LAMPIRAN PERATURAN DESA LAIYA

NOMOR : 02/PERDES/LY/CR/I/2016
TANGGAL : 16 Januari2016
TENTANG : ANGGARAN PENDAPATAN DAN
TAHUN ANGGARAN 2016
KODE
REKENING
1
1
1 1
1 1 1
1 1 2
1 1 3
1 2
1 2 1
1 2 2
1 2 3
1 2 4
1 2 4 1
1 2 4 2
1 3
1 3 1
1 3 2
2
2
2
2

1
1
1

1
1

NO

1
1

4
5

URAIAN
2
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Desa
Hasil Usaha
Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
Lain lain Pendapatan Asli Desa yang sah
PENDAPATAN TRANSFER
Dana Desa
Bagian dari Hasil Pajak & Retribusi
Alokasi Dana Desa
Bantuan Keuangan
Bantuan Provinsi
Bantuan Kabupaten / Kota
PENDAPATAN LAIN LAIN
Hibah dan Sumbangan dari Pihak ke 3 yang tidak mengikat
Lain-lain Pendapatan Desa yang sah
JUMLAH PENDAPATAN
BELANJA
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Penghasilan Tetap dan Tunjangan
Belanja Pegawai :
Penghasilan Tetap Kades dan Perangkat Desa
a. Penghasilan Tetap Kepala Desa
b. Penghasilan Tetap KAUR ( 3 orang )
c. Penghasilan Tetap Kepala Dusun ( 7 orang )
Tunjangan BPD & Anggotanya
a. Tunjangan Ketua BPD
b. Tunjangan Wakil Ketua BPD
c. Tunjangan Sekretaris BPD
d. Tunjangan Anggota BPD ( 6 orang )
Honorarium Profil Desa
a. Penganggung Jawab
b. Ketua
c. Anggota ( 3 orang )
d. Operator
Pengelola Anggaran ADD
Pengelola Anggaran Dana Desa
a. Tim Pengelola Desa
- Penangggung Jawab
- Ketua
- Sekretaris
- Bendahara
b. Tim Perencana
- Ketua
- Anggota
- Anggota
c. Tim Pelaksana Kegiatan
- Ketua
- Anggota
- Anggota
d. Tim Pengawas
- Ketua
- Anggota
- Anggota

BELANJA DESA (APBDesa)

ANGGARAN
KET.
( Rp. )
3
4
1,789,546,012 ADD+DD+PAD
5,000,000
PAD

685,282,000
1,099,264,012

DD
ADD

1,789,546,012 ADD+DD+PAD
368,479,204
227,500,000
227,500,000
30,000,000
36,000,000
84,000,000

ADD
ADD
ADD

6,000,000
4,800,000
3,600,000
18,000,000

ADD
ADD
ADD
ADD

3,000,000
2,400,000
5,400,000
1,800,000

ADD
ADD
ADD
ADD

4,000,000
3,600,000
2,800,000
3,200,000

DD
DD
DD
DD

1,500,000
900,000
900,000

DD
DD
DD

3,200,000
2,400,000
2,400,000

DD
DD
DD

2,800,000
2,400,000
2,400,000

DD
DD
DD

2
2

1
1

2
2

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

2
2
2

2
2
2

1
1

2
2

2
2

2
2

Operasional Pemerintah Desa dan BPD

Belanja Barang dan Jasa
Tunjangan Kasi
Tunjangan Operator Desa
Tunjangan Bendahara Desa
Tunjangan Pembersih Halaman & Kantor Desa
Tunjangan Ketua RT ( 21 orang )
Belanja Alat Tulis Kantor (ATK) Kantor Desa dan BPD ADD
Belanja Penggandaan Laporan ADD
Belanja ATK Kegiatan Dana Desa
Belanja Penggandaan Laporan Dana Desa
Belanja Pengadaan Pakaian Dinas Pemerintah Desa dan BPD
Biaya Tagihan Listrik, Telpon dan Air
Biaya Komsumsi Rapat Pemerintah Desa
Biaya Penyusunan RPJMDes dan RKPDes
Biaya Uang Sidang BPD
Biaya Komsumsi Sidang BPD
Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor
Biaya Pemeliharaan Peralatan / Perlengkapan Kantor Desa / BPD
Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Biaya Pajak STNK Kendaraan Dinas
Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa / BPD Provinsi
Perjalanan Dinas Pemerintah Desa/BPD Dalam Kabupaten
Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa/BPD Dalam Kecamatan
Belanja Perjalanan Dinas Pemerintah Desa/BPD Dalam Satu Desa
Biaya Kesehatan Bagi Kades dan Perangkat Desa serta Keluarga
Biaya Kesehatan Bagi Ketua dan Anggota BPD serta Keluarga
Pengadaan Balon Lampu Jalan
Belanja Makan & Minum Harian Kades & Perangkat Desa
Belanja Makan & Minum Tamu Pemerintah Desa
Belanja Materai
Belanja Alat Listrik Kantor
Belanja Alat Kebersihan Kantor
Belanja Perlengkapan Makan dan Minum Kantor
Belanja Pengadaan Komputer
Belanja Pengadaan Laptop
Belanja Pengadaan Print (2 Unit)
Belanja Pengadaan Hardisk
Belanja Pengadaan Kursi Tamu
Belanja Pengadaan Proyektor
Belanja Pengadaan Televisi dan Antena/Resiver
Belanja Pengadaan Taplak Meja/Gorden/Bendera/Umbul-Umbul
Belanja Pengadaan Papan Pengumuman Administrasi
Pengadaan Modem Modem Huawei
Pembelian Pulsa
Pengadaan Lemari
Pengadaan Meja Kantor / Meja Rapat
Bidang Pembangunan Desa
Perkerasan Jalan Pekuburan Dusun Labuaja
Belanja Barang dan Jasa
- Upah Kerja / Tukang
- Dokumentasi
Belanja Bahan Baku / Material Bangunan :
- Semen Portland
- Batu Gunung
- Pasir
- Dst ...................................
Pengecoran Jalan Dusun Bonto Manai
Belanja Barang dan Jasa
- Upah Kerja / Tukang
- Dokumentasi
Belanja Bahan Baku / Material Bangunan :
- Semen Portland
- Batu Gunung
- Pasir
- Dst ...................................

140,979,204
140,979,204
3,600,000
7,800,000
1,800,000
50,400,000
3,000,000
1,400,000
500,000
700,000
3,150,000
1,000,000
2,000,000
2,000,000

ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
DD
DD
ADD
ADD
ADD
PAD

1,000,000
1,000,000

ADD
ADD

1,750,000
5,100,000
1,575,000
1,000,000

ADD
ADD
ADD
PAD

1,000,000
1,784,204
2,000,000
1,100,000
500,000
500,000
1,000,000
5,500,000
6,000,000
6,000,000
1,000,000
4,000,000
5,500,000
4,000,000
2,000,000
1,000,000
1,000,000
1,320,000
4,000,000
3,000,000
1,298,682,000
80,000,000

189,500,000

ADD
ADD
PAD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD
ADD+DD
ADD

ADD

2
2

2
2

3
3

2
2

2
2

4
4

2
2

2
2

5
5

2
2

2
2

6
6

2
2

2
2

6
6

2
2
2
2

2
2
2
2

7
8
9
10

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1
1
2
3
3
3
3
3
4
4

Pengecoran Jalan Dusun Mamampang

Belanja Barang dan Jasa
- Upah Kerja / Tukang
- Dokumentasi
Belanja Bahan Baku / Material Bangunan :
- Semen Portland
- Batu Gunung
- Pasir
- Dst ...................................
Pengecoran Jalan Dusun Bonto Panno
Belanja Barang dan Jasa
- Upah Kerja / Tukang
- Dokumentasi
Belanja Bahan Baku / Material Bangunan :
- Semen Portland
- Batu Gunung
- Pasir
- Dst ...................................
Pengecoran Jalan Dusun Matajang
Belanja Barang dan Jasa
- Upah Kerja / Tukang
- Dokumentasi
Belanja Bahan Baku / Material Bangunan :
- Semen Portland
- Batu Gunung
- Pasir
- Dst ...................................
Pengecoran Jalan Dusun Pattalassang
Belanja Barang dan Jasa
- Upah Kerja / Tukang
- Dokumentasi
Belanja Bahan Baku / Material Bangunan :
- Semen Portland
- Batu Gunung
- Pasir
- Dst ...................................
Pembuatan Jembatan Gantung Dusun Laiya
Belanja Barang dan Jasa
- Upah Kerja / Tukang
- Dokumentasi
Belanja Bahan Baku / Material Bangunan :
- Semen Portland
- Batu Gunung
- Pasir
- Dst ...................................
Pembebasan Lahan Pemerintah Desa
Pengadaan Mobiler PAUD Mamampang
Pengadaan Lampu Jalan
Dst.......

1
2
3
4
1

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Kegiatan Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
Tunjangan Keamanan Desa
Pembinaan Sumber Daya Generasi Muda
Pembinaan Baca Tulis Al Quran dan Kegiatan Keagamaan
Insentif Imam Desa
Insentif Imam Dusun ( 7 orang )
Insentif Imam Masjid ( 9 orang )
Insentif Guru Tajwid / Mengaji ( 19 orang )
Pembinaan Baca Tulis Buta Aksara
Insentif Guru PAUD

185,000,000

ADD

192,600,000

ADD

185,500,000

DD

186,082,000

DD

260,000,000

DD

20,000,000

DD

58,300,000
2,400,000
2,500,000

ADD
ADD

3,000,000
16,800,000
10,800,000
22,800,000

ADD
ADD
ADD
ADD

2
2
2

2
2

4
4
4

4
4

1
1

2
2

2
2
2
2
2

4
4
4
4
4

2
2
3
3
3

2
2
2
2
2

5
5
5
5
5

1
1
1
1

Bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan

Kegiatan Pengelolaan Raskin
Biaya Operasional Kegiatan Pengentasan Kemiskinan
a. Kades
b. Pengelola
c. Distributor
Peningkatan Peranan Wanita / Tim Penggerak PKK
Belanja Insentif Kader PKK dan Kader Posyandu
a. Insentif Kader PKK ( 15 orang )
b. Insentif Kader Posyandu ( 13 orang )
Belanja Operasional Kegiatan
Belanja Pengadaan Pakaian
Belanja Pengadaan Barang
Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
Kegiatan Pelatihan Kades dan Perangkat Desa

1
2
3

Bidang Tak Terduga

Kegiatan Kejadian Luar Biasa
Kegiatan Kejadian Kebakaran
Kegiatan Kejadian Kebanjiran
Kegiatan Lain-Lain

2
3
4

JUMLAH BELANJA

1
1
1
1

1
2
3

3
3
3

2
2
2

1
2

1,000,000
1,200,000
1,200,000

ADD
ADD
ADD

9,000,000
15,600,000
11,084,808

ADD
ADD
ADD

25,000,000

ADD

1,789,546,012 ADD+DD+PAD

SURPLUS / DEFISIT
3
3
3
3
3

64,084,808

PEMBIAYAAN
Penerimaan Pembiayaan
SILPA
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Kekayaan Desa yang dipisahkan
JUMLAH
Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal Desa
JUMLAH

DISETUJUI OLEH :
KEPALA DESA LAIYA

( MUHAMMAD RISAL )
TAMBAHAN LEMBARAN DESA LAIYA KECAMATAN CENRANA
KABUPATEN MAROS NOMOR 01