LAMPIRAN

MONITORING PENCAPAIAN SASARAN MUTU BBPK TAHUN 2013

N
o

Sasaran Mutu

Target

min 80% dari

seluruh pegawai

pengembangan SDM BBPK

3 bulan

100%

3 bulan

90%

3 bulan

Jakarta melalui pendidikan

dan pelatihan
Meningkatnya kedisiplinan
2
3

(80 %)

pegawai melalui kehadiran

Pelayanan kenaikan pangkat (100% sesuai
rencana yang
Pegawai Negeri Sipil secara
ditetapkan)
tepat waktu
Terbayarnya
kegiatan 100%
penyelenggaraan

diklat

3 Bulan

di

BBPK Jakarta tahun 2011

sesuai dengan DIPA (Daftar
Isian Pelaksanaan Anggaran)
Penyusunan
laporan (100%)
keuangan yang akurat dan

LAMP.PM.MR.2.
2

No. Revisi

00

Tanggal
efektif

1 Maret 2013

Frek.
Monitoring Pencapaian (Achievement)
Monitorin
Mart (I) Jun (II)
Sept (III)
Des
g
(IV)

I. Bagian Tata Usaha

Melaksanakan

No. Dokumen

3 Bulan

LAMPIRAN
MONITORING PENCAPAIAN SASARAN MUTU BBPK TAHUN 2013

5
6

valid
Rekonsiliasi
kegiatan

pelaksanaan (100%)
dengan

(Kantor

KPPN

Perwakilan

Perbendaharaan
7

3 Bulan

Negara)

setempat
Terlaksananya pengadaan

100%

3 Bulan

30 %

barang dan jasa sesuai

dengan spesifikasi yang
ditetapkan
II. Bidang Penyelenggara Diklat
1

Pencapaian
peserta

penjenjangan tahun 2013

Pencapaian
jumlah 100 %

80

3 Bulan

100

diklat

penjenjangan yang lulus

Melaksanakan
penyelenggaraan
sesuai

3 Bulan

diklat

peserta
3

jumlah min. 140 peserta

prosedur

maks. 3
ketidaksesuaian/
diklat
pelatihan
yang

Bula
n

No. Dokumen

LAMP.PM.MR.2.
2

No. Revisi

00

Tanggal
efektif

1 Maret 2013

LAMPIRAN
MONITORING PENCAPAIAN SASARAN MUTU BBPK TAHUN 2013

ditetapkan
4

Menindaklanjuti hasil temuan

QC
Peningkatan

Melakukan

(min. 90 %)

Bula
n

3 bulan
kerjasama (min. 2 naskah
kerjasama)
kemitraan bidang kediklatan
III. Bidang Pengembangan dan Pengendalian Mutu
pemantauan min.100%

terhadap
2

semua

proses

(terdeteksi
dalam 100%)

bulan

Sedang
berjalan

Bula
n

Sedang
berjalan

diklat

penjenjangan
Mendeteksi
ketidaksesuaian

penyelenggaraan

diklat
3

Tercapainya tingkat kepuasan minimal 80%.

3 bulan

pelanggan eksternal
4

Mengirimkan
peserta

sertfikat

diklat

bagi (100%)
sesuai

persyaratan yang ditetapkan

3 bulan

Belum
diolah
0%
(PIM IV
besok
dikirim
)

No. Dokumen

LAMP.PM.MR.2.
2

No. Revisi

00

Tanggal
efektif

1 Maret 2013

LAMPIRAN
MONITORING PENCAPAIAN SASARAN MUTU BBPK TAHUN 2013

maks

sebulan

setelah

penutupan
IV. Instalasi Gizi dan Asrama
1

Menekan
terjadinya 0 kasus
insiden keracunan akibat
makanan dan minuman
yang disediakan
Menyiapkan dan memastikan (0 kasus keluhan
menyangkut
kebersihan ruang asrama
kebersihan)
bagi peserta diklat sesuai

3 Bulan

3 Bulan

dengan standar pelayanan.

Menyiapkan dan memastikan (5 kasus
keluhan/hari selama
keberfungsian
peralatan
pelatihan
ruang kamar bagi peserta berlangsung)

Bula
n

diklat sesuai dengan standar

4

pelayanan kamar.
Penanganan keluhan peserta (maks. 1 x 12 jam)

3 Bulan

diklat menyangkut kebersihan

asrama
V. Instalasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
1

Melakukan

pemeliharaan minimal 80% dari

3 Bulan

No. Dokumen

LAMP.PM.MR.2.
2

No. Revisi

00

Tanggal
efektif

1 Maret 2013

LAMPIRAN
MONITORING PENCAPAIAN SASARAN MUTU BBPK TAHUN 2013

sarana (AC, computer, lift,) rencana.

dan

prasarana

(kelas,

gedung)
2

Melakukan perbaikan mobil (100%)

dan

motor

permintaan

atas

3 Bulan

dasar

penanggung

jawab
3
4

5
6

Menekan

terjadinya (Mak. 5
kasus/tahun)
keluhan suplai air
Menekan
terjadinya (Mak. 3
kasus/tahun)
keluhan
penggunaan
genset
Menekan

terjadinya (Mak. 5
kasus/tahun)
keluhan tentang suhu AC
Melakukan
persiapan (100 %)
kelas
sesuai

dan

Bula
n

Bula
n

Bula
n

Bula
n

Bula

auditorium

dengan

form

pemesanan
Waktu penanganan keluhan (sesuai standar

No. Dokumen

LAMP.PM.MR.2.
2

No. Revisi

00

Tanggal
efektif

1 Maret 2013

LAMPIRAN
MONITORING PENCAPAIAN SASARAN MUTU BBPK TAHUN 2013

peserta

menyangkut waktu perbaikan

instalasi sarana
ketidakberfungsian alat
prasarana).
VI. Instalasi Perpustakaan
1

diklat

Meningkatnya
koleksi

jumlah (min. 100 judul buku

/ setahun).
buku

3 Bulan

28
judul

3 Bulan

11,1
%

3 Bulan

3 Bulan

Sedan
g
proses

3 bulan

Sedan

perpustakaan
2

Pemanfaatan

koleksi

buku (min. 7,5%/ tahun).

perpustakaan
VII. Instalasi Pemasaran
1

Meningkatnya Seat
Occupancy Rate (SOR) dan

minimal 10% dari

tahun sebelumnya

Bed Occupancy Rate (BOR)

Meningkatnya
jumlah Minimal 10% dari
tahun
media informasi (bulletin,
sebelumnya
leaflet, profil, kalender)
yang didistribusikan

Tersedianya jenis media Minimal 3 leaflet

No. Dokumen

LAMP.PM.MR.2.
2

No. Revisi

00

Tanggal
efektif

1 Maret 2013

LAMPIRAN
MONITORING PENCAPAIAN SASARAN MUTU BBPK TAHUN 2013

informasi (leaflet)

g
proses

dalam setahun

VIII. Instalasi Lab. Pembelajaran

1

Meningkatnya pemanfaatan
Lab. Pembelajaran.

(min. 700 orang /

tahun).

3 Bulan

No. Dokumen

LAMP.PM.MR.2.
2

No. Revisi

00

Tanggal
efektif

1 Maret 2013