KRITERIA

2.3.10.
EP1

SKOR

SKOR
Maksimal

10

10

FAKTA/ANALISIS

APA YANG HARUS

DIKERJAKAN

EP2

10

10

TidakadaSPOkomunikasi
dankoordinasidengan
pihak-pihaktekait

EP3

10

TidakadaSPOevaluasi
peranpihakterkait.Hasil
evaluasiperanpihakterkait
dantindaklanjut

EP4

10

Jumlah

30

40

75.00%

KRITERIA
2.3.11.

EP1

SKOR

SKOR
Maksimal

10

EP2

10

EP3

10

EP4

EP5

10

10

FAKTA/ANALISIS
BelumadaPanduan(manual)
mutuPuskesmas,Pedoman
PelayananPuskesmas,
Pedoman/Kerangkaacuan
PenyelenggaraanProgram

APA YANG
HARUS
DIKERJAKA
N

BelumadaPedomandan
panduankerja
penyelenggaraanprogram
Puskesmas
BelumadaSPOpelaksanaan
programdanpelayanan
Puskesmas
BelumadaSPOpengendalian
dokumendanSPO
pengendalianrekaman
BelumadaPanduan
penyusunanpedoman,
panduan,kerangkaacuan,
danSPO

KRITERIA
2.3.12.

EP1

SKOR

SKOR
Maksimal

10

APA YANG
HARUS
DIKERJAK
AN

FAKTA/ANALISIS
TidakadaSKKepala
Puskesmastentangkomunikasi
internal

TidakadaSPOkomunikasi
internal
EP2

10

EP3

10

10

EP4

10

10

EP5

10

10

Jumlah

35

50

70.00%

KRITERIA
2.3.13.

EP1

EP2

EP3

SKOR

SKOR
Maksimal

10

10

10

FAKTA/ANALISIS
TidakadaSPOtentangkajian
dampaknegatifkegiatan
Puskesmasterhadap
lingkungan.

APA YANG
HARUS
DIKERJAKA
N

TidakadaSKKepala
Puskesmastentangpenerapan
manajemenrisiko.Panduan
manajemenrisiko.Hasil
pelaksanaanmanajemenrisiko:
identifikasirisiko,analisis
risikopencegahanrisiko

TidakadaHasilkajiandan
tindaklanjutterhadap
ganggung/dampaknegatifthd
lingkungandanpencegahannya

Jumlah

30

0.00%

KRITERIA
2.3.14.

SKOR

SKOR
Maksimal

FAKTA/ANALISIS

TidakadaSOPtentang
penilaiankinerjaolehkapus
danpenanggungjawab

EP1

10

EP2

10

10

EP3

10

10

EP4

10

Tidakadarekamtindaklanjut
kegiatanpembinaan

Tidakadarekampelasanaan
pembinaanjaringandan
jejaringdsanpelaporannya

EP5

10

Jumlah

25

50

50.00%

APA YANG
HARUS
DIKERJAK
AN

KRITERIA
2.3.15.

SKOR

SKOR
Maksimal

APA
YANG
HARUS
DIKERJAK
FAKTA/ANALISIS
AN
PenanggungjawabUKM
danUKPtidakterlibatdalam
perencanaananggarandan
monitoring

EP1

10

EP2

10

10

EP3

10

10

EP4

10

10

TidakSPOauditpenilaian
kinerjapengelolakeuangan

EP5

10

EP6

10

10

Jumlah

45

60

75.00%

KRITERIA
2.3.16.

SKOR

SKOR
Maksimal

EP1

10

10

EP2

10

10

EP3

10

10

EP4

10

10

EP5

10

10

Jumlah

50

50

FAKTA/ANALISIS

100.00%

APA YANG
HARUS
DIKERJAK
AN

KRITERIA
2.3.17.
EP 1

SKOR

SKOR
Maksimal

10

10

APA YANG
HARUS
DIKERJAK
FAKTA/ANALISIS
AN

SPO pengumpulan,
penyimpanan, dan retriving
(pencarian kembali) data

EP 2

10

SPO analisis data

EP 3

10

SPO pelaporan dan distribusi

informasi

EP 4

10

EP 5

10

10

Jumlah

35

50

70.00%

KRITERIA
2.4.1.

EP1

SKOR

SKOR
Maksimal

10

FAKTA/ANALISIS
TidakadaSKKepala
Puskesmastentanghakdan
kewajibansasaranprogram
danpasienpenggunapelayana
Puskesmas.Brosur,leaflet,
posterttghakdankewajiban
sasaranprogramdan
pasien/penggunajasa
Puskesmas

APA YANG
HARUS
DIKERJAK
AN

Brosur,leaflet,posterttghak
dankewajibansasaran
programdanpasien/pengguna
jasaPuskesmas

EP2

EP3

10

10

TidakadaSKKepala
PuskesmasdanSPOuntuk
memenuhihakdankewajiban
pengguna

KRITERIA
2.4.2.

EP1

SKOR

SKOR
Maksimal

APA YANG
HARUS
DIKERJAK
FAKTA/ANALISIS
AN
TidakadaSKKepala
Puskesmasdankesepakatan
tentangaturanmaindalam
pelaksanaanprogramdan
pelayanandiPuskesmas

10

TidakadaAturanmainsesuai
denganvisi,misi,tatanilai
dantujuanPuskesmas(cek
kesesuaianaturanmain)
EP2

10

Jumlah

20

0.00%

KRITERIA
2.5.1.

EP1

SKOR

SKOR
Maksimal

10

FAKTA/ANALISIS
TidakadaSKkepala
puskesmastentang
penyelenggaraankontrak
pihakketigadanSK
penetapanpengelolaanpihak
ketiga

APA YANG
HARUS
DIKERJAK
AN

EP2

10

10

EP3

10

10

Jumlah

25

30

83.33%

KRITERIA
2.5.2.

EP1

EP2

SKOR

SKOR
Maksimal

10

FAKTA/ANALISIS
Tidakadakejelasanindikator
danstandardkinerjapada
dokumenkontrak

APA
YANG
HARUS
DIKERJAK
AN

TidakadaKebijakandanSPO
monitoringkinerjapihak
ketiga.Instrumenmonitoring
danevaluasi,danhasil
monitoringkinerjapihak
ketiga

10

EP3

10

Jumlah

30

0.00%

TidakadaBuktitindaklanjut
hasilmonitoring

KRITERIA
2.6.1.
EP1
EP2

SKOR
10
10

SKOR
Maksimal
10
10

EP3
EP4

0
10

10
10

EP5

10

EP6
EP7

5
10

10
10

EP8
EP9

5
5

10
10

FAKTA/ANALISIS

TidakadaProgram
pemeliharaandanbukti
pelaksanaanprogram
pemeliharaan

TidakadaKebijakandanSPO
tentangpenyimpananbarang
termasukbahanberbahaya
TidakadaSK
Penanggungjawabkebersihan
Puskesmas.Programkerja
kebersihanlingkungan

TidakadaSK
Penanggungjawabkendaraan
Programkerjaperawatan
kendaraan

APA YANG
HARUS
DIKERJAK
AN

Total Skor
Total EP
CAPAIAN

325
1210

36.11
%

KRITERIA
3.1.1.

SKOR

SKOR
Maksimal

APA YANG HARUS

FAKTA/ANALISIS
DIKERJAKAN
BuatKebijakanMutu
Puskesmasmeliputimutu

manajemenUKMdan
UKP,buatpedomanmanual
mutu,laksanakansecara
konsistendan
berkesinambungan.

EP1

10

10

EP2

10

EP3

10

EP4

10

10

EP5

10

Jumlah

20

50

40.00%

APA

KRITERIA
3.1.2.

YANG
FAKTA/AN HARUS
ALISIS
DIKERJAKAN

SKOR

SKOR
Maksimal

EP1

10

10

EP2

10

10

EP3

10

EP4

10

10

Jumlah

30

40

75.00%

Lakukanevaluasidan
perbaikanmuturencana
tahunanpuskesmas,
dilaksanakan,susunSOPSOPpertemuantinjauan
manajemen,lakukantindak
lanjutdarihasilpertemuan
tinjauanmanajemen.

APA

KRITERIA
3.1.3.

YANG
FAKTA/AN HARUS
ALISIS
DIKERJAKAN

SKOR

SKOR
Maksimal

EP1

10

10

EP2

10

10

EP3

10

10

Jumlah

30

30

100.%

APA

KRITERIA
3.1.4.

SKOR

SKOR
Maksimal

YANG
FAKTA/AN HARUS
ALISIS
DIKERJAKAN

EP1

10

EP2

10

EP3

10

EP4

10

EP5

10

Jumlah

50

0.00%

Susunindikatorkinerja,
laksanakandananalisis
datakinerjanya.Lakukan
auditinternal

APA

KRITERIA
3.1.5.

SKOR

SKOR
Maksimal

YANG
FAKTA/AN HARUS
ALISIS
DIKERJAKAN

EP1

10

EP2

10

EP3

10

Jumlah

30

0.00%

Libatkanmasyarakat
dalammemberikanideideuntukperbaikanmutu
dankinerja,lengkapi
dokumen-dokumen
pendukungnya

APA
KRITERIA
3.1.6.

FAKTA/A

SKOR

SKOR
Maksimal

NALISIS

EP1

10

10

EP2

10

EP3

10

EP4

10

EP5

10

Jumlah

20

50

40.00%

YANG
HARUS
DIKERJAKAN
Lakukanupaya
perbaikan,berupa
koreksi,tindakankorektif
maupuntindakan
preventifjikahasil
pelayanantidakmencapai
target

APA

KRITERIA
3.1.7.

SKOR

SKOR
Maksimal

YANG
FAKTA/AN HARUS
ALISIS
DIKERJAKAN

EP1

10

EP2

10

EP3

10

EP4

10

EP5

10

EP6

10

EP7

10

Jumlah

70

0.00%

Lakukankajibanding
denganpuskesmaslain,
lengkapidokumendokumenpendukung

Total Skor

100

Total EP

320

CAPAIAN

31.25%