Anda di halaman 1dari 6

PEMERINTAH KOTA DUMAI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0014/SPJ/GU/010101/2014
Urusan Pemerintahan

: 1 . 01

Urusan Wajib Pendidikan

Unit Organisasi

: 1 . 01 . 01

Dinas Pendidikan

Sub Unit Organisasi

: 1 . 01 . 01 . 01

Dinas Pendidikan

Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran

: Drs. H. Sya'ari, MP

Bendahara Pengeluaran

: SYAFRUDIN, SE

NO

NOMOR REKENING

BUKTI

URAIAN

NOMOR

TANGGAL

1.01 . 01.01 . 5.2.1.02.02

3905/DISDIK/010
101/2014

01/12/2014

1.01 . 01.02 . 5.2.2.03.01

3951/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

1.01 . 01.07 . 5.2.1.01.06

3918/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

1.01 . 01.07 . 5.2.1.02.02

3919/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

1.01 . 01.07 . 5.2.2.06.01

3920/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

1.01 . 01.07 . 5.2.2.06.02

3921/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

1.01 . 01.07 . 5.2.2.11.02

3922/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

1.01 . 01.08 . 5.2.1.02.04

3906/DISDIK/010
101/2014

01/12/2014

1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02

3948/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

10

3949/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

11

3950/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

12

3959/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

13

3960/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

14

3961/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

15

3962/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

16

3963/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran Honorarium Pegawai


Honorer/tidak tetap keg. Penyediaan Jasa
Surat Menyurat bulan November 2014
Pembayaran Tagihan Telepon (web2sms)
Kantor Dinas Pendidikan Kota Dumai Pada
Kegiatan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
Pembayaran honorarium pengelola keuangan
daerah/SKPD kegiatan penyediaan jasa
administrasi keuangan TA. 2014
Pembayaran honorarium pegawai
honorer/pegawai tidak tetap (Non PNS)
kegiatan penyediaan jasa administrasi
keuangan TA. 2014
Pembayaran belanja cetak kegiatan
penyediaan jasa administrasi keuangan TA.
2014
Pembayaran belanja penggandaan kegiatan
penyediaan jasa administrasi keuangan TA.
2014
Pembayaran belanja makan minum kegiatan
penyediaan jasa administrasi keuangan TA.
2014
Pembayaran Honorarium Tenaga kebersihan
kantor keg. Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor bulan November 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Tengku Zuniar, S.Pd dalam
rangka melakukan kunjungan kerja ke TK
Negeri Pembina I berdasarkan SPPD
no.773/SPPD/2014 TMT 2-5 Desember 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Fatimah, S.Pd.AUD dalam
rangka melakukan kunjungan kerja ke TK
Negeri Pembina I berdasarkan SPPD
no.774/SPPD/2014 TMT 2-5 Desember 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Neng Herawati, S.Pd.AUD
dalam rangka melakukan kunjungan kerja ke
TK Negeri Pembina I berdasarkan SPPD
no.775/SPPD/2014 TMT 2-5 Desember 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Jakarta An. Drs. H. Misdiono, MM dalam
rangka menghadiri rapat koordinasi validasi
data jumlah siswa SMK TP 2014/2015
berdasarkan SPPD no.776/SPPD/2014 TMT
22-25 sept 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Jakarta An. Ponto Meres, SE dalam rangka
menghadiri rapat koordinasi validasi data
jumlah siswa SMK TP 2014/2015 berdasarkan
SPPD no.777/SPPD/2014 TMT 22-25 sept
2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Drs. H. Misdiono, MM dalam
rangka menghadiri kegiatan penguatan
implementasi pencapaian IPM sebagai
indikator otonomi daerah tahun 2014
berdasarkan SPPD no.778/SPPD/2014 TMT
13-15 Okt 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Drs. H. Misdiono, MM dalam
rangka mengikuti rapat koordinasi proses
penandatanganan surat perjanjian pembelian
buku SD tematik kurikulum 2013 berdasarkan
SPPD no.779/SPPD/2014 TMT 7-8 Nov 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Jakarta An. Drs. H. Sya'ari, MP dalam rangka
konsultasi dan koordinasi penyaluran bantuan
siswa miskin (BSM) tahun 2014 berdasarkan
SPPD no.780/SPPD/2014 TMT 17-20 Nov
2014

JUMLAH
3.000.000,00

835.577,00

38.400.000,00

10.500.000,00

12.000.000,00

23.100.000,00

10.000.000,00

4.000.000,00

3.285.000,00

3.285.000,00

3.285.000,00

1.200.000,00

700.000,00

1.800.000,00

1.420.000,00

9.215.200,00

Halaman 1 dari 6

PEMERINTAH KOTA DUMAI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0014/SPJ/GU/010101/2014
NO

NOMOR REKENING

BUKTI

URAIAN

NOMOR

TANGGAL

3964/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

18

3965/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

19

3966/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

20

3967/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

21

3968/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

22

3969/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

23

3970/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

24

3971/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

25

3972/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

26

3973/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

27

3974/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

28

3975/DISDIK/010
101/2014

09/12/2014

29

3976/DISDIK/010
101/2014

09/12/2014

30

3977/DISDIK/010
101/2014

09/12/2014

17

1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran biaya perjalanan dinas ke


Bandung An. Sugeng Purnomo, ST dalam
rangka menghadiri undangan kegiatan
workshop koordinasi pendataan penerima
BOS SMA tingkat kab/kota berdasarkan SPPD
no.781/SPPD/2014 TMT 19-24 Nov 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Jakarta An. Alfin dalam rangka mengikuti
workshop asistensi kebutuhan RKB,
perpustakaan, laboratorium IPA, Rehabilitasi
Rang Belajar, USB SMP dan SD-SMP Satu
Atap berdasarkan SPPD no.782/SPPD/2014
TMT 24-29 Nov 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Bandung An. Feri Festival dalam rangka
mengikuti kunjungan kerja ke Kota Bandung
tahun 2014 berdasarkan SPPD
no.783/SPPD/2014 TMT 25-29 Nov 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Jakarta An. Syahrial dalam rangka mengikuti
kegiatan sinkronisasi dan koordinasi
persiapan penyaluran tunjangan guru tahun
2015 dengan Dinas Pendidikan kab/kota
berdasarkan SPPD no.784/SPPD/2014 TMT
24-29 Nov 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Imam Subki dalam rangka
mengikuti pelatihan database pendidikan
berdasarkan SPPD no.785/SPPD/2014 TMT
25-28 Nov 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Agustami dalam rangka
mengikuti pelatihan database pendidikan
berdasarkan SPPD no.786/SPPD/2014 TMT
25-28 Nov 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Dedi Winarno dalam rangka
mengikuti pelatihan database pendidikan
berdasarkan SPPD no.787/SPPD/2014 TMT
25-28 Nov 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Syahidati dalam rangka
mengikuti pelatihan database pendidikan
berdasarkan SPPD no.788/SPPD/2014 TMT
25-28 Nov 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Zekka Dharma dalam rangka
mengikuti pelatihan database pendidikan
berdasarkan SPPD no.789/SPPD/2014 TMT
25-28 Nov 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Matriel, S.Pd dalam rangka
mengikuti Bimtek UKS tingkat SD/MI
angkatan II tahun 2014 berdasarkan SPPD
no.790/SPPD/2014 TMT 27 Nov-1 Des 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Jakarta An. Drs. H. Sya'ari, MP dalam rangka
menghadiri undangan sosialisasi program
prioritas bidang pendidikan dan kebudayaan
kabinet kerja berdasarkan SPPD
no.791/SPPD/2014 TMT 30 Nov-3 Des 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Jakarta An. Drs. H. Ridwan dalam rangka
menghadiri undangan pelatihan Tim BOS
Provinsi dan Tim BOS kab/kota berdasarkan
SPPD no.792/SPPD/2014 TMT 1-5 Des 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Jakarta An. B. Alwi Saputra, S.IP, M.Pd dalam
rangka menghadiri undangan pelatihan Tim
BOS Provinsi dan Tim BOS kab/kota
berdasarkan SPPD no.793/SPPD/2014 TMT
1-5 Des 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Drs. Sarwono, M.Pd dalam
rangka mengikuti workshop evaluasi dan
pelaporan Monev kurikulum 2013
berdasarkan SPPD no.794/SPPD/2014 TMT
4-8 Des 2014

JUMLAH
1.200.000,00

1.788.000,00

6.292.000,00

700.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

350.000,00

475.000,00

8.629.200,00

1.200.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00

Halaman 2 dari 6

PEMERINTAH KOTA DUMAI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0014/SPJ/GU/010101/2014
NO

NOMOR REKENING

BUKTI

URAIAN

NOMOR

TANGGAL

3978/DISDIK/010
101/2014

09/12/2014

32

3979/DISDIK/010
101/2014

09/12/2014

33

3980/DISDIK/010
101/2014

09/12/2014

34

3981/DISDIK/010
101/2014

09/12/2014

35

3982/DISDIK/010
101/2014

09/12/2014

36

3983/DISDIK/010
101/2014

09/12/2014

37

3984/DISDIK/010
101/2014

09/12/2014

38

3985/DISDIK/010
101/2014

09/12/2014

39

3986/DISDIK/010
101/2014

09/12/2014

40

3987/DISDIK/010
101/2014

09/12/2014

41

3988/DISDIK/010
101/2014

09/12/2014

31

1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran biaya perjalanan dinas ke


Pekanbaru An. A. Rahman. U dalam rangka
mengikuti workshop evaluasi dan pelaporan
Monev kurikulum 2013 berdasarkan SPPD
no.795/SPPD/2014 TMT 4-8 Des 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Tangerang, Banten An. Drs. H. Sya'ari, MP
dalam rangka menghadiri undangan
workshop sosialisasi bantuan pembangunan
unit sekolah baru (USB) SD tahun 2014
berdasarkan SPPD no.796/SPPD/2014 TMT
4-8 Des 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Nefri, S.Pd, M.Si dalam rangka
mengantar SPJ kurikulum 2013 ke Dinas
Pendidikan Provinsi berdasarkan SPPD
no.797/SPPD/2014 TMT 4-5 Des 2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Poppy R. Maelan, S.Pd dalam
rangka melakukan Update data dalam rangka
perbaikan mekanisme dan peningkatan
efektifitas dan efisiensi penyaluran tunjangan
keluarga ke PT Taspen berdasarkan SPPD
no.798/SPPD/
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Muhammad Syayuti dalam
rangka melakukan Update data dalam rangka
perbaikan mekanisme dan peningkatan
efektifitas dan efisiensi penyaluran tunjangan
keluarga ke PT Taspen berdasarkan SPPD
no.799/SPPD/2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Hendri dalam rangka
melakukan Update data dalam rangka
perbaikan mekanisme dan peningkatan
efektifitas dan efisiensi penyaluran tunjangan
keluarga ke PT Taspen berdasarkan SPPD
no.800/SPPD/2014 TMT 3-5 De
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Jakarta An. H. Zainiwan, S.Pd dalam rangka
mengantar sisa kekurangan berkas verifikasi
guru GTT berupa SK kolektif Guru GTT dan
SK Guru Bantu Provinsi tahun 2014
berdasarkan SPPD no.801/SPPD/2014 TMT
27-29 November 201
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Sri Maya, SE dalam rangka
mengembalikan blanko surat keterangan hasil
ujian nasional (SKHUN) MA Al Imam Abi
Yazid (YAZBY) Kota Dumai TP 2013/2014
karena kesalahan cetak berdasarkan SPPD
no.802/SPPD/2014 T
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Angga Muridho dalam rangka
mengembalikan blanko surat keterangan hasil
ujian nasional (SKHUN) MA Al Imam Abi
Yazid (YAZBY) Kota Dumai TP 2013/2014
karena kesalahan cetak berdasarkan SPPD
no.803/SPPD/2014
Pembayaran setoran Bimbingan Teknis dan
Pelatihan dengan tema "Peraturan
Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang
pengelola barang milik negara/daerah dan
mekanisme pertanggungjawaban" di
Pekanbaru pada tanggal 10-11 Nov 2014 An.
Khairuddin, S.Sos
Pembayaran setoran Bimbingan Teknis dan
Pelatihan dengan tema "Peraturan
Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang
pengelola barang milik negara/daerah dan
mekanisme pertanggungjawaban" di
Pekanbaru pada tanggal 10-11 Nov 2014 An.
Syafrudin, SE

JUMLAH
1.200.000,00

10.114.500,00

1.427.000,00

2.645.000,00

2.320.000,00

2.320.000,00

4.792.000,00

1.760.000,00

1.560.000,00

4.500.000,00

4.500.000,00

Halaman 3 dari 6

PEMERINTAH KOTA DUMAI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0014/SPJ/GU/010101/2014
NO

NOMOR REKENING

BUKTI

URAIAN

NOMOR

TANGGAL

42

1.01 . 01.18 . 5.2.2.15.02

3989/DISDIK/010
101/2014

09/12/2014

43

1.01 . 01.19 . 5.2.1.02.03

3907/DISDIK/010
101/2014

01/12/2014

44

1.01 . 01.20 . 5.2.1.02.02

3908/DISDIK/010
101/2014

01/12/2014

45

1.01 . 02.24 . 5.2.1.02.09

3909/DISDIK/010
101/2014

01/12/2014

46

1.01 . 02.24 . 5.2.2.05.05

3910/DISDIK/010
101/2014

02/12/2014

3911/DISDIK/010
101/2014

02/12/2014

47

48

1.01 . 06.02 . 5.2.1.01.01

3913/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

49

1.01 . 06.02 . 5.2.1.02.02

3914/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

50

1.01 . 06.02 . 5.2.2.06.01

3915/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

51

1.01 . 06.02 . 5.2.2.06.02

3916/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

52

1.01 . 06.02 . 5.2.2.11.02

3917/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

53

1.01 . 16.63 . 5.2.1.01.01

3908/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

54

1.01 . 16.63 . 5.2.1.02.02

3909/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

55

1.01 . 16.63 . 5.2.2.01.01

3910/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

56

1.01 . 16.63 . 5.2.2.02.15

3911/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

57

1.01 . 16.63 . 5.2.2.06.01

3912/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

58

1.01 . 16.63 . 5.2.2.06.02

3913/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

59

1.01 . 16.66 . 5.2.1.01.10

3905/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

60

1.01 . 16.66 . 5.2.1.02.02

3906/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

61

1.01 . 16.66 . 5.2.2.01.01

3907/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran setoran Bimbingan Teknis dan


Pelatihan dengan tema "Peraturan
Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang
pengelola barang milik negara/daerah dan
mekanisme pertanggungjawaban" di
Pekanbaru pada tanggal 10-11 Nov 2014 An.
Kuswara Sumaamijaya
Pembayaran Honorarium Tenaga Keamanan
Kantor keg. Penyediaan Jasa Tenaga
Keamanan Kantor bulan November 2014
Pembayaran Honorarium Pegawai
Honorer/tidak tetap keg. Penyediaan Jasa
pelayanan administrasi perkantoran bulan
November 2014
Pembayaran Honorarium Sopir keg.
Pemeliharaan rutin/Berkala kendaraan
dinas/operasional bulan November 2014
Pembayaran Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK) Nomor Polisi BM 1521 R
pada Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pembayaran Belanja Surat Tanda Nomor
Kendaraan (STNK) Nomor Polisi BM 1523 R
pada Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Pembayaran honorarium panitia pelaksana
kegiatan penyusunan laporan keuangan
semesteran TA. 2014
Pembayaran honorarium pegawai
honorer/pegawai tidak tetap kegiatan
penyusunan laporan keuangan semesteran
TA. 2014
Pembayaran belanja cetak kegiatan
penyusunan laporan keuangan semesteran
TA. 2014
Pembayaran belanja penggandaan kegiatan
penyusunan laporan keuangan semesteran
TA. 2014
Pembayaran belanja makan minum rapat
kegiatan penyusunan laporan keuangan
semesteran TA. 2014
Pembayaran penyediaan bantuan operasional
sekolah dasar negeri kota dumai untuk bulan
Oktober, November, Desember 2014
Pembayaran penyediaan bantuan operasional
sekolah dasar negeri kota dumai untuk bulan
Oktober, November, Desember 2014
Pembayaran penyediaan bantuan operasional
sekolah dasar negeri kota dumai untuk bulan
Oktober, November, Desember 2014
Pembayaran penyediaan bantuan operasional
sekolah dasar negeri kota dumai untuk bulan
Oktober, November, Desember 2014
Pembayaran penyediaan bantuan operasional
sekolah dasar negeri kota dumai untuk bulan
Oktober, November, Desember 2014
Pembayaran penyediaan bantuan operasional
sekolah dasar negeri kota dumai untuk bulan
Oktober, November, Desember 2014
Pembayaran penyediaan dana
pengembangan (binsus) sekolah dasar negeri
dan sekolah menengah pertama negeri kota
dumai bulan Oktober, November, Desember
2014
Pembayaran penyediaan dana
pengembangan (binsus) sekolah dasar negeri
dan sekolah menengah pertama negeri kota
dumai bulan Oktober, November, Desember
2014
Pembayaran penyediaan dana
pengembangan (binsus) sekolah dasar negeri
dan sekolah menengah pertama negeri kota
dumai bulan Oktober, November, Desember
2014

JUMLAH
4.500.000,00

8.400.000,00

29.000.000,00

3.000.000,00

710.000,00

710.000,00

28.800.000,00

5.250.000,00

6.600.000,00

13.750.000,00

8.400.000,00

118.927.500,00

158.601.714,00

118.927.500,00

79.253.286,00

95.142.000,00

79.253.286,00

136.800.000,00

60.000.000,00

68.750.000,00

Halaman 4 dari 6

PEMERINTAH KOTA DUMAI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0014/SPJ/GU/010101/2014
NO

NOMOR REKENING

BUKTI

URAIAN

NOMOR

TANGGAL

3990/DISDIK/010
101/2014

09/12/2014

63

3991/DISDIK/010
101/2014

09/12/2014

64

3992/DISDIK/010
101/2014

09/12/2014

62

1.01 . 16.69 . 5.2.2.15.02

65

1.01 . 17.59 . 5.2.2.11.04

3942/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

66

1.01 . 20.01 . 5.2.2.15.02

3912/DISDIK/010
101/2014

04/12/2014

67

1.01 . 20.10 . 5.2.1.02.02

3945/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

68

3946/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

69

3947/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

70

1.01 . 21.01 . 5.2.1.01.01

3923/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

71

1.01 . 21.01 . 5.2.1.02.02

3924/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

72

1.01 . 21.01 . 5.2.1.02.04

3925/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

73

1.01 . 21.01 . 5.2.2.03.40

3926/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

74

1.01 . 21.01 . 5.2.2.06.01

3927/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

75

1.01 . 21.01 . 5.2.2.06.02

3928/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

76

1.01 . 21.01 . 5.2.2.07.02

3929/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

77

1.01 . 21.01 . 5.2.2.07.06

3930/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

78

1.01 . 21.01 . 5.2.2.08.01

3931/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Pembayaran biaya perjalanan dinas ke


Pekanbaru An. Ali Ibnu Amar, S.IP dalam
rangka koordinasi dan sharing informasi serta
menyampaikan hasil monitoring standar
pelayanan minimal sekolah ke Dinas
Pendidikan Provinsi Riau berdasarkan SPPD
no.804/SPPD/2014
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Syafrudin, SE dalam rangka
koordinasi dan sharing informasi serta
menyampaikan hasil monitoring standar
pelayanan minimal sekolah ke Dinas
Pendidikan Provinsi Riau berdasarkan SPPD
no.805/SPPD/2014 TMT 4Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Pekanbaru An. Kuswara Sumaamijaya dalam
rangka koordinasi dan sharing informasi serta
menyampaikan hasil monitoring standar
pelayanan minimal sekolah ke Dinas
Pendidikan Provinsi Riau berdasarkan SPPD
no.806/SPPD/2014
Pembayaran makan dan minum liga
pendidikan indonesia pada kegiatan
pembinaan forum masyarakat peduli
pendidikan
Pembayaran biaya perjalanan dinas ke
Jakarta An. Denni Wandra dalam rangka
mengantar sisa kekurangan berkas verifikasi
guru GTT berupa SK kolektif Guru GTT dan
SK Guru Bantu Provinsi tahun 2014
berdasarkan SPPD no.772/SPPD/2014 TMT
27-29 November 2014
Pembayaran Honor Guru/Tenaga Pendidik,
Honor Guru/Tenaga Pendidik Daerah
Terpencil dan Transport Guru/Tenaga
Pendidik daerah Terpencil pada Kegiatan
Pengembangan Sistem Penghargaan dan
Perlindungan terhadap Profesi bulan
Desember 2014
Pembayaran Transportasi Guru Bantu
Provinsi dan Guru Bantu Pusat pada Kegiatan
Pengembangan Sistem Penghargaan dan
Perlindungan terhadap Profesi Pendidik bulan
Desember 2014
Pembayaran Gaji Guru Bantu Provinsi pada
Kegiatan Pengembangan Sistem Penghargaan
dan Perlindungan terhadap Profesi Pendidik
bulan Desember 2014
Pembayaran honorarium panitia pelaksana
kegiatan survei kepuasan publik terhadap
pelayanan dan kinerja pendidikan
Pembayaran honorarium pegawai
honorer/tidak tetap kegiatan survei kepuasan
publik terhadap pelayanan dan kinerja
pendidikan
Pembayaran honorarium tenaga kebersihan
kegiatan survei kepuasan publik terhadap
pelayanan dan kinerja pendidikan
Pembayaran honorarium narasumber
kegiatan survei kepuasan publik terhadap
pelayanan dan kinerja pendidikan
Pembayaran belanja cetak kegiatan survei
kepuasan publik terhadap pelayanan dan
kinerja pendidikan
Pembayaran belanja penggandaan kegiatan
survei kepuasan publik terhadap pelayanan
dan kinerja pendidikan
Pembayaran belanja sewa gedung kegiatan
survei kepuasan publik terhadap pelayanan
dan kinerja pendidikan
Pembayaran belanja sewa penginapan
narasumber kegiatan survei kepuasan publik
terhadap pelayanan dan kinerja pendidikan
Pembayaran belanja transportasi narasumber
(pku-dumai PP) kegiatan survei kepuasan
publik terhadap pelayanan dan kinerja
pendidikan

JUMLAH
2.645.000,00

2.645.000,00

2.320.000,00

18.000.000,00

4.867.000,00

496.800.000,00

182.000.000,00

656.850.000,00

7.100.000,00

7.800.000,00

1.200.000,00

8.000.000,00

8.750.000,00

24.687.500,00

10.000.000,00

1.800.000,00

800.000,00

Halaman 5 dari 6

PEMERINTAH KOTA DUMAI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
GANTI UANG PERSEDIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN
ATAS SPJ NOMOR : 0014/SPJ/GU/010101/2014
NO

NOMOR REKENING

BUKTI

URAIAN

NOMOR

TANGGAL

79

1.01 . 21.01 . 5.2.2.11.02

3932/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

80

1.01 . 21.01 . 5.2.2.11.04

3933/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

81

1.01 . 21.01 . 5.2.2.11.05

3934/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

82

1.01 . 21.03 . 5.2.1.01.01

3935/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

83

1.01 . 21.03 . 5.2.2.01.01

3936/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

84

1.01 . 21.03 . 5.2.2.01.11

3937/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

85

1.01 . 21.03 . 5.2.2.06.01

3938/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

86

1.01 . 21.03 . 5.2.2.06.02

3939/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

87

1.01 . 21.03 . 5.2.2.08.01

3940/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

88

1.01 . 21.03 . 5.2.2.11.04

3941/DISDIK/010
101/2014

08/12/2014

JUMLAH

Pembayaran belanja makanan dan minuman


rapat kegiatan survei kepuasan publik
terhadap pelayanan dan kinerja pendidikan
Pembayaran belanja makanan dan minuman
kegiatan survei kepuasan publik terhadap
pelayanan dan kinerja pendidikan
Pembayaran belanja makanan dan minuman
tenaga ahli kegiatan survei kepuasan publik
terhadap pelayanan dan kinerja pendidikan
Pembayaran honorarium panitia pelaksana
kegiatan pengendalian dan pengawasan
penerapan azas efesiensi dan efektifitas
penggunaan dana dekonsentrasi TA. 2014
Pembayaran belanja alat tulis kantor kegiatan
pengendalian dan pengawasan penerapan
azas efesiensi dan efektifitas penggunaan
dana dekonsentrasi TA. 2014
Pembayaran belanja bahan dokumentasi
kegiatan pengendalian dan pengawasan
penerapan azas efesiensi dan efektifitas
penggunaan dana dekonsentrasi TA. 2014
Pembayaran belanja cetak kegiatan
pengendalian dan pengawasan penerapan
azas efesiensi dan efektifitas penggunaan
dana dekonsentrasi TA. 2014
Pembayaran belanja penggandaan kegiatan
pengendalian dan pengawasan penerapan
azas efesiensi dan efektifitas penggunaan
dana dekonsentrasi TA. 2014
Pembayaran sewa sarana mobilitas darat
kegiatan pengendalian dan pengawasan
penerapan azas efesiensi dan efektifitas
penggunaan dana dekonsentrasi TA. 2014
Pembayaran belanja makanan minuman
kegiatan pengendalian dan pengawasan
penerapan azas efesiensi dan efektifitas
penggunaan dana dekonsentrasi TA. 2014

9.000.000,00

22.500.000,00

440.000,00

20.700.000,00

3.388.600,00

10.000.000,00

10.000.000,00

2.625.000,00

10.000.000,00

11.725.000,00

2.749.016.863,00
Dumai, 9 Desember 2014
Bendahara Pengeluaran

SYAFRUDIN, SE
NIP. 198004072010011032

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN GANTI UANG PERSEDAIAAN / TAMBAH UANG PERSEDIAAN

Halaman 6 dari 6