SPT PPH Badan 2014

Tulis angkanya saja,
15 digit
LEMBAR
ISIAN DATA WAJIB PAJAK
Nama Wajib Pajak

NPWP Wajib Pajak
Jenis Usaha/pekerjaanTulis nama kota
Format penulisan :
Alamat
'dd-mm-yyyy
Tulis angkanya saja,
KLU
15 digit
Nomor Telepon
Tahun Pajak
Tempat Terdaftar
Tanggal dibuat SPT
Nama yang berhak menandatangi SPT
NPWP yang berhak menandatangi SPT
Beri tanda "X" dalam kotak pilihan yang sesuai
CV MAMAH WAE
773333334652000
JASA WAE
JL EYANG F1 NO 9
71100
0812121212
2015
MALANG
02 April 2016
AGUS AGUS
712306862652000
Kuasa
FORMULIR
1771
SPT TAHUNAN
TAHUN PAJAK
PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0 1 5
PERHATIAN
IDENTITAS
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
NPWP
NAMA WAJIB PAJAK
JENIS USAHA
NO. TELEPON
PERIODE PEMBUKUAN
7
C
J
0
0
h SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN

h ISI DENGAN HURUF CETAK/DIKETIK DENGAN TINTA HITAM
h BERI TANDA "X" PADA
(KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI
7
3 3 3
3 3
V
M A M A H
A S A
W A E
8 1 2
1 2 1 2
s.d.
1 1 5
1 2
NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)

PEMBUKUAN / LAPORAN KEUANGAN
NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK
NAMA AKUNTAN PUBLIK
N P W P AKUNTAN PUBLIK
NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK
N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK
NAMA KONSULTAN PAJAK
:
:
N P W P KONSULTAN PAJAK
3
4
W A E
6 5 2
A. PENGHASILAN
KENA PAJAK
B. PPh TERUTANG
0 0 0
KLU :
1 2
1 5
7 1 1 0 0
NO. FAKS :
DIAUDIT
OPINI AKUNTAN
TIDAK DIAUDIT
RUPIAH *)
*) Pengisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh penulisan lihat buku petunjuk hal. 4)
(1)
SPT PEMBETULAN
KE-
(2)
(3)
1.
PENGHASILAN NETO FISKAL

(Diisi dari Formulir 1771-I Nomor 8 Kolom 3)
2.
KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

(Diisi dari Lampiran Khusus 2A Jumlah Kolom 8)
3.
PENGHASILAN KENA PAJAK (1 - 2)
4.
PPh TERUTANG (Pilih salah satu sesuai dengan kriteria Wajib Pajak. Untuk lebih jelasnya, lihat Buku Petunjuk Pengisian SPT)
a.
Tarif PPh Ps 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3
b.
Tarif PPh Ps 17 ayat (2b) X Angka 3
c.
(4,625,000)
(4,625,000)
Tarif PPh Ps 31E ayat (1)
5.
PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEBERI

(PPh Ps. 24) YANG TELAH DIPERHITUNGKAN TAHUN LALU
6.
JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)
7.
PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)
8.
a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

8a
(Diisi dari Formulir 1771-III Jumlah Kolom 6) ..
H BAYAR
C. KREDIT PAJAK
b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

8b
c.
9.
JUMLAH (8a + 8b) 8c
a.
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI
b.
PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT
(6 - 7 - 8c)
10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

10a
a. PPh Ps. 25 BULANAN
b. STP PPh Ps. 25 (Hanya Pokok Pajak)
10b
c. JUMLAH (10a + 10b) ..
10c
Diisi
seba
Waji
sero
kese
burs
terte
yang
Pem
D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR
11.
a.
b.
PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)
(9 - 10c)
11
PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)
12.
PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL
13.
PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :
TGL
F.1.1.32.14
a.
DIRESTITUSIKAN
Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau

Wajib Pajak yang Memenuhi Persyaratan Tertentu:
b.
BLN
THN
DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

Pengembalian Pendahuluan (Pasal 17C atau Pasal 17D UU KUP)
FORMULIR 1771
Halaman 2
RUPIAH
(2)
(3)
14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR

14a
PENGHITUNGAN ANGSURAN
b. KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
14b
14c
14d
e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS

PENGHASILAN YANG TERMASUK DALAM ANGKA 14a
14e
YANG DIPOTONG / DIPUNGUT OLEH PIHAK LAIN
14f
14g
15a
15b
c.
PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)
d. PPh YANG TERUTANG

(Tarif PPh dari Bagian B Nomor 4 X 14c)
f.
PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)
g. PPh PASAL 25 : (1/12 x 14f)

15.
a. PPh FINAL :
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian A Kolom 5)
b. PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK :
PENGHASILAN BRUTO
(Diisi dari Formulir 1771-IV Jumlah Bagian B Kolom 3)
HUBUNGAN ISTIMEWA
G. PERNYATAAN
TRANSAKSI
DALAM
F. PPh FINAL DAN

PENGHASILAN BUKAN
OBJEK PAJAK
E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN
(1)
16.
17.
a.
Ada Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara Tax Haven Country
(Wajib melampirkan Lampiran Khusus 3A, 3A-1, dan 3A-2 Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
b.
TidakAda Transaksi Dalam Hubungan Istimewa dan/atau Transaksi dengan Pihak yang Merupakan Penduduk Negara
Tax Haven Country
SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI

BERSAMA INI DILAMPIRKAN PULA :
H. LAMPIRAN
a.
SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29
b.
LAPORAN KEUANGAN
c.
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN DARI LAPORAN KEUANGAN (Lampiran Khusus 8A-1 / 8A-2 / 8A-3 / 8A-4 / 8A-5 / 8A-6 / 8A-7 / 8A-8)
d.
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL (Lampiran Khusus 1A pada Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
e.
PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL (Lampiran Khusus 2A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
f.
DAFTAR FASILITAS PENANAMAN MODAL (Lampiran Khusus 4A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
g.
DAFTAR CABANG UTAMA PERUSAHAAN (Lampiran Khusus 5A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
h.
SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus bagi BUT)
i.
PERHITUNGAN PPh PASAL 26 AYAT (4) (Khusus BUT) (Lampiran Khusus 6A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
j.
KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (Lampiran Khusus 7A Buku Petunjuk Pengisian SPT)*
k.
SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)
l.
RINCIAN JUMLAH PENGHASILAN DAN PEMBAYARAN PPh FINAL PP 46/2013 PER MASA PAJAK DARI MASING-MASING TEMPAT USAHA
m.
n.
* Wajib Pajak dapat langsung mengunduh dari situs Direktorat Jenderal Pajak dengan alamat http://www.pajak.go.id. Atau mengambil di KPP/KP2KP
terdekat.
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
a.
WAJIB PAJAK
b.
KUASA
MALANG
c.
d.
(tempat)
0 2
0 4
2 0 1 5
tgl
bln
thn
TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :
NAMA LENGKAP
PENGURUS / KUASA
e.
A G U S
NPWP
f.
7 1
F.1.1.32.14
A G U S
2 3 0
6 8 6
6 5 2
0 0 0
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL
NPW P
NAMA WAJIB PAJAK
PERIODE PEMBUKUAN
3 3 3
3 3 3
4
: 7 7
M A M A H
W A E
: C V
s.d.
1 2 1 5
: 0 1 1 5
6 5 2
TAHUN PAJAK
FORMULIR
IDENTITAS
LAMPIRAN - I
1771 - I
0 0 0
NO
URAIAN
RUPIAH
(1)
(2)
(3)
1.
2.
PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI :

a.
PEREDARAN USAHA .
b.
HARGA POKOK PENJUALAN
c.
BIAYA USAHA LAINNYA
d.
PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)
e.
PENGHASILAN DARI LUAR USAHA
f.
BIAYA DARI LUAR USAHA
g.
PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)
h.
JUMLAH (1d + 1g) .
PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI

(Diisi dari Lampiran Khusus 7A Kolom 5)
1a
1b
1c
4,625,000
1d
(4,625,000)
1e
1f
1g
1h
2
3
3.
.
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL (1h + 2)
4.
PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

4
.
DAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
5.
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :

a. BIAYA YANG DIBEBANKAN / DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN
PEMEGANG SAHAM, SEKUTU, ATAU ANGGOTA... .
b. PEMBENTUKAN ATAU PEMUPUKAN DANA CADANGAN .. .
c. PENGGANTIAN ATAU IMBALAN PEKERJAAN ATAU
JASA DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN .
d. JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA
PEMEGANG SAHAM / PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN ..
e. HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN, ATAU SUMBANGAN
f. PAJAK PENGHASILAN .
g. GAJI YANG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA
.
ATAU CV YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM
h. SANKSI ADMINISTRASI
i.
SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL
j.
SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL
k.
BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA
l.
PENYESUAIAN FISKAL POSITIF LAINNYA .
m. JUMLAH 5a s.d. 5l
6.
2 0 1 5
(4,625,000)
(4,625,000)
-
5a
5b
5c
5d
5e
5f
5g
5h
5i
5j
5k
5l
5m
6a
PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF :

a.
SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI BAWAH PENYUSUTAN
b. SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI BAWAH AMORTISASI FISKAL
c.
PENGHASILAN YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA
d. PENYESUAIAN FISKAL NEGATIF LAINNYA .

e.
7.
JUMLAH 6a s.d. 6d
FASILITAS PENANAMAN MODAL BERUPA PENGURANGAN PENGHASILAN NETO :

TAHUN KE-
8.
7a
(Diisi dari Lampiran Khusus 4A Angka 5b)
6b
6c
6d
6e
7b
.
PENGHASILAN NETO FISKAL (3 - 4 + 5m - 6e - 7b) .
CATATAN : Pindahkan jumlah Angka 8 ke Formulir 1771 Huruf A Angka 1.

D.1.1.32.31
(4,625,000)
FORMULIR
IDENTITAS
LAMPIRAN - II
1771 - II
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADA
PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR U
NPW P
7 7
PERIODE PEMBUKUAN
0 1 1 5
NO
PERINCIAN
(1)
(2)
3 3 3
s.d.
3 3 3
6 5 2
0 0 0
NAMA WAJIB PAJAK
C V
1 2 1 5
HARGA POKOK PENJUALAN
BIAYA USAHA LAINNYA
BIAYA DARI LUAR U
(Rupiah)
(Rupiah)
(3)
(4)
1.
PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN
2.
GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI,

HONORARIUM, THR, DSB
3.
BIAYA TRANSPORTASI
4.
BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
4,625,000
5.
BIAYA SEWA
6.
BIAYA BUNGA PINJAMAN
7.
BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA
8.
BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH
9.
BIAYA ROYALTI
10.
BIAYA PEMASARAN/PROMOSI
11.
BIAYA LAINNYA
12.
PERSEDIAAN AWAL
13.
PERSEDIAAN AKHIR (-/-)
14.
JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13
4,625,000
Catatan :
h Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
h Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya.
h Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
h Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan
awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.
D.1.1.32.54
BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL
M A M A H
TAHUN PAJAK
JIB PAJAK BADAN
2 0 1 5
W A E
BIAYA DARI LUAR USAHA
JUMLAH
(Rupiah)
(Rupiah)
(5)
(6) = (3) + (4) + (5)
4,625,000
4,625,000
FORMULIR
IDENTITAS
LAMPIRAN - III
1771 - III
KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
NPWP
7 7
3 3 3
PERIODE PEMBUKUAN
0 1 1 5
s.d.
3 3 3
6 5 2
C V
PAJAK PENGHA
OBJEK PEMOTONG / PEMUNGUTAN
NAMA
NPWP
JENIS PENGHASILAN /
TRANSAKSI
(2)
(3)
(4)
(1)
NAMA WAJIB PAJAK
1 2 1 5
PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK

NO
0 0 0
(Rupiah)
(5)
DIPOTONG / DIP
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
dst
JUMLAH
Catatan :
h Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak
h Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.32
JML
TAHUN PAJAK
JIB PAJAK BADAN
ERI
M A M A H
2 0 1 5
W A E
PAJAK PENGHASILAN
YANG
DIPOTONG / DIPUNGUT
(Rupiah)
(6)
BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN / SSP / SSPCP

NOMOR
TANGGAL
(7)
(8)
Halaman ke-
dari
halaman Lampiran III
PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
NPWP
7 7
3 3 3
NAMA WAJIB PAJAK
C V
M A M A H
PERIODE PEMBUKUAN
0 1 1 5
s.d.
3 3 3
6 5 2
(1)
0 0 0
1 2 1 5
TARIF
DASAR PENGENAAN PAJAK

(Rupiah)
JENIS PENGHASILAN
2 0 1 5
W A E
BAGIAN A : PPh FINAL

NO
TAHUN PAJAK
FORMULIR
IDENTITAS
LAMPIRAN - IV
1771 - IV
(2)
PPh TERUTANG
(Rupiah)
(%)
(3)
(4)
(5)
1.
BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN

DISKONTO SBI / SBN
2.
BUNGA / DISKONTO OBLIGASI

PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM
YANG
DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM
MILIK PERUSAHAAN
MODAL VENTURA
PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER /

AGEN PRODUK BBM
PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS
TANAH /
BANGUNAN
PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS
TANAH /
BANGUNAN
3.
4.
5.
6.
7.
8.
IMBALAN JASA KONSTRUKSI :

a.
PELAKSANA KONSTRUKSI
b.
PERENCANA KONSTRUKSI
c.
PENGAWAS KONSTRUKSI
9.
PERWAKILAN DAGANG ASING
10.
PELAYARAN / PENERBANGAN ASING
11.
PELAYARAN DALAM NEGERI
12.
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
13.
TRANSAKSI DERIVATIF YANG

DIPERDAGANGKAN DI BURSA
14.
dst
JUMLAH BAGIAN A
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO
JENIS PENGHASILAN
(1)
(2)
JBA
PENGHASILAN BRUTO
(Rupiah)
(3)
1.
BANTUAN / SUMBANGAN
2.
HIBAH
3.
DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL

PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)
4.
IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA
5.
PENSIUN
BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

DARI BADAN PASANGAN USAHA
6.
SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA

NIRLABA YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, YANG TELAH TERDAFTAR
PADA INSTANSI YANG MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI
DALAM BENTUK SARANA DAN PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN
DAN/ATAU PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU
PPh)
7.
dst
JUMLAH BAGIAN B
JBB
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b
D.1.1.32.34
Halaman ke-
dari
halaman Lampiran IV
FORMULIR
TAHUN PAJAK
LAMPIRAN - V
1771 - V
h DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK h DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS
IDENTITAS
NPWP
7 7
3 3 3
NAMA WAJIB PAJAK
C V
M A M A H
PERIODE PEMBUKUAN :
0 1 1 5
s.d.
3 3 3
6 5 2
2 0 1 5
0 0 0
W A E
1 2 1 5
BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
JUMLAH MODAL DISETOR
NO
NAMA
ALAMAT
NPW P
(1)
(2)
(3)
(4)
JL ANGKLUNG F1
NO MALANG
66.310.686.2652.000
JL ONGGOJOYO NO
42 MALANG
--
1.
S AGUS WACHYUN
2.
S NUR AINY
DIVIDEN
(Rupiah)
(Rupiah)
(5)
(6)
(7)
117,000,000
90
13,000,000
10
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
dst
JUMLAH
JBA
130,000,000
100
BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS

NO
NAMA DAN ALAMAT
ALAMAT
NPW P
JABATAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1.
S AGUS WACHYUN
JL ANGKLUNG F1 NO
MALANG
66.310.686.2-652.000
DIREKTUR
2.
S NUR AINY
JL ONGGOJOYO NO 42
MALANG
--
KOMISARIS
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
dst
D.1.1.32.35
Halaman ke-
dari
halaman Lampiran V
FORMULIR
KEMENTERIAN KEUANGAN RI h DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK h DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
IDENTITAS
h DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
NPW P
7 7
3 3 3
NAMA WAJIB PAJAK
C V
M A M A H
PERIODE PEMBUKUAN
0 1 1 5
s.d.
3 3 3
6 5 2
TAHUN PAJAK
LAMPIRAN - VI
1771 - VI
2 0 1 5
0 0 0
W A E
1 2 1 5
BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI

NO
NAMA
ALAMAT
NPW P
(1)
(2)
(3)
(4)
1.
2.
3.
4.
5.
dst
JUMLAH
JUMLAH PENYERTAAN MODAL

(Rupiah)
(5)
(6)
JBA
BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI

NO
NAMA DAN ALAMAT
NPW P
(1)
(2)
(3)
1.
JUMLAH PINJAMAN
(Rupiah)
(4)
TAHUN
BUNGA/TH
%
(5)
(6)
TAHUN
BUNGA/TH
%
(5)
(6)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
dst
BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
NO
NAMA DAN ALAMAT
NPW P
(1)
(2)
(3)
1.
2.
3.
4.
5.
JUMLAH PINJAMAN
(Rupiah)
(4)
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
dst
D.1.1.32.36
Halaman ke-
dari
halaman Lampiran VI
8A-1
PERUSAHAAN INDUSTRI
MANUFAKTUR
8A-1
LAMPIRAN KHUSUS
TAHUN PAJAK
TRANSKRIP KUTIPAN ELEMEN-ELEMEN

DARI LAPORAN KEUANGAN
2 0 1 5
NPWP
7 7
3 3 3
3 3 3
NAMA WAJIB PAJAK
C V
M A M A H
6 5 2
0 0 0
W A E
I. ELEMEN DARI NERACA

NO
URAIAN
NILAI (RUPIAH)
NO
URAIAN
KAS DAN SETARA KAS
HUTANG USAHA PIHAK KETIGA
INVESTASI SEMENTARA
HUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI

HUBUNGAN ISTIMEWA
PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA
HUTANG BUNGA
PIUTANG USAHA PIHAK YANG MEMPUNYAI

HUBUNGAN ISTIMEWA
HUTANG PAJAK
PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK KETIGA
HUTANG DIVIDEN
PIUTANG LAIN-LAIN PIHAK YANG MEMPUNYAI

HUBUNGAN ISTIMEWA
BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR
PENYISIHAN PIUTANG RAGU-RAGU
HUTANG BANK
PERSEDIAAN
BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YG

JATUH TEMPO DLM TH BERJALAN
BEBAN DIBAYAR DI MUKA
UANG MUKA PELANGGAN
NILAI (RUPIAH)
10 UANG MUKA PEMBELIAN
10 KEWAJIBAN LANCAR LAINNYA
11 AKTIVA LANCAR LAINNYA
11 HUTANG BANK JANGKA PANJANG
12 PIUTANG JANGKA PANJANG
12
HUTANG USAHA JANGKA PANJANG PIHAK

LAIN
13 TANAH DAN BANGUNAN
13

YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
14 AKTIVA TETAP LAINNYA
14 KEWAJIBAN PAJAK TANGGUHAN
15 DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN
15 KEWAJIBAN TIDAK LANCAR LAINNYA
16 INVESTASI PADA PERUSAHAAN ASOSIASI
16 MODAL SAHAM
17 INVESTASI JANGKA PANJANG LAINNYA
17 AGIO SAHAM (TAMBAHAN MODAL DISETOR)
18 HARTA TIDAK BERWUJUD
18 LABA DITAHAN TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA
19 AKTIVA PAJAK TANGGUHAN
19 LABA DITAHAN TAHUN INI
20 AKTIVA TIDAK LANCAR LAINNYA
20 EKUITAS LAIN-LAIN
JUMLAH AKTIVA
JUMLAH KEWAQJIBAN DAN EKUITAS
II. ELEMEN DARI LAPORAN LABA/RUGI

NO
URAIAN
PENJUALAN BERSIH
BAHAN BAKU YANG DIGUNAKAN
UPAH BURUH LANGSUNG
BIAYA PABRIKASI
JUMLAH BIAYA PRODUKSI (2 + 3 + 4)
SALDO BARANG DALAM PROSES - AWAL
SALDO BARANG DALAM PROSES - AKHIR
HARGA POKOK PRODUKSI (5 + 6 - 7)
SALDO BARANG JADI - AWAL
NILAI (RUPIAH)
10 SALDO BARANG JADI - AKHIR

11 HARGA POKOK PENJUALAN (8 + 9 - 10)
12 LABA KOTOR (1 - 11)
13 BEBAN PENJUALAN
14 BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
15 LABA USAHA (12 - 13 - 14)
16 PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN
17 BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI
18 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (15 + 16 + 17)
19 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN
20 LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (18 - 19)
21 POS LUAR BIASA
22 LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (20 + 21)
23 HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN
24 LABA BERSIH (22 - 23)
III. ELEMEN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA SESUAI DENGAN PSAK NOMOR 7
NO
PIHAK-PIHAK
JENIS TRANSAKSI
NILAI TRANSAKSI (RUPIAH)
PERNYATAAN
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan
bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas adalah benar, lengkap dan jelas
MALANG
X
WAJIB PAJAK
0 2
0 4
2 0 1 5
Tgl
Bln
Thn
KUASA
NAMA LENGKAP PENGURUS/KUASA
A G U S
A G U S
Tanda tangan dan cap perusahaan
8A-2 PERUSAHAAN DAGANG
8A-2
LAMPIRAN KHUSUS
TAHUN PAJAK

2 0 1 5
NPWP
7 7
3 3 3
3 3 3
NAMA WAJIB PAJAK
C V
M A M A H
6 5 2
0 0 0
W A E

NO
URAIAN
NILAI (RUPIAH)
NO
URAIAN
NILAI (RUPIAH)
KAS DAN SETARA KAS
INVESTASI SEMENTARA

HUBUNGAN ISTIMEWA
HUTANG BUNGA

HUBUNGAN ISTIMEWA
HUTANG PAJAK
HUTANG DIVIDEN

HUBUNGAN ISTIMEWA
HUTANG BANK
PERSEDIAAN
BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YG

JATUH TEMPO DLM TH BERJALAN
UANG MUKA PELANGGAN
12

LAIN
13

15 DIKURANGI AKUMULASI PENYUSUTAN
16 MODAL SAHAM
JUMLAH AKTIVA
JUMLAH KEWAQJIBAN DAN EKUITAS

NO
URAIAN
PENJUALAN BERSIH
PEMBELIAN
SALDO BARANG DAGANGAN - AWAL
SALDO BARANG DAGANGAN - AKHIR
HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)
LABA KOTOR (1 - 5)
BEBAN PENJUALAN
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
LABA USAHA (6 - 7 - 8)
NILAI (RUPIAH)
10 PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN
11 BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI
12 LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)
13 BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN
14 LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)
15 POS LUAR BIASA
16 LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)
17 HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN
18 LABA BERSIH (16 - 17)
NO
PIHAK-PIHAK
JENIS TRANSAKSI
PERNYATAAN
MALANG
X
WAJIB PAJAK
0 2
0 4
2 0 1 5
Tgl
Bln
Thn
KUASA
A G U S
A G U S
8B-6 NON-KUALIFIKASI
8B-6
LAMPIRAN KHUSUS
TAHUN PAJAK

2 0 1 5
NPWP
7 7
3 3 3
3 3 3
NAMA WAJIB PAJAK
C V
M A M A H
6 5 2
0 0 0
W A E

NO
URAIAN
KAS DAN SETARA KAS
NILAI (RUPIAH)
100,000,000
NO
URAIAN
NILAI (RUPIAH)
INVESTASI SEMENTARA

HUBUNGAN ISTIMEWA
HUTANG BUNGA

HUBUNGAN ISTIMEWA
HUTANG PAJAK
HUTANG DIVIDEN

HUBUNGAN ISTIMEWA
HUTANG BANK
PERSEDIAAN
BAGIAN HUTANG JANGKA PANJANG YANG

JATUH TEMPO DALAM TAHUN BERJALAN
UANG MUKA PELANGGAN

9,575,000
12

LAIN
13

15 AKUMULASI PENYUSUTAN
16 MODAL SAHAM
109,575,000
JUMLAH AKTIVA
109,575,000
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS
109,575,000

NO
URAIAN
PENJUALAN BERSIH
PERSEDIAAN AWAL
PEMBELIAN
PERSEDIAAN AKHIR
HARGA POKOK PENJUALAN (2 + 3 - 4)
LABA KOTOR (1 - 5)
BEBAN PENJUALAN
BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI
LABA USAHA (6 - 7 - 8)
10
PENGHASILAN/(BEBAN) LAIN
11
BAGIAN LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI
12
LABA/RUGI SEBELUM PAJAK PENGHASILAN (9 + 10 + 11)
13
BEBAN (MANFAAT) PAJAK PENGHASILAN
14
LABA (RUGI) DARI AKTIVITAS NORMAL (12 - 13)
15
POS LUAR BIASA
16
LABA/RUGI SEBELUM HAK MINORITAS (14 + 15)
17
HAK MINORITAS ATAS LABA (RUGI) BERSIH ANAK PERUSAHAAN
18
LABA BERSIH (16 - 17)
NILAI (RUPIAH)
NO
-
PIHAK-PIHAK
JENIS TRANSAKSI
-

-
PERNYATAAN
MALANG
X
WAJIB PAJAK
0 2
0 4
2 0 1 5
Tgl
Bln
Thn
KUASA
A G U S
A G U S
LAMPIRAN KHUSUS
2A

TAHUN PAJAK
2 0 1 5
PERHITUNGAN KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
2 0 1 5
UNTUK TAHUN PAJAK

NPWP
7 7
3 3 3
3 3 3
6 5 2
0 0 0
DAN TAHUN BERJALAN
NAMA WAJIB PAJAK :
C V
M A M A H
W A E
KERUGIAN DAN PENGHASILAN

KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL
NETO FISKAL
NO
(1)
TH
2 0 0
TH
2 0 0
TH
2 0 0
TAHUN
RUPIAH
(RUPIAH)
(RUPIAH)
(RUPIAH)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
--
--
--
--
--
TH
2 0 0
(RUPIAH)
TH 2 0 0
(TAHUN PAJAK INI)
RUPIAH *)
TH 2 0 0
(TAHUN BERJALAN)
RUPIAH **)
(7)
(8)
(9)
--
--
--
2
3
4
5
6
7
8
9
JUMLAH
JML
CATATAN :
*) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM (8) INI KE FORMULIR 1771 HURUF A ANGKA 2
**) PINDAHKAN JUMLAH KOLOM (9) INI KE FORMULIR 1771 HURUF E ANGKA 14 BUTIR b
MALANG
0 2
0 4
WAJIB PAJAK / KUASA
2 0 1 5
AGUS AGUS
LAMPIRAN KHUSUS

TAHUN PAJAK
2 0 1 5
DAFTAR PENYUSUTAN DAN AMORTISASI FISKAL
NPWP
7 7
KELOMPOK / JENIS HARTA

HARTA BERWUJUD
Kelompok 1 :
3 3 3
3 3 3
BLN/TAHUN
PEROLEHAN
6 5 2
0 0 0
HARGA PEROLEHAN
(Rupiah)
18500000
NAMA WAJIB PAJAK :
C V
NILAI SISA BUKU FISKAL

METODE
AWAL TAHUN
PENYUSU
(Rupiah)
KOMERSIAL
14200000
GL
Kelompok 2 :
Kelompok 3 :
Kelompok 4 :
KELOMPOK BANGUNAN
Permanen :
Tidak Permanen :
JUMLAH PENYUSUTAN FISKAL

JUMLAH PENYUSUTAN KOMERSIAL
SELISIH PENYUSUTAN (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF i ANGKA 6 HURUF a)
HARTA TAK BERWUJUD
Kelompok 1 :
Kelompok 2 :
Kelompok 3 :
Kelompok 4 :
Kelompok Lain-lain
h
JUMLAH AMORTISASI FISKAL

JUMLAH AMORTISASI KOMERSIAL
SELISIH AMORTISASI (PINDAHKAN KE FORMULIR 1771-1 ANGKA 5 HURUF j ANGKA 6 HURUF b)
1A
JIB PAJAK BADAN
ASI FISKAL
M A M A H
W A E
ETODE
PENYUSUTAN/AMORTISASI
KOMERSIAL
FISKAL
GL
GL
PENYUSUTAN /
AMORTISASI
FISKAL TAHUN INI
(Rupiah)
4,625,000
4,625,000
4,625,000
.
.
.
.
MALANG
0 2
0 4
WAJIB PAJAK / KUASA
AGUS AGUS
2 0 1 5
CATATAN
DAFTAR NOMINATIF BIAYA PROMOSI

Nama Wajib Pajak
CV MAMAH WAE
NPWP
7 7
Alamat
Tahun Pajak
2 0 1 5
3 3 3
3 3 3
6 5 2
0 0 0
Data Penerima
No
Nama
NPWP
Alamat
Jumlah
Tanggal
Bentuk dan Jenis

Biaya
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KEUANGAN
:
:
Nomor
Tentang
02/PMK.03/2010
Biaya Promosi Yang Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
ROMOSI
Pemotongan PPh
Nomor
Jumlah
Keterangan
(Rp)
Malang, 02 April 2016
AGUS AGUS
Jumlah
PPh
Bukti
Potong

SPT PPH Badan 2014

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

SPT PPH Badan 2014

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

Tulis angkanya saja,

Nama Wajib Pajak

PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

NAMA WAJIB PAJAK

h SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN

NEGARA DOMISILI KANTOR PUSAT (khusus BUT)

NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

N P W P KANTOR AKUNTAN PUBLIK

NAMA AKUNTAN PUBLIK

NAMA KANTOR KONSULTAN PAJAK

N P W P KANTOR KONSULTAN PAJAK

NAMA KONSULTAN PAJAK

PENGHASILAN NETO FISKAL

KOMPENSASI KERUGIAN FISKAL

PENGHASILAN KENA PAJAK (1 - 2)

Tarif PPh Ps 17 ayat (1) Huruf b X Angka 3

Tarif PPh Ps 17 ayat (2b) X Angka 3

Tarif PPh Ps 31E ayat (1)

PENGEMBALIAN / PENGURANGAN KREDIT PAJAK LUAR NEBERI

JUMLAH PPh TERUTANG (4 + 5)

PPh DITANGGUNG PEMERINTAH (Proyek Bantuan Luar Negeri)

a. KREDIT PAJAK DALAM NEGERI

b. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI

JUMLAH (8a + 8b) 8c

PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI

PPh YANG LEBIH DIPOTONG / DIPUNGUT

10. PPh YANG DIBAYAR SENDIRI

c. JUMLAH (10a + 10b) ..

D. PPh KURANG/LEBIH BAYAR

PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh Ps. 29)

PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh Ps. 28A)

PPh YANG KURANG DIBAYAR PADA ANGKA 11.a DISETOR TANGGAL

PPh YANG LEBIH DIBAYAR PADA ANGKA 11.b MOHON :

Khusus Restitusi untuk Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu atau

DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK

14. a. PENGHASILAN YANG MENJADI DASAR

e. KREDIT PAJAK TAHUN PAJAK YANG LALU ATAS

PENGHASILAN KENA PAJAK (14a - 14b)

d. PPh YANG TERUTANG

PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (14d - 14e)

g. PPh PASAL 25 : (1/12 x 14f)

F. PPh FINAL DAN

E. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN BERJALAN

SELAIN LAMPIRAN-LAMPIRAN 1771-I, 1771-II, 1771-III, 1771-IV, 1771-V, DAN 1771-VI

SURAT SETORAN PAJAK LEMBAR KE-3 PPh PASAL 29

SURAT KUASA KHUSUS (Bila dikuasakan)

TANDA TANGAN DAN CAP PERUSAHAAN :

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN

PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO FISKAL

PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI :

HARGA POKOK PENJUALAN

BIAYA USAHA LAINNYA

PENGHASILAN NETO DARI USAHA (1a - 1b - 1c)

PENGHASILAN DARI LUAR USAHA

BIAYA DARI LUAR USAHA

PENGHASILAN NETO DARI LUAR USAHA (1e - 1f)

JUMLAH (1d + 1g) .

PENGHASILAN NETO KOMERSIAL LUAR NEGERI

PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL

PENYESUAIAN FISKAL POSITIF :

SELISIH PENYUSUTAN KOMERSIAL DI ATAS PENYUSUTAN FISKAL

SELISIH AMORTISASI KOMERSIAL DI ATAS AMORTISASI FISKAL

BIAYA YANG DITANGGUHKAN PENGAKUANNYA