Anda di halaman 1dari 52

DAFTAR ISI

IS O 9 0 0 1

NOMOR
DOKUMEN

JUDUL DOKUMEN

LBR

REVISI

TANGGAL
TERBIT

Cover

Manual Mutu ISO 9001:2008

MM-1.1
MM-1.2
MM-1.3
MM-1.4
MM-1.5
MM-1.6
MM-1.7

BAB I UMUM
Daftar Isi
Lembar Pengesahan
Daftar Distribusi Dokumen Manual Mutu
Ruang Lingkup
Profil Organisasi
Struktur Organisasi
Surat Penunjukan Management
Representative

2
1
1
1
1
1
1

02
02
02
02
02
02
02

7 Juni 2011
7 Juni 2011
7 Juni 2011
7 Juni 2011
7 Juni 2011
7 Juni 2011
7 Juni 2011

MM-2.1
MM-2.2
MM-2.3
MM-2.4

BAB II KEBIJAKAN SASARAN MUTU
& PROSES BISNIS
Visi dan Misi
Kebijakan Mutu
Sasaran Mutu
Matriks Keterkaitan Sasaran Mutu dan
Bagian
Peta Proses Manajemen

1
1
1
1

02
02
02
02

7 Juni 2011
7 Juni 2011
7 Juni 2011
7 Juni 2011

1

02

7 Juni 2011

1

02

7 Juni 2011

2
3

02
02

7 Juni 2011
7 Juni 2011

2

02

7 Juni 2011

2
2

02
02

7 Juni 2011
7 Juni 2011

MM-2.5
MM-3.1
MM-3.2
MM-3.3
MM-3.4

MM-4.1
MM-4.2

BAB III ADMINISTRASI DOKUMEN
Struktur Dokumentasi Sistem
Manajemen Mutu
Format Tata Letak
Matriks Keterkaitan Prosedur Mutu
dengan Klausul ISO 9001-2008
Matriks Keterkaitan Prosedur Mutu
dengan Bagian
Klausul Sistem Manajemen Mutu ISO
9001:2008
BAB IV SISTEM MANAJEMEN MUTU
Persyaratan Umum
Persyaratan Dokumentasi

No.Dok : MM-1.1

No. Revisi : 02

Tgl. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011

Halaman : 1 dari 9

DAFTAR ISI
IS O 9 0 0 1

NOMOR
DOKUMEN

JUDUL DOKUMEN

MM-5.6

BAB V TANGGUNG JAWAB
MANAJEMEN
Komitmen Manajemen
Fokus Pelanggan
Kebijakan Mutu
Perencanaan Manajemen
Tanggung Jawab, Wewenang dan
Komunikasi
Tinjauan Manajemen

MM-6.1
MM-6.2
MM-6.3
MM-6.4

BAB VI MANAJEMEN SUMBER DAYA
Penyediaan Sumber Daya
Sumber Daya Manusia
Infrastruktur
Lingkungan Kerja

MM-5.1
MM-5.2
MM-5.3
MM-5.4
MM-5.5

MM-7.4
MM-7.5
MM-7.6

BAB VII REALISASI PRODUK
Rencana Realisasi Pendidikan
Proses yang Terkait dengan Pelanggan
Pengendalian Pengembangan
Pendidikan
Pembelian
Pengendalian Pendidikan
Pengendalian Alat Ukur dan Pantau

MM-8.1
MM-8.2
MM-8.3
MM-8.4
MM-8.5

BAB VIII PENGUKURAN, ANALISIS
DAN PERBAIKAN
Pengukuran, Analisa dan Peningkatan
Pengukuran dan Pemantauan
Pengendalian Produk Tidak Sesuai
Analisa Data
Peningkatan

MM-7.1
MM-7.2
MM-7.3

No.Dok : MM-1.1

No. Revisi : 02

LBR

REVISI

1
1
1
1
1

02
02
02
02
02

7 Juni 2011
7 Juni 2011
7 Juni 2011
7 Juni 2011
7 Juni 2011

1

02

7 Juni 2011

1
1
1
1

02
02
02
02

7 Juni 2011
7 Juni 2011
7 Juni 2011
7 Juni 2011

1
2
3

02
02
02

7 Juni 2011
7 Juni 2011
7 Juni 2011

1
2
1

02
02
02

7 Juni 2011
7 Juni 2011
7 Juni 2011

1
2
1
2
1

02
02
02
02
02

7 Juni 2011
7 Juni 2011
7 Juni 2011
7 Juni 2011
7 Juni 2011

Tgl. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011

TANGGAL
TERBIT

Halaman : 2 dari 9

LEMBAR PENGESAHAN
IS O 9 0 0 1

DITETAPKAN DI MALANG
Tanggal 10 November 2009
PREPARED BY

APPROVED BY

Dra. Sri Untari, MM
Management Representative

Drs. H. Supandi, S.Pd, M.Si
Kepala
SMK Negeri 4 Malang

SEJARAH PERUBAHAN DOKUMEN
Tanggal
10 November 2009
7 Juni 2011

No.Dok : MM-1.2

Uraian Perubahan
Mengikuti Perubahan Standar dari
ISO 9001:2000 ke ISO 9001:2008
Mengikuti Perubahan Standar dari
ISO 9001:2008 ke IWA 2

No. Revisi : 02

Tgl. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011

Revisi
1
2

Halaman : 3 dari 9

DAFTAR DISTRIBUSI
DOKUMEN
IS O 9 0 0 1

NO

MR
KS
Kur
Sis
Hum
SP
KMm
KdL
KdP
KdBp
KdTU
KnMm
PJ
KPs
KPd
KAn
KRPL
KRPL
KnDs
KnSt
KnRepro
KnCT
KnSbl
KnOfs
KnTJK
KnLKA
KnLMA
KnKTA
KnPRL
UPJ

PEMEGANG DOKUMEN MANUAL
MUTU
Management Representative
Kepala Sekolah
Waka Kurikulum
Waka Kesiswaan
Waka Humas dan HI
Waka Sarana Prasarana
Kaprokal Multimedia
Koordinator Litbang
Koordinator Perpustakaan
Koordinator BP/BK
Koordinator Tata Usaha
Kanit Multimedia
Pokjar
Kaprokal Persiapan Grafika
Kaprokal Produksi Grafika
Kaprokal Animasi
Kaprokal RPL
Kaprokal Rekayasa Perangkat Lunak
Kanit Desain Persiapan Grafika
Kanit Setting Persiapan Grafika
Kanit Foto Rerpoduksi Pers. Grafika
Kanit Cetak Tinggi Produksi Grafika
Kanit Sablon Produksi Grafika
Kanit Offset Produksi Grafika
Kanit TJK Produksi Grafika
Kanit Lab. Komputer Animasi
Kanit Lab. Manual Animasi
Kanit Kelas Teori Animasi
Kanit RPL

Unit Produksi dan Jasa

No.Dok : MM-1.3

No. Revisi : 02

JUMLAH SALINAN
(SET)

COPY NO

1 (satu)
1 (satu)
1 (satu)
1 (satu)
1 (satu)
1 (satu)
1 (satu)
1 (satu)
1 (satu)
1 (satu)
1 (satu)
1 (satu
1 (satu)
1 (satu)
1 (satu)
1 (satu)
1 (satu)
1 (satu)
1 (satu)
1 (satu)
1 (satu)
1 (satu)
1 (satu)
1 (satu)
1 (satu)
1 (satu)
1 (satu)
1 (satu)
1 (satu)
4 (empat)

Asli
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Tgl. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011

Halaman : 4 dari 9

RUANG LINGKUP
IS O 9 0 0 1

1. AREA
Sistem Manajemen Mutu ini berlaku di SMK Negeri 4 Malang yang berkedudukan
di : Jl. Tanimbar 22 Malang.
2. JASA
Manual ini diterapkan untuk jasa Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan di SMK
Negeri 4 Malang
3. STANDAR INTERNASIONAL ISO 9001 : 2008
SMK Negeri 4 Malang menerapkan semua klausul pada Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001 : 2008 dan IWA 2
4. PELANGGAN
Jenis pelanggan yang dimiliki oleh SMK Negeri 4 Malang adalah:
4.1 Siswa SMP dan/ atau sederajat yang dinyatakan diterima
4.2 Industri yang menerima lulusan atau tawaran dari SMK Negeri 4 Malang

No.Dok : MM-1.4

No. Revisi : 02

Tgl. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011

Halaman : 5 dari 9

Berlokasi di Probolinggo. Tgl. Lommelaars (Periode Juli 1949. Revisi : 02 : Tahun 1938 dengan nama Sekolah Perjtetakan dipimpin oleh Frater H.Dok : MM-1. C. S. Kode Pos 65117 ALAMAT SURAT :SMK Negeri 4 malang Jl.3 Nomor Wajib Pajak (NPWP) 1.2 Pindah ke tangan IPPI Jakarta No. LEMBAGA 1. A. Lommelaars. 22 Malang TELEPON :(0341) 353 798 FACSIMILE :(0341) 353 798 E-MAIL :surat@smkn4-mlg. Tanimbar No.4 Bank 2.1 Berdiri pertama kali 3.5 No. Berlokasi di Claket 21Malang dan selanjutnya pindah ke jalan Semeru 36 Malang milik Yayasan Katholik Santo Yusuf.Pd. H. Sejarah Sekolah 3.Si 1.PROFIL ORGANISASI IS O 9 0 0 1 PROFIL ORGANISASI SMK NEGERI 4 MALANG LOKASI :Jl. Supandi. M. Tanimbar No. 22 Kelurahan Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 6 dari 9 . C. Bidang Kegiatan Usaha : SMK Negeri 4 Malang : 551056103002 : 00-007-489-9-623-000 : BRI Cabang Kawi Malang : Jasa Pendidikan dan Unit Usaha Jasa (Unit Produksi) 3.1 Nama Lembaga 1. : Tahun 1948 di bawah pimpinan Frater H.September 1955).2 Nomor Statistik Sekolah (NSS) 1. A.info KEPALA SEKOLAH :Drs.

Nolascus Waijers (Periode 1955Juni1959). Revisi : 02 Tgl. Saiful Rachman pada periode Mei 1995 – Oktober 1999. Ami Darmawan pada periode Oktober 1999 – April 2003. : Dipimpin oleh Kepala Sekolah baru Soedijino. M. : Dipimpin oleh Drs. Soedarsono pada periode April 2003 – April 2004.7 Pergantian Kepala Sekolah 3.Persiapan Grafika . : Dipimpin oleh Drs.Dok : MM-1.9 Pergantian Kepala Sekolah 3.13 Pergantian Kepala Sekolah : Tahun 1953 di Jalan Bengawan Solo 1 Malang dengan nama STP (Sekolah Teknik Percetakaan).1 Bidang Keahlian Informasi dan Komunikasi terdiri dari dua program keahlian yaitu : .6 Pergantian Kepala Sekolah 3. Sultani Arief (Periode Juli 1959 . Suminto pada periode Juni 1993 – Mei 1995. : Dipimpin oleh Drs. : Tanggal 7 april 1956 dengan nama selokah Pertjetakan Negeri Malang di resmikan oleh Walikota Malang Sarjono.Pd. S.11 Pergantian Kepala Sekolah 3. 4.Si pada periode Oktober 2004 – Sekarang. Program Keahlian 4. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 7 dari 9 . : Dari SMT menjadi SMK Negeri 4 Malang pada tahun 1996.12 Pergantian Kepala Sekolah 3.8 Penjabat sementara 3. : Tahun 1955 dipimpin oleh Fr.10 Pergantian nama sekolah 3.Multimedia . : Dipimpin oleh Drs. : Dipimpin oleh Drs. Periode Juli 1980 – Juni 1993.2 Bidang Keahlian Grafika terdiri dari dua program keahlian yaitu : .Juni 1980) dan berubah nama menjadi SMT (Sekolah Menengah Teknik) Grafika Juli 1959.Rekayasa Perangkat Lunak 4.1.5 No.5 Pergantian nama sekolah 3. Supandi.PROFIL ORGANISASI 3.Produksi Grafika No.1 SMK Negeri 4 terdiri dari dua bidang keahlian : 4. H.1.4 Pergantian Kepala Sekolah 3.3 Pindah lokasi di gedung baru IS O 9 0 0 1 3. : Dipimpin oleh M. M.

SESBID 2dan 5 KOORD.6 No. SESBID 1 TEAM BELANJA STAF KURIKULUM KOORDINATOR BKK dan PRAKERIN KOORD. SES BID 8 KASUBAG TAUS WAKA KESISWAAN WAKA SARANA WAKA KURIKULUM WAKA HUMAS & HI KOORD.3 dan Siswa.STRUKTUR ORGANISASI SMK NEGERI 4 MALANG TAHUN 2006-2007 IS O 9 0 0 1 KEPALA SEKOLAH KOMITE SEKOLAH PERPUSTAKAAN KOO RD. SESBID 3. Masyarakat No.Dok : MM-1.2.4 dan 7 KAPROKAL PERSIAPAN GRAFIKA KAPROKAL PRODUKSI GRAFIKA KAPROKAL MULTIMEDIA KAPROKAL RPL KAPROKAL ANIMASI PENANGGUNG JAWAB Wali Kelas 1. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 8 dari 9 KAPROKAL TKJ . Revisi : 02 Tgl.

Si : 130806248 : Kepala Sekolah Menugaskan kepada : Nama NIP Jabatan : Dra.Dok : MM-1.M. Demikian Surat Tugas ini dibuat. Sri Untari. Sri Untari.Pd. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 9 dari 9 . Dikeluarkan di : Malang Tanggal :7 Juni 2011 Kepala SMK Negeri 4 Malang Diterima Oleh.S.Pd.S. H.7 No. Drs. MM : 131607213 : Management Representative Untuk menjabat sebagai Management Representative ISO 9001 : 2008 terhitung mulai 7 Juni 2011.SURAT PENUNJUKAN MANAJEMEN REPRESENTATIVE IS O 9 0 0 1 SURAT TUGAS Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama NIP Jabatan : Drs. Supandi. M. H.Si NIP 130806248 Dra. Supandi. kepada yang bersangkutan diharapkan dapat melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab. MM NIP 131607213 No. Revisi : 02 Tgl.

Menciptakan lingkungan sekolah yang tertib. Menyiapkan siswa untuk memasuki lapangan kerja serta membentuk tenaga profesional dibidang Grafika dan Teknologi Informasi dan komunikasi 3.1 No.VISI DAN MISI IS O 9 0 0 1 VISI  Unggul dalam bidang IPTEK yang dilandasi IMTAQ INDIKATOR 1. Unggul dalam kegiatan Keagamaan 2. Unggul dalam bidang Disiplin 6. Menanamkan dan membiasakan nilai-nilai disiplin kepada warga sekolah 7. Unggul dalam kegiatan Olahraga 7. cinta pada bangsa dan negara 4. Menerapkan manajemen berbasis sekolah 9. Menyiapkan tamatan agar menjadi warga negara yang produktif serta memiliki budi pekerti yang luhur. Menjadikan Kewirausahaan sebagai tempat pembelajaran siswa di sekolah 5. Unggul dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 4. Unggul dalam bidang Kewirausahaan 5.Dok : MM-2. Menyelenggarakan Sekolah Nasional bertaraf Internasional 6. Revisi : 02 Tgl. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 1 dari 5 . bersih dan indah 8. Unggul dalam bidang Lingkungan Hidup 9. Unggul dalam kegiatan Bahasa Asing 8. Membimbing siswa untuk melaksanakan agama yang dianut dengan konsekuen 2. Menyelenggarakan latihan dan bimbingan untuk berprestasi dibidang olahraga No. Unggul dalam bidang Grafika 3. Unggul dalam Keterserapan Tamatan MISI 1.

3. 6. Supandi. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 2 dari 5 . Revisi : 02 Tgl. M.S. 4. Menciptakan lulusan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa Menghasilkan lulusan yang profesional dalam bidangnya Menciptakan sistem pembelajaran yang inovatif Meningkatkan penelitian dan kerjasama yang berbasis industri Menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi siswa dan guru Berperan aktif dalam peningkatan prestasi olah raga Nasional Kebijakan Mutu ini harus dipahami oleh seluruh staf dan karyawan. 7 Juni 2011 Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Malang Drs.2 No. Malang. 2.Pd.KEBIJAKAN MUTU IS O 9 0 0 1 KEBIJAKAN MUTU SMK NEGERI 4 MALANG memiliki komitmen melakukan perbaikan Sistem Manajemen Mutu secara terus menerus untuk memberikan kepuasan pelanggan dengan 5M 1B : 1. 5.Si NIP 130 806 248 No. H.Dok : MM-2. Sehingga seluruh staf dan karyawan dapat memberikan sumbangsih terhadap pencapaian kebijakan Mutu ini.

5 (40%) pada tahun lulusan 2011-2012 2. H. Peningkatan jenis olahraga berprestasi dari 3 menjadi 10 (30%) pada tahun ajaran 2011-2012 Malang. Peningkatan jumlah lulusan 100% pada tahun lulusan 2011-2012 3.Pd.Dok : MM-2. M. Supandi. Revisi : 02 Tgl. Peningkatan nilai ujian Nasional dari minimal 5. Peningkatan kedisiplinan kehadiran guru dan siswa semua tingkatan 95% pada tahun ajaran 2011-2012 6. Pemenuhan rencana penelitian dan kerja sama dengan industri 88 % pada tahun 2011-2012 5. Peningkatan kepuasan pelayanan sekolah dari 60% menjadi 80% pada tahun ajaran 2011-2012 4.9 menjadi 7.SASARAN MUTU IS O 9 0 0 1 SASARAN MUTU SMK NEGERI 4 MALANG memiliki Sasaran Mutu sebagai berikut: 1.3 No.Si NIP 130 806 248 No. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 3 dari 5 .S. 7 Juni 2011 Kepala Sekolah SMK Negeri 4 Malang Drs.

5 (40%) pada tahun kelulusan 2011-2012 b. peningkatan rencana penelitian dan kerjasama dengan industri 88% pada tahun 2011-2012 e. TU Koord.4 No. Litbang Koord. Waka HM dan HI Waka Pras.MATRIKS KETERKAITAN SASARAN MUTU DAN BAGIAN IS O 9 0 0 1 BAGIAN TERKAIT DIMENSI Mutu Produk Pelayanan Produktifitas dengan membentuk sumber daya manusia yang kompeten SASARAN MUTU a. peningkatan nilai ujian nasional dari minimal 5. peningkatan kedisiplinan kehadiran guru dan siswa semua tingkatan 95% pada tahun ajaran 2011-2012 f. peningkatan kepuasan pelayanan sekolah dari 60% menjadi 80% pada tahun ajaran 2011-2012 d. Koord.Dok : MM-2. BK Koord. peningkatan jumlah kelulusan 100% pada tahun kelulusan 2011-2012 c.9 menjadi 7. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 4 dari 5 . Revisi : 02 Tgl. peningkatan jenis olahraga berprestasi dari 3 menjadi 10 (30%) pada tahun ajaran 2011-2012 Wak a Kur Waka Sis. Kaproka l Kanit Pokjar ■ ■ ■ ■ ■ UPJ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ No. Perpus Koord.

PETA PROSES MANAJEMEN IS O 9 0 0 1 Top Manajemen TATA USAHA KURIKULUM SARANA & PRASARANA HUMAS & HI KESIS WAAN KAPRO KAL POK KANIT PERPUS BP/ BK LIT J A B A MR Sasaran Mutu Tinjauan Manajemen Rencana Manajemen Mutu PENGEM BANGAN PERSYARATAN KELULUSAN PEMBENTUK AN PANJA KOORD. Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 5 dari 5 Pengukuran Analisa & Peningkatan Audit Internal MANUAL MUTU Tanggung Jwb Majemen Kebijakan Mutu . Revisi : 02 Tgl. Dok : MM-2. & SUPERVISI PBM PENGENDALIAN KEGIATAN SISWA PELAYANAN ADMINISTRASI PBM KONSELING Realisasi Proses PELANGGAN PEMELIHARAAN INSFRASTRUKTUR PERSYARATAN PSB Manajemen Sumber Daya PENGADAAN BAHAN DAN PERALATAN PELAYANAN PERPUSTAKAAN PENGENDALIAN PROGRAM BKK & PSG PELAKSANAAN BELAJAR MENGAJAR PENJABARAN KURIKULUM Analisa Data Analisa Data Tindakan Perbaikan dan dan Pencegahan Tindakan Perbaikan Pencegahan No.5 No.

No. Dokumen ini berada pada level organisasi. Dokumen ini disesuaikan dengan program keahlian. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 1 dari 8 .STRUKTUR DOKUMENTASI SISTEM MANAJEMEN IS O 9 0 0 1 KEPALA SEKOLAH KEBIJAKAN & STRATEGI MANUAL MUTU PROG. sumber daya dan urutan aktifitas yang terkait dengan kurikulum pendidikan. Dokumen ini berada pada level guru/Kaprog.Dok : MM-3. KETENTUAN MUTU. KEAHLIAN PROSES MANAJEMEN PROSEDUR MUTU TINGKAT UNIT KERJA REFERENSI KERJA (INSTRUKSI KERJA. WORK REFERENCES (REFERENSI KERJA) adalah dokumen yang menjelaskan secara spesifik bagaimana melaksanakan suatu pekerjaan secara konsisten. QUALITY PROSEDUR (PROSEDUR MUTU) adalah dokumen yang berisi langkah dan tanggung jawab pelaksanaan proses manajemen Dokumen ini berada pada level Program Keahlian. QUALITY PLAN (RENCANA MUTU) adalah dokumen yang menjelaskan pelaksanaan aktifitas mutu./Kanit. QUALITY PLAN) SISTEM DOKUMENTASI ISO 9001:2008 PENJELASAN: QUALITY MANUAL (MANUAL MUTU) adalah dokumen yang memuat kebijakan tentang mutu dan menggambarkan sistem mutu di SMK NEGERI 4 MALANG.1 No. Revisi : 02 Tgl.

2. diperiksa. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 2 dari 8 . Pada setiap bagian terdiri dari sub bagian.X = Nomor klausul standar ISO 9001:2008 b.Dok : MM-3.X = Nomor klausul standar ISO 9001:2008 Y = Nomor urut dokumen c.FORMAT TATA LETAK IS O 9 0 0 1 Setiap bagian dimulai dengan lembar pengesahan yang diberi identitas. dibuat. Manual Mutu disahkan oleh Top Management. Instruksi Kerja dan Dokumen Level III disahkan oleh Kepala Program Keahlian Masing-masing halaman dari setiap bagian. Prosedur Mutu : PM-X. Revisi : 02 Tgl. 3.X-Y/AA/Z IK = Instruksi Kerja X.Instruksi Kerja : IK-X.X-Y PM = Prosedur Mutu X.X MM = Manual Mutu X. Manual Mutu : MM-X.X-Y = Nomor mengacu pada nomor prosedur yang digunakan AA = Nama Bagian Z = Nomor urut dokumen No. terdiri dari: Logo Sekolah : Merupakan lambang dari kepemilikan dokumen mutu organisasi yang bersangkutan Judul Dokumen : Merupakan judul sub-bagian seperti diperlihatkan didaftar isi. tanggal efektif. disetujui. Rencana Manajemen Mutu disahkan oleh Management Representative. serta halaman. Approved by : menjelakan tentang personal yang mengesahkan dokumen dan dijadikan acuan dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu. Dokumen : Merupakan identitas dokumen sesuai dengan daftar isi. Sistem penomoran dokumen Sistem Manajemen Mutu: a. 1. Klausul ISO 9001:2008: Merupakan klausul standar ISO 9001:2008 dari judul dokumen No. revisi. Pada halaman pengesahan terdiri dari: Prepared by : Menjelaskan tentang personal yang menyusun/membuat dokumen. Quality Plan.2 No. Prosedur Mutu. dan pada setiap lembar dokumen diberi identitas nomor dokumen.

X-Y/AA/Z CM = Catatan Mutu X.Dok : MM-3. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 3 dari 8 . Job Description dan Qualification : JDQ-AA-XX JDQ = Job Description dan Qualification AA = Nama Bagian XX = Nomor Dokumen Revisi : Nomor revisi dimulai dari angka 0 dan naik satu satuan untuk dokumen yang mengalami perubahan yang harus dipergunakan pada semua halaman yang meliputi bagian tersebut. Revisi : 02 Tgl. Dokumen Pendukung : DP-X. Halaman No. No. f. Catatan Mutu : CM-X.X-Y = Nomor mengacu pada nomor prosedur yang digunakan AA = Nama Bagian Z = Nomor urut dokumen.X-Y/AA/Z DP = Dokumen Pendukung X. dst. Revisi 0=Dokumen awal (belum ada revisi) Revisi 1=Revisi pertama.2 : Mengacu pada jumlah halaman dari bagian tertentu.FORMAT TATA LETAK IS O 9 0 0 1 d. Tanggal berlaku : Merupakan tanggal sejak diberlakukan dan revisi terakhir dibuat pada bagian/sub-bagian tertentu. e.X-Y = Nomor mengacu pada nomor Prosedur Mutu yang digunakan AA = Nama Bagian Z = Nomor urut dokumen.

2-1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ POS-6.1 No.1 4.2-2 ■ ■ POS-4.3-2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ POS-7.3 8.1-3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ 6.2-2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ POS-6.4 7.1-1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ POS-7.4 8.2 8.2 6.2 5.2-1 ■ ■ ■ POS-4.3 6.1 8.1 8.1 5.1-2 ■ ■ ■ ■ ■ POS-7. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 4 dari 8 .2-3 ■ POS-5. DOK 4.MATRIKS KETERKAITAN PROSEDUR MUTU DENGAN KLAUSUL ISO 9001:2008 IS O 9 0 0 1 NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 NAMA PROSEDU R Pengendalian Dokumen Mutu Pengendalian Catatan Mutu Tata Surat Tinjauan Manajemen Kepegawaian Pelatihan Karyawan Pengembangan Kompetensi Guru Multimedia Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Perencanaan Kegiatan Belajar Mengajar Perencanaan Ujian Semester Perencanaan Ujian Sekolah KLAUSUL ISO 9001 : 2008 NO.2-3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ POS-6.5 7.3 6.5 5.6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ POS-6.4 5.6-1 5.2 7.3-1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ POS-6.Dok : MM-3.2 POS-4.4 ■ 7.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ No. Revisi : 02 7.3 ■ 7.3 5.6 Tgl.

3 6.1 8.1 4.3 6. DOK 4.5 5.6 ■ Tgl.MATRIKS KETERKAITAN PROSEDUR MUTU DENGAN KLAUSUL ISO 9001:2008 IS O 9 0 0 1 NO 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 NAMA PROSEDU R Perencanaan Ujian Nasional Perencanaan Ujian Produktif Perencanaan Kegiatan Tryout Perencanaan Program kerja Kaprokal Pendaftaran Siswa Baru Administrasi Kesiswaan Penelitian dan Pengembangan Pengadaan dan Pendistribusian Barang KBM Normatif Adaptif Kegiatan Belajar Mengajar Produktif Kunjungan Industri Praktek Kerja Industri Bursa Kerja Khusus Ketertiban dan Kedisiplinan KLAUSUL ISO 9001 : 2008 NO.5 8. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 5 dari 8 .2-2 5.1 5.4 8.4 7.3 5.5-6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ No. Revisi : 02 ■ 7.2 6.5-1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ POS-7.Dok : MM-3.4 ■ ■ No.3 ■ 7.2 8.1-7 ■ ■ POS-7.1-4 ■ ■ ■ ■ ■ POS-7.4 5.3-1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ POS-7.1-6 ■ ■ ■ POS-7.3 8.6 6.1 7.5-3 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ POS-7.4-1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ POS-7.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ POS-7.2 5.1 7.2 7.5-5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ POS-7.2-1 ■ POS-7.5-2 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ POS-7.2 POS-7.1-5 ■ ■ ■ ■ POS-7.5-4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ POS-7.

MATRIKS KETERKAITAN PROSEDUR MUTU DENGAN KLAUSUL ISO 9001:2008 IS O 9 0 0 1 NO 27 28 29 30 31 31 32 33 34 35 NAMA PROSEDU R Kegiatan Kesiswaan Bimbingan Konseling Siswa Kaprokal Multimedia Administrasi Perpustakaan Unit Produksi dan Jasa Internal Audit Penanganan Produk Tidak Sesuai Analisa Data Tindakan Perbaikan dan Pencegahan Survey Kepuasan Pelanggan KLAUSUL ISO 9001 : 2008 NO.4 7.2 POS-7.2-2 5.4-2 ■ ■ ■ ■ ■ POS-8.3 ■ 7.4 ■ 7.Dok : MM-3.5-7 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ POS-7.3 5.5-8 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ POS-7.2-1 ■ ■ ■ ■ POS-7.1 4.5-9 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ POS-8.514 POS-8.3 8.6 6.1 5.6 8. Revisi : 02 7.3 6.5 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ No.1 8.2 5.5 7.2 ■ 7. DOK 4. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 6 dari 8 .4 5.3 ■ 6.3-1 ■ ■ ■ ■ ■ ■ POS-8.1 ■ No.1 Tgl.2 ■ 6.4 8.5 5.5-1 ■ ■ ■ ■ POS-8.510 POS-7.2 8.

1-5 POS-7.1-6 POS-7.1-7 POS-7.2-2 POS-4.6-1 POS-6.2-1 POS-4.2-1 POS-6. DOK POS-4.4 No.1-4 POS-7.3-1 POS-7.MATRIKS KETERKAITAN PROSEDUR MUTU DENGAN BAGIAN IS O 9 0 0 1 BAGIAN NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 NAMA PROSEDUR Pengendalian Dokumen Mutu Pengendalian Catatan Mutu Tata Surat Tinjauan Manajemen Kepegawaian Pelatihan Karyawan Pengembangan Kompetensi Guru Multimedia Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Perencanaan Kegiatan Belajar Mengajar Perencanaan Ujian Semester Perencanaan Ujian Sekolah Perencanaan Ujian Nasional Perencanaan Ujian Produktif Perencanaan Kegiatan Tryout Perencanaan Program kerja Kaprokal Pendaftaran Siswa Baru NO.Dok : MM-3.2-3 MR ■ ■ TU ■ ■ ■ Kuri kulum ■ ■ Humas/ ■ ■ ■ ■ Kapr okal Pokjar ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ Bengkel ■ ■ Perpus ■ ■ BP/ Lit BK bang ■ ■ ■ ■ UPJ ■ ■ ■ POS-6.2-2 POS-6. Revisi : 02 ■ Tgl.2-3 POS-5.1-3 POS-7.2-1 ■ ■ Kesis waan ■ POS-6.1-1 Sarpras ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ No.1-2 POS-7.3-2 POS-7. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 7 dari 8 ■ ■ .

5-2 POS-7. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 8 dari 8 .4 No. Beng kel Perpus BP/ Lit BK bang UPJ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ No.2-2 POS-8.5-4 POS-7.5-10 POS-7.4-2 POS-8.5-7 POS-7.5-9 POS-7.2-2 POS-7. Revisi : 02 Tgl.5-14 POS-8.5-5 POS-7.5-6 POS-7.5-1 TU Kuri kulum Sarpras Kesis waan Humas/ Kapr okal Pokjar.3-1 POS-8.3-1 POS-7.2-1 POS-8.5-8 POS-7.5-1 POS-7.4-1 POS-7.Dok : MM-3. DOK MR POS-7.MATRIKS KETERKAITAN PROSEDUR MUTU DENGAN BAGIAN IS O 9 0 0 1 BAGIAN NO 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 NAMA PROSEDUR Administrasi Kesiswaan Penelitian dan Pengembangan Pengadaan dan Pendistribusian Barang KBM Normatif Adaptif Kegiatan Belajar Mengajar Kunjungan Industri Pratek Kerja Industri Bursa Kerja Khusus Ketertiban dan Kedisiplinan Kegiatan Kesiswaan Bimbingan Konseling Siswa Kaprokal Multimedia Administrasi Perpustakaan Unit Produksi dan Jasa Survey Kepuasan Pelanggan Internal Audit Penanganan Produk Tidak Sesuai Analisa Data Tindakan Perbaikan dan Pencegahan NO.5-3 POS-7.

memelihara.5 Melakukan pengukuran.2.4 Memastikan ketersediaan informasi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung pengoperasian dan memantau proses-proses 2.2 SMK NEGERI 4 MALANG dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu: 2. mendokumentasikan. pengukuran.2. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 1 dari 4 .2 Menentukan rangkaian dan interaksi dari proses-proses dalam bentuk Peta Proses Manajemen 2.2. menerapkan dan meningkatkan efektifitas Sistem Manajemen Mutu secara berkelanjutan menurut persyaratan ISO 9001:2008 2. analisis proses serta peningkatan terus menerus di SMK NEGERI 4 MALANG dalam rangka memenuhi persyaratan ISO 9001:2008 2.3 SMK NEGERI 4 MALANG mengatur dan mengendalikan proses-proses yang dilakukan menurut persyaratan ISO 9001:2008 2.6 Menerapkan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang direncanakan dengan melakukan perbaikan proses secara berkelanjutan 2.Dok : MM-4.2. Revisi : 02 Tgl.3 Menentukan kriteria dan metode yang dibutuhkan untuk memastikan efektifitas pengoperasian dan pengendalian proses 2.4 SMK NEGERI 4 MALANG menggunakan jasa guru tidak tetap dalam pelaksanaan proses belajar mengajar dan tim Verifikasi dari DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) No.1 Mengidentifikasi proses-proses yang dibutuhkan untuk Sistem Manajemen Mutu dan penerapannya 2.2.1 No.PERSYARATAN UMUM IS O 9 0 0 1 1. penerapan urutan dan interaksi proses. RUANG LINGKUP Mencakup perihal persyaratan umum dalam menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang meliputi identifikasi proses. pemantauan.1 SMK NEGERI 4 MALANG menetapkan. KEBIJAKAN 2. pemantauan dan menganalisa proses-proses tersebut 2.2.

1 Menyusun. menerapkan dan memelihara dokumen Sistem Manajemen Mutu yang terkait pada masing-masing bagian terkait 4 DOKUMEN TERKAIT Semua dokumen ISO 9001:2008 di SMK NEGERI 4 MALANG No.3 KEPALA PROGRAM KEAHLIAN 3.1 Menetapkan dan memastikan penerapan kebijakan mutu. mengevaluasi penerapan dan meningkatkan Sistem Manajemen Mutu dengan melakukan perbaikan secara terus menerus 3.1 No.2. Revisi : 02 Tgl.Dok : MM-4.1.2 MANAGEMENT REPRESENTATIVE 3. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 2 dari 4 .2. dan prosedur terkait dengan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dalam peningkatan kinerja dan produktifitas 3.1 TOP MANAGEMENT 3.3.PERSYARATAN UMUM IS O 9 0 0 1 3 TANGGUNG JAWAB 3.1 Mengidentifikasi. menyusun dan mendokumentasikan proses yang ada dalam Sistem Manajemen Mutu 3.3 Memantau.2 Mengkoordinasikan penerapan Sistem Manajemen Mutu yang efektif di SMK NEGERI 4 MALANG diseluruh fungsi dan tingkatan 3. sasaran mutu.2.

termasuk rincian dan alasan pengecualian 2.3. Revisi : 02 Tgl. untuk mencegah penggunaan dokumen yang tidak diharapkan No.2 Manual Mutu 2.4 Memastikan perubahan/revisi dan identifikasi status perubahan/revisinya 2.4 Uraian interaksi antar proses dalam Sistem Manajemen Mutu 2. KEBIJAKAN 2.3 Prosedur terdokumentasi yang diisyaratkan oleh ISO 9001:2008 2.1.PERSYARATAN DOKUMENTASI IS O 9 0 0 1 1.3.3.4 Dokumen yang diisyaratkan untuk menjamin efektifitas perencanaan operasi atau pengendalian prosesnya.2. pengendalian dokumen mutu serta catatan mutu di SMK NEGERI 4 MALANG dalam rangka memenuhi persyaratan ISO 9001:2008 2.6 Memastikan dokumen tetap terbaca dan mudah dikenali 2.3.1 Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu 2.2. yang meliputi: Rencana Mutu/Kurikulum 2.2 No.3.3 SMK NEGERI 4 MALANG mengendalikan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk Sistem Manajemen Mutu.1. sasaran mutu.1.1. melakukan perubahan bila diperlukan serta persetujuan ulang dokumen 2.2.2 Ruang lingkup Sistem Manajemen Mutu.1 SMK NEGERI 4 MALANG mendokumentasikan Sistem Manajemen Mutu yang meliputi: 2.Dok : MM-4.3. meliputi: 2. RUANG LINGKUP Mencakup persyaratan sistem dokumentasi kebijakan mutu.3 Meninjau secara berkala terhadap kesesuaian dengan Sistem Manajemen Mutu dilakukan pada saat Internal Audit Mutu. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 3 dari 4 .8 Mengidentifikasi dokumen kadaluarsa yang disimpan untuk keperluan tertentu.7 Memastikan bahwa dokumen dari luar (eksternal) yang asli maupun salinannya diidentifikasi dan pendistribusiannya dikendalikan oleh masingmasing bagian terkait 2.5 Catatan Mutu yang diperlukan 2.2 Memastikan pengesahan dokumen-dokumen sebelum diterbitkan 2.2 SMK NEGERI 4 MALANG menetapkan dan memelihara Manual Mutu yang meliputi: 2.1.3 Prosedur atau referensi lainnya yang ditetapkan untuk Sistem Manajemen Mutu 2.5 Memastikan dokumen yang terkait dengan versi yang relevan tersedia di lokasi kerja 2.3.

2.2-1) 4.2 Catatan Mutu terawat.1 Menetapkan.3 KEPALA PROGRAM KEAHLIAN 3.2-2) No. mudah dikenali dan diambil. pemeliharaan.PERSYARATAN DOKUMENTASI IS O 9 0 0 1 2.4 SMK NEGERI 4 MALANG menetapkan dan memelihara catatan-catatan yang dibutuhkan untuk Sistem Manajemen Mutu sebagai bukti kesesuaian dengan persyaratan serta bukti efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu 2.2 No.2 MANAGEMENT REPRESENTATIVE 3. terbaca.4.3.2.4 DOKUMEN KONTROL 3.2 Mengkaji dan mengevaluasi kesesuaian terhadap penerapan Sistem Manajeman Mutu secara berkala minimal pada saat pelaksanaan Internal Audit Mutu 3. penyimpanan. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 4 dari 4 .1 Memelihara dan mengendalikan distribusi dokumen Sistem Manajemen Mutu dan Catatan Mutunya 4. TANGGUNG JAWAB 3.Dok : MM-4.2 Prosedur Pengendalian Catatan Mutu (POS-4.1 Menerapkan dan memelihara Dokumen Mutu dan mengendalikan Catatan Mutu dibagian masing-masing sesuai prosedur terkait 3.1.1 Mengesahkan dokumentasi penerapan Sistem Manajemen Mutu yang telah diperiksa sebelum diterbitkan sesuai dengan ketentuan dalam prosedur terkait 3.1 TOP MANAGEMENT 3. Revisi : 02 Tgl.4. pengambilan. menerapkan dan memelihara dokumentasi Sistem Manajemen Mutu di SMK NEGERI 4 MALANG 3. penetapan waktu simpan dan pemusnahan Catatan Mutu pada Daftar Induk Catatan Mutu 3. memeriksa. DOKUMEN TERKAIT 4.3 Prosedur yang terdokumentasi untuk memastikan pengendalian Catatan Mutu yang termasuk proses: identifikasi. 2.1 Prosedur Pengendalian Dokumen Mutu (POS-4.4.

1.5 Memastikan ketersediaan Sumber Daya yang diperlukan dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu 3.1 No. KEBIJAKAN SMK NEGERI 4 MALANG memiliki komitmen untuk mengembangkan.KOMITMEN MANAJEMEN IS O 9 0 0 1 1. menerapkan dan meningkatkan Sistem Manajemen Mutu dengan: 2.1 Prosedur Tinjauan Manajemen (POS-5. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 1 dari 6 .2.1 Mensosialisasikan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu.4 Mengadakan Rapat Tinjauan Manajemen 2.3 Memastikan ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu 3. TANGGUNG JAWAB 3.2 Memimpin pelaksanaan Rapat Tinjauaan Manajemen secara konsisten kearah perbaikan yang berkesinambungan 3.1 Menetapkan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu Organisasi 3.3 Memastikan pencapaian Sasaran Mutu dengan menetapkan Rencana Manajemen Mutu 2.2 Menetapkan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu 2.1.6-1) No. serta peningkatan yang berkesinambungan secara efektif di SMK NEGERI 4 MALANG dalam rangka memenuhi persyaratan ISO 9001:2008 2.1. termasuk peraturan dan persyaratan hukum serta cara penerapannya 2.2 MANAGEMENT REPRESENTATIVE 3. RUANG LINGKUP Mencakup komitmen/kesepakatan manajemen terhadap pengembangan dan penerapan Sistem Manajemen Mutu.1 TOP MANAGEMENT 3.Dok : MM-5. DOKUMEN TERKAIT 4.1 Mengkomunikasikan kepada seluruh fungsi organisasi akan pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan. Revisi : 02 Tgl. serta pentingnya memenuhi persyaratan pelanggan keseluruh karyawan 4.

2 Prosedur Pengukuran Kepuasan Pelanggan (POS-8. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 2 dari 6 .1 Memastikan persyaratan dan keinginan pelanggan terpenuhi untuk mencapai kepuasan pelanggan 3.1.Dok : MM-5.2 WAKA HUMAS/WAKA KESISWAAN 3. KEBIJAKAN SMK NEGERI 4 MALANG memastikan persyaratan dan keinginan pelanggan ditetapkan pada saat penerimaan siswa baru dan dipenuhi dengan tujuan untuk mencapai kepuasan pelanggan 3.1 TOP MANAGEMENT 3.1 Prosedur Pendaftaran Siswa Baru (POS-7. DOKUMEN TERKAIT 4.2.2-3) No.3 Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan (POS-7.1 Mengukur pemenuhan persyaratan dan keinginan pelanggan 4. RUANG LINGKUP Mencakup upaya untuk mencapai kepuasan pelanggan dengan perhatian dan pemenuhan keinginan pelanggan di SMK NEGERI 4 MALANG dalam rangka memenuhi persyaratan ISO 9001:2008 2.2 No. TANGGUNG JAWAB 3.2-1) 4.FOKUS PELANGGAN IS O 9 0 0 1 1.2-1) 4. Revisi : 02 Tgl.

2 MANAGEMENT REPRESENTATIVE 3. siswa 2.2 Prosedur Tinjauan Manajemen (POS-5.1 Sesuai dengan tujuan organisasi 2. guru.1 SMK NEGERI 4 MALANG memiliki dan menerapkan Kebijakan Mutu dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Mutu 2.2 SMK NEGERI 4 MALANG Memastikan bahwa Kebijakan Mutu: 2.3.1.6-1) 4.1 TOP MANAGEMENT 3.3 Prosedur Internal Audit (POS-8.2-2) No.2.1 Memastikan bahwa Kebijakan Mutu tersebut telah dikomunikasikan dan diterapkan diseluruh bagian di SMK NEGERI 4 MALANG 4.2 Mencakup komitmen memenuhi persyaratan pelanggan dan peningkatan efektifitas Sistem Manajemen Mutu yang berkesinambungan 2.3 Menyediakan kerangka dan meninjau Sasaran Mutu secara berkala 2.2.2.2. KEBIJAKAN 2.5 Ditinjau secara berkala dan diperbaiki sesuai dengan persyaratan pelanggan 3.meliputi staf.3 KEPALA PROGRAM KEAHLIAN 3. DOKUMEN TERKAIT 4.Dok : MM-5.1 Memantau dan Mengevaluasi penerapan Kebijakan Mutu dilingkungan SMK NEGERI 4 MALANG 3.4 Dikomunikasikan dan dimengerti oleh semua tingkatan yang sesuai pada organisasi.KEBIJAKAN MUTU IS O 9 0 0 1 1. Revisi : 02 Tgl. TANGGUNG JAWAB 3.2. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 3 dari 6 .1 Pernyataan Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu 4.3 No. RUANG LINGKUP Mencakup penetapan Kebijakan Mutu di SMK NEGERI 4 MALANG dalam rangka memenuhi persyaratan ISO 9001:2008 2.2.1 Menetapkan dan Memastikan penerapan Kebijakan Mutu SMK NEGERI 4 MALANG dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 3.

2 Keutuhan Sistem Manajemen Mutu terjaga bila perubahan Sistem Manajemen Mutu ditetapkan 3.2 Membuat dan melaksanakan Rencana Manajemen Mutu untuk Memastikan pencapaian Sasaran Mutu dibagiannya masing-masing 3.3 Ditujukan untuk perbaikan secara terus menerus 2.4 No. teranalisa dan ditingkatkan 3.3.3 KEPALA PROGRAM KEAHLIAN 3.2.2 Memastikan dan memantau penerapan Sasaran Mutu disetiap bagian yang terukur.2.3 Mengukur.1.2. RUANG LINGKUP Mencakup penetapan Sasaran Mutu dan Perencanaan Manajemen Mutu ditetapkan disemua bagian di SMK NEGERI 4 MALANG dalam rangka memenuhi persyaratan ISO 9001:2008 2.2 Terukur dan konsisten dengan Kebijakan Mutu 2. menganalisa dan meningkatkan pencapaian Sasaran Mutu bagiannya masing-masing 4.Dok : MM-5. TANGGUNG JAWAB 3. KEBIJAKAN 2.1. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 4 dari 6 .1 Menetapkan dan memelihara Perencanaan Manajemen Mutu Organisasi.1 Perencanaan Sistem Manajemen Mutu yang dibuat untuk mencapai Sasaran Mutu dan persyaratan yang ditetapkan 2.1.2 MANAGEMENT REPRESENTATIVE 3.1.1 Ditetapkan pada setiap bagian yang terkait dalam organisasi 2.PERENCANAAN MANAJEMEN IS O 9 0 0 1 1.1 SMK NEGERI 4 MALANG Sasaran Mutu yang: 2.2.1 Rencana Manajemen Mutu No. Revisi : 02 Tgl.3.3. DOKUMEN TERKAIT 4. 3.1 Menetapkan Sasaran Mutu Organisasi 3.1 Menetapkan Sasaran Mutu yang konsisten dengan Sasaran Mutu Organisasi dibagiannyak masing-masing 3.1 TOP MANAGEMENT 3.2 SMK NEGERI 4 MALANG memastikan: 2.

1 Memastikan proses yang dibutuhkan untuk Sistem Manajemen Mutu yang ditetapkan. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 5 dari 6 . RUANG LINGKUP Mencakup penetapan tanggung jawab dan wewenang serta media komunikasi internal di SMK NEGERI 4 MALANG dalam rangka memenuhi persyaratan ISO 9001:2008 2.2.2 SMK NEGERI 4 MALANG menunjuk seorang anggota Management Representative (MR) yang mempunyai tanggung jawab dan wewenang meliputi: 2.2 Melaporkan kepada pimpinan organisasi tentang kinerja Sistem Manajemen Mutu.2. diterapkan dan dipelihara 2.Dok : MM-5. TANGGUNG JAWAB 3.1.1 Memastikan penerapan proses-proses yang diperlukan dalam Sistem Manajemen Mutu 3. termasuk kebutuhan untuk perbaikan 2.1 Menetapkan tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan Struktur organisasi 3.2 MANAGEMENT REPRESENTATIVE 3.1 Menerapkan komunikasi antar fungsi dan tingkatan dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu 4.3 SMK NEGERI 4 MALANG memastikan komunikasi yang tepat disetiap tingkatan dan fungsi.2 Melaporkan efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu kepada Top Management 3.3 KEPALA PROGRAM KEAHLIAN 3. KEBIJAKAN 2.5 No.3 Memastikan kesadaran pemahaman atas pentingnya persyaratan pelanggan dalam organisasi 2.1 SMK NEGERI 4 MALANG Memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang ditetapkan dan dikomunikasikan pada semua personel yang kegiatannya terkait dengan mutu disemua tingkatan diorganisasi dalam Uraian Deskripsi Tanggung Jawab dan Wewenang 2.2.2.3.2.1.1 Uraian Deskripsi Tanggung Jawab dan Wewenang sesuai Struktur Organisasi No.2 Menunjuk dan menetapkan Wakil Manajemen (Management Representative) sebagai penanggung jawab penerapan ISO 9001:2008 3.1 TOP MANAGEMENT 3. ditetapkan agar proses dalam Sistem Manajemen Mutu berjalan efektif 3.2.3 Memastikan komunikasi internal untuk menerapkan Sistem Manajemen Mutu sudah ditetapkan dan dipelihara 3. Revisi : 02 Tgl. DOKUMEN TERKAIT 4.TANGGUNG JAWAB WEWENANG DAN KOMUNIKASI IS O 9 0 0 1 1.

1 Memastikan dan memimpin pelaksanaan Rapat tinjauan manajemen 3.2 Membuat dan menyiapkan materi sesuai agenda Rapat Tinjauan Manajemen.6 No.2 MANAGEMENT REPRESENTATIVE 3.1 Peningkatan efektifitas dari Sistem Manajemen Mutu dan prosesnya 2.2 SMK NEGERI 4 MALANG menetapkan masukan untuk tinjauan manajemen mutu termasuk informasi tentang: 2.3.2.6-1) No. DOKUMEN TERKAIT 4.2 Peningkatan produk sesuai persyaratan pelanggan 2.2.5 Tindak lanjut dari Tinjauan Manajemen sebelumnya 2.6 Perubahan yang berdampak terhadap Sistem Manajemen Mutu 2. KEBIJAKAN 2. menerapkan dan memelihara prosedur tinjauan manajemen 3.1 Prosedur Tinjauan Manajemen (POS-5. RUANG LINGKUP Mencakup pelaksanaan Tinjauan Manajemen di SMK NEGERI 4 MALANG dalam rangka memenuhi persyaratan ISO 9001:2008 2.3. serta mengevaluasi keperluan untuk perbaikan Sistem Manajemen Mutu termasuk kebijakan mutu dan sasaran mutu.2. dan memelihara Catatan Mutu tinjauan manajemen 2.1.3.3 Kebutuhan Sumber Daya yang diperlukan 3.1 Menetapkan.2 Mengevaluasi dan memberi rekomendasi efektifitas penerapan Sistem Manajemen Mutu 3. dalam rangka melaporkan penerapan Sistem Manajemen Mutu 3.3 Membuat dan memeriksa laporan hasil Rapat Tinjauan Manajemen 3. Revisi : 02 Tgl.1 Melaksanakan hasil rapat/rekomendasi Tinjauan Manajemen 4.3.7 Rekomendasi untuk peningkatan proses dan produk 2.3 SMK NEGERI 4 MALANG membuat laporan hasil dari Tinjauan manajemen termasuk segala keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan: 2.1 TOP MANAGEMENT 3. kecukupan dan efektifitasnya.2.1 Hasil Audit 2.2.2.4 Status tindakan perbaikan dan pencegahan 2. TANGGUNG JAWAB 3.TINJAUAN MANAJEMEN IS O 9 0 0 1 1.1 SMK NEGERI 4 MALANG meninjau Sistem Manajemen Mutu organisasi secara berkala setelah ujian Nasional atau satu tahun sekali untuk memastikan kesesuaian.2. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 6 dari 6 .2.2.2.1.3 KEPALA PROGRAM KEAHLIAN 3.Dok : MM-5.3 Kinerja proses dan kesesuaian produk 2.2 Saran dan keluhan pelanggan 2.

1 Menyediakan kebutuhan sumber daya yang diperlukan dalam kaitannya dengan Sistem Manajemen Mutu 3.2.1 Menerapkan. memelihara dan meningkatkan Sistem Manajemen Mutu secara berkesinambungan 2. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 1 dari 4 .3-1) 4. Revisi : 02 Tgl.2 KEPALA PROGRAM KEAHLIAN 3.2 Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan memenuhi persyaratan pelanggan 3.1 No.1.2-1) 4. KEBIJAKAN SMK NEGERI 4 MALANG menentukan dan menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk: 2.3 Prosedur Perawatan Gedung (POS-6.1 TOP MANAGEMENT 3. RUANG LINGKUP Mencakup penyediaan seluruh sumber daya yang dibutuhkan untuk penerapan dan penigkatan Sistem Manajemen Mutu di SMK NEGERI 4 MALANG dalam rangka memenuhi persyaratan ISO 9001:2008 2.1 Menggunakan dan memelihara sumber daya pada bagiannya masing-masing dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Mutu 4.2 Prosedur Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan (POS-6.3-2) No. TANGGUNG JAWAB 3.Dok : MM-6. DOKUMEN TERKAIT 4.PENYEDIAAN SUMBER DAYA IS O 9 0 0 1 1.1 Prosedur Kepegawaian (POS-6.

Revisi : 02 Tgl. pelatihan. RUANG LINGKUP Mencakup penyediaan seluruh sumber daya manusia meliputi identifikasi kompetensi staf dan guru berkaitan dengan mutu dan pelatihan yang dibutuhkan di SMK NEGERI 4 MALANG dalam rangka memenuhi persyaratan ISO 9001:2008 2.2.2 Menetapkan.2 Prosedur Pengembangan Kompetensi Guru Multimedia (POS-6. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 2 dari 4 .1 Melakukan identifikasi kualifikasi/kompetensi personel yang dibutuhkan untuk melakukan aktifitas mutu 2.3 Memelihara dokumentasi catatan pelatihan yang berkaitan dengan peningkatan keahlian dan kompetensi guru 3. keahlian dan pengalaman yang sesuai 2.2.2 KEPALA KEPEGAWAIAN 3.2-1) 4. menerapkan dan memelihara prosedur rekruitmen dan pelatihan 3.2.1 TOP MANAGEMENT 3.5 Memeliharaan catatan pendidikan. pelatihan.2.Dok : MM-6.1. KEBIJAKAN 2.1 Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dibagian masing-masing dan memantau kompetensi Sumber Daya Manusia yang tersedia dibagiannya 4.2. TANGGUNG JAWAB 3.2 No.2 SMK NEGERI 4 MALANG : 2.1 Memastikan bahwa Sumber Daya Manusia tersedia dan memadai dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu 3.2. dan keterampilan personel 3.1 SMK NEGERI 4 MALANG melakukan proses penerimaan dan penempatan personel yang bertanggung jawab dalam melaksakan pembelajaran yang mempengaruhi mutu produk sesuai dengan kompetensi berdasarkan pendidikan. pengalaman. DOKUMEN TERKAIT 4.2 Menjamin personel yang aktifitasnya terkait dengan mutu mendapat pelatihan sesuai dengan kebutuhan 2.3 KEPALA PROGRAM KEAHLIAN 3.3 Melakukan evaluasi efektifitas pelatiahan yang dilakukan 2.2.SUMBER DAYA MANUSIA IS O 9 0 0 1 1.2.1 Prosedur Kepegawaian (POS-6.3.2-3) No.1 Menetapkan kualifikasi Sumber Daya Manusia yang memegang jabatan dan berkaitan langsung dengan mutu produk 3.4 Memberikan kesadaran karyawan untuk memahami relevansi dan pentingnya aktifitas mereka dalam mencapai sasaran mutu 2.

sarana praktikum. kapur 2. TANGGUNG JAWAB 3.2 Prosedur Perawatan Gedung (POS-6.3.3 No. menyediakan. DOKUMEN TERKAIT 4.2. seperti instrumen laboratorium.1 Melakukan identifikasi dan menentukan prasarana dibagiannya 3. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 3 dari 4 .2 Peralatan proses baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunak.2.1 Prosedur Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan (POS-6.Dok : MM-6. OHP dan komunikasi 3.1 TOP MANAGEMENT 3. gudang. tempat pembelajaran dan fasilitas pendukung 3.3-1) 4. RUANG LINGKUP Mencakup penyediaan. spidol.3 KEPALA PROGRAM KEAHLIAN 3.1 Melakukan identifikasi dan pengadaan prasarana yang telah ditetapkan oleh manajemen 3. memperbaiki dan mengendalikan infrastruktur untuk mencapai kesesuaian produk yang meliputi: 2. tempat belajar dan fasilitas pendukungnya meliputi ruang perkantoran. KEBIJAKAN SMK NEGERI 4 MALANG mengidentifikasi.2 Melakukan pemeliharaan dan tinjauan terhadap ketersediaan serta kecukupan prasarana dibagiannya secara berkala 4.2 Mengkoordinir dan memantau pemeliharaan dan perbaikan prasarana yang telah tersedia 3.1 Menyediakan prasarana bangunan. pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur yang dibutuhkan untuk mencapai kesesuaian lulusan dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu di SMK NEGERI 4 MALANG dalam rangka memenuhi persyaratan ISO 9001:2008 2.3. ruang lab dan lain-lain 2.1 Bangunan. meliputi papan tulis. kursi meja.3-2) No. memelihara.INFRASTRUKTUR IS O 9 0 0 1 1.3 Peralatan pendukung.2 PERAWATAN 3. Revisi : 02 Tgl.1.

RUANG LINGKUP Mencakup identifikasi dan pengelolaan lingkungan pembelajaran untuk mencapai kesesuaian produk di SMK NEGERI 4 MALANG dalam rangka memenuhi persyaratan ISO 9001:2008 2.1 PERAWATAN 3.1. Revisi : 02 Tgl.2 Mengkoordinir dan memantau pemeliharaan dan pengendalian lingkungan pembelajaran 3.Dok : MM-6. KEBIJAKAN SMK NEGERI 4 MALANG mengidentifikasi.1 Melakukan identifikasi dan menentukan lingkungan pembelajaran yang dibutuhkan 3. DOKUMEN TERKAIT 4.2. TANGGUNG JAWAB 3.2 KEPALA PROGRAM KEAHLIAN 3.2.3-2) No.LINGKUNGAN KERJA IS O 9 0 0 1 1. mengatur dan mengendalikan lingkungan pembelajaran untuk mencapai persyaratan kesesuaian produk 3. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 4 dari 4 .1 Melakukan identifikasi dan pengendalian lingkungan pembelajaran 3.1.2 Prosedur Perawatan Gedung (POS-6.3-1) 4.4 No.2 Melakukan pemeliharaan atas lingkungan pembelajaran yang dibutuhkan 4.1 Prosedur Perawatan dan Pemeliharaan Peralatan (POS-6.

1 KEPALA PROGRAM KEAHLIAN 3.Dok : MM-7.1 Memastikan rencana realisasi pendidikan yang diperlukan untuk membuktikan kesesuaian realisasi proses dan hasil pendidikan memenuhi persyaratan 3. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 1 dari 10 .RENCANA REALISASI PENDIDIKAN IS O 9 0 0 1 1.1-3) 4.2. KEBIJAKAN 2. DOKUMEN TERKAIT 4. pemeriksaan dan pengujian yang khusus terhadap pendidikan serta kriteria pendidikan yang dapat diterima 2.8 Rencana Mutu No. Perencanaan dari realisasi pendidikan konsisten dengan kebutuhan proses lain dari Sistem Manajemen Mutu 3.3.1-5) 4.1 Menyusun dan memantau Rencana Proses Pendidikan disetiap proses 3.2 Prosedur Perencanaan Ujian Semester (POS-7.4 Prosedur Perencanaan Ujian Nasional (POS-7.6 Prosedur Perencanaan Try Out (POS-7.1.3 Aktifitas verifikasi.2 SMK NEGERI 4 MALANG dalam perencanaan proses suatu pendidikan menetapkan: 2.1 Sasaran Mutu dan persyaratan pendidikan 2.3 Prosedur Perencanaan Ujian Sekolah (POS-7.1-7) 4.2.2.2.1-1) 4.1-2) 4.3 SMK NEGERI 4 MALANG menetapkan Rencana Mutu dalam setiap pendidikan untuk memastikan proses-proses pemenuhan persyaratan pendidikan dilakukan dan dikendalikan 3.1 SMK NEGERI 4 MALANG merencanakan pengendalin proses-proses yang diperlukan untuk realisasi pendidikan.2 Kebutuhan proses.1 No.5 Prosedur Perencanaan Ujian Produktif/UJK (POS-7.3.1 Prosedur Perencanaan Kegiatan Belajar Mengajar (POS-7.1-4) 4. Revisi : 02 Tgl. RUANG LINGKUP Mencakup pengendalian mutu pendidikan terhadap seluruh rangkaian proses dan sumber daya yang diperlukan di SMK NEGERI 4 MALANG dalam rangka memenuhi persyaratan ISO 9001:2008 2. dokumentasinya dan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan 2.4 Catatan mutu yang diperlukan untuk membuktikan kesesuaian realisasi proses dan hasil pendidikan memenuhi persyaratan 2.7 Prosedur Perencanaan Program Kerja (POS-7.2.3 KEPALA BENGKEL (KABENG) 3.2 KEPALA KURIKULUM 3. validasi pemantauan.2 Mengendalikan dan memelihara Catatan Mutu sebagai bukti aktifitas realisasi perencanaan pendidikan 4.1-6) 4. TANGGUNG JAWAB 3.1 Menyusun dan menetapkan Kurikulum Multimedia 3.

2.1.1.1 Batas maksimum masa belajar 3 tahun 2. 2007 2.1.6 SMK NEGERI 4 MALANG harus memastikan dokumen yang mengalami perubahan persyaratan pendidikan ditinjau. Revisi : 02 Tgl.3.4.1 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.1.2 Fasilitas 2. 1 Th.4 Memelihara catatan mutu atas tinjauan dan tindakan yang ditimbulkan 2.3 Biaya 2.1.3. termasuk perubahan 2.4 Persyaratan siswa yang ditentukan oleh organisasi. yaitu: 2.5 SMK NEGERI 4 MALANG memastikan kelengkapan pernyataan persyaratan pelanggan sebelum diterima 2.2 No.1.2 Perbedaan terhadap persyaratan sebelumnya harus segera diselesaikan 2.3. 23 Th.2.2 Sudah mengikuti Prakerin 2.1.2. KEBIJAKAN 2.1. 2006 2.1.2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.1 SMK NEGERI 4 MALANG mengidentifikasi persyaratan yang berkaitan dengan pendidikan.2 Persyaratan pendidikan yang tidak dinyatakan tetapi perlu ditentukan untuk penggunaan tertentu mengenai: 2.1 Tingkat pendidikan 2.3. komunikasi dengan pelanggan di SMK NEGERI 4 MALANG dalam rangka memenuhi persyaratan ISO 9001:2008 2.2.3 Persyaratan hukum dan peraturan terkait dengan pendidikan meliputi: 2.2 SMK NEGERI 4 MALANG melakukan kajian/tinjauan terhadap persyaratan yang berhubungan dengan pendidikan sebelum memberikan komitmen dengan konfirmasi pembelian dan memastikan bahwa: 2.2. disetujui dan dikoordinasikan kebagian terkait serta personil terkait sadar akan persyaratan yang mengalami perubahan 2.1.2.3 Kepastian terhadap kemampuan untuk memenuhi permintaan pelanggan 2.1.3 SMK NEGERI 4 MALANG mengidentifikasi dan menerapkan komunikasi yang efektif dengan pelanggan dalam hubungannya dengan: 2.1.PROSES YANG TERKAIT DENGAN PELANGGAN IS O 9 0 0 1 1. kajian terhadap persyaratan pendidikan.1.4.1 Semua praktikum (kimia dan fisika) sudah harus ditempuh 2.3 Perihal penanganan ketidaksesuaian pendidikan dan ketepatan pengiriman dokumen (rapor) 2.2.2.Dok : MM-7.2 Peninjauan dan penanganan permintaan. meliputi: 2.1 Persyaratan pendidikan yang dinyatakan pelanggan seperti: 2.2 Waktu belajar akan diatur sesuai jadwal persemester 2. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 2 dari 10 .3 Umpan balik dari pelanggan termasuk keluhan pelanggan No.3.1 Setiap persyaratan pendidikan ditetapkan 2.1 Informasi pendidikan 2. RUANG LINGKUP Mencakup seluruh proses yang berhubungan dengan pelanggan dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu meliputi identifikasi persyaratan pelanggan.2.1.1.1.1.

PROSES YANG TERKAIT DENGAN PELANGGAN IS O 9 0 0 1 3.2-3) 4.1 Menetapkan.1 Prosedur Perencanaan Kegiatan Belajar Mengajar (POS-7. DOKUMEN TERKAIT 4. 2006 4.11 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.2 STAF ADMINISTRASI DAN PENGAJAR 3.1 WAKA HUMAS DAN WAKA KESISWAAN 3. 23 Th.3 Prosedur Perencanaan Ujian Sekolah (POS-7.2-1) 4.1-4) 4.1 Menindaklanjuti setiap jadwal pembelajaran dan persyaratannya 4.6 Prosedur Perencanaan Try Out (POS-7.1-5) 4.1-7) 4.1.1-6) 4.2 Prosedur Perencanaan Ujian Semester (POS-7. 1 Th. 2007 No.4 Prosedur Perencanaan Ujian Nasional (POS-7.10 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. TANGGUNG JAWAB 3.1-2) 4.9 Prosedur Pengukuran Kepuasan Pelanggan (POS-8.1-3) 4. menerapkan dan memelihara prosedur yang berkaitan dengan proses yang terkait dengan pelanggan 3.8 Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan (POS-7. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 3 dari 10 . Revisi : 02 Tgl.2 No.5 Prosedur Perencanaan Ujian Produktif/UJK (POS-7.7 Prosedur Perencanaan Program Kerja (POS-7.Dok : MM-7.1-1) 4.2.

3.2.4 Persyaratan lain yang diperlukan dalam pengembangan.2. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 7 dari 10 . meninjau dan mencatat masukan pengembangan pendidikan untuk memenuhi kepuasan pelanggan.3 Tanggung jawab dan wewenang dalam pengembangan pendidikan 2. diverifikasi.1.4.3.1 Persyaratan fungsi dan kinerja 2. Revisi : 02 Tgl. dan memelihara catatan mutu hasil validasi dan tindakan yang diperlukan No.2.4. kebutuhan pendidikan dan pelayanan 2.2 Tinjauan.2.2.1 Memenuhi persyaratan masukan pengembangan 2.2 Kesiapan guru/kompetensi guru 2.2.PEMBELIAN IS O 9 0 0 1 1.6 SMK NEGERI 4 MALANG melakukan validasi pengembangan pendidikan dilakukan sesuai rencana untuk memastikan keberhasilan pendidikan dalam memenuhi persyaratan yang ditentukan.4.4.2 Persyaratan perundangan dan peraturan yang berlaku 2.3 Informasi dari persamaan desain yang diperoleh sebelumnya 2.4 Menetapkan karakteristik pendidikan yang penting untuk proses pendidikan 2.1 SMK NEGERI 4 MALANG merencanakan pengembangan pendidikan berdasarkan hasil penelitian.4.5 Pemeliharaan Catatan mutu yang berkaitan dengan rencana pengembangan 2. disetujui.2.1 Untuk menilai kemampuan hasil pengembangan dalam memenuhi persyaratan 2.4 SMK NEGERI 4 MALANG melaksanakan kajian/tinjauan pengembangan pendidikan yang sistematik dilakukan sesuai dengan persiapan yang direncanakan: 2.3 Catatan mutu hasil tinjauan dan tindakan yang diperlukan dipelihara 2.1 Tahapan pengembangan pendidikan 2.3 SMK NEGERI 4 MALANG meninjau kesesuaian hasil pengembangan harus ditetapkan.2 SMK NEGERI 4 MALANG menetapkan. misal: 2.1. KEBIJAKAN 2.1 Peningkatan bidang keahlian 2.2 Untuk mengidentifikasi masalah dan tindakan yang diperlukan 2.5 SMK NEGERI 4 MALANG melakukan verifikasi pengembangan pendidikan untuk memastikan hasil pengembangan telah memenuhi persyaratan masukan pengembangan memelihara catatan mutu hasil verifikasi dan tindakan yang diperlukan 2. dimana keluaran desain harus: 2. dengan menentukan: 2.4 No.2 Menyediakan informasi yang sesuai untuk penerimaan siswa baru.3 Mengandung kriteria persyaratan pendidikan 2.3 Perangkat mengajar 2.3. RUANG LINGKUP Mencakup perencanaan dan pengendalian pengembangan pendidikan di SMK NEGERI 4 MALANG dalam rangka memenuhi persyaratan ISO 9001:2008 2.Dok : MM-7. verifikasi dan validasi untuk masing-masing tahapan pengembangan pendidikan 2. dengan masukan pengembangan sebelum diterbitkan.1.4. termasuk fungsi dan kinerja yang dibutuhkan: 2.2.3.

2.2-3) No. mendokumentasikan dan menerapkan rencana dan pengendalian pengembangan pendidikan 3.4 No.1 Mengesahkan verifikasi pengembangan pendidikan sesuai dengan persiapan yang telah direncanakan dan memastikan bahw validasi yang dilakukan lengkap sebelum dikirim atau pemakaian pendidikan 3.6 Menetapkan identifikasi bila ada perubahan pengembangan dan memastikan kajian verifikasi dan validasi tatap dilakukan 3.3 Menetapkan.2 KOORDINATOR LITBANG 3.2.3-1) 4.2 Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan (POS-7.2. mendokumentasikan.1 Melaksanakan prosedur yang terkait dengan proses pengembangan pendidikan 4 DOKUMEN TERKAIT 4.2 Menetapkan bentuk komunikasi yang efektif serta tanggung jawab penugasan yang jelas yang terlibat dalam pengembangan pendidikan 3.2.1 Menetapkan dan mengesahkan pengembangan pendidikan yang telah dikaji dengan melaksanakan validasi 3.2. sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan 3. mendokumentasikan dan menerapkan kajian yang sitematik untuk pengembangan sesuai dengan persiapan-persiapan yang telah direncanakan 3.1 Menetapkan. mendokumentasikan dan menerapkan keluaran pengembangan sebelum diterbitkan.3 WAKA KURIKULUM 3. Revisi : 02 Tgl. mendokumentasikan dan menerapkan masukan pengembangan pendidikan berupa formula untuk memenuhi kepuasan pelanggan. verifikasi dan validasi kesesuaian perubahan terkait dan pengesahan sebelum diterapkan TANGGUNG JAWAB 3. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 8 dari 10 .1 TOP MANAGEMENT 3.3.5 Menetapkan.7 IS O 9 0 0 1 3 SMK NEGERI 4 MALANG melakukan pengendalian atas perubahanperubahan yang akan ataupun sudah terjadi pada pengembangan pendidikan dengan mengidentifikasi.2 Menetapkan.1.Dok : MM-7.1.4 KEPALA PROGRAM KEAHLIAN 3.4 Menetapkan.2. mengesahkan dan menerapkan verifikasi pengembangan pendidikan 3.1 Prosedur Penelitian dan Pengembangan (POS-7. sesuai dengan fungsi dan kinerja yang dibutuhkan 3.PEMBELIAN 2. mencatat perubahan pengembangan termasuk peninjauan.4.

mendokumentasikan dan menerapkan kegiatan evaluasi dan penilaian pemasok secara berkala 3. prosedur.2 Verifikasi 2.3 Kecukupan terhadap persyaratan pembelian ditentukan sebelum dikomunikasikan kepada pemasok 2.3 Menetapkan.2.2. bila diperlukan akan dijelaskan dalam dokumen pembelian 3 TANGGUNG JAWAB 3. meliputi: 2.1.3 KEPALA PROGRAM KEAHLIAN 3.4-1) 4.2.1.1.1.2 Menetapkan.2.1.PEMBELIAN IS O 9 0 0 1 1.2.2 Persyaratan kualifikasi personel 2. mendokumentasikan dan menerapkan aktifitas pembelian 3.Dok : MM-7. dan peralatan 2.1 Informasi pembelian. Revisi : 02 Tgl.1 Mengesahkan dan menyetujui dokumen pembelian 3.3.4 No. RUANG LINGKUP Mencakup seluruh kegiatan pembelian barang yang mempengaruhi mutu pendidikan akhir untuk mendukung proses pendidikan yang ada.2 Prosedur Pemilihan dan Evaluasi Pemasok (POS-7.1 Memastikan bahwa pendidikan yang dibeli sesuai persyaratan dan spesifikasi yang ditentukan 2.2 Verifikasi ditempat pemasok.2 Memantau pelaksanaan proses pembelian 3.4-2) 4. mencakup informasi pembelian dan verifikasi sesuai ketentuan mutu di SMK NEGERI 4 MALANG dalam rangka memenuhi persyaratan ISO 9001:2008 2.1 Persyaratan persetujuan pendidikan. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 9 dari 10 .1 Melakukan verifikasi barang yang datang sesuai dengan dokumen pembelian 4 DOKUMEN TERKAIT 4.2-1) No.3 Prosedur Kepegawaian (POS-6. KEBIJAKAN SMK NEGERI 4 MALANG menetapkan pengendalian proses pembelian mahasiswa dangan memastikan: 2.1 Mengkoordinasikan pelaksanaan proses pembelian 3.2 TIM PEMBELIAN 3.1 Prosedur Pengadaan dan Pendistribusian Barang (POS-7.1 TOP MANAGEMENT 3.

pengiriman dan kegiatan-kegiatan pasca pengiriman 2.4 SMK NEGERI 4 MALANG memelihara pendidikan milik pelanggan berupa Raport. beserta dengan catatan mutunya. Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap milik pelanggan.2 Identifikasi status pendidikan sesuai persyaratan pemeriksaan dan pengukuran 2. 2.5.2 SMK NEGERI 4 MALANG tidak melakukan validasi terhadap proses. melalui: 2.1.PENGENDALIAN ALAT UKUR DAN PANTAU IS O 9 0 0 1 1.5 SMK NEGERI 4 MALANG melakukan perlindungan terhadap prodak berupa data soft copy dari Kegiatan Belajar Mengajar dengan persyaratan selama pemrosesan yang meliputi : 2.1. penyimpanan.1 SMK NEGERI 4 MALANG merencanakan dan pengendalian proses pendidikan dengan memperhatikan: 2.3 Penggunaan peralatan yang memadai dan melakukan perawatan terhadap peralatan yang disediakan untuk kegiatan pendidikan dan pelayanan 2. karena hasil setiap tahapan proses pendidikan yang dapat diverifikasi oleh aktifitas pemeriksaan dan pengukuran pada proses berikutnya. SKHU. sertifikat yang berada dalam organisasi berupa verifikasi.3 SMK NEGERI 4 MALANG menetapkan sistem identifikasi dan mampu telusur.1. Ijasah. KEBIJAKAN 2. pengiriman dan perlindungan No.3. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 10 dari 10 .1. penangganan. penyimpanan dan pengiriman pendidikan yang dilakukan di SMK NEGERI 4 MALANG dalam rangka memenuhi persyaratan ISO 9001:2008 2. Revisi : 02 Tgl.6 Penerapan proses untuk pelaporan.1 Penyediaan informasi yang menjelaskan karakteristik pendidikan 2.3.2 Penyediaan instruksi kerja ditempat yang dibutuhkan 2.3.3 Pengendalian dan pencatatan identitas pendidikan secara khusus agar mudah ditelusuri 2. pengemasan.5 Penerapan aktifitas pemantauan dan pengukuran 2.1 Identifikasi.Dok : MM-7.1. RUANG LINGKUP Mencakup proses pengendalian pendidikan mulai dari pengendalian proses pendidikan. pengendalian barang milik pelanggan. identifikasi dan mampu telusur. Transkrip. perlindungan dan pemeliharaan barang milik pelanggan. hal ini akan diinformasikan pada pelanggan 2.4 Penyediaan dan penggunaan alat ukur dan pantau 2.4 No.1 Identifikasi pendidikan dengan sarana yang memadai pada kegiatan pendidikan dan pelayanan 2.1.

menerapkan dan memelihara prosedur terkait dengan proses lulusan dan kegiatan pendidikan.1.5-5) 4.5-4) 4.9 Prosedur Menyusun Jadwal Pelajaran Produktif (POS-7.3 Menetapkan.1 Menetapkan.3 WAKA KURIKULUM 3.1 Menetapkan.2 Prosedur Kegiatan Belajar Mengajar (POS-7. menerapkan dan memelihara prosedur terkait dengan proses lulusan dan kegiatan pasca lulusan 3.5-2) 4. 3. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 11 dari 10 .Dok : MM-7. menerapkan dan memelihara prosedur untuk pemeliharaan dan perawatan infrastruktur dan lingkungan kerja 3.3 Prosedur Kunjungan Industri (POS-7.1 Prosedur Kegiatan Belajar Mengajar Normatif Adaptif (POS-7. DOKUMEN TERKAIT 4.3.2. mendokumentasikan.1 Menetapkan. 3.4 Prosedur Praktek Kerja Industri (POS-7.4 No.3.PENGENDALIAN ALAT UKUR DAN PANTAU IS O 9 0 0 1 3. mendokumentasikan.5-3) 4.8 Prosedur Bimbingan Konseling Siswa (POS-7.5-10) No.2 KEPALA BAGIAN TERKAIT 3. menerapkan dan memelihara prosedur pengendalian proses pendidikan. Revisi : 02 Tgl. mendokumentasikan.5-7) 4.2 Menetapkan.5-9) 4.10 Prosedur Administrasi Perpustakaan (POS-7.5 Prosedur Bursa Kerja Khusus (POS-7. mendokumentasikan. menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengendalikan kegiatan pendidikan 4. TANGGUNG JAWAB 3.5-1) 4.5-8) 4.7 Prosedur Kegiatan Kesiswaan (POS-7. mendokumentasikan.1 STAF ADMINISTRASI DAN PENGAJAR 3.3.5-6) 4.6 Prosedur Kedisiplinan (POS-7.

DOKUMEN TERKAIT No.2. RUANG LINGKUP SMK NEGERI 4 MALANG tidak melakukan pengendalian alat ukur disebabkan karena pengukuran dan pemantauan dilakukan dengan data nilai ujian 2.1 TOP MANAGEMENT 3. KEBIJAKAN 2.1. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 12 dari 10 .3 KEPALA BENGKEL 3.4 No.3. Revisi : 02 Tgl.1 SMK NEGERI 4 MALANG menetapkan bahwa pengukuran dan pemantauan proses dilakukan berdasarkan nilai ujian semester ataupun harian yang ditetapkan oleh guru 2.2 SMK NEGERI 4 MALANG menetapkan bahwa pengukuran dan pemantauan proses praktikum dilakukan berdasarkan hasil penguasaan materi dan tes awal serta akhir 2.2 STAF ADMINISTRASI DAN PENGAJAR 3.1 Menetapkan kurikulum pembelajaran sebagai acuan siswa dalam merencanakan studi 3.Dok : MM-7.PENGENDALIAN ALAT UKUR DAN PANTAU IS O 9 0 0 1 1.1 Mengidentifikasi kebutuhan materi pembelajaran dan melaksanakan ujian sesuai jadwal 3.1 Mengidentifikasi kebutuhan materi praktikum dan melaksanakan ujian sesuai jadwal 4.3 SMK NEGERI 4 MALANG menetapkan bahwa tugas akhir untuk siswa yang akan menyelesaikan pendidikannya merupakan pengukuran dan pemantauan proses 3. TANGGUNG JAWAB 3.

2 Prosedur Pengukuran Kepuasan Pelanggan (POS-8.1 Melakukan perencanaan. ANALISA DAN PENINGKATAN IS O 9 0 0 1 1.6 Prosedur Perencanaan Ujian Produktif/UJK (POS-7. serta internal audit mutu 3.1-4) 4. pemantauan kepuasan pelanggan. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 1 dari 7 .1 No. Revisi : 02 Tgl. KEBIJAKAN 2.3 Mencapai perbaikan efektifitas Sistem Manajemen Mutu secara berkesinambungan 2. RUANG LINGKUP Mencakup mengenai pengukuran dan aktifitas pemantauan kepuasan pelanggan.4 Prosedur Perencanaan Ujian Sekolah (POS-7.1.1-2) 4.7 Prosedur Perencanaan Try Out (POS-7.1-5) 4. pengukuran.2.5 Prosedur Perencanaan Ujian Nasional (POS-7.Dok : MM-8.1.PENGUKURAN. mendokumentasikan.1 Memperlihatkan kesesuaian pendidikan 2.1 SMK NEGERI 4 MALANG merencanakan dan menetapkan proses pengendalian pengukuran dan analisis perbaikan proses yang diperlukan untuk: 2.2 KEPALA BAGIAN TERKAIT 3. audit mutu internal. DOKUMEN TERKAIT 4.1. analisis dan evaluasi perbaikan efektifitas Sistem Manajemen Mutu. meliputi pengendalian proses dan pengukuran karakteristik pendidikan.1-6) No.1-3) 4. pengendalian proses dan pengukuran karakteristik pendidikan di SMK NEGERI 4 MALANG dalam rangka memenuhi persyaratan ISO 9001:2008 2.1 MANAGEMENT REPRESENTATIVE 3.2-1) 4.3 Prosedur Perencanaan Ujian Semester (POS-7. 3. TANGGUNG JAWAB 3.2 SMK NEGERI 4 MALANG melakukan pemantauan dan pengukuran dengan menggunakan metode teknik statistik.2 Memastikan kesesuaian Sistem Manajemen Mutu 2.1 Menetapkan.1 Prosedur Internal Audit (POS-8.2-2) 4. memelihara dan menetapkan prosedur pemantauan dan pengukuran pendidikan maupun proses di bagiannya masing-masing 4.1.

5 Prosedur Perencanaan Ujian Sekolah (POS-7.2-2) 4.1-2) 4. audit internal.1-3) No.5 SMK NEGERI 4 MALANG mencatat bukti kesesuaian dengan kriteria penerimaan pendidikan yang disetujui oleh personel yang berwenang. memelihara prosedur pemantauan pelaksanaan internal audit dan menetapkan dan menerapkan dan menerapkan 3. RUANG LINGKUP Mencakup pengukuran dan pemantauan kepuasan pelanggan. mendokumentasikan.Dok : MM-8.4 SMK NEGERI 4 MALANG melaksanakan: 2.2.1-1) 4.2 Tindakan pencegahan agar tidak terjadi ketidaksesuaian pendidikan 2.4.2 No.4. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 2 dari 7 .1 SMK NEGERI 4 MALANG menetapkan metode untuk memantau informasi yang berhubungan dengan kepuasan pelanggan sebagai salah satu ukuran kinerja Sistem Manajemen Mutu 2.1 Menetapkan.4 Prosedur Perencanaan Ujian Semester (POS-7. kecuali atas persetujuan pelanggan 3. memelihara dan prosedur pemantauan pengukuran kepuasan pelanggan menerapkan 3. mendokumentasikan. mendokumentasikan.2-1) 4.3.3 SMK NEGERI 4 MALANG menetapkan metode untuk pemantauan dan pengukuran proses dan karakteristik pendidikan untuk memeriksa kesesuaian tahapan proses serta pemenuhan persyaratan pelanggan 2.2 LEAD AUDITOR DAN TIM INTERNAL AUDITOR 3. KEBIJAKAN 2. memelihara prosedur pemantauan dan pengukuran proses Menetapkan. memelihara prosedur pemantauan dan pengukuran pendidikan 4.2 SMK NEGERI 4 MALANG melakukan internal audit secara berkala (minimal setiap 6 bulan sekali) untuk memastikan Sistem Manajemen Mutu diterapkan dan dipelihara secara efektif dan memenuhi Standar ISO 9001:2008.3.1.3 KEPALA BAGIAN TERKAIT 3. TANGGUNG JAWAB 3.3 Prosedur Perencanaan KBM (POS-7.1 Ruang lingkup dan metode audit yang ditentukan 2.2 Menetapkan.PENGUKURAN DAN PEMANTAUAN IS O 9 0 0 1 1. mendokumentasikan. pengendalian proses dan pengukuran karakteristik pendidikan di SMK NEGERI 4 MALANG dalam rangka memenuhi persyaratan ISO 9001:2008 2. Revisi : 02 Tgl.2 Personel auditor yang mandiri/independen 2.1 Menetapkan.2 Prosedur Internal Audit (POS-8. DOKUMEN TERKAIT 4.1 Prosedur Pengukuran Kepuasan Pelanggan (POS-8.1 Tindakan perbaikan terhadap temuan ketidaksesuaian pendidikan 2. dan tidak mengirim pendidikan sebelum aktifitas pemeriksaan dilakukan.1 TOP MANAGEMENT 3.1 3.2.2. kriteria pelaksanaan internal audit mutu berdasarkan: 2.

1-7) No.8 Prosedur Perencanaan Try Out (POS-7. Revisi : 02 Tgl.1-4) 4.1-6) 4.Dok : MM-8.2 No.6 Prosedur Perencanaan Ujian Nasional (POS-7. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 3 dari 7 .1-5) 4.7 Prosedur Perencanaan Ujian Produktif/UJK (POS-7.9 Prosedur Perencanaan Program Kerja (POS-7.PENGUKURAN DAN PEMANTAUAN IS O 9 0 0 1 4.

2 Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (POS-8. 2.3 Melakukan penanganan produk tidak sesuai dengan mengikuti salah satu atau lebih dari cara berikut: 2. TANGGUNG JAWAB 3.3.3 Prosedur Perencanaan Ujian Semester (POS-7.2. KEBIJAKAN SMK NEGERI 4 MALANG memastikan bahwa: 2. DOKUMEN TERKAIT 4.1-5) 4.4 Catatan Mutu sifat ketidaksesuaian dan tindakan yang dilakukan.1. dengan penerapan prosedur pengendalian produk tidak sesuai 3.1.3 KEPALA BAGIAN TERKAIT 3.1 Menerapkan dan memelihara prosedur pengendalian produk tidak sesuai 4.3. Revisi : 02 Tgl.3.1 Memastikan produk yang tidak sesuai dikendalikan sehingga terhindar dari kesalahan penggunaan atau lulusan.1 Memastikan pembuatan. RUANG LINGKUP Mencakup pengendalian produk tidak sesuai baik jasa maupun hasilnya yang terjadi selama proses atau terkirim sampai ke pelanggan SMK NEGERI 4 MALANG dalam rangka memenuhi persyaratan ISO 9001:2008 2.3-1) 4.5-1) 4. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 4 dari 7 .7 Prosedur Perencanaan Try Out (POS-7.3 No.2 Otorisasi penggunaan. termasuk konsensi yang diperoleh dipelihara 3. pelepasan/penerimaan produk melalui konsensi yang berwenang atau oleh pihak pelanggan 2.1 MANAGEMENT REPRESENTATIVE 3.2 Tanggung jawab dan wewenang untuk memutuskan dan meninjau penanganan produk tidak sesuai ditetapkan dan didokumentasikan.1-3) 4.2 WAKA HUMAS DAN KESISWAAN 3.1-2) 4.1 Ketidaksesuaian produk dengan persyaratan yang telah ditentukan diidentifikasi dan dikendalikan untuk mencegah agar tidak terjadi kesalahan penggunaan atau pengiriman 2.Dok : MM-8.1 Melakukan tindakan untuk menghilangkan atau mengurangi ketidaksesuaian 2.1-4) 4.6 Prosedur Perencanaan Ujian Produktif/UJK (POS-7.4 Prosedur Perencanaan Ujian Sekolah (POS-7.PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI IS O 9 0 0 1 1.1-6) No.1 Prosedur Penanganan Produk Tidak Sesuai (POS-8.5 Prosedur Perencanaan Ujian Nasional (POS-7.2 Memastikan bahwa produk tidak sesuai diidentifikasi dan dikendalikan 3. penetapan dan penerapan prosedur pengendalian produk tidak sesuai 3.3.3 Melakukan tindakan untuk menghindari penggunaan ketidaksesuaian atau bila ketidaksesuaian produk diketahui pada saat proses atau setelah pengiriman ke pelanggan 2.

2.3.4 KEPALA BAGIAN TERKAIT 3. KEBIJAKAN SMK NEGERI 4 MALANG: 2. memelihara.2.1 Pengukuran kepuasan pelanggan 3.2 Hasil evaluasi pemasok 3.1 Mengumpulkan dan menganalisa data untuk menentukan kesesuaian dan efektifitas Sistem Manajemen Mutu dan mengevaluasi perbaikan dan peningkatan Sistem Manajemen Mutu yang dapat dilakukan.4 No.4 Mutu pemasok 3.1 Mengumpulkan dan menganalisa data yang dihasilkan dari aktifitas yang terkait dengan kesesuaian proses dan pendidikan 3.2 Kesesuaian dengan persyaratan pendidikan 2. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 5 dari 7 .2 WAKA HUMAS DAN HI DAN WAKA KESISWAAN 3. RUANG LINGKUP Mencakup proses analisa data dan evaluasinya dilakukan pada semua data yang dihasilkan dari analisa kepuasan pelanggan.2.ANALISA DATA IS O 9 0 0 1 1.1 Kepuasan pelanggan 2.4. kesesuaian dengan persyaratan pelanggan dengan evaluasi pengendalian proses dan karakteristik pendidikan di SMK NEGERI 4 MALANG dalam rangka memenuhi persyaratan ISO 9001:2008 2.1.Dok : MM-8.2 Melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai hasil analisa data pengukuran kepuasan pelanggan 3. mengumpulkan dan menganalisa data yang berkaitan dengan 2.1.2 Melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai hasil analisa data kesesuaian proses dan pendidikan No. 2.2.4.2.1 Mengumpulkan dan menganalisa data yang dihasilkan dari aktifitas yang terkait dengan pengukuran kepuasan pelanggan 3.2 Melakukan tindakan perbaikan dan pencegahan sesuai hasil analisa data evaluasi kinerja pemasok 3.3 Efektifitas proses pendidikan dan peluang untuk tindakan perbaikan dan pencegahan 2.3 Pencapaian Sasaran Mutu dimasing-masing bagian 3.2.1. TANGGUNG JAWAB 3.2 Menetapkan. memantau dan mengevaluasi hasil analisa data mengenai: 3.4 Pengukuran karakteristik pendidikan dan proses 3. Revisi : 02 Tgl.1 MANAGEMENT REPRESENTATIVE Menerima laporan dari masing-masing bagian terkait.3 WAKA PRASARANA 3.1 Mengumpulkan dan menganalisa data yang dihasilkan dari aktifitas yang terkait dengan evaluasi kinerja pemasok 3.3.1.

1-2) 4. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 6 dari 7 .4 Prosedur Perencanaan Ujian Produktif/UJK (POS-7.1 Prosedur Perencanaan Ujian Semester (POS-7. Revisi : 02 Tgl.3 Prosedur Perencanaan Ujian Nasional (POS-7.1-3) 4.ANALISA DATA IS O 9 0 0 1 4.5 Prosedur Perencanaan Try Out (POS-7.1-6) 4.1-4) 4.2 Prosedur Perencanaan Ujian Sekolah (POS-7.7 Prosedur Pengukuran Kepuasan Pelanggan (POS-8.Dok : MM-8. DOKUMEN TERKAIT 4.6 Prosedur Pemilihan dan Evaluasi Pemasok (POS-7.4-2) 4.1-5) 4.2-1) No.4 No.

tindakan perbaikan dan pencegahan terhadap potensi atau kemungkinan ketidaksesuaian di SMK NEGERI 4 MALANG dalam rangka memenuhi persyaratan ISO 9001:2008 2.1 Merencanakan dan melaksanakan tindakan perbaikan dan pencegahan secara kontinyu.1 Meninjau ketidaksesuaian 2.3. RUANG LINGKUP Mencakup kegiatan peningkatan yang berkesinambungan.5 No.1 Menetapkan.3 Menetapkan dan memastikan penerapan tindakan pencegahan yang dibutuhkan 2.2 Menetapkan penyebab ketidaksesuaian 2. 2.3.2.5 Meninjau tindakan pencegahan yang telah dilakukan 3 TANGGUNG JAWAB 3.1. KEBIJAKAN SMK NEGERI 4 MALANG melakukan: 2.4 Mencatat hasil-hasil dari tindakan yang diambil 2. konsisten dan efektif dibagiannya 3. tindakan perbaikan dan pencegahan serta tinjauan manajemen.3 Tindakan pencegahan sesuai dengan prosedur terkait untuk: 2.2.2 Mengevaluasi tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah dilakukan 4 DOKUMEN TERKAIT 4.2.2 Mengevaluasi dan melaporkan hasil efektifitas tindakan perbaikan dan pencegahan yang telah dilakukan dalam Rapat Tinjauan Manajemen 3.2 Mengevaluasi tingkat kepentingan pengambilan tindakan untuk mencegah ketidaksesuaian 2.1 Kegiatan perbaikan secara berkesinambungan terhadap efektifitas Sistem Manajemen Mutu melalui penerapan kebijakan mutu.6 Mengkaji tindakan yang telah dilakukan.4 Menetapkan dan menerapkan tindakan perbaikan yang diperlukan 2.1 MANAGEMENT REPRESENTATIVE 3. analisa data. Revisi : 02 Tgl. memelihara dan menerapkan prosedur tindakan perbaikan dan pencegahan 3.2.5 Mencatat hasil tindakan yang telah diambil 2.2 Tindakan perbaikan sesuai dengan prosedur terkait untuk: 2.1.2. hasil audit. Mulai Berlaku : 7 Juni 2011 Halaman : 7 dari 7 .2.3 Mengevaluasi tindakan yang dibutuhkan 2.3.5-1) No.2. 2.PENINGKATAN IS O 9 0 0 1 1. sasaran mutu.Dok : MM-8.3.2 KEPALA BAGIAN TERKAIT 3.2.1 Mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian pendidikan dan penyebabnya 2. mendokumentasikan.3.1 Prosedur Tindakan Perbaikan dan Pencegahan (POS-8.