NO

SKPD
Dikorda

URUSAN
Pendidikan

Dikorda

Kepemudaan dan olah raga

Dinkes

Kesehatan

RSUD Syekh Yusuf

Dinas PU

Kesehatan
Pekerjaan umum dan penataan
ruang

Dinas PU

Perumahan rakyat dan kawasan

permukiman

Dinas PU (Kebersihan)

Lingkungan hidup

PSDA

Pekerjaan umum dan penataan

ruang

Bakesbang

Ketentraman, ketertiban umum,

dan perlindungan masyarakat

Satpol PP

Ketentraman, ketertiban umum,

dan perlindungan masyarakat

Dinsos, nakertrans

Sosial

Dinsos, nakertrans

Tenaga kerja

Dinsos, nakertrans

Transmigrasi

BKB dan PP

Pengendalian penduduk dan

keluarga berencana

BKB dan PP

Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

10 Dinas Pertanian
11 KKP

Pangan
Pangan

12 BLH

Lingkungan hidup

13 Dinas Dukcapil

Administrasi kependudukan dan

pencatatan sipil

14 BPMPD

Pemberdayaan masyarakat dan

desa

15 Dishubkominfo

Perhubungan

Dishubkominfo

Komunikasi dan informatika

16 Dinas Koperasi dan UMKM

Koperasi, usaha kecil, dan

menengah

17 Disperindag

Perdagangan

Disperindag

Disperindag
18 Disbudpar

Disbudpar

19 Kantor PAPDE

Perindustrian

Penanaman modal
Kebudayaan

Pariwisata

Komunikasi dan informatika

Perpustakaan

Kantor PAPDE

20 Diskanlanak

Diskanlanak
21 Dinas Pertanian

Kearsipan

Kelautan dan perikanan

Pangan
Pertanian

22 Dishutbun

Dishutbun

Kehutanan

Pangan

23 Distamben

Energi dan sumber daya mineral

24 Bappeda

Perencanaan

Bappeda
Bappeda

Litbang
Statistik

25 DPKD

Keuangan

26 BKDD
27 Setda & KDH
Bag Adm Pemerintahan
Setda

Kepegawaian serta Diklat

Fungsi lain
Pertanahan

Bag Umum Setda

Persandian

Bag Ekonomi Setda

Penanaman modal

28 Set DPRD & DPRD

29 Inspektorat

Fungsi lain
Fungsi lain (Pengawasan)

30 BPBD

Ketentraman, ketertiban umum,

dan perlindungan masyarakat

31 KPT

Penanaman modal

32 Kecamatan
BPS

Pemprov Sulsel

JENIS DATA

CAPAIAN

SATUAN
2010

Angka melek huruf

- sulsel

2011

persen
persen

2012
82.5
88.73

Angka harapan lama sekolah

- metode baru

persen

11.42

11.65

11.76

- sulsel

persen

11.47

11.82

12.16

6.67
6.34

6.83
6.5

7.23
6.52

Angka rata-rata lama sekolah

- metode lama
- metode baru
- sulsel
Angka partisipasi kasar
Angka pendidikan yang ditamatkan
Angka partisipasi murni
- APM SD/MI/Paket A
- APM SD/MI/Paket B
- APM SD/MI/Paket C
Pendidikan dasar:
- Angka partisipasi sekolah
- Rasio ketersediaan sekolah/
penduduk usia sekolah
- Rasio guru/murid
- Rasio guru/murid per kelas rata-rata
Pendidikan menengah:
- Angka partisipasi sekolah
- Rasio ketersediaan sekolah/
penduduk usia sekolah
- Rasio guru/murid
- Rasio guru/murid per kelas rata-rata
- Penduduk yang berusia > 15 tahun
melek huruf (tidak buta aksara)
Fasilitas pendidikan:
- Sekolah pendidikan SD/MI kondisi
bangunan baik
- Sekolah pendidikan SMP/MTs dan
SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik

tahun
tahun

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

Angka putus sekolah:
- Angka putus sekolah (APS) SD/MI
- Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs
- Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs
Angka kelulusan:
- Angka kelulusan (AL) SD/MI
- Angka kelulusan (AL) SMP/MTs
- Angka kelulusan (AL) SMA/SMK/MA
- Angka melanjutkan (AM) dari SD/MI
ke SMP/MTs
- Angka melanjutkan (AM) dari
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
- Guru yang memenuhi kualifikasi
S1/D-IV
Jumlah klub olahraga
Jumlah gedung olahraga
Jumlah organisasi pemuda
Jumlah organisasi olahraga
Jumlah kegiatan kepemudaan
Jumlah kegiatan olahraga
Gelanggang / balai remaja (selain
milik swasta)
Lapangan olahraga
Angka kelangsungan hidup bayi
Angka usia harapan hidup
metode lama
metode baru
sulsel
Persentase balita gizi buruk
Rasio posyandu per satuan balita
Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per
satuan penduduk
Rasio rumah sakit per satuan
penduduk
Rasio dokter per satuan penduduk
Rasio tenaga medis per satuan
penduduk
Cakupan komplikasi kebidanan yang
ditangani

tahun
tahun

71.61
69.72

71.78
69.75

71.96
69.77

Cakupan pertolongan persalinan oleh

tenaga kesehatan yang memiliki
kompetensi kebidanan
Cakupan Desa/kelurahan Universal
Child Immunization (UCI)
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat
perawatan
Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit TBC BTA
Cakupan penemuan dan penanganan
penderita penyakit DBD
Cakupan pelayanan kesehatan
rujukan pasien masyarakat miskin
Cakupan kunjungan bayi
Cakupan puskesmas
Cakupan pembantu puskesmas
Proporsi panjang jaringan jalan dalam
kondisi baik
Rasio Jaringan Irigasi
Rasio tempat ibadah per satuan
penduduk
Persentase rumah tinggal bersanitasi
Rasio tempat pemakaman umum per
satuan penduduk
Rasio tempat pembuangan sampah
(TPS) per satuan penduduk
Rasio rumah layak huni
Rasio permukiman layak huni
Panjang jalan dilalui Roda 4
Jalan penghubung dari ibukota
kecamatan ke kawasan pemukiman
penduduk (mimal dilalui roda 4)
Panjang jalan kabupaten dalam
kondisi baik( > 40 KM/Jam )
Panjang jalan yang memiliki trotoar
dan drainase/saluran pembuangan air
( minimal 1,5 m)

Sempadan jalan yang dipakai

pedagang kaki lima atau bangunan
rumah liar
Sempadan sungai yang dipakai
bangunan liar
Drainase dalam kondisi baik/
pembuangan aliran air tidak
tersumbat
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan
Luas Wilayah ber HPL/HGB
Rasio bangunan ber- IMB per satuan
bangunan
Ruang publik yang berubah
peruntukannya
Rumah tangga pengguna air bersih
Rumah tangga pengguna listrik
Rumah tangga ber-Sanitasi
Lingkungan pemukiman kumuh
Rumah layak huni
Persentase Penduduk berakses air
minum
Persentase Luas pemukiman yang
tertata
Persentase Rumah Tangga (RT) yang
menggunakan air bersih
Persentase penanganan sampah
Tempat pembuangan sampah (TPS)
per satuan penduduk
Pembangunan turap di wilayah jalan
penghubung dan aliran sungai rawan
longsor lingkup kewenangan kota
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi
baik
Rasio panjang jalan per jumlah
kendaraan
Jumlah orang/ barang yang terangkut
angkutan umum
Jumlah orang/barang melalui
dermaga/bandara/ terminal per tahun
Ketaatan terhadap RTRW
Luas wilayah produktif
Luas wilayah industri
Luas wilayah kebanjiran
Luas wilayah kekeringan

Luas wilayah perkotaan

Kegiatan pembinaan terhadap LSM,
Ormas dan OKP
Kegiatan pembinaan politik daerah
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per
10.000 penduduk
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000
Penduduk
Rasio Pos Siskamling per jumlah
desa/kelurahan
Penegakan PERDA
Cakupan patroli petugas Satpol PP
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
(ketertiban, ketentraman, keindahan)
di Kabupaten
Petugas Perlindungan Masyarakat
(Linmas) di Kabupaten
Jumlah demo

Sarana sosial seperti panti asuhan,

panti jompo dan panti rehabilitasi
PMKS yg memperoleh bantuan sosial
Penanganan penyandang masalah
kesejahteraan sosial
Cakupan pelayanan bencana
kebakaran kabupaten
Tingkat waktu tanggap (response
time rate) daerah layanan Wilayah
Manajemen Kebakaran (WMK)
Angka partisipasi angkatan kerja
Angka sengketa pengusaha-pekerja
per tahun
Tingkat partisipasi angkatan kerja
Pencari kerja yang ditempatkan
Tingkat pengangguran terbuka
Keselamatan dan perlindungan

Perselisihan buruh dan pengusaha

terhadap kebijakan pemerintah
daerah
Rasio lulusan S1/S2/S3
Rasio ketergantungan
Transmigran swakarsa
Kontibusi transmigrasi terhadap PDRB
Rata-rata jumlah anak per keluarga
Rasio akseptor KB
Cakupan peserta KB aktif
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga
Sejahtera I
Persentase partisipasi perempuan di
lembaga pemerintah
Partisipasi perempuan di lembaga
swasta
Rasio KDRT
Persentase jumlah tenaga kerja
dibawah umur
Partisipasi angkatan kerja perempuan
Penyelesaian pengaduan
perlindungan perempuan dan anak
dari tindakan kekerasan
Regulasi ketahanan pangan
Ketersediaan pangan utama
Pencemaran status mutu air
Cakupan penghijauan wilayah rawan
longsor dan Sumber Mata Air
Cakupan pengawasan terhadap
pelaksanaan amdal.
Penegakan hukum lingkungan
Rasio penduduk berKTP per satuan
penduduk
Rasio bayi berakte kelahiran
Rasio pasangan berakte nikah
Kepemilikan KTP
Kepemilikan akta kelahiran per 1000
penduduk
Ketersediaan database kependudukan
skala provinsi
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Cakupan sarana prasarana

perkantoran pemerintahan desa yang
baik
Rata-rata jumlah kelompok binaan
lembaga pemberdayaan masyarakat
(LPM)
Rata-rata jumlah kelompok binaan
PKK
Jumlah LSM
LPM Berprestasi
PKK aktif
Posyandu aktif
Swadaya Masyarakat terhadap
Program pemberdayaan masyarakat
Pemeliharaan Pasca Program
pemberdayaan masyarakat
Persentase desa berstatus
swasembada terhadap total desa
Rasio ijin trayek
Jumlah uji kir angkutan umum
Jumlah Pelabuhan
Laut/Udara/Terminal Bis
Angkutan darat
Kepemilikan KIR angkutan umum
Lama pengujian kelayakan angkutan
umum (KIR)
Biaya pengujian kelayakan angkutan
umum
Pemasangan Rambu-rambu
Jumlah jaringan komunikasi
Rasio wartel/warnet terhadap
penduduk
Jumlah surat kabar nasional/lokal
Jumlah penyiaran radio/TV lokal
Web site milik pemerintah daerah
Pameran/expo
Persentase koperasi aktif
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
Jumlah BPR/LKM
Usaha Mikro dan Kecil
Kontribusi sektor Perdagangan
terhadap PDRB
Ekspor Bersih Perdagangan

Cakupan bina kelompok

pedagang/usaha informal
Kontribusi sektor Industri terhadap
PDRB
Kontribusi industri rumah tangga
terhadap PDRB sektor Industri
Pertumbuhan Industri
Cakupan bina kelompok pengrajin

Jumlah grup kesenian

Jumlah gedung kesenian
Penyelenggaraan festival seni dan
budaya
Sarana penyelenggaraan seni dan
budaya
Benda, Situs dan Kawasan Cagar
Budaya yang dilestarikan
Kunjungan wisata
Kontribusi sektor pariwisata terhadap
PDRB
Jenis, kelas, dan jumlah restoran
Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/
hotel
Sistim Informasi Manajemen Pemda
Jumlah perpustakaan
Jumlah pengunjung perpustakaan per
tahun
Koleksi buku yang tersedia di
perpustakaan daerah
Pengelolaan arsip secara baku
Peningkatan SDM pengelola
kearsipan
Produksi perikanan
Konsumsi ikan
Cakupan bina kelompok nelayan
Produksi perikanan kelompok nelayan

Produktivitas padi atau bahan pangan

utama lokal lainnya per hektar

Kontribusi sektor
pertanian/perkebunan terhadap
PDRB
Kontribusi sektor pertanian (palawija)
terhadap PDRB
Kontribusi sektor perkebunan
(tanaman keras) terhadap PDRB
Kontribusi Produksi kelompok petani
terhadap PDRB
Cakupan bina kelompok petani
Nilai tukar petani
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
Kerusakan Kawasan Hutan
Kontribusi sektor kehutanan terhadap
PDRB
Pertambangan tanpa ijin
Kontribusi sektor pertambangan
terhadap PDRB
Tersedianya dokumen perencanaan
RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA
Tersedianya Dokumen Perencanaan :
RPJMD yg telah ditetapkan dgn
PERDA/PERKADA
Tersedianya Dokumen Perencanaan :
RKPD yg telah ditetapkan dgn
PERKADA
Penjabaran Program RPJMD kedalam
RKPD

Jumlah dan macam pajak dan

retribusi daerah

Persentase luas lahan bersertifikat

Penyelesaian kasus tanah Negara
Jumlah investor berskala nasional
(PMDN/PMA)
Jumlah nilai investasi berskala
nasional (PMDN/PMA)
Rasio daya serap tenaga kerja

Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi

PMDN (milyar rupiah)

Penyelesaian izin lokasi

Sistem informasi Pelayanan Perijinan
dan adiministrasi pemerintah
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat
Lama proses perijinan
Jumlah Perda yang mendukung iklim
usaha

Pertumbuhan PDRB
PDRB per kapita
Daya Beli
sulsel
Persentase penduduk di atas garis
kemiskinan
Persentase penduduk yang memiliki
lahan
Rasio penduduk yang bekerja
Pertumbuhan ekonomi
Kemiskinan
Buku kabupaten dalam angka
Buku PDRB kabupaten
Pengeluaran konsumsi rumah tangga
per kapita
Pengeluaran konsumsi non pangan
perkapita
Produktivitas total daerah
Jenis dan jumlah bank dan cabang
Jenis dan jumlah perusahaan asuransi
dan cabang
Rasio ketersediaan daya listrik
Persentase rumah tangga yang
menggunakan listrik
Persentase penduduk yang
menggunakan HP/telepon
Angka kriminalitas

(Ribu Rp)

8.27

8.361

8.42

Laju inflasi provinsi

Indeks Gini
Pemerataan pendapatan versi Bank
Dunia
Indeks Ketimpangan Williamson
(Indeks Ketimpangan Regional)

CAPAIAN

PERMASALAHAN

2013

2014

83.11
89.73

2015
- Rendahnya capaian ...
- Rendahnya tingkat ...
- Masih tingginya kasus ...

12.19

12.45

12.52

12.9

7.24
6.74
7.45

7.37
6.99
7.49

- Tingginya angka ...

72.04
69.78
69.5

69.78
69.6
masih rendahnya derajat
kesehatan masyarakat

8.455
9.633

8.515
9.723

ISU STRATEGIS
- Dimulainya MEA
- Bencana kekeringan
- Meningkatnya beban
fiskal Pemda
- Besarnya dukungan
Pempus thd ketahanan
pangan
- Maraknya pasar modern
yg menggeser pasar
tradisional

VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN

- Meningkatkan
- Mengembangkan

- Meningkatnya
- Menguatnya

- Memprakarsai

- Naiknya

- Menyediakan

- Bertambahnya

- Menjamin

- Turunnya

- Berkurangnya

Menurunkan
Memperluas
Merelokasikan
Memproduksi
Memelihara

- Merevitalisasi
- Mengorientasikan
- Mentransformasikan
- Membangun

meningkatnya akses dan kualitas layanan

kesehatan masyarakat

INDIKATOR SASARAN

TARGET

SATUAN
5 Tahun

2016

2017

2018

71.61
69.72
angka harapan hidup

71.78
69.75

71.96
69.77

8.27

8.361

8.42

ARGET

STRATEGI
2019

2020

2021

ARAH KEBIJAKAN

72.04
69.78
69.5

69.78
69.6

8.455
9.633

8.515
9.723

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM

RUMUS

SATUAN
5 Tahun

2016

71.61
69.72

8.27

TARGET
2017

2018

PAGU INDIKAT
2019

2020

2021

5 Tahun

2016

2017

71.78
69.75

71.96
69.77

72.04
69.78
69.5

69.78
69.6

8.361

8.42

8.455
9.633

8.515
9.723

PAGU INDIKATIF
2018

2019

2020

2021

KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN
(KELUARAN)

SATUAN

TARGET
5 Tahun

2016

2017

2018

2019

2020

2021

PAGU INDIKATIF
5 Tahun

2016

2017

2018

2019

2020

2021

12

10

Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan & Jembatan Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan

NO

SKPD

Kebersihan

URUSAN

Lingkungan hidup

JENIS DATA (lihat di Permendagri 54 Tahun

2010 lampiran 1)

CAPAIAN
SATUAN

PERMASALAHAN (sektoral)
2010

2011

Rasio tempat pemakaman umum per satuan

penduduk

2013

2014

2015

Pengadaan lahan yang sesuai dengan

peruntukannya

Tidak Ada Data

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS)

persatuan Penduduk

Kapasitas Pelayanan Persampahan Kepada

Masyarakat

2012

Persen

0.502

0.557

0.608

0.648

0.721

0.748

41

46

51

56

64

70

23.90%

23.65%

28.65%

39.94%

45.69%

46.52%

ISU STRATEGIS
(internasional/ nasional/
regional)*

Penyediaan Tempat pemakaman

Umum Regional

lahan untuk penempatan TPS untuk individu Banyaknya Timbulan sampah

maupun komunal yang kurang
yang tidak tertangani

VISI*

MISI*

TUJUAN*

Terwujudnya Pelayanan Tempat

Pemakaman Umum

Mengoptimalkan sarana dan

Meningkatnya persentase
prasarana pelayanan kebersihan sampah yang tertangani

Sulitnya Lokasi Penempatan TPS (Kontainer)

Banyaknya Timbulan sampah

yang tidak tertangani

menyediakan Tempat
Mengoptimalkan sarana dan
Pembuangan Sampah
prasarana pelayanan kebersihan
Sementara

Peningkatan Volume sampah tidak

sebanding dengan ketersediaan Sarana &
Prasarana Persampahan

1. Daya Dukung Lingkungan

Semakin Terbebani oleh
Pertumbuhan Penduduk dan
Urbanisasi

meningkatkan pelayanan
Mengoptimalkan sarana dan
persampahan kepada
prasarana pelayanan kebersihan
masyarakat

2. Upah Petugas Kebersihan

Belum mencapai Upah Minimum
Kabupaten
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas
Wilayah ber HPL/HGB

persen

Upaya Reduce, Reuse, Recycle untuk sekolah

pada kawasan Perkotaan

Kapasitas pelayanan persampahan kepada

masyarakat

Tempat pemrosesan Akhir (TPA) dengan sanitary

landfill

15.00

50

Persen

23.9

18.40

21.50

24.80

26.90

27.70

masih kurangnya lahan ruang terbuka hijau

dalam kota

Memberikan Lingkungan yang

Livable terhadap masyarakat

Menata ruang yang nyaman dan Menyediakan Ruang Terbuka

berkualitas
yang nyaman

56.00

71.00

77.00

79.00

79.30

masih kurangnya upaya 3R di lingkungan

sekolah

Upaya penanganan sampah

dengan system 3R

Mengoptimalkan sarana dan

Meningkatkan Upaya 3R pada
prasarana pelayanan kebersihan lingkungan sekolah

Rendahnya Pelayanan Pengelolaan

Persampahan

Peningkatan cakupan pelayanan

dari 40% pada tahun 2015 menjadi
70% pada tahun 2021 untuk
mencapai total pelayanan secara
nasional yang selaras dengan
sasaran SDGs

Mengoptimalkan sarana dan

Meningkatkan Pelayanan
prasarana pelayanan kebersihan Kebersihan Kepada masyarakat

23.65

28.65

39.94

45.69

46.52

Kondisi TPA yang dioperasikan secara open

dumping memerlukan upaya rehabilitasi agar
pencemaran lingkungan dan sumber air dapat
diminimalkan, sesuai SNI

kewajiban Pengelolaan TPA

dengan controlled
landfill/sanitary landfill

Mengoptimalkan sarana dan

Meningkatkan Pengelolaan
prasarana pelayanan kebersihan Persampahan di TPA

Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar

Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan
Ruang publik yang berubah peruntukannya
Ketaatan terhadap RTRW
Luas wilayah produktif
Luas wilayah industri
Luas wilayah kebanjiran
Luas wilayah kekeringan
Luas wilayah perkotaan

Pembangunan turap di wilayah jalan

penghubung dan aliran sungai rawan longsor
lingkup kewenangan kota

ARAH KEBIJAKAN (pedoman utk

SASARAN (per urusan/ kinerja Ka SKPD/ eselon
STRATEGI (bgmn tujuan &
INDIKATOR SASARAN (DAMPAK)
mengarahkan strategi dlm mencapai
2)
sasaran akan dicapai)
tujuan & sasaran)

Meningkatnya Pelayanan dalam penyediaan areal

Pemakaman

KEBIJAKAN UMUM

PROGRAM (kinerja eselon 3)- lihat di Permendagri No 13

tahun 2006

TARGET (angka numerik)

INDIKATOR PROGRAM (HASIL)

RUMUS

SATUAN
5 Tahun
6199 ha
luas
permukiman
*2%

tersedianya inventarisir data cadangan

tanah makam di Kabupaten Gowa

Terwujudnya TPU yang representatif

Ha

Meningkatnya Jumlah TPS di Perkantoran,

Perumahan dan Permukiman dengan sebaran yang
merata

Jumlah sarana Penampungan

sampah (TPS) untuk fasilitas publik

Tertanganinya pengelolaan
sampah di Kabupaten Gowa

Pemenuhan Sarana/Prasarana
Pengelolaan Sampah

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

2016

2017

6,199.50 6509.475

123.99

1. Volume sampah yang terangkut

ke TPA

0.74

130.1895

0.76

2. persentase sampah yang

tertangani di Kabupaten Gowa

Meningkatnya penyediaan Sarana dan Prasarana

Pengolahan persampahan

Tertanganinya timbulan sampah

Peningkatan Sarana &

Prasana Persampahan

Pemenuhan Sarana/Prasarana
Pengelolaan Sampah

Program Pengembangan Kinerja Pengolahan

Persampahan

Meningkatnya Daya Dukung Lingkungan terhadap

Pertumbuhan Penduduk

persentase Desa/Kelurahan yang

Peningkatan Sarana &
telah mempunyai pengelola sampah Prasana Persampahan

Pemenuhan Sarana/Prasarana
Pengelolaan Sampah

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Meningkatkan Kualitas Lingkungan dan Estetika

Kabupaten Gowa

meningkatnya taman dan ruang

terbuka hijau menuju Gowa yang
Hijau, nyaman dan Berbunga

Pemeliharaan dan Penataan RTH dalam

Kota

Meningkatnya partisipasi warga terhadap kegiatan-kegiatan Berkurangnya sampah yang masuk

terkait kebersihan lingkungan
ke TPA

Meningkatnya penyediaan Sarana dan Prasarana

Pengolahan persampahan

Pemenuhan Kewajiban terhadap Undang-undang

Nomor 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan sampah

Peningkatan operasional
Penataan Ruang Terbuka
Hijau

Pengurangan sampah dimulai dari

Program 3 R yang selama ini sulit Sumbernya
dilakukan merupakan tantangan
yang memerlukan kesungguhan
terutama dalam masalah
pendidikan dan penyuluhan

Rasio pelayanan terhadap sampah

terhadap

Pengelolaan TPA dengan sistem

sanitary landfill

Penetapan Lokasi TPA baru

dan Penutupan TPA lama

Perlunya komitmen semua pihak dalam

alokasi anggaran untuk rehabilitasi TPA
dan penyiapan lokasi TPA baru

Meningkatnya Kapasitas &

Cakupan wilayah Pelayanan
Persampahan

unit

70

118

persen

47.67%

48.82%

persentaase Taman yang telah

dikelola dengan baik

persen

27.80

27.83

Program Sosialisasi

Terbentuknya pengelolaan sampah

secara terpadu

persen

60

65

Program Pengembangan Kinerja Pengolahan

Persampahan

1. Volume sampah yang terangkut

ke TPA

45%

46%

696

720

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan

Meningkatnya Kapasitas &

Cakupan wilayah Pelayanan
Persampahan

Tertanganinya pemrosesan Akhir

sampah dengan baik

Persen

sampah yg ditangani

M3

volume produksi
sampah

M3

1534.896 1574.803

0%

2%

TARGET (angka numerik)

2018

PAGU INDIKATIF

2019

2020

2021

5 Tahun

2016

2017

2018

2019

2020

2021

KEGIATAN (kinerja eselon 4) Lihat di Permendagri No

13 Tahun 2006

INDIKATOR KEGIATAN
(KELUARAN)

TARGET (angka numerik)

SATUAN
5 Tahun

2016

2017

(70
TPS/Kontainer
dari 171.895
jiwa
masyarakat
yang terlayani

(76
TPS/Kontainer
dari 177.051
jiwa
masyarakat
yang terlayani

70

90

6834.949 7176.696 7535.531 7912.308

136.69898 143.53392 150.71062 158.24615

0.78

0.77

0.78

0.78

105,250,000

170,512,500

179,038,125

187,990,031

197,389,533

207,259,009 Penyediaan Sarana & Prasarana Pengelolaan Persampahan

Kegiatan Pengadaan dan

Perbaikan Kontainer

unit

persentase

272

426

580

768

49.97%

51.12%

52.27%

54.57%

27.90

28.01

28.70

28.90

70

75

80

85

47%

48%

48%

51%

744
1,575

50%

768
1,616

100%

792
1,658

20%

40,000,000

354,000,000

354,000,000

354,000,000

354,000,000

354,000,000 Penyediaan Sarana & Prasarana Pengelolaan Persampahan

Penyediaan Sarana & Prasarana Pengelolaan

Persampahan

2,102,550,194.00

2,158,485,198

2,216,895,390

2,277,901,409

2,341,629,881

2,408,213,716

35,000,000

36,750,000

38,587,500

40,516,875

42,542,719

375,000,000.00

375,000,000.00

375,000,000.00

375,000,000.00

375,000,000.00

Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau

Mengurangi Jumlah Timbulan

sampah

unit

0.7484989922

70

118

27.80

27.83

Tertanganinya pelayanan
persampahan kepada
masyarakat

terciptanya lingkungan yang

sehat dan Indah

Terpenuhinya tempat
pemilahan sampah organik
Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan dan anorganik di setiap
sekolah dalam kota
sungguminasa

Peningkatan Operasi & Pemeliharaan Sarana & Prasarana

Persampahan

persen

persen

60

45%

46%

0%

2%

816
1,591

20%

Rp

Penyiapan lahan

Rp

Biaya Konstruksi
tergantung pada luas
500,000,000.00 lahan, dan system
pengelolaan (controlled
landfill/sanitary landfill)

biaya opearsional

biaya opearsional

Pengadaan TPA Baru dan Penutupan TPA Lama

Pengelolaan TPA secara

Sanitary landfill

TARGET (angka numerik)

PAGU INDIKATIF (total pagu naik 5% per tahun)

2018

2019

2020

2021

5 Tahun

(82
TPS/Kontainer
dari 182.363
jiwa
masyarakat
yang terlayani

(88
TPS/Kontainer
dari 187.834
jiwa
masyarakat
yang terlayani

(94
TPS/Kontainer
dari 193.469
jiwa
masyarakat
yang terlayani

(100
TPS/Kontainer
dari 199.273
jiwa
masyarakat
yang terlayani

110

130

150

170

118

118

118

118

27.90

28.01

28.70

65

70

47%

20%

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Rp

105,250,000

Rp

60,000,000

Rp

60,000,000

Rp

60,000,000

Rp

60,000,000

Rp

60,000,000

28.90

Rp

2,102,550,194

Rp

2,158,485,198

Rp

2,216,895,390

Rp

2,277,901,409

Rp

2,341,629,881

Rp

2,408,213,716

75

80

85 Rp

Rp

150,000,000

Rp

170,000,000

Rp

183,500,000

Rp

196,675,000

Rp

209,833,750

48%

48%

51%

Rp

Rp

375,000,000

Rp

375,000,000

Rp

375,000,000

Rp

375,000,000

Rp

375,000,000

40%

70%

100%

Rp

Penyiapan lahan

Rp

Biaya Konstruksi
tergantung pada luas
500,000,000.00 lahan, dan system
pengelolaan (controlled
landfill/sanitary landfill)

biaya opearsional

biaya opearsional

RPJMD
BIDANG KEBERSIHAN
TAHUN ANGGARAN 2017 - 2021

NO.

PROGRAM/KEGIATAN

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

PAGU INDIKATIF
2016

Rp

II

Rp

2018

2019

2020

2021

3,292,397,000 Rp

3,847,500,000

Rp

4,232,250,000

Rp

4,655,475,000

Rp

5,121,022,500

Rp

Rp

375,000,000

Rp

375,000,000

Rp

375,000,000

Rp

375,000,000

Rp

2,842,397,000 Rp

3,000,000,000

Rp

2,000,000,000

Rp

1,000,000,000

Rp

1,000,000,000

Rp

1. Belanja Pengadaan Dump Truck

2. Belanja Pengadaan Alat - alat Berat

2017

375,000,000###
1,000,000,000

3. Pengadaan Kendaraan Bermotor Khusus

Rp

450,000,000

Rp

472,500,000

Rp

496,125,000

Rp

520,931,250

Rp

546,977,813

Rp

Program Pengembangan Kinerja Pengolahan Persampahan

Rp

6,454,168,300

Rp

6,564,580,545

Rp

6,756,499,392

Rp

6,958,755,086

Rp

7,172,162,764

Rp

Rp

458,077,500

Rp

486,499,050

Rp

517,415,031

Rp

551,067,932

Rp

587,724,350

Rp

627,677,403

Rp

217,327,500

Rp

221,674,050

Rp

226,107,531

Rp

230,629,682

Rp

235,242,275

Rp

239,947,121

II.1 Kegiatan Prasarana dan sarana Pengelolaan Persampahan

1. Belanja Barang Jasa
2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

574,326,703
7,397,612,376 ###

Rp

240,750,000

Rp

264,825,000

Rp

291,307,500

Rp

320,438,250

Rp

352,482,075

Rp

Rp

3,462,640,800

Rp

3,590,599,495

Rp

3,725,327,541

Rp

3,867,322,766

Rp

4,017,126,882

Rp

4,175,329,650 ###

1. Belanja Pegawai

Rp

37,600,000

Rp

39,480,000

Rp

41,454,000

Rp

43,526,700

Rp

45,703,035

Rp

47,988,187

2. Belanja Jasa Service

Rp

66,000,000

Rp

69,300,000

Rp

72,765,000

Rp

76,403,250

Rp

80,223,413

Rp

84,234,583

3. Belanja Penggantian Suku Cadang

Rp

400,200,000

Rp

440,220,000

Rp

484,242,000

Rp

532,666,200

Rp

585,932,820

Rp

644,526,102

4. Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas

Rp

2,607,333,800

Rp

2,672,517,145

Rp

2,739,330,074

Rp

2,807,813,325

Rp

2,878,008,659

Rp

2,949,958,875

5. Belanja Cetak & Penggandaan

Rp

1,507,000

Rp

1,582,350

Rp

1,661,468

Rp

1,744,541

Rp

1,831,768

Rp

1,923,356

6. Belanja Modal Pengadaan Alat-alat angkutan Darat Bermotor

Rp

350,000,000

Rp

367,500,000

Rp

385,875,000

Rp

405,168,750

Rp

425,427,188

Rp

446,698,547

Rp

105,250,000

Rp

170,512,500

Rp

179,038,125

Rp

187,990,031

Rp

197,389,533

Rp

207,259,009

Rp

93,168,554

II.2 Kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

II.3 Kegiatan Pengadaan dan Perbaikan Kontainer

60,000,000

1. Pengadaan Kontainer Kecil

2. Perbaikan Kontainer Mobil

Rp

3. Perbaikan Kontainer Mobil

73,000,000

Rp

76,650,000

60,000,000
Rp

80,482,500

60,000,000
Rp

84,506,625

60,000,000
Rp

88,731,956

387,730,283

60,000,000

Rp

32,250,000

Rp

33,862,500

Rp

35,555,625

Rp

37,333,406

Rp

39,200,077

Rp

41,160,080

II.4 Kegiatan Jasa Pengelola Kebersihan

Rp

2,428,200,000

Rp

2,452,482,000

Rp

2,477,006,820

Rp

2,501,776,888

Rp

2,526,794,657

Rp

2,552,062,604

II.5 Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan

Rp

Rp

35,000,000

Rp

36,750,000

Rp

38,587,500

Rp

40,516,875

Rp

II.6 Kegiatan Pengadaan dan Pembangunan TPA Sanitary Landfill

III

5,633,124,750

Lahan

DED

Konstruksi

Operasional

42,542,719
Operasional

Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Rp

2,102,550,194

Rp

2,158,485,198

Rp

2,216,895,390

Rp

2,277,901,409

Rp

2,341,629,881

Rp

2,408,213,716 ###

1. Belanja Pegawai

Rp

24,000,000

Rp

25,200,000

Rp

26,460,000

Rp

27,783,000

Rp

29,172,150

Rp

30,630,758

2. Belanja Alat Tulis Kantor

Rp

1,767,500

Rp

1,855,875

Rp

1,948,669

Rp

2,046,102

Rp

2,148,407

Rp

2,255,828

3. Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas

Rp

161,304,000

Rp

169,369,200

Rp

177,837,660

Rp

186,729,543

Rp

196,066,020

Rp

205,869,321

4. Belanja Bahan Material

Rp

729,861,903

Rp

766,354,998.15

Rp

804,672,748.06

Rp

844,906,385.46

Rp

887,151,704.73

Rp

931,509,289.97

5. Belanja Bahan Obat-Obatan

Rp

32,250,000

Rp

33,862,500

Rp

35,555,625

Rp

37,333,406

Rp

39,200,077

Rp

41,160,080

6. Belanja upah/Jasa Pihak ketiga

Rp

168,000,000

Rp

171,360,000

Rp

174,787,200

Rp

178,282,944

Rp

181,848,603

Rp

185,485,575

7. Belanja Cetak & Penggandaan

Rp

4,200,000

Rp

4,410,000

Rp

4,630,500

Rp

4,862,025

Rp

5,105,126

Rp

5,360,383

8. Belanja Modal Pengadaan Taman Kota

Rp

981,166,791

Rp

986,072,624.96

Rp

991,002,988.08

Rp

995,958,003.02

Rp

1,000,937,793.04

Rp

1,005,942,482.00

11,849,115,494 Rp

12,570,565,743.11

Rp

13,205,644,782

Rp

13,892,131,495 Rp

14,634,815,145

Rp

15,438,950,842

Rp

biaya pemeliharaan 10% dim

Rp
8,000,000,000.00
1,600,000,000.00

12,441,571,268.70
800,000,000.00

Rp

13,199,094,030.26

Rp

13,859,048,731.77 Rp

14,552,001,168.36

Rp

15,279,601,226.78
554,000,000.00
14,884,950,841.97

394,650,384.81

1 unit setiap tahun

mobil tangki penyiram dan motor gandeng

354000000

TARGET 768 UNIT (ASUMSI PANJANG JALAN DLM KOTA 38400M/50M

20

20

20

20

biaya pemeliharaan 10% dimana seharusnya 20% dari nilai fisik 2015 8M

20

20

Rasio Tempat pembuangan sa

No.

Tahun

Jumlah TPS
3

1.

Tahun 2016

70 kontainer 8 m3

2.

Tahun 2017

3.

Tahun 2018

90 kontainer 1.2 m3
20 unit/tahun
110

4.

Tahun 2019

130

5.

Tahun 2020

150

5.

Tahun 2021

170
penambahan 20 unit kontainer 1.2 M3 setiap tahun
dan u/ kontainer besar hanya dilakukan perbaikan

Persentase Penanganan Sam

No.

Tahun

Jumlah TPS

Jumlah daya Tampung TPS

Luas
3

1.

Tahun 2016

70

2.

Tahun 2017

90

3.

Tahun 2018

110

4.

Tahun 2019

130

5.

Tahun 2020

150

5.

Tahun 2021

170

Rasio Ruang Terbuka Hijau persatuan

No.

Tahun
Luas RTH

1.

Tahun 2016

7,746.00

2.

Tahun 2017

9295.74

3.

Tahun 2018

10845.03

4.

Tahun 2019

12394.32

5.

Tahun 2020

13943.61

5.

Tahun 2021

15492.9

Rasio Tempat Pemakaman Umum persat

No.

Tahun
Luas Permukiman

1.

Tahun 2016

6,199.50

2.

Tahun 2017

6508.95

3.

Tahun 2018

6834.39

4.

Tahun 2019

7176.12

5.

Tahun 2020

7534.93

5.

Tahun 2021

7911.67

Rasio Tempat pembuangan sampah

Jumlah Daya tampung

Rumus :

Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk

Jumlah daya
Tampung TPS
4

5
560

757,890

584

768,400

608

778,354

632

819,353

656

840,656

680

870,000

2 M3 setiap tahun
kukan perbaikan

Persentase Penanganan Sampah

Jumlah daya Tampung TPS Jumlah sampah yang

ditangani (asumsi
pengadaan Mobil 1
unit/tahun

Jumlah volume produksi

sampah (proyeksi)
5

4
560

696

1,535

720

720

1,575

880

744

1,575

1040

768

1,616

1200

792

1,658

1360

816

1,591

ang Terbuka Hijau persatuan Luas Wilayah

Luas Wilayah ber

HPL/HGB
4
5,164.00

Luas Wilayah

Rasio Ruang Terbuka Hijau

5

188.300

6197.16

188.300

7230.02

188.300

8262.88

188.300

9295.74

188.300

10328.6

188.300

pat Pemakaman Umum persatuan penduduk

Persentase
Pemenuhan (2%)
4

Rasio TPU
5

2%

123.990

2%

130.179

2%

136.688

2%

143.522

2%

150.699

2%

158.233

X 1000

Persentase
6
0.74
0.76
0.78

804.56
670,465.00
691,309.00
709,492.00
748,164.00
757,890.00

0.77

692,113.56
718,013.22
744,013.22
770,513.22
797,513.22

0.78
0.78

20,844.00
18,183.00
38,672.00

25,899.67

64240
78840

688,567.56
709,974.34
728,648.28
768,364.43
778,353.03
798,590.21
819,353.55
840,656.75
870,079.73

Persentase
6
45.35%
45.72%
47.24%

0.45
24

888
5
29
2
4

2,532,340,800

688,232.32
709,283.03
731,486.25
757,890.13
17,431.47

47.53%

40

47.78%
51.29%

6199

6508.95

6834.3975

7176.117375

7534.923 7911.669

No.
1

SASARAN
2

1 Tertanganinya pengelolaan
Sampah di Kabupaten Gowa

masyarakat, dunia usaha swasta,

2 pemerintah dalam bidang
pengelolaan kebersihan
lingkungan

INDIKATOR KINERJA
3

Volume Sampah yang terangkut Ke

TPA
Persentase sampah yang tertangani
di kabupaten Gowa
cakupan wilayah penanganan
pengelolaan kebersihan
jumlah sarana penampungan
sampah
untuk
fasilitasatau
publik
persentase
kelurahan
desa
yang sudah mempunyai pengelolaan
sampah

3 Meningkatnya taman dan ruang

rasio luas taman di Kabupaten
terbuka hijau menuju Gowa bersih, Bandung
hijau dan berbunga
persentase taman yang sudah
tertata baik

Unit Kerja : Bidang Kebersihan dan Pertamana

TARGET
4

Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

Kegiatan :
a. Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih
b.
c.
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan :
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
Kegiatan :
a.
c. Belanja Pemeliharaan taman dalam Kota
d.
e.

Unit Kerja : Bidang Kebersihan dan Pertamanan

dan Prasarana Pengelolaan Persampahan

a. Belanja Peralatan Kebersihan dan bahan Pembersih
Belanja Pakaian Kerja Lapangan
Belanja modal Peralatan dan Mesin-Pengadaan alat kantor

elolaan Persampahan
Belanja Jasa Service
Belanja Penggantian Suku Cadang
Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas
Pengadaan Motor Gandeng
Pengadaan dan Perbaikan Kontainer
Jasa Pengelola Kebersihan

Belanja
c. Belanja
Belanja
Belanja

bahan baku pengecetan Trotoar

Pemeliharaan taman dalam Kota
pupuk dan racun
Gedung dan bangunan

Atasan Pimpinan Unit Kerja

Kepala Dinas Pekerjaan Umum

Ir. H. Muh. Mundoap, M.Si

Nip. 1961010 1199011 1 001

INDIKATOR KINERJA
3

meningkatnya operasional pelayanan pengangkutan sampah

mempercepat mobilisasi peralatan

mendukung peningkatan kinerja petugas

mendukung peningkatan kinerja petugas
meningkatnya kelancaran dalam bertugas

terjaganya kondisi kendaraan dinas/operasional sehingga tetap

berfungsi optimal
Meningkatnya operasional pelayanan pengangkutan sampah
Meningkatnya pelayanan pengangkutan sampah
Meningkatnya pengelolaan sampah
Meningkatnya operasional pelayanan pengangkutan sampah

terciptanya trotoar yang bersih dan rapih

meningkatnya kelancaran dalam bertugas

TARGET
4

1 unit

ANGGARAN
5

Rp

850,000,000

Rp

240,750,000

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

66,000,000
400,200,000
2,607,333,800
350,000,000
100,000,000
2,428,200,000

Rp
Rp
Rp
Rp

98,161,200
623,860,703
35,250,000
790,000,000

1 tahun
1 tahun

1 tahun
1 tahun
10 unit
7 unit
1 tahun

38.400 m

3 lokasi

Sungguminasa,

Februari 2016

Pimpinan Unit Kerja

Kepala Bidang Kebersihan

H. Andi Fausi
Nip. 19581123 197903 1005

153827

23.90%

158180
-4353

23.65%

-0.25%

162534
4354

28.65%

5.00%

166888
4354

39.94%

11.29%

2015
171242
70

45.69%

5.75%

2016
175596
70

46.52%

0.83%

0.83%

5.75%
0.0115
46.52%

daya tampung TPS/1000 penduduk

145120 149473.5
149474 153958.1
153827 158441.7
158180 162925.2
162534 167409.9
166888 171894.5
rasio TPU

6199

47.67%
48.82%
49.97%
51.12%
52.27%
53.42%
54.57%

171895
177051
182363
187834
193469
199273

6508.95 6834.398 7176.117 7534.923 7911.669 8307.253

vol sampah/produksi sampah

384
552
648
1382
1418
0.3994 1417.932
0.399421 0.456982
48

RASIO tps

175596

710
696
720
744
1534.896 1574.803 1574.803
0.453451

696
1496
24
696

2505.6
69.6
1809.6

603.2

75.4

2017
346838
86

2018
522434
102

2019
698030
118

2020
1044868
134

2021
1567302
150
80
150

150
16
188
1.094

26.1
3.9

0.78

jumlah Penduduk

768
792
816
54.706
1615.748 1615.748 1657.758 1657.758

120
24

495000
990,000
504900
1009800
514998
1029996
525297.96
1050595.92
535803.919
1071607.8384
546520 1093039.995168
557450.398 1114900.7950714

691309
35,474.60

709,492.00
709,546.71

30

445,500

748,164.00
744,966.60
38,672.00
728,828.00
0.0530605301

0.00