Informe presupuestario el 15/04/16

San andres CostosV2-07

Id

Nombre de tarea
11
134
163
70
4
5
6
12
104
105
138
92
93
106
110
95
99
100
101
116
109
180
83
84
85
9
10
135
136
137
7
8
141
142
143

Costo fijo

Acumulacin de costos fijos

Compra kit ofimatico

$11.152.799.826
Realizar campaa de sensibilizacin sobre
$1.999.999.959
los beneficios del sistema
Ejecucin de diseos
$1.956.000.072
Contratar la entidad
$1.200.000.041
Contratacin Gerente de Proyecto $1.144.799.969
Contratacin Coordinador de Proyecto$1.144.799.969
Contratacin Asesor de Proyecto
$1.144.799.969
Contrar firma para auditoria Conflicto de
$999.999.980
intereses
Levantamiento de requerimientos de acuerdo
$800.000.000
a los estudios de infraestructura
Personalizacin del diseo
$800.000.000
Capacitar personal usuario
$674.999.993
Levantamiento de requerimientos
$600.000.021
Personalizacin del diseo
$600.000.021
Diseo de operacin de paraderos
$600.000.000
Diseo de operacin de rutas
$599.999.939
Diseo de pruebas de software
$499.999.990
Diseo distribucin de carga elctrica $499.999.990
Diseo data center
$400.000.000
Diseo de centro de control
$400.000.000
2.4.1.4 Generar cronogramas
$400.000.000
Personalizacin del diseo de rutas
$399.999.959
Instalacin In Situ
$363.000.013
Levantamiento de requerimientos
$333.333.340
Personalizacin del diseo
$333.333.340
Analisis y definicin del equipo a utilizar$333.333.340
TCNICO 1
$299.999.990
TCNICO 2
$299.999.990
Capacitar personal operativo
$225.000.008
Capacitar personal tcnico
$225.000.008
Capacitar personal Administrativo
$225.000.008
AUXILIAR 1
$179.999.990
AUXILIAR 2
$179.999.990
Levantamiento de requerimientos
$166.666.670
Diseo casos de prueba
$166.666.670
Plan de ejecucin de pruebas
$166.666.670

Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo

Pgina 1

Costo total
$11.152.799.826
$1.999.999.959
$1.956.000.072
$1.200.000.041
$1.144.799.969
$1.144.799.969
$1.144.799.969
$999.999.980
$800.000.000
$800.000.000
$674.999.993
$600.000.021
$600.000.021
$600.000.000
$599.999.939
$499.999.990
$499.999.990
$400.000.000
$400.000.000
$400.000.000
$399.999.959
$363.000.013
$333.333.340
$333.333.340
$333.333.340
$299.999.990
$299.999.990
$225.000.008
$225.000.008
$225.000.008
$179.999.990
$179.999.990
$166.666.670
$166.666.670
$166.666.670

Previsto

Variacin
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$11.152.799.826
$1.999.999.959
$1.956.000.072
$1.200.000.041
$1.144.799.969
$1.144.799.969
$1.144.799.969
$999.999.980
$800.000.000
$800.000.000
$674.999.993
$600.000.021
$600.000.021
$600.000.000
$599.999.939
$499.999.990
$499.999.990
$400.000.000
$400.000.000
$400.000.000
$399.999.959
$363.000.013
$333.333.340
$333.333.340
$333.333.340
$299.999.990
$299.999.990
$225.000.008
$225.000.008
$225.000.008
$179.999.990
$179.999.990
$166.666.670
$166.666.670
$166.666.670

Real
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Informe presupuestario el 15/04/16

San andres CostosV2-07
Id

Nombre de tarea
189
162
152
156
169
168
194
195
118
120
192
122
123
124
178
179
3
15
16
17
18
20
21
22
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36

Costo fijo

Acumulacin de costos fijos

Costo total

Conectividad fisica
$165.750.006
Prorrateo
$165.750.006
Acopio de materiales
$163.000.003
Prorrateo
$163.000.003
Disear instructivo de mantenimiento $150.000.005
Prorrateo
$150.000.005
Disear instructivo de operacin
$150.000.005
Prorrateo
$150.000.005
Conexin a red de distribucin interna $121.499.996
Prorrateo
$121.499.996
Adecuacin In Situ
$120.999.997
Prorrateo
$120.999.997
Identificacin de servidores
$113.499.996
Prorrateo
$113.499.996
Sincronizacin de servidores
$113.499.996
Prorrateo
$113.499.996
Levantamiento de requerimientos
$100.000.000
Prorrateo
$100.000.000
Diseo de entorno de pruebas
$100.000.000
Prorrateo
$100.000.000
Solicitud de poliza de garantia al proveedor
$70.000.000
de equipos para continuidad operativa
Prorrateo
del producto $70.000.000
Entregables de equipos de campo
$66.666.665
Prorrateo
$66.666.665
Entregables de equipos de centro de control
$66.666.665
Prorrateo
$66.666.665
Entregables de infraestructura
$66.666.665
Prorrateo
$66.666.665
Recepcin de material
$60.499.999
Prorrateo
$60.499.999
Acopio de material
$60.499.999
Prorrateo
$60.499.999
Identificacin de la necesidad
$0
Prorrateo
$0
Revisar estudios del servicio de transporte publico en
$0 San Andres
Prorrateo
$0
Establecer herramientas para obtener datos en campo
$0
Prorrateo
$0
Gestionar el estudio de campo para levantar la informacin
$0
Prorrateo
$0
Consolidar y analizar los resultados
$0
Prorrateo
$0
Revisar el gremio transportador de la isla (Formal y$0
no formal)
Prorrateo
$0
Revisar las asociaciones de transporte que apliquen$0
Prorrateo
$0
Consolidar y analizar los resultados
$0
Prorrateo
$0
Revisar estudios existentes
$0
Prorrateo
$0
Buscar entidad apropiada para realizar el estudio $0
Prorrateo
$0
Validar la informacin con el ente gubernamental $0
Prorrateo
$0
Contratar la entidad
$0
Prorrateo
$0
Realizar censo
$0
Prorrateo
$0
Cerrar el estudio para el censo del parque automotor
$0 en la isla
Prorrateo
$0
Revisar estudios existentes
$0
Prorrateo
$0
Buscar entidad apropiada para realizar el estudio $0
Prorrateo
$0
Validar la informacin con el ente gubernamental $0
Prorrateo
$0
Contratar la entidad
$0
Prorrateo
$0
Realizar censo
$0
Prorrateo
$0

Pgina 2

Previsto

Variacin
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$165.750.006
$163.000.003
$150.000.005
$150.000.005
$121.499.996
$120.999.997
$113.499.996
$113.499.996
$100.000.000
$100.000.000
$70.000.000
$66.666.665
$66.666.665
$66.666.665
$60.499.999
$60.499.999
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Real
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Informe presupuestario el 15/04/16

San andres CostosV2-07
Id

Nombre de tarea
37
40
41
43
44
47
48
50
51
54
55
56
58
61
62
64
67
68
69
71
72
74
75
76
77
78
79
87
88
89
94
97
98
108
113

Costo fijo

Acumulacin de costos fijos

Costo total

Cerrar el estudio para el censo del parque automotor

$0 en la isla
Prorrateo
Revisar estudios de descripcin de las vias de la isla$0
Prorrateo
Establecer las vias no formales ni identificadas
$0
Prorrateo
Identificar los tipos de transporte en la isla
$0
Prorrateo
Tipificarlos y clasificarlos
$0
Prorrateo
Revisar estudios ms actualizados
$0
Prorrateo
Consolidar resultados de diferentes fuentes
$0
Prorrateo
Revisar estudios ms actualizados
$0
Prorrateo
Consolidar resultados de diferentes fuentes
$0
Prorrateo
Revisar estudios ms actualizados
$0
Prorrateo
Consolidar resultados de diferentes fuentes
$0
Prorrateo
Validar los resultados con el ente gubernamental $0
Prorrateo
Revisar rutas actuales del gremio transportador $0
Prorrateo
Revisar estudios actualizados
$0
Prorrateo
Consolidar informacin con el proyecto de telecomunicaciones
$0
Prorrateo
validar disponibilidad de abonados
$0
Prorrateo
Revisar estudios existentes
$0
Prorrateo
Buscar entidad apropiada para realizar el estudio $0
Prorrateo
Validar la informacin con el ente gubernamental $0
Prorrateo
Realizar censo
$0
Prorrateo
Cerrar el estudio para el censo del parque automotor
$0 en la isla
Prorrateo
Revisar estudios existentes
$0
Prorrateo
Buscar entidad apropiada para realizar el estudio $0
Prorrateo
Validar la informacin con el ente gubernamental $0
Prorrateo
Contratar la entidad
$0
Prorrateo
Realizar censo
$0
Prorrateo
Cerrar el estudio para el censo del parque automotor
$0 en la isla
Prorrateo
Analizar estudios de censo vehicular y maritimo para
$0obtener cantidad de buses Prorrateo
operativos
Analizar estudios de demanda de poblacional del servicio
$0
publico para obtener capacidad
Prorrateooperativa
Definir cantidad de equipos a instalar
$0
Prorrateo
Desarrollar funciones especificas
$0
Prorrateo
Levantamiento de requerimientos
$0
Prorrateo
Personalizacin del diseo
$0
Prorrateo
Levantamiento de requerimientos de acuerdo a los$0
estudios de demanda poblacional
Prorrateo
2.4.1.1 definicin politicas de operacin
$0
Prorrateo

Pgina 3

Previsto
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Variacin
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Real
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Informe presupuestario el 15/04/16

San andres CostosV2-07
Id

Nombre de tarea
114
115
119
127
128
130
131
132
145
146
147
150
151
154
155
160
161
164
166
167
170
171
174
175
176
182
183
184
185
188
190
193
198
199
201

Costo fijo

2.4.1.2 definicin proceso operativo

$0
2.4.1.3 definicin proceso de mantenimiento
$0
Personalizacin del diseo
$0
Levantamiento de requerimientos
$0
Diseo de plan de capacitacin
$0
Contratacin de capacitadores
$0
Entrega de planes de capacitacin
$0
Planear capacitacin
$0
Recoleccin de documentacin de pruebas
$0
Consolidacin de resultado de pruebas
$0
Generar resultado de pruebas
$0
Definir politicas de mantenimiento
$0
Caracterizacin de los procesos de mantenimiento $0
Definir politicas de operacin
$0
Caracterizacin de los procesos de operacin
$0
Revisin de requerimientos
$0
Recepcin de diseos
$0
Estructuracin de reas
$0
Revisin de requerimientos
$0
Recepcin de equipos
$0
Pruebas en vacio
$0
Pruebas con carga
$0
Entrega de memorias de clculo
$0
Entrega de planos record
$0
Revisin In Situ
$0
Pruebas de conectividad
$0
Pruebas de migracin de informacin
$0
Pruebas de recarga
$0
Pruebas de cobro
$0
Aprobacin de protocolos
$0
Entrega In Situ de plataformas
$0
Conexin remota
$0
Recorrido final de prueba
$0
Apertura estacin principal
$0
Recepcin a conformidad
$0

Acumulacin de costos fijos

Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo
Prorrateo

Pgina 4

Costo total

Previsto
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Variacin
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Real
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

Informe presupuestario el 15/04/16

San andres CostosV2-07
Id

Nombre de tarea
202
203

Reunin Stakeholders
Firma de documentos

Costo fijo

Acumulacin de costos fijos

$0
$0

$33.205.449.722

Prorrateo
Prorrateo

Pgina 5

Costo total

Previsto
$0
$0

$33.205.449.722

Variacin
$0
$0
$0

Real
$0
$0

$33.205.449.722

$0
$0
$0

Informe presupuestario el 15/04/16

San andres CostosV2-07
Restante
$11.152.799.826
$1.999.999.959
$1.956.000.072
$1.200.000.041
$1.144.799.969
$1.144.799.969
$1.144.799.969
$999.999.980
$800.000.000
$800.000.000
$674.999.993
$600.000.021
$600.000.021
$600.000.000
$599.999.939
$499.999.990
$499.999.990
$400.000.000
$400.000.000
$400.000.000
$399.999.959
$363.000.013
$333.333.340
$333.333.340
$333.333.340
$299.999.990
$299.999.990
$225.000.008
$225.000.008
$225.000.008
$179.999.990
$179.999.990
$166.666.670
$166.666.670
$166.666.670

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Informe presupuestario el 15/04/16

San andres CostosV2-07
Restante
$165.750.006
$163.000.003
$150.000.005
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$121.499.996
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$70.000.000
$66.666.665
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San andres CostosV2-07
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San andres CostosV2-07
Restante
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Informe presupuestario el 15/04/16

San andres CostosV2-07
Restante
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