IDENTIFIKASI RESIKO

N
O
I

II

III

IV

Jenis Resiko

REGULASI/KEBIJAKAN :
1. Perpres Batal
2. Perpres Tertunda s/d 2014

Penyebab Resiko

Mitigasi

Catatan

Perubahan kebijakan
Pemerintah

1. Menetapkan skala prioritas

2. Menunda sebagian kegiatan,
sesuai ad. 1

Untuk
mengendalikan
biaya persiapan

KENDALA PEMBENTUKAN
BUJT
1. Mitra gagal setor Modal
2. Terlambat/gagal setor
Equity
3. Bisnis Plan tidak disetujui
BPJT

1. Mitra terkendala setor

Modal
2. Turunnya PMN tertunda
3. Data Bisnis Plan tidak
akurat

1. Pemilihan mitra harus selektif

2. Bridging Finance, Penundaan
Proyek
3. Pengawasan data Consultan

% Mitra kecil
Sesuai skala
prioritas
Kompetensi
Conslt.

KEUANGAN
1. Cost Over Run
2. Negatif Cash Flow pada
Operasi
3. Kebocoran Keuangan
Perusahaan

1. Perubahan design, klaim,

tanah
2. Tarif,lalu lintas < Rencana
3. Kejahatan Keuangan/Fraud

1. Bisnis Plan akurat, Kesepakatan dg

Pemprov
2. Pengawasan survey data lalu

Tanah
Pemprov

PERENCANAAN TEKNIK
Kesalahan Design

1. Data tidak/kurang akurat

2. Kesalahan Perhitungan

lintas
3. Dibuat Prosedur, Pengawasan,
Penerapan TI

1.Diakukan kajian data Consultan

2. Dilakukan kajian terhadap design

PeriodeConsutan
Rencana
Peningkatan
Pengawasan

Harus diyakini
kebe-naran Dok.

kontrak
V

PELAKSANAAN
KONSTRUKSI
1. Tertundanya Pengadaan
Tanah
2. Kenaikan Biaya Konstruksi
3. Pelaksanaan Konsruksi
terlambat
4. Kerusakan konstruksi

1. Waktu molor, harga,

senketa
2. Inflasi, kenaikan harga
3. Faktor alam, design,
kontraktor
4. Longsor dll

1. MOU Pengadaan Tanah

Pemprov
2. Mencadangkan biaya Eskalasi
3.

Denda & Pengalihan ke Phk III

Kontraktor

4. Dok Kontrak Auransi pekerjaan

Asuransi

VI
OPERASI DAN
PEMELIHARAAN
1. Volume LL dibawah rencana
2. Pendapatan dibawah
Rencana
3. Kerusakan Struktur Jalan

VII

VII

1. Koord.
Pemprov.
2. Sesuai masa
Kons
3. Dalam Psl
Kontrak
4. Resiko

LINGKUNGAN SOSIAL
1. Kerusakan Lingkungan
2. Polusi Udara
3. Gangguan pengoperasian
Tol

Data LL tidak Akurat

Kesalahan/terlambat
penetapan tarif
Faktor alam

1. Pengawasan Survey LL
2. ....
3. Pengalihan Resiko ke Asuransi

1. Perubahan kondisi alam

gempa dll
2. Akibat Pelaksanaan /operasi

1. Harus dilakukan kajian Amdal

2. Hrs ada Dok SM3L, Alat 2 layak
operasi
3. Reiko Asuransi & program CSR

Tol

3. Demo, ketidak puasan

masyarakat