Anda di halaman 1dari 5

Audit Penilaian kinerja Pengelola

Keuangan
No.

SOP

Dokumen
No. Revisi
Tanggal
Terbit
Halaman

1. 1. Tujuan

1/5

Agar sarana dan prasarana yang ada di UPTD Puskesmas Sukamaju 1 dapat
terpelihara dengan baik sehingga dapat digunakan dalam peningkatan

2. 2. Ruang lingkup
3. 3. Kebijakan
4. 4. Definisi

pelayanan pada pelanggan.


Prosedur ini digunakan di UPTD Puskesmas Sukamaju 1 meliputi

pemeliharaan gedung dan kendaraan bermotor.


Sebagai pedoman bagi petugas dalam pemeliharaan sarana dan prasarana di

UPTD Puskesmas Sukamaju 1.


a. Pengelolaan sarana dan prasarana adalah kegiatan yang difokuskan untuk
menerima, memelihara, menjaga dan memperbaiki serta mengusulkan
perbaikan sarana dan prasarana yang ada di UPTD Puskesmas Sukamaju 1.
b. Sarana dan prasarana yang dimaksud dalam prosedur ini meliputi gedung
dan kendaraan bermotor.
c. Bendahara

penyimpan barang adalah karyawan UPTD Puskesmas

Sukamaju yang ditunjuk oleh Kepala Puskesmas untuk melaksanakan


tugas menyimpan barang inventaris puskesmas.
d. Bendahara barang adalah karyawan UPTD Puskesmas Sukamaju 1 yang
ditunjuk oleh kepala Puskesmas untuk melaksanakan tugas menangani
5. 5. Prosedur

semua peralatan.
: a. Bendahara Barang dan Urusan Rumah tangga menginventarisasi sarana dan
prasarana yang ada.
b. Petugas mencocokan buku induk inventaris dengan kartu inventaris di
masing-masing ruangan.
c. Petugas melaporkan kepada Kasubag TU apabila terjadi perubahan
komposisi barang baik penambahan, mutasi maupun kerusakan,
d. Bagian

rumah

tangga

mengusulkan

perencanaan

perbaikan

dan

pemeliharaan termasuk pengecatan Gedung pada Bendahara Barang.


e. Bendahara barang melakukan pelaporan inventarisasi dan usulan perbaikan
pemeliharaan kepada Kasubag TU.( Pengecatan Gedung direncanakan
setiap 2 tahun sekali )
f. Kasubag TU meneruskan laporan serta usulan Bendahara barang kepada
Kepala Puskesmas.
g. Kepala Puskesmas memberikan disposisi atas laporan yang diterima
kepada kasubag TU.
h. Kasubag TU menyerahkan disposisi dari Kepala Puskesmas kepada
bendahara bang dan urusan Rumah tangga.

Audit Penilaian kinerja Pengelola


Keuangan
No.

SOP

Dokumen
No. Revisi
Tanggal
Terbit
Halaman

2/5

i. Bendahara barang bersama Urusan Rumah tangga menindak lanjuti


disposisi dari Kepala Puskesmas.
j. Bendahara Barang mencatat kembali sarana dan prasarana yang telah
mengalami perubahan/ perbaikan.
k. Bendahara barang menganti kartu inventaris ruangan sesuai buku inventaris
barang yang sudah diperbaharui.
l. Bendahara Barang membuat laporan Keadaan sarana dan Prasarana setiap
6 bulan sekali kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten yang
sebelumnya diketahui oleh kepala puskesmas.
Diagram Alir

Bendahara Barang dan Urusan


Rumah tangga menginventarisasi
sarana dan prasarana

Laporan pada Kasubag TU

Kasubag TU meneruskan
laporan serta usulan
Bendahara barang kepada
Kepala Puskesmas

Bendahara barang
melakukan pelaporan
inventarisasi dan usulan
perbaikan pemeliharaan
kepada Kasubag TU

Bagian rumah tangga


mengusulkan perencanaan
perbaikan dan
pemeliharaan
pada Bendahara Barang

Kepala Puskesmas
memberikan disposisi
atas laporan yg diterima
pada kasubag TU

disposisi diteruskan dari


Kepala Puskesmas pada
bendahara bang dan urusan
Rumah tangga

Bendahara barang bersama


Urusan Rumah tangga
menindak lanjuti disposisi
dari Kepala Puskesmas

Bendahara barang menganti


kartu inventaris ruangan

Bendahara Barang
mencatat kembali sarana
dan prasarana yang telah
mengalami perubahan/
perbaikan

Bendahara Barang membuat


laporan setiap 6 bulan sekali
pada Ka DKK diketahui oleh ka
puskesmas

Referensi

Petugas mencocokan
buku induk inventaris
dg kartu inventaris

a. Manual mutu
b. Buku Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan barang
c. Buku Manual Administrasi Barang daerah

Dokumen Terkait

d. Petunjuk Tehnis Pelaksanaan sensus Barang Daerah


Surat Penerimaan Barang
Prosedur Penerimaan Barang
Buku Inventarisasi
Kartu Inventarisasi Barang (KIB)

Distribusi
10. Rekaman historis perubahan
N
o

Yang dirubah

Isi Perubahan

Tgl.mulai
diberlakukan

Audit Penilaian kinerja Pengelola


Keuangan
No.

SOP

Dokumen
No. Revisi
Tanggal
Terbit
Halaman

3/5

Audit Penilaian kinerja Pengelola


Keuangan
No.

SOP

Dokumen
No. Revisi
Tanggal
Terbit
Halaman

UPTD
PUSKESMAS
SUKAMAJU 1

No
Apakah
1
Apakah
2
Apakah

3
Apakah

4
Apakah

5
Apakah
6
Apakah
7
Apakah
8
Apakah
9
Apakah
10
Apakah
11

DAFTAR
TILIK

4/5

PEMELIHARAAN SARANA
No. Kode
:
Terbitan
:
No. Revisi
:
Tgl. Mulai
:
Berlaku
Halaman
:

Langkah Kegiatan
Bendahara Barang dan Urusan Rumah tangga
menginventarisasi sarana dan prasarana yang
ada.
Petugas mencocokan buku induk inventaris
dengan kartu inventaris di masingmasing ruangan
Petugas melaporkan kepada Kasubag TU
apabila
terjadi perubahan
komposisi barang baik penambahan, mutasi
maupun kerusakan
Bagian
rumah
tangga
mengusulkan
perencanaan
perbaikan dan pemeliharaan
termasuk pengecatan Gedung pada Bendahara
Barang
Bendahara barang melakukan pelaporan
inventarisasi
dan
usulan
perbaikan
pemeliharaan
kepada
Kasubag
TU.
( Pengecatan Gedung direncanakan setiap 2
tahun sekali
Kasubag TU meneruskan laporan serta usulan
Bendahara barang kepada Kepala Puskesmas
Kepala Puskesmas memberikan disposisi atas
laporan yang diterima kepada kasubag TU
Kasubag TU menyerahkan disposisi dari
Kepala Puskesmas kepada bendahara bang dan
urusan Rumah tangga
Bendahara barang bersama Urusan Rumah
tangga menindak lanjuti disposisi dari Kepala
Puskesmas.
Bendahara Barang mencatat kembali sarana
dan prasarana yang telah mengalami
perubahan/ perbaikan
Bendahara barang menganti kartu inventaris
ruangan sesuai buku inventaris barang yang
sudah diperbaharui

Ya

Tidak

Tidak
Berlaku

Audit Penilaian kinerja Pengelola


Keuangan
No.

SOP

Dokumen
No. Revisi
Tanggal
Terbit
Halaman

Apakah

12
CR = %

5/5

Bendahara Barang membuat laporan Keadaan


sarana dan Prasarana setiap 6 bulan sekali
kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
yang sebelumnya diketahui oleh kepala
puskesmas
Sukamaju,
Pelaksana/Auditor

.............................