Anda di halaman 1dari 15

Hal 1

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Formulir

PEMERINTAH KOTA CIMAHI

RKA - SKPD 2.2

TAHUN ANGGARAN 2015


URUSAN PEMERINTAHAN

1.20. - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

ORGANISASI

1.20.03.01. - Sekretariat Daerah


Rincian Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode
Program

Jumlah

Target Kinerja

Kegiatan

Uraian

Lokasi Kegiatan

(Kuantitatif)
5

Tahun 2015

Tahun 2016

Belanja Pegawai

Barang & Jasa

Modal

Jumlah

9=6+7+8

( 1.20. ) - OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

01.

696.095.000,00

10.713.262.000,00

283.860.000,00

611.040.000,00

894.900.000,00

1.200.000.000,00

1.200.000.000,00

87.050.000,00

1.379.461.000,00

1.466.511.000,00

11.409.357.000,00

01.

Penyediaan jasa surat menyurat

Kota Cimahi

32.500 Tersampaikannya
surat masuk dan surat
keluar, 13 cetakan

02.

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan


listrik

Kota Cimahi

Terselesaikannya
pembayaran tagihan 23
buah rekening telepon
dan 15 ponsel pimpinan,
2 rekening PDAM, 8
rekening listrik/PLN, 5
unit TV Kabel, dan
frekuensi

03.

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan


kantor

Bagian Umum Sekretariat


Daerah Kota Cimahi

73.770 unit kursi, 6 unit


generator, 11.000 meter
tenda, 125 pakaian
adat, 260 set sound
system, 14 set dekorasi
taman, 3 set panggung,
1 set lighting, 1 set big
screen

05.

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Pemerintah Kota Cimahi

Premi Asuransi
Kendaraan Roda 4

7.025.000,00

405.000.000,00

412.025.000,00

06.

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan


kendaraan dinas/operasional

Bagian Perlengkapan
Setda Kota Cimahi

42 unit R4, 70 unit R2


dan 1 unit Genset

4.525.000,00

583.375.000,00

587.900.000,00

07.

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Kota Cimahi

9 KPA, 70 Kegiatan, 2
buah laporan ( realisasi
Semester I dan LRA )

140.560.000,00

157.640.000,00

298.200.000,00

10

Hal 2
1

1.600.000,00

10

08.

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Bagian Umum Setda Kota


Cimahi

3 Gedung A, B, C, kantor
arsip dan Rumah Dinas
Pimpinan

09.

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Pemerintah Kota Cimahi

90 %

10.

Penyediaan alat tulis kantor

Pemerintah Kota Cimahi

114 Jenis ATK

1.600.000,00

219.843.000,00

221.443.000,00

11.

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Pemerintah Kota Cimahi

4 paket Cetakan

4.700.000,00

481.664.400,00

486.364.400,00

12.

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan


bangunan kantor

Pemerintah Kota Cimahi

35 jenis alat/komponen
listrik

1.300.000,00

208.691.500,00

209.991.500,00

13.

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Pemerintah Kota Cimahi

100%

14.

Penyediaan peralatan rumah tangga

Pemerintah Kota Cimahi

100%

15.

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan

Kota Cimahi

- Tersedianya
informasi/bahan bacaan
berupa Kompas, Bisnis
Indonesia, Republika,
SINDO, Pikiran Rakyat,
Galamedia, Tribun Jabar,
Bandung Express,
KONTAN, Radar
Bandung, Majalah
Tempo, Tempo
Ekspidiasi, SWA selama
satu tahun
- Tersedianya sumber
informasi berupa
peraturan
perundang-undangan
bagi pimpinan dan Bagian
di Lingkungan SETDA
Kota Cimahi

16.

Penyediaan bahan logistik kantor

Bagian Umum Setda Kota


Cimahi

15 Jenis Banhan Pokok


Natura dan Pengisian
Tabung Gas

17.

Penyediaan makanan dan minuman

Bagian Umum Setda Kota


Cimahi

Walikota, Wakil Walikota,


10 orang THL, HUT Kota
Cimahi, HUT RI, PHBN,
Harian, acara khusus

18.

Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar


daerah

Kota Cimahi

terlayaninya setiap
pegawai dalam
melaksanakan tugas
perjalanan

19.

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi


Teknis dan Perkantoran

Kota Cimahi

terbayarnya honorarium
setiap bulan dengan
tepat waktu

1.011.397.200,00

9=6+7+8

1.012.997.200,00

92.990.000,00

92.990.000,00

1.600.000,00

212.235.400,00

213.835.400,00

129.100.000,00

1.750.399.500,00

1.879.499.500,00

582.700.000,00

582.700.000,00

Hal 3
1

2
20.

02.

3
Kegiatan Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor
dan Rumah Dinas

4
Kota Cimahi

5
12 bulan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


Aparatur

33.175.000,00

1.816.825.000,00

123.875.000,00

2.720.395.000,00

9=6+7+8
-

1.850.000.000,00

1.410.890.000,00

4.255.160.000,00

803.840.000,00

803.840.000,00

188.000.000,00

190.500.000,00

139.950.000,00

139.950.000,00

05.

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Pemerintah Kota Cimahi

Roda Empat 1 unit

07.

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pemerintah Kota Cimahi

1 paket mesin lift, 2 unit


jam dinding, 1 paket
tirai, 1 paket sun
blasting, 1 paket
penataan ruang bagian
umum, 1 paket sketsel, 1
paket kanopi

10.

Pengadaan mebeleur

Pemerintah Kota Cimahi

Meja Rapat 1 buah, kursi


rapat 10 buah, meja
round table 1 unit, meja
buffet 1 unit, sofa 2 set,
meja komputer 3 buah,
meja tamu 2 buah, kursi
tamu 2 buah

11.

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung


Pemerintahan

Pemerintah Kota Cimahi

2 rumah jabatan, 3 unit


rumah, 3 unit gudang, 1
unit gedung kantor

10.200.000,00

654.000.000,00

664.200.000,00

12.

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum

Kota Cimahi

6 kali fasilitasi sengketa


tanah, bintek

87.250.000,00

98.860.000,00

186.110.000,00

2.500.000,00

10

Hal 4
1

9=6+7+8

10

13.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

cimahi

100 buah taplak meja,


50 buah skriting, 200
buah sarung kursi, 150
buah umbul-umbul, 10
buah bendera merah
putih ukuran besar, 5
buah bendera lambang
kota cimahi, 35 buah
piala ukuran besar, 30
set piala ukuran kecil,
146 buah plakat, 1 unit
trolley, 5 unit mesin tik
elektrik, 1 unit mesin
photocopy, 1 unit papan
informasi, 1 unit AC
portable besar, 1 unit
perlengkapan tenda, 8
unit komputer PC, 4 unit
notebook, 3 unit printer
laser, 1 unit kamera
digital SLR, 1 unit lensa
kamera, 1 unit infocus, 1
set perlengkapan sound
system, 3 unit handy
talkie

4.100.000,00

254.925.000,00

20.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan

Pemerintah Kota Cimahi

1 unit rumah jabatan


kepala daerah dan 1 unit
rumah jabatan wakil
kepala daerah

3.600.000,00

145.800.000,00

21.

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Pemerintah Kota Cimahi

100 %

22.

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemerintah Kota Cimahi

3 gedung A, B dan C
Pemkot Cimahi

7.800.000,00

377.400.000,00

385.200.000,00

24.

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan


dinas/operasional

Pemerintah Kota Cimahi

42 unit R4, 70 unit R2,


dan 1 unit Genset

3.625.000,00

901.625.000,00

905.250.000,00

26.

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung


kantor

Pemerintah Kota Cimahi

40 Unit AC, 2 Unit Lift, 1


Unit Genset, 1 Unit
Sound System, 2 kali
Loundry

4.200.000,00

132.725.000,00

136.925.000,00

29.

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Pemerintah Kota Cimahi

83 unit meja, 195 unit


kursi, 60 unit lemari, 7
unit tenda

700.000,00

41.370.000,00

42.070.000,00

279.100.000,00

538.125.000,00

149.400.000,00

Hal 5
1

2
30.

3
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan
Perlengkapan Kantor

4
cimahi

5
45 unit komputer, 8 nit
laptop, 4 unit scanner, 4
unit mesin tik, 40 unit
printer, 3 unit mesin
fotocopy, 6 unit infocus,
10 unit tv, 5 unit kulkas,
10 unit dispenser, 3 unit
panaboard, 7 unit mesin
penghancur kertas

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

03.

2.400.000,00

111.190.000,00

1.200.000,00

77.968.000,00

1.200.000,00

77.968.000,00

9=6+7+8
-

10

113.590.000,00

79.168.000,00

02.

Pengadaan pakaian dinas beserta


perlengkapannya

bagian Umum Setda Kota


Cimahi

Walikota,Wakil Walikota,
Sekretaris Daerah,5
Ajudan

03.

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Pemerintah Kota Cimahi

Cleaning service 62
orang

05.

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Pemerintah Kota Cimahi

walikota dan wakil


walikota dan aparatur
setda

05.

90.450.000,00

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya


Aparatur

51.560.000,00

79.168.000,00

142.010.000,00

01.

Pendidikan dan Pelatihan Formal

cimahi

1 kegiatan

03.

Bimbingan teknis implementasi peraturan


perundang-undangan

Kota Cimahi

20 PPNS + 30 PNS

04.

Peningkatan Kesejahteraan Pegawai

Cimahi

592 PNS dan tenaga


honorer

06.

Pembinaan Pegawai

Terbinanya /
meningkatnya kapasitas,
kapabilitas dan
keterampilan 210 PNS
dan 14 honorer

16.

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala


daerah/wakil kepala daerah
01.

Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat,


pimpinan/anggota organisasi sosial dan
kemasyarakatan

KOTA CIMAHI

78 kali audensi/dialog
dengan 3650 tokoh
masyarakat,
pimpinan/anggota
organisasi sosial dan
kemasyarakatan, sewa 1
paket perlengkapan

90.450.000,00

51.560.000,00

167.600.000,00

2.595.821.975,00

4.900.000,00

104.732.500,00

142.010.000,00

2.763.421.975,00

109.632.500,00

Hal 6
1

02.

Penerimaan kunjungan kerja pejabat


negara/departemen/lembaga pemerintah non
departemen/luar negeri

Kota Cimahi

25 kali kunjungan kerja,


1 paket perlengkapan
untuk kegiatan

03.

Rapat koordinasi unsur MUSPIDA

Kota Cimahi

48 kali rapat kerja

04.

Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

Kota Cimahi

48 kali rapat koordinasi

05.

Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil


kepala daerah

Kota Cimahi

48 kali kunjungan
kerja/inspeksi, sewa 1
paket perlengkapan
kegiatan

06.

Koordinasi dengan pemerintah pusat dan


pemerintah daerah lainnya

Kota Cimahi

78 Kali Koordinasi

07.

Kegiatan Operasional Kepala Daerah/ Wakil Kepala


Daerah

Kota Cimahi

Kepala Daerah dan Wakil


Kepala Daerah beserta
Istri dan Anak

17.

Progam Peningkatan Pengelolaan dan


Pengembangan Keuangan Daerah

9=6+7+8

10

4.400.000,00

262.582.000,00

266.982.000,00

69.600.000,00

1.054.475.000,00

1.124.075.000,00

123.850.000,00

123.850.000,00

132.250.000,00

220.950.000,00

917.932.475,00

917.932.475,00

88.700.000,00

466.125.000,00

1.000.696.700,00

50.000.000,00

1.516.821.700,00

01.

Penyusunan analisa standar belanja

Kota Cimahi

1 set buku ASB Tahun


2014, 1 set buku SBB
tahun 2016, 1 kali
sosialisasi SBB

46.750.000,00

103.250.000,00

150.000.000,00

02.

Penyusunan standar satuan harga

Bagian Perlengkapan

200 buku Standar Harga

45.000.000,00

83.443.000,00

128.443.000,00

Hal 7
1

16.

Peningkatan Manajemen Aset / Barang Daerah

Bagian Perlengkapan

1)Tersusunnya laporan
manajemen aset barang
milik daerah meliputi
laporan stock opname,
laporan
semester,laporan aset
tetap BMD, laporan
inventarisasi BMD Tahun
2015, 2) Terlaksananya
kegiatan sertipikasi
tanah milik Pemerintah
Kota Cimahi sebanyak 40
bidang 3)Terlaksananya
kegiatan pengamanan
(pemagaran 1 unit, plang
30 lokasi pada aset
tanah milik Pemkot
Cimahi) 4) Terlaksananya
Rapat Koordinasi Bidang
pengelolaan BMD 3
kali/Tahun 5)
Terlaksananya koordinasi
ke dalam dan ke luar
daerah dalam rangka
pengelolaan BMD, 60
Tersedianya data aset
tanah pemerintah kota
cimahi 7) Terlaksananya
pendampingan
manajemen aset oleh
BPKP, 8) Terlaksananya
penelusuran aset 1
kali/tahun

37.

Penghapusan Barang Milik Daerah

cimahi

Terlaksananya 9 kali
penghapusan Barang
Milik Daerah

20.

Program peningkatan sistem pengawasan internal


dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
03.

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan


KDH

Cimahi

15 kelurahan dan 3
Kecamatan, 4 kegiatan

312.775.000,00

624.275.000,00

61.600.000,00

189.728.700,00

287.450.000,00

863.494.000,00

94.300.000,00

156.210.500,00

9=6+7+8

50.000.000,00

987.050.000,00

251.328.700,00

1.150.944.000,00

250.510.500,00

10

Hal 8
1

04.

Penanganan kasus pada wilayah pemerintahan di


bawahnya

Kota Cimahi

09.

Peningkatan Kulaitas Sumber Daya Elemen


Masyarakat Bidang Tata Pemerintahan

cimahi

23.

5
1 penanganan
permaslahan Hukum
Litigasi Perdata / Tata
Usaha Negara, dan
Penanganan
Permaslahan Hukum Non
Litigasi dalam bentuk 5
dokumen legal
memorandum

193.150.000,00

707.283.500,00

9=6+7+8
-

10

900.433.500,00

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi


informasi
01.

24.

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan


publik

Kota Cimahi

Bimbingan teknik,
sosialisasi bagi operator
pembangunan jaringan
serta modul pelayanan
seksi ekbang dan
pemerintahan

Program mengintensifkan penanganan pengaduan


masyarakat
01.

Pembentukan unit khusus penanganan pengaduan


masyarakat

cimahi

02.

Sinergitas Implementasi Program Ketenagakerjaan

cimahi

25.

12 bulan penanganan
pengaduan masyarakat
serta tertanganinya
Pelayanan Pengelolaan
Informasi dan
Dokumentasi

Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah


dalam penyediaan sarana dan prasarana publik
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan

Kota Cimahi

118.300.000,00

115.555.000,00

118.300.000,00

115.555.000,00

Program peningkatan kerjasama antar pemerintah


daerah
04.

26.

APEKSI, UCLG dan


Forsesdasi

4.100.000,00

387.125.000,00

4.100.000,00

387.125.000,00

327.500.000,00

709.454.500,00

233.855.000,00

233.855.000,00

391.225.000,00

391.225.000,00
1.036.954.500,00

Hal 9
1

9=6+7+8

10

03.

Legislasi rancangan peraturan


perundang-undangan

Kota Cimahi

Tersusunnya 15
Raperda, 20 Peraturan
Walikota, 250 Keputusan
Walikota, 300 lain-lain
keputusan,
terlaksananya workshop,
50 peserta 1 kali
kegiatan

101.600.000,00

191.320.000,00

292.920.000,00

04.

Fasilitasi sosialisasi peraturan


perundang-undangan

Kota Cimahi

15 Kelurahan (15
penyuluhan hukum x 50
orang) = 750 orang
mendapatkan
Penyuluhan Hukum
tentang Peraturan
Daerah yang berlaku di
Kota Cimahi

108.750.000,00

219.850.000,00

328.600.000,00

05.

Publikasi peraturan perundang-undangan

Kota Cimahi

1 website JDIH, 1
perpustakaan hukum, 1
paket CD Himpunan
Perda, 1 paket leaflet
Perda, 1 paket Buku
Perda, 1 paket bahan
publikasi peraturan
perundang-undangan,
10 buku himpunan
kepwal tahun 2015, 5
buku himpunan perwal
tahun 2015, 3 kali
sosialisasi peraturan
perundang-undangan

71.400.000,00

235.434.500,00

306.834.500,00

06.

Kajian peraturan perundang-undangan daerah


terhadap peraturan perundang-undangan yang
baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan
perundang-undangan daerah

Kota Cimahi

5 Dokumen Kajian Produk


Hukum Daerah Kota
Cimahi

45.750.000,00

62.850.000,00

108.600.000,00

52.700.000,00

256.754.500,00

Program Penataan Daerah Otonomi Baru

27.

50.600.000,00

360.054.500,00

01.

Fasilitasi penyiapan data dan informasi pendukung


proses pemekaran daerah

Kota Cimahi

1 dokumen kajian teknis


dan dokumen PERDA

04.

Fasilitasi pemantapan SOTK pemerintah daerah


otonomi baru

Cimahi

100 %

05.

Peningkatan Kapasitas Kepengurusan Lembaga


Kemasyarakatan

Kota Cimahi

3 kecamatan dan 15
kelurahan

06.

DESK Pilkada

Kota Cimahi

Data sementara
Pemilukada

Hal 10
1

07.

Penataan Batas Wilayah

Kota Cimahi

3 kecamatan, rupa bumi


unsur nuatan, sewa
meja, kursi, gedung dan
infocus

31.600.000,00

121.145.000,00

09.

Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan

CIMAHI

1 Tahapan sosialisasi,
penyusunan revisi
Perwal tentang RT dan
RW

21.100.000,00

135.609.500,00

361.400.000,00

997.499.000,00

361.400.000,00

997.499.000,00

Program Pengendalian Kebijakan Perberasan

28.

01.

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan


Kebijakan Perberasan

Kota Cimahi

Distribusi beras
3.408.120 Kg kepada
18.934 RTS-PM dengan
waktu distribusi 12 kali
pendistribusian

04.

Fasilitasi Koordinasi Administrasi Perekonomian

Tersediannya laporan
kegiatan Fasilitasi
Administrasi
Perekonomian

31.

Program Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan


Agama
01.

Peningkatan Pemahaman dan Pengamalan Agama

Kota Cimahi

Istighosah 9 kali, PHBI 7


kali, Tabligh Akbar (Halal
Bihalal) 1 kali, Pengiriman
Peserta Kegiatan
Keagamaan 30 kali,
Tarawih Keliling 15 kali,
Forum Ulama Umaro 5
kali, Sosialisasi
Pendidikan Karakter
Anak Shaleh 1 kali,
Sosialisasi dan Pelatihan
Guru Ngaji Tingkat Kota
Cimahi 1 kali, Pemetaan
Sarana Peribadatan dan
guru ngaji 1 kali,
Fasilitasi bidang agama,
pendidikan, pemuda dan
olahraga 15 kali, SEleksi
STQ Tingkat Prop.Jabar
1 kali, dan MTQ Tingkat
Kota Cimahi 1 kali

114.300.000,00

3.035.700.000,00

114.300.000,00

3.035.700.000,00

9=6+7+8

50.600.000,00

10

203.345.000,00

156.709.500,00

1.358.899.000,00

1.358.899.000,00

3.150.000.000,00

3.150.000.000,00

Hal 11
1

32.

Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan


Daerah

279.750.000,00

580.250.000,00

9=6+7+8

10

860.000.000,00

01.

Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan


pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Kota Cimahi

Laporan Kegiatan Monev


SKPD,2 kali pelatihan
e-reporting, 4 kali Rakor
Monev, 11 kali
pengelolaan SIM
e-reporting dan e-Monev

103.600.000,00

156.400.000,00

260.000.000,00

02.

Fasilitasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa


secara terintegrasi dan bebantuan elektronik

Kota Cimahi

Fasilitasi LPSE selama 12


bulan, Rakor PBJ 4 kali, 1
kali Sosialisasi PBJ,
Pelatihan PBJ 2 kali,
Penyusunan SOP PBJ 1
paket, Penyusunan Profil
UPL 1 paket,
Penyusunan Manual ULP
1 paket, 5 kali Sertifikasi
PBJ, 5 kali Bimtek PBJ

176.150.000,00

423.850.000,00

600.000.000,00

Kota Cimahi

100 %

Program pembinaan dan pengembangan aparatur

35.

06.
37.

Penyusunan instrumen analisis jabatan PNS


Program Pencegahan Dini dan penanggulangan
Korban Bencana Alam

01.

41.

42.

Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi


Potensi Bancana Alam

Cimahi

Rakor satlak PB 1 kali,


jasa konsultasi: 1 jalur
evaluasi, updating data
peta rawan bencana 1,
pemantauan rawan
bencana 12 kali

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha


Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
01.

Sosialisasi Dukungan Informasi Penyediaan


Permodalan

Kota Cimahi

10 koperasi/BMT

02.

Pengembangan Kebijakan dan Program


Peningkatan Ekonomi Lokal

cimahi

Terjalinnya hubungan
kerjasama antar pelaku
ekonomi lokal di kota
cimahi

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

10.000.000,00

125.000.000,00

10.000.000,00

125.000.000,00

58.400.000,00

76.512.000,00

58.400.000,00

76.512.000,00

178.800.000,00

578.975.000,00

135.000.000,00

135.000.000,00

134.912.000,00

134.912.000,00

757.775.000,00

Hal 12
1

01.

Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja


Pemerintahan Daerah

Cimahi

Dokumen LAKIP Kota,


Dokumen LAKIP Setda,
Dokumen Perjanjian
Kinerja Kota, Dokumen
Perjanjian Kinerja SKPD,
Dokumen Perjanjian
Kinerja Setda, Dokumen
Rencana Kerja

02.

Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan


Pertanggungjawaban

Pemerintah Kota Cimahi

3 Dokumen

Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan

44.

01.

Pengukuran IKM di Kota Cimahi

Dokumen IKM, Kompetisi


Pelayanan Publik,
Dokumen SPM dan
Dokumen SOP Kelurahan

02.

Reformasi Pelayanan Publik

cimahi

1 Dokumen Evaluasi
Jabatan dan 2 unit
pelayanan

03.

Pengukuran IKM Kelurahan

cimahi

Dokumen IKM dan


Standar Pelayanan,
Kompetesi antar unit
pelayanan publik

05.

Pedoman Penyusunan Sistem Operasi dan


Prosedur (SOP)

Kota Cimahi

06.

Penataan Kelembagaan

Kota Cimahi

08.

Optimalisasi Pelayanan Administrasi Terpadu


Kecamatan

Kota Cimahi

09.

Pembinaan Administrasi Lembaga Kemasyarakatan

11.

1 dokumen

9=6+7+8

10

62.550.000,00

72.450.000,00

135.000.000,00

116.250.000,00

506.525.000,00

622.775.000,00

334.500.000,00

917.160.000,00

171.950.000,00

370.654.000,00

1.251.660.000,00

542.604.000,00

51.600.000,00

97.846.000,00

149.446.000,00

Terkoordinasinya
pelaksanaan kegiatan
PATEN

Kota Cimahi

Terlaksananya sosialisasi
tentang PP 71 Tahun
2012

Penyusunan Standar Pelayanan

Cimahi

Dokumen Standar
Pelayanan, Dokumen
SOP dan SDM operator
e-reporting

12.

Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah


Daerah

Cimahi

-1
-1
-1
-2
-2

13.

Sertifikasi ISO

Cimahi

2 Unit Pelayanan

Dokumen
Kali
Kali
Dokumen
Dokumen

110.950.000,00

448.660.000,00

559.610.000,00

Hal 13
1

45.

Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan


Komunikasi

Cimahi

12 bulan langganan 9
SKH, 45 SKM, 2 Majalah
Nasional, 48Jilid kliping
berita

Kerjasama Informasi dengan Mass Media

46.

9=6+7+8

96.107.500,00

Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan


Komunikasi
01.

96.107.500,00

156.475.000,00

1.002.872.375,00

10

96.107.500,00

96.107.500,00

1.159.347.375,00

01.

Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

Bagian Humas

24 liputan news di TV, 2


advetorial HUT di SKH, 1
advetorial majalah, 8
advertorial kegiatan di
SKH, 1950 penulisan di
SKM dan Majalah, 4 edisi
swara kota, 1 paket film

92.675.000,00

414.299.875,00

506.974.875,00

02.

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan


Pemerintahan Daerah

Bagian Humas dan


Protokol

400 naskah, 20 bahan


ekspos, 1 talkshow di TV,
1 iklan di radio, 2 siaran
radio, 24 iklan SKH, 25
iklan SKM/Tabloid, 5 iklan
majalah lokal, 2 iklan di
TV lokal

63.800.000,00

427.248.500,00

491.048.500,00

03.

Penyebarluasan Informasi yang Bersifat


Penyuluhan bagi Masyarakat

960 m2 baligho, 2 paket


DVD dokumentasi audio
visual, 40 set cetak foto
+ frame

161.324.000,00

161.324.000,00

Kota Cimahi

3 kegiatan

Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

47.

01.

Koordinasi Perumusan Kebijakan dan Sinkronisasi


Pelaksanaan Upaya-upaya Penanggulangan
Kemiskinan dan Penurunan Kesenjangan
Peningkatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

49.

01.

Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang


Kesehatan

Kota Cimahi

7 kali Rapat Kerja, 1 kali


Rapat Koordinasi, 20 kali
monitoring ke sekolah
binaan, 4 dokumen
pelaporan dan 8 kali
fasilitasi rapat bidang
kesehatan

49.775.000,00

215.225.000,00

22.550.000,00

107.450.000,00

265.000.000,00

130.000.000,00

Hal 14
1

02.

Sinergitas Pelaksanaan Pembangunan Bidang


Pemberdayaan Masyarakat

Kota Cimahi

5 kali fasilitasi Rapat


Kerja Bidang
Pemberdayaan
Masyarakat, 3 kali
fasilitasi Rapat Kerja
Komda Lansia, 1 kali
Rapat Koordinasi Komda
Lansia serta 4 kegiatan
fasilitasi Sekretariat
Pengelola Dana Hibah

03.

Kegiatan Sinergitas Implementasi Program


Ketenagakerjaan

Kota Cimahi

Laboraturium
Masyarakat (1 RW)

cimahi

1 Dokumen

50.

9=6+7+8

10

21.100.000,00

48.900.000,00

70.000.000,00

6.125.000,00

58.875.000,00

65.000.000,00

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan


Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala
Daerah
01.

Penyusunan Dokumen Satu Dasawarsa


Pembangunan Kota Cimahi
Penguatan Hak Asasi Manusia

52.

01.

Sosialisasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi


Manusia (RANHAM)

Kota Cimahi

Panitia RANHAM Kota


Cimahi Tahun 2015,
Sosialisasi (1 kali) serta 2
(dua) kali Laporan
RANHAM

76.575.000,00

107.037.000,00

76.575.000,00

107.037.000,00

19.500.000,00

80.500.000,00

19.500.000,00

80.500.000,00

183.612.000,00

183.612.000,00

( 1.06. ) - PERENCANAAN PEMBANGUNAN


Program pengembangan data/informasi

15.

05.

Penyusunan profile daerah

1 set Buku Profil


Pembangunan, 1 set
Buku Renja Sekretariat
Daerah

100.000.000,00

100.000.000,00

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

21.

13.

Monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan


pelaksanaan rencana pembangunan daerah

Sekretariat Daerah

Kota Cimahi

Program Perencanaan Sosial dan Budaya

23.

05.

Sinergitas Pembangunan Bidang Kesehatan

Hal 15
1

9=6+7+8

10

( 1.15. ) - KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


17.

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha


Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
12.

Kegiatan Fasilitasi Koordinasi Administrasi


Perekonomian

109.800.000,00

102.607.000,00

109.800.000,00

102.607.000,00

212.407.000,00

Kota Cimahi

Terwujudnya Sinergitas
antar
SKPD/Lembaga/Instansi
terkait dalam
pelaksanaan
program/kebijakan
bidang ekonomi di kota
Cimahi

Kota Cimahi dan Wilayah


Propinsi Jawa Barat

100 orang atlit + 22


orang qasidah

Cimahi

1 kegiatan

212.407.000,00

( 1.18. ) - KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA


Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

20.

18.

Pekan Olah Raga dan Seni (PORSENI)

( 1.19. ) - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI


Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum

23.

01.

Fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum

Jumlah

4.084.670.000,00

27.407.531.550,00

1.511.490.000,00

33.003.691.550,00

Cimahi, 01 Januari 2015


PENGGUNA ANGGARAN

Dra. Hj. Sri Nurul Handayani, M.Si.


NIP. 19600312 198603 2 011

Printed By SIPKD Pemkot Cimahi

0,00

Anda mungkin juga menyukai