Anda di halaman 1dari 3

NO

TAHAPAN KEGIATAN

URAIAN KEGIATAN

I. TAHAP PERSIAPAN

1
1.1 Lokakarya Tk Kota/Kabupaten

Pemaparan tentang konsep dan mekanisme pelaksanaan


program penanganan kumuh dengan gerakan 100-0-100

Pemaparan tentang kondisi terkini semua lokasi PLPBK di


2 kota/kab tersebut yang dikaitkan dengan penanganan
kumuh
1 Penjelasan tentang tupoksi Tim Teknis Pemda

1.2 Penguatan Tim Teknis Pemda

Pemaparan tentang konsep dan mekanisme pelaksanaan


program penanganan kumuh dengan gerakan 100-0-100

Peserta paham mekanisme pelaksanaan


"Kegiatan percepatan penanganan kumuh
dilokasi PLPBK Lanjutan"
Terbangunnya komitmen bersama untuk
mewujudkan percepatan penanganan
kumuh gerakan 100-0-100

Terbentuknya atau adanya keputusan


Pemaparan tentang kondisi terkini lokasi PLPBK di kelurahan
pemanfaatan lembaga yang sudah ada
tersebut yang dikaitkan dengan penanganan kumuh
sebagai TIPP

METODE

MEDIA BANTU

POB Percepatan
Pemaparan dan diskusi Penanganan Kumuh,
tanya jawab
Kondisi eksisting lokasi
kumuh PLPBK

Rumusan Tupoksi Tim


Pemaparan dan diskusi
Teknis, POB Percepatan
tanya jawab
Penanganan Kumuh

POB Percepatan
Pemaparan dan diskusi Penanganan Kumuh,
tanya jawab
Kondisi eksisting lokasi
kumuh PLPBK

TARGET WAKTU

Minggu I

Melakukan Review Indikasi kegiatan RPLP/RTPLP yang


Tersusunnya program investasi percepatan
diselaraskan dengan SK Kumuh dan hasil pendataan baseline penanganan kumuh

tersusunnya DED kegiatan prioritas terpilih

Melakukan konsultasi dengan Tim Pokja PKP dan Tim Teknis


Hasil review program investasi dan DED
Pemda terkait hasil review program investasi RPLP/RTPLP
yang telah disahkan
beserta DED nya

Terbentuknya KSM Pelaksana kegiatan

Rembug warga

RTPLP, AB, SK Kumuh,


Data Baseline

survey

Dokumen DED, dok


RKP-KP

Rembug warga

Dokumen DED yang


telah disahkan Tim
Teknis

DH, Dokumentasi,
Berita Acara Komitmen
Gerakan 100-0-100,
Rumusan Tupoksi Tim
Teknis

PELAKU

Pelaksana : Bappeda;
Pendamping : Tim Korkot;
Peserta : SKPD/Camat, DPRD,
KBP, FKA-BKM, Perguruan
Tinggi, Stakeholder Kota/Kab,
Kades/Lurah

KETERANGAN

dijelaskan lebih detail


dalam KAK Lokakarya Tk
Kota/Kab

Minggu I

Minggu I

Penanggung Jawab :
Lurah/Kepala Desa; Pelaksana
DH, BA, Dokumentasi,
: BKM/LKM; Pendamping : Tim dijelaskan lebih detail
Susunan Panitia/TIPP,
Faskel; Peserta : BKM/LKM, dalam KAK Lokakarya Tk
RKTL Review RTPLP &
Lembaga Tk Kel/Desa,
Kelurahan/Desa
AB
Perwakilan aparat Kel/Desa,
Kelompok Peduli

Penanggung Jawab :
DH, BA, Dokumentasi,
Lurah/Kepala Desa, BKM;
Dokumen Hasil Review
Pelaksana : TIPP; Pendamping
RTPLP & AB
: Tim Faskel; Peserta : Warga
masyarakat, aparat Kel/Desa,
Kelompok Peduli, RT, RW

Tatacara review
program akan dijelaskan
lebih detail dalam
panduan tersendiri

Minggu V

Penanggung Jawab :
DH, BA, Dokumentasi,
Bappeda/Dinas PU; Pelaksana
Dokumen DED yang
: Tim Teknis; Pendamping :
telah disahkan Tim
Konsultan Pendamping Tk
Teknis
Kota/Kab; Peserta : BKM, TIPP

Kisi-kisi dokumen DED


dan, Tatacara dan
mekanisme perekrutan
Tim Penyusun DED, SPK
pembuat DED akan
dijelaskan detail dalam
pedoman tersendiri

Minggu V

Penanggung Jawab :
Lurah/Kepala Desa, BKM;
DH, BA Pembentukan Pelaksana : TIPP; Pendamping contoh proposal
KSM, Dokumentasi : Tim Faskel; Peserta : Warga terlampir
masyarakat, aparat Kel/Desa,
Kelompok Peduli, RT, RW

Minggu II

Minggu II, III, IV

Forum Konsultasi

BUKTI
PENDUKUNG

Penanggung Jawab : Sekda;


Pelaksana : Bappeda;
DH, Dokumentasi,
dijelaskan detail dalam
Pendamping : Pemandu
RKTL Pendampingan
panduan penguatan
Nasional, KMW/Tim Korkot;
Tim Teknis
kapasitas Pemda
Peserta :Pokja PKP, Tim Teknis
Pemda

Tersusunnya RKTL Review program


investasi RTPLP dalam pelaksanaan
kegiatan percepatan penanganan kumuh

1 Melakukan rembug pembentukan KSM


Penyusunan Proposal Kegiatan

Anggota Tim Teknis PLPBK Kota/Kab


memahami tupoksinya

2 Penyusunan DED pada indikasi kegiatan terpilih

2.3

Terumuskannya tupoksi Tim Teknis PLPBK


dalam penanganan permukiman kumuh

Anggota Tim Teknis PLPBK Kota/Kab siap


dan mampu menjalankan tupoksinya

II. TAHAP PERENCANAAN PARTISIPATIF

Pengesahan hasil review program investasi


RPLP/RTPLP dan DED

Terbangunnya komitmen bersama untuk


mewujudkan percepatan penanganan
kumuh gerakan 100-0-100

Penjelasan langkah - langkah dan teknis pelaksanaan


kegiatan program penanganan kumuh melalui P2KP

2.2

Peserta memahami konsep dan


mekanisme program penanganan kumuh

1.3 Lokakarya Desa/Kelurahan

Review Program Investasi RPLP/RTPLP dan


2.1
Penyusunan DED

OUTPUT YANG DIHARAPKAN

SPK DED, Dok. DED

KSM menyusun proposal kegiatan berdasarkan hasil review


dan DED

2.4 Verifikasi Proposal Kegiatan

Melakukan verifikasi proposal kegiatan berdasarkan


2 kelengkapan data, kebenaran data dan kesesuaian dengan
tujuan program

III. TAHAP PELAKSANAAN


Penilaian dan Penetapan Proposal dari
3.1
BKM/KSM

3.2 Penguatan Manajemen Pelaksanaan

3.3 Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur


a) Pencairan BLM

c) Pertanggung jawaban pelaksanaan


kegiatan oleh BKM/KSM/Panita Pelaksana

d) Audit hasil Pekerjaan

IV. TAHAP PENGENDALIAN


4.1

Pengendalian (Monitoring dan evaluasi)


Kabupaten/Kota

Proposal kegiatan KSM terverifikasi

Menyusun rumusan indikator prioritas usulan kegiatan yang ditetapkannya rumusan indikator prioritas
akan dibiayai program
usulan yang kan dibiayai program

Penetapan dan pengumumam proposal


Melakukan seleksi proposal berdasarkan rumusan indikator
usulan terpilih yang selanjutnya
yang telah ditetapkan
dimasukkan dalam RPD pemberkasan

Melakukan penguatan tentang prosedur pengajuan dana,


persyaratan pencairan dan pemanfaatan dana

Melakukan penguatan tentang prosedur pelaksanaan dan


2
pelaporan kegiatan
3

melakukan penguatan prosedur pertanggung jawaban


pekerjaan

1 Menyusun Berkas pencairan dana


2 Pengajuan pencairan dana ke Satker Provinsi
Sosialisasi kepada masyarakat terkait dana sudah cair ke
3 rekening BKM, dan rencana dan jadwal pelaksanaan
kegiatan
4 Pencairan dana dari BKM ke KSM
1 Pelaksanaan MP2K

b) Pelaksanaan Kegiatan

tersusunnya proposal kegiatan yang sesuai


dengan DED dan hasil review

2 Pelaksanaan Kegiatan Infrastruktur


3

Memfasilitasi KSM dalam melakukan pencairan dan


pelaksanaan fisik

1
2

BKM/Panitia memahami prosedur


pengajuan dana program yang bersumber
dari APBN baik syarat pencairan maupun
syarat pemanfaatan
BKM/Panitia memahami prosedur
pelaksanaan kegiatan dan pelaporannya

Fasilitasi langsung

Minggu V, VI

Forum rapat

Proposal Kegiatan,
RTPLP, SK Kumuh, Dok
DED

Minggu VI

Penanggung Jawab :
Bappeda/Dinas PU; Pelaksana
Proposal Kegiatan : Tim Teknis; Pendamping :
sudah jelas
yang telah diverifikasi Konsultan Pendamping Tk
Kota/Kab; Peserta : BKM, TIPP,
KSM

Forum rapat

Dok DED, Dok RKP-KP,


POB Percepatan
Penanganan Kumuh

Minggu VII

Penanggung Jawab : Pokja


DH, Dokumentasi,
PKP;
Indikator Prioritas
Pelaksana : Tim Teknis;
Usulan, BA Penetapan
Pendamping : Konsultan
usulan terpilih
Pendamping Tk Kota/Kab

coaching

POB Percepatan
Penanganan Kumuh
dan Suplemennya serta
pedoman turunan yang
lebih detail

Minggu VIII

POB Percepatan
Penanganan Kumuh,
Proposal Kegiatan

Minggu IX

Penanggung Jawab :
Berkas Pencairan,
Lurah/Kepala Desa; Pelaksana
Pencatatan Keuangan,
: BKM/LKM; Pendamping : Tim
BA Sosialisasi
Faskel

Minggu X

DH, BA, Dokumentasi

BKM/Panitia memahami prosedur


pertanggung jawaban pekerjaan

tersusunnya berkas pencairan dana


Dana BLM cair ke rekening BKM
Warga Masyarakat mengetahui dana
Fasilitasi langsung
sudah cair ke BKM dan mengetahui jadwal
pelaksanaan kegiatan
Dana masuk ke rekening KSM
KSM memahami tatacara pelaksanaan
kegiatan sesuai dengan proposal yang
coaching, tanya jawab
telah diajukan
Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
rencana kegiatan yang telah disetujui
Fasilitasi langsung

POB Percepatan
Penanganan Kumuh,
Proposal Kegiatan

Minggu X-XXI

Proposal Kegiatan

DH, BA Penguatan
kapasitas,
Dokumentasi

Fasilitasi langsung

Memfasilitasi KSM dalam penyusunan LPJ kegiatan kepada


BKM

LPJ KSM tersusun dengan benar

Fasilitasi langsung

Minggu XXII

Dokumen LPJ KSM

Memfasilitasi BKM/TIPP dalam penyusunan LPJ kegiatan


kepada Tim Teknis

LPJ BKM tersusun dengan benar dan


terlaporkan ke Tim Teknis

Fasilitasi langsung

Minggu XXIII

Dokumen LPJ BKM

Fasilitasi langsung

Jan - Maret

Opini Audit KAP,


Manual SIM

Melakukan monev dan menyusun laporan hasil monev

Hasil audit minimal dengan opini wajar


tanpa pengecualian

Laporan monev sebagai bahan perbaikan

Rapat Koordinasi

Laporan hasil
Monitoring Tk
Kelurahan/Desa

Minggu VIII-XXIII

Penanggung Jawab : Pokja


PKP;
Pelaksana : Tim Teknis;
Pendamping : Konsultan
Pendamping Tk Kota/Kab

Penanggung Jawab :
Lurah/Kepala Desa,TIPP, BKM;
Lap. DM, RPD, LPD, QS
Pelaksana : KSM; Pendamping
SIM Manual,
: Tim Faskel
Dokumentasi, laporan
pencatatan keuangan

progres pencairan dan pelaksanaan fisik


terlaporkan

Memfasilitasi pelaksanaan audit pekerjaan oleh audit


independen

Penanggung Jawab :TIPP,


BKM; Pelaksana : KSM;
Pendamping : Tim Faskel;
Peserta : Warga masyarakat,
aparat Kel/Desa, Kelompok
Peduli, RT, RW

Dokumen DED yang


telah disahkan Tim
Teknis

Penanggung Jawab :
Lurah/Kepala Desa,TIPP, BKM;
Pelaksana : KSM; Pendamping
: Tim Faskel

Penanggung Jawab :
Lurah/Kepala Desa;
Pelaksana : BKM; Pendamping
: Tim Faskel dan Tim Korkot

Penanggung Jawab : Pokja


PKP;
DH, Dokumentasi, BA, Pelaksana : Tim Teknis;
Laporan Hasil Monev Pendamping : Konsultan
Kab
Pendamping Tk Kota/Kab;
Peserta : BKM, KSM,
Masyarakat, Pemda , dll

sudah jelas

sudah jelas

dijelaskan tersendiri
dalam panduan
penguatan kapasitas

contoh berkas pencairan


dan panduan pencairan
dan pemanfaatan dana
terlampir

panduan pelaksanaan
kegiatan infrastruktur
terlampir

contoh LPJ KSM


terlampir
contoh LPJ BKM
terlampir
sudah jelas

4.2

Melakukan monev semua kegiatan dari tahap perencanaan


sampai dengan tahap pelaksanaan kegiatan

semua kegiatan dari tahap perencanaan,


pembentukan KSM, penyusunan proposal,
pencairan, pemanfaatan dana,
pelaksanaan sampai dengan hasil kegiatan
berjalan sesuai dengan tujuan

survey langsung

Minggu VIII-XXIII

Melakukan rekapitulasi kelebihan dan kekurangan


pelaksanaan kegiatan termasuk evaluasi capaian kegiatan
terhadap pencapaian gerakan 100-0-100 serta memberikan
rekomendasi berdasarkan hasil monev

tersusunnya laporan monev yang


menyangkut kelebihan dan kekurangan
pelaksanaan kegiatan, evaluasi terhadap
capaian 100-0-100 serta rekomendasi hasil
monev

Rapat Koordinasi

Minggu XXIV

Pengendalian (Monitoring dan evaluasi)


Kelurahan/Desa

V. TAHAP KEBERLANJUTAN
Keberlanjutan Kegiatan Tingkat
5.1
Kabupaten/Kota

5.2

Keberlanjutan Kegiatan Tingkat


Kelurahan/Desa
a) Pembentukan/Penguatan O & P

b) Edukasi Pencegahan dan Penanganan


kawasan permukiman kumuh

Perkembangan Kawasan Permukiman


Melakukan penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan
terkendali
penanganan kumuh dan menggalang komitmen semua
stakeholder untuk melanjutkan kegiatan penanganan kumuh
Stakeholder Kabupaten/Kota mendukung
yang belum terselesaian
2
pencegahan dan penanganan kawasan
permukiman kumuh
1

Melakukan rembug pembentukan atau revitalisasi lembaga


yang ada agar dapat berfungsi dengan baik

Berfungsinya lembaga O & P

masyarakat mendukung pencegahan dan


2 Melakukan sosialiasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan
penanganan kawasan permukiman kumuh
O&P
Melakukan rembug rencana aksi pencegahan dan
1 penanganan kawasan permukiman kumuh serta
memiliki agenda yang terkendali
pemeliharaan infrastruktur yang sudah dibangun
Melakukan rembug terkait mekanisme pengendalian
memiliki mekanisme pengendalian yang
2 lembaga dan pengendalian kegiatan yang baik dan tepat
baik dan tepat guna
guna
Menyepakati dan melakukan penggalangan sumber
3
pembiayaan pelaksanaan aksi

adanya kas untuk pemeliharaan dan


perbaikan

Lokakarya, seminar

rembug warga
rembug warga

LPJ BKM, Laporan Hasil


Monitoring Kab/Kota

Minggu XXV

Minggu XXVI

rembug warga
rembug warga
rembug warga,
pemasaran

Minggu XXVI-XXVII

Penanggung Jawab : Pokja


PKP;
Pelaksana : Tim Teknis;
Dokumentasi, Laporan
Pendamping : Konsultan
Hasil Monev
Pendamping Tk Kota/Kab;
Peserta : BKM, KSM,
Masyarakat

Penanggung Jawab : Pokja


PKP;
Dokumentasi, DH, BA Pelaksana : Tim Teknis;
Komitmen, RKTL
Pendamping : Konsultan
Pendamping Tk Kota/Kab;
Peserta : KSM, Masyarakat
penerima manfaat

Susunan Pengurus O &


P, DH, BA,
Dokumentasi
Penanggung Jawab :
Lurah/Kepala Desa, BKM;
Pelaksana : KSM, masyarakat;
Pendamping : Tim Faskel, Tim
Rencana Aksi,
Korkot, Tim Teknis
Mekanisme
Pengendalian,
Rencana Pembiayaan,
DH, BA, Dokumentasi

Panduan monev
terlampir

contoh LPJ KSM


terlampir

Panduan pembentukan
OP terlampir

Panduan Edukasi
Pencegahan
Penanganan Kawasan
Permukiman Kumuh
terlampir

Anda mungkin juga menyukai