KEPUTUSAN KEPALA SMK PGRI 4 TANGGUL

Nomor : 188/021/413.19/20523751/2015
TENTANG

PEMBENTUKAN
PANITIA PENDAMPINGAN ISO 9001:2008 BAGI SMK TAHUN 201
SMK PGRI 4 TANGGUL
Menimbang

: 1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan program Bantuan Hibah Pendampinga

Provinsi Jawa Timur bagi SMK di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 4 Tan
2015;

2. Bahwa dalam rangka kegiatan Bantuan Hibah Pendampingan ISO 9001:2008

perlu membentuk Panitia Pelaksanaan Pendampingan ISO.
Mengingat

: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan No. 168/PMK07/2008 tentang Hibah Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 32 Tahun 2011 tentang Pedo

dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;

5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2007 tentang Pengel
Provinsi Jawa Timur

6. Peraturan Daerah Nomor : 14 Tahun 2014 Tentang APBD Provinsi Jawa Timur Ta

7. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 14 Tahun 2015 Tentang Tata car
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta M
Bantuan Hibah dan Bantuan Sosial.
8. Dokumen Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
MEMUTUSKAN
PERTAMA

: Mengangkat nama-nama sebagaimana dalam Lampiran I, Surat Keputusan

Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di SMK PGRI 4 Tanggul Tahun Pelajaran 201

KEDUA

: Mengangkat nama-nama sebagaimana dalam lampiran II, Surat Keputusan i

Internal (Auditor dan Auditee) Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 S

KETIGA

: Tim Auditor Audit Internal SMM ISO 9001:2008 bertugas melakukan audit
Unit Kerja (Auditee) dan melaporkan hasil audit kepada QMR.

KEEMPAT

: Peserta Audit Internal bertugas menyiapkan dokumen dan rekaman yang dip
pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 dan menyele
sesuaian dengan batasan waktu yang disepakati dengan Auditor.

KELIMA

: Segala biaya yang ditimbulkan dari keputusan ini dibebankan pada anggara
Pelajaran 2015 / 2016.

KEENAM

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah Auditee
dilaksanakan.

KETUJUH

: Apabila terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diperbaiki

Ditetapkan di
Pada tanggal
Kepala Sekolah,

sebag
:
:

Drs. EDY SULISTIYO

NIP.

Lampiran II
Nomor
Tanggal
Tentang

:
:
:
:

Surat Keputusan Kepala SMK PGRI 4 Tanggul

188/021/413.19/20523751/2015
04 Oktober 2015
Penetapan Tim Audit Internal ( Auditor dan Auditee) Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 90
2008 Tahun Pelajaran 2015 / 2016

PENETAPAN TIM AUDIT INTERNAL (AUDITOR DAN AUDITEE) SMM IS0 9001
SMK PGRI 4 TANGGUL
NO

NAMA

JABATAN
DALAM TIM

KETER

PENANGGUNG JAWAB

Kepala

Drs. EDY SULISTIYO

MOH. SUDRAJAD,S.Kom

SUJONO

ETIK SRI ANDAYANI,S.Pd

SEKRETARIS I

Ben

FATIMAH

SEKRETARIS II

Waka

Dra. DURIYAH

Anggota

Waka

SUPRIYONO,S.Kom

Anggota

Waka K

Anggota

MARIA WIDYA ASTUTIK,S.Pd

WMM

LEAD AUDITOR

Waka K

10

UBAIDILLAH,S.Pd.i

Anggota

Kapr

11

DEWI INDAH RESWATI,S.Pd

Anggota

Kapr

12

MELLYA WINDASARI,S.Pd

Anggota

13

NURDIANA KAMILA,S.Pd

Anggota

14

RETNO HANDAYANI,S.Pd

Anggota

15

RIA FEBRI DAMAYANTI,S.Pd

Anggota

16

EDI SUHARTONO

Anggota

17

WINDA PRITANINGTYAS,S.Pd

Anggota

18

MUKI TRI VENDI

Anggota

Ka

19

NURID FAUZI

Anggota

St

20

ANDRE SETIAWAN

Anggota

St
Ditetapkan di
Pada tanggal

:
:

Kepala Sekolah,

Drs. EDY SULISTIYO

NIP.

Lampiran I
Nomor
Tanggal
Tentang

:
:
:
:

Surat Keputusan Kepala SMK PGRI 4 Tanggul

188/021/413.19/20523751/2015
04 Oktober 2015
Penetapan Tim Manajemen Mutu ISO 9001:2008 SMK PGRI 4 Tanggul
Tahun Pelajaran 2015 / 2016

PENETAPAN TIM MANAJEMEN MUTU IS0 9001:2008

SMK PGRI 4 TANGGUL
NO

NAMA AUDITOR

JABATAN
DALAM TIM

KETER

Penanggung Jawab

Kepala

Drs. EDY SULISTIYO

MOH. SUDRAJAD,S.Kom

Ketua TIM

Wakil Manajem

MUKI TRI VENDI

Sekretaris

SOP Mana

ETIK SRI ANDAYANI

Bendahara

FATIMAH

Penanggung Jawab Bidang

SOP Sarana

SUJONO

Penanggung Jawab Bidang

SOP K

Dra. DURIYAH

Penanggung Jawab Bidang

SOP

SUPRIYONO,S.Kom

Penanggung Jawab Bidang

SOP K

NURID FAUZI

Penanggung Jawab Bidang

SOP Ta

10

UBADILLAH,S.Pd.I

Penanggung Jawab Bidang

SOP Ka

11

DEWI INDAH RESWATI,S.Pd

Penanggung Jawab Bidang

SOP Ka

12

MELLY WINDASARI,S.Pd

Penanggung Jawab Bidang

SPJ Da

SOP PER

Ditetapkan di
Pada tanggal

:
:

Kepala Sekolah,

Drs. EDY SULISTIYO

NIP.

GUL

K TAHUN 2015

ah Pendampingan ISO 9001:2008

(SMK) PGRI 4 Tanggul Tahun Anggaran

an ISO 9001:2008, SMK PGRI 4 Tanggul

dikan Nasional;
erah;

bah Daerah;

11 tentang Pedoman Pemberian Hibah

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

insi Jawa Timur Tahun 2015;

entang Tata cara Penganggaran

gjawaban serta Monitoring dan Evaluasi

, Surat Keputusan ini

Penetapan Tim
un Pelajaran 2015 / 2016.

urat Keputusan ini sebagai Tim Audit

) ISO 9001:2008 SMK PGRI 4 Tanggul.
melakukan audit pada masing-masing

ekaman yang diperlukan dalam

08 dan menyelesaikan temuan ketidak
itor.

kan pada anggaran sekolah Tahun

r setelah Auditee Internal selesai

iperbaiki

apkan di
tanggal

a Sekolah,

sebagaimana seharusnya.
:
:

Tanggul
04 Oktober 2015

EDY SULISTIYO

Mutu (SMM) ISO 9001:

SMM IS0 9001:2008

apkan di
tanggal

KETERANGAN
Kepala Sekolah
QMR
Waka Kesiswaan
Bendahara
Waka Sarpras
Waka Humas
Waka Kurikulum
Guru
Kaprodi RPL
Kaprodi PM
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Guru
Ka. TU
Staf TU
Staf TU
:
:

Tanggul
04 Oktober 2015

a Sekolah,

EDY SULISTIYO

1:2008

KETERANGAN
Kepala Sekolah
Wakil Manajemen Mutu (WMM)
SOP Manajemen Mutu
SPJ Dana APBD I
SOP Sarana dan Prasarana

apkan di
tanggal

SOP Kesiswaan
SOP Humas
SOP Kurikulum
SOP Tata Usaha
SOP Kaprodi RPL
SOP Kaprodi PM
SOP PERPUSTAKAAN

:
:

Tanggul
04 Oktober 2015

a Sekolah,

EDY SULISTIYO