Anda di halaman 1dari 30

EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2013

CPDP WILAYAH KOTA BANDUNG I PAJAJARAN

BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Sehubungan dengan telah berakhirnya pelaksanaan kegiatan
Anggaran pendapatan dan belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran
2013 maka perlu kiranya adanya Evaluasi Kinerja dalam rangka
meningkatkan kinerja pendapatan dan kinerja pelayanan. Evaluasi
Kinerja Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota
Bandung I Pajajaran Tahun 2013 adalah merupakan hasil koordinasi
secara

sinergis

antar

unit

kerja

terkait

dengan

sehingga mampu mencapai target yang telah

masyarakat

disusun dalam

Rencana Kerja (RENJA ) Tahun 2013.


Yang menjadi perhatian dalam Evaluasi Kinerja Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Bandung I
Pajajaran adalah

kegiatan yang telah dilaksanakan dan telah

diidentifikasi sehingga bisa menggambarkan :


1.
Hasil perbandingan Target capaian
Rencana kerja dengan Realisasi
2.

pada

Capaian Pendapatan Tahun

2013.
Hasil perbandingan Target capaian Program dan Kegiatan
pada Rencana Kerja dengan Realisasi

3.

Pendapatan

belanja Pada Tahun

2013.
Capaian Kinerja Pelayanan yang berupa Sistem Organisasi dan
Ketatausahaan (Struktur Organisasi, Perumusan Tata Kerja dan
Mekanisme Kerja, Penyususnan SOP), sarana dan fasilitas
kemudian pelayanan khusus

4.

1.2

yang ada pada CPDP Wil.Kota

Bandung I Pajajaran.
Evaluasi Permasalahan / Pemecahan Masalah

LANDASAN HUKUM
Landasan Hukum yang kokoh dalam penerapan system dan
regulasi pendapatan daerah serta pengelolaan Pendapatan Daerah
adalah :

Laporan Evaluasi Kinerja CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

Page

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo. Undang-undang

nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah


2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
3

Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah


Undang-undang Nomor. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan

Publik
4
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah
5

dan Retribusi Daerah


Peraturan Daerah Jawa Barat No. 13 Tahun 2011 Tentang Pajak

Daerah
6
Peraturan Daerah Jawa Barat No. 14 Tahun 2011 Tentang
Retribusi Daerah
7
Pergub Jawa

Barat

no.33

Tahun

2013

Tentang

Petunjuk

Pelaksanaan Perda Prov. Jawa Barat no 13 Tahun 2011 tentang


Pajak daerah untuk jenis Pungutan PKB dan BBNKB
Pergub Jawa Barat no.13 Tahun 2013 tentang

petunjuk

pelaksanaan Perda Prov. Jawa Barat no.13 Tahun 2011 tentang


Pajak Daerah untuk jenis pungutan Pajak Air Permukaan.
1.3

RUANG LINGKUP
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota
Bandung I Pajajaran merupakan salah satu unsur pelaksana teknis
dinas

yang

mempunyai

peran

penting

pada

lingkup

Dinas

Pendapatan Provinsi Jawa Barat, karena merupakan ujung tombak


pelaksana operasional di bidang pendapatan dan pelayanan
terhadap masyarakat.
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota
bandung

Pajajaran

mempunyai

wilayah

kerja

meliputi

(Sembilan) kecamatan yaitu :


1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kecamtan Sukasari
Kecamatan Sukajadi
Kecamatan Cicendo
Kecamatan Andir
Kecamatan Astana Anyar
Kecamatan Bojong Loa Kaler
Kecamatan Bojong Loa Kidul
Kecamatan Babakan Ciparay
Kecamatan Bandung Kulon

Laporan Evaluasi Kinerja CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

Page

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN


Maksud Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja pada Cabang
Pelayanan Dinas Pendapatn

Provinsi Wilayah Kota Bandung I

Pajajaran Tahun 2013 adalah untuk melihat hasil pencapaian kinerja


pendapatan yang diperoleh dan pencapaian kinerja belanja yang
diserap yang diperoleh dari anggaran APBD Tahun 2013 sedangkan
tujuannya

untuk

meningkatkan

kembali

kinerja

kita

dan

mewujudkan sinergitas perencanaan pembangunan daerah pada


Tahun 2014.
1.4

VISI DAN MISI


Visi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat adalah :
Menjadi Pengelola Pendapatan Daerah yang Amanah
dengan Berorientasi kepada Kepuasan Pelayanan Publik.
Misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat adalah :
1
2
3
4

Meningkatkan Pendapatan Daerah;


Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat;
Memantapkan kinerja Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
Menjalin jejaring kerja (Networking) dan Koordinasi secara
sinergis dibidang Pendapatan Daerah.

Laporan Evaluasi Kinerja CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

Page

BAB II
GAMBARAN UMUM CABANG PELAYANAN
2.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI CABANG PELAYANAN
Untuk

memberikan

gambaran

secara

menyeluruh

tentang

kondisi umum Cabang


Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran,
Kami sampaikan
hal-hal sebagai berikut :

a. Tugas Pokok
Tugas Pokok Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan
Wilayah

Kota

Bandung

Pajajaran

berdasarkan

Provinsi
Peraturan

Gubernur Jawa Barat Nomor 68 tahun 2012 tentang Perubahan


atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor No 113 tahun 2009
tentang organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis dinas dan
Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Peraturan
Gubernur Jawa Barat Nomor 113 Tahun 2009 tentang Organisasi
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di lingkungan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan

Provinsi Wilayah Kota

Bandung I Pajajaran mempunyai Tugas Pokok melaksanakan


sebagian fungsi Dinas dibidang Pendapatan Daerah.
b. Fungsi
Dalam menyelenggarakan Tugas Pokok Cabang Pelayanan
Dinas Pendapatan

Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

mempunyai fungsi :
1 Penyelenggaraan Pengkajian bahan petunjuk teknis dibidang
Pendapatan
Daerah, dan
2 Penyelenggaraan Pelayanan Umum di bidang Pendapatan Daerah
Rincian Tugas CPDP
1 Menyelenggarakan penyusunan program kerja Unit Pelayanan
Pendapatan
Daerah;
2 Menyelenggarakan kajian bahan petunjuk teknis di bidang
pendapatan
daerah;
3 Menyelenggarakan pelayanan umum di bidang pendapatan
daerah;
Laporan Evaluasi Kinerja CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

Page

4 Menyelenggarakan pengendalian, evaluasi, pelaporan dan


koordinasi di
bidang pendapatan daerah;
5 Menyelenggarakan ketatausahaan CPDP;
6 Menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan
pengambilan keputusan;
7 Menyelenggarakan koordinasi dengan Unit Kerja terkait;
8 Menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan; dan
9 Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya
2.2 ARAH KEBIJAKAN CABANG PELAYANAN

Kebijakan baik yang berasal dari Dispenda Prov. Jawa Barat


maupun dari sumber lainnya sementara dikomunikasikan kepada
seluruh pejabat dan pegawai pada kesempatan apel pagi, brifingbrifing maupun pada rapat-rapat dinas di internal CPDP. Setiap
kebijakan yang diambil CPDP Wil. Kota Bandung I Pajajaran tidak ada
yang bertentangan dengan kebijakan dari Kepala Dinas. Kepala
CPDP sebagai ujung tombak di daerah yang harus bersifat
mengamankan kebijakan Kepala Dinas dengan berpedoman kepada
peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pelaksanaannya
sejalan dengan petunjuk teknis dinas maupun petunjuk pelaksanaan
Dinas.
Kebijakan yang dibuat sudah mendorong pada kegiatan
secara ekonomis, efektif yang dapat memberikan tingkat keyakinan
yang

memadai

dalam

melaksanakan,

pengamanan

kekayaan

organisasi dan hal ini tercermin dari kegiatan yang tertuang dalam
DPA CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran.
CPDP
melakukan

CPDP

Wilayah

intensifikasi

Kota

pungutan

Bandung

pendapatan

Pajajaran

sudah

Daerah

sesuai

dengan kewenangan dan tanggung jawab. Hal ini tercermin dari


target pendapatan yang dibebankan pada organisasi.

Laporan Evaluasi Kinerja CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

Page

2.3 PROGRAM DAN KEGIATAN CABANG PELAYANAN


NO

PROGRAM

KEGIATAN

ANGGARAN
THN 2013 (Rp)
72.875.000

Peningkatan kapasitas
Sumber Daya Aparatur

Peningkatan
kesejahteraan dan
Kemampuan Aparatur

Pelayanan Administrasi
Perkantoran

Penyelenggaraan
Administrasi Perkantoran

1.548.195.780

Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Sarana dan


Prasarana Kantor

513.373.450

Peningkatan Sarana dan


Prasarana Aparatur

Revitalisasi CPDP
Pajajaran

550.550.000

Laporan Evaluasi Kinerja CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

Page

Laporan Evaluasi Kinerja CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

Page

BAB III
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN (KEBIJAKAN OPERASIONAL)
Agar tujuan dan sasaran Cabang Pelayanan Dinas Pendapatan Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran
tercapai dengan baik, maka diperlukan kebijakan operasional. Kebijakan operasional adalah ketentuan-ketentuan yang
ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun
pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam pengembangan tujuan, serta visi
dan misi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat, yang selanjutnya akan berkontribusi pula terhadap pencapaian Visi dan
Misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3.1 Kebijakan Operasional tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:
Kebijakan Operasional Bidang Pendapatan
KINERJA
PENDAPATAN
PELAKSANAAN PUNGUTAN
PELAKSANAAN
PUNGUTAN
a. Intensifikasi

ADMINISTRASI
PEMUNGUTAN
Penyempurnaan
atas

1.Penyempurnaan Database

Administrasi Pungutan

Potensi Pajak Daerah/Retribusi

Pajak Daerah dan

Pajak

Retribusi Daerah;
Rekonsiliasi secara periodik
antar CPPD kaitan dengan
online system,

b. Ekstensifikasi

Rekonsiliasi secara periodik

Daerah
2.Penyesuaian Struktur Tarip

1.WP/WR Baru

dengan Dispenda Pusat,

2.Antisipasi Pungutan Pajak baru

Biro Keuangan, Kas

3.Optimalisasi Pemberdayaan

Daerah dan Kota Bdg

KOORDINASI
Melakukan koordinasi dengan
Dispenda Pusat
Melakukan koordinasi dengan
Pemerintah Kota Bandung
Melakukan koordinasi dengan
Polri, dan PT AK. Jasa
Raharja
Melakukan Koordinasi dengan
Dinas/Instansi terkait.

ANGGARAN
Penerapan Prinsip Anggaran
Kinerja (Input, output,
outcame, Benefit dan
impact)
Pelaksanaan anggaran secara
efektif, efisien dan
akuntable
Terib Administrasi Anggaran
Penerapan Pelaksanaan
anggaran sesuai dengan
Standar Akuntansi

Asset Yang Diarahkan pada

Laporan Evaluasi Kinerja CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

Page 8

PEMBINAAN
Mengoptimalkan Sistem
Pengawasan Melekat
(Waskat)
Pembinaan Pelaksanaan
pungutan secara periodik
Pembinaan Disiplin kerja
Pembinaan Etika dan Moral
PNS

Kebijakan Operasional Bidang Pelayanan


KINERJA PELAYANAN

ORGANISASI DAN TATA


KERJA
Penataan Organisasi
dan Uraian Tugas
Perumusan Tata Kerja
dan Mekanisme Kerja
Penyusunan SOP
Penyusunan SPM

SUMBER DAYA APARATUR

Mewujudkan Pegawai yang


Profesional dan Bermoral.
Dilakukan :
Melaksanakan Capacity
Building di berbagai Bidang
Pungutan;
Menumbuh kembangkan Etos
Kerja, Budaya Kerja dan
Kebanggaan
Peningkatan Kesejahteraan

SARANA DAN FASILITAS


PELAYANAN
Pemeliharaan Fasilitas
Perkantoran;
Pemenuhan Fasilitas
Pelayanan (Lahan Parkir,
Ruang Pelayanan, Ruang
Arsip ,Dll)
Pelaksanaan Online Sistem.
Penambahan Workshop
untuk TNKB

Pegawai

Laporan Evaluasi Kinerja CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

Page 9

PELAYANAN KHUSUS
Standar ISO 9001;
Pelayanan Samsat
OUTLET (Pindah
Lokasi dari BTC ke
HPH Pasteur);
Penerima
Pembayaran
langsung oleh
Bank BJB.

BAB IV
EVALUASI CAPAIAN KINERJA
4.1

CAPAIAN KINERJA PENDAPATAN

Laporan Evaluasi Kinerja CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

Page

4.2 CAPAIAN

N
o

Jenis Pungutan

Target
2013

Realisasi
2013

Kenaika
n (%)

PAJAK DAERAH

1.

PKB

2.

BBNKB I

Program/Kegiatan

477.729.105.00
0

547.529.078.63
5

260.341.883.000

289.278.274.635
Anggaran

214.739.406.000

(Rp.)
252.940.140.000Keuangan.
117.79
%

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KEMAMPUAN APARATUR CABANG PELAYANAN


3. BBNKB II
2.621.000.000
DISPENDA PROV. WIL. KOTA BANDUNG I PAJAJARAN
BELANJA PEGAWAI 4.

72,8
5.281.047.900
75,000

Pendapatan
Denda
Kain
Pajak

2.

Kain
Pendapatan
Denda
Retribusi

3.

Lain-lain PAP yang


sah lainya

Laporan Evaluasi Kinerja CPDP


Wilayah
Kota Bandung
I Pajajaran
Jumlah
Seluruh
I
481.821.662.75
+II+III
3

Page 11
553.199.508.87
2

Struktural

5.

PAP

26.816.000

Ongkos Jahit
Pelaksana

II

RETRIBUSI
Ongkos Jahit
DAERAH

2.700.000

BELANJA BARANG DAN JASA

1.
Belanja Jasa Kesehatan

Retribusi Jasa Usaha

2.700.000

Belanja Penggantian Kaca Mata


Belanja General Chek Up

III
Belanja Pakaian Dinas
Harian (PDH)
Strukturaal

1.
Pelaksana

Belanja Penggantian Resep


LAIN-LAIN
PENDAPATAN
YANG SAH

3.289.857.753

Belanja

111.11
%
Realisasi
3

7,0
00,000
7,0
00,000
29.616.100
1,2
00,000
1,2
00,000
5,8
00,000
2.700.000
5,8
00,000
65,8
75,000
2.700.000
51,5
35,000
16,0
00,000
18,1
50,000
17,3
5.667.730.237
85,000
14,3
40,000
2,1
60,000
5.667.730.237
2,1
60,000
12,1
80,000
12,1
80,000

Uang Jahit Pakaian Dinas

PBBKB

KINERJA BELANJA

71,501,741
201.49
%
7,000,000

%
4
98.12

100.00

7,000,000

100.00

1,200,000

100.00

1,200,000

100.00

5,800,000

100.00

100 %
5,800,000

100.00

110.44 %

64,501,741

97.96

50,482,741

97.96

16,000,000

100.00

18,117,000

99.82

16,365,741
172.28%

94.14

14,019,000

97.76

2,100,000

97

172.28%
2,100,000
11,919,000
11,919,000

97.22
97.86

97.86

Belanja
Program/Kegiatan

PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA CABANG PELAYANAN


DISPENDA PROV .WIL. KOTA BANDUNG I PAJAJARAN
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA PEGAWAI
Honorarium PNS Provinsi
Honorarium Panitia/Pejabat Pengadaan/Pemeriksa Barang dan
Jasa
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paket
diatas Rp. 50 juta s.d Rp. 100 juta
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lainnya
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lainnya dengan nilai paket


diatas Rp. 100 juta s.d Rp. 200 juta
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

Laporan Evaluasi Kinerja CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

Realisasi

Anggaran

513,
373,450
513,373,
450
513,373,
450
5,300,
000
508,073,
450
5,300,
000
5,300,
000
5,300,
000

Keuangan. (Rp.)

507,921,398
507,921,398
507,921,398

98.94
98.94
98.94

5,300,000

100.00

502,621,398

98.93

5,300,000

100.00

5,300,000

100.00

5,300,000

100.00

1,500,000

100.00

700,000

100.00

500,000

100.00

300,000

100.00

2,300,0
00

2,300,000

100.00

1,000,
000

1,000,000

100.00

1,500,0
00
700,
000
500,
000
300,
000

Page 12

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lainnya


Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Honorarium Personil Organisasi Pengadaan/Pekerjaan Konsultasi Nilai


Paket s/d 50 juta
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lainnya
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

BELANJA BARANG DAN JASA


Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Belanja Alat Listrik dan Elektronik
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja Bahan Bakar Minyak Kendaraan
Roda 4
Roda 2
Genset
Belanja Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran
Jenis Powder Uk. 4,5 kg
Jenis Powder Uk. 6 kg
Jenis Powder Uk. 9 kg
Jenis Powder Uk. 75 kg
Belanja Alat-alat Rumah Tangga /Dapur Pakai Habis
Belanja Peralatan/Perlengkapan Alat-alat Rumah Tangga
Belanja Jasa Kantor

Laporan Evaluasi Kinerja CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

800,
000
500,
000

1,500,0
00
700,
000
500,
000
300,
000
508,073,
450
52,304,
450
10,000,
000
10,000,
000
34,020,
000
34,020,
000
10,800,
000
10,800,
000
12,420,
000
6,213,
000
288,
000
1,200,
000
1,725,
000
3,000,
000
2,071,
450
2,071,
450
129,481,
000

Page 13

800,000

100.00

500,000

100.00

1,500,000

100.00

700,000

100.00

500,000

100.00

300,000

100.00

502,621,398

98.93

49,631,000

94.89

10,000,000

100.00

10,000,000

100.00

31,368,000

92.20

31,368,000

92.20

10,581,500

97.98

10,581,500

97.98

10,205,000

82.17

6,213,000

100.00

288,000

100.00

1,200,000

100.00

1,725,000

100.00

3,000,000

100.00

2,050,000

98.96

2,050,000

98.96

213,519,398

164.90

Belanja Jasa Kebersihan


Belanja Jasa Kebersihan (pihak ke 3)
Belanja Jasa Keamanan
Belanja Jasa Keamanan (KCPD dan Outlet)
Belanja Surat Tanda Kendaraan Bermotor
Kendaraan Roda 4
Toyota Kijang Tahun 2003
Toyota Kijang Inova Tahun 2011
Kendaraan Roda 2
Honda GL 100 Tahun '95
GLP160 tahun '02
Suzuki Shogun 125 tahun '07
Suzuki Shogun 125 tahun '09
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Service
Roda 4 (Toyota Kijang) s.d 2003
Roda 2 (Honda GL 100, Honda GLP 160, Suzuki Shogun) s.d 2003
Roda 2 (Suzuki Shogun) Tahun 2009 s.d 2010
Belanja Pelumas
Roda 4
Roda 2
Genset
Belanja Jasa
Belanja Jasa Konsultasi

Laporan Evaluasi Kinerja CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

126,800,
000
126,800,
000
85,160,
000
85,160,
000
2,681,
000
1,864,
000
771,
000
1,093,
000
817,
000
136,
000
343,
000
166,
000
172,
000
41,028,
000
25,428,
000
10,000,
000
5,600,
000
9,828,
000
15,600,
000
8,400,
000
3,000,
000
4,200,
000
55,500,
000
37,500,

Page 14

126,499,998

99.76

126,499,998

99.76

84,696,000

99.46

84,696,000

99.46

2,323,400

86.66

1,706,000

91.52

738,000

95.72

968,000

88.56

617,400

75.57

88,500

65.07

0.00

161,500

97.29

367,400

213.60

40,950,000

99.81

25,350,000

99.69

10,000,000

100.00

5,600,000

100.00

9,750,000

99.21

15,600,000

100.00

8,400,000

100.00

3,000,000

100.00

4,200,000

100.00

55,000,000

99.10

37,000,000

98.67

000
Pembuatan/pembaharuan/pemeliharaan Sertifikasi ISO 9001 : 2008 kantor
Bersama Samsat Kota Bandung I Pajajaran
Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama (Pest Control) dan
Fumigasi
Pemeliharaan Ruang Arsip (Fumigasi dan Dokumen)
Belanja Pemeliharaan
Belanja Pemeliharaan Alat Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Komputer/Printer
Komputer PC
Printer
Pemeliharaan Meubelair
Pemeliharaan Fasilitas dan Aksesoris Kantor
AC
TV
Pompa Air/Jetpump
Dispenser
Mesin Tik
Mesin Antrian
Belanja Pemeliharaan Alat studio dan Alat Komunikasi
Wireless
Telepon/faximil

Belanja Pemeliharaan Buku Perpustakaan dan Arsip


Digitalisasi Arsip Pajak KBM

Laporan Evaluasi Kinerja CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

37,500,
000

37,000,000

98.67

18,000,
000

18,000,000

100.00

18,000,000

100.00

45,067,500

99.93

41,367,500

99.92

8,997,500

99.97

7,497,500

99.97

1,500,000

100.00

7,500,000

100.00

24,870,000

99.88

10,470,000

99.71

1,500,000

100.00

1,000,000

100.00

1,400,000

100.00

500,000

100.00

10,000,000

100.00

3,700,000

100.00

1,200,000

100.00

2,500,000

100.00

98,453,500

196.91

49,687,500

99.38

18,000,
000
45,100,
000
41,400,
000
9,000,
000
7,500,
000
1,500,
000
7,500,
000
24,900,
000
10,500,
000
1,500,
000
1,000,
000
1,400,
000
500,
000
10,000,
000
3,700,
000
1,200,
000
2,500,
000
50,000,
000
50,000,
000

Page 15

49,500,
000
49,500,
000

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan CPDP


Pemeliharaan gedung dan bangunan CPDP Wilayah Kota Bdg I Pjjr

48,766,000

98.52

48,766,000

98.52

Belanja
Program/Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Sarana & Prasarana Kantor


BELANJA
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG DAN JASA
BELANJA
PEGAWAI
Honorarium PNS Provinsi
Honorarium Panitia/Pejabat Pengadaan/Pemeriksa Barang
dan Jasa

Realisasi

Anggaran

Keuangan. (Rp.)

550,550,0
00

490,260,000

89.05

550,550,000
550,550,000
22,450,000
528,100,000

490,260,000
490,260,000
22,450,000
467,810,000

89.05

100.00
88.58

22,450,000

22,450,000

100.00

22,450,000

22,450,000

100.00

22,450,000

22,450,000

100.00

89.05

13,450,000

13,450,000

100.00

3,750,000

100.00

3,500,000

100.00

Sekretaris

3,750,000
3,500,000
3,200,000

3,200,000

100.00

Anggota

3,000,000

3,000,000

100.00

1,500,000

1,500,000

100.00

700,000
500,000

700,000

100.00

500,000

100.00

Honorarium Panitia Penerima hasil jasa konsultasi di atas 200 juta

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)


Ketua

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang / Pekerjaan Kontruksi /


Jasa Lainnya
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Lainnya

Laporan Evaluasi Kinerja CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

Page 16

Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan

Honorarium Panitia Penerima hasil jasa konsultasi di atas 200


juta
Ketua
Sekretaris
Anggota

Belanja Jasa Konsultasi


Detail engenering Design ( DED) Gedung kantor Cabang
Pelayanan Dispenda Prov.Wil Kota Bdg I Pajajaran

Belanja Modal Pengadaan Printer


Pengadaan Printer

Belanja Modal Pengadaan Monitor/Displey


Pengadaan Monitor

Belanja Modal Pengadaan CPU


Belanja Thin Client

Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan/Accesoris komputer


dan Jaringan

300,000

300,000

100.00

7,500,000

7,500,000

100.00

3,000,000
2,500,000
2,000,000

3,000,000

100.00

2,500,000

100.00

2,000,000

100.00

400,000,000

341,115,000

85.28

400,000,000

341,115,000

85.28

28,000,000

27,830,000

99.39

28,000,000

27,830,000

99.39

11,700,000

11,375,000

97.22

11,700,000

11,375,000

97.22

84,500,000

83,980,000

99.38

84,500,000

83,980,000

99.38

3,900,00
0

3,510,00
0

90.00

2,600,00
0
1,300,00
0

Keyboard
Mouse

2,340,000
1,170,000

90.00
90.00

Belanja
Program/Kegiatan

Laporan Evaluasi Kinerja CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

Anggaran
2

Page 17

Realisasi
Keuangan.
(Rp.)

PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI PERKANTORAN CABANG PELAYANAN


DISPENDA PROV .WIL. KOTA BANDUNG I PAJAJARAN
BELANJA
BELANJA LANGSUNG
BELANJA PEGAWAI
BELANJA BARANG DAN JASA

01

1,444,103,237

93.28

1,548,195,780

1,444,103,237

93.28

1,548,195,780

1,444,103,237

93.28

68,400,000

90,100,000

131.73

1,479,795,780

1,354,003,237

91.50

Jasa Telekomunikasi, Air, Listrik, Telepon & Internet

433,333,320

357,699,109

82.55

BELANJA BARANG DAN JASA

433,333,320

357,699,109

82.55

433,333,320

357,699,109

82.55

33,000,000

14,940,642

45.27

27,000,000

12,094,328

44.79

6,000,000
198,0
00,000
198,00
0,000
202,3
33,320
81,09
1,560
48,62
0,880
48,62
0,880
24,00
0,000
1,024,762,460

2,846,314
145,3
25,487

47.44

145,325,487

73.40

197,4
32,980

97.58

77,752,180

95.88

49,552,800

101.92

47,256,000

97.19

22,872,000

95.30

Belanja Jasa Kantor


Belanja Telepon
Belanja Telepon
Belanja Telepon Outlet

Belanja Listrik
Belanja Listrik

Belanja Kawat/Faksimili/Internet
Sewa VPN-IP
Sewa VPN-IP Outlet Hyper Point
Sewa VPN-IP Outlet ITC Kb.Kelapa
Internet

02

1,548,195,780

Kegiatan Administrasi Perkantoran

73.40

996,304,128

97.22

BELANJA PEGAWAI

3,800,000

3,800,000

100.00

HONORARIUM PNS PROVINSI

3,800,000

3,800,000

100.00

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya, Paket 50 Juta s/d 100 Juta

3,800,000

3,800,000

100.00

700,000

700,000

100.00

500,000

500,000

100.00

300,000

300,000

100.00

Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen


(PPK)
Honorarium Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa Lainnya
Honorarium Pejabat Penerima Hasil
Pengadaan Barang/Jasa Lainnya

Laporan Evaluasi Kinerja CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

Page 18

Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya, Paket 100 Juta s/d 200 Juta
Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)
Honorarium Pejabat Pengadaan
Barang/Jasa Lainnya
Honorarium Pejabat Penerima Hasil
Pengadaan Barang/Jasa Lainnya
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Bahan Pakai Habis
Belanja Alat Tulis Kantor
Belanja Alat Tulis Kantor
Continuous Form 14 7/8" x 11" 4 Ply
Continuous Form 14 7/8" x 11" 2 Ply
Continuous Form 9 1/2" x 11" 4 Ply
Continuous Form 9 1/2" x 11" 2 Ply
Continuous Form Untuk NPPKB
Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos lainnya
Perangko
Materai Rp 6.000,Belanja Pengisian Tabung Gas
Belanja Pengisian Tabung Gas 12 Kg
Belanja Jasa Kantor
Belanja Surat Kabar/Majalah
Surat Kabar Daerah
Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi
Belanja Film, Album, Dokumentasi dan
Publikasi lainnya
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Cetak
Belanja Cetak

Laporan Evaluasi Kinerja CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

1,000,000

1,000,000

100.00

800,000

800,000

100.00

500,000

500,000

100.00

1,020,96
2,460
197,940,460

992,5
04,128
195,486,500

191,498,960
118,73
4,960
4,9
24,800
26,95
6,800
1,7
42,400
1,4
40,000
37,70
0,000
4,401,500
3,9
51,500

189,045,000

98.72

118,295,000

99.63

4,680,000

95.03

26,640,000

98.82

1,620,000

92.98

1,410,000

97.92

36,400,000

96.55

4,401,500

100.00

3,951,500

100.00

450,000

100.00

2,040,000

100.00

2,040,000

100.00

10,800,000

100.00

1,800,000

100.00

1,800,000

100.00

9,000,000

100.00

9,000,000

100.00

94,870,000

93,539,000

98.60

82,870,000
82,87

81,539,000
81,539,000

98.39
98.39

450,000
2,040,000
2,0
40,000
10,800,000
1,800,000
1,8
00,000
9,000,000
9,0
00,000

Page 19

97.21
98.76

Belanja Penggandaan / Fotocopy


Belanja Penggandaan / Fotocopy
Belanja Penjilidan
Belanja Penjilidan Dokumen Dinas
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat/Kamar/Gudang
Sewa Tempat Samsat Outlet (Hyper Point)
Sewa Tempat Samsat Outlet (ITC)
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Rapat-rapat Cabang Pelayanan
Jamuan Makan di Box
Jamuan Snack di Box
Belanja Minuman Air Mineral/Galon
Air Mineral Galon
Air Mineral Cup

Belanja Perjalanan Dinas di Dalam Provinsi


Belanja Perjalanan Dinas di Dalam Daerah
Perjalanan Dinas Cabang Pelayanan Ke Cabang Pelayanan
Kluster B (jarak 40-80 km)
Golongan IV
Golongan III
Golongan II
Kluster C (jarak 80-120 km)

0,000
10,8
00,000
10,80
0,000
1,200,000
1,2
00,000
583,900,000

Golongan III

Laporan Evaluasi Kinerja CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

100.00

10,800,000

100.00

1,200,000

100.00

1,200,000

100.00

579,420,000

99.23

583,900,000
463,90
0,000
120,00
0,000

579,420,000

99.23

463,320,000

99.87

116,100,000

96.75

27,252,000
27,252,000

27,252,000
27,252,000

100.00

23,400,000
16,38
0,000
7,0
20,000
3,852,000
3,4
32,000

23,400,000

100.00

16,380,000

100.00

7,020,000

100.00

3,852,000

100.00

3,432,000

100.00

100.00

420,000
106,200,000

420,000

100.00

86,006,628

80.99

106,200,000

86,006,628

80.99

106,200,000

86,006,628

80.99

30,900,000

23,447,000

75.88

4,000,000

20.00

5,400,000

20.00

1,500,000

20.00

30,740,128

81.32

1,300,000

20.00

4,800,000

200.00

20,00
0,000
27,00
0,000
7,5
00,000
37,800,000

Golongan IV

10,
800,000

6,5
00,000
2,4
00,000

Page 20

Golongan II
Kluster D (jarak 120-160 km)
Golongan IV
Golongan III
Golongan II

03

1,0
50,000

2,100,000

200.00

37,500,000

31,819,500

84.85

1,600,000

20.00

3,000,000

50.00

2,700,000

200.00

8,0
00,000
6,0
00,000
1,3
50,000

Penelusuran Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU)

90,100,000

90,100,000

100.00

BELANJA PEGAWAI
HONORARIUM PNS NON PROVINSI

64,600,000
64,600,000

64,600,000
64,600,000

100.00

Honorarium Tenaga Ahli/Intruktur/Narasumber/Moderator

64,600,000

64,600,000

100.00

Honorarium Pelaksanaan :

64,600,000

64,600,000

100.00

20,800,000

100.00

5,200,000

100.00

4,800,000

100.00

10,800,000

100.00

43,
800,000

100.00

38,400,000

100.00

7,800,000

100.00

14,400,000

100.00

16,200,000

100.00

5,400,000

100.00

25,500,000

100.00

25,500,000

100.00

25,500,000

100.00

25,500,000

100.00

Operasi Gabungan dengan POLRI


Golongan IV
Golongan III
Golongan II
Penelusuran Dengan Orang Kecamatan
Petugas Kecamatan :
Golongan IV
Golongan III
Golongan II
Petugas BABINSA :
BELANJA BARANG DAN JASA
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja Makanan dan Minuman
Rapat
Makanan Dan Minuman

Laporan Evaluasi Kinerja CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

20,8
00,000
5,2
00,000
4,8
00,000
10,80
0,000
43,8
00,000
38,40
0,000
7,8
00,000
14,40
0,000
16,20
0,000
5,4
00,000
25,5
00,000
25,5
00,000
25,5
00,000
25,5
00,000

Page 21

100.00

Operasi Gabungan dengan POLRI


Persiapan
Jamuan Makan di Box
Jamuan Snack di Box
Pelaksanaan

Jamuan Makan di Box


Jamuan Snack di Box
Evaluasi

Jamuan Makan di Box


Jamuan Snack di Box
Penelusuran Dengan Orang Kecamatan
Persiapan
Jamuan Makan di Box
Jamuan Snack di Box
Pelaksanaan

Jamuan Makan di Box


Jamuan Snack di Box
Evaluasi

Jamuan Makan di Box


Jamuan Snack di Box

Laporan Evaluasi Kinerja CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

7,
500,000
2,5
00,000
1,7
50,000
750,000
2,5
00,000
1,7
50,000
750,000
2,5
00,000
1,7
50,000
750,000
18,0
00,000
6,0
00,000
4,2
00,000
1,8
00,000
6,0
00,000
4,2
00,000
1,8
00,000
6,0
00,000
4,2
00,000
1,8
00,000

Page 22

7,500,000

100.00

2,500,000

100.00

1,750,000

100.00

750,000

100.00

2,500,000

100.00

1,750,000

100.00

750,000

100.00

2,500,000

100.00

1,750,000

100.00

750,000

100.00

18,000,000

100.00

6,000,000

100.00

4,200,000

100.00

1,800,000

100.00

6,000,000

100.00

4,200,000

100.00

1,800,000

100.00

6,000,000

100.00

4,200,000

100.00

1,800,000

100.00

4.3 CAPAIAN KINERJA PELAYANAN

A.
1.

Capaian Kinerja Pelayanan yang berupa Sistem Organisasi dan Ketatausahaan :


Struktur Organisasi
Struktur organisasi serta Tupoksi pada CPDP Wil. Kota Bandung I Pajajaran dilaksanakan
berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 68 Tahun 2012 tentang perubahan atas
peraturan Gubernur Jawa Barat no.113 Tahun 2009 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana
teknis dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat nomor 113 tahun 2009
tentang Organisasi Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat.
Struktur Organisasi Di CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran :
KEPALA CABANG
KELOMPOK

SUBAGIAN TATA
USAHA

JABATAN
SEKSI

SEKSI

PENERIMAAN DAN
PENDATAAN DAN
PENAGIHAN
PENETAPAN
Sumber Daya Manusia yang ada dilingkungan CPDP Wilayah Kota Bandung I
Pajajaran saat ini memiliki 30 (Tiga Puluh) orang. Yang digambarkan sbb :
No

Golongan

Jumlah

TINGKAT
PENDIDIKA

Laporan Evaluasi Kinerja CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

Jumlah
Page 23

N
1.

Golongan I

S2

6 Orang

2.

Golongan II

9 Orang

SARJANA

13 Orang

3.

Golongan III

21 Orang

SLTA

11 Orang

4.

Golongan IV

1 Orang

SLTP

SD

Jumlah

30 Orang

5.
Jumlah

30 Orang

Dilingkungan CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran dipimpin oleh seorang Kepala Cabang dengan
membawahi 1 Kepala Subagian Tata Usaha dan 2 Kepala Seksi Yaitu Kasi Pendataan dan Penetapan
dan Kasi Penerimaan dan Penagihan, kemudian formasi

pegawai yang berjumlah 27 orang

ditempatkan di Bagian Cabang, Samsat Pajajaran, serta Outlet Giant dan ITC. Penempatannya
formasi pegawai, meskipun kompetensi dan kuantitas SDM masih terbatas, maka diharapkan dapat
untuk tahun selanjutnya bisa meningkat sehingga pelayanan terhadap masyarakt pun bisa
terpenuhi sesuai standart ISO 9001;

Laporan Evaluasi Kinerja CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

Page 24

2. Perumusan Tata Kerja dan Mekanisme Kerja


Didalam Tata kerja dan mekanisme kerja tercermin dalam
penjabaran tupoksi organisasi dan sudah tergambar kejelasan
tentang tujuan dan sasaran Organisasi yang mengarah pada misi
dan visi Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat.
3.

Penyusunan Standart Operasional Prosedur (SOP)


1.
Prosedur kerja CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Selalu
mengacu
2.

pada

perundang-undangan,

ketentuan

dan

kebijakan yang berlaku.


Prosedur kerja CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran selalu
melalui tahapan konsultasi dan koordinasi guna menghindari

3.

kesalahan dan penyimpangan.


Prosedur Kerja yang dilaksanakan di CPDP Wilayah Kota
Bandung I Pajajaran baik pelaksanaan kerja di samsat
maupun di cabang tidak tumpah tindih dan duplikasi dengan
prosedur lainya, hal ini dikarebakan setiap prosedur kerja
CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran selalu mengacu pada
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
ALUR STANDAR PELAYANAN SAMSAT

1
2

UU no 25 Tahun 2009 Ttg pelayanan Publik


UU no 28 Tahun 2009 Ttg Pajak daerah dan

retribusi Daerah
Perda No 13 Thn 2013 Tentang Pajak Daerah

Sistem Administrasi Manunggal


di Bawah Satu Atap

untuk jenis pungutan PKB dan BBNKB

Pendaftaran
1
2
3
4

Kendaraan Baru
Pengesahan STNK
Mutasi
Persyaratan

Penyerahan

Validasi
1

SKPD, STNK

1
2
3
4
5
6

Standar Waktu

Samsat Induk
Samsat Drive Thru
Samsat Online
Samsat outlet
Samsat Mobile
Media Publik Website

5 Menit untuk Pendaftaran Ulang


I jam untuk Pendaftaran baru/Rubentina

Laporan Evaluasi Kinerja CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

Page

B.

Capaian Kinerja Pelayanan yang berupa Sarana dan Fasilitas


Pemeliharaan Fasilitas Perkantoran
Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Berupa Lahan Parkir, Ruang Arsip,

1
2

DLL
Pelaksanaan Online Sistem
Penambahan Workshop Untuk TNKB

3
4
C.

Capaian Kinerja Berupa Pelayanan Khusus


1 CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran Sudah Berstandar ISO
9001;2008
2 Pelayanan Samsat outlet pertama di Jawa Barat CPDP wil. Kota
Bandung I Pajajaran
memiliki 2 pelayanan Samsat outlet yaitu Samsat outlet ITC kebun
kelapa dan Samsat outlet Hyper Point Giant Pasteur.
3 Samsat Mobil / samsat keliling
4 Penerima Pembayaran oleh Bank BJB
4.4 EVALUASI PERMASALAHAN / PEMECAHAN MASALAH
1. Bidang Pendataan dan Penetapan
Permasalahan (Pendataan dan Penetapan) :
1
2

Belum akuratnya data potensi Kendaraan;


Belum Akuratnya data tunggakan yang dilengkapi bukti
autentik;

Belum optimalnya pemahaman tentang Tupoksi

Solusi mengatasinya (Pendataan dan Penetapan) :


1
2

Penyempurnaan database Komputer;


Pengadministrasian dan pengamanan tunggakan harian;

Pembinaan secara terus menerus melalui briefing staf;


4

Melakukan Operasi Tunggakan dengan cara door to door


ke alamat Wajib Pajak (KTMDU).

2. Bidang Penerimaan dan Penagihan.


Permasalahan (PBBKB) :
1
Belum Optimalnya Pendataan Wajib Pajak PBBKB Industri;
2
Belum Optimalnya Pendataan SPBU;
3
Belum Optimalnya Peran serta Pemerintah Kota Bandung
dalam penjaringan Subjek dan Objek PBBKB;
4 Masih Banyaknya Pengguna BBM Industri yang belum tergali.
Laporan Evaluasi Kinerja CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

Page

Solusi Mengatasinya (PBBKB) :


1Melakukan Pendataan Wajib Pajak PBBKB Industri;
2Rekonsiliasi data SPBU dengan Penyedia BBM;
3

Koordinasi dengan Pemda Kota Bandung dalam rangka


mengoptimalkan peran serta Pemda Kota Bandung.

3.

Bidang Tata Usaha


Permasalahan Bidang Kepegawaian :
1

Masih terdapat Pegawai yang kurang memahami


Tupoksinya;

Penambahan Sentra Pelayanan (Samsat Outlet )


memerlukan tambahan Pegawai;

Solusi Mengatasinya Bidang Kepegawaian :


1

Memberikan bimbingan dan motivasi kepada pegawai


pada kesempatan briefing staf

Mengajukan penambahan ke Dispenda Pusat dan


mengoptimalkan SDM yang ada

Permasalahan Bidang Perlengkapan :


1
Tanah dan Gedung Kantor yang sudah tidak memadai
2
3
4

(Tidak representatif);
Tempat Parkir tidak layak (sempit);
Ruang Arsip yang tidak memadai;
Komputer masih kurang baik kuantitas maupun

kualitas ;
5

Terdapat peralatan kantor yang sudah tidak layak pakai;

Tidak terdapat workshop untuk pembuatan TNKB

Solusi Mengatasinya Bidang Perlengkapan :


1

Mengajukan ke Dispenda Pusat Untuk segera


Membangun Gedung menjadi 2 Lantai dan I basemant

untuk kelancaran pelayanan publik;


Mengoptimalkan tempat parkir yang ada (Dengan

Pembangunan I lantai Basemant;


3Memanfaatkan dan mengoptimalkan ruang arsip yang ada;
Laporan Evaluasi Kinerja CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

Page

4Penambahan jumlah computer serta peningkatan kualitas;


5

Mengajukan ke Dispenda Pusat untuk menarik peralatan


kantor yang sudah tidak layak pakai;

Menyediakan Workshop untuk TNKB.

Permasalahan Bidang Umum :


1

Terbatasnya Anggaran untuk melakukan pemeliharaan


baik Gedung Kantor maupun perlengkapan kantor;

Setiap awal tahun Anggaran dana untuk pembayaran


rekening listrik dan rekening telepon belum tersedia
karena DPA masih dalam proses.

Solusi Mengatasinya Bidang Umum


1

Pemeliharaan dilaksanakan berdasarkan skala prioritas


disesuaikan dengan kebutuhan terutama yang
menyangkut pelayanan kepada Masyarakat;

Penanganan sementara dilakukan pembayaran dari dana


lainnya.

Permasalahan Bidang Keuangan :


1

Masih terdapat hambatan dalam pencapaian kinerja


keuangan karena Bendahara Penerima/Pengeluaran
pembantu belum sepenuhnya memahami Permendagri
No.13 Tahun 2006, terutama pada saat penggantian

Bendahara pembantu karena alih tugas.


Masih terjadi kesalahan yang memperlambat proses
pengajuan SPP dan penyampaian Laporan.

Solusi Mengatasinya Bidang Keuangan


1Melakukan konsultasi melalui Bendahara Pusat, secara
berkala terus
menerus pada saat pengajuan SPP dan Laporan Bulanan.

BAB V
Laporan Evaluasi Kinerja CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

Page

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI


5.1 KESIMPULAN
Cabang pelayanan Dispenda Provinsi Wilayah Kota Bandung I
Pajajaran melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pendapatan
daerah.

Dan untuk pelaksanaan dilapangan mempunyai fungsi sebagai

penyelenggara

pelayanan

umum

di

bidang

pendapatan

daerah.

Berdasarkan Target Pendapatan Daerah yang ditetapkan oleh Dinas


Pendapatan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2013. Untuk Tahun
Anggaran 2013 CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran telah melebihi
target yang ditetapkan dari target keseluruhan jenis pendapatan daerah
Rp. 477.731.805.000 sedangkan realisasi Rp. 513.381.870.472.
Sedangkan untuk program dan Kegiatan pada Cabang Pelayanan
Provinsi Wilayah Kota Bandung I Pajajaran TA. 2013 terdiri dari 4 kegiatan :
1 Peningkatan Kesejahteraan dan kemampuan Aparatur dengan anggaran
Rp. 72.875.000 sedangkan realisasi Rp. 71.501.741
98.12 %)
2Penyelenggaraan

Administrasi

Perkantoran

(Capaian belanja

dengan

Anggaran

Rp.

1.548.195.780 sedangkan realisasi Rp. 1.444.103.237 (Capaian belanja


93.28 %)
3 Pemeliharaan

Sarana dan

Prasarana

kantor

dengan

Anggaran

Rp.

513.373.450 sedangkan realisasi Rp. 507.921.398 (Capaian belanja 98.94


%)
Revitalisasi CPDP Pajajaran dengan anggaran Rp. 550.550.000 sedangkan
realisasi Rp. 490.260.000 (Capaian belanja 89.05 %)

Laporan Evaluasi Kinerja CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

Page

5.2 REKOMENDASI
Cabang pelayanan Dispenda Provinsi wilayah Kota Bandung I
Pajajaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta untuk mencapai
tujuan dan sasaran organisasi diperlukan dukungan dan bimbingan dari
Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat yang lebih optimal untuk Tahun
Anggaran 2014 baik dari segi anggaran, sumber daya aparatur, sarana
dan fasilitasi pelayanan sehingga kami dapat melaksanakan tugas, pokok
dan fungsi secara maksimal dan baik untuk pencapaian Visi dan Misi
Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Barat dan Visi dan Misi pemerintah
Provinsi Jawa Barat.

Kepala Cabang Pelayanan Dispenda Prov.Jawa Barat


Wilayah Kota Bandung I Pajajaran,

Dra. Hj. DWIYANTI P., MM


Pembina Tingkat I
NIP. 19651117 199011 2 001

Laporan Evaluasi Kinerja CPDP Wilayah Kota Bandung I Pajajaran

Page