Anda di halaman 1dari 4

AUDIT PENILAIAN KINERJA

No. Dokumen : 34 /DT/POKJA


DAFTAR II/IV/IV/2016
No. Revisi
:
TILIK
Tanggal Terbit :4/4/2016
Halaman
:
dr. Hj. Hasbiah
NIP. 19810707
200604 2 016

Puskesmas
Teluk Bayur

Nama Petugas

Tanggal Pelaksanaan

No

Dilaksanakan

Kegiatan
Ya

1.

1. Apakah Kepala Puskesmas memanggil calon tim


audit keuangan,?
2. Apakah Calon tim

audit

keuangan

menerima

panggilan dari kepala puskesmas, ?


3. Apakah Kepala Puskemas menerima calon tim audit
keuangan, ?
4. Apakah Kepala Puskesmas menyampaikan maksud
dan tujuan dibentuknya

tim audit pengelola

keuangan, ?
5. Apakah Kepala Puskesmas mendiskusikan dengan
calon tim audit keuangan tentan pembentukan tim
audit pengelola keuangan, ?
6. Apakah Kepala puskesmas membentuk tim audit
keuanagan, ?
7. Apakah Anggota tim yang ditunjuk mencatat hasil
pertemuan, ?
8. Apakah Kepala Puskesmas membuat SK penugasan
tim audit pengelola keuangan, ?
9. Apakah Anggota tim menerima SK penugasan tim
audit pengelola keuangan, ?
10. Apakah Ketua tim dan anggota tim audit membuat
perencanaan audit , ?
11. Apakah Ketua tim dan anggota tim audit membuat

Tidak

Tidak
Berlaku

jadual audit yang dibuat minimal untuk jangka waktu


satu tahun. ?
12. Apakah Ketua tim dan anggota tim membuat
program audit tahunan dapat dirinci menjadi program
enam bulanan yang memuat tugas auditor dan
rencana audit. ?
13. Apakah Anggota tim yang diberi tugas membuat
surat pemberitahuan pelaksanaan audit kinerja
pengelola keuangan, ?
14. Apakah Anggota tim yang diberi tugas menyerahkan
surat pemberitahuan pelaksanaan audit kinerja
pengelola

keuangan

kepada

unit

pengelola

keuangan, ?
15. Apakah Unit pengelola keuangan yang akan diaudit
menerima

pemberitahuan

secara

tertulis

dari

sekertariat tim audit minimal seminggu sebelum


pemeriksaan dilakukan, ?
16. Apakah Unit pengelola

keuangan

menyetujui

pelaksanaan audit kinerja pengelola keuangan, ?


17. Apakah Tim audit kinerja pengelola keuangan
melaksanakan audit dengan melakukan pengecekan
terhadap catatan-catatan dan prosedur-prosedur
serta

kegiatan

operasi,

pelaksaan

pengelola keuangan, ?
18. Apakah Tim audit meminta
pelaksanaan

kegiatan

kegiatan

pembuktian

operasional

dari

pengelola

keuangan, ?
19. Apakah Tim audit melakukan pembandingan dan
melakukan analisa dari hasil pelaksanaan kegiatan
pengelola keuangan, ?
20. Apakah Tim audit meminta penjelasan dari hasil
kegiatan pengelola keuangan, ?
21. Apakah Unit pengelola keuangan

menjelaskan

pertanyaan yang diminta oleh tim audit, ?


22. Apakah Tim audit mencatat hasil temuan audit
kinerja

pengeloa

keuangan,

berupa

informasi

signifikan dan factual yang didukung bukti-bukti

objektif yang mengandung potensi perbaikan/nilai


tambah bagi puskesmas. ?
23. Apakah Tim audit menulis temuan audit dituliskan
dalam

formulir

temuan

audit

yang

telah

disatandarkan. ?
24. Apakah Tim audit melaporkan hasil temuan audit
kepada kepala Puskesmas, ?
25. Apakah Kepala Puskesmas menerima laporan hasil
audit kinerja pengelola keuangan, ?
26. Apakah Kepala Puskesmas bersama tim audit
menyusun rencan tindak lanjut terhadap temuan
hasil audit kinerja pengelola keuangan, ?
27. Apakah Kepala Puskesmas menyetujui rencana
tindak lanjut atas temuan hasil kinerja pengelola
keuangan, ?
28. Apakah Tim audit yang diberi tugas mencatat
rencana tidak lanjut atas temuan hasil kinerja
pengelola keuangan, ?
29. Apakah Kepala Puuskesmas menyetujui laporan
hasil temuan hasil kinerja pengelola keuangan, ?
30. Apakah Tim audit menyampaikan tindak lanjut ats
temuan hasil kinerja pengelola keuangan, ?
31. Apakah Anggota im mendokumentasikan kegiatan
pelaksanaan rencana tindak lanjut atas temuan hasil
kinerja pengelola keuangan. ?
TOTAL

Tingkat Kepatuhan

= x 100
= ..%
Berau,
Pelaksana / Auditor

()