Capaian KIA Sterilisasi peralatan pemeriksaan kehamilan Proses imunisasai Bayi Pelaksanaan PHBS
Promkes
Laboratorium
Supri Esti Retno
Slame t Retno
Standar yang digunaka n SPM SOP sterilisasi
No v
20
SOP imunisasi Cakupan SOP Penyuluh an PHBS
Pelayanan laboratorium
Ok t
Standar akreditasi Bab VIII.1
2 sd 3
4 sd 6
De s
Ja n
Fe b
Ma r
Ap r
Waktu Me Ju i n
Ju l
Ag s
Se p
Ok t
No v
De s
INSTRUMEN AUDIT Unit /pelayanan yang diaudit: Pelayanan Laboratorium Auditor: 1. Slamet 2. Retno No
Standar/Kriteria audit
Standar akreditasi Bab VIII.1 : 8.1.2,
8.1.3 dan 8.1.4
Daftar pertanyaan/observas i Proses pemeriksaan laboratorium, penyampaian hasil pemeriksaan, dan penyampaian hasil kritis
Fakta
Temuan
Rekomendasi
Prosedur pelayanan lab untuk tiap jenis sudah ada, tetapi pada pelaksanaan pemeriksaan kimia darah dan gula darah, belum sesuai dengan prosedur, yaitu pada saat pengambilan sampel Penyampaian hasil lab kritis pada 3 kasus tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan, yaitu hasil la gula darah
Pengambilan sampel belum sesuai SOP. Hasil lab kritis belum disampaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan
Patuhi SOP pemeriksaan lab Sampaikan hasil lab kritis sesuai batas waktu
Cipondoh, 5 November 2015
Auditor
Auditee
(.)
() TINDAK LANJUT AUDIT
No
Standar/Kriteria audit
Standar akreditasi Bab VIII.1 : 8.1.2, 8.1.3 dan 8.1.4
Daftar pertanyaan/observ asi Proses pemeriksaan laboratorium, penyampaian hasil pemeriksaan, dan penyampaian hasil kritis
Fakta
Temuan
Rekomendasi
Tindak lanjut audit
Tanggal
Hasil yang dicapai
Prosedur pelayanan lab untuk tiap jenis sudah ada, tetapi pada pelaksanaan pemeriksaan kimia darah dan gula darah, belum sesuai dengan prosedur, yaitu pada saat pengambilan sampel Penyampaian hasil lab kritis pada 3 kasus
Pengambilan sampel belum sesuai SOP. Hasil lab kritis belum disampaikan sesuai batas waktu yang ditetapkan
Patuhi SOP pemeriksaan lab Sampaikan hasil lab kritis sesuai batas waktu
Membuat chek list untuk meningkatk an kepatuhan pengambila n sampel Kedisiplinan dalam penyampai an hasil lab sesuai waktu yang ditentukan
7 Nov 2015
Petugas lab mematuhi prosedur pengambil an sampel
tidak sesuai dengan waktu yang ditetapkan, yaitu hasil la gula darah
