IV.
PERSPECTIVAS
4.1. VISIN
La visin es la imagen de cmo queremos vernos como institucin, el nivel que se quiere alcanzar
en un futuro a mediano o largo plazo.
La visin debe plantearse como un futuro deseable y realista, debe ser lo suficientemente clara
y motivadora para todos los integrantes de la institucin, como para trabajar en su cumplimiento.
La declaracin de la visin debe responder a las siguientes preguntas:
a. A dnde queremos llegar?
b. Qu tratamos de conseguir?
c. Cules son nuestros valores?
d. Cmo produciremos resultados?
e. Cmo enfrentaremos al cambio?
f. Cmo con seguiremos ser competitivos?
La visin del ATM debe estar relacionada y articulada a la visin de la Municipalidad y debe tener
el mismo horizonte del PDC.
Es importante aclarar que antes de establecer la VISIN, es necesario que se defina una clara
MISIN.
4.2. MISIN
La Misin es la razn de ser del rea Tcnica Municipal, que explica su existencia, propsitos y
funciones que se desea satisfacer, su poblacin objetivo y los medios fundamentales para cumplir con
este propsito. Debe plantearse como un enunciado breve y claro.
La Misines la declaracin que permite saber a qu nos dedicamos o razn fundamental de ser y operar.
Es el primer paso y uno de los elementos crticos para realizar una planeacin estratgica.
La declaracin de la misin debe responder a las siguientes preguntas:
a. Por qu existimos (cul es nuestra funcin principal)?
b. Quin es nuestro usuario o poblacin objetivo?
c. En dnde se encuentra nuestro usuario o poblacin objetivo?
d. Qu necesidades podemos satisfacer?
e. Cmo es que vamos a satisfacer estas necesidades?
f. Qu servicios ofrecemos y podemos ofrecer?
g. En qu nos caracterizamos?
h. Cmo mediremos el xito de la misin?
i. Cmo nos ven los usuarios o poblacin objetivo?
4.3. OBJETIVOGENERAL
Describe lo que el rea Tcnica Municipal quiere lograr con la ejecucin del POA 2017 y que debe
estar enmarcado en un objetivo estratgico del PDC de la municipalidad.
El objetivo sirve para el desarrollo de metas y definicin de acciones que contribuyen al
cumplimiento de la misin y visin del ATM.
4.4. OBJETIVOSESPECFICOS
Debern ser definidos solo para las principales lneas de accin estratgica del rea Tcnica Municipal.
Para definir claramente los objetivos se debern considerar las siguientes caractersticas:
a. Deben ser concretos y claros, es decir de fcil entendimiento para todos los funcionarios y
trabajadores de la municipalidad/ATM.
b. Deben ser medibles, para lo cual se deben generar indicadores que nos permitan evaluar
su cumplimiento y/o avance.
c. Deben ser alcanzables, considerando los recursos con los que se le asigne al ATM.
d. Deben ser necesarios (justificados) para la consecucin de la visin, los mismos que
deben implicar esfuerzo y un reto.
e. La consecucin de los objetivos deben estar enmarcados en el horizonte del PDC de la
municipalidad.
4.5. ENFOQUESTRANSVERSALES
En el POA se debe considerar los enfoques de interculturalidad, equidad de gnero, ciudadana,
comunicacin para el desarrollo, entre otros, para el trabajo con comunidades. Ver Resolucin
Directoral N 107-2014/VIVIENDA/VMCS/PNSR, de fecha 17 de junio de 2014.
4.6. VALORESINSTITUCIONALES
Se debe considerar valores que inspiren y rijan el quehacer del ATM, orientados a asegurar la
eficiencia, integridad, transparencia y el logro de sus objetivos. Ejemplo: Trabajo en equipo,
compromiso, adaptabilidad al cambio, integridad, respeto, vocacin de servicio, entre otros.
V.
ORGANIZACIN
5.1. ESTRUCTURAORGNICA
PROGRAMACIN DE ACTIVIDADES
Actividad 1: Capacitacin a hogares rurales en comunicacin y educacin sanitaria
Pliego:
Municipalidad..de.
Unidad orgnica:
Programa
presupuestal:
Producto:
Actividad (*):
Resultado especfico:
TAREA
UNIDAD DE
MEDIDA
META
FSICA
Centro
Poblado
II
III
IV
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AG
O
SET
OCT
NOV
DIC
Documento
compromiso
Plan de
capacitacin
0.5
0.5
Documento
0.5
0.5
TAREA
Implementacin del Plan de Capacitacin en
comunicacin y educacin sanitaria para la
promocin de la valoracin del servicio, buen
uso, prcticas saludables y de higiene familiar,
dirigido a hogares rurales de centros poblados
rurales priorizados y que cuentan con sistemas
de agua y saneamiento, siguiendo los
contenidos y lineamientos del PNSR. La
implementacin ser como mnimo durante 7
meses al 100% de hogares de los centros
poblados seleccionados.
Registro
en el mdulo del Sistema de
Informacin en Agua y Saneamiento Rural
(SIAS RURAL) proporcionado por el ente rector
(MVCS), los reportes de cumplimiento de
metas fsicas.
Remisin de los informes de cumplimiento de
metas fsicas de capacitacin en comunicacin
y educacin sanitaria, a la DRVCS del GR.
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
FSIC
A
Hogar
capacitado
II
MA
R
AB
R
MA
Y
III
EN
E
FE
B
JU
N
JUL
AG
O
350
Registro
12
Informe
IV
SE
T
OC
T
NO
V
DIC
350
(*) Esta actividad se realiza de manera simultnea con la actividad de Capacitacin en gestin para gobiernos locales y operadores.
Municipalidad..de .
Unidad orgnica:
Programa presupuestal:
Producto:
Actividad (*):
Resultado especfico:
TAREA
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
FSIC
A
ENE
FE
B
MA
R
AB
R
MA
Y
JU
N
ATM
capacitada
Centro
Poblado
Documento
compromis
o
Plan de
capacitaci
n
Documento
0.5
0.5
II
III
JUL
AG
O
IV
SE
T
OC
T
NO
V
DIC
0.5
0.5
TAREA
Implementacin del Plan de Capacitacin en Gestin
del Servicio de Agua y Saneamiento para los
operadores de servicios (JASS, Comit de Agua,
Asociacin y otras formas de organizacin),
siguiendo los contenidos y lineamientos del PNSR.
La implementacin del Plan ser como mnimo
durante 7 meses al 100% de operadores de los
Implementacin del protocolo de abastecimiento de
cloro proporcionado por el ente rector (MVCS), a fin
de garantizar la calidad del agua para el consumo
humano en el mbito rural.
Registro en el mdulo del Sistema de Informacin en
Agua y Saneamiento Rural (SIAS RURAL)
proporcionado por el ente rector (MVCS), de los
reportes de cumplimiento de metas fsicas
contenidas en el Plan de Capacitacin en gestin del
servicio de agua y saneamiento.
Remisin de los informes de cumplimiento de las
metas fsicas de capacitacin en gestin del servicio
de agua y saneamiento, a la DRVCS del GR.
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
FSIC
A
ENE
FEB
Operador
capacitado
Accin
12
Registro
12
Informe
II
MA
R
AB
R
MA
Y
III
JUN
JUL
AG
O
IV
SET
OC
T
NO
V
DIC
Municipalidad..de .
Unidad orgnica:
Programa
presupuestal:
Producto:
Actividad:
Resultado especfico:
TAREA
UNIDAD
DE
MEDIDA
MET
A
FSIC
A
EN
E
FE
B
MA
R
AB
R
MA
Y
JU
N
JU
L
AG
O
SE
T
OC
T
NO
V
DI
C
Registro
Sistema
Registro
12
II
III
IV
Reporte
MET
A
FSIC
A
4
Reporte
TAREA
UNIDAD
DE
MEDIDA
II
III
IV
EN
E
FE
B
MA
R
AB
R
MA
Y
JU
N
JU
L
AG
O
SE
T
OC
T
NO
V
DI
C
FORMULACINPRESUPUESTAL
El presupuesto es la asignacin de recursos para que el ATM puede realizar sus actividades programadas durante un ao, y debe ser la
expresinfinancieradelProgramaPresupuestal0083Programanacionaldesaneamientorural, Producto 3000627 Servicio de agua potable y
saneamiento para hogares rurales y actividades:
Pliego:
Municipalidad ..de .
Unidad orgnica:
Programa
presupuestal:
Producto:
Resultado especfico:
ACTIVID
AD
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
FSIC
A
ANUA
5004469
Capacitaci
n a los
pobladore
s rurales
en
educacin
sanitaria
350
II
III
IV
10000.00
400.00
15000.0
0
400.00
15000.0
0
400.00
15000.0
0
400.00
6000.00
0.00
0.00
0.00
12000.00
1080.00
12000.0
0
1080.00
12000.0
0
1080.00
12000.0
0
1080.00
1000.00
2000.00
3000.00
3000.00
1500.00
4000.00
6000.00
6000.00
250.00
250.00
250.00
250.00
300.00
300.00
300.00
300.00
SUB
TOTAL
S/.
55,000.00
1,600.00
6,000.00
48,000.00
4,320.00
9,000.00
17,500.00
1,000.00
1,200.00
ACTIVIDA
D
UNIDAD
DE
MEDIDA
META
FSIC
A
ANUA
L
300.00
300.00
300.00
1,200.00
100.00
100.00
100.00
400.00
1000.00
500.00
500.00
500.00
2,500.00
200.00
200.00
200.00
200.00
800.00
1000.00
2000.00
2000.00
2000.00
7,000.00
35,130.0
0
12000.00
38,130.0
0
12000.0
0
41,130.0
0
12000.0
0
41,130.0
0
12000.0
0
155,
0.
52
00
48000.00
1080.00
1080.00
1080.00
1080.00
4320.00
500.00
500.00
500.00
500.00
2000.00
20000.00
10000.00
40000.0
0
0.00
30000.0
0
0.00
120000.00
30000.0
0
0.00
250.00
250.00
250.00
250.00
1000.00
300.00
300.00
300.00
300.00
1200.00
300.00
300.00
300.00
300.00
1200.00
300.00
300.00
300.00
300.00
1200.00
1000.00
2000.00
3000.00
3000.00
9000.00
1500.00
4000.00
6000.00
6000.00
17500.00
200.00
200.00
200.00
200.00
800.00
1000.00
2000.00
2000.00
2000.00
7000.00
1000.00
2000.00
2000.00
2000.00
7000.00
6000.00
6000.00
6000.00
6000.00
24000.00
1000.00
2000.00
2000.00
2000.00
7000.00
6000.00
6000.00
6000.00
0.00
18000.00
0.00
2000.00
2000.00
0.00
4000.00
62430.00
70930.0
0
83930.0
0
65930.0
0
283220.00
IV
100.00
Entidad
capacitada
III
300.00
II
SUB
TOTAL
S/.
5004470
Capacitacin
en gestin
para
gobiernos
locales y
operadores
10000.00
ACTIVIDA
D
5004471
Seguimiento
y evaluacin
de la
prestacin
del servicio
de agua y
saneamiento
UNIDAD
DE
MEDIDA
Sistema
META
FSIC
A
ANUA
L
TOTAL S/.
SUB
TOTAL
S/.
II
III
IV
5000.00
5000.00
5000.00
5000.00
20000.00
200.00
200.00
200.00
200.00
800.00
300.00
300.00
300.00
300.00
1200.00
300.00
300.00
300.00
300.00
1200.00
300.00
300.00
300.00
300.00
1200.00
2.3.2 7. 11 99 ServiciosDiversos
100.00
100.00
100.00
100.00
400.00
1000.00
2000.00
3000.00
3000.00
9000.00
3000.00
3000.00
3000.00
3000.00
12000.00
5000.00
0.00
0.00
0.00
5000.00
15200.00
11200.00
12200.0
0
12200.0
0
50800.00
489540.00
Nota: El presente ejemplo de presupuesto es referencial, por lo que cada municipalidad tiene que estimar el presupuesto de
acuerdo a la problemtica identificada, donde a consecuencia de la intervencin en los centros poblados rurales se logre
como resultado especfico el Suficiente acceso de la poblacin rural a servicios de agua y saneamiento de calidad y
sostenibles.
El seguimiento y evaluacin debe estar compuesto por una serie de indicadores, los mismos
que permitan medir el nivel de implementacin adecuada del POA y la consecucin de los
resultados establecidos en relacin al servicio de agua potable y saneamiento en el mbito
rural.
La evaluacin del POA ser trimestral y consistir en la revisin de los principales avances de las
actividades y/o logros alcanzados cualitativa y cuantitativamente, los principales problemas
presentados en la ejecucin de las actividades, las propuestas de medidas correctivas a realizar y
sus respectivas conclusiones y recomendaciones.
Los principales indicadores que deben lograrse en los centros poblados rurales donde se
implemente el POA son:
85%
85%
- Registro
actualizado.
100%
de
pago
de
cuota
familiar
ANEXO 3
MODELO DE RESOLUCIN DE ALCALDA DE APROBACIN DEL POA 2017
RESOLUCIN
.. de.de 2016
DEALCALDA
N.2016/MD
VISTO:
ElInformeN-2016-EFPOA-ATM-MD.;defecha.del2016delequipoformulador
del
Plan Operativo Anual (POA) 2017 de la ATM; en el cual solicita la aprobacin del Plan Operativo
Anual (POA) 2017 del rea Tcnica Municipal (considerar el nombre del rea que corresponda),
para la gestin de los servicios de agua y saneamiento, y;
CONSIDERANDO:
Que,losgobiernolocalesgozandeautonomapoltica,econmicayadministrativaenlos asuntos
de su competencia; autonoma reconocida en la Constitucin Poltica del Per y en la Ley N
27972, Ley Orgnica de Municipalidades, que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno,
administrativos y de administracin, con sujecin al ordenamiento jurdico vigente.
Que, el Artculo 80 de la Ley Orgnica de Municipalidades N 27972, referida al
saneamiento, salubridad y salud, menciona que las municipalidades distritales ejercen las
siguientes funciones: 3.2) Regular y controlar el aseo, higiene y salubridad en las vivienda,
escuelas, y otros lugares pblicos locales; 4.1) Administrar y reglamentar, directamente o por
concesin el servicio de agua potable, alcantarillado y desage, cuando est en capacidad de
hacerlo; 4.2) Proveer los servicios de saneamiento rural; 4.5) realizar campaas locales sobre
educacin sanitaria.
Que, conforme al Artculo 169 del Decreto Supremo N 023-2005-VIVIENDA, que aprueba
el Texto nico Ordenado del Reglamento de la Ley de Servicios Generales de Saneamiento, Ley
N 26338 corresponde a las municipalidad distritales en el mbito rural y de pequeas ciudades,
planificar y promover el desarrollo de los servicios de saneamiento; administrar los servicios de
saneamiento a travs de organizaciones comunales, operadores especializados o directamente;
promover su formacin, reconocer y registrar a las organizaciones comunales encargadas de los
servicios de saneamiento; velar por la sostenibilidad de los sistemas; participar en el
financiamiento de la prestacin de los servicios, brindar asistencia tcnica y supervisar a las
organizaciones
comunales
de
su
jurisdiccin;
resolvercomoltimainstanciaadministrativalosreclamosdelosusuariosydisponerlasmedidas
correctivas que sean necesarias en el marco de la prestacin de los servicios de saneamiento,
respectoalincumplimientodelasobligacionesdelasorganizacionescomunalesylosoperadores
especializados en el marco de sus respectivos contratos.
Que, el Plan Operativo Anual del rea Tcnica Municipal (ATM) es un documento de gestin y
herramienta de trabajo, de cumplimiento y ejecucin oportuna y obligatoria para el ATM (unidad,
rea, oficina que haga sus veces), por contener su misin, objetivos, tareas, metas e indicadores
que permiten la evaluacin final de la consecucin de los resultados establecidos en relacin al
servicio de agua potable y saneamiento para hogares rurales.
mediante
Informe
N-2016-EFPOA-ATM-MD.;
de
fecha
de
de 2016 del equipo formulador del Plan Operativo Anual (POA) 2017 del ATM,
solicita la aprobacin del documento denominado: Plan Operativo Anual (POA) 2017 del rea
Tcnica Municipal.
Estando a lo expuesto de conformidad al inciso 6) del Artculo 20 de la Ley Orgnica de
Municipalidades N 27972.
SE RESUELVE:
Artculo 1.- Aprobar el Plan Operativo Anual del ATM (POA) 2017 del rea Tcnica
Municipal
(ATM)
de
gestin
de
servicios
de
saneamiento
de
la
Municipalidad.de..para desarrollar las acciones de
supervisin, fiscalizacin, y brindar asistencia tcnica a las organizaciones comunales prestadoras
de servicios de saneamiento del mbito de la jurisdiccin del distrito; dicho POA forma parte
integrante de la presente Resolucin.
Artculo 2.- Disponer la incorporacin del POA 2017 del ATM en el Plan Operativo
Institucional (POI) de la Municipalidad a fin de que se garantice la asignacin presupuestal
correspondiente para el desarrollo de sus actividades.
Artculo 3.- Hacer de conocimiento a las diferentes dependencias de la Entidad para los
fines correspondientes.
ANEXO 4
FORMATO DE SOLICITUD DE CREACIN DE CDIGO DE USUARIO Y CONTRASEA
CREACIN Y ACTUALIZACIN DE CUENTA DE USUARIOS
Encuesta de diagnstico de sistemas de agua y saneamiento en el mbito rural
FECHA: / /20
DEPARTAMENTO:
PROVINCIA: DISTRITO:.
NOMBRE Y
APELLIDOS
DNI
PERFIL 1/
TELFONO
CORREO
CARGO
OFICINA
MUNICIPALIDAD
OBSERVACI
N
1625333
3
Supervisor
951831455
yosoy@hotmail.com
rea Tcnica de
Saneamiento
Municipalida
d Distrital
...................
Juan
Jos
Snchez Rocca
1234567
8
Visualizador
974383410
planpuno@hotmail.com
Coordinador del
Plan
de
Incentivos
Unidad
Planeamiento
Presupuesto
Municipalida
d Distrital
...................
de
Programa
Incentivo
s
Programa
Incentivos
Andrs
Martnez
1324568
7
Registrador
950121425
ahorapuno@hotmail.co
m
Asistente ATM
rea Tcnica de
Saneamiento
Municipalida
d Distrital
...................
de
Programa
Incentivos
Tito
1/ Segn corresponda considerar los siguientes perfiles de usuarios: Registrador, supervisor, visualizador
de
y
de
d
e
de
de
ANEXO 05
FORMATO DE RELACIN DE ENCUESTADORESS
NOMBRES Y APELLIDOS
DNI
CENTROS
POBLADOS
ASIGNADOS
TELFONO DE
CONTACTO
1
2
ANEXO 06
FORMATO DE CRONOGRAMA DE APLICACIN DE ENCUESTAS
N
ACTIVIDADES
FECHA DE
INICIO
Seleccin
encuestadores
de
Capacitacin
encuestadores
Aplicacin
de
encuestas
a
centros de
Procesamiento
datos
en
el
aplicativo
informtico
Generacin
de
reportes de la base
de datos
Emisin de reporte
al PNSR de la
Actividad
2
Registro
de
sistema
de
abastecimiento de
agua para consumo
FECHA DE
TRMINO
RESPONSABLE