AUDITOR Team :

AUDIT MENGENAI
KEBIJAKAN K3
PT. XYZ

Hitly Malianor
(Lead auditor)

Damas
Oding Hernanda
Ramon Oskandar
Sapto Haditya Adam
Ali Akbar
Anugrah

No.

Question

Apakah perusahaan anda memiliki

kebijakan K3?

Apakah kebijakan tersebut telah

disetujui oleh Top Manajemen?

Apakah kebijakan K3 sesuai dengan

sifat dan skala resiko-resiko K3 di
perusahaan?

Apakah kebijakan K3 telah mencakup

suatu komitment untuk mencegah
terjadinya injury?

Apakah kebijakan K3 berkomitmen

untuk meningkatkan dan kinerja K3
secara berkelanjutan?

Yes/No

Comme
Clause
nt

YES

4.2 - 1

YES

4.2 - 2
ASK
THE
AUDITE
E

YES
?

4.2.a

4.2.b -1
1. ASK THE
AUDITEE
2. ASK
EVIDENT

4.2.b 2

Yes/N
o

Comment Clause

Apakah kebijakan K3 telah mencakup

suatu komitmen untuk mematuhi
peraturan K3 dan peraturan yang lain
yang berhubungan dengan K3?

ASK
AUDITEE &
EVIDENT

Apakah top manajemen memiliki

kerangka kerja untuk menetapkan dan
meninjau objektif K3?

4.2.d 1

Apakah top manajemen telah

memberikan kerangka kerja untuk
menetapkan dan meninjau objektif K3?

4.2.d 2

Apakah kebijakan K3 dari perusahaan

sudah didokumentasi, diterapkan, dan
di maintenace?

APPLICATE
Dokum D OR
entasi MAINTENA
yes
NCE BLM
TAU

No.

Question

10

Apakah kebijakan K3 tersebut telah

dikomunikasikan ke seluruh karyawan?

ASK
AUDITEE
&
EVIDENT

4.2.c

4.2.e

4.2.f

Yes/No

Comme
Clause
nt

No.

Question

11

Apakah kebijakan K3 tersedia untuk

pihak-pihak terkait ( kontraktor, tamu,
dan lain-lain) ?

YES

4.2.g

12

Apakah kebijakan K3 selalu dikaji

secara periodik untuk memastikan
kebijakan tetap relevan dan sesuai
untuk organisasi ?

YES

4.2.h