PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA
S/.1533,709.77
P.I.P. N: 203173
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INDICE
I.
RESUMEN EJECUTIVO 4
Aspectos Preliminares.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
Unidad Formuladora
2.6.
Unidad Ejecutora
2.7.
2.8.
Marco de Referencia
2.9.
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
Formulacin de Acciones.
3.8
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
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5.2
5.3
5.4
Costos Incrementales
5.5
Beneficios
5.6
5.7
Anlisis de Sensibilidad.
5.8
Sostenibilidad.
5.9
Impacto Ambiental.
5.10
5.11
Conclusiones.
6.2.
Recomendaciones.
VII.
ANEXOS...109
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I. RESMEN EJECUTIVO
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AO
OFERTA
DEMANDA
BRECHA
PROYECTADA
PROYECTADA
OFERTA
PREDIOS/AO
PREDIOS/AO DEMANDA (2)
(1)
2,768
8,000
-5,232
2,850
8,169
-5,319
2,933
8,508
-5,575
3,015
9,016
-6,001
3,098
9,693
-6,596
3,180
10,540
-7,360
3,262
11,556
-8,294
3,345
12,741
-9,396
3,427
14,096
-10,669
3,510
15,620
-12,110
10
3,592
17,314
-13,721
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D. Alternativa 1:
Generacin, actualizacin, sistematizacin e integracin del Catastro Urbano
Municipal del distrito de La Joya, con compra de imagen satelital orto-rectificada del
distrito.
COMPONENTES:
E. Alternativa 2:
Generacin, actualizacin, sistematizacin e integracin del Catastro Urbano
Municipal del distrito de La Joya, con compra de restitucin fotogramtrica del
distrito.
COMPONENTES:
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ALTERNATIVA 1
COSTO TOTAL S/.
84,714.00
1,026,883.00
17,207.00
4. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
248,723.00
COSTO DIRECTO
1,377,527.00
GASTOS GENERALES
118,528.00
ESTUDIO DEFINITIVO
18,000.00
19,654.77
1,533,709.77
CONCEPTO
PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS
IMPREVISTOS
Sub-Total
PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS
IMPREVISTOS
Sub-Total
PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS
IMPREVISTOS
Sub-Total
PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS
IMPREVISTOS
Sub-Total
1- 4
6- 9
10
TOTAL
P. PRIVADOS (S/.)
46,462.08
10,590.00
1,141.04
58,193.13
46,462.08
56,590.00
2,061.04
105,113.13
46,462.08
10,590.00
1,141.04
58,193.13
46,462.08
56,590.00
2,061.04
105,113.13
326,612.50
P. SOCIALES (S/.)
41,815.88
8,895.60
958.48
51,669.95
41,815.88
47,535.60
1,731.28
91,082.75
41,815.88
8,895.60
958.48
51,669.95
41,815.88
47,535.60
1,731.28
91,082.75
285,505.40
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Alternativa 2:
Costos por Componente a Precios Privados:
ALTERNATIVA 2
COSTO TOTAL S/.
84,714.00
1,429,543.00
17,207.00
248,723.00
COSTO DIRECTO
1,780,187.00
GASTOS GENERALES
118,528.00
ESTUDIO DEFINITIVO
18,000.00
26,702.81
1,943,417.81
OPERACIN Y MANTENIMIENTO
AO
CONCEPTO
PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS
IMPREVISTOS
Sub-Total
PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS
IMPREVISTOS
Sub-Total
PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS
IMPREVISTOS
Sub-Total
PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS
IMPREVISTOS
Sub-Total
1- 4
6- 9
10
TOTAL
P. PRIVADOS (S/.)
46,462.08
10,590.00
1,141.04
58,193.13
46,462.08
56,590.00
2,061.04
105,113.13
46,462.08
10,590.00
1,141.04
58,193.13
46,462.08
56,590.00
2,061.04
105,113.13
326,612.50
P. SOCIALES (S/.)
41,815.88
8,895.60
958.48
51,669.95
41,815.88
47,535.60
1,731.28
91,082.75
41,815.88
8,895.60
958.48
51,669.95
41,815.88
47,535.60
1,731.28
91,082.75
285,505.40
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I.
Alternativa 1
Alternativa 2
S/.1,744,601.42
S/.2,073,886.81
S/.53.42
S/.63.50
Si
Si
Menos sensible
Ms sensible
10
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J. Impacto Ambiental.
La ejecucin del proyecto en el aspecto ambiental traer consigo los siguientes
Impactos:
1. Positivos, como:
Mejora ambiental del Distrito.
Desarrollo del Plan Urbano Distrital.
Crecimiento urbano ordenado por la existencia de planificacin.
Mejora de la imagen distrital.
Mejora de la gestin de los recursos econmicos generados por el uso del
suelo, parques y jardines, equipamientos, etc.
Control Urbano.
2. Negativos, como:
Reclamos por la posible invasin de reas pblicas (vas, parques, etc.) sobre
todo en zonas con un proceso de habilitacin espontneo e informal.
Falta de comprensin por parte de la poblacin del objetivo del catastro urbano
municipal.
Disputa de reas entre vecinos.
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K. Organizacin y Gestin:
La Municipalidad Distrital de La Joya dispone de la Gerencia de Desarrollo Urbano y
rural que se encargar de Supervisar y controlar el desarrollo del presente proyecto, el
mismo que ser realizado por contrata de terceros en la fase de inversin, en vista que
dicha unidad no cuenta con el personal especializado ni el equipamiento necesario
para ejecutarlo directamente.
Disponibilidad de Recursos y Financiamiento de las Inversiones del Proyecto.
La Municipalidad Distrital de La Joya a destinado los recursos necesarios para la
ejecucin del PIP en el ao 2011 y cuya fuente de financiamiento es el canon y sobre
canon.
Fase de Operacin del Proyecto.
La Municipalidad Distrital De La Joya, mediante una Carta de Compromiso, que se
adjunta al presente se har cargo de la operacin y mantenimiento del Catastro Urbano
Municipal una vez concluida la fase de inversin y puesta en operacin del mismo.
del
Catastro
Urbano
Municipal,
Levantamiento
de
Cabe mencionar, que las etapas y las actividades del cuadro adjunto (Ver pgina
siguiente), se deben realizar todas para el caso de la ejecucin del proyecto en un solo
ao, pero si se diera la necesidad de ejecutarlo en dos aos, todas las etapas y
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CRONOGRAMA DEL PROCESO DE EJECUCION DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL DEL DISTRITO LA JOYA - ALTERNATIVA 1
ETAPAS
ACTIVIDADES
2012
HASTA 10 AO
13
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M. Marco Lgico.
MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
OBJETIVOS
FIN
PROPSITO
COMPONENTES
FUENTES DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
- La Oficina de Catastro se
encuentra equipada.
- Informacin catastral
sistematizada y
actualizada en un SIG
- Personal de la oficina de
catastro capacitada
- Capacitacin y
entrenamiento del
personal tcnico-legal
- Diagnstico de la
informacin catastral
existente
- Levantamiento Catastral
- Implementacin del
Sistema de Informacin
Geogrfica
ACTIVIDADES
INDICADORES
- Compra de software y
hardware especializado
- Compra de mobiliario
- Instalacin de redes de
informacin
-Facturas y boletas de
compra y/o alquiler de
hardware y software
-Alquiler de camionetas
-Compra de foto satelital
-Pago por la ubicacin de Puntos de Control
-Compra de equipos y mobiliario
-Facturas y boletas de
compra y/o alquiler de
equipos y mobiliario
-Facturas y boletas de
compra e instalacin de
redes
- Documentos de
aprobacin del SNCP
14
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N. Conclusiones.
1.- El problema identificado es Limitado Servicio del Catastro Territorial para el
Desarrollo Sostenible de la Poblacin del Distrito de La Joya.
2.- El objetivo del proyecto es Lograr el Eficiente Servicio del Catastro Territorial para
el Desarrollo Sostenible de la Poblacin del Distrito de La Joya; mejorando la
calidad en la prestacin de los Servicios y la Planificacin Urbana y Municipal,
utilizando como principal herramienta el Catastro Urbano Municipal.
3.- Se contempla la implementacin de la Oficina de Catastro (compra de equipo y
mobiliario) y su registro en el Organigrama de la Municipalidad, la obtencin de
imagen satelital orto rectificada y/o la adquisicin de cartografa digital,
empadronamiento de predios in situ con cartografa adquirida, implementacin de
un sistema de informacin geogrfico, basados en la normatividad catastral
existente y la capacitacin del personal asignado para la Oficina de Catastro.
Los
beneficiarios
directos
del
proyecto
son
8,000
unidades
catastrales,
aproximadamente.
La inversin requerida para la alternativa seleccionada es de S/.1533,709.77
Nuevos Soles, suma que ser financiada por la Municipalidad Distrital de La Joya.
El ndice de Costo/Efectividad o ICE social es de S/. 53.42 para la Alternativa1.
4.- La sostenibilidad del proyecto se sustenta en que los costos de operacin y
mantenimiento sern asumidos por la Municipalidad Distrital de La Joya a travs de
la asignacin del 5% de la recaudacin anual del impuesto predial para dicho uso
en aplicacin del D.L. 776 - Artculo 20; y la generacin de recursos va certificados
catastrales y otros lo que garantiza la permanencia del proyecto en el tiempo.
5.- Los beneficios generados por el proyecto estn dados por la ptima atencin del
servicio catastral, del control urbano y la asignacin de recursos para las
necesidades de todas las reas urbanas distritales.
6.- Con la ejecucin del presente proyecto se obtendr la modernizacin del Catastro
Urbano Municipal multifinalitario del Distrito de La Joya, tales como tributacin
municipal, planificacin urbana, atencin al poblador en general, etc.
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O. Recomendaciones
1.- Se recomienda mejorar el servicio de Catastro Urbano Municipal, el cual debe ser
comprendido no como algo final sino como un medio o va de conocimiento para
que el Distrito de La Joya pueda planificar econmica, social y ambientalmente
su destino sobre un territorio ordenado en aras de la satisfaccin de las
necesidades y mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
2.- Se recomienda a la Municipalidad Distrital de La Joya, implementar este proyecto
con criterios de eficiencia, eficacia y efectividad, para de esta manera conseguir
los objetivos planteados en este estudio.
Se recomienda que el catastro sea incluido dentro de la Municipalidad Distrital de
La Joya como una herramienta tcnica y no poltica.
3.- Se recomienda cumplir con todas las metas fsicas del perfil, para el fiel
cumplimiento de la fase de inversin y posteriormente la de operacin y
mantenimiento del proyecto.
Se recomienda respetar el cronograma de ejecucin de la alternativa seleccionada
en el presente PIP.
Se recomienda otorgar viabilidad al proyecto, con las condiciones y dimensiones
que ste observa.
Se recomienda la ejecucin del proyecto en una sola etapa, con el propsito de
poder tangibilizar rpidamente el beneficio de la ejecucin del PIP y asegurar su
sostenibilidad en el tiempo.
Se recomienda elaborar el Estudio Definitivo bajo los parmetros en los que fue
declarado viable el presente Perfil.
4.- Se recomienda que la Municipalidad cumpla con todas sus atribuciones
contempladas dentro de la Ley de Municipalidades, as como la Ley de
Tributacin Municipal, que en su Decreto Legislativo N 776 Art. 20 ...seala que
el 5% del Impuesto Predial se destina exclusivamente a financiar el desarrollo y
mantenimiento del Catastro Distrital, as como las acciones que se realicen para
mejorar la recaudacin.
Se recomienda cumplir con las polticas propuestas por la SNCP, emitidas segn
Resolucin 001-2008-SNCP/CNC.
16
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18
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2.1.
ASPECTOS PRELIMINARES
El desarrollo del presente Proyecto de Inversin Pblica denominado Creacin
del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa,
departamento de Arequipa, permitir optimizar la calidad de vida de la poblacin
distrital mejorando la prestacin de los Servicios y de la Planificacin Urbana y
Municipal Distrital.
2.1.1.
b.
c.
19
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servicios pblicos alcanza la tercera parte de PBI del 2004 y el 73% de estas
demandas se encuentran fuera de Lima Metropolitana.
d.
e.
2.1.2.
Ibid, pag., 8
20
PERFIL SNIP
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Minero han sido administrados por el gobierno central, a travs del PETT,
(actualmente el PETT ha sido integrado a COFOPRI como COFOPRI-RURAL), el
primero; y del Instituto Nacional de Concesiones y Catastro Minero (INACC), el
segundo. En la actualidad el Catastro Urbano es competencia de las Municipalidades,
sin embargo, en los ltimos aos, el Organismo de Formalizacin de la Propiedad
Informal COFOPRI ha desarrollado una Base Cartogrfica para pueblos jvenes,
urbanizaciones populares y centros poblados y pueblos tradicionales, incorporando
en la misma, ms de un milln de predios urbanos.
El problema se presenta cuando se toma conciencia que los catastros parciales no se
encuentran an interrelacionados, y esto se debe a que en los ltimos aos se ha
priorizado en primer lugar, el levantamiento del catastro rural, habindose titulado y
registrado alrededor de 1100,000 predios rurales; y en segundo lugar, el rea urbana
del sector denominado informal, en la que se ha titulado y registrado un estimado de
1500,000
21
PERFIL SNIP
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N DE
PREDIOS
CATASTRADOS
PENDIENTES
DE CATASTRO
PORCENTAJE
CATASTRADO
3,000,000
2,000,000
1,000,000
67.00%
3,600,000
400,000
3,200,000
11.00%
1,900,000
1,000,000
900,000
52.00%
80,000
80,000
10.00%
8,580,000
3,480,000
5,100,000
40.00%
2.1.3.
22
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
2.1.4.
2.1.5.
b.
c.
23
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
f.
i.
j.
k.
l.
m.
2.2.
2.3.
24
PERFIL SNIP
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2.4.
2.4.1.
GRFICO N 1
25
PERFIL SNIP
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2.4.2.
: AREQUIPA
Provincia
: Arequipa
Distrito
: De La Joya
GRFICO N 2
2.5.
UNIDAD FORMULADORA:
2.5.1.
2.6.
UNIDAD EJECUTORA:
2.6.1.
26
PERFIL SNIP
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Municipalidad
Responsable
Cargo
Direccin
Telfono
Correo Electrnico
2.6.2.
2.6.3.
2.7.
desarrollo urbano,
27
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28
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
i.
j.
Telfonica del Per: Empresa que tiene a su cargo el servicio de telefona fija a
nivel nacional y que genera informacin catastral a nivel de redes y sistemas de
telecomunicaciones.
k.
PNP - Polica Nacional del Per: Institucin encargada de la seguridad interna del
pas, que requiere informacin catastral integrada y actualizada como insumo para
el diseo, planeamiento y ejecucin de la poltica nacional de seguridad.
l.
29
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PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
declaraciones juradas del impuesto predial, para lo cual tambin tendrn que
brindar informacin verdadera sobre la situacin de sus predios para un mejor
control y organizacin por parte de la Municipalidad Distrital De La Joya.
30
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Instituciones
Pblicas y
Privadas
Problemas
Percibidos
No cuenta con
informacin
catastral
actualizada,
exacta e
integrada de
sus unidades
catastrales.
Carencia de
informacin
catastral
actualizada,
exacta e
integrada del
distrito.
Municipalidad
Inexistencia del
Distrital De La Catastro
Joya
Urbano
Municipal del
Distrito de La
Joya
Opiniones/
Intereses
Conflictos
Estrategias
Acuerdos
La actualizacin
catastral permitira que
se establezca la justa
determinacin del
impuesto predial y la
elaboracin de
proyectos de desarrollo
urbano de las
necesidades existentes
en el distrito.
Entrega de informacin
poco confiable lo que no
permite planificar sus
intervenciones y acciones.
Intercambio unificado e
integrado de registros
de informacin
actualizada
Generacin de
Convenios
Interinstitucionales
para lograr un
Catastro Integrado
confiable y en
permanente
actualizacin.
Inexistencia de recursos
econmico-financieros y
tecnolgicos que permitan
obtener el Catastro
Municipal del Distrito de La
Joya.
Elaborar el Catastro
Urbano Municipal del
Distrito de La Joya,
para lograr obtener
recursos econmicofinancieros
Cumplir con lo
ordenado en el
D.L.776, asignando
el 5% del impuesto
predial para la
generacin,
mantenimiento y
saneamiento
catastral.
2 Campaa de
Informacin para la
2. No se obtenga
correcta ejecucin del
informacin catastral
proceso de
porque la poblacin haya
levantamiento de
abandonado o alquilado sus informacin
unidades catastrales o se
encuentre de viaje durante
el desarrollo del proyecto.
Inexistencia de personal
Calificar al personal
calificado para el desarrollo, encargado del catastro.
mantenimiento y
saneamiento catastral
Mejoramiento de
los servicios que
proporciona la
Municipalidad en
beneficio de la
poblacin.
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PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
COFOPRI - SBN
SNCP - PNP
SEDAPAR
SEAL TELEFONA
INEI
Gerencia de
Administracin Tributaria
MUNICIPALIDAD
DISTRITAL
DE LA JOYA
Gerencia de Desarrollo
Urbano y Rural
Gerencia de Desarrollo
Social
SUNARP - CNC
Gerencia de SS PP y
Medio Ambiente
DEFENSA
CIVIL
CATASTRO
URBANO
MUNICIPAL
PROPIETARIOS Y
POSEEDORES
2.8.
MARCO DE REFERENCIA
El presente proyecto constituye un estudio de Pre - Inversin a nivel de perfil y se
sustenta en el marco legal de las siguientes normas:
Ley N 27293, Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica; modificada
por las Leyes N 28522, 28802 y por el Decreto Legislativo N 1005.
Decreto Supremo N 102-2007-EF/68.01, en vigencia desde el 02 Agosto de 2007
y Modificado por Decreto Supremo N 185-2007-EF; Reglamento del Sistema
Nacional de Inversin Pblica;
Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01, modificada por Resoluciones
Directorales Nos. 010-2007-EF/68.01, 013-2007-EF/68.01, 014-2007-EF/68.01 y
003-2008-EF/68.01;
Directiva General N 001-2011-EF/68.01 del Sistema Nacional de Inversin
Pblica, aprobada por la Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01
Resolucin Ministerial N 372-2003-EF/15, Aprueban delegacin de facultades
para declarar la viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica
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33
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
mantenimiento del Catastro Distrital, as como las acciones que se realicen para
mejorar la recaudacin.
Resolucin directoral 002-2009-EF/68.01 se aprueba la Directiva General del SNIP
actualizado en marzo del 2011, con Resolucin Directoral N 003-2011-EF/68.01 y
normas complementarias.
2.9.
2.9.1.
34
PERFIL SNIP
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35
PERFIL SNIP
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36
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Distrito:
LA JOYA
Provincia:
AREQUIPA
Departamento:
AREQUIPA
Dispositivo de Creacin:
Fecha de Creacin:
25/03/1952
Capital:
LA JOYA
1617
24192
Superficie (Km2):
670.22
36.1
Direccin:
Telfono:
492021
Fax:
492021
Mail:
municipalidaddelajoya@hotmail.com
37
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
INEI: Censo Nacional de Poblacin y Vivienda 2007 y PLAN ESTRATEGICO CONCERTADO DE LA JOYA 2009-2020
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PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
La pirmide poblacional del distrito de La Joya, presenta una base ancha que
corresponde a personas cuyas edades se encuentran entre 0 a 19 aos lo que
representa el 42,89%, consecuentemente lo predominante es que existe una poblacin
joven, asimismo el 32,22% de los habitantes tienen edades entre los 5 a 19 aos que
corresponde a nios y jvenes en edad estudiantil, fundamentalmente para los niveles
de inicial, primaria y secundaria; La pirmide tambin nos muestra una importante
presencia de poblacin en edad de trabajar y especialmente en la etapa ms
productiva, pues se aprecia que la poblacin cuyas edades van de 20 a 49 aos de
edad est constituida por el 43,78%.
Importante destacar que la poblacin cuya edad se encuentra entre los 50 a 69 aos
de edad est representada por el 9,95%; y el segmento comprendido entre los 70 a 99
aos de edad es del orden del 3,4%. De lo que se deduce que la esperanza de vida se
encuentra entre los 65 a 70 aos de edad.
Una pirmide de poblacin con caractersticas predominantemente de jvenes y
personas en plena actividad requiere consecuentemente una poltica de atencin a
esos sectores, en esa orientacin los aspectos vinculados a educacin, recreacin y
deportes, actividades culturales necesitan de una intervencin ms sostenida por parte
de la administracin municipal y de las entidades del Estado.
39
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
se
puede
apreciar
notoriamente
la
presencia
de
persona
ligadas
En La Joya se observa que la proporcin de poblacin que vive en la zona urbana est
representada por el 69,38% mientras que en la zona rural se encuentra con el 30,62%,
podramos afirmar que la tendencia es creciente en ese sentido, la situacin se har
ms notoria con la construccin e instalacin de los mega proyectos como la
interocenica, el Gasoducto, el Aeropuerto Internacional de La Joya, la Carretera Yura
- La Joya entre otros.
40
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
41
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
La Joya cuenta con un total de 6,183 viviendas de los cuales 3,512 es decir, el
57% es propio totalmente pagada; sin embargo se observa que el 16% viven en
viviendas alquiladas, el 13% lo habitan en viviendas cedidas por su centro de
trabajo. En los casos anteriores se puede advertir que viven temporalmente por
cumplir alguna actividad vinculada a la agricultura y ganadera. No son extraos
los casos de que quienes contratan generalmente buscan que los trabajadores
vivan en sus parcela. Los casos relacionados a invasin, porcentualmente son
los menos, sin embargo este fenmeno constituye una amenaza latente dado el
alto nmero de personas que viven en calidad de inquilinos y que al observar
posibilidades de asentamiento por tener oportunidad de trabajo buscaran ms
temprano que tarde un espacio para la construccin de una vivienda, en ese
sentido se hace necesario desarrollar polticas de vivienda ligadas a un plan de
ordenamiento territorial que permita concentrar determinadas poblaciones y
satisfacer sus necesidades en base a un plan director de crecimiento.
42
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
La Joya: Material
de
Construccin
Predominante en
Viviendas
43
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
N solicitudes
Costo /
solicitud
(S/.)(*)
TOTAL
144.00
36.00
42.85
85.70
13
37.41
486.33
402
51.60
20,743.20
54.81
10
212.56
2,125.60
Licencias de edificacin
16
91.80
1,468.80
76.82
76.82
320.23
TOTAL
328.86
455
320.23
25,779.54
44
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
MUNICIPALIDAD LA JOYA - RECAUDACIN ANUAL POR SERVICIOS QUE UTILIZAN EL
CATASTRO URBANO NO CONTEMPLADOS EN EL TUPA 2010
Costo /
N solicitudes
solicitud (S/.)
(*)
(*)
56
56
56
56
Certificado Catastral
39
Certificado de nomenclatura
Certificado de ubicacin
271
TOTAL
actualizada
de
los
predios,
de
los
contribuyentes,
45
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
46
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
47
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
facilidades tecnolgicas y
equipamiento
necesario,
no
existen
48
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
3.4.1.2.
3.4.1.3.
DEL
SISTEMA
DE
GENERACIN,
3.4.2.
3.4.2.1.
49
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
de
una
Base
de
Datos
confiable
para
el
mejoramiento de la recaudacin.
La Sub Gerencia de Administracin Tributaria no cuenta con la
informacin de catastro para la determinacin del avalu municipal ni
para la fiscalizacin tributaria, originando bajos niveles de recaudacin
3.4.2.2.
50
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
51
CAUSAS
Capacidades
Institucionales limitadas
para la Generacin y
Desarrollo del Catastro
Urbano distrital (1A)
Inexistencia del
Catastro Urbano
Municipal distrital
(1B)
Inexistencia de
equipamiento del rea
de Catastro Urbano
Municipal Distrital (1C)
No dispone de un
programa
Informtico
integrado (3A)
Limitada informacin
sobre las Potencialidades
y Limitaciones del
Territorio Distrital (2)
Duplicidad en la
Base de Datos
(3B)
Escaso Control y
Desarrollo del
Planeamiento Urbano
Distrital (2C)
Limitada coordinacin
con las entidades
locales Generadoras
de Catastro (3C)
Gobierno Local no
cumple su Rol
Promotor (2)
Inexistentes
condiciones para
elaborar el Catastro
Territorial Distrital (1)
Poca credibilidad
en la Informacin
Catastral de la
Municipalidad (1)
Ineficacia de los
Procesos Internos (1B)
3.4.2.3.
EFECTOS
Catastro desactualizado
y no sistematizado (1A)
PERFIL SNIP
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52
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
Objetivo Central:
3.5.2.
Objetivos Especficos:
Lograr eficientes capacidades institucionales para desarrollar el
Catastro.
Se requiere contar con un catastro actualizado y sistematizado cuya
informacin pueda ser consultada por todas las instituciones pblicas y
privadas.
El manejo de una informacin catastral confiable permitir el fortalecimiento de
los procesos internos as como de las decisiones tomadas por la autoridad
municipal.
Implementar un adecuado equipamiento de la Oficina de Catastro.
Se requiere de una oficina que est debidamente equipada tanto de mobiliario,
equipo y software que sea el soporte para el desarrollo, operacin y
mantenimiento del Catastro.
Generacin del Catastro Urbano Municipal.
Es indispensable que la municipalidad cumpla con el rol de ser un ente
generador de catastro, integrado al Sistema Nacional Integrado de Informacin
Catastral Predial (SNCP), permitiendo mejorar los servicios al usuario, a travs
de una slida y justa poltica fiscal y un adecuado control y desarrollo del
planeamiento urbano del distrito.
53
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
Catastro actualizado
y sistematizado (Fin
Indirecto-1A)
Fortalecimiento
de los Procesos
Internos (Fin
Indirecto 1B)
Existencia de una
Base de Datos
confiable para el
mejoramiento de la
recaudacin (Fin
Indirecto 1C)
Mejora en los
Servicios que
brinda la
Institucin (Fin
Indirecto 2A)
Informacin
Catastral de la
Municipalidad con
alto grado de
credibilidad (Fin
Directo 1)
FINES
Slida poltica
fiscal (Fin
Indirecto 2B)
Adecuado Control y
Desarrollo del
Planeamiento
Urbano Distrital (Fin
Indirecto- 2C)
Gobierno Local
Cumple su Rol
Promotor (Fin
Directo 2)
MEDIOS
Condiciones ptima
para realizar el
Ordenamiento
Territorial distrital
(Medio del primer
Nivel 1)
Eficientes
capacidades
Institucionales para
la Generacin y
Desarrollo del
Catastro Urbano
Distrital (Medio
Fundamental 1A)
Eficiente Catastro
Urbano Municipal
Distrital (Medio
Fundamental
1B)
Se dispone de Informacin
sobre las potencialidades y
limitaciones del Territorio
distrital (Medio de Primer nivel
2)
Adecuado
equipamiento del
rea de Catastro
Urbano Municipal
Distrital (Medio
Fundamental
1C)
Se cuenta con un
Sistema de
Informacin
Geogrfico
Integrado (Medio
Fundamental 3A)
Adecuada
Infraestructura
Fsica para la
Oficina de Catastro
(Medio de Primer
nivel 4)
El Catastro Urbano
Municipal se
encuentra
integrado al
Sistema Nacional
Integrado de
Informacin
Catastral Predial
SNCP (Medio
Fundamental 3B)
54
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
3.6. FORMULACIN
DE
MEDIOS
FUNDAMENTALES
SU
RELACIN
DE
DEPENDENCIA.
3.6.1.
Medio Fundamental 1:
Eficientes capacidades institucionales para la generacin y desarrollo del
catastro urbano municipal.
3.6.2.
Medio Fundamental 2:
Eficiente catastro urbano municipal del distrito de La Joya
3.6.3.
Medio Fundamental 3:
Adecuado equipamiento del rea de Catastro.
3.6.4.
Medio Fundamental 4:
El Catastro Urbano Municipal se encuentra integrado al Sistema Nacional
Integrado de Informacin Catastral Predial SNCP.
En vista que todos los Medios Fundamentales deben ser llevados a cabo
conjuntamente para lograr los resultados esperados es que se ha visto por conveniente
definirlos como mutuamente excluyentes.
3.7.1.
Medio Fundamental 1
Accin 1: La capacitacin ser para el personal tcnico-legal, encargado de
generar, actualizar y sistematizar el catastro urbano municipal del distrito
durante el periodo de operacin y mantenimiento del PIP.
3.7.2.
Medio Fundamental 2
Accin 2a: Se realizar un diagnstico tcnico-legal previo al levantamiento
catastral en vista que existen instituciones generadoras de catastro que tienen
informacin histrica predial, la que se utilizar para elaborar la base grfica
primaria as como tener informacin sobre la situacin legal de los predios del
distrito.
Accin 2b: Se levantar la informacin catastral de acuerdo al Captulo IV del
D.S 005-2006-JUS y normas y directivas complementarias.
55
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
Medio Fundamental 3
Accin 3a: Se adquirirn los equipos de cmputo y programas necesarios de
bases de datos, CAD y SIG apropiado para el manejo de la informacin que
permitir el planeamiento territorial y socio-econmico del distrito.
Accin 3b: La compra de mobiliario y equipo permitir montar la Oficina de
Catastro.
Accin 3c: La instalacin de redes internas dentro de la oficina de catastro
posibilitar el procesamiento conjunto de la informacin, la que podr
centralizarse en un servidor, que posteriormente podr ser conectado a todas
las reas de la municipalidad.
3.7.4.
Medio Fundamental 4
Accin 4: Integrar el catastral urbano municipal con el Sistema Integrado
Nacional de Informacin Catastral Predial (SNCP).
56
Accin 3b:
Compra de
mobiliario y
equipo
Accin 3c:
Instalacin de
redes
inalmbricas
Accin 2c:
Implementaci
n del Sistema
Integrado de
Informacin
Catastral (SIG)
Accin 3a:
Compra de
hardware y
software
especializado
Medio Fundamental-3
Adecuado equipamiento del
rea de Catastro
IMPRESCINDIBLE
Accin 2b:
Levantamiento
del Catastro
(unidades
inmobiliarias y
fichas)
Accin 2a:
Diagnstico de
la informacin
catastral
existente
Medio Fundamental-2
Adecuado Catastro Urbano
Municipal del distrito de La
Joya
Medio Fundamental1
Eficientes capacidades
Institucionales para la
Generacin y Desarrollo del
Catastro Urbano Municipal
Accin 1a:
Capacitacin y
entrenamiento
del personal
tcnico legal
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
MUTUAMENTE EXCLUYENTES
Accin 4:
Integracin del
Catastro al
SNCP
Medio Fundamental-4
El Catastro Urbano
Municipal se encuentra
integrado al Sistema
Integrado Nacional de
Catastro Predial (SNCP)
IMPRESCINDIBLE
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
57
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
ALTERNATIVA 01.
Generacin, actualizacin, sistematizacin e integracin del Catastro Urbano
Municipal del distrito De La Joya, con compra de imagen satelital ortorectificada del distrito.
3.8.2.
ALTERNATIVA 02.
Generacin, actualizacin, sistematizacin e integracin del Catastro Urbano
Municipal del distrito De La Joya, con compra de la restitucin fotogramtrica
del distrito.
3.8.3.
3.8.3.1.
3.8.3.1.1.
Poblacin
N de
Rango
Predios
28,426
3.8.3.1.2.
8,000
Factor de
Sub
Correccin
Total
12
ndice de Urbanizacin
ndice
Rango
Factor de Correccin
Sub Total
90.1% a 100%
12
0.5
3.8.3.1.3.
Rango
Factor de Correccin
Sub Total
51,307.00
58
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
3.8.3.1.4.
Eficiencia de Recaudacin
Eficiencia
71% A MAS
3.8.3.1.5.
Rango
12
Factor de Correccin
0.5
Sub Total
6
Condicin Resumen
31
Nivel
III - AVANZADO
3.8.3.1.6.
3.8.3.1.7.
Captura de Datos
Captura de Informacin
NOP
Alfanumrica
Grfica
Componente Urbano
4
4
3
3.8.3.1.8.
Almacenamiento de Datos
Almacenamiento de Datos
Alfanumrica
Grfica
3.8.3.1.9.
NOP
4
2
Procesamiento de Datos
Procesamiento de Datos
Alfanumrica
Grfica
NOP
2
3
3.8.3.2.
NOP
4
2
4
3
3
59
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
CARACTERSTICA
CAPTURA DE INFORMACIN
TIPO
ALFANUMRICA
GRFICA
NOP
DESCRIPCIN
Las variables utilizadas para la
recopilacin de informacin Catastral
son de acuerdo a los NOP 1, 2, 3 y 4
detallada en los cuadros del Art. 116
Levantamiento Fotogramtrico o por
Imgenes de Satlite digitales
(Teledeteccin),
Restitucin
Cartogrfica Vectorial a nivel de
manzanas y lotes (opcional).
Componente Urbano a nivel de
superficie consta de:
COMPONENTE
URBANO
ALFANUMRICA
ALMACENAMIENTO DE INFORMACIN
GRFICA
ALFANUMRICA
PROCESAMIENTO DE INFORMACIN
GRFICA
60
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
sistema, contar el nmero de
manzanas utilizando un comando
que selecciona los elementos a
identificar.
OPERACIN ALFANUMRICA
INTEGRACIN ALFANUMRICA-GRFICA
PROCESAMIENTO ALFANUMRICO-GRFICO
3
OPERACIN INTEGRADA ALFANUMRICA-GRFICA
61
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
para
desarrollar
actividades de
diagnstico
previo,
generacin,
62
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
3.8.3.3.
POBLACIN
Y
UNIDADES
PREDIALES
3 .CONTROL DE
CALIDAD
4. PROCESAMIENTO DE
INFORMACIN GRFICA Y
ALFANUMRICA
1. PROMOCIN
Y MARKETING
5 .CONTROL DE
CALIDAD Y
EVALUACIN
7. INTEGRACIN
DE LAS BASES
GRFICA CON LA
ALFANUMRICA
SIG
8. INTEGRACIN
CON EL
SNCP
6. AJUSTE DE
PROCESOS
3.8.3.4.
3.8.3.4.1.
3.8.3.4.2.
63
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
64
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
4.1.
4.2.1.
POBLACIN DE REFERENCIA.
La poblacin de referencia la constituye todos los pobladores del Distrito De La Joya cuyo
nmero, al ao 2007 y de acuerdo al Censo del mismo ao, es de 24,192 habitantes, dicha
poblacin tiene la caracterstica de ser urbana en el 100% y cuyo ndice de crecimiento
10
AO
PROY.POBLAC.
2,007
24,192
TASA CRECIM.
Distrito De La Joya:
2,008
25,039
3.50%
2,009
25,885
2,010
26,732
2,011
27,579
2,012
28,426
2,013
29,272
2,014
30,119
2,015
30,966
2,016
31,812
2,017
32,659
2,018
33,506
2,019
34,353
2,020
35,199
2,020
36,046
2,021
36,893
10
65
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
4.2.2.
11
INDICE/
DEMANADA
CONSULTAS CONSULTAS
AO
AO
AO
PREDIOS
8,000
8,000
8,169
8,169
8,508
8,508
9,016
9,016
9,693
9,693
10,540
10,540
11,556
11,556
12,741
12,741
14,096
14,096
15,620
15,620
10
17,314
17,314
Fuente: INEI,
Fuente ndice: MEF, DIRECCIN GENERAL DE PROGRAMACIN MULTIANUAL DEL SECTOR PBLICO: Pautas para Elaborar los
Estudios de Pre-Inversin a Nivel de Perfil de los Proyectos de Inversin Pblica de Desarrollo de Capacidades para el Ordenamiento
Territorial
Elaboracin propia.
ANEXO DOCUMENTACION, MEF, INEI, SNCP y OTROS
66
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
AO
12
INDICE/
OFERTA
POBLACIN CONSULTAS CONSULTAS
AO
AO
24,192
25,039
25,885
26,732
27,579
0.09737
2,520
28,426
0.09737
2,768
29,272
0.09737
2,850
30,119
0.09737
2,933
30,966
0.09737
3,015
31,812
0.09737
3,098
32,659
0.09737
3,180
33,506
0.09737
3,262
34,353
0.09737
3,345
35,199
0.09737
3,427
36,046
0.09737
3,510
10
36,893
0.09737
3,592
67
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
AO
OFERTA
DEMANDA
BRECHA
PROYECTADA
PROYECTADA
OFERTA
PREDIOS/AO
PREDIOS/AO DEMANDA (2)
(1)
2,768
8,000
-5,232
2,850
8,169
-5,319
2,933
8,508
-5,575
3,015
9,016
-6,001
3,098
9,693
-6,596
3,180
10,540
-7,360
3,262
11,556
-8,294
3,345
12,741
-9,396
3,427
14,096
-10,669
3,510
15,620
-12,110
10
3,592
17,314
-13,721
13
Elaboracin propia.
68
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
4.3.
4.3.1.
4.3.1.1. Alternativa 1:
Generacin, actualizacin, sistematizacin e integracin del Catastro Urbano Municipal
del distrito De La Joya, con compra de imagen satelital orto-rectificada del distrito.
ALTERNATIVA 1: COMPONENTES
CONCEPTO
1 Organizacin Poblacional
Mes
1.00
6,106.00
6,106.00
Mes
4.00
2,443.00
9,772.00
8,892.52
Mes
4.00
15,876.00
63,504.00
57,788.64
4 Publicidad
GLB
1.00
5,332.00
5,556.46
5,332.00
4,516.20
84,714.00
76,753.82
69
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
14
Arequipa: Indicadores Demogrficos, Sociales y Econmicos a Nivel Provincial y Distrital, 2007, INEI, pag.47.
70
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
Color 4 bandas: 1m
Bandas espectrales: P:0.50 0.90 um. : MS1 (Azul): 0.45-0.52 um. MS2
(Verde): 0.52-0.60 um. MS3 (Rojo): 0.63-0.69 um. MS4 (Infrarrojo
cercano): 0.76-0.90 um.
5
Amplitud: 15 x 15 Km
Cero de nubosidad
71
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
72
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
3.
TALLERES
1 Taller : PROCEDIMIENTOS PARA LEVANTAMIENTO CATASTRAL
2 Taller : LEVANTAMIENTO DE FORMATOS SNCP - INSTRUCTIVO
3 Taller : TECNICAS DE TRATO Y CONVENCIMIENTO AL USUARIO
1 INSUMOS Y MATERIALES
UNIDAD
CANTIDAD COSTO/UNI COSTO PARCIAL N TALLERES P.PRIVADOS (S/.) FACTOR P. SOCIALES (S/.)
Plumones acrlicos
Unidad
18
3.00
54.00
0.847
Lapiceros
Unidad
75
1.00
75.00
0.847
63.53
Papel A-4
Millar
25.00
175.00
0.847
148.23
Unidad
2,500
0.10
245.00
0.847
207.52
Cds
Unidad
35
1.00
35.00
0.847
29.65
2 VITICOS DE FACILITADORES
45.74
0.847
Pasajes
Persona
14.00
42.00
0.847
35.57
Alimentacin
Persona
14.00
42.00
0.847
35.57
3 REMUNERACIONES
0.847
Persona
1,583.00
3,166.00
0.847
Asistentes Tcnicos
Persona
330.00
660.00
0.847
559.02
13,482.00
0.847
11,419.25
3,725.00
0.847
4,494.00
3.00
2,681.60
CAPACITACIN EN GIS
1 CAPACITACIN SOBRE HERRAMIENTAS GIS (AutoCad Map,Gis)
Personas
3,725.00
3,725.00
4.
3,155.08
17,207.00
3,155.08
14,574.33
Cabe mencionar, que sin los equipos o software indicados en el cuadro adjunto,
la sostenibilidad del proyecto no sera posible, pues cada uno de ellos son una
pieza fundamental, que en conjunto cumplen un papel importante una vez hecha
la entrega de la herramienta tcnica (ELABORACION DEL CATASTRO
URBANO MUNICIPAL), es un bien intangible, pero una herramienta poderosa,
con propsito multifinalitario para beneficio de las reas de la municipalidad y por
consiguiente de la poblacin del distrito.
73
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
COMPONENTE: EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
N
CONCEPTO
714.00
0.847
721.00
721.00
0.847
610.69
3 Distancimetros
1,833.00
714.00
1,833.00
0.847
1,552.55
604.76
4,323.00
12,969.00
0.847
10,984.74
5 Escritorio
433.00
1,299.00
0.847
1,100.25
6 Estabilizadores
70.00
210.00
0.847
177.87
30,531.00
30,531.00
0.847
25,859.76
20
397.00
7,940.00
0.847
6,725.18
6,332.00
6,332.00
0.847
5,363.20
1,283.00
1,283.00
0.847
1,086.70
789.00
789.00
0.847
668.28
9,770.00
19,540.00
0.847
16,550.38
18,728.00
18,728.00
0.847
15,862.62
14 Licencia SISGEOCAT
24,425.00
48,850.00
0.847
41,375.95
477.00
477.00
0.847
404.02
16 Ploter HP formato A0
21,983.00
21,983.00
0.847
18,619.60
17 Prismas y portaprismas
1,026.00
1,026.00
0.847
869.02
24,425.00
24,425.00
0.847
20,687.98
19 Radio Portatil
611.00
611.00
0.847
517.52
20 Scanner
1,568.00
1,568.00
0.847
1,328.10
21 Servidor de Datos
42,743.00
42,743.00
0.847
36,203.32
22 Silla de madera
74.00
222.00
0.847
23 UPS 1500 VA
3,929.00
3,929.00
0.847
9 Fotocopiadora
248,723.00
188.03
3,327.86
210,668.38
5. GASTOS GENERALES
Corresponde al uso de Bienes de Consumo para la elaboracin del Catastro Urbano
Municipal, pago de Servicios.
GASTOS GENERALES
MATERIALES
BIENES DE CONSUMO
1 tiles de escritorio
Mes
3,524.00
28,192.00
0.847
23,878.62
2 Combustible y lubricantes
Mes
9,425.00
75,400.00
0.847
63,863.80
3 Fotocopias
Mes
426.00
3,408.00
0.847
2,886.58
Global
11,528.00
11,528.00
0.847
SERVICIOS
1 Seguro+Gastos Notariales
TOTAL NUEVOS SOLES
118,528.00
9,764.22
100,393.22
ALTERNATIVA 1
COSTO TOTAL S/.
84,714.00
1,026,883.00
17,207.00
248,723.00
1,377,527.00
GASTOS GENERALES
118,528.00
ESTUDIO DEFINITIVO
18,000.00
19,654.77
1,533,709.77
74
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
4.3.1.2. Alternativa 2:
Generacin, actualizacin, sistematizacin e integracin del Catastro Urbano Municipal
del distrito De La Joya, con compra de restitucin fotogramtrica del distrito.
ALTERNATIVA 2: COMPONENTES
75
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
ALTERNATIVA 2
COMPONENTE
84,714.00
1,429,543.00
17,207.00
248,723.00
COSTO DIRECTO
1,780,187.00
GASTOS GENERALES
118,528.00
ESTUDIO DEFINITIVO
18,000.00
26,702.81
4.4.
1,943,417.81
grfica
georeferenciada
alfanumrica,
evaluacin
levantamiento de observaciones.
Supervisin del proceso en general.
Evaluacin y verificacin de informacin legal predial.
Equipo de Informtica y Sistemas: Equipo encargado de desarrollar,
operativizar y mantener el sistema informtico catastral en los equipos
funcionales del proyecto e integrar el sistema en la municipalidad y con el
SNCP.
76
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
4.5.
77
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
CRONOGRAMA DEL PROCESO DE EJECUCION DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL DEL DISTRITO LA JOYA - ALTERNATIVA 1
ETAPAS
ACTIVIDADES
2012
HASTA 10 AO
78
200,904.38
3,573.24
407,780.79
5,361.82
407,766.97
5,359.86
17,207.00
19,654.77
18,000.00
118,528.00
248,723.00
517,257.63 1,533,709.77
5,359.86
32,322.59
18,000.00
17,207.00
21,548.39
SUPERVISION
84,714.00
TOTAL
199,523.37 1,026,883.00
14,121.82
32,322.59
341,849.35
28,235.18
GASTOS GENERALES
32,334.44
341,849.35
28,235.18
248,723.00
143,660.93
14,121.82
EQUIPO Y MOBILIARIO
COMPONENTES
100.00%
11.31%
18.61%
18.61%
51.28%
100.00%
27.27%
27.27%
27.28%
18.18%
SUPERVISION
100.00%
100.00%
100.00%
27.27%
100.00%
27.28%
27.27%
18.18%
100.00%
100.00%
EQUIPO Y MOBILIARIO
GASTOS GENERALES
100.00%
100.00%
100.00%
33.29%
33.29%
13.99%
19.43%
16.67%
33.33%
33.33%
16.67%
COMPONENTES
4.6.
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
79
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
80
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
5.1.
5.2.
0.847
1+ % IGV
1.18
1+ % IR
0.91
1.09
INVERSIN
COSTO DIRECTO
ESTUDIO DEFINITIVO
GASTOS GENERALES
SUPERVISIN
TOTAL
P.PRIVADOS
P.SOCIALES
1,377,527.00 1,251,753.01
18,000.00
18,000.00
118,528.00
100,393.22
19,654.77
17,298.14
1,533,709.77
1,387,444.36
81
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
INVERSIN
P.PRIVADOS
COSTO DIRECTO
P.SOCIALES
1,780,187.00
1,574,715.80
ESTUDIO DEFINITIVO
18,000.00
18,000.00
GASTOS GENERALES
SUPERVISIN
118,528.00
26,702.81
100,393.22
23,620.74
1,943,417.81
1,716,729.75
TOTAL
5.3.
CONCEPTO
PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS
IMPREVISTOS
Sub-Total
PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS
IMPREVISTOS
Sub-Total
PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS
IMPREVISTOS
Sub-Total
PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS
IMPREVISTOS
Sub-Total
1- 4
6- 9
10
TOTAL
5.4.
P. PRIVADOS (S/.)
46,462.08
10,590.00
1,141.04
58,193.13
46,462.08
56,590.00
2,061.04
105,113.13
46,462.08
10,590.00
1,141.04
58,193.13
46,462.08
56,590.00
2,061.04
105,113.13
326,612.50
P. SOCIALES (S/.)
41,815.88
8,895.60
958.48
51,669.95
41,815.88
47,535.60
1,731.28
91,082.75
41,815.88
8,895.60
958.48
51,669.95
41,815.88
47,535.60
1,731.28
91,082.75
285,505.40
COSTOS INCREMENTALES
Los Flujos de los Costos Incrementales, estn dados por la diferencia entre todos los
costos sociales en los que el Proyecto incurrir (Inversin Total y Costos de
Mantenimiento), en este caso los costos actuales de la situacin Sin Proyecto (Costos de
Mantenimiento) y los costos Con Proyecto.
El Flujo de los Costos Incrementales, se muestran en los siguientes cuadros para la
Alternativa 1 y Alternativa 2, a Precios Sociales:
82
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
ALTERNATIVA 1
PRECIOS SOCIALES
(En nuevos soles)
Sin Proyecto
Costo. Mant.
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Con Proyecto
Costo Mant.
Inversin
1,387,444.36
51,669.95
51,669.95
51,669.95
51,669.95
91,082.75
51,669.95
51,669.95
51,669.95
51,669.95
91,082.75
VAC
10%
Prom. Poblac. Beneficiada
ICE
Costo
Incremental
51,669.95
51,669.95
51,669.95
51,669.95
91,082.75
51,669.95
51,669.95
51,669.95
51,669.95
91,082.75
Poblacin
Beneficiada
28,426
29,272
30,119
30,966
31,812
32,659
33,506
34,353
35,199
36,046
36,893
S/.1,744,601.42
32,659
S/.53.42
ALTERNATIVA 2
PRECIOS SOCIALES
(En nuevos soles)
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sin Proyecto
Costo. Mant.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Con Proyecto
Costo Mant.
Inversin
1,716,729.75
51,669.95
51,669.95
51,669.95
51,669.95
91,082.75
51,669.95
51,669.95
51,669.95
51,669.95
91,082.75
VAC
10%
Prom. Poblac. Beneficiada
ICE
5.5.
Costo
Incremental
51,669.95
51,669.95
51,669.95
51,669.95
91,082.75
51,669.95
51,669.95
51,669.95
51,669.95
91,082.75
Poblacin
Beneficiada
28,426
29,272
30,119
30,966
31,812
32,659
33,506
34,353
35,199
36,046
36,893
S/.2,073,886.81
32,659
S/.63.50
BENEFICIOS
83
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
5.6.
84
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
ALTERNATIVA 1
PRECIOS SOCIALES
(En nuevos soles)
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sin Proyecto
Costo. Mant.
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
Con Proyecto
Costo Mant.
Inversin
1,387,444.36
51,669.95
51,669.95
51,669.95
51,669.95
91,082.75
51,669.95
51,669.95
51,669.95
51,669.95
91,082.75
VAC
10%
Prom. Poblac. Beneficiada
ICE
Costo
Incremental
51,669.95
51,669.95
51,669.95
51,669.95
91,082.75
51,669.95
51,669.95
51,669.95
51,669.95
91,082.75
Poblacin
Beneficiada
28,426
29,272
30,119
30,966
31,812
32,659
33,506
34,353
35,199
36,046
36,893
S/.1,744,601.42
32,659
S/.53.42
85
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
ALTERNATIVA 2
PRECIOS SOCIALES
(En nuevos soles)
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Sin Proyecto
Costo. Mant.
Con Proyecto
Costo Mant.
Inversin
1,716,729.75
51,669.95
51,669.95
51,669.95
51,669.95
91,082.75
51,669.95
51,669.95
51,669.95
51,669.95
91,082.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
VAC
10%
Prom. Poblac. Beneficiada
ICE
Costo
Incremental
51,669.95
51,669.95
51,669.95
51,669.95
91,082.75
51,669.95
51,669.95
51,669.95
51,669.95
91,082.75
Poblacin
Beneficiada
28,426
29,272
30,119
30,966
31,812
32,659
33,506
34,353
35,199
36,046
36,893
S/.2,073,886.81
32,659
S/.63.50
5.7.
ANLISIS DE SENSIBILIDAD
86
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
VARIACIN
INVERSIN
VACS
ICE
20%
2,211,447.57
2,568,604.63
78.65
15%
1,842,872.97
2,200,030.03
67.36
10%
1,602,498.24
1,959,655.30
60.00
5%
1,456,816.58
1,813,973.64
55.54
0%
1,387,444.36
1,744,601.42
53.42
-5%
1,318,072.14
1,675,229.21
51.29
-10%
1,186,264.93
1,543,421.99
47.26
-15%
1,008,325.19
1,365,482.25
41.81
-20%
806,660.15
1,163,817.21
35.64
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
5.8.
VARIACIN
INVERSIN
VACS
ICE
20%
2,736,295.55
3,093,452.61
94.72
15%
2,280,246.29
2,637,403.35
80.76
10%
1,982,822.86
2,339,979.92
71.65
5%
1,802,566.24
2,159,723.30
66.13
0%
1,716,729.75
2,073,886.81
63.50
-5%
1,630,893.26
1,988,050.33
60.87
-10%
1,467,803.94
1,824,961.00
55.88
-15%
1,247,633.35
1,604,790.41
49.14
-20%
998,106.68
1,355,263.74
41.50
87
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
CATEGORIAS
Ladrillo o Bloque de cemento
Adobe o tapia
Madera
Quincha
Estera
Piedra con barro
Piedra o Sillar con cal o cemento
Otros
TOTAL
CASOS
3,627
109
68
545
1,594
20
202
18
6,183
%
58.66
1.76
1.11
8.81
25.78
0.32
3.27
0.29
100.00
Adobe o tapia.
Madera.
Quincha.
Estera.
CATEGORIAS
CASOS
3627
109
68
545
1594
20
202
6,165
88
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
PORCENTAJE DE PARTICIPACION
Categoras
Ladrillo o Bloque de cemento
Adobe o tapia
Madera
Quincha
Estera
Piedra con barro
Piedra o Sillar con cal o cemento
TOTAL
%
58.83%
1.77%
1.10%
8.84%
25.86%
0.32%
3.28%
100%
VIVIENDA
2007
6,165
2008
6,381
2009
6,604
2010
6,835
2011
7,074
2012
7,322
2013
7,578
2014
7,844
2015
8,118
2016
8,402
10
2017
8,696
11
2018
9,001
12
2019
9,316
13
2020
9,642
14
2021
9,979
15
2022
10,329
El promedio construido en las reas de los predios asciende a 80 metros cuadros sin
considerar los espacios o reas libres.
Para la valorizacin por m2 de los predios se considero la tabla de valores unitarios
para edificaciones relacionndolas a travs del cruce de preguntas, para proporcionar
el valor unitario por categora (7).
A continuacin se detalla la valorizacin de predios por tipo de vivienda y valorizacin
por metrado cuadrado correspondiente al ao 2007.
89
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
Muros y Techos
Columnas
Categoras
Ladrillo o Bloque de
cemento
174.41
109.42
Adobe o tapia
Puertas Revestimientos
y
71.41 Ventanas
65.38
110.16
Pisos
Instalaciones
elctricas y
sanitarias
22.05
68.28
Baos
TOTAL/M2
621.11
137.12
34.01
59.06
49.95
91.65
10.81
38.00
420.60
Madera
85.38
34.01
48.23
38.62
54.65
9.19
24.70
294.78
Quincha
137.12
34.01
36.19
49.95
91.65
10.81
38.00
397.73
19.55
11.41
0.00
30.96
50.46
27.21
4.30
11.41
40.73
6.34
14.60
155.05
137.12
27.21
48.23
38.62
54.65
10.81
14.60
331.24
Estera
Piedra con barro
Piedra o Sillar con cal o
cemento
TOTAL/M2 (01)
VALOR DE
PREDIO
POR
VIVENDA
MONTO TOTAL
POR
VIVIENDAS
IMPUESTO
PREDIAL
49688.80
180221277.60
3,604,425.55
33648.00
33648.00
3667632.00
73,352.64
23582.40
23582.40
1603603.20
32,072.06
545
31818.40
31818.40
17341028.00
346,820.56
1594
1548.00
1548.00
2467512.00
49,350.24
20
12404.00
12404.00
248080.00
4,961.60
202
26499.20
26499.20
5352838.40
107,056.77
CAP (M2)
VIVIENDAS
621.11
80
3627
49688.80
420.60
80
109
294.78
80
68
397.73
80
30.96
50
155.05
80
331.24
80
M2
TOTALES
4,218,039.42
90
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
PARTICIPACION
VIVIENDA
VALOR DE
PREDIO
214046,431.31
AUMENTO
POR PREDIO
0.00
DEPRECIACION
4307.74
VALOR
NOMINAL
49688.80
58.83%
Adobe o tapia
1.77%
129.46
33648.00
4356,070.08
Madera
1.10%
80.76
23582.40
Quincha
8.84%
647.29
25.86%
Ladrillo o Bloque de
cemento
Estera
21404,643.13
VALOR DE
PREDIO
192641,788.18
IMPUESTO
PREDIAL
3852,835.76
0.00
435,607.01
3920,463.07
78,409.26
1904,514.62
0.00
190,451.46
1714,063.16
34,281.26
31818.40
20595,732.14
0.00
2059,573.21
18536,158.92
370,723.18
1893.17
1548.00
2930,627.16
0.00
293,062.72
2637,564.44
52,751.29
0.32%
23.75
12404.00
294,595.00
0.00
29,459.50
265,135.50
5,302.71
3.28%
239.91
26499.20
6357,423.07
0.00
635,742.31
5721,680.76
114,433.62
4508,737.08
PARTICIPACION
VIVIENDA
VALOR
NOMINAL
VALOR DE
PREDIO
AUMENTO
POR PREDIO
DEPRECIACION
58.83%
4,458.51
49,688.80
221538,011.7
230399,532.16
Adobe o tapia
1.77%
133.99
33,648.00
4508,495.52
Madera
1.10%
83.59
23,582.40
Quincha
8.84%
669.94
25.86%
Ladrillo o Bloque de
cemento
Estera
VALOR DE
PREDIO
IMPUESTO
PREDIAL
23039,953.22
207359,578.94
4147,191.58
4688,835.34
468,883.53
4219,951.81
84,399.04
1971,252.816
2050,102.93
205,010.29
1845,092.64
36,901.85
31,818.40
21316,418.9
22169,075.65
2216,907.57
19952,168.09
399,043.36
1,959.43
1,548.00
3033,197.64
3154,525.55
315,452.55
2839,072.99
56,781.46
0.32%
24.59
12,404.00
305,014.36
317,214.93
31,721.49
285,493.44
5,709.87
3.28%
248.31
26,499.20
6580,016.352
6843,217.01
684,321.70
6158,895.31
123,177.91
4853,205.06
PARTICIPACION
VIVIENDA
58.83%
4614.56
VALOR
NOMINAL
49,688.80
VALOR DE
PREDIO
229,291,948.9
AUMENTO
POR PREDIO
238463626.89
DEPRECIACION
Adobe o tapia
1.77%
138.68
Madera
1.10%
86.51
33,648.00
4666,304.64
23,582.40
2040,113.424
Quincha
8.84%
693.39
31,818.40
25.86%
2028.01
0.32%
3.28%
Ladrillo o Bloque de
cemento
Estera
23846362.69
VALOR DE
PREDIO
214617264.20
IMPUESTO
PREDIAL
4292345.28
4852,956.83
485,295.68
4367,661.14
87,353.22
2121,717.96
212,171.80
1909,546.16
38,190.92
22062,560.38
22945,062.79
2294,506.28
20650,556.51
413,011.13
1,548.00
3139,359.48
3264,933.86
326,493.39
2938,440.47
58,768.81
25.45
12,404.00
315,681.8
328,309.07
32,830.91
295,478.16
5,909.56
257.00
26,499.20
6810,294.4
7082,706.18
708,270.62
6374,435.56
127,488.71
5023,067.64
91
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
PARTICIPACION
VIVIENDA
VALOR
NOMINAL
AUMENTO
POR PREDIO
DEPRECIACION
58.83%
4,776.07
49,688.80
237317,187
246809,874.50
Adobe o tapia
1.77%
143.53
33,648.00
4829,497.44
Madera
1.10%
89.54
23,582.40
Quincha
8.84%
717.66
25.86%
Ladrillo o Bloque de
cemento
Estera
VALOR DE
PREDIO
VALOR DE
PREDIO
IMPUESTO
PREDIAL
24680,987.45
222128,887.05
4442,577.74
5022,677.34
502,267.73
4520,409.60
90,408.19
2111,568.096
2196,030.82
219,603.08
1976,427.74
39,528.55
31,818.40
22834,792.94
23748,184.66
2374,818.47
21373,366.20
427,467.32
2,098.99
1,548.00
3249,236.52
3379,205.98
337,920.60
3041,285.38
60,825.71
0.32%
26.34
12,404.00
326,721.36
339,790.21
33,979.02
305,11.19
6,116.22
3.28%
266.00
26,499.20
7048,787.2
7330,738.69
733,073.87
6597,664.82
131,953.30
5198,877.04
PARTICIPACION
VIVIENDA
VALOR DE
PREDIO
245623,166.8
AUMENTO
POR PREDIO
255448,093.50
DEPRECIACION
4,943.23
VALOR
NOMINAL
49,688.80
58.83%
Adobe o tapia
1.77%
148.56
33,648.00
4998,746.88
Madera
1.10%
92.68
23,582.40
Quincha
8.84%
742.78
25.86%
Ladrillo o Bloque de
cemento
Estera
25544,809.35
VALOR DE
PREDIO
229903,284.15
IMPUESTO
PREDIAL
4598,065.68
5198,696.76
519,869.68
4678,827.08
93,576.54
2185,616.832
2273,041.51
227,304.15
2045,737.35
40,914.75
31,818.40
23634,071.15
24579,434.00
2457,943.40
22121,490.60
442,429.81
2,172.46
1,548.00
3362,968.08
3497,486.80
349,748.68
3147,738.12
62,954.76
0.32%
27.26
12,404.00
338,133.04
351,658.36
35,165.84
316,492.53
6,329.85
3.28%
275.31
26,499.20
7295,494.752
7587,314.54
758,731.45
6828,583.09
136,571.66
5380,843.06
PARTICIPACION
VIVIENDA
58.83%
5,116.24
VALOR
NOMINAL
49,688.80
Adobe o tapia
1.77%
153.76
33,648.00
5173,716.48
5380665.14
538066.51
4842598.63
96851.97
Madera
1.10%
95.92
23,582.40
2262,023.808
2352,504.76
235,250.48
2117,254.28
42,345.09
Quincha
8.84%
768.78
31,818.40
24461,349.55
25439,803.53
2543,980.35
22895,823.18
457,916.46
25.86%
2,248.49
1,548.00
3480,662.52
3619,889.02
361,988.90
3257,900.12
65,158.00
0.32%
28.21
12,404.00
349,916.84
363,913.51
36,391.35
327,522.16
6,550.44
3.28%
284.94
26,499.20
7550,682.048
7852,709.33
785,270.93
7067,438.40
141,348.77
Ladrillo o Bloque de
cemento
Estera
VALOR DE
PREDIO
254219,826.1
AUMENTO
POR PREDIO
264388619.16
DEPRECIACION
26438861.92
VALOR DE
PREDIO
237949757.24
IMPUESTO
PREDIAL
4758995.14
5569,165.88
92
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
VALORIZACION DE PREDIOS AL AO 2018
Categoras
PARTICIPACION
VIVIENDA
58.83%
5295.31
VALOR
NOMINAL
49688.80
VALOR DE
PREDIO
263117599.5
AUMENTO
POR PREDIO
273642,303.51
DEPRECIACION
Adobe o tapia
1.77%
159.14
Madera
1.10%
99.28
33648.00
5354742.72
23582.40
2341260.672
Quincha
8.84%
795.68
31818.40
25.86%
2327.19
0.32%
3.28%
Ladrillo o Bloque de
cemento
Estera
27364,230.35
VALOR DE
PREDIO
246278,073.16
IMPUESTO
PREDIAL
4925,561.46
5568,932.43
556,893.24
5012,039.19
100,240.78
2434,911.10
243,491.11
2191,419.99
43,828.40
25317264.51
26329,955.09
2632,995.51
23696,959.58
473,939.19
1548.00
3602490.12
3746,589.72
374,658.97
3371,930.75
67,438.62
29.2
12404.00
362196.8
376,684.67
37,668.47
339,016.20
6,780.32
294.91
26499.20
7814879.072
8127,474.23
812,747.42
7314,726.81
146,294.54
5764,083.31
PARTICIPACION
VIVIENDA
VALOR DE
PREDIO
272326,921.7
AUMENTO
POR PREDIO
283219,998.59
DEPRECIACION
5,480.65
VALOR
NOMINAL
49,688.80
58.83%
Adobe o tapia
1.77%
164.71
33,648.00
5542,162.08
Madera
1.10%
102.75
23,582.40
Quincha
8.84%
823.53
25.86%
Ladrillo o Bloque de
cemento
Estera
28321,999.86
VALOR DE
PREDIO
254897,998.73
IMPUESTO
PREDIAL
5097,959.97
5763,848.56
576,384.86
5187,463.71
103,749.27
2423,091.6
2520,015.26
252,001.53
2268,013.74
45,360.27
31,818.40
26203,406.95
27251,543.23
2725,154.32
24526,388.91
490,527.78
2,408.64
1,548.00
3728,574.72
3877,717.71
387,771.77
3489,945.94
69,798.92
0.32%
30.22
12,404.00
374,848.88
389,842.84
38,984.28
350,858.55
7,017.17
3.28%
305.24
26,499.20
8088,615.808
8412,160.44
841,216.04
7570,944.40
151,418.89
5965,832.28
PARTICIPACION
VIVIENDA
VALOR DE
PREDIO
281858,227.3
AUMENTO
POR PREDIO
293132,556.43
DEPRECIACION
5,672.47
VALOR
NOMINAL
49,688.80
58.83%
Adobe o tapia
Madera
1.77%
170.47
33,648.00
5735,974.56
1.10%
106.35
23,582.40
2507,988.24
Quincha
8.84%
852.36
31,818.40
25.86%
2,492.95
0.32%
3.28%
Ladrillo o Bloque de
cemento
Estera
29313,255.64
VALOR DE
PREDIO
263819,300.79
IMPUESTO
PREDIAL
5276,386.02
5965,413.54
596,541.35
5368,872.19
107,377.44
2608,307.77
260,830.78
2347,476.99
46,949.54
27120,731.42
28205,560.68
2820,556.07
25385,004.61
507,700.09
1,548.00
3859,086.6
4013,450.06
401,345.01
3612,105.06
72,242.10
31.28
12,404.00
387,997.12
403,517.00
40,351.70
363,165.30
7,263.31
315.92
26,499.20
8371,627.264
8706,492.35
870,649.24
7835,843.12
156,716.86
6174,635.36
93
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
VALORIZACION DE PREDIOS AL AO 2021
Categoras
PARTICIPACION
VIVIENDA
VALOR DE
PREDIO
291723,441.7
AUMENTO
POR PREDIO
303392,379.36
DEPRECIACION
5,871.01
VALOR
NOMINAL
49,688.80
58.83%
Adobe o tapia
1.77%
176.44
33,648.00
5936,853.12
Madera
1.10%
110.07
23,582.40
Quincha
8.84%
882.19
25.86%
Ladrillo o Bloque de
cemento
Estera
30339,237.94
VALOR DE
PREDIO
273053,141.42
IMPUESTO
PREDIAL
5461,062.83
6174,327.24
617,432.72
5556,894.52
111,137.89
2595,714.768
2699,543.36
269,954.34
2429,589.02
48,591.78
31,818.40
28069,874.3
29192,669.27
2919,266.93
26273,402.34
525,468.05
2,580.2
1548.00
3994,149.6
4153,915.58
415,391.56
3738,524.03
74,770.48
0.32%
32.37
12,404.00
401,517.48
417,578.18
41,757.82
375,820.36
7,516.41
3.28%
326.98
26,499.20
8664,708.416
9011,296.75
901,129.68
8110,167.08
162,203.34
6390,750.78
PARTICIPACION
VIVIENDA
VALOR DE
PREDIO
301933,496.3
AUMENTO
POR PREDIO
314010,836.16
DEPRECIACION
6,076.49
VALOR
NOMINAL
49,688.80
58.83%
Adobe o tapia
1.77%
182.61
33,648.00
6144,461.28
Madera
1.10%
113.92
23,582.40
Quincha
8.84%
913.07
25.86%
Ladrillo o Bloque de
cemento
Estera
30193,349.63
VALOR DE
PREDIO
283817,486.53
IMPUESTO
PREDIAL
5676,349.73
6390,239.73
614,446.13
5775,793.60
115,515.87
2686,507.008
2793,967.29
268,650.70
2525,316.59
50,506.33
31,818.40
29052,426.49
30214,523.55
2905,242.65
27309,280.90
546,185.62
2,670.51
1,548.00
4133,949.48
4299,307.46
413,394.95
3885,912.51
77,718.25
0.32%
33.51
12,404.00
415,658.04
432,284.36
41,565.80
390,718.56
7,814.37
3.28%
338.42
26,499.20
8967,859.264
9326,573.63
896,785.93
8429,787.71
168,595.75
6642,685.93
AO
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
BENEFICIOS
4508,737.08
4853,205.06
5023,067.64
5198,877.04
5380,843.06
5569,165.88
5764,083.31
5965,832.28
6174,635.36
6390,750.78
6642,685.93
94
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
Ao
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
51,669.95
51,669.95
51,669.95
51,669.95
91,082.75
51,669.95
51,669.95
51,669.95
51,669.95
91,082.75
4,508,737.08
4,853,205.06
5,023,067.64
5,198,877.04
5,380,843.06
5,569,165.88
5,764,083.31
5,965,832.28
6,174,635.36
6,390,750.78
4,457,067.13
4,801,535.11
4,971,397.69
5,147,207.09
5,289,760.31
5,517,495.93
5,712,413.36
5,914,162.33
6,122,965.41
6,299,668.03
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
4,457,067.13
4,801,535.11
4,971,397.69
5,147,207.09
5,289,760.31
5,517,495.93
5,712,413.36
5,914,162.33
6,122,965.41
6,299,668.03
B/C
328%
18.77
Ao
Inversin
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1,716,729.75
Costos
Incrementales
de O & M
Beneficios
(S/.)
51,669.95
51,669.95
51,669.95
51,669.95
91,082.75
51,669.95
51,669.95
51,669.95
51,669.95
91,082.75
4,508,737.08
4,853,205.06
5,023,067.64
5,198,877.04
5,380,843.06
5,569,165.88
5,764,083.31
5,965,832.28
6,174,635.36
6,390,750.78
Flujo Neto
-1,716,729.75
4,457,067.13
4,801,535.11
4,971,397.69
5,147,207.09
5,289,760.31
5,517,495.93
5,712,413.36
5,914,162.33
6,122,965.41
6,299,668.03
10%
1.00
0.91
0.83
0.75
0.68
0.62
0.56
0.51
0.47
0.42
0.39
Costos
Actualizados
-1,716,729.75
4,457,067.13
4,801,535.11
4,971,397.69
5,147,207.09
5,289,760.31
5,517,495.93
5,712,413.36
5,914,162.33
6,122,965.41
6,299,668.03
B/C
5.9.
266%
15.79
95
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
2010 fue de S/.25,779.54 , los cuales debern ser emitidos por la oficina de Catastro.
(Ver cuadros adjuntos).
N solicitudes
Costo /
solicitud
(S/.)(*)
TOTAL
144.00
36.00
42.85
85.70
13
37.41
486.33
402
51.60
20,743.20
54.81
10
212.56
2,125.60
Licencias de edificacin
Certificado de posesin
Autorizacion para instalaciones elctricas o de telefona,
mantenimiento o modificacin de redes, postes, casetas,
cmaras y/o cabinas
328.86
16
91.80
1,468.80
76.82
76.82
320.23
TOTAL
455
320.23
25,779.54
15
16
96
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
INCREMENTO
PREDIOS (1)
COSTO/CERTIF.
CATASTRAL (S/.) (2)
37.41
37.41
37.41
37.41
37.41
37.41
37.41
37.41
37.41
37.41
169
338
508
677
846
1,016
1,185
1,354
1,524
1,693
RECAUDACIN
ANUAL
PROYECTADA (S/.)
6,322.29
12,644.58
19,004.28
25,326.57
31,648.86
38,008.56
44,330.85
50,653.14
57,012.84
63,335.13
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RECAUDACIN
INCREMENTO
COSTO/IMP
ANUAL
PREDIOS (1) PREDIAL (S/.) (2) PROYECTADA
(S/.)
169
338
508
677
846
1,016
1,185
1,354
1,524
1,693
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
1,521.00
3,042.00
4,572.00
6,093.00
7,614.00
9,144.00
10,665.00
12,186.00
13,716.00
15,237.00
97
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
AO
INCREMENTO
PREDIOS (1)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
169
338
508
677
846
1,016
1,185
1,354
1,524
1,693
COSTO/ARB.
MUNI (S/.) (2)
RECAUDACIN
ANUAL
PROYECTADA
(S/.)
64.00
64.00
64.00
64.00
64.00
64.00
64.00
64.00
64.00
64.00
10,816.00
21,632.00
32,512.00
43,328.00
54,144.00
65,024.00
75,840.00
86,656.00
97,536.00
108,352.00
AO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
RECAUDACIN
INCREMENTO COSTO/ARB.
ANUAL
PREDIOS (1) MUNI (S/.) (2) PROYECTADA
(S/.)
169
338
508
677
846
1,016
1,185
1,354
1,524
1,693
19.28
19.28
19.28
19.28
19.28
19.28
19.28
19.28
19.28
19.28
3,258.32
6,516.64
9,794.24
13,052.56
16,310.88
19,588.48
22,846.80
26,105.12
29,382.72
32,641.04
98
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
VIABILIDAD TCNICA:
El proyecto es viable tcnicamente, porque, con su ejecucin se conseguir un eficiente
funcionamiento de los sistemas de informacin catastral del Distrito, debido a la
implementacin de la oficina de catastro con tecnologa de punta.
VIABILIDAD AMBIENTAL:
La ejecucin del proyecto es viable ambientalmente debido a que con el catastro
sistematizado y actualizado se podr realizar una mejor planificacin para el crecimiento
urbano ordenado y para el manejo de los recursos naturales distritales.
VIABILIDAD SOCIOCULTURAL:
El proyecto es viable desde el punto de vista sociocultural, debido a que con un catastro
sistematizado y actualizado se tomar mejores decisiones para un catastro territorial
distrital en aras de la satisfaccin de las necesidades y mejora de la calidad de vida de
sus habitantes.
VIABILIDAD INSTITUCIONAL:
El proyecto es viable institucionalmente, debido a que el catastro permitir la mejor
gestin de la Municipalidad del Distrito De La Joya.
Por que es una herramienta muy valiosa para la gestin Municipal.Permite alcanzar el
objetivo de planificar el desarrollo armnico del distrito.
As mismo, se puede determinar los aranceles de los terrenos, (potencial econmico
del distrito), planificacin de ingresos y orientacin de la poltica tributaria, inscripcin de
la propiedad inmueble de los registros pblicos, facilita la intervencin de instituciones
crediticias en el otorgamiento de prstamos para construccin, refaccin o remodelacin
de viviendas.
El contar con mapas de vas, de zonificacin urbana por uso, equipamiento urbano, y
otras, contribuye a que la administracin municipal sea ms eficiente.
Ubicar las zonas de riesgo con fines de densificacin y expansin urbana.
5.10.
IMPACTO AMBIENTAL
99
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
a. Impactos Positivos
Mejora ambiental del Distrito.
Ordenamiento de la zonificacin y transporte en el Distrito
Crecimiento urbano ordenado por la existencia de planificacin.
Mejora de la imagen distrital.
Mejora de la gestin de los recursos econmicos generados por el uso del suelo,
parques y jardines, equipamientos, etc.
b. Impactos Negativos:
Reclamos por la posible invasin de reas pblicas (vas, parques, etc) sobre
todo en zonas con un proceso de habilitacin espontneo e informal.
Falta de comprensin por parte de la poblacin del objetivo del catastro urbano
municipal.
Disputa de reas entre vecinos.
c.
Medidas de Mitigacin.
Ejecucin de una estrategia de sensibilizacin poblacional antes de iniciar el
levantamiento catastral.
Permanente informacin sobre los beneficios econmicos que el catastro
generar para la poblacin (valorizacin comercial de sus predios, etc.).
Trato directo entre los representantes de la municipalidad y la poblacin.
5.11.
SELECCIN DE ALTERNATIVA
Alternativa 1
Alternativa 2
S/.1,744,601.42
S/.2,073,886.81
S/.53.42
S/.63.50
Si
Si
Menos sensible
Ms sensible
100
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
5.12.
ORGANIZACIN Y GESTIN
101
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
102
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
Digitador(a):
Tcnico en Computacin.
Experiencia en digitacin de base de datos, conocimientos de Office para
Windows.
Experiencia en procedimientos administrativos pblicos.
Experiencia en labores de digitacin mayor a 1 ao.
Analista Programador (a):
Ttulo profesional en Sistemas y/o Tcnico en Anlisis de Sistemas.
Experiencia en programacin de base de datos y/o sistemas de informacin
geogrfica.
Experiencia en procedimientos administrativos pblicos.
Experiencia en anlisis de sistemas mayor a 1 ao.
103
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
5.13.
FIN
PROPSITO
COMPONENTES
FUENTES DE VERIFICACIN
SUPUESTOS
- La Oficina de Catastro se
encuentra equipada.
- Informacin catastral
sistematizada y
actualizada en un SIG
- Personal de la oficina de
catastro capacitada
- Capacitacin y
entrenamiento del
personal tcnico-legal
- Diagnstico de la
informacin catastral
existente
- Levantamiento Catastral
- Implementacin del
Sistema de Informacin
Geogrfica
ACTIVIDADES
INDICADORES
- Compra de software y
hardware especializado
- Compra de mobiliario
- Instalacin de redes de
informacin
-Facturas y boletas de
compra y/o alquiler de
hardware y software
-Alquiler de camionetas
-Compra de foto satelital
-Pago por la ubicacin de Puntos de Control
-Compra de equipos y mobiliario
-Facturas y boletas de
compra y/o alquiler de
equipos y mobiliario
-Facturas y boletas de
compra e instalacin de
redes
- Documentos de
aprobacin del SNCP
104
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
VI. CONCLUSIONES Y
RECOMENDACIONES
105
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
6.1.
CONCLUSIONES:
beneficiarios
directos
del
proyecto
son
8,000
unidades
catastrales,
aproximadamente.
La inversin requerida para la alternativa seleccionada es de S/.1533,709.77
Nuevos Soles, suma que ser financiada por la Municipalidad Distrital de La Joya.
El ndice de Costo/Efectividad o ICE social es de S/. 53.42 para la Alternativa1.
4.- La sostenibilidad del proyecto se sustenta en que los costos de operacin y
mantenimiento sern asumidos por la Municipalidad Distrital de La Joya a travs de
la asignacin del 5% de la recaudacin anual del impuesto predial para dicho uso
en aplicacin del D.L. 776 - Artculo 20; y la generacin de recursos va certificados
catastrales y otros lo que garantiza la permanencia del proyecto en el tiempo.
5.- Los beneficios generados por el proyecto estn dados por la ptima atencin del
servicio catastral, del control urbano y la asignacin de recursos para las
necesidades de todas las reas urbanas distritales.
6.- Con la ejecucin del presente proyecto se obtendr la modernizacin del Catastro
Urbano Municipal multifinalitario del Distrito de La Joya, tales como tributacin
municipal, planificacin urbana, atencin al poblador en general, etc.
106
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
6.2.
1.
RECOMENDACIONES:
Se recomienda mejorar el servicio de Catastro Urbano Municipal, el cual debe ser
comprendido no como algo final sino como un medio o va de conocimiento para
que el Distrito de La Joya pueda planificar econmica, social y ambientalmente
su destino sobre un territorio ordenado en aras de la satisfaccin de las
necesidades y mejora de la calidad de vida de sus habitantes.
2.
3.
Se recomienda cumplir con todas las metas fsicas del perfil, para el fiel
cumplimiento de la fase de inversin y posteriormente la de operacin y
mantenimiento del proyecto.
Se recomienda respetar el cronograma de ejecucin de la alternativa seleccionada
en el presente PIP.
Se recomienda otorgar viabilidad al proyecto, con las condiciones y dimensiones
que ste observa.
Se recomienda la ejecucin del proyecto en una sola etapa, con el propsito de
poder tangibilizar rpidamente el beneficio de la ejecucin del PIP y asegurar su
sostenibilidad en el tiempo.
Se recomienda elaborar el Estudio Definitivo bajo los parmetros en los que fue
declarado viable el presente Perfil.
4.
5.
107
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
108
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
ANEXOS
109
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
CARTA DE COMPROMISO
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
ORGANIGRAMA DE LA ENTIDAD
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
INFORMACION DE LA GERENCIA
DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
INFORMACION DE LA OFICINA
DE OBRAS PRIVADAS
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
TUPA 2010
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA JOYA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARIANO MELGAR
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES LIMA
(Ver en CD adjunto al perfil)
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
PLANOS DE DISTRIBUCION
DE LA OFICINA
DEL CATASTRO PROPUESTO
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
DOCUMENTACION CUADRO
DE
EDIFICACIONES
PARA LA SIERRA
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
ALTERNATIVA 1
PRESUPUESTOS:
A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
CONCEPTO
1 Organizacin Poblacional
Mes
1.00
6,106.00
6,106.00
Mes
4.00
2,443.00
9,772.00
8,892.52
Mes
4.00
15,876.00
63,504.00
57,788.64
4 Publicidad
GLB
1.00
5,332.00
5,556.46
5,332.00
4,516.20
84,714.00
76,753.82
CONCEPTO
1 Base nivelante
1,153.00
2,306.00
0.847
1,953.18
2,564.00
10,256.00
0.847
8,686.83
103.00
103.00
0.847
87.24
4 Calculadora manual
8.00
48.00
0.847
40.66
1,211.00
2,422.00
0.847
2,051.43
46,905.00
93,810.00
0.847
79,457.07
7 Celulares
180.00
1,260.00
0.847
1,067.22
8 Combi
53,606.00
53,606.00
0.847
45,404.28
2,565.00
10,260.00
0.847
8,690.22
11
5,502.00
60,522.00
0.847
51,262.13
9 Distancimetro
10 Equipo de cmputo
11 Escritorio de madera 1.20 x 0.60
54.00
162.00
0.847
137.21
12 Estacin Total
29,181.00
116,724.00
0.847
98,865.23
13 Foto Satelital
36,641.00
36,641.00
0.847
31,034.93
1,796.00
5,388.00
0.847
4,563.64
647.00
647.00
0.847
548.01
890.00
5,340.00
0.847
4,522.98
666.00
1,998.00
0.847
1,692.31
18 Prismas y portaprismas
3,847.00
15,388.00
0.847
13,033.64
19 Radio Handy
855.00
3,420.00
0.847
2,896.74
108.00
324.00
0.847
274.43
21 Silla plstica
36
52.00
1,872.00
0.847
1,585.58
22 Telfono-Fax
1,293.00
1,293.00
0.847
1,095.17
353.00
353.00
0.847
298.99
24 Imprevistos
28,820.00
28,820.00
0.847
24,410.54
452,963.00
383,659.66
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
PERSONAL A CONTRATAR PARA LA ELABORACION DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL
PERSONAL
2,162.00
15,134.00
0.91
Abogado(a)
1,441.00
10,087.00
0.91
9,179.17
Jefe de Brigadas
3,459.00
27,672.00
0.91
25,181.52
2,450.00
19,600.00
0.91
17,836.00
1,718.00
41,232.00
0.91
37,521.12
2,162.00
90,804.00
0.91
82,631.64
Portaprisma
1,081.00
45,402.00
0.91
41,315.82
Encuestador
1,081.00
22,701.00
0.91
20,657.91
Topgrafo
1,730.00
36,330.00
0.91
33,060.30
Jefe Encuestadores
1,874.00
13,118.00
0.91
11,937.38
2,162.00
10,810.00
0.91
9,837.10
Portaprisma
1,081.00
5,405.00
0.91
4,918.55
Topgrafo
1,730.00
8,650.00
0.91
7,871.50
Chofer
1,586.00
33,306.00
0.91
30,308.46
Digitador
1,081.00
34,592.00
0.91
31,478.72
Analista Programador
1,586.00
12,688.00
0.91
13,771.94
11,546.08
427,531.00
427,531.00
MATERIALES
BIENES DE CONSUMO
1 Insumos y herramientas de limpieza
Mes
73.00
584.00
0.847
494.65
2 Insumos de campo
Mes
407.00
2,849.00
0.847
2,413.10
Mes
433.00
3,031.00
0.847
2,567.26
Global
4,187.00
4,187.00
0.847
3,546.39
Mes
130.00
1,040.00
0.847
880.88
Mes
173.00
1,384.00
0.847
1,172.25
Mes
685.00
5,480.00
0.847
4,641.56
Global
3,906.00
3,906.00
0.847
3,308.38
Mes
1,441.00
11,528.00
0.847
9,764.22
6 Viticos y asignaciones
Mes
14,050.00
112,400.00
0.847
95,202.80
146,389.00
123,991.48
TALLERES
1 Taller : PROCEDIMIENTOS PARA LEVANTAMIENTO CATASTRAL
2 Taller : LEVANTAMIENTO DE FORMATOS SNCP - INSTRUCTIVO
3 Taller : TECNICAS DE TRATO Y CONVENCIMIENTO AL USUARIO
1 INSUMOS Y MATERIALES
UNIDAD
CANTIDAD COSTO/UNI COSTO PARCIAL N TALLERES P.PRIVADOS (S/.) FACTOR P. SOCIALES (S/.)
Plumones acrlicos
Unidad
18
3.00
54.00
0.847
Lapiceros
Unidad
75
1.00
75.00
0.847
63.53
Papel A-4
Millar
25.00
175.00
0.847
148.23
Unidad
2,500
0.10
245.00
0.847
207.52
Cds
Unidad
35
1.00
35.00
0.847
29.65
2 VITICOS DE FACILITADORES
45.74
0.847
Pasajes
Persona
14.00
42.00
0.847
35.57
Alimentacin
Persona
14.00
42.00
0.847
35.57
3 REMUNERACIONES
0.847
Persona
1,583.00
3,166.00
0.847
Asistentes Tcnicos
Persona
330.00
660.00
0.847
559.02
13,482.00
0.847
11,419.25
3,725.00
0.847
4,494.00
3.00
2,681.60
CAPACITACIN EN GIS
1 CAPACITACIN SOBRE HERRAMIENTAS GIS (AutoCad Map,Gis)
Personas
3,725.00
3,725.00
3,155.08
17,207.00
3,155.08
14,574.33
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
CONCEPTO
714.00
714.00
0.847
721.00
721.00
0.847
610.69
3 Distancimetros
1,833.00
1,833.00
0.847
1,552.55
4,323.00
12,969.00
0.847
10,984.74
5 Escritorio
433.00
1,299.00
0.847
1,100.25
6 Estabilizadores
70.00
210.00
0.847
177.87
30,531.00
30,531.00
0.847
25,859.76
20
397.00
7,940.00
0.847
6,725.18
6,332.00
6,332.00
0.847
5,363.20
1,283.00
1,283.00
0.847
1,086.70
789.00
789.00
0.847
668.28
9,770.00
19,540.00
0.847
16,550.38
18,728.00
18,728.00
0.847
15,862.62
14 Licencia SISGEOCAT
24,425.00
48,850.00
0.847
41,375.95
477.00
477.00
0.847
404.02
16 Ploter HP formato A0
21,983.00
21,983.00
0.847
18,619.60
17 Prismas y portaprismas
1,026.00
1,026.00
0.847
869.02
24,425.00
24,425.00
0.847
20,687.98
19 Radio Portatil
611.00
611.00
0.847
517.52
20 Scanner
1,568.00
1,568.00
0.847
1,328.10
21 Servidor de Datos
42,743.00
42,743.00
0.847
36,203.32
22 Silla de madera
74.00
222.00
0.847
188.03
23 UPS 1500 VA
3,929.00
3,929.00
0.847
3,327.86
9 Fotocopiadora
248,723.00
604.76
210,668.38
MATERIALES
BIENES DE CONSUMO
1 tiles de escritorio
Mes
3,524.00
28,192.00
0.847
23,878.62
2 Combustible y lubricantes
Mes
9,425.00
75,400.00
0.847
63,863.80
3 Fotocopias
Mes
426.00
3,408.00
0.847
2,886.58
Global
11,528.00
11,528.00
0.847
SERVICIOS
1 Seguro+Gastos Notariales
TOTAL NUEVOS SOLES
118,528.00
ALTERNATIVA 1
COSTO TOTAL S/.
84,714.00
1,026,883.00
17,207.00
248,723.00
1,377,527.00
GASTOS GENERALES
118,528.00
ESTUDIO DEFINITIVO
18,000.00
19,654.77
1,533,709.77
9,764.22
100,393.22
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
COMPONENTE
1. PROMOCIN Y SENSIBILIZACION CATASTRAL
2. ELABORACIN DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL
3. CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION
4. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
COSTO DIRECTO
ALTERNATIVA 1
14,574.33
210,668.38
1,251,753.01
GASTOS GENERALES
100,393.22
ESTUDIO DEFINITIVO
18,000.00
17,298.14
1,387,444.36
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
ALTERNATIVA 2
PRESUPUESTOS:
A PRECIOS PRIVADOS Y A PRECIOS SOCIALES
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
CONCEPTO
1 Organizacin Poblacional
Mes
1.00
6,106.00
6,106.00
Mes
4.00
2,443.00
9,772.00
8,892.52
Mes
4.00
15,876.00
63,504.00
57,788.64
4 Publicidad
GLB
1.00
5,332.00
5,556.46
5,332.00
4,516.20
84,714.00
76,753.82
CONCEPTO
1 Base nivelante
1,153.00
2,306.00
0.847
1,953.18
2,564.00
10,256.00
0.847
8,686.83
103.00
103.00
0.847
87.24
4 Calculadora manual
8.00
48.00
0.847
40.66
1,211.00
2,422.00
0.847
2,051.43
46,905.00
93,810.00
0.847
79,457.07
7 Celulares
180.00
1,260.00
0.847
1,067.22
8 Combi
53,606.00
53,606.00
0.847
45,404.28
2,565.00
10,260.00
0.847
8,690.22
11
5,502.00
60,522.00
0.847
51,262.13
9 Distancimetro
10 Equipo de cmputo
11 Escritorio de madera 1.20 x 0.60
54.00
162.00
0.847
137.21
12 Estacin Total
29,181.00
116,724.00
0.847
98,865.23
1,796.00
5,388.00
0.847
4,563.64
647.00
647.00
0.847
548.01
890.00
5,340.00
0.847
4,522.98
666.00
1,998.00
0.847
1,692.31
17 Prismas y portaprismas
3,847.00
15,388.00
0.847
13,033.64
18 Radio Handy
855.00
3,420.00
0.847
2,896.74
19 Restitucin Fotogramtrica
422,094.00
422,094.00
0.847
357,513.62
108.00
324.00
0.847
274.43
21 Silla plstica
36
52.00
1,872.00
0.847
1,585.58
22 Telfono-Fax
1,293.00
1,293.00
0.847
1,095.17
353.00
353.00
0.847
298.99
24 Imprevistos
28,820.00
28,820.00
0.847
24,410.54
838,416.00
710,138.35
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
PERSONAL A CONTRATAR PARA LA ELABORACION DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL
PERSONAL
2,162.00
15,134.00
0.91
Abogado(a)
1,441.00
10,087.00
0.91
9,179.17
Jefe de Brigadas
3,459.00
27,672.00
0.91
25,181.52
2,450.00
19,600.00
0.91
17,836.00
1,718.00
41,232.00
0.91
37,521.12
2,162.00
90,804.00
0.91
82,631.64
Portaprisma
1,081.00
45,402.00
0.91
41,315.82
Encuestador
1,081.00
22,701.00
0.91
20,657.91
Topgrafo
1,730.00
36,330.00
0.91
33,060.30
Jefe Encuestadores
1,874.00
13,118.00
0.91
11,937.38
2,162.00
10,810.00
0.91
9,837.10
Portaprisma
1,081.00
5,405.00
0.91
4,918.55
Topgrafo
1,730.00
8,650.00
0.91
7,871.50
Chofer
1,586.00
33,306.00
0.91
30,308.46
Digitador
1,081.00
34,592.00
0.91
31,478.72
Analista Programador
1,586.00
12,688.00
0.91
13,771.94
11,546.08
427,531.00
427,531.00
MATERIALES
BIENES DE CONSUMO
1 Insumos y herramientas de limpieza
Mes
73.00
584.00
0.847
494.65
2 Insumos de campo
Mes
407.00
2,849.00
0.847
2,413.10
Mes
433.00
3,031.00
0.847
2,567.26
Global
4,187.00
4,187.00
0.847
3,546.39
Mes
130.00
1,040.00
0.847
880.88
Mes
173.00
1,384.00
0.847
1,172.25
Mes
685.00
5,480.00
0.847
4,641.56
Global
3,906.00
3,906.00
0.847
3,308.38
Mes
1,441.00
11,528.00
0.847
9,764.22
6 Viticos y asignaciones
Mes
14,050.00
112,400.00
0.847
95,202.80
146,389.00
123,991.48
TALLERES
1 Taller : PROCEDIMIENTOS PARA LEVANTAMIENTO CATASTRAL
2 Taller : LEVANTAMIENTO DE FORMATOS SNCP - INSTRUCTIVO
3 Taller : TECNICAS DE TRATO Y CONVENCIMIENTO AL USUARIO
1 INSUMOS Y MATERIALES
UNIDAD
CANTIDAD COSTO/UNI COSTO PARCIAL N TALLERES P.PRIVADOS (S/.) FACTOR P. SOCIALES (S/.)
Plumones acrlicos
Unidad
18
3.00
54.00
0.847
Lapiceros
Unidad
75
1.00
75.00
0.847
63.53
Papel A-4
Millar
25.00
175.00
0.847
148.23
Unidad
2,500
0.10
245.00
0.847
207.52
Cds
Unidad
35
1.00
35.00
0.847
29.65
2 VITICOS DE FACILITADORES
45.74
0.847
Pasajes
Persona
14.00
42.00
0.847
35.57
Alimentacin
Persona
14.00
42.00
0.847
35.57
3 REMUNERACIONES
0.847
Persona
1,583.00
3,166.00
0.847
Asistentes Tcnicos
Persona
330.00
660.00
0.847
559.02
13,482.00
0.847
11,419.25
3,725.00
0.847
4,494.00
3.00
2,681.60
CAPACITACIN EN GIS
1 CAPACITACIN SOBRE HERRAMIENTAS GIS (AutoCad Map,Gis)
Personas
3,725.00
3,725.00
3,155.08
17,207.00
3,155.08
14,574.33
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
CONCEPTO
714.00
714.00
0.847
721.00
721.00
0.847
610.69
3 Distancimetros
1,833.00
1,833.00
0.847
1,552.55
4,323.00
12,969.00
0.847
10,984.74
5 Escritorio
433.00
1,299.00
0.847
1,100.25
6 Estabilizadores
70.00
210.00
0.847
177.87
30,531.00
30,531.00
0.847
25,859.76
20
397.00
7,940.00
0.847
6,725.18
6,332.00
6,332.00
0.847
5,363.20
1,283.00
1,283.00
0.847
1,086.70
789.00
789.00
0.847
668.28
9,770.00
19,540.00
0.847
16,550.38
18,728.00
18,728.00
0.847
15,862.62
14 Licencia SISGEOCAT
24,425.00
48,850.00
0.847
41,375.95
477.00
477.00
0.847
404.02
16 Ploter HP formato A0
21,983.00
21,983.00
0.847
18,619.60
17 Prismas y portaprismas
1,026.00
1,026.00
0.847
869.02
24,425.00
24,425.00
0.847
20,687.98
19 Radio Portatil
611.00
611.00
0.847
517.52
20 Scanner
1,568.00
1,568.00
0.847
1,328.10
21 Servidor de Datos
42,743.00
42,743.00
0.847
36,203.32
22 Silla de madera
74.00
222.00
0.847
188.03
23 UPS 1500 VA
3,929.00
3,929.00
0.847
3,327.86
9 Fotocopiadora
248,723.00
604.76
207,152.48
MATERIALES
BIENES DE CONSUMO
1 tiles de escritorio
Mes
3,524.00
28,192.00
0.847
23,878.62
2 Combustible y lubricantes
Mes
9,425.00
75,400.00
0.847
63,863.80
3 Fotocopias
Mes
426.00
3,408.00
0.847
2,886.58
Global
11,528.00
11,528.00
0.847
SERVICIOS
1 Seguro+Gastos Notariales
TOTAL NUEVOS SOLES
118,528.00
ALTERNATIVA 2
COSTO TOTAL S/.
84,714.00
1,429,543.00
17,207.00
248,723.00
1,780,187.00
GASTOS GENERALES
118,528.00
ESTUDIO DEFINITIVO
18,000.00
26,702.81
1,943,417.81
9,764.22
100,393.22
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
COMPONENTE
1. PROMOCIN Y SENSIBILIZACION CATASTRAL
2. ELABORACIN DEL CATASTRO URBANO MUNICIPAL
3. CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACION
4. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
COSTO DIRECTO
ALTERNATIVA 2
76,753.82
1,276,235.16
14,574.33
207,152.48
1,574,715.80
GASTOS GENERALES
100,393.22
ESTUDIO DEFINITIVO
18,000.00
23,620.74
1,716,729.75
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
CANTIDAD
REMUNELIQUIDA
1
1
1
1,200.00
1,000.00
900.00
LEYES
SOCIALES
REMUNERA/MES
N MESES
264.00
220.00
198.00
1,464.00
1,220.00
1,098.00
12
12
12
SUB-TOTAL BONIFICACIONES
17,568.00
14,640.00
13,176.00
45,384.00
3782
TOTAL GENERAL
P. SOCIALES
18,190.00
15,241.67
13,767.50
47,199.17
16371.00
13717.50
30,088.50
60,177.00
622.00
601.67
591.50
1,815.17
UNIDAD
CANTIDAD
Ao
1.00
P. UNITARIO
COSTO PARCIAL
P. SOCIALES
1,155.78
1,155.78
970.86
CANTIDAD
P. UNITARIO
12
12CANTIDAD
12
12
1.00
12
12
1
200.00
200.00
P. UNITARIO
20.00
50.00 2,075.78
50.00
50.00
90.00
SUB-TOTAL
SERVICIOS
Servicios de agua y desage
Servicios de energa elctrica
Servicios de telefona mvil y fija
Servicios de vigilancia
Servicios de Internet
Servicio de mantenimiento de equipo
Correos y servicio de mensajera
Publicidad
Extintor de polvo qumico seco 4 Kg.
SUB-TOTAL
TOTAL
COSTO PARCIAL
P. SOCIALES
Mes
UNIDAD Mes
Mes
Mes
Ao
Mes
Mes
Global
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
12
12
12
12
12
12
12
12
12
40.00
40.00
40.00
45.00
10.00
50.00
15.00
50.00
15.00
2,400.00
2,400.00
COSTO PARCIAL
240.00
600.00
2,075.78
600.00
600.00
90.00
6,930.00
480.00
480.00
480.00
540.00
120.00
600.00
180.00
600.00
180.00
3,660.00
10,590.00
2016.00
2016.00
P. SOCIALES
201.60
504.00
1,743.66
504.00
504.00
75.60
5,821.20
403.20
403.20
403.20
453.60
100.80
504.00
151.20
504.00
151.20
3,074.40
8,895.60
PERFIL SNIP
PROYECTO: Creacin del Catastro Municipal del distrito de La Joya, provincia de Arequipa, departamento de Arequipa
COSTOS INCREMENTALES DE BIENES Y SERVICIOS - 5 y 10 AO
MATERIALES
CANTIDAD
P. UNITARIO
COSTO PARCIAL
P. SOCIALES
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Global
Global
Global
Global
12
12
12
12
12
12
1
1
1
1
200.00
200.00
20.00
50.00
50.00
50.00
12,000.00
4,000.00
30,000.00
90.00
2,400.00
2,400.00
240.00
600.00
600.00
600.00
12,000.00
4,000.00
30,000.00
90.00
52,930.00
2,016.00
2,016.00
201.60
504.00
504.00
504.00
10,080.00
3,360.00
25,200.00
75.60
44,461.20
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
Mes
12
12
12
12
12
12
12
12
12
40.00
40.00
40.00
45.00
10.00
50.00
15.00
50.00
15.00
480.00
480.00
480.00
540.00
120.00
600.00
180.00
600.00
180.00
3,660.00
56,590.00
403.20
403.20
403.20
453.60
100.80
504.00
151.20
504.00
151.20
3,074.40
47,535.60
BIENES DE CONSUMO
tiles de escritorio
Combustible y lubricantes
Insumos y herramientas de limpieza
Accesorios para computadora
Accesorios para impresoras
Accesorios para fotocopiadora
RENOVACIN DE EQUIPOS DE CMPUTO
ESTACION TOTAL
RENOVACIN DE SOFTWARE
Vestuario (chalecos, gorras)
SUB-TOTAL
SERVICIOS
Servicios de agua y desage
Servicios de energa elctrica
Servicios de telefona mvil y fija
Servicios de vigilancia
Servicios de Internet
Servicio de mantenimiento de equipo
Correos y servicio de mensajera
Publicidad
Extintor de polvo qumico seco 4 Kg.
SUB-TOTAL
TOTAL
CLCULO ANUAL
PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS
IMPREVISTOS
TOTAL ANUAL
CLCULO MENSUAL
PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS
IMPREVISTOS
TOTAL MENSUAL
CLCULO ANUAL
PERSONAL
BIENES Y SERVICIOS
IMPREVISTOS
TOTAL ANUAL