Anda di halaman 1dari 9

PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

DINAS KESEHATAN
UPT PUSKESMAS TANGGUL
Jalan P.B.Sudirman 291 Tanggul, Kode Pos 68155
TANGGUL - JEMBER

Tanggul,
Nomor
Lampiran
Perihal

:
:
:

3 Oktober 2015

Laporan hasil audit internal


di Puskesmas Tanggul bulan
Nopember 2015

I
SIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN
Berdasarkan hasil pemeriksaan kami, Puskesmas Tanggul Kecamatan Tanggul pada
umumnya telah melaksanakan Tugas Pokok dan fungsi baserta aspek-aspek
pendukungnya,namun demikian masih dijumpai kelemahan-kelemahan yang dapat
diklasifikasikan sebagai hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :
A. Temuan Hasil Pemeriksaan.
1. Program KIA-KB :
1. Kohort Apras Tidak lengkap
2. Obat suntik satu bulanan sering tidak ada untuk peserta KB.
B. 1. Hal hal yang perlu diperhatikan
1. Perlu segera ditindak lanjuti
2. Perlu segera ditindak lanjuti
A. Temuan Hasil Pemeriksaan
2 Program Gizi :
1 Sebagian besar data tersimpan di soft copy.
3 Form Pemantauan statu gizi9Penimbangan Balita belum Didistribusikan)
3 Dana PMT belum terserap 2 bulan.
B 2 Hal hal yang perlu diperhatikan
1. Perlu segera ditindak lanjuti
2. Perlu segera ditindak lanjuti

3. Perlu segera ditindak lanjuti


A. Temuan Hasil Pemerisaan :
3 Program P2M
1 Buku pemantauan malaria tidak ditemukan ( tapi laporannya ada)
2 Penemuan kasus malaria belum direalisasikan (BOK )
B. 3 Hal hal yang perlu diperhatikan :
1. Perlu segera ditindak lanjuti.
2. Perlu ditindak lanjuti.
A. Temuan hasil Pemeriksaan ;
4 Program PROMKES
1 Buku kegiatan Promkes Tidak ada.
2 Refresing kader belum terealisasi
B. 4 Hal hal Yang perlu diperhatikan ;
1 Perlu segera ditindak lanjuti
2 Perlu segera ditindak lanjuti.
A. Temuan Hasil Pemeriksaan :
5 Program KESLING
1 Pencapaian Target Atau kinerja pertahunnya masih perlu diklarifikasi.
B. 5 Hal hal yang perlu diperhatikan.
1 Perlu segera ditindak lanjuti
A. Temuan Hasil Pemeriksaan ;
6 Program PERKESMAS
1. Data Kunjungan Rumah belum Lengkap Jumlahnya 48669 dari 57702
B. 6 Hal hal yang perlu diperhatikan
1. Perlu segera ditindak lanjuti

A. Temuan hasil Pemeriksaan :


7. Rawat Jalan
1. KRJ.kurang data Pemeriksaan Fisik
B. 7 Hal hal yang perlu diperhatikan
1. Perlu segera ditindak lanjuti.
A. Temuan Hasil Pemeriksaan :
8. Laboratorium
1.Pembuangan Limbah cair menunggu IPAL masih dalam Proses
Pembangunan
B. 8. Hal hal yang perlu diperhatikan

1
A.

Temuan Hasil Pemeriksaan :


9 Unit Gawat Darurat
1. Persediaan Skort Tidak ada.
2. Alat medis dan kasa yang sudah diseril masih ada didalam sterilisator.
3. Pasangan infus masih tidak memakai sarung tangan.
4. Perlengkapan cuci tangan masih belum standart.
5. Tempat sampah medis dan non medis masih diluar ruangan.
B. 9 Hal hal Yang perlu diperhatikan
1. Perlu segera ditindak lanjuti
2. Perlu segera ditindak lanjuti
3. Perlu segera ditindak lanjuti
4. Perlu segera ditindak lanjuti
5. Perlu segera ditindak lanjuti
A.

A.

Temuan Hasil Pemeriksaan :


10 Rawat Inap
1. Petugas belum hafal Cuci tangan.
2. Tanda tangan Dokter visite belum lengkap
3. Monitoring Vital Sing belum terisi
10 Hal hal Yang perlu diperhatikan
1. Perlu segera ditindak lanjuti
2. Perlu segera ditindak lanjuti
3. Perlu segera ditindak lanjuti
4. Perlu segera ditindak lanjuti
5. Perlu segera ditindak lanjuti
Temuan Hasil Pemeriksaan
11. Kepuasan Pelanggan
1. Rawat jalan belum memenuhi.
2. Laboratorium belum memenuhi.
3. Kamar obat belum memenuhi.
4. Rawat Inap belum memenuhi.
Ketua Tim Audit Internal
Puskesmas Tanggul

Dr.DIYAN PUSPOSARI
NIP.19701103 200501 2004

BAB I
DATA UMUM
A. Dasar Pemeriksaan
Surat Keputusan Kepala Puskesmas Tanggul tentang Tim Audit Internal nomor
---/--/--/2015
B. Tujuan Pemeriksaan
Pemeriksaan dilakukan dengan tujuan untuk menilai secara komprehensif
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puskesmas Tanggul I yaitu :
1. Menilai kecukupan pengendalian managemen guna memperoleh
keyakinan yang memadai bahwa tugas pokok dan fungsi dilaksanakan
secara ekonomis, efisien dan efektif.
2. Menilai kecukupan prosedur yang digunakan untuk mengukur efektivitas
pelaksanaan program pembangunan
3. Menilai keekonomisan, efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya
dan dana dalam mendukung tugas pokok dan fungsi.
4. Menilai kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan yang
berlaku dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi termasuk kebijakan,
prosedur dan arahan pimpinan.
5.
C. Ruang Lingkup Pemeriksaan
Pemeriksaan komprehensif ini mencakup penilaian terhadap aspek keuangan,
sumber daya manusia, sarana prasarana serta aspek metode kerja.
Periode yang diperiksa ditekankan pada bulan Agustus s/d Oktober---- 2015,
serta memperhatikan periode sebelum dan sesudahnya sejauh ada kaitannya
dengan pemeriksaan.
Pemeriksaan kami lakukan sesuai standar pemeriksaan tim audit internal dan
prosedur lain yang kami anggap perlu sesuai dengan keadaannya.
D. Batasan Pemeriksaan
Tidak ada batasan pemeriksaan.
E. Pendekatan Pemeriksaan
Pemeriksaan dilakukan melaui 3 tahap yaitu :
1. Survey pendahuluan dan evaluasi informasi umum
2. Pekerjaan lapangan dan analisa masalah
3. Pelaporan

F. Strategi Pelaporan
Laporan memuat laporan umum kami terhadap Puskesmas Tanggul termasuk
hal hal positif yang perlu dikemukakan, yang teridentifikasi dalam pemeriksaan.
Bagian pertama dari laporan ini merupakan simpulan hasil pemeriksaan
terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada bidang bidang yang
memerlukan perbaikan serta rekomendasinya.Hasil pemeriksaan atas aspek
aspek pendukung tugas pokok dan fungsi tertentu ataupun hasil pemeriksaan
atas hal hal yang mendesak lainnya yang membutuhkan perhatian / tindak
lanjut. Yang diperiksa dilaporkan dalam bentuk surat beserta rekomandasinya.
Semua hasil observasi telah didiskusikan dengan Kepala Puskesmas Tanggul
dan kesamaan pandangan telah dicapai.

BAB II
HASIL PEMERIKSAAN
A. Hasil pemeriksaan tugas pokok dan fungsi
1. Informasi umum
Susunan organisasi Puskesmas Tanggul Kecamatan Tanggul kabupaten
Tanggul berdasarkan peraturan Bupati Tanggul .. pembentukan
pusat kesehatan masyarakat pada dinas kesehatan kabupaten Tanggul
Kedudukan, tugas pokok dan fungsi adalah melaksanakan sebagian tugas
dinas kesehatan di bidang pengelolaan puskesmas.
a. Rutin.
Struktur organisasi Puskesmas Tanggul Kecamatan Tanggul ditetapkan
dengan Peraturan Pemerintah nomor .. tentang puskesmas,
struktur organisasi Puskesmas Watumalang terdiri dari :
Kepala Puskesmas
Pelaksana
Kelompok jabatan Fungsional

b. Kegiatan
Puskesmas Tanggul I dalam tahun ----- dan ----- dan sampai dengan saat
pemeriksaan ada dana dari :
Dana Jamkesmas
Dana Pengembalian / Income
2. Simpulan hasil evaluasi tugas pokok dan fungsi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Puskesmas Tanggul secara


umum sudah cukup tertib.
3. Temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi
Dari hasil pemeriksaan, tidak terdapat hal hal yang dapat diklasifikasikan
sebagai temuan hasil pemeriksaan.
4. Hal hal yang perlu diperhatikan dan direkomendasikan
5. Dari hasil pemeriksaan, tidak terdapat hal hal yang dapat diklasifikasikan
sebagai temuan hasil pemeriksaan.
B. Hasil pemerikasaan pengelolaan keuangan
1. Informasi umum
Realisasi keuangan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
puskesmas Tanggul kecamatan Tanggul adalah sebagai berikut :
a. Realisasi keuangan income dari ---- sampai dengan ---- 2015
Bendahara penerimaan Pembantu : .
Penerimaan
=
Pengeluaran / setoran
=
\
Saldo kas
=
Realisasi income dari bulan --- sampai dengan bulan --- 2015
Penerimaan
=
Pengeluaran / setoran
=
Saldo kas
=
b. Reasilsasi keuangan pengenbalian income dari bulan --- sampai dengan
bulan --- 2015
Bendahara pengeluaran Pembantu : .
Penerimaan
=
Pengeluaran / setoran
=
Saldo kas
=
Realisasi keuangan pengembalian dari bulan --- sampai dengan bulan---2015
Penerimaan
=
Pengeluaran / setoran
=
Saldo buku
=
Saldo kas
=
Selisih lebih
=
c. Realisasi keuangan J.K.N. dari bulan Januari sampai dengan bulan
Desember 2015
Bendahara J.K.N
: Ina Wardaningrum
Penerimaan
=
Pengeluaran / setoran
=
Saldo buku
=
Saldo kas
=
Keterangan sisa kas
Bank BNI Cabang Tanggul =
Bank BPD
=

Tabungan Batara
=
Giro Pos
=
Kas Tunai
=
Jumlah
=
d. Realisasi keuangan Bok dari bulan --- sampai dengan bulan --- 2015
Bendahara Bok
:
Penerimaan
=
Pengeluaran / setoran
=
Saldo buku
=
Saldo kas
=
Keterangan sisa kas
Bank BRI Cabang Kendal =
Bank BPD
=
Giro Pos
=
Kas Tunai
=
Jumlah
=

2. Simpulan hasil evaluasi pemeriksaan pengelolaan keuangan


Berdasarkna hasil evaluasi kami menunjukkan bahwa pada umumnya
pengelolaan keuangan pada Puskesmas Watumalang sudah dilaksanakan
secara tertib.
3. Temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi
Dari hasil pemeriksaan, tidak dijumpai adanya hal hal yang dapat
diklasifikasikan sebagai temuan hasil pemeriksaan.
4. Hal hal yang perlu diperhatikan
Dari hasil pemeriksaan, tidak dijumpai adanya hal hal yang dapat
diklasifikasikan sebagai hal hal yang perlu diperhatikan.
C. Hasil pemeriksaan sumber daya manusia
1. Informasi umum
Kekuatan Sumber Daya manusia
Jumlah pegawai sebanyak ----- orang terdiri dari
PNS
: ----- orang
PTT
: ------orang
Wiyata Bhakti : ------orang
Jumlah pegawai menurut pangkat / golongan
Golongan IV
:
Golongan III
:
Golongan II
:
Golongan I
:
Jumlah pegawai menurut pendidikan
Master (S2)
:

Sarjana ( S1 ) :
D III
:
:
DI
:
SLTA
:
SLTP
:
SD
:
2. Simpulan hasil evaluasi pemeriksaan tugas pokok dan fungsi
Sumber Daya Manusia yang mendukung tercapainya tugas pokok dan fungsi
pada Puskesmas Watumalangsudah cukup memadai dan disiplin menurut
ketentuan yang berlaku.
3. Temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi
Dari hasil pemeriksaan, tidak dijumpai adanya hal hal yang dapat
diklasifikasikan sebagai temuan hasil pemeriksaan.
4. Hal hal yang perlu diperhatikan
Dari hasil pemeriksaan, tidak dijumpai adanya hal hal yang dapat
diklasifikasikan sebagai hal hal yang perlu diperhatikan.
D. Hasil pemeriksaan pengelolaan sarana dan prasarana
1. Informasi umum
Sarana prasarana yang ada sudah cukup memadai guna menunjang
penyelenggaraan kegiatan pelayanan pada Puskesmas Watumalang.
2. Simpulan hasil evaluasi pemeriksaan pengelolaan keuangan
Sarana dan prasarana yang ada di Puskesmas untuk mendukung
pencapaian tugas pokok dan fungsi secara umum cukup memadai.
3. Temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi
Dari hasil pemeriksaan, tidak dijumpai adanya hal hal yang dapat
diklasifikasikan sebagai temuan hasil pemeriksaan.
4. Hal hal yang perlu diperhatikan
Dari hasil pemeriksaan, tidak dijumpai adanya hal hal yang dapat
diklasifikasikan sebagai hal hal yang perlu diperhatikan.
E. Hasil pemeriksaan metode kerja
1. Informasi umum
Pada umumnya metode dan prosedur kerja yang dilaksanakan Puskesmas
Watumalang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi adalah
mengacu pada Surat Keputusan Bupati Jember Nomor : --------------------------2. Simpulan hasil evaluasi pemeriksaan metode kerja
Metode kerja yang dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi untuk mencapai tujuan telah mengacu pada ketentuan yang berlaku.
3. Temuan hasil pemeriksaan dan rekomendasi
Dari hasil pemeriksaan, tidak dijumpai adanya hal hal yang dapat
diklasifikasikan sebagai temuan hasil pemeriksaan.
4. Hal hal yang perlu diperhatikan

5. Dari hasil pemeriksaan, tidak dijumpai adanya hal hal yang dapat
diklasifikasikan sebagai hal hal yang perlu diperhatikan.
Demikian laporan ini dibuat untuk mendapat perhatian dan ditindaklanjuti
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Audit Internal


Puskesmas Tanggul

Nama
NIP