Anda di halaman 1dari 40

RENCANA MITIGASI RISIKO

PADA CV. DILON


Venny Oktavianti
2813100007
Lintang Kusuma Dewi
2813100010
Nyemas Dinda Ramadani 2813100034

Mengapa memilih
3 risiko tersebut ?

Daftar risiko
No.
Aktivitas
1
HR Process
2
3
4
5
6
7
8

Financial Process

IT Process

Risiko
salah dalam merekrut karyawan
per orang mendapat pelatihan yang
tidak sama
karyawan tidak puas terhadap
pekerjaannya
kesalahan dalam pencacatan
keuangan
bengkaknya biaya gaji
kerusakan mesin untuk mencuci
mobil
alat cuci mobil tidak layak pakai
tidak adanya sinyal untuk media
komunikasi elektronik

Kode Risiko
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8

maintena terlambat dalam melakukan perawatan


nce
mesin
10 process
terlambat dalam mengganti alat yang
sudah tidak layak pakai
11
alat cuci mobil tidak dibersihkan
12
tidak semua mesin dan alat yang
digunakan diasuransikan

R9

13 develop
produk
14

R13

15
16
17
18
19

R15
R16
R17
R18
R19

produk yang ditawarkan tidak disukai


konsumen
biaya mahal untuk produk baru yang
ditawarkan
get order marketing tidak optimal
konsumen tidak jadi mencuci mobil
fullfil
terlambat dalam menyuplai bahan baku
listrik padam
order
air untuk cuci mobil habis

R10
R11
R12

R14

20

alat cuci mobil hilang

R20

21

barang konsumen hilang

R21

22

terdapat bagian mobil yang rusak

R22

23

konsumen tidak puas

R23

24 support barang bonus rusak


product
25
konsumen tidak menyadari
keberadaan kafe sebagai ruang
tunggu

R24
R25

Penilaian Risiko Berdasar

Frekuensi dan Dampak


rating
low

Frekuensi
terjadi maksimal 1 kali satu
bulan
moderat terjadi 2-3 kali satu bulan
e
high
terjadi lebih dari 3 kali satu
bulan
rating
Impact
low

penurunan margin profit hingga


mencapai 0%
modera penurunan margin profit hingga
te
mencapai 25%
high
penurunan margin profit hingga
mencapai 50%

Pemetaan Hasil Penilaian Risiko


Impact

High

Moderate

Low

High

High

High

Moderate

Moderate

High

Moderate

Low

Low

Moderate

Low

Low

Likelihood

Hasil Penilaian Risiko


No.
1

Aktivitas
HR
Process

2
3
4

Financial
Process

5
6
7
8
9
10

IT Process

Risiko
salah dalam merekrut karyawan

Kode
Risiko
R1

R9

Frekuen Dampa
Nilai
si
k
Risiko
low
high
modera
te
low
high
modera
te
low
modera low
te
high
modera high
te
high
modera high
te
low
high
modera
te
low
high
modera
te
low
modera low
te
low
low
low

R10

low

per orang mendapat pelatihan yang


tidak sama
karyawan tidak puas terhadap
pekerjaannya
kesalahan dalam pencacatan
keuangan
bengkaknya biaya gaji

R2

kerusakan mesin untuk mencuci mobil

R6

alat cuci mobil tidak layak pakai

R7

tidak adanya sinyal untuk media


komunikasi elektronik
maintenan terlambat dalam melakukan
ce process perawatan mesin
terlambat dalam mengganti alat yang
sudah tidak layak pakai

R3
R4
R5

R8

modera
te

low

11

alat cuci mobil tidak


dibersihkan

R11

Low

low

Low

12

tidak semua mesin dan alat R12


yang digunakan
diasuransikan
produk yang ditawarkan
R13
tidak disukai konsumen

Low

high

Mode
rate

Low

mode Low
rate

biaya mahal untuk produk


baru yang ditawarkan

R14

Low

low

marketing tidak optimal

R15

moder mode Mode


ate
rate rate

konsumen tidak jadi


mencuci mobil

R16

High

13
14
15
16

develo
p
produk

get
order

high

Low

High

17

terlambat dalam
menyuplai bahan baku
listrik padam

R17

Low

R18

19

air untuk cuci mobil


habis

R19

20

alat cuci mobil hilang

R20

21
22

barang konsumen hilang R21


terdapat bagian mobil
R22
yang rusak

23

konsumen tidak puas

mode mod Mod


rate erat erat
e
e
mode mod Mod
rate erat erat
e
e
Low mod Low
erat
e
High high High
Low high Mod
erat
e
High mod High
erat
e
Low low Low
High low Mod

18

24
25

fullfil
order

suppo barang bonus rusak


konsumen tidak
rt

R23

R24
R25

low

Low

Risiko dengan
Nilai Risiko High
No.

Frekuensi Dampak

1.

high

2.

Tingkat

Risiko

Kode

moderate

kesalahandalampencacatan
keuangan

R4

high

moderate

bengkaknyabiayagaji

R5

3.

high

high

konsumentidakjadimencucimobil

R16

4.

high

high

barangkonsumenhilang

R21

5.

high

moderate

konsumentidakpuas

R23

High

3 Risiko Terpilih
Bengkaknya biaya
gaji
Barang konsumen hilang
Konsumen tidak jadi mencuci
mobil

Bagaimana Sudut Pandang


terhadap Mitigasi yang Ditawarkan
Menurut Objek Amatan?

Strategi dan
Tahapan Mitigasi
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Kegiatan
Berdiskusidenganowner
MengidentifikasiSOPpencucian
mobilyangsudahada
MembuatSOPpencucianmobil
Membuatformpengecekan
MembuatSOPreservasi
Membuatrancangantatatertib
tiping
Membuataturanpemberianbonus

Bulanke-1
Bulanke-2
Bulanke-3
W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4 W1 W2 W3 W4

Mengidentifikasibonuspadabisnis
cucimobillain

Menetapkanrumuspemberian
bonus

Membuatdesainseragamkaryawan

11 Presentasimitigasikeowner
12 menjelaskanpadaowner
masalahpenggajian

13 Membantuowner melakukan
sosialisasipadakaryawan

14 Mengedukasikaryawan
untuklayananreservasi

15 Membuatbrosurdanspanduk
reservasi

16 Memperbanyakbrosurdan
memasangspandukreservasi
17
18
19
20

Membagikanbrosurdi
sekitarmulyosaridan
kertajaya
Bordirseragamkaryawan
Membagikanseragampada
karyawan
BerkunjungkeDilonuntuk
melakukanmonitoring

o Berdiskusi dengan owner


o Mengidentifikasi SOP pencucian
mobil yang sudah ada
o Membuat SOP Pencucian Mobil
o Membuat form pengecekan
o Membuat SOP Reservasi
o Membuat rancangan tata tertib
no tiping
o Membuat aturan pemberian
bonus
o Mengidentifikasi bonus pada
bisnis pencucian mobil lainnya
o Menetapkan rumus pemberian
bonus
o Membuat desain seragam
karyawan

o Presentasi mitigasi ke owner


o Penjelasan ke owner mengenai
penggajian
o Membantu owner melakukan
sosialisasi pada karyawan
o Membuat brosur dan banner
reservasi
o Memperbanyak brosur dan banner
reservasi
o Membagikan brosur di wilayah
sekitar Dilon
o Bordir seragam karyawan
o Membagikan seragam pada
karyawan
o Berkunjung ke Dilon untuk
melakukan monitoring
o Monitoring Mitigasi dan
Penskalaan

Risiko Bengkaknya Biaya Gaji


Membuat proporsi pembagian profit:
60% untuk owner dan 40% untuk
pegawai sebagai bonus.
- Membuat aturan pemberian bonus
- Mengidentifikasi bonus pada bisnis
pencucian mobil lainnya
- Menetapkan rumus pemberian bonus

Dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja


Republik Indonesia No. SE-07/MEN/1990 Tahun
1990 tentang Pengelompokan Komponen
Upah Dan Pendapatan Non Upah, bonus
dikategorikan sebagai komponen non- upah.
Komponen pendapatan non-upah, terdiri dari:
- Fasilitas
- Bonus
- Tunjangan Hari Raya (THR), Gratifikasi dan
Pembagian keuntungan lainnya.

ATURAN PENGGAJIAN
Penggajian dilakukan pada tanggal 1 dalam setiap bulannya
Gaji pokok karyawan seperti yang sudah ditentukan owner
Setiap karyawan diberi voucher gaji oleh supervisor, yang akan
ditukar dengan uang sejumlah nominal yang tertera pada
voucher gaji kepada owner
Sistem pemberian bonus yakni 40% keuntungan yang didapatkan
dari hasil pencucian mobil yang melebihi target bulanan jumlah
mobil dibagi rata pada setiap anggota tim cuci mobil
Aturan penggajian disepakati bersama oleh owner maupun
pegawai di awal kerja
SOP PENGGAJIAN
Supervisor memberi voucher gaji kepada karyawan di tanggal 28
hingga 1
Karyawan menukar voucher gaji dengan nominal uang yang
tertera pada voucher kepada owner pada tanggal 1 untuk
mendapatkan uang gaji dan bonus (bila ada)
Owner dan karyawan menandatangani voucher gaji
Voucher gaji diberi stempel LUNAS
Owner melakukan pencatatan keuangan di buku besar, buku
jurnal, dan kartu biaya

Risiko Konsumen tidak jadi mencuci mobil


Membuat layanan reservasi
Membuat brosur dan banner reservasi
Memperbanyak brosur dan banner reservasi
Membagikan brosur di wilayah sekitar Dilon
Mengefektifkan waktu pencucian mobil:
membuat batas waktu, menghindari tipping
bagi karyawan

SOP Reservasi
ATURAN RESERVASI CUCI MOBIL CV DYLON

1. Pelanggan reservasi maksimal 45 menit


sebelum tiba di Dylon
2. Reservasi melalui telepon
3. Jika pada jam yang telah dijanjikan
pelanggan belum datang dan tidak
konfirmasi, maka reservasi dianggap
hangus

SOP KOMUNIKASI RESERVASI CUCI MOBIL CV


DYLON
1.
2.
3.
4.
5.

Sapa dan salam


Menanyakan kepentingan
Jika reservasi menyiapkan form
Menanyakan jawaban data dari isi form reservasi
Memberitahukan sanksi dan aturan dari
reservasi
6. Mengucapan terimakasih dan salam

Form Reservasi
Nama
:
Alamat
:
Nomer Hp :
Jam kedatangan :
Plat Mobil
:
Jenis Mobil
:

Pemberian
batas
waktu pencucian

Membuat rancangan tata tertib no


tiping

Risiko Barang konsumen hilang


Membuat SOP Pencucian Mobil
Menegaskan aturan dan sangsi bagi
karyawan

SOP Pencucian

SOP PENGECEKAN MOBIL DAN BARANG CV DYLON


Mobil datang
Siapkan form dan catat sesuai urutan pemeriksaan
Orang I:
Periksa bagian mobil mulai dari sebelah kanan
Periksa bagian luar
Body mobil, kaca mobil, atap mobil, ban mobil
Periksa bagian belakang mobil
Bumper, kaca, atap, wiper (jika ada)
Orang II:
Periksa bagian kiri mobil
Body mobil, kaca mobil, atap mobil, lampu, ban mobil
Periksa bagian depan mobil
Kap mobil, lampu, wiper
Siapkan box dan kartu nomor untuk pelanggan
Orang I:
Memeriksa barang di dalam mobil melalui bagian kanan
Menaruh barang yang ada ke dalam box yang telah disiapkan
Mencatat barang-barang apa saja yang ada dalam mobil
tersebut
Orang II:
Memeriksa barang di dalam mobil melalui bagian kiri
Menaruh barang yang ada ke dalam box yang telah disiapkan
Mencatat barang-barang apa saja yang ada dalam mobil
tersebut
Menandatangani form yang telah dicatat dan diperiksa oleh
pelanggan
Menyerahkan nomor box kepada pelanggan

PENYEDIAAN BOX UNTUK BARANG


KONSUMEN

Monitoring Mitigasi
dan
Penskalaan

KPI Output risiko Gaji


objecti
ve

measurement

60% 0,5 pencatatan


profit
diteri
ma
oleh
owner
0,5 biaya
operasional

Kegiatan

Target

0,5

pencatatanmobilyang
dating

0,5

rekapdilakukan
minimal1kali
sehari

0,5

pencatatanuangyang
diterima

0,5

perekapan
dilakukanminimal
1bulansekali

penghitungankebutuhan
dilakukanberkala

penghitungan
dilakukanminimal
1bulansekali

KPI Proses Risiko Gaji


Objective Measurement
Kegiatan
Pencatata 1 Pemasaran
0,5 Pemanfaatanmediasosial
nmobil
melebihi
target

0,5 Penyebaraninformasi
mediacetak

0,5
0,5

Target
Updateminimal1
kalisehari
Memilikifollowers
20%lebihbanyak
daribulanini
(Mei)
Penerimabrosur
lebihdari500
orangdalamsatu
bulan

KPI Ouput Risiko Tidak Jadi Cuci


Mobil
Objective

Measurem
Kegiatan
ent
Jumlah
1 Reservasi 0,5 Mengenalkanprogram
konsumen
reservasi
tidakjadi
datang
menurun

Target

0,5 Melakukan
penyebaranbrosur
minimal1kali
0,5 Konsumenyang
menerimabrosur
minimal500orang

0,5 Menyiapkanprogramreservasi 0,3 Formreservasisiap


0,3 Merekapkonsumen
reservasiminimal1
kaliseminggu
0,4 90%pegawai
mengetahuiadanya
programreservasi

KPI proses Risiko Tidak Jadi Cuci


Mobil
Objective Measureme
Kegiatan

Target
Jumlah
antrian
tidak
banyak

nt
1 Waktu
0,5 Memberikanjangkawaktu 0,5
pencucian
pencucianmaksimal
tidaklama
0,5

0,5 Menghindaritipingpegawai 0,5

0,5

80%mobilyang
mencucidalam1
haritidakmelebihi
bataswaktu
90%pegawai
mengetahuiaturan
SOPdan
melaksanakannya
Membuataturandan
sanksimengenai
tiping
90%pegawai
mengetahuiaturan
dansanksitiping
serta
melaksanakannya

KPI Output Risiko Barang Hilang


Objecti
ve
Jumlah 1
kompla
in
barang
hilang
menuru
n

Measuremen
t
Menegaskan 1
aturandan
sangsi
pelayanan
konsumen
kepada
karyawan

Kegiatan

Target

Membuataturan 0,2 Jumlahkomplain


dansangsiyang 5 maksimal3dalam
jelas
satuminggu
0,2 90%konsumen
5 merasapuas
denganpelayanan
Dilon
0,2 90%karyawan
5 tidakada
mendapatsangsi
minimaldalam1
bulan
0,2 90%karyawan
5 melaksanakan
aturan

KPI Proses Risiko Barang Hilang


Objective

Seluruh
1
stakeholder
Dilon
mengetahui
aturandan
sangsi
pelayanan
konsumen

Measureme
nt
Mengumum 1
kanaturan
dansangsi

Kegiatan

Target

Menyebarluaskan 0,5 Meletakkanaturan


aturandansangsi
minimal1tempat
strategisdiDilon
0,5 90%karyawan
mengetahuiaturandan
sangsipelayanan
konsumen