Akreditasi Puskesmas dan Klinik .

12/13

Pedoman
Dokumen.

Audit Internal

SPO

No. Kode

Terbitan

:01

No. Revisi

:0

Ditetapkan Oleh
Kepala Puskesmas
Malowopati

Tgl. Mulai Berlaku :

Puskesmas
Malowopati
1.Pengertian

2.Tujuan

3.Kebijakan

4.Referensi
5.Prosedur

Halaman

1-3.

Dr. Mangunceki
NIP: 19840715

Audit internal adalah: Suatu kegiatan audit yang sistimatis, mandiri

dan terdokumentasi untuk mendapatkan bukti audit dan mengevaluasi
dengan obyektif untuk menentukan tingkat pemenuhan kriteria audit
Puskesmas yang disepakati.

Audit internal dilakukan untuk memastikan keefektifan

penerapan Sistem Manajemen Mutu dan mengidentifikasi serta
memperbaiki ketidaksesuaian yang timbul dalam penerapan Sistem
Manajemen Mutu.

Auditor adalah seorang yang ditunjuk untuk melaksanakan

audit internal dengan kualifikasi: sudah bekerja di Puskesmas
Malowopati minimum tiga tahun dan atau telah mengikuti pelatihan
dan penerapan Audit Internal.
Auditee adalah: seorang yang menjadi sasaran audit, koordinator
maupun pelaksana pelayanan klinis, administrasi dan manajemen
maupun upaya Puskesmas,
Prosedur ini bertujuan untuk menerangkan sistem audit internal supaya
setiap audit dapat dilakukan secara efektif, berkala dan memberi
peluang untuk melakukan perbaikan.
Audit internal dilakukan oleh tim auditor Puskesmas yang telah
memperoleh pelatihan sebagai auditor
Audit internal dilaksanakan secara periodik minimal setiap enam
bulan sekali
Audit internal tidak terjadual dapat dilakukan bila dibutuhkan sesuai
kebijakan pimpinan.
Sistem Manajemen Mutu Iso 9001-2008.
A.
Persiapan Audit:
1. Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor (LA) menetapkan tim
auditor, yang utamanya sesuai dengan kompetensi yang telah
ditetapkan.
2. Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor (LA) menyusun jadual
audit internal
3. Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor (LA) mengajukan
jadual kepada Kepala Puskesmas
4. Ketua Tim audit Puskesmas Lead Auditor (LA) menerima usulan

Akreditasi Puskesmas dan Klinik .12/13

5.
6.
7.
8.
B.

Pedoman
Dokumen.

tim serta jadual audit internal yang telah dibuat oleh Ketua Tim
Mutu Puskesmas
Jika setuju, memberikan pengesahan dengan menandatangani
jadual audit internal
Memberikan pengarahan kepada tim auditor sebelum audit
dilaksanakan.
Auditor Membuat checklist audit pada formulir checklist audit.
Menyerahkan checklist audit kepada Lead Auditor untuk
diketahui.
Proses Audit

9 Audite koordinasi dengan Tim audit tentang rencana Audit

10 Audite Menjamin kehadiran personel yang relevan
11. Audite menyediakan fasilitas yang diperlukan
12. Auditor melaksanakan audit dengan standart dan ruang lingkup
yang ditetapkan
13. Auditor menjaga kerahasiaan dokumen dan informasi yang
penting
14. Mencatat hasil temuan audit ke dalam form Laporan
Ketidaksesuaian dan Penyelesaiannya,
15. Ketua tim audit memimpin pelaksanaan
16. Ketua tim audit membuat laporan hasil audit yang berupa LKP
dari Auditor.
17. Ketua tim audit menandatangani form LKP tersebut, serta
mendistribusikan LKP asli ke auditee serta copy ke auditor.
18. Ketua tim audit mempresentasikan hasil audit kepada Tim mutu
Puskesmas,
19. Ketua Tim Mutu Puskesmas memonitor dan memastikan
pelaksanaan audit internal,
20 Tim audit melaporkan hasil audit pada saat tinjauan manajemen
C.

Tindakan Perbaikan
21. Auditee menerima LKP dari Lead Auditor
22. Auditee menindaklanjuti hasil audit dengan tindakan perbaikan
23. Auditee melaksanakan tindakan perbaikan sesuai dengan
rekomendasi perbaikan yang telah ditetapkan bersama-sama.
24. Jika sudah selesai, meminta Auditor dan ketua tim mutu, lead
auditor untuk memverifikasi.
25. Auditor dan auditee mendokumentasikan hasil audit serta
tindakan perbaikan yang diperlukan.

D.

Verifikasi

26. Auditor dan ketua auditor memverifikasi hasil tindakan

perbaikan temuan audit.
27. Jika efektif, maka ketua auditor menutup permintaan tindak
perbaikan dengan menandatangani form LKP.
28. Ketua audit dan anggota audit membuat resume hasil audit
internal untuk dibawa ke rapat tinjauan manajemen, termasuk

ii

Akreditasi Puskesmas dan Klinik .12/13

6.Unit Terkait

status tindakan perbaikannya.

Tim mutu Puskesmas,
Koordinator pelayanan klinis,
Koordinator administrasi dan manajemen,
Koordinator upaya Puskesmas,
Kepala Puskesmas,

7. Distribusi

Tim mutu Puskesmas,

Koordinator pelayanan klinis,
Koordinator administrasi dan manajemen,
Koordinator upaya Puskesmas,
Kepala Puskesmas,

iii

Pedoman
Dokumen.