Audit Internal Akreditasi Survei Kepuasan Masyarakat

No

Uraian Kegiatan

1 Input:
a. SOP

10

1.1.2.2

SOP identifikasi kebutuhan masyarakat dan tanggap masyarakat terhadap mutu pelayanan

b.

SDM

Petugas survei

c.

Sarana

Lembar Check list survei

Proses PDCA
a

Perencanaan
Menentukan check list pertanyaan survei
-

Menentukan cara survei

Menentukan jumlah sasaran

Menentukan lokasi sasaran

b. Pelaksanaan
-

Jadwal pelaksanaan survei

c
d

Bukti narasumber survei

Check list survei yang telah diisi
Dokumentasi pengisian survei
Check / Pemantauan
Identifikasi masalah
Action

3 Output

Ada

Analisa masalah

Evaluasi

Rencana tindak lanjut

Ada
10

asi Survei Kepuasan Masyarakat

Sebagian

Tidak ada

Sebagian
5

Tidak ada
0