Proyecto:
Artiviclsd'
Liquidante:
No.
FECHA DE
FACTURA
6-ene-16
90478227
8/01/2016
3
4
No. DE
No. De cheque:
Q.650.00
846214
Trasnportes Tacana
Q.35.00
8/01/2016
189285
Multiseraci
pago de un almuerzo
Q. 25.00
8/01/2016
284171
Q. 30.00
TOTAL GASTADO
ANTICIPO RECIBIDO
Q.740.00
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1 / U V . U I V I L I 1 1 \
VALK A K t l N i t K A K
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(JONhS:
Vo.Bo.
Susanne Kummer
VALOR