Directorio
Peregrina Morgan Lora, Presidenta
Coordinacin Tcnica:
.
Direccin de Evaluacin y Certificacin
Gabriela Arrieta
Mara Celia Dvila
Colaboradores
Junta Nacional del Caf
Profesionales Tcnicos y Expertos
Cuidado de Edicin:
Oficina de Comunicaciones
Centro de Informacin y Referencia
Diseo de Cartula:
XXXXXXX
Diagramacin:
XXXXXXXXX
Hecho el Depsito Legal en la Biblioteca Nacional del Per N 2014-XXXXX
ISBN N XXX-XXX-XXX-XX
XXXXXXXXX
Tiraje: 1000 ejemplares
Primera edicin2014
Lima, Diciembre de 2014
INDICE
1.
PRESENTACIN
2.
INTRODUCCIN
3.
ALCANCE
4.
BASE LEGAL
5.
NORMAS DE COMPETENCIA
UNIDAD DE COMPETENCIA N 01
Identificar y reconocer el proceso de produccin de cafs certificados, segn
reglamento interno de la institucin y estndares de certificacin.
(Cdigo 001)
UNIDAD DE COMPETENCIA N 02
Planificar y preparar el proceso de inspeccin interna, segn reglamento interno de la
institucin, estndares de certificacin.
(Cdigo 002)
UNIDAD DE COMPETENCIA N 03
Ejecutar el plan de inspeccin interna segn reglamento interno de la institucin y
estndares de certificacin
(Cdigo 003)
UNIDAD DE COMPETENCIA N 4
Elaborar y presentar el informe de inspeccin interna, segn protocolos
(Cdigo 004)
6.
ANEXOS
-
Mapa funcional
Glosario de trminos
PRESENTACIN
La produccin cafetalera tiene una gran importancia econmica, social y ambiental para Per. El rea sembrada es de 425
mil hectreas, 223 mil familias se dedican a su produccin, y la cadena productiva involucra a alrededor de tres millones
de personas. Desde hace dos dcadas, el caf es el principal producto de agro exportacin, generando ms divisas al pas
que cualquier otro cultivo.
Desde que en el ao 1989 se export el primer contenedor con certificacin orgnica de Per, las ventas de caf con
algn tipo de certificacin se han incrementado ao tras ao. Actualmente, ms de un tercio del rea cultivada de caf
(135.000 has) cuenta con al menos una certificacin (1 milln 250 mil quintales).
Gracias a la creacin del mercado de Comercio Justo, o de Produccin Orgnica, las organizaciones peruanas lograron
articularse directamente con los compradores de caf, posicionndose en el segmento de caf lavado suave de altura, y
en el nicho de los cafs diferenciados.
Estos mercados son cada vez ms exigentes en cuanto a calidad de producto, procesos de produccin, criterios de
responsabilidad social y ambiental. Pronto, estaran demandando conformidad con criterios de eco eficiencia, e
informacin sobre la huella de carbono y ambiental del producto.
INTRODUCCIN
Las organizaciones cafetaleras certifican su produccin con diferentes estndares y normas de uso voluntario, que les
permiten acceder a mercados diferenciados, a comercializar directamente, y a beneficiar a sus socios con mejores precios
por el producto.
La mayora de las empresas y organizaciones cafetaleras en Per comercializan cafs con dos, tres o ms certificaciones,
es decir, con una certificacin mltiple. Esto significa, que la produccin en campo, el beneficio, procesamiento y
comercializacin debe cumplir con diferentes estndares y normas, cuya conformidad es inspeccionada por una entidad
independiente, una agencia de inspeccin o certificacin. Para este fin, un inspector externo visita las fincas, plantas de
procesamiento y almacenes.
Las organizaciones de pequeos productores abarcan un gran nmero de unidades productivas, su visita incrementara el
costo de la certificacin, y limitara la participacin de las organizaciones de pequeos productores, se ha implementado
un sistema de certificacin grupal.
Por esta razn, evolucion el sistema de certificacin grupal, donde la agencia de inspeccin delega la inspeccin al 100%
de las fincas en la organizacin, la cual debe tener implementado un Sistema Interno de Control (SIC). La agencia de
inspeccin externa supervisa este SIC, revisa los documentos y reportes de todos los productores del grupo, los
documentos de procesos de inspeccin a todos los productores, y los procedimientos de toma de decisin sobe el ingreso
o la permanencia de productores al programa de caf diferenciado. Adems, realiza visitas a una muestra representativa
de los productores del grupo.
La certificacin mltiple requiere de un gran esfuerzo por parte de las organizaciones de productores cafetaleros. En este
sentido, uno de los desafos de la Junta Nacional del Caf consiste en apoyar a sus socios, mediante la elaboracin de
herramientas que faciliten el entrenamiento de personal con responsabilidades clave en estos procesos, y en la aplicacin
de los procedimientos de certificacin mltiple.
En las organizaciones de productores cafetaleros, la certificacin con estndares de Comercio Justo, Produccin Orgnica
y otros sellos, representa un trabajo complejo, que es asumido por los Sistemas Internos de Gestin (SIG), los comits de
Certificacin y un equipo de Inspectores Internos.
En un estudio realizado el ao 2009, a nivel de las 40 organizaciones asociadas a la JNC, se determin que la ocupacin
del Inspector Interno era la de mayor nmero en las organizaciones, llegando a sumar 343 personas.
El Inspector Interno asume una responsabilidad medular en la certificacin del productor y el acceso al mercado: tiene la
responsabilidad de recoger la informacin de campo, a nivel del 100% de las unidades productivas del programa de cafs
certificados. Cualquier detalle que pudiera poner en riesgo la certificacin de la organizacin, la deber detectar y
reportar, para as lograr subsanarlo, antes de la inspeccin externa, y evitar observaciones durante la visita de inspeccin
externa por la agencia de inspeccin.
Las competencias clave del Inspector Interno son recoger y registrar de datos, identificar los incumplimientos de criterios
de las normas, y reportar las mismas en forma clara y concisa.
Algunas agencias de inspeccin, en alianza con universidades u ONGs y otras entidades, ofrecen capacitaciones para los
inspectores internos. No obstante, la oferta es espordica, heterognea y escasa. Mayormente, las organizaciones
cafetaleras han entrenado a sus productores, y a estudiantes de la zona, para que realicen los procesos de inspeccin
interna. Para estos fines, contratan a tcnicos con experiencia en estos procesos, adquirida en el mismo trabajo y en
forma autodidacta.
Comnmente, el tcnico responsable de la organizacin entrena a sus inspectores, y luego les encarga las visitas de
campo. En talleres internos de trabajo, se han observado debilidades en detectar las no conformidades, en el registro de
datos a nivel de las visitas de campo, lo cual se evidencia luego en las inspecciones externas, generando observaciones y
demoras en la certificacin del producto. La organizacin puede incluso perder el derecho al uso del sello. Se detect
tambin, que las conclusiones y recomendaciones de la inspeccin interna frecuentemente no se llegan a implementar,
conllevando a las mismas observaciones en el ao entrante.
Las organizaciones cafetaleras reconocen y valoran cada vez ms la importancia de contar con personal competente
para las labores de inspeccin interna, dado que les permite reducir el riesgo de observaciones, que ponen en riesgo la
certificacin, y el acceso al mercado.
Esta ocupacin de los Inspectores Internos es una ocupacin de carcter temporal, que emplea las personas por
alrededor de dos meses por ao. Si un inspector lograra ser contratado por otras organizaciones, no slo por la
organizacin que lo ha entrenado, podra ampliar el perodo de trabajo dedicado a esta ocupacin, y a acumular mayor
experiencia y prctica en esta labor.
Alcance
El presente documento es de aplicacin a nivel nacional y est dirigido a:
Base legal
Ley N 28044, Ley General de Educacin, que regula la creacin del Sistema Nacional de Evaluacin, Acreditacin
y Certificacin de la Calidad Educativa (artculos N 14, 15 y 16), promulgada el 28 de julio del 2003.
Ley N 28740, Ley del Sistema Nacional de Evaluacin, Acreditacin y Certificacin de la Calidad Educativa.
Norma de competencia
Las normas que se presentan a continuacin, establecen las unidades de competencia, los conocimientos fundamentales,
criterios de desempeo, evidencias y campo de aplicacin para la persona que requiere certificar su competencia como
Inspector Interno de Unidades Productivas en Programas de Certificacin de Caf, con las especificaciones siguientes:
Unidades de competencia
UNIDAD DE COMPETENCIA N 1
(Cdigo 001)
UNIDAD DE COMPETENCIA N 2
(Cdigo 002)
UNIDAD DE COMPETENCIA N 3
(Cdigo 003)
UNIDAD DE COMPETENCIA N 4
Elaborar y presentar el informe de inspeccin Interna
(Cdigo 004)
Unidades de
Competencia
1. Identificar y
Elementos de Competencia
1.1 Identificar los procesos en la produccin de cafs
reconocer el proceso
de produccin de
cafs certificados,
segn reglamento
interno de la
1.2 Revisar
institucin y
estndares de
certificacin
polticas institucionales
1.3 Revisar informacin de la produccin de cafs
certificados segn plan de produccin, estndares de
certificacin y reglamento interno de la institucin.
Identificar,
planificar y ejecutar
2. Planificar y
preparar el proceso
la
de inspeccin
unidad productiva
interna, segn
segn, reglamento
reglamento interno
de la institucin,
protocolos institucionales.
Sistema Interno de
Gestin
Interno de Gestin y
estndares de
certificacin
la
inspeccin
interna
de
estndares
y
de
certificacin.
Ejecutar el plan de
inspeccin interna
segn reglamento
reglamento interno.
interno de la
institucin y
estndares de
certificacin
4.
Elaborar y
presentar el
informe de
inspeccin interna,
segn protocolos
del Sistema
Interno de Gestin
y reglamento
Interno.
10
UNIDAD DE COMPETENCIA N 01
IDENTIFICAR Y RECONOCER EL PROCESO DE PRODUCCIN
DE CAFS CERTIFICADOS
11
CRITERIOS DE DESEMPEO
ES COMPETENTE SI:
A. Las actividades en el manejo de cultivo,
cosecha y post cosecha de de cafs certificados
son identificadas segn guas de la produccin
de cafs certificados y especificaciones
tcnicas.
EVIDENCIAS
DESEMPEO:
Inspector Interno Identifica actividades en de manejo del cultivo
A 1. Elabora diagrama de manejo del cultivo de caf certificados teniendo
en cuenta la fenologa del cultivo.
- Verifica los programas de manejo integrado de la finca de la finca
- Revisa el historial de la finca
- Verifica el uso de la tierra previa a la instalacin del cultivo de caf.
- Verifica el tipo de preparacin de suelos para las nuevas
plantaciones.
- Identifica procedencia de la semilla o plantones.
- Revisa el manejo fitosanitario del cultivo.
A.2 Elabora flujo grama de procesos de cosecha y post cosecha de cafs
certificados.
- Identifica tipo de beneficio hmedo.
- Identifica tipo de almacenamiento.
B.1 Enumera aspectos socio ambiental de la unidad productiva, como:
Manejo de registros de produccin
Programa de salud y seguridad ocupacional.
Programa de proteccin de la vida silvestre.
Programa de conservacin de los ecosistemas naturales.
Condiciones de la vivienda y bienestar de los trabajadores y/o
productores.
Programa de conservacin del recurso hdrico.
Programa de manejo integrado de los desechos
PRODUCTO
- Diagrama del plan de manejo del cultivo del caf, cosecha post
cosecha identificado las diferentes etapas y su impacto ambiental
dentro de la unidad productiva.
ACTITUD:
1. Responsabilidad.
2. Criterio.
3. Orden.
4. Habilidades en la comunicacin.
CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
CATEGORA:
1. Ambiente o escenario
2. Materiales
CLASE:
1.1 Oficinas administrativas o gabinete de Asociacin de
productores, cooperativas, empresas.
2.1 Computadora.
2.2 Cuaderno de campo
12
CRITERIOS DE DESEMPEO
ES COMPETENTE SI:
EVIDENCIAS
DESEMPEO:
Inspector Interno conoce Sistema Interno de Gestin.
A.1 Revisa la estructura organizativa del Sistema Interno de
Gestin.
Verifica informacin sobre funciones, responsabilidades de
cada uno de los elementos del organigrama del Sistema
Interno de Gestin.
A.2 Verifica informacin de los documentos del Sistema Interno de
Gestin.
Revisa informacin actualizada del reglamento interno.
Manual del Sistema Interno de Gestin.
Revisa la informacin bsica de la unidad productiva.
Revisa la ficha de inspeccin interna
Revisa el formato de acciones correctivas
B.1 Elabora flujo grama para el proceso de inspeccin Interna
Describe los puntos crticos de control.
Verifica informacin que corresponde a este proceso.
A.
B.
C.
CATEGORA:
1. Ambiente o escenario.
2. Materiales
CLASE:
1.1 Oficinas administrativas, gabinete.
1.2 Asociacin de productores, Cooperativas y Empresas
2.1 tiles de escritorio.
2.2 Copias de estndares de certificacin, y reglamento interno.
13
CRITERIOS DE DESEMPEO
ES COMPETENTE SI:
A. La informacin sobre produccin de cafs certificados
es revisada segn plan de produccin procedimientos
del Sistema Internos de Gestin.
B.
C.
14
UNIDAD DE COMPETENCIA N 02
PLANIFICAR Y PREPARAR EL PROCESO DE INSPECCIN
INTERNA
15
CRITERIOS DE DESEMPEO
ES COMPETENTE SI
A. Los materiales, herramientas y equipos para la
inspeccin interna
son identificados
y
seleccionados segn gua para un sistema
interno de gestin en multicertificaciones.
EVIDENCIAS
DESEMPEO:
Inspector interno prepara herramientas para la inspeccin interna.
B.
C.
D.
CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES
1
2
3
4
5
CATEGORA:
1. Ambiente o escenario
2. Materiales
CLASE:
1.1 Oficina, almacenes de Asociacin de productores cafetaleros,
Cooperativas cafetaleras y Empresas.
2.1 Formatos para inspeccin interna
2.2 Formato para acciones correctivas
2.3 GPS, cmara fotogrfica.
16
DENOMINACIN DE LA COMPETENCIA
LABORAL
CDIGO DE LA NORMA DE COMPETENCIA
DENOMINACIN DE LA NORMA DE
COMPETENCIA
DENOMINACIN
DEL
ELEMENTO
DE
COMPETENCIA
CRITERIOS DE DESEMPEO
ES COMPETENTE SI:
A. Las herramientas para el proceso de
inspeccin revisadas comprobando su
buen funcionamiento y el estado en el
que se encuentran, segn protocolos de
seguridad del Sistema Interno de
Gestin.
B.
PRODUCTO:
Listado de chequeo de equipos, herramientas y vehculos en ptimas
condiciones para su uso.
ACTITUD:
1. Orden y limpieza
2. Responsabilidad
3. Seguridad y confianza en el manejo de equipos y herramientas.
CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES
1.
2.
3.
4.
5.
CATEGORA:
1. Ambiente o escenario.
2. Materiales, Herramientas y equipos
CLASE:
1.1 Ambientes administrativos y almacenes de la Asociacin de
productores, Cooperativas y Empresas
2.1 Manual de uso y manipulacin de herramientas equipos e
indumentaria personal.
2.2 GPS, calculadora, cmara fotogrfica
2.3 Camioneta, motocicleta.
17
CRITERIOS DE DESEMPEO
ES COMPETENTE SI:
A. Los riesgos de emergencias potenciales o
accidentes durante los procesos de inspeccin
interna son identificados segn programa de
salud y seguridad ocupacional y SIGM.
EVIDENCIAS
DESEMPEO:
Inspector Interno implementa plan de seguridad ocupacional
B.
C.
D.
CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES
1.
2.
3.
4.
CATEGORA:
1. Ambiente o escenario.
2. Materiales
3. Equipos
CLASE:
1.1 Asociacin de productores, Cooperativas y Empresas
2.1 Medicamentos, vendas, frulas,
3.1 Equipo de proteccin personal (guantes, mscaras, lentes, casco
etc.
18
DE
DEL
ELEMENTO
COMPETENCIA
CRITERIOS DE DESEMPEO
ES COMPETENTE SI:
A. El cronograma de inspeccin preliminar es
elaborado en los formatos correspondientes
segn polticas y procedimientos del Sistema
Interno de Gestin.
B. Los materiales de escritorio e informacin
bsica son previstos segn nmero de
unidades productivas a inspeccionar y
polticas del Sistema Interno de Gestin.
C. El cronograma preliminar de Inspeccin
Interna y los requerimientos de materiales y
logstica son presentados al responsable del
Sistema Interno de Gestin para su
aprobacin , segn Polticas y procedimientos
del Sistema Interno de Gestin
CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES
1.
2.
3.
4.
5.
Comprensin y aplicacin de gua para un sistema interno de gestin en multicertificaciones - Gua SIG (A,B y C)
Reglamento Interno del Sistema Interno de Gestin (A,B y C)
Estndares de certificacin (A,B y C)
Normas de Bioseguridad (A,B y C)
Programa de salud y seguridad ocupacional del Sistema Interno de Gestin de la Institucin (A,B y C)
CAMPO DE APLICACIN
CATEGORA:
1 Ambiente o escenario.
2 Materiales
CLASE:
1.1 Asociacin de productores, Cooperativas, Empresas.
2.1 tiles de es escritorio, computadora.
19
DE
DEL
ELEMENTO
COMPETENCIA
CRITERIOS DE DESEMPEO
ES COMPETENTE SI:
EVIDENCIAS
DESEMPEO:
PRODUCTO:
Documento convocatoria para reunin de apertura de SIG.
ACTITUD:
Responsabilidad, puntualidad, orden, habilidad para comunicarse.
Puntualidad
CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES
1.
2.
3.
4.
5.
Comprensin y aplicacin de gua para un sistema interno de gestin en multicertificaciones - Gua SIG (A,B y C)
Reglamento Interno del Sistema Interno de Gestin (A,B y C)
Estndares de certificacin (A,B y C)
Normas de Bioseguridad (A,B y C)
Programa de salud y seguridad ocupacional del Sistema Interno de Gestin de la Institucin (A,B y C)
CAMPO DE APLICACIN
CATEGORA:
1 Ambiente o escenario.
2 Materiales
CLASE:
1.1 Oficinas administrativas de: Asociacin de productores,
Cooperativas y Empresas.
2.1 tiles de escritorio, telfono celular.
20
UNIDAD DE COMPETENCIA N 03
EJECUTAR PLAN DE INSPECCION INTERNA
21
CRITERIOS DE DESEMPEO
ES COMPETENTE SI:
A.
La inspeccin interna de la organizacin,
cooperativa o empresa es iniciada con una
reunin de apertura con la presencia de los
directivos o representantes y Jefes del Sistema
Interno de Gestin.
EVIDENCIAS
DESEMPEO:
Inspector Interno realiza Reunin de apertura
A.1 Realiza reunin de apertura
Saludo, presentacin y explicacin de las funciones
durante el proceso de Inspeccin Interna.
Sealar el alcance del proceso y el producto esperado.
Explicacin de la metodologa del proceso.
Comunicar las actividades especficas.
Explicacin de los objetivos y las metas de proceso de
inspeccin dentro de la organizacin.
De ser necesario se pueden hacer modificaciones al
proceso de inspeccin interna.
B.1 Presenta el cronograma preliminar de visitas a los
productores.
Presenta el cronograma preliminar para la realizacin
del proceso para ser aprobado por los representantes
de las instituciones.
Explica a los presente los detalles de este cronograma
De ser el caso este puede modificarse e
inmediatamente realiza las modificaciones.
C.1 Programa fecha de reunin de cierre y presentacin de
hallazgos o no conformidades levantadas durante el proceso.
Segn plan de inspeccin Interna coordina la hora y
lugar donde se realizara el cierre del proceso.
Procede a leer los acuerdos tomados e invita a firmar el
acta en seal de conformidad a lo acordado.
B.
C.
PRODUCTO:
Acta de reunin inicial firmada por los representantes en seal
de aprobacin a cronograma presentados o cambios efectuados.
ACTITUD:
Responsabilidad, criterio, confidencialidad dentro de
trabajo.
Orden en seguir protocolos.
Habilidad para comunicarse.
CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES
1.
2.
3.
4.
5.
Comprensin y aplicacin de gua para un sistema interno de gestin en multicertificaciones - Gua SIG (A,B y C)
Reglamento Interno del Sistema Interno de Gestin (A,B y C)
Estndares de certificacin (A,B y C)
Normas de Bioseguridad (A,B y C)
Programa de salud y seguridad ocupacional del Sistema Interno de Gestin de la Institucin (A,B y C)
CAMPO DE APLICACIN
CATEGORA:
1. Ambiente o escenario
2. Materiales
CLASE:
1.1 Oficinas administrativas de Asociacin de productores,
Cooperativas y Empresas.
2.1 Acta para reunin de apertura.
2.2 Cmara fotogrfica
22
CRITERIOS DE DESEMPEO
ES COMPETENTE SI:
EVIDENCIAS
DESEMPEO:
Inspector Interno inicia inspeccin interna en la unidad
productiva
A.1 Ingresa a la Unidad Productiva para iniciar la inspeccin
Interna.
Saluda al productor se identifica.
Explica al productor de manera clara y sencilla el
proceso a realizar.
B.1 Socializa con el productor las herramientas de la
inspeccin interna.
Explica de manera sencilla por qu el Inspector
registra la informacin que obtiene de la finca.
Solicita permiso para tomar fotografas.
C.1 Revisa documentos del Sistema Interno de Gestin de la
unidad productiva.
Solicita al productor le muestre los documentos del
programa de certificacin.
Revisa croquis de ubicacin de la parcela y reas de
importancia social y ambiental.
Revisa la vigencia y las firmas de la carta o contrato de
compromiso firmado entre la organizacin y el
productor.
Revisa el plan de trabajo anual.
Revisa el cuaderno o formatos de registro de
actividades, que se mantengan con la informacin
actualizada.
Realiza la entrevista sobre la capacitacin que recibe
por parte del equipo tcnico de la organizacin.
A.
B.
C.
D.
PRODUCTO:
Informacin registrada en ficha de Inspeccin Interna
ACTITUD:
Responsabilidad, puntualidad, confidencialidad, empata,
criterio, respeto y comunicacin.
CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES
1.
2.
3.
4.
Comprensin y aplicacin de gua para un sistema interno de gestin en multicertificaciones - Gua SIG (A,B,C y D)
Reglamento Interno del Sistema Interno de Gestin (A,B,C y D)
Estndares de certificacin (A,B,C y D)
Normas de Bioseguridad (A,B,C y D)
CAMPO DE APLICACIN
CATEGORA:
1. Ambiente o escenario.
2. Materiales
CLASE:
1.1 Vivienda o reas administrativas de la unidad productiva.
2.1 Ficha de inspeccin Interna.
2.2 Cmara fotogrfica
23
DE
COMPETENCIA
CRITERIOS DE DESEMPEO
ES COMPETENTE SI:
A.
B.
C.
EVIDENCIAS
DESEMPEO:
Inspector Interno realiza recorrido por reas de produccin
A.1 Traza ruta para recorrido de la unidad productiva
Con ayuda del croquis coordina con el duerno de la finca para
realizar el recorrido.
B.1 Recorre las reas con las plantaciones de caf
Las reas de las plantaciones son recorridas observando el
manejo.
Determina la presencia de plagas, nivel de ataque y tipo de
control que realiza.
Verifica el tipo y cobertura de la sombra.
Verifica en nivel estado del suelo determinando si hay riesgo de
erosin y que tipo de control se est ejecutando.
B.1 Recorre reas de conservacin si es que la tuviera , verificando
especies de flora y fauna silvestre
Verifica si se ha identificado los habitad naturales
Verifica si se implementado el programa de conservacin.
B.3 Verifica la existencia de cuerpos de agua dentro de la unidad
productiva
Verifica rea de proteccin o amortiguamiento de los cuerpos de
agua.
Verifica si se realizan prcticas de conservacin del recurso
hdrico.
B.4 Verifica reas de infraestructura de beneficio y vivienda y otras
instalaciones.
Verifica la planta de beneficio, depsito de la pulpa, fosas de
tratamiento de aguas mieles.
Verifica si existe y estado de fosas de tratamiento de aguas
residuales.
Verifica si existe buena iluminacin, ventilacin en los almacenes
de insumos, combustible y si se siguen las normas de
bioseguridad.
Si las viviendas y sus alrededores se mantienen limpias y manejo
de desechos.
C.1 Realiza entrevistas con los trabajadores de las diferentes reas de la
fincas.
D.1 Registra la informacin en la fichas de inspeccin interna, registrando
las no conformidades de ser el caso.
PRODUCTO:
Ficha de inspeccin interna llenada con la informacin de la unidad
productiva.
ACTITUD:
Responsabilidad, veracidad, habilidad, orientacin, destreza, precisin,
confidencialidad, comunicacin y empata frente al productor.
CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES
1. Comprensin y aplicacin de gua para un sistema interno de gestin en multicertificaciones - Gua SIG (A,B,C y D)
2. Reglamento Interno del Sistema Interno de Gestin (A,B,C y D)
3. Estndares de certificacin (A,B,C y D)
4. Normas de Bioseguridad (A,B,C y D)
CAMPO DE APLICACIN
CATEGORA:
1. Ambiente o escenario.
2. Materiales
CLASE:
1.1 Unidad productiva.
2.1 Ficha de Inspeccin Interna y cmara fotogrfica.
24
CRITERIOS DE DESEMPEO
ES COMPETENTE SI:
A. La estimacin del volumen de la cosecha a certificar
es estimada segn especificaciones tcnicas y
protocolos del Sistema Interno de Gestin.
EVIDENCIAS
DESEMPEO:
Inspector Interno corrobora la estimacin de la cosecha hecha
por el productor
A.1 Estima del volumen de cosecha a certificar.
Realiza los clculos de volmenes ayudado con la
informacin proporcionada por el productor.
Establece el mtodo para la estimacin de volmenes
de cosecha de cereza de caf.
B.1 Registra la informacin en la ficha de inspeccin Interna.
PRODUCTO:
Formato con registro volmenes estimados de cosecha de la
campaa (Kg/ha o quintales/ha) de la unidad productiva.
ACTITUD:
Responsabilidad, veracidad, habilidad, destreza, precisin,
confidencialidad, comunicacin, orden
CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES
1.
2.
3.
4.
5.
CATEGORA:
1. Ambiente o escenario.
2. Materiales
CLASE:
1.1 Finca de caf.
2.1 Ficha de Inspeccin Interna.
2.2 Cmara fotogrfica
2.3 Calculadora
25
CRITERIOS DE DESEMPEO
ES COMPETENTE SI:
A. La informacin que genera las diferentes
actividades en la unidad productiva es recopilada
segn procedimientos del proceso de inspeccin
interna y polticas y procedimientos del Sistema
Interno de Gestin.
EVIDENCIAS
DESEMPEO:
Inspector Interno recopila informacin de la unidad productiva
B.
CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES
1.
2.
3.
4.
5.
CATEGORA:
1. Ambiente o escenario.
2. Materiales
CLASE:
1.1 Unidad productiva
1.2 Ficha de Inspeccin Interna.
1.3 Formatos del Sistema Interno de Gestin
1.4 Cmara fotogrfica
1.5 Calculadora.
26
CRITERIOS DE DESEMPEO
ES COMPETENTE SI:
A. Las no conformidades o incumplimientos al
Reglamento Interno o estndares de certificacin
son identificados durante el recorrido por la finca
y revisin documentaria segn procedimientos de
inspeccin Interna.
B. Las no conformidades son levantadas y
registradas en los formatos correspondientes
segn procedimientos de Inspeccin Interna.
EVIDENCIAS
DESEMPEO:
Inspector Interno Identifica no conformidades o
incumplimientos.
A.1 Identifica no conformidades o incumplimientos al
reglamento interno y estndares de certificacin que aplica.
C.
CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES
1.
2.
3.
4.
5.
CATEGORA:
1. Ambiente o escenario.
2. Materiales
CLASE:
1.1 Unidad productiva.
2.1 Formatos preparados por el Sistema Interno de Gestin
27
CRITERIOS DE DESEMPEO
ES COMPETENTE SI:
A. La reunin de cierre es preparada segn
procedimientos de inspeccin interna y polticas del
Sistema Interno de Gestin.
B.
C.
D.
EVIDENCIAS
DESEMPEO:
Inspector Interno realiza la reunin de cierre de la inspeccin
Interna.
A.1 Prepara material para la reunin final
Ordena la informacin recopilada.
Ordena y seleccionas las evidencias para el caso de
levantamiento de no conformidades.
Prepara el acta para la reunin de cierre.
B.1 Realiza la reunin de cierre.
Realiza el saludo correspondiente
Procede a explicar el desarrollo del proceso.
Informa las metas cumplidas Nmero de productores
inspeccionados).
Informa dificultades, problemas encontrados.
Informa los casos especiales (renuncias, ventas de
terreno, fallecimiento, etc)
C.1 Presenta los hallazgos levantados explicando uno a uno
sustentando con evidencia objetivas.
Presenta las no conformidades recurrentes
Informa plan de medidas correctivas a las no
conformidades reiterativas o con mayor porcentaje de
incidencia.
D.1 Procede hacer firmar el acta en seal de conformidad a lo
presentado.
PRODUCTO:
Acta de reunin de cierre de inspeccin interna firmada dando
conformidad al trabajo realizado
ACTITUD:
Responsabilidad, veracidad, habilidad, tica, observacin,
coherencia, comunicacin, empata, confidencialidad.
CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES
1.
2.
3.
4.
5.
CATEGORA:
1. Escenario.
2. Medios y Materiales
CLASE:
1.1 rea administrativa de la organizacin de productores,
cooperativas o empresas.
2.1 Formatos de inspeccin interna, Acta de reunin de cierre, cmara
fotogrfica.
28
UNIDAD DE COMPETENCIA N 04
29
CRITERIOS DE DESEMPEO
ES COMPETENTE SI:
A. Las herramientas de inspeccin interna
aplicadas por cada unidad productiva con
informacin obtenida son verificadas, segn
protocolos del Sistema Interno de Gestin.
EVIDENCIAS
DESEMPEO:
Inspector Interno verifico consistencia y pertinencia d
herramientas e informacin secundaria.
B.
PRODUCTO:
File (archivador) con herramientas (documentos) de informacin,
organizados por cada unidad productiva
ACTITUD:
Responsabilidad, veracidad, habilidad, tica, observacin,
coherencia, comunicacin, empata, confidencialidad.
CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES
1.
2.
3.
4.
5.
CATEGORA:
1. Ambiente o escenario.
2. Materiales
CLASE:
1.1 Oficina de inspector.
2.1 Formatos de Sistema Interno de Gestin
2.2 Archivos (file).
30
DEL
ELEMENTO
COMPETENCIA
CRITERIOS DE DESEMPEO
ES COMPETENTE SI:
A.
B.
CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES
1.
2.
3.
4.
5.
Comprensin y aplicacin de gua para un sistema interno de gestin en multicertificaciones - Gua SIG (A y B)
Reglamento Interno del Sistema Interno de Gestin (A y B)
Estndares de certificacin (A y B)
Normas de Bioseguridad (A y B)
Manejo de sistemas computarizados (A y B)
CAMPO DE APLICACIN
CATEGORA:
1. Ambiente o escenario.
2. Materiales
CLASE:
1.1 Oficina e instalaciones de la organizacin.
2.1 Computadora
2.2 Formatos de registros
31
CRITERIOS DE DESEMPEO
ES COMPETENTE SI:
A. El informe final es elaborado segn protocolos
del Sistema Interno de Gestin.
B.
EVIDENCIAS
DESEMPEO:
Inspector Interno elabora informe final de inspeccin Interna
A.1 El informe de inspeccin interna es elaborado.
B.1 El informe de inspeccin interna es presentado al jefe del
Sistema interno de Gestin.
PRODUCTO:
Informe final de inspeccin interna
ACTITUD:
Responsabilidad, veracidad, habilidad, tica, observacin,
coherencia, comunicacin, confidencialidad
CONOCIMIENTOS FUNDAMENTALES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Comprensin y aplicacin de gua para un sistema interno de gestin en multicertificaciones - Gua SIG (A y B)
Reglamento Interno del Sistema Interno de Gestin (A y B)
Estndares de certificacin (A y B)
Normas de Bioseguridad (A y B)
Redaccin tcnica (A)
Manejo de sistemas computarizados Excel (A y B)
CAMPO DE APLICACIN
CATEGORA:
1. Ambiente o escenario.
2. Materiales
CLASE:
1.1 Oficina, gabinete.
2.1 Computadora
2.2 Formatos
2.3 tiles de escritorio
32
GLOSARIO DE TERMINOS
33
Organismo de Certificacin: Unidad que toma la decisin de otorgar o cancelar la certificacin en fincas o
grupos. El Organismo de Certificacin subcontrata a organismos de inspeccin y controla la calidad de sus
funciones.
Organismo de Inspeccin: Una entidad u organizacin subcontratada por un organismo de certificacin para
ejecutar auditoras.
Plaga: Un organismo que es perjudicial para las personas o asuntos humanos y que causa daos econmicos a
los intereses de las personas.
Plan de mitigacin: Serie de acciones para compensar la destruccin de ecosistemas naturales, incluyendo la
determinacin de personas responsables y perodos especficos para cada accin. Estas acciones incluyen a la
siembra de especies de plantas y rboles nativos, apartar reas para regeneracin natural, as como medidas de
conservacin ex situ autorizadas por autoridades gubernamentales.
Poltica: Las intenciones globales y la orientacin de una finca o empresa con respecto a un requisito de la
norma.
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una accin o proceso (Fuente: ISEAL Alliance).
Productor: Gestor de la finca o un grupo de fincas. Puede ser una empresa, un agricultor individual, una
cooperativa u otra organizacin o individuo responsable de manejar una finca.
Productos certificados: Los cultivos y los productos derivados de estos, producidos por una finca certificada con
un propsito comercial. Incluye productos procesados o semi-procesados que no han sido mezclados con
productos de fincas no certificadas.
Profesional competente: Una persona con la experiencia profesional y habilidades demostrados en el rea
especfica objeto de la asesora.
Programa: Un curso planeado de accin con un conjunto detallado y explcito de instrucciones para el
cumplimiento de un propsito.
Registro: Documento que indica los resultados obtenidos o que aporta pruebas de las actividades realizadas
Sistema: Conjunto de elementos que interactan o se relacionan entre s. Un sistema de gestin es un sistema
para establecer la poltica y los objetivos, y para lograr dichos objetivos.
Sistema Agroforestal: Concepto integrado de usar los beneficios interactivos de la combinacin de rboles y
arbustos con cultivos o ganado.
Tenencia de tierra: Tenencia de tierra es el nombre, particularmente en sistemas legales, para el rgimen bajo
cual tierra es poseda por un individuo, quien se llama dueo de la tierra. .
Vida Silvestre: La fauna silvestre incluye todas las plantas, animales y otros organismos no domesticados. Vida
Silvestre puede encontrarse en todos los ecosistemas. Desiertos, bosques tropicales, planicies y otras reas,
incluyendo los ncleos urbanos ms desarrollados, todos tienen distintas formas de vida silvestre.
Zona de proteccin: reas de uso menos intensivo o controlado de la tierra utilizadas para reducir el impacto de
las actividades humanas en reas protegidas o ecosistemas. Para efectos de esta norma, las zonas de proteccin
tambin son reas de vegetacin a lo largo de riachuelos, alrededor de lagos o pozas, o al lado de cuerpos de
agua, que impiden el flujo del escurrimiento o deriva de agroqumicos desde las reas de produccin
34
EXPERTOS DE VALIDACIN
Nombre
Teodomiro Melendez
Ojeda
2
3
5
6
7
Organizaci
n
CENFROCA
FE
CASIL
CAC La
Prosperidad
Chirinos
UNICAFEC
UNICAFEC
UNICAFEC
CASIL
10
11
CA
FRONTERA
SAN
IGNACIO
JNC
APROCASSI
APROCASSI
Cargo
DNI
Telfono
Responsable
Departamento de
Produccin
Responsable SIC
Dpto. Tcnico
27838720
#624168
teodomiro@cenfrocafe.com.pe
470373441
41083049
961614688
976175682
*731383
juangonzales_casil@hotmail.com
fcano@cac-laprosperidad.com
cano_sc@hotmail.com
44790028
976550398
odaliska_29@hotmail.com
26666277
*428001
Responsable rea
asistencia tcnica
Responsable de rea
tcnica, Inspector Interno
Responsable de rea
tcnica
Extensionista en
Asistencia Tcnica
Inspector Interno
Coordinador
Departamento Tcnico
19840322
998890153
rrp65@hotmail.com
46319942
953526471
jhonansxsc@hotmail.com
45720665
995617139
jose101_5@hotmail.com
27847089
959966770
salt284@hotmail.com
41562381
948533435
lac.frontera@gmail.com
Coordinador Regional
Norte
4156368
jaarmand214@hotmail.com
35
Nombre
Helgar Zelada
Alcntara
Organizacin
CAC APROVAT
Teodomiro
Melendez Ojeda
Nilton Estela
Llanos
CENFROCAFE
Juan Gonzales
Carrin
Fernando Cano
Chumacero
CASIL
3
4
5
CENFROCAFE
CAC La
Prosperidad
Chirinos
UNICAFEC
Odalis Noem
Guerrero Garca
Marco Antonio
Alfaro Alcntara
UNICAFEC
Roy Rivera
Pacheco
UNICAFEC
Jos Ansel
Ramirez Chinguel
Jos Francisco
Aldaz Saavedra
Justino Dvila
Torres
CASIL
12
Lindeley Ocupa
Campos
CA FRONTERA
SAN IGNACIO
13
Armando Inga
Astete
JNC
10
11
APROCASSI
APROCASSI
Cargo
Responsable
rea de
certificacin
Responsable de
Produccin
Responsable
rea de
certificacin
Responsable SIC
DNI
16776439
Telfono
E-mail
helzel24@hotmail.com
27838720
#624168
teodomiro@cenfrocafe.com.pe
41573844
979995599
nilton@cenfrocafe.com.pe
470373441
961614688
juangonzales_casil@hotmail.com
Dto. Tcnico
41083049
976175682
*731383
fcano@cac-laprosperidad.com
cano_sc@hotmail.com
Apoyo en rea
tcnica,
Inspectora Interna
Responsable
rea tcnica,
Inspector Interno
Responsable
rea asistencia
tcnica
rea tcnica,
Inspector Interno
Responsable de
rea tcnica
Extensionista en
Asistencia
Tcnica,
Inspector Interno
Coordinador
Departamento
Tcnico
Coordinador
Regional Norte
44790028
976550398
odaliska_29@hotmail.com
26666277
*428001
19840322
998890153
rrp65@hotmail.com
46319942
953526471
jhonansxsc@hotmail.com
45720665
995617139
jose101_5@hotmail.com
27847089
959966770
salt284@hotmail.com
41562381
948533435
lac.frontera@gmail.com
4156368
jaarmand214@hotmail.com
INSTITUCIN
01
Rainforest Alliance
02
03
PRONATUR E.I.R.L
Juan Carlos Dvila Casique
PRONATUR E.I.R.L
CARGO
Auditor Lider
Jede del Sistema Interno de
Gestin
Extensionista/Inspector Interno
REGIN
La libertad
San Martn
San Martn
PRONATUR E.I.R.L
Extensionista/Inspector Interno
San Martn
PRONATUR E.I.R.L
Extensionista/Inspector Interno
San Martn
06
07
Extensionista/Inspector Interno
Gerente /Responsible del SIG
Jefe del Sistema Interno de
Gestin
San Martn
Lima
08
PRONATUR E.I.R.L
PERUNOR EXPOR
PROCESADORA DEL SUR
04
05
Lima
36