VI
Kondisi
yang Akan
Dicapaiini (BOP), dapat meningkat intensitas
Dengan Terlaksana
kegiatan
kegiatan kunjungan, pendampingan, dan bimbingan kepada pelaku
utama dan pelaku usaha sehingga dapat meningkatkan produktivitas
bidang pertanian sesuai dengan yang ingin dicapai oleh Pemeritah
Kabupaten Mukomuko
Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Penyuluhan
Latar Belakang
Perlunya
pengawalan dari pihak BP2KP terhadap kinerja penyuluh
dilapangan
Kondisi
Saat penyuluh
Ini
Masih
adanya
yang kurang menyadari tentang tugas
pokoknya
Kondisi yang Akan Dicapai
Diharapkan dengan adanya kegiatan MONEV ini, memacu kiat penyuluh
untuk dapat bekerja lebih optimal sesuai dengan tupoksi penyuluh serta
dapat ikut dalam penyuksesan program pemerintah daerah Mukomuko
JUMLAH
TABEL
GIATAN BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
UPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012
INDIKATOR KINERJA P/K
ebunan
TARGET
SATUAN
PAGU
INDIKATI LOKASI
F
SUMBER
DANA
apangan
Tersusunnya Buku Programa Penyuluhan
Tingkat BPK/Kecamatan dan Tingkat
Kabupaten
1. Terlaksananya Optimalisasi
Penyelenggaraan Penyuluhan Tingkat Desa,
Kecamatan dan Kabupaten
61,200,000
486,000,000
PROGRAM
II
26 Pembinaan KTNA
27 Pembinaan Kelompok Wanita Tani/Taruna
Tani
28 Pembinaan Gapoktan
36 Optimalisasi Penyelenggaraan
Penyuluhan
37 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan
Penyuluhan
JUMLAH
Target
nistrasi Perkantoran
Terpenuhinya biaya surat menyurat yang masuk atau keluar
kantor serta biaya berlangganan surat kabar/majalah
Juta (Rp)
Sumber
Dana
487.900
1
Tahun
3.300 DAU
Tahun
21.000 DAU
Tahun
85.380 DAU
Tahun
23.400 DAU
Tahun
8.745 DAU
Tahun
25.800 DAU
Terpenuhinya biaya cetak dan penggandaan surat-surat, bukubuku, laporan-laporan atau dokumen lainnya
Tahun
25.540 DAU
Tahun
6.640 DAU
Tahun
2.955 DAU
Tahun
9.840 DAU
Tahun
42.100 DAU
Tahun
100.000 DAU
1
1
Tahun
Tahun
30.000 DAU
103.200 DAU
501.000
1
Paket
230.000 DAU
Tahun
100.000 DAU
Tahun
15.000 DAU
1
1
Tahun
BPP
100.000 DAU
56.000 DAU
347.000
Kali
66.000 DAU
1
10
Tahun
Orang
37.400 DAU
26.000 DAU
1
4
Tahun
bulan
80.000 DAU
137.600 DAU
ejahteraan Petani
Terlaksananya Bimbingan dan Penilaian Tingkat Kemampuan
Kelas Kelompok Tani
Terlaksananya Rembug-rembug KTNA Kab. Mukomuko
Terlaksananya Pembinaan KWT dan Taruna Tani
521.230
Kelomp
890 ok
16 Kali
125.000 DAU
92.000 DAU
Kelomp
30 ok
179.230 DAU
Kelomp
150 ok
125.000 DAU
400.000
15
Kali
100.000 DAU
15
Paket
125.000 DAU
Unit
75.000 DAU
Unit
61.200 DAU
kali
38.800 DAU
Paket
486.000
Dokume
16 n
110.000 DAU
Tahun
325.000 DAU
Tahun
51.000 DAU
ahanan Pangan
Tersedianya buku NBM dan PPH
0.000 DAU
###
2
buku
65.000
100
unit
110.000
pasar
induk
60.000
20
desa
280.000
DAU
DAU
DAU
DAU
15 kali pert
15
kelpk
DAU
76.000 DAU
buku
70.000
18 kali pert
12
JUMLAH
DAU
300.000
DAU
bulan
mbangunan Daerah
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Renstra, Renja, Lakip dan
Laporan Tahunan BP2KP
Diperoleh varietas padi unggul spesifik lokal
200.000
45.000
DAU
212.500
1
1
Tahun
Tahun
20.000 DAU
192.500 DAU
###
KEPALA BADAN P2KP
KABUPATEN MUKOMUKO
Lokasi
Kegiatan
487,900,000
Kabupaten
3,300,000
Kabupaten
21,000,000
Kabupaten
55,380,000
Kabupaten
23,400,000
Kabupaten
8,745,000
Kabupaten
25,800,000
Kabupaten
25,540,000
Kabupaten
6,640,000
Kabupaten
2,955,000
Kabupaten
9,840,000
Kabupaten
42,100,000
Kabupaten
100,000,000
Kabupaten
Kabupaten
30,000,000
103,200,000
###
Kabupaten
Kabupaten
55,620,000
Kabupaten
13,200,000
Kabupaten
Kabupaten
100,000,000
###
33,440,009.00
Kabupaten
80,000,000.00
Kabupaten
Kabupaten
Prov. Bengkulu
dan Prov.
Lainnya
Kabupaten
###
Desa. Se Kab.
MM
Kec+Kabupate
n
15 Kec. Se
Kab. MM
630.000
15 Kec. Se
Kab. MM
###
Kecamatan
Kabupaten
5 BPK
5 BPK, 1
BP2KP
Kabupaten,
propinsi
61,200,000
Kabupaten
486,000,000
Kabupaten, 15
Kec
Kabupaten
Kabupaten
###
Kabupaten
61,781,200
Desa
397,080,700
Kabupaten
283,650,000
Desa
74,271,000
Kabupaten
Kabupaten
216,477,700
57,980,000
Kabupaten
160,000,000
Kec., Kab.,
Propinsi, Pusat
Kab., Propinsi,
Regional,
pusat
Kabupaten
Kabupaten
ADAN P2KP
MUKOMUKO
'ALIDIN, M.Si
620807 198803 1 012
45,565,000
73,390,500
###
PROGRAM
INDIKATOR KELUARAN
Terpenuhinya biaya cetak dan penggandaan surat-surat, bukubuku, laporan-laporan atau dokumen lainnya
10 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Terpenuhinya biaya penyediaan bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
perundang-undangan
11 Penyediaan Makanan dan Minuman
II
NO
PROGRAM
INDIKATOR KELUARAN
Terlaksananya Pembinaan BPP Model
27 Pembinaan Kelompok Wanita Tani/Taruna Terlaksananya Pembinaan KWT dan Taruna Tani
Tani
28 Pembinaan Gapoktan
VI
35 Optimalisasi Penyelenggaraan
Penyuluhan
NO
PROGRAM
INDIKATOR KELUARAN
42
46
Penyusunan FSVA
47
JUMLAH
NAN PANGAN
2
Target
Juta (Rp)
Sumber
Dana
Lokasi
Kegiatan
467.900
487,900,000
Tahun
3.300 DAU
Kabupaten
3,300,000
Tahun
21.000 DAU
Kabupaten
21,000,000
Tahun
85.380 DAU
Kabupaten
55,380,000
Tahun
23.400 DAU
Kabupaten
23,400,000
Tahun
8.745 DAU
Kabupaten
8,745,000
Tahun
25.800 DAU
Kabupaten
25,800,000
Tahun
25.540 DAU
Kabupaten
25,540,000
Tahun
6.640 DAU
Kabupaten
6,640,000
Tahun
2.955 DAU
Kabupaten
2,955,000
Tahun
9.840 DAU
Kabupaten
9,840,000
Tahun
42.100 DAU
Kabupaten
42,100,000
Tahun
80.000 DAU
Kabupaten
Tahun
30.000 DAU
Kabupaten
30,000,000
Tahun
103.200 DAU
Kabupaten
103,200,000
501.000
20000
100,000,000
###
Paket
230.000 DAU
Kabupaten
Tahun
100.000 DAU
Kabupaten
55,620,000
Tahun
15.000 DAU
Kabupaten
13,200,000
Tahun
100.000 DAU
Kabupaten
100,000,000
Target
BPP
Juta (Rp)
Sumber
Dana
56.000 DAU
Lokasi
Kegiatan
Kabupaten
278.200
###
33,440,009.00
Kali
66.000 DAU
Kabupaten
80,000,000.00
Tahun
37.400 DAU
Kabupaten
10
Orang
26.000 DAU
Tahun
80.000 DAU
Kabupaten
Prov. Bengkulu
dan Prov.
Lainnya
bulan
68.800 DAU
Kabupaten
521.230
Kelomp
890 ok
16
Kali
125.000 DAU
92.000 DAU
###
Desa. Se Kab.
MM
Kec+Kabupate
n
Kelomp
30 ok
179.230 DAU
15 Kec. Se
Kab. MM
Kelomp
150 ok
125.000 DAU
15 Kec. Se
Kab. MM
400.000
Kali
100.000 DAU
Kecamatan
15
Paket
125.000 DAU
Kabupaten
Unit
75.000 DAU
5 BPK
Unit
61.200 DAU
5 BPK, 1
BP2KP
kali
38.800 DAU
Kabupaten,
propinsi
486.000
Tahun
630.000
###
15
Dokume
16 n
68.8
61,200,000
486,000,000
110.000 DAU
Kabupaten, 15
Kec
325.000 DAU
Kabupaten
Target
Juta (Rp)
Tahun
Sumber
Dana
51.000 DAU
Lokasi
Kegiatan
Kabupaten
###
2
buku
65.000
100
unit
110.000
pasar
induk
60.000
20
desa
280.000
15 kali pert
200.000
15
kelpk
76.000
buku
70.000
18 kali pert
300.000
12
bulan
45.000
unit
80.000
12
bulan
70.000
12
bulan
57.000
###
DAU
Kabupaten
DAU
Desa
397,080,700
DAU
Kabupaten
283,650,000
DAU
Desa
DAU
Kabupaten
216,477,700
DAU
Kabupaten
57,980,000
DAU
Kabupaten
160,000,000
DAU
DAU
DAU
DAU
DAU
Kec., Kab.,
Propinsi, Pusat
Kab., Propinsi,
Regional,
pusat
Kabupaten
Desa se Kab
Mukomuko
Kabupaten
170.000
61,781,200
60000000
74,271,000
45,565,000
73,390,500
73,390,500
73,390,500
73,390,500
###
Tahun
20.000 DAU
Kabupaten
Tahun
150.000 DAU
Kabupaten
###
NOMOR/ KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
2.01.2.01.06.01
2.01.2.01.06.01.01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.01.2.01.06.01.02 Daya Air dan Listrik
2.01.2.01.06.01.07
2.01.2.01.06.01.08
TARG SATUA
ET
N
PAGU
INDIKATI
F
6
LOKASI
SUMBER
DANA
867.5
1 Tahun
16.7 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
29.0 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
61.5 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
53.4 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
10.1 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
105.6 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
34.5 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
10.0 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
31.7 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
11.3 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
72.5 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
130.0 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
40.2 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
261.0 Kabupaten
APBD II
2.01.2.01.06.03
Program peningkatan disiplin aparatur
2.01.2.01.06.03.03 Pengadaan pakaian kerja lapangan
Pembelian Pakaian Kerja Penyuluh Lapangan
2.01.2.01.06.05 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
Pelatihan Teknis Penyuluh Pertanian
Terlaksananya Pelatihan Teknis PMUT, POD, Agribisnis
dan Kewirausahaan
2.01.2.01.06.05.01
Penilaian Angka Kredit Penyuluh
Terlaksananya penilaian angka kredit bagi fungsional
Penyuluh Lapangan yang mengajukan DUPAK
2.01.2.01.06.05.04
2.01.2.01.06.05.05 Pemilihan Penyuluh dan Petani
Terpilihnya Penyuluh dan Petani Berprestasi
Pengiriman Pegawai dalam Diklat dan
Terlaksananya Pengiriman Penyuluh dalam Diklat
2.01.2.01.06.05.06 Pertemuan Teknis (Fungsional PP/ Bimtek) Fungsional
Studi Banding PPL keluar Daerah
Terlaksananya Studi Banding Metode Penyuluhan ke Luar
Daerah
2.01.2.01.06.05.07
2.01.2.01.06.05.08 Honorarium THL TBPP
Tersedianya Honorrarium THL-TBPP
2.01.2.01.06.15 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
Terlaksananya Pelatihan dan Studi Banding Pola
Penggemukan Sapi Potong
2.01.2.01.06.15.01
Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Terlaksananya Bimbingan dan Penilaian Tingkat
2.01.2.01.06.15.03
Kemampuan Kelas Kelompok Tani
Penyuluhan dan bimbingan pemanfaatan Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan
Lahan Tidur untuk Tanaman Jarak
2.01.2.01.06.15.05 dan produktivitas lahan tidur
2.01.2.01.06.15.11 Pembinaan KTNA
Terlaksananya Rembug-rembug KTNA Kab. Mukomuko
3,441.0
1 Unit
1,500.0 Kabupaten
APBD II
1 Unit
550.0 Kabupaten
APBD II
1 Paket
950.0 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
248.0 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
11.0 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
92.0 Kabupaten
APBD II
1 BPP
90.0 Kabupaten
APBD/APBN
75.0
98 Set
75.0 Kabupaten
APBD II
841.0
3 Kali
276.0 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
58.0 Kabupaten
APBD II
10 Orang
46.0 Kabupaten
APBD II
APBD II
1 Tahun
1 Kali
APBD II
4 bulan
142.0 Kabupaten
APBD II
2,551.0
1 Kali
APBD II
APBD II
25 Kali
APBD II
16 Kali
92.0 Kec+Kabupaten
APBD II
890 Kelompok
30 Kelompok
APBD II
150 Kelompok
APBD II
151 unit
APBD II
150 Orang
APBD II
1,806.5
WKPP di 15 Kec. Se
112.5 Kab. MM
APBD II
1 Unit
APBD II
1 Unit
APBD II
1 Unit
APBD II
15 Kali
205.0 Kecamatan
APBD II
15 Paket
225.0 Kabupaten
APBD II
15 Unit
5 Kali
APBD II
1 Unit
100.0 BP2KP
APBD II
6 Unit
APBD II
2 kali
1 Paket
375.0 Kabupaten
APBD II
5 Ha
175.0 Kabupaten
APBD II
702.0
16 Dokumen
APBD II
1 Tahun
405.0 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
81.0 Kabupaten
APBD II
2,669.6
2.00
buku
86.25
Kabupaten
APBD II
1.00
unit
100.00 Kabupaten
20.00
desa
456.64 Desa
2.00
unit
326.20
1.00
buku
51.75
18.00
kali pert
15.00
kelpk
15.00
kali pert
332.68
100.00
unit
350.00
1.00
buku
12.00
bulan
47.15
5.00
pasar
induk
80.50
12.00
bulan
86.25
15.00
kali pert
25.88
Daerah
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Renstra, Renja,
Lakip dan Laporan Tahunan BP2KP
Diperoleh varietas padi unggul spesifik lokal
018.11.14
1815
1816
1817
Pengembangan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan dan Peningkatan
Keamanan Pangan
APBD II
APBD II
Desa
APBD II
Kabupaten
APBD II
APBD II
125.00 desa
APBD II
15 Kec
APBD II
Desa
APBD II
51.30 Kabupaten
APBD II
Kabupaten
APBD II
Kabupaten
APBD II
Kab., Propinsi,
Regional, pusat
APBD II
Kabupaten
APBD II
1 Tahun
20.0 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
172.5 Kabupaten
APBD II
192.5
851.7
5 desa
APBN
APBN
20.0 Kabupaten
APBN
1 tahun
30 desa
10 laporan
1 tahun
13,997.80
AMIRUDDIN, A.Ma.Pd
NIP. 19621203 198409 1 001
NOMOR/ KODE
PROGRAM/ KEGIATAN
2.01.2.01.06.01
TARG SATUA
ET
N
4
5
2.01.2.01.06.01.01
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
2.01.2.01.06.01.02 Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
2.01.2.01.06.01.07
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
LOKASI
7
SUMBER
DANA
8
867.5
1 Tahun
16.7 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
29.0 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
61.5 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
53.4 Kabupaten
APBD II
2.01.2.01.06.01.08
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
2.01.2.01.06.01.09 Kerja
PAGU
INDIKATI
F
6
10.1 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
105.6 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
34.5 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
10.0 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
31.7 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
11.3 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
72.5 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
130.0 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
40.2 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
261.0 Kabupaten
APBD II
3,441.0
1 Unit
1,500.0 Kabupaten
APBD II
1 Unit
550.0 Kabupaten
APBD II
1 Paket
950.0 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
248.0 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
11.0 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
92.0 Kabupaten
APBD II
1 BPP
90.0 Kabupaten
APBD/APBN
75.0
98 Set
75.0 Kabupaten
APBD II
841.0
3 Kali
276.0 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
58.0 Kabupaten
APBD II
10 Orang
46.0 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
Prov. Bengkulu
69.0 dan Prov. Lainnya APBD II
1 Kali
APBD II
4 bulan
142.0 Kabupaten
APBD II
2,551.0
1 Kali
890 Kelompok
25 Kali
APBD II
APBD II
16 Kali
30 Kelompok
92.0 Kec+Kabupaten
15 Kec. Se Kab.
200.0 MM
150 Kelompok
15 Kec. Se Kab.
125.0 MM
151 unit
150 Orang
APBD II
APBD II
APBD II
APBD II
1,806.5
15 Unit
WKPP di 15 Kec.
112.5 Se Kab. MM
APBD II
1 Unit
APBD II
1 Unit
APBD II
1 Unit
APBD II
15 Kali
205.0 Kecamatan
APBD II
15 Paket
225.0 Kabupaten
APBD II
5 Kali
15 Kec. Se Kab.
60.0 MM
APBD II
1 Unit
100.0 BP2KP
APBD II
6 Unit
APBD II
2 kali
Kabupaten,
50.0 propinsi
APBD II
1 Paket
375.0 Kabupaten
APBD II
5 Ha
175.0 Kabupaten
APBD II
702.0
Kabupaten, 15
216.0 Kec
APBD II
1 Tahun
405.0 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
81.0 Kabupaten
APBD II
16 Dokumen
2,669.6
2.00
buku
1.00
unit
86.25
Kabupaten
100.00 Kabupaten
APBD II
APBD II
Daerah
Terlaksananya Penyusunan Dokumen Renstra, Renja, Lakip
dan Laporan Tahunan BP2KP
Diperoleh varietas padi unggul spesifik lokal
20.00
desa
456.64 Desa
2.00
unit
326.20
1.00
buku
51.75
18.00
kali pert
15.00
kelpk
15.00
kali pert
332.68
100.00
unit
350.00
1.00
buku
12.00
bulan
47.15
5.00
pasar
induk
80.50
12.00
bulan
86.25
15.00
kali pert
25.88
018.11.14
1815
1816
1817
Pengembangan Penganekaragaman
Konsumsi Pangan dan Peningkatan
Keamanan Pangan
APBD II
Desa
APBD II
Kabupaten
APBD II
APBD II
125.00 desa
APBD II
15 Kec
APBD II
Desa
APBD II
51.30 Kabupaten
APBD II
Kabupaten
APBD II
Kabupaten
APBD II
Kab., Propinsi,
Regional, pusat
APBD II
Kabupaten
APBD II
1 Tahun
20.0 Kabupaten
APBD II
1 Tahun
172.5 Kabupaten
APBD II
192.5
851.7
5 desa
APBN
APBN
20.0 Kabupaten
APBN
1 tahun
30 desa
10 laporan
1 tahun
13,997.80
AMIRUDDIN, A.Ma.Pd
NIP. 19621203 198409 1 001
457,900,000.00
3,300,000.00
21,000,000.00
55,380,000.00
23,400,000.00
8,745,000.00
25,800,000.00
25,540,000.00
6,640,000.00
2,955,000.00
9,840,000.00
42,100,000.00
100,000,000.00
30,000,000.00
103,200,000.00
814,810,000.00
55,620,000.00
13,200,000.00
645,990,000.00
100,000,000.00
113,440,009.00
33,440,009.00
80,000,000.00
451,535,000.00
40,000,000.00
119,170,000.00
292,365,000.00
1,808,544,100.00
61,781,200.00
397,080,700.00
283,650,000.00
36,580,000.00
284,105,000.00
74,271,000.00
216,477,700.00
57,980,000.00
160,000,000.00
45,565,000.00
37,931,000.00
73,390,500.00
79,732,000.00
322,400,000.00
322,400,000.00
170,000,000.00
20,000,000.00
150,000,000.00
4,138,629,109.00
TABEL
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN BERDASARKAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2017
KABUPATEN MUKOMUKO
SKPD :
No.
1
Latar
TARGET SATUAN
4
LOKASI
6
SUMBER DANA
7