Anda di halaman 1dari 11

PUSKESMAS CILEDUG

PENGENDALIAN DOKUMEN INTERNAL

No. Bagian : D

No
1
2

4
5
6
7

9
10
10

Judul Dokumen
Renstra
Puskesmas
Perencanaan
Puskesmas
Persyaratan
Kompetensi Ka
PKM, Penanggung
jawab Program
dan Pelaksana
Kegiatan
Analisis
Kubutuhan Tenaga
Analisis
Kompetensi
Pegawai
Penyusunan dan
Penilaian Kinerja
Pegawai
Manual Mutu
Uraian Tugas Ka
PKM, Penanggung
jawab Program
dan Pelaksana
Kegiatan

No. Revisi : 00

Nomor
Dokumen

1.1.1

No.
Revi
si
00

1.1.1

00
00

Dokumen

2.3.4.1,
2.2.1.2,
2.2.2.2,
2.3.4.1,

Dokumen

2.2.2.1

00

Dokumen

5.1.1.3

00

Dokumen

1.3.1

Jenis
Dokume
n
Dokumen

Tgl. Berlaku :

NO.
EP

Dokumen

Dokumen

Pengendalian
Dokumen

Dokumen

Manajemen
pelayanan Klinis
Jenis pelayanan
yang disediakan
berdasar prioritas

Dokumen

050/ 01UKM/2015

Surat
Keputusa

Tanggal
Berlaku
02 Januari
2016
02 Januari
2016
02 Januari
2016

02 Januari
2016
02 Januari
2016

00

02 Januari
2016

00

02 Januari
2016
02 Januari
2016

G
Dokumen

02 Januari 2016

2.3.8.1,
2.2.1.3,
2.2.2.4,
2.2.3.1,
2.3.8.1,

00

BAB
I,II,III,IV,V
,VI,VII,VIII
,IX
Bab
VII.VIII.IX
1.1.1.1

00

02 Januari
2016

00

02 Januari
2016

11

Penetapan Inovasi
pelayanan satu
atap

050/ 01.aUKM/2015

12

Indikator dan
standar kinerja

050/ 02UKM/2015

13

Penetapan jenisjenis pelayanan

050/ 02.aUKM/2015

14

15

16

17

18

Penerapan
Manajemen
Resiko dalam
pelaksanaan
Program maupun
pelayanan
Struktur
organisasi
Penetapan
Penanggung
jawab UKM dan
UKP Puskesmas
Kewajiban
Mengikuti
Orientasi bagi
Kepala Puskesmas
dan Pelaksana
Baru
Pengelola
Informasi

19

Visi, misi, tujuan,


tata nilai
puskesmas

20

Pendelegasian
wewenang

21
22
23

Pengendalian
dokumen dan
rekaman
Komunikasi
internal
Penetapan
Penanggung
jawab Keuangan

050/ 03MNJ/2015

440/ 04MNJ/2016
050/ 05MNJ/2015

1.1.3.2

00

02 Januari
2016

1.1.5.2

00

02 Januari
2016

1.2.1.1

00

02 Januari
2016

1.2.5.10

00

02 Januari
2016

Surat
Keputusa
n

2.3.1.1

00

02 Januari
2016

00
Surat
Keputusa
n

2.3.1.2

02 Januari
2016

00

02 Januari
2016

Surat
Keputusa
n
Surat
Keputusa
n
Surat
Keputusa
n
Surat
Keputusa
n

050/ 06MNJ/2016

Surat
Keputusa
n

050/ 06.aMNJ/2016

Surat
Keputusa
n

050/ 07MNJ/2015

050/ 08MNJ/2015
050/ 09
-ADMEN/2016
050/ 10MNJ/2015
900/11MNJ/2016

Surat
Keputusa
n
Surat
Keputusa
n
Surat
Keputusa
n
Surat
Keputusa
n
Surat
Keputusa
n

2.3.5.1

02 Januari
2016

2.3.17.1
00
2.3.6.1,
5.7.2.1,
5.7.2.1

02 Januari
2016
00

2.3.9.2
00
2.3.11.4

00

2.3.12.3
00
2.3.15.2
00

02 Januari
2016
02 Januari
2016
02 Januari
2016
02 Januari
2016

24

25

26

27

28
29

30

31

32

33

34

35

Ketersedian Data
dan Informasi di
Puskesmas
Hak dan
kewajiban sasaran
program dan
pasien pengguna
pelayanan
Puskesmas
Peraturan Internal
Penyelenggaraan
kontrak/perjanjian
kerja sama
dengan pihak
ketiga,
Penetapan
Pengelola Kontrak
Kerja
Penanggung
jawab Pengelola
barang.
Penanggung
jawab kebersihan
lingkungan
Puskesmas
Penanggung
jawab kendaraan
Program kerja
perawatan
kendaraan
Penanggung
jawab Manajemen
Mutu
Kebijakan mutu
Puskesmas dan
Keselamatan
Pasien
Penetapan
indikator mutu
dan kinerja
Puskesmas
Media komunikasi
untuk menerima
keluhan dan
memberi umpan
balik keluhan

050/ 12MNJ/2016
050/ 13MNJ/2016

050/ 14MNJ/2016
050/ 15MNJ/2016

050/ 16MNJ/2016

Surat
Keputusa
n
Surat
Keputusa
n

2.3.17.1

00

2.4.2.1

Surat
Keputusa
n

2.5.1.1

00

02 Januari
2016
02 Januari
2016

00

2.5.1.1

900/17MNJ/2016

Surat
Keputusa
n

2.6.1.1

050/ 18MNJ/2016

Surat
Keputusa
n

2.6.1.6

050/ 19MNJ/2016

Surat
Keputusa
n

2.6.1.8

050/ 20MNJ/2016

Surat
Keputusa
n

3.1.1.1

050/ 21MNJ/2016

Surat
Keputusa
n

3.1.1.4

050/ 22MNJ/2016

Surat
Keputusa
n

3.1.6.1

Surat
Keputusa
n

4.2.3.1

050/ 23UKM/2016

02 Januari
2016

2.4.1.1

Surat
Keputusa
n

Surat
Keputusa
n

00

02 Januari
2016

00

00

02 Januari
2016
02 Januari
2016
02 Januari
2016

00
02 Januari
2016
00

00

02 Januari
2016
02 Januari
2016

00
02 Januari
2016
00
02 Januari
2016
00

36

Indikator dan
target pencapaian
kinerja puskesmas
Pengelolaan dan
Pelaksanaan UKM
Puskesmas

050/ 24UKM/2016

Penanggung
jawab UKM

39

Kajian Ulang
Uraian Tugas

40

41

42
43

44

45

46

47

Mekanisme
Komunikasi dan
Koordinasi
Hak dan
kewajinan
Sasaran

050/ 26UKM/2016
050/ 27UKM/2016
050/ 28UKM/2016
050/ 29UKM/2016

Peningkatan
Kinerja

050/ 30UKM/2016

Pendokumentasia
n kegiatan
perbaikan kinerja
Peningkatan Mutu
Klinis dan
Keselamatan
pasien
Kewajiban
kelengkapan
penulisan dalam
rekam medis
Pelayanan
Anastesi yang
bisa dilakukan di
puskesmas

050/ 30.aUKM/2016

Manajemen
Pelayanan
Laboratorium
Puskesmas

4.3.1.1

Surat
Keputusa
n

5.1.1.1,
5.1.1.2,
5.1.2.1,
5.1.6.1,
5.1.6.1,
5.5.2.1,
5.5.3.1,
5.5.2.1,
5.1.5.1,

050/ 25UKM/2016

37

38

Surat
Keputusa
n

Surat
Keputusa
n
Surat
Keputusa
n
Surat
Keputusa
n
Surat
Keputusa
n
Surat
Keputusa
n
Surat
Keputusa
n

050/ 31UKP/2016

Surat
Keputusa
n

050/ 32UKP/2015

Surat
Keputusa
n

050/ 33UKP/2016

Surat
Keputusa
n

050/ 34UKP/2016

Surat
Keputusa
n

5.1.1.2

00

02 Januari
2016

00

00

02 Januari
2016

00

02 Januari
2016

00

02 Januari
2016

00

02 Januari
2016

5.3.3.1

6.1.5.1

7.6.2.2,
7.6.6.2,

02 Januari
2016

00
5.3.3.1

5.7.1.1,
7.4.2.4,
7.6.7.1,
7.4.1.4
5.5.3.1,

02 Januari
2016

02 Januari
2016
00

02 Januari
2016

00

02 Januari
2016

7.7.1.1,
7.7.1.2,

00

02 Januari
2016

8.1.1.1,
8.1.3.1,
8.1.5.1,
8.1.5.2,
8.1.6.1,
8.1.7.1,
8.1.7.5,
8.1.8.4

00

02 Januari
2016

7.6.6.1

48

49

50

51

52
53
54
55
56
57
58
59
60

Penanggung
jawab pelayanan
obat di
puskesmas

Penyelengaraan
Farmasi

Penetapan
Dokumen
eksternal yang
diinternalkan
sebagai acuan
Progran Orientasi
Kepala Puskesmas
dan Pelaksana
Baru
Penilaian
Akuntabilitas
Penilaian Kinerja
Kerangka acuan
kajibanding
Metode,
Instrumen Analisis
Kebutuhan
Masyarakat
Umpan balik
masyarakat
Pembinaan dan
Bukti Pembinaan
Tahapan Jadwal
Kegiatan UKM dan
Bukti Sosialisasi
Pemberdayaan
Masyarakat
Kegiatan Tiap
Program/UKM
Lokakarya
Bulanan dan
Lokmin Lintas
Sektoral

050/ 35.aUKP/2016

8.2.1.3,

00

02 Januari
2016

00

02 Januari
2016

Surat
Keputusa
n

8.2.1.4,
8.2.2.1,
8.2.2.2,
8.2.2.3,
8.2.2.4,
8.2.2.7,
8.2.2.8,
8.2.3.7,
8.2.3.8,
8.2.5.3,
8.2.6.1

00
Surat
Keputusa
n

BAB
I,II,III,IV,V
,VI,VII,VIII
,IX

02 Januari
2016

00
KAK- 37-MNJ

Kerangka
Acuan

2.3.5.2,
5.1.2.2

02 Januari
2016

KAK- 38-MNJ

Kerangka
Acuan

00

02 Januari
2016

00

02 Januari
2016
02 Januari
2016

050/ 35UKP/2016

050/ 36UKP/2016

KAK- 39-MNJ
KAK- 40-UKM

KAK- 41-UKM
KAK- 42-UKM
KAK- 43-UKM

KAK- 44-UKM
KAK- 45-UKM
KAK- 46-UKM

Surat
Keputusa
n

Kerangka
Acuan
Kerangka
Acuan

Kerangka
Acuan
Kerangka
Acuan
Kerangka
Acuan
Kerangka
Acuan
Kerangka
Acuan
Kerangka
Acuan

2.3.9.1
3.1.7.1

00
4.1.1.2

00
4.1.2.1
00
5.1.4.2
00
5.1.4.4
00
5.1.6.2
00
5.2.1.4
00
5.4.1.4

02 Januari
2016
02 Januari
2016
02 Januari
2016
02 Januari
2016
02 Januari
2016
02 Januari
2016

61

62

63

64

65
66
67

Pertemuan
Peningkatan
Kinerja
Perencanaan
program
Peningkatan Mutu
Klinis dan
Keselamatan
Pasien
Identifikasi
Kebutuhan
Masyarakat
Monitoring dan
Evaluasi. (Buktibukti pelaksanaan
monitoring oleh
Ka PKM,Analisis
hasil monitoring)

KAK- 47-UKM

Koordinasi dan
Integrasi

050/ 51MNJ/2016

Kajian dan tindak


lanjut masalah
spesifik
Penyelenggaraan
program dan
pelayanan
Tertib Administrasi

050/ 52MNJ/2016

Umpan Balik

050/ 55MNJ/2016

Penilaian Kinerja

050/ 56MNJ/2016

Komunikasi dan
Koordinasi

050/ 57MNJ/2016

Standar
Operasional
Prosedur

Mengikuti
Seminar,
Pendidikan dan
Pelatihan

050/ 58MNJ/2016

Standar
Operasional
Prosedur

68
69

70

71

72

Kerangka
Acuan

00

02 Januari
2016

00

02 Januari
2016

00

02 Januari
2016

00

02 Januari
2016

00

02 Januari
2016

00

02 Januari
2016

1.2.5.10

00

02 Januari
2016

1.2.5.10

00

02 Januari
2016

1.2.6.1,
2.3.9.2

00

02 Januari
2016

1.3.1.1,
2.3.6.4,
2.3.7.2,
2.3.9.3
2.3.1.3,
2.3.10.3,
4.1.1.6,
5.4.2.1,
7.1.3.7,
2.3.5.3

00

02 Januari
2016

00

02 Januari
2016

00

02 Januari
2016

5.6.3.2

KAK- 48-UKM

Kerangka
Acuan

9.1.3.2

050/ 49MNJ/2015

Standar
Operasional
Prosedur

1.1.2.2,
4.1.1.1

050/ 50MNJ/2015

050/ 53MNJ/2016
050/ 54MNJ/2016

Standar
Operasional
Prosedur

Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur

1.1.5.1,
1.1.5.3,
4.2.4.3,
4.2.4.4,
5.6.1.1

1.2.5.1,
1.2.5.9
1.2.5.3

050/ 59MNJ/2016

76

Komunikasi Visi,
Misi, Tujuan dan
Tata Nilai
Peninjauan
Kembali Visi, Misi,
Tujuan dan Tata
Nilai
Penanggung
jawab Program
dalam
pelaksanaan
Tugas dan
Tanggung jawab
Pencatatan dan
Pelaporan

77

Pemberdayaan
Masyarakat

050/ 63MNJ/2016
050/ 64MNJ/2016

79

Komunikasi
dengan Sasaran
Program dan
Masyarakat ttg
Penyelenggaraan
Progran dan
Kegiatan
Pendelegasian
dan Wewenang

80

Evaluasi Pihak
Terkait

050/66MNJ/2016

Pelaksanaan
Kegiatan Upaya
Puskesmas
Pengendalian
Dokumen dan
Rekaman
Dokumen
Eksternal yang
diinternalkan
Komunikasi
Internal

050/67MNJ/2016

Kajian Dampak
Negatif kegiatan
Puskesmas
terhadap
Lingkungan

050/ 71MNJ/2016

73

74

75

78

81
82
83
84

85

050/ 60MNJ/2016

Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur

050/61MNJ/2016

Standar
Operasional
Prosedur

050/ 62MNJ/2016

Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur

050/ 65MNJ/2016

050/68MNJ/2016
050/ 69MNJ/2016
050/ 70MNJ/2016

Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur

2.3.6.2

00

02 Januari
2016

2.3.6.3

00

02 Januari
2016

00

02 Januari
2016

00

02 Januari
2016

2.3.8.2

00

02 Januari
2016

2.3.8.3

00

02 Januari
2016

2.3.9.1

00

02 Januari
2016

2.3.10.4

00

02 Januari
2016

2.3.11.3

00

02 Januari
2016

2.3.11.4

00

02 Januari
2016

2.3.11.5

00

02 Januari
2016

2.3.12.2

00

02 Januari
2016

2.3.13.1

00

02 Januari
2016

2.3.7.1

2.3.7.4

86

87

88
89
90
91

Audit Penilaian
Kinerja Pengelola
Keuangan
Pengumpulan,
Penyimpanan dan
Pencarian Kembali
(Pengendalian
Dokumen)
Pelaporan dan
Distribusi
Informasi
Pemenuhan Hak
dan Kewajiban
Pengguna
Monitoring Pihak
Ketiga

050/ 72MNJ/2016

Pertemuan
Tinjauan
Manajemen
Audit Internal

050/ 77MNJ/2016

Rujukan jika tidak


dapat
menyesaikan
Masalah Hasil
Audit Internal
Mendapat Asupan
Pengguna tentang
Kinerja
Puskesmas
Tindakan Korektif

050/ 79MNJ/2016

Tindakan
Preventif

050/ 82MNJ/2016

Pengaturan Jika
Terjadi Perubahan
Waktu dan
Tempat

050/ 83UKM/2016

92

93

94

95
96

97

2.3.15.5

00

02 Januari
2016

2.3. 17.2,
5.5.1.2,
5.5.1.3

00

02 Januari
2016

Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur

2.3.17.4

00

02 Januari
2016

2.4.1.3

00

02 Januari
2016

2.5.2.2

00

02 Januari
2016

3.1.2.3

00

02 Januari
2016

3.1.4.2

00

02 Januari
2016

3.1.4.5

00

02 Januari
2016

050/ 80MNJ/2016

Standar
Operasional
Prosedur

3.1.5.1

00

02 Januari
2016

050/ 81MNJ/2016

Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur

3.1.6.3

00

02 Januari
2016

3.1.5.4

00

02 Januari
2016

4.2.3.6

00

02 Januari
2016

050/ 73MNJ/2016

050/ 74MNJ/2016
050/ 75MNJ/2016
050/ 76MNJ/2016

050/ 78MNJ/2016

Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur

100

Penyusunan
Jadwal dan
Tempat
Pelaksanaan
Kegiatan yang
mencerminkan
Kesepakatan
bersama dengan
Sasaran
Pelaksanaan
Orientasi Ka PKM
dan Pelaksana
Baru
Bukti pelaksanaan
Pembinaan UKM

101

Pemberdayaan
Masyarakat

98

99

050/ 84UKM/2016

5.1.2.3

00

02 Januari
2016

050/ 86UKM/2016

5.1.4.1

00

02 Januari
2016

5.1.6.2

00

02 Januari
2016

5.1.6.3

00

050/ 88UKM/2016

Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur

02 Januari
2016

Standar
Operasional
Prosedur

00

050/ 89UKM/2016

5.1.6.4

02 Januari
2016

Standar
Operasional
Prosedur

00
5.2.3.2,
5.2.3.3,

02 Januari
2016

5.2.3.5

00

02 Januari
2016

5.3.3.1

00

02 Januari
2016

5.5.1.1

00

02 Januari
2016

6.1.5.1

00

02 Januari
2016

5.7.1.2,
7.1.3.3

00

02 Januari
2016

050/ 87UKM/2016

106

Kajian Uraian
Tugas

050/ 91UKM/2016

107

Pengelolaan dan
Pelaksanaan UKM

050/ 92UKM/2016

Pendokumentasia
n kegiatan
perbaikan kinerja
Sosialisasi Hak
dan Kewajiban
sasaran

050/ 92.aUKM/2016

104

108

02 Januari
2016

Standar
Operasional
Prosedur

105

103

00

050/ 85UKM/2016

Pelaksanaan SMD,
dokumentasi
pelaksanaan SMD
dan hasil SMD
Komunikasi
dengan
Masyarakat dan
sasaran UKM
Monitoring Jadwal,
Pelaksanaan
Monitoring dan
Pembahasan Hasil
Monitoring
Perubahan
Rencana Kegiatan

102

Standar
Operasional
Prosedur

4.2.4.1,
4.2.4.2

050/ 89UKM/2016
050/ 90UKM/2016

050/ 93UKP/2016

Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur

Pendaftaran

050/ 94UKP/2016

Menilai Kepuasan
Pelanggan

050/ 95UKP/2016

Identifikasi Pasien

050/ 96UKP/2016

Penyampaian
Informasi,
ketersediaan
informasi lain
Alur Pelayanan
Pasien

050/ 97UKP/2016

Pengkajian Awal

050/ 99UKP/2016

Pelayanan Medis

050/ 100UKP/2016

Asuhan
Keperawatan

050/ 101UKP/2016

Triase

050/ 102UKP/2016

Rujukan Pasien
Emergensi

050/ 103UKP/2016
050/ 104UKP/2016

120

Pembentukan Tim
Interprofesi bila
dibutuhkan
Pendelegasian
wewenang

121

Pemeliharaan
peralatan,

050/ 106UKP/2016

Sterilisasi
peralatan yang
perlu disterilisasi
Pemeliharaan
Sarana gedung

050/ 107UKP/2016

109
110
111

112

113

114

115
116
117
118
119

122
123

050/ 98UKP/2016

050/ 105UKP/2016

050/ 108UKP/2016

Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur

7.1.1.1,
7.1.1.3,
7.1.3.6
7.1.1.3

00

02 Januari
2016

00

02 Januari
2016

7.1.1.7

00

02 Januari
2016

7.1.2.3

00

02 Januari
2016

Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur

7.1.4.1,
7.1
4.2
7.2.1.1,
7.2.2.1,
7.2.2.2

00

02 Januari
2016

00

02 Januari
2016

Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur

7.2.1.3,
7.2.1.4

00

02 Januari
2016

7.2.1.3,

00

02 Januari
2016

7.2.3.1

00

02 Januari
2016

7.2.3.4

00

02 Januari
2016

7.3.1.2

00

02 Januari
2016

7.3.1.3

00

02 Januari
2016

7.3.2.2

00

02 Januari
2016

7.3.2.2,
7.3.2.3

00

02 Januari
2016

7.3.2.3

00

02 Januari
2016

10

124

Penyusunan
rencana layanan
medis
Audit Klinis

050/ 109UKP/2016

Layanan Terpadu

050/ 111UKP/2016

Penyusunan
Layanan Terpadu

050/ 112UKP/2016

Pemberian
Informasi tentang
efek samping dan
resiko pengobatan
Pendidikan/
Penyuluhan
pasien

050/ 113UKP/2016

125

126

127

050/ 110UKP/2016

050/ 114UKP/2016
050/ 115UKP/2016

7.4.1.1

00

02 Januari
2016

7.4.1.3

00

02 Januari
2016

7.4.3.1,
7.4.3.2,
7.4.3.3,

00

02 Januari
2016

Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur

7.4.3.4

00

02 Januari
2016

7.4.3.5

00

02 Januari
2016

Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur

7.4.3.7

00

02 Januari
2016

00

02 Januari
2016

Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur
Standar
Operasional
Prosedur

Mengetahui,

Wakil Manajemen

11

Anda mungkin juga menyukai