Juknis Ver Ina DRG Final
Juknis Ver Ina DRG Final
DENGAN INA-DRG
Pola pengajuan klaim berdasarkan INA DRG berbeda dengan Paket Tarif Askeskin
tahun 2007 yang disempurnakan karena pengajuan klaim berdasarkan diagnose
penyakit (ICD-10) dan tindakan/prosedur (ICD-9 CM) yang dikonversikan ke dalam
kode INA DRG. Proses kodefikasi dan tarif INA- DRG diperoleh dengan alat bantu
Software INA DRG
Selanjutnya lembar spread sheet klaim yang sudah di entry form klaim INA-DRG 1A
maupun form klaim INA-DRG 2A yang telah disimpan dalam file digital bersama
berkas pendukungnya diajukan oleh bidang keuangan/akutansi ke verifikator
independen disertai surat pengantar yang ditanda-tangani.
Verifikator menerima file digital berisi klaim form klaim INA-DRG 1A dan form klaim
INA-DRG 2A tersebut bersama berkas pendukungnya. Seterusnya file digital
tersebut yang merupakan for klaim dimigrasikan menjadi lembar kerja verifikator
dalam bentuk form INA-DRG 1B untuk RJTL dan form INA-DRG 2B untuk RITL dan
seterusnya melakukan proses verifikasi dengan langkah-langkah sbb:
5
ALUR PELAYANAN DAN VERIFIKASI INA-DRG
SKP Laik
Kepesertaan
Pelayanan :
• RJTL
• RITL
Selesai pelayanan harus ada :
1. Bukti pemeriksaan (diagnosa ICD-10 dan atau
ICD-9 CM
+ nama dokter)
2. Bukti penunjang diagnostik (FPP)
3. Bukti tindakan medik (ada nama dokter dan TT)
4. Bukti obat (ada resep dan nama dokter)
Form - INA-DRG 1C
Form- INA-DRG 2C
Dikirim kembali ke RS/Balai
Form-3
- Bila ada kesalahan diperbaiki
- Bila ada kekurangan persyaratan dilengkapi.
- Dibuat rekap masing-masing RJTL dan RITL
- Ditanda-tangani verifikator independen dan
Direktur
6
II. PANDUAN LANGKAH-LANGKAH TEKNIS ADMINISTRASI KLAIM
DENGAN INA-DRG
A. PENGANTAR
Sistem ini ditujukan sebagai alat bantu petugas klaim Rumah Sakit dan petugas
verifikator independen dalam rangka:
a. melakukan proses pelengkapan data, terkait dengan klaim atas seorang
pasien yang mendapatkan pelayanan
b. melakukan proses pembuktian atau verifikasi terhadap kelengkapan
berkas, kelengkapan diagnosa dan tarif klaim
c. melakukan proses rekapitulasi klaim dimana selanjutnya berkas
rekapitulasi tersebut dikirimkan ke P2JK sebagai bahan dasar dalam
melakukan klaim Rumah Sakit.
7
SYARAT DAN KEBUTUHAN SISTEM
Untuk menjalankan sistem ini dibutuhkan perangkat lunak MS Excel yang sudah
diinstal dengan baik dan benar pada komputer. Berhubung dalam file MS Excel
ini diimplementasikan macro dan code, maka file MS Excel dengan maksimum
tingkat security medium harus diset. Cara pengesetan tingkat security adalah
sebagai berikut:
beberapa ketentuan tetap harus dipatuhi agar software ini dapat bekerja
sebagaimana mestinya. Ketentuan ketentuan tersebut antara lain adalah:
- Tingkat security MS Excel pada komputer yang akan digunakan maksimal
dalam tingkatan “Medium”. Untuk memeriksa tingkat security pada MS Excel
pengguna lakukan hal sebagai berikut:
- Buka program MS Excel
- Pilih menu Tools Macro Security…
- Akan muncul sebuah jendela seperti tampak dalam gambar di bawah ini:
8
b. Directory [Verifikator Independen]. Dalam directory tersebut file file
sebagai berikut:
i. vi.xls
ii. template_inadrg.xls
iii. template_rekap_klaim.xls
iv. sebuah direktori yang bernama [DBINST] yang pada
gilirannya terdapat file file sebagai berikut:
1. DBDWORK.INI
2. diagnosa.DBF
3. icd9_procedure.xls
4. icdx_diagnosa.mdb
5. icdx_diagnosa.xls
6. Logdata.DB
7. Master_Logdata.DB
8. prosedur.DBF
9. tarif.DBF
10. tariflama.DBF
c. Directory [Dokumen] berisi:
i. dokumen yang sedang dibaca ini.
ii. Dokumen panduan bagi coder dalam kaitannya dengan
penyiapan dokumen yang diserahkan ke petugas pelayanan
klaim Rumah Sakit
iii. Contoh tampilan hardcopy detail pasien
iv. Contoh tampilan hardcopy file rekapitulasi
d. Directory [Contoh] berisi contoh contoh untuk melakukan simulasi
9
3. Definisikan tanggal masuk mulai dari tanggal berapa dan sampai tanggal
berapa
4. Untuk mencetak file rekapitulasi, tekan tombol Rekap
5. Untuk mencetak file detail, tekan tombol Detail
6. Untuk mendapatkan file digital, tekan tombol TEXT. Sebuah form seperti
gambar di bawah akan muncul
10
7. Definisikan nama dan lokasi file keluaran
8. Tekan tombol Open
9. Sistem akan memproses dan proses selesai jika muncul sebuah kotak
yang menyatakan file sudah selesai diexport
10. File tersebut yang diserahkan ke petugas pelayanan Rumah Sakit (dalam
contoh di atas, file yang diserahkan ke petugas pelayanan klaim Rumah
Sakit adalah file export.TXT yang berada di direktori C:\
11
PANDUAN UNTUK PETUGAS KEUANGAN/KLAIM/UPPJK RS
Tugas dari petugas pelayanan Rumah Sakit adalah memasukkan data yang
kurang seperti nama pasien, no. SKP, nama dokter dan tanda tangan dokter
yang mendefinisikan diagnosa.
3. Jika kotak seperti gambar di atas tidak tampil, maka dipastikan security
level terlalu tinggi. Untuk itu security level harus diset ke level yang lebih
rendah. Cara melakukan setting dapat dilihat pada bagian sebelumnya.
4. Akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini
12
5. Tekan [Ctrl] + [Shift] + [Q] untuk mulai mengimport data yang diberikan
oleh petugas coder
6. Sebuah form akan terbuka seperti gambar di bawah ini:
10 8
11
7. Definisikan tanggal pasien berobat (untuk rawat jalan) atau pasien pulang
(untuk rawat inap). Lihat lingkaran dengan nomor 7 pada gambar di atas
13
8. Definisikan file dari petugas coder dengan cara menekan tombol Browse
(lihat lingkaran nomor 8). Sebuah form seperti gambar di bawah akan
muncul:
9. Arahkan kemana file dari coder diletakkan dan kemudian pilih dengan
cara mengklik dua kali (double click) atau menekan file dimaksud dan
kemudian menekan tombol Open.
10. Jika dilakukan dengan benar maka pada box di samping tombol browse
akan muncul tulisan direktori dan nama file yang akan diimport (lihat
gambar di bawah)
14
11. Isikan informasi petugas klaim Rumah Sakit pada kotak yang disediakan
12. Tunjukkan pada sistem dimana lokasi file template klaim disimpan.
Penunjukan dilakukan dengan cara menekan tombol Browse dan
kemudian mengarahkan ke tempat file pelayanan_template.xls disimpan.
Lihat gambar di bawah ini:
15
13. Beritahu sistem kemana dan dengan nama apa file keluaran akan
disimpan. Caranya adalah dengan menekan tombol Browse dan
kemudian mendefinisikan nama dan lokasi file keluaran. Pada contoh
gambar di bawah, file keluaran akan disimpan di direktori C:\ dengan
nama pelayanan_rs.xls
16
14. Tekan tombol Lanjut dan sistem akan mulai mengimport data dari petugas
coder.
15. Tunggu sampai proses import selesai dilakukan dan pesan ”Proses
selesai” muncul.
16. Buka file keluaran (dalam contoh adalah pelayanan_rs.xls) untuk mulai
memasukkan atau menambahkan data yang kurang. Tampilan file akan
tampak seperti gambar di bawah ini:
17
17. Petugas pelayanan klaim RS TIDAK DAPAT menambah baris, merubah
data yang memang sudah diberikan oleh petugas coder. Petugas
pelayanan klaim hanya dapat menambahkan nama pasien (kolom B),
nomor SKP (kolom G), nama dokter yang memeriksa sebuah diagnosa
(kolom H) dan status apakah ada tanda tangan pada bukti pelayanan
(kolom I). Untuk nama dan nomor SKP hanya diisi pada baris teratas
setiap pasien. Untuk dokter dan tanda tangannya diisikan sesuai dengan
diagnosa utama, diagnosa sekunder dan prosedur. Untuk contoh di atas,
maka pada pasien nomor 1:
a. Baris 13 diisi nama pasien, nomor SKP, nama dokter yang
memeriksa diagnosa J160 dan tanda tangannya
b. Baris 14 diisi nama dokter yang memeriksa diagnosa A000 dan
tanda tangannya
c. Baris 15 diisi nama dokter yang memeriksa diagnosa A001 dan
tanda tangannya
d. Baris 16 diisi nama dokter yang melakukan tindakan 0124 dan
tanda tangannya
18. Isikan untuk setiap pasien yang ada dalam database. Kelengkapan data
akan sangat mempengaruhi jumlah tagihan.
19. Simpan dan berikan file ini bersama dengan file file pendukung lainnya ke
verifikator independen.
File file dan berkas yang harus diberikan kepada verifikator independen adalah
sebagai berikut:
a. File digital yang diberikan oleh petugas coder
b. Berkas hardcopy “Rekapitulasi Laporan” yang diberikan oleh
petugas coder dan sudah ditanda tangani dan dicap oleh
penanggung jawab pelayanan Rumah Sakit
c. Berkas hardcopy “Laporan Data per Pasien”.
d. Berkas berkas pendukung lainnya seperti Surat Bukti Pelayanan
atau semacamnya dimana dalam Surat tersebut terdapat diagnosa,
kode diagnosa dan tanda tangan dokter yang memeriksa
e. File excel yang sudah dilengkapi datanya (data nama pasien, No.
SKP, nama dokter pemeriksa, status tanda tangan dan
Pengesahan Komite Medik jika diperlukan)
18
b. Berkas hardcopy “Rekapitulasi Laporan” yang diberikan oleh
petugas coder dan sudah ditanda tangani dan dicap oleh
penanggung jawab pelayanan Rumah Sakit
c. Berkas hardcopy “Laporan Data per Pasien”.
d. Berkas berkas pendukung lainnya seperti Surat Bukti Pelayanan
atau semacamnya dimana dalam Surat tersebut terdapat diagnosa,
kode diagnosa dan tanda tangan dokter yang memeriksa
e. File excel yang sudah dilengkapi datanya (data nama pasien, No.
SKP, nama dokter pemeriksa, status tanda tangan dan
Pengesahan Komite Medik jika diperlukan)
3. Jika kotak seperti gambar di atas tidak tampil, maka dipastikan security
level terlalu tinggi. Untuk itu security level harus diset ke level yang lebih
rendah. Cara melakukan setting dapat dilihat pada bagian sebelumnya.
4. Akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini
19
5. Untuk mulai memeriksa, tekan [Ctrl] + [Shift] + [M]. Sebuah form seperti
gambar di bawah akan muncul:
6. Beritahu sistem dimana lokasi dan nama file yang diberikan oleh petugas
pelayanan klaim Rumah Sakit dengan cara menekan tombol Browse.
(lihat lingkaran nomor 1 pada gambar di atas)
7. Beritahu sistem dimana lokasi dan nama file template verifikator
independen dengan menekan tombol Browse (lihat lingkaran nomor 2
pada gambar di atas)
20
8. Beritahu sistem dimana lokasi dimana data dari INA-DRG diletakkan
dengan menekan tombol Browse (lihat lingkaran nomor 3 pada gambar di
atas)
9. Beritahu sistem dimana lokasi dan nama file keluaran akan diletakkan
dengan menekan tombol Browse (lihat lingkaran nomor 4 pada gambar di
atas)
10. Contoh pengisian dapat dilihat pada gambar di bawah ini:
21
16. Apabila dalam pemeriksaan atau verifikasi lanjutan ditemukan kesalahan
atau dipandang ”mencurigakan” maka petugas verifikator independen
tetap dapat merubah status layak bayar menjadi tidak layak bayar.
Pengubahan status dapat dilakukan dengan cara mengisikan kata ”tidak”
pada kolom Layak Bayar (kolom T untuk form 1B dan kolom X untuk form
2B)
22
Setelah semua diperiksa dan disetujui oleh pihak Rumah Sakit, maka tugas
terakhir petugas Verifikator Independen adalah membuat file rekapitulasi. Cara
membuat rekapitulasi adalah sebagai berikut:
Untuk membuat rekapitulasi mingguan, pengguna diminta untuk menekan
shortcut [Ctrl] + [Shift] + [R]. Pemanggilan shortcut tersebut tidak tergantung
pada kolom dan sheet. Sebuah form seperti gambar di bawah ini akan muncul.
Setelah form ini terbuka, langkah yang harus dilakukan oleh pengguna adalah
sebagai berikut:
1. Mendefinisikan letak file template rekapitulasi. Caranya adalah sebagai
berikut:
a. Tekan tombol Browse yang terletak di bagian atas form (lihat
lingkaran berwarna merah)
b. Sebuah dialog akan muncul seperti gambar di bawah ini
23
c. Arahkan ke file dimaksud
d. Tekan Open
e. Dialog akan tertutup dan pada textbox akan muncul lokasi file
template rekapitulasi tersebut
24
2. Mendefinisikan file file apa saja yang akan direkapitulasi. Caranya adalah
sebagai berikut
a. Tekan tombol Tambah (lihat lingkaran berwarna orange)
b. Sebuah dialog akan muncul
25
c. Arahkan pada file yang akan direkapitulasi
d. Tekan tombol Open
e. Dialog akan tertutup dan pada list akan muncul file yang akan
direkapitulasi
26
f. Jika pengguna salah memilih file. Pilih file yang salah tersebut dan
kemudian tekan Hapus. Hapus disini BUKAN berarti menghapus
file tersebut secara fisik, tetapi hanya menghapus dari daftar.
g. Ulangi langkah di atas untuk memasukkan file file yang akan
direkapitulasi
27
Setelah semuanya dilaksanakan, langkah terakhir adalah menekan tombol
Lanjut untuk memberitahu sistem agar segera memulai proses rekapitulasi
mingguan. Selesainya proses tersebut ditandai dengan pesan
Jika proses ini selesai dilakukan maka sistem akan membuat sebuah file baru
seperti tampilan di bawah ini.
File tersebut kemudian dicetak dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan
untuk selanjutnya dikirimkan atau difax ke P2JK. Selain itu petugas verifikator
independen wajib mengirimkan data sebagai berikut ke P2JK:
1. File digital dari petugas coder yang diteruskan oleh
petugas pelayanan klaim Rumah Sakit
2. File digital dari petugas pelayanan Rumah Sakit (Form 1A
dan Form 2A)
3. Berkas hard copy rekapitulasi (atau fotocopy dyang sudah
ditanda tangani oleh pihak yang berwenang di Rumah Sakit
4. File digital hasil pemeriksaan (verifikasi) yang disebut Form
1B dan Form 2B
5. File digital rekapitulasi (Form 1C dan Form 2C)
File file tersebut disimpan dalam sebuah CD dan kemudian dikirimkan per pos ke
P2JK.
28
PENUTUP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 999901 37 L Z348 235440 145877,99
1 O469
1 D640
1 O13
2 999902 37 P Z348 235440 145877,99
2 O469
2 D640
2 O13
Catatan:
Kolom 10, 11 dan 12, kode tidak akan muncul bila dilakukan dengan
proses manual, kecuali sudah dengan proses digital elektronik.
29
FORM KLAIM INA-DRG 2A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 999901 37 L O820 5
1 O13
1 R18
1 740
1 6639
2 999902 36 P O820 146102 6 1E+06
2 O13
2 R18
2 740
2 6639
Catatan:
Kolom 10, 11 dan 12 kode dan kolom 15 jumlah hari tidak muncul tidak
akan muncul bila dilakukan dengan proses manual, kecuali sudah dengan
proses digital elektronik
Demikian pula untuk form file keluaran proses pada verifikator independen
(dalam contoh adalah hasil_verif.xls). dapat dibuat secara manual seperti berikut
ini:
30
FORM KLAIM INA-DRG 1B (RAWAT JALAN)
Catatan:
Kolom 10, 11, 12, 13,14, 15 kode tidak akan muncul bila dilakukan
dengan proses manual, kecuali sudah dengan proses digital elektronik
F O R M K L A I M IN A - D R G 2 B ( R A W A T IN A P )
T a n g g a l P e la y a n a n: T g l: 2 B u la n 9 Ta hun 2 0 08
Nam a RS : R S K u s ta K e d ir i
Ko d e RS : 5201010
K e la s R S : C
C o n t a c t P e r s o n p e: t u g a s b Ru Sd i
J u m la h p a s i e n : 4
N a m a V e r i f ik a t o r I n: d e p e n d e n N a m a D ir e k t u r R S : hari
No Nam a No . M R Um u r J e n isN o . S K P D o k t e r D i a g n o s Da e s k r i p sD i a g n oDseas k r iPp rsoi s e dD ue rs k r ip Ks oi d e D e s k r ipS se iv e r i tPy e n g e s a h La On SA L O S T a r i f K e t e r a n gLaany a k
T a h u nB u l a nk e l a m in Nam a T T D Utam a Se k und e r IN A - D R G L e v e lK o m i t e M e d ik P e n g e c e kB a ny a r
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1xs 581803 0 1P 4 3 1a d a d a Z 3 7 0 O u t c o m e o f d e liv e r y 1 5 8 1 3 1IM N E O N A T E 1, Ba dIRaT H W T 2 0 0 0 2- 2 459,91 9G 9R2A9M8 S4 1W, 4 IT2 H O U T My aA J O R P R O C E D U R E
2cx 201803 21 P 8 9 0a f a d a Z 3 9 0 Po s t p a r t u m c a r e a n d e x a m in a tio n 1 3 4 1 7 1IM P O S T P A R 1T Ua dMa D IS O R D E R S2 2 , 6 7 4 6 9 5 2 8 , 2 6 ya
3zc 501803 0 1P 8 5 4z x a d a Z 3 7 0 O u t c o m e o f d e liv e r y 1 5 8 1 7 1IM N E O N A T E 1, Ba dIRaT H W T > 2 4 9 29 G4R, 2A 2M7S6 1W9IT4 H4 ,O4 U8 T M A J Oy aR P R O C E D U R E
4zf 331903 0 2P 3 7 9c x a d a Z 3 7 0 O u t c o m e o f d e liv e r y 1 5 8 1 0 1IM N E O N A T E 1, Da dIEaD O R T R A N S2 F E5R, 3R51 E D3 5T3O9 7A 0N, 2O3T H ER A yCaU T E C A R E F A C IL IT Y
Catatan:
Kolom 10, 11, 12, 13,14, 15,16,17,18,19,21 kode tidak akan muncul bila
dilakukan dengan proses manual, kecuali sudah dengan proses digital
elektronik
31
Proses klaim dengan cara manual seperti ini juga dianggap sah dan dapat
diajukan sebagai laporan pertanggung-jawaban resmi.
32