Anda di halaman 1dari 7

1

TABEL SASARAN MUTU RUMAH SAKIT


No

Sasaran Mutu

Target

Record

Action Plan

PIC

FREK

Ka. Unitunit Rawat


Jalan

Bulanan

Ka. Unit
Rawat
Jalan

Bulanan

PELAYANAN MEDIK
1.

Waktu tunggu pasien (mulai


daftar di loket sampai dengan
dipanggil perawat)

List
Perpoli

1.

2.

Menurunkan jumlah keluhan

Max
2/bulan

N
o

Sasaran Mutu

Registrasi
jalan

rawat 1. Verifikasi data dokter,


sarana medik & non
medik.
2. Membuat
jadwal
sosialisasi ke perawat &
dokter.
3. Monitor sasaran mutu.
Laporan complain 1. Peningkatan
pelayanan
medik & non medik.
2. Pelaksanaan
program
Saseta
1.

Target

Record

Action Plan

PIC

FREK

1. Memastikan
keakuratan
faktur
dan surat jalan, oleh

Kaba
g
mark

Bulanan

CUSTOMER SERVICE
1.

Meningkatkan
kepuasan pasien.

indeks

3% pertahun
vs tahun
sebelumnya

Laporan
keluhan

2.

Meningkatkan
pasien umum

jumlah

10% vs tahun
sebelumnya

staf marketing.
2. Mengkonfirmasi
revisi
PO
yang
dilakukan
3. Mengkonfirmasi
setiap
perubahan
jadwal
pengiriman
barang
4. Memantau
jadwal
pengiriman
yang
dilakukan gudang.

eting

1. Memantau jadwal dan


jumlah pengiriman
2. Menyeleksi
forecast
cabang
sebelum
disetujui
1.

Kaba
g
Mark
eting

Bulanan

Action Plan

PIC

FREK

1. Memastikan forecast, laporan

Kaba

Bulanan

Surat jalan
Forecast
Back order

N
o

Sasaran Mutu

Target

Record

PPIC
1.

Jadwal

Produksi

bulanan

Max

Laporan

keluar tepat waktu

tanggal
28

1.

Mengurangi barang jadi,


jadi, rusak karena handling
dan penyimpanan

<Rp.150.0
00

2.

Mengurangi selisih laporan


stock dan real (bahan baku,

<Rp.
200.000

forecast
BB, barang jadi dan setengah
Laporan
jadi diterima sebelum tanggal
stock
25
bahan
baku dan
penunjan
g
Laporan
stock
barang
jadi
Laporan
stock
barang
jadi
Resep
komposisi
material
LOGISTIK
Laporan
1.Meningkatkan kerapian
kerusakan
penataan barang dengan
Gudang
membuat garis pembatas
2.Membagi area gudang dan
menetapkan penangungjawab
pengawasannya
3.Melakukan pemantauan
sebulan sekali tentang kondisi
produk
4.Memisahkan barang yang
ditemukan rusak selama
digudang
Laporan
1.Meningkatkan kerapian
rekap
penataan barang dengan

g
PPIC

Kaba
g
guda
ng

Bulanan

Kaba
g

Bulanan

penunjang, barang jadi dan


jadi)

selisih
stock
opname

3.

Ketepatan
sesuai jadwal

pengiriman

95%

4.

Ketersediaan bahan baku


tidak
boleh
di
bawah
minimum stock

95%

1.

Kerusakan pada peralatan


kerja

<7
kasus/bula
n

90%

2.

Pengerjaan

pesanan

alat

membuat garis pembatas


2.Membagi area gudang dan
menetapkan penangungjawab
pengawasannya
3.Melakukan pemantauan
sebulan sekali tentang kondisi
produk
4.Memisahkan barang yang
ditemukan rusak selama
digudang
Jadwal
1.Memastikan barang siap di
Pengirima
gudang, satu hari sebelum
n
dikirim beserta kelengkapan
dokumennya.
2.Mengkonfirmasi
jadwal
pengiriman bulanan kepada
expedisi
Kartu
1.Memastikan
permintaan
stock
pembelian dilakukan sesuai
laporan kebutuhan bahan dan
kemasan PPIC
2.Meminta pembelian bahan dan
kemasan jika real mendekati
minimum stock
TEKNIK
Laporan
1.Training operator mesin
repair
2.Pembersihan mesin dan mould
Log book
setiap selesai pakai
perbaikan 3.Realisasi
jadwal
perawatan
alat/mesin
mesin dan mould
Surat

1.Pengerjaan alat sesuai prioritas

Guda
ng

Kaba
g
Guda
ng

Bulanan

Kaba
g
Guda
ng bb
& Bk

Bulanan

Kaba
g
main
tena
nce

Bulanan

Kaba

3 bulanan

oleh R&D atau bagian lain,


sesuai jadwal yang diminta
3.

No

Realisasi jadwal perawatan


mesin

Sasaran Mutu

90%

Target

permintaa
n
pembuata
n alat
Laporan
perawata
n

2.Memastikan ketersediaan alat


pendukung yang dibutukan
sebelum memulai pengerjaan
1.Memastikan jadwal perawatan
tahunan disepakati oleh PPIC
dan Produksi

Record

Action Plan

g
main
tena
nce
Kaba
g
main
tena
nce

PIC

FREK

HRD
1.

Turn over karyawan

<10%

Surat
pengundu
ran diri

2.

Turn over staf

<5%

Surat
pengundu
ran diri

3.

Realisasi
program
pelatihan.
Jumlah
karyawan
dan
staf tidak masuk kantor

95%

< 10
orang

Laporan
Pelatihan
Surat ijin
Surat
dokter

Perawatan
perangkat
keras computer teratur
dan kontinyu

Minimum
1
kali/bulan

4.

1.

Catatan
perawatan
dan

1.Seleksi diperketat
2.Penegakan
disiplin
dan
ketertiban
terhadap
karyawan
1.Seleksi diperketat
2.Penegakan
disiplin
dan
ketertiban
terhadap
karyawan
1.

Kabag
HRD

Tahunan

Kabag
HRD

Tahunan

2.Penertiban
perusahaan

Kabag
HRD

Bulanan

peraturan

EDP
1.Memastikan
kesepakatan Kabag
waktu
jadwal
perawatan EDP
perangkat
keras
dengan

Bulanan

tiap
komputer
1.

Mutu
barang
yang
dipesan sesuai spesifikasi

2.

Barang
datang
batas toleransi

No

dalam

Sasaran Mutu

Bahan
baku :
max 3
Bahan
pendukun
g : max 5
kali
95%

Target

perbaikan
bagian terkait.
komputer
PURCHASING
Laporan
1.Seleksi supplier
hasil
pemeriksa
an QC

Surat
jalan
supplier

Kabag
Purchasin
g

6 bulanan

1.Konfirmasi
kedatangan Kabag
barang
1
minggu Purchasin
sebelumnya
g
2.Evaluasi supplier

Record

Action Plan

PIC

FREK

QC
1.
2.

Penurunan jumlah bahan <


baku dan kemasan yang 100.000
diketahui rusak di produksi
Jawaban complain yang
< 4 hari
berkaitan dengan kualitas

Laporan
retur
barang
Laporan
jawaban
complain

Melakukan
pengetatan Kabag
pengambilan sampel
QC

Bulanan

Melakukan koordinasi
bagian terkait

Bulanan

dengan

Kabag
QC

R&D
1.

Realisasi
sampel
yang
diminta
oleh
customer
sesuai jadwal.

95%

Melakukan
pengetatan Kabag
pengambilan sampel
QC

Tiap Projek

2.

Waktu
projek.

pengembangan

Maksimu
m 6 bulan

Laporan
Projek

Melakukan koordinasi
bagian terkait

dengan

Kabag
R&D

Tiap projek