Anda di halaman 1dari 3

PROYEKSI KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

RPJMD KOTA SEMARANG


TAHUN 2016 -2021

Semarang, 8 Juni 2016


1

NO.
URUT

URAIAN

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1

ANGG. 2017

ANGG. 2016
Rp

PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang dipisahkan
Lain-lain PAD yang Sah

Rp

ANGG. 2018
%
6

Rp
7

1.232.373.211.000
858.764.751.000
105.548.677.000
22.084.633.000

1.372.551.662.000
966.695.471.000
109.728.521.000
26.172.110.000

11,37
12,57
3,96
18,51

1.528.969.702.000
1.087.570.000.000
120.736.463.000
25.981.738.000

245.975.150.000

269.955.560.000

9,75

294.681.501.000

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

430.160.000.000

615.160.000.000

43,01

692.055.000.000

12,50

1.3.1
1.3.2
1.3.3

Hibah
Dana Darurat
Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi atau
Kabupaten/Kota
Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal &
Percepatan Pembangunan Daerah
- Dana Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) dan
Dana Penguatan Infrastruktur dan
Prasarana Daerah (DPIPD)
- Tambahan Penghasilan Bagi Guru
PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD
pada Daerah/ Prop/ Kab./ Kota
- Dana Bantuan Operasional Sekolah

430.160.000.000

535.160.000.000

24,41

602.055.000.000

12,50

75.000.000.000

#DIV/0!

84.375.000.000

12,50

1.3.6

Jumlah Pendapatan Daerah

1.898.760.367.000
172.718.417.000
3.600.927.000
1.310.583.593.000
411.857.430.000

9,16

1.3

Bantuan Keuangan dari propinsi atau


Pemerintah Daerah Lainnya
Dana Intensif Daerah

3,23
0,05
4,00
2,12

11,40
12,50
10,03
(0,73)

1.2.2
1.2.3

1.3.5

1.819.567.357.000
153.527.483.000
3.200.824.000
1.260.176.532.000
402.662.518.000

Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana bagi Hasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus

1.3.4

1.762.670.018.000
153.457.483.000
3.200.824.000
1.211.708.204.000
394.303.507.000

4,35
12,50
12,50
4,00
2,28

3.425.203.229.000

5.000.000.000 #DIV/0!
3.807.279.019.000

11,15

5.625.000.000
4.119.785.069.000

12,50
8,21

NO.
URUT

URAIAN

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3

PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
Yang dipisahkan
1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah
1.2
Dana Perimbangan
1.2.1 Dana Bagi Hasil Pajak
Dana bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.2 Dana Alokasi Umum
1.2.3 Dana Alokasi Khusus
1.3

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1.3.1 Hibah
1.3.2 Dana Darurat
1.3.3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi atau
Kabupaten/Kota
1.3.4 Dana Penguatan Desentralisasi Fiskal &
Percepatan Pembangunan Daerah
- Dana Percepatan Pembangunan
Infrastruktur Pendidikan (DPPIP) dan
Dana Penguatan Infrastruktur dan
Prasarana Daerah (DPIPD)
- Tambahan Penghasilan Bagi Guru
PNSD dan Tunjangan Profesi Guru PNSD
pada Daerah/ Prop/ Kab./ Kota
- Dana Bantuan Operasional Sekolah
1.3.5 Bantuan Keuangan dari propinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.6 Dana Intensif Daerah

ANGG. 2019

ANGG. 2020

Rata-rata
kenaikan

ANGG. 2021

Rp

Rp

Rp

10

11

12

13

14

15

1.713.514.497.000
1.223.957.000.000
139.111.508.000
27.905.555.000

12,07
12,54
15,22
7,40

1.907.409.825.000
1.377.000.000.000
147.163.127.000
31.119.385.000

11,32
12,50
5,79
11,52

2.131.872.086.000
1.549.300.000.000
162.742.102.000
34.320.489.000

11,77
12,51
10,59
10,29

11,58
12,53
9,12
9,40

322.540.434.000

9,45

352.127.313.000

9,17

385.509.495.000

9,48

9,40

1.996.443.867.000
194.308.219.000
4.051.042.000
1.376.112.773.000
421.971.833.000

5,14
12,50
12,50
5,00
2,46

5,25
12,50
12,50
5,00
2,64

2.213.548.878.000
245.921.340.000
5.127.101.000
1.517.164.332.000
445.336.105.000

5,35
12,50
12,50
5,00
2,83

4,66
10,01
10,00
4,60
2,46

12,50

961.340.272.000

12,50

18,05

12,50

14,25

759.577.500.000

658.327.500.000

9,76

9,35

2.101.170.256.000
218.596.745.000
4.557.423.000
1.444.918.411.000
433.097.677.000
854.524.677.000

740.618.434.000

12,50

833.195.741.000

94.921.875.000
6.328.125.000

12,50
12,50

106.787.103.000
7.119.140.000

12,50
12,50

120.135.498.000
8.009.033.000

12,50

12,50

12,50 #DIV/0!
-

Jumlah Pendapatan Daerah

4.469.535.864.000

8,49

4.863.104.758.000

8,81

5.306.761.236.000

9,12

9,16