Anda di halaman 1dari 6

Tugas Responsi

Hari/Tgl : Sabtu, 30 April 2016

M.K. Manajemen Laboratorium

Dosen

: Dwi Yuni Hastati, STP, DEA

Mutu Pangan

CHECKLIST AUDIT INTERNAL


Kelompok 14 / AP2
Choirun Nisa Jannati Effendi

J3E114003

Farras Chairun Nisa

J3E114029

PROGRAM KEAHLIAN SUPERVISOR JAMINAN MUTU PANGAN


PROGRAM DIPLOMA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
2016
BAB 1

PENDAHULUAN
1.1.

Latar Belakang
Check list adalah salah satu alat observasi, yang ditujukan untuk memperoleh
data, berbentuk daftar berisi faktor-faktor berikut subjek yang ingin diamati oleh
observer, di mana observer dalam pelaksanaan observasi di lapangan tinggal memberi
tanda check (cek, atau biasanya dicentang) pada list faktor-faktor sesuai perilaku
subjek yang muncul, di lembar observasi, sehingga memungkinkan observer dapat
melakukan tugasnya secara cepat dan objektif, sebab observer sudah membatasi
diri pada ada tidaknya aspek perbuatan subjek, sebagaimana telah dicantumkan
didalam list (Jefry, 2011)
Audit internal merupakan suatu penilaian atas keyakinan, independen,
obyektif dan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk menambah nilai dan
meningkatkan operasi organisasi. Ini membantu organisasi mencapai tujuannya
dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan
meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola.
Dengan adanya komitmen untuk integritas dan akuntabilitas, audit internal yang
memberikan nilai kepada mengatur badan dan manajemen senior sebagai sumber
tujuan saran independen. Profesional yang disebut auditor internal yang digunakan
oleh organisasi untuk melakukan kegiatan audit internal (Wikipedia, 2015).

1.2.

Tujuan
Tujuan dari diadakannnya checklist audit internal adalah untuk membantu
pelaksanaan audit agar sesuai dengan rencana audit yang telah dibuat.
CHECKLIST AUDIT INTERNAL
LABORATORIUM MIKROBIOLOGI
SUPERVISOR JAMINAN MUTU
PANGAN
Jl. Kumbang No. 14 Babakan, Bogor Tengah,
Kota Bogor, Jawa Barat, Indonesia 16151
Telepon (0251) 8329101

No. Dok

Tanggal Terbit

Rev. No

Hari/ Tanggal

: Sabtu, 30 April 2016

Auditor

: Choirun Nisa Jannati Effendi


Farras Chairun Nisa

Area Audit

: Laboratorium Mikrobiologi

No
Pernyataan/Pertanyaan
1 PERSONIL

Acuan/Referensi

Apakah manajemen laboratorium merumuskan


sasaran, pendidikan dan keterampilan personil
laboratorium?
Apakah manajemen memastikan kompetensi personil
dalam mengoperasikan peralatan?
Apakah personil melakukan pelatihan/training secara
berkala?
Apakah supervisi yang dilakukan terhadap personil
baru maupun yang sudah tetap telah dilaksanakan?

ISO 17025 (Klausul


5.2)

Apakah pembagian tugas personil dari manajemen


telah sesuai?
Adakah uraian tanggung jawab setiap personil pada
pengujian?
Apakah ada cara tertentu yang digunakan personil
dalam pengambilan sampel untuk pengujian?
2

METODE
Apakah metode dan prosedur yang digunakan telah
sesuai?
Adakah instruksi penggunaan dan pengoperasian
peralatan?
Adakah penyimpangan yang terjadi saat pengujian?
Sertakan buktinya!
Apakah Laboratorium Anda memiliki metode yang
tidak baku dalam pengujian atau kalibrasi ?
Apakah pihak manajemen laboratorium memvalidasi
setiap pengujian?
Apakah laboratorium Anda memvalidasi pada jenis
metode yang digunakan dalam pengujian?
Adakah syarat dalam memvalidasi pada laboratorium
Anda?

ISO 17025 (Klausul


5.4 - 5.4.7)

NC

Adakah estimasi ketidakpastian pengukuran dalam


kalibrasi?
Adakah prosedur yang diterapkan dalam mengestimasi
ketidakpastian pengukuran?
Adakah pengendalian data pada manajemen
laboratorium Anda?
3

PERALATAN
Apakah peralatan yang tersedia memenuhi standar
mutu laboratorium?
Apakah kalibrasi selalu dilakukan pada setiap
peralatan secara rutin?
Apakah perawatan dan pemeliharaan peralatan
dilakukan secara rutin?
Apakah setiap peralatan diidentifikasi secara unik?
Adakah rekaman untuk setiap peralatan yang
digunakan?
Adakah pedoman untuk memastikan kelayakann
fungsinya?

ISO 17025
(Klausul 5.2)

REKAMAN DAN LAPORAN


Adakah rekaman dan laporan untuk setiap pengujian?
Tunjukkan!
Bagaimana cara pengambilan rekaman dan laporan
pada Laboratorium Anda?
Adakah prosedur penyimpan rekamaan dan laporan
pengujian?Jelaskan!

ISO 17025
(Klausul 4.13)

Adakah rekaman dan laporan mengenai temuan


ketidaksesuaian?

SAMPEL UJI
Adakah prosedur dalam pengambilan sampel?
Adakah rekaman data dan kegiatan dalam
pengambilan sampel?Tunjukkan!
Adakah metode dan peralatan yang digunakan dalam
pengambilan sampel?
Apakah identifikasi dan prosedur pencegahan
kerusakan yang telah dilakukan?
Bagaimana persiapan pengujian sampel dilakukan ?
Adakah prosedur penyimpanan dan pengembalian
pada sampel uji?Jelaskan!

ISO 17025
(Klausul 5.7)

DAFTAR PUSTAKA
Anonim.2015.Audit Internal.[Internet] [Diunduh tanggal 11 Mei 2016]. Tersedia pada:
https://id.wikipedia.org/wiki/Audit_internal
Jefry.2011. Check List. [Internet] [Diunduh tanggal 11 Mei 2106]. Tersedia pada : http://jeffylouis.blogspot.co.id/2011/02/check-list.html