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MONICA LEGUIZAMO BRAND

ANA MILENA QUIMBAYO SUAREZ


MARIA FERNANDA TORREJANO
HADER FERNANDO TIERRADENTRO
WILMER ARMANDO SALGADO ROJAS

ASESORIA: FRANCY HOLLMIN SALAS


DEFINICIÓN
Es un sistema de administración que controla permanentemente y
en tiempo real la función de la Unidad, cuyo propósito es
garantizar el cumplimiento de los objetivos institucionales y
sociales que le corresponden.

Proporciona una estructura para controlar la


planeación, la gestión y la evaluación; su
propósito es orientar a la Unidad hacia el
cumplimiento de los fines esenciales del
estado para garantizar el cumplimiento
de los principios constitucionales de
igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad.
Permite el
ODELO diseño,
desarrollo Entidades
y publicas
STANDAR operación
del
Sistema
CONTROL de Control Entidades:
Interno en 90%
Estado
las
Entidades
NTERNO del
Estado.
M
E
C Decreto 1826 de 1994
Creación de las oficinas de control
interno y creación del comité de
coordinación de control interno

I
M
E
Decreto 2621 de
2006

C
I
Coadyuvar al logro de los
objetivos institucionales
permitiendo establecer
las acciones, las políticas,
los métodos, los
procedimientos y los
mecanismos de
prevención, control,
evaluación y de
mejoramiento continuo
de la Entidad Pública.
n t r ol
u to co
A

st i ó n
t o ge
Au

ac i ón
rr e gul
Auto
O Objetivos de control de Cumplimiento

B
J Objetivos de Control Estratégico

E
T Objetivos de Control de Ejecución

I
V Objetivos de Control de Evaluación

O
Objetivos de Control de Información
S
Decreto 1599/05
Acta administrativa de adopción
del MECI

Designar el Representante de la
Dirección

Representante Responsable de establecer,


Legal desarrollar y mantener el
sistema de Control Interno

Organizar el equipo de trabajo


Alta institucional
Gerencia
Facilitar el MECI

Resolución Designación del representante


0851/2008 de la dirección y el equipo
MECI

Decreto 1599/05
Formular, orientar, dirigir y coordinar.

Asegurar el desarrollo de cada etapa.


Informar a la Alta Dirección.
Representante Dirigir y coordinar las actividades del
Dirección equipo MECI.

Coordinar las actividades con


“Oficina de directivos y jefes.
Garantía de
Hacer seguimiento a las actividades y
Calidad aplicar correctivos.
(HUNHMP)”
Someter aprobación del CCCI las
propuestas de diseño e
implementación del MECI.

Decreto 1599/05
Adelantar el proceso de
diseño e implementación

Capacitar a los servidores de


la entidad sobre MECI

Asesorar a las áreas de la


Equipo entidad en el diseño e
implementación
Mecí Revisar, analizar y consolidar
la información para presentar
propuestas de diseño e
implementación del MECI

Trabajar en coordinación
 Asesor de la oficina de planeación, calidad y desarrollo institucional
 Jefe Oficina de gestión humana
 Coordinador servicios Ambulatorios
 Jefe de apoyo financiero
 Jefe departamento de enfermería
 Coordinación del SIAU
 Profesional universitario oficina de mercadeo, contabilidad y oficina de
sistemas
 2 profesionales especializados de la oficina de Garantía de la Calidad
 Se reunirá por lo menos
cada dos (2) meses.

 Evaluación independiente
del desarrollo,
Comité
implementación,
Coordinación mantenimiento y
Control mejoramiento continuo del
Interno MECI

Facilitar el desarrollo del


MECI
Decreto 1599/05
•Responsables por la
operatividad eficiente de los
procesos, actividades y tareas
a su cargo.

•La supervisión continua a la


eficacia de los controles
Servidores integrados.
Públicos y/o •Asimismo, por desarrollar la
Particulares autoevaluación permanente a
los resultados de su labor,
como parte del cumplimiento
de las metas previstas por la
dependencia o unidad
administrativa a la cual
pertenecen.
Decreto 1599/05
Responsable para
realizar evaluación
independiente al Sistema
de Control Interno y la
Gestión de la entidad
pública, así como por el
Oficina seguimiento al Plan de
Control Mejoramiento
Interno Institucional, generando
las recomendaciones
correspondientes y
asesorando a la alta
dirección para su puesta
Decreto 1599/05 en marcha.
4
ETAPAS

1.Planeación al diseño e Mejorar


implementación del SCI continuame
2. Diseño e nte la
implementación del SCI eficacia,
eficiencia y
3. Evaluación a la
efectividad
implementación del de la
MECI institución
4. Normograma SCI.
Establecer
compromiso
de la alta
dirección Definir la
organización
del equipo
de trabajo Niveles de
implementac
ión o ajustes
en términos
de MECI Plan de
trabajo para
el diseño y
la
implementac
ión
Conjunto que permite el cumplimiento de la orientación
estratégica y organizacional de la entidad publica.

Garantizar la transparencia, la ética institucional y el


buen servicio publico que se espera de las entidades
del Estado
Producto HUHMP

Código de ética

Gestión del Talento

Código de Buen Go

Otorga una conciencia de


control en la planificación,
gestión, operación y
mejoramiento institucional Fines del estado,
funciones, ética,
principios, expectativas
Tener en cuenta
del usuario,
representante legal.
Producto HUHMP

Mapa Estratégic

Planes y progra

Mapa de Proceso

Orienta al cumplimiento de
misión, objetivos globales y Organigrama
al alcance de su visión

RUTA ORGANIZACIONAL
Producto HUHMP

Dx
situacional

Valoración
del Riesgo

Políticas de
Adm. de Riesgo
Evalúa eventos (externos e
internos) que afectan + o – el
logro de los objetivos
institucionales

AUTOCONTROL
EJECUCION DE
PROCESOS

CUMPLIMIENTO DE
OBJETIVOS MISIONALES
Control ejecución de funciones,
planes y programas

Políticas de Guía implementar estrategias


operación (parámetros) para ejecutar tareas

Ordenamiento de tareas
Procedimientos (operativizacion) relaciona tareas

Acciones para prevenir impacto


Controles riesgos (correctivos y prev.)

Mecan. Evaluar gestión, eficacia,


Indicadores eficiencia, efectividad (avance)

Materialización de forma de ejecutar


procedimientos (estándar)
ACTIVIDADES INDICADORES
DE CONTROL
MANUAL DE
PROCEDIMIENTOS
Datos ordenados procesados,
vincula institución con entorno --
mejoramiento

Información Datos fuentes externas, en contacto


con Inst.. (proveedores,
primaria contratistas, clientes, etc)

Información Datos internos (funcionamiento), es


secundaria la info. 1ª. procesada

Sistema de Recurso humano y tecnológico,


información genera información, agiliza
Oficina
quejas y
reclamos,
buzón de
sug.

INFORMACION SIAU

Sistemas de
información
Perfecciona relaciones humanas internas y
externas

Difusión de políticas a
Comunicación
servidores públicos, imagen
organizacional
corporativa
PRODUCTO: SOCIALIZACIÓN DE PROCESOS
Comunicación Difusion a grupos de interés
informativa (publicidad)

PRODUCTO: RENDICION DE CUENTAS

Medios de Métodos que garanticen la


comunicación divulagacion de la información.

PRODUCTO: PAGINA DE INTERNET


BOLETIN
Evalúa efectividad del
control interno Eficacia

Eficiencia

Mejoramiento Efectividad
continuo.
Mide efectividad por área y su capacidad
para cumplir metas

Autoevaluación de Determina calidad y efectividad


control de CI, por proceso y área

Autoevaluación de Indicadores de gestión según


gestión planes y programas
Examen autonomo realizado por oficina de
CI

Evaluación del sistema Verifica existencia, nivel de dllo,


de control int. del CI

PRODUCTO: INFORME DE AUTOEVALUACIÓN

Evalúa procesos, actividades,


Auditoria interna
operaciones y resultados
Consolida acciones de mejoramiento para
corregir desviaciones

A nivel de macroprocesos
P.M. Institucional institucionales (fortalecimiento
institucional)

A nivel de procesos por áreas


P.M. Por Procesos
responsables

A nivel del servidor publico para


P.M. Individual aumentar su desempeño
(compromisos)
ETAPA 3: EVALUACION A
LA IMPLEMENTACION DEL
MECI
Realizada por la OFICINA DE CONTROL
INTERNO Y CALIDAD

CADA 3 MESES POR 1 VEZ AL AÑO A NIVEL


DEPENDENCIA INSTITUCIONAL

PLANES DE ACCION O MEJORAMIENTO


ETAPA 4: NORMOGRAMA
MECI
CONSTITUCIONALES REGLAMENTARIAS AUTORREGULADORAS LEGALES

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO

SE REALIZA POR SERVICIO

EN BASE A UN MODELO UNICO


INSTITUCIONAL
UNIDAD FUNCINAL DEL SERVICIO:
PRESUPUESTO, COSTOS, CONTABILIDAD…
TIPO DE QUE QUIEN LA FECHA DE ARTICULOS
NORMA REGLAMENTA EXPIDE EXPEDICION RELACIONADOS

UNIDAD FUNCINAL DEL SERVICIO: PRESUPUESTO


TIPO DE NORMA QUE REGLAMENTA QUIEN LA EXPIDE FECHA DE ARTICULOS
EXPEDICION RELACIONADOS
Manual de procesos Los procesos y procedimientos a H.U.H.M.P Marzo del 2006 Todo el documento
y procedimientos cargo del área de presupuesto.
área presupuesto.

Ley 83/89
Estatuto orgánico de presupuesto Congreso de la Abril 21/89 Todo el documento
república.

Ley 1797/94 Introduce modificaciones a la Congreso de la Dic 20/89 Todo el documento


Ley83/89 república.
 Contraloría general de la Nación

 DAFP

 Comité de coordinación de control


interno

 Oficina de control interno


GRACIAS