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Tag / Day
1

Datum /
Date

LeadAuditor

Co-Auditor

17:30 - 18:00

16:00 - 17:30

14:30 - 16:00

Summary of 1st day

Zusammenfassung 1. Tag

Customer services
Claim management, claims with FTE, claims in the FMEA, problem solutions process, supplier
evaluation of FTE, failure parts analysis

Kundenzufriedenheit
Beschwerdemanagement, Reklamationen mit FTE, Rckfluss der Reklamationen in die FMEA,
Problemlsungsprozess, Lieferantenbewertungen von FTE, Schadteilanalyseprozess

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Auditor(en) / Audit-Team
Lieferant /
Auditor / supplier audit team

Audit-Team Lieferant /
Supplier audit team

Audit-Team Lieferant /
Supplier audit team

QMB und Audit-Team Lieferant


QMR and supplier audit team

Teilnehmer / Participants

Co-Auditor(en):

Elmar Kuhn

Lead-Auditor:

Technical documents
Drawings, process FMEA, back flow of lessons learned into the FMEA, CC/SC-Management, control plan

Technische Unterlagen
Zeichnungen, P-FMEA, Rckfluss der Reklamationen in die FMEA, CC/SC-Management,
Produktionslenkungsplan, Liste besonderer Merkmale

Introduction of all participants

Begrung der Teilnehmer und Erffnung

14:00 - 14:30

Freigabeaudit VDA 6.3 / Releaseaudit acc. to VDA 6.3

Ziel des Audits / Reason:

Thema / Topic

KIADB Industrial Area, Hoskote, No 45


562114 Bangalore, INDIA

Ort / Site:

Uhrzeit / Time

28th 30th January 2014

Audittermin / Audit date:

Zeitplan / Time schedule

Indo-US MIM Tec Pvt. Ltd.

Lieferantenaudit / Supplier audit

Auditierte Firma / Company:

Audit-nr. /
Audit no.

Agenda / Auditplan

Tag /
Day 2

17:30 - 18:00

13:00 - 17:30

12:00 - 13:00

10:30 - 12:00

Beschaffung / Lieferantenmanagement:
Lieferantenfreigaben, FTE Anforderungen bei Unterlieferanten, Zielvereinbarungen mit
Unterlieferanten, Freigaben, Lieferantenbewertung, -entwicklung,
Qualifikation WE-Personal, Wareneingang, Wareneingangsprfung, Lagerbereich (Sperrlager)

09:00 - 10:30

Summary of 2nd day

Zusammenfassung 2. Tag / Offene Punkte

Continuing processes acc. to control plan


Production, product and process release, tests acc. to control plan, process capability, SOS
management, qualification and development of employees, intercompany logistics, Identification
of containers, tools work shop, maintenance and repair, Measuring devices
Logistics, storage, shipping, environment and work safety, quality control cycle, fault analysis

Wertschpfende Prozesse gem. Produktionslenkungsplan:


Produktion, Produkt- und Prozessfreigabe, Prfungen gem. PLP, Prozessfhigkeiten, SOS,
Personalqualifikation und Schulungen, innerbetrieblicher Transport, Kennzeichnungen der
Behlter/Teile, Werkzeugbau, Wartung und Instandhaltung, Prf-und Messmittel, QRegelkreise, Fehlerausschussanalysen
Versandlogistik, Lager, Warenausgang, Umwelt und Arbeitssicherheit, Q-Regelkreise,
Fehlerausschussanalysen

Continuing processes acc. to control plan


Production, product and process release, tests acc. to control plan, process capability, SOS
management, qualification and development of employees, intercompany logistics, Identification
of containers, tools work shop, maintenance and repair, Measuring devices
Mittagspause
Lunch break

Wertschpfende Prozesse gem. Produktionslenkungsplan:


Produktion, Produkt- und Prozessfreigabe, Prfungen gem. PLP, Prozessfhigkeiten, SOS,
Personalqualifikation und Schulungen, innerbetrieblicher Transport, Kennzeichnungen der
Behlter/Teile, Werkzeugbau, Wartung und Instandhaltung, Prf-und Messmittel, QRegelkreise, Fehlerausschussanalysen

Purchasing/ Supplier management


Release of suppliers, FTE specification to sub-suppliers, Target agreements with sub-suppliers,
Releases, Supplier evaluation, - development,
Qualification of workers, incoming goods, check of incoming, storage area (quarantine area)

Offene Punkte vom Vortag


Open points of the previous day

08:30 - 09:00

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Auditor(en) / Audit-Team
Lieferant /
Auditor / supplier audit team

Audit-Team Lieferant / Supplier


audit team

Audit-Team Lieferant / Supplier


audit team

Audit-Team Lieferant / Supplier


audit team

QMB / Audit-Team Lieferant,


Auditor(en)/
Supplier audit team

Tag /
Day 3

Audit-nr. /
Audit no.

Auditende / End of Audit

Presentation of the audit result

Abschlussgesprch

Summary of audit (please provide a separate room)

Zusammenfassung (bitte Raum zur Verfgung stellen)

Open points

Offene Punkte

Unterschrift / Signature:
gez., per E-Mail

Zur genauen Detailabstimmung der Teilnehmer bitte Rckmeldungen an FTE,


Terminkorrekturen sind jederzeit mglich.
Corrections are permissible; please contact FTE in this case.

12:30

12:00 - 12:30

10:00 - 12:00

08:30 - 10:00

Lieferantenaudit / Supplier audit

Agenda / Auditplan

Datum/Issue:
07.11.13

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QMB und Audit-Team


Lieferant, Auditor(en) /
QMR and supplier audit team

Auditor(en) / Auditor(s)

QMB / Audit-Team Lieferant,


Auditor(en)/
Supplier audit team