CARA MENGINPUT FAKTUR

Pilih menu Input Faktur

Lalu Klik Nota Baru untuk memulai

Lalu isikan :
1. No Faktur : diketikan, dan disesuaikan dengan no faktur, diusahakan lengkap.
2. Tanggal Faktur : dipilih tanggal sesuai dengan faktur.
3. Tanggal Jatuh Tempo : dipilih tanggal sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang ada di
faktur.
4. Jenis Pembelian : dipilih jenis pembelian yang dilakukan.
Setelah tekan tanda panah ke bawah pada keyboard atau tekan tanda pencarian yang ada pada
kode apotek untuk memilih kode apotek.

Maka akan muncul tab pencarian data apotek seperti dibawah ini :

Dapat digunakan mouse untuk memilih apotek atau gunakan keyboard tanda panah atas

bawah untuk berpindah posisi dan tekan enter untuk memilih apotek.
Setelah data dipilih, maka data akan tampil seperti dibawah ini, lalu tekan enter untuk
berpindah ke kode supplier.

Setelah tanda mouse ada pada kode suplier, tekan tanda panah ke bawah atau tekan tanda
pencarian pada kode supplier . Maka akan muncul tab pencarian suplier seperti dibawah ini :

Untuk memilih data suplier dapat digunakan mouse atau gunakan keyboard tanda panah atas
bawah untuk berpindah posisi dan tekan enter.

Maka akan seperti dibawah ini, maka tekan enter untuk berpindah ke kode obat.
Pada kodeobat dapat menggunakan tanda panah ke bawah atau tekan tombol pencarian pada
kodeobat untuk menampilkan tan pencarian.

Maka akan uncul seperti dibawah ini :

Untuk memilih data obat dapat digunakan mouse atau gunakan keyboard tanda panah atas
bawah untuk berpindah posisi dan tekan enter.

Setelah itu isikan :

1. Harga beli : diketikan sesuai dengan faktur.
2. Satuan : dipilih sesuai dengan yang difaktur atau yang hampir sama dengan yang tertera
difaktur.
3. Batch : ketikan kode batch dari obat.
4. Tanggal setelah batch adalah tanggal batch : pilih tanggal sesuai tanggal batch.
5. Diskon : diketikan sesuai yang difaktur dengan ketentuan sebagai berikut :
Kolom pertama : untuk diskon rupiah.
Kolom kedua : untuk diskon persen (%).
6. Kolom centang yang paling akhir : dicentang apabila obat tersebut double pada data obat.
Setelah mengisi data-data tersebut maka tekan tanda panah ke bawah pada keyboar untuk
menambah item baru atau tanda enter jika item obat selesai diinput. Maka hasilnya akan
seperti dibawah ini :

Total Diskon yang telah dimasukan pada setiap item akan muncul pada kolom Total diskon
yang ada dibagian bawah.
Ketentuan :
1. Jika ada diskon global atau /faktur bukan /item obat maka diisikan pada kolom Diskon 1.
2. Jika ada diskon tambahan yang berlakukan global atau /faktur maka diisikan pada kolom
Diskon 2.
Misalny pada contoh dibawah ini selain mendapat diskon per item obat faktur yang diinput
juga mempunyai diskon tambahan sebesar Rp. 10.000, maka akan diinput seperti dibawah ini
:

Jika tidak ada diskon tambahan lagi tekan enter, maka kursor akan berada pada tab ppn dan
total pembelian otomastis akan terpotong diskon, seperti dapat dilihat dibawah ini :

Masukan ppn jika ada. PPN yang dimasukan dalam jumlah persen misalnya : 10 %, maka
cukup dimasukan 10 saja.

Maka total faktur yang harus dibayarkan akan muncul setelah ditambah dengan jumlah ppn,
dan tekan enter untuk menyimpan data.

Maka akan muncul pesan data berhasil disimpan, tekan enter sekali lagi untuk
menghilangkan pesan tersebut atau tekan enter.

CARA MELIHAT DATA FAKTUR TERINPUT

Pilih Menu Daftar Faktur

Maka akan muncul seperti dibawah ini :

Klik data pada table untuk melihat list data obat yang terdapat pada faktur tersebut, seperti
dibawah ini :

CARA PRINT FAKTUR JATUH TEMPO

Klik Cetak pada menu Daftar Faktur.

Maka akan muncul jendela print faktur jatuh tempo :

Lalu pilih dari tanggal berapa dan sampai tanggal berapa :

Maka form pembayaran faktur akan muncul seprti dibawah ini :

Form ini dapat diprint, dapat dijadikan pdf.

Kemudian tekan keluar untuk keluar dari jendela cetak faktur.