BALANCED SCORECARD PT.

TETRASA GEOS
Prepared by : AS ARI SUHARTO (117142106) - BRENDI WIJAYA - ERIC CHANDRAVIDHARMA (117142113)

Internal Business Process

Customer Financial
s

Strategic Map

Strategic Priorities

EBIT MENINGKAT

PENCAPAIAN OMZET 212 M

KEPUASAN
PELANGGAN

EFISIENSI BIAYA

LOYALITAS PELANGGAN

PELANGGAN
BARU

Keuntungan

Omzet penjualan meningkat

Pencapaian

Jumlah target sales tahunan

Efisiensi Biaya

Efisiensi Biaya Operasional

Kepuasan Pelanggan

Berkurangnya Keluhan dari

Pelanggan
Repeat order dari Pelanggan
yang bersangkutan
Memperluas jaringan
pelanggan

Loyalitas Pelanggan
Pelanggan Baru

MENINGKATKA
N PENJUALAN

DISTRIBUSI
ON TIME

Produk

Meningkatkan jumlah
pemakaian Produk
Geosinindo pada proyek
konstruksi

Branding

Meningkatkan nilai jual

Geosinindo
Meningkatkan Brand
Awareness

BRANDING

PRODUK

Penjualan

Menjadi pemimpin pasar di

bidang Geosintetik

Distribusi

Material terdistribusi tepat

waktu dan diterima dalam
keadaan baik
Meningkatkan Kualitas dan
kemampuan karyawan

Learning &
Growth

Human Capital
INFORMATIONA
L CAPITAL

ORGANIZATIONAL
CAPITAL

Objectives

HUMAN CAPITAL

Organizational Capital

Meningkatkan Produktivitas
Karyawan

Information Capital

Kapabilitas Sistem Informasi

TETRASA GEOSININDO
Measurement

2014

Target 2016

Initiative

Budget

EBIT

15% Sales

20% Sales

Total nilai penjualan

Rp. 180 Milyar

Rp. 212 Milyar di tahun 2016

Total Biaya Operasional

12 Milyar

11 Milyar

Jumlah Keluhan Pelanggan per

tahun
Jumlah omzet dari repeat order
yang didapatkan
Jumlah pelanggan baru per
tenaga penjual

30 Keluhan

20 Keluhan

60% dari nilai omzet

perusahaan
Tambahan 3 pelanggan baru/
tenaga penjual/bulan

Meningkatkan Pelayanan
baik teknis dan penjualan
80% dari nilai omzet
Kunjungan berkala tenaga
perusahaan
penjual dengan upper level
Tambahan 5 pelanggan baru/ Mendata customer baru
tenaga penjual/ bulan

Jumlah proyek yang

menggunakan produk
Geosinindo

150 Proyek

200 Proyek

Pendekatan teknis ke owner Rp. 100,000,000

dan konsultan

Jumlah pelanggan yang

mengenal Geosinindo

Ranking #3 di top of mind

stakeholder

Ranking #1 di top of mind

stakeholder

Periodic Seminars

Rp. 50,000,000
Rp. 100,000,000
Rp. 200,000,000

Rp.500,000,000

Exhibitions

Posisi di Pangsa pasar

Indonesia

30% di Indonesia

Jumlah keterlambatan
pengiriman barang

50 Keterlambatan pengiriman
barang

Cari kesempatan promosi

dari CSR
Sponsorship di acara/ media
yang relevan
Update content website
40% di Indonesia
Memperluas jangkauan
Rp. 800,000,000
pemasaran dan penjualan di
Indonesia
30 Keterlambatan pengiriman Seleksi ekspedisi yang
Rp. 50,000,000
barang
terpercaya

Jumlah Training dan seminar

yang diberikan per tahun

60 Training dan 20 Seminar

80 Training dan 25 Seminar

Total target Penjualan per sales 20 Milyar/sales

Database customer aktif &

Cutomer Baru

25 Milyar/sales

Training and Development

Merekrut marketing analis

dan sales baru yang
berpengalaman
50 Database customer aktif per 75 Database customer aktif
Bergabung dengan BCI dan
sales & 20 Database calon
per sales & 35 Database calon situs-situs pengadaan di
customer potensial per sales
customer potensial per sales Indonesia

Rp. 200,000,000

Rp. 500,000,000

Rp. 200,000,000

2014
out
rata2
in
2015
out
rata2
in

Tahun
Per 1 Jan Keluar
2014
49
2015
49
180
183

Masuk
17
12
2
1

17
16
5
4

Per 31 Des Tingkat Perputaran Pekerja

49 34.694%
53 23.529%
183
1.102%
0.0166667
186
0.542% 0.0053763 0.0163934

2014
15% Sales
Rp. 180 Milyar
30 pelanggan / tahun yang
direkomendasikan
60% dari nilai omzet
perusahaan
Tambahan 3 pelanggan baru/
tenaga penjual/bulan

8% dari jumlah penjualan

3 orang tenaga penjual