Emy ISO Renstra Versi Tayang

SHARING OF EXCELLENT
BUSINESS PROCESS
Page 1
PERUM PERUMNAS | PROSES SERTIFIKASI ISO 9001 : 2008 KANTOR PUSAT| EMY YATUL HASANAH @ 2010
Emy Yatul Hasanah
Divisi Perencanaan Strategis
Page 2
Proses Sertifikasi ISO 9001 : 2008
Kantor Pusat Perum Perumnas
Page 3
ISO Manajemen Mutu
Manajemen Lingkungan
Apa itu ISO
Manajemen K3
?
Manajemen Keselamatan
Lingkungan
Page 4
PERUM PERUMNAS | PROSES SERTIFIKASI ISO 9001 : 2008 KANTOR PUSAT| EMY YATUL HASANAH @
Manajemen Mutu
• ISO / TS 16949:2002
• ISO 13485:2003
• AS 9100 / AS 9120
• ISO 9001:2008
Page 5
Manajemen Lingkungan
ISO 14001:2004
Page 6
Manajemen Kesehatan & Keselamatan Kerja
OHSAS 18001
Page 7
Manajemen Keselamatan Pangan
ISO 22000:2005
Page 8
ISO 9001
• ISO 9001 adalah standar internasional yang
diakui untuk sertifikasi Sistem Manajemen
Mutu (SMM).
• SMM menyediakan kerangka kerja bagi
perusahaan anda dan seperangkat prinsip-
prinsip dasar dengan pendekatan manajemen
secara nyata dalam aktifitas rutin perusahaan
untuk terciptanya konsistensi mencapai
kepuasan pelanggan.
Page 9
Siapakah yang dapat menggunakan ISO 9001?
Continual
Continualimprovement
improvementofof
the
thequality
qualitymanagement
managementsystem
system
Management
Management
Responsibility
Responsibility
Customers Customers
Measurement,
Resource
Resource
Measurement, Satisfaction
analysis and
management analysis and
management improvement
improvement
Input Output
Requirements Product
Product Product
Realisation Product
Realisation
Page 10
Apa sajakah manfaat-manfaat yang diperoleh dari pendaftaran ISO
9001?
1. Kepuasan pelanggan – dengan penyampaian produk secara konsisten dalam memenuhi

persyaratanpersyaratan pelanggan
2. Mengurangi biaya operasional – dengan peningkatan berkesinambungan pada proses-
proses dan hasil dari efisiensi operasional
3. Peningkatan hubungan pada pemegang kepentingan – termasuk para staf, pelanggan dan
pemasok
4. Persyaratan kepatuhan hukum – dengan pemahaman bagaimana persyaratan suatu
peraturan dan perundang-undangan tersebut mempunyai pengaruh tertentu pada suatu
organisasi dan para pelanggan anda
5. Peningkatan terhadap pengendalian manajemen resiko – dengan konsistensi secara
terus-menerus dan adanya mampu telusur suatu produk dan pelayanan
6. Tercapainya kepercayaan masyarakat terhadap bisnis yang dijalankan – dibuktikan
dengan adanya verifikasi pihak ketiga yang independen pada standar yang diakui
7. Kemampuan untuk mendapatkan lebih banyak bisnis – khususnya pemenuhan
spesifikasi-spesifikasi pengadaan yang membutuhkan sertifikasi sebagai suatu
persyaratan untuk melakukan suplai barang dan jasa
Page 11
Bagaimanakah melakukan pendaftaran sertifikasi ISO 9001?
Proses registrasi berikut dengan tiga langkah sederhana:
1. Aplikasi permohonan pendaftaran dilakukan dengan melengkapi

kuestioner SMM
2. Asesmen terhadap ISO 9001 yang dilakukan oleh NQA – dimana suatu
organisasi haruslah dapat menunjukkan bahwa manajemen mutu yang
dilakukannya telah benar-benar berjalan secara minimal dalam jangka
waktu tiga bulan sesuai seluruh urutan (siklus) dari audit internal
3. Permohonan pendaftaran disetujui oleh NQA, berikut tahapan
selanjutnya harus dilakukan oleh klien. Program tahunan kunjungan
audit pengawasan (surveilans) haruslah benar-benar dilaksanakan
serta proses sertifikasi ulang setelah tiga tahun masa berlakunya
sertifikasi ISO 9001 tersebut.
Page 12
PERUMNAS YANG DIHARAPKAN
1. Keterlibatan dan Komitmen Direksi & DGM &
Manajer
2. Visi/Misi & Kebijakan yang jelas dari Direksi
3. ‘Key Performance Indicators’ (KPI’s)
4. Implementasi ISO 9001 yang efektif
5. ‘Benchmarking’ terhadap kompetitor dan ‘menjadi
yang terbaik dalam penyediaan Perumahan dan
Pemukiman di Indonesia.
6. ‘Penghargaan’ diberikan pada karyawan yang
memberikan inisiatif / Inovasi besar
7. Continual improvement di semua level
8. Pendayagunaan Karyawan & peningkatan kerja
sama Team
9. Efektif dalam Pemecahan masalah &
Menghilangkan Problem BUKAN menghilangkan
orang.
Page 13
TAHAPAN PROSES SERTIFIKASI ISO 9001:2008
PENJELASAN PENUNJUKAN
ISO 9001:2008 MANAGEMENT
KE MANAJEMEN REPRESENTATIVE
PEMBENTUKAN PENUNJUKAN
TEAM INTERNAL QUALITY
ISO 9001:2008 AUDITOR
PERUM
PERUMNAS
PELATIHAN PELATIHAN
ISO 9001:2008 - ISO 9001:2008
KONSULTAN - INTR QUALITY AUDIT
BMSI
BMSI & MENENTUKAN

PERUMNAS PROSES BISNIS &
TG JWB ORGANISASI
MENYUSUN MENYUSUN
QUALITY STD OPERATING
MANUAL PROCEDURE
A B
Page 14
TAHAPAN PROSES SERTIFIKASI ISO 9001:2008
PENGESAHAN
A IMPLEMENTASI 9 MARET
SISTEM ISO 9001
IMPLEMENTASI AKTIFITAS
SISTEM SEBELUM
ISO 9001:2008 AUDIT
INTERNAL STAGE 1
B QUALITY 18/19 MARET AUDIT
AUDIT
TINDAKAN
PERBAIKAN
TINDAKAN STAGE 2
PERBAIKAN MARET AUDIT
MANAGEMENT
REVIEW 19 JULI
SERTIFIKASI
AWAL APRIL
PERUM KONSULTAN BMSI & BADAN

PERUMNAS BMSI PERUMNAS SERTIFIKASI
Page 15
PERMASALAHAN
• Keterlibatan secara Aktif (-)
• Konsultan tidak berada di Kantor Perumnas
selama jam berkerja
• Singkatnya Waktu
• Divisi belum siap
Page 16
SARAN
• Konsultan mendampingi & berkantor di
Perumnas menjelang penilaian
• Monitoring Sosialisasi (periodik) Top
Management
• Sosialisasi hingga lini bawah mulai saat ini
• Mengaktifkan Tim Implementasi
Page 17
t.e.r.i.m.a k.a.s.i.h
Page 18
PROSES ISO PERUMNAS
• http://computer1001.blogspot.com/2009/02/
15-websites-untuk-download-template.html
• http://www.powerpointstyles.com/template-
66798-team-work.html
Page 19
STRATEGI M EMBANGUN SMM
ISO 9001:2008
DALAM MENYEDIAKAN PERUMAHAN D AN PEM UKIMAN YANG BERKUALITAS DAN B ERNILAI BAGI MASYARAKAT
Page 20
Struktur Penulisan SOP/ PANDUAN MUTU
1. TUJUAN
2. RUANG LINGKUP
3. DAFTAR ISI
4. DEFINISI
5. TANGGUNG JAWAB
6. REFERENSI
7. PERFORMANCE MANAGEMENT CRITERIA
8. PROSEDUR RINCI
9. DOKUMEN TERKAIT
10. LAMPIRAN
Page 21
UMUM
PERSYARATAN
ISO 9001:2008
Page 22
PRINSIP MEMBANGUN KOMITMEN
PENERAPAN SMM ISO 9001
1. FOKUS PADA KEPUASAN MASYARAKAT

• MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PENGGUNAAN
SDM PERUMNAS MENUJU PENINGKATAN
KEPUASAN MASYARAKAT
2. KEPEMIMPINAN PERUMNAS
• KOMITMEN PIMPINAN DALAM MEMOTIVASI
BAWAHANNYA MENUJU SASARAN DAN TUJUAN
ORGANISASI PERUMNAS.
Page 23
3. KETERLIBATAN KARYAWAN PERUMNAS

KETERLIBATAN KARYAWAN SECARA PENUH DAN
BERTANGGUNG JAWAB TERHADAP KINERJA
MEREKA DAN GIAT BERPARTISIPASI DALAM
PROSES PENINGKATAN SECARA TERUS MENERUS.
4. PENDEKATAN PROSES
• SUMBER DAYA YANG BERKAITAN HARUS
DIKELOLA SEBAGAI SUATU PROSES YANG
BERKAITAN ANTARA ORANG, MATERIAL,
METHODE, MESIN DAN PERALATAN GUNA
MENGHASILKAN NILAI TAMBAH BAGI
MASYARAKAT.
Page 24
5. PENDEKATAN SISTIM TERHADAP MANAJEMEN

• IDENTIFIKASI, PEMAHAMAN DAN PENGELOLAAN
DARI PROSES YANG SALING BERKAITAN SEBAGAI
SUATU SISTIM AKAN MEMBERIKAN KONTRIBUSI
PADA EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI KERJA
PERUMNAS.
6. PENINGKATAN TERUS MENERUS.
• PENINGKATAN TERUS MENERUS HARUS
BERFOKUS PADA UPAYA TERUS MENERUS
MENINGKATKAN EFEKTIVITAS DAN ATAU
EFISIENSI ORGANISASI UNTUK MEMENUHI
KEBIJAKAN DAN TUJUAN DARI ORGANISASI
PERUMNAS.
Page 25
7. PENDEKATAN FAKTUAL DALAM PEMBUATAN

KEPUTUSAN.
• SEMUA KEPUTUSAN PIMPINAN BERDASARKAN
PADA ANALISA DATA DAN INFORMASI YANG
AKURAT SEHINGGA SEMUA MASALAH DAPAT
TERSELESAIKAN SECARA EFEKTIF DAN EFISIEN.
8. HUBUNGAN PEMASOK YANG SALING

MENGUNTUNGKAN.
• HUBUNGAN YANG SALING MENGUNTUNGKAN
AKAN MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERSAMA
DALAM MENCIPTAKAN NILAI TAMBAH (TIDAK
BERLANDASKAN KORUPSI).
Page 26
WHY DOCUMENT
• ALAT KOMUNIKASI
• PERUBAHAN MANAJEMEN
• BANTU DALAM KONSISTENSI PELAKSANAAN
• MENCATAT BEST PRACTICE
• EFEKTIF DALAM AUDIT
• PERSYARATAN “ ISO 9001:2008”
Page 27
STRUKTUR DOKUMENTASI PERUMNAS
MANUAL MUTU
MANUAL & IQA
MUTU ( INTEGRASI) TINGKAT 1
PROSEDUR
SOP SOP
MUTU ANGARAN AKUNTANSI
& & TINGKAT 2
92 PENDANAAN ANALISA
IK IK
IK TINGKAT 3
INSTRUKSI
PENGADAAN
KERJA DANA PENGENDALIAN PERANCANGAN
DANA ANGGARAN
© 2009 BMSI Consulting Page 28

TUJUAN PERUMNAS
• VISI
• MISI
• TATA NILAI
• RKAP
• KPI’S
• STRUKTUR ORGANISASI
• JOB DESCRIPTIONS
© 2009 BMSI Consulting Page 29

RKAP
MANUAL MUTU ISO 9001:2008
INDONESIAN QUALITY AWARD (IQA)

________________________________________
TINDAK LANJUT/COORECTIVE ACTIONS:
1. DRAFT MANUAL MUTU ( 75% SELESAI)
1.1. PROFIL PERUMNAS
MANUAL MUTU 1.2. VISI/MISI/TATA NILAI PERUMNAS
1.3. STRUKTUR ORGANISASI PERUMNAS
1.4. TUGAS POKOK & TANGGUNG JAWAB
DIREKSI PERUMNAS
1.5. URAIAN TUGAS TEAM ISO PERUMNAS
1.6. PENUNJUKAN WAKIL MANAJEMEN
1.7. PERSYARATAN DOKUMEN PERUMNAS
ISO 9001:2008 1.8. KOMITMEN PIMPINAN PERUMNAS
ELEMEN 4.2.2 1.9. SUMBER DAYA PERUMNAS
1.10. OPERASIONAL / SOP
1.11. PENGUKURAN, ANALISA & PERBAIKAN
Page 30
STANDAR OPERASI PROSEDUR
DOKUMEN LEVEL KE DUA

ISO 9001: 2008
Page 31
ISO 9001:2008
PROSEDUR MUTU
PELAKSANAAN PEMBUATAN SOP

( PROSEDUR MUTU) DI PERUMNAS
SEJAK 07 AGUSTUS 2009
SISTIM MANAJEMEN MUTU Section 4
TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN Section 5
SUMBER DAYA Section 6

PRODUK REALISASI
INPUT
PROCESSES
OUTPUT Section 7
PENGUKURAN, ANALISA, PERBAIKAN

Section 8
Page 32
MANUAL MUTU
PROSEDUR MUTU ISO 9001:2008
INSTRUKSI KERJA
FORMULIR
___________________________________________
SOP/ PROSEDUR 1. SEKRETARIS PERUSAHAAN – HUKUM
MUTU 2. KEPALA SATUAN PENGAWASAN/SPI
3. DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS
4. DIVISI PERTANAHAN
5. DIVISI PERENCANAAN & PERANCANGAN
6. DIVISI PEMBANGUNAN & P2L
7. DIVISI PENGEMBANGAN USAHA
ISO 9001:2008 8. DIVISI PEMASARAN DAN PENJUALAN
ELEMEN 4.2.3 9. DIVISI DIVISI KEUANGAN
10. DIVISI UMUM
11. DIVISI PENGEMBANGAN SDM
Page 33
1. MANDATORY SYSTEM DOCUMENTS
2. SOP DIVISI PERENCANAAN STRATEGIS
___________________________________________
STATUS:
MANDATORY ISO 9001:2008 DOKUMEN - OK
DIVISI 1.1. PENGENDALIAN DOKUMEN – 4.2.3
PERENCANAAN 1.2. PENGENDALIAN REKAMAN – 4.2.4
STRATEGIS 1.3. AUDIT MUTU INTERNAL – 8.2.2
1.4. TINDAKAN PERBAIKAN & PENCEGAHAN
– 8.5.2 & 8.5.3
1.5. PENGENDALIAN PRODUK TIDAK SESUAI
PUSAT 1. PROGRAM PERUSAHAAN.

DOKUMEN
KONTROL 2. TEKNOLOGI INFORMASI
SOP YANG TELAH DIBUAT = 19 SOP’S
ISO 9001
ONLINE SYSTEM
DOCUMENTS
Page 34
___________________________________________
3. SOP PENYUSUNAN RENCANA KERJA
• IK RENCANA JANGKA PANJANG
DIVISI • RENCANA JANGKA PENDEK
PERENCANAAN • ACTION PLAN
STRATEGIS
2. SOP MONITORING EVALUASI & ANALISA
KINERJA PERUSAHAAN.
• IK MONITORING REALISASI RKA
• IK EVALUASI DAN ANALISA KINERJA
PUSAT PERUSAHAAN
DOKUMEN
• IK EVALUASI DAN ANALISA ORGANISASI
KONTROL PERUSAHAAN.
3. SOP ORGANISASI & TATA LAKSANA
• IK PERENCANAAN ORGANISASI
• IK EVALUASI ORGANISASI
4. SOP QUALITY PLANNING/RENCANA MUTU
ISO 9001 5. SOP PERFORMANCE MEASURES
ONLINE SYSTEM
DOCUMENTS
Page 35
___________________________________________
3. SOP TEKNOLOGI INFORMASI
• IK KEAMANAN RUANG SERVER
DIVISI • IK PERUBAHAAN SISTIM KOMPUTER
PERENCANAAN • IK KEAMANAN DATA
STRATEGIS • IK PEMELIHARAAN PERBAIKAN
• IK PENGEMBANGAN APLIKASI
• IK IIMPLEMENTASI SITIM INFORMASI
PUSAT
DOKUMEN
KONTROL
ISO 9001
ONLINE SYSTEM
DOCUMENTS
Page 36
___________________________________________
DIVISI KETERANGAN/TINDAK LANJUT:

PERENCANAAN • SISTIM PENOMORAN DOKUMEN MSH PERLU
STRATEGIS DIBAHAS LEBIH LANJUT
• DAFTAR EKSTERNAL DOKUMEN ?
• DAFTAR ARSIP SETIAP DEPARTEMEN
• LABEL ARSIP/KERAPIHAN PENEMPATAN
ARSIP ?
PUSAT • SK PENENTUAN INTERNAL AUDITOR
DOKUMEN • PELATIHAN INTERNAL AUDITOR
KONTROL • PELAKSANAAN INTERNAL AUDIT
. PENGUMPULAN & ANALISA PENCAPAIAN
KPI’S
ISO 9001
ONLINE SYSTEM INSTRUKSI KERJA DARI MANDATORY
DOCUMENTS PROSEDUR BELUM DIBUAT
Page 37
PROSES SERTIFIKASI
Need for audit is determined
Pre-Audit activities
Audit
Stage 1 Readiness Review 3 MD’s
04/2010
&
Stage 2 Planning 7 MD’s
07/2010
Stage 2:
To verify implementation of the
system
Recommendation made
Subsequent activities
Page 38
PERUMNAS YANG
DIHARAPKAN
1. Keterlibatan dan Komitmen Direksi & DGM &
Manajer
2. Visi/Misi & Kebijakan yang jelas dari Direksi
3. ‘Key Performance Indicators’ (KPI’s)
4. Implementasi ISO 9001 yang efektif
5. ‘Benchmarking’ terhadap kompetitor dan ‘menjadi
yang terbaik dalam penyediaan Perumahan dan
Pemukiman di Indonesia.
6. ‘Penghargaan’ diberikan pada karyawan yang
memberikan inisiatif / Inovasi besar
7. Continual improvement di semua level
8. Pendayagunaan Karyawan & peningkatan kerja
sama Team
9. Efektif dalam Pemecahan masalah &
Menghilangkan Problem BUKAN menghilangkan
orang.
Page 39
TAMBAHAN
Page 40
OHSAS 18001
OHSAS 18001:2007 adalah suatu standar

internasional untuk Sistem Manajemen
Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Diterbitkan
tahun 2007, menggantikan OHSAS
18001:1999, dan dimaksudkan untuk
mengelola aspek kesehatan dan keselamatan
kerja (K3) daripada keamanan produk.
Page 41
ISO 27001
ISO 27001 adalah suatu standar internasional
untuk Sistem Manajemen Kemanan Informasi
(SMKI) sebagian besar sebelumnya diangkat
berdasarkan BS 7799 yang umum digunakan
sejak tahun 1995 mengenai pengelolaan
keamanan informasi.
Page 42
• Apakah yang disebut TS 16949?
• TS 16949 adalah suatu standar manajemen
mutu internasional yang secara spesifik ditulis
oleh industri otomotif dengan kesepakatan
persetujuan bersama untuk meningkatkan mutu
dan jaminan integritas terhadap penyediaan
material untuk industri terkait. Para pengguna
standar tersebut diantaranya BMW, Chrysler,
Daimler, Fiat, Ford, GM, PSA, Renault dan VW.
Page 43
• Apakah ISO 13485?
• ISO 13485 berdasarkan model pendekatan
proses ISO 9001:2000 dan standar sistem
manajemen yang dikembangkan secara
khusus bagi pabrikan peralatan medis. Tujuan
utama adalah memberikan fasilitas
keselarasan persyaratan mengenai peraturan
produksi peralatan medis.
Page 44
• Apakah yang disebut ISO 14001?
• ISO 14001 adalah suatu standar internasional
untuk Sistem Manajemen Lingkungan (SML)
yang pada saat ini secara luas menggunakan
SML di dunia, dengan lebih dari 6.000
sertifikasi di Inggris dan 111.000 sertifikasi di
138 negara seluruh dunia.
Page 45
• Apakah yang disebut ISO 22000?
• ISO 22000 adalah suatu standar internasional
yang menggabungkan dan melengkapi elemen
utama ISO 9001 dan HACCP dalam hal
penyediaan suatu kerangka kerja yang efektif
untuk pengembangan, penerapan, dan
peningkatan berkesinambungan dari Sistem
Manajemen Keamanan Pangan (SMKP).
Page 46
Apakah ISO 9001?
• ISO 9001 adalah standar internasional yang

diakui untuk sertifikasi Sistem Manajemen
Mutu (SMM). SMM menyediakan kerangka
kerja bagi perusahaan anda dan seperangkat
prinsip-prinsip dasar dengan pendekatan
manajemen secara nyata dalam aktifitas rutin
perusahaan untuk terciptanya konsistensi
mencapai kepuasan pelanggan.
Page 47

Emy ISO Renstra Versi Tayang

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Emy ISO Renstra Versi Tayang

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

SHARING OF EXCELLENT

1. Kepuasan pelanggan – dengan penyampaian produk secara konsisten dalam memenuhi

Proses registrasi berikut dengan tiga langkah sederhana:

1. Aplikasi permohonan pendaftaran dilakukan dengan melengkapi

BMSI & MENENTUKAN

PERUM KONSULTAN BMSI & BADAN

1. FOKUS PADA KEPUASAN MASYARAKAT

3. KETERLIBATAN KARYAWAN PERUMNAS

5. PENDEKATAN SISTIM TERHADAP MANAJEMEN

7. PENDEKATAN FAKTUAL DALAM PEMBUATAN

8. HUBUNGAN PEMASOK YANG SALING

• BANTU DALAM KONSISTENSI PELAKSANAAN

• MENCATAT BEST PRACTICE

• EFEKTIF DALAM AUDIT

• PERSYARATAN “ ISO 9001:2008”

© 2009 BMSI Consulting Page 28

© 2009 BMSI Consulting Page 29

MANUAL MUTU ISO 9001:2008

INDONESIAN QUALITY AWARD (IQA)

DOKUMEN LEVEL KE DUA

PELAKSANAAN PEMBUATAN SOP

SISTIM MANAJEMEN MUTU Section 4

TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN Section 5

SUMBER DAYA Section 6

PENGUKURAN, ANALISA, PERBAIKAN

PROSEDUR MUTU ISO 9001:2008

PUSAT 1. PROGRAM PERUSAHAAN.

SOP YANG TELAH DIBUAT = 19 SOP’S

DIVISI KETERANGAN/TINDAK LANJUT:

Need for audit is determined

OHSAS 18001:2007 adalah suatu standar

• ISO 9001 adalah standar internasional yang

Anda mungkin juga menyukai