Anda di halaman 1dari 85

SURAT PERSETUJUAN TINDAKAN MEDIS

FM-MR-20

REV: 00

Saya yang bertanda tangan di bawah ini telah memahami prosedur pemeriksaan dan pengobatan
yang akan diberikan dan tahu segala akibat yang mungkin timbul dari penyakit dan tindakan medis
yang akan dilakukan terhadap saya / keluarga saya, serta telah diberikan penjelasan dengan baik,
maka saya :

BERSEDIA / TIDAK BERSEDIA *)


Dilakukan tindakan medis berupa :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Demikian surat persetujuan ini saya tanda-tangani tanpa paksaan dari pihak manapun.
*) coret salah satu
Mengetahui
Petugas kesehatan

Yang Memberi Pernyataan

...

Puger,

PENGUKURAN WAKTU TUNGGU


UNIT KERJA :
TANGGAL NO

FM-MR-19/00
NAMA PASIEN

NO.KTPK

DATANG/DAF
TAR JAM

SELESAI
DILAYANI JAM

KETERANGAN

DI BUAT OLEH

DIKETAHUI OLEH

Pengendali Unit

Koord. YANKES

RENCANA PENGUKURAN KINERJA SISTEM MANAJEMEN MUTU


Tahun : 2005

No

Rencana Kegiatan

Jan

Feb

Mar

Apr

Target Waktu
Mei Jun Jul Agt

Sep

Okt

Nov

Des

Pengukuran Sasaran Mutu

Pengukuran Kepuasan Pelanggan

1-15

Pengukuran Kinerja "Supplier"

1-15

Audit Internal

Tinjauan Manajemen

Audit Lembaga Sertifikasi

Keterangan

Dibuat oleh,

Mengetahui,

MR

Direktur

Tgl:

Tgl:

RENCANA PENGUKURAN KINERJA SISTEM MANAJEMEN MUTU


Tahun : 2008

No

Rencana Kegiatan

Pengukuran Sasaran Mutu (SLA & KPI)

Pengukuran Kepuasan Pelanggan

Pengukuran Kinerja "Supplier"

Audit Internal

Tinjauan Manajemen

Target Waktu
Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

10

Jun

Jul

Agt

10

1-20

Sep

Okt

Nov

10
1-20

1-30

1-30
15-16

15-16
7

Des

Keterangan

Audit Lembaga Sertifikasi

10-11

Tgl:
FM-MR-18

Dibuat oleh,

Mengetahui,

MR

Kepala Puskesmas
Tgl:
Rev. 00

PUSKESMAS PUGER

JADWAL AUDIT INTERNAL


Audit Internal ke
: Pertama
Periode
: Okt 2007
1. Tujuan
Untuk melihat keefektifan penerapan audit 3R yang merupakan pendukung sistem manajemen mutu
ISO 9001:2000 di Puskesmas Puger
2. Ketua Tim Audit Internal
Auditor

: Agus Repelitarto
: Tim Audit Internal

3. Rapat Pembukaan

: Dilaksanakan jam 07.30 - 08.00 oleh MR

4. Proses Audit
Hari/Tgl

Sabtu, 27 Okt 2007

Jam

Unit Layanan

08.00 - selesai KIA

Auditor

Catatan Mutu

EKA R

1. Check list kebersihan

LABORAT

SARAH WULAN

2. Form Audit 3R

KAMAR OBAT

TIWUK

UGD

RINI PUJI

GIGI

ISKANDAR H

KABER

MOCH SUEB

BP

NURUL

LOKET

YUKHI

VCT

AGUS R

KANTOR

AMIR MAHMUD

KEBERSIHAN

DRG. IWAN

LINGKUNGAN
5. Rapat Penutupan

: 12.00 - selesai

Dibuat oleh

Mengetahui,

Agus Repelitarto

drg. Septyono Hariawan

Ketua Tim Audit Internal

Manajer representatif
Menyetujui

dr. Santoso Gunawan


Kepala Puskesmas Puger

PUSKESMAS PUGER

JADWAL AUDIT INTERNAL


Audit Internal ke
Periode

:I
: September 2007 - Nopember 2007

1. Tujuan
Untuk melihat keefektifan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 di Puskesmas Puger
2. Ketua Tim Audit Internal
Auditor

: Agus Repelitarto
: Tim Audit Internal Puskesmas Puger

3. Rapat Pembukaan dilaksanakan jam 0730 - 08.00


4. Proses Audit
Hari/Tgl
Senin, 5 Nopember 2007

Selasa

Selasa
Selasa
Selasa

Selasa
5. Rapat Penutupan

Jam
09.30 - 10.30
09.30 - 10.30
12.30 - 13.30
10.30 - 11.30
9.30 - 10.30
10.30 - 11.30
12.30 - 13.30
9.30 - 10.30
10.30 - 12.30
10.30 - 12.30

Unit Layanan

Auditor

KIA
LABORAT
KAMAR OBAT
UGD
GIGI
KABER
BP
LOKET
VCT
KANTOR

EKA R + YUYUN
SARAH WULAN + ISKANDAR
TIWUK + SUEB
RINI PUJI + NURUL
ISKANDAR H + Pkm Tanggul
TIWUK + DRG. IWAN
NURUL + AGUS R
YUKHI + Pkm Tanggul
AGUS R, Nurul + drg. Iwan, Rini
AMIR MAHMUD + DR. YUKHI
AMIR, YUYUN, Eka, Rini,
13.00 - 14.00 PENYULUHAN & KONSELI dr. Yukhi

: 12.00 - selesai

Dibuat oleh

Mengetahui,

Agus Repelitarto
Ketua Tim Audit Internal

drg. Septyono Hariawan


Manajer representatif
Menyetujui

dr. Santoso Gunawan


Kepala Puskesmas Puger

PUSKESMAS PUGER
CHECKLIST AUDIT

Audit Internal ke
Periode
No

Bagian yang diaudit :

:
Daftar Pertanyaan

FM-MR-16
Acuan
Dokumen

Komentar/ Catatan

Dibuat oleh,
Mengetahui,
Auditor
Tgl:

Management Representative/Lead Auditor


Tgl:

Rev. 00
Temuan
Mjr/ Mnr/ Rek

PUSKESMAS PUGER

LAPORAN HASIL AUDIT INTERNAL


Audit ke
Lead Auditor
Auditor

:1
: Agus Repelitarto
: Tim Auditor Puskesmas Puger

1. Rekapitulasi Temuan
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
No

Departemen

Jumlah
Temuan

MR
Layanan VCT
Layanan Obat
Layanan Pendaftaran
Layanan TU bag Pengad
Layanan Umum
Layanan KIA/KB
Layanan Laboratorium
Layanan UGD
Layanan Gigi
Layanan Peny&Konsult
Layanan Persalinan
Pasal ISO 9001:200

Temuan
3
4
2
5
4
4
5
3
1
5
4
4

Periode
Hari/ Tanggal

: Nopember 2007
: 5-6 Nopember 2007

FM-MR-15

Rev. 00

Kategori Temuan
Status per .
Major Minor Rekom
3
4
2
4
4
4
5
3
1
5
4
4

Jumlah
Temuan

Temuan

Kategori Temuan
Major Minor Rekom

1
2
3
4
5

2. Kesimpulan Audit

3. Rekomendasi Perbaikan

Dibuat oleh,
MR/Lead Auditor

Mengetahui,
Kepala Puskesmas

..

..

PUSKESMAS PUGER
PERMINTAAN TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN (PTPP)
Masalah Internal

Audit Internal

No. PTPP

Keluhan Pelanggan

Audit eksternal

Tanggal

PTPP ditujukan kepada

: PP/001

Departemen
FM-MR-14

Rev. 00

Ketidaksesuaian
Waktu tunggu pengambilan obat terlalu lama pada kunjungan pasien tgl 30 Agustus 2006

Dibuat oleh

Mengetahui

Pertama kali
Berulang ke __ kali
Kronologis (jika diperlukan)
Pada jam 8.00 WITA pasien sudah memebrikan resep kepada bagian apotik.
Kemudian Dayu menempatkan resep tersebut

Paraf PJ
Analisa Penyebab

Rekomendasi Direktur (jika diperlukan)

Penataan obat yang kurang baik, sehingga terselip

- Penambahan rak

Paraf

Paraf

PJ
Rencana Perbaikan/ Pencegahan
No

Rencana Perbaikan

Penanggung Jawab

Verifikasi

Catatan :

Sudah diselesaikan dengan baik

Tgl Verifikasi

: ______________

Diverifikasi oleh

Diterbitkan PTPP baru


Ditutup Tgl. _______ 200_
MR
Isi tanda sesuai dengan keperluan

Mulai

Target
Selesai

PUSKESMAS PUGER

LOG BOOK STATUS PTPP / CAR


FM-MR-13
No

No PTPP

Tgl Terbit

Ditujukan kepada ( Unit )

Target selesai

Rev. 00
STATUS

1 PTPP/001

11/6/2007 MANAJER REPRESENTATIF

11/13/2007 SELESAI

2 PTPP/002

11/6/2007 MANAJER REPRESENTATIF

11/13/2007 SELESAI

3 PTPP/003

11/6/2007 MANAJER REPRESENTATIF

11/13/2007 SELESAI

4 PTPP/004

11/6/2007 VCT ADMINISTRASI

11/13/2007 SELESAI

5 PTPP/005

11/6/2007 SEMUA UNIT VCT

11/13/2007 SELESAI

6 PTPP/006

11/6/2007 VCT PEMERIKSAAN IMS

7 PTPP/007

11/6/2007 VCT ADMINISTRASI

11/12/2007 SELESAI

8 PTPP/008

11/6/2007 LAYANAN OBAT

11/12/2007 SELESAI

LAYANAN OBAT

11/20/2007 SELESAI

9 PTPP/009

11/6/2007 LAYANAN PENDAFTARAN

11/14/2007 SELESAI

10 PTPP/010

11/6/2007 LAYANAN PENDAFTARAN

11/14/2007 SELESAI

11 PTPP/011

11/6/2007 LAYANAN PENDAFTARAN

11/14/2007 SELESAI

12 PTPP/012

11/6/2007 LAYANAN PENDAFTARAN

11/14/2007 SELESAI

13 PTPP/013

11/6/2007 LAYANAN PENDAFTARAN

11/14/2007 SELESAI

11/7/2007 SELESAI

14 PTPP/014

TU/BAG.PENGADAAN

11/15/2007 SELESAI

15 PTPP/015

11/5/2007 TU/BAG.PENGADAAN

11/15/2007 SELESAI

16 PTPP/016

11/5/2007 TU/BAG.PENGADAAN

11/15/2007 SELESAI

17 PTPP/017

11/5/2007 TU/BAG.PENGADAAN

11/15/2007 SELESAI

18 PTPP/018

11/5/2007 LAYANAN UMUM

11/13/2007 SELESAI

19 PTPP/019

11/5/2007 LAYANAN UMUM

11/13/2007 SELESAI

20 PTPP/020

11/5/2007 LAYANAN UMUM

11/13/2007 SELESAI

21 PTPP/021

11/5/2007 LAYANAN UMUM

11/13/2007 SELESAI

22 PTPP/022

11/5/2007 LAYANAN KIA/KB

11/28/2007 SELESAI

23 PTPP/023

11/5/2007 LAYANAN KIA/KB

11/29/2007 SELESAI

24 PTPP/024

11/5/2007 LAYANAN KIA/KB

11/30/2007 SELESAI

25 PTPP/025

11/5/2007 LAYANAN KIA/KB

12/1/2007 SELESAI

26 PTPP/026

11/5/2007 LAYANAN KIA/KB

12/2/2007 SELESAI

27 PTPP/027

11/5/2007 LAYANAN LABORATORIUM

11/13/2007 SELESAI

28 PTPP/028

11/5/2007 LAYANAN LABORATORIUM

11/6/2007 SELESAI

29 PTPP/029
30 PTPP/030

11/5/2007 LAYANAN LABORATORIUM


11/6/2007 LAYANAN UGD

11/13/2007 SELESAI
11/14/2007 SELESAI

31 PTPP/031

11/6/2007 LAYANAN GIGI

11/13/2007 SELESAI

32 PTPP/032

11/6/2007 LAYANAN GIGI

11/12/2007 SELESAI

33 PTPP/033

11/6/2007 LAYANAN GIGI

11/13/2007 SELESAI

34 PTPP/034

11/6/2007 LAYANAN GIGI

11/13/2007 SELESAI

35 PTPP/035

11/6/2007 LAYANAN GIGI

11/14/2007 SELESAI

36 PTPP/036

11/6/2007 LAYANAN PENYLH&KONST

11/26/2007 SELESAI

37 PTPP/037

11/6/2007 LAYANAN PENYLH&KONST

11/26/2007 SELESAI

38 PTPP/038

11/7/2007 LAYANAN PENYLH&KONST

11/19/2007 SELESAI

39 PTPP/039

11/7/2007 LAYANAN PENYLH&KONST

11/19/2007 SELESAI

40 PTPP/040

11/5/2007 LAYANAN PERSALINAN

11/12/2007 SELESAI

41 PTPP/041

11/5/2007 LAYANAN PERSALINAN

11/12/2007 SELESAI

42 PTPP/042

11/5/2007 LAYANAN PERSALINAN

11/12/2007 SELESAI

43 PTPP/043

11/5/2007 LAYANAN PERSALINAN

11/12/2007 SELESAI

UNDANGAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Logo
No.
Hal

:
:

Puger,
Kepada Yth.
Tn./Ny.
di tempat
Dalam rangka memantau penerapan SMM ISO 9001:2000 serta untuk melakukan peningkatan terus
menerus, kami manajemen Puskesmas Puger mengundang bapak/ibu untuk mengikuti rapat
Tinjauan Manajemen yang akan diselenggarakan, pada :
Hari

Tanggal :
Tempat

Jam

Agenda :

1 Pembukaan
2 Hasil rapat tinjauan manajemen sebelumnya
3 Hasil audit internal dan eksternal
4 Hasil pengukuran kepuasan pelanggan
5 Komplain pelanggan
6 Pencapaian Sasaran Mutu
7 Status tindakan perbaikan dan pencegahan
8 Rekomendasi peningkatan
9 Lain-lain
10 Penutup

Besar harapan kami, bapak/ibu mempersiapkan laporan yang diperlukan untuk menunjang lancarnya
pelaksanaan rapat tinjauan manajemen ini.
Terima kasih atas perhatian bapak/ibu.
Kami yang mengundang,

Mengetahui,

Management Representative

Kepala Puskesmas

FM-MR-12

Rev. 00

HASIL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN


FM-MR-11 / Rev. 00

Tinjauan manaj : 1
Date
: 14 Nopember 2007
Location
: Aula Puskesmas Puger

Agenda
TEMUAN
1.1. Audit Internal
1 Struktur organisasi belum tertata
2 Istilah penulisan belum konsisten
Peta proses layanan utk rawat inap di rubah
3
posisinya diluar kotak
4 Dokumen belum di sahkan
5 Protap dinding perlu legalitas
Belum ditemukan obat emergrncy, Catatan
6
mutu ttg pengelolaan obat tidak ada
Penerimaan pasien tidak disertai KRJ,
7
Rekaman mutu tidak tersedia di unit
Protap belum disahkan, Stok obat belum
8
bisa dilihat
Protap penanganan/pendaftaran pasien
9
belum ada, ada kejadian krj hilang
Belum ada protap penerimaan pasien UGD
10
diluar jam kerja
11 Istilah penulisan belum konsisten
12 Protap Penanganan KRJ hilang belum ada
Belum ada protap penerimaan pasien UGD
13
diluar jam kerja
Belum ada protap penyimpanan dan
14
pemusnahan barang
15 Belum ada protap pemilihan pemasok
16 Tidak ada Surat Perintah Kerja ( SPK )
17 Belum ada protap pemilihan pemasok
Belum ada form rujukan internal antar unit
18
layanan, ada alat yang belum di kalibrasi
Penataan obat anaphilactic shock belum
19
ada, protap tindakan belum semuanya ada
Protap dinding perlu legalitas, cek list
20
kebersihan masih dengan form lama
21 Protap steril alat tidak ada
Pengisian cheklist kebersihan belum teratur
22
setiap hari

Materi : - Audit Mutu Internal

Ketidaksesuaian

Keluhan Pelanggan
Pengukuran sasaran Mutu

Rencana Perbaikan
Kebijakan Mutu

Mjor minr Rekom

Penempatan Dc dlm str org belum tepat


Istilah yg dipakai dalam penulisan dok .
blm seragam
Rawat inap masih masuk ruang lingkup
ISO
Ada dokumen belum ditandatangani
Belum ada tanda tangan pengesahan
Tidak
ada
informasi
mengenai
.
penanganan gawat darurat
Pasien langsung datang ke unit tanpa ke
loket
Tidak ada tandatangan pengesahan di
.
protap
Protap tidak ada

Protap tidak ada

Rencana perbaikan

v
v

Revisi Pedoman Mutu Str.Org


Revisi Pedoman Mutu ttg penulisan dokumen

v
v
v

Revisi Pedoman Mutu Peta Proses


Penertiban kolom pengesahan
Penambahan kolom pengesahan
Penataan kebutuhan obat dikembalikan ke
layanan kamar obat

Perbaikan sistem pelayanan satu pintu

Mengesahkan protap, menyelesaikan kartu


stok obat
Menyelesaikan protap, memperbaiki sistem
penyimpanan KRJ

Menyelesaikan protap

Istilah yg dipakai dalam penulisan dok


.
blm seragam
Protap belum dibuat

Protap belum dibuat

Revisi Pedoman Mutu ttg penulisan dokumen


Menyelesaikan protap
Menyelesaikan protap

Protap belum dibuat


Protap belum dibuat
Tidak ditemukan form SPK
Protap belum dibuat

v
v

Form rujukan internal tidak ada

Protap tidak ada

Belum ada tanda tangan pengesahan


.
Protap belum dibuat
Ada kolom tanda tangan yang masih
kosong

v
v

Menyelesaikan protap
Menyelesaikan protap
Akan dibuat
Menyelesaikan protap
Membuat form rujukan internal, Kalibrasi
mengacu kebijakan Dinas Kesehatan
Menata obat2an emergency, menyelesaikan
protap
Penambahan kolom pengesahan, mengganti
dgn form baru
Menyelesaikan protap

Mengisi Checklist setiap hari

v
v
v

23 Pengisian KRJ pasien KB tidak lengkap


Protap pengukuran TB,BB dan Tekanan
24
darah tidak ada
Form status rawat inap persalinan belum
25
ada di ruang bersalin masih di KIA

Ada format yang belum diisi

Melengkapi penulisan KRJ

Protap belum dibuat

Menyelesaikan protap

Tidak ditemukan form Rawat inap di unit


.
Kaber.

Memindahkan form rawat inap ke ruang


bersalin

26 Nomor indeks tidak tertulis di buku register No Indeks di KRJ tidak diisi
Checklist
Pengawasan
Suhu
Lemari
27
Tidak ada form pengukuran suhu
Pendingin tidak ada
Agenda

Melengkapi penulisan no Indeks

Melengkapi

TEMUAN
Ketidaksesuaian
Rencana perbaikan
Mjor minr Rekom
Petugas tidak pakai sarung tangan pada
28
Stok sarung tangan ada tapi tidak dipakai
Pembinaan kepatuhan petugas, 1
v
saat pengambilan sampel
Kabel listrik yang tidak rapi shg
29 Ditemukan kabel listrik yg membahayakan.
v Diperbaiki
membahayakan
30 Protap Pemusnahan sampah mds blm ada
Protap kasus Emergency/ anaphilactic
31
shock belum ada
Pengendalian dokumen untuk rujukan
32
internal belum ada
SK Bupati mengenai Perawatan Gratis
33
Puskesmas belum ketemu
Protap pemakaian sarung tangan medis dan
34
masker belum ada
Belum ada protap pelimpahan wewenang
35
bila drg tidak masuk
36

38
39

Protap belum ada


Tidak ditemukan form rujukan internal

Tidak bisa menunjukan SK Bupati ttg


perawatan gratis

Protap belum ada

Penerimaan pasien tidak disertai KRJ,

Form catatan mutu belum ada di ruangan


Protap Pemeriksaan Kehamilan, Penapisan
40
Risti, Rawat Gabung, Persalinan
Belum lengkap form status persalinan, form
41
catatan mutu tidak lengkap
Belum sesuai antara nama barang dan yang
42
ada di kartu inventaris ruangan
2. Umpan Balik Pelanggan
2.1. Keluhan
43 Pasien tidak mau periksa rontgen krn jauh
Pelanggan
Pasien menunggu lama utk bisa mendapat
44
pelayanan di unit layana gigi
Pasien merasa belum mendapat informasi
45
yang dibutuhkan meski sudah dijelaskan
3. Pengukuran Sasaran Mutu

Menyelesaikan protap
Menyelesaikan protap
Melengkapi
Melengkapi

v
v

Protap belum ada

Masih ada dokumen ekternal yang belumj


Pengesahan dokumn eksternal blm lengkap disahkan

37 Buku Register Klinik Sanitasi tidak lengkap

v
v

Protap belum ada

Menyelesaikan protap
Sudah diatur dalam layanan tidak sesuai

Melengkapi

Pengisian buku reg msh belum lengkap


Pasien langsung datang tanpa melalui
loket
Form yang seharusnya ada di masing2
unit belum tersedia

Melengkapi

Melengkapi

Protap belum ada

Melengkapi

Pengisian status tidak lengkap

Melengkapi

Ditemukan barang yg ada di ruangan tapi


tidak masuk daftar infentaris

Perbaikan sistem penerimaan pasien

Melengkapi

Tidak mempunyai sarana pemeriksaan


radiologi

Usulan ke DinKes Pengadaan Unit Radiologi

Pelayanan di Unit Layanan Gigi lama

Mempercepat respon time di unit gigi

Petugas belum bisa menjelaskan dengan


baik

Mengusulkan Pelatihan untuk meningkatkan


cara berkomunikasi yang baik.

Pelaksanaan Pre test, Test, Post Test tidak


Tercapai nilai 33,3% dari target < 10%
mencapai sasaran mutu
Pengisian
Status
Catatan
Klien
tidak
lengkap
47
Tercapai angka 38,9% dari target < 10%

v
v

48 Penulisan resep tidak lengkap

46

Tercapai 45 % dari target < 10%

Pengisian blangko KRJ di unit gigi tidak


49
Tercapai 100% dari target < 10 %
lengkap
Pengisian blangko KRJ di unit Layanan
50
Tercapai 80% dari target < 10 %
Umum tidak lengkap
51 Pengisian Status Ibu Hamil tidak lengkap
52

Agenda
4. Kebijakan Mutu

v
v

Tercapai 58,3% dari target < 5 %

Pengisian Status Rawat Inap Persalinan


Tercapai 100% dari target < 5 %
tidak lengkap

TEMUAN

Ketidaksesuaian

Sudah dilakukan tinjauan kembali kebijakan


Tidak ada dan masih tetap memakai
53 mutu
yang
dilakukan
oleh
Kepala
kebijakan mutu yang sebelumnya
Puskesmas

Melakukan sosialisasi dan pendekatan yang


lebih baik
|
Melengkapi penulisan resep dan sosialisasi
penulisan resep yang benar sesuai protap
Melengkapi penulisan KRJ dan sosialisasi
penulisan KRJ yang benar
Melengkapi penulisan KRJ dan sosialisasi
penulisan KRJ yang benar
Melengkapi penulisan Status Ibu Hamil dan
sosialisasi penulisan status yang benar
Melengkapi penulisan Status Rawat Inap
Persalinan dan sosialisasi penulisan status
yang benar
Rencana perbaikan

Mjor minr Rekom

Tidak ada

IL RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Target
11/13/2007
11/13/2007
11/13/2007
11/13/2007
11/13/2007
11/7/2007
11/12/2007
11/12/2007
11/20/2007
11/14/2007
11/14/2007
11/14/2007
11/14/2007
11/14/2007
11/15/2007
11/15/2007
11/15/2007
11/15/2007
11/13/2007
11/13/2007
11/13/2007
11/13/2007

11/28/2007
11/29/2007
11/30/2007
12/1/2007
12/2/2007
Target
11/13/2007
11/6/2007
11/13/2007
11/14/2007
11/13/2007
11/12/2007
11/13/2007
11/13/2007
11/14/2007
11/26/2007
11/26/2007
11/19/2007
11/19/2007
11/12/2007
11/12/2007

10-Nov-07
10-Nov-07
10-Nov-07
10-Nov-07
10-Nov-07
10-Nov-07
10-Nov-07
Target
14-Nov-07

FOLLOW UP OF MANAGEMENT REVIEW


Management Review #
Date
Location
No
1

President Director's Recommendation for


Improvement (System/Process/Product)

PIC

Due Date

Status

Remarks

Dibuat oleh

Tgl:
FM-MR-10

Disetujui oleh

Tgl:
Rev. 00

Logo

METODE PENGUKURAN SASARAN MUTU


Departemen

: QC

No

Sasaran Mutu

1 Ketepatan pengiriman laporan bulanan

Rumus Perhitungan

Frekuensi
Pengukuran

(Jumlah laporan yg dikirim terlambat/Total laporan yang dikirim)x100%

Setiap bulan

(Jumlah reject/total produksi)x100%

setiap bulan

ke pelanggan max tgl 10 (100% tepat waktu)


2 Reject rate max 5%

FM-MR-09

PENGUKURAN SASARAN MUTU

Sumber Data
Log book pengiriman laporan ke
pelanggan
Laporan harian

Rev. 00

Dibuat

PUSKEMAS PUGER

LAPORAN PENCAPAIAN SASARAN MUTU


PERIODE : 2007
LAYANAN LOKET PENDAFTARAN

No.

Sasaran Mutu

Jun

Jul

Agt

Bulan
Sep
Okt

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Apr

Mei

19

11.22

Apr
2
Apr

Waktu tunggu pasien mulai


meletakkan kartu sampai
menerima buku status
( < 10 menit )

Status Medis tidak ketemu


( < 3 status/hari )

Nilai Audit 5R per Area Layanan


Loket Pendaftaran
2.17
(3,0 Skala 4)

Nov

2.05

MENIT

PENCAPAIAN SASARAN MUTU WAKTU TUNGGU PASIEN SAMPAI MENERIMA STATUS MEDIS DI LAYANA

25
20
15
10
5
0

19.46
11.22

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Pencapaian

Okt

Nov

Des

Target Sasaran Mutu

STATUS

PENCAPAIAN SASARAN MUTU STATUS MEDIS TIDAK KETEMU

DI LAYANAN

10
8
6
4

2
0

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

SKALA

Pencapaian

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5

Sep

Target Sasaran Mutu

NILAI AUDIT 5R AREA LAYANAN PENDAFTARAN

2.17

2.05

Okt

Nov

SKALA

4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

NILAI AUDIT 5R AREA LAYANAN PENDAFTARAN

2.17

Apr

No.

1
2

2.05

Mei

Jun

Analisa Penyebab
Penumpukan
penyerahan

status

pasien

Jul

Agt

Penc apaian

Sep

Okt

T arget Sasaran Mutu

Tindakan yang telah dilakukan

No

Rencana be

Ditambah petugas untuk memanggil Memperbaiki


sis
pasien,
namun
terjadi
kesulitan
dalam
pemanggilan
pasie
saat
kecepatan pencatatan buku register
kunjungan

Lantai,dinding dan rak status masih melakukan


tampak kotor. ATK masih berserakan menggerakkan
rutinitas

sosialisasi
5R sebagai

dan
kegiatan

melakukan monit

FM-MR-08

Dibuat

REVISI : 0

Disetujui

Des

Jan

Feb

Mar

Des

Jan

Feb

Mar

Des

Jan

Feb

Mar

STATUS MEDIS DI LAYANAN PENDAFTARAN

Des

DI LAYANAN PENDAFTARAN

Okt

Mutu

Nov

Des

Okt

asaran Mutu

Nov

Des

Rencana berikutnya
Memperbaiki
sistem
pemanggilan pasien

layanan

melakukan monitoring kegiatan

Dibuat

PUSKESMAS PUGER

LAPORAN PENCAPAIAN SASARAN MUTU


PERIODE : 2007
BAGIAN : LAYANAN 24 JAM

No.

Sasaran Mutu

Juli

Bulan
Agst Sept Okt

Apr

Mei

Juni

Nov

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

109

16

Apr

Mei

Jun

Jul

Agt

Sep

Okt

Nov

Waktu tunggu mulai pasien

datang sampai ditangani pada


kasus gawat darurat ( <2 menit)

Ketidaklengkapan
Penulisan
Resep *( <10 kali/Bulan untuk
data semua Layanan Poli,
setelah Juni 0 kali/bulan )

Nilai Audit 5R Area Layanan 24


Jam
(3,0 Skala 4)
1.28

2.3

m enit

PENCAPAIAN FREKUENSI WAKTU TUNGGU DI LAYANAN 24 JAM


2
1
0

0
Apr

0
Juni

Mei

Juli

Agst
T arget

Sept

Okt

Nov

Des

Penc apaian sasaran mutu

re s ep

PENCAPAIAN SASARAN MUTU KETIDAKLENGKAPAN PENULISAN RESEP


150
109

100

50
16
0
Apr

Mei

Target

Jun

Jul

Pencapaian sasaran mutu

Agt

Sep

Okt

s kala

PENCAPAIAN SASARAN MUTU 5R AREA LAYANAN 24 JAM PUSKESMAS PUEGR


4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5

2.3
1.28

Nov

s kala

PENCAPAIAN SASARAN MUTU 5R AREA LAYANAN 24 JAM PUSKESMAS PUEGR


4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

2.3
1.28

Apr

No.

Mei

Analisa Penyebab

Jun

Jul T arget

Agt
Sep Mutu
Penc apaian Sasaran

Tindakan yang telah dilakukan

Okt

Nov

Rencana berik

FM-MR-08

Dibuat

Rev. 00

Disetujui

n
Des

Jan

Feb

Mrt

Des

Jan

Feb

Mar

Des

Jan

Feb

Mar

AN 24 JAM

Nov

Des

ULISAN RESEP

utu

Okt

SMAS PUEGR

Nov

Des

SMAS PUEGR

Okt

Nov

Des

Rencana berikutnya

LAPORAN BULANAN PENCAPAIAN SASARAN MUTU


Nama Bagian
Sasaran Mutu
Grafik batang

: Keuangan
Bulan
:.
: Laporan bulaanan setiap tgl 10 (100% tercapai)

FM-MR-08

Rev. 00

TARGET

1.10
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Agt 06

Sep-06

Analisa Penyebab
- Laporan dari pemimipin kegiatan terlambat
- Butuh waktu untuk memverifikasi data

No

Rencana Perbaikan

1 Memperpendek jangka waktu penyerahan laporan menjadi 2 hari

Target
Mulai
Selesai

PJ
Sub Bag Umum

1-Sep-06

30-Dec-06

sebelum akhir bulan


2 Mengingatkan pemimopin kegiatan untuk menyiapkan laporan
maksimum 2 hari sebelum akhir bulan

Verifikasi Tindakan Perbaikan bulan sebelumnya


No

Rencana Perbaikan/Tindakan

Status

1 Mengingatkan pemimopin kegiatan untuk menyiapkan laporan

Selesai 31/08/06

2 Membuat buku bantu

Selesai 31/08/06
Agt 06
Sep-06

Dibuat oleh

0.67
1.00
Disetujui oleh

Tgl:

Tgl:

Laporan bulanan:
- Laporan Pendapatan
- Laporan Serapan Belanja
- Laporan fisik vs keuangan

20
30
6

PUSKESMAS ABC

LAPORAN KEGIATAN HARIAN


Hari/Tgl
Nama
Jabatan

:
:
:
FM-MR-07
Jam

Rev. 00

KEGIATAN

09.00-10.30
10.30-10.45

DAFTAR HADIR
No

NAMA

BAGIAN

TANDA TANGAN

Catatan :
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
Dibuat oleh

Mengetahui

Pengendali unit

Koordinator

TINDAK LANJUT

DAFTAR CATATAN MUTU

Bidang : Unit Pelayanan Umum

No

Nama Form

FM-MR-06

Rev. 00

No Form

Media
Penyimpanan

Metode Index

Lokasi Simpan

Masa Retensi

PJ
Penyimpanan

Buku Register Pasien RJ

Buku

per tanggal

UPU

5 tahun

Pengendali Unit

Buku Register Rujukan Eksternal

Buku

per tanggal

UPU

5 tahun

Pengendali Unit

Form Rujukan ASKES

Kertas

per tanggal

UPU

5 tahun

Pengendali Unit

Form Rujukan ASKESKIN

Kertas

per tanggal

UPU

5 tahun

Pengendali Unit

Form Rujukan Umum

Kertas

per tanggal

UPU

5 tahun

Pengendali Unit

Form Rujukan Internal

Kertas

per tanggal

UPU

5 tahun

Pengendali Unit

Lembar Resep

Kertas

per tanggal

UPU

5 tahun

Pengendali Unit

Ditetapkan oleh,

Menyetuji

Tgl:

Tgl:

DAFTAR CATATAN MUTU


Bidang : Layanan Laboratorium

FM-MR-06

Rev. 00

No

Nama Form

No Form

Media
Penyimpanan

Metode Index

Lokasi Simpan

Masa Retensi

PJ
Penyimpanan

Buku Register Laboratorium Sore

Buku

per tanggal

Lemari Lab A1

5 tahun

Pengendali Unit

Buku Register Laboratorium Poli

Buku

per tanggal

Lab

5 tahun

Pengendali Unit

Buku Register Lab. Rawat Inap

Buku

per tanggal

Lab

5 tahun

Pengendali Unit

Buku Register VCT

Buku

per tanggal

Lab

5 tahun

Pengendali Unit

Buku register IMS

Buku

per tanggal

Lab

5 tahun

Pengendali Unit

Form Lap. Bulanan

Kertas

per bulan

Lab

5 tahun

Pengendali Unit

Buku Register TB 04

Buku

per tanggal

Lab

5 tahun

Pengendali Unit

Buku Register TB 06
Form Lap. Stok Reagen VCT &
IMS
Buku Register Kimia Klinik
Form Lap. Pengeluaran Reagen
Kimia Klinik

Buku

per tanggal

Lab

5 tahun

Pengendali Unit

Kertas

per bulan

Lab

5 tahun

Pengendali Unit

Buku

per tanggal

Lab

5 tahun

Pengendali Unit

Kertas

per bulan

Lab

5 tahun

Pengendali Unit

Ditetapkan oleh,

Menyetuji

9
10
11

Tgl:

Tgl:

DAFTAR CATATAN MUTU


Bidang : Unit Ruang Bersalin

No

Nama Form

FM-MR-06

Rev. 00

No Form

Media
Penyimpanan

Metode Index

Lokasi Simpan

Masa Retensi

PJ
Penyimpanan

Buku Register Persalinan

Buku

per tanggal

RB

5 tahun

Pengendali Unit

Lembar Rujukan

Kertas

per tanggal

RB

5 tahun

Pengendali Unit

Kartu Status Ibu Hamil & Bayi

Kertas

per tanggal

RB

5 tahun

Pengendali Unit

Status Rawat Inap

Kertas

per tanggal

RB

5 tahun

Pengendali Unit

Lembar Partraf

Kertas

per tanggal

RB

5 tahun

Pengendali Unit

KMS Ibu Hamil

Buku

per tanggal

RB

5 tahun

Pengendali Unit

Ditetapkan oleh,

Menyetuji

Tgl:

Tgl:

DAFTAR CATATAN MUTU


Bidang : Unit Layanan KIA/ KB

No

Nama Form

FM-MR-06

Rev. 00

No Form

Media
Penyimpanan

Metode Index

Lokasi Simpan

Masa Retensi

PJ
Penyimpanan

Buku Register Pasien

Buku

per tanggal

Unit KIA/KB

5 tahun

Pengendali Unit

Kartu Rawat Jalan

Kertas

per tanggal

Unit Loket

5 tahun

Pengendali Unit

Buku Kesehatan Ibu & Anak

Buku

per tanggal

KIA/KB & Pasien

5 tahun

Pengendali Unit

Lembar Rujukan

Kertas

per tanggal

Unit KIA/KB

5 tahun

Pengendali Unit

Kohort Ibu Hamil & Menyusui

Buku

per tanggal

Unit KIA/KB

5 tahun

Pengendali Unit

Kohort Bayi & Balita

Buku

per tanggal

Unit KIA/KB

5 tahun

Pengendali Unit

Buku Register Kunjungan

Buku

per tanggal

Unit KIA/KB

5 tahun

Pengendali Unit

Buku Register Rujukan

Buku

per tanggal

Unit KIA/KB

5 tahun

Pengendali Unit

Kartu Akseptor

Kertas

per tanggal

Unit KIA/KB

5 tahun

Pengendali Unit

Kartu CPW

Kertas

per tanggal

Unit KIA/KB

5 tahun

Pengendali Unit

Buku Audit Maternal Perenatal

Buku

per tanggal

Unit KIA/KB

5 tahun

Pengendali Unit

Kartu Menuju Sehat

Kertas

per tanggal

Unit KIA/KB

5 tahun

Pengendali Unit

Lembar Resep

Kertas

per tanggal

Unit KIA/KB

5 tahun

Pengendali Unit

Ditetapkan oleh,

Menyetuji

Tgl:

Tgl:

DAFTAR CATATAN MUTU


Bidang : Unit Pelayanan Obat

No

Nama Form

FM-MR-06

Rev. 00

No Form

Media
Penyimpanan

Metode Index

Lokasi Simpan

Masa Retensi

PJ
Penyimpanan

Lembar Resep

Kertas

per tanggal/per No. R/

UPO

5 tahun

Pengendali Unit

Buku Stok Obat

Buku

per tanggal

UPO

5 tahun

Pengendali Unit

Buku Permintaan Obat harian

Buku

per tanggal

UPO

5 tahun

Pengendali Unit

Buku Lidi

Buku

per tanggal/per. No. R/

UPO

5 tahun

Pengendali Unit

Buku Harian

Buku

per tanggal

UPO

5 tahun

Pengendali Unit

Buku Kunjungan R/ Harian

Buku

per tanggal

UPO

5 tahun

Pengendali Unit

Form LPLPO

Kertas

per bulan

UPO

5 tahun

Pengendali Unit

Ditetapkan oleh,

Menyetuji

Tgl:

Tgl:

DAFTAR CATATAN MUTU


Bidang : Unit Loket Pendaftaran

No

Nama Form

FM-MR-06

Rev. 00

No Form

Media
Penyimpanan

Metode Index

Lokasi Simpan

Masa Retensi

PJ
Penyimpanan

Buku Register Pasien

Buku

per tanggal

LOKET

5 tahun

Pengendali Unit

Kartu Rawat Jalan

Kertas

per desa

LOKET

5 tahun

Pengendali Unit

KTPK

Kertas

per tanggal

LOKET

5 tahun

Pengendali Unit

Buku Register Indek

Buku

per tanggal

LOKET

5 tahun

Pengendali Unit

Buku Register JPS

Buku

per tanggal

LOKET

5 tahun

Pengendali Unit

Buku Register ASKES

Buku

per tanggal

LOKET

5 tahun

Pengendali Unit

Buku Register Gr Pro

Buku

per tanggal

LOKET

5 tahun

Pengendali Unit

Buku Penerimaan VCD

Buku

per tanggal

LOKET

5 tahun

Pengendali Unit

Buku Bantu

Buku

per tanggal

LOKET

5 tahun

Pengendali Unit

Ditetapkan oleh,

Menyetuji

Tgl:

Tgl:

DAFTAR CATATAN MUTU


Bidang : Uni Penyuluhan & Konseling

No

Nama Form

FM-MR-06

Rev. 00

No Form

Media
Penyimpanan

Metode Index

Lokasi Simpan

Masa Retensi

PJ
Penyimpanan

Buku Register Klinik Sanitasi

Buku

per tanggal

U P&K

5 tahun

Pengendali Unit

Rujukan Klinik Sanitasi

Kertas

per tanggal

U P&K

5 tahun

Pengendali Unit

Lembar Status

Kertas

per tanggal

U P&K

5 tahun

Pengendali Unit

Buku Reg. Kunjungan Konslt.Gizi

Buku

per tanggal

U P&K

5 tahun

Pengendali Unit

Form Perminataan Pemrks. Lab

Kertas

per tanggal

Laboratorium

5 tahun

Pengendali Unit

Laporan Bulanan

Buku

per tanggal

U P&K

5 tahun

Pengendali Unit

Ditetapkan oleh,

Menyetuji

Tgl:

Tgl:

DAFTAR CATATAN MUTU


Bidang: Unit TU
No

Nama Form

FM-MR-06
No Form

Media
Penyimpanan

Metode Index

Lokasi Simpan

Rev. 00
Masa Retensi

PJ
Penyimpanan

5 tahun

Pengendali Unit

5 tahun

Pengendali Unit

5 tahun

Pengendali Unit

5 tahun

Pengendali Unit

5 tahun

Pengendali Unit

5 tahun

Pengendali Unit

5 tahun

Pengendali Unit

5 tahun

Pengendali Unit

5 tahun

Pengendali Unit

Ditetapkan oleh,

Menyetuji

Tgl:

Tgl:

PUSKESMAS PUGER
USULAN PENAMBAHAN/PERUBAHAN DOKUMEN (UPD)
FM-MR-05

No. UPD

Tgl usulan

Diusulkan oleh

Nama dokumen yang diusulkan

Nomor dokumen yang diusulkan

Rev. 00

Alasan penambahan/perubahan:

Hasil Kajian:

Keputusan :

DITERIMA/DITOLAK *)
Diusulkan oleh

Tgl:

Disetujui oleh

Tgl:

PUSKESMAS PUGER
DAFTAR DISTRIBUSI SALINAN DOKUMEN
LEVEL

Pedoman Mutu

NO Nama Dokumen

No.Dokumen

FM-MR-04

Nama Pemegang
Dokumen

Jabatan/Unit

REV : 00

No.
Copy

Tgl. Terima

Tanda Tangan

Pedoman Mutu,
RMM & RM

PM-1.1 s/d PM-8.5

Eka Retnaningtyas

Pengendali Loket

2-Sep-07

Pedoman Mutu,
RMM & RM

PM-1.1 s/d PM-8.5

Dr. Yukhi

Pengendali UPU

2-Sep-07

Pedoman Mutu,
RMM & RM

PM-1.1 s/d PM-8.5

Agus Repelitarto

Pengendali UGD

2-Sep-07

Pedoman Mutu,
RMM & RM

PM-1.1 s/d PM-8.5

Nurul Asyaroti

Pengendali Unit KIA/KB

2-Sep-07

Pedoman Mutu,
RMM & RM

PM-1.1 s/d PM-8.5

Rini Pujiastutik

Pengendali Kamar Obat

2-Sep-07

Pedoman Mutu,
RMM & RM

PM-1.1 s/d PM-8.5

Amir Mahmud

Pengendali Unit Laboratorium

2-Sep-07

Pedoman Mutu,
RMM & RM

PM-1.1 s/d PM-8.5

Tiwuk Sumarti

2-Sep-07

Pedoman Mutu,
RMM & RM

PM-1.1 s/d PM-8.5

Aan Hadi

Layanan VCT

2-Sep-07

Pedoman Mutu,
RMM & RM

PM-1.1 s/d PM-8.5

Moch. Su'eb

KTU

2-Sep-07

10

Pedoman Mutu,
RMM & RM

PM-1.1 s/d PM-8.5

Yuyun Tyas C

Pengendali Ruang Bersalinan

2-Sep-07

12

11

Pedoman Mutu,
RMM & RM

PM-1.1 s/d PM-8.5

Drg.Septyono H

Pengendali Unit Poli Gigi

2-Sep-07

13

12

Pedoman Mutu,
RMM & RM

PM-1.1 s/d PM-8.5

Dr. Santoso Gunawan

Kepala Puskesmas

2-Sep-07

14

13

Pedoman Mutu,
RMM & RM

PM-1.1 s/d PM-8.5

Dr. Yukhi

Koordinator YANKES

2-Sep-07

15

Pengendali R.Penyuluhan &


Konseling

PUSKESMAS PUGER
DAFTAR DISTRIBUSI SALINAN DOKUMEN
LEVEL

: Prosedur Mutu YANKES

NO Nama Dokumen

No.Dokumen

FM-MR-04

Nama Pemegang
Dokumen

Jabatan/Unit

REV : 00

No.
Copy

Tgl. Terima

Prosedur Mutu

PS-YK-01 s/d PS-YK-10

Eka Retnaningtyas

Pengendali Loket

2-Sep-07

Prosedur Mutu

PS-YK-01 s/d PS-YK-10

Dr. Yukhi

Pengendali UPU

2-Sep-07

Prosedur Mutu

PS-YK-01 s/d PS-YK-10

Agus Repelitarto

Pengendali UGD

2-Sep-07

Prosedur Mutu

PS-YK-01 s/d PS-YK-10

Nurul Asyaroti

Pengendali Unit KIA/KB

2-Sep-07

Prosedur Mutu

PS-YK-01 s/d PS-YK-10

Rini Pujiastutik

Pengendali Kamar Obat

2-Sep-07

Prosedur Mutu

PS-YK-01 s/d PS-YK-10

Amir Mahmud

Pengendali Unit Laboratorium

2-Sep-07

Prosedur Mutu

PS-YK-01 s/d PS-YK-10

Tiwuk Sumarti

2-Sep-07

Prosedur Mutu

PS-YK-01 s/d PS-YK-10

Aan Hadi

Layanan VCT

2-Sep-07

Prosedur Mutu

PS-YK-01 s/d PS-YK-10

Moch. Su'eb

KTU

2-Sep-07

10 Prosedur Mutu

PS-YK-01 s/d PS-YK-10

Yuyun Tyas C

Pengendali Unit Persalinan

2-Sep-07

11 Prosedur Mutu

PS-YK-01 s/d PS-YK-10

Drg.Septyono H

Pengendali Unit Poli Gigi

2-Sep-07

12 Prosedur Mutu

PS-YK-01 s/d PS-YK-10

Dr. Santoso Gunawan

Kepala Puskesmas

2-Sep-07

13 Prosedur Mutu

PS-YK-01 s/d PS-YK-10

Dr. Yukhi

Koordinator YANKES

2-Sep-07

Pengendali R.Penyuluhan &


Konseling

Tanda Tangan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PUSKESMAS PUGER
DAFTAR DISTRIBUSI SALINAN DOKUMEN
LEVEL

: Prosedur Mutu MR

NO Nama Dokumen

No.Dokumen

FM-MR-04

Nama Pemegang
Dokumen

Jabatan/Unit

REV : 00

No.
Copy

Tgl. Terima

Prosedur Mutu

PS-MR-01 s/d PS-MR-08

Eka Retnaningtyas

Pengendali Loket

1-Oct-07

Prosedur Mutu

PS-MR-01 s/d PS-MR-08

Dr. Yukhi

Pengendali UPU

1-Oct-07

Prosedur Mutu

PS-MR-01 s/d PS-MR-08

Agus Repelitarto

Pengendali UGD

1-Oct-07

Prosedur Mutu

PS-MR-01 s/d PS-MR-08

Nurul Asyaroti

Pengendali Unit KIA/KB

1-Oct-07

Prosedur Mutu

PS-MR-01 s/d PS-MR-08

Rini Pujiastutik

Pengendali Kamar Obat

1-Oct-07

Prosedur Mutu

PS-MR-01 s/d PS-MR-08

Amir Mahmud

Pengendali Unit Laboratorium

1-Oct-07

Prosedur Mutu

PS-MR-01 s/d PS-MR-08

Tiwuk Sumarti

1-Oct-07

Prosedur Mutu

PS-MR-01 s/d PS-MR-08

Aan Hadi

Layanan VCT

1-Oct-07

Prosedur Mutu

PS-MR-01 s/d PS-MR-08

Moch. Su'eb

KTU

1-Oct-07

10 Prosedur Mutu

PS-MR-01 s/d PS-MR-08

Yuyun Tyas C

Pengendali Unit Persalinan

1-Oct-07

11 Prosedur Mutu

PS-MR-01 s/d PS-MR-08

Drg.Septyono H

Pengendali Unit Poli Gigi

1-Oct-07

12 Prosedur Mutu

PS-MR-01 s/d PS-MR-08

Dr. Santoso Gunawan

Kepala Puskesmas

1-Oct-07

Pengendali R.Penyuluhan &


Konseling

Tanda Tangan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13 Prosedur Mutu

PS-MR-01 s/d PS-MR-08

Dr. Yukhi

Koordinator YANKES

1-Oct-07

13

PUSKESMAS PUGER
DAFTAR DISTRIBUSI SALINAN DOKUMEN
LEVEL

: Prosedur Mutu TU

NO Nama Dokumen

No.Dokumen

FM-MR-04

Nama Pemegang
Dokumen

Jabatan/Unit

REV : 00

No.
Copy

Tgl. Terima

Prosedur Mutu

PS-TU-01 s/d PS-TU-06

Eka Retnaningtyas

Pengendali Loket

1-Oct-07

Prosedur Mutu

PS-TU-01 s/d PS-TU-06

Dr. Yukhi

Pengendali UPU

1-Oct-07

Prosedur Mutu

PS-TU-01 s/d PS-TU-06

Agus Repelitarto

Pengendali UGD

1-Oct-07

Prosedur Mutu

PS-TU-01 s/d PS-TU-06

Nurul Asyaroti

Pengendali Unit KIA/KB

1-Oct-07

Prosedur Mutu

PS-TU-01 s/d PS-TU-06

Rini Pujiastutik

Pengendali Kamar Obat

1-Oct-07

Prosedur Mutu

PS-TU-01 s/d PS-TU-06

Amir Mahmud

Pengendali Unit Laboratorium

1-Oct-07

Prosedur Mutu

PS-TU-01 s/d PS-TU-06

Tiwuk Sumarti

Pengendali R.Penyuluhan &


Konseling

1-Oct-07

Prosedur Mutu

PS-TU-01 s/d PS-TU-06

Aan Hadi

Layanan VCT

1-Oct-07

Prosedur Mutu

PS-TU-01 s/d PS-TU-06

Moch. Su'eb

KTU

1-Oct-07

10 Prosedur Mutu

PS-TU-01 s/d PS-TU-06

Yuyun Tyas C

Pengendali Unit Persalinan

1-Oct-07

11 Prosedur Mutu

PS-TU-01 s/d PS-TU-06

Drg.Septyono H

Pengendali Unit Poli Gigi

1-Oct-07

12 Prosedur Mutu

PS-TU-01 s/d PS-TU-06

Dr. Santoso Gunawan

Kepala Puskesmas

1-Oct-07

13 Prosedur Mutu

PS-TU-01 s/d PS-TU-06

Dr. Yukhi

Koordinator YANKES

1-Oct-07

Tanda Tangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

PUSKESMAS PUGER
DAFTAR DISTRIBUSI SALINAN DOKUMEN
LEVEL

: PROTAP

NO Nama Dokumen

FM-MR-04

No.Dokumen

Nama Pemegang
Dokumen

Jabatan/Unit

REV : 00

No.
Copy

Tgl. Terima

PROTAP

Protap-LOK-01 s/d 04

Eka Retnaningtyas

Pengendali Loket

1-Oct-07

PROTAP

Protap-UPU-01 s/d

Dr. Yukhi

Pengendali Unit R J

1-Oct-07

PROTAP

Agus Repelitarto

Pengendali UGD

1-Oct-07

PROTAP

Protap-KIA-01 s/d 17

Nurul Asyaroti

Pengendali Unit KIA/KB

1-Oct-07

PROTAP

Protap-UPO-01 s/d

Rini Pujiastutik

Pengendali Kamar Obat

1-Oct-07

PROTAP

Protap-LAB-01 s/d 11

Amir Mahmud

Pengendali Unit Laboratorium

1-Oct-07

PROTAP

Protap-PK-01 s/d 14

Tiwuk Sumarti

1-Oct-07

PROTAP

Protap-VCT-01 s/d

Aan Hadi

Layanan VCT (Administrasi)

1-Oct-07

PROTAP

Moch. Su'eb

K TU

1-Oct-07

Protap-UGD-01 s/d 11
Protap-RTD-01 s/d 12

Protap-TU-01 s/d 05 ProtapKBS-01 s/d 04

Pengendali R.Penyuluhan &


Konsultasi

10 PROTAP

Protap-RB-01 s/d 02

Yuyun Tyas C

Pengendali Unit Persalinan

1-Oct-07

11 PROTAP

Protap-UPG-01 s/d 11

Drg.Septyono H

Pengendali Unit Poli Gigi

1-Oct-07

Tanda Tangan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
12
13

12 PROTAP

Semua Protap

Dr. Yukhi

Koordinator YANKES

1-Oct-07

15

DAFTAR PEMEGANG SALINAN DOKUMEN


Dokumen : Pedoman Mutu

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

FM-MR-03

Nama Dokumen
Ruang Lingkup Penerapan
Profil Puskesmas
Struktur Organisasi
Struktur Organisasi ISO
Peta Proses Layanan
Pernyataan Kebijakan Mutu
Sasaran Mutu
Persyaratan Umum
Persyaratan Dokumentasi
Komitmen Manajemen
Fokus Kepada Pelanggan
Kebijakan Mutu
Perencanaan Manajemen Mutu
Tanggungjawab, Wewenang dan Komunikasi
Tinjauan Manajemen
Penyediaan Sumber Daya
Sumber Daya Manusia
Infrastruktur
Lingkungan Kerja
Perencanaan Layanan
Proses yang berhubungan dengan Pelanggan
Desain dan Pengembangan
Pengadaan dan Pembelian
Penyediaan Layanan
Pengendalian Alat Ukur dan Alat Pantau
Pengukuran, Analisa dan Peningkatan
Pemantauan dan Pengukuran
Pengendalian Layanan Tidak Sesuai
Analisa Data
Peningkatan
Rencana Manajemen Mutu
Rencana Mutu

No Dokumen
PM 1.1
PM 2.1
PM 2.2
PM 2.3
PM 2.4
PM 3.1
PM 3.2
PM 4.1
PM 4.2
PM 5.1
PM 5.2
PM 5.3
PM 5.4
PM 5.5
PM 5.6
PM 6.1
PM 6.2
PM 6.3
PM 6.4
PM 7.1
PM 7.2
PM 7.3
PM 7.4
PM 7.5
PM 7.6
PM 8.1
PM 8.2
PM 8.3
PM 8.4
PM 8.5
RMM
RM

Ka. PKM Koor.


P.
P.
BP
P.
YK
UGD Loket Umu Gigi

P. Lab

Rev. 00

P.
P&K

Dibuat,

Disahkan,

DC

MR

P.
VCT

P. TU P. RB P.KIA/ P.K O
KB

DAFTAR PEMEGANG SALINAN DOKUMEN

l Dokumen : Prosedur Mutu

No

FM-MR-03

Nama Dokumen

Rev. 00

P.K O
No Dokumen

Ka. PKM Koor.


P.
P.
BP
YK
UGD Loket Umu
m

P.
Gigi

P. Lab

P.
P&K

P.
VCT

P. TU P. RB P.KIA/
KB

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Prosedur Mutu Pelayanan Kesehatan


Penatalaksanaan Loket
Layanan Rawat jalan
Layanan UGD
Layanan KIA-KB
Layanan Kamar Obat
Layanan Pemeriksaan Laboratorium
Layanan Penyuluhan dan Konsultasi
Layanan VCT Administrasi
Layanan VCT Pemeriksaan IMS
Layanan VCT Counceling
Layanan VCT Manajemen Kasus
Layanan Persalinan
Layanan Gigi

PS-YK-01
PS-YK-02
PS-YK-03
PS-YK-04
PS-YK-05
PS-YK-06
PS-YK-07
PS-YK-08.1
PS-YK-08.2
PS-YK-08.3
PS-YK-08.4
PS-YK-09
PS-YK-10

1
2
3
4
5
6

Prosedur Mutu Tata Usaha


Penerimaan dan Penempatan Pegawai
Pelatihan
Pengadaan
Seleksi dan Evaluasi Pemasok
Pemeliharaan dan Perbaikan
Kalibrasi

PS-TU-01
PS-TU-02
PS-TU-03
PS-TU-04
PS-TU-05
PS-TU-06

1
2
3
4
5
6
7
8

Prosedur SMM/ MR
Pengendalian Dokumen
Pengendalian catatan Mutu
Audit Mutu Internal
Pengendalian layanan Tidak Sesuai
Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
Tinjauan Manajemen
Penanganan Keluhan Pelanggan
Pengukuran Kepuasan Pelanggan

PS-MR-01
PS-MR-02
PS-MR-03
PS-MR-04
PS-MR-05
PS-MR-06
PS-MR-07
PS-MR-08

Dibuat,
DC

Disahkan,
MR

GIGI
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Protap Iritasi Pulpa


Protap Penatalaksanaan Hiperaemi
Protap Dento Alviolar Abses
Protap pengoperasian Kompresor
Protap sterilisator kering
Protap pemakaian & pemlhrnn Dntl Unit
Protap persiapan layanan Gigi
Protap pencabutan gigi geraham
Protap tambalan amalgam
Protap cara menggunakan UltraScaler
Protap kriteria Rujukan untk Tindk Medis

Protap-gigi-01
Protap-gigi-02
Protap-gigi-03
Protap-gigi-04
Protap-gigi-05
Protap-gigi-06
Protap-gigi-07
Protap-gigi-08
Protap-gigi-09
Protap-gigi-10
Protap-gigi-11

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Laboratorium
Protap pengambilan Smpl darah
Protap pemeriksaan darah lengkap
Protap pemeriksaan PVC & Trombosit
Protap pemeriksaan LFT
Protap pemeriksaan RFT
Protap pemeriksaan Lemak
Protap pemeriksaan kadar gula
Protap pemeriksaan Immunologi & serologi
Protap pemeriksaan BTA
Protap pemeriksaan IMS
Protap pemeriksaan RPR & TPHA

Protap-Lab-01
Protap-Lab-02
Protap-Lab-03
Protap-Lab-04
Protap-Lab-05
Protap-Lab-06
Protap-Lab-07
Protap-Lab-08
Protap-Lab-09
Protap-Lab-10
Protap-Lab-11

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Layanan KIA/KB
Protap pengisian Kartu Hamil
Protap pengisian Kartu bayi
Protap pemeriksaan ANC
Protap pemberian tablet zat besi pd Bumil
Protap Immunisasi polio
Protap Immunisasi BCG
Protap denyut jantung janin
Protap tetanus toxoid
Protap immunisasi campak

Protap-KIA-01
Protap-KIA-02
Protap-KIA-03
Protap-KIA-04
Protap-KIA-05
Protap-KIA-06
Protap-KIA-07
Protap-KIA-08
Protap-KIA-09

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Protap immunisasi DPT


Protap immunisasi hepatitis B
Protap immunisas DT
Protap immunisasi DPT - HB
Protap pemeriksaan leopold
Protap kreteria resti
Protap tatalaksana KIPI
Protap pemasangan infus
Protap acuan dalam akseptor
Protap kreteria rujukan pasien KB
Protap membimbing ibu menyusui yg baik
Protap Pelepasan implan
Protap pelepasan IUD
Protap pemasangan IUD
Protap pemberian pil KB
Protap pemberian suntikan KB
Protappengukuran sasaran mutu
Protap rujukan neonatus dengan asfiksia
Protap pengukuran sasaran mutu pasca tinda
Protap sterilisasi alat

Protap-KIA-10
Protap-KIA-11
Protap-KIA-12
Protap-KIA-13
Protap-KIA-14
Protap-KIA-15
Protap-KIA-16
Protap-KIA-17
Protap-KIA-18
Protap-KIA-19
Protap-KIA-20
Protap-KIA-21
Protap-KIA-22
Protap-KIA-23
Protap-KIA-24
Protap-KIA-25
Protap-KIA-26
Protap-KIA-27
Protap-KIA-28
Protap-KIA-29

1
2
3
4
5

LAYANAN KAMAR OBAT


Protap Obatracikan
Protap Pengelolaan obat di layanan obat
Protap Gudang obat
Protap Penglln obat Narkotika &Psikotropika
Protap Pembt standar obat puyer

Protap-UPO-01
Protap-UPO-02
Protap-UPO-03
Protap-UPO-04
Protap-UPO-05

DAFTAR PEMEGANG SALINAN DOKUMEN


Protap

No

FM-MR-03

Nama Dokumen

No Dokumen

Ka. PKM Koor.


YK

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Yankes
Pemasangan Infus
Cara sterilisasi alat
Syok anafilaktik
Suhu badan
persetujuan medis
Pemberian oksigen
Cuci tangan hygienis
Berat badan
Pengukuran Tekadan darah
Pencegahan infeksi
Pemberian obat secara parentral
Skin test
Desinfektan, sterilisasi & penyimpanan

Protap-YK-01
Protap-YK-02
Protap-YK-03
Protap-YK-04
Protap-YK-05
Protap-YK-06
Protap-YK-07
Protap-YK-08
Protap-YK-09
Protap-YK-10
Protap-YK-11
Protap-YK-12
Protap-YK-13

P.

P
Umu
UGD Loket
m

P.

P.

P. Lab

Gigi

Rev. 00

P.

P.

P&K

VCT

P. TU P. RB P.KIA/ P. KO
KB

1
2
3
4
5

Tata Usaha
Protap pendidikan & pelatihan
Protap inhouse training DIK
Protap permintaan barang rutin
Protap pengukuran ssrn mutu peml barang
Protap penyimpanan data

Protap-TU-01
Protap-TU-02
Protap-TU-03
Protap-TU-04
Protap-TU-05

1
2
3
4
4

Kebersihan
Protap membersihkan kaca
Protap membersihkan alat kantor
Protap membersihkan kamar mandi
Protap memberihkan halaman & taman
Protap ngepel lantai dndIng keamik

Protap-KBS-01
Protap-KBS-02
Protap-KBS-03
Protap-KBS-04
Protap-KBS-05

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

RTD/UGD
Protap ekstraksi kuku
Protap rawat luka
Protap angkat jahitan
Protap bilas lambung
Protap resusitasi jantung
Protap insisi abses
Protap insisi
Protap pencucian dan seterilisasi alat
Protap sasaran mutu tindk medis
Protap pengambilan serumen
Protap pemeliharaan alat-alat

Protap-RTD-01
Protap-RTD-02
Protap-RTD-03
Protap-RTD-04
Protap-RTD-05
Protap-RTD-06
Protap-RTD-07
Protap-RTD-08
Protap-RTD-09
Protap-RTD-10
Protap-RTD-11

UPZ
1 Protap penatalaksanaan diet
2 Protap penatalaksanaan diet gizi buruk
3 Protap diet diabetes melitus

Protap-UPZ-01
Protap-UPZ-02
Protap-UPZ-03

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Protap penatalaksaan diet hipertensi


Protap penatalaksanaan diet rendah purin
Protap daftarinventaris food model
Protap pengukuran mutu pengktn kunj. Gizi
Protappengukuran sarmut menkt BB balita
Protap pengisian KRJ UPZ
Protap pengisian anamnese gizi
Protap pentlksn diet komplksi kehamilan
Protap penatlksnn dietgizi kurang
Protap pelakburuksanaan diet balita gizi
Protap pentlksnn asam urat

Protap-UPZ-04
Protap-UPZ-05
Protap-UPZ-06
Protap-UPZ-07
Protap-UPZ-08
Protap-UPZ-09
Protap-UPZ-10
Protap-UPZ-11
Protap-UPZ-12
Protap-UPZ-13
Protap-UPZ-14

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

UPU
Protap penatalaksanaan hipertensi
Protap Angina pectoris
Protap asam bronchiale
Protap penatalaksanaan dispepsia
Protap penatalaksanaan infeksi sal pernfsn
Protap penatalaksanaan diare
Protap penatalaksanaan peoderma
Protap penatalaksanaan demam tifoid
Protap penatalaksanaan diare pada anak
Protap penatalaksanaan DBD
Protap penatalaksanaankejang demam
Protap Ispa pada anak
Protap hepatitis akut
Protap Kusta
Protap TBC
Protap Trauma torax

Protap-UPU-01
Protap-UPU-02
Protap-UPU-03
Protap-UPU-04
Protap-UPU-05
Protap-UPU-06
Protap-UPU-07
Protap-UPU-08
Protap-UPU-09
Protap-UPU-10
Protap-UPU-11
Protap-UPU-12
Protap-UPU-13
Protap-UPU-14
Protap-UPU-15
Protap-UPU-16

RB
1 Protap pertolongan persalinan normal
Protap-RB-01
2 Protap pemasangan infus
Protap-RB-02
3 Protap penanganan perdrhan pasca perslnn Protap-RB-03

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Protap pengisian surat ket. Lahir


Protap perawatan bayi baru lahir
Protap perwtn by dengan BB bayi lhr rendah
Protap cara menggunakan inkubator
Protap penanganan perdrhan ante partum
Protap cara menyusui yang baik
Protap rujukan neonatus dengan asfiksia
Protap denyut jantung janin
Protap kreteria resti

Protap-RB-04
Protap-RB-05
Protap-RB-06
Protap-RB-07
Protap-RB-08
Protap-RB-09
Protap-RB-10
Protap-RB-11
Protap-RB-12

DAFTAR PEMEGANG SALINAN DOKUMEN

kumen : Formulir/ Checklist


No

Nama Dokumen

FM-MR-03

No Dokumen

Ka. PKM Koor. P.


YK

1
2
3
4

TU
Daftar Permintaan barang/ Pengajuan
Kebersihan kamar mandi/toilet
Kebersihan kaca jendela,pintu,lawa-lawa,
Kebersihan ruang pelayanan/kantor
Kebersihan halaman dan taman

FM-TU-00
FM-TU-KBS-01
FM-TU-KBS-02
FM-TU-KBS-03
FM-TU-KBS-04

UGD

P.

BP
Umu
Loket m

P.
Gigi

Rev. 00

P. Lab P.
P&K

P.
VCT

P. TU P. RB P.KIA/ P. KO
KB

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Pembakaran sampah medis


FM-TU-KBS-05
Absensi Clining service
FM-TU-KBS-06
Surat perintah kerja pembelian/pengadaan
FM-TU-07
Form pengajuan/Permintaan
FM-TU-08
Berita acara penerimaan barang
FM-TU-09
Laporan kerusakan alat / barang
FM-TU-10
Kompetensi tenaga perawat
FM-TU-11
Kompetensi tenaga Bidan
FM-TU-12
Kompetensi tenaga Dokter
FM-TU-13
Kompetensi tenaga Dokter Gigi
FM-TU-14
Catatan seleksi karyawan
FM-TU-15
Permohonan penambahan/penggantian Karyw
FM-TU-16
Interview
FM-TU-17
Surat pemberitahuan masa percobaan
FM-TU-18
Penilaian Karyawan masa percobaan
FM-TU-19
Penilaian Kompetensi Karyawan
FM-TU-20
Identifikasi kebutuhan pelatihan
FM-TU-21
Jadwal dan realisasi pelatihan
FM-TU-22
Evaluasi hasil pelatihan
FM-TU-23
Catatan pelatihan
FM-TU-24
Formulirpengajuan pelatihan
FM-TU-25
Daftar hadir pelatihan
FM-TU-26
Daftarpemasok/ rekanan
FM-TU-27
Kriteria seleksi pemasok
FM-TU-28
Daftar pemasok rekanan terpilih
FM-TU-29
Evaluasi pemasok
FM-TU-30
Jadwal Kalibrasi
FM-TU-31
Jadwal perawatan Infrastruktur
FM-TU-32
Ketentuan perawatan Infrastruktur
FM-TU-33
Checklist perawatan infrastruktur
FM-TU-34
Surat Cuti Pegawai
FM-TU-35
DaftarPenilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pgw (DP3 FM-TU-36
Surat Keterangan Kelahiran
FM-TU-37
Surat Keterangan Kelahiran Peserta Askes
FM-TU-38
Surat Keterangan Cuti Hamil
FM-TU-39
Laporan Bulanan Klinik Sanitasi
FM-TU-40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

MR
Daftar Dokumen Induk terkendali
Daftar induk Dokumen eksternal
Daftar Induk Dokumen Internal terkendali
Daftar pemegang salinan Dokumen
Daftar distribusi salinan dokumen
Usulan Penambahan/Perubahan Dokumen (UPD)
Daftar Catatan Mutu
Laporan Kegiatan Harian
Laporan Bulanan Pencapaian Sasaran Mutu
Metode Pengukuran Sasaran Mutu
Follow Up of Management Review
Managemen review of meeting
Undangan rapat tinjauan managemen
Log PTPP
PTPP
Laporan Audit
Check lis Audir
Jadwal Audit
Rencana pengukuran kinerja SMM
Pengukuran Sasaran Mutu
Persetujuan Tindakan Medis

FM-MR-00
FM-MR-01
FM-MR-02
FM-MR-03
FM-MR-04
FM-MR-05
FM-MR-06
FM-MR-07
FM-MR-08
FM-MR-09
FM-MR-10
FM-MR-11
FM-MR-12
FM-MR-13
FM-MR-14
FM-MR-15
FM-MR-16
FM-MR-17
FM-MR-18
FM-MR-19
FM-MR-20

67

DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL TERKENDALI

Level Dokumen : Pedoman Mutu

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Nama Dokumen
Ruang Lingkup Penerapan
Profil Puskesmas
Struktur Organisasi
Struktur Organisasi ISO
Peta Proses Layanan
Pernyataan Kebijakan Mutu
Sasaran Mutu
Persyaratan Umum
Persyaratan Dokumentasi
Komitmen Manajemen
Fokus Kepada Pelanggan
Kebijakan Mutu
Perencanaan Manajemen Mutu
Tanggungjawab, Wewenang dan Komunikasi
Tinjauan Manajemen
Penyediaan Sumber Daya
Sumber Daya Manusia
Infrastruktur
Lingkungan Kerja
Perencanaan Layanan
Proses yang berhubungan dengan Pelanggan
Desain dan Pengembangan
Pengadaan dan Pembelian
Penyediaan Layanan
Pengendalian Alat Ukur dan Alat Pantau
Pengukuran, Analisa dan Peningkatan
Pemantauan dan Pengukuran
Pengendalian Layanan Tidak Sesuai
Analisa Data
Peningkatan
Rencana Manajemen Mutu
Rencana Mutu

No Dokumen

00

PM 1.1
PM 2.1
PM 2.2
PM 2.3
PM 2.4
PM 3.1
PM 3.2
PM 4.1
PM 4.2
PM 5.1
PM 5.2
PM 5.3
PM 5.4
PM 5.5
PM 5.6
PM 6.1
PM 6.2
PM 6.3
PM 6.4
PM 7.1
PM 7.2
PM 7.3
PM 7.4
PM 7.5
PM 7.6
PM 8.1
PM 8.2
PM 8.3
PM 8.4
PM 8.5
RMM
RM

25-Jun-07
25-Jun-07
25-Jun-07
25-Jun-07
25-Jun-07
25-Jun-07
25-Jun-07
25-Jun-07
25-Jun-07
25-Jun-07
25-Jun-07
25-Jun-07
25-Jun-07
25-Jun-07
25-Jun-07
25-Jun-07
25-Jun-07
25-Jun-07
25-Jun-07
25-Jun-07
25-Jun-07
25-Jun-07
25-Jun-07
25-Jun-07
25-Jun-07
25-Jun-07
25-Jun-07
25-Jun-07
25-Jun-07
25-Jun-07
25-Jun-07
25-Jun-07

01

FM-MR-02
Revisi (tgl Terbit)
02
03
04

REV. 00
05

Dibuat,

Disahkan,

DC

MR

06

68

DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL TERKENDALI


Level Dokumen : Prosedur Mutu

No

Nama Dokumen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Prosedur Pelayanan Kesehatan


Penatalaksanaan Loket
Layanan Rawat jalan
Layanan UGD
Layanan KIA-KB
Layanan Kamar Obat
Layanan Pemeriksaan Laboratorium
Layanan Penyuluhan dan Konsultasi
Layanan VCT Administrasi
Layanan VCT Pemeriksaan IMS
Layanan VCT Counceling
Layanan VCT Manajemen Kasus
Layanan Persalinan
Layanan Gigi

FM-MR-02

No Dokumen

Rev. 00

Revisi (tgl Terbit)


00

PS-YK-01
PS-YK-02
PS-YK-03
PS-YK-04
PS-YK-05
PS-YK-06
PS-YK-07
PS-YK-08.1
PS-YK-08.2
PS-YK-08.3
PS-YK-08.4
PS-YK-09
PS-YK-10

30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07

1
2
3
4
5
6

Prosedur Tata Usaha


Penerimaan dan Penempatan Pegawai
Pelatihan
Pengadaan
Seleksi dan Evaluasi Pemasok
Pemeliharaan dan Perbaikan
Kalibrasi

PS-TU-01
PS-TU-02
PS-TU-03
PS-TU-04
PS-TU-05
PS-TU-06

30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07

1
2
3
4
5
6
7
8

Prosedur SMM
Pengendalian Dokumen
Pengendalian catatan Mutu
Audit Mutu Internal
Pengendalian layanan Tidak Sesuai
Tindakan Perbaikan dan Pencegahan
Tinjauan Manajemen
Penanganan Keluhan Pelanggan
Pengukuran Kepuasan Pelanggan

PS-MR-01
PS-MR-02
PS-MR-03
PS-MR-04
PS-MR-05
PS-MR-06
PS-MR-07
PS-MR-08

30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07

01

02

03

Dibuat,

04

05

Disahkan,

06

69
DC

MR

DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL TERKENDALI


Level Dokumen : Prosedur Tetap/ SOP

No

Nama Dokumen

No Dokumen

00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Laboratorium
Pengambilan Sampel darah
Pemeriksaan Darah lengkap
Pemeriksaan PCV dan Trombosit
Pemeriksaan Lifer Fungsi Test
Pemeriksaan Fungsi Ginjal (RFT)
Pemeriksaan Lemak
Pemeriksaan Kadar Gula darah
Pemeriksaan Immunologi/ Serologi
Pemeriksaan BTA
Pemeriksaan IMS
Pemeriksaan RPR

Protap-Lab-01
Protap-Lab-02
Protap-Lab-03
Protap-Lab-04
Protap-Lab-05
Protap-Lab-06
Protap-Lab-07
Protap-Lab-08
Protap-Lab-09
Protap-Lab-10
Protap-Lab-11

1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pelayanan Kesehatan (YANKES)


Pemasangan Infus
Syok Anafilaktik
Suhu badan
Persetujuan Medis
Pemberian Oksigen
Cuci tangan Hygienis
Berat badan
Pengukuran tekanan darah
Pencegahan Infeksi
Pemberian Obat secara Parentral
Skin test

Protap-YK-01
Protap-YK-02
Protap-YK-03
Protap-YK-04
Protap-YK-05
Protap-YK-06
Protap-YK-07
Protap-YK-08
Protap-YK-09
Protap-YK-10
Protap-YK-11

1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ruang Tindakan Darurat (RTD)


Ekstraksi kuku
Rawat luka
Angkat jahitan
Bilas lambung
Resusitasi jantung paru
Incisi abses
Insisi
Pencucian dan Sterilisasi alat
Sasaran Mutu Tindakan medis
Pengambilan Serumen

Protap-RTD-01
Protap-RTD-02
Protap-RTD-03
Protap-RTD-04
Protap-RTD-05
Protap-RTD-06
Protap-RTD-07
Protap-RTD-08
Protap-RTD-09
Protap-RTD-10

1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07

01

FM-MR-02
Revisi (tgl Terbit)
02
03
04

Rev. 00
05

06

11 Pemeliharaan
alat-alat
70
12 Pemasanagn Infus

Protap-RTD-11
Protap-RTD-12

1-Sep-07
1-Sep-07

DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL TERKENDALI


Level Dokumen : Prosedur Tetap/ SOP

No
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Nama Dokumen
Penatalaksanaan diet gizi buruk
Diet Diabetes Melitus
Penetalaksanaan diet hipeertensi
Penatalaksanaan diet rendah purin
Daftar inven. food model
Pengukuran mutu peningkatan kunj.gizi
Pengukuran sarmut meningk. berat balita
Pengisian kartu status upZ
Pengisian anamnesa gizi
Penatalaksanaan diet komplikasi kehamilan
Penatalaksanaan diet balita gizi kurang
Pelaksanaan diet balita gizi buruk
Penatalaksanaan asam urat
Pelayanan Gigi
Iritasi Pulpa
Penatalaksanaan hiperaemi pulpa
Dento alviolar abces
Pengop[erasian Kompresor
Sterilisator kering
Pemakaian dan pemeliharaan dental unit
Persiapan pelayanan Gigi
Pencabutan gigi geraham atas
Tambalan amalgam
Cara menggunakan ultra Scaller
Kreteria Rujukan Px untuk tindakan Medis Gigi
Layanan KIA/ KB
PENGISIAN KARTU BUMIL
PENGISIAN KARTU BAYI
PEMERIKSAAN ANC
PEMBERIAN TABLET ZAT BESI PADA IBU HAMIL
IMUNISASI POLIO
IMUNISASI BCG
Denyut Jantung Janin
TETANUS TOXOID
IMUNISASI CAMPAK
IMUNISASI DPT
IMUNISASI HEPATITIS B
Pemberian Imunisasi Vaksin DT

No Dokumen
Protap-UPZ-02
Protap-UPZ-03
Protap-UPZ-04
Protap-UPZ-05
Protap-UPZ-06
Protap-UPZ-07
Protap-UPZ-08
Protap-UPZ-09
Protap-UPZ-10
Protap-UPZ-11
Protap-UPZ-12
Protap-UPZ-13
Protap-UPZ-14

00
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07

Protap-Gigi-01
Protap-Gigi-02
Protap-Gigi-03
Protap-Gigi-04
Protap-Gigi-05
Protap-Gigi-06
Protap-Gigi-07
Protap-Gigi-08
Protap-Gigi-09
Protap-Gigi-10
Protap-Gigi-11

1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07

Protap-KIA-01
Protap-KIA-02
Protap-KIA-03
Protap-KIA-04
Protap-KIA-05
Protap-KIA-06
Protap-KIA-07
Protap-KIA-08
Protap-KIA-09
Protap-KIA-10
Protap-KIA-11
Protap-KIA-12

1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07

01

FM-MR-02
Revisi (tgl Terbit)
02
03
04

Rev. 00
05

06

13
14
15
16
17

Vaksin
DPT-HB
71
PEMERIKSAAN LEOPOLD
Krriteria Resti
PEDOMAN TATALAKSANA KIPI
Pemasangan Infus

Protap-KIA-13
Protap-KIA-14
Protap-KIA-15
Protap-KIA-16
Protap-KIA-17

1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07

DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL TERKENDALI


Level Dokumen : Prosedur Tetap/ SOP

No

Nama Dokumen
1 PERTOLONGAN PERSALINAN NORMAl
2 Pemasangan Infus
Protap penanganan pendarahan pasca persalinan
Protap pengisian surat keterangan lahir
Protap perawatan bayi baru lahir
Protap perwtn bayi dengan BB bayi lahir rendah
Protap cara menggunakan inkubator
Protap penaganan pasien ante partum
Protap membimbing ibu cara menyusui yang baik
Protap rujukan neonatus dengan asfiksia
Protap denyut jantung janin
Protap kriteria resti

1
2
3
4
5

Tata Usaha
Pendidikan dan Pelatihan
Inhouse training DIK
Permintaan Barang Rutin
Pengukuran sasaran mutu Pem barang
Penyimpanan data

1
2
3
4
5
6

VCT
Protap Administrasi
Protap Konselor
Protap Entry data dan prosesing
Protap manajer kasus
Protap pemeriksaan
Protap terapi dan konseling IMS

1 Kebersihan

No Dokumen
Protap-RB-01
Protap-RB-02
Protap-RB-03
Protap-RB-04
Protap-RB-05
Protap-RB-06
Protap-RB-07
Protap-RB-08
Protap-RB-09
Protap-RB-10
Protap-RB-11
Protap-RB-12

00
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07

Protap-TU-01
Protap-TU-02
Protap-TU-03
Protap-TU-04
Protap-TU-05

1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07

Protap-VCT-01
Protap-VCT-02
Protap-VCT-03
Protap-VCT-04
Protap-VCT-05
Protap-VCT-06

1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07

Protap-KBS-01

01

FM-MR-02
Revisi (tgl Terbit)
02
03
04

Rev. 00
05

06

2
3
4
5

Membersihkan
Kaca Jendela
72
Membersihkan alat kantor
Membersihkan Kamar mandi
Membersihkan halaman & taman

Protap-KBS-02
Protap-KBS-03
Protap-KBS-04
Protap-KBS-05

1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07

DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL TERKENDALI


Level Dokumen : Prosedur Tetap/ SOP

No

Nama Dokumen

1
2
3
4

Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K#)


Protap Evakuasi Bencana Gempa bumi
Protap evakuasi kebakaran
Protap Evakuasi bencana banjir
Protap Penanggulangan tumpahan limbah medis

1
2
3
4

Loket Pendaftaran
PENERIMAAN PENDAFTARAN
Pengisian kartu rawat jalan
PENGUKURAN SASARAN MUTU KARTU HILANG
PENGEMBALIAN KARTU RAWAT JALAN

No Dokumen

00

Potap-K3-01
Potap-K3-02
Potap-K3-03
Potap-K3-04

1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07

Protap-LOK-01
Protap-LOK-02
Protap-LOK-03
Protap-LOK-04

1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07
1-Sep-07

01

FM-MR-02
Revisi (tgl Terbit)
02
03
04

Rev. 00
05

Dibuat,

Disahkan,

DC

MR

06

73

DAFTAR INDUK DOKUMEN INTERNAL TERKENDALI


Level Dokumen : Formulir/ Checklist

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Nama Dokumen
MR
Daftar Dokumen Induk terkendali
Daftar induk Dokumen eksternal
Daftar Induk Dokumen Internal terkendali
Daftar pemegang salinan Dokumen
Daftar distribusi salinan dokumen
Usulan Penambahan/Perubahan Dokumen (UPD)
Daftar Catatan Mutu
Laporan Kegiatan Harian
Laporan Bulanan Pencapaian Sasaran Mutu
Metode Pengukuran Sasaran Mutu
Follow Up of Management Review
Managemen review of meeting
Undangan rapat tinjauan managemen
Log PTPP
PTPP
Laporan Audit
Check lis Audit
Jadwal Audit
Rencana pengukuran kinerja SMM
Pengukuran Sasaran Mutu
Persetujuan Tindakan Medis

FM-MR-02

No Dokumen

00

FM-MR-00
FM-MR-01
FM-MR-02
FM-MR-03
FM-MR-04
FM-MR-05
FM-MR-06
FM-MR-07
FM-MR-08
FM-MR-09
FM-MR-10
FM-MR-11
FM-MR-12
FM-MR-13
FM-MR-14
FM-MR-15
FM-MR-16
FM-MR-17
FM-MR-18
FM-MR-19
FM-MR-20

30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07
30-Jun-07

01

Revisi (tgl Terbit)


02
03
04

Rev. 00

05

06

74

75

76

Form Yankes
1 Form tindakan Medis

FM-YK-01

30-Jun-07

77

Dibuat,

Disahkan,

DC

MR

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL


Nama Unit : TU

FM-MR-01
Nama Dokumen

No

Tahun
Terbit

Revisi ke

Lokasi
Simpan

REV.00
Penanggung
Jawab

1 Sistem pencatatan & Pelaporan terpadu PKM

1981

KTU

2 Stratifikasi PKM

1982

KTU

3 Buku Pelanggan Kader

1986

KTU

4 Hasil Survei Gondok Endemik

1987

KTU

5 Buku Pedoman Pelatih Posyandu

1989

KTU

6 Modul pelatihan PSM

1989

KTU

7 Modul pelatihan PSM Kepemimpinan

1989

KTU

8 Modul pelatihan peningkatan pendanaan PSM

1990

KTU

9 Buku Pedoman PPPP (Ispa) Utk Ptgs Kes

1990

KTU

10 Buku Pedoman P2 Ispa utk Kader

1991

KTU

11 Pedoman Rujukan mediak PKM

1991

KTU

12 Petunjuk tehnis eradikasi polio

1993

KTU

13 Juknis Pemberantasan nyamuk DBD

1992

KTU

14 Juknis terpadu eleminasi Tetanus

1993

KTU

15 Buku pedoaman pemberantasa pny. Kusta

1995

KTU

16 Juknis PIN

1995

KTU

17 Petunjuk pelaksanaan PIN

1995

KTU

18 Keptsn Bersama Menses & Mendagri RI

1996

KTU

19 Buku pedoman Pengelolaan peralatan PKM

1998

KTU

20 Petunjuk pengelolaan data SP2TP

1997

KTU

21 Petunjuk pelaksanaan Gerak PKK,Kbkes

1997

KTU

22 Juknis Immunisasi campak

1997

KTU

23 Juknis Bias

1997

KTU

24 Keperawatan Kesehatan Masyarakat

1997

KTU

25 Pedoman Pengobatan P2 Seks

1997

KTU

26 Pedoman tehnis peynn kes. Dasar

1999

KTU

27 Buku Kader Posyandu

2006

KTU

28 Juknis penelidikan Epidemiologi

1992

KTU

29 Juknis pengamatan DBD

1992

KTU

30 Atlas Kusta

2000

KTU

31 UKS

1982

KTU

32 Pedoman pengembangan &pembinaan PKMD

1984

KTU

33 Pedoman bina tumbuh kembang anak

1985

KTU

34 Pedoman Pembn Keterpaduan KB-Kes

1986

KTU

35 Pedoman untuk kader bid. Kes.kerja

1987

KTU

36 Pedoman penatalaksanaan ISPA

1988

KTU

37 Rencna Pemb. 5 thn kes. Bid kes

1989

KTU

38 Ped. Pelksann. Upaya Kes. Kerj. Di PKM

1989

KTU

39 Persy.kes. Tata boga & ptjk plksnaan

1989

KTU

40 Buku penuntun Ptg. Kes

1990

KTU
1990

Mengetahui

Pengendali Unit

MR

Tgl:

Tgl:

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL


Nama Unit : TU
No

FM-MR-01
Nama Dokumen

Tahun
Terbit

Revisi ke

Lokasi
Simpan

REV.00
Penanggung
Jawab

41 Pedmn. Penyelengaraan Administrasi

1981

KTU

42 Strategi & langkah-2 Eradikasi Polio

1990

KTU

43 Ptjk pelksn. Undang-2 wabah

1991

KTU

44 Pedoman untuk LKMD

1991

KTU

45 Ptjk praktis ttg Ruangan lab. PKM

1992

KTU

46 Pedoman Pelyn Kes. Perinatal

1992

KTU

47 Perawatan Kes. Masy

1993

KTU

48 Konsep Perwtn Kes. Masy

1993

KTU

49 Juknis Penyleggaraan Dana Sehat

1994

KTU

50 Petj. Pelaksanaan Prwtn HIV

1994

KTU

51 Petjk ttg AID dan Pertolongan pertama

1994

KTU

52 Petunjuk merencanakan, meningkatkan Kes

1995

KTU

53 Pedoman tehnis Pengelola makn & Pncg Infks

1996

KTU

54 Juknis pembinaan terpadu

1997

KTU

55 Petunjuk pemeriksaan Lab. PKM

1998

KTU

1990

Mengetahui

Pengendali Unit

MR

Pengendali Unit
Tgl:

MR
Tgl:

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL


Nama Unit : Laboratorium
No

Nama Dokumen

FM-MR-01
Tahun
Terbit

Revisi ke

Lokasi
Simpan

REV.00
Penanggung
Jawab

1 Dasar-2 pemeriksaan Laboratorium sederhana

LAB

2 Pemeriksaan DBD & Malaria

LAB

3 Pedoaman Nasional Pnanggulangan TBC

Pengdl. Unit

1990

Mengetahui

Pengendali Unit
Tgl:

MR
Tgl:

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL


Nama Unit : Unit Pelayanan Umum
Nama Dokumen

No

FM-MR-01
Tahun
Terbit

Revisi ke

Lokasi
Simpan

REV.00
Penanggung
Jawab

1 Pnemonia

1993

Zaenuri

Daftar Tilik Pengawasan pelaksanaan pelyn Polio,


2 batuk dan kesulitan bernafas Um.0-5 th

2001

Zaenuri

1990

Mengetahui

Pengendali Unit
Tgl:

MR
Tgl:

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL


Nama Unit : Penyuluhan & Konseling
Nama Dokumen

No

FM-MR-01
Tahun
Terbit

Revisi ke

Lokasi
Simpan

REV.00
Penanggung
Jawab

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

1990

Mengetahui

Pengendali Unit
Tgl:

MR
Tgl:

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL


Nama Unit : Unit Layanan KIA/KB
Nama Dokumen

No

FM-MR-01
Tahun
Terbit

Revisi ke

Lokasi
Simpan

REV.00
Penanggung
Jawab

1 Buku Pedoman Air Susu Ibu

1979

Nurul A

2 Panduan Supervisi Bidan

1985

Nurul A

3 PedomanPmrk Kes Anak TK

1985

Nurul A

4 Petunjuk Pelatihan Kader

1987

Nurul A

5 Kajian peminat kesehatan Ibu & anak

1990

Nurul A

6 Pedoman pelayanan Antenatal di wilayah

1991

Nurul A

7 Mencegah kurang darah

1993

Nurul A

8 Sistim pencataan &pelaporan terpadu PKM

1994

Nurul A

9 Buku pintar dukun

1994

Nurul A

10 Buku Pedoman deteksi dini tmbh kmbg balita

1994

Nurul A

11 Buku pedoman caramenyusui yang baik

1999

Nurul A

12 Buku juknis pengisian buku kes KIA

2002

Nurul A

13 Buku Pdmn umum manajemenbk KIA

2003

Nurul A

14 Buku Juknis penggunaan bk kes KIA

2003

Nurul A

15 Buku juknis pengisian buku kes KIA

2003

Nurul A

KB

Nurul A

16 Buku petnjk

1991

Nurul A

17 Buku pedoman Ptgsfasilitas pelynn KB

1991

Nurul A

18 Protap Pemasangan & pencabutan Implant

199

Nurul A

19 Protap Pemasangan & pencabutan IUD

199

Nurul A

1990

Mengetahui

Pengendali Unit
Tgl:

MR
Tgl:

DAFTAR INDUK DOKUMEN EKSTERNAL

Nama Unit : Ruang bersalin


Nama Dokumen

No

FM-MR-01
Tahun
Terbit

Revisi ke

Lokasi
Simpan

REV.00
Penanggung
Jawab

1 Buku Pdmn upaya pengktn kesehatan Neonatal

1994

Yuyun

2 Buku pdmn pelaksanaan prenatal

1995

Yuyun

3 Buku Pedoman Pelayanan Kebidanan Dasar

1998

Yuyun

4 Buku APN

2004

Yuyun

7 Buku menejemn BBLR

2006

Yuyun

8 Protap Manajemen Asfiksia

2006

Yuyun

9 Buku Penatalaksanaan Atoni Uteri

2006

Yuyun

10
11
12
13
14
15
16
17
18

1990

Mengetahui

Pengendali Unit
Tgl:

MR
Tgl: