Anda di halaman 1dari 2

PERMINTAAN TINDAKAN

KOREKSI DAN PENCEGAHAN


Unit Teraudit

Nomor PTKP

Nama Auditor/Pengusul

No. Dokumen / Revisi


TCM-MRQ-FM-08/0

Tanggal Audit/Temuan

Level
4

Lembar (x/y)
1/1

Uraian Ketidaksesuaian / Potensi Ketidaksesuaian

Katagori Ketidaksesuaian
Major

Minor

Observasi

Klausul ISO 9001:2008 / OHSAS 18001:2007


Prosedur yang dilanggar:
1.
2.
3.
Batas waktu penyelesaian
tindakan koreksi /
pencegahan

Auditor

Auditee

Nama

Janji Pertama

Tanda Tangan

Perpanjangan
ke-1

Tanda Tangan

Perpanjangan
ke-2

Tanda Tangan

Penyebab terjadinya ketidaksesuaian , gunakan diagram tulang ikan untuk analisa penyebabnya, pilih yang
sesuai:
Manusia

Mesin

Material

Metoda

Alat Ukur

Lingkungan

Penjelasan Terjadinya Ketidaksesuaian : ( uraikan dgn singkat bagaimana ketidaksesuaian tsb dapat
terjadi )

Tindakan Koreksi yang diambil :

Tindakan pencegahan yang diambil:

Verifikasi oleh Auditor : (Tuliskan / lampirkan bukti-bukti


yang memadai untuk menutup temuan tersebut: misalnya
gambar, dokumen , dll)

Auditor
Tanda Tangan
Nama
Tgl PTKP ditutup

Auditee

PERMINTAAN TINDAKAN
KOREKSI DAN PENCEGAHAN

No. Dokumen / Revisi


TCM-MRQ-FM-08/0

Level
4