Anda di halaman 1dari 10

Unit Kerja

:..
Nama Pekerjaan :.
Nilai
: ..

KERTAS KERJA AUDIT P3DN


PADA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
KOMPILASI
JUMLAH JAWABAN
NO

PERTANYAAN

KONTRAK (1)
YA

Panitia Pengadaan Barang/jasa

1)

Anggota/personil dari Panitia pengadaan /pejabat pengadaan/unit


layanan pengadaan, telah mempunyai sertifikat pengadaan
barang/jasa

2)

Anggota/personil dari Panitia pengadaan /pejabat pengadaan/unit


layanan pengadaan, telah mengikuti training/ pelatihan TKDN

2
1)
2)

Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS) dan Kerangka Acuan Kerja


(KAK)
Pengadaan barang/jasa diikuti oleh 3 (tiga atau lebih peserta lelang
Dalam RKS/KAK telah memuat ketentuan dan syarat penggunaan
produksi dalam
negeri produksi
sesuai dengan
No.54/2010
a. hasil
Menggunakan
barang/jasa
dalam Perpres
negeri termasuk
rancang
bangun dan perekayasaan nasional
b. Menggunakan penyedia barang/jasa nasional

TIDAK

KONTRAK
(2)
YA

KONTRAK
(3)

KONTRAK
(4)

TIDAK YA TIDAK YA

TIDAK

KONTRAK
(5)

KONTRAK
(6)

YA TIDAK

YA

c. Menyediakan paket-paket pekerjaan untuk usaha mikro dan usaha


kecil serta koperasi kecil
3)

Dalam pengadaan barang/jasa Pengguna anggaran telah mengacu


pada Daftar Kelompok barang/jasa produksi dalam negeri

4)

Untuk barang/jasa yang tidak tercantum dalam Daftar Kelompok


barang/jasa, panitia lelang telah melakukan konfirmasi kebenaran
tanda sah/usulan yang dikeluarkan pejabat eselon II Kementerian
Perindustrian

Penjelasan (Aanwijzing)

1)

Panitia lelang membuat


laporan/ dokumen/notulen Aanwijzing
Penjelasan (pre-bid meeting)

2)

Dalam laporan/dokumen/notulen Aanwijsing/Penjelasan (pre-bid


meeting) telah memuat penjelasan mengenai kewajiban
penggunaan produksi dalam negeri

4
1)

Dokumen Penawaran
Dari dokumen penawaran yang masuk, terdapat Penyedia
Barang/Jasa yang menawarkan Barang/Jasa dengan nilai TKDN
ditambah BMP paling sedikit 40%

2)

Bila ada, apakah Panitia Lelang sudah mewajibkan penggunaan


Produk Dalam Negeri

3)

5
1)

Dalam dokumen penawaran jasa telah mencantumkan Capaian


TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) jasa yang
ditawarkannya
Dalam dokumen penawaran gabungan barang dan jasa telah
mencantumkan Capaian TKDN dan Bobot Manfaat Perusahaan
(BMP) jasa yang ditawarkannya
Evaluasi Penawaran
Untuk Barang, Pengguna Anggaran/Panitia Lelang telah merujuk
pada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi dalam negeri yang
diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian

2)

Untuk Jasa, Pengguna Anggaran/Panitia Lelang telah melakukan


klarifikasi terhadap capaian TKDN dan BMP jasa

3)

Untuk gabungan barang dan jasa, Pengguna anggaran/Panitia


Lelang
telah merujuk pada Daftar Inventarisasi Barang/jasa
Produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh Kementerian
Hasil
klarifikasidan
tersebut
telahterhadap
didukungcapaian
denganTKDN
kertasdan
kerja
Perindustrian
klarifikasi
BMP jasa

4)
5)

Kertas kerja klarifikasi capaian TKDN dan BMP telah dibuat untuk
setiap lelang

6)

Terhadap sanggahan capaian TKDN dari peserta lelang yang lainnya


Pengguna anggaran telah melakukan verifikasi ulang

7)

Bila ada sanggahan, apakah Pengguna anggaran telah melakukan


verifikasi terhadap capaian TKDN yang disanggah

8)

Dalam verifikasi, apakah Pengguna Anggaran telah menggunakan


data yang dimiliki oleh :
a) Penyedia Jasa
b) Data yang dimiliki oleh Industri barang/Jasa (vendor)
c) Data dari Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri

9)

Biaya verifikasi dibebankan kepada :


a)

Peminta verifikasi

b)

6
1)

Ditentukan lain dalam dokumen lelang


Pengujian Capaian TKDN
Pengujian capaian TKDN barang
Perhitungan TKDN barang dilakukan terhadap setiap jenis barang
yang merujuk kepada Daftar Inventarisasi Barang/Jasa Produksi
Dalam Negeri untuk setiap pelelangan
Pengujian capaian TKDN jasa

1)

Perhitungan TKDN jasa dilakukan berdasarkan data yang dapat


dipertanggungjawabkan

2)

Perhitungan TKDN jasa dilakukan pada setiap kegiatan penyediaan


jasa

1)

2)

7
1)

Pengujian capaian TKDN gabungan barang dan jasa


Perhitungan TKDN gabungan barang dan jasa
berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan

dilakukan

Perhitungan TKDN gabungan barang dana jasa dilakukan pada


setiap kegiatan penyediaan jasa
Preferensi harga
Apakah Panitia lelang telah memberikan Preferensi harga kepada
penyedia barang/jasa dalam negeri sesuai ketentuan pasal 98
Perpres No.54/2010

2)

Telusuri apakah dasar pemberian preferensi harga tersebut di atas


telah didukung dengan kertas kerja perhitungan yang dibuat panitia
lelang

9
1)

Penentuan Pemenang
Apakah panitia lelang telah membuat perhitungan Harga Evaluasi
Akhir (HEA)

2)

HEA digunakan oleh Panitia lelang sebagai dasar untuk menetapkan


peringkat pemenang lelang

3)

Dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan HEA yang
sama, apakah penawar dengan TKDN terbesar ditetapkan sebagai
pemenang

10
1)

Perjanjian/Kontrak
Dalam perjanjian/kontrak
mencantumkan persyaratan :

pengadaan

barang/jasa

telah

a). Standar Nasional Indonesia (SNI) atau Standar lain yang berlaku
atau standar internasional yang setara
b). Penggunaan produksi dalam negeri sesuai dengan kemampuan
industri nasional
c). Penggunaan tenaga ahli dan/atau penyedia barang/jasa dalam
negeri
3)

Dalam kontrak terdapat klausul


penggunaan produk dalam negeri

yang

mengatur

mengenai

4)
11
1)

Dalam kontrak terdapat klausul yang mengatur mengenai sanksi


terhadap
pelanggaran
penggunaan
dalam negeri
Monitoring
atas
realisasi muatan
TKDNproduk
barang/jasa
Panitia lelang telah membuat Laporan Monitoring terhadap capaian
TKDN dari pemenang lelang yang memperoleh preferensi harga
pada akhir kegiatan

2)

Pengguna anggaran telah mengenakan sanksi terhadap penyedia


barang/jasa yang dengan sengaja menyediakan barang/jasa dengan
nilai TKDN realisasi tidak sesuai dengan TKDN penawaran

3)

Sanksi yang diterapkan telah sesuai dengan pasal 118 ayat 2


Perpres N0.54/2010

4)

Bila diterapkan sanksi finansial, apakah Perhitungan sanksi finansial


tersebut telah sesuai dengan pasal 119 Perpres N0.54/2010

PETUNJUK PENGISIAN:
1 Kolom "Ya" dan "Tidak" diisi dengan tanda "V" sesuai dengan jawaban dalam Kertas Kerja Audit (KKA) per Tahapan pada masing-masing kontrak
2 Kolom Total "Ya" atau "Tidak" diisi dengan penjumlahan "Ya" atau "Tidak"seluruh kontrak
3 Kolom % "Ya" dan "Tidak" diisi dengan % jumlah "Ya" atau "Tidak" terhadap jumlah kontrak

Lampiran: III.1/1-10
KK Nomor
: .
Dilaksanakan oleh :
Tanggal
:.
Direviu Oleh
:.
Tanggal
:.

RINTAH

JUMLAH JAWABAN
KONTRAK
(6)
TIDAK

KONTRAK
KONTRAK
KONTRAK (8)
(7)
(9)

KONTRAK
(10)

YA

YA

TIDAK

YA

TIDAK

YA

TIDAK

TIDAK

TOTAL
YA

% THD
JUMLAH
KONTRAK

TIDAK YA TIDAK