Anda di halaman 1dari 2

Risks tahap 4 Receiving, installation and testing

Risk
Controls
Audit Program fieldwork
1.
pengecekan
PO dan surat
komponen barang
jalan 2.
yang dipesan dari
konfirmasi
konfirmasi ke
supplier tidak sesuai mengecekan bagian
kepada
dengan pesanan barang yang pemesanan
supplier
terhadap
diterima
terhadap PO
barang yang
dengan PO yang ada
di kirimkan

pemasangan
komponen tidak
sesuai dengan SOP

melakukan
quality
control
seperti
testing

pengecekan ke
standar SOP
pemasangan
dan blueprint

findings

ada
kesalahan
pengiriman
dari pihak
supplier

1. observasi
dan
adanya
wawancara ke kelalaian
bagian
pekerja yang
pemasangan tidak
dan
memahami
membandingk secara
an dengan
cermat
SOP
pemasangan

reccomendation

adanya pemutusan
kontrak dengan
supplier ketika
kesalahan
pengiriman sering
terjadi

menerapkan
punishment dan
memberi pelatihan
yang berkualitas