARS
Pengadaan Lemari dan
Arsip Pejabat

2,000,000 ###

2.000.000,-

1.02
PPK RSUD dr. Fauziah
1.02.02.01.13.5.2.2.
Bireuen
Pembayaran Lunas (100%) atas Pekerjaan Belanja
30.01
Modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat (Meja 1/2
Biro) untuk Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan
Surat Pesanan Barang Nomor :
027/2160/RSUD/2015 Tanggal 06 Oktober 2015,
(Dokumen Terlampir)

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Modal
Afdhal Zikri, MARS
Pengadaan Lemari dan
Arsip Pejabat

8,800,000 ###

8.800.000,-

1.02
PPK RSUD dr. Fauziah
1.02.02.01.13.5.2.2. Pembayaran Belanja Jasa Kebersihan (Biaya
Bireuen
30.01
Pembuangan dan Pemusnahan Limbah Medis)
Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015 Bulan September 2015, sesuai dengan Surat
Perjanjian Kontrak Pengelolaan Sampah Tanggal
12 Januari 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa
Kebersihan

Sri Sujannah, Amd.Keb

4,000,000 ###

4.000.000,-

1.02
PPK RSUD dr. Fauziah
1.02.02.27.16.5.2.2. Pembayaran Belanja Jasa Kebersihan (Biaya
Bireuen
03.20
Pembuangan Sampah Rumah Sakit ) Bulan Juli s/d
September 2015 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa
Kebersihan

Sri Sujannah, Amd.Keb

900,000 ###

1.02
PPK RSUD dr. Fauziah
1.02.02.01.08.5.2.2.
Bireuen
Pembayaran Biaya Honorarium Pegawai
02.02
Honorer/Tidak Tetap (Honorarium Tenaga Cleaning
Service Honor Daerah, Cleaning Service Kontrak
Daerah dan Cleaning Service Kontrak BLU) an.
Nurbaiti, dkk pada BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015 Bulan September 2015
sesuai dengan Surat Perjanjian tentang Kontrak
Kerja Tanggal 2 Januari 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap

475

21 Oktober 2015

BRUTTO

5,240,000 ###

RSUD dr. Fauziah Bireuen

472

PPTK
Rosmina

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


1.021.02.02.01.31.5 (Biaya Jasa Medis Jaminan Kesehatan Nasional)
.2.1.06.01
Bulan Agustus 2015 Pada RSUD dr. Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015

21 Oktober 2015

KEPERLUAN
Belanja
Kontribusi/Dana
Partisipasi

19 Oktober 2015

21 Oktober 2015

ALAMAT
Bireuen

473

21 Oktober 2015

BANK PENERIMA
BPD Cab. Bireuen

Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas,


Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Mesin Genset
untuk keperluan BLUD RSUD dr.Fauziah Bireuen
1.021.02.02.01.12.5 Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat
.2.2.01.06
Pesanan Barang Nomor : 027/2038/2015 Tanggal
17 September 2015 dan Surat Pesanan Barang
Nomor : 027/2168/2015 Tanggal 01 Oktober 2015
( Dokumen Terlampir )

21 Oktober 2015

NO. REKENING
100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

15 Oktober 2015

471

475

PENERIMA
PPK RSUD dr. Fauziah
Bireuen

459

470

474

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

Pembayaran Belanja Kontribusi / Dana Partisipasi


dalam kegiatan Pelatihan dan BIMTEK di Polres
Bireuen sesuai dengan Surat Perintah Tugas
1.021.02.02.05.03.5
Nomor : Peg.800/166/SPT/2015 Tanggal 07
.2.2.17.04
September 2015 an. Herizal, M. Hendra, T.M.
Alhasani dan Juanda Saputra Pada RSUD dr.
Fauziah Bireuen

468

473

KODE REK

4,416,352,400

###

20,350,000 ###

4.416.352.400,-

900.000,-

20.350.000,-

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

482

23 Oktober

2015

23 Oktober 2015

NO SPM

26 Oktober

2015

26 Oktober

2015

26 Oktober 2015

26 Oktober

2015

494

500

26 Oktober

26 Oktober

29 Oktober

2015

2015

2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana


Kegiatan ( Donor Darah Unit Transfusi Darah )
pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
1.021.02.02.06.09.5
2015 Bulan Februari s.d Mei 2015, Bulan Agustus
.2.1.01.01
dan September 2015 sesuai dengan Keputusan
Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen Nomor
Peg.800/Kpts/015/2015 Tanggal 22 Januari 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen
Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan
( Biaya Jasa Medis Pelayanan Ambulance/Rujukan,
Koordonator Administrasi Pelayanan, Bendahara
Keuangan, Penanggung Jawab, Tim Pengelola JKN
1.021.02.02.01.24.5
dan Perawat Pendamping ) pada RSUD dr.Fauziah
.2.1.06.01
Bireuen Tahun Angagran 2015 untuk Bulan
Agustus 2015, sesuai dengan Keputusan Bupati
Bireuen Nomor : 193 Tahun 2015 Tanggal 14
Januari 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen
Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan
( Biaya Jasa Medis Pelayanan Ambulance/Jenazah,
Koordonator Administrasi Pelayanan, Bendahara
1.021.02.02.01.24.5 Keuangan, PenanggungbJawab, Tim Pengelola
.2.1.06.01
JKN ) pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
Angagran 2015 untuk Bulan Agustus 2015, sesuai
dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 193
Tahun 2015 Tanggal 14 Januari 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

498

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas,
Bireuen
Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Mesin Genset
untuk keperluan BLUD RSUD dr.Fauziah Bireuen
1.021.02.02.01.12.5 Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat
.2.2.01.06
Pesanan Barang Nomor : 027/2201/RSUD/2015
Tanggal 09 Oktober 2015 dan Surat Pesanan
Barang Nomor : 027/2251/RSUD/2015 Tanggal 13
Oktober 2015 ( Dokumen Terlampir )
PPK RSUD dr. Fauziah
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

499

Pembayaran Lunas (100%) Atas Pekerjaan Belanja


Modal Pengadaan Kursi Susun dan Kursi Putar
Sandaran Sedang untuk keperluan BLUD RSUD
1.021.02.02.01.13.5
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
.2.3.30.08
dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/2208/RSUD/2015 Tanggal 13 Oktober 2015
( Dokumen Terlampir )

26 Oktober 2015

488

493

NO. REKENING

26 Oktober 2015

26 Oktober 2015

29 Oktober 2015

463

BANK PENERIMA
BPD Cab. Bireuen

ALAMAT
Bireuen

KEPERLUAN

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen
Pembayaran Belanja Kontribusi/Dana Partisipasi
dalam Kegiatan Pelatihan dan Bimtek di Bandung
1.021.02.02.05.03.5 An.dr.Cut Masdalena,M.Ked (oph)Sp.M pada RSUD
.2.2.17.04
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015,sesuai
dengan Surat Perintah Tugas Nomor
:Peg.800/129/SPT/2015 Tanggal 11 Agustus 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

JUMLAH 2

Non Anggaran

71,177,252

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

486

492

PENERIMA

Pembayaran biaya Perhitungan Pihak Ketiga


( Pungutan PPN, PPh, dan Infaq) atas SPM
No:450/LS/1.02.02/2015, 451/LS/1.02.02/2015,
452/LS/1.02.02/2015, 455/LS/1.02.02/2015,
456/LS/1.02.02/2015,

26 Oktober 2015

475

491

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

016

490

KODE REK

Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Belanja Bahan Bakar


Minyak/ Gas

71.177.252,-

Rosmina

14,700,000

###

14.700.000,-

25,272,016

###

25.272.016,-

3,273,538

###

3.273.538,-

6,800,000

###

6.800.000,-

8,875,000

###

8.875.000,-

5,000,000

###

5.000.000,-

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

Afdhal Zikri, MARS

Belanja Modal
Afdhal Zikri, MARS
Pengadaan Meja, Kursi
dan Lemari Lainnya

Belanja
Kontribusi/Dana
Partisipasi

Afdhal Zikri, MARS

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

501

29 Oktober

2015

29 Oktober 2015

NO SPM

469

502

29 Oktober

2015

29 Oktober

2015

29 Oktober 2015

487/GU/

504

505

506

507

508

509

29 Oktober

29 Oktober

29 Oktober

29 Oktober

29 Oktober

2015

2015

2015

2015

2015

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

PENERIMA

NO. REKENING

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen
Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Solar
Mesin Ginset (Incenerator) keperluan BLUD RSUD
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
1.021.02.02.01.12.5
dengan Bon Pesanan Nomor :
.2.2.01.06
027/2201/RSUD/2015 Tanggal 09 Oktober 2015
dan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/2118/RSUD/2015 Tanggal 13 September 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

29 Oktober 2015

476

503

KODE REK

Pembayaran Belanja Jasa Administrasi ( Biaya


Perjalanan Dinas ) An. Dr.Mursyidah,MPH dalam
1.021.02.02.01.23.5
Rangka Konsultasi untuk Pembimbingan Akreditasi
.2.2.03.14
Rumah Sakit ke Komisi Akreditasi Rumah Sakit di
Jakarta ( Dokumen Terlampir )

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen
Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan
( Biaya Jasa Medis Supir Ambulance-Pasien
Rujukan dan Biaya Jasa Medis Perawat
1.021.02.02.01.24.5
Pendamping-Pasien Rujukan ) Bulan Agustus 2015
.2.1.06.01
pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015, sesuai dengan Keputusan Bupati Bireuen
Nomor 193 Tahun 2015 Tanggal 14 Januari 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

29 Oktober 2015

503

Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman


Kegiatan ( Biaya Pengganti makan dan Minum
Petugas Ruang Paru-Paru ) Bulan Juli (Tanggal 17
1.021.02.02.01.17.5 Juli s.d 31 Juli 2015 ) Bulan Agustus dan
.2.2.11.04
September 2015 pada RSUD dr.Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Keputusan
Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen Nomor
Peg.800/Kpts/009/2015, Tanggal 22 Januari 2015

504

Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman


Kegiatan ( Biaya Pengganti makan dan Minum
Petugas Ruang Radiologi ) Bulan Juli (Tanggal 17
1.021.02.02.01.17.5 Juli s.d 31 Juli 2015 ) Bulan Agustus dan
.2.2.11.04
September 2015 pada RSUD dr.Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Keputusan
Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen Nomor
Peg.800/Kpts/009/2015, Tanggal 22 Januari 2015

506

Pembayaran Belanja Kontribusi/Dana Partisipasi


dalam Kegiatan Pelatihan dan Bimtek di Bandung
1.021.02.02.05.03.5 An.dr.Fauzan T.Banta Sp.M, pada RSUD dr.Fauziah
.2.2.17.04
Bireuen Tahun Anggaran 2015,sesuai dengan
Surat Perintah Tugas Nomor
:Peg.800/131/SPT/2015 Tanggal 11 Agustus 2015

507

Pembayaran Belanja Kontribusi/Dana Partisipasi


dalam Kegiatan Pelatihan dan Bimtek di Bandung
1.021.02.02.05.03.5 An.dr.Vera Maulida Sp.M, pada RSUD dr.Fauziah
.2.2.17.04
Bireuen Tahun Anggaran 2015,sesuai dengan
Surat Perintah Tugas Nomor :
Peg.800/130/SPT/2015 Tanggal 11 Agustus 2015

508

Pembayaran Biaya Honorarium Pejabat pelaksana


Teknis Kegiatan ( Honor PPTK ) a.n Sri Sujannah
pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015, sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD
dr.Fauziah Bireuen Nomor : 800/Kpts/003/2015
Tanggal 14 januari 2015 untuk Bulan April s.d
1.021.02.02.26.19.5
September 2015, dan Pembayaran Honorarium
.2.1.01.10
Operator ( Honor Operator Komputer ) pada RSUD
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
dengan Keputusan Direktur RSUD dr.Fauziah
Bireuen Nomor Peg.800/Kpts/005/2015 Tanggal 14
januari 2015 untuk Bulan April s.d September
2015

29 Oktober 2015

29 Oktober 2015

29 Oktober 2015

29 Oktober 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

Total Belanja Bulan Oktober 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BANK PENERIMA
BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

ALAMAT
Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

KEPERLUAN
Belanja Bahan Bakar
Minyak/Gas

Belanja Jasa
Administrasi

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Belanja Makanan dan


Minuman Kegiatan

Belanja Makanan dan


Minuman Kegiatan

Belanja
Kontribusi/Dana
Partisipasi

Belanja
Kontribusi/Dana
Partisipasi

-Honorarium Panitia
Pelaksana
Kegiatan/Honorarium
Operator

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

1,380,000

###

1.380.000,-

6,590,000

###

6.590.000,-

12,149,984

###

12.149.984,-

12,645,000

###

12.645.000,-

11,055,000

###

11.055.000,-

5,000,000

###

5.000.000,-

5,000,000

###

5.000.000,-

4,800,000

###

4.800.000,-

Afdhal Zikri, MARS

Afdhal Zikri, MARS

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

Rosmina

Rosmina

Sri Sujannah, Amd.Keb

4,984,220,889

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

511

3 November

15

03 November 2015

512

513

514

518

3 November

3 November

3 November

10 November

15

15

15

2015

NO SPM

520

521

522

10 November

10 November

10 November

10 November

2015

2015

2015

2015

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

PENERIMA
PPK RSUD dr. Fauziah
Bireuen

NO. REKENING
100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BANK PENERIMA
BPD Cab. Bireuen

497

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja


Penggantian/Perbaikan Suku Cadang Mobil
Ambulance/Jenazah dan Kenderaan Operasional
BL.9019AN, BL.226 Z, BL.225 Z, BL.1134 PIX,
1.021.02.02.27.18.5 BL.9017 AN, BL.1916 YX, BL.152 JA, BL.9103 AN,
.2.2.05.02
BL.112 Z, BL.8027 Z, BUlan Mei s.d September
2015, sesuia dengan Surat Pesanan Barang
Nomor:027/2157/RSUD/2015 Tanggal 20 Mei 2015
keperluan RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015 ( Dokumen Terlampir )

501

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Jasa


Service Mobil Dinas KTU BL.112 Z ( Service Jok
dan lapisan dalam Kabin ) sesuai dengan Surat
1.021.02.02.02.24.5
Pesanan Barang Nomor:027/2190/RSUD/2015
.2.2.05.02
Tanggal 12 Oktober 2015 keperluan RSUD
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015
( Dokumen Terlampir )

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Uang Lembur Tenaga Pengurus
Bireuen
Barang Bulan Maret s.d Juni 2015 Tahun Anggaran
1.021.02.02.01.19.5
2015, sesuia dengan Keputusan Bupati Bireuen
.2.1.03.01
Nomor 258 Tanggal 12 Februari 2015 ( Dokumen
Terlampir )

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

514

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

520

Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer / Tidak


Tetap / Kontrak An.Zahliana,Amd Kep dkk pada
1.021.02.02.01.19.5 BLUD RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
.2.1.02.02
2015 Bulan September 2015 sesuai dengan
Perjanjian Tentang Kontrak Kerja Tanggal 2 Januari
2015

03 November 2015

03 November 2015

03 November 2015

10 November 2015

513

519

KODE REK

10 November 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

KEPERLUAN

PPTK

Bireuen

Bireuen

Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa Pelayanan


kesehatan

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Perjalanan Dinas Afdhal Zikri, MARS


Dalam Daerah

517

518

Pembayaran Biaya Honorarium Tidak Tetap


( Honor Dokter Jaga Non PNS Hari Kerja dan Hari
Libur ) Bulan Juli s.d September 2015 pada RSUD
1.021.02.02.01.19.5
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
.2.2.02.02
dengan Keputusan Direktur RSUD dr.Fauziah
Bireuen Nomor Peg.800/Kpts/036/2015 Tanggal 22
Januari 2015

521

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


Tenaga Medis BLUD RSUD dr.Fauziah Bireuen
( Honor Dokter Jaga Hari Kerja dan Hari Libur )
1.021.02.02.01.19.5 Bulan Juli s.d September 2015 pada RSUD
.2.1.06.01
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
dengan Keputusan Direktur RSUD dr.Fauziah
Bireuen Nomor Peg.800/Kpts/035/2015 Tanggal 22
januari 2015

10 November 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

10 November 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

18,799,200

###

18.799.200,-

3,360,000

###

3.360.000,-

1,887,500

###

1.887.500,-

83,050,000

###

83.050.000,-

Bireuen

Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah,


1.021.02.02.01.19.5
bulan Juni 2015, pada RSUD dr. Fauziah Bireuen
.2.2.02.13
Tahun Anggaran 2015.

JUMLAH 2

Uang Lembur PNS

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

10 November 2015

JUMLAH ACCOUNT

Belanja Jasa Service

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

515

BRUTTO

Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Biaya Honorarium Penceramah Bulan Bireuen
Mei s/d September 2015 Pada RSUD dr. Fauziah
1.021.02.02.01.19.5 Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan
.2.2.02.13
Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Fauziah Bireuen Nomor 800/Kpts/011/2015
Tanggal 22 Januari 2015

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


Tenaga Medis BLUD RSUD dr.Fauziah Bireuen
( Honorarium Kunjungan Dokter Spesialis ) Bulan
1.021.02.02.01.19.5
Juli s.d September 2015 Tahun Anggaran an.
.2.1.06.01
dr.Darma Tapa Gayo,Sp.Rad dkk, sesuai dengan
Surat perjanjian Tentang Kontrak Kerja Tanggal 2
januari 2015

BPD Cab. Bireuen

ALAMAT

Bireuen

Bireuen

Honorarium
Penceramah

Biaya Honorarium
Tidak Tetap

Biaya Jasa Pelayanan


kesehatan

Rosmina, SKM

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

1,400,000

### 1.400.000,-

72,000,000

### 72.000.000,-

6,680,000

### 6.680.000,-

Dr Safrijal
( Pelayanan)

10,900,000

### 10.900.000,-

10,700,000

### 10.700.000,-

Dr Safrijal
( Pelayanan)

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

523

10 November

2015

10 November 2015

NO SPM

525

524

525

529

530

531

532

533

10 November

10 November

12 November

12 November

12 November

12 November

12 November

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

KODE REK

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

Pembayaran Belanja Kontribusi/Dana Partisipasi


dalam Kegiatan pelatihan dan Bimtek di Medan
1.021.02.02.05.03.5 An.Ratna Dewita,SE Ak dan Dicky Fitri Ozy,SE
.2.2.17.04
pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015 sesuai dengan Surat perintah Tugas Nomor
Peg.800/178/SPT/2015 Tanggal 20 Oktober 2015

10 November 2015

526/GU

Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan


Pelumas, Biaya BBM Ambulance Jarak Jauh
( Rujukan ) pasien JKN Bulan Agustus 2015 pada
1.021.02.02.27.18.5
RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015,
.2.2.05.03
sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/2260/RSUD/2015 Tanggal 01 September 2015
( Dokumen Terlampir )

527/GU

Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan


Pelumas, Biaya BBM Ambulance Jarak Dekat
(Jenazah) Pasien JKN Bulan September 2015 Pada
1.021.02.02.27.18.5
RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015,
.2.2.05.03
sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/2259/RSUD/2015 Tanggal 01 September 2015
(Dokumen Terlampir)

10 November 2015

PENERIMA
PPK RSUD dr. Fauziah
Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

462

500

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Bahan Bakar


Minyak/Gas dan pelumas (OLI) Mobil
Ambulance/Jenazah dan Mobil Operasional BL.9019 AN,
1.021.02.02.27.18.5 BL.1916 YX, BL.225 Z, BL.9103 AN, BL.152 ZA. BL.9017
AN Bulan Mei s.d September 2015 sesuai dengan Surat
.2.2.05.03
Pesanan Nomor 027/2159/RSUD/2015 Tanggal 20 Mei
2015 untuk keperluan RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015 ( Dokumen Terlampir )

519

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan, Biaya


Honorarium Petugas Monko Jaga Hari Kerja Bulan Juli
s.d September 2015 sesuai dengan Keputusan Direktur
RSUD dr.Fauziah Bireuen Nomor Peg.800/Kpts/034/2015
1.021.02.02.01.19.5 Tanggal 22 Januari 2015, dan Biaya Honorarium
Petugas Manko Jaga Hari Libur BUlan Juli s.d September
.2.1.06.01
2015 sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD
dr.Fauziah Bireuen Nomor Peg.800/Kpts/033/2015
Tanggal 22 Januari 2015 pada RSUD dr.Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015

522

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


( Honorarium Tambahan Petugas Jaga Hari Libur
Lebaran ) dari Tanggal 15 Juli 2015 s.d 19 Juli 2015
1.021.02.02.01.19.5
pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015
.2.1.06.01
sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD dr.Fauziah
Bireuen Nomor Peg.800/Kpts/032/2015 Tanggal 22
Januari 2015

12 November 2015

12 November 2015

12 November 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

523

Pembayaran Biaya Honorarium Operator SIM RSUD


pada BLUD RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran

1.021.02.02.01.19.5
2015 Bulan September 2015 sesuai dengan Keputusan
.2.1.02.02
Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen Nomor
Peg.800/Kpts/031/2015 Tanggal 22 januari 2015

Bireuen

KEPERLUAN

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

JUMLAH 2

Belanja Kontribusi dan Rosmina, Amk


Partisipasi

Belanja Bahan Bakar


Minyak/Gas dan
Pelumas

Belanja Bahan Bakar


Minyak/Gas dan
Pelumas

### 8.500.000,-

Afdhal Zikri, MARS

###

Belanja
Kontribusi/Dana
Partisipasi

Belanja Bahan Bakar


Minyak /Gas

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

22.766.895,-

Afdhal Zikri, MARS

1,397,250

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

12 November 2015

BPD Cab. Bireuen

ALAMAT

22,766,895

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen
Pembayaran Belanja Kontribusi / Dana Partisipasi
dalam Kegiatan Pelatihan dan Bimtek di Jakarta
1.021.02.02.05.03.5 An. Dr.Syamsidar,SH,Sp.S pada RSUD dr.Fauziah
.2.2.17.04
Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan
Surat Perintah Tugas Nomor
Peg.800/141/SPT/2015 Tanggal 23 maret 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BANK PENERIMA

8,500,000

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

12 November 2015

NO. REKENING

### 1.397.250,-

Afdhal Zikri, MARS

5,000,000

###

5.000.000,-

6,370,000

###

6.370.000,-

11,070,000

###

11.070.000,-

4,800,000

###

1,500,000

###

Afdhal Zikri, MARS

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

4,800,000

Dr Safrijal
( Pelayanan)

1.500.000,-

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

534

12 November

2015

12 November 2015

NO SPM

524

535

12 November

2015

12 November 2015

528

536

12 November

2015

12 November 2015

529

537

538

539

12 November

12 November

12 November

2015

2015

2015

KODE REK

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

NO. REKENING

Pembayaran Biaya Jasa Medis (Clinical Instruktur untuk PPK RSUD dr. Fauziah
Pembimbing Lahan Praktik Mahasiswa/I Stikes
Bireuen
PembayaranLhokseumawe
Biaya Jasa pelayanan
Kesehatan
kepada
Darussalam
Prog Studi
Profesi Ners
Tenaga Medis BLUD RSUD dr.Fauziah Bireuen Bulan Juli
1.021.02.02.01.30.5 Stase Kep. Maternitas & Anak Gerbong III, Tgl 01 Juli s/d
s.d
September
2015
pada
RSUD
dr.Fauziah
Bireuen
19 Agustus 2015), Biaya Jasa Medis (Clinical Instruktur
.2.1.06.01
Tahun
Anggaran 2015
sesuai
dengan
Keputusan
Bupati
untuk pembimbing
Lahan
praktik
Mahasiswa/i
Stikes
Bireuen Nomor
306 Tahun 2015
31 Maret
Darussalam
Lhokseumawe
Prog Tanggal
Studi Profesi
Ners2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

Stase Keperawatan Gadar Gerbong II, Tgl 18 Mei s/d 07


Juli 2015), Biaya Jasa Medis (Clinical Instruktur untuk
pembimbing lahan praktik Mahasiswa/i Stikes
Darussalam Lhokseumawe Prog Studi Profesi Ners
Stase Keperawatan Gadar Gerbong III Tgl 01 Juli s/d 19
Agustus 2015), Biaya Jasa Medis (Clinical Instruktur
1.021.02.02.01.24.5
untuk pembimbing lahan praktik mahasiswa/i Stikes
.2.1.06.01
Darussalam Lhokseumawe Prog Studi Profesi Ners
Stase Keperawatan KMB Yahap IV Gerbong II, Tgl 01 Juli
s/d 08 Oktober 2015), Biaya Jasa Medis (Clinical
Instruktur untuk pembimbing lahan praktik mahasiswa/i
Stikes Muhammadiyah Lhokseumawe Prog studi profesi
Ners stase keperawatan jiwa tgl 10 Juni s/d 1 Juli 2015),
Pembayaran
Biaya
Jasa Medis
(Clinical
Instruktur
Biaya Jasa (clinical
instruktur
untuk
pembimbing
lahan
praktik Pembimbing
untuk
mahasiswa/i Stikes
LahanMuhammadiyah
Praktik Mahasiswa/i
Lhokseumawe
Prog studi
profesi
Ners stase
kep.
ATRO
Banda Aceh
Tgl 27
Juli 2015
s/d 22
Agustus
maternitas
&
anak
GLB
I
(non
reguler)
tgl
27
Juli
s/d
29
2015), Biaya Jasa Medis (Clinical Instruktur untuk
Agustus
2015)Lahan
sesuai Praktik
dengan Mahasiswa/i
Keputusan Direktur
RSUD
Pembimbing
Akademi
dr. Fauziah
Bireuen
NomorSudama
: Peg.800/kpts/005/2015
Refraksi
Optisi
Binalita
Medan Tgl 10
1.021.02.02.01.24.5 Tanggal 01 Juli 2015

.2.1.06.01

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BANK PENERIMA
BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

ALAMAT
Bireuen

Bireuen

Bireuen

KEPERLUAN
Biaya Jasa Pelayanan
Kesehatan

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

PPTK

530

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah,


1.021.02.02.01.19.5
bulan Juli dan Agustus 2015, pada RSUD dr.
.2.2.02.13
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015.

531

1.021.02.02.02.01.5
dan Rekening Listrik Bulan Oktober 2015, pada RSUD
.2.2.03.03
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015

535

1.021.02.02.01.12.5
Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Pesanan Barang
.2.2.01.06
Nomor : 027/2290/2015 Tanggal 23 Oktober 2015 dan

12 November 2015
Pembayaran Belanja Ganti Uang Rekening Telepun, Air

Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas, Biaya


Bahan Bakar Minyak Solar Mesin Genset untuk
keperluan BLUD RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Perjalanan
Dinas Luar Daerah

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

344,700,000

###

344.700.000,-

29,512,000

###

29.512.000,-

10,136,000

###

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

September s/d 30 September 2015), Biaya Jasa


Medis (Clinical Instruktur untuk Pembimbing
Lahan Praktik mahasiswa/i Akper Muhammadiyah
Bireuen Tk. I Semester I Tgl 24 Agustus sd 01
Oktober 2015 sesuai dengan Keputusan Direktur
RSUD dr. Fauziah Bireuen Nomor : Peg.
800/Kpts/066/2015 Tanggal 01 Juli 2015

12 November 2015

12 November 2015

PENERIMA

Afdhal Zikri, MARS


42,720,000

Bireuen

Bireuen

10,136,000

Belanja Telepon,
Belanja Air , Belanja
Listrik

Rosmina

Belanja Bahan Bakar


Minyak /Gas

Afdhal Zikri, MARS

###

42720000,-

139,157,964

###

139.157.964,-

13,400,000

###

13.400.000,-

3,350,000

###

3.350.000,-

20,350,000

###

20.350.000,-

Surat Pesanan Barang Nomor : 027/2302/2015 Tanggal


27 September 2015 ( Dokumen Terlampir )

540

12 November

2015

12 November 2015
543

Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas, Biaya


Bahan Bakar Minyak Solar Mesin Genset untuk

1.021.02.02.01.12.5
keperluan BLUD RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
.2.2.01.06
Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Pesanan Barang

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

Bireuen

Belanja Bahan Bakar


Minyak /Gas

Afdhal Zikri, MARS

Nomor : 027/2388/2015 Tanggal 04 Nopember 2015

541

548

549

12 November

18 November

18 November

2015

2015

2015

12 November 2015

PPK RSUD dr. Fauziah

Bireuen

Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap

Dr Safrijal
( Pelayanan)

544

Pembayaran Biaya Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Bireuen


Tetap ( Honor Tenaga Cleaning Service Honor Daerah,
Cleaning Service Kontrak daerah dan Cleaning Service
1.021.02.02.01.08.5
Kontrak BLU ) An. Nurbaiti dkk pada BLUD RSUD
.2.1.02.02
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 Bulan Oktober
2015 sesuai dengan Surat Perjanjian Tentang Kontrak
Kerja Tanggal 2 Januari 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap

Dr Safrijal
( Pelayanan)

83,050,000

###

83.050.000,-

549

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Bireuen
Tetap / Kontrak An.Zahliana,Amd Kep dkk pada
1.021.02.02.01.19.5 BLUD RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
.2.1.02.02
2015 Bulan Oktober 2015 sesuai dengan
Perjanjian Tentang Kontrak Kerja Tanggal 2 Januari
2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Honorarium
Tidak Tetap

Dr Safrijal
( Pelayanan)

3,400,000

###

3.400.000,-

550

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer (Honor Bireuen
dokter Jaga Non PNS Hari Kerja dan Hari Libur)
Bulan Oktober 2015 pada RSUD dr.Fauziah
1.021.02.02.01.19.5
Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan
.2.1.02.02
Keputusan Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen
Perjanjian Nomor Peg.800/Kpts/036/2015 Tanggal
22 Januari 2015

18 November 2015

18 November 2015

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

550

18 November

2015

18 November 2015

551

552

18 November

18 November

2015

2015

NO SPM

23 November

15

24 November

15

PENERIMA

NO. REKENING

BANK PENERIMA

ALAMAT

563

24 November

24 November

15

2015

24 November

2015

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Dr Safrijal
( Pelayanan)

3,600,000

###

3.600.000,-

551

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap

Dr Safrijal
( Pelayanan)

16,500,000

###

16.500.000,-

552

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer / Tidak Bireuen
Tetap / Kontrak An.M.Yusuf, Amd Kep dkk pada
1.021.02.02.01.19.5 BLUD RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
.2.1.02.02
2015 Bulan Januari s.d Oktober 2015 sesuai
dengan Perjanjian Tentang Kontrak Kerja Tanggal 2
Januari 2015
PPK RSUD dr. Fauziah
Bireuen
Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan
Tenaga Medis BLUD RSUD dr.Fauziah Bireuen
( Honor Dokter Jaga Hari Kerja dan Hari Libur
1.021.02.02.01.19.5 PNS ) Bulan Oktober 2015 pada RSUD dr.Fauziah
.2.1.06.01
Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan
Keputusan Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen
Nomor Peg.800/Kpts/035/2015 Tanggal 22 Januari
2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Dr Safrijal
( Pelayanan)

3,800,000

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

18 November 2015

18 November 2015

23 November 2015

RSUD dr. Fauziah Bireuen


Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan
1.021.02.02.01.31.5 (Biaya Jasa Medis Jaminan Kesehatan Nasional)
.2.1.06.01
Bulan September 2015 Pada RSUD dr. Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015

24 November 2013

RSUD dr. Fauziah Bireuen 100.01.02.12.0017-5(RSUD

1.021.02.02.......

546

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


Tenaga Medis BLUD RSUD dr.Fauziah Bireuen
1.021.02.02.01.19.5 ( Honorarium Kunjungan Dokter Spesialis ) Bulan
.2.1.06.01
Oktober 2015 Tahun Anggaran an. dr.Darma Tapa
Gayo,Sp.Rad dkk, sesuai dengan Surat perjanjian
Tentang Kontrak Kerja Tanggal 2 januari 2015

24 November 2013

24 November 2015

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


(Biaya Pelayanan JKN / Premi Angsuran Peserta
Jaminan Kesehatan Nasional) Bulan Agustus s/d
1.021.02.01.01.24.5 September 2015 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen
.2.1.06.01
Tahun Anggaran 2015

24 November 2015

561

Belanja Non
Anggaran

Faridah

3,968,420,498

### 3.800.000,-

###

3.968.420.498,-

160,915,606

### 160.915.606,-

Pembayaran biaya Perhitungan Pihak Ketiga


( Pungutan PPN, PPh, dan Infaq) atas SPM No:
511/LS/1.02.02/2015, 512/LS/1.02.02/2015,
516/LS/1.02.02/2015, 532/LS/1.02.02/2015,
533/LS/1.02.02/2015, 534/LS/1.02.02/2015,
536/LS/1.02.02/2015, 537/LS/1.02.02/2015,
538/LS/1.02.02/2015, 539/LS/1.02.02/2015,
540/LS/1.02.02/2015, 541/LS/1.02.02/2015 ,
542/LS/1.02.02/2015

018

554

564

PPTK

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

dr. Fauziah Bireuen)

562

KEPERLUAN

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

578

561

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan, Biaya


Honorarium Petugas Manko Jaga Hari Kerja Bulan
Oktober 2015 sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD
dr.Fauziah Bireuen Nomor Peg.800/Kpts/034/2015
1.021.02.02.01.19.5 Tanggal 22 Januari 2015, dan Biaya Honorarium
Petugas Manko Jaga Hari Libur Bulan Oktober 2015
.2.1.06.01
sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD dr.Fauziah
Bireuen Nomor Peg.800/Kpts/033/2015 Tanggal 22
Januari 2015 pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015

553

558

KODE REK

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


kepada Tenaga Medis BLUD RSUD dr.Fauziah
1.021.02.02.01.30.5 Bireuen untuk Oktober 2015 pada RSUD
.2.1.06.01
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 306
Tahun 2015 Tanggal 31 Maret 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa Pelayanan


kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

24,000,000

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

24,582,000

(PPK BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

114,900,000.00

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSU dr. Fauziah)

### 24.000.000,-

### 24.582.000,-

###

114.900.000,-

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

565

24 November

2015

24 November 2015

NO SPM

571

566

24 November

2015

27 November

2015

27 November 2015

559

568

27 November

2015

27 November

2015

27 November 2015

564

570

27 November

2015

27 November 2015

566

571

27 November

2015

27 November

2015

27 November

2015

573

BANK PENERIMA

ALAMAT

KEPERLUAN

PPTK

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Bahan Bakar


Minyak/Gas

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Pengelola Tiaminah SKM


Keuangan
( Keperawatan)

Pembayaran Honorarium Tenaga Pendamping


PPK RSUD dr. Fauziah
KODIM Panitia Pelaksanan Kegiatan Donor Darah Bireuen
Bulan Januari 2015 s/d Agustus 2015 Pada Rumah
Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Tahun
1.021.02.02.16.19.5 Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Direktur
.2.1.02.04
RSUD dr.Fauziah Bireuen Nomor : Peg.
800/Kpts/017/2015, Tanggal 22 Januari 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium
Pendamping

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Mobil


Dinas (KTU) BL 112 Z, Bulan Agustus s/d Oktober
2015, pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
1.021.02.02.02.24.5 Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Pesanan
Barang (Dokumen terlampir)
.2.2.05.01

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa Service

1.021.02.02.02.24.5 Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak Mobil


.2.2.05.01
Dinas (Direktur) BL 1006 YY, Bulan Agustus s/d
Oktober 2015, pada RSUD dr. Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat
Pesanan Barang (Dokumen terlampir)

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa Service

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa
Akomodasi dan
Transportasi

Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan


(Honor Pengguna Anggaran, Bendahara Umum
RSUD dr. Fauziah, Bendahara Pengeluaran,
1.021.02.02.01.07.5 Bendahara Penerimaan, Pejabat Penatausahaan
.2.1.01.04
Keuangan, Staf Administrasi PPK - SKPK, Operator
Komputer dan Operator Penyusun Laporan
Barang) Bulan September s/d Oktober 2015 Pada
RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015

Pembayaran Surat Tanda Nomor Kenderaan (Biaya


Pengurusan/Perpanjangan STNK) Mobil Ambulnace
1.021.02.02.27.18.5
BL.9103 AN keperluan RSUD dr.Fauziah Bireuen
.2.2.05.05
Tahun Anggaran 2015 ( Foto Copy STNK
terlampir )

Pembayaran Belanja Penginapan Pemateri dalam


Kegiatan Pelatihan Pengembangan Sistem
1.021.02.02.26.94.5 Informasi dan Manajemen Rumah sakit (SIMRS)
.2.2.03.19
pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015 selama 3 (tiga) Hari Tanggal 01 Nopember
2015 s.d 04 Nopember 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

27 November 2015

NO. REKENING
100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

27 November 2015

570

573

PENERIMA
PPK RSUD dr. Fauziah
Bireuen

27 November 2015

567

572

Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas,


Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Mesin Genset
Untuk Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Kab.
Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan
Surat Pesanan Barang Nomor : 027/2038/2015
1.021.02.01.12.5.2. Tanggal 17 September 2015 dan Surat Pesanan
Barang Nomor : 027/2413/2015 Tanggal 09
2.01.06
November 2015 (Dokumen Terlampir)

27 November 2015

562

569

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

24 November 2015

572

567

KODE REK

Pembayaran Biaya Langganan Surat Kabar Tabloid


Berita Nasional Narkotika Edisi 81 s.d 83 Bulan
September s.d Oktober 2015, Surat Kabar Harian
Waspada Bulan September s.d Oktober 2015,
1.021.02.02.01.15.5
Surat Kabar Harian Serambi Indonesia Bulan
.2.2.03.05
September s.d Oktober 2015, dan Surat Kabar
Harian Modus Bulan September s.d Oktober 2015
pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015

Pembayaran Honorarium Operator ( Operator


PPK RSUD dr. Fauziah
Komputer PPTK ) Bulan September dan Oktober
Bireuen
Tahun 2015 Pada Rumah Sakit Umum Daerah dr.
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
1.021.02.02.01.24.5 dengan Keputusan Direktur RSUD dr.Fauziah
.2.1.01.10
Bireuen Nomor : Peg. 800/Kpts/005/2015, Tanggal
14 Januari 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Bireuen

Afdhal Zikri, MARS

Rosmina, Amk

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

10,050,000

JUMLAH 2

### 10.050.000,-

12,700,000 ###

12.700.000,-

8,400,000 ###

8.400.000,-

2,339,300 ###

2.339.300,-

Afdhal Zikri, MARS

1,583,400 ###

1.583.400,-

Afdhal Zikri, MARS

1,583,400 ###

1.583.400,-

18,735,000

###

18.735.000,-

540,000

###

540.000,-

Belanja Surat
Kabar/Majalah

Pembayaran
Honorarium Operator

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

600,000 ###

600.000,-

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

574

27 November

2015

27 November 2015

NO SPM

574

575

27 November

2015

27 November

2015

27 November 2015

581

577

27 November

2015

Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana


Kegiatan ( Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan )
Bulan September dan Oktober Tahun 2015 Pada
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan
1.021.02.02.01.24.5 Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen Nomor : Peg.
800/Kpts/003/2015, Tanggal 14 Januari 2015
.2.1.01.01

BANK PENERIMA

ALAMAT

KEPERLUAN

PPTK

1 Desember

2015

1 Desember 2015

2 Desember

2 Desember

2015

2015

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Pembayaran
Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

1,000,000 ###

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa Pelayanan


kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

780,000 ###

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


PPK RSUD dr. Fauziah
(Biaya Jasa Medis Supir Ambulance - Pasien Rujuk Bireuen
dan Biaya Jasa Medis Perawat Pendamping Pasien Rujuk) Bulan September 2015 Pada RSUD
dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
1.021.02.02.01.24.5
dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 193
.2.1.06.01
Tahun 2015 Tanggal 14 Januari 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa Pelayanan


kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

14,269,644 ###

14.269.644,-

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Makanan dan


Minuman Harian
Pegawai

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

80,370,000 ###

80.370.000,-

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


(Clinical Instruktur untuk Pembimbing lahan
Praktik Mahasiswa/i SMK Muhammadiyah Bireuen
1.021.02.02.01.24.5 Tk.III Tgl 12 Oktober s.d 17 Nopember 2015 pada
.2.1.06.01
RSUD dr.Fauziah Bireuen, sesuai dengan
Keputusan Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen
Nomor Peg.800/Kpts/066/2015 Tanggal 01 Juli
2015

Pembayaran Makanan dan Minuman Harian


Pegawai ( Belanja Makan dan Minum Pegawai dan
Petugas ) pada BLUD RSUD dr.Fauziah Kabupaten
1.021.02.02.01.17.5 Bireuen Tahun Anggaran 2015 Bulan Juli (Tanggal
.2.2.11.01
17 Juli s.d 31 Juli 2015) Bulan Agustus s.d
September 2015, sesuai dengan Keputusan
Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen Nomor
Peg.800/Kpts/029/2015 Tanggal 22 Januari 2015

Total Bulan November

1.021.02.02.......

019

583

NO. REKENING
100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

580

582

PENERIMA
PPK RSUD dr. Fauziah
Bireuen

27 November 2015

587

581

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

27 November 2015

579

576

KODE REK

Pembayaran biaya Perhitungan Pihak Ketiga


( Pungutan PPN, PPh, dan Infaq) atas SPM No:
545/LS/1.02.02/2015, 547/LS/1.02.02/2015,
556/LS/1.02.02/2015, 557/LS/1.02.02/2015,
558/LS/1.02.02/2015, 560/LS/1.02.02/2015,
565/LS/1.02.02/2015, 575/LS/1.02.02/2015,
582/LS/1.02.02/2015,

2 Desember 2015

555/LS/1.02.02/2015

Pembayaran Belanja Jasa Kebersihan


( Penyedotan Tinja ) pada Rumah Sakit Umum
1.021.02.02.27.16.5 dr.Fauziah Bireuen sebanyak 58 Tangki Bulan
.2.2.03.20
Mei,Juni,Juli dan Agustus 2015 Tahun Anggaran
2015 sesuai dengan Bon Pesanan dan Faktur
Terlampir

568/LS/1.02.02/2015

Pembayaran Belanja Sosialisasi Pengembangan


1.021.02.02.26.29.5 SIM-RS oleh Tim Sesditjen BUK Pusat (Dokumen
.2.2.17.04
Terlampir) pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015

2 Desember 2015

1.000.000,-

780.000,-

5,429,625,657

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Non Anggaran Non Anggaran

83,291,017 ###

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa
Kebersihan

Sri Sujannah, Amd.Keb

16,800,000 ###

16.800.000,-

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Bimbingan
Teknis

Rosmina

25,395,000 ###

25.395.000,-

83.291.017,-

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

584

2 Desember

2015

2 Desember 2015

585

586

587

588

2 Desember

2 Desember

2 Desember

2 Desember

2015

2015

2015

2015

NO SPM

2 Desember

2015

591

592

2 Desember

2 Desember

2 Desember

2015

2015

2015

600

8 Desember

2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen
Pembayaran Biaya Pembelian Materai sebanyak
80 lembar Bulan Oktober 2015 keperluan RSUD
1.021.02.02.01.01.5
dr.Fauziah Bireuen, sesuai dengan Surat Pesanan
.2.2.01.04
Barang Nomor : 027/2299/RSUD/2015, Tanggal 06
Oktober 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Belanja Ganti uang Rekening
1.021.02.02.01.22.5 Telepon, Air dan Rekening Listrik Bulan Nopember Bireuen
.2.2.03.03
2015, pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
Angagran 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

584/LS/1.02.02/2015

Pembayaran Belanja Jasa Administrasi (Biaya


Perjalanan Dinas) An.Mukhlis,S.Kep dan Elia Rita
Mutia,S.ST dalam rangka mengikuti Worshop para
1.021.02.02.01.23.5
Pimpinan dan Pokja Akreditasi sebagai Asesor
.2.2.03.14
Internal Rumah Sakit sesuai dengan Surat
Perintah Tugas Nomor Peg.800/184/SPT/2015
Tanggal 27 Oktober 2015 ( Dokumen Terlampir )

585/LS/1.02.02/2015

Pembayaran Uang Lembur Tenaga Persiapan


1.021.02.02.01.19.5 BIMTEK SIM RS pada RSUD dr.Fauziah Bireuen
.2.1.03.21
Tahun Anggaran 2015 Bulan Oktober s.d
Nopember 2015 (Dokumen Terlampir)

2 Desember 2015

2 Desember 2015

597

Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas,


Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Mesin Genset
1.021.02.02.01.12.5 untuk keperluan BLUD RSUD dr.Fauziah Bireuen
.2.2.01.06
Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat
Pesanan Barang Nomor : 027/2562/2015 Tanggal
20 Nopember 2015

598

Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas,


Biaya Bahan Bakar Minyak Solar Mesin Genset
1.021.02.02.01.12.5 untuk keperluan BLUD RSUD dr.Fauziah Bireuen
.2.2.01.06
Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat
Pesanan Barang Nomor : 027/2515/2015 Tanggal
09 Nopember 2015

2 Desember 2015

2 Desember 2015

583

KEPERLUAN
Belanja Sosialisasi

2 Desember 2015

8 Desember 2015

ALAMAT
Bireuen

576/LS/1.02.02/2015

604/LS/1.02.02/2015

BANK PENERIMA
BPD Cab. Bireuen

Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer / Tidak


Tetap / Kontrak pada BLUD RSUD dr.Fauziah
1.021.02.02.01.19.5 Bireuen Tahun Anggaran 2015 Bulan Januari s.d
.2.1.02.02
Mei 2015 sesuai dengan Perjanjian Tentang
Kontrak Kerja Nomor Peg.800/311/RS/2015
Tanggal 2 Januari 2015

2 Desember 2015

NO. REKENING
100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

2 Desember 2015

2 Desember 2015

PENERIMA
PPK RSUD dr. Fauziah
Bireuen

Pembayaran Belanja Sosialisasi Pengembangan


1.021.02.02.26.29.5 SIM-RS oleh Tim Sesditjen BUK Pusat (Dokumen
.2.2.17.04
Terlampir) pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015

596/GU/1.02.02/2015
590

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

569/LS/1.02.02/2015

590/LS/1.02.02/2015

589

KODE REK

Pembayaran Belanja Sewa Gedung/Rumah untuk


Kantor dan Gedung pada RSUD dr.Fauziah Bireuen
1.021.02.02.01.31.5
Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Akta
.2.2.07.02
Perjanjian Sewa Menyewa Notaris Nomor 42
Tanggal 23 Nopember 2015 ( Dokumen Terlampir )

Pembayaran Honorarium Dewan Pengawas BLU


RSD dr. Fauziah Bireuen Bulan September s/d
Oktober 2015 sesuai dengan Keputusan Bupati
1.021.02.02.01.23.5 Bireuen Nomor 750 Tahun 2014, Tanggal 12
.2.1.01.01
Desember 2014 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

4,500,000 ###

4.500.000,-

1,250,000 ###

1.250.000,-

12,220,000 ###

Belanja Jasa
Administrasi

Afdhal Zikri, MARS

360,000 ###

Belanja Perangko
Materai dan Benda
Lainnya

Afdhal Zikri, MARS

12.220.000,-

360.000,-

480,000

###

480.000,-

137,543,375

###

137.543.375,-

3,350,000

###

3.350.000,-

6,700,000

###

6.700.000,-

22,700,000

###

22.700.000,-

Afdhal Zikri, MARS

Belanja Bahan Bakar


Minyak/Gas

Bireuen

Bireuen

Rosmina

BRUTTO

Afdhal Zikri, MARS

Bireuen

Bireuen

PPTK

Munandar

Munandar

Belanja Sewa
Rosmina
Gedung/Kantor/Tempa
t

Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

7,000,000 ###

7.000.000,-

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

601

8 Desember

2015

8 Desember 2015

NO SPM

592

602

8 Desember

2015

8 Desember 2015
593

603

8 Desember

2015

8 Desember 2015

595

604

8 Desember

2015

8 Desember 2015

605

605

8 Desember

2015

8 Desember 2015

606

606

8 Desember

2015

8 Desember 2015

608

607

8 Desember

2015

8 Desember 2015

609

608

8 Desember

2015

8 Desember 2015

611

609

8 Desember

2015

8 Desember 2015

624

610

8 Desember

2015

8 Desember 2015

625

KODE REK

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

Pembayaran Biaya Honorarium Pegawai


Honorer/Tidak Tetap/Kontrak an. Masykur Fahmi
,amd, Kep pada BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015 Bulan Agustus s/d Oktober
1.021.02.02.01.19.5 2015 sesuai dengan Surat Perjanjian tentang
.2.1.02.02
Kontrak Kerja Tanggal 2 Januari 2015 (Dokumen
Terlampir)

PENERIMA

NO. REKENING

BANK PENERIMA

ALAMAT

KEPERLUAN

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap

1.02
Pembayaran Lunas Belanja Alat Tulis Kantor Bulan PPK RSUD dr. Fauziah
1.02.02.01.10.5.2.2. Agustus 2015 pada RSUD dr. Fauziah Bireuen
Bireuen
01.01
Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat
Pesanan Barang (Dokumen Terlampir)

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Alat Tulis


Kantor

1.02
Pembayaran Belanja Penggandaan Quisioner
1.02.02.01.24.5.2.2. Bulan Agustus dan Oktober 2015 pada RSUD dr.
06.02
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
dengan Surat Pesanan Barang (Dokumen
Terlampir)

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

1.02
Pembayaran Belanja Kontribusi/Dana Partisipasi
PPK RSUD dr. Fauziah
1.02.02.01.24.5.2.2. dalam Kegiatan Pelatihan dan Bimtek di Medan
Bireuen
17.04
selama 5 (Lima) hari Tanggal 17 November s/d 21
November 2015 an. dr. Agusnaidi dan Nasrul Riza,
Apt Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015 sesuai dengan Surat Perintah
Tugas Nomor : Peg.800/198/SPT/2015 Tanggal 13
November 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

1.02
Pembayaran Lunas (100 %) Atas Pekerjaan
PPK RSUD dr. Fauziah
1.02.02.01.13.5.2.3. Belanja Modal Pengadaan Printer Pada RSUD dr.
Bireuen
29.06
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/2375/RSUD/2015 Tanggal 03 November 2015
(Dokumen Terlampir)

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

750,000 ###

750.000,-

Afdhal Zikri, MARS

816,000 ###

816000,-

Bireuen

Belanja Penggandaan Afdhal Zikri, MARS

585,000 ###

585.000,-

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja
Kontribusi/Dana
Partisipasi

10,600,000 ###

10.600.000,-

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan Printer

4,900,000 ###

4.900.000,-

Pembayaran Lunas (100 %) Atas Pekerjaan


PPK RSUD dr. Fauziah
Belanja Modal Pengadaan Sofa Ruang Komite
Bireuen
Medis Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
1.021.02.02.27.20.5 Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Pesanan
Barang Nomor : 027/2559/RSUD/2015 Tanggal 20
.2.1.20.02
November 2015 (Dokumen Terlampir)

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Modal
Afdhal Zikri, MARS
Pengadaan Meja, Kursi
dan Lemari Lainnya

11,900,000 ###

11.900.000,-

Pembayaran Belanja Suku Cadang Mesin


Generator (Genset) untuk Keperluan BLUD RSUD
dr. Fauziah Kab. Bireuen, sesuai dengan Surat
1.021.02.02.01.12.5 Pesanan Barang Nomor : 027/2576/RSUD/2015
Tanggal 4 Nopember 2015 (dokumen terlampir)
.2.2.05.02

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Penggantian
Suku Cadang

Afdhal Zikri, MARS

13,410,000 ###

13.410.000,-

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


(Biaya Jasa Medis Pelayanan Umum UTD-RS,
Pengelola ADM Keuangan dan Manajemen) Bulan
September s/d Oktober 2015 Pada RSUD dr.
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
1.021.02.02.01.24.5 dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Fauziah
.2.1.06.01
Bireuen Nomor : Peg.800/Kpts/023/2015 Tanggal
22 Januari 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

61,020,000 ###

61.020.000,-

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


(Biaya Jasa Medis Jaminan Kesehatan Nasional)
Susulan Bulan Februari 2015 Pada RSUD dr.
1.021.02.02.01.24.5 Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015
.2.1.06.01

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

38,175,750 ###

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


(Biaya Jasa Medis Jaminan Kesehatan Nasional)
Susulan Bulan Maret s/d Mei 2015 Pada RSUD dr.
1.021.02.02.01.24.5 Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015
.2.1.06.01

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

159,860,350

###

38.175.750,-

159.860.350,-

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

614

11 Desember

2015

11 Desember 2015

NO SPM

KODE REK

11 Desember

2015

11 Desember 2015

11 Desember

2015

11 Desember 2015

11 Desember

2015

11 Desember 2015

11 Desember

2015

11 Desember 2015

11 Desember

2015

11 Desember 2015

11 Desember

2015

11 Desember 2015

614

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

Bireuen

Pembayaran
Tiaminah SKM
Honorarium Pengelola ( Keperawatan)
Keuangan

4,550,000 ###

5.2.1.01.04

Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan


( Honorarium Operator Pejabat Pembuat
Komitmen ) Bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus,
September dan Oktober Tahun 2015. Pada RSUD
dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 Sesuai
dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Fauziah
Bireuen Nomor 109 Tahun 2015, Tanggal 02
Desember 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Pembayaran
Tiaminah SKM
Honorarium Pengelola ( Keperawatan)
Keuangan

2,100,000 ###

2.100.000,-

5.2.1.01.01

Pembayaran Honorarium Tim Panitia Pelaksana


PPK RSUD dr. Fauziah
Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Indek Bireuen
Keputusan Pasien Bidang Pelayanan Medis Untuk
Bulan Oktober s/d Desember 2015 sesuai dengan
Keputusan Direktur RSUD dr Fauziah Bireuen
Nomor : 108 Tahun 2015 Tanggal 02 Desember
2015 Tahun Anggaran 2015 ( Dokumen Terlampir )

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

Dr Safrijal
( Pelayanan)

5,850,000 ###

5.850.000,-

5.2.3.32.03

Pembayaran Lunas 100% atas Pekerjaan Belanja


Modal Pengadaan Handy Talkie untuk Keperluan
BLUD RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015, sesuai dengan Surat Pesanan Barang
Nomor : 027/2372/RSUD/2015 Tanggal 03
November 2015 ( dokumen Terlampir )

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan Alat
Komunikasi Radio
HF/FM

Afdhal Zikri, MARS

1,600,000 ###

1.600.000,-

5.2.1.06.01

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


(Biaya Jasa Medis Pelayanan Ambulance /
Jenazah ) Bulan Agustus s/d September Tahun
2015 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

4,900,500 ###

4.900.500,-

5.2.1.06.01

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


PPK RSUD dr. Fauziah
(Biaya Jasa Medis Supir Ambulance - Pasien Rujuk Bireuen
dan Biaya Jasa Medis Perawat Pendamping Pasien Rujuk) Bulan Oktober 2015 Pada RSUD dr.
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 193
Tahun 2015 Tanggal 14 Januari 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

14,301,440 ###

5.2.1.06.01

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


PPK RSUD dr. Fauziah
(Biaya Jasa Medis Pelayanan Ambulance/Rujukan, Bireuen
Koordinator Administrasi Pelayanan, Bendahara
Keuangan, Penanggung Jawab,Tim Pengelola JKN
dan Perawat Pendamping) Pada RSUD dr. Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015 untuk Bulan
September 2015 sesuai dengan Keputusan Bupati
Bireuen Nomor : 193 Tahun 2015 Tanggal 14
Januari 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

622,487 ###

613

620

KEPERLUAN

BPD Cab. Bireuen

612

619

ALAMAT

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

607

618

BANK PENERIMA

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

594

617

NO. REKENING

Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan


( Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) )
Bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September
dan Oktober Tahun 2015. Pada RSUD dr. Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015 Sesuai dengan
Keputusan Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen
Nomor 110 Tahun 2015, Tanggal 02 Desember
2015

589

616

PENERIMA

5.2.1.01.04

588

615

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

4.550.000,-

14.301.440,-

622.487,-

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

621

11 Desember

2015

11 Desember 2015

NO SPM

KODE REK

11 Desember

2015

11 Desember 2015

11 Desember

2015

11 Desember 2015

11 Desember

2015

11 Desember 2015

11 Desember

2015

11 Desember

2015

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

6,000,000 ###

6.000.000,-

5.2.2.11.02

Pembayaran Makanan dan Minuman Rapat Bulan PPK RSUD dr. Fauziah
September s/d Oktober 2015 Tahun Anggaran
Bireuen
2015 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Makanan dan


Minuman Rapat

Afdhal Zikri, MARS

9,925,000 ###

9.925.000,-

5.2.1.06.01

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan,


(Preseptor Klinik - Jasa Preseptor Mahasiswa/I
Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Program
Studi Pendidikan Dokter Kepanitraan Klinik Senior
Bulan Juni, Agustus, September, Oktober dan
November 2014 ), Biaya Jasa Medis (Preseptor
Klinik-Jasa Ka. SMF Mata dan Ka. SMF Kulit
Kelamin serta Staf Komite Medik SMF Mata
Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Program
Studi Pendidikan Dokter (KKS) Bulan Juni, Agustus,
September, Oktober dan Nopember 2014, Biaya
Jasa Medis (Preseptor Klinik - Jasa Pengelola
Administrasi Mahasiswa/i Universitas Malikussaleh
Lhokseumawe Program Studi Dokter Kepanitraan
Klinik Senior Bulan Juni 2014, Biaya Jasa Medis
(Preseptor Klinik - Jasa Pengelola Administrasi
Mahasiswa/i Universitas Malikussaleh
Lhokseumawe Program Studi Dokter Kepanitraan
Klinik Senior Bulan Agustus 2014), Biaya Jasa
Medis (Preseptor Klinik - Jasa Pengelola
Administrasi Mahasiswa/i Universitas Malikussaleh
Lhokseumawe Preogram Studi Dokter Kepanitraan
Klinik Senior Bulan September 2014, Biaya Jasa
Medis (Preseptor Klinik - Jasa Pengelola
Administrasi Mahasiswa/i Universitas Mlikussaleh
Lhokseumawe Program Studi Dokter Kepanitraan
Klinik Senior Bulan Oktober 2014, Biaya Jasa
Medis (Preseptor Klinik-Jasa Administrasi
Mahasiswa/i Universitas Malikussaleh
Lhokseumawe Program Studi Dokter Kepanitraan
Pembayaran
Biaya Perjalanan
Klinik Senior Bulan
Nopember Dinas
2014, Luar
PadaDaerah,
RSUD
bulan
September
2015,
pada
RSUDKeputusan
dr. Fauziah
dr. Fauziah
Bireuen
sesuai
dengan
Bireuen
Direktur Tahun
RSUD Anggaran
dr. Fauziah2015.
Bireuen Nomor :
Peg.800/Kpts/108/2014 Tanggal 15 Nopember
2015
Pembayaran Biaya Pembelian Bahan Bakar
Minyak Solar Mesin Genset untuk Keperluan BLUD
RSUD dr. Fauziah Kab. Bireuen, sesuai dengan Bon
pesanan nomor : 027 / 2566 / RSUD / 2015
Tanggal 24 November 2015 dan nomor : 027 /
2566 / RSUD / 2015 Tanggal 01 Desember 2015
( dokumen terlampir )

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

8,860,000 ###

8.860.000,-

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Perjalanan
Dinas Luar Daerah

Afdhal Zikri, MARS

9,839,000 ###

9.839.000,-

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Bahan Bakar


Minyak/ Gas

Munandar

10,050,000 ###

10.050.000,-

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah, PPK RSUD dr. Fauziah
bulan Oktober s/d Nopember 2015, pada RSUD dr. Bireuen
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015.

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Perjalanan
Dinas Luar Daerah

Afdhal Zikri, MARS

39,678,084 ###

39.678.084,-

5.2.2.15.02

667

BRUTTO

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

5.2.2.01.06

11 Desember 2015

PPTK

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

657

626

KEPERLUAN

Bireuen

5.2.2.15.02

11 Desember 2015

ALAMAT

BPD Cab. Bireuen

627
625

BANK PENERIMA

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

617

624

NO. REKENING

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


PPK RSUD dr. Fauziah
(Preseptor Klinik - Jasa Preseptor Mahasiswa/I
Bireuen
Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Program
Studi Pendidikan Dokter Kepanitraan Klinik Senior
Bulan Februari, April dan Juni 2015 ), Biaya Jasa
Medis (Preseptor Klinik-Jasa Ka. SMF Mata dan Ka.
SMF Kulit Kelamin serta Staf Komite Medik SMF
Mata Universitas Malikussaleh Lhokseumawe
Program Studi Pendidikan Dokter (KKS) Bulan
Februari, April dan Juni 2015, Biaya Jasa Medis
(Preseptor Klinik - Jasa Pengelola Administrasi
Mahasiswa/i Universitas Malikussaleh
Lhokseumawe Program Studi Dokter Kepanitraan
Klinik Senior Bulan Februari 2015, Biaya Jasa
Medis (Preseptor Klinik - Jasa Pengelola
Administrasi Mahasiswa/i Universitas Malikussaleh
Lhokseumawe Program Studi Dokter Kepanitraan
Klinik Senior Bulan April 2015), Biaya Jasa Medis
(Preseptor Klinik - Jasa Pengelola Administrasi
Mahasiswa/i Universitas Mlikussaleh
Lhokseumawe Program Studi Dokter Kepanitraan
Klinik Senior Bulan Juni 2015 Pada RSUD dr.
Fauziah Bireuen sesuai dengan Keputusan
Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen Nomor :
Peg.800/Kpts/93/2015 Tanggal 03 Agustus 2015

616

623

PENERIMA

5.2.1.06.01

615

622

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

630

15 Desember

2015

15 Desember 2015

NO SPM

KODE REK

15 Desember

2015

15 Desember 2015

15 Desember

2015

15 Desember 2015

15 Desember

2015

15 Desember 2015

15 Desember

2015

15 Desember 2015

15 Desember

2015

15 Desember 2015

Belanja
Kontribusi/Dana
Partisipasi

5.2.2.03.14

Pembayaran Belanja Jasa Administrasi untuk


PPK RSUD dr. Fauziah
Kegiatan Akreditasi Rumah Sakit Versi 2012
Bireuen
tanggal 09 s/d 10 Nopember 2015 Pada RSUD dr.
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 (Dokumen
Terampir)

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa
Administrasi

5.2.1.06.01

Pembayaran Biaya Honorarium Pegawai


Honorer/Tidak Tetap/Kontrak an. Zahliana,amd,
Kep dkk pada BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015 Bulan Nopember 2015
sesuai dengan Surat Perjanjian tentang Kontrak
Kerja Tanggal 2 Januari 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap

5.2.1.02.02

Pembayaran Biaya Honorarium Operator SIM


PPK RSUD dr. Fauziah
RSUD pada BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Bireuen
Anggaran 2015 Bulan Oktober s/d Nopember
2015 sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD dr.
Fauziah Bireuen Nomor : Peg.800/Kpts/031/2015
Tanggal 22 Januari 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap

5.2.1.06.01

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


kepada Tenaga Medis BLUD RSUD dr. Fauziah
Bireuen Bulan November s/d Desember 2015
Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015 sesuai dengan Keputusan Bupati Bireuen
Nomor : 866 Tahun 2015 Tanggal 19 Nopember
2015 ( Kelangkaan Profesi)

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

5.2.1.06.01

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


Tenaga Medis BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen
(Honorarium Kunjungan Dokter Spesialis) Bulan
Nopember s/d Desember 2015 Tahun Anggaran
2015 an. dr. Darma Tapa Gayo.Sp.Rad dkk sesuai
dengan Surat Perjanjian tentang Kontrak Kerja
Tanggal 2 Januari 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

5.2.1.02.02

Pembayaran Biaya Honorarium Pegawai


PPK RSUD dr. Fauziah
Honorer/Tidak Tetap (Honorarium Tenaga Cleaning Bireuen
Service Honor Daerah, Cleaning Service Kontrak
Daerah dan Cleaning Service Kontrak BLU) an.
Nurbaiti, dkk pada BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015 Bulan Nopember 2015
sesuai dengan Surat Perjanjian tentang Kontrak
Kerja Tanggal 2 Januari 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Pembayaran biaya Perhitungan Pihak Ketiga


( Pungutan PPN, PPh, dan Infaq) atas SPM
No:577/LS/1.02.02/2015, 591/LS/1.02.02/2015,
599/LS/1.02.02/2015, 600/LS/1.02.02/2015,
601/LS/1.02.02/2015, 602/LS/1.02.02/2015,
603/LS/1.02.02/2015, 633/LS/1.02.02/2015,
650/LS/1.02.02/2015, 658/LS/1.02.02/2015,
662/LS/1.02.02/2015, 663/LS/1.02.02/2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

655

636

15 Desember

2015

15 Desember 2015

660

637

15 Desember

2015

15 Desember 2015

Non Anggaran

020

KEPERLUAN

Bireuen

654

635

ALAMAT

BPD Cab. Bireuen

622

634

BANK PENERIMA

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

619

633

NO. REKENING

Pembayaran Belanja Kontribusi/Dana Partisipasi


PPK RSUD dr. Fauziah
dalam Kegiatan Pelatihan dan Bimtek di
Bireuen
Lhokseumawe an. Yuldawita,RZ dkk Pada RSUD dr.
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
dengan Surat Perintah Tugas Nomor :
Peg.800/128/SPT/2015 Tanggal 20 Agustus 2015

618

632

PENERIMA

5.2.1.20.02

610

631

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

PPTK

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

2,100,000 ###

2,100,000

22,445,030 ###

22,445,030

84,950,000 ###

84,950,000

3,000,000

###

3,000,000

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

306,300,000

###

306,300,000

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

36,000,000

###

36,000,000

Bireuen

Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap

Dr Safrijal
( Pelayanan)

Bireuen

Belanja Non Anggaran

20,350,000 ###

256,467,113

###

20,350,000

256,467,113

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

639

16 Desember

2015

16 Desember 2015

NO SPM

KODE REK

16 Desember

2015

16 Desember 2015

16 Desember

2015

16 Desember 2015

16 Desember

2015

16 Desember 2015

16 Desember

2015

16 Desember 2015

16 Desember

2015

16 Desember 2015

16 Desember

2015

16 Desember 2015

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

Belanja
Kontribusi/Dana
Partisipasi

Rosmina

2,500,000

5.2.1.01.01

Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana


Kegiatan ( Honor Panitia Sayembara Logo RS )
Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015 sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD
dr.Fauziah Bireuen Nomor 76 Tahun 2015 Tanggal
07 Oktober 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Pembayaran
Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

Munandar

1,500,000 ###

1,500,000

5.2.3.30.08

Pembayaran Lunas (100 %) atas Pekerjaan


PPK RSUD dr. Fauziah
Belanja Modal Pengadaan Kursi Kerja Direktur
Bireuen
untuk Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Surat
Pesanan Barang Nomor : 027/2607/RSUD/2015
Tanggal 26 Nopember 2015, (Dokumen Terlampir)

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Modal
Afdhal Zikri, MARS
Pengadaan Meja, Kursi
dan Lemari Lainnya

2,590,000 ###

2,590,000

5.2.1.02.04

Pembayaran Honorarium Tenaga Relawan PMI


PPK RSUD dr. Fauziah
Pelaksana Kegiatan Donor Darah Pada RSUD dr.
Bireuen
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
dengan Keputusan Direktur RSUD dr.Fauziah
Bireuen Nomor : Peg. 800/Kpts/016/2015, Tanggal
22 Januari 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium
Pendamping

Rosmina

4,800,000 ###

4,800,000

5.2.1.02.04

Pembayaran Lunas 100% atas Pekerjaan Belanja


PPK RSUD dr. Fauziah
Modal Pengadaan Kamera Pocket untuk Keperluan Bireuen
BLUD RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015, sesuai dengan Surat Pesanan Barang
Nomor : 027/2371/RSUD/2015 Tanggal 03
November 2015 ( dokumen Terlampir )

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan Kamera

Afdhal Zikri, MARS

1,850,000 ###

1,850,000

5.2.3.31.09

Pembayaran Lunas 100% atas Pekerjaan Belanja


PPK RSUD dr. Fauziah
Modal Pengadaan Kamera untuk Keperluan BLUD Bireuen
RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015,
sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/2641/RSUD/2015 Tanggal 27 November 2015
( dokumen Terlampir )

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan Kamera

Afdhal Zikri, MARS

9,800,000 ###

9,800,000

5.2.1.06.01

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


(Biaya Jasa Medis Jaminan Kesehatan Nasional)
Bulan Oktober 2015 Pada RSUD dr. Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap

635

645

KEPERLUAN

Bireuen

634

644

ALAMAT

BPD Cab. Bireuen

632

643

BANK PENERIMA

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

629

642

NO. REKENING

Pembayaran Belanja Kontribusi/Dana Partisipasi


PPK RSUD dr. Fauziah
dalam Kegiatan Pelatihan dan Bimtek di Surabaya Bireuen
an. Yuswar,SST Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Surat
Perintah Tugas Nomor : Peg.800/104/SPT/2015
Tanggal 24 Juli 2015

626

641

PENERIMA

5.2.2.17.04

623

640

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

4,750,568,731

###

###

2,500,000

4,750,568,731

687

646

647

18 Desember

18 Desember

2015

2015

18 Desember 2015

620

Pembayaran Biaya Honorarium Tidak Tetap (Honor


Dokter Jaga Non PNS Hari Kerja dan Hari Libur)
Bulan Nopember 2015 Pada RSUD dr. Fauziah
1.021.02.02.01.19.5
Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan
.2.1.02.02
Keputusan Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen
Nomor : Peg.800/Kpts/036/2015 Tanggal 22
Januari 2015

621

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


Tenaga Medis BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen
(Honorarium Dokter Jaga Hari Kerja dan Hari Libur
1.021.02.02.01.19.5 PNS ) Bulan Nopember 2015 Pada RSUD dr.
.2.1.06.01
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Fauziah
Bireuen Nomor : Peg.800/Kpts/036/2015 Tanggal
22 Januari 2015

18 Desember 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

3,800,000

###

3,800,000

3,100,000

###

3,100,000

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

648

18 Desember

2015

18 Desember 2015

NO SPM

18 Desember

2015

18 Desember

2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

18 Desember

2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

18 Desember

2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

653

654

18 Desember

18 Desember

2015

2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BANK PENERIMA
BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

ALAMAT
Bireuen

Bireuen

KEPERLUAN

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen
Pembayaran Belanja Jasa Administrasi
(Honorarium Tenaga Operator Komputer
Akreditasi) Bulan Se3ptember s/d Desember 2015
1.021.02.02.01.23.5
Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
.2.2.03.14
2015 sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD dr.
Fauziah Bireuen Nomor : Peg. 800/Kpts/021/2015,
Tanggal 22 Januari 2015

18 Desember 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

639

Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana


Teknis Kegiatan Bidang Pelayanan Bulan
September s/d Desember 2015 sesuai dengan
1.021.02.02.01.23.5
Keputusan Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen
.2.1.01.01
Nomor Peg.800/Kpts/003/2015 Tanggal 14 Januari
2015 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015

640

Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana


Kegiatan (Honorarium PPTK) Bagian Umum dan
Tata Usaha Bulan September s/d Desember 2015
1.021.02.02.26.17.5
sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD dr.
.2.1.01.01
Fauziah Bireuen Nomor Peg.800/Kpts/003/2015
Tanggal 14 Januari 2015 Pada RSUD dr. Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015

18 Desember 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

Belanja Bahan Bakar


Minyak/ Gas dan
Pelumas

23,658,905

###

23,658,905

1,563,220

###

1,563,220

7,000,000

###

7,000,000

6,000,000

###

6,000,000

3,600,000

###

3,600,000

2,000,000

###

2,000,000

2,000,000

###

2,000,000

Belanja Bahan Bakar


Minyak/ Gas dan
Pelumas

Bireuen

Bireuen

Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

Pembayaran Honorarium Satuan Pengawas


Internal (SPI) Bulan September s/d Desember
1.021.02.02.01.23.5 2015 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
.2.1.01.01
Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Direktur
RSUD dr. Fauziah Bireuen Nomor :
Peg.800/Kpts/057/2015 Tanggal 19 Juni 2015

18 Desember 2015

638

NO. REKENING

Pembayaran Honorarium Dewan Pengawas BLU


RSD dr. Fauziah Bireuen Bulan Nopember s/d
1.021.02.02.01.23.5 Desember 2015 sesuai dengan Keputusan Bupati
.2.1.01.01
Bireuen Nomor 750 Tahun 2014, Tanggal 12
Desember 2014 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015

18 Desember 2015

637

652

Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan


Pelumas, Biaya BBM Ambulance Jarak Dekat
(Jenazah) Pasien JKN Bulan Oktober 2015, pada
1.021.02.02.27.18.5
RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015,
.2.2.05.03
sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/2555/RSUD/2015 Tanggal 01 Oktober 2015
( Dokumen Terlampir )

18 Desember 2015

636

651

PENERIMA

Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan


Pelumas, Biaya BBM Ambulance Rujukan Pasien
JKN Bulan Oktober 2015, pada RSUD dr.Fauziah
1.021.02.02.27.18.5
Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan
.2.2.05.03
Surat Pesanan Barang Nomor :
027/2556/RSUD/2015 Tanggal 01 Oktober 2015
( Dokumen Terlampir )

18 Desember 2015

631/GU

650

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

630/GU

649

KODE REK

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa
Administrasi

Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

655

18 Desember

2015

18 Desember 2015

NO SPM

18 Desember

2015

658

659

660

661

18 Desember

18 Desember

18 Desember

18 Desember

18 Desember

2015

2015

2015

2015

2015

PENERIMA

NO. REKENING
100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BANK PENERIMA
BPD Cab. Bireuen

ALAMAT
Bireuen

KEPERLUAN

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen
Pembayaran Honorarium Operator Komputer PPTK
Bagian Umum dan Tata Usaha Bulan September
s/d Desember 2015 sesuai dengan Keputusan
1.021.02.02.01.11.5
Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen Nomor
.2.1.01.10
Peg.800/Kpts/005/2015 Tanggal 14 Januari 2015
Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015

18 Desember 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

643

Pembayaran Belanja Kontribusi/Dana Partisipasi


dalam Kegiatan Pelatihan dan Bimtek di Surabaya
an. dr. Syahrizal, Sp.THT-KL dan dr. Des Dwiputra
1.021.02.02.05.03.5
Effendy, Sp. THT-KL Pada RSUD dr. Fauziah
.2.2.17.04
Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan
Surat Perintah Tugas Nomor :
Peg.800/193/SPT/2015 Tanggal 19 Agustus 2015

644

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan,


Biaya Honorarium Petugas Manko Jaga Hari Kerja
Bulan Nopember 2015 sesuai dengan Keputusan
Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen Nomor :
Peg.800/Kpts/034/2015 Tanggal 22 Januari 2015,
1.021.02.02.01.19.5
dan Biaya Honorarium Petugas Manko Jaga Hari
.2.1.06.01
Libur Bulan Nopember 2015 sesuai dengan
Keputusan Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen
Nomor : Peg.800/Kpts/033/2015 Tanggal 22
Januari 2015 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

18 Desember 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

18 Desember 2015

645

Pembayaran Honorarium Pegawai Honorer/tidak


Tetap (Honor Dokter Jaga Hari Kerja dan Hari
Libur) Bulan Desember 2015 Pada RSUD dr.
1.021.02.02.01.19.5
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
.2.1.02.02
dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Fauziah
Bireuen Nomor : Peg.800/Kpts/036/2015 Tanggal
22 Januari 2015

646

Pembayaran Biaya Honorarium Tidak Tetap (Honor


Dokter Jaga Non PNS Hari Kerja dan hari Libur)
Bulan September 2015 pada RSUD dr.Fauziah
1.021.02.02.01.19.5
Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan
.2.1.02.02
Keputusan Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen
Nomor Peg.800/Kpts/036/2015 Tanggal 22 Januari
2015

647/GU

Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan


Pelumas, Biaya BBM Ambulance Jarak Dekat
(Jenazah) Pasien JKN Bulan Nopember 2015, pada
1.021.02.02.27.18.5
RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015,
.2.2.05.03
sesuai dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/2714/RSUD/2015 Tanggal 01 Nopember 2015
( Dokumen Terlampir )

18 Desember 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

18 Desember 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

Honorarium Operator

Pembayaran Honorarium Operator PPTK Bidang


Pelayanan Bulan September s/d Desember 2015
1.021.02.02.01.23.5 sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD dr.
.2.1.01.10
Fauziah Bireuen Nomor Peg.800/Kpts/005/2015
Tanggal 14 Januari 2015 Pada RSUD dr. Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015

18 Desember 2015

642

657

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

641

656

KODE REK

1,200,000

###

1,200,000

1,200,000

###

1,200,000

10,000,000

###

10,000,000

3,510,000

###

3,510,000

3,800,000

###

3,800,000

3,400,000

###

3,400,000

1,861,595

###

1,861,595

Honorarium Operator

Belanja Kntribusi/
Dana Partisipasi

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap

Belanja Bahan Bakar


Minyak/ Gas dan
Pelumas

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

662

18 Desember

2015

18 Desember 2015

NO SPM

18 Desember

2015

665

666

667

18 Desember

18 Desember

18 Desember

18 Desember

2015

2015

2015

2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

669

18 Desember

18 Desember

2015

2015

Pembayaran Biaya Honorarium Pegawai


Honorer/Tidak Tetap/Kontrak an. Zahliana,amd,
1.021.02.02.01.19.5 Kep dkk pada BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen
.2.1.02.02
Tahun Anggaran 2015 Bulan Desember 2015
sesuai dengan Surat Perjanjian tentang Kontrak
Kerja Tanggal 2 Januari 2015

18 Desember 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

651

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


(Biaya Jasa Medis Pelayanan Umum Ruangan)
Bulan Jauari s/d Desember 2014 Pada RSUD dr.
1.021.02.02.01.24.5
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
.2.1.06.01
dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Fauziah
Bireuen Nomor 91 Tahun 2015 Tanggal 12
Nopember 2015

653

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


(Biaya Jasa Medis Pelayanan Visum at Rapertum
Dokter Pelaksana Visum, Perawat IGD, Petugas
Rekam Medis, Petugas ADM Keuangan, dan
1.021.02.02.01.24.5
Manajemen) Bulan Januari s/d Nopember 2015
.2.1.06.01
Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015 sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD dr.
Fauziah Bireuen Nomor : Peg.800/Kpts/028/2015
Tanggal 22 Januari 2015

656

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan,


Biaya Honorarium Petugas Manko Jaga Hari Kerja
Bulan Desember 2015 sesuai dengan Keputusan
Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen Nomor :
Peg.800/Kpts/034/2015 Tanggal 22 Januari 2015,
1.021.02.02.01.19.5
dan Biaya Honorarium Petugas Manko Jaga Hari
.2.1.06.01
Libur Bulan Nopember 2015 sesuai dengan
Keputusan Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen
Nomor : Peg.800/Kpts/033/2015 Tanggal 22
Januari 2015 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015

18 Desember 2015

18 Desember 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

18 Desember 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

659

668

PENERIMA

Pembayaran Honorarium Operator SIM RSUD pada


BLUD RSUD dr,Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
1.021.02.02.01.19.5 2015 Bulan Desember 2015 sesuai dengan
.2.1.02.02
Keputusan Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen
Nomor Peg.800/Kpts/031/2015 Tanggal 22 Januari
2015

18 Desember 2015

649

664

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

648

663

KODE REK

Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana


Kegiatan (Honorarium Tim Penyusun Regulasi
1.021.02.02.01.23.5
BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen) Bulan Juli s/d
.2.1.01.01
Desember 2015 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015 (Dokumen Terlampir)

18 Desember 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

664

Pembayaran Biaya Honorarium Penceramah Bulan


Oktober s/d Desember 2015 Pada RSUD dr.
1.021.02.02.01.19.5 Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
.2.1.02.13
dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah dr. Fauziah Bireuen Nomor
800/Kpts/011/2015 Tanggal 22 Januari 2015

665

Pembayaran Belanja Kontribusi/Dana Partisipasi


dalam Kegiatan Pelatihan dan Bimtek di Surabaya
1.021.02.02.05.03.5 an. Dr. Marzuku, Sp.U Pada RSUD dr. Fauziah
.2.1.17.04
Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan
Surat Perintah Tugas Nomor :
Peg.800/107/SPT/2015 Tanggal 27 Juli 2015

18 Desember 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

NO. REKENING
100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BANK PENERIMA
BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

ALAMAT
Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

KEPERLUAN

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap

1,500,000

###

1,500,000

84,700,000

###

84,700,000

17,125,310

###

17,125,310

3,782,500

###

3,782,500

3,690,000

###

3,690,000

27,900,000

###

27,900,000

1,500,000

###

1,500,000

5,000,000

###

5,000,000

Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

Honorarium
Penceramah

Belanja
Kontribusi/Dana
Partisipasi

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

670

18 Desember

2015

18 Desember 2015

671

672

673

674

675

676

677

18 Desember

18 Desember

18 Desember

18 Desember

18 Desember

18 Desember

18 Desember

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

NO SPM

KODE REK

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

PENERIMA
PPK RSUD dr. Fauziah
Bireuen

666

Pembayaran Belanja Jasa Kebersihan (Biaya


1.021.02.02.27.16.5 Pembuangan Sampah Rumah Sakit ) Bulan
.2.2.03.20
Oktober s/d Desember 2015 Pada RSUD dr.
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015

668

Pembayaran Belanja Jasa Kebersihan (Biaya


Pembuangan dan Pemusnahan Limbah Medis)
1.021.02.02.27.16.5 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
.2.2.03.20
2015 Bulan Desember 2015, sesuai dengan Surat
Perjanjian Kontrak Pengelolaan Sampah Tanggal
12 Januari 2015

18 Desember 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

18 Desember 2015

669/GU

Pembayaran Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan


Pelumas, Biaya BBM Ambulance Rujukan Pasien
JKN Bulan Nopember 2015, pada RSUD dr.Fauziah
1.021.02.02.27.18.5
Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan
.2.2.05.03
Surat Pesanan Barang Nomor :
027/2715/RSUD/2015 Tanggal 01 Nopember 2015
( Dokumen Terlampir )

670

Pembayaran Belanja Administrasi Dalam Rangka


Mengikuti Worshop Implementasi Standar
Pelayanan Anestesi dan Bedah dan Hak Pasien
1.021.02.02.01.23.5 An.dr,Murdani,M.Kes dkk sesuai dengan Surat
.2.2.03.14
Perintah Tugas Nomor : Peg.800/212/SPT/2015
Tanggal 02 Desember 2015 pada RSUD dr.Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015 ( Dokumen
Terlampir )

671

Pembayaran Biaya Pembelian Bahan Bakar


1.021.02.02.01.12.5 Minyak Solar Mesin Ginset untuk keperluan BLUD
.2.2.01.06
RSUD dr.Fauziah Kab.Bireuen, sesuai dengan
Surat Pesanan Barang ( Dokumen Terlampir )

678/GU

Pembayaran Belanja Ganti Uang Rekening


1.021.02.02.01.02.5 Telepon, Air dan Rekening Listrik Bulan Desember
.2.2.03.01
2015 pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015

18 Desember 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

18 Desember 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

18 Desember 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

18 Desember 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

679

Pembayaran Uang Lembur Tenaga Bagian


Perencanaan Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen
1.021.02.02.01.19.5 Tahun Anggaran 2015 Bulan Januari s/d Agustus
.2.1.03.01
2015 (Dokumen Terlampir) sesuai dengan
Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 258 Tahun
2015 Tanggal 12 Februari 2015

680

Pembayaran Honorarium Pengelola Keuangan


(Honor Pengguna Anggaran, Bendahara Umum
RSUD dr. Fauziah, Bendahara Pengeluaran,
1.021.02.02.01.07.5 Bendahara Penerimaan, Pejabat Penatausahaan
.2.1.01.04
Keuangan, Staf Administrasi PPK - SKPK, Operator
Komputer dan Operator Penyusun Laporan
Barang) Bulan Juli s/d Agustus 2015 Pada RSUD dr.
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015

18 Desember 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

NO. REKENING
100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BANK PENERIMA
BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

ALAMAT
Bireuen

Bireuen

Bireuen

KEPERLUAN

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

Belanja Jasa
Kebersihan
900,000

###

900,000

4,000,000

###

4,000,000

21,719,725

###

21,719,725

28,721,000

###

28,721,000

13,400,000

###

13,400,000

137,318,543

###

137,318,543

5,859,000

###

5,859,000

14,600,000

###

14,600,000

Belanja Jasa
Kebersihan

Belanja Bahan Bakar


Minyak/ Gas dan
Pelumas

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Belanja Bahan Bakar


Gas

Belanja Telepon,
Belanja Air , Belanja
Listrik

Uang Lembur PNS

Honorarium Pengelola
Keuangan

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

678

18 Desember

2015

18 Desember 2015

679

680

18 Desember

18 Desember

2015

2015

NO SPM

18 Desember

2015

686

687

688

18 Desember

21 Desember

21 Desember

21 Desember

2015

2015

2015

2015

PENERIMA
PPK RSUD dr. Fauziah
Bireuen

681

682/GU

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


( Biaya Jasa Medis Supir Ambulance - Pasien Rujuk
dan Biaya Jasa Medis Perawat Pendamping 1.021.02.02.01.24.5
Pasien Rujuk) Bulan Nopember 2015 pada RSUD
.2.1.06.01
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 193
Tahun 2015 Tanggal 14 Januari 2015

18 Desember 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

18 Desember 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen
Pembayaran Honorarium Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan Bidang Penunjang Medis Bulan
September s/d Dersember 2015 sesuai dengan
1.021.02.02.26.23.5
Keputusan Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen
.2.1.01.01
Nomor Peg.800/Kpts/003/2015 Tanggal 14 Januari
2015 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015

18 Desember 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

689

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Jasa


Service Kendaraan Roda Empat Ambulance
(Sevice Jok dan Lapisan dalam Kabin) sesuai
1.021.02.02.27.18.5
dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
.2.2.05.01
027/2696/RSUD/2015 Tanggal 04 Desember 2015
untuk Keperluan RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015 (Dokumen Terlampir)

586

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan (Insentif


Direktur) Bulan Januari s/d Desember 2015 Pada RSUD
1.021.02.02.01.31.5
dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
.2.1.06.01
dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 879 Tahun
2015 Tanggal 2015 Tanggal 23 Nopember 2015

661

Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan


(Honorarium PPTK) Bagian Umum dan Tata Usaha
1.021.02.02.01.11.5 Bulan September s/d Desember 2015 sesuai dengan
Keputusan Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen Nomor
.2.1.01.01
Peg.800/Kpts/003/2015 Tanggal 14 Januari 2015 Pada
RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015

685

Pembayaran Biaya Honorarium Pejabat Pelaksana


Teknis Kegiatan (Honor PPTK) Pada RSUD dr. Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015 Sesuai dengan
Keputusan Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen Nomor :
800/Kpts/003/2015 Tanggal 14 Januari 2015 untuk
1.021.02.02.01.19.5
Bulan Oktober s/d Desember 2015, dan Pembayaran
.2.1.01.01
Honorarium Operator (Honor Operator Komputer) Pada
RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen
Nomor : Peg.800/Kpts/005/2015 Tanggal 14 Januari
2015 untuk Bulan Oktober s/d Desember 2015

21 Desember 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

21 Desember 2015

21 Desember 2015

NO. REKENING
100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BANK PENERIMA
BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

ALAMAT
Bireuen

Bireuen

Bireuen

KEPERLUAN

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

27,285,000

###

27,285,000

13,169,824

###

13,169,824

5,671,512

###

5,671,512

2,000,000

###

2,000,000

5,040,000

###

5,040,000

36,000,000

###

36,000,000

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


( Biaya Jasa Medis Pelayanan Ambulance / Jenazah
1.021.02.02.01.24.5 ) Bulan Oktober s.d Nopember 2015 pada RSUD
.2.1.06.01
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 193
Tahun 2015 Tanggal 14 Januari 2015

18 Desember 2015

684

682

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


( Biaya Pelayanan JKN - Klaim Peserta
1.021.02.02.01.24.5
Tambahan/Premi Susulan JKRA) Bulan Oktober s.d
.2.1.06.01
Nopember 2015 pada RSUD dr.Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015

683/GU

681

KODE REK

Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

Belanja Jasa Service

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan
1,200,000

1,200,000

###

2,400,000

2,400,000

###

Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

689

21 Desember

2015

21 Desember 2015

690

691

692

693

694

695

696

21 Desember

21 Desember

21 Desember

21 Desember

21 Desember

21 Desember

21 Desember

2015

2015

2015

2015

2015

2015

2015

NO SPM

21 Desember

2015

686

688

Pembayaran Belanja Kontribusi/Dana Partisipasi


dalam Rangka mengikuti Pelatihan Hemodialisa
an. Siti Hajar, S. Kep dan Muliadi, A.Md Kep Pada
1.021.02.02.05.03.5
RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015
.2.2.17.04
sesuai dengan Surat Perintah Tugas Nomor :
Peg.800/127/SPT/2015 Tanggal 19 Agustus 2015
(Dokumen Terlampir)

691

Pembayaran Belanja Kontribusi/Dana Partisipasi


dalam Rangka menghadiri Sosialisasi Juknis dan
Penyusunan RKA DAK Bidang Kesehatan Tahun
1.021.02.02.05.03.5 2015 an. Munandar, A.Md Pada RSUD dr. Fauziah
.2.2.17.04
Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan
Surat Perintah Tugas Nomor :
Peg.800/196/SPT/2015 Tanggal 06 November
2015

692

Pembayaran Makanan dan Minuman Kegiatan


(Biaya Pengganti Makan dan Minum Petugas
Ruang Isolasi dan Petugas Ruang Paru - Paru)
1.021.02.02.01.17.5 Bulan Oktober s/d Desember 2015 Pada BLUD
.2.2.11.04
RSUD dr. Fauziah Kabupaten Bireuen Tahun
Anggaran 2015 , sesuai dengan Keputusan
Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen Nomor :
Peg.800/Kpts/009/2015 Tanggal 22 Januari 2015

693

Pembayaran Makanan dan Minuman Kegiatan


(Biaya Pengganti Makan dan Minum Petugas
Radiologi ) Bulan Oktober s/d Desember 2015
1.021.02.02.01.17.5
Pada BLUD RSUD dr. Fauziah Kabupaten Bireuen
.2.2.11.04
Tahun Anggaran 2015 , sesuai dengan Keputusan
Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen Nomor :
Peg.800/Kpts/009/2015 Tanggal 22 Januari 2015

694

Pembayaran Uang untuk diberikan kepada Pihak


Ketiga, Uang untuk Pemenang Sayembara Logo
1.021.02.02.01.24.5
Rumah Sakit (Hiburan) pada Tanggal 07 Oktober
.2.2.32.01
s/d 06 November 2015 Pada RSUD dr. Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015

695

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


(Biaya Jasa Medis Jaminan Kesehatan Nasional)
1.021.02.02.01.24.5 Susulan Bulan September 2015 Pada RSUD dr.
.2.1.06.01
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
dengan Keputusan Bupati Bireuen Nomor 193
Tahun 2015 Tanggal 14 Januari 2015

21 Desember 2015

21 Desember 2015

21 Desember 2015

21 Desember 2015

21 Desember 2015

21 Desember

2015

PENERIMA
PPK RSUD dr. Fauziah
Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

21 Desember 2015

21 Desember 2015

21 Desember 2015

697

698

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

Pembayaran Honorarium Operator PPTK Bidang


Penunjang Medis Bulan September s/d Desember
1.021.02.02.26.23.5 2015 sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD dr.
.2.1.01.10
Fauziah Bireuen Nomor Peg.800/Kpts/005/2015
Tanggal 14 Januari 2015 Pada RSUD dr. Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015

696

697

KODE REK

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen
Pembayaran Honorarium Operator ( Operator
Komputer PPTK Bidang Keperawatan ) Bulan
November s/d Desember Tahun 2015 Pada Rumah
1.021.02.02.01.24.5
Sakit Umum Daerah dr. Fauziah Bireuen Tahun
.2.1.01.10
Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan Direktur
RSUD dr.Fauziah Bireuen Nomor : Peg.
800/Kpts/005/2015, Tanggal 14 Januari 201

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen
Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan (Honorarium PPTK) Bidang Keperawatan
Bulan Nopember s/d Desember 2015 sesuai
1.021.02.02.01.24.5
dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Fauziah
.2.1.01.01
Bireuen Nomor Peg.800/Kpts/003/2015 Tanggal 14
Januari 2015 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

21 Desember 2015

698

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

NO. REKENING

Pembayaran Honorarium Petugas Pengelola


Barang (Pengurus Barang) Bulan Nopember s/d
1.021.02.02.01.07.5 Desember 2015 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen
.2.1.01.05
Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan
Bupati Bireuen Nomor 14 Tahun 2015 Tanggal 05
Januari 2015

BANK PENERIMA
BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

ALAMAT
Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

KEPERLUAN

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan
1,200,000

1,200,000

###

58,946,900

58,946,900

###

660,000

660,000

###

15,075,000

15,075,000

###

13,530,000

13,530,000

###

2,500,000

2,500,000

###

12,976,450

12,976,450

###

600,000

600,000

###

1,000,000

1,000,000

###

600,000

600,000

###

Belanja Kontribusi dan


Partisipasi

Belanja Kontribusi dan


Partisipasi

Belanja Makanan dan


Minuman Kegiatan

Belanja Makanan dan


Minuman Kegiatan

Uang untuk diberikan


kepada Pihak Ketiga

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Afdhal Zikri, MARS

Munandar

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

Honorarium Operator

Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

Honorarium Petugas
Pengelola Barang

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

699

21 Desember

2015

21 Desember 2015

700

701

21 Desember

21 Desember

2015

2015

NO SPM

703

704

705

706

707

21 Desember

21 Desember

21 Desember

21 Desember

21 Desember

21 Desember

2015

2015

2015

2015

2015

2015

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

PENERIMA
PPK RSUD dr. Fauziah
Bireuen

NO. REKENING
100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

699

Pembayaran Uang untuk diberikan kepada Pihak


Ketiga, Uang untuk Pemenang Sayembara Logo
Rumah Sakit (Juara) pada Tanggal 07 Oktober s/d
1.021.02.02.01.24.5
06 November 2015 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen
.2.2.32.01
Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Berita Acara
Penilaian Nomor : 445/2963/BAP/2015 Tanggal 07
Desember 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

700

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Belanja Kontribusi/Dana Partisipasi
Bireuen
dalam Rangka mengikuti Workshop dan
Symposium Pengembangan Profesi Bedah
Berkelanjutan (P2B2) PABI XII in Conjuction with
1.021.02.02.05.03.5
ASEAN Federation Summit Meeting II an. dr. T.
.2.2.17.04
Mahdi Syafri, Sp.B Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Surat
Perintah Tugas Nomor : Peg.800/54/SPT/2015
Tanggal 04 Mei 2015
PPK RSUD dr. Fauziah
Bireuen
Pembayaran Biaya Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap (Honorarium Tenaga Cleaning
Service Honor Daerah, Cleaning Service Kontrak
1.021.02.02.01.08.5 Daerah dan Cleaning Service Kontrak BLU) an.
.2.1.02.02
Nurbaiti, dkk pada BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015 Bulan Desember 2015
sesuai dengan Surat Perjanjian tentang Kontrak
Kerja Tanggal 2 Januari 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

21 Desember 2015

21 Desember 2015

701

702

KODE REK

21 Desember 2015

703

Pembayaran Belanja Jasa Kebersihan (Penyedotan


Tinja ) sebanyak 32 Tangki Bulan September s/d
1.021.02.02.27.16.5
November 2015 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen
.2.2.03.20
Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat
Pesanan dan Faktur terlampir

704

Pembayaran Lunas (100 %) atas Pekerjaan


Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja Direktur
1.021.02.02.01.13.5 untuk Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen
.2.3.30.01
Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Surat
Pesanan Barang Nomor : 027/2871/RSUD/2015
Tanggal 14 Desember 2015, (Dokumen Terlampir)

705

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


(Biaya Jasa Medis Pelayanan Umum UTDRS,
Pengelola ADM Keuangan dan Manajemen Bulan
1.021.02.02.01.24.5
Nopember 2015 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen
.2.1.06.01
Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan
Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen Nomor 91
Tahun 2015 Tanggal 12 Nopember 2015

707

Pembayaran Uang Lembur Tenaga Bagian


Keuangan Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
1.021.02.02.01.19.5 Anggaran 2015 Bulan September s/d Desember
.2.1.03.01
2015 (Dokumen Terlampir) sesuai dengan
Keputusan Bupati Bireuen Nomor : 258 Tahun
2015 Tanggal 12 Februari 2015

708

Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman


Kegiatan (Kekurangan biaya Snack Peserta)
Pelatihan BTCLS Tanggal 09 Mei 2015 Pada RSUD
1.021.02.02.05.26.5
dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
.2.2.11.04
dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/1371/2015 Tanggal 04 Mei 2015 (Dokumen
Terlampir)

709

Pembayaran Belanja Makanan dan Minuman


Kegiatan (Kekurangan biaya Makan Peserta)
Pelatihan BTCLS Tanggal 09 Mei 2015 Pada RSUD
1.021.02.02.05.26.5
dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
.2.2.11.04
dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/1370/2015 Tanggal 04 Mei 2015 (Dokumen
Terlampir)

21 Desember 2015

21 Desember 2015

21 Desember 2015

21 Desember 2015

21 Desember 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BANK PENERIMA
BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

ALAMAT
Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

KEPERLUAN
Uang untuk diberikan
kepada Pihak Ketiga

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

Munandar

5,000,000

5,000,000

###

5,000,000

5,000,000

###

20,350,000

20,350,000

###

9,600,000

9,600,000

###

5,745,000

5,745,000

###

30,240,000

30,240,000

###

6,889,500

6,889,500

###

440,000

440,000

###

640,000

640,000

###

Belanja Kontribusi dan


Partisipasi

Honorarium Pegawai
Honorer/Tidak Tetap

Belanja Jasa
Kebersihan

Sri Sujannah, Amd.Keb

Belanja Modal
Afdhal Zikri, MARS
Pengadaan Meja Kerja
Pejabat

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Uang Lembur PNS

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

Dr Safrijal
( Pelayanan)

Belanja Makanan dan


Minuman Kegiatan

Belanja Makanan dan


Minuman Kegiatan

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

708

21 Desember

2015

21 Desember 2015

NO SPM

710

709

21 Desember

2015

21 Desember 2015

713

710

21 Desember

2015

21 Desember

2015

21 Desember

2015

714

715

716

21 Desember

21 Desember

21 Desember

21 Desember

2015

2015

2015

2015

PENERIMA
PPK RSUD dr. Fauziah
Bireuen

21 Desember 2015

NO. REKENING
100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen
Pembayaran Honorarium Panitia Pelaksana
Kegiatan (Honorarium PPTK) Bagian Umum dan
Tata Usaha Bulan September s/d Desember 2015
1.021.02.02.01.11.5
sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD dr.
.2.1.01.01
Fauziah Bireuen Nomor Peg.800/Kpts/003/2015
Tanggal 14 Januari 2015 Pada RSUD dr. Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

Pembayaran Belanja Jasa Akomodasi dan


Transportasi (Transpotasi Peserta) Pelatihan
BTCLS Tanggal 05 Mei s/d 9 Mei 2015 Pada RSUD
1.021.02.02.05.26.5
dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
.2.2.03.19
dengan Keputusan Direktur RSUD dr. fauziah
Bireuen Nomor : Peg.800/Kpts/55/2015 Tanggal 04
Mei 2015 (Dokumen Terlampir)

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

719

713

Pembayaran Lunas (100 %) Atas Pekerjaan


Belanja Modal Pengadaan Printer Pada RSUD dr.
1.021.02.02.26.23.5 Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
.2.3.29.06
dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/2770/RSUD/2015 Tanggal 08 Desember 2015
(Dokumen Terlampir)

21 Desember 2015

718

712

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

21 Desember 2015

716

711

KODE REK

Pembayaran Belanja Jasa Administrasi dalam


rangka mengikuti Pelatihan Keselamatan Pasien
dan Manajemen Resiko di Rumah Sakit an. Ns.
1.021.02.02.01.23.5
Jumiati, S.Kep sesuai dengan Surat Perintah
.2.2.03.14
Tugas Nomor : Peg.800/208/SPT/2015 Tanggal 25
Nopember 2015 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015 (Dokumen Terampir)

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Honorarium Tim/Pejabat Pengadaan Bireuen
Barang dan Jasa (Honorarium Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa) Bulan Juli s/d Oktobe 2015) Pada
1.021.02.02.01.07.5
RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015
.2.1.01.02
sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD
dr.Fauziah Bireuen Nomor : 112 Tahun 2015
Tanggal 02 Nopember 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

21 Desember 2015

722

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


(Biaya Jasa Medis Pelayanan Umum Jasa Raharja
1.021.02.02.01.24.5 Tahap I s/d III) Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen
.2.1.06.01
Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Keputusan
Direktur RSUD dr. Fauziah Bireuen Nomor 91
Tahun 2015 Tanggal 12 Nopember 2015

728

Pembayaran Biaya Langganan Surat Kabar Tabloid


Berita Nasional Narkoba , Surat Kabar Harian
1.021.02.02.01.15.5 Waspada, Surat Kabar Harian Serambi Indonesia ,
.2.2.03.05
dan Surat Kabar Harian Modus Bulan Nopember
s/d Desember 2015 Pada RSUD dr. Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015

21 Desember 2015

21 Desember 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen
730

Pembayaran Makanan dan Minuman Rapat Bulan


1.021.02.02.01.17.5
Nopember s/d Desember 2015 Tahun Anggaran
.2.2.11.02
2015 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen

732

Pembayaran Belanja Kontribusi/Dana Partisipasi


dalam Rangka mengikuti Kongres Obstetri dan
Ginekologi Indonesia (KOGI) XVI an. dr. Nova
1.021.02.02.05.03.5
Roslita, Sp.OG Pada RSUD dr.Fauziah Bireuen
.2.2.17.04
Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Surat
Perintah Tugas Nomor : Peg.800/192/SPT/2015
Tanggal 19 Agustus 2015

21 Desember 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BANK PENERIMA
BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

ALAMAT
Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

KEPERLUAN

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

Belanja Modal
Pengadaan Printer
12,900,000

12,900,000

###

2,000,000

2,000,000

###

7,680,000

7,680,000

###

8,975,000

8,975,000

###

1,400,000

1,400,000

###

30,102,800

30,102,800

###

540,000

540,000

###

9,325,000

9,325,000

###

5,000,000

5,000,000

###

Honorarium Panitia
Pelaksana Kegiatan

Belanja Jasa
Akomodasi dan
Transportasi

Belanja Jasa
Administrasi

Rosmina

Honorarium
Tim/Pejabat
Pengadaan Barang
dan Jasa

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

Belanja Surat Kabar/


Majalah

Belanja Makanan dan


Minuman Rapat

Belanja
Kontribusi/Dana
Partisipasi

Tiaminah SKM
( Keperawatan)

Afdhal Zikri, MARS

Afdhal Zikri, MARS

Rosmina

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

717

21 Desember

2015

21 Desember 2015

718

728

21 Desember

23 Desember

2015

2015

NO SPM

28 Desember

2015

733

734

Pembayaran Belanja Kontribusi/Dana Partisipasi


dalam Rangka mengikuti Workshop dengan Tema
The Essentials of Periodontology in the field of
1.021.02.02.05.03.5 Dentistry an. drg.Andalusia Pada RSUD dr. Fauziah
.2.2.17.04
Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan
Surat Perintah Tugas Nomor :
Peg.800/201/SPT/2015 Tanggal 02 September
2015

21 Desember 2015

23 Desember 2015

28 Desember

2015

28 Desember 2015

732

733

28 Desember

28 Desember

28 Desember

2015

2015

2015

28 Desember

2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

NO. REKENING
100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

736

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Biaya Kalibrasi Alat Radiologi General Bireuen
Purpose x - Ray Tim BPFK Medan Pada RSUD dr.
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
1.021.02.02.27.22.5
dengan Surat Pelayanan Kalibrasi dan Paparan
.2.2.03.29
Radiasi Alat Radiologi Nomor : UK.
03.03/III/5211/2015, Nopember 2015 (Dokumen
Terlampir)
PPK RSUD dr. Fauziah
Pembayaran Biaya Transpotasi Petugas Tim BPFK Bireuen
Medan dan Biaya Akomodasi (Biaya Penginapan)
Tim BPFK Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
1.021.02.02.27.22.5
Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Pelayanan
.2.2.03.19
Kalibrasi dan Paparan Radiasi Alat Radiologi
Nomor : UK. 03.03/III/5211/2015, Nopember 2015
(Dokumen Terlampir)

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

28 Desember 2015

738

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


(Biaya Jasa Medis Pelayanan Umum / Poliklinik)
Bulan Januari s/d November 2015 Pada RSUD dr.
1.021.02.02.01.24.5
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
.2.1.06.01
dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Fauziah
Bireuen Nomor 91 Tahun 2015 Tanggal 12
Nopember 2015

Bireuen

Bireuen

735

28 Desember 2015

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

PT Bank Aceh

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

28 Desember 2015

BPD Cab. Bireuen

ALAMAT

100.01.02.1200001
Rekening Kas Daerah
Kabupaten Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Belanja Jasa
Bireuen
Penelitian/Pengujian/Pengukuran Sampel Limbah,
Air Bersih, Udara dan Suara Pada RSUD dr. Fauziah
1.021.02.02.27.18.5
Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan
.2.2.03.29
Surat Permohonan Pengujian Kualitas Air Bersih
Nomor : 445/2952/2015 Tanggal 02 Desember
2015 (Dokumen Terlampir)

28 Desember 2015

BANK PENERIMA

Rekening Kas Daerah


Kabupaten Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

737

734

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


(Biaya Jasa Medis Pelayanan Umum Poliklinik)
Bulan Januari s/d Desember 2015 Pada RSUD dr.
1.021.02.02.01.24.5
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
.2.1.06.01
dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Fauziah
Bireuen Nomor 91 Tahun 2015 Tanggal 12
Nopember 2015

PENERIMA

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen
Pembayaran Makanan dan Minuman Harian
Pegawai ( Belanja Makan dan Minum Pegawai dan
Petugas ) pada BLUD RSUD dr.Fauziah Kabupaten
1.021.02.02.01.17.5
Bireuen Tahun Anggaran 2015 Bulan Juli s.d
.2.2.11.01
Desember 2015, sesuai dengan Keputusan
Direktur RSUD dr.Fauziah Bireuen Nomor
Peg.800/Kpts/029/2015 Tanggal 22 Januari 2015

706

731

Penyetoran Sebagian SILPA 2014 BLUD RSUD dr.


Fauziah Bireuen Ke Rekening Kas Daerah sesuai
dengan Surat Bupati Bireuen Nomor Surat
900/1136/2015 Tanggal 2 Oktober 2015

28 Desember 2015

652

730

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

Pembayaran Belanja Kontribusi/Dana Partisipasi


dalam Rangka mengikuti Enhancing
Obstetriciant's Ultrasound Skill In Promoting
1.021.02.02.05.03.5 Obstetric Service Quality an. dr. Purnama Setia
.2.2.17.04
Budi, Sp. OG Pada RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015 sesuai dengan Surat Perintah
Tugas Nomor : Peg.800/218/SPT/2015 Tanggal 11
November 2015

021

729

KODE REK

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

KEPERLUAN
Belanja
Kontribusi/Dana
Partisipasi

Belanja
Kontribusi/Dana
Partisipasi

Belanja Non Anggaran

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

Rosmina

5,000,000

5,000,000

###

5,000,000

5,000,000

###

Rosmina

16,000,000,000

###

16.000.000.000,-

37,083,500

###

37,083,500

96,000,000

###

96,000,000

11,290,000

###

11,290,000

3,030,000

###

3,030,000

2,350,000

###

2,350,000

74,353,250

###

74,353,250

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

735

28 Desember

2015

28 Desember 2015

NO SPM

737

738

739

740

741

28 Desember

28 Desember

28 Desember

28 Desember

28 Desember

28 Desember

2015

2015

2015

2015

2015

2015

743

744

745

28 Desember

28 Desember

28 Desember

28 Desember

2015

2015

2015

2015

PENERIMA

NO. REKENING

BANK PENERIMA

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

744

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan


(Biaya Jasa Medis Pelayanan Umum Ruangan)
Bulan Januari s/d November 2014 Pada RSUD dr.
1.021.02.02.01.24.5
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
.2.1.06.01
dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Fauziah
Bireuen Nomor 91 Tahun 2015 Tanggal 12
Nopember 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Biaya Sosialisasi Kerjasama dengan
1.021.02.02.26.29.5
Bireuen
PMI Bireuen Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
.2.2.17.02
Anggaran 2015 (Dokumen Terlampir)

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

745

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

28 Desember 2015

28 Desember 2015

28 Desember 2015

BPD Cab. Bireuen

ALAMAT

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

KEPERLUAN

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

Bireuen

3,000,000

Biaya Jasa pelayanan


Kesehatan

###

43,854,200

3,000,000

###

43,854,200

29,959,000

###

29,959,000

5,000,000

###

5,000,000

5,000,000

###

5,000,000

3,000,000

###

3,000,000

746

Pembayaran Belanja Kontribusi/Dana Partisipasi


dalam Kegiatan Pelatihan dan BIMTEK an. Dr.
1.021.02.02.05.03.5 Athaillah,M. Ked (Ped) Sp. A Pada RSUD dr. Fauziah
.2.2.17.04
Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan
Surat Perintah Tugas Nomor :
Peg.800/217/SPT/2015 Tanggal 30 Oktober 2015

747

Pembayaran Belanja Kontribusi/Dana Partisipasi


dalam Kegiatan Pelatihan dan BIMTEK an. dr.Abri
1.021.02.02.05.03.5 Hatinsyah Efendi, Sp. B Pada RSUD dr. Fauziah
.2.2.17.04
Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan
Surat Perintah Tugas Nomor :
Peg.800/224/SPT/2015 Tanggal 19 Agustus 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

748

PPK RSUD dr. Fauziah


Pembayaran Belanja Kontribusi/Dana Partisipasi
Bireuen
dalam Kegiatan Pelatihan dan BIMTEK an. dr.
1.021.02.02.05.03.5 Mahyal Fajri Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
.2.2.17.04
Anggaran 2015 sesuai dengan Surat Perintah
Tugas Nomor : Peg.800/147/SPT/2015 Tanggal 12
Agustus 2015
PPK RSUD dr. Fauziah
Bireuen
Pembayaran Belanja Kontribusi/Dana Partisipasi
dalam Kegiatan Pelatihan dan BIMTEK an. Mukhlis,
1.021.02.02.05.03.5 S.Kep dan Fauzi, AMK Pada RSUD dr. Fauziah
.2.2.17.04
Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan
Surat Perintah Tugas Nomor :
Peg.800/112/SPT/2015 Tanggal 31 Juli 2015

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja
Kontribusi/Dana
Partisipasi

1,320,000

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja
Kontribusi/Dana
Partisipasi

5,000,000

###

5,000,000

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja
Kontribusi/Dana
Partisipasi
3,000,000

###

3,000,000

28 Desember 2015

28 Desember 2015

28 Desember 2015

749

742

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen
Pembayaran Honorarium Tenaga Pendamping
KODIM Paanitia Kegiatan Donor Darah Tahun 2015
1.021.02.02.16.09.5 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
.2.1.02.04
2015 sesuai dengan Keputusan Direktur RSUD
dr.Fauziah Bireuen Nomor : Peg.
800/Kpts/017/2015, Tanggal 22 Januari 2015

739

736

KODE REK

28 Desember 2015

750

Pembayaran Belanja Kontribusi/Dana Partisipasi


dalam Kegiatan Pelatihan dan BIMTEK an. dr.
1.021.02.02.05.03.5 Faisal, Sp OG Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen
.2.2.17.04
Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Surat
Perintah Tugas Nomor : Peg.800/216/SPT/2015
Tanggal 19 Agustus 2015

751

Pembayaran Belanja Kontribusi/Dana Partisipasi


dalam Kegiatan Pelatihan dan BIMTEK an. dr.
1.021.02.02.05.03.5 Nazirah, MPHM Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen
.2.2.17.04
Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Surat
Perintah Tugas Nomor : Peg.800/122/SPT/2015
Tanggal 11 Agustus 2015

752

Pembayaran Belanja Kontribusi/Dana Partisipasi


dalam Kegiatan Pelatihan dan BIMTEK an. dr.
1.021.02.02.05.03.5 Fakhrizal, Sp.B Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen
.2.2.17.04
Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Surat
Perintah Tugas Nomor : Peg.800/205/SPT/2015
Tanggal 19 Agustus 2015

754

Pembayaran Belanja Kontribusi/Dana Partisipasi


dalam Kegiatan Pelatihan dan BIMTEK an. dr. Riza
1.021.02.02.05.03.5 Fahmi Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
.2.2.17.04
Anggaran 2015 sesuai dengan Surat Perintah
Tugas Nomor : Peg.800/225/SPT/2015 Tanggal 23
Februari 2015

28 Desember 2015

28 Desember 2015

28 Desember 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja
Kontribusi/Dana
Partisipasi

5,000,000

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja
Kontribusi/Dana
Partisipasi

3,000,000

###

###

###

1,320,000

5,000,000

3,000,000

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

746

28 Desember

2015

28 Desember 2015

NO SPM

752

KODE REK

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

Pembayaran Belanja Kontribusi/Dana Partisipasi


dalam Kegiatan Pelatihan dan BIMTEK an. dr. Era
1.021.02.02.05.03.5 Muliana M. Ked Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen
.2.2.17.04
Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Surat
Perintah Tugas Nomor : Peg.800/205/SPT/2015
Tanggal 19 Agustus 2015

747

759

748

749

750

751

752

753

768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779

28 Desember

28 Desember

28 Desember

28 Desember

28 Desember

28 Desember

2015

2015

2015

2015

2015

2015

NO. REKENING

BANK PENERIMA

ALAMAT

KEPERLUAN

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja
Kontribusi/Dana
Partisipasi

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan Komputer
Unit/Jaringan

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

JUMLAH 2

5,000,000

###

5,000,000

994,500

###

994,500

1.021.02.02.01.24.5 Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan ,


.2.1.06.01
Biaya Jasa Medis ( Pelayanan JKN - Klaim Peserta
Tambahan / Premi Susulan JKRA ) Bulan Desember
2015 Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015

28 Desember 2015

760

Pembayaran Lunas (100 %) Atas Pekerjaan


Belanja Modal Pengadaan Komputer Ipad/Tablet
1.02.1.02.02.01.13. untuk Keperluan RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun
5.2.3.29.01
Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Pesanan
Nomor : 027/2373/RSUD/2015 Tanggal 03
November 2015 (Dokumen Terlampir)

765

Pembayaran Belanja Jasa


Publikasi/Iklan/Dokumen, Belanja Jasa
1.02.1.02.02.01.24. Penyelenggaraan Sayembara Logo RS ( Belanja
5.2.2.03.31
Piagam untuk 1 orang Juara dan 10 orang
Pemenang hiburan) pada RSUD dr. Fauziah
Bireuen ( Dokumen Terlampir )

766

Pembayaran Lunas (100 %) atas Pekerjaan


Belanja Modal Pengadaan Tambahan Kursi Putar
Sandaran Sedang untuk Keperluan BLUD RSUD dr.
1.02.1.02.02.01.13.
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
5.2.3.30.08
dengan Surat Pesanan Barang Nomor :
027/2976/RSUD/2015 Tanggal 18 Desember 2015,
(Dokumen Terlampir)

770

Pembayaran Belanja Kontribusi/Dana Partisipasi dalam


Kegiatan Pelatihan dan BIMTEK di Palembang Selama 3 (Tiga)
1.02.1.02.02.05.03.5.2 hari tanggal 12 s/d 14 Juni 2015 an. dr. Heriadi, Sp.PD Pada
RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai
.2.17.04
dengan Surat Perintah Tugas Nomor : Peg.800/227/SPT/2015
Tanggal 10 Juni 2015

771

Pembayaran Biaya Jasa Pelayanan Kesehatan ( Biaya Jasa


Medis Pelayanan Ambulance/Jenazah ) Biaya Penanggung
1.021.02.02.01.24.5.2. Jawab, Koordinator Administrsi Pelayanan, Koordinator
Administrasi Manajemen, Bendahara Keuangan, Tim Pengelola
1.06.01
JKN, Supir Ambulance Bulan Oktober 2015 pada RSUD
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015

28 Desember 2015

28 Desember 2015

28 Desember 2015

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Jasa Publikasi /


Iklan / Dokumentasi

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

Belanja Modal
Pengadaan Meja, Kursi
dan Lemari Lainnya

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

28 Desember 2015

28 Desember 2015

PENERIMA

Total

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

PPK RSUD dr. Fauziah


Bireuen

100.01.02.12.0017-5
RSUD DR Fauziah Kab.
Bireuen

BPD Cab. Bireuen

Bireuen

14,900,000

###

14,900,000

715,000

###

715,000

5,040,000

###

5,040,000

5,000,000

###

5,000,000

699,855

###

699,855

Belanja
Kontribusi/Dana
Partisipasi

Biaya Jasa Pelayanan


Kesehatan

363,589,305

363,589,305

363.589.305,-

NO

TANGGAL

THN

TANGGAL BG

NO SPM

KODE REK

URAIAN KEGIATAN LENGKAP

PENERIMA

NO. REKENING

BANK PENERIMA

ALAMAT

KEPERLUAN

PPTK

BRUTTO

JUMLAH ACCOUNT

780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834

JUMLAH

99,504,632,133.00
74,636,544,488

88,347,868,060.00

(24,868,087,645.00)

JUMLAH 2

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2
-

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

5.469.714.941,00 Err:511
5,469,714,941.00

500.000.000,00 Err:511
500,000,000.00

5.152.532.195,00 Err:511
5,152,532,195.00

Err:511
10,090,000.00

5.006.440.822,00 Err:511
5,006,440,822.00

275.900.092,00 Err:511

275,900,092.00

117.248.678,00 Err:511
117,248,678.00

9.268.728,00 Err:511

9,268,728.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2
-

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

16.125.960,00 Err:511

16,125,960.00

270.727.778,00 Err:511

270,727,778.00

256.837.710,00 Err:511
256,837,710.00

106.010.905,00 Err:511
106,010,905.00

6.000.000,00 Err:511
6,000,000.00

13,532,000.00

13.532.000,00 Err:511

30.000.000,00 Err:511

30,000,000.00

7.600.000,00 Err:511

7,600,000.00

72.502.500,00 Err:511
72,502,500.00

277.500,00 Err:511
277,500.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2
-

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

7.755.000,00 Err:511
7,755,000.00

4.797.305.850,00 Err:511
4,797,305,850.00

530.500,00 Err:511

530,000.00

18.396.000,00 Err:511

18,396,000.00

1.483.240,00 Err:511
1,483,240.00

483.600,00 Err:511

483,600.00

494.00,00 Err:511

494,000.00

483.600,00 Err:511

483,600.00

483.600,00 Err:511

483,600.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2
-

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

6.720.000,00 Err:511

6,720,000.00

111.954.137,00 Err:511
111,954,137.00

10.340.000,00 Err:511

10,340,000.00

2.373.000,00 Err:511

2,373,000.00

20.888.000,00 Err:511

20,888,000.00

3.940.296.210,00 Err:511
3,940,296,210.00

1,050,000 Err:511

1,050,000.00

5,250,000 Err:511

5,250,000.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2
-

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

18,700,000 Err:511

18,700,000.00

900,000 Err:511

900,000.00

900,000 Err:511

900,000.00

900,000 Err:511

900,000.00

3,670,000.00

101,060,200.00

3,670,000 Err:511

101,060,200 Err:511

3.900.000,00 Err:511
3,900,000.00

100.000.000,00 Err:511
100,000,000.00

472.874.000,00 Err:511

472,874,000.00

247.182.350,- Err:511
247,182,350.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

3.735.000,- Err:511
3,735,000.00

1.000.000,- Err:511

1,000,000.00

900.000,- Err:511

900,000.00

8.405.000,- Err:511
8,405,000.00

3.400.000,- Err:511

3,400,000.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

1.500.000,- Err:511

1,500,000.00

900,000 Err:511

900,000.00

1.500.000,- Err:511

1,500,000.00

900.000,- Err:511

900,000.00

1.500.000,- Err:511

1,500,000.00

900.000,- Err:511

900,000.00

3.000.000,- Err:511
3,000,000.00

71.820.000,- Err:511

71,820,000.00

1.500.000,- Err:511

1,500,000.00

900.000,- Err:511

900,000.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2
-

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

13.860.000,- Err:511

13,860,000.00

12.690.000,- Err:511

12,690,000.00

8.250.000,- Err:511
8,250,000.00

31,544,568.00

31.544.568,- Err:511

4.278.258.650,-

Err:511

4,278,258,650.00

900,000.00 Err:511
900,000.00
4,320,000.00 Err:511

4,320,000.00

202,861,000.00 Err:511
202,861,000.00

9,000,000.00 Err:511

9,000,000.00

132,394,062 Err:511

132,394,062.00

1,230,600 Err:511

1,230,600.00

600,000 Err:511
600,000.00

4.000.000,- Err:511

4,000,000.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

6.000.000,- Err:511

6,000,000.00

459.600.000,- Err:511

459,600,000.00

54.792.190,- Err:511
54,792,190.00

39.259.192,- Err:511

39,259,192.00

79.141.807,- Err:511

79,141,807.00

76.892.400,- Err:511

76,892,400.00

860.000,- Err:511
860,000.00

14.000.000,- Err:511

14,000,000.00

902.700.- Err:511

902,700.00

1.200.000,- Err:511
1,200,000.00

3.807.053.150,- Err:511
3,807,053,150.00

1.571.265,- Err:511

1,571,265.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2
-

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

22.019.200,- Err:511

22,019,200.00

22.317.150,- Err:511

22,317,150.00

129.588.819,- Err:511
129,588,819.00
-

21.177.425,- Err:511

21,177,425.00

1.989.760,- Err:511

1,989,760.00

14.130.000,- Err:511

14,130,000.00

1,497,275 Err:511

1,497,275.00

7.080.000,- Err:511
7,080,000.00

1.300.000,- Err:511

1,300,000.00

720.000,- Err:511
720,000.00

7.951.440,- Err:511

7,951,440.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2
-

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

18.778.560,- Err:511

18,778,560.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

6.900.000,- Err:511
6,900,000.00

26.4000.000,- Err:511

26,400,000.00

6.900.000,- Err:511
6,900,000.00

11.004.576,- Err:511

11,004,576.00

432.750.000,- Err:511
432,750,000.00

150.000.000,- Err:511

150,000,000.00

107.250.000,- Err:511
107,250,000.00

530.400,- Err:511

530,400.00

548.600,- Err:511

548,600.00

569.400,- Err:511

569,400

530.400,- Err:511

530,400.00

548.600,- Err:511

548,600.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2
-

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

569.400,- Err:511

569,400

15.369.750,- Err:511

15,369,750.00

2,267,513 Err:511

2,267,513.00

2,450,000 Err:511

2,450,000.00

700.000,- Err:511

700,000.00

6.588.000,- Err:511

6,588,000.00

6.752.200,- Err:511

6,752,200.00

4.000.000,- Err:511

4,000,000.00

900.000,- Err:511
900,000.00

5.920.000,- Err:511

5,920,000.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2
-

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

12.000.000,- Err:511
12,000,000.00

5.000.000,- Err:511
5,000,000.00

15.641.663,- Err:511

15,641,663.00

6.000.000,- Err:511
6,000,000.00

5.000.000,- Err:511
5,000,000.00

43.716.000,- Err:511

43,716,000.00

15.000.000,- Err:511

15,000,000.00

19.050.000,- Err:511

19,050,000.00

3.838.179.143,- Err:511

3,838,179,143.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2
-

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

Err:511

1.500.000,-

Err:511

7,380,000.00

5.250.000,-

1,500,000.00

20.900.000,-

5,250,000.00

900.000,-

20,900,000.00

2.000.000,-

900,000.00

84.100.000,-

2,000,000.00

3.000.000,-

84,100,000.00

TERBILANG
Err:511

3,000,000.00

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

7.380.000,-

Err:511

900,000.00

900.000,-

Err:511

229,800,000.00

229.800.000,-

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG
Err:511

900,000.00

900.000,-

Err:511

7,000,000.00

7.000.000,-

Err:511

1,500,000.00

1.500.000,-

Err:511

1,050,000.00

1.050.000,-

Err:511

12,495,000.00

12.495.000,-

Err:511

11,085,000.00

11.085.000,-

2.341.729,- Err:511

2,341,729.00

26.245.536,- Err:511

26,245,536.00

1.978.705,- Err:511

1,978,705.00

12.799.464,- Err:511

12,799,464.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2
-

0-

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

900.000,- Err:511

900,000.00

7.000.000,- Err:511

7,000,000.00

24.000.000,- Err:511

24,000,000.00

5.400.000,- Err:511

5,400,000.00

107.213.500,- Err:511

107,213,500.00

500.000,- Err:511

500,000.00

31,063,000.00

31.063.000,- Err:511

495.876.250,- Err:511

495,876,250

20,634,300.00

20.634.300,- Err:511

1.500.000,- Err:511

1,500,000.00

900.000,- Err:511

900,000.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2
-

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

22.500.000,- Err:511

22,500,000.00

19.500.000,- Err:511

19,500,000.00

175.260.000,- Err:511

175,260,000.00

5.000.000,- Err:511

5,000,000.00

10.134.520,- Err:511

10,134,520.00

900.000,- Err:511

900,000.00

1.500.000,- Err:511

1,500,000.00

42.420.000,- Err:511

42,420,000.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2
-

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

11.520.000,- Err:511

11,520,000.00

231.849.600,- Err:511
231,849,600.00

108,313,300 Err:511
108,313,300.00

371,374,983 Err:511

371,374,983.00

9,802,000 Err:511

9,802,000

125.027.297,- Err:511
125,027,297.00

1.200.000,- Err:511

1,200,000.00

21.580.000,- Err:511
21,580,000.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2
-

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

22.979.553,- Err:511

22,979,553.00

11.064.448,- Err:511

11,064,448.00

4.035.222.900,- Err:511
4,035,222,900.00

63.000.000,- Err:511

63,000,000.00

6.617.000,- Err:511

6,617,000.00

178.105.679,- Err:511

178,105,679.00

2,688,000.00 Err:511

2,688,000.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2
-

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

20,018,280.00 Err:511

20,018,280.00

988,770.00 Err:511

988,770.00

Err:511

17,953,110

17,953,110

1,316,520.00 Err:511

1,316,520.00

1,560,500 Err:511

1,560,500.00

3,450,000 Err:511

3,450,000.00

566,800 Err:511

566,800.00

566,800 Err:511

566,800.00

566,800 Err:511

566,800.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2
-

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

566,800 Err:511

566,800.00

Err:511

9,820,000.00

Err:511

8,095,850.00

8.095.850,-

Err:511
34,782,000.00

9.820.000,-

34.782.000,-

128.561.813,- Err:511
128,561,813.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2
-

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

145.491.425,- Err:511

145,491,425.00

320.000,- Err:511

320,000

6.000.000,- Err:511

6,000,000

20.350.000,- Err:511

20,350,000.00

19.040.000,- Err:511

19,040,000.00

Err:511

8,400,000.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

50.540.000,- Err:511

50,540,000.00

35.000.000,- Err:511

35,000,000.00

69.763.413,- Err:511

69,763,413.00

49.840.000,- Err:511

49,840,000.00

18.300.000,- Err:511

18,300,000.00

3.450.000,- Err:511

3,450,000.00

1.630.125,- Err:511

1,630,125.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2
-

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

116.230.696,- Err:511

116,230,696.00

15.532.224,- Err:511

15,532,224.00

34.189.777,- Err:511

34,189,777.00

3,813,077,800.00

3.813.077.800,- Err:511

25.639.710,- Err:511

25,639,710

116.230.696,- Err:511
116,230,696

26.157.500,- Err:511
26,157,500.00

20.350.000,- Err:511

20,350,000.00

7.607.160,- Err:511

7,607,160.00

57.405.900,- Err:511

57,405,900.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

167.200.000,- Err:511

167,200,000.00

12.700.000,- Err:511

12,700,000.00

600.000,- Err:511

600,000.00

1.000.000,- Err:511

1,000,000.00

600.000,- Err:511

600,000.00

600.000,- Err:511

600,000.00

1.000.000,- Err:511

1,000,000.00

1.800.000,- Err:511

1,800,000.00

1.000.000,- Err:511

1,000,000.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

600.000,- Err:511

600,000.00

Err:511

7,000,000.00

6.000.000,- Err:511

6,000,000.00

161.812.346,- Err:511

161,812,346.00

69.492.800,- Err:511

69,492,800.00

670.000,- Err:511

670,000.00

600.000,- Err:511

600,000.00

1.000.000,- Err:511

1,000,000.00

10.100.000,- Err:511
10,100,000.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

67.365.000,- Err:511

67,365,000.00

600.000,- Err:511

600,000.00

1.000.000,- Err:511

1,000,000.00

337.362.125,- Err:511

337,362,125.00

1.446.240,- Err:511

1,446,240.00

19.938.240,- Err:511

19,938,240.00

5.000.000,- Err:511

5,000,000.00

3.000.000,- Err:511

3,000,000.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG
Err:511

155,141,553.00

155.141.553,-

122.497.300,- Err:511

122,497,300.00

36.082.500,- Err:511
36,082,500.00

10.350.000,- Err:511

10,350,000.00

73.000.000,-

Err:511

73,000,000.00

Err:511

10,687,312.00

Err:511
3,250,000.00

3.250.000,-

Err:511

3,450,000.00

10.687.312,-

3.450.000,-

141.270.839,141,270,839.00

Err:511

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2
-

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

5.240.000,-

Err:511

3.450.000,-

Err:511

4.416.352.400,-

Err:511

2.000.000,-

Err:511

8.800.000,-

Err:511

4.000.000,-

Err:511

900.000,-

Err:511

20.350.000,-

Err:511

5,240,000.00

3,450,000.00

4,416,352,400.00

2,000,000.00

8,800,000.00

4,000,000.00

900,000.00

20,350,000.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG
Err:511

71,177,252.00

71.177.252,-

14.700.000,-

Err:511

25.272.016,-

Err:511

3.273.538,-

Err:511

6.800.000,-

Err:511

8.875.000,-

Err:511

14,700,000.00

25,272,016.00

3,273,538.00

6,800,000.00

8,875,000.00

Err:511

5,000,000.00

5.000.000,-

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG
Err:511

1,380,000.00

1.380.000,-

Err:511

6,590,000.00

6.590.000,-

Err:511

12,149,984.00

12.149.984,-

Err:511

12,645,000.00

12.645.000,-

Err:511

11,055,000.00

11.055.000,-

Err:511

5,000,000.00

5.000.000,-

Err:511

5,000,000.00

5.000.000,-

Err:511

4,800,000.00

4.800.000,-

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2
-

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG
Err:511

18,799,200.00

18.799.200,-

Err:511

3,360,000.00

3.360.000,-

1,887,500.00

1.887.500,-

Err:511

Err:511

83,050,000.00

83.050.000,-

Err:511

1,400,000.00

1.400.000,-

72.000.000,-

Err:511

72,000,000.00

Err:511
6,680,000.00

6.680.000,-

Err:511

10,900,000

10.900.000,-

Err:511

10,700,000.00

10.700.000,-

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG
Err:511

8,500,000.00

8.500.000,-

Err:511

22,766,895.00

22.766.895,-

Err:511

1,397,250.00

1.397.250,-

Err:511

5.000.000,-

Err:511

6,370,000.00

6.370.000,-

Err:511

11,070,000.00

11.070.000,-

Err:511

4,800,000.00

4,800,000

Err:511

1,500,000.00

1.500.000,-

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG
Err:511

344,700,000.00

344.700.000,-

Err:511

29,512,000.00

29.512.000,-

Err:511

10,136,000.00

10,136,000

Err:511
42,720,000.00

42720000,-

Err:511
139,157,964.00

139.157.964,-

Err:511
13,400,000

13.400.000,-

Err:511
3,350,000

3.350.000,-

Err:511

20,350,000.00

20.350.000,-

83.050.000,-

Err:511

3.400.000,-

Err:511

83,050,000.00

3,400,000.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2
-

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

3.600.000,-

Err:511

16.500.000,-

Err:511

3,600,000.00

16,500,000.00

3.800.000,-

Err:511

3.968.420.498,-

Err:511

160.915.606,-

Err:511

24.000.000,-

Err:511

24.582.000,-

Err:511

3,800,000.00

3,968,420,498.00

160,915,606.00

24,000,000.00

24,582,000.00

114.900.000,-

114,900,000.00

Err:511

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2
-

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2
10.050.000,-

TERBILANG
Err:511

10,050,000.00

12.700.000,- Err:511

12,700,000.00

8.400.000,-

Err:511

2.339.300,-

Err:511

1.583.400,-

Err:511

1.583.400,-

Err:511

8,400,000.00

2,339,300

1,583,400

1,583,400

Err:511

18,735,000

18.735.000,-

Err:511

540,000

540.000,-

600.000,-

600,000.00

Err:511

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2
-

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

1.000.000,-

Err:511

780.000,-

Err:511

14.269.644,-

Err:511

80.370.000,-

Err:511

83.291.017,-

Err:511

1,000,000.00

780,000

14,269,644.00

80,370,000

83,291,017.00

16.800.000,- Err:511

16,800,000.00

25.395.000,- Err:511
25,395,000.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2
-

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

4.500.000,- Err:511
4,500,000.00

1.250.000,- Err:511

1,250,000.00

12.220.000,-

Err:511

12,220,000.00

360.000,- Err:511

360,000.00

Err:511

480,000.00

480.000,-

Err:511
137,543,375.00

137.543.375,Err:511

3,350,000

3.350.000,-

Err:511

6,700,000

Err:511

22,700,000.00

6.700.000,-

22.700.000,-

7.000.000,- Err:511

7,000,000.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2
-

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

750.000,- Err:511

750,000.00

816000,- Err:511
816,000.00

585.000,- Err:511

585,000.00

10.600.000,- Err:511

10,600,000.00

4.900.000,- Err:511

4,900,000.00

11.900.000,- Err:511

11,900,000.00

13.410.000,- Err:511

13,410,000.00

61.020.000,- Err:511

61,020,000.00

38.175.750,-

Err:511

159.860.350,-

Err:511

38,175,750

159,860,350

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2
-

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

4.550.000,- Err:511

4,550,000.00

2.100.000,-

Err:511

5.850.000,-

Err:511

2,100,000.00

5,850,000.00

1.600.000,- Err:511

1,600,000.00

4.900.500,-

Err:511

14.301.440,-

Err:511

622.487,-

Err:511

4,900,500.00

14,301,440.00

622,487.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2
-

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

6.000.000,-

Err:511

9.925.000,-

Err:511

8.860.000,-

Err:511

9.839.000,-

Err:511

6,000,000.00

9,925,000

8,860,000.00

9,839,000.00
10.050.000,- Err:511

10,050,000

39.678.084,- Err:511

39,678,084.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

2,100,000 Err:511

2,100,000.00

22,445,030 Err:511

22,445,030.00

84,950,000 Err:511

84,950,000.00

3,000,000 Err:511

3,000,000.00

306,300,000 Err:511

306,300,000.00

36,000,000 Err:511

36,000,000.00

20,350,000 Err:511

20,350,000.00

256,467,113 Err:511

256,467,113.00

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

2,500,000 Err:511

2,500,000.00

1,500,000 Err:511

1,500,000.00

2,590,000 Err:511

2,590,000.00

4,800,000 Err:511

4,800,000.00

1,850,000 Err:511

1,850,000.00

9,800,000 Err:511

9,800,000.00

4,750,568,731 Err:511

4,750,568,731.00

Err:511

3,800,000.00

3,800,000

Err:511

3,100,000.00

3,100,000

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG
Err:511

23,658,905.00

23,658,905

Err:511

1,563,220.00

1,563,220

Err:511

7,000,000.00

7,000,000

Err:511

6,000,000.00

6,000,000

Err:511

3,600,000.00

3,600,000

Err:511

2,000,000.00

2,000,000

Err:511

2,000,000.00

2,000,000

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG
Err:511

1,200,000.00

1,200,000

Err:511

1,200,000.00

1,200,000

Err:511

10,000,000.00

10,000,000

Err:511

3,510,000.00

3,510,000

Err:511

3,800,000

3,800,000

Err:511

3,400,000.00

3,400,000

Err:511

1,861,595.00

1,861,595

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG
Err:511

1,500,000.00

1,500,000

Err:511

84,700,000.00

84,700,000

Err:511

17,125,310.00

17,125,310

Err:511

3,782,500.00

3,782,500

Err:511

3,690,000.00

3,690,000

Err:511

27,900,000.00

27,900,000

Err:511

1,500,000.00

1,500,000

Err:511

5,000,000.00

5,000,000

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG
Err:511

900,000.00

900,000

Err:511

4,000,000.00

4,000,000

Err:511

21,719,725.00

21,719,725

Err:511

28,721,000.00

28,721,000

Err:511

13,400,000.00

13,400,000

Err:511

137,318,543.00

137,318,543

Err:511

5,859,000.00

5,859,000

Err:511

14,600,000.00

14,600,000

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG
Err:511

27,285,000.00

27,285,000

Err:511

13,169,824.00

13,169,824

Err:511

5,671,512.00

5,671,512

Err:511

2,000,000.00

2,000,000

Err:511

5,040,000.00

5,040,000

Err:511

36,000,000.00

36,000,000

Err:511

1,200,000.00

1,200,000

Err:511

2,400,000.00

2,400,000

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG
Err:511

1,200,000.00

1,200,000

Err:511

58,946,900.00

58,946,900

Err:511

660,000.00

660,000

Err:511

15,075,000.00

15,075,000

Err:511

13,530,000.00

13,530,000

Err:511

2,500,000.00

2,500,000

Err:511

12,976,450.00

12,976,450

Err:511

600,000.00

600,000

Err:511

1,000,000.00

1,000,000

Err:511

600,000.00

600,000

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG
Err:511

5,000,000.00

5,000,000

Err:511

5,000,000.00

5,000,000

Err:511

20,350,000.00

20,350,000

Err:511

9,600,000.00

9,600,000

Err:511

5,745,000.00

5,745,000

Err:511

30,240,000.00

30,240,000

Err:511

6,889,500.00

6,889,500

Err:511

440,000.00

440,000

Err:511

640,000.00

640,000

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG
Err:511

12,900,000.00

12,900,000

Err:511

2,000,000.00

2,000,000

Err:511

7,680,000.00

7,680,000

Err:511

8,975,000.00

8,975,000

Err:511

1,400,000.00

1,400,000

Err:511

30,102,800.00

30,102,800

Err:511

540,000.00

540,000

Err:511

9,325,000.00

9,325,000

Err:511

5,000,000.00

5,000,000

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG
Err:511

5,000,000.00

5,000,000

Err:511

5,000,000.00

16,000,000,000.00

5,000,000

16.000.000.000,-

37,083,500.00

Err:511

Err:511

37,083,500

96,000,000.00

Err:511

96,000,000

11,290,000.00

Err:511

11,290,000

3,030,000.00

Err:511

3,030,000

2,350,000.00

Err:511

2,350,000

Err:511

74,353,250

74,353,250

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

3,000,000.00

TERBILANG
Err:511

3,000,000

43,854,200

43,854,200 Err:511

29,959,000.00

Err:511
29,959,000

5,000,000.00

Err:511

5,000,000

5,000,000.00

Err:511

5,000,000

3,000,000.00

Err:511

3,000,000

1,320,000.00

1,320,000 Err:511

5,000,000.00

5,000,000 Err:511

3,000,000.00

Err:511

3,000,000

5,000,000.00

5,000,000 Err:511

3,000,000.00

3,000,000 Err:511

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

ONGKOS KIRIM 2

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG

5,000,000.00

5,000,000 Err:511

994,500.00

994,500 Err:511

14,900,000.00

Err:511

14,900,000

715,000.00

715,000 Err:511

5,040,000.00

Err:511

5,040,000

5,000,000.00

Err:511

5,000,000

699,855.00

363,589,305

699,855 Err:511

363.589.305,-

Err:511

Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511

ONGKOS KIRIM
ACCOUNT

10,000.00

10,000.00

ONGKOS KIRIM 2

10.000,00

JUMLAH YANG
DIKIRIM ACCOUNT
(10,000.00)

88,342,858,060.00

JUMLAH YANG
DIKIRIM 2

TERBILANG
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511
Err:511

NO

URAIAN

DAFTAR BELANJA YANG DI TUNDA


REKANAN

BRUTO

NETTO

Pembayaran Terminj I (95%) atas Pekerjaan Rehabilitasi Ruangan


untuk CSSD Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Kab. Bireuen Tahun
Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :
445/ PnL/ 63.B/SPK/RSUD/ 2015, Tanggal 26 Oktober 2015 (Dokumen
Terlampir) CV Lanyala Matality

CV Lanyala Matality
Pembayaran Terminj I (95 %) atas Pekerjaan Rehab Kamar Mandi
Rumah Sakit Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015,
sesuai dengan Surat Suruhan Kerja (SSK) Nomor :
445/074/SSK/RSUD/2015, Tanggal 02 Nopember 2015 ,Dokumen
Terlampir (CV.NIRWANA NUSANTARA)
Pembayaran Terminj II (5%) atas pekerjaan Rehab Kamar Madin
Rumah Sakit keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Kab.Bireuen Tahun
Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Suruhan Kerja (SPK) Nomor :
445/ 074/ SSK/RSUD/ 2015, Tanggal 02 November 2015 ,Dokumen
Terlampir (CV.NIRWANA NUSANTARA)
Pembayaran Terminj I (95%) atas pekerjaan Rehab Gudang dan
Pembuatan Rak Ruang Arsip keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Kab.
Bireuen Tahun Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Suruhan Kerja
(SSK) Nomor : 445/ 076/ SSK/RSUD/ 2015, Tanggal 02 November
2015 ,Dokumen Terlampir ( cv.NIRWANA NUSANTARA)
Pembayaran Terminj II (5%) atas pekerjaan Rehab Gudang dan
Pembuatan Rak Ruang Arsip keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Kab.
Bireuen Tahun Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Suruhan Kerja
(SSK) Nomor : 445/ 076/ SSK/RSUD/ 2015, Tanggal 02 November
2015 ,Dokumen Terlampir (CV.NIRWANA NUSANTARA)

Pembayaran Terminj I (95%) atas pekerjaan Rehab Sekat Depo


Farmasi, Sekat Ruang Sekretariat Akreditasi, Pembantu Lemari
Gantung dan Meja Kerja RS keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah
Kab.Bireuen Tahun Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Perintah
Kerja (SPK) Nomor : 445/ 075/ SPK/RSUD/ 2015, Tanggal 02
November 2015, Dokumen Terlampir ( CV.NIRWANA NUSANTARA)

48,925,000

43,369,789

CV.NIRWANA NUSANTARA

28,500,000

25,520,455

CV.NIRWANA NUSANTARA

1,500,000

1,336,363

CV.NIRWANA NUSANTARA

19,000,000

16,927,272

CV.NIRWANA NUSANTARA

1,000,000

890,909

CV.NIRWANA NUSANTARA

33,250,000

29,622,728

NO

URAIAN

10

11

Pembayaran Terminj II (5%) atas pekerjaan Rehab Sekat Depo


Farmasi, Sekat Ruang Sekretariat Akreditasi, Pembantu Lemari
Gantung dan Meja Kerja RS keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah
Kab.Bireuen Tahun Anggaran 2015, Sesuai dengan Surat Perintah
Kerja (SPK) Nomor : 445/ 075/ SPK/RSUD/ 2015, Tanggal 02
November 2015 ,Dokumen Terlampir ( CV.NIRWANA NUSANTARA)

Pembayaran Terminj I (95%) atas pekerjaan Rehab Ruang Instalasi


Gizi keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Kab. Bireuen Tahun Anggaran
2015, Sesuai dengan Surat Suruhan Kerja (SSK) Nomor : 445/ 073/
SSK/RSUD/ 2015, Tanggal 02 November 2015 ,Dokumen Terlampir
( CV,NIRWANA NUSANTARA)
Pembayaran Terminj II (5%) atas pekerjaan Rehab Ruang Instalasi
Gizi keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Kab. Bireuen Tahun Anggaran
2015, Sesuai dengan Surat Suruhan Kerja (SSK) Nomor : 445/ 073/
SSK/RSUD/ 2015, Tanggal 02 November 2015,Dokumen Terlampir
( CV.NIRWANA NUSANTARA)
Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Pemeliharaan/ Perawatan
Peralatan dan Mesin ( Mesin Incenerator, Biotech Beserta
Jaringannya Pada BLUD RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015 sesuai dengan Surat Suruhan Kerja (SSK) Nomor :
445/064/SSK/RSUD/2015 Tanggal 02 November 2015, Dokumen
Terlampir (CV.NIRWANA NUSANTARA)

Pembayaran Lunas Atas Pekerjaan Belanja Pemeliharaan dan


Perawatan Sumber Air Bersih beserta instalasinya Pada RSUD dr.
Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Suruhan
Kerja (SSK) Nomor : 445/072/SSK/RSUD/2015 Tanggal 02 November
2015 ,Dokumen Terlampir ( CV.NIRWANA NUSANTARA)

DAFTAR BELANJA YANG DI TUNDA


REKANAN

BRUTO

NETTO

CV.NIRWANA NUSANTARA

1,750,000

1,559,091

CV.NIRWANA NUSANTARA

28,500,000

25,390,909

CV.NIRWANA NUSANTARA

1,500,000

1,336,363

CV.NIRWANA NUSANTARA

30,000,000

26,727,272

CV.NIRWANA NUSANTARA

15,000,000

13,363,637

CV. PUTRA KARYA GROUP

125,000,000

111,372,160

Pembayaran Lunas (100 %) Atas Pemasangan dan Rehab Instalasi


Listrik Panel AC dam Jaringan Baru Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen
Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor : 445/Pnl/50.B/SPK/RSUD/2015 Tanggal 26 Oktober 2015
,Dokumen Terlampir (CV. PUTRA KARYA GROUP)

12

NO

13

14

URAIAN

DAFTAR BELANJA YANG DI TUNDA


REKANAN

BRUTO

NETTO
54,960,181

Pembayaran Lunas (100%) Atas pekerjaan Belanja Pemeliharaan


Peralatan dan Mesin (Komputer,Printer dan Peralatan lainnya) pada
BLUD RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai dengan
Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor:445/PnL/18.B/SPK/2015 Tanggal 16
Juni 2015, Dokumen Terlampir ( CV. FATHONI BROTHER'S )

62,000,000

78,894,454

Pembayaran Lunas (100%) Atas pekerjaan Belanja Pemeliharaan


Peralatan dan Mesin (SIM RS,Internet dan Telepon beserta
jaringannya) pada BLUD RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor:445/PnL/30.B/SPK/2015 Tanggal 16 Juni 2015, Dokumen
Terlampir ( CV. FATHONI BROTHER'S )

89,000,000

132,791,000

117,713,185

6,989,000

6,195,430

Pembayaran Terminj I (95 %) atas Pekerjaan Rehap Ruang Rawat Inap


Saraf, Urologi dan THT, Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Kab.
Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Surat Perintah Kerja
(SPK) Nomor : 445/Pnl/43.B/SPK/RSUD/2015 Tanggal 26 Oktober
2015,Dokumen Terlampir ( CV. Media Cipta Raya )

15

16

CV. Media Cipta Raya


Pembayaran Terminj I (5 %) atas Pekerjaan Rehap Ruang Rawat Inap
Saraf, Urologi dan THT, Keperluan BLUD RSUD dr. Fauziah Kab.
Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Surat Perintah Kerja
(SPK) Nomor : 445/Pnl/43.B/SPK/RSUD/2015 Tanggal 26 Oktober
2015,Dokumen Terlampir ( CV. Media Cipta Raya )

CV. Media Cipta Raya


97,454,153

Pembayaran Lunas Tahap II Atas Pekerjaan Belanja Pemerliharaan


Peralatan dan Mesin ( Pemeliharaan AC ) pada BLUD RSUD dr.Fauziah
Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Surat Perintah Kerja
(SPK) Nomor :445/PnL/11.B/SPK/RSUD/2015 Tanggal 18 Maret 2015,
Dokumen Terlampir ( CV. MEDIA KARYA )

17

109,937,000

CV. MEDIA SADRA KARYA

NO

18

19

20

21

URAIAN
Pembayaran Lunas (100%) Atas Pekerjaan Belanja Peralatan dan
Perlengkapan (seprei,Sarung Tabung O2, Umbul - Umbul,Bendera dll)
keperluan RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015, sesuai
dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor :
445/PnL/59.B/SPK/RSUD/2015 Tanggal 26 Oktober 2015, Dokumen
Terlampir ( CV. MEDIA SADRA KARYA)
Pembayaran Lunas (100 %) Atas Pekerjaan Belanja Bahan Baku
Bangunan Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015,
sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 445 / 071/ SSK /
RSUD / 2015 Tanggal 02 Nopember 2015.Dokumen Terlampir
( CV.MEDIA SADRA KARYA)

Pembayaran Lunas (100%) Atas Pekerjaan Belanja Tunggakan Alat


Listrik,Elektronik dan Bahan Bangunan Tahun 2014 keperluan RSUD
dr.Fauziah Bireuen Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Surat
Perintah Kerja (SPK) Nomor :445/PnL/57.B/SPKRSUD/2015 Tanggal 26
Oktober 2015, Dokumen Terlampir ( CV.MEDIA SADRA KARYA)

Pembayaran Lunas Tahap II Atas Pekerjaan Belanja Tunggakan Alat


Listrik dan Elektronik Pada RSUD dr. Fauziah Bireuen Tahun Anggaran
2015, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 445 / PnL /
02.B / SPK / RSUD / 2015 Tanggal 17 Februari 2015, Dokumen
Terlampir (CV.MEDIA SADRA KARYA)

DAFTAR BELANJA YANG DI TUNDA


REKANAN

BRUTO

NETTO
38,146,364

42,600,000
CV. MEDIA SADRA KARYA
30,842,589
34,443,500

CV. MEDIA SADRA KARYA


49,966,364
55,800,000

CV. MEDIA SADRA KARYA


34,178,156
38,168,500

CV. MEDIA SADRA KARYA


Jumlah

22

Pembayaran Lunas (100%) Atas pekerjaan Belanja Pemeliharaan


Peralatan dan Mesin (CCTV,Kelistrikan Elektronik, Perpipaan AC
beserta Jaringannya) pada BLUD RSUD dr.Fauziah Bireuen Tahun
Anggaran 2015, sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK)
Nomor:445/PnL/39.B/SPK/2015 Tanggal 15 Juli 2015, Dokumen
Terlampir ( CV. KUALA PAWOEN )

51,672,728

58,000,000
CV Kuala Pawoen

JUMLAH CEQ

43,369,789

JUMLAH CEQ

142,674,999

111,372,160

JUMLAH CEQ

133,854,635

123,908,615

JUMLAH CEQ

250,587,626
805,767,824

51,672,728

Compatibility Report for K NYAKMI.xls


Run on 2/4/2016 10:16
The following features in this workbook are not supported by earlier versions of
Excel. These features may be lost or degraded when you save this workbook in
an earlier file format.
Significant loss of functionality
One or more cells in this workbook contain a conditional formatting type that is
not supported in earlier versions of Excel, such as data bars, color scales, or icon
sets.

Minor loss of fidelity


Some cells or styles in this workbook contain formatting that is not supported by
the selected file format. These formats will be converted to the closest format
available.

# of occurrences
2

'Sheet1'!T9
'Rekanan'!T44

500