Aktivitas
Membuat daftar kebutuhan material
dan alat
No Breakdown
Output
1.
2.
Daftar Kebutuhan
Laporan hasil survey pasar
3.
Daftar supplier
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
Spesifikasi pekerjaan/barang
2.
3.
4.
Jadwal pengadaan
SOW Pengadaan
1.
2.
3.
4.
Persyaratan teknis
Jenis Kontrak
Draft kontrak
5.
6.
Harga penawaran
7.
8.
1.
2.
3.
4.
5.
Metode serah/terima
estimasi biaya
6.
LOGISTIK
QS
QC
SAM
SOM
SEM
PM
A/I
C/I
I
I
I
A/I
A/I
C/I
A/I
R
C
C
I
A
R
A
I
I
I
I
I
I
I
I
A/I
I
I
I
I
I
Owner
Warehouse
PERENCANAAN
R/I
R
R
R
R
C
R
R
R/I
R/I
R/I
A/R/I
A/R/I
I
R/I
A/R/I
C/I
A/R/I
A/R/I
R/I
A/R/I
A/R/I
A/R/I
A/R/I
A/R/I
R/I
Tugas
Aktivitas
Melakukan proses
kualifikasi
No
1.
2.
Mengumumkan pengadaan
Melakukan evaluasi kualifikasi
3.
4.
1.
Mengumumkan
hasilrapat
evaluasi
Membuat
undangan
untuk calon
penyedia yang lolos kualifikasi
2.
Conduct Procurement
Melaksanakan Rapat
3.
Penjelasan (Aanwijzing)
4.
Melaksanakan evaluasi
penawaran
Breakdown
5.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
Membuat Kontrak
Pengadaan
3.
Membuat Kontrak
Pengadaan
4.
5.
6.
7.
8.
Pengumuman
pengadaan
Daftar calon
penyedia yang
lulus evaluasi
A/I
A/R
A/I
I
A/R/I
C/I
Daftar calon
penyedia yang
lulus evaluasi
Undangan
pembuktian
kualifikasi
Berita acara
pembuktian
kualifikasi
A/I
Undangan
negosiasi teknis
dan harga
Berita acara
negosiasi teknis
dan harga
Surat penetapan
pemenang
resource calendar
undangan bidder
conference
A/I
A/R/I
I
A/I
QS
QC
Notulen rapat
Addendum
dokumen
pengadaan
SAM
Pengumuman hasil
evaluasi
Undangan rapat
Berita acara
survey bersama
change request
SOM
SEM
PM
Output
A/I
I
A/R
A/I
C/I
Surat perintah
mulai kerja
A/I
Surat pesanan
barang/jasa
A/I
Owner
Warehouse
PERENCANAAN
LOGISTIK
R/I
R/I
R/I/A
R/I/A
C/I
R/I
A/I/R
C/I
R/I
A/R/I
A/R/I
R/I
A/R/I
R/I
R/I
A/R/I
C/I
R/I
R/I
I
R/I
R/I
Tugas
Aktivitas
No Breakdown
Melaksanakan 1.
monitoring
2.
kegiatan
pengadaan
3.
Control Procurement
Melaksanakan
pembayaran
Melakukan dokumentasi
pelaksanaan pengadaan
1.
2.
3.
Mengajukan permintaan
penggantian uang muka ke
owner
4.
5.
6.
1.
Mengevaluasi kinerja
pengadaan dari aspek waktu
2.
Mengevaluasi kinerja
pengadaan dari aspek biaya
Membuat
laporan evaluasi
kinerja
3.
pengadaan
Menyelesaikan
klaim dan
sengketa
Melaksanakan monitoring
pelaksanaan pengadaan
Membuat change request
Mengevaluasi kinerja
pengadaan dari aspek resiko
4.
Mengevaluasi kinerja
pengadaan dari aspek kualitas
5.
1.
Menyelesaikan
klaim dan
2.
sengketa
3.
Menyelesaikan sengketa
melalui jalur hukum atau non
hukum
4.
A/R/I
A/I
QC
SAM
SOM
SEM
PM
Output
A/I
R/I
A
invoice tagihan
A/I
R/I
Spesifikasi
pekerjaan/barang
Gambar pekerjaan/desain
barang
C
Jadwal pengadaan
C
A/I
C/I
SOW Pengadaan
I
Laporan kinerja pengadaan
I
Penyelesaian sengketa,
klaim dan banding dan
dokumen klaim
A/R/I
Penyelesaian sengketa,
klaim dan banding dan
dokumen klaim
A/I
A/R
C/I
C/I
C/I
A/R
Owner
Akuntansi
Warehouse
PERENCANAAN
QS
LOGISTIK
A/R/I
I
R/I
R/I
R/I
R/I
R/I
I
A/R/I
A/R/I
A/R/I
R/I
A/R/I
R/I
I
I
Tugas
Aktivitas
Melaksanakan pembayaran
Close Procurement
No Breakdown
Melakukan pembayaran
final ke penyedia
1.
2.
Invoice tagihan
akhir
3.
Mengurus pembuatan
jaminan pemeliharaan
Jaminan
pemeliharaan
1.
Mengevaluasi kinerja
pengadaan dari aspek
waktu
Spesifikasi
pekerjaan/baran
g
2.
Mengevaluasi kinerja
pengadaan dari aspek
biaya
Gambar
pekerjaan/desai
n barang
3.
Mengevaluasi kinerja
pengadaan dari aspek
resiko
Jadwal
pengadaan
4.
Mengevaluasi kinerja
pengadaan dari aspek
kualitas
SOW Pengadaan
5.
3.
Penyelesaian
Membuat rekomendasi
solusi penyelesaian klaim sengketa, klaim
dan banding
dan sengketa
dan dokumen
klaim
Menyelesaikan sengketa
melalui jalur hukum atau
non hukum
4.
1.
2.
2.
Menutup Kontrak
berita acara
pembayaran ke
pihak ketiga
1.
Output
Berita acara
serah terima
Berita acara
penutupan
kontrak
Menutup Kontrak
3.
4.
Membuat rekomendasi
penutupan kontrak
Pemutusan/penutupan
kontrak
rekomendasi
penutupan
kontrak
Berita acara
pemutusan
kontrak
PERENCANAAN
LOGISTIK
QS
QC
SAM
SOM
SEM
PM
A/I
A
I
R/I
I
R/I/A
R/I/A
R/I/A
R/I/A
C/I
R/I/A
A/I
R/I
A/R/I
A/I
R/I
A/R
C/I
C/I
C/I
A/R
R/I
R/I
R/I
A/R
R/I
I
I
Akuntansi
Owner
Warehouse