GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran antara rencana Sektoral dan Daerah, maka dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009;

b. bahwa target kinerja Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a
tidak dapat hanya dilakukan melalui Investasi Pemerintah Provinsi, namun harus dilakukan pula oleh investasi Pemerintah Kabupaten/Kota, Pusat maupun Investasi Swasta.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

vi

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4710);

7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya
Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4096);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran

vii

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009 ; 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004, Seri D, Nomor 1); 23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004, Seri D, Nomor 2); 24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004, Seri D, Nomor 3); 25. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005, Seri E, Nomor 3); 26. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007, Nomor 4); 27. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007, Nomor 7); 28. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008, Nomor 4);

29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah, Musrenbang Tahunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006, Nomor 18, Seri E);

30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 viii

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006, Nomor 29);

31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007
tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

32. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2008; 33. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tatakerja Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009. Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009. 6. RKP adalah Rencana Kerja Pemerintah. Pasal 2 RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam jangka waktu satu tahun yang disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN BAB II : KONDISI DAERAH BAB III : RANCANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH BAB IV : PERMASALAHAN DAN TANTANGAN BAB V : ARAH, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN KEWILAYAHAN BAB VII BAB VIII BAB IX : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN : RINGKASAN PENDANAAN : PENUTUP Pasal 3 BAB VI : TEMA, PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja

ix

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Provinsi maupun dukungan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (2) Uraian secara rinci RKPD dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 4 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan RKPD. Pasal 5 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 25 Juli 2008 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 25 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TRI HARJUN ISMAJI NIP. 110 023 446 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 19

x

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2008 TANGGAL 25 JULI 2008 .

dan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). dan APBD. Untuk mendapatkan keselarasan antara RKPD dan RKP. Penanggung Jawab Program. Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah. dihasilkan melalui tahapan arahan gubernur. Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah. PPAS. RAPBD. 2. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional. RKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 juga merupakan bahan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009 (RKP Tahun 2009) yang dihasilkan melalui forum Rapat Koordinasi Pusat dan Musrenbang Nasional. LATAR BELAKANG Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (RKPD Provinsi DIY) Tahun 2009 adalah dokumen resmi tahunan yang mempunyai kedudukan yang strategis. maka penyusunan RKP memerlukan masukan dari daerah. Dengan demikian RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai berikut: 1. maupun sumber-sumber lain yang syah termasuk pinjaman luar negeri. Dengan adanya Musrenbang diharapkan berbagai keinginan dan kebutuhan terhadap kegiatan pembangunan yang dirasakan mendesak oleh SKPD dapat disampaikan untuk dapat dibiayai baik dari APBN. merupakan forum koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan untuk mengharmoniskan dan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan di daerah. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah. Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur capaian target Standar Pelayanan Minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD. Prioritas Pembangunan Daerah. Musrenbang tingkat provinsi sebagai bagian tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. maupun dari sumber dana lainnya.BAB I PENDAHULUAN A. Sebagai dasar pedoman dalam penyusunan KUA. 6. baik dekonsentrasi. Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD. yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggran tahunan. serta Rincian Pembiayaan untuk mencapai sasaran program. tugas pembantuan. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah RKPD Provinsi DIY Tahun 2009 memuat Rencana kerja SKPD yang akan dilaksanakan pada tahun 2009. 4. APBD. 3. 1 . forum SKPD. 5. Indikator Hasil program. khususnya yang akan mempengaruhi kegiatan pembangunan di daerah yang terkait dengan pendanaan program dan kegiatan APBN.

. LKPJ kepada DPRD.7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 11. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat. 6. 14. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. B. 9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Undang-undang Nomor Pembangunan Nasional. dan ILPPD kepada masyarakat. 10. 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. 8. 16. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959. 12. LANDASAN HUKUM Penyusunan RKPD Provinsi DIY Tahun 2009 mendasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan. 4. 13. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang. Instrumen bagi Pemerintah Daerah sebagai acuan penyusunan LPPD kepada Pemerintah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. 7. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2 5. 15. Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur Capaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan menggukur kinerja pelayanan SKPD. yaitu: 1.

18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. prioritas pembangunan Daerah. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009. 21. memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKPD Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tatakerja Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 26. 31. Musrenbang Tahunan Daerah. 25. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9/KEP/2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. C.2009. 3 . 32. 23. 30. Musrenbang Jangka Menengah Daerah. 29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 22. 19.17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah. adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mensinergikan program-program regional dan sektoral. 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. 27. 20. yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 . Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2008. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.

baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. maka dibutuhan dokumen perencanaan lanjutan (“antara”) sebagai bahan acuan untuk perencanaan pada tahun 2009. prioritas pembangunan Daerah. Berdasarkan hal tersebut. Rencana Kerja Pemerintah RI Tahun 2009 dan hasil Forum SKPD Provinsi DIY Tahun 2008. sehingga roda pemerintahan di Propinsi DIY tetap berlangsung. rencana kerja. Mengingat bahwa RPJM Daerah belum disusun maka dalam penyusunan RKPD ini mengacu pada hasil evaluasi Renstrada Provinsi DIY Tahun 2004-2008. dapat diantisipasi dengan memperhatikan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi DIY Tahun 2001-2005. Kevakuman dokumen perencanaan sebagai landasan untuk menyusun kebijakan pembangunan pada tahun 2009. baik pada tahap Pemutakhiran maupun pada tahap Penyelarasan. Propinsi DIY perlu memiliki konsepsi perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan di daerah. mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. dan pendanaannya. Pemerintah Propinsi DIY sebagai daerah otonom. serta hasil Musrenbang Provinsi DIY Tahun 2008. DASAR PEMIKIRAN Sehubungan dengan berakhirnya dokumen Rencana Strategis Daerah Propinsi DIY Tahun 2004-2008. Alur penyusunan RKPD adalah sebagai berikut: 4 .rencana kerja. baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. dan pendanaannya. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. hasil pembangunan Provinsi DIY Tahun 2007 dan perkiraan hasil pembangunan Provinsi DIY Tahun 2008. yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah. D. seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur DIY. yang memuat Visi dan Misi Pembangunan yang berlaku sampai dengan tahun 2020. Adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi seluruh Instansi/Kanwil/ Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/ Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2009. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP.

ALUR PENYUSUNAN RKPD VISI & MISI KONDISI DAERAH ISU & MASALAH MENDESAK TEMA PEMBANGUNAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM KEGIATAN ALOKASI DANA APBN/APB D RANCANGAN EKONOMI DAERAH 5 .

Kepala Bapeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang. Bab II : Kondisi Daerah menguraikan tentang kondisi geografis. Sasaran dan Kebijakan pembangunan yang akan ditempuh pada Tahun 2009 Bab VI : Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah. serta Pagu Indikatif RAPBN dan RAPBD Provinsi DIY Tahun 2009. prioritas pembangunan. Dana Perimbangan. 6. Kepala Bapeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD. 6 . 7. menguraikan kondisi ekonomi makro daerah dan perkiraan tahun 2009. kebudayaan. menguraikan rencana program dan kegiatan yang diuraikan dalam Rencana Tindak RAPBN dan RAPBD. kependudukan. sarana dan prasarana wilayah. pendekatan kewilayahan. pendidikan. Kepala Bapeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD. sasaran dan kebijakan masing-masing prioritas. Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan. pariwisata. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD RKPD Provinsi DIY Tahun 2009 dibagi menjadi 5 (lima) bab dan beberapa subbab sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan berisi tentang latar belakang. kapasitas daerah. pemberdayaan perempuan. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-SKPD. maksud dan tujuan penyusunan RKPD. Kepala Bapeda menyiapkan rancangan awal RKPD. industri. arah kebijakan keuangan daerah Bab IV : Menguraikan Permasalahan dan Tantangan yang akan dihadapi pada Tahun 2009 Bab V : Menguraikan Arah. perdagangan. Bab VIII : Ringkasan Pendanaan.RKPD Provinsi DIY Tahun 2009 disusun melalui proses sebagai berikut: 1. 2. 5. ketentraman dan ketertiban. dasar pemikiran. sumber pembiayaan daerah. dan sistematika penyusunan RKPD Provinsi DIY Tahun 2009. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. sosial. kesehatan. E. dan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Bab IX : Penutup yang berisi harapan-harapan dalam meng-implementasikan RKPD Tahun 2009. koperasi dan ukm. yang menguraikan tentang tema pembangunan tahun 2009. investasi Bab III : Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2009. Bab VI : Rencana Kerja dan Pendanaan. landasan hukum. pertanian. 3. arah kebijakan perekonomian daerah. alur penyusunan RKPD. yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah. 4. menguraikan sumber-sumber pendanaan. pertambangan dan energi. lingkungan hidup. 8. Rancangan RKPD menjadi bahan bagi Musrenbang. tenaga kerja. tata ruang.

terdiri dari 12 kecamatan dan 88 desa).615.80 km2.661.498 jiwa (50. dengan luas 574. yaitu: 1.185. jumlah penduduk DIY tercatat 3. Provinsi DIY terletak di bagian tengah-selatan Pulau Jawa.61/km2. 7 .485.030 jiwa per km2.20/km2. terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan).40%).18%. Kepadatan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta.748 jiwa dengan pertumbuhan 1. Kota Yogyakarta.91%). 78 kecamatan dan 438 kelurahan/desa. dan Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah penduduk 386. Secara administratif terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten. B.83%. Kabupaten Kulon Progo. dengan luas 32.22%).508 jiwa dengan pertumbuhan 5. 4. dengan luas 506. Kabupaten Bantul. 3. KEPENDUDUKAN Berdasarkan hasil Susenas Tahun 2005. Jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Sleman sebanyak 955.91%. dan Kabupetan Gunungkidul sebesar 468. kemudian Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah penduduk sebanyak 695. Kabupaten Bantul sebesar 1. terdiri dari 17 kecamatan dan 86 desa.734 jiwa dengan pertumbuhan 0.63%).124 jiwa dengan pertumbuhan 1.30%.185.50%. yaitu 12.302 jiwa (49.281. Tingginya pertumbuhan penduduk kota ini antara lain karena faktor berubahnya status desa menjadi kota dan atau arus urbanisasi penduduk desa ke kota yang cukup tinggi.71/km2. Kabupaten Kulon Progo sebesar 659.625.82 km2 (18. sehingga migrasi masuk lebih besar dari pada migrasi keluar. Kabupaten Sleman. GEOGRAFIS Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di bagian tengah selatan Pulau Jawa. dengan pertumbuhan sebesar 1. terdiri dari 17 kecamatan dan 75 desa).800 jiwa. 2. dengan luas 586.78%) lebih besar dibanding penduduk laki-laki 1. dengan luas 3.686 jiwa dengan pertumbuhan 2. secara astronomis terletak pada 7°33’-8°12’ Lintang Selatan dan 110°00’-110°50’ Bujur Timur.80 km2.27 km2 (18. dengan luas 3. Salah satu faktor meningkatnya pertumbuhan penduduk ini adalah berkaitan dengan kondisi DIY sebagai salah satu daerah yang relatif aman dan tenteram.BAB II KONDISI DAERAH A.57/km2. Persebaran penduduk desa-kota.02%). secara astronomis terletak pada 7°33’ LS-8°12’LS dan 110°00’ BT-110°50’ BT.36 km2 (46. diikuti Kabupaten Sleman sebesar 1. terdiri dari 18 kecamatan dan 144 desa).40/km2. Kepadatan penduduk 1. selanjutnya Kota Yogyakarta sebanyak 420. dengan jumlah penduduk perempuan 1.88%.85 km2 (15.666.04%). menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk kota jauh lebih cepat dari pada pertumbuhan penduduk desa. disusul Kabupaten Bantul sebanyak 823. 5. dengan luas 1. Kabupaten Gunungkidul.938.50 km2 (1.

24%). pengangguran yang tidak tamat SD 12. karena masih didominasi oleh penduduk yang tidak berpendidikan ataupun berpendidikan sekolah dasar.22%).600 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 1. berdasarkan “kartu kuning” sebanyak 87. Hal yang menarik dari proyeksi ini adalah telah terjadi pergeseran jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. sektor perdagangan.448 (31.29%. Dilihat dari pendidikannya. sedangkan yang berpendidikan SLTP 33.42%). Kabupaten Gunungkidul 19. Hal ini dapat dilakukan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas insani serta sumber daya manusia. yang merupakan indeks komposit dari komponen indeks angka harapan hidup. perwujudan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.79 %).100 (50. DIY. sektor angkutan.28%).22% (penganggur terbuka terhadap angkatan kerja). 2008. serta PT 9. dan sektor lainnya (pertambangan. bekerja 1.5 dan menempati urutan ke 4.423 orang yang terdiri dari angkatan kerja sebanyak 1.01 ribu tenaga kerja dibandingkan tahun 2008.659.26%).44-24. dari seluruh provinsi di Indonesia.245 orang.929 orang (6. tamat SD 19.844 (9. Berita Resmi Statistik.90%). Kabupaten Bantul 34. dan penduduk perempuan 1.754 orang (13. indeks rerata lama sekolah dan indeks pengeluaran riil perkapita. gas dan air. Jumlah penduduk usia kerja sebanyak 2. maka pada tahun 2008 jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan. atau bertambah 22. penganggur terbuka sebanyak 148. Persentase penganggur di DIY pada tahun 2007 sebesar 8.610 orang (8.808.500 (49.143 orang.68%). Berdasarkan proyeksi penduduk yang diolah oleh BPS DIY. indeks angka melek huruf.324 orang. listrik. 8 .780.841 orang (6.521 (23.21%). SLTA 63. Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi DIY menurut (sumber: BPS. Kalau selama ini penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki.97%). dan terendah Kabupaten Kulon Progo 13.684.10%). C.162 (22. diolah). bangunan. kemudian disusul oleh sektor jasa.31%).447 orang.52%).15%). SAKERNAS dan BPS Prov. setelah Provinsi Riau. Akademi 9. disusul Kota Yogyakarta 34.20-1. Adapun pencari kerja pada tahun 2007. tingkat pengangguran di DIY dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan sebagai akibat kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.696 orang dan setengah penganggur sebanyak 454. Penganggur terbanyak di Kabupaten Sleman 46.Di bidang kependudukan. proyeksi penduduk DIY Tahun 2008 sebanyak 3.62%). sektor industri pengolahan. dari segi penyerapan tenaga kerja pada tahun 2009 diperkirakan akan meningkat antara 1. Kualitas angkatan kerja apabila diukur dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan masih relatif rendah. kerajinan).721 (13. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). dibandingkan dengan perempuan (47.231 orang (42.331 orang (22. Adapun Penganggur terbuka laki-laki lebih besar (52.228 orang (76. Sulawesi Utara dan DKI Jakarta IPM. pada tahun 2005 IPM DIY sebesar 73. Penduduk yang bekerja menurut lapangan masih tetap didominasi oleh sektor pertanian. Penganggur yang berusia produktif 15-35 tahun berjumlah 113.48%). TENAGA KERJA Di bidang ketenagakerjaan.375.691.

sedangkan kondisi lingkungan yang kondusif terhadap pendidikan belum terwujud secara penuh. dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI : 105. 3. PENDIDIKAN Pemerataan dan aksesibilitas pendidikan di Provinsi DIY selama beberapa tahun terakhir ini telah berhasil dengan baik.14 %. meraih medali perunggu dalam 4th International Junior Science Olympiad.10%. 2. ketersediaan ruang publik penunjang pendidikan yang representatif masih terbatas. OSN SD peringkat 4. 5. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI : 95. dengan kondisi tahun 2007 sebesar 165.17 %. 9 . sehingga pada tahun 2009 terjadi pengurangan jumlah penganggur menjadi 101.61% atau bertambah 4. sedangkan jumlah penganggur diperkirakan sebesar 124. Sementara hasil penghitungan trend pengangguran terbuka. Jambore Nasional UKS peringkat 4. Angka Partisipasi Murni (APM) : 57.398 orang dan yang berusia 15 – 44 tahun sebanyak 25. Dari sisi pelayanan perpustakaan. TPT tertinggi pada nopember 2005 yang mencapai 7. Dari sisi fasilitas. OSN SMP peringkat 5. Kenaikan harga BBM dan Kemarau panjang pada saat itu kemungkinan dapat menjadi penjelas situasi. LKS SMK peringkat 7. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI mencapai109.08%. Namun demikian hal tersebut belum bisa mengembalikan seperti kondisi pada sekitar sepuluh tahun yang lalu. Daya saing pendidikan DIY di tingkat nasional pada tahun 2007 ditunjukkan dengan peringkat sebagai berikut: Lomba Olahraga Usia Dini peringkat 5.421 orang. Upaya ini ditempuh dengan penambahan jumlah anggaran pendidikan dari tahun ke tahun.3 ribu orang.440 orang. 6. Dalam urusan pendidikan.59% dan pada Februari 2007 mencapai 6. Animo masuk mahasiswa baru dari luar DIY tahun 2006 mencapai 49.37 %. Hali ini ditunjukkan dengan indikator tingkat partisipasi pendidikan sebagai berikut: 1. Anak Berkebutuhan Khusus yang telah terlayani pendidikan sebesar 75.52 %.106.14 %. SMP/MTs: 103.22 %. minat masyarakat terhadap layanan perpustakaan setiap tahun rata-rata mengalami peningkatan 7. Anak Usia Dini yang telah terlayani pendidikan mencapai 45.02 %. 4. Penduduk buta huruf usia 15 tahun ke atas berjumlah 89.800 orang yang mengunjungi perpustakaan. Pemerintahan Provinsi DIY terus berupaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan.97 %. TPT diupayakan pada angka 6.86 %. Kondisi ini seiring dengan selalu meningkatnya jumlah lulusan sekolah dan perguruan tinggi.17%. SMP/MTs : 77.440 orang). pada tahun 2009 naik 3.3 %) dari tahun 2005 sebesar 47. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah (SMA/MA/SMK) mencapai 79. OSN SMA peringkat 5.664 orang.92 %. Fluktuasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DIIY dari tahun ke tahun berada dalam kisaran 5–8%.Dengan asumsi pada tahun 2009 terjadi penyerapan tenaga kerja sebesar 22. dan Angka Partisipasi Sekolah (APS): 61. Atas dasar perhitungan di atas maka pada tahun 2009. SMP/MTs: 100.666 orang (berkurang 22. Di tingkat internasional ditunjukkan dengan: Juara I Sepak Bola dan Catur dalam ASEAN Primary School Sport Olympiad (APSSO).23 %.939 orang mengalami kenaikan sedikit (5. D.

seni teater di seluruh wilayah DIY dikelola oleh sekitar 2. Akibat gempa bumi 27 Mei 2006 jumlah BCB yang mengalami kerusakan bertambah menjadi 317 BCB (25. Puro Pakualaman. Kesenian non pertunjukan. KEBUDAYAAN Kebudayaan Yogyakarta dapat didefinisikan sebagai kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di DIY yang berakarkan kebudayaan lama dan asli serta sebagai hasil interaksi dari kebudayaan lain sebagai pelengkap. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi budaya fisik “Tangible Culture” terdiri dari Kawasan Cagar Budaya. Kraton. Imogiri). seni kerajinan. Museum Sonobudoyo merupakan museum yang memiliki koleksi terlengkap. Masjid Makam Kotagede. walaupun hampir seluruh museum belum mempunyai prasarana dan sarana yang lengkap secara teknis serta belum didukung dengan manajemen dan fasilitas yang memadai. 7 museum rusak sedang dan 8 museum rusak ringan. Berbagai macam kesenian yang hidup dan berkembang di wilayah DIY. Panggung Krapyak. Puro Pakualaman. seperti seni tari. dan penyempurna. Dari sekian banyak kelompok dan jenis kesenian tersebut kondisinya tidak merata.354. belum dikelola secara profesional.217 koleksi. DIY mempunyai sekitar 27 museum.E. yang meliputi seni pertunjukan dan non pertunjukan. Koleksi dari keseluruhan museum tercatat ada sekitar 68.856 kelompok yang tersebar di 78 kecamatan. Rumah Penerima (Warbud).000. namun sebagian besar masih merupakan kelompok penggemar dan sekedar melestarikan. sedangkan yang tertangani baru sekitar Rp 13. Ambar Ketawang. Kotabaru.2%) dalam kondisi rusak.000. Masih banyak BCB lagi yang belum bisa tertangani oleh Pemda DIY dikarenakan kebutuhan dana yang lebih besar daripada ketersediaan dana yang ada.116. yakni di kalangan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat maupun di luar kraton. DIY memiliki BCB sebanyak kurang lebih 3119 buah dengan perincian 1886 BCB bergerak dan 1233 BCB tidak bergerak. Ambar Binangun) dan 4 KCB di wilayah Rural (Parangtritis. pemerkaya.000. Ambar Ketawang dan Parangtritis serta Kotagede) sedangkan pada saat ini telah mencapai 13 Kawasan Cagar Budaya yang tersebar di 4 Kabupaten dan Kota terdiri dari 6 KCB di wilayah urban kota (Kraton. seperti seni rupa. Sukoliman. Tamansari. Ambar Binangun. museum dan pusaka budaya lain (Saujana).70%). Benda Cagar Budaya bergerak dan tidak bergerak. Kotagede). Kecenderungan kearah mendidik generasi penerus dalam bingkai tata nilai dan budayai 10 . 3 KCB di wilayah suburban (Prambanan. Puro Pakualaman. Seni pertunjukan. Kondisi BCB tidak bergerak terdiri dari 1132 BCB (91. Tamansari. tak terhitung banyaknya yang tersebar di wilayah DIY. dalam bentuk sanggar-sangar atau kelompok usaha/ industri. Makam Imogiri dan sekitarnya. Prambanan. Kebutuhan dana untuk renovasi BCB-BCB tersebut sebesar Rp 394. Malioboro. tersebar di kabupaten dan kota. baik yang dikelola perorangan maupun oleh kelompok. yaitu 6 museum rusak berat. Plered.000. Ada yang dikelola dengan serius dan berkembang dengan baik. Rumah Tradisional Jawa (ndalem Pangeran dan rakyat). Setelah gempa 21 museum mengalami kerusakan. yang kondisinya berbeda-beda. Pengembangan budaya yang berbasis pada pelestarian yang berkelanjutan belum dapat memberikan nuansa dan warna dalam sistem pendidikan yang dikembangkan.8%) dalam kondisi baik dan 101 BCB (8. Program penanganan heritage DIY pasca gempa 27 Mei 2006 dilakukan pada Candi Prambanan. Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan dengan SK Gubernur 326/KPYS/1995 baru mencakup 7 Kawasan Cagar budaya (Kraton.

488 menjadi 78.3%.682 wisatwan). sebagai bingkai laku hidup masyarakat Keberadaan Infrastruktur budaya yang meliputi panggung terbuka. Peranan sektor pariwisata dalam pembangunan perekonomian daerah ditunjukkan dengan meningkatnya kontribusi sektor perdagangan. sehingga SK Gubernur tersebut perlu direvisi kembali.pekerti luhur masih dalam tataran “wacana” yang tidak kunjung terimplementasi. Malaysia. demikian juga terhadap sebagian penyelenggara pemerintahan. diproyeksikan kondisi pariwisata DIY pada tahun 2008 dan 2009 akan meningkat. seperti Australia. Pada tahun 2008 dan 2009 diperkirakan jumlah wisnus sebanyak 1. peninggalan budaya.146. pada akhirnya juga dapat meningkatkan devisa negara. Kabupaten Gunung Kidul 4 lembaga.57% dari 836. Berdasarkan hasil evaluasi.195 wistawan menjadi 836. hotel dan restauran.056 orang dan 1. Untuk mengembangkan potensi tersebut di atas tidak bisa lepas dari peran lembagalembaga budaya yang cukup banyak di DIY yang berjumlah 174 lembaga terdiri dari yayasan. pendopo. gedung pertunjukan. Dengan adanya kondisi yang berangsur-angsur menunjukkan iklim kondusif. Penurunan ini sangat terkait dengan kondisi terjadinya gempa bumi pada bulan Mei 2006 dan erupsi Gunung Merapi. Desa Budaya yang ada sebanyak 32. Amerika dan negara lainnya. pada tahun 2007 jumlah wisatawan yang mengunjungi DIY mengalami peningkatan. ruang pamer. Amerika Serikat. Dengan terus membaiknya kondisi dalam negeri dan dicabutnya travel warning dari negara lain. Perancis.514 orang.827 wisatawan (wisman turun 24.683 wisatawan menjadi 914.197 wisatawan).99% dari 78.49%. baik sistem maupun cara pengelolaannya. hal ini akan menimbulkan ketidakakuratan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan berbasis budaya. sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor jasa-jasa. PARIWISATA Pariwisata merupakan sektor yang dapat diandalkan. sedangkan jumlah wisman sebanyak 118. pada tahun 2006 jumlah kunjungan wisatawan di DIY mengalami penurunan sebesar 38. instansi pemerintah (Kota Yogyakarta 90 lembaga.145 wisatawan menjadi 103. Jerman. auditorium. Australia. Kabupaten Sleman 40 lembaga.09% dari 914.708 orang dan 136.490.145 dan wisnus turun 52. F. karena selain dapat memberikan efek pengganda kepada masyarakat di daerah. organisasi. laboratorium dan sanggar belum semuanya memenuhi standar minimal internasional.850. dari 1.827 wisatawan (2006) menjadi 1. yaitu naik sebesar 32. panorama pantai dan sebagainya. Pengembangan budaya yang berbasis pada local genius untuk memperkuat ketahanan budaya belum menyentuh keseluruh lapisan masyarakat.249.937. Sepuluh besar wisman yang berkunjung ke DY adalah Belanda. Sentra industri kerajinan: 46 buah.421 wisatawan (wisman naik 36. sangat menguntungkan apabila dikembangkan secara terpadu. Secara 11 . saat ini ada 41 Desa Budaya. Potensi Kesenian terdiri dari 46 jenis.224 wisatawan dan wisnus naik 36.682 wisatawan menjadi 1. dari 103. Belgia dan Korea Selatan. dan Kabupaten Kulon progo 1 lembaga) serta organisasi penghayat kepercayaan yang melestarikan nilai budaya daerah sebanyak 67 organisasi yang tersebar di 4 Kabupaten / Kota. Inggris.747. terkait juga dengan adanya isu terorisme dan travel warning dari negara lain.073 orang. studio musik. Berdasarkan SK Gubernur Nomor 325/KPTS/1995. Khusus untuk wisman. Dibandingkan tahun 2005. Potensi pariwisata DIY sangat beraneka ragam dari potensi alam.11% dari 1. Jepang. lembaga pendidikan.

9 pada tahun 2004) namun lebih rendah dari Singapura (77. Mortalitas Kondisi mortalitas di DIY ditunjukkan dengan indikator-indikator sebagai berikut: a. 2. Angka Kematian Bayi (AKB) di DIY tahun 2007 berhasil mencapai angka 17/1. G. Morbiditas Kondisi morbilitas di DIY ditunjukkan dengan indikator sebagai berikut: a. b. Angka UHH di DIY ini lebih baik dibandingkan Thailand (69. angka ini juga lebih baik jika dibandingkan target nasional tahun 2010 yaitu 58/1. Sementara tingkat kesembuhan penderita yang menjalani pengobatan juga belum optimal yaitu baru mencapai 79% (2007) sedangkan target nasional 85%.1 yang akan terus ditingkatkan sehingga pada tahun 2013 diharapkan mencapai 74. Umur Harapan Hidup (UHH) DIY pada tahun 2007 telah mencapai 74 tahun dan diprediksikan akhir tahun 2008 akan mencapai 74. Angka tersebut masih jauh dibawah rata-rata kematian ibu di negara-negara ASEAN d. Angka tersebut jauh lebih baik jika dibandingkan dengan target nasional pada tahun 2010 yaitu 40/1.54% (2007) sedangkan target minimal nasional adalah 70%.76% dan dari tahun 2008-2009 naik sebesar 28. Tingkat kematian penderita DBD (Case Fatality Rate/CFR) juga masih tinggi yang ditunjukkan dari CFR tahun 2007 sebesar 1. Penyakit Menular 1) DBD Kejadian penularan DBD di DIY masih cukup tinggi yang ditujukan oleh angka incident rate (IR) 74.8 tahun.4 pada tahun 2004).keseluruhan dari tahun 2007–2008 naik sebesar 28.01% dari jumlah penderita (target nasional <1%).000 kelahiran hidup (KH). Kondisi di DIY menunjukkan bahwa penemuan kasus baru mencapai 51.38 / 100 ribu penduduk.000 (2007). Angka Kematian Ibu (AKI) DIY tahun 2007 mencapai 105/100. lebih baik dibandingkan target nasional tahun 2010 adalah 150/100. c.000 KH namun lebih rendah jika dibandingkan rata-rata AKB negara-negara Asia Tenggara seperti yang dicapai oleh Malaysia yaitu 8/1000 KH. 2) TB Paru Indonesia menempati urutan ketiga di dunia dalam hal jumlah penderita TBC.000.000 KH namun tetap lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Angka Kematian Balita (AKABA) DIY tahun 2007 mencapai 19/1. namun penemuan penderitanya ternyata masih rendah. Pemberian VCT (Voluntary Counseling and Treatment) bagi penderita 12 .000 KH.89%. Sementara risiko penularan masih tetap mengkhawatirkan yang diperlihatkan dari rendahnya angka bebas jentik (<95%). 3) HIV/AIDS DIY telah ditetapkan sebagai salah satu daerah dengan tingkat perkembangan kasus HIV/AIDS yang tinggi. namun demikian penemuan penderita HIV/AIDS masih mengalami banyak kendala yang ditunjukkan masih rendahnya tingkat penemuan yaitu pada tahun 2007 sebanyak 501 dari target sebesar 2000 penemuan. KESEHATAN 1.

Status Gizi di DIY Kondisi gizi masyarakat DIY dapat diketahui dengan melihat status gizinya.94% (melampaui target nasional 1.8% penduduk tidak mengkonsumsi sert yang mencukupi dan meningkatnya angka obesitas di kalangan anak usia sekolah dasar (meningkat 7% dalam 3 tahun). Demikian pula dengan jumlah kecamatan bebas rawan gizi. Berbagai penyakit yang mengiringi pengguna Napza juga terus berkembang mulai dari HIV/AIDS. DIY menempati urutan ke 11 dalam penularan melalui jalur IDU’s tersebut dan terbanyak (63%) mengenai kelompok usia 20-29 tahun. mengalami keterlantaran. Meningkatnya kematian dan prevalensi penderita penyakit tidak menular dan kecelakaan ini tidak dapat terlepas dari kondisi perilaku sehat di masyarakat DIY. 4) Malaria Jumlah kasus penyakit malaria telah menurun namun demikian ternyata penularan kasus malaria indegenous (penularan setempat) masih ada dan masih dijumpai daerah-daerah dengan epidentrum (berpotensi) KLB. Pemakai Napza meningkat dengan tajam namun yang terdeteksi baru mencapai 323 orang (tertangkap oleh Kepolisian). Kematian akibat cedera kepala sebagai akibat kecelakaan lalu lintas juga masuk dalam 10 penyebab kematian terbanyak di DIY yang kecenderungan dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat bahkan dalam laporan tahun 2007 menempati urutan kedua setelah penyakit kardiovaskuler (jantung dan pembuluh darah). H. kecacatan dan ketunaan sosial. SOSIAL Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi/permasalahan yang dialami baik oleh individu. diabetes selalu menempati urutan tertinggi sebagai penyakit penyebab kematian di rumah sakit.yang ditemukan juga masih rendah yaitu hanya 62. turun menjadi 70% pada tahun 2007. Sementara penularan HIV/AIDS melalui IDU’s (Injection drugs user’s/narkoba suntik) meningkat dengan tajam. Meskipun demikian juga ada faktor penyebab seseorang mengalami masalah sosial. Penyakit Tidak Menular Penyakit tidak menular telah menggeser kedudukan penyakit menular sebagai penyakit pembunuh terbesar di DIY. 52% penduduk tidak aktif berolahraga. misalnya karena menjadi korban baik bencana alam maupun musibah lainnya. jantung.31% pada tahun 2007 turun menjadi 0.rumah sakit di DIY. hipertensi. Penyebab utama dari permasalahan sosial adalah adanya kemiskinan.7% remaja di DIY telah menjadi perokok rutin. b. c. Sebanyak 88% korban meninggal akibat kecelakaan disebabkan oleh cedera kepala. TBC dan lain sebagainya.5%). 13 . Dalam beberapa tahun terakhir penyakit stroke. hepatitis. 80.4% dari 80%. Persentase status gizi buruk di DIY beberapa tahun terakhir ini terus mengalami penurunan. keluarga maupun masyarakat karena terhambatnya peranan dan fungsi sosialnya. pada tahun 2004 sebesar 74%. Salah satu hasil riset menemukan bahwa fajtor risiko tumbuhnya penyakit tidak menular di DIY cukup mengkhawatirkan misalnya ditunjukan dari 18. Karena kemiskinan maka seseorang. Tahun 2003 status gizi buruk sebesar 1.

Masalah-masalah tersebut mengharuskan adanya fasilitasi penanganan secara terpadu.110 RTM (data BPS).8).4 tetapi turun menjadi peringkat keenam. sementara letak geografis DIY yang dikelilingi oleh daerah-daerah rawan bencana sangat rentan terhadap kemiskinan yang sifatnya sementara. anak Terlantar. Angka GDI Provinsi DIY pada tahu 2005 sebesar 70. Namun demikian masalah-masalah kontemporer seperti traficking.257. eks psikotik. lemahnya ketahanan sosial dan potensi konflik sosial budaya dalam masyarakat. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial khususnya Paca. perlu adanya penanganan yang terencana dan terarah melalui program-program yang bersifat preventif. keberdayaan perempuan di DIY cukup menggembirakan. Oleh karena itu apabila hal ini tidak ditangani akan menjadi kemiskinan kronis. LU Terlantar. anjal. Korban Trafiking. rehabilitatif.2 masuk dalam peringkat pertama dari seluruh provinsi di Indonesia. Disamping itu bagi mereka yang bekerja di sektor informal terhadap resiko penurunan pendapatan baik karena musibah atau faktor lain telah dirintis program perlindungan sosial melalui Askesos. terintegrasi. Daerah Istimewa Yogyakarta yang berpenduduk 3. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Ditinjau dari Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowering Measure (GEM). Untuk lingkup Provinsi DIY. I. 14 . kerentanan. Sehubungan permasalahan diatas. dan penyakit menular. Sementara itu pemberdayaan sosial bagi fakir miskjin diarahkan pada penguatan keluarga dan pengembangan potensi melalui usaha-usaha yang bersifat produktif. Sementara bagi penyandang masalah yang tidak potensial perlu adanya program perlindungan sosial melalui Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP) seperti cacat ganda/berat. kerawanan social ekonomi. serta korban narkotika. paca pekas penderita penyakit kronis maupun program BLM.000 orang ternyata memiliki angka kemiskinan sebesar 275. LU terlantar. psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA). sedangkan tahun 2006 tetap sebesar 62. perlindungan sosial yang selanjutkan diarahkan pada kemandirian melalui pemberdayaan sosial.Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan dalam rangka mencegah dan mengurangi timbulnya dampak negative dari persoalan kesenjangan sosial. HIV dilaksanakan melalui program-program pelayanan dan rehabilitasi sosial. Pada tahun 2006 naik menjadi 70.3 tetapi turun menjadi peringkat kedua. Permasalahan kesejahteraan sosial kedepan masih didominasi oleh permasalahan konvensional seperti tersebut diatas. cacat. Angka GEM DIY sebesar 62. maupun pengembangan dengan pendekatan humanistis atau pemberdayaan. Permasalahan ini sulit ditangani karena sebagian besar termasuk kemiskinan kronis.4 (2005) menduduki peringkat kedua. penyakit kronis. berkelanjutan dan profesional. desintegrasi social dan penyakit sosial yang dapat mengakibatkan tindak kekerasan. GDI tertinggi di Kota Yogyakarta (68. Permasalahan sosial kemasyarakatan sangat rumit dan saling tumpang tindih antara kemiskinan. Tuna Sosial.8) dan terendah Kabupaten Gunungkidul (59. HIV/AID dan Napza juga sangat memerlukan perhatian dan penanganan yang serius mengingat fenomena gunung es yang melingkupi permasalahan ini.

meningkat 12 kasus apabila dibandingkan pada tahun 2005. angka melek huruf perempuan di DIY lebih rendah dibandingkan laki-laki. Kasus tersebut meliputi kekerasan terhadap isteri. misalnya dalam jumlah peserta KB aktif. ekonomi dan budaya. perahu karet. Dalam rangka untuk mengamankan pelaksanaan peraturan daerah saat ini telah tersedia 258 orang penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tersebar di 17 instansi. ketentraman dan ketertiban paling banyak terjadi di Sleman dengan jumlah 852 kasus dan yang paling rendah di Gunungkidul sebanyak 159 kasus. tenda peleton dan generator/disel. kehamilan tidak dikehendaki dan kekerasan dalam pacaran Implementasi pengarusutamaan gender merupakan permasalahan yang harus dipecahkan secara terpadu. Terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. kekerasan terhadap anak. Dalam urusan kesehatan terjadi kesenjangan antara kaum perempuan dan laki-laki. Gangguan keamanan. yang menyangkut ketidakberdayaan perempuan terhadap adalah kemiskinan. kesehatan. Sementara itu kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya mengintegrasikan perspektif gender ke dalamnya. Rasa aman yang dirasakan masyarakat selama ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan pemerintah beserta masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan. repiter. Sebagai antisipasi terhadap bencana alam. saat ini telah tersedia 285 orang anggota SAR LINMAS yang tersebar di 7 wilayah operasi dan di Unit SAR LINMAS Provinsi DIY. J.Permasalahan pendidikan. Faktor penghambatnya antara lain masih terbatasnya data pilah gender guna mendukung perencanaan program.113 kasus yang tersebar di kabupaten kota. motor tempel. Dalam urusan pendidikan. Dalam rangka mengantisipasi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. data yang tercatat pada tahun 2006 di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami” Provinsi DIY sebanyak 116 kasus. alat selam. Hal ini menyulitkan bagi para pengambil keputusan untuk menetapkan program yang mampu mendorong pemberdayaan perempuan. Rata-rata lama tahun sekolah juga lebih rendah dari pada laki-laki lebih. HT. perahu fiber glass. kendaraan roda empat. Keberhasilan pembangunan dalam bidang bidang ketentraman dan ketertiban msyarakat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sosial. Di samping itu juga tersedia sebanyak 186 Polisi Pamong Praja yang terbagi dalam 16 regu. Untuk memudahkan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat saat ini telah tersedia sarana dan prasarana pendukung yang meliputi kendaraan roda dua. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Pembangunan di bidang ketentraman dan ketertiban msyarakat dapat diwujudkan denga melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. ketentraman dan ketertiban di Provinsi DIY tercatat 2. perlu dilakukan fasilitasi untuk meningkatkan kemampuan SDM aparat dan masyarakat dalam rangka deteksi dini atau mitigasi dan 15 . pesawat rig. dan ketenagakerjaan. Selama tahun 2007 angka gangguan keamanan. pelecehan seksual. masih banyak didominasi oleh kaum perempuan. kekerasan perempuan ketidakberdayaan anak dan remaja.

13. mendukung kebijakan pemerintah untuk mengatasi kemacetan di daerah perkotaan.83) rusak berat.70 m) baik. Oyo debit rerata 9. sangat menjadi prioritas untuk dilakukan agar kondisi awal bangunan dapat tetap dipertahankan sesuai umur desain yang direncanakan. Pembangunan prasarana jalan diarahkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur akibat adanya bencana alam.25 km) sedang.680. banjir dan kekeringan 5.700 mm-4.pencegahan serta penanggulangan bencana alam. Kabupaten Sleman: mempunyai daerah rawan bencana 5 Kecamatan 19 Desa dengan jenis rawan bencana banjir. Serang debit rerata 10.73% (635.07% (442. Kondisi jembatan tersebut adalah 73. Kabupaten Bantul: mempunyai daerah rawan bencana 5 kecamatan 18 desa dengan jenis rawan bencana banjir. S.31 m3/det. Selain itu juga untuk menjaga kondisi permukaan ruas jalan dan kondisi jembatan mendekati kondisi pada saat pembangunan selesai dilaksanakan. (St. tanah longsor. (St. Total panjang jalan di DIY pada tahun 2007 adalah 859. (St.72 km) baik. Prasarana Jalan Jalan dan jembatan merupakan salah satu prasarana penting dalam melayani pergerakan orag dan barang serta prasarana perhubugan antar wilayah. S. Kota Yogyakarta: mempunyai daerah rawan bencana 11 Kecamatan 15 Kalurahan dengan jenis rawan bencana banjir.80% (81. tanah longsor dan kebakaran 2. air permukaan. Potensi paling besar untuk dimanfaatkan adalah sumber air permukaan dalam bentuk air di sungai. erupsi Gunung Merapi dan kekeringan K. 64.35 m3/det. air permukaan meliputi S.25 km.8 16 .991.45 km) rusak ringan dan 7.06 km terdiri dari jalan nasional 168. dan waduk/ embung. Kondisi jalan provinsi adalah 16. Potensi air di Provinsi DIY adalah curah hujan rata-rata 1. 2. merangsang pertumbuhan pusat-pusat kegiatan baru di luar perkotaan dan mendukung kebijakan pembangunan di Wilayah Jawa bagian selatan merupakan kondisi yang harus ditindaklanjuti dan didukung. tanah longsor dan tsunami 3. Kalibawang).20 m) rusak. Progo Debit rerata 58. industri serta munculnya pusat-pusat kegiatan baru perlu didukung keberadaan infrastruktur yang memadai agar dapat memberikan pelayanan sesuai standar.30 m dengan jumlah 216 jembatan. Saat ini telah dipetakan daerah rawan bencana di Provinsi DIY: 1. Karangsemut). saluran.53% (675. Kabupaten Gunungkidul: mempunyai daerah rawan bencana 12 Kecamatan 56 desa dengan jenis rawan bencana tanah longsor. tersebar di kabupaten/kota.76% (115. angin ribut dan tsunami 4. Total panjang jembatan di DIY pada tahun 2007 adalah 4.81 km dan jalan provinsi 690.36% (50. SARANA DAN PRASARANA WILAYAH 1. pendidikan.5m3/det. dan air tanah.40 m) sedang dan 12. Bunder). Kabupaten Kulonprogo: mempunyai daerah rawan bencana 9 Kecamatan 28 Desa dengan jenis rawan bencana banjir. Pesatnya perkembangan DIY sebagai pusat tujuan wisata. 11. S.74% (3.000 mm per tahun. Sumber Daya Air Ketersediaan air dalam pengertian sumberdaya air berasal dari air hujan. Opak debit rerata 12.

rumah tangga.750.342. industri. 2007). Bantul dan Sleman) Mulai tahun 2008 telah dioperasikan Trans Jogja sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan sebagai alternatif penyediaan angkutan umum massal dengan berbasis pada “membeli layanan” (bukan sistem setoran) dengan pelayanan yang lebih baik dan menggunakan kendaraan baru. Total ketersediaan air di Provinsi DIY adalah 6. 3. Transportasi Di wilayah Provinsi DIY. Angkutan umum hanya 20 % dan selebihnya kendaraan barang (15 %). Pengendalian banjir masih belum optimal yang berakibat pada berkurangnya daya tampung sungai untuk mengalirkan air. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air khususnya air permukaan masih belum maksimal sehingga banyak volume air permukaan yang hilang dan tidak dapat termanfaatkan.m3/det. b.455. akan terjadi degradasi lahan yang berakibat pada kelangsungan kuantitas dan kualitas air di wilayah Provinsi DIY. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor rata-rata 13 % pertahun. sungai bawah tanah meliputi SBT Bribin debit rerata 956 lt/det. direncanakan akan dibangun terminal tipe A di Kabupaten Kulonprogo. c.367 m3. penggelontoran. dan untuk kendaraan pribadi mencapai 28 % pertahun. yaitu kekeringan pada musim kemarau di beberapa tempat dikarenakan ketidakseimbangan antara curah hujan dengan infiltrasi tanah.670. (St. Pemanfaatan air meliputi irigasi (sesuai UU No 7 Tahun 2004 dan PP No 20 Tahun 2006. dan Industri (RKI) serta pemanfaatan lain untuk tenaga listrik. d. SBT Seropan debit rerata 800 lt/det. Kekeringan meteorologist. Nilai sebesar ini komposisinya sangat didominasi oleh sepeda motor. sistem transportasi darat yang ada mengindikasikan bahwa transportasi yang memanfaatkan moda darat.000-3. Meski dari segi ketersediaan air di Provinsi DIY dikatakan cukup namun ada beberapa persoalan yang berkaitan dengan ketersediaan air di masa-masa akan datang. Durungan).000 ha dan daerah irigasi lintas kabupaten/kota). Dengan Trans Jogja diharapkan dapat memindahkan pengguna angkutan pribadi ke angkutan umum serta mengurangi jumlah angkutan umum yang rata-rata sudah tua (>10 tahun ). dan lain-lain. dan pertanian sebanyak 1. yakni: a. sedangkan pemanfaatannya untuk keperluan domestic. kewenangan provinsi adalah daerah irigasi dengan luasan 1. Perkotaan. SBT Ngobaran debit rerata 700 lt/det. khususnya angkutan bermotor (pribadi) mencapai 65%. Lalu Lintas Angkutan Jalan telah memiliki 2 terminal tipe A yang terletak di Kota Yogyakarta (Giwangan) dan di Kabupaten Gunungkidul (Wonosari). 17 .084 m3 (Neraca SDA Provinsi DIY. Kondisi di wilayah hulu sebagai daerah tangkapan hujan dan recharge air tanah apabila tidak diperhatikan pengelolaannya termasuk alih fungsi lahan. Angkutan perkotaan DIY dikelola oleh Pemerintah Provinsi karena daerah operasionalnya melayani tiga wilayah administrasi (Yogyakarta. Untuk waktu yang akan datang. Hal ini disebabkan oleh pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan jaringan irigasi yang belum memenuhi standar minimal dan pengelolaan pembagian air irigasi baik di level pemerintah maupun masyarakat masih belum optimal. SBT Baron debit rerata 100 ltr/det. Penyediaan air baku sering mendapat gangguan secara kuantitas dan kualitas yang tidak memenuhi standar.

Dalam rangka mengetahui kebutuhan jalur lain untuk KA jarak pendek saat ini sedang dilaksanakan Studi K. Baron.Pengembangan Trans Jogja selanjutya adalah melakukan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta untuk penambahan halte dan bus. seperti Menara Suar (40 m) sebanyak 3 buah (Sadeng. Dalam rangka keselamatan pelayaran telah dibangun empat Pos Pengawasan Keselamatan Pelayaran (Sadeng. DIY telah memiliki 2 Jembatan Timbang yang terletak di Kulowaru Kulonprogo dan di Depok Sleman yang berfungsi sebagai filter/pengendali kelebihan muatan. Dalam bidang angkutan kereta api telah diselesaikannya pembangunan jalur ganda SoloYogyakarta-Kutoarjo. Pandansimo. Glagah) dan aarana bantu navigasi. lampu pelabuhan (8 m) sebanyak 9 buah. Ketersediaan air bersih belum dapat mencukupi kebutuhan masyarakat terutama di sebagian wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo. Dengan hanya satu runway dan satu taxiway (30x102 m) yang dimiliki. Terkait dengan pengendalian lalu lintas angkutan barang. Tahun 2009 landas pacu Lapangan Terbang Gading siap digunakan setelah pekerjaan leveling selesai) Dalam bidang transportasi laut. Penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan dikelola oleh PDAM pada masing-masing Pemerintah Kabupaten.Kutoarjo. Letak bandara Adisutjipto memungkinkan untuk dibangun terminal terpadu antar moda (moda jalan.A Komuter. Persampahan 18 . b. Termasuk dalam bagian sistem transportasi udara di Yogyakarta adalah adanya pembangunan lapangan terbang Gading. kondisi ini jelas akan sangat mengganggu dan menghambat proses take off-landing pesawat. Keciptakaryaan a. Samas). Sebagian besar penduduk di perdesaan masih mengandalkan sumur (non-perpipaan). 4. moda kereta api dan moda udara) sehingga akan lebih memudahkan pergantian antar moda untuk peningkatan kualitas pelayanan transportasi. Dalam bidang transportasi udara. saat ini DIY memiliki satu dermaga perikanan di Sadeng dan memiliki 19 titik tempat pendaratan kapal (TPK). rambu batas alur sebanyak 3 buah (Sadeng) dan rambu tengah alur sebanyak 2 buah (Sadeng). Ngrenehan. Selama ini belum semua lokasi pendaratan kapal/TPK dilengkapi dengan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran terutama untuk rambu alur. Air Bersih Penyediaan air bersih dilaksanakan dengan sistem perpipaan (30%) dan non perpipaan (70%). saat ini telah dibuka jalur penerbangan internasional (Yogyakarta-Kuala Lumpur) dengan operator yang melayani Malaysia Airlines dan Air Asia. Kondisi kegiatan operasi penerbangan di Bandara Adisutjipto sudah sedemikian tinggi bahkan mencapai 47 pnb/hari belum termasuk adanya kegiatan sorty (naik turun) pesawat latih AAU. Dalam rangka penyediaan terminal barang telah dilakukan studi tentang lokasi terminal barang/dry port sebagai area bongkar muat kendaraan berdaya muat besar untuk mengurangi beban lalu lintas dalam kota. Animo maskapai penerbangan/airlines untuk membuka jalur penerbangan dari/ke Yogyakarta saat ini sangat tinggi. Saat ini telah ada kesepakatan dengan TNI-AU untuk memindahkan latihan penerbangan di Lapangan Terbang Gading Gunung Kidul sehingga Adisutjipto dapat digunakan sepenuhnya untuk penerbangan sipil. saat ini telah dioperasikan jalur baru pelayanan KA Prameks untuk Jogja.

Pengelolaan sampah di Provinsi DIY dibedakan pelayanannya antara perkotaan dan perdesaan. Sebagian besar saluran drainase yang ada. 19 . Pelayanan penyedotan tinja sebagian besar penduduk menggunakan jasa penyedotan yang dimiliki oleh swasta. perkantoran atau perdagangan. dan banyak lalat. Pada umumnya masyarakat merasa puas dengan fasilitas sanitasi tersebut kecuali jamban cemplungan cubluk terbuka. yang sering menimbulkan bau tidak enak serta lalat dan nyamuk. Pelayanan pengurasan tanki septik atau cubluk biasanya dilakukan oleh swasta dengan truk tinja atau secara manual. cuci dan dapur langsung ke saluran drainase masih sering dijumpai. c. Sisanya menggunanan MCK atau langsung dibuang ke sungai. TPA. dan saluran-saluran/riol kota melalui manhole secara ilegal. seperti sungai. daerah lain sampah masih dikelola secara setempat oleh masyarakat. baik saluran terbuka maupun tertutup memiliki sedimentasi berupa sampah/kotoran/tanah yang cukup tinggi. sehingga kapasitas saluran menurun. perkantoran. Kurang lebih 20% dari masyarakat perkotaan telah dilayani dengan sistem air limbah terpusat. seperti polusi bau. pasar. d. pemukiman padat. Drainase Pada kawasan-kawasan tertentu di perkotaan Yogyakarta ketika hujan tiba masih tergenang. Banyak saluran drainase yang kurang terpelihara. Pihak swasta dalam pembuangan limbah tinja hasil penyedotan dari penduduk selama ini tidak terkontrol. Jangkauan pelayanan diprioritaskan pada sumber sampah di perkotaan. Air Limbah Hampir semua kecamatan yang ada di perkotaan Yogyakarta memiliki jaringan air limbah. Pelayanan sampah terbatas pada wilayah perkotaan. terminal dan rumah sakit. Tingkat pelayanan pengelolaan sampah sistem terpusat di wilayah Kota Yogyakarta sekitar 62%. tetapi masih sering langsung dibuang ke lingkungan. kawasan perdagangan. Kurang-lebih 60% dari kebutuhan sanitasi masyarakat telah dilayani lewat fasilitas sanitasi setempat. Inlet saluran kurang berfungsi secara efektif (posisi inlet lebih tinggi dibanding dengan badan jalan atau karena tertutup pasir/tanah). Masih banyak sarana air limbah kurang memenuhi ditinjau dari aspek kesehatan lingkungan seperti masih menggunakan closet cemplung (cubluk). Pelayanan sanitasi sistem setempat (individual) untuk limbah tinja berupa pembuangan lumpur tinja dari septick tank ke pengolahan akhir (IPLT). Lumpur limbah ini dapat diolah di IPAL. maupun pada tepi jalanjalan yang menghubungkan antar kawasan. baik kawasan permukiman. dan jaringan induk serta Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang dibangun tahun 1995. Sementara itu ada sebagian yang membuang limbah air mandi. Pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih menyisakan beberapa persoalan dengan lingkungan sekitar yang perlu diselesaikan. Cenderung tinja hasil penyedotan dibuang di tempat-tempat yang seharusnya tidak diperbolehkan. seperti: Jalan utama. Sistem ini terdiri atas jaringan lateral dan sistem penggelontor yang dibangun pada tahun 1930. Limbah cair industri (dari industri besar maupun kecil) masih sering dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan. Di beberapa kawasan perdesaan sarana sanitasi air wilayah secara kuantitas dan kualitas belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Total produksi sampah diperkirakan sekitar 1. Di beberapa kawasan terbangun sudah dilayani oleh saluran drainase. sehingga air hujan tidak dapat dengan segera masuk ke dalam saluran.563 m3/hari.

532 unit.378 unit. 5. Atas dasar tersebut dan dengan memperhatikan UU. sehingga kekurangan rumah adalah 124. Perumahan Pertumbuhan Kebutuhan perumahan rata-rata mencapai 800 ribu unit/ tahun.000 unit. kawasan budidaya pertanian. Selain itu sistem drainase yang ada kurang terpelihara. Tata Bangunan dan Lingkungan Bangunan-bangunan di wilayah perkotaan Yogyakarta secara umum saat ini diarahkan kepada penataan sesuai dengan fungsi kawasan yang telah direncanakan yaitu perdagangan dan jasa. telah berakhir pada tahun 2007 ini.93 juta unit (9. Apabila pemenuhan backlog tersebut difasilitasi selama 17 tahun sampai dengan tahun 2020. Dimana air ini akan dapat dimanfaatkan pada musim kemarau. kawasan penyangga.32%).212 unit (83. untuk kawasan Gunung Kidul justru berusaha mempertahankan limpasan air hujan dengan memperbanyak tampungan-tampungan atau tandon. maka rata-rata setiap tahun terdapat 1.43%). Secara umum permasalahan drainase di perdesaan adalah akibat sistem yang kurang memadai dan kurang menjangkau daerah-daerah yang rawan genangan. TATA RUANG RTRW Provinsi DIY yang disusun pada tahun 1992 dan telah ditinjau kembali pada tahun 1997 dan 2002. pemukiman. Sebaran backlog kebutuhan rumah s. L. Hal ini terjadi pada sumur resapan yang dibangun di halaman maupun yang berada di bawah saluran drainase.747 unit.d 2003 di DIY sekitar 140. subsidi pemerintah.baik melalui pasar perumahan. maka jika akan dicapai s. dinamika perkembangan wilayah tetap berlangsung secara pesat dan cenderung menjadikan rencana tata ruang yang berlaku saat ini tidak mampu lagi mengakomodir kebutuhan pembangunan tersebut dan belum mampu melindungi masyarakat terhadap terjadinya bencana (belum berbasis bencana geologi).703 unit per-tahun. maupun swadaya masyarakat sendiri.Sumur resapan yang sudah dibangun.no 26 Tahun 2007 tentang 20 .150 juta unit yang perlu difasilitasi.000 unit per-tahun. dan budidaya non pertanian.d tahun 2020 maka kebutuhan rumah adalah 13. jumlah ini belum termasuk kesenjangan rumah yang belum terpenuhi (backlog) sebelumnya pada akhir tahun 2003 mencapai sekitar 5. sedangkan rumah yang tersedia 622. Berbeda dengan dan kawasan lain di DIY yang ingin membuang linpasan air hujan secepatnya. e. sedangkan pada saat ini pertumbuhan pemenuhan kebutuhanperumahan baru masih sangat terbatas. banyak yang kurang berfungsi dengan baik karena konstruksi inlet sumur mudah sekali tertimbun oleh kotoran/tanah. kebutuhan rumah adalah 746. yaitu ratarata sekitar 300. Tata bangunan dan lingkungan di wilayah kabupaten secara umum saat ini diarahkan kepada penataan sesuai dengan fungsi kawasan yang telah direncanakan yaitu kawasan lindung. perkantoran dan pendidikan. sehingga pada waktu musim penghujan drainase yang ada macet karena terhalang kotoran atau sampah yang ada di dalam saluran yang mengakibatkan genangan di lingkungan pemukiman. pertumbuhan kebutuhan rumah 6. Disisi lain.

struktur dan pola ruang wilayah secara internal dipengaruhi oleh kondisi topografi. Jawa-Bali. Selain itu juga dipengaruhi berkembangnya peran dan fungsi dari wilayah lain. Tercatat penggunaan lahan yang tidak melalui perijinan seluas +200 Ha/thn dan penggunaan lahan yang melalui perijinan hanya +75 Ha/thn. karena perkembangan permukiman direncanakan pada kawasan selatan dan sepanjang koridor jalan Jogja-Wates dan JogjaMagelang. kawasan pesisir dan kawasan yang sangat tertinggal (desa/kecamatan yang masih tertinggal dari aspek ekonomi dan pendidikan serta sosial). LINGKUNGAN HIDUP 1. Untuk DIY. Alih fungsi lahan tersebut lebih mengarah pada kawasan utara (di dalam RTRW Provinsi DIY) diperuntukan sebagai kawasan resapan air. Kota Yogyakarta dan kabupaten-kabupaten di wilayah DIY berinteraksi dengan kota besar/kecil di sekitar DIY seperti Kabupaten Magelang. geografis dan sosial ekonomi.332 hektar atau 47. Kondisi penggunaan lahan di Provinsi DIY dari tahun 2002 – 2007 banyak mengalami perubahan (alih fungsi lahan) khususnya alih fungsi lahan dari persawahan ke permukiman. seperti: DIY dengan kota-kota besar di P.Penataan Ruang. kawasan cepat tumbuh. wilayah daerah aliran sungai (DAS). Winongo dan Gajahwong cenderung menurun kualitasnya. Purworejo. Kawasan-kawasan yang mempengaruhi struktur dan pola ruang dan perkembangan pembangunan DIY. Kondisi kualitas air sungai yang melintas di kawasan perkotaan yaitu Code. meliputi kawasan fungsional (hutan lindung dan hutan konservasi). Dari RTRW Provinsi DIY 1992-2007 disebutkan luas wilayah provinsi DIY hanya sebesar 318. dan secara eksternal dipengaruhi oleh perkembangan wilayah provinsi yang berdekatan dan kebijakan nasional. kawasan tertentu nasional yang merupakan kawasan lindung dan cagar budaya. Perkembangan permukiman di wilayah bagian utara ini tidak sesuai dengan RTRW Provinsi DIY. Pawonsari Bakulrejo. Karakteristik pola ruang DIY ditandai dengan persoalan tingginya kebutuhan ruang untuk kegiatan budidaya namun di lain pihak menghadapi keterbatasan daya dukung maupun daya tampung lingkungan. Wonogiri. kebijakan pengembangan terpadu wilayah Joglosemar. kawasan kritis lingkungan. dan Gelangmanten. Kondisi Kualitas Air Secara umum kondisi kualitas air di Provinsi DIY masih ditandai dengan adanya zat-zat pencemar yang masuk ke dalam air sehingga kondisi BOD. DIY dengan ibukota provinsi sekitarnya (Jawa Tengah). Klaten. PO4 dan Total Coli di beberapa lokasi sudah melampaui Baku Mutu Kelas Air. RTRW disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan subtansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. COD.188 persen merupakan kawasan lindung (belum termasuk kawasan rawan gempa). M. kawasan potensial untuk berkembang.580 hektar dan 150. RTRW Propinsi DIY berfungsi sebagai acuan bagi instansi pemerintah daerah serta masyarakat dalam mengarahkan lokasi pemanfaatan ruang dan sebagai acuan dalam menyusun dan mengendalikan program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah. Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa 21 . Surakarta. RTRW Provinsi DIY disusun kembali dan saat ini masih dalam proses penyusunan.

arah angin serta kecepatan angin pada saat pengambilan sampel.986 ug /m3 pertahun.70 ha dan pada tahun 2007 mengalami 22 . sedangkan untuk parameter yang lain masih dibawah batas yang dipersyaratkan. 3.594 lokasi sumber pada tahun 2007 memperlihatkan bahwa kurang lebih 15% atau 234 sumber merupakan kegiatan yang potensi menimbulkan pencemaran. dari hasil analisis data Tahun 2007 rata-rata konsentrasi Pb di 25 lokasi pengamatan berkisar antara 3. terutama debit air di musim hujan dan kemarau yang tidak sama. Berdasarkan hasil analisis trend dari tahun 2002 s/d 2006 konsentrasi Pb di kota Yogyakarta dan sekitarnya cenderung naik dengan rata-rata kenaikan sebesar 0. Kondisi Kualitas Udara Ambien Kualitas Udara Ambien di wilayah perkotaan Yogyakarta dan sekitarnya menunjukkan keadaan yang fluktuatif hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain suhu. Trend dari tahun 2005 s/d tahun 2007 menunjukkan konsentrasi yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Hasil Survei dan pemetaan sumber pencemar air di 1. pelayanan kesehatan. COD dan PO4. dapat diketahui konsentrasi CO di kota Yogyakarta dan sekitarnya cenderung naik dari tahun ke tahun dengan rata-rata kenaikan sebesar 1. Cr rata-rata sudah melebihi batas yang dipersyaratkan sesuai Baku Mutu Air Laut. Coli dan Total Coli sudah melebihi Baku Mutu Kelas Air sesuai air kelas II. Gajahwong dan Winongo sudah tercemar oleh bakteri E Coli.parameter-parameter minyak. rata-rata konsentrasi E coli sudah melebihi Baku Mutu yang dipersyaratkan untuk air bersih.64 ug / m3 pertahun. Dari beberapa kali pengamatan di 25 lokasi sampling ada sebagian lokasi untuk kadar polutan/parameter tertentu sudah melebihi batas yang dipersyaratkan. dan dari rumah tangga. Kondisi kualitas air tanah di daerah perkotaan khususnya disekitar sumber-sumber pencemar yaitu disekitar kegiatan industri dan sekitar sungai Code. pantai Glagah dan pantai Sundak) memperlihatkan bahwa kandungan Cadmium. Dari 100 sumur yang diambil samplenya hampir seluruhnya sudah banyak mengandung bakteri E Coli yang melebihi batas yang disyaratkan. Tahun 2002 luas lahan pertanian sebesar 85. Pb.72 – 0. Ni. cuaca. Kondisi Lahan Pada beberapa lokasi terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. 2. BOD. Untuk parameter CO dari hasil analisis data Tahun 2007 rata-rata konsentrasi CO di 25 lokasi pengamatan berkisar antara 1-18 ppm dengan batas yang dipersyaratkan 35 ppm dan dari hasil analisis Trend 2002 s/d 2006. lemak. walaupun hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor.27 ug /m3 sedangkan Baku Mutu yang dipersyaratkan sebesar 2 ug /m3. pelayanan bengkel dan otomotif. Kondisi kualitas air laut (sampling di pantai Depok.444. Kondisi air buangan atau limbah cair secara garis besar berasal dari kegiatan-kegiatan industri. dan hanya 7-8 % atau 105 sumber yang memiliki kemampuan untuk melakukan swapantau terhadap kualitas dan kuantitas limbah cairnya. Sebagai contoh untuk parameter Pb. pelayanan jasa dan pariwisata.

Sedangkan produksi kedelai tahun 2006 mencapai 39.890 ton atau setara dengan 293.545 ton. Partisipasi lain dari masyarakat adalah munculnya kelompok-kelompok warga masyarakat yang peduli dalam hal penanganan sampah rumah tangga.991 ton GKG setara dengan 298. tahun 2007 berdasarkan ATAP sebesar 138. kondisi lahan di Provinsi DIY juga ditandai dengan masih adanya kerusakan lahan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan bahan galian golongan C baik berupa batu. PERTANIAN Pada tahun 2006 produksi padi mencapai 559. 4. tanah urug. 23 . Disamping itu.901 ton beras. Berdasarkan ARAM II pada tahun 2008 produksi padi diperkirakan mencapai 609. pembuatan sumur resapan. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan peranserta masyarakat dalam penanganan lingkungan.304 ton. penghijauan dan konservasi sumberdaya alam pada umumnya.17 ha. N.303 ton dan berdasarkan ARAM II Tahun 2008 diperkirakan mencapai 169.187 ton atau naik sebesar 15. pelayanan kesehatan dan jasa pariwisata serta kegiatan lainnya merupakan sumber pencemar yang perlu dikendalikan sejak awal. produksi padi sebesar 570.620 ton berupa pipilan kering dan berdasarkan ATAP pada tahun 2007 sebesar 258. Pada tahun 2007.837 ton beras. Alih fungsi lahan tersebut sebagian besar berada pada kawasan utara yang merupakan kawasan resapan air.penurunan menjadi 83. mediator untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan berbagai kasus permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. kapur dan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat baik yang berijin maupun tidak.876 ton.075 ton GKG setara dengan 318. Bertolak dari itu dirasakan betapa pentingnya peran pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator. tahun 2007 berdasarkan ATAP sebesar 29.089 ton beras.692 ton atau mengalami penurunan sebesar -24.92% dan berdasarkan ARAM II Tahun 2008 sebesar 32. Berdasarkan Angka Tetap Tahun 2007. Untuk itu Pemerintah Propinsi DIY dalam hal ini Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa bersama-sama dengan Kepolisian Daerah Provinsi DIY dan Kejaksaan Tinggi Provinsi DIY melakukan koordinasi penyelesaian kasus lingkungan hidup melalui suatu wadah yaitu Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu. Hal ini sebagai dampak dari kegiatan/aktitifitas manusia termasuk di dalamnya kegiatan industri. Kondisi Pentaatan/Penegakan Hukum Lingkungan Berbagai kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan selalu muncul setiap saat. pasir.901 ton.463% dan berdasarkan ARAM II tahun 2008 diperkirakan mencapai 264. Untuk Produksi jagung Pada tahun 2006 mencapai 223.273 ton. Sedangkan padi ladang pada tahun 2006 mencapai 148. telah ditangani 7 kasus pencemaran yang dilakukan oleh kegiatan usaha.526. Di sisi lain sekarang masyarakat sangat sensitif terhadap berbagai permasalahan hukum dan berkecenderungan berbuat menurut caranya sendiri dengan mengerahkan masa mendatangi kegiatan usaha yang mereka anggap sebagai penyebab pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. karena tanpa ada langkah-langkah pencegahan akan menimbulkan masalah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

51%. Lahan perkebunan seluas 623.374.90 Ha (TNGM=1. masih belum memenuhi standar karena baru mencapai angka 51.289.867.04 ha. Kapas 123.169.80 ha. Angka konsumsi energi di DIY tahun 2005 sudah dapat mencapai standar. terdiri atas lahan sawah seluas 57. Lahan kering terdiri dari lahan pekarangan . Jambumete ha. sedangkan tahun 2007 luas tanaman perkebunan menjadi 86. kapas 162.0 ha.661 ha (18.600 ha.536. Hutan merupakan sumberdaya alam yang memiliki multifungsi bagi kehidupan manusia.700 ha.124. Jarak pagar 2.500 kkal/kaplhari. rawa.907.131 butir.627.808.900 ha.87 Ha.622 kg dan 394.4 g/kap/hari. Tebu 6.96.919 ha pada tahun 2006 (naik 0.11%).54 % dibanding luas wilayah DIY. sebagian besar (91.640.661 pada tahun 2006 (turun 0.200 kkal/kap/hari.967 Ha (Hutan produksi 13. yaitu sebesar 1. Jarak pagar 3. perkebunan. jambu mete 21.835. sedangkan luas hutan keseluruhan di DIY baru mencapai 23. sedangkan lahan bukan sawah (lahan kering) 260.335. tembakau 3. hutan negara.285.16% Potensi areal yang dapat dikembangkan dengan tanaman perkebunan mencapai 176. namun demikian masih sering diabaikan oleh berbagai kepentingan.418. Kapas 750 ha.919 ha.015. Potensi Kehutanan di DIY meliputi Hutan Negara seluas 18.663. kolam.000 ha. Hutan lindung 2.62 ha. Lain-lain 5.28 Ha.84%.395.850 ha (Kelapa 44.818 ha pada tahun 2005 meningkat menjadi 260.226.27 ha).87 ha. Tebu 6.17%).15 ha. Standar ketersediaan pangan dicerminkan oleh ketersediaan energi sebesar 2. hutan rakyat.50 Ha terdiri atas: kelapa 43. luas lahan tersebut tidak mengalami perubahan tetapi terjadi pergeseran fungsi lahan yaitu penggunaan lahan sawah menurun dari 57.000 Ha. konsumsi energi minimum 1. dan konsumsi protein sebesar 62.99 ha meningkat ( kelapa 43. ketersediaan protein 57 g/kap/hari. Lain-lain 5.0 ha.00 Ha). jarak pagar 1. Ketersediaan daging dan telur pada tahun 2006 masing-masing mencapai 34.47 ha. Tahura Bunder +617. Tembakau 2. tambak.52 Ha.430. tegal/kebun.200 ha. lain-lain 7.044. fungsi hutan sebagai penjaga iklim dan tata air bagi ekosistem dipersyaratkan minimal 30 % dad total hamparan daratan (Undang-Undang No. Kopi 1.000 ha. Tingkat kesejahteraan petani dapat diukur dan Nilai Tukar Petani (NTP). dan perkiraan tahun 2008 seluas 89.93 kkal/kaplhari sedangkan angka konsumsi protein.66 Ha.061.47 ha.75 ha. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan).851. Luas Tanaman perkebunan tahun 2006 seluas 84. Suaka 24 .Lahan pertanian di wilayah DIY yang diusahakan untuk pertanian tanaman pangan tahun 2006 seluas 318. Pada tahun 2006 indek NTP DIY mencapai 126. 21.6/kkal/kapmari.728. sedangkan produksi susu 11. kakao 3.580 ha.43 ha.575. lahan tidak diusahakan.74 ha.768.04g/kap/hari. dan kualitas konsumsi pangan mendekati skor PPH 85. Pertama. Jika dibandingkan dengan tahun 2005.04%).08 Ha.291. Kopi 1.10%) dan lahan bukan sawah (lahan kering) seluas 260.78 Ha. tebu 6. jambu mete 21. Kakao 4. dan lain lain. Kakao 4.906 Ha.22 ha. Hutan konservasi (Cagar alam 175.700 ha).762 ha pada tahun 2005 menjadi 57. normal kecukupan gizi berdasarkan standar PPH>1.6% dan bulan April mencapai 135.272.000 ha.486 liter belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam provinsi. Taman wisata alam 119.7%.223. ladang. prioritasnya untuk tanaman semusim perkebunan pada lahan sawah melalui pergiliran tanaman dan atau pola tanam. kopi 1. dan Tahun 2007 sebesar 127. Tembakau1. sedangkan NTP Tahun 2008 pada Bulan Maret mencapai 137.00 ha.

Ikan yang masuk ke wilayah DIY jumlahnya jauh lebih besar dari pada ikan DIY yang keluar. serta Lahan kritis 126.687.561. Dari sisi penyerapan tenaga kerja sektor industri mempunyai peranan yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja.9 ton atau 17. penyerapan tenaga kerja.942 orang menjadi sebesar 264.470. Investasi terbesar pada industri kimia dan bahan bangunan.291. nilai investasi. terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. ikan masuk sebesar 35.Margasatwa 615. Penyerapan tenaga terbanyak berasal dari industri pangan dan industri kerajinan.760.92 ton (budidaya 13.2. sedangkan perkiraan tahu 2008 adalah 15.739.614. yaitu menjadi sebanyak 74.0 ton. P.sehingga mengalami peningkatan sebesar 5. Terjadi penurunan jumlah ikan masuk 7.02 kg/kpt/th.5 ( perikanan budidaya 11.766. nilai produksi dan sumbangan terhadap PDRB.5 ha atau meningkat 3. Produksi perikanan tahun 2006 mencapai 12.291 unit usaha.33 kg/kpt/th.466.19% (perikanan budidaya 16.6 ton).menjadi sebesar Rp.776 Ha (Data BP DAS SOP DIY). Tahun 2006 ikan yang masuk sebesar 41.561. Sektor industri memberikan sumbangan terbesar keempat setelah sektor jasa-jasa. yaitu dari 213.3 ton.868. dengan jumlah unit usaha terbanyak adalah industri pangan kemudian diikuti industri kerajinan.447 Ha dan Hutan rakyat seluas 56.3 ton dan perikanan tangkap 3. kimia dan bahan bangunan.5 %.825.16%. Perkembangan kinerja sektor industri dapat dilihat dari perkembangan unit usaha.706. sedangkan tahun 2007 mencapai 14.148.825.05 % apabila dibandingkan dengan tahun 2006. Perkembangan hutan rakyat DIY tahun 2006 seluas 56.000.466 ha.66%).038.72 %.628.200 ton.703. Tahun2007. sandang dan kulit.8 ton dan perikanan tangkap 2. tahun 2007 menjadi 58. sedangkan perkiraan tahun 2008 seluas 60.466.14%. Perkembangan nilai produksi pada tahun 2006 sebesar Rp.2 ton) meningkat 722.486.148. tahun 2007 15.276. dan industri kerajinan. O. logam dan elektronika. Dari sisi investasi.150 ha.782.41 % apabila dibandingkan tahun 2006.338.368 orang.. sedangkan perkiraan tahun 2008 produksi perikanan akan mencapai 17.4 ton (perikanan budidaya 9. Perkiraan Tahun 2008. Unit usaha tersebut meliputi industri pangan. perkembangan nilai investasi sektor industri pada pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 3. apabila dibandingkan dengan tahun 2006 mengalami peningkatan 1. sektor pertanian dan sektor perdagangan hotel dan restoran. Konsumi ikan tahun 2006 sebesar 15. ikan masuk 38.70).140 unit usaha.649. yaitu dari sebesar Rp. 2.000.58 %.0%.20% dan tangkap 20.700..7 ton sedangkan yang keluar hanya 1.04%.86% pada tahun 2006 (DIY Dalam Angka 2006/2007 BPS DIY).000. 715.275.22 ton dan tangkap 3. dengan nilai produksi terbesar adalah industri kerajinan.019 ton dan ikan keluar 6.0 ton dan ikan keluar 1. sedangkan ikan keluar mengalami kenaikan sebesar 15.6 Ha) dan hutan AB 991. PERDAGANGAN 25 . Pada tahun 2007 terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 2.49 kg/kpt/th atau naik sebesar 1.25 ha atau 17. yaitu sebesar 13. INDUSTRI Pembangunan sektor industri di Provinsi DIY mengalami perkembangan yang berfluktuatif disebabkan situasi perekonomian yang belum mendukung untuk menjadikan iklim usaha yang kondusif.dan pada tahun 2007 sebesar Rp.. Perkembangan sektor industri (IKMB) DIY pada tahun 2007 sebanyak 75.

73% dan penurunan volume sebesar 8. Singapura. serta Uni Emirat Arab sebagai entry point dari negara Timur Tengah. Denmark).62 US$ dan volume sebesar 8. Berdasarkan bentuk perusahaan.363 buah. Negara tujuan ekspor utama adalah Amerika Serikat. perusahaan perorangan (PO) sangat mendominasi (67. bila dibandingkan dengan tahun 2006.42 juta kg dan 26.48%. jerman. Tahun 2006 realisasi impor hanya mencapai nilai 7.47 juta US$ dengan volume ekspor 41. nilai ekspor turun sebesar 3.250 pada tahun 2007. Dari sisi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) realisasi jumlah penerbitan SIUP pada tahun 2006 sebanyak 29. tahun 2007 nilai ekspor mencapai 125. Perkembangan Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan dari 29. Tahun 2007 realisasi impor mencapai nilai 42. Italia. Perkembangan impor DIY yang tercatat di Dinas Perindagkop Propinsi DIY menunjukkan tahun 2007 realisasi impor mengalami peningkatan nilai tetapi dari sisi volume import mengalami penurunan apabila dibandingkan tahun 2006. Sehingga terjadi penurunan nilai sebesar 9.39 juta kg sehingga terjadi peningkatan nilai sebesar 28.10 juta US$ (2007). Hongkong. Perkembangan ekspor Prop. Gunung Kidul dan yang paling sedikit menerbitkan TDP adalah Kulon Progo. selama lima tahun terakhir ini berfluktuatif. Belgia. Australia. pengendalian inflasi. Sedangkan untuk pasar tradisional menunjukkan bahwa tahun 2006 sebanyak 254 pasar meningkat menjadi 3348 pasar pada tahun 2007. Inggris. Jepang. Secara keseluruhan usaha perdagangan di DIY didominasi oleh pengusaha kecil (90%). Perancis. negara tujuan.Sejalan dengan berkembangnya perekonomian nasional.32% dan penurunan volume sebesar 11.250 buah pada tahun 2007 (bertambah 1. kenerja sektor perdagangan telah berperan makin signifikan dalam mendorong perkuatan struktur dan pertumbuhan ekonomi daerah. kanada. Komoditi terbesar ekspor DIY adalah mebel kayu dengan volume dan nilai sebesar 14. Pada tahun 2006. kesinambungan kinerja ekspor ke depan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku ekspor di bidang perdagangan luar negeri. Pada tahun 2006 realisasi ekspor mencapai nilai 138. maka upaya untuk memantapkan pasar dalam negeri perlu didukung oleh semua pihak. Dalam menghadapi era pasar yang makin terbuka.44 juta USD dengan volume import sebesar 59. Bantul. selanjutnya diikuti oleh negara – negara Uni Eropa (Belanda. Korea Selatan.84% total kumulatif TDP) Perkembangan sektor perdagangan dilihat dari sisi tersedianya sarana perdagangan seperti pasar modern dan pasar tradisional menunjukkan dari tahun 2005 s/d 2007 mengalami perkembangan/peningkatan jumlah yakni untuk pasar modern tahun 2006 sebanyak 191 pasar meningkat menjadi 228 pasar pada tahun 2007.62 juta kg.775 buah pada tahun 2006 menjadi 31. Pada tahun 2007 realisasi ekspor juga turun baik volume maupun nilainya.24%. diikuti Kabupaten Sleman. Penurunan ini disebabkan adanya persaingan yang semakin kompetitif baik di dalam dan luar negeri. jenis komoditi.288 buah). Taiwan..49 juta kg. dengan volume ekspor juga turun sebesar 12.73%. Kebijakan untuk memantapkan dan memperluas pasar dilakukan melalui upaya meningkatkan sistem pelayanan perijinan. meningkat menjadi 31. Kota Yogyakarta paling banyak menerbitkan TDP.39%. apalagi antar daerah satu dengan daerah yang lain.80 juta kg. 26 . Malaysia.56 juta US$ dengan volume ekspor mencapai 36. dan serta pelaku ekspornya. apabila dibandingkan dengan tahun 2005. Spanyol. DIY. penciptaan kondisi persaingan yang sehat dan pemantapan kelembagaan/institusi perdagangan dan perlindungan konsumen. baik nilai. volume.

split.000. di samping itu dengan sentra akan banyak melibatkan usaha mikro dan kecil. tanah liat 2. sentra kulakan koperasi.876. yaitu sebanyak 4. KOPERASI DAN UKM Program pembangunan dalam mengembangkan koperasi dan UKM di DIY. Jenis usaha UKM meliputi usaha perdagangan.Kontribusi sektor perdagangan (termasuk hotel dan restoran) memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB atas dasar harga berlaku.092 orang. terdiri 1. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa di beberapa lokasi terdapat bahan galian yang potensinya melimpah seperti batu kapur/batu putih (5. warung serba ada koperasi dan pelayanan koperasi bidang agribisnis.522. Dalam jangka panjang koperasi dan UKM perlu terus ditumbuhkembangkan untuk menopang roda perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional umumnya. Pada tahun 2007 tercatat sebanyak 10. salah satunya adalah memberdayakan usaha mikro dan kecil dan menengah yang disinergiskan dengan kebijakan program dari Kementrian Koperasi dan UKM RI.658.651 UKM dengan jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 58. 105.336. kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 303. breksi/batu apung 33.406. Eksploitasi kumulatif pada tahun 2007 tercatat batu andesit (terdiri dari batu kali.220 m3).705. Potensinya meliputi 28 jenis bahan galian.876 m3. Upaya untuk meningkatkan fungsi dan peranan Koperasi dan UKM serta Pembiayaan Perekonomian Syariah dalam bidang permodalan telah dilakukan melalui dana stimulan (Dana Bergulir) yang bersumber dari APBN dan APBD TA. PERTAMBANGAN DAN ENERGI Bahan galian yang terdapat di wilayah Provinsi DIY memiliki nilai ekonomis yang layak dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan.414 koperasi aktif dan 681 koperasi tidak aktif dengan jumlah anggota keseluruhan 610.086.03% pada tahun 2006 (DIY Dalam Angka 2006/2007 BPS DIY) Q.866 UKM. Modal untuk perkuatan UKM semenjak tahun 2003 hingga tahun 2006 terus mengalami kenaikan. industri pertanian. Jumlah usaha terbesar UKM adalah usaha perdagangan. Perkembangan koperasi juga terus mengalami kenaikkan dari tahun ke tahun. batu hitam. batu pecah dan koral) 163.000.69% yaitu mencapai Rp. kerikil. andesit (18. batu gunung. Pada tahun 2007 jumlah koperasi sebanyak 2.048. bentonit/abu bumi (4. mengalami kenaikan 215 UKM atau (2 %) dibanding tahun 2006 yang berjumlah 10. andesit. industri non pertanian dan aneka usaha. R.-.428 m3). feldspar/kaolin (8. 2007. serta tanah liat dan zeolit yang tersebar di empat kabupaten se Provinsi DIY.587 m3. Salah satu upaya pembinaan UKM adalah melalui kelompok (sentra) karena upaya ini lebih efektif dan efisien. sirtu. tanah urug 56.7 m3.655 m3). Bahan galian tersebut pemanfaatannya sedang dioptimalisasikan.157 m3. batu kapur/batu putih 109. pasir urug dan agregat) 287. sirtu (terdiri dari pasir.095.546. 27 .458.8 m3.918 m3.448 m3.206 m3). Perkembangan UKM di Provinsi DIY dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.828.921. bentonit/abu bumi 397.550 orang dan volume usaha sebesar ratarata sebesar Rp. Unit-unit usaha koperasi yang berkembang baik antara lain koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam. Golongan C paling banyak potensi pertambangannya. yaitu sebesar 19. baik golongan B maupun C. 1.

karena keterbatasan sarana dan prasarana pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah. Tuntutan masyarakat tersebut belum sepenuhnya dapat direspon oleh Pemerintah. S. khususnya listrik. regulasi transisi dan penyiapan suprastruktur (organisasi Pemerintah Daerah) yang memadai. diantaranya adalah kompetensi aparatur pemerintah. Gambaran kinerja sektor pertambangan dan energi. solar 91. Kebutuhan energi. pemerintah provinsi DIY telah melakukan reformasi birokrasi. khususnya listrik. kebijakan pemerintah adalah meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah serta meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik energi dan listrik guna mendorong pemerataan pembangunan.Dalam bidang ketenagalistrikan. Pelaksanaan kewenangan dilakukan melalui peningkatan kinerja/kapasitas aparatur Pemerintah Daerah.600 kiloliter. baik pada saat perencanaan. minyak dan gas di Provinsi DIY pada tahun 2007 adalah sebagai berikut: − − Ratio elektrifikasi sebesar 84. pelaksanaan. KAPASITAS DAERAH Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari beberapa hal.51%). PLN dan PT Pertamina. Hal lain yang turut memacu langkah percepatan peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah adalah adanya tuntutan masyarakat yang semakin kuat akan pelayanan publik yang baik. premium 348. pada saat ini sedang disusun peraturan daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil. yaitu dengan berbagai kebijakan (suprastruktur). akuntabilitas dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Provinsi dituntut lebih profesional dan proporsional dalam melaksanakan kewenangannya. kualitas pelayanan dan kinerja pemerintahan. upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting dan sangat mendasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah.521 kiloliter. Dengan demikian.730 kiloliter. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk merespon peraturan perundangan tersebut.71% (perbandingan jumlah pelanggan dan jumlah rumah tangga). melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau. 28 . Kebutuhan minyak dan gas: minyak tanah 116. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Hal tesebut tercermin dari membaiknya proses dan prosedur pelayan publik kepada masyarakat dan transparansi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. meningkat bila dibandingkan tahun 2006 (73. minyak dan gas di Provinsi DIY dipasok oleh PT. guna mempercepat proses peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Konsekuensi atas berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. monitoring maupun evaluasi.496 kiloliter dan LPG 27. Masyarakat juga menuntut untuk senantiasa dilibatkan dalam setiap proses pembangunan.

780.525.570. Kerjasama luar negeri terdiri dari: dalam bentuk syster province ada 7.809 dan sisa yang belum disetor Rp. pemerintah daerah perlu semakin meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan semua fihak.601.043.575).449. Dengan terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang intensif. Hasil temuan tersebut mengakibatkan kerugian negara/daerah sebesar Rp.235. hasil pemeriksaan selama tahun anggaran 2006 menunjukkan jumlah temuan sebanyak 378.859. Dalam rangka penguatan kapasitas aparatur sebagai penyelenggara pemerintahan terus menerus dilakukan melalui berbagai upaya. Jumlah temuan dari hasil pemeriksaan selama tahun anggaran 2007 sebanyak 194 temuan dengan 267 rekomendasi dan sudah ditindak lanjuti 193 yang mengakibatkan kerugian negara/daerah sebesar Rp. 38 kerjasama antar lembaga dan 79 kerjasama dengan swasta. Provinsi DIY melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. tahun 2009 merupakan tahun yang penting bagi keberlanjutan pemerintahan DIY karena tahun 2008 merupakan tahun terakhir masa pemerintahan gubernur. dengan 473 rekomendasi dan sudah ditindaklanjuti sebanyak 465 temuan.384 (sudah disetor sebesar Rp. Keputusan Gubernur (Tim) 67 dokumen. Keputusan Gubernur (Panitia) 15 dokumen. Keputusan Gubernur (Pemberian Ijin) 106 dokumen. Sedangkan dokumen yang lainnya masih dalam tahap penyusunan termasuk juga Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY (RTRW).013 (sudah disetor sebesar Rp. yang diikuti oleh sebanyak 727 orang PNS. 301.479. Sedangkan sedang dalam proses penyusunan naskah kerjasama ada 14 kerjasama. antara lain kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat). Dalam bidang peraturan daerah selama tahun 2007 telah dihasilkan 30 produk hukum terdiri dari Peraturan Daerah sebanyak 7 dokumen dan Peraturan Gubernur 23 dokumen.589.596. Sehingga perlu dijaga kekonsistenan pembangunan dari tahun ke tahun (RKPD) dengan mendasar kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). diharapkan proses pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar tanpa menimbukan kejadian-kejadian anarkis yang dapat merugikan masyarakat. sisa yang belum disetor Rp.352. Keputusan Sekretaris Daerah 136 dokumen dan Perjanjian 30 dokumen.710.216.831 (sudah disetor Rp. Pada tahun 2006.051) sedangkan kewajiban setor kepada negara/daerah sebesar Rp. 100. Sampai tahun 2007 Provinsi DIY telah melakukan kerjsama dalam negeri sebanyak 174. baik di dalam negeri maupun di luar negeri. 863.1. yang terdiri dari 58 kerjasama antar pemerintahan. 166.Pada tahun 2009 pemerintah mempunyai agenda besar yaitu pemilihan umum dan dilanjutkan dengan Pemilihan Presiden. 110. Pemerintah DIY telah menyelenggarakan 12 jenis diklat.821) sedangkan kewajiban setor kepada negara/daerah sebesar Rp. Guna menjaga stabilitas dan keamanan pelaksanaan pemilu.167.152.190). Keputusan Wakil Gubernur 2 dokumen. yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). dengan perincian diklat teknis/fungsional sebanyak 501 29 . 126. Selain itu juga dihasilkan Keputusan Gubernur 203 dokumen.277 dan sisa yang belum disetor Rp. kerjasama dengan lembaga swasta/pemerintah ada 3 dan kerjasama dalam bentuk kerjasama teknis ada 2.467 (sudah disetor sebesar Rp. Pada saat ini hanya ada satu dokumen perencanaan yang akan segera dibahas di DPRD.175. Dari segi perencanaan. Namun demikian dokumen perencanaan yang mengatur hal tersebut secara formal belum tersedia.267. sisa yang belum disetor Rp.192. sedangkan kerjasama yang masih dalam proses penyusunan naskah ada 1. Dalam rangka untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki.815. Dari sisi pengawasan.

yang diikuti oleh sebanyak 1. pelayanan publik dan administrasi pembangunan. Salah satu wujud nyata pelayanan publik yang lebih baik adalah adanya transparansi informasi kepada masyarakat melalui berbagai media tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dari sisi keuangan daerah. Di bidang kelembagaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Selain itu.56 milyard yang ditargetkan) dengan kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 57. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintah daerah bidang informasi. pengembangan SIMPEG dan jaringan interkoneksi yang dapat diakses oleh semua SKPD. 30 . yaitu sebesar Rp.87 milyard (dari Rp. menerapkan konsep minus growth yang berarti secara umum tidak ada pertambahan pegawai.678 orang PNS. Sedangkan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah. baik di dalam negeri maupun luar negeri. Sedangkan realisasi PAD tahun 2007 mengalami peningkatan. termasuk di dalamnya analisis kelembagaan organisasi penanggulangan bencana.420. diklat struktural sebanyak 55 orang dan diklat pra-jabatan 171 orang. diklat struktural sebanyak 60 orang dan diklat pra-jabatan 108 orang. Namun demikian. Upaya lain yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM aparatur adalah peningkatan standarisasi dan legalitas penyelenggaraan diklat antara lain ditunjukkan dengan telah terakreditasinya penyelenggaraan struktural.orang. sedangkan kontribusi PAD terhadap APBD mencapai 51. Pemerintah Provinsi DIY. Di samping itu penyempurnaan sistem pendukung penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terus menerus dilakukan.52 milyard yang ditargetkan).87%.368. koordinasi dan kerja sama yang lebih sinergis dengan pusat dan kabupaten/kota dalam menggali sumbersumber pendapatan guna pembiayaan kebutuhan pembangunan di daerah juga perlu ditingkatkan. telah dilakukan pengiriman tugas belajar dan diklat. pemberdayaan. sampai tahun 2009 ini hanya akan mengangkat Pegawai Tidak Tetap menjadi CPNS. realisasi PAD DIY tahun 2006 mencapai Rp 436. 489. akan menyempurnakan sistem dan prosedur SOTK baru agar lebih efisien dan efektif. Kemudian dalam rangka mengefisienkan dan mengoptimalkan aparat/pegawai Pemerintah Provinsi DIY. Pada tahun 2007 penyelenggaraan diklat mengalami peningkatan menjadi 13 jenis diklat. peningkatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan aset-asetnya. sehingga masyarakat dapat merespon kebijakan kebijakan pemerintah daerah secara cepat.29%. komunikasi dan kehumasan dilaksanakan sepanjang tahun melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis. salah satunya dilakukan dengan diterapkannya kebijakan reward and punishment yang diberikan secara normatif. sistem informasi manajemen pemerintah merupakan salah satu pendukung pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan. arif dan mendidik.510 orang. Dalam pengelolaan manajemen kepegawaian telah dilakukan berbagai upaya antara lain melalui Sistem Pengembangan Informasi Kepegawaian. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan. dengan perincian diklat teknis/fungsional sebanyak 1. Untuk mendorong peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah. Dengan upaya-upaya yang dilakukan tersebut diharapkan dapat mendorong komitmen dan motivasi aparatur pemerintah untuk bekerja secara profesional serta dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat.48 milyard (dari Rp. tetapi lebih pada pegawai yang sudah ada dioptimalkan dengan penempatan yang tepat. hal ini masih perlu ditingkatkan lagi upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD.

438. Pada tahun 2007.152 juta yang terdiri dari PMA sebesar 31 . INVESTASI Peran investasi swasta maupun pemerintah dalam rangka mendorong laju pertumbuhan perekonomian nasional maupun daerah. T. publikasi LKPJ melalui 3 SKH. telah dilaksanakan pengembangan jaringan dan komunikasi untuk mendukung pelayanan informasi.624 orang. Peningkatan manajemen kearsipan dilaksanakan dengan pembinaan kearsipan di perangkat Provinsi. Kegiatan lainnya adalah dokumentasi kegiatan pemerintah daerah berbentuk visualisasi video dan foto yaitu sebanyak 4. Peningkatan kulaitas sumberdaya aparatur dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis (Bintek) dan fasilitasi sepanjang tahun. perlu terus ditingkatkan. kegiatan serupa dilaksanakan sebanyak untuk publikasi liputan media televisi 207 kegiatan. Dalam rangka mensosialisasikan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan telah dilaksanakan publikasi liputan media televisi dan dialog interaktif melalui media televisi sepanjang tahun.555 juta yang terdiri dari 3 proyek. serta berbagai insentif yang dapat diberikan kepada calon investor. Selama tahun 2007 Plaza Informasi dikunjungi oleh 23. Terkait dengan masalah kearsipan. serta penciptaan lapangan kerja. antara lain tersediaan infrastruktur yang memadai. peningkatan kualitas sumberdaya aparatur.000 exemplar edisi bulanan dan 1. sumberdaya manusia yang terampil dan profesional. Kegiatan dialog interaktif di televisi 14 kegiatan dan di radio 199 kegiatan. terpeliharanya keamanan dan kepastian hukum.320 foto dan 100 unit Video Compact Disc (VCD) dan 4. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. Untuk mendukung sosialisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan hasil-hasilnya disusun/dibuat Buletin Siaran Pemerintah Daerah “Jogjawara” sebanyak 12.397.89. sedangkan pada tahun 2007 kegiatan pelayanan informasi yang dilakukan sebanyak 5 kegiatan. pembuatan spanduk sejumlah 60 buah. Fasilitasi kegiatan pelayanan informasi tentang kebijakan dan hasil-hasil pembangunan pada tahun 2006 telah dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan.754. pendapatan daerah dan masyarakat. yaitu pembentukan kesan positif ( image building).000 unit leaflet.Terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan. Hal ini terutama sebagai upaya peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Sampai dengan tahun 2007 telah tersambung 66 titik sambungan interkoneksi antar instansi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DIY. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan antara lain melalui tiga langkah pokok. Diantaranya meliputi pameran (Pameran Pembangunan dan Pameran Sekaten) disamping itu juga mengikuti Pameran Pekan Raya Jakarta dan Pameran Invesda Expo serta layanan informasi pada masyarakat melalui Plaza Informasi. Untuk menarik minat investor agar mau menanamkan modalnya ke DIY diperlukan upayaupaya yang dapat memberikan nilai tambah bagi calon investor.000 exemplar edisi khusus. peningkatan sarana prasarana kerja dan peningkatan manajemen kearsipan terus dilakukan. Selain itu perlu juga dipersiapkan hal-hal yang menjadi pertimbangan bagi investor. pemanfaatan peluang (investment generating) serta pelayanan investasi (investment servicing) antara lain melalui One Stop Services (OSS).891 juta yang terdiri dari 13 proyek dan PMDN sebesar Rp. Perkembangan nilai persetujuan penanaman modal/investasi dan nilai realisasi investasi PMA/PMDN adalah sebagai berikut: Persetujuan penanaman modal PMA/PMDN tahun 2006 tercatat PMA sebesar Rp.

152 juta terdiri dari 10 proyek dan PMDN sebesar Rp.083. 32 . 2. Pada tahun 2008 persetujuan penanaman modal PMA/PMDN tercatat sebesar Rp.185.40.4.754. Pada tahun 2007 persetujuan penanaman modal PMA/PMDN tercatat PMA sebesar Rp.2 juta yang terdiri dari 14 proyek dan PMDN sebesar Rp.4 juta terdiri dari 5 proyek yang berasal dari PMA saja. Realisasi nilai investasinya sebesar Rp.7 juta terdiri dari 2 proyek.961.78.490 juta yang terdiri dari 4 proyek. sedangkan PMDN tidak ada persetujuan penanaman modal.20. Sedangkan realisasinya sebesar Rp.000 juta yang terdiri dari 1 proyek. Rencana pencapaian investasi tahun 2009 diharapkan naik kurang lebih 10% dari tahun 2008 (PMDN menjadi Rp.946.377.45 trilyun).90 trilyun dan PMA menjadi Rp. 4.Rp.77.000 juta terdiri dari 1 proyek.

perdagangan hotel restoran.60%. Kenaikan berbagai harga barang termasuk bahan-bahan pokok yang terjadi sejak akhir 2007 hingga 2008 dimungkinkan berpengaruh pada sektor produksi maupun konsumsi masyarakat.68%. hotel dan restoran. khususnya transportasi dan manufaktur.40% Dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya. dan sektor industri pengolahan 2. Perkembangan ekonomi pada tahun 2006-2008 memperlihatkan hal-hal sebagai berikut: 1. Masih didorong sektor jasa-jasa. Kegiatan-kegiatan ekonomi dari kampanye pemilihan umum dan kampanye pemilihan presiden 2009. lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6. antara lain: 1.2%. Angka tersebut masih tetap di bawah target pertumbuhan nasional yang diperkirakan bergerak antara 6. sektor perdagangan. sektor pertanian. 2. ekonomi DIY mampu tumbuh 3. Peranan sektoral terhadap pembentukan PDRB pada tahun 2009 menunjukkan sektor perdagangan hotel dan restoran memberikan kontribusi terbesar. lebih rendah dari proyeksi awal sebesar 4. Sedangkan faktor penghambat yang memungkinkan proyeksi tersebut tidak tercapai. pertanian. sedangkan dari sisi kontribusi sektor-sektor masih didorong oleh sektor jasa-jasa. Tahun 2006 walaupun terjadi bencana alam gempa bumi. sablon. Kondisi ini disebabkan oleh. Peristiwa menonjol yang akan mempengaruhi perkembangan makro ekonomi DIY adalah adanya agenda pemilihan umum dan pemilihan presiden. konveksi dan jasa hiburan.4%-7%. 3. maka pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2009 diproyeksikan tumbuh sebesar 4. sektor 34 . konveksi dan jasa hiburan. yaitu subsektor yang tidak dimiliki oleh DIY. KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH DAN PERKIRAAN TAHUN 2009 Kondisi ekonomi makro DIY pada tahun 2009 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun 2008. Angka pertumbuhan ini terutama disumbang oleh sektor bangunan.69%. Krisis energi. sablon. pemerintah beberapa tahun terakhir ini diuntungkan dengan boom migas. sektor pengangkutan-komunikasi dan sektor perdagangan-hotel-restoran. porsi sektor industri pengolahan sebagai sektor dengan efek pengganda besar.71%. lebih rendah sedikit dari perkiraan tumbuh 3. Tahun 2007 ekonomi DIY tumbuh 4. sektor listrik-gas-air bersih. 2. Peranan sektor berturutturut dari yang tinggi ke rendah adalah sektor perdagangan hotel dan restoran. relatif lebih besar di tingkat nasional. seperti industri percetakan.30-4. Kedua. pertama. akibat trend harga minyak internasional yang meningkat (bahkan lebih dari US$ 100/barrel) diperkirakan berdampak pada biaya ekonomi tinggi pada semua sektor.00%. Faktor pendorong pertumbuhan tersebut adalah: 1. Tahun 2008 ekonomi DIY diperkirakan akan tumbuh sebesar 4.BAB III RANCANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH A. Adanya agenda pemilihan umum dan pemilihan presiden 2009 akan menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti industri percetakan. dan industri pengolahan.

17. Perkembangan inflasi pada tahun 2005-2008 menunjukkan tingkat inflasi di DIY masih cukup tinggi. dampak gempa dan kemarau panjang 3. Hal ini terkait dengan melonjaknya harga kelompok makanan terutama beras. Tahun 2008 tingkat inflasi diperkirakan mencapai 10. sebagai akibat kebijakan pemerintah terhadap harga komoditas barang strategis (kenaikan harga dan kelangkaan BBM).002.911. serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat. Secara berurutan tingkat inflasi di DIY dapat dijelaskan sebagai berikut: 1.790 juta. tahun 2007 ditargetkan sebesar Rp.60%. 2. sektor jasa-jasa. dan yang terendah adalah sektor pertambangan dan penggalian. terutama pertanian dalam arti luas. 4.819. 3. Di samping itu pengaruh faktor musiman seperti tahun ajaran baru dan musim liburan juga mempunyai peran dalam mendorong inflasi DIY.354 juta. maka arah pengembangan perekonomian daerah adalah: 1.776.00%.10%.053 juta. Perkembangan PDRB DIY atas dasar harga konstan 2000.98%. . Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusian yang adil bagi masyarakat terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan mengembangkan sistem dana jaminan sosial melalui program pemerintah.271. pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja. perlindungan hak-hak konsumen. sektor pengangkutan dan komunikasi.876. dan tahun 2008 Rp.19.03 juta.60 juta. Inflasi Propinsi DIY dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang fluktuatif tergantung kestabilan kondisi politik dan ekonomi pada saat itu. yaitu sebesar 14. kualitas hidup. dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Tahun 2005 tingkat inflasi sangat tinggi. ARAH KEBIJAKAN PEREKONOMIAN DAERAH Dalam rangka mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi.661. merosotnya nilai tukar rupiah dan naiknya suku bunga perbankan. yaitu turun menjadi 8. Mengembangkan kebijakan industri.00%. B. pada tahun 2005 sebesar Rp. mengalami kenaikan dibandingkan 2007 Dengan memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi. kepentingan sosial. sektor industri pengolahan. perdagangan. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 4.40%.16. merupakan tingkat inflasi tertinggi di antara kota-kota di pulau Jawa.60%.pertanian. yaitu menjadi sebesar 9. Hal ini dipengaruhi oleh naiknya biaya produksi. sektor listrik gas dan air bersih. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membantu keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah.30-4.784. maka PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2009 diperkirakan mencapai sebesar Rp. nilai-nilai keadilan. pertambangan. maka tingkat inflasi di DIY pada tahun 2009 diperkirakan mengalami penurunan apabila dibandingkan 2008. dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap 35 2. Tahun 2006 tingkat inflasi turun menjadi 10. Perkembangan tingka inflasi sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi.19.05-Rp 19. tahun 2006 sebesar Rp. pariwisata serta industri kecil dan kerajinan rakyat. tetapi masih diatas inflasi nasional sebesar 6. sektor bangunan. Tahun 2007 tingkat inflasi lebih rendah dari 2006. sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan.18.535.

penjaminan. termasuk transportasi. informasi bisnis dan teknologi. pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha terutama UKM dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal. telekomunikasi. 9. menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi daerah. Bantuan fasilitas dari pemerintah diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik. energi dan listrik. transparan dan professional terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum. 10. swasta dan BUMD. serta antara usaha besar. 8. 4. kesejahteraan. SUMBER PEMBIAYAAN DAERAH Seperti pada tahun-tahun sebelumnya. C. Melakukan negosiasi dan kerjasama ekonomi baik dengan daerah lain maupun negara lain dalam rangka meningkatkan volume dan nilai eksport terutama dari sektor industri yang berbasis sumber daya alam. 11. permodalan dan lokasi berusaha. 7. 14. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi. serta menarik investasi finansial dan investasi asing tanpa merugikan pengusaha lokal/ daerah. dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. 5. Dana Perimbangan. yang merupakan dampak dari krisis ekonomi. Meningkatkan penyediaan dan pemanfatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah dan ramah lingkungan dan secara berkelanjutan. Menata dan menyehatkan Badan Usaha Milik Daerah secara efisien. Meningkatkan penguasaan. perlindungan kerja dan kebebasan berserikat. kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani dan nelayan serta peningkatan produksi. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu dan diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja. Mengembangkan dukungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi. 6. pendidikan dan latihan. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan. dan air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan. melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil. 12.kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasisi keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan. Memberdayakan pengusaha kecil. Rincian sumber pendanaan APBD tersebut adalah sebagai berikut: 36 . produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. meningkatkan pengupahan. 13. sumber pembiayaan daerah dalam APBD masih menggantungkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). perlindungan dan pembelaan tenaga kerja yang dikelola secara terpadu dan mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja. menengah dan koperasi agar lebih efisien.

Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan. Retribusi Dispensasi kelebihan Muatan dan Retribusi Jasa Umum 2. Dana Perimbangan dan PAD merupakan sumber pendanaan utama dalam pembiayaan pembangunan daerah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. dari sebagian penerimaan perpajakan. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Penerimaan Bunga Deposito. terutama berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor. terdiri dari: a. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. PT Jasa Raharja dan Pendapatan lain-lain Kontribusi terhadap penerimaan PAD berturut-turut mulai dari yang tertinggi adalah: a. pemberiaan Dana Perimbangan yang berasal DAK dari Pemerintah kepada 37 . Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan. Angsuran/Cicilan Rumah Dinas. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah. terdiri dari: a. Retribusi Penjualan Usaha Daerah. b. Bagian Laba Keuangan Non Bank. c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Penerimaan Bunga Deposito. Retribusi Dispensasi kelebihan Muatan dan Retribusi Jasa Umum c. Pendapatan Asli Daerah.1. terutama berasal dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah dan Bagian Laba Keuangan Non Bank d. Dana Perimbangan. terutama berasal dari Penerimaan Jasa Giro. Jumlah DAU setiap daerah propinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah propinsi. Retribusi Ijin Trayek. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. terutama berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. bobot daerah propinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah propinsi. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor. Penerimaan PT Jasa Raharja dan Pendapatan lainlain c. Retribusi Pasar Grosir. karena sifatnya yang khusus. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Dari tahun ke tahun sumber pembiayaan yang berasal dari Dana Perimbangan kecenderungannya terus meningkat. Penerimaan Jasa Giro. Retribusi Daerah. b. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta d. Pajak Daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Retribusi Pasar Grosir. Untuk DAK. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam b. Retribusi Penjualan Usaha Daerah.

Pada tahun 2005-2007 Provinsi DIY tidak mendapatkan DAK. APBD Provinsi DIY yang dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun terus meningkat. D. 2. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah.daerah bersifat tidak tetap setiap tahunnya tergantung kepada kebutuhan daerah. terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah. Pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD). Keuangan daerah dikelola dengan menganut azasazas: tertib. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. ekonomis. dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat 38 . efektif. Pendapatan Hibah. Ditinjau dari sisi APBD. Sumber pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengandalkan dari sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif dan PT. taat pada peraturan perundang-undangan. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif. 1. b. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. efisien. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.1.57% apabila dibandingkan target tahun 2008. yaitu dari Rp.1. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumbersumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/ daerah lain dalam rangka bagi hasil. Jasa Raharja. transparan. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. PT Sarihusada dan PT. dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah juga menunjukkan kecenderungan yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. sedangkan pada tahun 2008 mendapatkan DAK untuk infrastruktur jalan dan irigasi. Pada tahun 2009 pendapatan daerah (PAD. Dana Perimbangan dan Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah) ditargetkan naik sebesar 3. b. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah d. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut : a. c. kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. terdiri dari: a. Jasa Raharja. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah.125 trilyun. 3.086 trilyun menjadi Rp. pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pembiayaan Daerah 39 . antara lain: penelitian potensi PAD. d. Belanja Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Upaya yang dilakukan. 5. pasar malam sekaten dan lain-lain. pendidikan. 4. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah. belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. belanja bantuan sosial. c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prastasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. pembebasan BBN-KB II. pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga. kesehatan.e. Selain itu belanja daerah juga dibagi dalam belanja untuk urusan wajib dan belanja untuk urusan pilihan. belanja barang dan jasa dan belanja modal. pelayanan kesamsatan dengan mobil keliling. 3. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. operasionalisasi Samsat Pembantu di Bantul dan Sleman untuk mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak. Intensifikasi dikaitkan dengan usaha untuk melakukan pungutan yang intensif. sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang terkait langusng dengan program/kegiatan. kegiatan rasia kendaraan bermotor dalam rangka upaya penagihan terhadap tunggakan pajak. fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. yaitu secara ketat. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait dengan kegiatan. giat dan teliti. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah Peningkatan PAD di tempuh dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan. belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja tak terduga. belanja bunga. pelayanan kesamsatan pada event tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan. Arah Kebijakan Belanja Daerah a. sedangkan ekstensifikasi berhubungan dengan usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru. penagihan pajak daerah door to door. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai. f. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. b. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. 40 . Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SILPA). Penerimanaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan. Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah. Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Penerimaan Pinjaman Daerah. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Pencairan Dana Cadangan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

PERMASALAHAN
A. KEPENDUDUKAN 1. 2. 3. 4. Jumlah dan pertumbuhan penduduk DIY yang semakin meningkat. Persebaran penduduk DIY yang tidak merata. Kualitas penduduk yang semakin menurun. Meningkatnya urbanisasi penduduk dari desa ke kota.

B. TENAGA KERJA 1. Jumlah pengangguran yang semakin meningkat, karena adanya kesempatan kerja dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia. 2. Rendahnya ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja. 3. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha. 4. Lemahnya perlindungan, pengawasan dan kesejahteraan tenaga kerja. 5. Rendahnya Investasi sehingga daya serap tenaga kerja rendah. 6. Belum efektifnya Kerjasama Antar Daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi. C. PENDIDIKAN ketimpangan

1. Belum optimalnya pemerataan dan aksesibilitas pendidikan. 2. Ketimpangan sumber daya pendidikan termasuk teknologi informasi dan kualitas
pendidikan antardaerah/wilayah.

3. 4. 5. 6.

Animo masuk mahasiswa baru dari luar DIY belum pulih kembali seperti sediakala. Daya saing pendidikan di tingkat nasional/internasional masih belum memadai. Masih rendahnya minat dan budaya baca pada masyarakat. Masih terbatasnya penyediaan fasilitas/ruang publik penunjang pendidikan yang representatif.

7. Belum sepenuhnya terwujud kondisi lingkungan yang kondusif terhadap pendidikan. D. KEBUDAYAAN 1. Nilai-nilai luhur, kehidupan seni, bahasa dan sastra, adat dan tradisi yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat jika tidak dilestarikan, maka lama kelamaan akan punah ditelan jaman akibat globalisasi. 2. Sebagian Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya keadaannya rusak berat dan kondisinya cenderung mengalami keruntuhan yang disebabkan oleh faktor biotis, chemis, fisik dan mekanis serta terjadi intrusi sosial.
41

3. Banyaknya tindak kejahatan terhadap BCB dan KCB melalui pencurian, penjualan gelap, dan sebagainya. 4. Rendahnya minat masyarakat untuk mengunjungi museum yang disebabkan kurang menariknya tampilan benda koleksi yang disajikan. 5. SDM di bidang pelestarian seni budaya, baik yang bersifat modern maupun tradisional hampir mengalami stagnasi dalam kreativitas yang disebabkan kurangnya apresiasi dan manajemen pasca kreasi, termasuk rendahnya tingkat regenerasi. 6. Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana infrastruktur kebudayaan yang memadai untuk mengelola potensi kekayaan budaya Yogyakarta 7. Menurunnya pemahaman, penghargaan atas nilai-nilai budaya dan ketahanan budaya 8. Belum termanfaatkannya secara optimal teknologi informatika dan komunikasi untuk kegiatan pengembangan kebudayaan. 9. Terputusnya rantai hubungan antara pelaku pariwisata dan pekarya seni menyebabkan potensi kesenian belum termanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pariwisata 10. Kebanyakan pembangunan fisik hanya mengutamakan aspek teknis dan fungsi, mengesampingkan aspek filosofi makna simbolis yang terkandung. E. PARIWISATA 1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang profesional. 2. Kerjasama lintas sektoral birokrasi yang belum sinergis 3. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kegiatan pariwisata yang belum mantap 4. Kondisi beberapa obyek wisata yang belum mencerminkan SAPTA PESONA (AmanTertib-Bersih-Sejuk-Indah-Ramah-Kenangan) F. KESEHATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. Masih tingginya angka kematian ibu, bayi dan balita Tingginya kematian akibat penyakit tidak menular (jantung, stroke, hipertensi dan diabetes) termasuk akibat kecelakaan dan rudapaksa Tingginya prevalensi gizi buruk Tingginya prevalensi dan kematian akibat penyakit menular (penyakit TB, HIV/AIDS dan DBD) Masih ditemukannya penularan indigenous malaria dan daerah dengan risiko (episentrum) KLB malaria Tingginya penyakit akibat penyalahgunaan Napza Redahnya perilaku hidup sehat masyarakat di DIY.

7.

G. SOSIAL 1. Masih tingginya jumlah penyandang kesejahteraan sosial yang merupakan kategori masyarakat paling rendah kemampuannya untuk menolong dirinya sendiri.

42

2. miskin. 3. 4. 5. 6. 7.

Meningkatnya jumlah penyandang cacat khususnya yang berasal dari keluarga Meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut terlantar yang memerlukan bantuan. Semakin banyaknya gelandangan dan pengemis (tuna wisma, orang terlantar, anak jalanan) Peranserta masyarakat dalam usaha pembangunan pembangunan sosial belum optimal. Kualitas sumber daya manusia yang handal di bidang pembangunan kesejahteraan sosial khususnya pembangunan sosial masyarakat relatih masih rendah. Kurangnya sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial baik system panti maupun non panti.

H. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1. publik. 2. 3. 4. 5. 6. Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak Masih adanya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki ( kesenjangan gender). Banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan belum peduli anak. Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak termasuk ketersediaan data dan rendahya partisipasi masyarakat. Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan di bidang politik dan jabatan

I. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 1. Masih terjadinya berbagai bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat antara pelanggaran disiplin lalu lintas, pelanggaran hukum, kenakalan remaja serta penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. 2. Masih adanya berbagai macam/jenis kejahatan yang cenderung meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. 3. Perlindungan masyarakat dan pembelaan negara (bela negara) masih perlu ditingkatkan. 4. Adanya kemiskinan dan pengangguran yang cenderung meningkat dapat menimbulkan kerawanan sosial yang dapat berpengaruh pada perwujudan atau penetapan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 5. Adanya globalisasi mengakibatkan komunikasi dan informasi menjadi sulit tersaring dan terbendung yang akhirnya bisa membawa pengaruh negatif pada ketentraman dan ketertiban masyarakat. J. SARANA DAN PRASARANA WILAYAH 1. Transportasi a. Program penanganan transportasi, terutama jaringan jalan, yang dilakukan pemerintah ditekankan pada upaya mempertahankan berfungsinya jaringan jalan. Dengan keterbatasan anggaran, penanganan yang dilakukan belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan untuk mengatasi penurunan kondisi jalan. Apabila
43

penanganan jalan terlambat akan terjadi kerusakan jalan yang lebih cepat dan parah yang mengakibatkan biaya perbaikan yang jauh lebih besar (dibandingkan dengan perawatan rutin). b. Aksesibilitas wilayah dalam provinsi belum merata (beban lalu-lintas perkotaan semakin meningkat akibat tingkat kepadatan penduduk perkotaan yang semakin tinggi sedangkan masih banyaknya wilayah-wilayah yang terpencil/terisolasi akibat kondisi topografi yang berbukit-bukit menuntut upaya ekstra dalam penyediaan jaringan sarana dan prasarana). c. Akses ke luar wilayah provinsi belum optimal. d. Overload-nya volume lalu-lintas terhadap kapasitas jalan di beberapa ruas jalan.

e. Penyalahgunaan ruas-ruas jalan (untuk kegiatan perdagangan. PKL. bongkar muat
barang. naik/turun penumpang dll). f. Masih banyaknya tempat–tempat wisata yang belum terjangkau oleh pelayanan transportasi secara maksimal

g. Masih adanya infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi kurang baik, akibat adanya bencana alam h. Banyaknya fasilitas keselamatan jalan yang hilang / rusak i. j. Kenyamanan dan waktu tempuh dalam perjalanan kurang memenuhi target dan harapan pengguna jalan dan angkutan umum Belum adanya terminal barang (bongkar-muat) yang representatif dan tidak adanya pembatasan area serta waktu operasi angkutan yang masuk ke dalam kota.

k. Masih banyaknya perlintasan yang tidak dijaga, khususnya untuk yang berada di wilayah Yogyakarta. l. Perkembangan Bandara Adisucipto yang sangat pesat memerlukan peningkatan layananan prasarana penunjang yang lebih handal. Pengembangan konsep terminal multimoda diharapkan mampu mengurangi beban lalulintas di sekitar bandara. Navigasi Pelayaran terutama untuk rambu alur 2. Sumber Daya Air a. Daerah tangkapan air Penggunaan tanah dan pengelolaan tanah yang tidak baik di daerah tangkapan air telah menyebabkan percepatan erosi dan secara langsung dapat menurunkan produktivitas tanah serta menurunkan kuantitas dan kualitas air yang mengalir di badan sungai. Dengan terjadinya peningkatan beban sedimen didalam sistem sungai akibat erosi akan mengakibatkan perubahan kondisi hidromorfologi yang akibat lanjutannya adalah meningkatnya aliran permukaan dan menurunnya aliran dasar (base flow). b. Alih fungsi lahan Pertambahan penduduk yang semakin meningkat, seiring dengan kebutuhan penduduk akan ruang-ruang hunian dan ruang pekerjaan, membuat beberapa areal lahan mengalami perubahan fungsi secara dramastis. Perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan penataan tata ruang wilayah, membuat kondisi hidrologi WS Progo-Opak-Oyo berubah pula. Terutama hal ini berkaitan dengan masalah konservasi daerah tangkapan air WS Progo-Opak-Oyo. c. Penurunan Kuantitas dan Kualitas air
44

m. Belum semua lokasi pendaratan kapal / TPK dilengkapi dengan Sarana Bantu

Peningkatan limbah cair dari kegiatan penduduk dan industri secara langsung menyebabkan penurunan kualitas air di badan air di daerah yang bersangkutan. d. Ketidakefisienan pemakaian air oleh masyarakat Indikasi tidak efisiensinya pemakaian air diantaranya adalah di WS POO penggunaan air cenderung berlebihan. Kebiasaan masih mendominasi aktivitas bertani masyarakat yaitu menggunakan air yang berlebihan untuk jenis tanaman yang hanya memerlukan aliran air tertentu. Di Van Der Wijck dan Selokan Mataram (bagian hulu) banyak penggunaan air (khususnya untuk kolam ikan) yang seharusnya dapat dikembalikan ke system irigasi , ternyata langsung di buang ke sungai. e. Pengambilan bahan galian C yang tidak terkendali Berkurangnya pasokan sediment akibat pengambilan bahan galian golongan C berakibat terjadi degradasi sungai. Untuk menjaga kondisi morfologis sungai perlu penanganan secara baik antara lain perbaikan regulasi dan system perijinan dan pengawasan. f. Banjir dan Kelangkaan Air Banjir yang perlu mendapat perhatian adalah meluapnya Kali Tambak Bayan, Kali Code, dan Gajah Wong karena walaupun skalanya kecil namun banjir yang terjadi akan melewati daerah yang padat penduduk. g. Kekeringan Pada saat musim kemarau, kekeringan dan kelangkaan air merupakan masalah yang harus dihadapi oleh sebagian penduduk di Wilayah Sungai Progo-Opak-Oyo .Melihat kondisi geologi di wilayah kekeringan untuk di Kabupaten Kulon Progo diperlukan pembangunan waduk atau embung, untuk Kabupaten Gunung Kidul dengan mengoptimalkan penggunaan air bawah tanah yang potensinya cukup besar. h. Kelembagaan Adanya perubahan regulasi mengenai kelembagaan dengan adanya penataan struktur organisasi dan tata kerja berdampak pada belum adanya panduan dan pedoman terutama organisasi yang menangani pengelolaan irigasi . Di samping itu dengan adanya organisasi pusat di daerah maka pembagian peran penanganan perlu ada kesepakatan penanganan yang jelas antara pusat dan daerah. 3. Keciptakaryaan a. Air Bersih Permasalahan yang terjadi adalah pelayanan air bersih perpipaan di Kabupaten Bantul hanya memenuhi 23% kebutuhan, di Kabupaten Gunung Kidul 45%, Kabupaten Kulon Progo 42%, dan Kabupaten Sleman 20%. Sedangkan Kota Yogyakarta air bersih perpipaan dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan namun menghadapi kendala penurunan kapasitas produksi. Perkembangan permukiman yang tumbuh pesat menuntut akan kebutuhan air bersih semakin bertambah, dengan demikian keberadaan PDAM sangat diharapkan oleh masyarakat. Namun karena berbagai kendala dan permasalahan maka perusahaan belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan senantiasa mengalami kerugian adalah karena tingginya biaya operasional tidak sebanding dengan pendapatannya.
45

Sedangkan permasalahan persampahan yang terjadi adalah pengelolaan masih konsvensional.b. Fasilitas sanitasi komunal dilayani dengan menggunakan MCK (Mandi. Volume sampah yang selalu meningkat dan Tenaga angkut serta pengumpul sampah terutama yang melayani jalan-jalan di perkotaan dan jalan diwilayah lain terasa kurang sehingga perlu ditambah. Sudah mulai terasa dari munculnya pencemaran air tanah yang melewati ambang batas yang diberbolehkan. Dalam pengelolaan TPA diperlukan instalasi air lindi dan pengolahannya. dan alat berat baik untuk meratakan maupun pemadatan. Drainase 1) Terjadinya genangan pada beberapa lokasi di wilayah Provinsi DIY 2) Kebijakan pembangunan antar kawasan: a) Belum adanya kebijakan yang terpadu antar wilayah kota dan kabupaten di propinsi DIY untuk pengendalian kawasan resapan di daerah hulu sungai. dan kesadaran masyarakat rendah. Pelayanan pengurasan tanki septik atau cubluk biasanya dilakukan oleh swasta dengan truk tinja atau secara manual. Air Limbah Limbah cair industri (dari industri besar maupun kecil) masih sering dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan. cuci dan dapur langsung ke saluran drainase masih sering dijumpai. namun masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam desain dan pelaksanaan fasilitas tersebut dan akibatnya tingkat rasa tanggung jawabnya masyarakat terhadap fasilitas tersebut menjadi rendah. Biasanya lumpur dari tanki septik/cubluk baru disedot kalau fasilitasnya sudah buntu (dan sudah lama tidak berfungsi). Pada wilayah yang belum terjangkau sistem. b) Belum adanya peraturan untuk pengendalikan luas lahan terbuka sebagai daerah resapan air. c. Lumpur limbah ini dapat diolah di IPAL. kapasitas SDM rendah. Kakus). Rumusan masalah dapat terangkum sebagai berikut ini: 1) Septic Tank tidak memenuhi syarat 2) Ketidakteraturan penyedotan tinja 3) Instalasi pengelolaan lumur tinja (IPLT) belum cukup tersedia 4) Kesadaran masyarakat rendah 5) Saluran limbah terbatas 6) Keterbatasan inovasi teknologi tepat untuk penanganan limbah (bau) d. peralatan belum memadai. Cuci. Pelatihan ketrampilan dan penyediaan tempat pemisahan sampah ditiap keluarga merupakan hal yang harus dipikirkan dalam membentuk masyarakat peduli sampah. Sejauh ini masih dijumpai pembuangan tidak terkendali di lahan kosong atau di sungai. Persampahan Permasalahan persampahan dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Membuang limbah air mandi. tetapi masih sering langsung dibuang ke lingkungan. penduduk membuang sampah di halaman rumah atau lahan kosong yang ada. namun sampai kondisi saat ini pelayanannya masih sebatas perkotaan untuk Kota Yogyakarta dan sebagian wilayah Kabupaten Sleman. 46 . Terdapat fasilitas pengolahan air limbah terpusat di Kabupaten Bantul (IPAL Sewon).

4. kemampuan ekonomi masyarakat sangat terbatas. terutama kota Metro dan Besar. a) Tingkat pelayanan sistem yang ada masih rendah. belum terkelolanya sarana parkir dan Belum tertanya perijinan Bangunan Telepon Selular (BTS) 7) Belum adanya penataan yang tepadu terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima Terjadinya degradasi kawasan strategis. sarana olah raga. f) Ukuran gorong – gorong yang terlalu kecil. 4) Belum tersedianya ruang terbuka hijau Sarana lingkungan hijau/open space atau public space. Perumahan a. padahal punya potensi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan kota. e. c) Sedimentasi dan timbunan sampah menyebabkan kapasitas pengaliran saluran berkurang. dan lain-lain kurang diperhatikan hampir di semua kota. Tata Bangunan dan Lingkungan 1) Belum tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kurang ditegakkannya aturan keselamatan. pendapatan sekitar 70% rumah tangga perkotaan kurang dari Rp 1. dan kendala lain terbatasnya sumber pembiayaan perumahan. sekunder maupun primer. b) Kapasitas saluran belum di disain menurut sistem blok kawasan yang harus dilayani. 3) Koordinasi pengawasan pembangunan a) Perubahan Peruntukan Lahan b) Pelanggaran terhadap Rasio KDB atau Koefisien Dasar Bangunan c) Diabaikannya batas Peil Banjir d) Pelanggaran Penggunaan Lahan Pada Kawasan Konservasi 4) Kondisi eksisting system drainase. d) Genangan yang terjadi dari hasil pengamatan disebabkan oleh luapan. padahal punya potensi wisata. baik dari jaringan tersier. keamanan dan Bangunan Gedung termasuk pada daerah-daerah rawan bencana kenyamanan 2) Belum adanya penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Prasarana dan sarana hidran kebakaran banyak yang tidak berfungsi dan kurang mendapat perhatian 3) Tidak adanya program penataan dan pelestarian bangunan tradisonal/ bersejarah Kurang diperhatikannya permukiman-permukiman tradisional dan bangunan gedung bersejarah. 47 . Dari sisi permintaan.5 juta per-bulan. e) Sistem jaringan belum tertata menurut hirarki saluran. 5) Tidak ada penataan dan pembangunan sarana prasarana permukiman kumuh Lemahnya pengaturan penyelenggaraan Bangunan Gedung di daerah serta rendahnya kualitas pelayanan publik dan perijinan 6) Belum tertibnya sarana reklame.c) Belum adanya koordinasi dari para pelaku pengelolaan dari setiap komponen infrastruktur dalam perencanaan maupun pembangunannya.

Pencemaran sungai dan sumber-sumber air oleh limbah industri dan limbah domestik. 3. dan banjir pada musim hujan. tanah longsor. LINGKUNGAN HIDUP 1. serta bagian tengah / utara dengan selatan. Penurunan kualitas udara ambient akibat aktifitas transportasi terutama di wilayah perkotaan (aglomerasi Kota Yogyakarta). Kesenjangan pertumbuhan wilayah (antar kawasan. 7. sehingga untuk fasilitasi dalam pembiayaan perumahan bagi MBR memerlukan mekanisme yang berbeda. 2. Pelanggaran tata ruang dan tata guna lahan akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. 5. Pola pemanfaatan ruang khususnya pada wilayah perkotaan yang cenderung tidak teratur. Menurunnya kualitas air tanah yang merupakan sumber air minum dan keperluan sehari-hari penduduk yang diakibatkan oleh meningkatnya pencemaran air tanah oleh limbah rumah tangga. Pengendalian pemanfaatan ruang yang masih kurang efektif. 48 3. 2. Erosi. 5. Kurangnya komitmen dan sinergisitas para pemangku kepentingan dalam menangani permasalahan lingkungan hidup serta kurang terintegrasinya dalam pengelolaan lingkungan hidup.sedangkan mereka mempunyai mata pencaharian di perkotaan.b. 4. 4. Masih belum tertanganinya secara keseluruhan penataan perumahan di bantaranbantaran sungai dan kawasan padat kumuh di kawasan perkotaan f. Tekanan eksploitasi terhadap sumber daya alam/perubahan fungsi lahan. Sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lebih dari 33% tidak mempunyai peluang untuk memiliki perumahan berdasarkan mekanisme pemasaran perumahan yang ada. e. Pembangunan dan penataan perumahan bagi MBR masih belum menjadikan prioritas utama bagi pemerintah Kab/Kota. . dengan masih minimnya institusi khusus di pemerintah daerah yang menangani perumahan. masih terbatasnya rencana tata ruang rinci yang lebih bersifat operasional. Intensitas pertemuan dalam kelembagaan penataan ruang (BKPRD) guna membahas substansi masih kurang. Dokumen penataan ruang masih terbatas pada tingkat makro (RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota). Harga tanah dikawasan perkotaan tidak terjangkau untuk menyediakan perumahan bagi MBR. Belum adanya sistem informasi penataan ruang berbasis web L. Sosialisasi dokumen penataan ruang masih kurang 8. TATA RUANG 1. d. 6. 6. Belum adanya penetapan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun/Berdiri Sendiri (LISIBA/BS) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten K. antara wilayah tengah dengan wilayah barat dan timur. c.

Sundak (Gunungkidul) dan Krakal (Gunungkidul). Berkembangnya hama/penyakit tanaman. Kelembagaan pertanian relatif stagnan/belum optimal (petani. Pemanfaatan benih/bibit unggul belum optimal. Kerusakan diakibatkan oleh erosi gelombang laut dan abrasi. Pemanfaatan lahan kering belum optimal. Pada musim penghujan terjadi peningkatan erosi tanah dan banjir yang destruktif di daerah sekitar sungai serta meningkatnya luasan genangan air di wilayah perkotaan yang menggganggu aktifitas penduduk. Aneka produk perkebunan secara keseluruhan belum memenuhi stándar mutu 49 . serta pengambilan terumbu karang. Samas (Bantul). Masih besarnya jumlah petani miskin. penyuluh dan agribisnis). l. g. Berkurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani/tenaga kerja di sektor pertanian. e. Adanya wabah penyakit ternak/unggas yang berdampak pada kesehatan manusia. Masih rendahnya akses tehnologi dan akses tehnologi di setiap sub sistem agribisnis. 10. dan diperburuk oleh hilangnya vegetasi pantai. k. 12. Daya saing produk pertanian masih rendah. batu kapur.7. o. i. Harga sembilan bahan pokok semakin tinggi. 8. Kelembagaan petani kebun/hutan belum optimal c. n. PERTANIAN 1. Anomali iklim (kekeringan dan banjir) yang sulit diprediksi. b. Produksi dan Produktifitas serta mutu produk komoditas perkebunan belum sesuai dengan stadar teknis b. c. Pertanian TPH dan Peternakan a. Kehutanan dan Perkebunan a. pasir tanah urug. d. j. Eksploitasi/pengambilan daun pandan yang berfungsi sebagai buffer/jalur hijau. Pemahaman dan kesadaran berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan masih relatif rendah. Tingginya alih fungsi lahan pertanian yang sulit dikendalikan. Keterbatasan akses modal untuk saprodi. Kerusakan akibat abrasi pantai terjadi pada pantai Trisik (Kulan Progo). Minimnya kepemilikan dan semakin menurunnya daya dukung lahan. f. 9. Perkembangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Sleman khususnya yang berdampak terhadap perubahan lahan (konversi lahan) berpengaruh cukup signifikan terhadap ketersediaan air tanah di wilayah bawahnya. Masih rendahnya kemampuan sumberdaya manusia pertanian. M. h. mengakibatkan berkurangnya kemampuan petani untuk membeli saprotan. m. 2. Kerusakan akibat kegiatan pertambangan bahan galian golongan C berupa batu. gamping dan sebagainya baik yang dilakukan oleh masyarakat yang berijin maupun tidak berijin. 11.

Terbatasnya akses modal dan pasar. Penerapan tehnologi di sub sistem usaha perikanan dan kelautan masih rendah. N. b. Masih adanya hama penyakit buah kakao dan penggerek buah kelapa h. Sumber Daya Manusia aparatur perkebunan masih terbatas g. d. 2. Belum diperbaikinya sarana prasarana hutan yang rusak akibat gempa i. Belum optimalnya kabupaten/kota. Bahan baku untuk beberapa jenis industri tertentu masih tergantung dari daerah 50 . 5 Tahun 2006 tentang Biofuell belum sepenuhnya terfasilitasi 3. lain. Masih adanya nelayan dalam kondisi pra sejahtera. Kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan masih kurang n. Kurang motivasi pembudidaya/nelayan muda dalam usahanya di perikanan. c. Sarana pelabuhan Glagah masih perlu dilengkapi untuk kesiapan beroperasionalnya. Pemulihan IKM pasca gempa belum selesai. hutan dan kebun (tingkat kesuburan tanah) e. Penataan dan peredaran hasil hutan masih kurang (masih beredarnya kayu ilegal) p. Masih terjadinya pencurian hasil hutan (di kawasan hutan) o. Masih rendahnya daya saing produk perikanan dan kelautan. Masih rendahnya kemampuan SDM aparatur dan pembudidaya/ nelayan. e. Peredaran bibit/benih hutan dan kebun yang belum berlabel/ bersertifikat masih cukup tinggi q. Penyediaan hasil perikanan dan kelautan belum mampu mengimbangi kebutuhan ikan di Propinsi DIY. k. Penurunan daya dukung lahan. Masih belum lancarnya pendataan di bidang perikanan dan kelautan. Perikanan dan Kelautan a. Implementasi Peraturan Presiden No. Kerapatan tanaman hutan masih ada yang dibawah normal m. l. i. Masih terbatasnya pengawasan terhadap keamanan pangan perikanan dan kelautan. m.d. Masih adanya konflik kepentingan antara subsektor terkait dalam penggunaan lahan dan air. Adanya perubahan iklim yang berakibat mengganggu penangkapan ikan di laut serta rusaknya sarana prasarana akibat tsunami/gelombang pasang. h. j. Menurunnya tenaga kerja muda di sektor perkebunan f. INDUSTRI 1. f. kelembagaan di tingkat pembudaya/nelayan maupun di g. Masih adanya penduduk prasejahtera disekitar kawasan ketergantungan dari fungsi ekonomi terhadap hutan masih tinggi Kawasan lahan kritis/marginal belum tertangani secara baik Status dan fungsi hutan belum secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan hutan sehingga k. l. air. j.

d. Kurangnya IKM dalam menerapkan standar mutu dan sistem mutu. b. Semakin maraknya atribut ekspor dari negara mitra tujuan ekspor dengan alasan keamanan. 5. Permesinan pada umumnya relatif sudah tua sehingga kualitas yang dihasilkan tidak mampu bersaing di pasar ekspor. kawasan industri. 6. 10. daya kreasi dan profesionalisme SDM. Kemampuan dalam mengakses pasar/informasi pasar melalui teknologi informasi masih terbatas. Maraknya lalu lintas barang illegal dan semakin ketatnya persaingan di pasar ekspor pasar pasca kuota dihapuskan. 7. Kondisi sarana dan prasarana penunjang perdagangan dalam negeri belum memadai untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa. IKM belum memanfaatkan peluang pasar secara optimal. Belum optimalnya lembaga perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri. c. bandara Internasional. Terbatasnya jaringan pasar IK. promosi ekspor masih kurang. 8. O. disebabkan biaya promosi dianggap masih relatif cukup tinggi dan bantuan promosi pemerintah masih terbatas. b. c. HaKI yang juga harus diperhatikan oleh IKM. Masih adanya produk yang beredar di pasaran yang belum memenuhi pesyaratan yang berlaku. lingkungan dan perlindungan produksi dalam negeri. Kurangnya tingkat kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen. Lingkungan hidup. PERDAGANGAN 1. Usaha Kecil Menengah a. Kurangnya kemitraan dalam usaha pemasaran IK. i. 11. e. kompetensi manajemen ekspor. Perdagangan Dalam Negeri a. 51 . Masih banyaknya IKM yang menggunakan mesin tradisional dan mesin yang sudah melampaui batas usia teknis dan ekonomis. Terbatasnya infrastruktur ekspor seperti Pelabuhan Muat. inovasi teknologi dan diversifikasi produk. 9. 4. Lemahnya pengembangan desain produk. Kemampuan promosi IKM masih terbatas. 2. Kemampuan SDM dalam menggunakan teknologi masih terbatas. Ekspor non migas masih bertumpu kepada keunggulan komparative yang seharusnya bertumpu kepada kemampuan inovasi. disamping itu adanya isu HAM. h. Masih tingginya ketergantungan bahan baku/ penolong impor. Terbatasnya pelaku usaha UKM yang berorientasi ekspor dan memiliki kemampuan mengakses informasi pasar. f. g.3.

l. Hal ini disebabkan keterbatasan SDM pengelola koperasi. Perdagangan Luar Negeri para pelaku usaha agar bisa mengikuti 3. i. disparitas harga antar wilayah masih relatif tinggi. Q. j. Rendahnya posisi tawar produk KUKM karena belum optimalnya keberadaan kelembagaan. Sarana dan prasarana distribusi kurang memadai. sehingga barang kebutuhan masyarakat belum tersedia dengan harga yang wajar di seluruh daerah. PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1. 2. Daya saing produk serta kemampuan dalam mengakses pasar/ informasi/ promosi pasar masih relatif rendah. perdagangan berjangka dan perdagangan yang tidak beretika belum dapat menjangkau semua kalangan masyarakat.d. 3. a. KOPERASI DAN UKM 1. Kurangnya promosi produk. k. Kurangnya sarana dan prasarana. Upaya untuk mensosialisasikan penjualan berjenjang. Sistem distribusi nasional yang belum efisien dan efektif. fluktuasi harga belum terkendali. e. c. Pertambangan Umum 52 . e. 4. di lain sisi jaringan pasar terbatas karena masih kurangnya kemitraan dalam usaha perdagangan. h. Belum/tidak termonitornya sistem perdagangan melalui penjualan berjenjang/MLM. Kurangnya daya saing produk. P. b. Pengaruh faktor internal dan eksternal. g. karena terbatasnya anggaran yang tersedia. d. Masih banyaknya kendala yang dihadapi KUKM untuk mengakses Sumber permodalan dari perbankan karena persyaratan yang masih sulit dipenuhi KUKM. Kurangnya iklim usaha yang kondusif. Kondisi geografis dan penyebaran sentra produksi tidak merata. Program pendampingan untuk penyelenggaraan pasar lelang. Potensi Koperasi dan anggota belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk percepatan perkembangan usaha koperasi. Masih adanya pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Sebagian usaha anggota dan sentra UKM anggota koperasi tidak jalan dan produktifitas turun karena sarana usaha UKM dan sentra UKM rusak akibat bencana alam (gempa bumi). f. Realisasi penyaluran kredit lunak BUMN pembina KUKM DIY belum maksimal (baru mencapai 50 %). Kurangnya kualitas SDM. f.

Sarana dan prasarana yang kurang memadai. 3. c. Kurangnya koordinasi dari semua instansi dalam penegakan hukum. 2. f. Kurangnya informasi / data daerah rawan bencana alam geologi. e. Migas a.a. Kemampuan masyarakat/penambang dalam meningkatkan nilai tambah bahan galian masih rendah. Kompetensi pegawai masih rendah. baik secara kualitas maupun kuantitas. Pengawasan 1. b. Merapi. Air Tanah a. Belum adanya regulasi untuk mengatur penambangan di kawasan karst. Belum terlaksananya pengelolaan bahan galian di lereng G. c. Rasio elektrifikasi hingga akhir tahun 2006 di Provinsi DIY baru mencapai 66. Kemampuan aparat pengawas masih terbatas. 53 . 2. b. b. b. c. prasarana dan kemampuan aparat dalam pengawasan pendistribusian migas. Hukum a. d. 4. Upaya energi baru terbarukan belum optimal. Perkembangan dan perubahan aturan hukum yang sangat cepat. Kualitas pelayanan publik masih rendah. d. g. Energi a. c. Tumpang tindih produk hukum pusat yang digunakan sebagai acuan. Belum adanya koordinasi yang baik dalam melaksanakan pengawasan kuota dan distribusi migas. Sumber Daya Manusia yang belum memadai baik kualitas maupun kuantitas serta penempatannya yang kurang proporsional. Terbatasnya sarana. e. KAPASITAS DAERAH 1. Prasarana Pemantauan air tanah dalam yang terbatas. R. Penyediaan data dan kerjasama antar daerah dalam mendorong investasi masih rendah. Masyarakat pedesaan di daerah sulit air tidak mampu mendayagunakan air tanah dalam untuk memenuhi kebutuhan air baku.13 %. Belum dilaksanakannya Inpres Nomor 10 tahun 2005 tentang Penghematan Energi. Tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek KKN masih sangat tinggi. b.

Tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama belum dilakukan. Belum adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi seluruh urusan bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Koordinasi pengawasan antar lembaga pengawasan di luar pemerintah daerah masih sangat sulit. b. Terbatasnya kapasitas aparat pelaksana kerjasama. 4. Kurangnya inisiatif dan inovasi dalam mengajukan program-program untuk mengisi hubungan kerjasama. Pemerintahan Umum a. d. h. terlebih-lebih pada tingkat pusat. 3. Keterbatasan data tentang profil provinsi-provinsi mitra/calon mitra kerjasama. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dirasakan masih banyak kendala. b. g. Belum terintegrasinya Peraturan-perundang-undangan yang merupakan acuan pelaksanaan kerjasama (spt UU 32/2004 dan PP 50/2007) sehingga implementasi masih belum maksimal. f. Luasnya cakupan tugas pokok fungsi Kantor. Belum diimplementasikannya pembagian urusan pemerintahan. Kurangnya sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menunjang pengawasan. 3. c. Kurangnya sarana prasarana teknologi informasi yang memadai. baik dari sisi jumlah maupun kompetensinya. g. e. d. Pembagian Urusan Pemerintahan berdasarkan PP 38/2007 belum sepenuhnya dipahami baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. c. k. Kerjasama a. j. 4. Lemahnya koordinasi dengan semua pihak. Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Belum optimalnya fungsi Anjungan DIY di TMII Jakarta sebagai sarana promosi dan penyebaran seni budaya DIY. Belum selarasanya pelaksanaan otonomi daerah karena banyaknya multi tafsir terhadap peraturan yang ada. Belum selesainya pembahasan Undang-Undang Keistimewaan DIY. i. e. 54 . Inkonsistensi kebijakan khususnya di tingkat pusat yang berdampak pada kebijakan di daerah. f. Belum termanfaatkannya dan terpeliharanya sarana prasarana kerja dengan baik. yang masih belum didukung oleh SDM yang memadai. Belum adanya pelayanan yang baik karena belum terciptanya aparatur yang profesional.2. Lemahnya koordinasi dengan semua pihak. h.

i. karena di dalamnya termuat arah pembangunan yang menspesifikan keistimewaan DIY. c. Ada kecenderungan kuantitas SDM meningkat. e. Berakhirnya masa berlaku dokumen perencanaan pembangunan RENSTRADA 20042008. 5.l. Penataan Landscape dan tata lingkungan taman Komplek Kepatihan belum sepenuhnya mendukung bangunan-bangunan yang ada. Tidak adanya pembahasan usulan perencanaan program kegiatan yang dibiaya dari dana-dan non APBD (APBN/Dekonsentrasi). mengharuskan perencanaan pembangunan dapat mengakomodir seluruh program kegiatan sesuai dengan kelembagaan yang baru. tetapi tidak dibarengi dengan kualitas. 55 6. Belum memadai dan masih terbatasnya saran prasarana penunjang dengan sistem informasi teknologi yang handal. sementara dokumen perencanaan pengganti (RPJPD dan RPJMD) belum juga selesai dibahas dan disahkan secara hukum. Salah satu fungsi yang menangani permasalahan investasi. f. Terbatasnya kapasitas sumberdaya manusia. Akibatnya suatu program kegiatan dapat muncul kembali dalam perencanaan awal meskipun evaluasi dari padanya menunjukkan konidisi yang buruk. membatasi kreativitas daerah untuk menyusun Program Kegiatan sesuai dengan kondisi riil daerah. Pola dan sistem penerimaan pegawai yang belum standard. yang seyogyanya merupakan satu kesinambungan pelaksanaan pembangunan di daerah. yang akan berimplikasi pada proses penyusunan dokumen perencanaan secara makro. . mengakibatkan sering terjadinya duplikasi kegiatan. Belum adanya peraturan di daerah yang mengesahkan tentang tata ruang daerah. sementara pengendaliannya juga belum maksimal. Belum selesainya pembahasan tentang Undang-Undang Keistimewaan DIY. Perencanaan a. g. m. sementara untuk membuka Program Kegiatan baru di luar Permendagri tersebut harus dengan persetujuan Departemen Dalam Negeri. Belum adanya tindaklanjut dari hasil evaluasi terhadap RENSTRADA 2004-2008 yang juga berpengaruh terhadap penyusunan dokumen perencanaan yang baru. Dengan adanya PP 41/2007 dan rencana akan adanya penataan kelembagaan. dan belum optimalnya pengembangan kualitas pegawai. Pelaksanaan evaluasi terhadap program kegiatan seolah-olah hanya dijadikan pemenuhan kewajiban dari suatu ketugasan saja tanpa benar-benar dilihat manfaat dan hasil dari program kegiatan tersebut. h. b. direncanakan. Belum optimalnya penataan Komplek Kepatihan sesuai Master Plan yang telah n. Aparatur Pemerintahan a. c. b. Penyusunan Program Kegiatan yang terpaku pada Permendagri 13/2006 yang diganti dengan Permendagri 59/2007. belum ada dokumen perencanaan yang menjelaskan Grand Design/Blue Print Investasi Daerah. d. Dimungkinkannya adanya dokumen perencanaan antara untuk menjembatani kefakuman dari RENSTRADA dan RPJPD/RPJMD.

Kebiasaan penggunaan buku agenda masih merupakan kendala. Kelambagaan yang belum jelas. Sistim kartu kendali masih lebih rumit dibanding sistim agenda e. Belum optimalnya pelayanan publik yang baik karena belum terciptanya aparatur yang profesional dan tata lingkungan yang memadai. Peningkatan pengendalian jumlah penduduk. Terbatasnya SDM yang menangani investasi. Masih terbatasnya produk hukum Kabupaten/Kota yang secara teknis mengatur pelaksanaan kearsipan. Belum optimalnya kaderisasi pimpinan. TANTANGAN A. maupun kualitatif. Harga tanah tinggi. 6. b. Regulasi yang masih belum menentu (dalam hal kewenangan pusat dan daerah). Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dengan sistem informasi teknologi yang canggih. 2. KEPENDUDUKAN 1. Terbatasnya SDM di bidang kearsipan baik secara Kuantitatif. Peningkatan kualitas penduduk melalui program Keluarga Berencana. e. 7. h.d. f. Terbatasnya sarana kearsipan dan tidak terpenuhinya sarana sesuai standarisasi yang telah ditentukan d. peluang. Data base yang menyangkut potensi. 3. 9. 4. Organisasi kearsipan belum jelas terlihat pada pembagian kewenangan serta tugas antara Unit Kearsipan dan Unit Pengolah tidak tergambar jelas. 5. 8. c. Profil peluang investasi daerah yang belum lengkap. namun ramah lingkungan. 3. 56 . Kearsipan a. g. Masih terbatasnya infrastruktur yang mendukung investasi. dan hambatan yang berkaitan dengan investasi belum mantap Terjadinya penurunan volume investasi yang cukup besar. Belum adanya manajemen SDM/Kepegawaian yang efektif termasuk pola karier pegawai. Peningkatan persebaran jumlah penduduk yang merata. ancaman. f. (termasuk Kebutuhan Diklat Pegawai) belum S. Pola Pengembangan Pegawai dirumuskan dengan jelas. 2. Lamanya proses dan panjangnya prosedur perijinan sebagai pelayanan kepada calon investor. 7. INVESTASI 1.

Hal tersebut memungkinkan akan memberikan dampak positip maupun negatif terhadap kunjungan wisatawan. Peningkatan perlindungan. PARIWISATA 1. D. Rendahnya linkage antara pendidikan dengan lapangan/pasar kerja. Kesejukan. 6. KEBUDAYAAN 1. Mendorong perluasan kesempatan kerja yang seluas-luasnya disektor Formal dan Informal. melalui Investasi yang ramah Ketenagakerjaan. 57 . Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Provinsi D. Oleh karena itu perlu diantisipasi sejak dini. Tingkat kerusakan bcb tinggi 3. Pengurangan jumlah pengangguran. Ramah dan Kenangan. Fasilitasi terhadap apresiasi seni budaya dari masyarakat belum maksimal 6. Pasang surutnya sektor pariwisata sangat ditentukan oleh beberapa unsur penting yang terangkum dalam SAPTA PESONA yaitu Aman. Daya serap budaya global lebih cepat dibanding daya serap budaya lokal 5. kebersihan. sehingga keamanan. 2. Museum kurang menarik perhatian masyarakat 4. keindahan. B. Mengurangi tingkat pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat. sehingga dapat menyerap tenaga kerja di Propinsi DIY yang belum mendapatkan pekerjaan dan sekaligus mengatasi pengangguran serta meningkatkan pendapatan masyarakat.Yogyakarta 4. TENAGA KERJA 1.Yogyakarta 3. PENDIDIKAN 1. 5. Reviltalisasi peran budaya kraton dan puro E. Kepercayaan wisatawan merupakan faktor utama untuk meningkatkan kunjungan wisata maupun kunjungan ulang (revisit) ke Propinsi DIY. ketertiban. 4. pengawasan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. 3. 7. Rendahnya daya beli masyarakat. 3. 5. 2. Bersih. Tertib. Meningkatnya image (citra) pariwisata Provinsi D. Indah. 2. untuk mengelimir semua dampak negatif.4. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap keberadaan kcb/bcb masih rendah 2. C. Pengaturan mobilitas penduduk dari Desa ke Kota.I. Sejuk. melalui Sertfikasi dan Standardisasi kerja. Peningkatan Hubungan Industrial yang harmonis. Persaingan global akibat ekspansi pendidikan dari luar negeri. Dengan adanya pesta demokrasi pada tahun 2009 diperkirakan terjadi peningkatan suhu politik di Indonesia. Keramahan dan Kenangan tetap terjamin. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dalam penyelenggaraan Transmigrasi.I. Peningkatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja. Peningkatan kualitas ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja. Pengembangan pariwisata akan menimbulkan kesempatan kerja.

angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (AKABA) 2. Optimalisasi penduduk sebagai sumber daya pembangunan harus diimbangi dengan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat berperan dalam pembangunan dan sekaligus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menentukan pilihan atas peran mereka dalam pembangunan tanpa melanggar kodrat perempuan yaitu fungsi reproduksinya. KESEHATAN 1. Berbagai tindak kekerasan terhadap anak meningkat. Tantangan di bidang pemberdayaan perempuan adalah jumlah penduduk perempuan yang sedemikian besar (lebih besar dari penduduk laki-laki) akan menjadi aset yang besar sebagai sumber daya pembangunan yang potensial.6. 9. Meningkatkan angka kesembuhan pengobatan TBC 6. penemuan dan penanganan penyakit kardiovskuler (CVD) dan diabetes 3. Penataan PKL & pengamen di Malioboro. sehingga kenyamanan wisatawan yang sedang menikmati makanan di kawasan ini terjaga. 8. Meningkatnya peran Desa Wisata yang ada di DIY. Meningkatkan perilaku hidup sehat masyarakat di DIY 10. demikian 58 . Meningkatnya kerjasama dan saling bersinergi dengan Propinsi lain dan Negara lain dalam menjalin kerjasama pengembangan pariwisata. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial. F. Menurunkan jumlah kematian (case fatality rate/CFR) akibat kecelakaan dan rudapaksa 4. SOSIAL Tantangan yang dihadapi di bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. Menurunkan angka kematian Ibu (AKI). Menurunkan penularan penyakit indigenous malaria dan daerah episentrum KLB malaria 9. Selain menghadapi tantangan dalam upaya pemberdayaan peempuan maka pemerintah daerah masih menghadapi permasalahan anak dan remaja dan upaya penanggulangannya. H. Tersedianya Sumber Daya Manusia bidang pariwisata yang profesional 7. meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan G. menurunkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Meningkatkan promosi. 2. meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk menolong dirinya sendiri guna memperbaiki dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1. Meningkatkan jumlah deteksi dini (penemuan kasus) dan penanganan penyalahgunaan NAPZA 5. menangani trauma akibat bencana alam dan rehabilitasi setelah terjadi bencana. Menurunkan tingkat kematian (CFR) dan insidensi penyakit DBD 7. Meningkatkan penemuan dan penanganan penderita HIV/AIDS 8.

Memperkuat keterkaitan antar wilayah dalam provinsi dan dengan provinsi yang berbatasan f. Menjadikan keselamatan jalan sebagai tujuan utama penyelenggaraan lalulintas jalan g. Menyerasikan penanganan berbagai moda transportasi jalan terutama menyangkut kendaraan tak bermotor.juga perdagangan anak masih terjadi. terutama hasil laut melalui laut. Mengharmoniskan pengembangan transportasi laut dengan pengembangan wilayah pantai selatan baik berkait dengan jalur jalan lintas selatan maupun jalur wisata Pantai Selatan Mendukung upaya eksport. Mengoptimalkan pelayanan lalulintas pada seluruh jaringan jalan yang ada melalui sistem informasi/petunjuk arah dan rute yang memadai r. Penyediaan parkir bagi masyarakat pengguna angkutan umum (park and ride) 59 . budaya dan daerah tujuan wisata d. Mengurangi disparitas pertumbuhan regional e. l. bernegara dan bermasyarakat. Pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dalam mengahadapi ancaman stabilitas serta tuntutan perubahan dan dinamika perkembangan masyarakat perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa. SARANA DAN PRASARANA WILAYAH 1. Mengembangkan penerbangan langsung dengan lebih banyak kota potensi wisatawan o. Meningkatkan aktivitas perekonomian di daerah-daerah yang dilalui c. Transportasi a. untuk itu upaya-upaya perlindungan anak perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Mengendalikan lalulintas berat dalam rangka melindungi kerusakan prasarana jalan h. Penyediaan terminal angkutan barang/cargo untuk mengurangi beban lalulintas dalam kota n. Meningkatkan keselamatan pelayaran i. sehingga penanaman wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara perlu ditingkatkan serta dipahami oleh seluruh komponen masyarakat secara lebih efektif dengan tetap berada dalam rambu hukum sehingga masyarakat mempunyai kemandirian dan daya tangkal yang tangguh terhadap kemungkinan ancaman dan gangguan yang akan terjadi. darat maupun udara Memperkuat simpul bandara dengan mengkombinasikan menuju terminal terpadu j. Meningkatkan aksesibilitas: mendukung DIY sebagai Pusat Pendidikan. Menjadikan keselamatan jalan sebagai tujuan utama penyelenggaraan lalulintas jalan p. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 1. kendaraan tradisional q. Melayani perkembangan wilayah b. k. I. Tantangan lain yang dihadapi adalah mengurangi potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan. 2. Pengembangan fasilitas penerbangan menuju bandara berstandar internasional m. J.

LINGKUNGAN HIDUP 60 . Tingginya kebutuhan ruang untuk kegiatan budidaya seringkali memanfaatkan ruang pada kawasan lindung. Memberdayakan organisasi petani secara transparan h. 2. Meningkatkan manajemen penataan ruang baik yang menyangkut perencanaan. Menjamin alokasi air yang adil dan efisien melalui pemberlakuan sistem hak guna air f. Mengendalikan perkembangan wilayah pada kawasan tumbuh cepat dan mengupayakan strategi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru yang berupa pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana di luar kawasan perkotaan. Mewadahi aspirasi dan kepentingan semua unsur stakeholders sumber daya air tingkat nasional. 2. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penataan ruang antar sector dan stakeholders serta mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang. Tepus dan Rongkop (Kabupaten Gunungkidul) yang terkait dengan kekeringan. pemanfaatan serta pengendalian pemanfatan ruang maupun kelembagaannya. Jika terpaksa harus ada kegiatan budidaya pada kawasan tersebut perlu diusahakan pembatasan kegiatan (kegiatan budidaya konservasi).s. dan beberapa kawasan seperti Samigaluh. Memperkenalkan prinsip-prinsip pembatasan lalulintas terutama di daerah perkotaan Sumber Daya Air a. Menjamin keberlanjutan pendanaan dan efisiensi kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi i. TATA RUANG 1. Pemanfaatan ruang pada kawasan lindung sepanjang pantai. 4. Panggang. Memperbaiki sistem data dan informasi sumber daya air c. Membentuk organisasi pengelola sumber daya air yang profesional dan efektif e. provinsi. Kokap dan Giripurwo di Kabupaten Kulonprogo yang rawan longsor. kabupaten/kota dan wilayah sungai b. Mengatasi persoalan lahan kritis lingkungan seperti di Purwosari. Belum adanya informasi penataan ruang yang berbasis web menyebabkan lambannya akses untuk mendapatkan informasi tentang penataan ruang. 7. Menumbuh kembangkan manajemen terpadu dan regulasi sumber daya air wilayah sungai d. Menegakkan hukum dalam pengendalian pencemaran air melalui pembentukan kerangka kerja institusi g. 5. 3. L. perlu direncanakan upaya mengatasi atau mengurangi resiko bencana tsunami dan gelombang pasang pada kawasan tersebut. Untuk itu perlu pembuatan informasi penataan ruang berbasis web. oleh karena itu perlu pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung. Reorganisasi administrasi layanan irigasi K. 6. Menyerasikan penataan lalulintas dan traffic management antar kabupaten/kota t.

Mengendalikan laju pencemaran/kerusakan lingkungan 8. Pengembangan Kelembagaan Pertanian h. Mutu dan daya saing Produk masih rendah b. Kehutanan dan Perkebunan a. PERTANIAN 1. Terbatasnya SDM perkebunan Peredaran Bibit Perkebunan/kehutanan belum berlabel masih tinggi k. Perikanan dan Kelautan a. penipisan lapisan ozon) 6. Produk perkebunan/kehutanan belum memenuhi standar mutu l. Pemanfaatan dan Pengelolaan Perbenihan belum optimal f. Kebakaran hutan belum bisa diatasi c. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 4. Meningkatkan konservasi sumber daya air dan keanekaragaman hayati 7. Meningkatkan pengawasan terhadap konsistensi implementasi penataan ruang 3. Kawasan Hutan belum mantap d. Nelayan masih dalam kondisi pra sejahtera 61 . Penduduk sekitar hutan/kebun masih miskin e. j. Kebijakan investasi dalam pengembangan usaha kehutanan kurang menarik i. Pertanian TPH dan Peternakan a. Penyediaan Lapangan Kerja bidang Kehutanan rendah f. Penurunan Tingkat Pengangguran dan kemiskinan d. Terbangunnya kawasan terpadu sampai tingkat Desa g. Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Lahan Pertanian b. Meningkatkan upaya pentaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup 5. hutan/kebun 3. Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian 2. pemanasan global. Meningkatkan komitmen para pengambil keputusan (eksekutif dan legislatif) dalam pelestarian fungsi lingkungan masih lemah 2. Kebutuhan Lahan untuk berbagai kepentingan sangat tinggi g. Pencurian dan perdagangan sumberdaya hutan ilegal b. Meningkatnya harga bahan makanan pokok e.1. Konflik kepentingan penggunaan lahan dan air d. Peningkatan Produksi untuk Menciptakan Ketahanan Pangan dan Bahan Baku Industri c. air. Penurunan daya dukung lahan. Lembaga Pembudidaya/nelayan belum optimal c. Meningkatnya kebutuhan akses usaha kehutanan h. M. Menurunkan kompleksitas permasalahan lingkungan seiring dengan laju peningkatan pembangunan daerah yang menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan. Meningkatkan respon terhadap isu-isu lingkungan global (perubahan iklim.

PERDAGANGAN 1. Kurang efektif dan efisiennya sistem distribusi sehingga fluktuatif harga barang kebutuhan masyarakat kurang terkendali. kepedulian dan dukungan 2. O. stakeholders terhadap keberadaan KUKM untuk mengakses sumber Masih banyaknya kendala yang dihadapi permodalan. 3. 3. 4. inovasi. Masih adanya produk yang beredar di pasaran yang belum memenuhi persyaratan yang berlaku. e. Hasil perikanan dan kelautan belum mencukupi Kebutuhan ikan f. Hambatan non tarif sangat berpengaruh terhadap daya saing produk. Perdagangan Luar Negeri a. 2. Rendahnya posisi tawar produk KUKM karena belum optimalnya keberadaan kelembagaan. Kurangnya kemampuan manjerial dalam pengelolaan Koperasi. Rendahnya daya saing produk dan kemampuan dalam mengakses pasar melalui teknologi informasi. 62 . b. dan kompetensi manajemen ekspor. daya kreasi dan profesionalisme SDM. Sarana dan prasarana perikanan belum memadai N. d. Penerapan standar mutu dan sistem mutu masih terbatas. Kurangnya promosi produk baik dalam negeri maupun luar negeri. 2. Kemampuan mengakses pasar melalui tehnologi informasi terbatas.e. 5. Sumber permodalan terbatas. mutu dan diversifikasi produk sangat terbatas. b. Perdagangan Dalam Negeri a. KOPERASI DAN UKM 1. Kurangnya tingkat kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen. Bahan baku lokal dan bahan baku daerah lain terbatas. 4. f. Ketrampilan SDM dalam peningkatan produktivitas. c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri. INDUSTRI 1. c. P. Terbatasnya pelaku usaha UKM berorientasi ekspor yang memiliki kemampuan mengakses informasi pasar. Kurangnya koperasi. Keterbatasan SDM pengelola koperasi mengakibatkan potensi koperasi dan anggota belum dimanfaatkan secara maksimal untuk percepatan perkembangan usaha koperasi.

R. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan pertambangan rakyat kaitannya dengan kelestarian lingkungan. 4. demokratis dan tertib semakin tinggi. sehingga perlu penguasaan dan pemahaman secara komprehensif. Pengawasan a. Makin menurunnya permukaan air tanah mengakibatkan makin banyaknya daerah sulit air. 6. 4. Masih rendahnya kemampuan masyarakat/penambang dalam meningkatkan nilai tambah bahan galian. Masih banyaknya daerah pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik. c. Mengaktifkan kembali kerjasama yang mengalami stagnasi. KAPASITAS DAERAH 1. Masih rendahnya pengetahuan UKM dalam inovasi produk. PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1. Mengambil keputusan/kebijakan secara tepat bagi semua tawaran kerjasama. Masih rendahnya pengawasan kuota dan distribusi migas dengan stakeholders. 2. 2. Menjaraing peluang tawaran dan melakukan penjajagan kerjasama dengan pihakpihak lain. Memberikan Fasilitasi Pengembangan Hukum dan Bantuan Hukum kepada semua unsur Pemerintah daerah dan Masyayrakat. c. d. 3.5. 3. b. Menciptakan kerjasama yang betul-betul optimal sesuai dengan kebutuhan daerah. Q. belum optimalnya upaya energi baru terbarukan. 5. Kualitas dan kuantitas temuan hasil pemeriksaan secara komprehensif. Jumlah tenaga pemeriksa yang relative sedikit dibanding dengan jumlah obyek pemeriksaan. Penyusunan dan implementasi produk hukum yang belum sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. e. Pemerintahan Umum 63 . Perubahan kelembagaan yang disebabkan oleh adanya peraturan perundangan. Hukum a. Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang bersih. yang telah dilakukan melalui mekanisme evaluasi. d. b. b. Perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang cepat terjadi. Meningkatkan kualitas sistem monitoring dengan ketersediaan peralatan yang memadai. c. Kerjasama a.

Perumusan program dan kegiatan yang akan dijalankan secara rinci ditentukan oleh institusi perencana dalam hal ini Bapeda yang sudah dikaji terlebih dahulu dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). c. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Realisasi dan pemanfaatan konsep-konsep pengelolaan kepegawaian yang telah disusun. 6. AKD. b. pelaksanaan. b. e. penanganan kelebihan pegawai. c. pengorganisasian. Masing-masing bidang di Bapeda tidak hanya menjalankan ketugasan bidangnya masing-masing tetapi yang utama adalah menjalankan ketugasan ke-Bapeda-an secara menyeluruh. untuk ikut serta menggerakan roda perekonomian di daerah. Menggalang potensi masyarakat Yogyakarta di Jakarta. Komitmen reformasi pelayanan publik merealisasi good governance. Pihak Swasta dan Luar Negeri (Kedutaan Besar). f. dengan menerapkan cross functions. Kesempatan yang seluas-luasnya bagi sumber daya aparatur untuk meningkatkan kualitas melalui Diklat sehingga memenuhi 4 standar minimal kompetensi pribadi yaitu personal attitude. Perlu pengaturan system reward and punishment. b. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sebagai acuan Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Membangun Networking dengan Pemerintah Pusat. d. sudah selayaknya dihasilkan sesuai dengan kondisi riil dan dapat dilaksanakan secara aplikatif. Perencanaan a. Dukungan Pemerintah Pusat terkait dengan kebijakan pengadaan PNS terutama untuk tenaga honorer. prinsip-prinsip transparansi. efektif. serta betul-betul sudah disesuaikan dengan kewenangan penanganannya. dan penempatan pegawai perlu dukungan dalam aplikasinya. personal performance dan personal experience. organisasi yang berkualitas. e. evaluasi hingga perencanaan awal kembali. serta mewujudkan benteng budaya Yogyakarta di Jakarta. d. personal skill. staf yang berkualitas tinggi serta manajemen berdasarkan hasil. Proyek-proyek pilot dalam pengelolaan sumber daya aparatur seperti P3KSDM (assessment center). Kesejahteraan pegawai masih belum memadai. 5. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan manajemen sejalan dengan perkembangan iptek yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya sistem birokrasi yang berorientasi teknologi. c. g. 64 . Oleh karena itu perlu adanya “studio perencanaan” yaitu suatu forum di mana semua bidang ketugasan berkumpul guna memecahakan suatu permasalahan/isu aktual ataupun mencari solusi. Aparatur Pemerintahan a.a. Turut mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum kepala negara 2009. Forum ini dilaksanakan menurut kaidah proses manajemen dilakukan mulai dari perencanaan. pengendalian.

Peningkatan besaran investasi Peningkatan daya tarik investasi Kerjasama Stakeholder Akselerasi pelayanan investasi Penggunaan Teknologi Informasi Terwujudnya Promosi Terpadu Dari sisi informatika investasi: tersedianya data base yang menyangkut potensi. Kearsipan a. 6. 3) Organisasi kearsipan belum jelas terlihat pada pembagian kewenangan serta tugas antara Unit Kearsipan dan Unit Pengolah tidak tergambar jelas. maupun kualitatif. Sarana. S. Keterbatasan sarana kearsipan dan tidak terpenuhinya sarana sesuai standarisasi yang telah ditentukan d. 7. b. INVESTASI 1. Dari sisi keuangan: meningkatnya realisasi volume investasi. 8. peluang. 2. Sumber Daya Manusia (SDM). 5. ancaman.7. 3. Sistim 1) Sistim kartu kendali masih lebih rumit dibanding sistim agenda 2) Kebiasaan penggunaan buku agenda masih merupakan kendala. 65 . dan hambatan yang berkaitan dengan investasi. c. Dasar hukum dan perundang-undangan Masih terbatasnya produk peraturan Kabupaten/Kota yang secara teknis mengatur pelaksanaan kearsipan. 4. Keterbatasan SDM di bidang kearsipan baik secara kuantitatif.

Menciptakan ketenagakerjaan. Tercapainya penanganan penduduk buta aksara usia 15-44 tahun sebesar 20%. C. 3. Tercapainya peningkatan layanan pendidikan anak usia dini sebesar 2 %. 7. yang memiliki IPTEK yang tinggi. Tercapainya animo masuk mahasiswa baru dari luar DIY sebesar 3 %. PHK. 3. Pengembangan industri kecil dan industri rumah tangga tanpa polusi (non pulutan) yang mampu bersaing dipasar global dengan didukung teknologi tepat guna. 5. Peningkatan penempatan calon transmigran melalui Kerjasama Antar Daerah. Peningkatan pemberdayaan transmigrasi lokal. 4. kesempatan kerja melalui Investasi yang ramah 3. 67 . KEPENDUDUKAN 1. Menciptakan lapangan kerja Formal atau modern yang seluas-luasnya. Meningkatkan produktivitas pekerja yang ditempuh dengan penciptaan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen. 4. PENDIDIKAN 1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi. 2. sertifikasi standarisasi yang telah ditetapkan agar mampu bersaing dipasar global. 2. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja melalui sosialisasi dan pembinaan tenaga kerja baik sektor Formal maupun Informal sehingga tercipta Hubungan Industrial yang harmonis. 7. Terlaksananya persebaran penduduk yang merata. Tercapainya peningkatan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus sebesar 40 %. Tecapainya layanan pendidikan anak usia dikdas yang belum bersekolah sebesar 50 %. TENAGA KERJA 1. outsourcing. Terlaksananya pengendalian jumlah penduduk. 2. pengupahan. 6. Tercapainya daya saing pendidikan di tingkat nasional masuk 5 besar. 8. 5. 9.BAB V ARAH SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ARAH – SASARAN A. Pembangunan Ketenagakerjaan diarahkan pada pengurangan angka pengangguran dengan menciptakan peluang Investasi di sektor Formal dan Informal. 6. B. Terwujudnya penduduk yang berkualitas. Tercapainya peningkatan layanan pendidikan menengah sebesar 5 %.

2. 5. D. sehat dan layak) pada desa wisata. angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (AKABA) Menurunnya risiko permasalahan status kesehatan masyarakat yang tercermin dari: 2. Menjunjung tinggi nilai budaya lokal dan ketahanan budaya melalui pembinaan kepada masyarakat. kecelakaan dan dampak bencana yang ditunjukkan dari meningkatnya penemuan dan penanganan penyakit tidak menular khususnya CVD (kardiovskuler) dan diabetes. KEBUDAYAAN 1. E. PARIWISATA 1. meningkatnya penemuan dan penanganan penderita HIV/AIDS dan menurunnya penularan penyakit indigenous malaria dan daerah episentrum KLB malaria b. melindungi. kecerdasan budi pekerti. meningkatnya jumlah deteksi dini (penemuan kasus) dan penanganan penyalahgunaan NAPZA. 4. swasta dan pemerintah. sehingga dapat mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara khususnya dan wisatawan nusantara pada umumnya. Tersedianya SDM yang unggul dalam jumlah yang memadai. Peningkatan peradaban dan kualitas hidup masyarakat. Peningkatan lingkungan yang bersih dengan tata nilai budaya. dan jati diri yang kuat pada masyarakat. ekonomi dan budaya yang kondusif bagi wisatawan. 3. Meningkatnya infrastruktur pariwisata. Tercapainya peningkatan minat baca masyarakat sebesar 8 %. Menurunnya risiko terjadinya penyakit. 4. Terlaksananya rintisan pengembangan kawasan pendidikan terkemuka. khususnya sanitasi yang memadai (bersih. 9. Meningkatnya perilaku hidup dan lingkungan sehat masyarakat di DIY yang tercermin dari meningkatnya kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan dan kesinambungannya. Terwujudnya pengembangan ODTW dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama.8. menurunya angka kematian Ibu (AKI). mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan dalam setiap langkah tindakan secara bersama dengan melibatkan masyarakat. F. 2. Terbangunnya lingkungan sosial. KESEHATAN 1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya umur harapan hidup UHH). Meningkatnya image (citra) pariwisata DIY. Melestarikan. menurunnya tingkat kematian (CFR) dan insidensi penyakit DBD. meningkatnya angka kesembuhan pengobatan TBC. a. meningkatnya keterlibatan dalam pembangunan kesehatan serta upaya kesehatan berbasis masyarakat 68 . 3. menurunnya jumlah kematian akibat kecelakaan dan rudapaksa.

Meningkatnya keserasian kebijakan kesejahteraan sosial. Meningkatnya kemampuan dan kepeduliaan sosial masyarakat dalam pelayanan dalam pelayanan kesejahteraan sosial. 3. Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 1. Terpiliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta terhindar dari ancaman yang dapat menggangu keamanan dan ketertiban setiap warga masyarakat dalam melakukan kegiatan. 3. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. 5. 4. 2. Terjaminnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Meningkatnya aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar. 8. kemandirian dan daya tangkal masyarakat yang tangguh dalam menghadapi ancaman dan gangguan keamanan. 4. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak. Berdayanya organisasi kesiswaan di sekolah dan remaja di masyarakat. meningkatnya ketahanan sosial individu. 4. Meningkatnya solidaritas antara anggota masyarakat. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1. Terjaminnya bantuan sosial dan meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial. G. Tegaknya hak asasi manusia bagi perempuan. 3. Meningkatnya kualitas dan kemandirian organisasi perempuan. Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabat kemanusian. meningkatnya mutu dan akses informasi kesehatan. Tumbuh dan berkembangnya kesadaran bela negara. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak. 6.c. Terjaminnnya keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai program pembangunan dan kebijakan publik. 5. meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan termasuk gizi dan kesehatan lingkungan. H. 7. Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki- I. keluarga dan komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang tercermin dari meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. 2. SOSIAL 1. 5. 6. 7. laki. 2. Meningkatnya kualitas manajemen kesejahteraan sosial. 69 .

Persampahan 70 . kebudayaan dan pariwisata. pendidikan. daerah tujuan wisata utama. b. aman.J. waduk Keciptakaryaan a. Merintis Penegakan Hukum g. a. 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dan tetap mempertahankan fungsi lingkungan. Penataan dan penyusunan regulasi c. b. embung. efisien dan terjangkau melalui pemahaman tentang pentingnya keselamatan transportasi yang tertuang dalam peraturan perundangundangan yang ada. Transportasi Peningkatan pelayanan infrastruktur jalan dan sistem transportasi sesuai dengan standard pelayanan minimal Mengembangkan kebijakan pembangunan transportasi yang mendukung pengembangan sistem transportasi nasional yang andal. Perkuatan Kelembagaan e. 2. perluasan jaringan jalan dan angkutan umum berikut sarana dan prasarananya ke daerah-daerah terpencil guna mendukung pemerataan penyebaran penduduk serta pembangunan industri. handal. b. d. pusat industri kecil dan kerajinan. pertanian. melalui penataan sistem pelayanan transportasi secara terpadu yang mampu memberikan kemudahan bagi wisatawan dan pelajar untuk mengunjungi obyek – obyek wisata dan pendidikan. Pembuatan tampungan baru : tandon air komunal. Penyusunan Sistem Informasi SDA yang handal f. Peningkatan pelayanan infrastruktur air bersih sesuai dengan standard pelayanan minimal c. Air Bersih 1) Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana perumahan dan permukiman sehingga pelayanan air bersih mencapai 90%. berkemampuan tinggi. Merintis Kerjasama hulu hilir h. 3. SARANA DAN PRASARANA WILAYAH 1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan kondisi transportasi yang selamat. perdagangan. Menunjang keberadaan DIY sebagai salah satu pusat pendidikan dan kebudayaan. Sumber Daya Air a. Mengefisiensikan air permukaan khususnya untuk penggunaan irigasi i. 2) Terpenuhinya kebutuhan air bersih khususnya diprioritaskan pada daerah sulit air bersih. Perkuatan SDM d. terpadu dan efisien serta mengacu pada pola tata ruang dengan perhatian pada daerah pedesaan.

2) Terpenuhinya pengelolaan air limbah penduduk mencapai 95%.Pedoman. penanggulangan erosi lahan. Strategi pengembangan perumahan swadaya skala provinsi c. 3) menerapkan garis sempadan sungai dan saluran. Sleman. Tata Bangunan dan Lingkungan 1) Penegakan aturan tata bangunan gedung dan lingkungan 2) penyusunan peraturan dan legeslasi 3) Pemantapan kelembagaan penataan bangunan gedung dan lingkungan 4) Peningkatan sarana prasarana pemeliharaan bangunan dan lingkungan. pembangunan dan perbaikan pemberdayaan masyarakat masyarakat f. 5) pemeliharaan sarana penanggulangan banjir. 3) Meningkatnya perusahaan yang memiliki IPAL mandiri mencapai 10%.Manual (NSPM) perumahan swadaya d. penyelenggaraan perumahan dan peningkatan kapasitas penyelenggara dan pelaku 71 . Pendataan. Peingkatan kualitas prasarana sarana dasar perumahan berbasis pada pemberdayaan g. Penyusunan dan sosialisasi Norma. pembangunan prasarana. Air Limbah 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. 5) Tercapainya indeks kenyamanan lingkungan (IKL) atau kepadatan ideal 1000 jiwa/km2 adalah sebesar 75% (Kab. dan e. normalisasi sungai-sungai dan saluran-saluran drainase. Drainase 1) Perbaikan pola aliran. 4) meningkatkan kapasitas dan pemanfaatan situ. 4. 4) Optimalisasi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan pengembangan jaringan air limbah.sarana dan utilitas (PSU) sebagai stimulant Rumah Sederhana Sehat(RSh). Bantul. Kulon Progo dan Gunung Kidul) dan Kota Yogyakarta sebesar 10%. drainase.1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan indikator sasaran cakupan layanan sampah Kota 60% Desa 25 %.Perumahan Nelayan pembangunan perumahan secara horizontal dan vertikal perumahan swadaya yang berbasis pada e.Standar. d. pembangunan dan perbaikan perumahan b. 2) mengembalikan fungsi bantaran sungai. Memanfaatkan Kembali dan Mendaur Ulang) 3) Peningkatan efisiensi pengelolaan sampah serta meningkatkan umur pakai TPA c. Rasio sampah terangkut terhadap produksi sampah (85%). Perumahan a. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). 2) Pengelolaan sampah oleh Kelompok Rumah Tangga secara mandiri dengan penerapan metode 3 M (Mengurangi.

Peningkatan produk dan produktivitas pertanian. 3. Terkendalinya perkembangan wilayah perkotaan dan kawasan utara serta mendorong pengembangan wilayah pada kawasan di luar perkotaan dan kawasan utara 3. 10. 8. M. 4. LINGKUNGAN HIDUP 1. Penurunan tingkat parameter pencemaran sungai Penurunan tingkat parameter pencemaran udara Penurunan tingkat pencemaran tanah oleh limbah Upaya penerapan budaya eko efisiensi Pengembangan Data dan informasi LH berbasis E-government Fasilitasi pembuatan SPAH di wilayah permukiman Fasilitasi penanganan lahan kritis Peningkatan Pengendalian kerusakan lahan penambangan rakyat Peningkatan Konservasi Karst Penurunan tingkat pencemaran air tanah Peningkatan jumlah Organisasi Non Pemerintah yang peduli terhadap lingkungan hidup 12. K. kehutanan dan perkebunan) Peningkatan kesejahteraan petani. 2. 9. program dan kegiatan pembangunan oleh Pemerintah daerah dan acuan bagi masyarakat dalam memilih lokasi yang sesuai dengan RTRW 2. Terlaksananya keterpaduan dan kesamaan persepsi dalam penataan ruang 6. Terimplementasinya RTRW sebagai acuan dan arahan pemanfaatan ruang dalam menyusun kebijakan. nelayan dan masyarakat sekitar hutan Optimalisasi fungsi dan konservasi hutan dan lahan N. perikanan. INDUSTRI 72 . perikanan dan perkebunan Peningkatan mutu dan daya saing hasil/produk pertanian secara luas (pertanian. Terbuatnya informasi penataan ruang berbasis web L. Tersosialisasinya peraturan perundangan yang berkaitan dengan penataan ruang kepada stakeholders 5. Tersusunnya rencana rinci tata ruang sebagai operasionalisasi dalam aspek pengendalian pemanfaatan ruang 4. Pengembangan kampung/desa lestari 4.h. TATA RUANG 1. 6. pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa dan milik. 7. PERTANIAN 1. 11. 2. 5. 3.

2. PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1. Mendukung perkuatan daya saing dan perluasan produk industri. Berkembangnya UKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. KAPASITAS DAERAH 1. 2. Perdagangan Luar Negeri a. 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik. KOPERASI DAN UKM 1. R.1. Terwujudnya sistem dan prosedur pengawasan. 3. Meningkatnya kemandirian koperasi. Perkuatan kinerja eksportir dan calon eksportir. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan secara profesional. O. Peningkatan upaya pemberantasan korupsi. c. Meningkatnya akses dan perluasan pasar ekspor. 73 . Meningkatnya pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan. penciptaan lapangan usaha dan peningkatan daya saing. d. c. 2. tertib niaga dan kepastian berusahanya. Peningkatan upaya pemberantasan korupsi. Berkembangnya masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan listrik. d. Stabilisasi kuota minyak tanah dan gas. b. Peningkatan upaya penegakan hukum. kolusi dan nepotisme. usaha berskala mikro untuk peningkatan pendapatan 3. Q. P. b. PERDAGANGAN 1. 4. Meningkatnya kualitas kinerja instansi pemerintah Provinsi DIY. Terpenuhinya kebutuhan air tanah. Terwujudnya aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah yang memadai dan profesional. 2. Pengawasan a. Hukum b. Perdagangan Dalam Negeri Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi.

pendidikan. pendidikan dan latihan. b. 7. Penempatan Pegawai sesuai dengan kemampuan / kebutuhan. c. b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Arah: Memantapkan kedudukan Pemerintah Daerah yang katalistik menuju terwujudnya masyarakat yang kompetitif b. Kerjasama a. 6. Sasaran: Tercukupinya kebutuhan/kepentingan kesejahteraan masyarakat 4. seminar dan sebagainya. Peningkatan Pelayanan Kepegawaian. d. Pemerintahan Umum a. Terciptanya kesadaran pada setiap instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tata kearsipan secara rapi dan benar. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai. Perbaikan Sistem dan pengelolaan Pengembangan Pegawai. pameran. Sasaran: Keberhasilan pembangunan di daerah bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Kearsipan a. Perencanaan Sumber Daya Aparatur dalam daerah guna peningkatan b. Aparatur Pemerintahan a. b. Sasaran: Peningkatan profesionalisme penyelenggaraan pelayanan publik 5.3. baik internal maupun dengan lembaga lain untuk peningkatan profesionalitas bagi praktisi di bidang kearsipan. f. Terjalinnya kerja sama dan koordinasi. Arah: Sinergitas dan penyelarasan rangkaian proses perencanaan pembangunan mulai di tingkat pusat. 74 . Penyempurnaan Profil dan Pola Karier Pegawai. dan budaya) dengan cara menumbuhkan persahabatan (friendship) dan pengembangan saling pengertian (mutual understanding) b. c. d. Meningkatnya kapasitas kelembagaan daerah. Arah: Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya daerah (termasuk di dalamnya mengembangkan IPTEK juga mewujudkan visi daerah dengan potensi unggulannya di bidang pariwisata. propinsi hingga kabupaten/kota (harmonisasi perencanaan dengan model top down dan buttom up). Peningkatan Kualitas Kelembagaan/Pegawai. c. Tercapainya situasi kondisi untuk pelaksanaan kearsipan melalui penyuluhan. Badan DIKLAT a. Terciptanya pengawasan dan monitoring tata kearsipan di lingkungannya. e. 8.

INVESTASI 1. PENDIDIKAN Peningkatan pemberdayaan Transmigrasi Lokal. ketenagakerjaan. B. 2. 4. Pengendalian pertumbuhan penduduk DIY kurang dari 1 % (tahun 2004 : 0.88 %). alih teknologi. Penguatan hubungan industrial. penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja. Peningkatan jumlah investor dan volume investasinya 3. Peningkatan penempatan calon transmigran melalui Kerjasama Antar Mendorong penciptaan lapangan kerja formal. infrastruktur dan UKM c. tahun 2005 : 1. 6. Pengendalian perpindahan penduduk dari Desa ke Kota. 3. Meningkatkan ekspor f. Industri yang menggunakan sumber daya dalam negeri dan ekspor d. Kemudahan akses penanaman modal bagi investor 2. Mampu menyerap tenaga kerja besar (Padat Karya) b.S. Promosi perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja. perlindungan sosial dan pengawasan 75 . 2. TENAGA KERJA 1. 7. 5. C. 3. Mempertahankan tingkat investasi yang sudah ada dan meningkatkan investasi baru e. Mengembalikan kepercayaan pasar terhadap kemampuan produksi dan keamanan investasi KEBIJAKAN A. KEPENDUDUKAN 1. Mendorong pengembangan SDM. Daerah. Meningkatan produktivitas tenaga kerja. Persebaran mobilitas penduduk yang merata. Peningkatan kualitas penduduk melalui program Keluarga Berencana. 4.42%. Terwujudnya kegiatan investasi sejak dari hulu sampai hilir yang memberikan manfaat optimal dengan Indikator sebagai berikut : a. Membangun daya saing SDM melalui peningkatan kompetensi keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 4.

KEBUDAYAAN 1. Melakukan pembinaan terhadap pelaku pariwisata melalui revitalisasi SAPTA PESONA. 5. Melakukan pendampingan dalam pengembangan ODTW dengan pengembangan pariwisata yang berbasis pemberdayaan masyarakat. menyeluruh dan berkesinambungan melalui upaya peningkatan kesehatan. keluarga. Melakukan kerjasama yang sinergis antara pusat-pusat pengembangan budaya dengan sektor-sektor lain. Meletakkan dasar-dasar regulasi dan strategi kebijakan peningkatan ketahanan dan daya saing kebudayaan di Yogyakarta. 2. Melakukan fasilitasi pembangunan/pengembangan/perbaikan infrastruktur pariwisata. 5. termasuk di dalamnya pusat-pusat penelitian dan pengembangan kebudayaan perkembangan budaya di masyarakat. jejaring kebudayaan. PARIWISATA 1. 3. KESEHATAN 1. 2. kampanye. relevansi dan daya saing pendidikan pada semua jenis.1. pencegahan penyakit. masyarakat maupun melalui jalur media massa. Meningkatkan minat dan budaya baca serta pembinaan perpustakaan. menjalin masyarakat. Memanfaatkan teknologi informatika dan komunikasi untuk dokumentasi. promosi. pelaku seni budaya dan pelaku pariwisata). 3. Melakukan pengembangan SDM di bidang pariwisata secara berkesinambungan. tourism & investment) pada event tertentu dengan melibatkan stakeholder terkait (pengrajin. 6. D. Melakukan kegiatan kaderisasi kebudayaan melalui internalisasi. yang dapat menjangkau semua 4. 3. khususnya di desa-desa wisata yang telah berkembang. 4. Meningkatkan pemerataan dan aksesibilitas pendidikan pada semua jenis. E. edukasi pada jalur pendidikan formal. Meningkatkan mutu. termasuk revitalisasi peran kraton sebagai salah satu pusat pengembangan kebudayaan Yogyakarta dan motor penggerak kebudayaan rakyat. 4. Mengupayakan kegiatan-kegiatan yang dapat memberi iklim yang kondusif bagi kreatifitas dan inovasi yang berbasiskan kebudayaan. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan secara terpadu. Melakukan promosi secara terpadu (trade. sosialisasi. 2. dan meningkatkan kesadaran budaya 7. jalur dan jenjang pendidikan. jalur dan jenjang pendidikan. Meningkatkan upaya rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sebagai ikon warisan budaya masa lalu. menerapkan 76 . Merintis pengembangan kawasan pendidikan terkemuka. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang. khususnya industri pariwisata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. F.

3. G. 2. 2. Menyempurnakan perangkat perundang-undangan yang lebih lengkap dalam rangka melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan. Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan sehat yaitu keadaan lingkungan yang bebas dari resiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia.penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan serta upaya khusus melalui pelayanan kemanusiaan dan darurat (krisis). penyandang cacat dan kelompok rentan sosial lainya. Peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. 77 6. 4. fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial. eksploitasi dan diskriminasi termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Memperkuat kemampuan lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan termasuk organisasi perempuan agar lebih berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 8. SOSIAL 1. 3. 5. penyeresaian kebijakan untuk penanganan masalah Peningkatan ketahanan sosial masayrakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilainilai sosial/budaya bangsa. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial. Peningkatan pemberdayaan fakir miskin. Peningkatan pelayanan kesehatan terus ditingkatkan melalui pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit dan puskesmas dengan didukung tenaga kesehatan yang ahli dan terampil sesuai pengembangan ilmu dan teknologi serta berpegang teguh pada pengabdian dan etika profesi. Pengembangan sistem perlindungan sosial. Peningkatan peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam upaya peningaktan perilaku hidup bersih dan sehat sejak usia dini perlu ditingkatkan melalui kemitraan swasta dalam pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan. sosial dalam H. 2. . 6. 4. 4. Peningkatan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial. 3. 9. 7. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Peningkaan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan. 5. Peningkatan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar. Pengembangan dan kesejahteraan sosial. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.

Percepatan pembangunan infrastruktur akibat bencana alam d. aman dan nyaman. program dan kegiatan pembangunan di segala bidang. Perlindungan dan pelestarian sumber air dapat dilakukan dengan kegiatan fisik dan non fisik. J. Meningkatkan pemasyarakatan pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN) kepada masyarakat lewat jalan formal dan informal dalam upaya menumbuhkemangkan kesadaran bela negara sejak dini. 3. Memperkuat koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan.7. selamat. 2. maka 78 . Meningaktkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui penciptaan iklim kondusif. Terwujudnya peningkatan transportasi darat. Sumber Daya Air a. e. Transportasi a. menghidupkan kembali nilai-nilai luhur kegotongroyongan dan pengembangan sikap kesetiakawanan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatan kegiatan pemberdayaan dan peranserta masyarakat dan dalam upaya menyeimbangkan fungsi sosial. daya tampung dan fungsi sumber air disesuaikan dengan undang-undang. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 1. Pemeliharaan infrastruktur transportasi untuk mempertahankan keberlangsungan fungsi bangunan b. terisolir. laut dan udara melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang handal yang ditujukan untuk mengembangkan transportasi terpadu baik intra maupun antar moda sehingga akan terciptanya suatu transportasi yang tertib. lingkungan dan ekonomi pengembangan SDA. Yogyakarta. Meningkatkan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pertahanan sipil dan unsur rakyat lainnya agar mampu berperan dalam menghadapi ancaman serta gangguan yang terjadi serta memfasilitasi kerjasama lintas kabupaten/kota dibidang keamanan. I. 2. pelaksanaan. lancar.I. 4. Meningkatkan partisipasi rakyat terlatih yang tergabung dalam kelembagaan pertahanan sipil dan keamanan rakyat sebagai pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat. Terwujudnya peningkatan prasarana jalan berikut fasilitas pendukung keselamatan jalan dan pengendalian muatan untuk memberikan aksesibilitas transportasi yang tinggi dan menjangkau di wilayah Propinsi D. ketertiban masyarakat. Rehabilitasi dan Pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah perbatasan. pemantauan. pengawetan air dan pengendalian pencemaran air dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan daya dukung. mendukung keseimbangan pembangunan antar daerah c. SARANA DAN PRASARANA WILAYAH 1. wilayah cepat tumbuh dan yang mendukung pusat-pusat produksi dan ketahanan pangan. Konservasi Sumber Daya Air Konservasi SDA merupakan upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air. perbatasan antar Propinsi/Kabupaten dan mendukung pertumbuhan daerah. dan evaluasi dari berbagai kebijakan.

79 . Hal tersebut telah banyak menimbulkan kerugian baik yang terhitung maupun yang tidak terhitung. Pendayagunaan Sumber Daya Air Pendayagunaan SDA merupakan upaya penatagunaan. Menyediakan sarana dan prasarana dasar publik yang memadai di daerah perkotaan dan perdesaan dalam kerangka kerjasama antar daerah maupun pihak swasta. b. akan diperlukan sistem pengkajian. Dampak daya rusak air terhadap kondisi sosial-ekonomi yang utama adalah terganggunya aktivitas masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. Daya rusak air dapat berupa banjir. perubahan sifat dan kandungan kimiawi. dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. menanggulangi. banjir lahar dingin. sehingga pendayagunaan lebih lanjut dari sumberdaya air dapat mengakibatkan ketidak seimbangan fungsi yang menjurus kepada kerusakan atau menjadi bencana dikemudian hari dari sumber air.kegiatan non fisik perlu diutamakan antara lain: monitoring kualitas air di wilayah sungai secara rutin untuk mengetahui adanya penurunan kualitas air yang diakibatkan oleh pencemaran limbah. Transparansi dan akuntabilitas dari suatu pengelolaan sumber air akan menjamin keberlanjutan dari penyelenggaraan pengelolaan sumber air. da/atau wabah penyakit. Kebijakan pengendalian daya rusak air meliputi pencegahan. longsoran tanah. pengembangan. biologi. penyediaan. Kebijakan konservasi Sumber Daya Air diarahkan kepada : Perlindungan dan pelestarian SDA Pemeliharaan keberlanjutan air Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air b. Meningkatkan penataan kawasan secara konsisten sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang efektif dan efisien dengan peran serta masyarakat dan swasta. Keciptakaryaan a. terancamnya kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa. Kebijakan pendayagunaan sumber daya air diarahkan kepada : Penetapan zona pemanfaatan sumber air Peruntukan SDA Penyediaan SDA Penggunaan SDA Pengembangan SDA c. kekeringan. Didalam menyelaraskan fungsi-fungsi tersebut. dan fisika air. penanggulangan. Pengelolaan sumberdaya air sampai saat ini belum memberikan kejelasan dalam hal proporsi antar fungsi sumber daya air. erosi dan sedimentasi. amblesan tanah. Pengendalian Daya Rusak Air Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah. dan pemulihan bencana alam 3. penggunaan. dan pengusahaan Sumber Daya Air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. pemantauan dan evaluasi yang dapat memberikan data dan informasi yang transparan yang diperlukan didalam pengembangan pengelolaan sumber air lebih lanjut secara berkesinambungan.

Membatasi kecenderungan perkembangan wilayah terbangun pada kawasan perkotaan dan kawasan utara serta mengupayakan strategi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru yang berupa pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat di luar kawasan perkotaan dan kawasan utara. LINGKUNGAN HIDUP 80 . Menjadikan rencana pemanfaatan ruang. 2. Memantapkan RTRW sebagai acuan dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Mendorong pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan L.c. Penyusunan dan sosialisasi Norma. yang terjaga dan berkelanjutan dengan peran serta masyarakat. Peningkatan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa dan milik K. Melaksanakan Pendataan. rinci tata ruang sebagai instrumen dalam pengendalian 4. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). sarana dan utilitas (PSU) sebagai stimulant Rumah Sederhana Sehat (RSh). Pedoman. Mewujudkan kualitas sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan dengan peran serta masyarakat dan swasta. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas sarana prasarana publik. sarana dasar perumahan berbasis pada Peningkatan prasarana. Perumahan Nelayan g. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana-prasarana dasar. Perumahan a. Peningkatan kualitas prasarana pemberdayaan masyarakat f.. Peningkatan Strategi pengembangan perumahan swadaya skala provinsi c. Peningkatan keterpaduan dalam penataan ruang. Pengembangan perumahan dan peningkatan kapasitas penyelenggara dan pelaku pembangunan perumahan secara horizontal dan vertikal h. Mengenalkan peraturan perundang-undangan penataan ruang kepada masyarakat. Pengembangan perumahan swadaya yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat e. g. Manual (NSPM) perumahan swadaya d. f. d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perumahan dan permukiman melalui peningkatan peran serta masyarakat dan tetap mempertahankan fungsi lingkungan. pembangunan dan perbaikan perumahan b. 6. e. 4. Meningkatan kemudahan mendapatkan informasi penataan ruang 7. Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pengairan dan memperhatikan konservasi sumber. TATA RUANG 1. Standar. 5. 3.daya air melalui peningkatan peran serta masyarakat.

Pengurangan tingkat kemiskinan dan pendayagunaan tenaga kerja e. Pertanian TPH dan Peternakan a.1. Diversifikasi bahan olahan spesifik lokal f. Fasilitasi Penanganan hama/penyakit tanaman i. j. Diversifikasi usaha tani yang memihak bagi petani mandiri Penyebaran penyakit ternak dan pemberantasan g. Pengurangan tingkat kemiskinan dan pendayagunaan tenaga kerja Optimalisasi penyuluhan pertanian Peningkatan mutu dan daya saing produk pertanian Pengembangan perbenihan/pembibitan k. Peninjauan kembali tata ruang 2. 8. PERTANIAN 1. Peningkatan penanganan dan fasilitasi pemasaran hasil e. Perbaikan Sarana dan Prasarana di tingkat petani o. Peningkatan mutu dan daya saing produk perkebunan b. 3. Penanggulangan hama/penyakit tanaman perkebunan d. teknologi dan metode eko efisinesi Mempermudah akses data dan informasi lingkungan dan sumber daya alam Mendorong tumbuhnya kelompok masyarakat peduli lingkungan dan meningkatkan partisipasi publik dalam pelestarian fungsi lingkungan Melaksanakan pemulihan kualitas lingkungan secara bertahap. percepatan Mendorong pengembangan wilayah yang mengacu pada tata ruang dan tata guna lahan Menggali dan mengembangkan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan Meningkatkan edukasi kepada berbagai pihak dalam pelestarian fungsi lingkungan Mempercepat terciptanya budaya eko efisiensi bagi para pemangku kepentingan dengan mendorong penerapan teknik. terpadu dan berkelanjutan Mendorong upaya pentaatan dan penegaan hukum lingkungan M. Kompensasi pengendalian pemanfaatan lahan abadi d. Perbaikan infrastruktur pertanian n. 5. 2. 9. l. 7. 10. Peningkatan pendapatan petani sekitar hutan 81 . Optimalisasi kelembagaan petani kebun/hutan c. 6. Mendorong kepada para pelaku usaha dan masyarakat untuk mengurangi laju pencemaran/kerusakan lingkungan Perumusan perbaikan lingkungan hidup yang sinergi dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kapasitas kelembagaan/SDM pertanian m. 4. Penguatan modal usaha c. h. Pemberian subsidi Saprodi untuk petani miskin b. Kehutanan dan Perkebunan a.

Peningkatan sarana prasarana/infrastruktur 3. Meningkatkan nilai tambah. Pertumbuhan klaster industri prioritas. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya d. Peningkatan Sarana dan Prasarana usaha perikanan i. Peningkatan pendapatan petani sekitar hutan n. Perikanan dan Kelautan a. Pengamanan Hutan i. Pengembangan lingkungan bisnis yang nyaman dan kondusif. Rehabilitasi hutan dan lahan m. Peningkatan Pengawasan terhadap keamanan pangan sub sektor perikanan dan kelautan g. Penataan Kawasan hutan (status dan fungsi hutan) h. 82 . Pengkayaan Tanaman hutan g. Pengurangan tingkat kemiskinan dan pendayagunaan tenaga kerja perikanan b. b. Penetapan prioritas persebaran. 6. PERDAGANGAN 1. Perkuatan kelembagaan perdagangan. 2. 7. Penyederhanaan prosedur perijinan. 4.f. O. Perdagangan Dalam Negeri a. Pengembangan bibit berkualitas Pengembangan Tanamanan untuk biofuel Optimalisasi fungsi hutan dan lahan k. 5. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai industri. 3. Peningkatan kemampuan SDM aparatur maupun pembudidaya/nelayan j. Peningkatan pendapatan petani pembudidaya dan nelayan e. Peningkatan Penerapan teknologi perikanan N. Pengembangan kemampuaninovasi khususnya di bidang tehknologi industri dan manajemen. l. INDUSTRI 1. Peningkatan Produk Perikanan Tangkap yang berkelanjutan c. Pengembangan akses modal dan pasar h. j. Optimaslisasi kelembagaan di tingkat pembudidaya/nelayan maupun di tingkat kabupaten/kota f. Pengembangan Industri kecil dan menengah.

6. Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 2. tehknologi. 7. Aspeknya meliputi : a. Mengembangkan UMKM melalui pendekatan kluster dan pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi. b. kepedulian dan dukungan stakeholders kepada koperasi. tertib ukur dan perkuatan sistem pengawasan barang beredar dan jasa. Perkuatan kinerja eksportir dan calon eksportir. 5. P. a. Perkuatan kelembagaan pengamanan internasional. Meningkatkan pemahaman. Memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebegai penyedia jasa pengembangan usaha. peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja. 4. b. Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk: 2. c. perkuatan keterkaitan industri. Revitalisasi kinerja kelembagaan promosi ekspor dan perkuatan kapasitas kelembagaan pelatihan eksportir kecil. 3. Meningkatkan kemandirian koperasi 83 . percepatan tehknologi dan peningkatan kualitas SDM. 10. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan berwawasan gender terutama untuk : Memperluas akses kepada perbankan. d. KOPERASI DAN UKM 1. Fasilitasi pengembangan sarana distribusi d. Meningkatkan akses dan perluasan pasar ekspor b. Mendorong secara bertahap perluasan basis produk ekspor dengan tetap memperhatikan kriteria produk ekspor yang ramah lingkungan. Menyederhanakan prosedur perijinan. Peningkatan efektivitas pelaksanaan perlindungan konsumen. Membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi untuk mencipatakan iklim usaha yang kondusif serta kepastian hukum koperasi. penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing. manajemen. 8. Mengintegrasikan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing. 9. pemasaran dan informasi. sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat. c. Perdagangan Luar Negeri a. Peningkatan fasilitasi perdagangan melalui penyederhanaan prosedur ekspor – impor.c.

Kerjasama Melaksanakan (termasuk merintis atau menindaklanjuti) kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak untuk kepentingan peningkatan pemberdayaan dan pelayanan sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. 3. b. Merehabilitasi kawasan bekas pertambangan. 5. Pengawasan a. Memperkuat jejaring kerja dengan stakeholders di Jakarta (Paguyuban / Yayasan. 6. KAPASITAS DAERAH 1. fasilitasi penyediaan energi primer dan energi baru terbarukan.Q. Hukum a. serta penataan usaha penunjang tenaga listrik R. Perencanaan Pelaksanaan pembangunan di daerah secara bertahap dan berkesinambungan yang dituangkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah. Meningkatkan manfaat pertambangan dan nilai tambah. c. PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1. Meningkatkan eksploitasi dengan selalu memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan khususnya mempertimbangkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan keprofesionalismenya aparat pengawasan. c. 6. Peningkatan Efisiensi usaha penyediaan tenaga Restrukturisasi sektor ketenagalistrikan. 2. 3. Kantor-kantor Perwakilan se Indonesia maupun Pemerintah Pusat). Memberikan regulasi dan fasilitasi penegakan supremasi hukum. b. Peningkatan pengawasan secara komprehensif. 5. sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Penataan Komplek Kepatihan. Pemberantasan KKN dan mewujudkan good governance. Reformasi birokrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. 2. Melanjutkan upaya sistematis pemberantan korupsi secara konsisten. membantu masyarakat tidak mampu. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan. Pemerintahan Umum a. Mendorong dilaksanakannya pengawasan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Aparatur Pemerintahan 84 . 4. b. Melaksanakan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat 4. d. c.

7. Memberikan regulasi dan fasilitasi tertatanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. implementasi investasi yang Ramah Lingkungan. 3. c. 10. 85 . Peningkatan kesejahteraan Pegawai. Meningkatkan koordinasi antar instansi dan stakeholder sebagai sumber data Meningkatkan sosialisasi investasi Meningkatkan nilai investasi pemerintah (penyertaan modal) Meningkatkan fasilitasi modal usaha bagi sektor riil Meningkatkan infrastruktur pendukung Meningkatkan insentive investasi Mendukung penciptaan iklim Investasi yang kondusif Meningkatkan koordinasi antar instansi Mempersingkat /mempermudah prosedur perijinan Mengembangkan sarana prasarana penunjang investasi Mendesign lembaga/unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di tingkat Provinsi Issue Global Warming. e. dan sebagainya. 5. Memberi kesempatan kepada Pegawai kemampuan dan profesionalisme. 12.a. Mengembangkan situasi kondisi untuk pelaksanaan manajemen kearsipan melalui penyelenggaraan apresiasi kearsipan. Keberlanjutan penataan kelembagaan/pegawai. Mengembangkan kerja sama dan koordinasi. Negeri Sipil untuk mengembangkan b. Realisasi dan pemanfaatan konsep-konsep pengelolaan kepegawaian yang telah disusun. INVESTASI 1. Mengembangkan pengawasan dan monitoring tata kearsipan di lingkungannya. c. S. baik internal maupun dengan lembaga lain untuk peningkatan profesionalitas bagi praktisi di bidang kearsipan. 6. 2. Optimalisasi SIMPEG untuk menciptakan sinergitas pengembangan aparatur. 11. seminar. pameran. d. f. penyuluhan. b. Memberikan dorongan agar setiap instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan tata kearsipan secara benar sehingga berdaya guna dan berhasil guna. 4. pendidikan dan latihan. 9. 7. 8. ketatalaksanaan dan sistem d. Kearsipan a.

BAB VI TEMA . adalah: 86 . c.PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KEWILAYAHAN A. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PROVINSI DIY 1. 2. Terbentuknya citra Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pengembangan sosiokultural dan sosioekonomi yang dinamis dan inovatif. Terciptanya kondisi yang kondusif bagi partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah yang bertumpu pada tata nilai budaya serta sumberdaya yang berkelanjutan. Terciptanya masyarakat yang menghormati dan menegakkan Hak Azasi Manusia (HAM) dalam segala aspek kehidupan. e. maka Misi Pembangunan Provinsi DIY. Visi Pembangunan Provinsi DIY Visi Pembangunan Provinsi DIY adalah “Terwujudnya Pembangunan Regional sebagai wahana menuju pada kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2020 sebagai pusat Pendidikan. Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka. Tersedianya lapangan kerja memberikan penghasilan cukup bagi masyarakat secara adil dan merata. efisien dan transparan di dalam suasana kehidupan yang aman dan tenteram dalam kerangka otonomi daerah. sehingga dapat diandalkan dalam persaingan global. mandiri dan sejahtera dalam lingkungan yang sehat. sehingga faktor sumberdaya manusia yang maju. antara lain: a. dalam lingkungan masyarakat yang maju. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan tersebut. Terlaksananya pelayanan pemerintah yang handal. dengan mengembangkan kerukunan hidup antar komponen masyarakat. suku dan budaya. Terciptanya tingkat kesehatan dan gizi masyarakat yang cukup baik. mandiri. sejahtera lahir dan batin didukung oleh nilai-nilai kejuangan dan pemerintahan yang bersih dalam pemerintahan yang baik dengan mengembangkan Ketahanan Sosial Budaya dan sumberdaya berkelanjutan”. yang b. baik antara agama. Kondisi yang secara bertahap ingin dicapai dengan ditetapkannya visi tersebut. Misi Pembangunan Provinsi DIY d. f. berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi maju serta moral masyarakat yang berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

perikanan dan kelautan) yang didukung oleh berkembangnya perekonomian rakyat yang berkualitas dalam rangka memenuhi tuntutan pasar lokal. B. mandiri. TEMA PEMBANGUNAN Tema pembangunan tahun 2009 ditetapkan dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut: 1. yang didukung oleh pengembangan teknologi tepat guna dan sepadan. e. f. Menjadikan DIY sebagai daerah tujuan wisata Meeting. 87 .a. serta seni daerah dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata daerah dan permintaan pasar global. Incentive. sejahtera lahir dan batin didukung oleh nilai-nilai kejuangan dan pemerintahan yang bersih dalam pemerintahan yang baik dengan mengembangkan Ketahanan Sosial Budaya dan sumberdaya berkelanjutan”. Menjadikan DIY sebagai wilayah pengembangan pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan. Visi Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. menuju penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. yang didukung posisi DIY sebagai simpul strategis dan penting dalam perhubungan dan komunikasi di pulau Jawa. Menjadikan DIY sebagai daerah otonom yang maju dan didukung oleh aparatur yang terpercaya. Conference and Exhibition (MICE) utama di Indonesia dan sekaligus mengembalikan posisi DIY sebagai daerah tujuan wisata kedua setelah Bali. komplementatif dan sinergis antar wilayah dan antar sektor yang efisien dan efektif serta didukung pelibatan secara langsung dan aktif peran masyarakat dalam pembangunan daerah melalui ketahanan budaya dan ketahanan sumberdaya. transparan dan akuntabel. b. yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. peternakan. Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka. regional dan global dengan produk agribisnis dan agroindustri yang kompetitif. perkebunan. Menjadikan DIY sebagai wilayah pengembangan industri sedang dan kecil yang nonpolutan serta industri rumah tangga modern. dalam lingkungan masyarakat yang maju. demokratis dan berlandaskan pada supremasi hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjadikan DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka di Indonesia yang didukung oleh masyarakat yang berilmu pengetahuan dan teknologi tinggi. d. kehutanan. Menjadikan DIY sebagai wilayah pembangunan yang terpadu. serta mampu memilih dan menyerap budaya modern yang positif dengan tetap melestarikan budaya daerah. yaitu: “Terwujudnya Pembangunan Regional sebagai wahana menuju pada kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2020 sebagai pusat Pendidikan. dan didukung oleh pilar-pilar pengembangan budaya dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa. g. Menjadikan DIY sebagai pusat kebudayaan terkemuka di Indonesia dengan Kraton Ngayogyokarto Hadiningrat sebagai pusat budaya. c. profesional.

Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan 2. c. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan 3. Hasil Forum SKPD Provinsi DIY Tahun 2008 dan hasil Musrenbang Provinsi DIY Tahun 2008. Demokrasi serta Keamanan Dalam Negeri. penanganan kemiskinan dan pengangguran”. Peningkatan kapasitas daerah dan penegakan hukum Prioritas tersebut disusun berdasarkan kriteria: 1. dan Pemantapan 2. Percepatan Pertumbuhan yang Berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian. Revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan 2. dan juga pencapaian visi pemerintah pembangunan DIY. dan penyakit menular lainnya. maka prioritas pembangunan Propinsi DIY Tahun 2009 adalah: 1. 3. 4. g. serta sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional yang terdiri: 1.2. Reformasi Birokrasi. dan peningkatan investasi dan ekspor 4. Rencana Kerja Pemerintah RI Tahun 2009. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 3. Pengembangan budaya dan pariwisata. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Meningkatkan kesehatan ibu. yang terdiri dari: a. Infrastruktur. b. Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup. Menurunkan angka kematian anak. kesehatan dan sosial 3. Dengan mengacu hal tersebut di atas dan mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi maka ditetapkan tema pembangunan Provinsi DIY pada tahun 2009 adalah: ”Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perkuatan ekonomi daerah. malaria. Menghapuskan kemiskinandan kelaparan. e. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan 88 . dengan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2009: “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan” Delapan tujuan pembangunan dalam Millennium Development Goals. Pemberdayaan UMKM. C. Menyediakan pelayanan Pendidikan Dasar untuk semua. Memerangi HIV/AIDS. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan. dan Energi Peningkatan Upaya Anti Korupsi. perempuan. Membangun kemitraan global dalam pembangunan. PRIORITAS PEMBANGUNAN Guna mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas. f. 5. h. d.

berwawasan gender. dan kelautan 6) Pengembangan pertanian berkelanjutan 7) Pengembangan Jogja Seed Centre 8) Aplikasi teknologi di setiap sub sistem usaha agribisnis 9) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian 10) Pemberantasan hama/penyakit tanaman dan ternak 11) Peningkatan penanganan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil 12) Optimalisasi ketersediaan sumber air baku dan terpeliharanya jaringan irigasi 13) Optimalisasi pemanfaatan lahan marginal c. Realistis untuk dilaksanakan dan diseslesaikan dalam kurun waktu satu tahun. kehutanan. pembangunan berkelanjutan. SASARAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM 1. peternakan. kehutanan. Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan a. perikanan dan perkebunan b. Dinas Pertanian Program Prioritas 1) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2) 3) 4) 5) Program Program Program Program peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan produksi hasil peternakan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan) 89 . Di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam RKPD ini. tata pengelolaan yang baik. 3) Peningkatan nilai tambah hasil/produk pertanian secara luas (pertanian.4. pengurangan kesenjangan antar wilayah dan percepatan daerah tertinggal serta padat karya. D. yaitu: partisipasi masyarakat. berwawasan pelestarian lingkungan. nelayan dan masyarakat sekitar hutan) 3) Meningkatnya daya saing produk pertanian Kebijakan 1) Pemberian subsidi dan bantuan modal usaha petani dan nelayan/ pembudidaya ikan 2) Peningkatan produk dan produktivitas pertanian. perikanan. dan kelautan) 4) Optimalisasi fungsi hutan dan lahan 5) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM serta kelembagaan pertanian. terdapat enam prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional. perkebunan. perkebunan. Merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah untuk melaksanakannya 5. perikanan. Sasaran 1) Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan penyediaan lapangan usaha pertanian di perdesaan 2) Meningkatnya pendapatan masyarakat perdesaan (petani.

pengelolaan. air payau dan air tawar 6) Program pengembangan perikanan tangkap 7) Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 8) Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat 9) Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut Dinas Permukiman Prasarana Wilayah 1) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi. rawa dan jaringan pengairan lainnya 2) Program pengembangan. dan sumber daya air lainnya 3) Program pengendalian banjir 4) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 5) Program pengembangan infrastruktur perdesaan 6) Badan Perencanaan Daerah 7) Program perencanaan pembangunan ekonomi 8) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah 9) Pembangunan Daerah Tertinggal 10) Kantor Pemberdayaan Perempuan 11) Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan 12) Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 13) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Biro Kerjasama 1) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 90 . dan konservasi sungai.6) Program peningkatan kesejahteraan petani 7) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 8) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan 1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 3) Perencanaan dan Pengembangan Hutan 4) Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 5) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 6) Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) 7) Peningkatan Kesejahteraan Petani 8) Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 9) Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Dinas Perikanan dan Kelautan 1) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 2) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 3) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 4) Program Pengembangan Budidaya Perikanan 5) Program pengembangan kawasan budidaya laut. danau.

Meningkatkan kualitas manajemen layanan pendidikan. penemuan penderita AIDS sebesar 501 kasus. Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan oleh lembaga pemerintah dan swasta. Meningkatkan mutu. pelayanan kesehatan jiwa 10%. kecelakan dan dampak bencana. Sosial a.44 tahun Meningkatnya minat baca masyarakat Meningkatnya proporsi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dengan cakupan rawat jalan 12%. 11) Menurunkan prevalensi gizi buruk 0. Meningkatkan mutu dan akses informasi kesehatan oleh pemerintah.2. Mendorong masyarakat mandiri dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan dan kesinambungan pelayanan kesehatan. penurunan jumlah kematian (Case Fatality Rate) akibat kecelakaan dan rudapaksa 45. non pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan kegiatan mengurangi faktor risiko. Kesehatan dan Sasaran Tercapainya peningkatan layanan anak berkebutuhan khusus Tercapainya APK PAUD. SMA/SMK/MA Tercapainya animo masuk mahasiswa baru perguruan tinggi Tercapainya kualitas dan daya saing pendidikan di tingkat nasional Menurunnya jumlah penduduk buta aksara usia 15.3%. Indigenous penyakit malaria 21 kasus. jalur dan jenjang pendidikan.7%. Peningkatan upaya pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan penyakit. 8) Meningatkan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan monitoring evaluasi pembangunan kesehatan di DIY.89% b. lembaga non pemerintah dan swasta yang mendukung tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan. Meningkatkan pengembangan perpustakaan. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan perbaikan gizi dan pelayanan perbaikan kesehatan lingkungan. relevansi dan daya saing pendidikan pada semua jenis. rumah sakit dengan cakupan rawat inap 1. 7) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Case fatality rate (CFR) DBD 1. pelayanan gawat darurat sesuai standart sebesar 45% 8) Penemuan penyakit CVD (cardio vasculer deseas) dan diabetes sebesar 40%. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan upaya 91 . Meningkatkan peran lembaga pemerintah. kecelakaan dan dampak bencana. 9) Penanganan penyakit penyalahgunaan NAPZA sebesar 90% dari penderita yang ditemukan 10) Kesembuhan pengobatan TBC sebesar 81%. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. jalur dan jenjang pendidikan. SMP/MTs. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman penyakit.01%. SD/MI. 1) 2) 3) 4) 5) 6) Kebijakan Meningkatkan pemerataan pendidikan pada semua jenis.

organisasi kemasyarakatan lain dan organisasi keagamaan. penelitian dan konsultasi kesehatan. Sektor swasta. 10) Pemasaran produk dan jasa pelayanan kesehatan Propinsi DIY. c. Program Prioritas Dinas Pendidikan 1) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 2) Program Pendidikan Menengah 3) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 4) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 5) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 6) Program Pendidikan Luar Biasa 7) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 8) Program Pendidikan Non Formal 9) Program pendidikan anak usia dini 10) Program Pendidikan Tinggi 11) Program Pendidikan Luar Biasa 12) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 13) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 14) Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda 15) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Badan Perpustakaan Daerah 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Biro Kerjasama 1) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Dinas Kesehatan 1) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 2) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 4) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 8) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 9) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 10) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 92 . Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehahatan. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan. Lembaga Swadaya masyarakat. Pengembangan asuransi kesehatan. Pemasaran DIY sebagai pusat pendidikan. pelatihan. Peningkatan mutu manajemen dan administrasi. Peningkatan fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. 9) Penyusunan regulasi kesehatan dan dukungan penyusunan regulasi yang terkait pembangunan kesehatan.kesehatan berbasis masyarakat melalui : Posyandu dan Desa Siaga. Perbaikan sistem surveilans dan pengembangan sistem informasi.

peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3) Program standarisasi pelayanan kesehatan 4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 5) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Dinas Sosial 1) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 3) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 4) Program Pembinaan Anak Terlantar 5) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana. narkoba dan penyakit sosial lainnya) 6) Program pembinaan panti asuhan / panti jompo 7) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Kantor Pemberdayaan Perempuan 1) Program keluarga Berencana 2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 4) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 5) Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu -PADU 6) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 7) Program penguatan kelembagaan pengarusutaman gender dan anak 8) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 9) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 10) Program promosi kesehatan ibu.pengadaan.11) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 12) Program standarisasi pelayanan kesehatan 13) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 14) Program. PSK. peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata RS Ghrasia 1) Program. pengadaan.bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat Badan Perencanaan Daerah 1) Program perencanaan sosial dan budaya 2) Program perencanaan pembangunan ekonomi Dinas Perindagkop 1) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah 93 .

a. Meningkatkan daya saing industri dan pengembangan ekspor. Meningkatkan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi dunia usaha.1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Pembangunan Jalan dan Jembatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pengendalian banjir pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah penyediaan dan pengelolaan air baku pembangunan saluran drainase/gorong-gorong inspeksi kondiasi jalan dan jembatan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Perencanaan Tata Ruang pengembangan perumahan pemberdayaan jasa konstruksi 3. Program Prioritas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi 1) Program persaingan usaha 2) Program peningkatan Pengembangan Ekspor 3) Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional 4) Program peningkatan kemampuan teknologi industri 5) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 6) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 7) Program pengembangan industri kecil dan menengah 8) Program pengembangan bahan bakar dan energi 9) Program pembinaan industri rumah tangga (IRT). dan Peningkatan Investasi dan Ekspor Sasaran pemberdayaan UMKM investasi ekspor pemberdayaan Industri Kecil. 1) 2) 3) 4) b. 1) 2) 3) 4) 5) 6) Pemberdayaan UMKM. Meningkatkan fasilitasi/pembinaan UMKM. c. industri kecil dan menengah (IKM) 10) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 11) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Badan Perencanaan Daerah 1) Program perencanaan pembangunan ekonomi 94 . Menengah dan Besar (IKMB) Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan 7) 8) Kebijakan Meningkatkan citra DIY yang nyaman dan aman serta prospektif untuk investasi Peningkatan SDM bidang Investasi Peningkatan kualitas materi promosi investasi Pengembangan promosi investasi Mengurangi biaya transaksi dan praktek ekonomi biaya tinggi.

2) Revitalisasi kelompok sadar wisata. Kebijakan 1) Pengembangan dan pengelolaan budaya daerah. fasilitasi dan apresiasi seni masyarakat Terpenuhinya infrastuktur kebudayaan berstandard internasional Meningkatnya kesadaran masyarakat di UDTW Terberdayakannya masyarakat di sekitar UDTW Meningkatnya jumlah wisatawan Meningkatnya length of stay Terbukanya aksesibilitas wisatawan mancanegara 7) 8) 9) 10) b. 1) 2) 3) 4) 5) 6) Pengembangan Budaya dan Pariwisata Sasaran Teridentifikasinya ciri khas DIY Tampilan museum yang semakin menarik Kaderisasi pelaku budaya Optimalisasi. . a. 3) Memperkuat jejaring (networking) antar pelaku pariwisata.2) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 3) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 4) Program penyiapan potensi sumberdaya. 4) Mensinergikan kegiatan dan peningkatan koordinasi lintas sektor 5) Mendorong pemerintah (pusat) untuk membuka kembali ”direct flight” Program Prioritas Badan Pariwisata Daerah 1) Program pengembangan pemasaran pariwisata 2) Program pengembangan destinasi pariwisata 3) Program pengembangan kemitraan Dinas Kebudayaan 1) Program pengembangan nilai budaya 2) Program pengelolaan kekayaan budaya 3) Program pengelolaan keragaman budaya 4) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Badan Perencanaan Daerah 1) Program perencanaan sosial dan budaya 95 c. sarana dan prasarana daerah Kantor Perwakilan Daerah 1) Program kerjasama informasi dan Media Massa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1) Program peningkatan kesempatan kerja 2) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 3) Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 4.

5) 6) 7) 8) 9) b. Program Prioritas Biro Tata Pemerintahan 1) Prograam penyelesaian konflik-konflik pertanahan 2) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 3) Program optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan 96 . 1) 2) 3) 4) Peningkatan Kapasitas Daerah dan Penegakan Hukum Sasaran Mewujudkan tata pemerintahan yang baik Meningkatnya upaya penegakan hukum Meningkatnya upaya pemberantasan KKN Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kapasitas kelembagaan daerah Meningkatnya kinerja SKPD Meningkatnya profesionalisme Aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Peningkatan kesejahteraan pegawai. 8) Keberlanjutan penataan kelembagaan/pegawai. 3) Peningkatan pengawasan secara komprehensif. Kebijakan 1) Reformasi birokrasi 2) Pengembangan regulasi dan fasilitasi penegakan supremasi hukum. Kantor-kantor Perwakilan se Indonesia maupun Pemerintah Pusat). 9) Memberikan regulasi dan fasilitasi tertatanya ketatalaksanaan dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 4) Pemberian kesempatan yang luas bagi aparat untuk mengembangkan kemampuan dan profesionalisme 5) Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak untuk kepentingan peningkatan pemberdayaan dan pelayanan 6) Melaksanakan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat 7) Memperkuat jejaring kerja dengan stakeholders di Jakarta (Paguyuban / Yayasan. c.2) Program perencanaan pembangunan ekonomi Kantor Perwakilan Daerah 1) Program pengembangan nilai budaya 2) Program pengelolaan kekayaan budaya Dinas Perhubungan 1) Program peningkatan pelayanan angkutan 2) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Biro Kerjasama 1) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 5. a.

4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Program Program Program Program Program Program Program penataan administrasi kependudukan penataan daerah otonomi baru penataan penguasaan. penggunaan dan pemanfaatan tanah pendidikan politik masyarkat pengembangan wilayah perbatasan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah Biro Kepegawaian 1) Program pembinaan dan pengembangan aparatur 2) Program pendidikan kedinasan Biro Organisasi 1) Program peningkatan kapasitas kelembagaan daerah Biro Hukum 1) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 2) Program penataan peraturan perundang-undangan Badan Pengawasan Daerah 1) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 2) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 3) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 4) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Dinas Ketentraman dan Ketertiban 1) Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 2) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 3) Program Pemeliharaan Kamtramtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal 4) Program pencegahan dini dan penaggulangan korban bencana alam 5) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 6) Program peningkatan keamaan dan kenyamanan lingkungan 7) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah 8) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Kantor Arsip Daerah 1) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen /arsip daerah 3) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 4) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Badan Pendidikan dan Pelatihan 97 . pemilikan.

1) Program pendidikan kedinasan Biro Kerjasama 1) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Biro Umum 1) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 1) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3) Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 4) Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 5) Program peningkatan pengendalian polusi 6) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 7) Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA Badan Perencanaan Daerah 1) Program perencanaan pembangunan daerah 2) Program pengembangan data /informasi 3) Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 4) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 5) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 6) Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 7) Program kerjasama pembangunan 8) Program perencanaan sosial dan budaya 9) Program perencanaan pembangunan ekonomi 10) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 11) Program pengembangan wilayah perbatasan 12) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Dinas Perhubungan 1) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 2) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 3) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 4) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 5) Program peningkatan pelayanan angkutan 6) Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 1) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 2) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota 3) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 98 .

tegalan dan sawah 3) Topografinya didominasi oleh perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500 – 1000 m dpal yang rawan longsor dan kekeringan dan perbukitan Sentolo dengan ketinggian sekitar 100 – 200 m dpal. Pembinaan . 99 . KEWILAYAHAN 1. Sebagian besar jenis tanahnya terdiri dari Latosol dan Grumusol. Wilayah Barat Karakteristik 1) Lokasi di Kabupaten Kulon Progo di luar kawasan pesisir 2) Penggunaan lahan didominasi perkebunan. Pengendalian Pos Telekomunikasi dan Frekuensi 3) Program kerjasama informasi dan Media Massa 4) Program pengembangan komunikasi.Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi 1) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 2) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 3) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 4) Program pengembangan bahan bakar dan energi Badan Informasi Daerah 1) Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 2) Program Fasilitasi. a. permukiman. informasi dan media massa 5) Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi Sekretariat DPRD 1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kantor Perwakilan Daerah 1) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Dinas Permukiman Prasarana Wilayah 1) Program pelayanan jasa pengujian 2) Program Perencanaan Tata Ruang 3) Program pemanfaatan ruang 4) Program pengembangan dan pengelolaan data dan Informasi sumber daya alam 5) Program pengendalian pemanfaatan ruang 6) Program pengaturan jasa konstruksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1) Program peningkatan kesempatan kerja E.

Kota Yogyakarta. dan bangunan pada kawasan selatan 100 . Dikategorikan sebagai daerah tertinggal Prioritas 1) Konservasi hutan dan air 2) Pengembangan Kawasan Strategis Pertanian Terpadu 3) Pengembangan wisata perbukitan menoreh 4) Fasilitasi pengembangan kawasan industri Sentolo 5) Pengembangan irigasi 6) Pengembangan industri kecil dan rumah tangga 7) Fasilitasi pembangunan industri pasir besi 8) Pengurangan resiko bencana 9) Pengembangan peternakan dan perkebunan 2. dan jasa pada kawasan utara. jagung. ketela pohon dan kedelai serta kelapa. serta merupakan satu kesatuan ekosistem hulu-hilir.4) Kondisi hidrologis pada kawasan timur dengan potensi air permukaan dan airtanah cukup tinggi karena curah hujan yang tinggi pula dan adanya sumber air yang berasal dari DAS Progo. a. dan yang kedua di sektor industri pengolahan 7) Sektor unggulannya adalah pertanian bahan makanan.dengan ketinggian antara 26m dpal di Bantul hingga puncak Merapi 2968m dpal. yaitu Kabupaten Sleman. perikanan. 9) b. dan Kabupaten Bantul di luar kawasan pesisir 2) Wilayah ini berupa kawasan Gunung Merapi. 5) Pada kawasan utara sebagaian besar berfungsi sebagai kawasan lindung resapan air dan rawan bencana merapi 6) Sektor unggulannya adalah perkebunan. jasa dan perdagangan pada kawasan tengah. Pada kawasan barat selatan kebutuhan air dicukupi dari sumber air waduk Sermo. 3) Jenis tanah terdiri dari Regosol dan Kambisol berbatuan dasar vulkanis yang subur. Wilayah Tengah Karakteristik 1) Meliputi 3 wilayah administrasi. 6) Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. 8) Sebagian besar hasil produksi tanaman pangan berupa padi. 4) Kualitas airnya cukup baik kecuali pada kawasan tengah dan selatan yang tercemar oleh kegiatan social ekonomi masyarakat. dataran lereng kaki Merapi hingga dataran Graben Bantul. 5) Jumlah luasan hutan hanya sebesar 10 persen dan sebagian besar merupakan hutan rakyat. perkebunan dan peternakan. hotel. Disamping itu terdapat sistem persawahan irigasi cukup baik. industri nir migas. dan pertanian. coklat dan cengkeh untuk tanaman perkebunan.

a. jasa dan perdagangan pada kawasan tengah serta pertanian dan industri pengolahan pada kawasan selatan 8) Konversi lahan pertanian sangat tinggi 9) Merupakan kawasan Yogyakarta tumbuh cepat terutama pada kawasan perkotaan 10) Sebagian kawasan selatan merupakan kawasan rawan bencana geologi. Rendsina. b. hanya sekitar 10 persen 101 . 5) Pada kawasan utara dan barat merupakan kawasan rawan longsor 6) Sebagian besar wilayahnya merupakan lahan kering yang rawan terhadap kekeringan 7) Luas lahan persawahan sangat sedikit. pembuatan SPAH dan pembatasan kegiatan budidaya di kawasan utara 2) Pengembangan agro industri pada kawasan utara 3) Pengendalian berbagai kegiatan yang berpotensi mencemari air 4) Penyediaan sarana prasarana lingkungan perkotaan 5) Pengurangan resiko bencana merapi pada kawasan utara dan bencana geologi pada kawasan selatan 6) Pengendalian alih fungí lahan pertanian 7) Pengendalian pertumbuhan permukiman baru khususnya pada kawasan utara dan perkotaan 8) Pengembangan jasa dan perdagangan 9) Pelestarian cagar budaya 10) Pengembangan irigasi 11) Pengembangan wisata alam dan buatan 12) Pengembangan perikanan 13) Penataan kawasan kumuh perkotaan 14) Fasilitasi pengembangan kawasan industri 15) Menyerasikan penataan lalulintas dan traffic manajemen antar kabupaten/kota 3. 3) Sebagian besar jenis tanahnya terdiri dari Latosol. Prioritas 1) Konservasi air dan hutan melalui penanaman berbagai jenis tanaman lindung.7) Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor jasa dan pertanian pada kawasan utara. Ledok Wonosari dengan ketinggian 100 200 m dpal dan Pegunungan karst Seribu berketinggian cukup kompleks dari 0 m hingga 600 m dpal. Grumusol dan Mediterania 4) Merupakan daerah pegunungan yang sebagian merupakan kawasan karst yang luas dan unik dengan potensi sungai bawah tanah yang cukup besar. Wilayah Timur Karakteristik 1) Lokasi di Kabupaten Gunungkidul 2) Topografinya terdiri dari 3 sub-zona yakni Pegunungan Baturagung dengan ketinggian antara 200 -1000 m dpal.

102 .8) Penggunaan lahannya di dominasi untuk tegal/kebun. 1) Penyediaan air bersih 2) Konservasi kawasan karst 3) Pengembangan pertanian lahan kering 4) Konservasi hutan dan embung 5) Pengembangan peternakan dan perkebunan 6) Pengembangan geowisata karst 4. peternakan dan kehutanan 10) Dikategorikan sebagai daerah tertinggal b. Wilayah Pesisir Karakteristik 1) Merupakan kawasan pesisir yang membentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Kabupaten Gunungkidul 2) Merupakan kawasan yang rawan terhadap tsunami 3) Sebagian besar kawasannya merupakan kawasan lindung sepadan pantai 4) Kegiatan budidaya masih bisa dimungkinkan dengan persyaratan diusahakan pembatasan akibat dari keberadaan budidaya tersebut terhadap kelestarian pantai. perkebunan. a. 5) Sebagian besar tanahnya merupakan lahan tandus dan berpasir dan sebagian kecilnya difungsikan sebagai lahan pertanian 6) Potensi yang dapat dikembangkan adalah sektor perikanan laut termasuk pengolahan dan pemasaran hasil laut b. Prioritas 1) Pengembangan wisata pantai 2) Peningkatan usaha di bidang perikanan laut 3) Fasilitasi pembangunan sarana prasarana perikanan laut 4) Pengembangan pertanian lahan pantai 5) Konservasi sepadan pantai dan penghijauan 6) Pengurangan resiko bencana tsunami 7) Fasilitasi pemasaran hasil laut Prioritas 8) Penataan kawasan kumuh pantai 9) Mengharmoniskan pengembangan transportasi laut dengan pengembangan wilayah pantai selatan baik berkait dengan jalur jalan lintas selatan maupun jalur wisata pantai selatan. 9) Sektor unggulannya adalah pertanian lahan kering. dan hutan. pekarangan/bangunan.

00 6.00 495.00 300.00 - 138.00 - 4.00 19.00 103 .00 495.280.90 495.861.703.00 770.50 123.910.40 DINAS TRANTIBUM 10608 Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah 752 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Usaha Mitigasi Bencana dan Bahaya Kebakaran 30105 Program Pemeliharaan Kamtibmas 73 Perencanaan / Penyusunan / Pengembangan Program dan Sistem Prosedur 667 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Penyiapan Pedoman Bagi Aparat Pol Pp.00 411.00 950.409.00 - 521.00 18.00 1.00 - 2.376.00 - 4.00 384.152. Usulan RAPBN Provinsi DIY Tahun 2009 DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN RM (Juta Rp) 11.126.00 18.152.648.00 300.90 197.00 300. Kompos.00 1.00 495.703.861.00 23. Kompos.00 300.90 5.340.332.676.026.153.00 TOTAL (Juta Rp) 11.00 23.BAB VII RENCANA KERJA DAN PENDANAAN A.00 3.00 350.00 87.00 87.00 300.40 - 5.026.00 6.00 6.00 3.00 300.910.126. Ppns dan Satuan Linmas 4. Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian 1531 Pembinaan dan Pengembangan Distribusi dan Akses Pangan 1537 Perlindungan Varietas Tanaman 1563 Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan (Pnpm-P) 1564 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (Opt).280.00 300.00 12. Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan 138.00 350.664.861.00 12.00 1.495.495.00 7.90 495.00 1.617.00 300.032.00 4. dan Biogas (Tp) 1583 Pengembangan Fasilitas Pelayanan Agroindustri Terpadu (Tp) 40304 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1518 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 1519 Pengembangan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian 1520 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan 1521 Pengembangan Perlindungan Tanaman 1522 Peningkatan Produksi.00 19. Penyakit Hewan.409.50 5.363.00 384.573.00 7.676.00 950.376.573.664.00 1.00 411.861.217.00 DEPARTEMEN DALAM NEGERI BAWASDA 10110 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 112 Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengawasan BAPEDA 10605 DINAS SOSIAL 69009 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 716 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit Pengaduan Masyarakat 847 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Pnpm Perdesaan Dengan Kecamatan 5.340.00 300.00 770.00 DEPARTEMEN PERTANIAN DINAS PERTANIAN 40303 Program Pengembangan Agribisnis 1501 Pembinaan/ Penanganan Komoditas Strategi Nasional 1503 Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 1553 Pengembangan Pertanian Terpadu Tanaman-Ternak.076.00 4.00 2.00 521.617.00 1.363.00 300.90 5.00 6.648.076.90 197. dan Biogas 1555 Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis (Pnpm-P) 1557 Pengembangan Fasilitas Pelayanan Agroindustri Terpadu 1582 Pengembangan Pertanian Terpadu Tanaman-Ternak.153.50 123.00 495.50 5.00 - 4.00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 647 Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (Ilgr) - PHLN (Juta Rp) 300.217.

260.00 1.152.00 4.804. Produktivitas.00 16.078.250.00 - 4.00 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS PERINDAGKOP 40504 Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Energi 2133 Pengkoordinasian/Penyelenggaraan Konservasi Energi 2146 Penyiapan Bimbingan Teknis Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 40601 Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 2115 Peningkatan Pemanfaatan Pertambangan Mineral.10 29.00 700.00 3.50 1.260.00 - 14.902.00 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN 10109 40803 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.00 5.20 - 41.00 - 1.00 4.000.851.00 3. Konflik.00 180.878.50 10.50 1. Serta Pengembangan Kawasan 1588 Penanganan dan Pengendalian Wabah Virus Flu Burung Pada Hewan dan Restrukturisasi Perunggasan (Tp) 1589 Peningkatan Produksi.50 2.350.00 16.20 104 .00 1.00 560.00 - 5.000.260.10 367.10 367.350.00 2.700.00 360.148.664.00 700.250. Pelaku Agribisnis dan Penyuluhan Pertanian 1574 Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani Melalui Pmuk dan Lm3 1575 Pengembangan Magang Sekolah Lapang 1594 Pengembangan Magang Sekolah Lapang (Tp) 5.50 10.00 5.90 367.00 2. Serta Pengembangan Kawasan 40308 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1547 Pemberdayaan Petani.00 368.00 4.00 1.00 540.DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN RM (Juta Rp) 1.148.00 500.00 368.200. Produktivitas.00 3.00 - 4.00 - 700.744.00 1565 Pengembangan Pembibitan Sapi/Kerbau 1567 Peningkatan Kegiatan Pasca Panen dan Pengolahan Pangan 1568 Penanganan dan Pengendalian Wabah Virus Flu Burung Pada Hewan dan Restrukturisasi Perunggasan 1570 Peningkatan Produksi.946.00 1.00 3.804.00 - 376.00 500. Batubara dan Panas Bumi 2128 Pembinaan dan Pengusahaan Kegiatan Pertambangan 40602 Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas 8178 Pelayanan dan Pemantauan Usaha Gas Bumi 8213 Pengembangan dan Penggunaan Energi Alternatif 8214 Penyiapan dan Penentuan Harga dan Subsidi Bahan Bakar 4.152.260.00 500.00 400.00 3. Tertinggal dan Perbatasan 1545 Pelayanan Pembiayaan Pertanian 1547 Pemberdayaan Petani.664.00 4.00 PHLN (Juta Rp) - TOTAL (Juta Rp) 1.00 1.581.078.00 5. Produktivitas.106.00 376.00 500.664.902. Honorarium dan Tunjangan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 41.928.200.00 4.928.280.00 1.90 41.000.00 180.581.00 400.250.00 450.00 1.90 367.00 360.00 1.525.280. dan Mutu Produk Pertanian.00 1.744.00 3.700. dan Mutu Produk Pertanian.00 560. dan Mutu Produk Pertanian.664.10 29.000.00 450.00 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 40303 Program Pengembangan Agribisnis 1508 Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Perkebunan 1514 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Mutu Produk Perkebunan 1552 Pengembangan Agroindustri Perdesaan 1555 Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis (Pnpm-P) 40304 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1521 Pengembangan Perlindungan Tanaman 1570 Peningkatan Produksi.00 4.00 2.878. Serta Pengembangan Kawasan (Tp) 40308 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1538 Pembinaan dan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian 1541 Koordinasi Penanganan Daerah Bencana Alam.00 4.851.00 1.00 260.00 1.850.796.000.00 2.796.00 260.000.250.850. Pelaku Agribisnis dan Penyuluhan Pertanian 1575 Pengembangan Magang Sekolah Lapang 14.00 - 5.946.525.00 700.106.50 2.00 - 540.90 41.

905.410.00 11.80 105 .40 5.091.10 190.80 4.40 51.10 1. Danau dan Penyeberangan 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Pembangunan Transportasi Udara 2271 Pengembangan/Peningkatan Bandara DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DINAS PENDIDIKAN 100101 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2304 Perluasan dan Peningkatan Mutu Tk 2587 Penyelenggaraan Paud Rintisan 100201 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 108 Pengadaan Peralatan Laboratorium 2323 Bantuan Operasional Sekolah (Bos) 2325 Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP 2331 Perluasan dan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar 2336 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pend.963.051. Khusus dan Pend.70 27.60 2.10 7.163.390.50 4.857.432.842.90 1.900.50 1.432.20 25.644.004.50 1.20 11.00 4.410.814.60 2.004.10 51.474.446.40 5.00 6.50 410.90 11.800.00 350.90 1.940. Layanan Khusus (Tingkat Dasar) 2570 Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non Pns 2571 Subsidi Tunjangan Profesi Guru 2573 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 2574 Percepaan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik 2581 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SMP 2589 Penyediaan Beasiswa Bagi Siswa Miskin Jenjang SMP 2590 Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Jenjang Pendidikan Dasar 2645 Penyelenggaran Paket B Setara SMP 100301 Program Pendidikan Menengah 2356 Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA 2358 Perencanaan Peningkatan Mutu dan Evaluasi SMK 2570 Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non Pns 2574 Percepaan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik 2585 Beasiswa Untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah 2586 Rehabilitasi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan Menengah 2594 Bantuan Operasional Manajemen Mutu (Bomm) SMA (Sekolah) 2595 Bantuan Operasional Manajemen Mutu (Bomm) SMK (Siswa) 3400 Pembangunan Gedung Pendidikan 100401 Program Pendidikan Non Formal 17 Peningkatan/Pengkajian Kapasitas Kelembagaan 2588 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Paket C) 3409 Penyelenggaraan Kursus dan Magang 3472 Pendidikan Keaksaraan Fungsional 100701 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2394 Peningkatan Mutu dan Profesionalisme Guru (Program Pmptk) 100702 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 2417 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Di Daerah 100703 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 35 Pembinaan/Penyusunan Program.90 591.80 2.80 106.800.50 1.886.50 4.50 18. Rencana Kerja dan Anggaran 410.550.338.121.549.644.857.453.091.20 10.50 616.054.905.50 15.963.051.60 1.00 136.474.20 - 410.70 2.390.940.842.DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN RM (Juta Rp) 1.40 1.30 331.10 5.280.163.40 51.20 111 Perawatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 2202 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Llaj 2203 Pembangunan/Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 2211 Penataan dan Manajemen Rekayasa Llaj 40810 Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Prasarana LLAJ 90 Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/ Workshop/Publikasi 40814 Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP 2260 Pengadaan Speed Boat 40815 40817 Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai.878.90 11.00 - 25.410.70 24.016.40 10.50 410.30 106.617.298.40 782.80 106.50 7.30 350.80 - 19.90 7.60 1.121.800.372.037.50 1.40 10.00 19.814.095.20 11.20 249.297.370.00 190.60 3.00 6.90 7.453.30 331.70 2.20 10.474.00 6.609.617.051.549.00 190.054.10 10.80 2.00 11.50 18.80 4.50 15.280.00 136.70 24.10 1.095.60 3.60 2.30 106.372.037.410.80 15.051.298.255.338.10 190.10 10.10 51.446.20 PHLN (Juta Rp) - TOTAL (Juta Rp) 1.00 6.878.255.10 5.474.193.550.00 4.30 350.50 616.50 7.609.70 2.297.40 782.193.10 7.800.900.40 1.370.00 350.60 2.80 15.20 249.70 2.90 591.70 27.886.016.

165.50 52.000.00 810.200.250.00 350.800.650.200.200.00 - 80.00 50.000.980.100.00 4.000.100.800.00 175.00 500.00 - 2.00 2.050.000.285.00 100.00 3.00 21.DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN RM (Juta Rp) 817.00 600.00 1.00 250.00 2.60 888.00 125.00 150.555.50 PHLN (Juta Rp) - TOTAL (Juta Rp) 817.00 106 .000.000.00 1.00 700.00 2.00 2.00 100.100.00 750.00 200.00 500.090.00 20.00 - 500.00 1.00 18.00 3.00 4.00 4.00 175.00 750.00 750. Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 35 Pembinaan/Penyusunan Program.450.00 200.050.000.250.450.00 2.00 100.00 350.00 250.165.00 2. Rencana Kerja dan Anggaran 46 Pengembangan Kapasitas/Adminstrasi/Manajemen SDM 2834 Peningkatan Pembiayaan Jaminan Kesehatan 57.090. Bayi dan Anak Balita 70501 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 2870 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 79001 79002 Program Sumber Daya Kesehatan 2831 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 16 Penyusunan.00 50.00 - 750.00 500.50 2430 Penyelenggaraan Efisiensi Perencanaan Pendidikan (Dekonsentrasi) 2563 Perencanaan dan Pengendalian Dikdasmen DEPARTEMEN KESEHATAN DINAS KESEHATAN 60201 Program Lingkungan Sehat 2803 Pengembangan Wilayah Sehat 2804 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Masyarakat Miskin 2805 Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan 2806 Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan 2855 Pelayanan Dukungan Administrasi dan Manajemen (Ls) 70101 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2807 Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2808 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2810 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan RS 70201 Program Upaya Kesehatan Perorangan 2813 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 2815 Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan 70302 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2816 Pengembangan Promosi Kesehatan dan Teknologi Komunikasi.00 1.00 2.00 2.00 500.00 600.200.00 200.000.00 2.00 350.00 100.285.00 - 1.00 - 57.00 21.00 200.00 700.00 750.000.00 810.00 125.00 1.00 3.000.00 3.000.650.980.000.00 200.60 888.00 2.00 2.000.00 500.000.00 200.00 18.00 4.00 1.00 2.50 52.00 2.00 200.00 200.100.00 750.00 1.555.00 80.00 200.00 20.00 150. Informasi dan Edukasi (KIE) 2817 Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat 70303 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2819 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas dan Jaringannya 2821 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 2822 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 2846 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu 2847 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 2850 Peningkatan Kesehatan Komunitas 2851 Peningkatan Kesehatan Kerja 70304 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 2823 Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko 2824 Peningkatan Imunisasi 2825 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 2826 Penemuan dan Tatalaksana Penderita 2837 Pencegahan dan Penanggulangan Flu Burung/Penyakit Lainnya (Program P2P) 2854 Pelayanan Dukungan Administrasi dan Manajemen (P3) 70305 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2828 Peningkatan Pendidikan Gizi Masyarakat 2829 Penanggulangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat 2902 Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Gizi Buruk Pada Ibu Hamil dan Menyusui.00 1.00 950.00 50.00 50.00 200.00 950.00 350.00 1.

741.00 350. Honorarium dan Tunjangan 2010 Pengembangan Ikm Unggulan Daerah 2011 Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor Ikm 2013 Pemberdayaan Ikm (Dekonsentrasi) 40703 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 21 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring.00 - 58.245.979.50 177.00 50.00 380.245.000.00 1.670.50 5.90 3.00 57.00 700.00 1.00 195.00 122.00 1.670.00 299.554.00 3.00 602.00 1.00 1.00 - 57.979.00 299.554.00 380.00 700.00 336.00 4.00 1.50 2.00 210. Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 30 Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Data dan Informasi 35 Pembinaan/Penyusunan Program.00 50.50 5.554.00 210.00 525.00 228.00 - 9.00 400.009.00 81.540.00 350.50 PHLN (Juta Rp) - TOTAL (Juta Rp) 5.316.00 1.245.00 58.066.00 DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS NAKERTRANS 40201 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 35 Pembinaan/Penyusunan Program.239.892.00 107 .790.167.00 400.00 123.40 968.00 4.316.00 2.554.00 9.00 57.790.00 1.00 336. Rencana Kerja dan Anggaran 65 Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Administrasi 71 Penyusunan Rencana dan Program Strategis 79 Pembangunan Gedung 89 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 90 Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/ Workshop/Publikasi 100 Rehabilitasi/Peningkatan/Renovasi Gedung/Laboratorium/ Perpustakaan 3504 Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi 3505 Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat 3506 Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Keliling (Mtu) 40203 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 35 Pembinaan/Penyusunan Program.700.245.750.167.741.700.00 602.066.00 81.540.00 122.559.00 5.40 150.00 57.40 150.00 709. Rencana Kerja dan Anggaran 48 Pengembangan Pendidikan Profesional dan Keahlian 3.00 195.00 5.00 42.00 123.40 968.689.00 525.245. Rencana Kerja dan Anggaran 3523 Peningkatan Pengawasan.741.559.00 20.DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN RM (Juta Rp) 5.000.00 9.50 2.50 R.90 170.00 - 228.750.50 5.S.741.00 1. Perlindungan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan 3524 Peningkatan Fungsi Kelembagaan Ketenagakerjaan 3529 Penyelesaiaan Perselisihan Hubungan Industrial 40204 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 16 Penyusunan.920.00 1.00 3.00 177. Evaluasi dan Pelaporan 35 Pembinaan/Penyusunan Program.00 170.00 57.00 11.920.00 2.90 170.00 9.00 333.00 709. Rencana Kerja dan Anggaran 3534 Konsolidasi Program-Program Perluasan Kesempatan Kerja 3537 Pengembangan Pasar Kerja Dalam Negeri 3542 Pengembangan Sistem dan Perluasan Kesempatan Kerja Dalam Negeri 3547 Penyelenggaraan Padat Karya Produktif 69002 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 57.245.00 1.00 1.00 170.00 1. Penyelenggaraan Perbendaharaan 30302 40702 Program Pembentukan Hukum 32 Pembinaan Hukum dan Organisasi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1 Pengelolaan Gaji.00 20.892.00 333.50 177.00 11.00 42. GRHASIA 70201 Program Upaya Kesehatan Perorangan 2815 Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DINAS PERINDAGKOP 10113 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 36 Penatausahaan Anggaran.009.689.239.90 3.00 - 3.50 5.00 1.00 177.

522.00 - 5.508.20 940.00 - 291.90 2.50 540. Komunitas Adat Terpencil dan Pmks Lainnya 7202 Pemberdayaan Sosial Keluarga Fakir Miskin.70 1.80 - 5.20 - 10.80 34.721.20 - 608.30 - 858.60 - 3.20 1.819.60 - - 34.10 879.481.10 879.60 1.508.00 3569 Fasilitasi Dukungan Manajemen Ketransmigrasian di Wilayah Cepat Tumbuh 3572 Peningkatan Pemberdayaan Masyrakat di Kawasan Transmigrasi di Wil Strategis & Cepat Tumbuh 3575 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi Di Wil.00 861. Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan 7209 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.581. Lansia dan Penyandang Cacat (Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Cacat) 7229 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.339.40 10. Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Kekerasan) 7207 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.481.80 540.20 - 714.60 10.40 - 1. Investasi dan Kemitraan Di Wilayah Tertinggal 3603 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Di Wilayah Tertinggal 291.509.70 3.00 - 940.00 532.00 861.721.610.057.885.40 858.00 12.00 12.721.00 3.50 540. Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi Tuna Sosial) 7206 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.00 532.00 PHLN (Juta Rp) - TOTAL (Juta Rp) 518.581.00 3.244. Strategis dan Cepat Tumbuh 69003 Program Pengembangan Wilayah Tertinggal 3594 Fasilitasi Dukungan Manajemen Ketransmigrasian Di Wilayah Tertinggal 3599 Pembinaan Promosi. Komunitas Adat Terpencil dan Pmks Lainnya (Pemberdayaan Keluarga Miskin) 110601 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 7205 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.00 108 .50 214.80 540.819.DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN RM (Juta Rp) 518.40 - 1.80 608.00 220.581.00 220.90 2.00 214.522.00 1. Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat) 7208 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.80 34.00 214.721.70 - 1. Lansia dan Penyandang Cacat (Pembinaan dan Rehabilitasi Anak Jalanan) 7212 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.244.339.581.057. Lansia dan Penyandang Cacat (Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial 7210 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.80 - 470. Fakir Miskin.885.30 470.689.40 10.20 1.70 - 1.689.00 5.40 714.80 5. Lansia dan Penyandang Cacat (Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal) 110801 Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 7213 Penyelenggaran Pencarian Penyelamatan Musibah Bencana Alam dan Bencana Lainnya 7214 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Pemberdayaan Sosial Korban Bencana Sosial) 7215 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Perlindungan Sosial Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran) 7216 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Pendayagunaan Sumber Dana Sosial) 34.610.00 DEPARTEMEN SOSIAL DINAS SOSIAL 10109 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 70 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pembangunan 10113 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 49 Penyelenggaraan/Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia 110401 Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 6303 Pemberdayaan Sosial Keluarga.50 214.00 1.509.

00 100.00 - 53.00 50.00 830.00 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN 40305 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 4102 Mitigasi Bencana Lingkungan Laut dan Pesisir 4103 Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 4107 Pengembangan & Pengelolaan Terpadu Wilayah Laut. Sosial.00 200.90 PHLN (Juta Rp) - TOTAL (Juta Rp) 849.00 160.00 250.00 250.680.400.00 2.00 5.00 190.00 200.400.00 175.00 40.00 150.00 200.00 390.00 190.70 2.00 7. Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial 5.966.70 2.00 160.00 125.70 DEPARTEMEN KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 10109 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.00 2.00 5.00 650.00 150.00 150.257.00 600.696.00 150. Rumah Tangga.00 650.00 1.696. Budaya.00 50.00 500. Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir 4109 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan 4110 Pengembangan dan Penyelenggaraan Karantina Perikanan dan Sistem Pengelolaan Kesehatan Ikan 53.00 2.00 575. dan Pengelolaan Perlengkapan Departemen 30109 Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri 4055 Pengamanan Kawasan Hutan 40302 Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 4009 Pengendalian Peredaran Hasil Hutan 4011 Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan 4034 Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) 50401 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4014 Pengendalian Kebakaran Hutan 4015 Pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Lainnya (KSA/KPA/TB) dan Hutan Lindung 4016 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya 4018 Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi 50402 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 4041 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 50403 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 104 Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga 4022 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan dan Ekosistemnya 4023 Pembinaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan 59001 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 4025 Pengembangan Rencana dan Statistik Kehutanan 7.00 - 150. Rencana Kerja dan Anggaran 4108 Pemberdayaan Ekonomi. Honorarium dan Tunjangan 29 Pembinaan dan Pelaksanaan Urusan Tata Usaha.115.00 2.00 575.00 200.00 100.00 100.475.400.00 7.00 500.00 - 7.000.00 250.00 200.000.00 1.00 390.00 275.00 150.00 200.00 160.00 2.00 275.00 600.00 - 50.00 160.300. dan Pulau-Pulau Kecil 40306 Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 21 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring.00 460.90 7217 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Akses Jaminan Sosial) 119002 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 7222 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat 7225 Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan.00 100.696.00 2.00 830.00 53.DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN RM (Juta Rp) 849.00 150.00 175. Evaluasi dan Pelaporan 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 32 Pembinaan Hukum dan Organisasi 35 Pembinaan/Penyusunan Program.00 5.00 250.00 50.00 150.00 150.966.291.00 710.00 109 .666.00 2.00 5.00 - 150.00 710.00 - 460. Pesisir.00 53.696.115.00 40.257.00 2.300.291.475.680.350.666.00 125.400.70 - 5.350.

232.489.00 350.500.00 8.00 600.716.00 - 648.00 350.000. Statistik dan Informasi 109 Survey/Studi Kelayakan/Penyusunan Master Plan/DED/SID 111 Perawatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 112 Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengawasan 4417 Pembangunan Waduk.00 - 62.00 10.00 20.500.00 50.00 600.00 700.00 261. Pengelolaan. Mangrove.405.00 8.00 52.00 4111 Pengembangan Data dan Statistik Perikanan 4113 Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri dan Ekspor Hasil Perikanan 4114 Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Serta Input Produksi Lainnya 4115 Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan 4116 Penyelenggaraan Revitalisasi Perikanan 4118 Pengelolaan Sumberdaya Ikan Secara Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan 50402 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 4120 Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang.808.00 3.776.00 19.00 74.537.00 10. Padang Lamun.205.000.00 450.70 3. Embung.130.70 556.00 119. Danau dan Sumber air Lainnya 94 Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem.00 800.000.00 62.660.00 1.00 750.DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN RM (Juta Rp) 800.00 50.00 - 350.00 5.572.00 119.800.00 450.00 16.572.010.010.00 850.00 19.00 750.80 11. dan Konservasi Sungai.00 53.795.355.050.489.00 2. Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya 40403 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.050.500.00 110 .800.00 250.405.00 700.700.810.70 386.00 1.470.00 53. Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 21 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring.00 3. Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya 4419 Operasi dan Pemeliharaan Waduk.678.00 395.500.808.00 2.932.00 395.70 3.00 2. Embung.130.121.470.950.00 2.660.00 PHLN (Juta Rp) - TOTAL (Juta Rp) 800.90 - 778.000.70 38.000.00 20.00 10.000.00 20.00 7.00 2.000. Embung. Data.00 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DINAS KIMPRASWIL 10112 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 17 Peningkatan/Pengkajian Kapasitas Kelembagaan 21 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring.500.00 20.00 1.638.00 778.00 2.00 169.678.000.00 52.00 19.00 - 32.00 10.00 800.00 169.500.00 60.638.00 250.800.500.00 887.608.00 - 5.00 887.000.00 1.776.00 74.500.00 7.00 91. Evaluasi dan Pelaporan 22 Operasi dan Pemeliharaan 54 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 109 Survey/Studi Kelayakan/Penyusunan Master Plan/DED/SID 4422 Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi 4426 Rehabilitasi Jaringan Irigasi 4431 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah 4467 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah 40801 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 4326 Rehabilitasi Jalan Nasional 4328 Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan Nasional 40802 Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan 4330 Pembangunan Jalan Nasional 4346 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan 4626 Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas 4644 Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa 4655 Pembangunan Jalan Baru dan Peningkatan Jalan Strategis 50101 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase 4257 Pengembangan Sistem Drainase dan Pengelolaan Persampahan 4474 Bantuan Teknis Bidang Plp 50404 Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai 109 Survey/Studi Kelayakan/Penyusunan Master Plan/DED/SID 478. Estuaria dan Teluk 32.000.70 38.00 850.80 11.795. Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya 4418 Rehabilitasi Waduk.608.405.00 350.90 53.00 27.537.00 169.00 53.810.00 - 60.00 3.000.000. Evaluasi dan Pelaporan 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 40401 Program Pengembangan.00 27.

500.000.540.478.445.00 9.00 4.00 950.738.00 540.00 3.500.050. Rtrwn.500.00 29.040.00 - TOTAL (Juta Rp) 204.00 950.00 1.478.323.00 10.590.475.00 5.00 - 1.694.00 3.00 4.00 5.00 8.00 28.950.00 3.233.00 46.043.00 500.00 2.00 15.00 4.00 5.00 200.00 2.40 4.00 15.233.00 950.00 500.00 950.00 4.712.550.00 550.323.00 5.600.043.00 500.800.445.00 3.00 28.00 46.00 1.050.550.233.738.673.000. Rtr Kab/Kota 9305 Pembinaan Penataan Ruang 60101 Program Pengembangan Perumahan 4271 Penataan dan Revitalisasi Kawasan 4470 Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan 4471 Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan 60202 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 4471 Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan 60301 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 109 Survey/Studi Kelayakan/Penyusunan Master Plan/DED/SID 115 Kegiatan Pembiayaan Lain-Lain 4442 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku 4444 Rehabilitasi Tampungan Untuk Air Baku 4456 Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Air Baku Lainnya 60302 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 35 Pembinaan/Penyusunan Program.00 14.00 4.000.00 BAPARDA 80105 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 4889 Fasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan 4893 Pendukungan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Daerah 15.DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN RM (Juta Rp) 51.800.495.40 4.00 6.178.040.323.323.40 4.000.00 - 15.00 7.00 15.00 - 18.800.00 21.00 4.323.00 2.475.540.00 731.00 2.00 950.323.00 4432 Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Banjir 4436 Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pengendali Banjir 4439 Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengendalian Banjir 50501 Program Penataan Ruang 4265 Operasionalisasi Rtr Pulau.800.550.00 - 950.800.00 1.40 4.590.00 PHLN (Juta Rp) 153.050.00 5.00 500.00 750.00 2.00 10.40 - 4.950.00 3.300.00 111 .00 29.00 731.00 550.40 4.00 2.694.233.000.600.000.443.00 2.00 950.00 6. Rencana Kerja dan Anggaran 4.00 1.00 15.00 7.00 500. Rencana Kerja dan Anggaran 4472 Bantuan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum 4612 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (Pamsimas) (PNPM-P) 69006 Program Pengendalian Pembangunan Kota-Kota Besar dan Metropolitan 4306 Penyiapan Rencana Tindak Pengembangan Kota-Kota Besar dan Metropolitan 4470 Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan 4659 Pengendalian Pengembangan Kota-Kota Besar dan Metropolitan 69007 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan 4312 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 4602 Pembinaan Pembangunan Infrstruktur Perdesaan 200.00 15.00 750.00 15.00 9.00 3.00 KEMENTRIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP BAPEDALDA 50401 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 5058 Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam 950.00 DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN 80102 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 4869 Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan 4870 Pengelolaan Permuseuman 80103 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4880 Pendukungan Pengembangan Keragaman Budaya Daerah 18.00 8.00 2.550.00 - 200.550.40 4.323. Rtrwp.00 5.050.500.178.300.00 540.40 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 1.00 21.323.173.495.00 14.00 KEMENTRIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM DINAS PERINDAGKOP 40111 Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro 35 Pembinaan/Penyusunan Program.00 500.800.712.550.443.500.00 200.

048.365.00 - 2.375. Statistik dan Informasi 7478 Pengembangan Promosi Dagang 7489 Penyelenggaraan/Peningkatan Forum Koordinasi Teknis dan Sosialisasi 7506 Penyelenggaraan Diklat Ekspor 7517 Pemetaan dan Analisis Komoditas Utama dan Potensial 40112 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 64 Penyelenggaraan/Penataan/Peningkatan Sistem dan Prosedur Informasi Pengawasan 93 Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Per-UU-an 4763 Pembinaan Pasar dan Distribusi 7488 Pengembangan Pdn Daerah 7513 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri 2.00 PHLN (Juta Rp) - TOTAL (Juta Rp) 1.60 112 .148.00 170.375.00 65.50 900.00 500.00 170.50 2.00 700.00 15.500.00 610.00 25.40 147.048.50 96.00 1.50 96.00 1.500.00 1.375. Data.00 75.50 900.00 1.328.375.500.00 30.00 25.00 15.00 425.070.500.00 1. Perpustakaan Sekolah DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN INFORMASI DAERAH 80301 Program Pengembangan Komunikasi.00 1.00 425. Perpustakaan Khusus.40 147.60 169.00 55.048.00 1.00 1.10 180.00 95.00 95.00 1.500.00 55.00 - 75.00 DEPARTEMEN PERDAGANGAN DINAS PERINDAGKOP 40106 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 21 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring.00 700.00 610.048.00 - 1.00 - 500.148.00 205.375.00 30.50 2.DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN RM (Juta Rp) 1.00 1.00 BADAN PERPUSDA 100702 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 5714 Supervisi/Pembinaan/Stimulasi Perpustakaan Umum.00 1. Informasi dan Media Massa 30 Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Data dan Informasi 90 Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/ Workshop/ Publikasi 5781 Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi 1. Evaluasi dan Pelaporan 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 71 Penyusunan Rencana dan Program Strategis 94 Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem.10 180.705.00 30.00 1.00 65.500.498.00 205.00 30.375.

250.332.70 34.50 123.00 34.554.00 53.90 138.617.617.323.581.90 4.00 5.S.664.861.500.50 57.50 123.550.500.323.90 495.50 3.00 PHLN (juta Rp) 300.00 5.400.696.00 950.823.405.70 18.70 18. Perdagangan dan Koperasi 22 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 2201 Dinas Perhubungan 23 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2301 Dinas Pendidikan 24 DEPARTEMEN KESEHATAN 2401 Dinas Kesehatan 2402 R.40 1.581.878.554.00 3.00 4.250.40 1.323.400.696. Perdagangan dan Koperasi 57 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 5701 Badan Perpustakaan Daerah RM (juta Rp) 11.00 1.664.00 4. Perdagangan dan Koperasi 20 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2001 Dinas Perindustrian.00 15.USULAN R APBN PROVINSI DIY TAHUN 2009 DEPARTEMEN/KEMENTERIAN 10 DEPARTEMEN DALAM NEGERI 1001 Badan Pengawas Daerah 1002 Badan Perencanaan Daerah 1003 Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum 1004 Dinas Sosial 18 DEPARTEMEN PERTANIAN 1801 Dinas Pertanian 1802 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 19 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN 1901 Dinas Perindustrian.90 3.90 410.245.00 300.500.741.70 832.00 169.00 169.00 4.90 3.878.323.70 663.00 663.410.250.50 52.70 34.696.550.00 950.696.00 1.741.823.032.555.70 7.664.676.00 300.495.590.90 41.90 41.554.90 4.90 495.40 4.664.00 950.40 410.555.70 7.00 15.00 4.00 TOTAL (juta Rp) 11.590.00 7.00 .40 410. Ghrasia 26 DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2601 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 27 DEPARTEMEN SOSIAL 2701 Dinas Sosial 29 DEPARTEMEN KEHUTANAN 2901 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 32 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 3201 Dinas Perikanan dan Kelautan 33 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 3301 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah 40 DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 4001 Dinas Kebudayaan 4002 Badan Pariwisata Daerah 43 KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 4301 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah 44 KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM 4401 Dinas Perindustrian.800.00 5.90 138.410.245.00 5.418.418.00 4.00 14.400.00 950.50 3.00 41.581.40 57.00 53.250.00 4.400.410.00 53.00 832.00 57.676.00 14.50 52.040.405.410.90 410.00 7.50 57.800.741.861.00 41.495.040.40 4.40 57.741.00 3.00 53.554.00 34.581.500.00 57.

375.00 2.60 2.00 2.375.048.00 1. Perdagangan dan Koperasi RM (juta Rp) 1.048.00 1.375.60 2.375.60 PHLN (juta Rp) - TOTAL (juta Rp) 1.DEPARTEMEN/KEMENTERIAN 59 DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 5901 Badan Informasi Daerah 90 DEPARTEMEN PERDAGANGAN 9001 Dinas Perindustrian.048.60 .048.

4 1.9 138.5 3.375.250.048.323.500.0 663.0 832.332.554.0 1.418.0 1.048.7 18.0 4.0 4.741.5 57.800.400.410.581.9 410.682.0 950.0 41.4 57.800.0 2.705.0 53.538.590.5 PHLN (juta Rp) 300.7 7.0 169.9 138.0 169.9 4.6 1.0 34.500.4 1.6 1.5 .741.833.9 410.7 7.7 18.823.696.405.512.375.5 3.USULAN R APBN PROVINSI DIY TAHUN 2009 KODE 10 18 19 20 22 23 24 26 27 29 32 33 40 43 44 57 59 90 DEPARTEMEN/KEMENTERIAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DEPARTEMEN SOSIAL DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DEPARTEMEN PERDAGANGAN TOTAL RM (juta Rp) 11.4 57.0 41.250.664.590.0 34.696.0 53.400.323.495.9 4.554.032.410.0 2.5 57.581.0 TOTAL (juta Rp) 11.0 950.495.664.

01.000.16.62.000 50.000. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.01.000.000.15.000.000.000.000 200.400. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 1.000.000 1.000. Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS - Tersedianya buku pedoman TK Tersedianya Alat Peraga untuk Pesert Didik Tersedianya APE (alat praktek dan peraga siswa Terlaksananya Rehab Gedung TK 2 Kabupaten/Kota 5 Kabupaten/Kota 5 Kabupaten/Kota Terselenggaranya PAUD Terkoordinasinya 2 lembaga Kurikulum.000.000 2.000.000.250.61.000 110. Pembinaan SMP Terbuka 1.15.000 2. Penyelenggaraan paket B setara SMP 1.000 300.015.703.16.59.63.42.000 60.000.043.073. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1.000 500.000 125.01.000 200.507.000 30.16. Pembinaan minat.000 1.15.B.000.01.800 3. Bahan Ajar dan Modul Lembaga PAUD 3 Jenis Anak-anak se Provinsi DIY 2200 set 120 unit 40 set 40 sekolah 40 Desa 46 lembaga 15 Kejuaraan 100 Lembaga 50 orang 4 Naskah 14 Unsur 100 eksemplar 2000 anak 1.754.01.16.01.000.365 155.01.bakat.000 29.000.000.01. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.000.15.000 10.16.000.000 125.000.000 18.000.000.000.000 1.000.66.01.000 50. Penyelenggaraan paket A setara SD 1.000.15.165 43. Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus - Terlaksananya rehab gedung SD Pendidikan budaya bagi siswa Terlaksananya pembinnaan Lomojari SMP Terbuka Sharing dana untuk SBI dan SSN Sharing dana untuk SBI dan SSN Tersedianya dana pengembangan SBI SMP dan SSN Tersedianya dana SBI SD Penyediaan dana pengembangan SSN SMP Tersedianya dana pengembangan SSN SD Terselenggaranya Paket A Setara SD Terselenggaranya Paket B setara SMP Terlaksananya pembinnaan OOSN SD Terlaksananya pembinnaan FLSSN SD ke tingkat nasional Terlaksananya pembinnaan OOSN SMP Terlaksananya pembinnaan FLSSN SMP ke tingkat nasional Terlaksananya Lomba Sekolah Sehat dan Dokter Kecil Terlaksananya pembinnaan OSN SD ke tingkat nasional Terlaksananya pembinnaan OSN SMP ke tingkat nasional Tersedianya beasiswa retrievel anak putus sekolah 50 SD 60 orang 12 Orang 4 besar nasional 4 besar nasional 10 sekolah 5 sekolah 50 sek 46 SD 600 orang 2200 orang 30 Orang 20 Orang 50 Orang 30 Orang 5 Kab 40 Orang 60 Orang 1 keg 113 .01.000 130.01.01.000 410.58.01.01.01.924.000 45. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.000.dan kreativitas siswa 1.15.18. Usulan RAPBD Provinsi DIY Tahun 2009 SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 DINAS PENDIDIKAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.000. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 198.74.000.000.000 125.000 180.41.000 300. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 1.000 10.15.000 612.000 40.16.16.020.01. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.000 1.520.000 60.bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 1.000.000 315. Program pendidikan anak usia dini 1.000 180.16.58.70.15.000 121.000.000.000.117.000 30.000.432.15.68.000. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 1.000.67.01.16. Pengembangan kurikulum.

550.000.MGMP SMA.17.15.000 485.000.18.62.000 155.000 5.100.17.01.000 306.000 2.095.01.000 50.000 480.000 110.000 612.915.000. Program Pendidikan Non Formal 1.000.000 340.68.000. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 1. Penyelenggaraan paket C setara SMU 1.17.63. Penyediaan Bantuan Operasional MAnajemen Mutu 1.000.Lembaga Kursus . SMK Kecil dan MGMD SMK . Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1.000 30.01.600.17.000 6.01.000 5.17. Program Pendidikan Menengah 1.000 48.000 200.000 120.630.17.Terselenggaranya Paket C Setara SMA .500 1.17.Tenaga Pengajar/Guru .000.000 1. SMK) 1.01.000.Siswa jenjang pendidikan menengah yang rawan putus sekolah dan siswa putus sekolah .000.000 250.000. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 1. Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indusri 1. Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah 1. Pembinaan Minat.000.64.01.000.000.SMK se Provinsi DIY Sekolah yang telah berakhir masa status akreditasinya Pelajar yang beprestasi di bidang Bahasa Inggris se DIY Pelajar berprestasi yang telah lolos seleksi di tingkat kab/kota Pelajar yang berprestasi di Bidang Olah Raga yang telah lolos seleksi di tingkat provinsi Pelajar berprestasi yang telah lolos seleksi di tingkat provinsi Hasil Karya Ilmiah Siswa dan Guru Pengurus OSIS SMA se Provinsi DIY Pelajar yang lolos seleksi cerdas cermat di tingkat provinsi Pengurus OSIS SMA se Provinsi DIY Siswa SMK yang berprestasi yang telah lolos seleksi Pelajar SMK se Provinsi DIY Pelajar yang mempunyai kemampuan di bidang seni SMK se Provinsi DIY Siswa/peserta didik 1.17.Pemetaan fasilitas sarana prasarana sekolah jenjang pendidikan menengah .500 86.549.000 250.000 1.17.17.466.000.08.57. 80 prg 6 orang 320 orang 130 orang 80 orang 3 Edisi 80 orang 75 orang 80 orang 49 bidang 10 Program 1 Kontingen 1 kegiatan 2304 siswa 6.18.03.01.497.718.066. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan . Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (SMA.000.01.01.17. Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik 1. Pembangunan ruang serba guna/aula 1.000.000.70.000 120.000 114 .66.000 240.000 620.083.000.000 1.400 .01.000.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 sekolah Tersedianya Tersedianya Tersedianya Tersedianya beasiswa beasiswa beasiswa beasiswa retrievel retrievel retrievel retrievel SASARAN 2 SD (baru) SD (lanjutan) SMP (baru) SMP (lanjutan) 200 400 200 800 TARGET (%) 3 orang orang orang orang USULAN (Rp) 4 96.000.000.01.000.000.17.61.000.000.01.01.Lembaga Kursus .01.18.000 2. Bakat dan Kreatifitas Siswa Gedung Serbaguna BLPT Siswa SMA dan SMK Alat Praktek di BLPT Gedung B 08 BLPT 1 unit 52000 buku 5 paket 1 unit 20 Guru 6 kegiatan 3000 siswa 2000 197 sekolah 150 siswa 40 sek.000 650.000.000 160.340.000.000 125.000 300. Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 1.46.17.01.000.Terbinanya lembaga Gender 100 lembaga 3 Jenis 14 Kursus 250 Orang 125.000.000.000.5 LPK .000 125.

01.04.18.000 167. Kegiatan/50 Siswa 75.000 1 Naskah 45.000.B.08.000 50 sekolah/150 orang 115.521. Pengembangan pendidikan keaksaraan - SASARAN 2 Terbinanya lembaga berwawasan Gender Terbinanya pendidikan keaksaraan Terbinanya Tutor keaksaraan fungsional Pengadaan Buku TBM Siswa SD/SMP/SMA/SMK Santri Pondok Pesantren Pimpinan Pondok Pesantren Siswa SD/SMP/SMA/SMK Lembaga TPA Kabupaten/Kota Lembaga Majelestaklim/Sekolah Minggu lembaga Majelestaklim/Sekolah Minggu Siswa SD/SMP/SMA/SMK Sekolah SD/SMP/SMA/SMK Terbinanya Pendidikan Kecakapan Hidup Terbinanya Pendidikan Keaksaraan Terbinanya Forum PLS Masyarakat Umum Tersedianya Modul Paket A.000 70.500 28 orang 6. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 1.000 250 Lembaga Majelistaklim/60 Lembaga Sekolah Mingg 125.000 1.700.000.772.000 28 orang 5.000.787.500 28 Orang 6.000 200 orang 55.000 200 Pondok Pesantren 160.000.400 32 Orang 22.720.500 28 Orang 6.01.18.572.000. Pengembangan kurikulum.500 32 orang 21.400 32 orang 22.000.000. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 1.000.413.000 365 Lembaga 150.400 32 orang 22.900.PKBM .06.C Terevitalisasinya jam belajar masyarakat (JBM) Meningkatnya mutu dan kualitas program pendidikan Meningkatnya keaksaraan PAUD Meningkatnya kualitas PAUD Meningkatnya Tumbuh kembang anak Meningkat Permainan Edukatif Meningkatnya PAUD Berbasis BCCT Meningkatnya pembelajaran di alam terbuka Meningkatnya Keaksaraan Fungsional Meningkatnya Diklat Tumbuh Kembang Anak Meningkatnya diklat alat permainan edukatif Meningkatnya diklat PAUD Berbasis BCCT Meningkatnya diklat pembelajaran di alam terbuka Meningkatnya diklat keaksaraan fungsional Meningkatnya diklat Paket C Mapel Bhs Indonesia.bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal .572.000.000.000 5 Lembaga 210.000 1 Naskah 45.400 32 Orang 21. Bhs Inggris.000.738.000 150 orang 50.000.500 28 orang 5. Pesantren/150 Santri 110.000.01.000 10000 Judul 156.413.000.18.413.000 1500 siswa 200.500 28 orang 5.000.000.01.09.000 70. Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 30 lembaga 150.572.000 7 Cab.000 150 orang 300.000 13 cab/47 kejuaraan/600 siswa 295.400 40 orang 4 Jenis 100 Pendidik 3 SKK 3 Jenis 7 Naskah 60.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.01.Terlaksananya Pengembangan Kurikulum.000. bahan ajar dan model pembelajaran PNF 115 .05.500 28 Orang 6.000 250 Lembaga Majelistaklim/60 lembaga Sekolah Mingg 125.000. Matematika Meningkatnya calon Magang Lembaga Kursus Lembaga Pendidikan Kursus Tutor KF TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 1.000.000 90.18.000.000 70.772.000.500 28 Orang 6.000.000 10000 orang 2.000 2050 set 437.082.187.738.18.738.000 75 Cab.400 32 Orang 20.

dan Gebyar PK-PLK .000.361.Lomba.000 700.20.19.56. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.000 250.000 100.19.Terpenuhinya perbandingan guru dan siswa sesuai dengan ketentuan .000 60.01.18. Pembangunan gedung sekolah 1. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik .000. Pelaksanaan sertifikasi pendidik 1.01.000.Tersedianya dana bantuan operasional SPPI .Pengawas.19.000.Tersedianya dana bantuan operasional SPPI .61.Tersedianya PMTAS dan susu bagi siswa SLB .000. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 1.000.000.30.20.000 500.453.000 135.000.000.000.Peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan kurikulum Pendidikan Khusus .02.01.01.Guru SMK .Tersedianya PMTAS dan susu bagi siswa SLB .000.000 700. Program Pendidikan Luar Biasa 1.000.Tersedianya dana bantuan operasional SLB Swasta .19.000 768.000 6. Pelatihan bagi penyidik untuk memenuhi standar kompetensi 1.Guru Ketrampilan SLB .000.Tersedianya layanan kesehatan siswa SLB Negeri 1 sekolah 20 sek 7 sek/12 bln 10 sek 90% 90% 70 org 30 org 60 org 140 org 120 org 80 org 80 OH 80 org 900 org 2500 org 2500 org 1 keg 1 keg 1 keg 55 sek 70 sek 70 sek 70 sek 8 sek 450.000.000 .000.01.60.01.000.000.000 90. Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah 1.01.000. Pembinaan Minat.000 400.000.19. Pelatihan penyusunan kurikulum .04.19.000 120.000 150. Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 1.000 1.000.19.20.01.01.01.01.19.57.000 80.Terselenggaranya diklat guru SLB .03.01. Kepal Sekolah.700 280. Guru se Prov DIY .01.Terselenggaranya diklat guru SLB .20.Tersosialisasinya Pendidikan ABK di Kabupaten/Kota .200.01.000 300.Asrama SLB Negeri di Kabupaten Kulon Progo .000.000 550.000.000.000.000 500.000.000.Rehabilitasi gedung SLB Swasta SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 8.01. Pengadaan mebeluer sekolah 1.000 116 .000 40.000.000. Pembinaan Kelompok Kerja Guru(KKG) .000 45.19.000 50.Tersedianya dana bantuan operasional SPPI .000 700.Terselenggaranya diklat Pengelola Komputer SPPI 1.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.000 768.Diklat Guru utk memnuhi standart kompetensi .761.000 360.000. Bakat dan Kreativitas Siswa . Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.Terselenggaranya diklat Pengembangan Kurikulum SLB 1.200 .58.01.01.000 60.Guru SMA .Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta pengendalian bantuan . Bantuan Operasional Sekolah .000 450.Terselenggaranya diklat Guru Autis .012.000 140.Terlaksananya diklat guru Keterampilan SLB .000 90.Terselenggaranya Diklat Braille .Kelompok Gugus SEQIP.Terpenuhinya sarana dan prasarana sekolah yang dibutuhkan 1.41.000 120.Terselenggaranya lomba 11 cabang olah raga dalam rangka SOIna 1.000. Festival.19.000 30.Teselenggaranya koordinasi MGMP lessson Study di SMP .Pengadaan meubelair SLB Negeri/Swasta .000.Terselenggaranya diklat guru SPPI dan GPK .20. MEQIP Bhs Inggris 80 orang 200 orang 45 orang 200 orang 5 mapel 20 kelompok 100 kelompok 120.000.

SMP.20. SMA/MA.395.Tim Pengembang Kurikulum SMP .000.01. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SASARAN 2 .22.000 375. SD/MI.145.000.Diklat Kurikulum Guru SMA .000 75. DIY . SLB.000.01.Diklat Kurikulum Guru SMK .Pendidik dan Tenaga Pendidikan SMA .Data UASBN dari tahun 2007-2008 13.Guru SLB Lulusan D II Provinsi DIY .Aparatur Perencana dan Pelaksana Bidang Pendidikan se DIY .01. SMA. SMK se Provinsi DIY .000.000 220.000.000.000 30.000.000 340.Kepala Sekolah SLB .Siswa SD.000 210.400 .000 90.000 90.09.000 788.20.000 45.564.02. Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan .guru di Prov.Tenaga Pendidik/guru SMA .Guru SLB yang memenuhi syarat mengikuti uji kompetensi . SLB lolos uji publik/data base kepegawaian .000 60.000.Guru.715.MTs yang menduduki kelas Akhir .000. PT .GTT.Ketua Yayasan Luar Biasa 1 dokumen 5 kab/kota 5000 Warga Belajar 2 Paket 49400 orang 45 orang 1 kegiatan 62 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 Kontingen 1 paket 3000 orang 1625 siswa 1 area/ 3 Ha 66. SMK yang menduduki kelas akhir .08.000.205. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan . SD/MI.07.000. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 1.500 100.Tim Pengembang Kurikulum SD .Sekolah .000.000 1.01.000.Mahasiswa .000. SMP/MTs.000.000 300.Guru Mapel SMP .01.000 172.000 29.000.Tersusunnya SK/SI Bhs Inggris SD .20. Kepala Sekolah.Guru SLB Lulusan Non Pendidikan Luar Biasa .22. SD/MI. SMP.Kabupaten/Kota/Siswa .Pelajar se Provinsi DIY yang mempunyai kemampuan di Bidang Seni .000 132.Siswa-siswi SLB.Aparatur Perencana dan Pelaksana Bidang Pendidikan se DIY .22.000 225. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 1.000.000 60.Guru SLB Negeri dan Swasta (SLB Tuna Netra) .840. SMA/MA/SMK.000 193.181. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.625.SLBN .000 525.000 62. PTT.000 792.000.000.01.Naskah SK/SI sesuai standart yg dikendaki .000 435.000. Guru Berprestasi .900 5 jenis/jenjang 2.000.700 94.353.000.000.SMP/MTs.000.000 681.000 362.000 215.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.444.PLS.000 650.Terlaksananya EHB .000 630.01.Siswa-siswi SD/MI yang menduduki kelas akhir .000 1.817.Pengawas.000 750.000 15.Modul praktik biologi untuk pembangunan lab alam flora dan fauna (anak-anak sekolah di Kab/Kota) 117 .SLB.548.000.Guru SLB tersertifikasi di Provinsi DIY 30 orang TARGET (%) 3 250 orang 400 orang 300 orang 120 orang 150 orang 30 orang 30 orang 5800 orang 90 orang 90 orang 500 eks 150 orang 80 orang 130 orang 30 orang 60 orang 50 orang USULAN (Rp) 4 88.

000 .000.Materi Pembelajaran Berbasis WEB untuk SMA dan SMK .Dosen/Pengelola LPM PT DIY .914. Guru dan Seluruh Lapisan Masyarakat .000.Bahan Program Pembelajaran untuk Siaran Radio .000 45.000.000 500.15.000 80.472.Pendidik SD dan SMP .Instansi Pendidikan.000.000 118 .000.SMP.000 35.Pendidik SLB.415.Mahasiswa PTN/PTS .000 50.000.SLB N3 .000 300. SMP dan SLB .01. SLB .23.Materi Pembelajaran Berbasis TI audio SD.000.SIM Perpustakaan Sekolah 1.000.000 650.Pendidik dan Tenaga kependidikan . Program Pendidikan Tinggi 1. Sinergi Pemberdayaan Potensi Pendidikan Tinggi dan Masyarakat (SIBERTIMAS) dan KKN 1.07.SMA dan yang sederajat .05.000.000 44.09.01.945.Kabupaten/Kota di DIY .01.000.000.000.06.000 3.Mahasiswa Universitas.23.400 448.01.IKPM Provinsi se Indonesia di DIY .01.Kepala Sekolah.000 125.04.400 162.000 18.22.01.000.000. Evaluasi pendirian/pembukaan penutupan PT 1. Instansi Terkait dan Masyarakat Luas .000.000 350.01.Siswa.000.000 390.000. Siswa-siswi SD.18.000 40.000.000 300.000 719. Promosi Pendiidkan Tinggi 1.000 350.22.000 1.000.Pelayanan Pendidikan untuk TK .000.000 350. Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa 1.000 950.000 87.Bahan Program Pembelajaran untuk Siaran TV Edukasi .000 750. Sekolah Tinggi dan Institut di DIY .PTN dan PTS di DIY 5 lokasi 100 orang 100 kelompok 500 orang 240 orang 500 orang 75 orang 1 kegiatan 1.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 .Sekolah se Provinsi DIY .01.Materi/Metode Pembelajaran Berbasis Multimedia .000.000.000.000.SLB Pembina 1.PTN/PTS .01. Guru dan TU .Bahan Penyerta Program Pembelajaran Video dan Audio . Program pengembangan dan keserasian .07.Mahasiswa semester akhir .evaluasi dan pelaporan 1.23.000 300.01.Guru dan Tenaga Kependidikan di Provinsi DIY .23.02.23.000 80. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan SASARAN 2 TARGET (%) 3 1 kegiatan 1 kegiatan 20 judul 3 terbitan 10 judul 10 judul 10 Judul 84 judul 8 judul 30 orang 40 orang 60 orang 30 orang 2 kali 560 guru.23.000 75.Guru dan Tenaga Kependidikan yang menangani IT di SD dan SMP se Provinsi DIY .000.025.23.000.000 48.03.567.000 708.Sekolah Menengah di Ibukota Provinsi di luar DIY .Materi Pembelajaran Berbasis TI Video SD. Pemberdayaan IKPM se Indonesia di Yogyakarta 1. 150 guru/TU 480 orang 75% 1 paket 20 judul 20 kali 8 kali 5 Kab/Kota 1 kegiatan USULAN (Rp) 4 150.000. Monitoring.000.Mahasiswa kurang mampu yang berasal dari DIY .000. Peningkatan Kualitas Pengeolaan LPM Bidang Kewirasuhaan dan Sibertimas 1.01. Bakat dan kreativitas mahasiswa 1.000.000. 240 TU 150 kasek.Pendidik Taman Kanak-kanak . SMA dan SMK .000 90.23.000 400. Pembinaan minat.Guru.000 36.

Masyarakat dan Karyawan 40 Orang . OR dan Seni 175 orang ( Atlit.16.18.Pertukaran Pemuda Antar Negara .000.18. Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah 1.18 Cabang olahraga 292 orang 242 Orang 90 orang 1856 Orang 300 orang 11 Cab.000 1.16.Pemuda drop out 50 orang 150 orang 65.18.01.933.000.380.Pelatihan dasar Kepemimpinan Pemuda .OKP.000 25. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1.20.01.18.Karyawan/Karyawati Provinsi DIY .100 561.000 630.000 50.000.000 119 .920.Pertukaran Pemuda Antar Negara .01.18. Pelatih dan Panitia 1470 orang 11067 orang .000.077.000 .02.405.18.111.000.18.02.20.000.Lomba Baris Berbaris Pemuda/pelajar 491.000.000.500 902. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat 1.100.640.04.18.000.000.OR dan Seni 150 Atlit.03.17.Masyarakat pada umumnya 1000 orang 32. Pelajar dan mahasiswa 150 orang 75.Santri Pondok Pesantren Kabupaten/Kota . Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga 1.18.16.Seleksi kapal Pemuda Nusantara .000 968. 927 /Official.000 59. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreaasi 1.000.18.Atlit hasil penjaringan POSPEDA . Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda 1.20. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 1. Pelatih dan 2.000 324.OKP.000 .20.06. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 1.Pemilihn Pemuda Pelopor .06. Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan 1. Masyarakat dan karyawan .979.000.03.500 124.000 75.000.18.000.17. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 1. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 1.939. Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda 1. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 1.18. 180/Aparat.05.000.000.Peserta.300 138.100 89.Pelatih dan atlit .18. Pembinaan organisasi kepemudaan . Pelajar dan mahasiswa SASARAN 2 TARGET (%) 3 150 orang USULAN (Rp) 4 80.000 785.231.20.000 50.000 55.Pembentukan dan Pelatihan Paskibraka .000 2.01.000.Peserta/Atlit 200.Guru.000 75. 348/ Panitia 15 Orang .18.000 65.18.000 120.18.000 11 Cab.000. Pelatih 30 dan Panitia 12 orang .OR dan seni 800 Atlit 11 Cab.000 .490.18.000 49.16.20.Masyarakat pencandang cacad . Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda .20.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 kebijakan pemuda 1.Guru.Terlaksananya Lomba Inovasi Bisini usahawan muda .Pembentukan dan Pelatihan Paskibraka 10 orang 3 orang 40 orang 30 orang 98 orang 250 orang 80 orang 250 orang 324.18.000 1.Santri yang lolos dalam hasil POSPEDA .15.000 426. Penyelenggaraan kompetisi olahraga .000.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.07.000.000 230.xx.000 30.000.02.Listrik.000 190. Pengadaan mebeleur x.xx.xx.21.Peralatan dan perlengkapan kantor .Peralatan gedung kantor .000.000.000 1.000 958.000 .000.Bahan Bacaan/Surat Kabar Harian dan Buku Peraturan Per-UU-an . Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 1.000.18.000 120.06. Pengadaan peralatan gedung kantor x.xx. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas x.Masyarakat umum SASARAN 2 TARGET (%) 3 11067 Orang 400 orang USULAN (Rp) 4 25.18.xx. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.000.01.000 . Telepon.09.000 11. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.Perlengkapan gedung kantor .000.18.28.02.02.xx.000. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.Kendaraan Operasional Dinas 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 66 orang 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 50. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.10.10.Peralatan kerja kantor.500.xx.Perlengkapan Kantor yang memerlukan pemeliharaan .Peralatan Kantor yang memerlukan pemeliharaan unit unit unit 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 210.000.Rumah Dinas .000 350. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.xx.01.01.Peserta 33 Provinsi 1.000.01. Penyediaan Makanan dan Minuman x.PNS dan Non PNS x.01.000.xx.000.xx.02.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 .000 300. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor x.26.01. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.000 280. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.000 105.000.Lumpsum dan tiket perjalanan dinas .Penjaga Malam .000.Alat Tulis Kantor .03.02.22.000.01.08.02.Alat-alat listrik/penerangan .000 150.000.534.000.12.xx.01.02.100 10.000.xx.15.xx.Seluruh Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DIY . Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.xx.Kendaraan dinas .000 30.xx.000 4.xx.xx. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.02. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.Bahan Peralatan Kebersihan .Pengelola Keuangan .000 4.000.000 40.Gedung Kantor yang memerlukan perbaikan .000.GOR Among Rogo Yogyakarta .000 Unit 10.xx.000.000. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.000 385. Sumberdaya Air dan Listrik x. Air dan Internet .14.000 60.000.000 840.000.Peserta rapat dan tamu .000.xx.xx. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung .01.01.01.08.01.02.17.xx.01. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga x.01. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 120 .000. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.xx. Penyediaan Jasa Komunikasi. AC dan jaringan listrik .07.000 128.000 55.911.000 750. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.01.000 310.24.20.Benda-benda pos dan jasa pengiriman .000.11.02. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 1.18.000 .000 2.500.000 425. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.985.01.xx.xx.xx.21.19.21.02.150.09.mebelair .01.Blangko dan naskah dinas .000.

perpustakaan khusus. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.000 25.01.250.02.963. 30or.000 115.000 .992.000 125.01. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x. Bimbingan teknis implementasi peraturan Per-UU-an x.29.xx.terlaksananya Pembinaan profesi pustakawan .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.Pakaian OR dan Pakaian Khusus HAN 3075 buah 123.xx.Terlaksanany pembinaan dan pemberdayaan perpustakaan .Terlaksananya lomba perpuystakaan desa/ masyarakat .05.000 BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.xx.189 3. 3pkt.Gedung kantor yang mengalami kerusakan 1 tahun unit TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 85.Terlaksananya layanan ekstensi .Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 35.500 4.03. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 .Pegawai Dinas Pendidikan .Terlaksananya Jambore Reading Club .21.Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD .02.Bimbingan Menulis dan Membaca Cepat . 1pkt 15.xx.573.pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum .xx.000.21. 4mcm/100org.21.000 121 .35.xx.06. 120prp. Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.000.Terlaksananya kajian dan penyusunan pedoman pengelolaan 40angk.000. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.645.000.000 .000.000 305.Laporan Keuangan Semesteran .03.000. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x. 50or.000.676.000.000. Pendidikan dan pelatihan formal x.xx. Program peningkatan disiplin aparatur x.03. Rehabilitasi Sedang/Berat Gudang Kantor x.000.04.000 60.000 .06.05.Terlaksananya pemilihan Raja dan Ratu Buku (Kategori A dan B) .xx.xx. 90prp.xx.000 825.05.000.Pengelola Administrasi Keuangan 30 orang 60 orang 120 orang 35. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.Terlaksananya Pengembangan Jaringan Internet pada Bagian/ Bidang di Perpusda Prov DIY 1.000.000 123.Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi DIY .01.000 400. 30org. 30plj.000 30.mebelair yang memerlukan pemeliharaan .Terlaksananya Bedah Buku .01. Pengembangan minat dan budaya baca .06.000.Laporan Prognosis Anggaran .03.000.01.000 25.10prps ds.xx. Supervisi.05.689 11.03. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu x.Terlaksananya Lomba Mendongeng untuk umum (Kategori A dan B) .xx. 10klp.000 30. 2pkt.02. 1pkt 40lks.05.945. perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat .06.000.956.02.

Terlaksananya Monitoring.Terlaksananya Pelestarian Bahan Pustaka . Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah .01.21.000.000 265.01.Terwujudnya Otomasi Layanan Perpustakaan .Terlaksananya Pembuatan Abstraksi Koleksi Yogyasiana .DIY No 12 Tahun 2005 dengan instansi pemerintah Prov.Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat 1750/ 2650 buah 122 .8pkt. 75 pnrbt 338.xx.evaluasi dan pelaporan x. Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustaskaan 10prp.07.01.Terlaksanaya penyiangan bahan pustaka .Terwujudnya evaluasi dan pemantauan perda Prov DIY nomor 12 tahun 2005 . DIY . Penyediaan Jasa Surat Menyurat .01.Terlaksananya Penyusunan Bibliografi Daerah .04.Terlaksananya pengolahan bahan pustaka .000 255. Evaluasi dan Pelaporan 3 paket 75.xx.7pkt.000 .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 SASARAN 2 perpustakaan instansi di prov.000 3.Terlaksananya Rakor Pengembangan Perpustakaan . 2 paket 3hr. 100or.DIY nomor 12 Tahun 2005 .000.06.Terlaksananya Rapat Kerja Pustakawan Daerah Prov.Penyusunan Data TI di Bidang Perpustakaan .000 1.Terlaksananya Sarasehan Penerbit/ Pengusaha Rekaman .21.133.Terwujudnya Pendayagunaan Koleksi .650. publikasi perpustakaan dan minat baca .Terlaksananya Penataan dan Prerawatan Koleksi .01.000.000.21. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.01. Monitoring.12bln 50.Terlaksananya Stockopname Bahan Pustaka .Terlaksananya Kerjasama Perpustakaan dengan Lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah/ Swasta .Terlaksananya Rapat Koortdinasi Pelaksanaan Perda Prov.000 1.Terlaksananya Hunting KCKRpelaksanaan perpda Prov. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca .000.10.Terlaksananya Publikasi dan Sosialisasi layanan perpustakaan .2400eks.Terlaksananya Pengembnagan Warintek .000. 5lbg.000 1.DIY .Terwujudnya Penerbitan Buletin Sangkakala .21.DIY TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 1.01.945. 50pnrbt.Terlaksananya Penyusunan KID .532.01.Terlaksananya promosi.21.000 1.01.Terlaksananya Pengembangan Jogja Public Access Library Net work .Terlaksananya Rakor Dewan Pengembangan Perpustakaan Prov.21.Terwujudnya penyediaan fasilitas rumah belajar modern .DIY .09.Terlaksananya Penyiangan Bahan Pustaka .08. Perencanaan dan penyusunan program budaya baca 1.Terlaksananya pengamanan bahan pustaka 16 paket 2.Terwujudnya pengadaan bahan pustaka .Publikasi dan Sosialisasi Promosi Perpustakaan 75 orang 80 orang. Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca 1.

02.xx. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor x.000.550. Penyediaan Makanan dan Minuman x. Penyediaan Jasa Komunikasi. Pembangunan gedung kantor x.000.000 17.Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan .750.000 x.xx. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.xx.000 40.000 6.000.05.000 150. sumber daya air dan listrik .xx.02.Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah .500. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.000.Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3 macam 2 paket 119.Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi.02.02.Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor .000 137.01. tahunan.28.01.19.000. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.000 7.Terlaksananya penyediaan jasa keamanan gedung 16 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 paket TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 181.000 40.000 17.Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor . Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.000.Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor .02.000 170.500. Penyediaan Alat Tulis Kantor x. Sumberdaya Air dan Listrik x.000 300.22.02.Terlaksananya penyusunan laporan kinerja semesteran.xx.xx.850.Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor .18.Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan .850.01.000 140. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran .xx.Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan . Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.42.400.000 123 .13.850.05.07.500.500. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000 .028.Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor .Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional .xx.07.xx.xx.12. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.06.000 216.01.000.08.xx.500.700.Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan .000 25.17.01. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.01.02.xx.000.15.xx.xx.681.500 70.000 35.xx.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.000 1.03.000 35.xx.250.24.xx.02.01. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x. lakip dan evaluasi kinerja bulanan . Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman .Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/ operasional .000.02.xx.000.05. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.01. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor .xx. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000 35.02.125.02.xx.11.xx.Terlaksananya kursus bendaharawan dan kursus Sistem Akuntasi Pemerintahan 6 orang 35.06.000 612.07. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.01. Pendidikan dan Pelatihan Lain-lain SASARAN 2 . Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.01.000 40.Terlaksananya pentediaan peralatan dan perlengkapan kantor .xx.000.06.xx. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.000 125.xx.Terlaksananya pembangaunan gedung kantor .xx.000 7 macam 14 macam 4 paket 12 macam .26.000.01.Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor 2 unit 10 buah 10 macam 4 unit 16 buah 4 unit 4 paket 2 unit 3.10.01.

500.04.000 46. media dan bahan penunjang habis pakai 1.Cakupan K4 .Terlaksananya Pelatihan bagi Kader ( Pramurukti Nifas.000 10.Terlaksananya pemantauan pelayanan kefarmasian di apotek.000 1.xx.290. DIY .Terlaksananya registrasi dan lisensi nakes .02. Penggerak PHBS.Cakupan persalinan nakes yg memiliki kompetensi 97.15.Terlaksananya lisensi dan akreditasi sarana pelayanan kesehatan di prop. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan .02. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.000 80.Terlaksananya operasional perizinan RS di propinsi DIY .06.30% 85.xx.30% 86% 100% 12% 34 12 bln 50%. Pemandu Senam Usila.06.181. Posyandu Usila.500.500 DINAS KESEHATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.000 2.Terlaksananya pembinaan thd sarana distribusi obat di PBF 1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1. Posyandu Balita) 1.Terlaksananya workshop penyusunan kebijakan obat propinsi 2009 .Terlaksananya pertemuan CBIA 2009 .288.000 191.311.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 dan prognosis relaisasi anggaran x. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 1.290.500.05.000. Penyusunan Realisasi Kegiatan Instansi SASARAN 2 .15.Terlaksananya penyusunan realisasi kegiatan instansi 2 paket 1 paket 12 bulan TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 12. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.12.Terlaksananya pembinaan operasional dlm rangka akreditasi nakes .000 124 .000 19.000 4.000. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan .261.996.Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun .02. puskesmas dan RS .897.000 170.Cakupan K1 .02. Peningkatan kesehatan masyarakat .Terlaksananya pemantauan & evaluasi IKOT 2009 . Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan .16. 6 Angkatan 50% 4% 4% 4% 4% 50% 64.02.000.16.04.07.Terlaksananya PJK . Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.127.518.16. Pemanfaatan TOGA.Pengadaan reagen.893.09.03.06.761.02.16.Terlaksananya penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran .000 250.000 17.Cakupan rawat jalan .02.Terlaksananya pemantauan kasus penyalahgunaan & kesalahgunaan NAPZA di RS & Panti .15.Penurunan jumlah kasus kematian ibu .02.xx.127.

20. Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1.d)Cakupan Vit A. 65% . kurang vitamin A.02.Diklat Teknis (30 OP). k98% 2.02. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.20.650. Digital Goverment System Bidang Kesehatan 1.Terlaksananya manajemen PJK (target 100%) . Penanggulangan kurang energi protein (KEP). Monitoring.Cakupan bumil risti yg dirujuk .g.Perawat/bidan yg terpapar SPMKK .Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan 72% 100% 60% a.02. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.02.02.Cakupan Kunjungan neonatus (target 87%) .j:100%.550. i)Meningkatkan jumlah RT mengkonsumsi garam yodium.620. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat .Terselenggaranya pentas dan siaran ketoprak dg pesan kesehatan .000.Terlaksananya monitoring & evaluasi dan pelaporan .Gangguan akibat kurang yodium (GAKY).03.b.a)D/S.000 162.Terselenggaranya road show di tk prop .000 61. g)Perawatan Balita Gizi Buruk.02.02.i:60%. Diklat Non Teknis (20 OP) dan Sosialisasi Persiapan Rencana BLUD (80 OS) 81% 70% 60% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 1.Terlaksananya program promosi Layanan BP4 60% 100% 209.20.01.000.02.dan kekurangan zat gizi mikro lainnya .Terimplementasinya DGS Kesehatan 100% 21% 40% 151.04. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.evaluasi dan pelaporan 1.Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian sadar gizi .02.Terselnggaranya PI mll iklan layanan masyarakat . h)Bayi mendapat ASI eksklusif.000.19.000.000.875.16.02.02.296. institusi) . j) Semua Desa/Kel yang mengalami KLB ditangani kurang 24 jam. e)Cakupan FE.02.21.000 1.000 125 . h50%.16.000. k)Meningkatn 1.083. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat . f)PMT P Gakin. d.000 1.Meningkatnya persentase kejadian dampak kesehatan akibat pencemaran lingkungan dan kedaruratan lingkungan yg ditangani.21. b)N/S.Cakupan layanan kesehatan remaja (target 72%) .01. keluarga. c:2%.000 .000 590.19.675.000 1. Monitoring.e:80%.e.000 23.02.Cakupan kunjungan nifas .Cakupan penanganan komplikasi obstetri . Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi 1.evaluasi dan pelaporan 1.06.000 1.19.Meningkatnya pola hidup sehat (individu.000 480.Cakupan kunjungan bayi (target 69%) .Promosi Layanan Balai Labkes 58% 100% 565. anemia gizi besi .20.02.Cakupan peserta KB aktif (target 78.000 209.000.c)BGM/D.16.Memberbaiki status gizi masyarakat .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 kebidanan/bidan SASARAN 2 .15.Peningkatan sarana dg pelayanan gawat darurat 45% .90%) . Pengkajian pengembangan lingkungan sehat .20.558.

Tersedianya buku profil kesehatan 100% 11% 100% 175 Lab 100% 652.Meningkatnya persentase institusi (RS) yg melakukan pengelolaan limbah secara aman . Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat SASARAN 2 .000.000.272.700.02.02.Meningkatnya persentase kualitas bakteriologi air bersih .Meningkatkan persentase pengembangan wilayah sehat di kab/kota sehat .500 441.02.Mempertahankan pengobatan infeksi .02.21. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 60% 72% 270.02.Meningkatnya persentase keluarga penghuni rumah sehat 70% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 715. Program standarisasi pelayanan kesehatan 1.01 55 .05.000 1.65% 74.Puskesmas dg Sistem Manajemen Mutu (SMN) .09.000 1.Penurunan angka kematian DBD .000 126 .435.Terlaksananya penyusunan standar pelayanan kesehatan .Meningkatnya persentase TTU yg memenuhi syarat .02.02.22.02.03.Penurunan jml penderita malaria endegenous .000 395.Peningkatan penemuan penderita AIDS .000 1.Meningkatnya persentase TPM yg memenuhi syarat .890.747.500 1.000 210.02.21.000. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan .066.evaluasi dan pelaporan 1. Supervisi dan Bimtek Laboratorium .08.02.Peningkatan penemuan penderita TB .23.06.500 .Didapatnya data dasar kasus PTM (penyakit tidak menular) di DIY mll STP .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1. Peningkataan imunisasi 1.Penanganan KLB malaria di daerah endemis 640.551.Menurunkan jml desa MCL (mediaum case incidence) 63/100rb 1.66% 3.23.374.81 600ks 100 21 7 80% 5/1 jt pddk 82% 100% 98. peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah .22.047.23. Monitoring.Meningkatnya cakupan BIAS . Penyusunan standar pelayanan kesehatan 1.Meningkatnya cakupan UCI desa .02.881.02.22.21. Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik .Menurunkan jml kasus suspect flu burung .000 4.Peningkatan angka kesembuhan pengobatan TB (cure rate) .02.Meningkatnya cakupan laporan kesehatan Haji .Tersertifikasinya ISO 9001-2000 untuk 5 seksi/subbag .Meningkatkan ABJ vektor nyamuk penular DBD . Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.04.Meningkatnya persentase KK yg mempunyai jamban .22.500 133.02.Meningkatnya penanggulangan KLB 140.23. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1.22.Penurunan insidensi DBD .Uji Profisiensi. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 1.03.000 78.01.000.Meningkatnya validitas data penyakit .

228.27. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan RS 1.Tersedianya perlengkapan rumah tangga RS .02.658.020.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala hewan percobaan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 50.000 .02.02.19. Pemeliharaan rutin/berkala alat2 kesehatan RS 1.000 16.01.02.02.26.02.02.000.02.000 50. Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata 1. Pemeliharaan rutin/berkala hewan percobaan 1.29.175.18.000.26.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.000 4. Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan 1.Tersusunnya uji coba dan finalisasi standar kompetensi nakes .000 6.26.Terlaksananya sosialisasi buku KIA Penurunan Angka kematian 25. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.ruang tunggu dll) 1.Terselenggaranya kemitraan dalam rangka peningkatan kualitas paramedis .000.22.000 100.02.24. Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit 1.26. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 1.000.12.000 213.20.02.24.24.Tersedianya mebeuler rumah sakit . Bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin 1.470.27.02.02. Penyuluhan kesehatan Anak Balita 127 .Tersedianya format rekam medis 253.01.27.000 20. Pengadaan mebeuleur rumah sakit 1.16.02.26.29.17.698. Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.000.Tersedianya bahan-bahan logistik rumah sakit .21.478. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 1.Terselenggaranya pemeliharaan gedung BP4 secara rutin/ berkala rumah sakit .000 1.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan RS .02.000. Rehabilitasi bangunan rumah sakit 1. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah RS 1.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengelolaan limbah RS .02.000.Terpenuhinya pagar BP4 .04.000.22.000.laundry.Terlaksananya forkom dg organisasi profesi bidang kesehatan 50% 50% 75.000 1.27.28.000 1 pkaket 120 SDMK 420.000 50. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur.26.000.000.02. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.Bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi maskin 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 16.000 130. Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis .26.02.pengadaan.000 .17.28.000.500.ruang pasien.02.000 100.000 500.500.Terselenggaranya pengadaan obat-obatan .26.05.000 633.000 35.Terlaksananaya Surkesda .Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala alat2 kesehatan RS .02. Pengadaan alat-alat rumah sakit SASARAN 2 .000.000.28.23.02.Tersedianya alat-lat kesehatan rumah sakit a) BP4 b) Balai Labkes c) Bapelkes 110 m 20 unit 12 unit 1 paket 2 Paket 100% 100% 100% 100% 1.000 . Program. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 1.000.000.000 18.000 .27.peningkatan sarana dan prasarana RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata 1.27.175.02.

Monitoring.04.30.02.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 SASARAN 2 .000 52.Cakupan persalinan oleh nakes yg memiliki kompetensi kebidanan/bidan .02. Monitoring. manajemen BBLR . deteksi.02.b.a.30% 86% 81% 70% 60% 78% 78.Terlaksananya pelatih.evaluasi dan pelaporan .000.000.Terlaksananya pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan Nakes dan Kader TP PKK Kab/Kota .000.02.32.90% 97. intervensi dini tumbuh kembang balita .29.02.02.07.000.Terlaksananya sosialisasi pola asuh yg mendukung pola perkembangan anak TARGET (%) 3 Balita menjadi 19 USULAN (Rp) 4 1. manajemen masalah bayi baru lahir .07.32.000 30.Terlaksananya pelatih. Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu . Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita .02.30% 85.Cakupan K4 .Cakupan K1 .Cakupan penanganan komplikasi obstetri 81% 70% 97.Cakupan penanganan komplikasi obstetri . SDIDTK bagi nakes .000.000. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.01.03.000.26% 20% 70% 25% 307.Terlaksananya pelatih.30% 85.29.Terlaksananya pelatih.Terlaksananya lokakarya penanganan gangguan tumbuh kembang balita Penurunan A.Cakupan peserta KB aktif .Cakupan K4 .000.06.Terlaksananya pemeliharaan kesehatan pada lansia .32.Cakupan kunjungan nifas .Terlaksananya sosialisasi vit.30.Cakupan K1 . Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu .02.000 364.Cakupan bumil risti yg di rujuk .Kematian Balita mjd 19 25. Terlaksananya pertemuan evaluasi program anak 19 angka kematian balita 25.30.K1 .30.02.000 64.Cakupan persalinan oleh nakes yg memiliki kompetensi kebidanan/bidan .000 80.000 1.000.000 145.30.000.02. Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.000 1.Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan Lansia di Pelayanan Dasar / Puskesmas 1. Pelayanan kesehatan 1.000 128 .01.02.Terlaksananya pelayanan kesehatan Lansia .Cakupan Kunjungan neonatus 1. Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan 1. manajemen asfiksia .30% 86% 1.evaluasi dan pelaporan .000 200.Terlaksananya sosialisasi stimulasi. Terlaksananya monev dan bimtek program anak .Cakupan kunjungan nifas .

15.000 179. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.xx.xx.01.xx.17.Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran .01. Penyediaan Jasa Paramedis x.000 74.16.06.500.Kelancaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 100% 100% 100% 3.000 2.01. Penyediaan Makanan dan Minuman x.xx.Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran .Cakupan peserta KB aktif .14.Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran . Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.03.000 193.xx.18.20.xx.500. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.xx.250.000 .Cakupan bumil risti yg di rujuk .000.000.01.11. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x. Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas . Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.01.01.000 701. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS x.xx.xx. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000 114.19. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.Cakupan Kunjungan neonatus 1.000.130.xx.xx. Pengadaan perlengkapan gedung kantor .07.xx.000 398.000.01.000 300.09.01.01.02.01.01.32.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 .620.Tersedianya Makanan dan Minuman .000 12.01.08.xx.000.xx.01.Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran .01.Kelancaran komunikasi.02.xx. Penyediaan Bahan Logistik Kantor x.600.Cakupan K4 .Cakupan kunjungan nifas .Cakupan peserta KB aktif x.820.01.01.000.12.01.03.Kelancaran Administrasi Keuangan Dinas .xx.000 12.Cakupan K1 SASARAN 2 60% 87% 78.Kelancaran Operasinal Kantor 100% . Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.90% 97.Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran .Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% .000 877. Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu .Cakupan persalinan oleh nakes yg memiliki kompetensi kebidanan/bidan .xx.000.000 55.Cakupan Kunjungan neonatus . Penyediaan Jasa Surat Menyurat x. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.xx.01.Kelancaran Operasional.868.000 330.000 85.04.000 311.Terjaminnya Kebersihan Kantor .Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran .07.000 470.000 129 .10.Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran .xx.000 30.988.30% 85.Kelancaran administrasi surat menyurat dinas . Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.30% 86% 81% 70% 60% 87% 78.xx.000.Cakupan bumil risti yg di rujuk .xx.000 70. penyediaan sumberdaya air dan listrik dinas .643.200.000. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000 66.90% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 100.023.Kelancaran Pelayanan Adiministrasi Perkantoran .Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran .13.Cakupan penanganan komplikasi obstetri .800.300.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.01. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.02.Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% . Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 106.000.

Evaluasi dan Pelaporan .xx.03.xx.xx. Pendidikan dan pelatihan formal x. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.05.000.000 RS GRHASIA BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.xx. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor .xx.05.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.Terlaksanya perencanaan program dan peningkatan kualitas layanan Data .000.xx.000 12.05.000 60.05.18.Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan .000 130 .000.03.000 45.06. Program peningkatan disiplin aparatur x.000.xx.000 440.xx.xx.xx.xx.000. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun .xx.06. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.24.000 162. pengadaan mesin /kartu absensi x.000 79.Kelancaran Operasional Kantor . Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 100% 40% 100% 100% 100% 100% 100% 34 institusi Diknakes. 19 jenis pelatihan. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional x.xx.000.000 20.000 88.06.000.772.xx.02. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.Kelancaran Operasional Kantor .Terlaksananya pelaporan prognosis realisasi anggaran .000. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun 100% 100% 100% 100% .01.17.000 960.Terlaksananya pelaporan keuangan semesteran Dinkes dan UPTD .xx. Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.Terlaksanya bimbingan teknis implementasi peraturan Per-UU-an .Terlaksananya Bimbingan teknis tentang Diklat pada institusi penyelenggaraan Diklat dan peningkatan pengetahuan dan ketrerampilan PNS x.Terimplementasinya DGS bidang kesehatan .000 110. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.xx.05.000 250.Kelancaran Operasional Kantor SASARAN 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 160. Evaluasi dan Pelaporan x.000 12.000 1.02.000 175. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.xx.29. Bimbingan teknis implementasi peraturan Per-UU-an x.000 510.200 7.02.04.22.000.Kelancaran Operasional Kantor . Perencanaan Program dan Peningkatan Kualitas Layanan Data x.02.000.Terlaksananya pengadaan mesin/kartu absensi 100% 45.02.03.000.10.05. Monitoring.000 100.06.000.42.000 59. Penyusunan D G S x.xx.Terlaksananya rehab gedung kantor Dinas Kesehatan Propinsi & UPTD x.000.Terlaksananya Monitoring.02.614.500.000 .000.000.01.000 15.xx.05.02.26. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.02. Pengadaan mebeleur x.000.250.xx.000 5.250.Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal .05.04.000.14.xx.Kelancaran Operasional Kantor .482.Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan .052.03.01.xx. 12 org .05.01.06.000. Pendidikan dan pelatihan formal .000 30.260. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.000.

19.26.16.Pengadaan.974.Pengadaan.02.02.02.000 131 .000.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS 1 tahun 1 Paket 100% 100% 120.500 .19.26. Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.Meningkatnya standart mutu pelayanan kesehatan seluruh unit rumah sakit bersertifikat 100% 180.892.000.23.Pengadaan.08.19. 1 pkt bhn kimia. Pengadaan alat-alat rumah sakit 1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.000 23.642.16.000.000 .710.000.000 100.16.02.000 394.000 120.000 1.26.02.000 150.02.379. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 1. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 407.300 pasien.22.26. Peningkatan Sarana dan Prasaran RS Pengembangan Ruang Terapi.02.evaluasi dan pelaporan 1.949.02.BNN .26.Meningkatnya upaya kesehatan masyakarat di 5 Kab/Kota 40% 100% 109.000 .02.500 40.26.01.320.000.000 .02.000.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS 1 paket .02.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 BELANJA LANGSUNG 1. Program. 10 bln 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 150.02.26.Pengadaan.000 4.ruang pasien. Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata 1.15.000.02.000.000. Pengembangan ruang terapi 1.Peningkatan saran dan Prasaran RS Jiwa untuk Alat-alat Kesehatan Kulit Kelamin .02. Peningkatan Sarana dan Prasaran RS Monitoring Evaluasi dan Pelaporan RS.437. Peningkatan Sarana dan Prasaran RS Jiwa Pencetakan Administrasi dan Surat-menyurat RS .000.01.Pengadaan.26. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.000. Pengadaan mebeuleur rumah sakit 1.000 1.26.000.pengadaan. Bangsal P2A.000.000 800. Peningkatan sarana dan Prasaran RS Jiwa Obat-obatan RS untuk 5000 resep .02.18.200 132.000 1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1. Peningkatan Sarana dan Prasaran RS Jiwa Mebelair Ruang Rapat .peningkatan sarana dan prasarana RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata 1.17.27.21.27.27. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.02.Meningktanya Upaya Kesehatan Masyarakat .24. Monitoring.26.ruang tunggu.Pengadaan.000 100% 40.383.02.000 230.02. 6 pkt. Peningkatan Sarana dan Prasarana RS Jiwa bahanbahan Logistik RS1.laundry.02. Program standarisasi pelayanan kesehatan 1. Peningkatan Sarana dan Prasaran RS Jiwa Perlengkapan Peralatan Rumah Tangga RS 7 paket . Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur.Pengadaan . Monitoring. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1. Rehabilitasi bangunan rumah sakit SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 9.491. Tanaman Hias .Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di 5 Kab/Kota DIY 100% 50.26.02.evaluasi dan pelaporan .02.Pengadaan. Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit 1.01.000 .23.Peningkatan Saran dan Prasarana Rumah Saki Jiwa berupa Rehabilitasi Bangunan RS 937 m2 Bangsal P2. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1.950.02. dll) 1.23. Kamar Mayat 100% 1.

000 50.xx.098.02.Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 4 nomor telepone.22.27.000.Pelayanan Administrasi Perkantoran 2200 surat .xx.Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran untuk Peralatan dan Perlengkapan Kantor .639.xx.750.18.Pemeliharan Sarana dan Prasarana RS IPAL RS dan Air Bersih 1 tahun .xx.500 34.xx.515. 10 roda empat.000 110. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.000 40.500 x.01.xx.01.12.xx.826. .000 3. 10 roda 4.02.000 184. 1 roda enam .Peningkatan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Gedung Kantor 139 buah 100% 100% 314.500 10. Penyediaan Makanan dan Minuman x.xx.27. Penyediaan Jasa Komunikasi.Pelayanan Administrasi Perkantoran 15 bidang/sub bag/sub bid . 279 PNS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor .Pelayanan Administrasi Perkantoran 11 Pengelola Keuangan 4 pengelola barang . 1 tahun 2 Paket x.000 100%.xx. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x. Internet . 1 roda 6 .01.16.Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Jaya Pelayanan Rumah Sakit 33 PTT. PAM.000.000.24.000 2.Pelayanan Administrasi Kantor untuk Bahan Logistik Kantor 1 tahun .122. Sumberdaya Air dan Listrik x.02.01.01.950. 3 blok jaringan listrik.01.xx.xx. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.08. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.Pelayanan Administrasi Perkantoran Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangan Kantor RS 1213 titik dalam 3 KVH meter . pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional x.Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran utk Kendaraan 7 roda 2.Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 456 Dalam Daerah dan 50 Luar Daerah.01.02.000 275.xx.418.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Kesehatan RS 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 87.07.206.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.311.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Gedung Kantor 4 unit .xx.000 138.000.775.xx.01.Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Bahan bacaan dan Peraturan Per-UU-an 3 surat kabar dan 30 buku .000 150.02.16. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000 100% 2.13.02.Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk jasa kebersihan kantor 11000 m2 .17. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah RS 1.xx.xx.000 80.700.Peningkatan Sarana dan Prasana Apartaur Pemeliharaan Kendaran Dinas/Operasional 7 roda dua. Pemeliharaan rutin/berkala alat2 kesehatan RS x.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.15.01.Pelayanan Administrasi Kantor untuk Makanan dan Minuman Rapat 4000 orang .11.000 90.000.10.000 132 .01.000.02.01. Penyediaan Jasa Paramedis .500 300. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.000. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor x. Penyediaan Bahan Logistik Kantor x.06. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.26.xx. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah SASARAN 2 . Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x. 8 bangsal 4 instalasi .01.20.000.000.01.xx.000 20.01.000.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.17.000 100% 82.Pelayanan Administrasi Perkantoran 15 bidang/unit/sub bag 8 poli.000 160.xx.000.

000 30.04.Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaiak Kinerja Kegiatan : Lakip.4 KM 40.750.000 79.000 . Pendidikan dan pelatihan formal x.Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Akhir Tahun .xx.000.03.Pengawasan di 4 Kab/Kota 600 M 4 Konsultan .03.16.15.06.15.334.000 3.xx.000 12.000.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur untuk Peralatan Gedung Kantor 77 buah .Peningkatan Sarana dan Prasarana Mebelair RS 164 bh 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 32.15.01.03.01. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.280.079. Perencanaan pembangunan saluran drainase / gorong-gorong 1.04. 14 Jab Struktural.12 paket jalan & 9 paket jembatan 51.000 25.15.000 DINAS KIMPRASWIL BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.DED Jembatan Ironayan . Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan x.Peningkatan Kapasitas SDM 12 orang .000.02. Srandakan-Toyan .28.Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja : RKA-SKPD dan DPA-SKPD 100% 100% 100% 30.02.03. Perencanaan pembangunan jalan 1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.01.675 21.05.000.000 96.xx. Perencanaan pembangunan jembatan 1.791.03.200 . Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.03.000.511.xx.05.16.15.03.000 306.000 117. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1.xx. Pembangunan jembatan 1.700. Laporan Tahun.06.Penyusunan Legger jalan .000.05.000.DED Yogya-Paris.05.200 25.000.000.750.675 131.4 KM & 342 M 23 KM 328.800.Pembangunan saluran air di sepanjang jalan provinsi .05. Pengawasan teknik peningkatan jalan dan jembatan 1.03.003.579.000 95.xx.06.07.xx.Bantuan Teknis Pengelolaan Drainase Perkotaan 12 Bulan .06.Pembangunan jalan Provinsi dan pengadaan tanah JJLS . Penyusunan Realisasi Kegiatan Instansi SASARAN 2 .15. Survei kontur jalan dan jembatan 1. 100% 100% 92. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.4 KM & 11 KM (Tanah) 42 M 342 M 40. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.Pembangunan 9 bh jembatan .444.000 24.03.000 133 .000 134.000.xx.16.03.15.07.000.067.000.xx.03.000 4.250.700.03. Akses TPA Piyungan.000 200.050. Pengawasan Teknik .03.000.000 300.16.000.000 305.791.Peningkatan Kapasitas SDM 125 org Pejab Fungsional. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.03.000 3. Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong 1.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.924.29. Yogya-Kaliurang.02. Profil RS .01. Pembangunan jalan 1. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.

000. Perencanaan normalisasi saluran sungai 1.733.03. Pemeliharaan dan rehabilitasi embung.24.25.evaluasi dan pelaporan 1.Terpeliharaanya Jaringan Irigasi .18.dan konservasi sungai.000 17.Pembuatan Sumur Bor .25.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1. Program pengembangan.25.26. 7 Ruas jalan dan pemel.24.Pengkajian kualitas air baku & produksi 1 Buah 3 kegiatan . Rehabilitasi /pemeliharaan jaringan irigasi 1.05.000 15.01.000.000 144.000 690.321.973.843.03.04. Inspeksi kondisi jalan 1.10.02.724.03.03.03.03.000 4.709 M 262.343 720.01.429.Terlaksananya Opetimalisasi Fungsi Jaringan irigasi .03.295.03.18.25 KM 3.432.dan bangunan penampung air lainnya . Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa 1.295 134 .Pembuatan Sumur Diameter 2.danau.17.Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan pelaporan .225.468.rawa dan jaringan pengairan lainnya 1.000 8.675 M 37 KM & 759. Monitoring.291.375.050.900.7 Ruas Rehab Jalan & 4 bh Rehab Jembatan 652.03.000 83.03.489.03.Terlaksananya Pem. Pendampingan WISMP I .000 250.844.24.24.681.235.03.Monitoring Kegiatan Pembangunan Air Baku .03.03.000 1.06.03. Pengawasan Teknik 1.000 16.02.24.01.03. Peningkatan distribusi penyediaan air baku 1.000.26.06. Pembangunan sumur-sumur air tanah 1.05.200.000.03.375.292.Terlaksananya pengawasan Tehnik 4 lokasi 1 Laporan 100% .086. rutin 4 Kab .24.000.24.03. Pengawasan Teknik 1.Tersusunya perencanaan teknis .evaluasi dan pelapran 1.Terpeliharaanya Bangunan Sarana Sungai .03.000.4 1 Bh 3.dan sumber daya air lainnya 1.000 201.000. Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan 1.174. Perencanaan pembangunan reservoir 1.Penyusunan BMS SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 67.878.000 34.1 M 48.18.03.000 2. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air 1.20.020 12.08.Terlaksananya Pengawasan Tehnik Irigasi 1.410.Rehab. Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya 1. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 1.679.03.04. Program penyediaan dan pengelolaan air baku 1. Monitoring. 52 bh jembatan & 4 kab. rutin .500 67.25. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 1.03.Perencanaan dan Pemantauan Alokasi Air .000 .26.pengelolaan. Inspeksi kondisi jembatan 1.000 2.000.000.25.20.507.300 250.15.000.07.Terpeliharanya embung dan bangunan penampung air lainnya 8 Kegiatan .18.03.969 12 Paket 7 Paket 4 Laporan 2 Bh Bendung & 2075 Ha 100% 100% 100% 45 KM/ 3 Unit 2 Paket 2.25.03.000 1.300 .Tersusunya Perencanaan Pembangunan reservoir . Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi .24.126 2. Program inspeksi kondiasi jalan dan jembatan 1.Tersusunya Perencanaaan Normalisasi saluran sungai .000.18. pemel.436.25 KM 3.Terlaksananya Pendampingan WISMP .03.000 14.20.250.03. Rehabitasi /pemeliharaan jalan 1.bangunan Embung 2 Bh .25.000 300.047.000 562.Rehab.03.01.582.Penyusunan IRMS .970. Rehabilitasi /pemeliharaan jembatan 1.

Terlaksananya Monitoring. Pembangunan peningkatan infrastuktur . Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai kali 1.000 1.000.Pemutakhiran dan penyusunan data SDA 3lap dan 10 layer . Pengawasan Teknik .30.000.770 13.evaluasi dan pelaporan 1.28.994.02.08.03. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah 1.647 4.03. Program pengembangan infrastruktur perdesaan 1.000 24.26. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai.000.03.29.05.225.evaluasi dan pelaporan 1.000 1.27.28.03.000 300.26.000.Terlaksananya Pengawasan Tehnik Pembangunan Embung .29.Fasilitasi Pembinaan Teknis Air Minum dan Bantuan Teknis Pengembangan air limbah perkotaan .000 715.000 4. Montoring.02.Pemasangan Pipa Air Limbah Sungai danau dan SDA lainnya.801.801. Monitoring.Terlaksananya Monitoring.Terlaksananya Monitoring.03.000.500.366.29.Terlaksananya Pembangunan jalan Lingkungan dan SAH . danau dan sumber daya air lainnya 1.04.000.366. Pembangunan jalan dan kembatan perdesaan 1.000 367. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 1.000 300.000.073 11.03.000.407.03.11.Terlaksananya Pengawasan Tehnik Pembangunan Embung TARGET (%) 3 7 Kegiatan 1 laporan 9 Stasiun 2 Paket USULAN (Rp) 4 777. Monitoring.Terlaksanya rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran Sungai 7 Laporan 100% 9 Lokasi 9 Lokasi 1.000. Penyusunan Amdal .000 3.900.03.000 720.324. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1.000.09. Monitoring.986.27. Perencanaan pengembangan infastuktur 1.000 605.Terlaksanya penanggulangan banjir dan kekeringan .Terlaksananya Monitoring.03.28.Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar KawasanTerpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) dan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 1.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1. Evaluasi dan Pelaporan .725 21.03.Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kawasan Industri Sentolo . Program Pengembangan & Pengelolaan Data dan Informasi SDA .29.663.26.310. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 1.406.626 135 .03.626 1.29. Evaluasi dan Pelaporan .03. Evaluasi dan Pelaporan . Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah 1.27.03.12.03.Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Luimbah .03. evaluasi dan pelaporan .03.08.09.000.evaluasi dan pelaporan 1. SASARAN 2 .03.30.03.07.000 70.884.000.03.373.000 1.26.440.03.000 835. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 1.000 125.950.03.Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan .30.02.000 40.Tim Pengkajian dan Pengembangan Air Bersih .28.evaluasi dan pelaporan 1. Pemeliharaan Hidrologi 1.27.03.000.Pemeliharaan Pos dan Peralatan Hidrologi .000.770 750 M' 12 Bulan 1 Laporan 700 M 100% 2.27.Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan swadaya berbasis komunitas/kelompok 3 Lokasi 3 Kab 100% 1 Laporan 15 buku 12 Bulan 4 Kabupaten 200.000 1.295.07.03.01.03.922.27.31. Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum 1.950.Tersedianya data/informasi lahan-lahan yang beralih fungsi dan cepat tumbuh di Provinsi DIY 1.304. Program pengendalian banjir 1.720 .05.03. Pengawasan Teknik 1.000.000 24.Bantuan Teknis Master Plan Pengelolaan Sampah Perkotaan .03.

000 400.32.000 100.000.Study Keterkaitan UU dan PP dalam Mewujudkan Mutu Konstruksi .03.03.Penyusunan RPJM Bidang Perumahan di Provinsi DIY .000 600. Penetapan kebijakan .000 100.34.03.Terlaksananya Pemberdayaan Jasa Konstruksi 10% 10% 10% 400.000. Penetapan kebijakan .34.000 197.08.35.35.000 575.000 1 Laporan 2 Laporan 164. Program Pengawasan Jasa Konstruksi 1.000 .strategi dan program perumahan 1.prosedur dan manual 1. Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan jasa konstruksi 1.Sistem Data Base Jasa Konstruksi .000.04. Peningkatan kualitas pelayanan publik SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 7. Program pengembangan perumahan 1.04.03. Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi 1.106.Up dating data perumahan dan bangunan gedung negara .Tersosialisasinya Peraturan Terkait 1. Sosialisasi dan diseminasi peraturan Per-UU-an Jasa Konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait .022.000. Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi .03.03.06.33.000 3.553. Penyusunan norma.02.000.693.03.04.03.000 1 Laporan 100 % 100.Study Keterkaitan UU dan PP dalam mewujudkan mutu konstruksi dan Study Metode Plaksanaan yang Efektif dan Efisien 1 Laporan 1 laporan 2 Laporan 1 laporan 1 Laporan 15% 150.evaluasi dan pelaporan . Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi 1.000 125.03.000 .strategi dan program perumahan 1.000.Sosialisasi SIPJAKI .000.000 100.32.01.000 99.35.000.15.022.03.000 797.fasilitasi Kegiatan Bidang Perumahan .Pembinaan Teknis Program Perumahan .34. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.000.03. Program Pelayanan Jasa Pengujian 1.03.03.standar.Terwujudnya Ketertiban Usaha dengan benar .Terwujudnya pelaksanaan kontrak yang bertanggung jawab bagi pengguna jasa .15.04.15.tersususnnya NSPM Bidang Perumahan .01.33.02. Pengawasan terhadap K-3 1.03.03.05.Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Perumahan 1 Laporan 100. Monitoring.02.01.553.414.Terwujudnya ketertiban usaha dengan benar .912.000 150.02.000 200.terwujudnya ketertiban usaha dengan benar .Terwujudnya Ketertiban Usaha dengan benar .000 1.912.15. Program Pengaturan Jasa Konstruksi 1.000.000 1.000.03.000 1.000. Pemberdayaan jasa konstruksi kepada masyarakat ( forum jasa konstruksi daerah) 1.01. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 1.35.000 1.03.000.044.Inventarisasi dan Sinkronisasi Peraturan Bidang Perumahan di Provinsi DIY .000.000.000.Terwujudnya pelaksanaan kontrak yang bertanggung jawab bagi penyedia jasa .Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 8 kegiatan 8 Kegiatan 3.000 136 .Terwujudnya pemahaman yang sama terhadap peraturan jasa konstruksi .000.000 250.01. Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi 1.Operasional Pelayanan Jasa pengujian bahan bangunan .35.35.04.000 .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.04.34.15.33.000.03. Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi 1.000 900.000 450.15.000. Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi 1.000.000.04.Terwujudnya Ketertiban Usaha denga n benar 12% 12% 12% 12% 12% 100.

05. Pengkajian dampak lingkungan 1.900.620.Terlaksanaya Pengelolaan Lingkungan Pertambangan 100 % 75 % 42.01.05. Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang 1.Daerah Sekitar Kawasan Pantai Selatan Kabupaten Kulon Progo .08. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah x.06.720 16.404.000 600.Kawasan Yogya-Pulowatu. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.15.07.07.Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat yang tinggal di Provinsi DIY .16.Dinas dan Instansi terkait yang menangani pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang .000.08.01.xx.Terlaksananya Jasa Administrasi dan Keuangan .dan kriteria pemanfaatan ruang 1.11.000.01.14.17. Program pengendalian pemanfaatan ruang 1.05.740.12.000 .000 74.Terpenuhinya jasa jaminan barang milik daerah .16.000. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor x.Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor .01.500.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.Pengkajian kawasan industri . Jl. Sumberdaya Air dan Listrik x.01.12.Terpenuhinya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas .16.000 75 % 100. Penyediaan Jasa Komunikasi. Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten /kota 1.000 900.01.17.600. Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan x. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 1. Pengawasan pemanfaatan ruang 1.Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat yang tinggal di Provinsi DIY .xx.000 75 % 500.05.000.08.Dinas dan instansi terkait yang menangani pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang 75 % 75 % 80.000 .08.000 2.000 107.01. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 1.standar. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.13.17.xx.250.000 151.08.Terpenuhinya Peralatan Kerja bagi setiap pegawai .15.02.175 103.000. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.000.000.02. Penyusunaan rancangan peraturan daerah ttg RTRW 1.01.000 11. Program Perencanaan Tata Ruang 1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SASARAN 2 .500.Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor .970.845.000 . Yogya-Pakem dan Lapangan Terbang Gading .970.300 9.xx.000 790.000.05.02.xx.752 2.000 600.01.875.000.01.01.01.Masyarakat yang tinggal di Provinsi DIY .xx.05. Revisi rencana tata ruang 1.600. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000 1.000.05.17.000.15.17.xx.xx.Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Bagi Pegawai .xx.10.161.05.08.Pemerintah kabupaten dan Kota di Provinsi DIY 75 % 1.05.06. air dan Listrik di Lingkungan Dinas .Pemenuhan kebutuhan Jasa Komunikasi.945.16. Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang 1.447 542.16.05.09.000 110. Penyusunan norma.000 150. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 .Terpenuhinya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor .05.15.487.500 198.200. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.000.05.05.15.xx.05.Terpenuhinya peralatan Rumah Tangga 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 12 12 12 12 Bulan Bulan Bulan bulan bulan 12 bulan 12 bulan 137 .750.000 117.xx. Program pemanfaatan ruang 1.000 633.Aparat Pemerintah Kabupaten dan Kota TARGET (%) 3 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen USULAN (Rp) 4 2.05. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 1.

728.394. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.07.02.xx.000 3. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.22. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional x.05. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi x.Tersedianya data/informasi yang terinci mengenai harga bahan bangunan dan upah bidang ke-Ciptakarya-an.Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Kimpraswil dan Kantor Bidang Bina Marga .175.000.01.Terpenuhinya Makanan dan minuman untuk lembur dan rapat .01.04.24.13.02.06.06. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.Bantuan Teknis Keandalan Bangunan Publik (Building Assesment and Cimmisioning) 2 Laporan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1204 m2 1 Laporan x.278.xx.000. .15.xx.164.Terlaksdananya pemeliharaan gedung kantor . Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.000.17.000 59. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD .42.000.04.05.xx.000 250.02.750.xx.779.05.890.xx. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.890.000 78.06.02.xx.990 20.xx.xx.terinventarisasinya integrasi dan pengelolaan barang 3 Laporan 20 buku 20 laporan .214.02. Integrasi dan Pengelolaan Barang x.52.000.03.Tersedianya buku-buku bacaan dan peraturan Per-UU-an . Pengadaan Sistem Pengukuran Dan Penilaian Aset/Barang Daerah SASARAN 2 .900 1. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi x.000 79.650 15.000.175. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.xx.781.164.000 15.323 22. Perencanaan Program dan Peningkatan Kualitas Layanan Data x.265.Tersusunya laporan progres realisasi anggaran .01.200. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun .960.Penyusunan/Inventarisasi standard prototip bangunan gedung negara .752. Inventarisasi. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.800 815.641.xx.Terpeliharanya mebealair .000 5.terpeliharanya kendaraan dinas/operasional . Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000 .xx.961 20.800 100.xx.05.800 1.000 265.xx.05.02.761.Tersusunya laporan keuangan akhir tahun 1 Laporan 1 Laporan .12.xx. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.06.700 200.Tersedianya Data/Informasi Sarana dan Prasarana Bid.xx.000.xx.12.01.Tersususnya laporan keuangan semesteran 1 Laporan 1 Laporan .434.02.000 400. Ke-PU-an .18.000 100.xx.xx. Penyediaan Makanan dan Minuman x.06.700.100.000 138 .xx.700.29. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.Tersusunnya pengumpulan data dan informasi 6 Laporan 1.Pendataan Sarana/Prasarana Bangunan Gedung .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.000 466.722 BAPEDA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 21.Terpenuhinya Kebutuhan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah 100 % 100 % 100 % TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 79.02.

Pengumpulan.Terwujudnya pengembangan metadata sistem informasi daerah .06.Stakeholders lingkungan hidup.06.000 133.15.02. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 1.000 55.informasi pendukung perencanaan dan pelaksanaan program 100% 90.06.000.Stakeholders pembangunan MGM.06.000 . Update CD Interaktif Pembangunan Daerah 1.06.15. Pengembangan Data Base Spacial GIS 1.16.16.000 232. SDA. dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 1.14. Pengelolaan Sistem Pendukung Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan 1. Mengelola outlet peta 1 paket - 245.Koordinasi antar sektor.Terwujudnya sinkronisasi. Cepat Tumbuh dan Perdesaan 1.000 192.06.000. Program pengembangan wilayah perbatasan 1.000 121.02.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.000.15.000 25.18.04.15.000.Terwujudnya kesepakatan pemahaman tentang sistem .15.06. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 1.05.Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan informasi bapeda melalui web site serta terwujudnya peningkatan dan pemeliharaan jaringan internet 100% 100% 100% 230.000. keselarasan data .000 139 .000.000. Penyusunan profile daerah 1.293. Pengembangan Website SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 1.06.18.000. Entry Data APBD dan Non APBD 1.13.06.Calon investor gedung parkir (off street parking) di kawasan 1 lap hsl studi 10 kali koordinasi 287.000.06. keterpaduan.000 1.15.000 1.06.06.17.06.000.000 22.17.000 . Pembuatan sistem informasi Penataan Ruang.16.000.000.000 .Stake holders transportasi di perbatasan Sleman-Magelang.15. Pemetaan Data Pelaksanaan Pembangunan Transportasi dan Sarpras 1.06.16. dan stakeholders kerjasama kab/kota/prov .000 . Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 1.000.07.06. Program kerjasama pembangunan 1.06.pemahaman tentang pemanfaatan data profil daerah .06. antar provinsi/kab/kota . Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan 1.Tersusunnya Profil Provinsi DIY dan adanya kesepakatan .000.000 75. Pengembangan Metadata Sistem Informasi Spasial Daerah 1.Stakeholders terkait di kab/kota/prov 12 KOORD.000 140.000 77.10. Gunungkidul-Klaten 12 pertemuan 22.dan informasi perencanaan pembangunan . Kulon Progo-Purworejo.000 39.000 55.000 25.18.000 90. Program pengembangan data /informasi 1.06.Terselenggaranya update CD Interaktif Pembangunan Daerah 100% 100% .08.000.000.07.06.000.000.000.15.12.Pembuatan peta kesesuaian lahan. Penyempurnaan dan pengembangan sistem aplikasi pengendalian pelaksanaan program/kegiatan 1.000. updating.06. 2 LAP 15 KOORD 10 KOORD 40.01.16.06.15.15. Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Transportasi .15.15.06. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis. Koordinasi Perencanaan Trasportasi di Perbatasan .15. 2 FGD.17. Upgrade Sistem Aplikasi Monev 1.06.000.000 100.000.06.15. fisik da prasarana di Perbatasan kabkota .01. antar stake holders. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1.

000. antar provinsi/kab/kota .000.000 90.000. 2 FGD.000 4. 20 koordinasi 12 kali pertemuan.000.SKPD ).19.25.Tersusunnya rancangan awal RKPD Tahun 2010 . 1 SIM Perencanaan 69.21.08.000 90. antar stake holders.19. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan 100% 110.06. Bapeda dan stake holders transportasi .23.09.06.21.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 Kawasan Perkotaan 1.06.000.000 250.19. BAPPEDA dan stakeholder transportasi . Terselenggaranya Rakortek di daerah ( Bapeda.06.000.000.000 1.000 140 .000.17.22.000 150.000.Program.21.19.07.Koordinasi antar sektor. Program perencanaan pembangunan daerah 1. 1 laporan. Penyusunan KUA dan PPA Perubahan 1.06.19.000 200. Invetarisasi Hasil Penelitian Tahunan 1. Partisipasi dalam forum Komunikasi Bapeda Provinsi se Indonesia 2 dokumen 2 dokumen 100% 210.000 .Dinas Perhubungan.000 1 dokumen 300.16.21. Forum hasil pelaksanaan program/kegiatan 1.19. Penyusunan KUA dan PPA 1.21.000 10 kl koord 25.06.000.24.06. antar provinsi/kab/kota . Dinas Kimpraswil.06.21. Fasilitasi dan Sinkronisasi Perencanaan praswil 1.Dinas Perhubungan. Koordinasi Perencanaan Penanganan Infrastruktur Perkotaan 1.000 15 kali koordinasi 47.21.000 500.Terlaksananya Musrenbang RKPD . Fasilitasi dan Koordinasi Penelitian 1.06.08. Musrenbangnas.02.06.000.16.000.000.06.06.105.17.Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS 2009 perubahan .000.Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS .000 95. Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa 1. Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 1.10.06.19.21.000. Rakornas Pusatuntuk penyelarasan prog/keg daerah dengan regional dan nasional.Dinas dan stake holders .06.21.000 . Dinas Kimpraswil. Penetapan RPJMD 1.21.06.06.07. Fasilitasi dan Koordinasi Penataan Transportasi Antar Wilayah yang Berkelanjutan (Sustainable Transport) 1.21. Penetapan RKPD 1.Tersusunnya materi perencanaan pembangunan daerah.000. koordinasi perencanaan penanganan perparkiran 1.06. Penyusunan rancangan RKPD 1. BAPPEDA dan Stakeholders Trans di Provinsi 20 kali pertemuan 21.Terfasiltasinya penetapan dokumen RPJMD sebagai arahan pembangunan lima tahunan . Dinas Kimpraswil. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 1. Partisipasi DIY dalam Musrenbang.19.21.000.000 15 kl pertemuan 50.000.000 60.000 15 KL PERTEMUAN 14.21.Tersusunnya rancangan akhir RKPD dan ditetapkannya Pergub tentang RKPD 100% 100% 100% 100% .06.000.06.15.21.000 275.000.06. antar stakeholder. Sinkronisasi dan koordinasi program pembangunan perkotaan SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 321. Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan 1.19.000 1 Workshop. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.Dinas Perhubungan.000 1 dokumen 1 kali 1 dokumen 200.Koordinasi antar sektor.06. Fasilitasi Infra dan Inter Moda Transportasi 1.14.000.

Penyusunan indikator ekonomi daerah 1.000.SKPD terkait. Koordinasi perencanaan penanganan pengangguran 1.06. evaluasi.21. Pelaku Pengembangan Biofarmaka.000.22.06.000 200.000.000.21.000 110.000.06.06.33.000.Perencanaan IDP3 .21.22. Penyusunan Dokumen Informasi dan Sosialisasi Hasil Litbang 1.06.06.22.000 50.12.Pemerintah daerah dan stake holders .23.000.000.Stakeholder terkait provinsi dan kab/kota TARGET (%) 3 15 koordinasi 15 koordinasi USULAN (Rp) 4 130. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program / kegiatan Setda dan Setwan 1.32.000.000. Evaluasi dan Analisis Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan 1.000.000 200.06.000 91. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program / kegiatan Dinas Daerah 1. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. Penyusunan Analisis PDRB 1. Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.13. Evaluasi dan Analisis Kebijakan Pembangunan Bidang Transportasi dan Prasarana Wilayah 1.06.Penyusunan dan pelaku perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat 100% 100% 100% 100% 150.06. RKT dan Penetapan Kinerja 1. evaluasi.14. Koordinasi pengelolaan plasma nutfah/ sumberdaya genetik 1.000 25.06.000 85. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi (P-KSP) 1.06.000.22.21.000 200.000 124.22.06.27.000 100. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan 1. Monitoring.000.21. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program / kegiatan Lembaga Teknis Daerah 1.35.000 3.000.Pemerintah Daerah dan stakeholders 100% 100% 100% 100% 100% 94.Pelaku Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat pedesaan (CD). Fasilitasi forum jogja seed center 1. Koordinasi Penanganan Dana DAK 1.000.06. Monitoring.000 101.22.28.06. Penyusunan Analisis Kebijakan Pelaksanaan Program sesuai dengan Visi Pemerintah Daerah 1.06. Pelaku pengembangan biogas dan biofuel .Pelaku Pengelolaan plasma nuftah/sumberdaya genetika .000.000 200.34.000. Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bidang Prasarana Wilayah 1.29.02.000 175.06.06.000 141 .24.31.22.06.21.Pelaku Pengembangan Perbenihan .000 40.21.Dana-dana DAK .000 175.21.30. Penelitian tentang Isu-Isu Strategis 1. Penyusunan Perencanaan Makro Ekonomi Tahunan 1. Monitoring.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.22.000 100.000.000 100% 100% 100% 65. evaluasi.000.000 100.SKPD .37.06.000 .22.000 150.000 . Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan 1.06.SPM SASARAN 2 .29. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat .000.06.06.26.21.36. Fasilitasi.22.000.21.Satuan kerja perangkat daerah .21.22.000.21.000.114.06.38.21.40.Stake holders terkait di Provinsi DIY .000 225.21. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan IDP3 1. masyarakat dan stakeholders . Koordinasi rural comunity development (pembangunan masyarakat pedesaan) 1.39.06.000.

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
1.06.22.30, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas 1.06.22.31, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Program Indagkop dan ESDM 1.06.22.32, Penyusunan Masterplan Pengembangan UKM 1.06.22.33, Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan 1.06.22.34, Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi dan UKM 1.06.22.35, Penyusunan Kebijakan Bidang ESDM 1.06.22.36, Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian, dan Keduniausahaan 1.06.22.37, Penyusunan Kajian Perencanaan Kebijakan Kependudukan 1.06.22.38, Koordinasi Perencanaan Program Pariwisata Alam 1.06.22.39, Koordinasi Perencanaan Program Pariwisata Pendidikan 1.06.22.40, Koordinasi Perencanaan Program Pariwisata Budaya 1.06.22.41, Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pariwisata Pantai 1.06.23, Program perencanaan sosial dan budaya 1.06.23.02, Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan 1.06.23.05, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial 1.06.23.06, Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan 1.06.23.07, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya 1.06.23.08, Koordinasi pengembangan minat baca dan perpustakaan 1.06.23.09, Koordinasi Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah 1.06.23.10, Koordinasi pengembangan Pendidikan Tinggi 1.06.23.11, Koordinasi Pengembangan PAUD dan Non Formal 1.06.23.12, Koordinasi Pengembangan Pemuda dan Olah Raga 1.06.23.18, Koordinasi perencanaan program pemberdayaan masyarakat 1.06.23.20, Koordinasi Perencanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.06.23.21, Koordinasi Perencanaan Program Ketentraman dan Ketertiban 1.06.23.22, Penyusunan Analisis Data Pendudukan Miskin 1.06.23.23, Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat 1.06.23.24, Fasilitasi Perencanaan Program Keluarga Harapan 1.06.23.25, Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 1.06.23.26, Koordinasi Pengembangan Cluster Pendidikan

SASARAN 2
- penyusunan dan pelaku perencanaan program pembangunan perrtanian dalam arti luas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - Rumusan strategi pengembangan pariwisata alam - Rumusan strategi pengembangan pariwisata pendidikan - Rumusan strategi pengembangan pariwisata budaya - Tersusunnya strategi pengembangan pariwisata pantai 100% 100% 100% 100% 100%

TARGET (%) 3

USULAN (Rp) 4
150,000,000 264,000,000 123,000,000 206,000,000 196,000,000 201,000,000 175,000,000 150,000,000 72,000,000 70,000,000 72,000,000 215,000,000

2,171,000,000 - SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi DIY serta stake holders terkait - SKPD Kab/Kota dan Provinsi DIY serta stake holders - SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi DIY serta stake holders terkait - Kebijakan Pengembangan Pembangunan Kebudayaan - Rumusan strategi pengembangan minat baca - Rumusan strategi pengembangan pendidikan dasar dan menengah - Rumusan strategi pengembangan pendidikan tinggi - Rumusan strategi pengembangan PAUD dan Non Formal - Rumusan strategi pengembangan pemuda dan olah raga - SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi DIY serta stake holders terkait - SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi DIY serta stake holders terkait - SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi DIY serta stake holders terkait - Penduduk miskin se-DIY - Program Pemberdayaan Masyarakat di DIY - Program keluarga harapan dan stakeholders terkait - PNPM (P2KP dan PKK serta stake holders terkait) - Rumusan strategi pengawasan pendidikan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 300,000,000 80,000,000 60,000,000 60,000,000 234,000,000 1 dokumen 75,000,000 1 dokumen 80,000,000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 dokumen 64,000,000 58,000,000 88,000,000 58,000,000 83,000,000 81,000,000 85,000,000 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 90,000,000 85,000,000 87,000,000

142

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
1.06.23.27, Koordinasi Pengembangan Daya Saing Aparatur 1.06.23.28, Penyusunan Analisis Kontribusi Budaya Lokal terhadap Budaya Nasional 1.06.23.29, Penyusunan Perencanaan Program Pengembangan SDM di Bidang Kesenian 1.06.24, Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1.06.24.09, Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1.06.24.10, Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam 1.06.24.11, Fasilitasi dan Koordinasi Sumber Daya Air 1.06.24.12, Fasilitasi dan Koordinasi Kelembagaan Pengelola Irigasi 1.06.28, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah 1.06.28.01, Penguatan Kelembagaan Sumber Daya Air 1.06.29, Pembangunan Daerah Tertinggal 1.06.29.01, Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Daerah Tertinggal 1.16.15, Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 1.16.15.01, Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah 1.16.15.02, Pengembangan potensi unggulan daerah 1.16.15.03, Fasilitasi dan Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) 1.16.15.04, koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA 1.16.15.05, Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 1.16.15.06, Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 1.16.15.08, Peningkatan kegiatan pemantauan,pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 1.16.15.09, Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi 1.16.15.10, Penyelenggaraan Pameran Investasi 1.16.15.11, Monitoring,evaluasi dan pelaporan

SASARAN 2
- Kebijakan pengembangan daya saing aparatur - Rumusan kajian kontribusi budaya lokal terhadap budaya nasional - Rumusan strategi pengembangan SDM di bidang kebudayaan 100% 100% 100%

TARGET (%) 3

USULAN (Rp) 4
88,000,000 238,000,000 177,000,000

235,000,000 - Koordinasi antar sektor, antar stake holders, antar provinsi, antar kab/kota - Program kegiatan berbasis pembangunan berkelanjutan - Koordinasi antar sektor, antar stakeholder, antar provinsi/kab/kota - Koordinasi antar sektor, antar stakeholder, antar provinsi/kab/kota - Dinas terkait, Komisi Irigasi, Wakil P3A/GP3A 10 kali koord 10 kali koord 1 WORKSHOP,2 FGD, 20 KOORD 25,000,000 21,000,000 69,000,000 150,000,000 150,000,000 60,000,000 60,000,000 1,162,000,000 50,000,000 201,000,000 43,000,000 95,000,000 122,000,000 50,000,000 104,000,000 30,000,000 450,000,000 17,000,000 10 koordinasi 120,000,000

- Satker WISMP, dinas terkait, P3A/GP3A

1 pendampingan

- Stakeholders terkait di provinsi dan kabupaten

12 koordinasi, 1 workshop, 1 FGD

100 % 100 % 100% 100 % 100 100 % 100 % 100 % - Calon Investor dari dalam dan luar negeri - Kegiatan dalam program 5 kl Dalam Negeri, 1 kl Luar Negeri 9 kegiatan, 9 laporan

143

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
1.16.16, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1.16.16.03, Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal 1.16.16.04, Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal 1.16.16.09, Monitoring,evaluasi dan pelaporan 1.16.16.12, Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi 1.16.16.13, Penyusunan Data Base Potensi Investasi 1.16.17, Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 1.16.17.01, Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi 1.23.15, Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah 1.23.15.02, Pengolahan, updating dana analisis data dan statistik daerah 1.23.15.04, Pengolahan, upadating dan analisis data PDRB x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor

SASARAN 2

TARGET (%) 3

USULAN (Rp) 4
303,000,000

- Calon Investor, Investor dan masyarakat secara umum - Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Instansi swasta, calon investor dan masyarakat secara umum - Instansi di Lingkungan Pemerintah Prov. DIY,Pihak Swasata, Asosiasi dan lembaga lain - Calon Investor, Investor dan masyarakat secara umum

1 master 50 buku 1 master laporan 100 % 1 pertemuan 1 master 50 buku

96,000,000 54,000,000 15,000,000 63,000,000 75,000,000 72,000,000

100 %

72,000,000 277,000,000

- Terselenggaranya Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan dan Statistik Daerah - Terselenggaranya Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB

100 % 100 %

176,000,000 101,000,000 1,428,000,000 14,000,000 103,000,000 4,000,000 24,000,000 71,000,000 78,000,000 35,000,000 8,000,000 82,000,000 7,000,000 17,000,000 109,000,000 876,000,000 424,000,000 30,000,000

- SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD BAPEDA BAPEDA BAPEDA BAPEDA BAPEDA BAPEDA BAPEDA BAPEDA BAPEDA BAPEDA Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi DIY DIY DIY DIY DIY DIY DIY DIY DIY DIY

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

- SKPD BAPEDA Provinsi DIY

100%

144

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.xx.02.26, Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.xx.02.44, Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas /operasional x.xx.05, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.xx.05.01, Pendidikan dan pelatihan formal x.xx.05.02, Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY

SASARAN 2
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TARGET (%) 3

USULAN (Rp) 4
40,000,000 25,000,000 277,000,000 17,000,000 18,000,000 10,000,000 7,000,000 59,000,000

100% 100%

37,000,000 22,000,000 106,000,000

100% 100% 100%

80,000,000 5,000,000 21,000,000

DINAS PERHUBUNGAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.07.15, Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1.07.15.01, Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1.07.15.03, Koordinasi dalam pembangunan prasaana dan fasilitas perhubungan 1.07.15.05, Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang 1.07.15.06, Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai,danau,dan penyeberangan 1.07.15.09, Survei Lalu Lintas 1.07.15.10, Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang - Kinerja Lalu-lintas - Masyarakat yang berdomisili di dekat prasarana KA dan - Lalu-lintas angkutan barang - Kapal Nelayan 1 unit 200 kapal - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dihub Prov. DIY - Pengguna Jasa Transportasi - Instansi/Lembaga yang bergerak di sektor Transportasi 70% 100%

105,794,297,195 8,061,474,000 97,732,823,195 3,805,217,220 82,092,800 40,000,000 3,000,000,000 21,830,750 223,441,570 52,852,100

40 ruas, 30 simpg, 36,86 km, 2000 siswa, 1 kt 4 kb 500 orang

145

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
dan Jalan Kereta Api 1.07.15.13, Perencanaan jaringan transportasi 1.07.16, Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 1.07.16.05, Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas 1.07.16.06, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laut dan ASDP 1.07.17, Program peningkatan pelayanan angkutan 1.07.17.01, kegiatan penyuluhan bagi para sopir /juru mudik untuk peningkatan keselamatan penumpang 1.07.17.05, Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan angkutan umum di jalan raya 1.07.17.10, Kegiatan penciptaan pelayanana cepat, tepat, murah dan mudah 1.07.17.12, Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 1.07.17.13, Fasilitasi kebijakan dibidang perhubungan 1.07.17.18, Penegakan Hukum Kelebihan Muatan Barang 1.07.17.19, Sosialisasi Prakiraan Musim dan Hujan 1.07.18, Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 1.07.18.02, Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal 1.07.18.04, Pembangunan Poswaskespel 1.07.18.05, Pengembangan Bandara 1.07.18.06, Pengadaan tanah (ruislag) 1.07.19, Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.07.19.01, Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1.07.19.03, Pengadaaan pagar pengaman jalan 1.07.19.04, Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan 1.07.19.05, Pos Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perhubungan Udara 1.07.19.06, Pengaturan dan Pengamanan Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru 1.07.19.08, Penjagaan pintu perlintasan sebidang bandara - Pengguna Lalu-Lintas - Provinsi DIY - Pengemudi angkutan umum perlintasan sebidang - Angkutan perbatasan

SASARAN 2

TARGET (%) 3
1 dokunmen, 1 dokumen

USULAN (Rp) 4
385,000,000 1,694,121,900

- Fasilitas Keselamatan Lalu-lintas di Provinsi DIY - Sarana dan Prasarana Laut ASDP

42 unit Traffic Light, 117 unit counting down 1 paket

1,500,000,000 194,121,900 39,734,699,400

100 orang 5 shift/hari, 1 unit kend. roda 4, 80 org 1544 armada 500000 orang 3241 kendaraan 80%

114,478,000 827,000,000 250,000,000 37,850,137,000 90,600,400 69,984,000 43,662,401,300

- Kendaraan bermotor, angkutan umum, angkutan barang, informasi penegakan hukum - Penyedia Jasa Transportasi - Masyarakat Pengguna Jasa Transportasi Umum Trans-Jogja - Penyedia Jasa Transportasi - Angkutan Muatan Barang - Mayarakat pengguna jasa informasi

300 org pengemd angk, 12 bln pen.hkm, 50 org forum 532,500,000

1 paket 1 unit SBNP, 1 UNIT Mess, 1 paket instalasi air 100% 18.250 m2

9,950,000,000 378,820,400 11,350,006,600 21,983,574,300 5,056,413,200

- Kelancaran Lalu-lintas Pelayaran - Bandara Adisutjipto - Bandara Adisutjipto Yogyakarta

Rambu 150 unit, Traffic 2 unit, RPPJ 20 unit 1000m' 200 unit 80%

850,000,000 750,000,000 1,600,000,000 154,011,400

- Masyarakat Pengguna Lalu-lintas - Masyarakat Pengguna Lalu-lintas - Jumlah Pesawat terbang, Penumpang, Barang dan Tarif - Kondisi Fasilitas Bandar Udara - Tower yang ada di wil. KKOP - arus mudik dan arus balik - Masyarakat yang melintasi perlintasan sebidang

Monitoring arus mudik dan arus balik 24 jam 12 bln, 50 buah, 200 m', 3 buah

275,000,000 737,542,100

146

01.xx. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x. 1 unit komputer. Pengendalian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor x.234.xx.06.xx.01.300 16.000 196.Dinas Perhubungan Prov.02.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .01.000 .866 org 100% 3 org 7. Penyediaan Jasa Komunikasi.08.01.13.10.051.19.542.000 1.000 212.125 100% 2 unit 14 unit.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .500 50.19.740.428. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x. DIY 250 kend. 717 m2 22 + 22 + 1 Kendaraan 606.03.550 168.300 498.UPT Pengujian kendaraan Bermotor kab/kota se Prov.Dinas Perhubungan Propinsi DIY 147 .xx.24. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.07.01.20.500. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.01.xx.xx. Pengadaan alat pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi 1.20. 1 unit mesin ketik elec 5 UPT PKB 44.02.xx.275 m2.07.000 4.700 129.22.xx.428.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .Dinas Perhubungan Propinsi DIY . Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.400 79.11.xx. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.xx.500. Sumberdaya Air dan Listrik x.600.895.000.413.02.01.004.555.Dinas Perhubungan Provinsi DIY .Dinas Perhubungan Propinsi DIY . 830.xx.07.xx.10.01.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .14.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .01. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.Kendaraan rakitan.01. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx.01.540.15. Patroli Keselamatan Pelayaran 1.09.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .000 603.xx.18.xx.550 1. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 1.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .304.02. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan /dinas x.01.xx. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.06.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .02.500 8.12.xx.304.xx.614.614. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .000 305.02. Pelaksanaan Registrasi Uji Tipe Rancang Bangun dan Penilaian Fisik Penghapusan Kendaraan Bermotor 1.000 31.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .000 9.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .694.xx. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan .Transportasi laut .19.425. DIY . Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.xx.04. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .29.05.07.20.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .798.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 Adi Sucipto 1.000 3.01. Penyediaan Makanan dan Minuman x.17.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .07.01.276 buah 7 unit 13 unit 144 eksemplar 144 eksemplar 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor x.000 31.000 35.xx.867.01.05.000 36.000 974.Keselamatan Lalu Lintas Jalan SASARAN 2 1 tahun 5 unit TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 191.01.01.07. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor x.640.01. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.600 Surat 12 bulan 5 unit 45 kend dinas & 20 bus buy the service 12 bulan 12 bulan 1 Paket 2 Paket 1. kendaraan yang akan dihapuskan .100.500 .347. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.125 689.901.500 35.Dinas PerhubunganProvinsi DIY .xx.000 1.428.

15.08.06.Masyarakat yang menggunakan informasi Perhubungan DIY 110 unit 121 unit 70% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 20.100. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.000 44.02.08.xx.Dinas Perhubungan Propinsi DIY 4 laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 56.05.05.08.000 2.xx.16.xx.000 9.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .450 .952.550 .06.000.000 400.Masyarakat 1 dok.629.000.452.098.03.04.Dinas Perhubungan Propinsi DIY 54 orang 70.000 7.275 7.01.446.994.000.823.000.Masyarakat perkotaan .xx.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 dinas/operasional x.05.000 3.02.02. Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya x.26.500.000. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 1. Bimtek 40 orang 224 titik/ 804 sample . Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000 48. aparatur dan dunia usaha .598.06.15.610.000.02. Pengembangan teknoogi pengolahan persampahan 1.240.16.450 77.xx.275 BAPEDALDA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.02.03. kualitas air sungai dan kualitas air laut 4 Kab/ 1 kota 1 kali rakor.xx.xx. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.600.06.Kualitas udara.650. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 .Dinas Perhubungan Propinsi DIY .364.000.000 125.Dinas Perhubungan Propinsi DIY 153 orang 107.823.08.xx.000 107.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perhubungan Prop DIY .08. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x. Pemantauan kualitas lingkungan .000 70.03. 4 unit 110 orang 11.60.000 228.08.02.28.xx.000 100.08. Pendidikan dan pelatihan formal x.xx. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.xx.000 150. Program peningkatan disiplin aparatur x.100.000 . Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.000.15. Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi x. Koordinasi penilaian langit biru 1. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.06.604.Masyarakat.000 6.xx.000 225.01. kualitas air sumur.11.16.Masyarakat perkotaan .000 148 .01.Dinas Perhubungan Propinsi DIY . Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 1.16.03. Koordinasi penilaian kota sehat/adipura 1.

000 100.000 3 ha di kabupaten Bantul dan 3 ha di Kabupaten Sle 145.000.000 165.000.000.000 Terlaksananya pelatihan konservasi air tanah 80 or 75.17.08. UKL-UPL. Sinkronisasi program pengelolaan LH di Provinsi DIY 1.08.06.07.evaluasi dan pelaporan 1.Pondok pesantren .000. Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 1.Fluktuasi Muka air tanah/ Sumur dangkal daerah rawan longsor .Warga Masyarakat Kawasan Bantaran Sungai . Pembinaan teknis pelaksanaan AMDAL.000.08.Pemrakarsa Dunia Usaha / kegiatan .17. Sosialisasi pedoman pengelolaan limbah laboratorium 1.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.000. 250 peserta .08.08.000.000. Monitoring.Pemrakarsa dunia usaha / kegiatan .09.08.000 150.10.08. C .08. Pelatihan konservasi air tanah .08. kalender 20 Usaha/ kegiatan.16.16.08. Pondok pesantren berwawasan lingkungan hidup 1. 5 lokasi 1 dokumen USULAN (Rp) 4 175.000 .16.16.Laboratorium Pendidikan 500 unit spah.000 100. 1 dokumen 5 dokumen 1 kali rakor.000. Pengelolaan Prokasih/Superkasih 1.Masyarakat Peduli Lingkungan . Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium Bapedalda 1.16.000 1.16.17.28.16.17. 2 software 15 sekolah.19.000 45.08.16.Dunia Usaha / kegiatan TARGET (%) 3 40 Usaha/Kegiatan.000 350.000.000.Dunia Usaha SASARAN 2 . Pengkajian dampak lingkungan 1. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 1. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 1. Peduli Lingkungan penanaman sepanjang 1000m x 5 m di Pantai Samas da 125.000.000.000.08.000 400. Pengelolaan keanakaragaman hayati dan ekosistem 1.01.08.000 8 hektar di kabupaten Kulon Progo 2 kali Terlaksananya up dating data profil Kehati (Balai 150. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 1.Laboratorium Bapedalda . 500 ex.14. Pantai dan laut lestari 1. Perorangan.16. 300 unit Biopori 600.Kelompok Masyarakat .Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota . Pengembangan produksi ramah lingkungan 1.000 400.000.laboratorium lingkungan .32.08.08.000.33.000.000.000 170. 1500 ex.07.Pemrakarsa dunia usaha / kegiatan .670.000.000 300.000.06.08.Bekas Penambangan bahan galian gol.16.000. 160 orang 3 kali 2 kali 10 lokasi.000 1dokumen tentang konversi lahan pertanian di 4 kec 230.Daerah tangkapan air hujan yang mengalami perubahan fungsi cukup pesat .000 100.000.16.17.1 kl lomba lukis.14. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 1.08.17. 2 RS 2000 ex. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 1.35. leaflet. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup 1.Pelaksana kegiatan Pengendalian dampak lingkungan . Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 1.000.16.000.16.Bekas Penambangan bahan galian gol.04. leaflet.08. Bimtek 40 orang.000 150. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.000 50.08.29.08.27.16. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1.000.16.10.20.17.17.11.08.000 6 kali sarasehan.02.Dunia pendidikan / sekolah .Kelompok Masyarakat.Pemrakarsa Dunia Usaha / Kegiatan .000 75.Masyarakat dan dunia usaha . dan DPL 1.08.000 149 .16. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 1.17.000 100.08.000.000 150.000.17.Kelompok masyarakat yang peduli terhadap Keanekaragaman Hayati .17.Pemrakarsa Dunia Usaha / kegiatan . 5 kasus 25 kegiatna usaha.16.000 80. Peningkatan kapasitas labotatorium pengujian kualitas lingkungan 1.08.34. 1 dokukumen 3 kapet 15 laboratorium 3 paket 5 kasus 25 lab .000 4 orang pemenang Kalpataru sesuai kategori tingkat 120.16.08. C .Kelompok Masyarakat . Pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup kawasan sungai 1.08.000 175.08. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH 1.Masyarakat Peduli Lingkungan .12.08. Pemantapan program adiwiyata 1.

Kelompok Masyarakat Peduli LH 2 edisi 2 paket 20 Kelompok Masyarkat .000.Masyarakat 7 paket 1. 150 . dan 150 100.Kelompok Masyarakat 1 dokumen 800 batang bibit penghijauan lahan kritis.Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota serta pemangku kepentingan .08.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.18.Warga Masyarakat untuk 4 Kab/1 Kota 1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA 1.20. Pengujian emisi /polusi udara akibat aktivitas produksi 1.08.000 250.000 70.Kelompok Masyarakat .000.08.08. terlaksananya Penataan RTH di 4 kab/1 kota.19.19.masyarakat 3 paket Data Base LH. norma.08. Sosialisasi kebijakan.19.08.08. standard.000.000.Kawasan Perkotaan .000 75.02.Para Pemangku Kepentingan .24.19.18.08. Monitoring.18.01. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 1.08.08.07.05.18. Penyusunan dan Penertiban Buletin KALPATARU 1.000 25. program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 1.000 25.000. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 1.03.08.20.000 250.000 50. Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah 1.000.20.000 250.000 100.14. dan 150 75.20.000.000.Para pemangku kepentingan .000 550.08.08. Penyusunan Dilaporan Status LH Daerah 1.000.Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan 1 dokumen 25. norma.12.000.02.000 670. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 1. Program peningkatan pengendalian polusi 1.000 650.03.08.000.02. Pengembangan data dan informasi lingkungan 1.08.19.08.000 .000.000.000.13.19.19.000.usaha dan atau kegiatan 1500 kendaraan 50 ttk sample 85 sample 2 paket . Pekan LH Nasioanl .000 1 orang PKL dan 1 kelompok talahan kritis.08.08.01.18. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam 1. 2.15. prosedur dan manual pengelolaan RTH 1.19.000.000.08.000 1.000 275.000 50.20.000 1.000.000 50.000 300.24. Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup 1. Rehabilitasi hutan dan lahan 1. Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Dana Kegiatan Bidang LH 1.18.04.08. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.kegiatan/usaha sumber pencemar . evaluasi dan pelaporan SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 425. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam 1.000.05.08.000 .24. Pengujian emisi kendaraan bermotor 1. Terlaksanannya sosialisasi kebijakan.08.Masyarakat . st .Pegunungan Seribu 1 dokumen .Usaha / kegiatan .000.000 500.225.000. Penyusunan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Stategis Provinsi DIY 1.08.02.000. Penataan RTH .Kendaraan Bermotor .

24.01.000.000 750. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.000 15.15.000 5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000 185.000 100.000.000 45. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.07.000.000 30.000.01.000 260.xx.xx.06.xx. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional x.xx. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - kendaraan dinas Sarana Prasarana kantor Gedung Kantor Bapedalda DIY Kendaraan Dinas Bapedalda DIY 100 100 100 100 % % % % .000 95.xx.000 48.xx. Pengadaan mebeleur x.02. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.01.000.000. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x. x.10.01.12.xx.02.05.Kendaraan bermotor administrasi keuangan kebersihan kantor tulis kantor cetakan dan penggandaan penerangan bangunan kantor . Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.01.000.xx.500. Bimbingan teknis implementasi peraturan Per-UU-an x.000.xx.01.06.xx.05.08.xx.18.000. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.03.laporan Keuangan 100 % 100 % 50.xx.xx.340.02.xx.000.xx.Pegawai Bapedalda DIY . Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Gedung .Instansi sektoral .000 12.02. x.14.xx. Penyediaan Jasa Komunikasi.500. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.02.02.01.Jasa Komunikasi dan Listrik SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 870.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000.xx.000 25.000 25.000.17.000 30.11.000 25.05.000.xx.undangan makanan dan minuman Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah jasa Keamanan x.19.01.05. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.13.xx.xx.000 9.01. x.xx.01.06. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.xx. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.02.500.000.01.xx. Pendidikan dan pelatihan formal x.01.01.42.000 peralatan dan Perlengkapan Kantor peralatan dan Perlengkapan Kantor peralatan rumah tangga bacaan dan peraturan perundang .000 25.000 20.000 90.02.02.xx.10.000.01.xx.xx.000 151 .000.01.000.000 20.06.000.Gedung Kantor Bapedalda DIY .Gedung Bapedalda DIY 100 % 100 % .000 1.01.500.xx. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.xx.22.000 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100% 100 % 100% 100% 100 % 100% 100% 6.000 400.000. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.jasa surat menyurat . x.000 95. Sumberdaya Air dan Listrik x.000.01.000 17.Aparatur Pemerintah 100 % 100 % .26.000 15.000.000.000 27.000.000.

000.xx.11. LSM .11.15. Forum PPE. Penguatan kelembagaan pengarusutaman gender dan anak 1. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1. Evaluasi pelaksanaan PUG 1. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 1.11.Kader / Pembina PAUD .11.05.02.000.16. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 1.11.000 15.232.000. Analisis dan Sosialisasi Data Terpilah 1. Forum PKHP. Toga . 6 sosialisasi 4 Desa.16.laporan Prognosis .000.000.Instansi Pemerintah. 1 rekomendasi.000.000.000 100.000.06.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 dan prognosis relaisasi anggaran x.000 100. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 1.03.000. 1 laporan 1 1 1 1 laporan WEB laporan laporan 500.000 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.Kecamatan .000. Bidang Kesehatan.16.11. Pemetaan Wilayah Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 1.16.13.000 . Pemetaan Nilai Budaya Yang Mendukung Peningkatan Kualitas Hidup 1.16.16.000 . Guru BK. Forum PUG Agama. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun .04.07.Bidang Pendidikan.04.000 1 laporan 1 laporan 152 .16.11.Instansi Pemerintah Lembaga Masyarakat. TOmas.Kecamatan . Program penguatan kelembagaan pengarusutaman gender dan anak 1.05.000.000 .Forum KE PUG.000 20. Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan korban KDRT 1.Web KPP DIY .000.Perangkat Kelurahan.Korban Kekerasan Perempuan dan Anak .TP PKK Prov Kabupaten Kota 1365 orang 100 orang 200.000.11.16.Laporan Keuangan SASARAN 2 100 % 100 % TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 10.03. PKK .17.04. Inisiasi Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) 1.06.272.08.000.000 200.Desa / Kelurahan 480 org.463.000. Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) 1.xx.000 1. 1 laporan 3 rekomendasi.17.16. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender.000.17.15. Ekonomi 100% 90 org.000 900.06. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan 9.000 125.565. LSM .Intansi/Organisasi Perempuan .000 25. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1.000. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.000 100. PSM.11.000 125.000 8.15.11.11.16.000 150. TKPBG.02.16.15.11. Pemetaan Daerah Rawan Gender 1.000 1.16. 1 Kelurahan 100.11.333.11.445.000.11.Kecamatan .191.000 50.000.14.11.11.000 300.000 200. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.

000 105.000 1.000.000.000.Instansi/lembaga/LSM/Masyarakat/Anak .masyarakat peduli KB 100 orang 10 pkt 50.12.000 125.bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat SASARAN 2 .04.000.12. Pelayanan KIE 1.000.12.000.12.Organisasi Politik.850.Organisasi Perempuan .17.000 200.12.000 25.19. yandu .11.Satuan Tugas GSI Kecamatan dan Desa . Legislatif.11.000 100.000. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 1. .12.ORpol/Organisasi Perempuan .000 153 . Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan 1.000.000.Masyarakat.Anak-anak TARGET (%) 3 1365 orang 250 orang.11.000 100.000.11.04. Pelatihan dan Pendidikan Politik Berwawasan Gender 1. Promosi Pelayanan KHIBA 1.17.18.000.000. Kecamatan 150 orang 10 LSM.11.000 225. Organisasi Perempuan .Ibu rumah tangga 50 orang 50.07.000 50.11.10.000.UUPKS. UP2K. Kartini dan Peringatan Hari Kartini 1.02.15.000 200.000.11. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 1.12.11. 50 orang 2 Sarasehan 1 puncak 100 orang 150 orang 100.11. Gerakan Perempuan Peduli Lingkungan 1.000 175. Membangun Kreativitas Anak Dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak 1.000.000 25. Pembinaan keluarga berencana 1.11.000.000 - tersedianya materi pelayanan KB Masyarakat Kader.LSM. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 1.000. Pelajar . Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 1.000. karang taruna.09.03.01.15.01.15.11.05.000 100.000 .15.12. Penyelenggaraan Gerakan Sayang Ibu 1. Pelatihan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Ibu Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Ekonomi dan Pendapatan Keluarga 1.18.000 500.000 250.12.02.12. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1.11.12.000.18.000. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender 1. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.000 .16.000 350.16.000. Program keluarga Berencana 1. 1 kecamatan 200 Anak USULAN (Rp) 4 350.000 300.000.11.15.18. Toga.11.02. Perempuan Pengusaha Kecil kebawah .08. Sarasehan Hari Ibu.18.000 100.18. 78 orang . Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat 1.18.000.17.18.18.18.05.Kelompok Remaja.01. Fasilitasi Pembentukkan Kelompok Masyarakat Peduli KB 1.000 50. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha 1.12.Kelompok masyarakat. Kegiatan pembinaanorganisasi perempuan 1.PST Pelatihan managemen usaha th 2007 dan 2008 .16.18. Program promosi kesehatan ibu.PKK 210 irang 200 orang 300 orang 50 Kelompok. Tomas Peserta KB 100 buah 50 orang 200 orang 30 orang .000 75.000.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 Buta Aksara Perempuan (PBAP) 1.

02.17.22.22.400.01.000 300.bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat 1.12.17.000 23.01.01.000 49. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 1.22. 1 Fax.591.Organisasi Perempuan.xx.02. instansi 150 orang 100.12.03. 5 Mesin 2.000.07.12.000 1. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu -PADU 1.02.17.039.000.01.22.000 .22.000 150. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000.20. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000.000 600.12.20.000.xx.lancarnya administrasi keuangan dan barang kantor .masyarakat SASARAN 2 TARGET (%) 3 150 orang USULAN (Rp) 4 105.600.09.08.01. pelajar .000 55.000 25.000.15.000 5 Kabupaten/Kota 779. Program peningkatanperan perempuan di perdesaan 1. Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa 1.24. masyarakat.22.xx.12.600. 2 SOund.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.22.01.000. telepon.000.xx.19. Monitoring.24.terbangunnya TMMD 2008 . Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1.000. toga. 2 LCD.22. Penyuluhan kesehatan ibu.000 25. instansi terkait .000 30 orang 25.15.terpeliharanya peralatan kerja kantor 154 .01.15.tomas.000 10.KPMD/PMD 50 orang 250 orang 110. Sumberdaya Air dan Listrik x.tersedianya kebutuhan listrik. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 1.000.000.000 100.01. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.Perempuan .01.22. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja .19. Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 1.000 150 orang 1 bh forum 120.000.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.xx.15. internet dan air . Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat 1.xx.000 .01.Masyarakat .terpeliharanya kebersihan kantor .06.19. Penyediaan Jasa Komunikasi.terkoordinasinya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat .04. Evaluasi dan Pelaporan 1.01.02.000. Program peningkayan keberdayaan masyarakat perdesaan 1.Kelompok remaja.591.xx.000 . Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan Melalui Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) & kader 1.Instansi/lembga terkait .000 145.000 .400. Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha bidang usaha ekonomi produktif x.terlaksananya monev pemberdayaan desa 612.terbayarnya STNK 2 unit Kendaraaan Roda 4 dan 2 unit Kendaraan Roda 2 .000.000 25.000 3250 Surat 12 Bulan 4 bh STNK 12 Orang 2 Unit / 12 bulan 15 PC.000 10 Desa 1 kegiatan 575. Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 1.000.

xx.02.000 6.000 5.000.02. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.01.000 1 PC.xx.000.26. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x. Program Pemberdayaan Fakir Miskin.02.xx.000 15.01. KUBE FM.xx.000 279. MIskin. 10 Klp.xx.tersedianya SDM yang mandiri dan profesional 10 orang . Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD .000 500.xx.15.tersedianya buku bacaan harian dan peraturan Per-UU-an . Pembangunan gedung kantor x. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.xx.500.000.916.13.000. . 2 mesin pompa 15 Meja Kursi.tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6 Laporan 20.385 12.xx. 200 KK.07.USEP Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 420 orang 1800 KK.tersedianya barang cetakan dan penggandaan .000.terpeliharanya sarana perlengkapan gedung kantor . Penyediaan Alat Tulis Kantor x.500.753.06.xx. 34 Klp.terpeliharanya mebelair kantor .tersedianya persediaan komponen listrik dan penerangan kantor .11.02.01.689.15.xx. 10 bk bacaan 12 bulan 5 Orang - tersedianya ruangan dan tempat untuk korban kekerasan Perempuan tersedianya sarana mobilitas kantor terpeliharanya 2 unit gedung kantor terpeliharanya sarana mobilitas kantor 200 m2 3 bh sepeda motor 2 unit Gedung Kantor 2 Roda empat.10.xx.15.29.968 486. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.000 45. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x. Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 1. 3 Koran.tersedianya peralatan pendukung kerja kantor .15. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.900.xx.02.000 55.000.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial .000 6.xx.06.13.500. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor x. 4 majalah. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. 1 Sound Sistem.03. Pendidikan dan Pelatihan Lain-lain x.02.13. KUBE PACA.01.000.xx.01. 1 Video.terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah .000 20.000 65.xx.05. 1 Digital Kodak. terlaksanan monev program.12. 1 Keg.110.xx.02.500.960. Pengembangan USEP KM.925. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000 30.000.000.13. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.815.000.400 155 . 5 LKM 57.000 49. Lembaga Keuangan Mikro ( LKM ).368 5.374.000 8.USEP Keluarga Miskin.19.18.01.000 DINAS SOSIAL BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1. 4 almari .01.000.01. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.xx.xx.24.586.22.tersedianya alat tulis kantor SASARAN 2 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan . 2 roda dua 17 AC.02.05.000 50.000 15.05.000.000 60. Perbaikan Rumah Kel.000 676. KUBE KMM.000.402.385 6. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1.063.05.tersedianya jasa keamanan kantor TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 32.

08.Terlaksananya Penyuluhan Sosial Melalui Kesenian Tradisional Dan Program Askesos Dan Bksp .Terlaksananya Pemberian Bantuan Permakanan Bagi Lu Terlantar.000 3.evaluasi dan pelaporan 1.04.17.Terlaksananya Pemutakhiran Data Pmks Dan Psks .Terlaksananya Raker Program Bidang Kesejahteraan Sosial 438 DS/KEL 35 ORANG.000 . Pelat Uep Anjal. 50 PACA NETRA.13.000 159.16. 2250 AT. Eks Kronis.300 52.13.680. 200 ORG 1 KEG 855.11. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 1. Psbk. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 1.782.782.325 .000 . Bimb Sos Lu Terlantar.983. Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS 1.Terlaksananya Pemberian Bantuan Bak Pah.02.000 654. Pemulangan Pmks.792.Terlaksananya Monev Program Pembinaan Para Paca Dan Trauma 50 EKS SAKIT JIWA.07.000 2.Terlaksananya Rekomendasi Adopsi At. Biaya Pendidikan Bagi At 24 LOK 15 ORG 1700 LU. Monitoring.16.13.13. Pengasramaan Murid Sdlb.850.694.09. Pelet Pemberdayaan Bago Ortu At .10.Terlaksananya Monev Program Pelayanan Dan Rehab Kesos 120 BAK PAH.13. Monitoring dan Evaluasi Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 1.300 2. Anak Terlantar.13. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 1.13. Program Pembinaan Anak Terlantar 1. 30 ORTU AT 3 LOK 651.16. Pelayanan psikologi bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 1.000.Terlaksananya Bimb Sos Dan Ketrampilan Bagi Eks Penderita Sakit Jiwa.19.18.224.18.13. 2 KL 505.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.16.17. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 1. Anak Cacat.325 156 . Psbr.20 EKS KRONIS 154.04.400 .13.607.408.06.300 .evaluasi dan pelaporan 1.300.13.998. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan /jompo .13.19. Pemantapan Tagana .Terlaksananya Pengembangan Usaha Mandiri Paca.16.dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 6. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 1.Wanita Korban Tindak Kekerasan Yang Mendapatkan Pelayanan Psikososial .18.660.13.549.Terlaksananya Monev Program Pembinaan At 20 BALITA. Dan Rehabilitasi Sosial Paca Di Lbk .000 451. 50 GEPE 3. Pelat At Di Blpt.16.000 4.120 AT.sarana. Peningkatan kualitas pelayanan.13.13. Pelat Uep At. Revitalisasi Paca . Pelat Sistim Isyarat Bahasa Indonesia.Terlaksananya Pelayanan .18.05.10. Monitoring. Pendayagunaa para penyandang cacat dan eks trauma 1.748.03.500 1. 50 EKS WTS.16. 30 PACA 288. 160 LU.750.000 60 PACA 3 LOK 159.03. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 1. Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 1.17.130.13.13. Pskw. Pengembangan Eks Sakit Jiwa.300 AC.715.600 5. Rehabilitasi Dan Pelatihan Bagi Penghuni Psbn.13. Program pembinaan panti asuhan / panti jompo 1. Psaa Dan Pstw 195 AT.16.607. 20 ANJAL.480.

22.Terlaksananya Gerakan Pemahaman Isi Kandungan Alquran .13.000 436. Terbentuknya Himpunan Wanita Paca. Dan Peningkatan Pengelolaan Program Jaminan Sosial 410 ORG 89.Fasilitasi Kesejahteraan Kel.20.194.Umat dan tokoh Agama Budha . Fasilitasi Maulud Nusantara 1.13. Forum Diskusi Pembangunan Kesos Antar Stakholder.000 1. Pelatihan Kader Rbm 20 WTS.102.13.782. Bantuan Operasional Lembag 78 PSM.457.Pahlawan PUB DAN UGB 25 LOK. 56 org. Fasilitasi Penyelenggaraan STQ DIY dan Pengiriman Kafilah STQ Tk.893.13.13. Penyusunan Film Dokumenter Kepahlawanan.Bimbingan Manajemen Orsos Dibidang Uks.narkoba dan penyakit sosial lainnya) 1. Pengurus Orsos.Terlaksananya Kontingen Festival Maulud Nusantara Tk Nas .13.22.450.13.000.01. Workshorp Pengembangan Musik Gerejani . ZISRSH WISAT 981.Pimpinan dinominasi. TC 60 ORG 8200 ORG 4750 ORG 344 ORG 28 PAROKI.400 .22.06. Fasilitasi Gerakan Pemahaman Isi Kandungan Al-Quran 1.782.13. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha . Sarasehan Nilai-Nilai Kepahlawanan.692. 120 orang 90 orang 120.13. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana.13.935. Pembinaan Kerukunan Lintas Umat Beragama 1. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 1.250 186.22.13.22. Paduan Suara Gerejani. Ziarah Wisata.21.750 304. Bantuan Operasional Bk3s. Fasilitasi Penyelenggaraan Peswarawi Prov. Monitoring dan Evaluasi Program Pembinaan Eks Penyandang Cacat Sosial 1. DIY .21. 60 NAPZA 25 EKS NAPI.22. Forum Komunikasi Antar Pimpinan Dinominasi dan Pembinaan Iman Agama Kristen 1. Nasional Provinsi DIY 1.357.20.Kontingen Pesparawi 100 ORG 200 org.Terlaksananya Bimbingan Psm.098.974.Diy .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1. 10 LEMBAGA 1.000 2.13.01. Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Napza Dalam Panti. Fasilitasi Pembinaan Mental Agama 1.02.02.Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama . Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat .Terlaksananya Forum Komunikasi Antar Paroki Se Prop.000 3.22.Terlaksananya Pembinaan Pub Dan Ugb.834.481. 160 ORG 960 ORG 834. umat beragama Kristen .04.15.500 60.PSK.Diy .220.801.Terlaksananya Bimbingan Dan Ketrampilan Bagi Tuna Susila.Terlaksananya Pembinaan Iman Pns/Tni/Polri Prop.13.13.Terlaksananya Stq Dan Tc .01. Mpp Dan Mpn.22.000 STQ 250 ORG.21.13.22.14.286.Terlaksananya Pembinaan Iman Anak.000 103.22.13.430.500 . Fasilitasi Forum Musyawarah Intern Majelis dan Pendalaman Agama Budha 1. Bimbingan Uep Orsos Dibidang Uks.11. 20 KT.000 68. 10 ORSOS.50 WANITA PACA.Terlaksananya Monev Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial 4 LOK 4. Pembinaan Iman Remaja dan Pengembangan Musik 1.21.000 622. Bi.267.400 1. Program Pengembangan Kehidupan Beragama 1. Forum Komunikasi Pengelola Tmp.20.000 . Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 1. 30 RBM 1.12.05.000 1.07.13.000 157 . Korban Napza Luar Panti. Penyusunan Buku2 Sejarah Dan Kepahlawanan.Bingan Dan Ketrampilan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. SARASEHAN 300 OR.080.13.172.436.22.04.Terlaksananya Binjut Askesos Dan Bksp. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi eks Penyandang Penyakit Sosial SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 1.Remaja Dan Pendalaman Kitab Suci.000 69.13. Forum Komunikasi Antar Paroki se Propinsi DIY 1.

822.902 158 .000 177. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.920.xx.08.01.000 160.000 531.218.01.07.Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor .22.xx. Budha ) . Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.21.11.Kontingen Festival Masjid Bersejarah dan Kraton Nusantara .xx.01.xx. Penyediaan Alat Tulis Kantor x. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.01. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x. Katholik.Tersedianya Tenaga Keamanan Kantor .000 342. Penyediaan Makanan dan Minuman x.10.Tersedianya Alat Tulis Kantor . Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.Tersedianya Alat Listrik Dan Elektronika . Penyediaan Jasa Paramedis x.01.211.01.01.xx.xx.000 174.18.310.Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan .836.273.xx.749.16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx. komunikasi.01.506.000 369.Terawatnya Ruang Kerja.xx.01.17.13.470.09. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.01.22.Tersedianya Jasa Paramedis .863. Kresten.xx.000 199.323.200 50.652 1.01.440 .551.035.Kaum Rois 510 orang 300 orang 300 orang 3009 orang 552.182. Sumberdaya Air dan Listrik x.870 137.01.Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan .Tersedianya Bahan Bacaan Dan Buku-Buku Perpustakaan Dan Peraturan Perundang-Undangan .874.519.250 183. Penyediaan Jasa Komunikasi.350 365.720 594. DIY 1.19. Fasilitasi Pengiriman Kontingen Festival Masjid Bersejarah dan Keraton Nusantara 1.17. Prov.02.Pemeliharaan Dan Service Peralatan Kerja .000 12.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.725.06.Rapat Km/Wc Dan Halaman Kantor .345.Terlaksananya tertib administrasi jasa.13. Fasilitasi Penyelenggaraan Optimalisasi Pemberdayaan Pekerja Sosial Kemasyarakatan 1.01.000. sumber daya air dan listrik .Terlaksananya pembangunan gedung kantor 100% 6.12.Tersedianya Kebutuhan Logistik Kantor .xx.057.500 333.xx.xx.18. Pemulangan dan Pemakaman Orang Terlantar .Tokoh dan Umat 5 Agama ( Islam.01. Penyediaan Bahan Logistik Kantor x.000 3.02. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.480.Tersedianya kelengkapan surat menyurat .01.033.02.800 114.062. R.01.xx. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. Fasilitasi Penyelenggaraan Karya Bakti Sosial Keagamaan Tk.000 13.482.13.Umat Budha SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 .980.01.19. Hindu. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.Terlaksananya Kegiatan Rakor Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Serta Terlaksananya Koordinasi Dengan Uptd/Kab/Kota/Kec/Desa .03.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 dan Pengiriman Kontingen Peswarawi TK Nasional Tahun 2009 di Samarinda 1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.Terawatnya kendaraan untuk operasional kedinasan .Terbantunya Orang Terlantar Yang Kehabisan Bekal.433. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Seni Baca Tripitaka x.16.678.15.xx.xx.500 120.20.250 265. Pembangunan gedung kantor .xx.xx.Tersedianya Makanan Dan Minuman Dalam Rapat Dinas Dan Jamuan Makan Tamu .13.000 x.01. Terawatnya Jenasah Terlantar/Gelandangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6.22.174.13.xx.000 40.22.xx.

10.Alumni BLK/LPK se Prov DIY 1 Keg 30 klpk 100 orang 200 org 53.evaluasi dan pelaporan 1.318.14.018.000 622.11.xx.806.02.100.420. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.02.xx.Tersedianya pakaian kerja lapangan 100% 10.750 53.xx.06.221.42.200.000 1.000 308.000 227.02.Terpeliharanya peralatan gedung kantor dan peralatan rumah tangga .045.Terselenggaranya pemeliharaan gedung dan lingk.Terawatnya kendaraan operasional dinas . Pengadaan perlengkapan gedung kantor x. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.676.100 153.14.04.000.Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 1.800 36.Terpeliharanya mebelaer .02.15.500 10.02.03.000 483.14.xx.02.Terlaksananya pengadaan mebeler PSBK dan PSTW .000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.Tersedianya peralatan gedung kantor . Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x. Pendidikan dan pelatihan formal x.01.14. Fasilitasi peserta pemagangan ke jepang 1.xx.000 124.xx. Fasilitasi peningkatan ketrampilan bagi .xx.03. Pengadaan peralatan gedung kantor x.Terlaksananya penilaian angka kredit bagi pekerja fungsional dan forum pekerja sosial fungsional 6 orang 100 orang 16. Program peningkatan disiplin aparatur x.28.000 16.763. Pengadaan pakaian kerja lapangan x.03.829.875.Tersusunnya laporan kinerja dinas .Kegiatan program Peningkatan Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja .100 649.02.000 .000 58. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 1.03. Monitoring.000 40.008.000 .24.Masyarakat pencari kerja .02. Fasilitasi peserta pemagangan ke perusahaan untuk Alumni pelatihan BLK/LPK/LLK 1.500 774.xx. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 .Kelompok kerja produktif bidang modiste 15 klpk/100 org .15.500.09.12.332. editing audio serta teknis komputer .02.xx.14.14.510.15.xx.500.750.01.000 149.662.Tersedianya peralatan gedung kantor serta penambahan daya listrik .Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor .Terlaksananya pelatihan editing vidio.596.000 .000 14. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.000 38. Pengadaan mebeleur x.06.800.420.000.xx.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.05.29.09. Fasilitasi untuk kelompok kerja produktif (KKP) 1. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.000.900. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.xx.000 133.14.07. kantor .15.920.000 9.777.993.648.15.426.xx.06.xx.xx.000. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.000 159 .13.Kelompok Kerja Produktif (KKP) .000 10. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan x.xx.05.05.15.22. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.xx.Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 12 bln 12 bln 7.26.

000 210.000 75. Pelatihan Ketrampilan Untuk Tenaga Kerja Mandiri 1.Masyarakat pencari kerja .28.Masyarakat pencari kerja .15.14.Masyarakat pencari kerja .000 84.000.000 390.000 20.21.000.250.14.000 110.Lembaga-Lembaga Pelatihan . Pelatihan keterampilan teknologi tepat guna untuk usaha mandiri 1.000.15. Sertifikasi tenaga kerja 1.500. Sosialisasi program pemagangan ke Jepang 1.14. Pelatihan keterampilan bidang teknisi hape bagi pencari kerja 1.15.Kader-kader yang telah dilatih produktivitas 1 paket 50 Lembaga 50 org 30.Karyawan perusahaan industri manuaktur .40.15.15.15.15.Program Pelatihan ketrampilan di BLK Yogyakarta .000.15.14.000 125. Pemberdayaan alumni program pemagangan ke Jepang 1.000 196.15.39.Pencari kerja.300. Promosi pelatihan keterampilan tenaga kerja 1.Masyarakat pencari kerja .000 128.Pengusaha dan masyarakat pencari kerja .14.Masyarakat pencari kerja . Forum komunikasi informasi edukasi pengembangan jejaring sistem informasi manajemen pemasaran pelatihan dan penempatan tenaga kerja ihan BLK 1.Lembaga-lembaga pelatihan .000.37.14.14.15. punya usaha kecil-kecilan .000 503.000. pariwisata dan listrik 1.Pekerja dan masyarakat pencari kerja .000 200.000. Fasilitasi rakor/munas DPD HILSI dan AISI 1.14.33.Masyarakat pencari kerja .30. Sosialisasi program pemagangan di perusahaan (utuk perusahaan tempat magang) 1.15. Training Need Assesment 1.43.34.14. Pengembangan produktivitas melalui pelatihan kewirausahaan 1.14.000 200 org / 10 akt 100 org / 5 akt 260 org / 13 akt 120 org / 6 akt 1 paket 100 org 200 org 100 org 20 perush 50 perush 50 org 50 org 20 org 1 Paket 20 LPK 2 paket 60 org / 3 akt 60 org / 3 akt 40 org / 2 akt 40 org / 2 akt 60 org / 3 akt 60 org / 3 akt 60 org / 3 akt .15.15.000.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 kelompok kerja modiste 1.000.960.000.Lembaga-lembaga pelatihan dan instruktur .18.000. Pelatihan keterampilan institusional bagi pencari kerja 1.000.000 150.Lembaga .15.38.000 84.15.27. Pelatihan Ketrampilan Untuk Penempatan 1.35.Masyarakat pencari kerja .14.41.15. Pelatihan keterampilan kelompok usaha mandiri dibidang budidaya pertanian / perternakan 1.15.000 70.14.15. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 1.000.47. Pengukuran produktivitas kerja 1.15.Masyarakat pencari kerja .15.14.15. Sertifikasi uji kompentensi tenaga kerja di bidang otomotif.15.000 630.14. Akreditasi LKP 1.000.14.000 180.000.000 413.000 150.Masyarakat pencari kerja .000 160 .14.15.000.lembaga pelatihan .000.000.45.Pekerja dan masyarakat pencari kerja .14.Masyarakat pencari kerja .Masyarakat pencari kerja . pemuda putus sekolah.29.000.14.000 40.Pencari kerja yang terdaftar di Disnakertrans Kab / Kota .36.15. Pelatihan ketrampilan keliling mobil training unit 1.000 110.Mantan peserta magang Jepang .000.Masyarakat pencari kerja . Pelatihan pra seleksi pemagangan ke Jepang 1.46. Sosialisasi program 3 in 1 1.19.000.15.14.000 160.14.000.42. Penyusunan modul CBT 1.000 62. Fasilitasi OJT ke perusahaan bagi siswa pelatihan BLK 1.000 62. Pengembangan jejaring pemagangan 1.000 541.14. Bimtek akreditasi LKP 1.Perusahaan SASARAN 2 .250.Perusahaan 250 org 150 org 300 org TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 240.14.14.14.000 772.000.645.APNI di masyarakat dan perusahaan / instansi .14.14. Pelatihan ketrampilan swadaya 1.15.31.14. Pengembangan Produktvitas melalui TOT Kader .14.48.23.Kab / kota .15.16.15. Pengembangan Produktivitas melalui Pemberdayaan Asosiasi Produktivitas Nasional Indonesia (APNI) 1.14.15.000 75.15.17.24.000 130.44.

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
Produktivitas di Kabupaten / Kota 1.14.15.49, Pelatihan Manajemen Usaha dan Peningkatan Produktivitas Bagi Kelompok Usaha di Pedesaan 1.14.15.50, Pelatihan Manajemen wirausaha budidaya Ikan Air Tawar bagi Petani Ikan Air Tawar 1.14.15.51, Pelatihan Manajemen wirausaha budidaya pertanian tanaman pangan bagi petani tanaman pangan 1.14.15.52, Pelatihan manajemen usaha melalui peningkatan motivasi dan produktivitas bagi Pemuda Putus Sekolah di desa Produktif 1.14.15.53, Pelatihan Manajemen Partisipatori melalui Peningkatan Produktivitas bagi Perangkat Desa di Desa Produktif 1.14.15.54, Pelatihan Manajemen Usaha dan Produktivitas bagi UKM di Pedesaan 1.14.15.55, Pelatihan Produktivitas kerja bagi Pengembangan Usaha Swadaya Masyarakat 1.14.15.56, Pelatihan manajemen kewirausahaan budidaya tanaman obat bagi kelompok tani tanaman obat 1.14.15.57, Koordinasi kebutuhan tenaga ahli dan tenaga kerja terampil di kota industri 1.14.15.58, Pelatihan keterampilan usaha mandiri dibidang teknologi pertanian / perternakan 1.14.16, Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.14.16.07, Monitoring,evaluasi dan pelaporan 1.14.16.08, Pembentukkan kelompok usaha melalui perluasan kerja sistem padat karya (PKSPK) dan pendampingan 1.14.16.09, Bimbingan usaha bagi Pencaker lulusan SMK 1.14.16.10, Pembentukkan wirausaha baru melalui pendayagunaan tenaga kerja pemuda mandiri profesional (TKPMP) dan pendampingan 1.14.16.11, Pembentukkan wirausaha baru melalui pendayagunaan tenaga kerja mandiri terdidik (TKMT) dan pendampingan 1.14.16.12, Pendayagunaan tenaga kerja sukarela (TKS) dan pendampingan 1.14.16.13, Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja mandiri sektor informal (TKMSI) 1.14.16.14, Perluasan kesempatan kerja bagi wanita pelaku usaha kecil sektor informal (Grameen Bank) 1.14.16.18, Penyelenggaraan bursa kerja terbuka 1.14.16.24, UP dating data ketenagakerjaan dan transmigrasi 1.14.16.25, Operasional bursa tenaga kerja on-line - Lulusan S1 dan S2 - Lulusan SLTA - Lulusan SMK - Lulusan S1. dan S2 - Masyarakat pencari kerja

SASARAN 2
- Pemuda putus sekolah / penganggur yang tergabung dalam kelompok Karang Trauna di pedesaan - Petani ikan, pemuda putus sekolah / penganggur yang tergabung dalam kelompok Karang Trauna - petani tanaman pangan, pemuda putus sekolah / penganggur yang tergabung dalam kelompok Karang Taruna di pedesaan - Pencari kerja pemuda putus sekolah - Perangakat desa yang menangani pembangunan dan kesejahteraan masyarakat - UKM di pedesaan - Pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) - Petani tanaman obat, pemuda putus sekolah/penganggur yang tergabung dalam kelompok Karang Taruna - SKPD Provinsi, Kab/Kota, dan luar daerah 1 Paket 100 org 250 org 50 org 350 org 50 org 300 org 100 org 150 or

TARGET (%) 3

USULAN (Rp) 4
300,000,000 230,000,000 690,000,000 551,600,000 65,000,000 230,000,000 500,000,000 115,000,000 85,000,000 110,000,000

40 org / 2 akt

11,603,559,000 - Kegiatan program peningkatan kesempatan kerja - Penganggur dan setengah penganggur (pencaker) 1 Kgt 300 orang/15 lokasi 180 orang/6 akt/30 KUB 150 orang/5 Akt 150 orang/5 Akt 120 orang / 4 Akt 100 orang 150 orang 7000 Pnpt/90 Prsh. 100 buku 2000 orang 55,000,000 1,050,000,000 850,000,000 700,000,000 700,000,000 600,000,000 750,000,000 825,000,000 450,000,000 230,000,000 71,100,000

- Kelompok usaha mandiri sektor informal - Ibu rumah tangga pelaku usaha kecil - Pencari kerja - Kelurahan / Desa - Pencari kerja dan perusahaan

161

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
1.14.16.26, Fasilitasi purna tenaga kerja Indonesia Wanita (TKI Wanita) Usaha Mandiri 1.14.16.27, Pemberdayaan Tenaga Kerja akibat PHK 1.14.16.28, Pembinaan usaha mandiri purna magang Jepang 1.14.16.30, Fasilitasi KKPBI (Kelompok Kerja Produksi Buruh Informal) 1.14.16.33, Bimbingan Usaha Berbasis Tepat Guna Bagi Pencaker Lulusan SD dan SLTP 1.14.16.34, Evaluasi Kinerja Lembaga Penempatan Tenaga Kerja 1.14.16.35, Peningkatan Regulasi di Bidang Ketenagakerjaan 1.14.16.36, Kerjasama dan Koordinasi Antar Stake Holders dan Institusi terkait 1.14.16.37, Identifikasi Tenaga Kerja Informal di Sepanjang Sungai Progo 1.14.16.38, Pembentukan Wira Usaha Baru (WUB) Purna Penambang Pasir dan Pendampingan 1.14.16.39, Pembinaan dan Fasilitasi Sektor Informal Buruh Gendong dan Kuli Angkut Pasar 1.14.16.40, Pembuatan data Base Purna kerja dan UMSI (Usaha Mandiri Sektor Informal) di Provinsi DIY 1.14.16.41, Operasi Layanan KK Berbasis TI (DGS) 1.14.16.42, Monitoring Kesempatan Kerja Sektoral (MKS) 1.14.16.43, Pembinaan dan fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKAD 1.14.16.44, Fasilitasi Penempatan Penyandang Cacat 1.14.16.45, Pembinaan lembaga penempatan swasta 1.14.16.46, Penyebaran informasi pasar kerja 1.14.16.47, Penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah (PTKD) 1.14.16.48, Penyusunan rencana kerja pengentasan pengangguran dan ketransmigrasian 1.14.16.49, Koordinasi perencanaan pengurangan pengangguran 1.14.17, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1.14.17.08, Monitoring,evaluasi dan pelaporan 1.14.17.13, Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Norma Ketenagakerjaan dan K3 1.14.17.14, BIMTEK Calon Ahli K3 1.14.17.15, Pelatihan Sistem Manajemen K3 1.14.17.16, Pelatihan HIPERKES dan KK Bagi Dokter Perusahaan - Purna TKI -

SASARAN 2

TARGET (%) 3
100 orang 300 orang / 15 Akt 25 orang 100 orang 300 orang / 15 Akt 40 Lbg 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 50 orang 50 orang 5 Kab/Kota 2000 orang 1 buku 1000 org 100 org 200 lbg 1 paket 1 paket 1 buku 1 Buku

USULAN (Rp) 4
300,000,000 420,000,000 80,000,000 150,000,000 600,000,000 75,000,000 150,000,000 100,000,000 88,700,000 300,000,000 150,000,000 100,000,000 175,000,000 250,000,000 1,240,000,000 300,000,000 350,000,000 113,759,000 200,000,000 80,000,000 100,000,000 6,108,872,000

Tenaga kerja wanita ter-PHK Purna magang jepang Kelompok Ibu rumah tangga pelaku usaha kecil Penganggur dan Setengah Penganggur

- Lembaga penempatan swasta - Tersusunnya Draft raperda. - Rumusan kesepakatan - Penambang batu pasir disekitar sungai progo - Purna penambang pasir kali Opak - Kelompok buruh gendong dan kuli angkut pasar - Tenaga kerja/Usaha sektor informal - Masyarakat dan perusahaan. - Instansi sektoral Provinsi DIY - Pencaker dan penganggur Penyandang cacat Lembaga penempatan swasta Masyarakat, pengguna tenaga kerja, dan pencari kerja Instansi sektoral prov DIY, Disnakertrans Kab/Kota Disnakertrans Prov DIY

- SKPD Provinsi dan Kab/Kota maupun luar daerah

- Kegiatan program perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan - Perusahaan yang melanggar norma ketenagakerjaan dan K3 berkurang - Perusahaan yang ada P2K3 tetapi belum meiliki ahli K3 - Perusahaan yang belum melaksanakan Sistem Manajemen K3 dan yang sudah melaksanakan SMK3 tetapi belum aktif - Dokter perusahaan

1 Keg 10 kasus 120 org 120 org 180 org / 6 akt

35,000,000 75,000,000 100,000,000 150,000,000 330,000,000

162

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
1.14.17.17, Pelatihan HIPERKES dan KK Bagi Teknisi Perusahaan 1.14.17.18, Pelatihan Hiperkes dan KK Bagi Mahasiswa 1.14.17.19, Pelatihan Hiperkes dan KK Bagi Tenaga Kerja UKM Rawan Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja 1.14.17.20, Pelatihan Hiperkes dan KK Bagi Paramedis 1.14.17.21, Pembinaan dan Pengawasan Norma Ketenagakerjaaan 1.14.17.22, Penilaian Nihil Kecelakaan Kerja 1.14.17.23, Pemeriksaan dan Pengujian alat-alat K3 1.14.17.25, Akreditasi Internal Lanjut/Penambahan Parameter 1.14.17.30, Monitoring Perusahaan Rawan Perselisihan Hubungan Industrial 1.14.17.31, Pelatihan Usaha Produktif Dan Pemberdayaan Bagi Buruh Penghasilan Rendah (Miskin) 1.14.17.32, Pemberdayaan Buruh Sektor Transportasi 1.14.17.33, Pembinaan Buruh Wanita 1.14.17.34, Pembinaan Penghuni RUSUNAWA Asrama Ledok Code 1.14.17.35, Pembinaan Kesejahteraan Buruh Gendong 1.14.17.36, Pengujian Lingkungan Kerja dan Pemeriksaan Kesehatan Kerja di Sektor UKM dan Pihak Kerja (di Perusahaan menengah dan besar) 1.14.17.38, Penyuluhan Pembuatan PK, PP Bagi Perusahaan Penyedia Jasa 1.14.17.39, Pencegahan PHI melalui Penyuluhan KB Bagi SP/SB 1.14.17.40, Fasilitasi Penyelesaian Kasus PHI 1.14.17.41, Pelatihan Pencegahan Kecelakaan Kerja dan Bahaya Kebakaran 1.14.17.42, Sosialisasi Perlindungan Hak dan Kewajiban Bagi Tenaga Kerja Wanita 1.14.17.43, Workshop Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Pekerjaan Terburuk Bagi Anak 1.14.17.45, Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri 1.14.17.47, Pembinaan dan Pengembangan Serikat Pekerja 1.14.17.49, Pelaksanaan Survey KHL dan Penyusunan UMP DIY Tahun 2010 1.14.17.50, Identifikasi Penangguhan UMP Tahun 2010 1.14.17.51, Seminar Pengupahan dan Kesejahteraan Buruh Miskin 1.14.17.52, Pembinaan dan Perlindungan Hubungan Industrial dan Pengawasan Norma Kerja - Buruh berpenghasilan rendah - Mahasiswa dari luar DIY

SASARAN 2
- Teknisi perusahaan besar di DIY dan luar DIY - Tenaga kerja UKM rawan kecelakaan dan penyakit akibat kerja - Perawat - Perusahaan rawan pelanggaran norma ketenagakerjaan - Perusahaan yang mempunyai resiko bahaya tinggi - Peralatan K3 yang belum ada ijin operasionalnya - Akreditasi laboratorium - Perusahaan rawan perselisihan HI se prov. DIY

TARGET (%) 3
90 org / 3 akt 210 org / 7 akt 150 org /5 akt 60 org / 2 akt 120 Perush 120 Perush 120 Perush 2 parameter 180 Persh / 1 Pkt 100 orang / 4 Akt 16 Koperasi 100 orang / 4 Akt 90 orang / 2 Akt 300 orang/ 3 Akt 50 Perush 90 orang / 3 Akt 90 orang / 3 Akt 90 orang / 1 Pkt 120 org 60 org 50 org 60 org 180 orang / 6 AKT 1 Pkt 25 perhn 75 orang / 1 hari 75 orang / 2 hari

USULAN (Rp) 4
105,000,000 122,500,000 120,000,000 60,000,000 104,650,000 85,000,000 72,000,000 75,000,000 152,308,000 200,000,000 200,000,000 250,000,000 150,000,000 125,000,000 125,000,000 75,000,000 75,000,000 50,000,000 145,000,000 80,000,000 86,250,000 75,000,000 131,925,000 441,190,000 29,000,000 60,000,000 218,437,000

- Lembaga kesejahteraan buruh sektor transportasi - Buruh wanita sektor tektil, sandang dan kulit - Penghuni rusunawa ledok code - Buruh gendong di Pasar Beringharjo - Perusahaan menengah dan besar - Pekerja, Serikat pekerja, Pengusaha, Organisasi pengusaha. - Pekerja, Serikat Pekerja, Pengusaha, Organisasi pengusaha. - Perusahaan rawan perselisihan HI - Perusahaan yang mempunyai resiko bahaya tinggi - Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wanita - Perusahaan yang mempkerjakan anak dibawah umur - PJTKI dan TKI yang mau berangkat dan pulang ke/dari luar negeri - Pekerja, Serikat Pekerja, Pengusaha, Organisasi Pengusaha - Pasar tradisional, Serikat pekerja, Asosiasi pengusaha se Provinsi DIY - Perusahaan penangguh UMP tahun 2010 - Dewan pengupahan Prtov. DIY, LKS Tripartit Prov. dan Kab./Kota, Pakar KK, Pakar Ekonomi, Depnakertrans. - Pegawai pengawas KK (Prov. Kab./Kota dan Prov. lain yang dianggap berhasil) Kab/Kota (pejabat HI dan PTK)

163

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
1.14.17.54, Pemasyarakatan HI bagi pelaku/Proses Produksi 1.14.17.55, Penyebaran Informasi Tata Cara Penyelesaian PHI diluar Pengadilan HI 1.14.17.56, Peningkatan kemampuan Teknis bagi Mediator Konsiliator HI dan Penyelesaian PHI 1.14.17.57, Verifikasi keanggotaan SP/SB dan Penetapan Keterwakilan dalam kelembagaan HI 1.14.17.58, Peningkatan Pengaturan Syarat Kerja 1.14.17.59, Pemberian Dorongan Pelaksanaan Negosiasi bagi Pengurus LK Bipartit 1.14.17.60, Pembinaan dan Fasilitasi Konsiliator HI 1.14.17.61, Up Dating data sarana-sarana HI 1.14.17.62, Pembentukan P2K3 dan pemberdayaan P2K3 1.14.17.63, Penyebaran informasi wajib lapor ketenagakerjaan 1.14.17.64, Sosialisasi Jamsostek 1.14.17.65, Pembinaan dan fasilitasi bagi UMKM 1.14.17.66, Pelatihan dan fasilitasi alat keselamatan kerja bagi kelompok penderes kelapa Kulon Progo 1.14.17.67, Pemeriksaaan kesehatan bagai buruh gendong, pekerja angkut-angkut, penambang batu kapur dan nelayan 1.14.17.68, Penelitian pengaruh paparan debu kayu pada perusahaan furniture 1.14.17.69, Sarasehan kesejahteraan purna kerja - SP/SB se DIY - Mediator, Konsiliator se-DIY.

SASARAN 2
- Pekerja, Serikat Pekerja, Pengusaha, Organisasi Pengusaha. - Pekerja, Serikat Pekerja, Pengusaha, Organisasi Pengusaha.

TARGET (%) 3
90 orang / 3 Akt 1 Pkt / 6 Stasion Radio 90 orang / 3 Akt 180 Persh / 1 Pkt 90 orang / 3 Akt 90 org / 3 paket 60 org 180 Perush 120 org 60 org 60 org 50 UMKM 100 org 300 org 100 buku 75 org

USULAN (Rp) 4
75,000,000 91,000,000 75,000,000 137,112,000 75,000,000 75,000,000 24,000,000 22,000,000 150,000,000 75,000,000 105,000,000 150,000,000 200,000,000 75,000,000 100,000,000 166,000,000

- Pekerja, Serikat Pekerja, Pengusaha, Organisasi Pengusaha. - Pekerja, Serikat Pekerja, Pengusaha, Organisasi Pengusaha di Provinsi DIY - Mediator, Konsiliator se Provinsi DIY - Data sarana HI se Provinsi DIY - Perusahaan yang belum membentuk P2K3 dan yang sudah ada P2K3 tetappi belum aktif sesuai tugas dan fungsinya - Perusahaan yang belum melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan (UU no 7 / 1981) - Perusahaan yang belum/sudah mengikuti Jamsostek - UMKM - Penderes kelapa di Kulon Progo - Buruh gendong, pekerja angkut-angkut, penambang batu kapur, dan nelayan - Pekerja pada perusahaan furniture, pengusaha furniture dan instansi terkait - Pakar purna kerja, BKD/BKN, taspen, asuransi/jaminan purna kerja, pakar pralenan/pakar pangrukti loyo, Dinas Kesehatan, RS Ghrasia, RS Murangan (RS Lanjut Usia)

1.14.17.70, Pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja bagi teknisi perusahaan (non PAD) 1.14.17.71, Pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja bagi mahasiswa (non PAD) 1.14.17.72, Pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja pada sektor UMKM (non PAD) 2.08.15, Program pengembangan wilayah transmigrasi 2.08.15.02, Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 2.08.15.03, Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmirasi

- Teknisi dari perusahaan sedang dan UMKM - Mahasiswa dari DIY - UMKM

90 org / 3 akt 60 org / 2 akt 40 UKM

112,500,000 48,000,000 250,000,000

2,445,400,000 - Pelaku / penyelenggara transmigrasi baik pusat, deerah asal dan daerah transmigran - Transmigran asal DI Yogyakarta 5 Paket 850,000,000 1 paket 190,000,000

164

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
2.08.15.05, Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhanSDM 2.08.15.06, Monitoring evaluasi dan pelaporan 2.08.15.07, Promosi program transmigrasi 2.08.15.08, Rintisan dan program pengembangan wilayah transmigrasi 2.08.16, Program transmigrasi lokal 2.08.16.03, Perbaikan/pembangunan talud di lokasi tranmigrasi lokal 2.08.17, Program transmigrasi regional 2.08.17.02, Pelatihan transmigrasi regional - Translok Karangtengah

SASARAN 2
- Masyarakat di wilayah target group (buruh tani, petani gurem, pengangur) dan Target Area (daerah bencana alam, kritis tandus, daerah aliran sungai) - Kegiatan program ketransmigrasian - Daerah transmigrasi (Jambi, Sulteng, Kaltim) - Provinsi DIY dan luar DIY 1 Keg 1 paket 1 Keg 250 KK

TARGET (%) 3

USULAN (Rp) 4
1,125,000,000

35,000,000 109,400,000 136,000,000 260,000,000

400 m2

260,000,000 660,000,000

- Masyarakat di wilayah target group (buruh tani, petani gurem, pengangur) dan target area (daerah bencana alam, kritis tandus, daerah aliran sungai)

250 KK

660,000,000

x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.xx.01.16, Penyediaan Bahan Logistik Kantor x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.xx.01.41, Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx.02.05, Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.xx.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur - Terlaksananya dan tersedianya jasa pemeliharaan perijinan kendaraan - Tertib administrasi keuangan - Tercapainya kebersihan kantor - Tersedianya barang pakai habis - Tersedianya barang cetak - Tersedianya komponen istalasi listrik / penerangan bangunan kantor - tersedianya bahan bacaan dan peraturan Per-UU-an - Tersedianya bahan logistik kantor - pelayanan penyediaan makanan dan minuman - penyediaan anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - terpenuhinya kemanan gedung kantor - Tertib administrasi kepegawaian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - Terlaksananya jasa surat menyurat - Terlaksana dan tersedianya jasa kantor 100% 100%

1,823,506,800 18,110,000 473,674,000 9,182,800 102,217,000 275,612,000 138,559,000 103,928,000 40,705,000 18,345,000 11,533,000 46,496,000 408,911,000 130,234,000 46,000,000 5,087,823,400 377,500,000 551,260,000 1,487,646,400 274,800,000

- Tersedianya kendaraan dinas / operasional - Tersedianya perlengkapan gedung kantor - Tersedianya sarana peralatan gedung kantor - Tersedianya sarana dan prasarana mebeleur

100% 100% 100% 100%

165

15.032.15.xx.29.500.Pendidikan dan Pelatihan teknis fungsional bagi pegawai .15.1 Koperasi .06. Pendidikan dan pelatihan formal x.000 DINAS PERINDAGKOP BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.000 14.918.Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 548.178.15. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.02.805.000 30. 30 UKM Sentra 2 %.500 11. Bintek Peningkatan Kualitas Pengusaha Makanan dan Minuman 1.070.02.05.000 24.645.329.xx.765.Tersusunnya laporan keuangan semesteran .000 526.498.Koperasi Wisata 2 %.06.239.672.xx.28.06.15.000 45.400.822.755.800 280.229.000 .000.xx.xx.04.02.UKM Sentra .Pegawai . Sosialisasi peraturan perundang-undangan x. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 .826.KSP/ USP Pola Syariah se Provinsi DIY .15. Bintek Sumber-sumber Pembiayaan dan Cara Membuat Proposal 1.Pejabat fungsional 141 org 74 org 74 org .Terwujudnya sarana dan prasarana kendaraan dinas / operasional .15.18. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.502. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif 1.xx.000 352.15.25. Fasilitasi Sarjana Prospek Mandiri Berbasis Koperasi 1. Pendampingan Pengendalian Dana Bergulir Syariah 1. 30 peserta 5 %. 30 Orang 10 Kop 31.000 19.600.xx.000 722.15.06.15.xx.02.15.000 875.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.000 206.000 14.KUKM/ LKM se Provinsi DIY . Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional x.24.Tersusunnya laporan prognosis .607.15.589.000 166 . Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.800 117.15.Pengusaha Makanan dan Minuman .xx.646.565. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.500 1.xx.28.22.05.05. 12 Kop Pola Syariah 2% 28 Orang ( 1 Koperasi ) 40 Kop/KJKS/UJKS 5 %.15.000 142. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.xx.26.20. Fasilitasi Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil Berorientasi Jender 1.12.Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor . Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.26.Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun 100% 100% 100% 34.02.02.02.02.16.000 42.000.xx.Tersedianya sarana dan prasarana mebeleur kantor . pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x. Peningkatan Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha .15.Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor .000 16.820. Diklat Administrasi Pembukuan Usaha Kecil 1.Tersedianya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor .Kop/KJKS/UJKS .Pengusaha Mikro dan Kecil Wanita .15.xx.080.15.01.03.42.000 36.464.000 46.000 56.253.05.xx.200.15.15.000 52.27.000 19. Bintek Penyaluran Dana PKBL-BUMN dan Akses Kepada Perbankan Bagi KUKM/IKM 1.

000 20.18. 5 Kopsis 2% 30 KJKS/UJKS.15.35.15. Pemanfatan Bahan Galian Zeolit untuk Pengkondisian Lahan Pantai 2.000.31.000.000 15.15.979.30.000 15. Kop.15.29.000.18.15.15.000.000.15.967.Wilayah pertambangan aktif .000. Bintek Pengembangan Koperasi Siswa dan Koperasi Mahasiswa 1.Koperasi Penerima Dana Bergulir Pasca Gempa Koperasi yang telah menerima bantuan perkuatan Modal Program Perkassa UMKM yang mempunyai kredit bermasalah di Bank Aparatur Aparatur dan Lembaga Non Pemerintah 5 %.000 15. 6 bln 3 bulan 20. . Koperasi Syari'ah 1. 30 Koperasi 2% 2% 173.000.16.500 11. Penyusunan Neraca Bahan Galian 2.000.03.15.Aparatur .18.Masyarakat di daerah sulit air SASARAN 2 .15.15.000 15.15.650.22. Pelatihan IT bagi Sentra Potensial dalam rangka Peningkatan Akses Informasi dan Teknologi dan Menciptakan Peluang Pasar 1.03.000 500.07.000. Syariah 2 %.000.482.Syariah 40 KJKS/ UJKS.000.03.15.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 Sektor Wisata melalui Stimulasi Dana Bergulir 1.15.000. 30 Koperasi 2 %.Pengelolaan Penambangan Pasir Sungai .15.18.18. Syariah Koperasi Koperasi Koperasi yang menyalurkan distribusi pupuk Kelompok anggota Koperasi Wanita 2% KJKS/ UJKS.15.33.000 30.000 1.Sentra Potensial TARGET (%) 3 2 %.000 2.34. Syariah 0.15.Kelompok penambang . Kop.650. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 1.000 . Pemantauan dan Evaluasi Efektivitas Implementasi Penerapan dan Kebijakan di Sektor Koperasi dan UKM 1. 50 peserta 5% 4500 UMKM 30 orang 20 orang.17. Kop.03.10.14.Lahan pantai .000 . Survei dan Pemasangan Titik KOntrol Pengawasan Tambang 2. Penyelesaian kredit bermasalah UMKM Pasca Gempa 1.03.15.000 20. 30 UKM Sentra USULAN (Rp) 4 65.000.15.358. Optimalisasi Pemantauan Bantuan Dana Bergulir Pengembangan ke Sektor Lainnya 1.000 13.15.UKM pada Sentra . Temu Usaha Antar KUD dalam Usaha Distribusi Pupuk 1.18.15.725. Sosialisasi Penjaminan Kredit Bagi KUKM 1.KJKS/ UJKS. Kop. Optimalisasi pemanfaatan bahan galian 2. Analisis Potensi Bahan Galian Batu Gamping.15. Bintek Peningkatan SDM Pengelola KJKS/UJKS 1.15. Syariah KUKM se Provinsi DIY Koperasi Siswa SMA/ SMK KJKS/ UJKS KJS/ UJKS.32. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 2. Koordinasi Wilayah Perbatasan (Sektor Koperasi dan UKM) 1.000.500 15.15.18. Bintek Perkoperasian 1.18.120.000 1 lokasi 5 unit sumur bor 1 laporan 1 lokasi 1 laporan 1 laporan.18. Model Kemitraan Pengelolaan Penambangan Pasir Wilayah Merapi 2.807.15.03.000 250. Lempung. 50 KUKM 10 %.15.17 %.000 21.18.09.000. Pengembangan Kelompok Usaha yang Responsif Jender 2.03. Bintek Akuntansi Koperasi 1. Kop.15. Pendayagunaan Air Tanah 2.15. Panitia Kerja Tetap Daerah dalam rangka Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas (Sektor Koperasi dan UKM) 1.18. Kop.15.000 11.000 312.364.15.24. Fasilitasi Rumah Pintar untuk Perkassa 1.702.Penambang zeolit .15. Bintek Strategi Pengembangan KJKS/UJKS Koperasi Syariah 1.000 100.000 10.000.15.12. Diklat Dasar-dasar Perekonomian Syariah 1.000 .20.050. Lomba Tangkas Trampil Koperasi Siswa 1.000 20.03.13.19.15.5 lokasi potensi bahan baku industri semen 167 .Kopsis dan Kopma se Provinsi DIY .18.18.000 500.17.000 90.15.11.15. 4 lokasi 1 laporan 167. Syariah KJKS/ UJKS. Bintek Manajemen Pengelolaan KJKS/UJKS.18.808.21.15.000 75..Potensi dan produksi bahan galian di Propinsi DIY .

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
Tras, Pasir Kuarsa, Pasir Besi untuk Bahan Industri Semen 2.03.15.19, Inventarisasi Penambangan Pasir Di Wilayah Sungai di Provinsi DIY 2.03.15.20, Koordinasi Penambangan Pasir di Wilayah Sungai di Provinsi DIY 2.03.16, Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 2.03.16.04, Konservasi air tanah 2.03.16.07, Sosialisasi Daerah Rawan Bencana Geologi 2.03.16.09, Pengawasan dan Pengendalian Pengambilan Air Tanah 2.03.16.10, Monitoring Daerah Rawan Bencana Geologi 2.03.16.11, Penelitian, Penyelidikan, Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Geologi 2.03.16.12, Penelitian dan Penyelidikan Geologi Teknik dan Geologi Lingkungan 2.03.16.13, Penyusunan Peraturan Di Bidang Geologi dan Air Tanah 2.03.17, Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 2.03.17.01, Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan jaringan distribusi 2.03.17.02, Penyusunan desain detail jaringan listrik pedesaan 2.03.17.07, Penyusunan Audit Energi Listrik 2.03.17.09, Perluasan Jaringan Listrik 2.03.17.10, Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Baru Terbarukan 2.03.17.11, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan 2.03.17.12, Pengembangan Bio Gas untuk Masyarakat Persdesaan 2.03.17.13, Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah 2.03.17.14, Penyusunan Peta Kelaikan Operasi Instalasi Ketenagalistrikan 2.03.17.15, Penyusunan DED Pemanfataan Energi Angin 2.03.17.16, Penyusunan Database Energi DIY 2.03.17.17, Monitoring dan Evaluasi Implementasi Hemat Energi 2.03.18, Program Pengembangan Bahan Bakar dan Energi 2.03.18.02, Pengawasan DO BBMT ditingkat Pangkalan di Kab. Bantul (Pasca Gempa) - Pangkalan minyak tanah - Terbangunnya 1 unit PLTMH - Wilayah pengambilan air tanah

SASARAN 2
- Kegiatan penambangan di wilayah sungai - Terlaksananya koordinasi penambangan pasir di wilayah sungai di Propinsi DIY

TARGET (%) 3
1 laporan 1 Lap

USULAN (Rp) 4
200,000,000 50,000,000

1,243,000,000 40 unit SPAH 3 kali 240 lokasi 3 lokasi 3 laporan 1 laporan 1 jenis peraturan 80,000,000 80,000,000 50,000,000 250,000,000 600,000,000 150,000,000 33,000,000 4,269,960,000 1 unit PLTMH 6 dusun 6 lokasi 3 dusun Perbaikan sarpras PLTS di 4 kabupaten 1 lokasi 8 unit 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 paket 1 laporan 463,800,000 215,000,000 288,000,000 2,000,000,000 56,000,000 283,000,000 215,000,000 215,900,000 199,260,000 191,000,000 100,000,000 43,000,000 935,275,500 250 pangkalan 78,141,000

- Masyarakat daerah rawan bencana geologi - Pengambil air tanah - Wilayah rawan bencana geologi - Wilayah rawan bencana geologi tsunami, gempa bumi dan gerakan tanah - Kawasan Karst - Terssusunnya rancangan peraturan daerah di bidang air tanah

- Tersusunnya Perencanaan Detail Pembangunan Jaringan Listrik Perdesaan di Propinsi DIY - Terauditnya pemakaian energi listrik di Propinsi DIY - Terbangunnya Jaringan Listrik di Propinsi DIY - Perbaikan Sarpras PLTS di DIY - Terpenuhinya kebutuhan air pada daerah kritis - Kelompok Ternak Lembu dan Industri Tahu - Tersusunnya Rencana Umum Energi Daerah - Tersusunnya Peta Kelaikan Operasi Instalasi Ketenaga Listrikan - Tersusunnya DED Pemanfaatan Energi Angin - Tersusunnya Data Base Energi DIY - Instansi dan Perusahaan

168

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
2.03.18.04, Forum Komunikasi Energi 2.03.18.05, Pembinaan Pengembangan dan Pemanfaatan Biofuel 2.03.18.06, Pembuatan Demplot/Percontohan Pemanfaatn Briket Batu Bara Untuk IKM 2.03.18.07, Optimalisasi Distribusi Bahan Bakar Bersubsidi 2.03.18.08, Pelatihan Teknis Proses Pengolahan Biofuel 2.03.18.09, Valuasi Daerah Konversi Minyak Tanah ke Gas - Pangkalan minyak tanah

SASARAN 2
- Instansi terkait sektor Energi se Provisi DIY - Masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan BBM secara kontinyu - Industri kecil menengah

TARGET (%) 3
1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 10 orang 1 laporan

USULAN (Rp) 4
100,000,000 178,134,500 179,000,000 150,000,000 100,000,000 150,000,000

- Aparat pemerintah dan kelompok tani - Kecamatan yang sudah terkena proram konversi minyak tanah ke gas LPG 3kg

2.06.15, Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 2.06.15.06, Sosialisasi UU No. 8 Th. 1999 Tentang Perlindungan konsumen 2.06.15.09, Koordinasi Wilayah Perbatasan (Sektor Perdagangan) 2.06.15.10, Pemantauan dan Evaluasi Efektivitas Implementasi Penerapan dan Kebijakan di Sektor Perdagangan 2.06.16, Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional 2.06.16.08, Forum Hasil-hasil Kesepakatan Perundingan Internasional 2.06.17, Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 2.06.17.03, Sosialisasi kebijakan penyederhanan prosedur dan dokumen ekspor dan impor 2.06.17.05, Kerjasama standardisasi mutu produk baik nasional ,regional dan internasional 2.06.17.08, Bintek pembuatan/pengolahan dan pengujian bokar, kopi biji sesuai dengan sni disentra produksi 2.06.17.13, Pendidikan dan pelatihan Teknis Bagi UKM Ekspor 2.06.17.14, Pameran Luar Negeri 2.06.17.15, Panitia Kerja Tetap Daerah dalam rangka Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas (Sektor Perdagangan) 2.06.18, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2.06.18.03, Pengembangan 10 unit pasar desa di kab/kota 2.06.18.04, Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan 2.06.18.06, Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 2.06.18.08, Partisipasi Pameran Dalam Negeri 2.06.18.09, Penyusunan Potensi Perdagangan DIY - 10 pasar desa di Kab/Kota - Pelaku Usaha - Pelaku usaha, aparat - UKM di Provinsi DIY yang belum di Promosikan - Pelaku Usaha 2% 2% 2% 2% 2% - UKM ekspor yang belum memahami teknis ekspor dan impor, eksportir yang mempunyai motivasi untuk memacu ekspornya - UKM di Provinsi DIY yang belum di Promosikan - Aparatur dan lembaga non pemerintah 2% 20 orang 60 UKM, 3 Eksportir - Pelaku Usaha di Prov.DIY 2% - Pelaku Usaha 2% - Eksportir dan calon eksportir 100 Eksportir - Pelaku Usaha, Aparat, Masyarakat 3% - Aparatur - Aparatur 30 orang 3 bulan - Konsumen, Pelaku usaha dan pejabat terkait se Provinsi DIY 100 orang

440,000,000 400,000,000 20,000,000 20,000,000

30,000,000 30,000,000 950,000,000 20,000,000 60,000,000 30,000,000 70,000,000 750,000,000 20,000,000

1,160,000,000 150,000,000 130,000,000 25,000,000 700,000,000 95,000,000

169

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
2.06.18.11, Partisipasi Pameran Dekranas Pusat 2.06.20, PROGRAM PERSAINGAN USAHA 2.06.20.01, Penyelenggaraan Pasar Lelang 2.06.20.09, Pelatihan UKM Potensial Diwaralabakan 2.06.20.10, Pembinaan Wanita Pengusaha 2.06.20.11, Penyusunan Profil Pasar Tradisional 2.06.20.12, Penyusunan Profil Pasar Modern 2.07.16, Program pengembangan industri kecil dan menengah 2.07.16.01, Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya 2.07.16.02, Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri 2.07.16.04, Promosi produk daerah 2.07.16.06, Operasional pelaksanaan kegiatan dekranasda 2.07.16.11, Fasilitasi Dekranasda 2.07.16.12, Fasilitasi Temu Usaha Pupuk Organik se-Provinsi DIY 2.07.16.13, Optimalisasi Pendampingan Pembuatan spec ADC 12 (kelompok penetes) 2.07.16.14, Pendampingan peningkatan mutu produk untuk kelompok assesories 2.07.16.15, Pendampingan produk-produk presisi berupa pembuatan sparepart after market untuk memunculkan 4 sample produk 2.07.16.16, Fasilitasi Sertifikasi Produk Pangan 2.07.16.18, Fasilitasi Pengembangan Klaster Industri Mebel 2.07.16.19, Fasilitasi Temu Usaha Klaster Industri Kulit 2.07.17, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 2.07.17.16, Pelatihan Manajemen Bagi Pengelolaan CFSMI 2.07.17.28, Diklat dan penerapan GMP (Good Manufacturing Practice) IK pangan 2.07.17.30, Peningkatan Teknologi Proses Tenun ATBM Jaguard 2.07.17.31, Pengembangan Desain Industri Kecil Konveksi 2.07.17.32, Peningkatan Teknologi Finishing Kerajinan Kayu 2.07.17.33, Penerapan SNI Produk Genteng 2.07.17.34, Praktek Kerja Industri Motive Anyaman di Kalteng 2.07.17.35, Pelatihan Packaging bagi IK Pangan 2.07.17.36, Pelatihan dan Bantuan Alat Promosi Bagi IK Pewarna Alam - IK Pangan di DIY - IK Mebel di Provinsi DIY - IK Kulit di Provinsi DIY - Ik Pangan di DIY - Petani agribisnis dan buyer - Pelaku Usaha

SASARAN 2
2%

TARGET (%) 3

USULAN (Rp) 4
60,000,000 102,500,000

14% 18% 15% 17% 12%

40,000,000 25,000,000 10,000,000 15,500,000 12,000,000 1,468,993,000

- UKM yang potensial diwaralabakan - pengusaha wanita - Tersedianya informasi pasar tradisional - TYersedianya informasi pasar modern -

20 perusahaan 100% 100% 100% 100% 20 orang 30 pengrajin 15 perajin 3 perusahaan 20 perusahaan/sertifikat 10 orang 30 orang

15,485,000 107,908,000 113,095,000 134,260,000 108,500,000 50,000,000 325,000,000 165,000,000 266,000,000 28,745,000 80,000,000 75,000,000 676,503,000 31,960,000 88,498,000 80,000,000 70,000,000 75,000,000 70,100,000 79,000,000 19,790,000 91,155,000

- Industri Kecil dan Menengah DIY - Industri Kecil dan Menengah DIY - Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Dekranasda - Pengusaha Kerajinan se DIy - IK Pupuk Organik di DIY - Kelompok Penetes - Kelompok Aluminium / Asessoris - Kelompok perajin sparepart after market

- Pengelola CFSMI - IK Pangan yang ada di Provinsi DIY IK IK IK IK IK IK IK Tenun di Provinsi DIY Konveksi di DIY Kerajinan Kayu di DIY Genteng di DIY Anyaman Serat alam di DIY Pangan di DIy Pewarna Alam di DIY

25 orang 7 perusahaan 20 20 20 20 10 20 20 orang orang orang orang orang perusahaan orang

170

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
2.07.17.37, Pelatihan dan Bantuan Alat Peningkatan Mutu Makanan Bagi IK Pangan 2.07.17.38, Pelatihan dan Bantuan Alat Vocum Sealre Bagi IK Pangan 2.07.18, Program penataan struktur industri 2.07.18.04, Koordinasi Penyusunan Kompetensi Inti Daerah 2.07.18.05, Forum Koordinasi Penjabaran PP nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Perizinan Industri) 2.07.18.06, Koordinasi Wilayah Perbatasan (Sektor Industri) 2.07.18.07, Panitia Kerja Tetap Daerah dalam rangka Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas (Sektor Perdagangan) 2.07.18.08, Koordinasi Pengembangan CFSMI Kayu, Kulit dan Kemasan 2.07.18.09, Pemantauan dan Evaluasi Efektivitas Implementasi Penerapan dan Kebijakan di Sektor Industri 2.07.19, Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 2.07.19.02, Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 2.07.20, Program Pembinaan Industri Rumah Tangga (IRT), Industri Kecil Dan Menengah (IKM) 2.07.20.03, Diklat Manajemen Produksi KUB 2.07.20.04, Festival Makanan Tradisional 2.07.20.09, Fasilitasi Sertifikat P-IRT 2.07.20.10, Peningkatan Teknologi Proses Minyak Kelapa (Krengsengan) 2.07.20.11, Pelatihan Desain Produk Industri Kecil Mebel Bambu 2.07.20.12, Pelatihan Desain Produk Industri Kecil Mebel 2.07.20.13, Penerapan gugus kendali mutu pada Industri Kecil 2.07.20.14, Peningkatan Teknologi Proses Tempe Benguk 2.07.20.15, Pelatihan dan Pengembangan Desain IK Batu Hias 2.07.20.16, Pelatihan dan Bantuan Alat IK Konveksi Pondok Pesantren 2.07.20.17, Pelatihan dan Bantuan Alat Bagi IK Sandang 2.07.20.18, Pendampingan Untuk Menaikkan Mutu Produk Alat Rumah Tangga x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik - IK Pangan di DIY - IK Pangan di DIY

SASARAN 2

TARGET (%) 3
20 pengusaha 12 perajin IK Pangan

USULAN (Rp) 4
16,000,000 55,000,000 115,000,000 25,000,000 15,000,000

- Aparatur - Aparatur

30 orang 30 orang

- Aparatur - Aparatur - Aparatur dan Pengelola CFSMI - Aparatur

30 orang 20 orang, 6 bln 30 orang 3 bln

20,000,000 20,000,000 15,000,000 20,000,000

- Pengusaha IKM se- DIY

1000 eksemplar

45,000,000 45,000,000 769,745,000

- Industri Kecil dan Menengah DIY - IKM Pangan di Provinsi DIY khususnya dan IKM Pangan pada umumnya - IK Pangan yang mempunyai Sertifikat HACCP - IK Minyak Kelapa di Provinsi DIY - IK Mebel Bambu di Provinsi DIY - IK Mebel di DIY - Industri Kecil dan Menengah di Provinsi DIY - IK Tempe di Provinsi DIY - IK Batu Hias di DIY - IK Pondok Pesantren di DIY - IK Sandang di DIy - Perusahaan Aluminium

1 kali 200 peserta 1 kali 20 orang 20 orang 20 orang 10 Gugus 20 orang 20 perusahaan 10 orang 20 orang 10 perusahaan

30,328,000 61,020,000 26,535,000 80,000,000 70,000,000 80,000,000 100,000,000 79,990,000 24,836,000 40,000,000 27,036,000 150,000,000

2,166,768,100 - Mendukung kelancaran Administrasi Perkantoran - Terselenggaranya Pelayanan Jasa Komunikasi Air dan Listrik 100% 100% 7,150,000 721,102,800

171

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx.02.03, Pembangunan gedung kantor x.xx.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.xx.02.26, Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.xx.05, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.xx.05.01, Pendidikan dan pelatihan formal x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Peralatan Gedung Kantor - Peralatan Gedung Kantor - Lancarnya Operasional Kantor

SASARAN 2
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TARGET (%) 3

USULAN (Rp) 4
7,370,000 60,720,000 252,532,500 129,800,000 111,330,000 27,500,000 98,142,000 24,483,800 16,799,200 49,376,300 418,025,900 242,435,600 695,674,500

- Terselenggaranya Administrasi Keuangan - Kebersihan Kantor Terjaga - Aparatur Disperindagkop. Prov. DIY - Aparatur Disperindagkop. Prov. DIY - Aparatur Disperindagkop. Prov. DIY

- Aparatur Disperindagkop. Prov. DIY - Aparatur Disperindagkop. Prov. DIY - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Aparatur dan Perlengkapan Kantor Disperindag Prov. DIY

- Gedung Kantor BPTTG Disperindgkop. Prov. DIY - Aparatur Disperindagkop. Prov. DIY - Mebeleur Kantor Disperindagkop. Prov. DIY - Gedung Kantor dan Kelengkapannya yang Berdaya Guna dan Berhasil Guna - Kendaraan Operasional Disperindagkop. Prov. DIY ( Roda 2, 4 dan 6 ) - Perelngkapan Kantor Disperindagkop. Prov. DIY - Peralatan Gedung Kantor Disperindagkop. Prov. DIY

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

175,999,300 3,742,200 15,840,000 71,896,000 366,465,000 11,440,000 50,292,000 26,400,000

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

100%

26,400,000 67,819,400

- Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan - Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan - Kegiatan yang telah dilaksanakan - Kegiatan yang telah dilaksanakan

100% 100% 100% 100%

55,110,000 3,366,000 1,610,400 7,733,000

172

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.000 7.16.17.17.16.000.000.Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah .Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi pelaksananaan program pengembangan nilai budaya .Terlaksananya fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya .16.Terlaksananya pengelolaan karya cetak dan karya rekam .000 70. monitoring.17.000 .Terlaksananya pemberian dukungan.Terlaksananya Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno .17.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya 1.Terklaksananya Pengelolaan dan Pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala.18.17.000.000 75 Orang 7 kegiatan 50.12.Terlaksananya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah . Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala 1.000.120. Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah 1. penghargaan dan kerjasama dibidang budaya 1.13.511. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya 1.Terlaksananya Pengawasan.500.11.000. penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 100% 2 Dokumen 3 Kegiatan 10 Seniman. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya 300. Program pengembangan nilai budaya 1.17.505.000 . Pengawasan.786.000 35.17.05. Monitoring.550. Program pengelolaan kekayaan budaya 1.Terlaksananya penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan .000 20.Tersusunnya Kebijakan tentang budaya lokal daerah .000. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 42.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya 1.01.Monitoring.387.195.000 45.17.000.17.509.000 210.01.000 .03.253.Terlaksananya pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala 4.16.17.211.000.000 100% 625.10.500 3. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1.15.15.000.000 100% 1.000 15. museum dan peninggaln bawah air .000.17.17.000.02.17.16.000.02.17.000.500.16.000 100% 1 dokumen 598.07.04.17.Terlaksananya pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah .178. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 1. evaluasi dan pelaopran pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya .museum dan peninggalan bawah air 1. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala .132.000.000.Terlaksananya monitoring. Pemberian dukungan.17.Terlaksananya sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah .16.535.000 100% 3.000.500 7.000 173 .17.17.000. Penyelenggaraan dialog kebudayaan 1.000 190.03.507. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 1. Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno 1.15.Terlaksananya dialog kebudayaan .15.690.16. Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 1.17.000.17.15. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1.17.17.17.277. 400 anak dan 3 grup pemenang 3.04. Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala 1.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 DINAS KEBUDAYAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.17.16.16.000 100% 3 Kegiatan 500. penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan 1.000 100% 100% 1.000 1.17.000 100% 100% 2. Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah 1.000 240.17.01.09.000.05.Terlaksananya perumusan kebijakan sejarah dan purbakala .

cindera mata.Terpeliharanya Kendaraan dinas /operasional : . Pengangan Tangga Concert hall. electronik micro motor.000 m2.01.Mesin pemotong rumput.Terpenuhinya kebutuhan makan dan minuman untuk rapat dan extrafooding .17. hosting. Pengadaan peralatan gedung kantor SASARAN 2 . Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.500 20 Orang 43. bahan kimia.01.06. Kursi rapat.xx. WC sumur dan ledeng.01. Data Logger. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.11.01. 1000 m2 100% 200. listrik.Terpenuhinya Honorarium Pengelola Keuangan dan barang daerah .xx.500. AC 2 PK. Open cup Kijang.000 9 mobil.371. Tata suara (setara TOA). Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.03. Kebudayaan & UPTD 35 Kali 1 Tahun 275.580.000.01.000 1300 Surat 6.Tersedianya ATK untuk dinas dan UPT . Penyediaan Alat Tulis Kantor x. Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah x. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x. kursi penonton concert hall . meja rapat.000. Pintu Jendela.Keikutsertaan dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah . meja kursi ruang sidang.000.17.01.Terpenuhinya Peralatan gedung kantor : Komputer.Terawatnya Gedung kantor : Pengecatan tembok dan pagar keliling.xx.01.09.000. digital HP meter.22. Transfer data dari VHS ke Digital.000 174 .000 222. Kursi Pejabat eselon.xx. genzet 150 KVA.641.01.meja kursi karpet ruang vip.02.997.Terkirimnya Surat-surat Dinas baik untuk instansi pemerintah maupun non pemerintah .15.000. 15.07. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x. Penyediaan Makanan dan Minuman x.xx.000 66.Tersedianya jasa telepon.02.Tersedianya barang cetakan dan penggandaan/foto copy untuk Dinas dan UPT .000.Terwujudnya kebersihan gedung dinas dan UPT .18. 32500 lembar 41. Sumberdaya Air dan Listrik x. 125 buah.000 11 Jenis alat listrik 5 Macam suratkabar/majalah 4.Terwujudnya kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 2 Grup TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 300.736.500.xx. Kursi Hadap tamu eselon 100% 5. 3 unit. isi tabung pemadam kebakaran.000 70.000. 7 sepeda motor.02. dan air untuk dinas dan UPT .500.Tersedianya Surat Kabar dan Majalah .613 orang sidang dan 4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x. vacum cleaner.000 200. Penyediaan Jasa Komunikasi.12.000 90. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x. Piano Yamaha.xx. .000.xx. internet.xx.Terwujudnya kondisi aman kantor D.01.000 7.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 Kekayaan Budaya 1.02.Terpenuhinya kebutuhan penerangan dan alat elektronik .01.500 . bendera.19.320 extrafooding 55.500.000 x.200.xx.xx.01.xx.777.000 9.774 m2 62 Jenis ATK 32 jenis cetakan.08.000 .000.02. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000 1.10.Terpenuhinya administrasi dan ijin kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 .xx.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan . Atap lantai . Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.xx.000 500.000 1 tahun 400.18. 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.xx. mesin Tik.01.24.xx.01. Barang Kkerajinan.xx.

19.222.000.06.000 200.xx.xx.15.11. Rapat Kerja Daerah Jaringan Penanganan Gepeng dan Anjal 1.19. buku.000 87.000 190. Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program .02.03. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.000 12.xx.Tersusunya Laporan Prognosis realisasi Anggaran . Souvenir shop.595.19. komputer.07.000 .000.000 175 .000 120.411.15.04.000 374. Instansi Pemerintah dan Aset penting 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 50.000. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000 20.12.10.Gepeng dan Anjal . Atap amphiteater. Peningkatan Motivasi Kerja POL PP 1.500.15.Penjagaan dan Pengamanan kantor Gubernur dan Wagub.400.Diperolehnya pemahaman yang sama dalam penanganan Gepeng dan Anjal melalui Jaringan Kerja .42.xx.15.000.07.000 7. Pemantauan Pelaksanaan Perlindungan Hak Sipil (PHS) 1.000 8.xx.000. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor SASARAN 2 .15.19.000 40. Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 1.Tersusunya Pengembangan Perencanaan program 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen .06.000 250. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.000. Program peningkatan keamaan dan kenyamanan lingkungan 1.000. pemotong rumput.06.500.000 137.000 35.06.531.xx.000 12. faximile.26. DIY 100% 200. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x. telepon. Pendidikan dan Pelatihan Lain-lain x. Pengerahan Anggota Sat Pol PP dalam Tugas-tugas Pengamanan 48.06.Tersusunnya Laporan Keuangan semesteran 1 dokumen .326.xx.500.294.000 x.04.000.500.02. Ac Central.14.19. Nasional dan selama bulan Romadhon .15.633. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.15.000.237. DPRD. genzet. Penyelenggaraan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.Tersusunya Laporan Keuangan akhir tahun .xx.02. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.19.000 DINAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1. Penyusunan Realisasi Kegiatan Instansi x.Operasional pengendalian ketenteraman dan ketertiban pada hari besar agama.xx.19.06.Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor .05.000.Terlaksananya rehabilitasi . Laboratorium bahasa jawa 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 275. sound system.500.08.19. atap kantor. Galeri.Tersosialisasinya Tindakan administrasi bagi kegiatan yang melakukan pelanggaran lingkungan .Terdidiknya Pegawai negeri sipil di lingkungan dinas kebudayaan Prov. Ac split.000.000 1. benda bercorak kebudayaan .Tersusunya realisasi kegiatan instansi .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 dinas/operasional x. katalog.Termotivasinya anggota pol PP dalam meningkatakan kemampuan dan keterampilan .05.Pelajar di luar sekolah .000 3.xx.

Terbinanya masyarakat dalam penegakan per-UU-an .26. Rakerda Pengembangan Program Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Fasilitasi Pembentukkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Dewan Penasehat FKDM 1.Tersebarluaskannya informasi tentang Trantib .11.16.10.Kesamaan Visi Misi dan Komunikasi sehingga memperlancar tugas Penegakan Peraturan Perundang-undangan .17.000 125.24. Pembinaan Phisik bagi POL PP 1.23.19.000 100.16.19.09.Terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini melalui koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara profesional .16. Fasilitasi koordinasi forum komunikasi antar umat beragama 1. Pengawasan Orang Asing di Prop.000.19.000 125.19.000 45.13.19.17.Kesepakatan dan dukungan mitrakerja dalam rangka pemeliharaan Kamtramtibmas . Operasi Non Yustisi 1.06. Fasilitasi kegiatan Kominda 1.000.tersedianya anggota Pol PP yang siap fisik . Operasi Yustisi SASARAN 2 .285.Kesiapan dan kelancaran pelaksanaan Pamwal .19.19.000 150.Terselenggaranya Binwas dan Dalops PPNS .Terselenggaranya Forkom Pol PP se DIY 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 54.000.Terbentuknya dan terfasilitasinya Dewan Penasehat FKDM .19.16.Tersusunnya Informasi pelaksanaan peraturan per-UU .000 1.Terdatanya Potensi hansip Linmas Pamsung TPS Pemilu 2009 4 akt.19.16.000 5 kali 100% 130.17.17.000.09. Penyuluhan Kepada Masyarakat di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan 1. Bintek Operasional PPNS Propinsi DIY 1. DIY 1.000 100% 100% 100% 100% 125.19.16.06.Terbentuknya Pamsung dan Pamtaksung .19.16.17.550.Orang asing yang berada di Provinsi DIY .000.PPNS yang lebih profesional .000.000.15. Raker Teknis Pengembangan Jaringan Kerja Lintas Kabupaten/Kota 1. Koord.Kesepakatan Teknis Operasional dalam Pemeliharaan Kamtramtibmas .000 200.17.000.000 1.BP .Tercapainya pemahaman dan partisipasi masy dan aparat dalam Penegakan Per-UU . Forkom Pengembangan Kapasitas Mitra Kerja Bidang Trantib 1.19.000.Terfasilitasinya koordinasi antar umat beragama .000 95.000 75.19. Forkomkon bagi Fungsionaris Partai Politik di DIY .000 67.Terfasilitasinya Pembentukan dan kegiatan FKDM .19.14. Pendataan potensi hansip linmas pamsung TPS Pemilu 2009 1.Terwujudnya situasi yang kondusif di DIY 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.000.16.000 75.000 150.Penyusunan buku potensi Linmas .19.25.Kab/Kota dan daerah perbatasan .000. Publikasi Media Cetak dan Elektronik 1.19.000. 2 hari Orang asing pemegang KITAS/KITAP 100% 100% 100% 100% 100% 175.Tersusunnya kesepakatan pengembangan program di Prov.11.12.550.19. Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pol PP se Provinsi DIY 1.19.000.08.Terbentuknya Komitmen dan penguatnya Ketahanan dan Kewaspadaan Nasional .Terprosesnya pelanggaran per-UU .000.000 176 .900.Terbentuknya PAM Pemilu untuk BKO.000. Program Pemeliharaan Kamtramtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1.000 130.17.17. LSM 1. Pendataan Potensi Hansip/Linmas PAMSUNG TPS Pemilu 2008 1.000 150.22. Forum Komunikasi PPNS DIY 1.08.16.Ormas.000 45.19.19.20. Peningkatan Ketahanan dan Kewaspadaan Nasional 1.000 130.522. Fasilitasi Pengamanan Asset dan Pemberdayaan Mitra Kerja Bidang Pengamanan dan Pengawalan 1.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.15.16.16.16.000 80.000.19.19.000.15.16. Pendataan Orpol.000 . Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.000. LSM .19.000. Ormas.Tersedianya data orpol.000 250.000.19.16. Pangkolak PAM Jateng DIY .

19.02. Raker BNP/BNK se DIY 1. Penyusunan Indikator Kesbang 1.19.000.19.000 . Fasilitasi PAW 1.000 110.19. pengelola perusahaan dan masyarakat umum 100% 100% 100% 100% 250. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1. 100 orang 100% 132.06.17.19. Pemetaan Daerah Rawan Gangguan Trantibum di Daerah Perbatasan 1. Forum Komunikasi dan Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan 1. Sosialisasi Operasi P4GN 1. Kabupaten/Kota .Terbentuknya Desk Pemilu dan Pilpres 2009 .19.19.19.18. Kab/Kota se-DIY 1.000 35. Operasi P4GN 430.19.17.400. Peningkatan Pemahaman Kondisi Sosial Politik dan Kemasyarakatan bagi Aparatur Pemerintah Provinsi.20.11.000 177 .06. Penyusunan/Pembuatan Peta Politik hasil Pemilu 2009 1.000.000 1. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 1.19.19.19.19.19.20.Tersusunnya draft rencana kontinjensi kebencanaan .000 125. Fasilitasi Pelaksanaan P4GN 1.000.000.05.000 1. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1.19.000.000 150.19.000 .000 30. Rakornas/Rakernis BNN.20.13.22.19.277.000 53.000.000 283.19.Terbentuknya Satkamlingmasy di tingkat kecamatan se DIY . pengelola [pemdidikan.000 75.000.Meningkatnya partisipasi aktif dan kesadaran hukum masy utk mengunakan Sarpras Umum .22.19.04.000.Terlatihnya aparat dan masyarakat dalam penyusunan rencana kontinjensi .000.07.000 250.000. Pelatihan Penyusunan rencana Kontijensi 31.01.19.000.Meningkatnya kesiapsiagaan aparat dan masyarakat 100% 130. Ormas dan LSM .000.000.19.14.19.000 1. Kesiapsiagaan Aparat dan Masyarakat dalam 2 akt.09.000.000 1.000 90.Meningkatnya pemahaman kondisi Sospol dan kemasyarakat bagi aparat Provinsi .17.000 150.19.18.19.Tersusunnya peta daerah rawan gangguan Trantib .12. 80 org.Meningkatnya Pemahaman tentang kondisi Sospol bagi fungsionaris Parpol.000 55.Tersosialisasikannya UU Bidang Politik .17.000. Pemberdayaan Masyarakat dalam Kerangka Hak Sipil 1.10.000 50.000 60. Sosialisasi UU Bidang Politik 1. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 1.17.Terfasilitasinya proses PAW (Pergantian Antar Waktu) anggota DPRD Prov dan Kabupaten/Kota 100% 100% 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 150.17. Pelatihan Dasar Manajemen Kebencanaan dan Kedaruratan 1.19.000.000.000.Tersusunnya Peta Politik Hasil Pemilu .19.567.18.18.22. Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Masyarakat 1.Terlatihnya masyarakat dan aparat dalam panajemen kebencanaan dan kedaruratan . Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran - Tersusunnya draft Indikator Kesbang di DIY Rakor rutin Seminar / Diskusi/ Forkom tentang Peningkatan Wasbang Fasilitasi kegiatan peningkatan Wasbang 100% 100% 400.000.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 SASARAN 2 .22. Pembentukan Desk Pemilu dan PilPres 2009 1.400.000 Terwujudnya P4GN Terkoordinasinya instansi terkait dalam memerangi nafsa Masyarakat dan aparat mengetahui serta memahami UU tentang NAPZA Terselenggaranya operasi P4GN bagi pemilik kost.07.05.19.Meningkatnya kemampuan aparat penjaga aset negara dalam penanggulangan kebakaran 78 kecamatan 100% 100% 1 akt. 3 hari 50.277.20.20.000 90.20.

000 .000.01.01.000 100.xx.01.xx.xx.11.13.19.15.000.000. Pengadaan perlengkapan operasional dan pakaian petugas Pam Pemilu 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.12.225.19.22. Sosialisasi Kesiapsiagaan Peringatan Dini dalam mengantisipasi terjadinya bencana bagi masyarakat 1.000.000 150.000.22.Distrantib 178 .Terdata dan terbinanya Potensi Linmas di daerah Umur 15 s/d 55 Tahun .000.000 135.Terlaksananya Pengamanan dan Pengawalan Gubernur. Pelatihan simulasi Pam TPS 1.xx.000.xx.xx.01.000.Tersusunnya Prosedur tetap PB .000 275.18.000 6.22.000 28.xx.570.xx.22.12.000 24.000 125. dan tamu Daerah x.19.000. Sumberdaya Air dan Listrik x.22.Tersedianya sarana operasional PB .500. Pendataan dan pembinaan potensi linmas di daerah 15 s/d 55 tahun 1.26.800. Pengamanan dan Pengawalan Gubernur.000. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.Distrantib .19.19.Lancarnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas Satkorlak/Satlak PB .19.000.Distrantib .22.22.08.000 125.07.xx. Penyusunan Protap Penanganan Bencana 1.24. Pengadaan sarana operasional PB 1.000 188.16.30.01.22.000 .000 39.000 250.20.20.Distrantib Distrantib Distrantib Distrantib Distrantib Distrantib 100 % 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 1.32.000 .000.xx.000 6.02.000 20.400.19.23.01. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan PB 1. Fasilitasi Koordinasi SATKORLAK PBP 1.Terlatihnya anggota SAR Linmas .22. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an SASARAN 2 melalui gladi Posko dan gladi Lapang .Tersedianya Pakaian dan Perlengkapan Petugas Pam Pemilu se DIY sebanyak 28.097. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.06.000. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.25.000 35.03.09.22. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.Tersosialisasikannya Peringatan dini Antisipasi terjadinya bencana bagi masyarakat daerah rawan bencana .19.000.10.15.01.Tersusun dan tersedianya data Rupusdalpos .01.000.19.Tersedianya sarana prasarana PB . Penyerahan Linmas BKO PANGKOLAK PAM Jateng DIY 1.Penyerahan Linmas dari Gubernur kepada Pangkolak pam Jateng-DIY .000 80.000 88.000 stel .000.Sistem Rayon Kabupaten Kota .000 10.01.000. Penyusunan dan pembuatan data RUPUSDALOPS PB 1.22.000.01.13.237.000.27.000 115. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah 1.22. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.570.Distrantib .000 250.Kesiapsiagaan potensi Linmas dalam PB .000 300. Wakil Gubernur.Distrantib .000. Pelatihan SAR Linmas Propinsi DIY 1.19.000 25.19.19.Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan PB 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 55. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000 1.12.22.01.000.19. Pengerahan Potensi Linmas dalam Tugas-tugas Kelinmasan 1.000 300.16.Masyarakat dan aparat di daerah bencana akrab dengan kondisi daerahnya . Wakil Gubernur dan Tamu Daerah 133 kali 188.000. Penyediaan Jasa Komunikasi.xx.11.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 Penanganan Bencana (PB) 1.01.xx.01.000.000 18.

01.xx. Girimulyo Kulonprogo - Meningkatnya kemampuan Aparat dalam KORSIK Program dan Kegiatan Bakeslinmas Distrantib Terbinanya Mental Pol PP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 846.05.000 30.185.Tersedianya Pakaian Dinas PPNS .000.02.xx.000.02.04.05.000 150. Bintek operasional PPNS x. DAERAH/Waka DAERAH 52.20.xx.05.000.05.000 60.02.02. Purwosari.000 40.100.000.000. Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program SASARAN 2 .14.000 1.000.000.06.05.xx. Monitoring. pembinaan Mental Pol PP x. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.xx.24.02.xx.05.Kesepakatan Pengembangan Program Kesbanglinmas Provinsi/Kabupaten/Kota dan daerah Perbatasan .Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun .000 86.Tersedianya Rentra 2009 s/d 2014. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.xx. Pelatihan Ketahanan Fisik dan Mental Bagi Aparat x. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.000.000 200.000.000 250.02.000.05.572.000.000 250.07.000 - 3 Sepeda Motor Patroli dan 1 sepeda Motor standar Distrantib Distrantib Terpeliharanya perlengkapan Gedung Kantor 28 kendaraan Roda 4/ 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% . Pelatihan Penyegaran Korsik Pemda DIY x.24.03.xx. Program Tahunan. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.xx.xx.000 300. Pembinaan Fisik Pol PP x.Terbangunnya Talud pengamanan Tower Repiter dan perlengkapannya di Dusun Tegalsari.000.06.xx.01.000. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.Tersusunnya Laporan Keuangan Semester I dan II .05. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.62.06. Pembuatan talud pengamanan tower repiter dan perlengkapannya x.000.xx.000 20.000 225.xx.29.02.000.xx.Meningkatnya Profesionalisme PPNS DIY .xx. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.08.18.01.22.05. Penyediaan Makanan dan Minuman x.17.19.16.000.05. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.xx.000 BIRO UMUM BELANJA TIDAK LANGSUNG Ka.000.xx.Terlaksananya Pelatihan Kesamaptaan dan Bela diri bagi anggota Pol PP .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.22.xx.000 110.xx. Evaluasi dan Pelaporan x. Pengadaan mebeleur x.Distrantib .xx.06.Kesepakatan Program antar anggota MPU .000.Distrantib .000 340. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.000.06. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000.296.000 179 .000 15.627.025. Rakerda pengembangan program x.000.000.000 .xx.000 65.000 210.000 175. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.Distrantib . Penyediaan Jasa Keamanan Kantor x.000 20. Program Menengah dan Program jangka panjang 100% 100% 100% 100% 15.000 204.10.000 160.02.000. Forkom pengembangan program antar anggota MPU x.xx.06.xx.xx.Terbayarnya Honor PTT/Banpol dan Pengendali Banpol PP 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 30.000 1.21.

Penyediaan Alat Tulis Kantor x.000 22.05.16. PNS.01. barang dan honorarium Kebersihan kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Perbaikan peralatan kerja Penggunaan alat tulis kantor Barang Cetakan dan Penggandaan Suasana kerja yang nyaman di lingkungan Kerja Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tercukupi kebutuhan peralatan rumah tangga Terpenuhinya Bahan bacaan dan Peraturan Per-UU-an Terpenuhinya hidangan makan dan minum untuk Tamu Pemda Tercapainya koordinasi dan konsultasi 20.000.000 1.01.000 1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 1.000 109.15.230.02. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah x. Program panataan peraturan perundang-undangan 1.13.000.xx. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah 1.02.xx.02.xx.000. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.685.02.000 4.20.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.10.01.560.xx.000 300.000.600.xx.02.20.03.xx.xx.Tercapainya Peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH .Terpeliharanya kesehatan KDH/WKDH 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2.000.000.000 75.Tamu-tamu Pemda DIY baik dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri . Penyediaan Makanan dan Minuman x.000 53.xx.02.000 31.07.000 514.01.02.000. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.130. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.822.14.198.000 170.177.000 371.16. Pemeliharan rutin /berkala rumah jabatan SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 5.06.01.000.12.xx.000 - Terlaksananya Pembangunan Kantor Kendaraan Dinas / Operasional Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Meubeleir untuk Pemda DIY Rumah Gubernur dan Wakil Gubernur 10 unit 23 unit 10 unit 100% 2 UG 180 .000 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi.02.07.xx. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan x.11.xx.000 Naskah dinas 1 Tahun 16 Kali 1 Tahun 1 Tahun 42 orang 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1 1 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 10.xx.xx. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.17.545.500.xx.02.000.000 . Biaya Pemeliharaan Kesehatan 1.20. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.20.000.xx.xx.000 18.000. Penyediaan Jasa Komunikasi.000 3.01.000.250. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000.000.01.400.000.Acuan/pedoman bagi pengelola barang setiap SKPD 1 Raperda 150. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.626.000 50.01.000.200.01.xx.000 434.000 1.153.500.000 276.000.000 250.000 390. Pembangunan gedung kantor x.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG BIRO UMUM BELANJA LANGSUNG 1.000.09.xx.525.000.26. Sumberdaya Air dan Listrik x.08.000. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.000 .16.000 20. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.01.18.000.500.393.421.01. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.10.20.20.500. TNI POLRI dan Masyarakat Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Kendaraan bermotor dinas operasional Pengelola keuangan.xx.332.xx.000 150.26. sumber daya air dan listrik Pejabat Negara.07.03.000 46.16.20.01.000.xx.000 1.01. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000.01.01.xx.06.000 150.05. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/lembaga pemerintah non departemen / luar negeri 1. Pengadaan mebeleur x.000 1.01.xx.000 2.01.

000.21.000 228.500.000.000.54. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.xx.02.03. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.03.900.29.000.000 3.24.000 263. Perubahan Status Hukum Barang Daerah x.xx.xx.xx. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.02.000.02.000.150.000.500.02.55.000.000 110.xx.000 75.02.01.02.06.000 1.000 980.02.xx.000 181 . Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas x.670.000. Pengadaan pakaian kerja lapangan x.000 60.000.23.980 3. Penyusunan Realisasi Kegiatan Instansi - SASARAN 2 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Terpeliharanya secara rutin gedung kantor Perawatan Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Dinas / Operasional Terpeliharanya secara rutin Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya secara rutin Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Meubeler Pemeliharaan Naskah Dinas Rehabilitasi Rumah Dinas Rehabilitasi Gedung Kantor 7 unit Terbitnya Sertifikasi dan Asal-usul Tanah Pemda DIY Barang Daerah yang tidak layak pakai Penyusunan DRKB /DRTB 3 unit 22 unit 7 unit 72 unit TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 34.000.460.500.02.04.000.500.170. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.980 9.22.xx.06.xx.xx. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas x.000.000 180.26.Aparat Protokoler di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY dan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota .06.WKDH dan Pimpinan 142 Stel 1 Thn . Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.Para Penyimpan Barang dan Pengurus Barang 3 kali 1 Tahun .Terpenuhinya Pakaian Khusus Tertentu Untuk Petugas Protokol .000 364.02.02.000 212.000 11.02. Pemeliharaan rutin/berkala fumigasi x.xx.05.000 255. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000 84.xx.xx.03.500. Program peningkatan disiplin aparatur x.000 BIRO TATA PEMERINTAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 13.06.Terwujudnya laporan semesteran Tersusunnya laporan Prognosis Anggaran Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Hasil kegiatan Instansi Tersusunya Data Inventarisasi Barang Daerah 1 Laporan 2 Laporan 1 1 1 2 Laporan Laporan Laporan Lap 7.000.xx.000 169.05.430.432.000 100% 66 unit 100% 100% 100% 6 unit 10 sert.000 12.000.xx. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.xx.xx.03.30. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x. Bimbingan teknis implementasi peraturan Per-UU-an x.000.000 12.xx.41.03.28.03.xx.03.58. Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya x.967. Penyusunan RKBU/RTBU x.02.000 47.000 126.Terpenuhinya Pakaian Kerja Lapangan .117.06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.xx.000 25.07. Sertifikasi Tanah Pemda Provinsi DIY x.000. Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.000 80.xx.xx.471.06.xx.xx. Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan x.958.xx. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu x.500.02.000.000 20.Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD .05.xx.42.000 12.000 150.000 125.02.05. Data aset tanah 1 Tahun 1 Lap KDH .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.02.Terpenuhinya Pakaian Dinas dan Kelengkapannya . Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.xx.02.

Terfasilitasinya pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pertanahan di Provinsi DIY . Fasilitasi dan Koordinasi Penegasan Batas Daerah 1.15. Program penataan penguasaan.Terselenggarnya implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun.09. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 1.000 62.09.01.000 .000 182 .06.15.000 .09.Terselenggaranya sosialisasi kebijakan kependudukan .10.11.Terlaksananya penyuluhan hukum pertanahan di Provinsi DIY .09.000 180.000 75.10.05. Sosialisasi kebijakan kependudukan 1.15. Monitoring dan Evaluasi Bidang Pertanahan 1.000.06. Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah 1.06. Prograam penyelesaian konflik-konflik pertanahan 1.000 1.000.Terfasilitasinya pensertifikatan tanah kas desa di Provinsi DIY .000.000.Terfasilitasinya pengelolaan tanah SG dan PAG di Provinsi DIY 100% 100% 100% 100% 100% 60.16. pengangkatan dan pelantikan pemuka agama sebagai pembantu pegawai pencatat perkawinan .000. evaluasi dan pelaporan bidang kependudukan .000 50.03.000.000.000 100.000.10.Terselenggaranya Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan . Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Masalah Pertanahan 1.000 100. Fasilitasi Sertifikasi Tanah Kas Desa 1.000 150.000 42.06.000 250.06.000 45. Program penataan administrasi kependudukan 1.02.17. Penyusunan Kebijakan Kependudukan 1.06.000.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.15.000 160.06.000 85. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 1.Terfasilitasinya pelaksanaan koordinasi dan penanganan permasalahan tanah kas desa 100% 100% .000.16.15.16.000.Terlaksananya monitoring.000.17.Terselesaikannya permasalahan perbatasan antar daerah .10.000 260.000 88.000.09.000.07.09.Terselenggaranya penunjukan.10.000.Terlaksananya pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan .10.10.000 80.000.15.000 .17. penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.12. Falisitasi Penamaan Unsur-Unsur Geografis 1.000.000.Terfasilitasinya penyelesaian konflik-konflik masalah pertanahan .15. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 1.Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan kebijakan pencatatan sipil 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.000 22.09.000 85.000 100. Penyuluhan hukum petanahan 1.000.000.03.15.15.000.Terfasilitasinya pelaksanaan inventarisasi tanah SG dan PAG di Provinsi DIY .17.15.15.17. Inventarisasi Tanah SG dan PAG 1. Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbatasan 1. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun.14.000.000.17. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pencatatan Sipil SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 433.09.Terfasilitasinya penegasan batas daerah di Provinsi DIY .000 169.16.08.10.760.16.17.06.000 1.Terlaksananya penyusunan kebijakan kependudukan .000. Updating dan Pemeliharaan) 1. Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan Tanah Kas Desa 1.10. Pengembangan Database Kependudukan 1.15. Program pengembangan wilayah perbatasan 1.22. Fasilitasi Pelantikan Pejabat P4 1.Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil .17.07. updating dan pemeliharaan) .Terlaksananya pengembangan database kependudukan .09.000.10.10.250.01.000.Terfasilitasinya penamaan unsur-unsur geografis di Provinsi DIY 100% 100% 100% 100% 100.000.05.16. Koordinasi Pendataan Orang Asing 1.Terfasilitasinya sarana dan prasarana di daerah perbatasan .10.02. Fasilitasi Pengelolaan Tanah SG dan PAG 1.09.Terselenggaranya koordinasi pendataan orang asing dan pengawasan orang asing .000 200.19. pemilikan.10. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil 1.16.

19. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah 1.000. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Daerah 1.07.09.05.Terfasilitasinya pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan P3D di Provinsi DIY .000.000 885.000 100% 50.Terfasilitasinya penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan .28.20.000 100% 190.20.04.000 100% 119.21.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.000.19.000.19.Terfasilitasinya pelaksanaan penyusunan kebijakan otonomi daerah di Provinsi DIY .20.10.11. Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1.08.20.000 215.000. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1.18.12. Fasilitasi dan Koordinasi Pemahaman Tentang Wawasan Kebangsaan 1. Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1.000 100% 60. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1.000 183 .000 100% 50.000.21.27.04.28.000 100% 285.000 100% 80.09.28.Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemilihan umum di daerah .000 441.28.16.000.20.000 100% 300.20. Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Pusat SASARAN 2 .16.28.Terlaksananya penyuluhan orientasi pemantapan budaya politik bagi masyarakat dan birokrat .000 .18.27.20. Program penataan daerah otonomi baru 1. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 1.03.20.000 127.Terselenggaranya pembinaan peran dan fungsi camat .20.20. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1.000 .000.27.Terselenggaraan koordinasi pelaksanaan urusan 100% 100% 122.866. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan P3D 1.16.000.27.000.27.27.000 100% 80.Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemahaman tentang wawasan kebangsaaan 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 146.20.Terselenggaranya rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah 100% 100% 226.000 100% 265.Terfasilitasinya pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi DIY .000.000.Terfasilitasinya pelaksanaan sosialisasi peraturan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Provinsi DIY .20.000 .01. Penyuluhan kepada masyarakat 1.000.Terselenggaranya rapat koordinasi unsur MUSPIDA .Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik .09.06.08.000 .19.000.Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi kepada partai politik dan organisasi kemasyarakatan 100% 100% 243.000. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketatapemerintahan yang Baik 1.20. Fasilitasi dan Koordinasi Pengangkatan Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum 1.000.20. Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah 1.000.10.000.20.27.000.19.20.000.000 116. Program pendidikan politik masyarkat 1.20.000.000.Terfasilitasinya pengangkatan anggota DPRD hasil pemilihan umum di Provinsi DIY .000 146.Terfasilitasinya pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Provinsi DIY .27.28. Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan 1.000 138.Terfasilitasinya pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah 2. Penyusunan Kebijakan Otonomi Daerah 1. Fasilitasi dan Koordinasi Kepada Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan 1. Pembinaan Peran dan Fungsi Camat 1.11.21.

01. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 1.000 6.28.650.18.000 250.20.000.20.000 195.14.000 70.xx.20.000.Tersedianya barang cetakan dan penggandaan .000 27.22.Terfasilitasinya pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat (BBMGR) di Provinsi DIY .000 150.xx.17.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000 17.000. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.Tersedianya peralatan rumah tangga . Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.18.13.000 41.000 12.Terfasilitasinya penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi DIY .09.07.xx. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.28.000.22.01.01.xx.000 263.000.20.Terselenggaranya koordinasi pemanfaaatan potensi di kawasan pedesaan .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 di Daerah 1.xx.xx.01.20.Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan .22. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.xx. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.Tersedianya makanan dan minuman .000.01.16.13.18.000 1.Terfasilitasinya pelaksanaan sosialisasi peraturan penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi DIY .17. Koordinasi Pemanfaatan Potensi di Kawasan Pedesaan 1.11.000.000 81.000. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.Terselenggaranya sosialisasi peraturan penyelenggaraan pemerintahan di daerah .000 97. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x. Penyuluhan Bagi Desa/Kelurahan Berprestasi x.000 284.000 65.Tersedianya jasa administrasi keuangan .22.Tersedianya alat tulis kantor . Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pemerintahan pusat di daerah SASARAN 2 .000.01.000.Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ibadah haji di daerah .18.18.07.xx.000.000.261.28.000 43.Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional .22.10.000.Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi peran serta DPD RI di daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 233.Tersusunnya LPPD .22.000 50.Terfasilitasinya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi DIY .000.000 .500.xx. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.01.000.000 .000.15.01.28. Fasilitasi dan Koordinasi Peran Serta DPD RI di Daerah 1.22.20. Penyediaan Makanan dan Minuman x.18.Terfasilitasinya pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat Provinsi DIY .Terfasilitasinya pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi DIY .06.14.Terfasilitasinya pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi DIY .000 20.18.xx.000 975.000 120.18.11. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1.000.150.Terselenggaranya pembinaan paratur pengelola kawasan perkotaan .08.01.000.000 606. Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah 1.18. Pembinaan Aparatur Pengelola Kawasan Perkotaan 1.000 1.05.Tersedianya dukungan dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 100% 18 kendaraan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 184 .Terfasilitasinya pelaksanaan penyuluhan bagi desa/kelurahan berprestasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 150.06. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.18.000. Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah 1.01.Tersedianya jasa surat menyurat .01.000.15. Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.28.22. Perlombaan Desa/Kelurahan 1.000.22.Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor .12.xx.18.28.10.000.000. Penyediaan Alat Tulis Kantor x. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.000 95. Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBMGR) 1.000 50.

000.000.04.000.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x. Fasilitasi Evaluasi Kelembagaan Kabupaten/Kota 1.000. Fasilitasi Balnce Score Card 1. Pemulangan pegawai yang pensiun x.20.24.02.000 6.000.000.040.01.01.20. Pengadaan peralatan gedung kantor x.xx.03.02.01. Menyusun Standar Pembiayaan Minimal dan Revisi 5.07.20.000 60.xx.10.06.20.05. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS x.000 .02.600.20. pengadaan mesin /kartu absensi x.175.xx.xx. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.172.05.000.Adanya tali asih bagi pegawai yang pensiun 100% 8.000.000 52.06.04. Menyusun Standarisasi Harga barang dan Jasa 1.000.02.000 - meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Biro Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas/operasional secara rutin .000.03.000.xx.30.28.06.000.000 1.000 11.000 20.Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal 100% 40.000 3.xx.30.000.04.30.000 .000 33.000 52.xx.xx.000 - Perangkat Perangkat Perangkat Perangkat Daerah Daerah Daerah Daerah 100% 100% 100% 100% 185 .000.000.xx.03. Program peningkatan disiplin aparatur x.000 297.000 BIRO ORGANISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% .01. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.xx.150.000 40.02.xx.000 6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000 4.xx. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.04. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran . Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.000 .Tersedianya jasa petugas keamanan gedung 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 11. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah 1.xx.250.xx.000 76.30. Pendidikan dan pelatihan formal x.02.xx.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.Tersusunnya laporan keuangan semesteran .000. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.000 144.xx.000.000 242. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.xx.02.640.000 204. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 .xx.09.325.000.11.000.22.06.000 8. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.675.05.02.Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 100% 100% 100% 100% 15.30.000 35.Meningkatkan kedisiplinan pegawai 100% 20.675.300.02.Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD .000 8.000. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000 6.19.xx.06.

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 Analisis Standara Belanja (ASB) 1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 1.02.30.000 4.Biro Organisasi .01.20. Pengaturan naskah dinas di lingkungan Pemprov DIY 1.30.000 125.000 300.18.20.15.200.01.21.200.30.000 150. Review uraian tugas unit SOTK baru 1.Perangkat Daerah .Perangkat Daerah Perangkat Perangkat Perangkat Perangkat Perangkat Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah SASARAN 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 207.24.000.850.000 3.Biro Organisasi .30.xx.30.000 52.20.000.000 123.450.20. Penyusunan pola koordinasi perangkat daerah 1.15.000. Sumberdaya Air dan Listrik x.30.050.20.18.000.000 26. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.01.000 146. SETWAN.30.20.20.06.20.xx.xx. Penyediaan Jasa Komunikasi.000.20.01.000 5.30.000.xx.200.000 67. Fasilitasi TIMPI x.000 .000.01.20.Perangkat Daerah .30. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000 49.000 385.100. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.17.400.Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.000.xx.000 16. Asistensi penyusunan Lakip/RKT/PK Instansi 1.Biro Organisasi . Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x. Sosialisasi kualifikasi jabatan fungsional umum dan formasi jabatan fungsional tertentu 1.500.01.01.30.400.000 185.Biro Organisasi .000.000 58.Biro Organisasi .28.500.20.000 56.11.000 236. sosialisasi.xx.20.20.19.01. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pakta integritas bidang tata kelola pemerintahan 1.500.16.000.12.xx.20.25.000 57. Fasilitasi pemberian tunjangan kinerja aparatur daerah (penyusunan juknis.23.20.Perangkat Daerah . Penyediaan Alat Tulis Kantor x.500.000.30. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.29. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah .Biro Organisasi .20.150.000 186 .xx.20.500.xx. Penyusunan pola karir jabatan 1.000 28.01.30.30.000 52. LTD dan UPTD dibawah LTD 1.000 220. Penyusunan uraian tugas jabatan lingkup SETDA.20.300.Biro Organisasi .000 218.27.17.30. Evaluasi kelembagaan non struktural 1.000 446.08.000 98.000 42. Penyusunan standarisasi kebutuhan kendaraan bermotor SKPD di lingkungan Pemprov DIY 1.Perangkat Daerah . Penyediaan Jasa Surat Menyurat x. Kompetisi antar daerah bidang pelayanan publik 1.750.Perangkat Daerah .07.Perangkat Daerah .Biro Organisasi .Perangkat Daerah .xx.Perangkat Daerah .01.xx. Penyusunan pedoman uraian kegiatan unit 1.Perangkat Daerah .13.30.20. Analisis kelembagaan organisasi penanggulangan bencana alam dan sekretariat KPID 1.10.Perangkat Daerah .26.01.22.14. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.Biro Organisasi .30. Penyusunan pembuatan panduan naskah elektronik 1.01.Perangkat Daerah . Bimtek budaya kerja 1. Penilaian Kinerja instansi Pelayanan Publik 1.600. penilaian kinerja) 1.30.Biro Organisasi .30.

21.225 311.Perangkat Daerah .250 549.xx.644.20. Pendidikan dan pelatihan formal x.000 150.xx.000.16.007. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.605.16.250 197.05.02.xx.915.000.000.20.05.000 7.02.658 10.000 92.03.02.28. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.209.xx.051.250 223.xx. Pendidikan dan pelatihan strutural bagi PNS daerah 1.Terlaksananya diklat teknis Psycodiagnostic 50 PNS -10 orang dan 15 orang .000 69. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah 1.24.226.000.16.475 187 .02.xx.762.09.21.125 57.000 26.Biro Organisasi . Program pendidikan kedinasan 1.04.000.15.Biro Organisasi .000 30. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.21.798.03.16.02. Penyusunan Laporan Tahunan .000.Terselesaikannya Rancangan Peraturan Gubernur dan Buku Himpunan Peraturan 2 RSK dan 125 buku himpunan peraturan 54.21. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.xx.966.711.Biro Organisasi .000.378.Biro Organisasi .076. Pendidikan penjenjangan struktural 1.000 75.500.000 44. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah 1.06. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000 36.000 9.06.658 30.Terkirimnya PNS yang mengikuti diklat fungsional .Terlaksananya diklat teknis untuk Assesor . Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 1.15.Terkirimnya PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan Tk.Biro Organisasi .Terkirimnya PNS yang mengikuti diklat teknis 10 PNS 150 orang .282.05.06. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x. Pendidikan dan pelatihan teknis bagi pengelola P3KSDM Provinsi DIY .Biro Organisasi .16.000 100% 100% 100% 100% 100% 19.06.076.06.06. Pengadaan peralatan gedung kantor x.02.000.Biro Organisasi SASARAN 2 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 278.000.000 BIRO KEPEGAWAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.000.125 1.21.01.06.Biro Organisasi .26.02. II 15 orang .xx.26.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.xx.xx. Program panataan peraturan perundang-undangan 1.762.Terlaksananya diklatpim Tk.500.04. II .xx.000 57.000 100% 75.21.02.21.000 8.01.xx.

Terlaksananya pengangkatan dan penetapan NIP bagi Tenaga Honorer menjadi CPNS .105.775 27.21.31.17.Penyusunan Modul.17.200 PNS 133. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 1.986.21.000. Motivasi dan Implementasi Jabatan Fungsional Tertentu 1.21.000 27.123.593.Tersusunnya SK Gub tentang Formasi CPNS .717. Fasilitasi Pembinaan.400.28.17.21.Terseleksinya dan penyerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 2008 bagi PNS .14.939 57.600 89.272.21.Terlaksananya pemberian bantuan bagi PNS yang mengikuti tugas belajar .Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS .17.17.21.35.670 1.200 1. Pelaksanaan Pemberian Reward dan Punishment 1.17.33.418.26. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS 1.Terlaksananya lomba SKJ .Terlaksananya pengukuran dan tersedianya profil kompetensi bagi pejabat struktural Pemerintah Provinsi DIY .21.21. Peningkatan Kesejahteraan Jasmani 20 SK/Surat Dokumen 20 orang 32 SKPD 150 PNS 50 surat izin/keterangan 450 orang 315 SK/PTT 1 SK Gub tentang formasi CPNS 78 orang 105 ijin 100 PNS.08.Terselenggaranya tes psikologi 1 Pergub 1.21.17.289.Terlaksananya ujian dinas .Terlaksananya tes kebugaran bagi PNS .34.375 44.Terlaksananya pembekalan PNS yang memasuki batas usia Pensiun (BUP) . Penyelenggaraan ujian dinas 1. Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1.Diterbitkannya Surat Keputusan Kenaikan Pangkat bagi PNS .21.482.250 pegawai 8.450 122.21.938.Penyusunan Pedoman Diklat) 1.600 63.000 data PNS Aktif 570 orang dan 500 orang 72.515.21.21.09. Peninjauan Masa Kerja PNS 1.920.225 61.619 188 .21.17.21.21.200 33. Tes Psikologi Bagi PNS Pemerintah Provinsi DIY 100 SK/PNS sesuai formasi & usulan 1 laporan 8.549.05.17.17.000 30. Pengelolaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) 1. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 1.01.21. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 30.19. Penanganan Pegawai Tidak Tetap 1.17.434 86. surat ijin cuti dan surat izin cerai .040.003. Fasilitasi Pelaksanaan Pilot Project Penggunaan Nomor Induk Pegawai (NIP) Baru 1.21.020 64. Pengukuran Kompetensi Bagi Pejabat Struktural Pemerintah Provinsi DIY 1.11.30.Terlaksananya pemberian tunjangan kinerja aparatur daerah .147.17.Terlaksananya pembinaan bagi pejabat fungsional di masing-masing SKPD .875 369.03.482.21.17.Terlaksananya Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY . Penyusunan Silabi.21.Pemberian Tali Asih bagi PNS Purna Tugas .069.868.158.Terlaksananya proses ijin ke luar negeri dan ijin belajar .Tersusunnya LHKPN .Tersusunnya Peraturan Gubernur Tentang Pola Karier PNS .774 .234.17.000 93.600 355. Penyusunan Formasi CPNS 1.250 pegawai 54 orang 200 orang 19.17.Terselesaikannya SK PTT .000 SK/PNS 8.Tersedianya portal kepegawaian yang terintegrasi dengan database SIMPEG .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.17. Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat.500 26.04.Terlaksananya peninjauan masa kerja PNS Pemerintah Provinsi DIY .000.Tersusunnya laporan identifikasi kebutuhan diklat untuk masing-masing instansi .17.000 PNS 4.17.21.21.21.27.Terlaksananya pelatihan SKJ bagi PNS .21.Terselesaikannya permintaan surat izin mencalonkan sebagai kades.17.225 1.17.400 380.17.900 364.25. 320 PNS dan 1. Penempatan PNS 1.272.17.950 165.322. Pengangkatan CPNS 1.18.29. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 1. Pembangunan /pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 1. Pembekalan PNS calon Pensiun 1. Penyelesaian penetapan hukum pegawai dan pejabat negara 1.17. Pemrosesan Ijin Luar Negeri dan Ijin Belajar 1.21.20.Tersedianya kelengkapan data PNS secara lengkap dari CPNS hingga pangkat terakhir .17.32.476.

18.Tersedianya perlengkapan gedung kantor .24.01.Monitoring dan pelayanan taperum PNS 6 orang PTT 5 kabupaten/kota. 740 PNS 2.01.000 8. Bimbingan Psikologis bagi PNS Pemerintah Provinsi DIY yang Bermasalah 1.110.xx.Tersedianya alat tulis kantor untuk operasional SKPD .317.000. Sumberdaya Air dan Listrik x.01.21. data kolektif pegawai 2.Penyediaan Jasa Komunikasi.Penyediaan jasa peralatan kantor .03.108.500.000 19.Tersusunnya Profil Motifasi Pegawai 30 orang 2 SKPD TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 25.473. sumber data air dan listrik .200.690.02. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.xx.06.665.000 33.xx.xx.36.15.000 171.17.17.145. 100 PNS.xx.000 3.Terbayarnya pajak kendaraan dinas roda dua dan roda empat 7 unit kendaraan roda empat dan 5 unit roda dua 3400 surat.Tersedianya sarana penyimpanan dan tertatanya data arsip file perorangan pegawai. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000 1. PPk dan pembantu PPk . Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx.xx.000 443. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000 150.Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi bidang kepegawaian ke luar daerah .103.910 318. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.10.xx.000.03.xx.01.Terpenuhinya peralatan gedung kantor 1 gedung penangkal petir P3KSDM 1 jenis .21. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.14.19.xx.01.17.02.15. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS .01.13.07.02.xx.xx.01.Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor .01.01.01.01.250 PNS.12.620.II. Pembangunan gedung kantor x.000 25.400 71.Terbayarnya honorarium penjaga keamanan kantor (PTT) .850 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.Tersedianya makanan dan minuman pendukung rapat .xx. Penyediaan Jasa Komunikasi. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.01.09.600.307 71.01.01. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 1.01.821.729.000 125.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1. Pelayanan Taperum x.02. Pengadaan peralatan gedung kantor .xx.01.000 13.xx.518.halaman.xx.37.xx.III dan IV x. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000.000.Tersedianya bahan bacaan.24.Pemberian bantuan kepada pegawai yang kecelakaan.000 60.000.Terdeteksinya secara dini kondisi kesehatan pejabat eselon I.07.000 38.01.170.000 64.Terpeliharanya kebersihan bangunan gedung tempat bekerja .08. 70 paket 7 rekening 10 jenis 8.22.601.000 58.800. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000. koran dan buku-buku pustaka .02.01.Tersedianya barang cetakan dan penggandaan barang operasional SKPD .Tersedianya sarana penyimpanan ruang arsip file kepegawaian .400 15. Penyusunan Motivasi Fit bagi PNS Provinsi DIY 1.092.11.755.550 2. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000 191.000 arsip dinamis x. pembatu bendahara.04.000 55.xx.665.01. meninggal dunia . Provinsi dan instansi vertikal 11 jenis 20 jenis 100 eksemplar 300 kali rapat 50 kali gedung. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.Tersedianya peralatan rumah tangga yang lengkap . Pembangunan data base informasi kearsipan SASARAN 2 . Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.15. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.xx.700.400 .900.01.Pemberian bantuan kepada PNS yang sakit dan tewas karena menjalankan tugas dinas .xx. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000 8.000.Terlaksanya layanan bimbingan psikologis bagi PNS yang mempunyai masalah .Terbayarnya honorarium bendahara.000 189 . taman 1 paket 1 paket seluruh Kompleks 11 PNS .Terkirimnya surat dan paket dinas ke alamat yang dituju .Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor .xx. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x. rawat inap di rumah sakit.xx.

Terlaksananya penerbitan karpeg.xx. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.000.04.513.Tersedianya mebel kantor yang memadai . Bimbingan teknis implementasi peraturan Per-UU-an x.xx. Karis dan Karsu Bagi PNS Provinsi DIY x.01.xx.Terpeliharanya peralatan gedung kantor .xx.516.175. karis dan karsu bagi PNS Pemerintah Provinsi DIY 100 buah 8.xx.xx.xx.513.250.500.Terpeliharanya kelayakan kendaraan .688.Tersusunnya laporan keuangan semesteran .02.Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun .000 1.xx.xx.04.000 20. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.825 190 .000.600 3. PTT dan guru bantu Pemerintah Provinsi DIY .Tersedianya mesin/kartu absensi . Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS x.02.200 138.000 137.xx.xx.450.02.xx.621.000 14.02.xx.Tersedianya bahan pakaian dinas harian + ongkos jahit .000 35.xx. Penyelesaian Pembuatan Karpeg.02.Terselesaikan dan penyerahan SK Pensiun tepat waktu . Pemeliharaan rutin/berkala fumigasi x.05.03.825 1.02.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.xx.03.02.01.Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran .884 158.03.Terpeliharanya mebeleur sarana kantor . Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya x.000.xx.09. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x. pengadaan mesin /kartu absensi x.000 18. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.Terlaksananya rehab gedung kantor 4 jenis TARGET (%) 3 5 jenis mebel USULAN (Rp) 4 57. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.500.28.xx.Tersedianya ID Card PNS.06.06. PTT dan Guru Bantu Pemprov DIY x.850.xx.24.080.02.200 x.000 .26.100 107.xx.08.000 BIRO KERJASAMA BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.000 24.250 PNS 8250 kartu 525 kartu .06.Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD .30.10.221. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.06.150 11.000 22.000. Penyusunan Laporan Tahunan .500.xx.800 7 unit kendaraan roda empat dan 5 unit roda dua 5 buah 7 jenis 4 jenis 2 ruang 1 kompleks .884 69.250.06. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.580. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.29.04.xx.22.01.000.03.000 173.02.Tersusunnya laporan akhir tahun 5 buku 2 bendel 4 bendel 1 bendel 1 bendel 70.713.600.xx.305.245.03.xx.03.Terpeliharanya gedung kantor SASARAN 2 .000 4.719.03. Pengadaan mebeleur x.Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan 31 instansi 69.810. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.000 22.650 583. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.Terlayaninya pemindahan PNS antar kabupaten/kota dalam provinsi dari dan ke kabupaten/kota provinsi lain 500 SK 400 PNS 319. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x. Program peningkatan disiplin aparatur x.42.878.02.Terlaksananya fumigasi ruang arsip kepegawaian . Pemulangan pegawai yang pensiun .06.000 800.06.000. Pembuatan Kartu Identitas / ID Card Bagi PNS.305.000 180.Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor .05.

000 65.000.20.000 142. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 3.Meningkatkan efektivitas Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemerintah Prov.25.000.000 160. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.25.Memantapkan Program Kerjasama dengan Mitra Luar Negeri sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Daerah .000.000 191 .25. Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Kerjasama dengan Pihak-Pihak di Luar Negeri 1.Meningkatkan efektivitas Pelaksanaan Kerjasama DIY Gyeongsangbukdo.20.000.25.20.01.25.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 BELANJA LANGSUNG 1.14. Penanganan Kerjasama DIY .20.20.Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Kerjasama DIY .Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Kerjasama DIY .xx.Jerman 1.25. dan Pihak Swasta di Dalam Negeri .20.25.25. Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak-Pihak di Dalam Negeri 1.000 589.000.11.Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Kerjasama DIY .06.Gyengsangbukdo.000 170.07.15.000 45.22. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.01.022. Penanganan Kerjasama DIY . dan terkirimnya surat . Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi 1.xx.xx.000.000.25.25.Jawa Tengah .01.000.000.000. Jepang 1.Kalimantan Timur .xx. Penanganan Kerjasama DIY dalam Pelaksanaan MPU 1.Chiangmai. Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Kerjasama dengan Pihak-Pihak di Dalam Negeri 1.000 295.25. DIY dengan Pihak Lain .000.18.06.xx.Jerman .01.Kyoto Prefecture .000 149.01.20. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.01.000.000 100% 100% 6.10.25.000.Tersedianya alat dan bahan pembersih untuk menjaga kebersihan kantor .Meningkatkan efektivitas Pelaksanaan Kerjasama DIY . materai.20.Meningkatkan efektivitas Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemerintah Prov.Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Kerjasama DIY .729.Terpenuhinya kebutuhan pegawai dalam penggunaan kendaraan dinas/operasional untuk menyelesaikan tugas pekerjaan .02.01. Lembaga.000.25.Terpenuhinya honorarium pengadministrasi keuangan dan barang .Meningktakan efektivitas Pelaksanaan Kerjasama DIY . Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 1. Penanganan Kerjasama DIY-Jawa Timur 1.Memantapkan Program Kerjasama Sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah . Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak-Pihak Dalam Negeri 1.000 1.16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.25.000.25.000 3. Thailand 1.000 .000 3. DIY dengan Pihak-pihak di Luar Negeri . Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.19. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x. Penanganan Kerjasama DIY .20.xx.000 65.17.07. Penanganan Kerjasama DIY-Jawa Tengah 1.000.09.000.000.000 215.Memantapkan Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga di Dalam Negeri .01.000 8. Fasilitasi /pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik 1.000.000.000 . Korea Selatan 100% 100% 100% 100% 100% 272.01. Penanganan Kerjasama DIY .xx.20. DIY dengan Pihak Lain di bidang Ekonomi dan Investasi .000 40.Kyoto Perfecture.25.20.xx.Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah MPU .000.08.000 107. DIY dengan Pemerintah Daerah.000 76. Korea Selatan x.Terpeliharanya Peralatan Kantor .09.000 210.20.20.Tersedianya Alat Tulis Kantor . Monitoring dan Evaluasi Kerjasama dengan Pihak-Pihak di Luar Negeri 1.000.20.20.000 149. Penanganan Kerjasama DIY-Kalimantan Timur 1.000.Jawa Timur .000.000.01.Meningkatkan Terbentuknya Kerjasama Antar Pemerintah Prov.10.05.000 321.Terlaksananya Pencetakan dan Penggandaan sebagai penunjang kelancaraan pelaksanaan tugas pekerjaan 100% 100% 100% 100% 100% 15.Tersedianya perangko.Meningkatkan Terbentuknya Kerjasama Antar Pemerintah Prov.Chiangmai .20. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 646.20.

01.23.01.Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional .915.000. peraaturan gubernur.000 x.723.xx.13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.Tersedianya sarana penerangan ruang kerja .xx. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 1.01.734.01.5 bid. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.xx. Rakornis Pengawasan 4 kali.26.01.xx. Identifikasi dan Fasilitasi Permasalahan HAM.Tersedianya kendaraan untuk tanu.xx.xx. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.000 3.02.000 .17.xx. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.985.000. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun .000.000.20.000.20.03.Tersedianya Surat Kabar .000.000 4.26.3 kali.360.Tersusunnya Laporan Semesteran Instansi Tahun 2009 .Entry data perda.12.000 1.Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Keuangan Instansi Tahun 2009 .Tersusunnya LAKIP sebagai Tolak Ukur Keberhasilan Kinerja SKPD .000.01.000 55.000. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.000 300. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan . dan Printer sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan .06. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.000.000 BIRO HUKUM BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.000 23.000.000 105.18.Terselenggaranya Forum Konsultasi Hukum.02. program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.23.000 23.8 Raperda.000 1.930.000 10.xx.xx.20. Program panataan peraturan perundang-undangan 1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.Tersusunnya Laporan Keuangan Instansi Akhir Tahun 2009 100% 100% 100% 100% 5.04.06.860.20 mslh. 20 pergub. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.xx. dan konsultasi 100% 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 6.29. Komputer.Tersedianya Notebook.xx.000.20.15.000.02.000 680.095.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.24.000 3.Forum Dilkehjapol. Penyediaan Makanan dan Minuman x. 300 kepgub 6.000.000.000 192 . keputusan gubernur 10 perda. Perjalanan Dinas ke Pusat.4 kl.06.000 3. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah SASARAN 2 . Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.06. dan Perjalanan Dinas keluar Provinsi untuk keperluan rapat koordinasi.xx.000 5.000 85.000.02.06. Identifikasi dan Verfikasi Kebijakan Gubernur.000 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.01. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.000.xx.01.Terpeliharanya Mebelair sebagai Sarana & Prasarana Kerja 100% 100% 108.15 mslh .Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Pelaksanaan Rapat Koordinasi .

000.08.26. Lokakarya Pengawasan Kebijakan Daerah Kab/Kota.000.2 SE 50org.26.40 buah. 2 komputer.500.20.10. Penyelesaian Permasalahan Hukum 1.Terselenggaranya Workshop Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.000 34.xx.Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum Provinsi.01.2kl.26.12 kl.000 19.26.Ditetapkannya Prolegda 2009.Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja .xx.20.12.000 x.Terselenggaranya sarasehan dalam rangka pengkajian produk hukum.50org.15.01.5kl.Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan . Penyusunan protap pengawasan produk hukum kab/kota 1 Prolegda 2009. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum 3 kali. Gubernur.xx.2 kl 100 org.printer .Penyusunan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan. 1 rencana Prolegda 2010 5raperda.Penyusunan Himpunan Peraturan Perundang-undangan. 80 orang 5000 buku. Keputusan Sekda. Kep.01.1kl.Inventarisasi dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Produk Hukum Kab/Kota TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor x. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x. pembinaan JDI Hukum . Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an .04.000 1.50org.Rapat Koordinasi Penegakan HAM. Kajian peraturan per-UU-an daerah terhadap peraturan per-UU-an yang baru .200kepgub.000 224.Terwujudnya pengurusan STNK dan KIR kendaraan dinas/operasional . 100 buku peraturan 442.Sosialisasi HAM.Terlaksananya Pencetakan LD dan BD.xx.10.000 1.26.20.telaahan dan kajian rancangan produk hukum dan rancangan produk hukum Kab/Kota . Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x. Lokakarya Evaluasi Implementasi Produk Hukum Provinsi.20. 5 Kab/Kota 210.100 buku.2 kep. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.lebih tinggi dan keserasian antar peraturan per-UU-an daerah 1.xx.Terlaksananya pengadaan LCD.01.720. 2 printer 3 surat kabar.26.07.Terlaksananya pembahasan Raperda.01.000 1.11.9 AC. pembekalan advokasi hukum .05. Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota yang telah berjalan minimal 5 tahun.01. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 1.07.360.750.50 40.3000 buku. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.01.26.xx.xx. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan . 60 buah produk hukum 280.20.Sosialisasi Pencegahan TIndak Pidana Korupsi di Kab/Kota.000.komputer.000.10 kursi 1 paket 1 paket 1 paket 1 LCD.100 kep.06.500.250 buku 377. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000.500.20. penyusunan rencana Prolegda 2010 .000 4.Tersedianya surat kabar dan buku peraturan Per-UU-an 2000 surat 7 unit 5 program 30 kegiatan 17 mesin ketik.Tersedianya barang cetakan dan penggandaan .Terlaksananya pengadaan ATK . Pembinaan Legal Audit.01.50 org.xx.11.50org. SE Gubernur .250.000 8.03.01.01.Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk CD . 1 paket WPU.02.000.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 SASARAN 2 Kebijakan Daerah Kab/Kota.01. Publikasi peraturan perundang-undangan 3000 buku.Terlaksananya pengadaan alat listirk/penerangan .000 830. PerGub.000 20 buah.26.000 193 . Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 1. Keputusan Wakil Gubernur. Sosialisasi Produk Hukum.000 33.14 meja. Diksus Pembina PPNS .000 3 kasus 2 kali 100 orang.13.20. Coaching clinic dan pembekalan advokasi hukum 1. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 1.17 komputer.000 15.000.Terselenggaranya coaching clinic.5kl.100.Fasilitasi penanganan sengketa hukum .000 230. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x. Rapat Kerja JDI Hukum.xx.20.070.000.26. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.500. Workshop JDI Hukum.Terkirimnya surat .30pergub.09.Terlaksananya pengelolaan dokumen hukum.500.50 buah 165.20. Sosialisasi HAM melalui media elektronik.xx.50org.000 40.000 687.06.000 15.

22.500.20.791.000 10. motor .Ranc.Raperda Perhitungan APBD 2008 .350 6.02.xx.06.500. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.01.Terlaksananya fumigasi ruang dokumentasi/perpustakaan hukum 1 set meja kursi tamu. rak arsip .500.Terpeliharanya peralatan gedung/kantor .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.500.Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran .Terlaksananya pembahasan Raperda/Nota Kesepakatan/ Rekomendasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DIY: .000 SEKRETARIAT DEWAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DPRD BELANJA TIDAK LANGSUNG SEKRETARIAT DEWAN BELANJA LANGSUNG 1. Pengadaan mebeleur x. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.02.KUA dan PPAS 2010 .01.000 235.500.Ranc.02.000 2.000 50 kali rapat. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x. mobil. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.500.20. Penyediaan Makanan dan Minuman x.Terpenuhinya rapat dan konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 33.03.680 11.000 4.xx. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1.Raperda APBD 2009 .770.250.976. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000 3.000 4. 2 rak dixicion 1 paket 1 bus.15.500. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.xx.306.000 2.01. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 .xx.04.750.371. Nota Kes.010. Pemeliharaan rutin/berkala fumigasi x.02.extra fooding untuk 21 orang 55 kali ke Luar Daerah.493. 4 mobil.000 .xx.698.xx.Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun 14 eksemplar 14 eksemplar 14 eksemplar 17 eksemplar 2.06.06.Raperda APBD 2010 .000 161.01.xx.06.02. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.30.17.000.10.24.000 110.215 28.Tersusunya Laporan Kinerja SKPD .15.06.02.465 20.xx.753. Pembahasan rancangan peratuan daerah .xx.18.285.xx. 2 motor 2 kali 9.Terlaksananya pengadaan meja kursi tamu.Terlaksananya pembelian hidangan rapat dan extra fooding .Terpeliharanya kendaraan bus.000 194 . KUA & PPAS 2009 Perubahan .482.Raperda APBD 2009 Perubahan .xx.937.xx.000 37.Tersusunnya Laporam Keuangan Semesteran .Evaluasi APBD 2008 semester II 100% 44.250.Evaluasi APBD 2008 semester I . 57 kali ke Dalam Daerah . Nota Kes.500.

Rapat-rapat alat Kelengkapan Dewan - 1.487.20.161. Koordinasi dan komunikasi Pimpinan dan Sekretaris DPRD Provinsi DIY - Terlakasanya penerimaan : 100% Dengar pendapat/hearing/audiensi : 96 kali Demo/Unjuk rasa : 40 kali Tamu : 60 kali Sarasehan (coffee morning/openhouse) : 2 kali Terlaksananya rapat-rapat rutin alat kelengkapan Dewan 100% 1) Rapat Pimpinan 24 kali 2) Rapat Komisi/AKD 144 kali/komisi 3) Rapat Panmus 48 kali 4) Rapat BK 72 kali 5) Rapat Panggar 10 kali 6) Rapat Gabungan AKD/ AKD 48 kali 7) Ragabpim/Rakerpim/AKD 48 kali Terselenggaranya Rapat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Propinsi DIY : 6 kali 100% Terlaksananya kegiatan Reses : 330 OH 100% Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 100% dalam daerah : 70 kali/komisi Terlaksananya Keikutsertaan Pimpinan dan Anggota DPRD 100% dalam menghadiri Bimtek (seminar/ workshop/ lokakarya/ pelatihan/kursus) : 275 OK Terbahasnya LKPJ Gubernur DIY oleh Pansus DPRD DIY 100% 1 Pansus LKPJ akhir Tahun 2008 Terlaksananya Peningkatan wawasan pengetahuan Anggota 100% Alat kelengkapan DPRD Propinsi DIY melalui konsultasi ke Pusat / kunjungan kerja keluar daerah 1) Komisi 2 kali/komisi 2) Pimpinan Dewan 12 kali 3) Panitia Musyawarah 2 kali 4) Panitia Anggaran 1 kali 5) Badan Kehormatan 2 kali 6) Pendampingan Mitra Kerja 4 kali/anggota 7) Koordinasi dan Pelaksanaan Tugas Luar Daerah 2 kali/anggota 8) Delegasi 4 kali Keikutsertaan dalam PertemuanForum Pimpinan DPRD dan 100% Sekretaris DPRD se Indonesia : 8 kali Keikutsertaan dalam Pertemuan B Kehormatan DPRD se Indonesia : 3 kali Keikutsertaan dalam Pertemuan BK DPRD se DIY : 2x Keikutsertaan dalam Pertemuan Sekt DPRD se DIY: 3x 288.000 408.07.06.280.12. Rakepwan dan Nota Kesepakatan : 10 PANSUS/AKD/TIM) TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 1.647. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat /tokoh agama 1.03.15.11.15. Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Propinsi DIY ke Luar Daerah - 1.20.15. Rapat-rapat paripurna 1.20.15.200 648.02.20.722.09.940.20.740.20.411.15.746.20.15.04.05. Kegiatan reses 1.000 6.Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.164. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPR dalam daerah 1.20.000 454.000 785.15.000 3.15.20.000 111. Pembahasan LKPJ Gubernur DIY 1. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPR - 1.800 195 .795.15.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 SASARAN 2 .000 708.

Makalah Hasil Seminar / Workshop/ Lokakarya : 50 Makalah Seminar/ Lokakarya / Work Shop . Optimalisasi Pengelolaan Informasi dan Penyelenggaraan Pengkajian SASARAN 2 .16.000 1.15.Jurnal Ilmiah/Umum/Buletin:12 Jurnal Ilmiah/umum/Buletin .dialog interaktif : 12 kali .300.000 61. Rancangan Nota Kesepakatan.Tersedianya Referensi Hasil Kajian/Penelitian Bagi Anggota DPRD sesuai bidang tugas komisi dalam Risearch Brief : 24 Judul .2009 100 % 196.350 1. Penyusunan Research Brief 1. Rakepwan 1.Terselenggarakannya kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD : . Fasilitasi Pembahasan Raperda Inisiatif.20.Hasil Penelitian / Kajian sesuai Bidang Komisi 100 Hasil Penelitian/ Kajian dari Instansi/Lembaga/Perguruan Tinggi. Jadwal Kegiatan harian DPRD DIY : 1 tahun c.Olah raga : 1 kali .siaran langsung : 22 kali .000 1.17.dialog interaktif : 20 kali .Tersajinya laporan hasil kerja D P R D Propinsi DIY Periode 2004 -2009 100% 100 % TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 77.202. LSM dan Massmedia ) : 45 Sumber data .20.Audio Visual (Tv) .035.18.Berita Kegiatan DPRD DIY : 1 tahun d.15.siaran langsung : 4 kali .15.Terselenggaranya Pertemuan Asosiasi BK se DIY : 1 x .550.15.Terjalinnya Kerjasama dengan Sumber data (Instansi/ Lembaga/ Perguruan Tinggi.Terselenggaranya Kemitraan Dengan Wartawan .15.20.20.Terselenggaranya Forum Diskusi dengan Narasumber : 12 diskusi . Penerbitan Majalah Mimbar Legislatif. Pembuatan Booklets dan Pembuatan Film Kegiatan Komisi DPRD Propinsi DIY 100 % 83.15. Peraturan Perundangan produk DPRD DIY 3 jenis b.800.Tersedianya Bahan Pra Raperda dan Raperda Inisiatif/Rancangan Nota Kesepakatan/ Rakepwan DPRD Provinsi DIY : 2 draft . LSM dan Massmedia . Pengelolaan Website DPRD DIY 100 % 70. Berita .Majalah Mimbar Legislatif : 4 edisi 2.Terlaksananya Penerbitan Majalah Mimbar Legislatif (ML) dan Booklets 1.Media Cetak : 7 kali .13.20.Booklets: 1000 buku .15.900 509.361.000 196 .20.100 1.19.Tersedia dan terkelolanya Data dan Informasi : .308. Penyelenggaraan Publikasi Kegiatan DPRD 100 % 100 % 130.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.20.Tersedianya informasi website milik DPRD Propinsi DIY tentang : a. Fasilitasi Penyusunan Hasil Kerja DPRD Periode 2004 .14.Pameran Pembangunan : 1 kali . Layanan SMS Gateway: 1 tahun . Hasil Publik Hearing : 1 tahun e.Audio (radio) .15.Konperensi Pers : 8 kali .Presrealese : Bahan Berita 90 Kegiatan DPRD .

000 x.Petugas jaga keamanan .Terlaksananya pengadaan/pembelian komponen peralatan listrik dan penerangan bangunan Kantor .910.Tamu Sekretariat Dewan .02. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.01.Terlaksananya pembayaran tagihan rekening berlanggaran selama 1 tahun .000 x.812.15.Internet 2 Jenis . Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional 100 % 100 % 1.01.xx.01.01.Koordinasi ke Kabupaten Kota 4 kab/kota .xx.xx.11.xx.Rekening Listrik 2 Rekening .ekstra fooding .Rakor sekretariat Dewan .01.01.330.xx.01.000 11.01.066.10.04.400.12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.481.xx.01.000 112.xx.xx.xx.Petugas Pengamanan Unjuk Rasa . Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 100 % 295.08.Terlaksananya pengadaan/pembelian ATK .180.xx. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx.860.xx. Sumberdaya Air dan Listrik SASARAN 2 . Penyediaan Makanan dan Minuman 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 252.Terlaksananya Perjalanan dinas dalama rangka koordinasi dan konsultasi sekretariat DPRD Provinsi DIY dalam dan luar daerah yaitu : .844.170.000 194.01.Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas/operasional -STNK dan KIR KBM RODA 4 : 29 Bh -STNK KBM RODA 2: 5 Bh .Konsultasi dan koordinasi di dalam jawa 10 kali . Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100 % 100 % 31. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.Terlaksananya pengadaan / pembelian peralatan Rumah Tangga DPRD Provinsi DIY .Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor DPRD DIY melalui : 1) pengadaan alat dan bahan pembersih 2) pengadaan jasa cleanning servis 3) terbayarnya retribusi sampah .000 200. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.Jumlah Surat Terkirim : 1500 surat .Terlaksananya adminitrasi keuangan oleh 12 orang .07.01.920.745.01.753 197 .000 x.805.800 140.153.01. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 100 % 259.Terlaksananya pengadaan/pembelian bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan .Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor DPRD 100% 100 % TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 4.Koordinasi / kunjungan ke Luar Jawa 5 kali .18.xx.400 x.xx.174. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS x. Penyediaan Jasa Komunikasi. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.Terlaksananya pengadaan/pembelian barang cetakan dan Penggandaan .29.01.06.100 32. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.653 13.000 740.041.Pisah sambut anggota dewan lama dan baru .600 10. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.Rekening Telephone 5 SST .01.14.01.Terlaksananya penyediaan jasa asuransi kesehatan bagi anggota DPRD Provinsi DIY beserta keluarganya selama 1 tahun 220 orang .025.000 x.Terlaksananya Pengadaan/pembelian Makanan dan Minuman untuk : .17.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.xx.

xx.Roda 4 : 29 bh .000 128.xx.000 487.257.Roda 2 : 5 bh Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1 tahun Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor 1 tahun Terlaksananya Penataan Sekretariat DPRD : . Program peningkatan disiplin aparatur x.000 .24.xx.xx.02.07. Pengadaan mebeleur x.xx. Pengadaan peralatan gedung kantor x.Tersedianya Pakaian kerja lapangan : .000 x.421.200 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 228.28.312 321.560.xx.218.346.05.03.Terkirimnya peserta pelatihan tentang kesekretariatan : 14 orang 100 % 73. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 73.42.145.xx.02.10. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.500 699.Pakaian Pramuladi 10 potong .03.000. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.189.xx.Pakaian Petugas Keamanan 5 stel 100 % 500.20.xx.Pembangunan toilet .26.09.036.02. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 - x.02.09.000 x.802.22.Penataan Ruang Sekretariat DPRD Lantai II .450 1.565.398.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 Provinsi DIY 12 bulan x. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.xx.Pakaian Sipil Lengkap (PSL) DPRD BARU 55 stel dan SETWAN 20 stel . Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor - Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan mebeulair Rumah Jabatan ketua DPRD Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan Ketua DPRD Provinsi DIY 1 unit Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor DPRD Provinsi DIY Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Sekretariat DPRD Propinsi DIY .Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan Panjang DPRD 55 stel .Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya : . Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Kesekertariatan x.Jaket 10 potong .Jas Hujan : 89 potong .Pakaian Sipil Harian (PSH) DPRD 110 stel .992 107.xx.520.Pakaian Petugas Pendamping 20 potong .02.03.03.xx.xx.xx.750 488.xx.02.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.02.02.Penambahan Ruang Tunggu 100 100 100 100 % % % % 3. Pemeliharan rutin /berkala rumah jabatan x. Pengadaan pakaian kerja lapangan .xx.750 100 % 11.475.195.170 25. Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya x.02.05.Pakaian Sipil Resmi (PSR) DPRD 55 stel .346.400 198 .000 175.000 137.06.02.629. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.825.

03. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 .2008 . Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.510 816. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.579.Terlaksananya pembuatan Laporan keuangan akhir tahun : 1 paket 100 % 100 % 100 % 100 % TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 62.17.17.Terlaksananya penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD TA.134.137.333.23.06. Pengelolaan gaji dan Pengendalian Gaji 1.293.19.434.17.xx.000 425. Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD 1.496.xx.784.06.xx.514.17.16. penjabaran APBD T. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 1.10.17.250 279.20.Terlaksananya penyusunan peraturan gubernur tentang perubahan APBD TA 2009 dan DPPA SKPD TA.000 199 . tersedianya profil asset daerah dan bahan promosi .20. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 1.Tersusunnya peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.781.17.Terlaksananya penyusunan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD 2009.06.Terlaksananya penyusunan peraturan daerah tentang APBD tahun 2009 dan APBD tahun 2010 .20.650.17.Terlaksananya optimalisasi pemanfataan asset.300 243. PPh 21 & PPh OPDN dari capaian target dana perimbangan .20. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 1. BPHTB.250 374.522.20.20.20.20.2009 .240 13. Peningkatan manajemen aset/barang daerah 1.Terlaksananya pembuatan pelaporan keuangan : 2 semester .800 18.Terkoordinasinya pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian gaji dengan instansi terkait .20.20. Penyusunan neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan di SKPD se DIY 1.17.077.200 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.100 23.Terealisasinya penerimaan PBB.17.20. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.Tersusunnya peraturan gubernur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.585.09.04.Terlaksananya penyusunan Laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja : 8 jenis buku / laporan .Terlaksananya peningkatan kinerja BUMD dan 100% 80% 90% 90% 80% .771.393.24.496. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang Laporan realisasi Anggaran.A 2010 dan penyusunan DPA SKPD TA 2009 .774.000 790.2008 .20.xx.566 27.000 356.300 24.Terlaksananya pembuatan laporan keuangan progrosis realisasi keuangan : 4 triwulan . Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 1.785 488.000 899.17. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 1.DIY 80% 100% 100% 100% 100% 100% 342.17. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabran perubahan APBD 1.02.727.07.806 315.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.06.20.17.000 89.11. Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD .250 637.888.Terwujudnya pemahaman pelaksanaan pembuatan laporan keuangan di seluruh SKPD Prov.15.670.01. 2009 .142.06.145.

18.140 1.2008.Terealisasinya pemungutan retribusi lelang hasil hutan sebesar Rp.20.764.202.17. Perubahan TA 2009 dan APBD TA. Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah 1.20.46.20.18.000 179.550.20.000 126. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan di KPPD Kulon Progo 1. Perhitungan TA.019.43.20.20.228.Terlaksananya evaluasi Perda tentang APBD Kab/Kota TA.17.20. Perubahan TA.Tertingkatnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah .2009 dan APBD TA. Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 1. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH .800 1.20. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan di KPPD Sleman 1.000.17.100 166.2010 85% 85% 339. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan di KPPD Kota Yogyakarta 1.20. Pemungutan Restribusi Lelang Hasil Hutan 1.03.554.Terlaksananya evaluasi Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD Kab/Kota TA. 490.47. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.17.Terwujudnya penerimaan pendapatan dari sumbangan pihak ketiga .44.602.Terlaksananya peningkatan pendapatan di KPPD Kabupaten Sleman .41.000 432.Terlaksananya peningkatan pendapatan di KPPD kabupaten Bantul .17.2008.000. Penyusunan Perda Tentang Perubahan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 1.500 200 .20.769.17.2010 .20.Terlaksananya peningkatan pendapatan di KPPD Kota Yogyakarta .29.20.Terlaksananya peningkatan pendapatan di KPPD Gunungkidul .000 427.000 1.17.140.107.2009. Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 1.468.161.000 432.17. Perhitungan TA. Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2008 1.Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 28 SKPD 310.750 58.28.25. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan di KPPD Bantul 1.17.000 1.48.20.Tertingkatnya pemahaman masyarakat wajib pajak (WP) terhadap peraturan Pajak Daerah .Tersusunnya target pendapatan dan realisasi pendapatan tahun 2010 .20.02.Tertingkatnya pemahaman instansi pengelola pendapatan tentang peraturan retribusi dan PPL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 80% 80% 100% 1 paket 80% 80% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 950.20.Terlaksananya peningkatan pendapatan di KPPD Kabupaten Kulonprogo .796.Terwujudnya koordinasi antar 3 instansi SAMSAT .000 353. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan di KPPD gunung Kidul 1.01.30.17. Pembinaan Teknis Pengelolaan PKB dan BBNKB 1.634.112.17.209..20.20.17.Tersusunnya PERDA Perubahan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .640.930.31.42.000 446.20.400.18. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten /kota 1.550 1.196. Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD kabupaten /kota 397.20.461.17.20..217.000.300 .160 110.27.17.475 369.000.000.2009.20.Terealisasinya penerimaan pendapatan sebesar dari Pajak Daerah sebesar Rp.580.26.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1. Pemungutan Pajak daerah Sumber-sumber Sumber-sumber Sumber-sumber Sumber-sumber Sumber-sumber SASARAN 2 meningkatnya kinerja 75 BUKP . Pembinaan Teknis Retribusi Daerah 1.000 70.

Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti di seluruh SKPD se Provinsi DIY TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 70.xx.2.000 2.01.000 337.01.200 9.29. menghadiri undangan dan konsultasi keluar daerah .710.xx.522.810.500 735.xx.500.xx. Pengkajian Opini Publik 1.01.02. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.23. Pengadaan peralatan gedung kantor x.17.20.000 1.03. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.830.12.xx.xx.110 162.640 12.300 50.xx.20. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.Tercukupinya jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor selama 1 tahun .000 25.000.555.Tercukupinya pemakaian kebutuhan akan jasa telepon.Terlaksananya keamanan kantor oleh PTT selama 1 tahun 4 orang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% .01.15.04.20.Tercukupinya akan kebutuhan makanan dan minuman selama 1 tahun .4 100% 100% . Pembuatan Website BPKD x. 29 R.xx.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.01.944.xx.20.Terpenuhinya kebersihan kantor selama 1 tahun .Terwujudnya Pembuatan Website BPKD 100% 100% 100% 107.xx.447. Pembangunan gedung kantor x.305.07.20.11.08. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.01.01.142.02.000 446.000 570.xx. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.20.01.01.14.500.02.000.635. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x. Pengadaan mebeleur .419. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) . Sumberdaya Air dan Listrik x.100 281.02.xx.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.xx.01.02.02.000.xx.912.xx.000 42.02. Penyediaan Makanan dan Minuman x.Tersedianya Bank Data tentang Keuangan Daerah .23.Terselenggaranya dalam melaksanakan rapat-rapat organisasi.000 2.023.000 - Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya pembangunan gedung kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor selama 1 tahun pengadaan peralatan gedung kantor selama 1 tahun pengadaan mebeleur kantor selama 1 tahun 3 unit 100% 100% 100% 201 . Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.10.Terpenuhinya langganan surat kabar dan jumlah buku bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli selama 1 tahun . listrik dan air selama 1 tahun .674.Terkurangnya kerugian Daerah SASARAN 2 85% 100% .20.316.Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun .xx. Penyusunan/Pengumpulan Bank Data Keuangan Daerah 1.000 209. program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.350.911.Terlaksanya jasa dalam pengurusan STNK selama 1 tahun 19 R.07.01.500 60.885 5.03.605 330.000 43.xx.20.09.xx.900.345 21.628.286. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.01. Penyediaan Jasa Komunikasi.000 69.000 428.240.23.06.18. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.778.10.xx. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor x.Tercukupinya akan kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun . Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 1.Terwujudnya/terlaksananya kajian opini publik tentang keuangan daerah .04.000.Terselenggaranya jasa pelayanan keuangan selama 1 tahun .Terpenuhinya akan kebutuhan peralatan rumah tangga yang disediakan selama 1 tahun . Penyediaan Jasa Keamanan Kantor x.09.23.01.01.Terlaksananya pengiriman surat menyurat dan pemakaian meterai selama 1 tahun . Penyediaan Alat Tulis Kantor x. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000 40.000 165.

386.xx.364. Bimbingan teknis implementasi peraturan Per-UU-an x.000 198.xx.275.Tersusunnya laporan keuangan smesteran dan prognosis realisasi anggaran BPKD dan seluruh SKPD .598.150 400.268.500.000 54.675 264000 berkas 17250 berkas 1 paket .660.xx.xx.xx.02.550.67.808. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.02.02.42.000.000.Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun BPKD dan seluruh SKPD .xx.28.000 33.700 99. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.Tersusunnya laporan apaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja selama 1 tahun .750.750.24.500 130.000 67.64.400 7.400.22.26. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.03.xx.65. Pemeliharaan Rutin/Berkala Program Sistem Gaji Pegawai Daerah x.xx.05.000 696.084.05.Tersusunnya laporan pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi DIY selama 1 tahun 50 buku 170 buku 170 buku 1 set 1 set 51. Pemeliharaan Rutin/Berkala Program/Sistem Penatausahaan dan Pelaporan APBD x.xx.000 320.xx.348 3.xx.950 118.02.02.000.200 .06.000 118.02.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.06.000 175.02.Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun Terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 1 tahun Terpeliharanya rumah dinas Provinsi DIY yang dapat dioptimalkan Terlaksananya rehabilitasi sedang gedung kantor Terpeliharanya program/sistem akuntansi keuangan daerah selama 1 tahun Terpeliharanya program/sistem penerbitan SP2D untuk non belanja gaji selama 1 tahun Terpeliharanya program/sistem penganggran belanja selama 1 tahun Terselenggaranya pemeliharaan dan penataan arsip kendaraan bermotor se Provinsi DIY selama 1 tahun Terselenggaranya pemeliharaan dan penataan arsip keuangan selama 1 tahun Terpeliharanya program/sistem gaji pegawai daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama 1 tahun 100% 48 KBM 100% 100% 9 unit 2 unit 1 paket 1 paket 1 paket TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 395.68.02.xx.02.06.02.xx.000 291.48.766.Tersedianya acuan rencana penerimaan dan pengeluaran kas .971.874.xx.xx.01.500. Pemeliharaan Arsip Kendaraan Bermotor x.000 483.000 189.xx.Terpeliharanya gedung kantor selama 1 tahun . Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.06. Pemeliharaan Rutin/Berkala Program/Sistem Penerbitan SP2D Untuk Belanja Non Gaji x.Terselenggaranya Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Per-UU-an 100% 100% 121. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi DIY SASARAN 2 .06.Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan .06.04. Penyusunan Cash Budget x.05. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.41.884. Pemeliharaan Rutin/Berkala Program/Sistem Akuntansi Keuangan Daerah x.702.000 133.02.05.xx.02. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000.xx. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.000 714.948 202 .268.xx. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.02.881.822.xx.000 299. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas x. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.309. Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.09.02.000 BAWASDA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 10. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.66. Pemeliharaan Arsip Keuangan x.xx.

xx.000 .142.01.060.500 23.20. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1.Terlaksananya pengawasan internal secara berkala . Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.01.Tersedianya peralatan kebersihan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 21.000 2.Terlaksananya pelayanan kebersihan kantor .20.03. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000 .20.736.000 730. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah 1. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.07.270.10.000 154. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik x.920 431.Terlaksananya administrasi keuangan .20.11.08.Terlaksananya inventarisasi temuan pengawasan .01. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga .01.000 203 .465.xx.xx.000 4.01. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1.xx. Inventarisasi temuan pengawasan 1.01.000 203. Penyediaan Jasa Komunikasi.20.000 100% 49. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.23.049. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1.20.Terlaksananya perpanjangan STNK Kendaraan Dinas/Operasional .129. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 2.Tersedianya barang cetakan dan penggandaan .832.Terlaksananya gelar pengawasan daerah.01.20. sumber daya air dan listrik .553.20.01.22.xx.139.20.Tersedianya jasa surat .500 107.07.20.05.600.000 100% 100% 100% 5.000 129. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 1.01.20. monitoring dan tindak lanjut hasil temuan pengawasan. terselenggaranya pemutakhiran data tindak lanjut hasil temuan pengawasan 100% 100% 100% 100% 100% 1.294. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.Tersedianya alat tulis kantor .933.xx.250 47.374.Terlaksananya penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah .01. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 1.Terlaksananya penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 10.06.20.22. Sumberdaya Air dan Listrik x.435.12.06.100 1.20.01.Terlaksananya pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 100% 154.02.02. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 1.Terlaksananya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 100% 100% 74.770 .08.360. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1.139.20.02.xx.900.000 6.523.xx.553.Terlaksananya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif .000 40.Tersedianya pelayanan listrik/penerangan bangunan kantor .01.20.20. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.000 44.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.xx.Terlaksananya penyempurnaan SIM-HP 100% 10.400.268.000 .000 49.20.Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH .20.xx. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.Tersedianya jasa komunikasi.129.menyurat .20.01.500 .20.20.110.23. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.21.01.21.249.000 40.14.20.815. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.

xx. Penyediaan Makanan dan Minuman x.05.xx. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.000 992. Program pengembangan nilai budaya 1.Terlaksananya penyusunan prognosis realisasi anggaran .19.22.05.000 .525.Terlaksananya penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD .344.678 .02.850.06.06.Terlaksananya pembangunan gedung kantor .000 14.01.24. Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.xx.18.000 34.xx.xx.xx.05.06.200. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.000. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.833.586.06.000 3. referensi dan peraturan Per-UU-an .01.000 27.000 365.09.000 204 .Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor .860.02.300.02.440.762.xx.xx.02.820. workshop 100% 100% 69.04. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.xx.02.17.01.144.159.812 1.03.586.02.02.Terpenuhinya mengikuti rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah dan koordinasi/konsultasi keluar daerah .Terkirimnya auditor/pegawai Bawasda Provinsi DIY mengikuti bimbingan teknis.165.185.375.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional .812 992.01.000 .03. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan x.660.586. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 . Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor .15.918. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.02.01.xx.000 100% 3.xx.000 103.000 KANTOR PERWAKILAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.06.895. jamuan tamu .xx. semiloka.Tersedianya makanan dan minuman rapat.678 1.02.17.xx. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000 48.17.Tersedianya jasa petugas keamanan kantor 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 24.Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran .216.01.Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 100% 100% 100% 3.Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait bidang pengawasan .000 14.000 4.058. Pengadaan peralatan gedung kantor x.000 484.xx.586. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x. Pembangunan gedung kantor x.xx.xx.KAPERDA 100% 5.000 328.019.000 3.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 629.28. seminar.000 553.855. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah . Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.560.03.000 3.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional .05.xx.15.Tersedianya surat kabar. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.xx.525.xx.15.

xx.xx. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.xx.01.KAPERDA .350.000 76.196.01.KAPERDA .850 20.02.xx.475 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 11.750.KAPERDA SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 217.15.000 1.929.xx.KAPERDA . Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 1.000 940.01.17.xx.480.01.180.800 549.125 35.900.000 171.KAPERDA . Program pengelolaan kekayaan budaya 1.02.xx.000 427.07.25.xx.16.01.xx.014.KAPERDA . Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.000 33. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.01.KAPERDA .KAPERDA . Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.07.06.13.800 104.081. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.xx.077.000 45.xx.19.577.KAPERDA .01.600 13.20.300 21.139.12.01.01.02.KAPERDA .448. Program kerjasama informasi dan Media Massa 1.390. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.180.360.089.02.02.337 100% 100% 100% 100% 100% 87.KAPERDA .KAPERDA .xx.xx. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.000 100% 217.884.09.196.20. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.18. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000 127.KAPERDA .22.xx. Penyediaan Jasa Komunikasi.25.02.xx.000.24.100.18.01.KAPERDA .01.01. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.25.000 1.KAPERDA .000 100% 940.18.000 100% 114.01. Pengadaan peralatan gedung kantor x.xx.200.Pengrajin Yogyakarta . Penyebarluasan informasi pembangunan daerah x.KAPERDA .908.02.11.KAPERDA . Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000 214.089.01.000 13. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.01. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000 114. Fasilitasi /pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik 1.000 65.xx.000 205 .01.434.000 310.KAPERDA .08.17.575.01.17.xx.01.25.xx.16.KAPERDA .000. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.26.10. Sumberdaya Air dan Listrik x.KAPERDA .xx. Penyediaan Makanan dan Minuman x.

Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan 1.625.16.150 261.xx. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.366.21.Terlaksananya diklat fungsional bagi PNS daerah melalui diklat pranata komputer dan diklat pengelolaan kearsipan berbasis TI x.21.289.01.640 988.087.03.095.150 65.339.21.xx.000 74.147.01.800.01.04.150 759.01.264.Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan melalui evaluasi pasca diklat .Terlaksananya peningk.21.07. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor .21. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah .000 40.550.21.13.849.976.Terlayaninya pencetakan dan penggandaan umum kegiatan Diklat .02.01.KAPERDA .xx.01.701. Sumberdaya Air dan Listrik x.001.01. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.21.Tersedianya alat tulis umum kegiatan kantor . sumber daya air dan listrik kegiatan Badan Diklat .Terlaksananya diklat teknis bagi pejabat dan jabatan fungsional umum .01.xx.000 BADAN DIKLAT BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.16.000 4.200 Buku Pedoman Perencanaan 2 paket dan buku buletin 88. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor .462.Terlayaninya administrasi keuangan kegiatan di Badan Diklat . Pendidikan dan pelatihan teknis 1.000 24.15. ketrampilan dan profesionalisme WI dan Staf serta penilaian angka kredit WI 1.927.400 49.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.337 12.559.Terlayaninya peralatan dan perlengkapan kantor 31 kegiatan 1 orang 31 kegiatan 31 kegiatan 5 jenis 5000 buah 31 kegiatan 80 orang 300 orang 30 orang 610 orang 4 jenis diklat 7.870 1.300 1.xx. Pengembangan kurikulum Diklat 1.42.21.15.000 35. Pembuatan buku juknis /juklak 1.21.08.870 2.000.200.700 4 jenis diklat 15 WI dan 10 Staf 77.400 14.000 7.16.xx.000.02.000 100% 12.376.xx.557.Terlaksananya diklat struktural bagi PNS Daerah melalui diklat kepemimpinan tingkat IV bagi calon pejabat eselon IV .06.10.560.000 206 .Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat dan arsip kantor .xx.Terlaksananya pembuatan buku juknis/juklak . Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.21. Program pendidikan kedinasan 1. Pendidikan dan pelatihan strutural bagi PNS daerah 1.15.866.000 584.11.15.898.633.xx.Terlaksananya diklat prajabatan bagi CPNS Golongan I dan II .15.340. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah 1.Terlayaninya jasa komunikasi.xx.06.xx.01.01.06. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.02.Terlaksananya penyusunan kurikulum diklat .01.15.290 155.KAPERDA SASARAN 2 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 159.05. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD .16. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme .01. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x. Penyediaan Jasa Komunikasi.04.000.100. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.000 209.

500 600.06.xx.000.Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar instansi .15.700.24.000.06. Rehabilitasi Pagar Lingkungan x.01.Terlaksananya pemeliharaan mebeleur . arsip keuangan .800.000. doorloop 220 m2 5 Jenis 4 unit gedung 4 unit gedung 9 kendaraan 4 jenis pemeliharaan 66 unit 300 m2 490. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas x.xx.xx. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.000.arsip umum.xx.06.000 KANTOR ARSIP DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.Tersedianya bahan bacaan berupa koran dan majalah .000 107.15. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 .249.10. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.xx.286. arsip keuangan .01.060.100.094.750 23.Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan kelas .500 1.000 82.862.Tersedianya perlengkapan kantor .169.03.462.686.24.02.850.688.000 39.01.28.xx.971.050.46.Terlaksananya pembangunan gedung kantor berupa pembangunan tempat parkir peserta diklat roda 2 dan doorloop asrama-ruang makan-kelas .123.800 4.03.07.Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas .02.xx.Terlaksanya pemeliharaan peralatan gedung kantor .15.930 103. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.24.06.000 40.680 . pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.Terlayaninya rapat-rapat kegiatan kantor .725.575. Penilaian Arsip Inaktif 1.873.xx.18.Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja .Tersusunnya Prognosis Realisasi Anggaran .06.29.200 6. Penyusutan Arsip Tekstual 1.01.448.000 berkas 4.21.24.24.01.Terlaksananya rehabilitasi pagar lingkungan tempat parkir 250 m2.xx. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 1.09. Penyediaan Makanan dan Minuman x.arsip umum. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.02.24. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun 31 kegiatan 2 kali pelaporan 31 kegiatan 1 laporan 8.xx.000 135. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.06.02.068.920. asrama dan menza .Terlaksananya pengamanan gedung kantor TARGET (%) 3 10 bahan bacaan 1800 orang sidang 206 orang hari 4 orang USULAN (Rp) 4 14.8 instansi buku laporan 16 instansi 14 instansi 10.000 30.xx.xx.xx.02.000 320.000 80.000 136.xx.000.xx. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.02.000 100.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.29. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx.02.xx.Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran . arsip kepegawaian.13.000 207 .000 13.500.04.500.22.739.02.15.000 1.000 2.02. Penanganan Arsip INAKTIF (arsip tekstual dinamis) .000 80.17.Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas.000 4.02.000 . Kajian sistem administrasi kearsipan 1.15. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor x. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.kajian/penelitian sistem administrasi kearsipan . Pembangunan gedung kantor x.15.000 6. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x. arsip kepgawaian.xx.

arsipSetwilda.visualisasi proses sistem kearsipan . Penanganan Arsip Foto 1.000.18.2 instansi SASARAN 2 .16.16.000 arsip foto.01. Penyusunan Rancangan Pedoman Layanan Arsip Statis 1. Sumberdaya Air dan Listrik .24.000 35.000.000 40.15. sumberdaya air dan listrik 100% 100% 208 .24. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 1.000 75.18. Perawatan Arsip Statis 1.Rapergub tentang pedoman layanan arsip statis .perlindungan di BPKD.24.15.15.terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen /arsip daerah 1.000 berkas 5.xx.000.000 810.000 75.07.24.000 45. Digitalisasi arsip elektronik untuk media akses 1. Penyediaan Jasa Komunikasi.24. Pengolahan Arsip Statis .24.18.000 375.2 instansi . Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000.000.diskripsi arsip pada portal KAD . Penyusunan Naskah Sumber Arsip 1.900 boks tekstual 1.000 220.24. Alih Tulisan dan Alih Bahasa Arsip Bertuliskan dan Berbahasa Jawa 1.000.000 .17.000 terambilnya arsip Jogja 20.000.000 entry.Rapergub tentang JRA TARGET (%) 3 22 instansi 8.terselenggaranya jasa surat menyurat .18.000 25. Pembuatan Profil Sistem Kearsipan 1. Sekda.000 .terlaksananya monitoring pelaksanaan SKPD 40 instansi 45.24.000 55.16.10. arsip Kraton.24.arsip tekstual 5000. 3.500.15.15.24. UPT-UPT .000.xx.000.000.18. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kearsipan di SKPD 1. foto 1.07.18.000 35. Jateng (eks ANRIWIL) 1.500.000.24.24.500.17.18.09.24. Penilaian Arsip Foto 1. Monitoring.000.105 arsip foto USULAN (Rp) 4 80.000 45.17.000.000 35.15. arsip foto.000 45.12. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.24. Promosi dan Sosialisasi Kearsipan 1. artikel 40 halaman web 60 1.24.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.16.03.14.18. Alih Media Arsip Statis 1. kamperisasi . Kearsipan Berbasis Masyarakat x.000 tersusunnya pedoman pengolahan arsip statis tersusunnya JRA 4.24.000 entry 1 kali berita 20.Rancangan Keputusan Kepala Kantor tentang pedoman pengolahan arsip statis .000 .18. Perlindungan arsip vital provinsi diy 1.petugas kearsipan di SKPD . arsip Puro Pakualaman 1.000 90.14.24.500 13.000 75. 2 buku DPA 3. Pengembangan Khasanah Arsip Digital 1.200 lembar tersusunnya naskah sumber arsip tersusunnya Rapergub 120 orang dokumen visual 1 kali 60.000 50.arsip JPU.16.13.300 berkas.membersihkan arsip.000.xx.18.24.24. arsip kartografi 1000 .16.pameran kearsipan . Pengambilan Kembali Arsip Jogja Yang Ada di BAD Prov.000.000 652.naskah sumber arsip pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 1998-2003 .penambahan halaman berita dan artikel .000.05. arsip foto 1.17.18.000.13.000 75.02.24.000.000. Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Umum 1.sarasehan dan pameran kearsipan arsip tekstual 5.373. Penyusunan Rancangan Pedoman Pengolahan Arsip Statis 1. Pengelolaan Portal Kearsipan 1.terambilnya kembali arsip Jogja yang ada di BAD Jateng.01.000 25. 500 foto 50.01. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 1.18. evaluasi Pelaksanaan Sistem SKPD 1.01.000.000 .16.000.24.alih media arsip tekstual dan arsip foto ke digital .arsip bertulisan huruf Jawa dan berbahasa Jawa .06. arsip foto 2000.000. arsip pengangkatan Gubernur dan wakil Gubernur periode 2003-2008.24.16.24.15.000.

terselenggaranya penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan PNS .01.xx.xx.000 75. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.01.000 . Penyediaan Makanan dan Minuman x. Pemeliharaan rutin/berkala fumigasi x.000 101.xx.000 6.000.000 26.xx.500 96.500.xx.terselenggaranya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor .06.496.xx.160.terselenggaranya penyusunan laporan keuangan semesteran .18.553.01.000 21.10.xx.000 45.000 45.000 6.000 27.01.29. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.xx.000.terselenggaranya penyusunan laporan keuangan akir tahun 100% 100% 100% 6.825.04.terselenggaranya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor . Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000 184.terselenggaranya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja .000 17. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.08.terselenggaranya pembinaan. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 .24.01.terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan peraturan Per-UU-an .02.000.09.01.000.497.000 6.750.14.01.000 65.01.xx.000 BADAN INFORMASI DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.xx. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.750.04. Pengembangan dan Penilaian Angka Kredit Arsiparis x. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.terselenggaranya pemeliharan dinas/operasional .01. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.xx.17.02.xx.xx.terselenggaranya penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD . Pembinaan.06.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.000 . pengembangan dan penilaian angka kredit arsiparis 100% 18.terselenggaranya penyediaan jasa keamanan kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 30.22.000.000 209 .000 14.xx.xx.000.02.terselenggaranya penyediaan peralatan rumah tangga .xx.000 4.xx.01.terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman .terselenggaranya pemeliharan .000 42.terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan pengadaan .30.08.07.05.983.xx.xx.01.000 45. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.xx.000 700. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.000.06.11.000.terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor .12.01.terselenggaranya penyediaan jasa pemeliharan dan perizinan kendaraan dinas/operasional .13.xx.xx.xx. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.000.15.02.000 74.06.000 50. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.03.02.01. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.terselenggaranya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor .02.000.000 23.000. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS x.240.terselenggaranya pemeliharan . Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.29.terselenggaranya pemeliharan rutin/berkala gedung kantor rutin/berkala kendaraan rutin/berkala mebeleur rutin/berkala fumigasi 100% 100% 100% 100% . Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.000. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.06. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor x.000 15.01.900.000.000. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.xx.507.xx.800.700.terselenggaranya penyediaan jasa kebersihan kantor .05.terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah .380.000 65.01.01.xx.terselenggaranya penyediaan jasa administrasi keuangan .

02.25.Terlaksananya liputan kegiatan Pemda untuk media masa (150 liputan.000 269.850.Terlaksananya kajian informasi media masa ( 6 kajian) dan layanan informasi ( 2 materi) .530. 24 Jurnal Opini.000 .000.000 .25.215. 1 layanan informasi melalui Forum Ide Warga) 80% 80% 41.25.569.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 BELANJA LANGSUNG 1.500. 2 orang seminar) . Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 1. 4 kegiatan pemodelan KIM.15.750. .16.700. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 1. DIY 100% 150.000 309.315.000 210 .Terlaksananya penambahan sambungan 1 titik interkoneksi .Terlaksananya penyiaran dialog isu aktual melalui media masa (229 paket. 4 Sosialisasi Kebijakan Ke KIM Kab.25.000 1.Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui Pameran Sekaten (41 hari) dan Pameran Pembangunan (5 hari). 1 pengembangan informasi.15.000 1.25. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah .17. Program pengembangan komunikasi.000 .06.01. 110 bendel kliping pers. Pengadaan alat studio dan komunikasi 1.Terlaksananya pelatihan SDM bidang informasi dan komunikasi untuk peningkatan kemampuan sebagai administrator data base dan pengelola keamanan jaringan (12 orang latihan. Program kerjasama informasi dan Media Massa 1.800. Penyerapan aspirasi masyarakat dan pengembangan layanan informasi 188. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 1. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 1.25.15. 25 Siaran keliling.300. 1 Forkom KIM.Terlaksananya: 1 Forkom FK Metra.Terlaksananya penyerapan aspirasi melalui media surat kabar dan tatap muka ( 6 Forkom Layanan Informasi Publik.Terlaksananya pelayanan informasi kepada masyarakat melalui Plaza Informasi (12 bulan pelayanan.000 1.100.18. informasi dan media massa 1.01. 500 eks Pkt Info.18.000 146.350. dan 12 bulan layanan jaringan komputer Pemprov. 6 publikasi.25. 2 diseminasi info.000 85% 17.596.02.000 80% 321. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 1.000 220. 1 Festival Metra. 2 Forum) 90% 90% 100% 2.25. Penyiaran Dialog Isu Aktual Melalui Media Massa .000 923.25. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 1.15.05.100.18.17. 12 kali sosialisasi TI/DGS melalui MCAP) .25.01.02.25.02.04.25.600.25.25. Bimtek calon operator internet/intranet 52.Terlaksananya 2 sistem aplikasi (bidang Transportasi dan Olah Raga). 1.15.03. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 7.16.Terlaksananya Bimtek SDM sebagai operator internet/intranet ( 40 orang latihan) 80% 35.682.25. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi 1. 24 Jurnal Aspirasi.250. 1 buah SOP (server Pemprov).16.17. 63 publikasi) .18.000 85% 80% 142.000 646.

12. Program Fasilitasi.000.192.07.825.03.18.000 eks dan edisi khusus 1.Terlaksananya kemitraan dengan pers (2 kegiatan/ fasilitasi .000 90.000 83.Terlaksananya promosi daerah melalui Pameran PRJ 2009 ( 32 hari). 250 buku) . Pengendalian Pos Telekomunikasi dan Frekuensi 1.000 3.000 100% 844.Tersedianya jasa administrasi keuangan ( 11 orang.02.01.000 20.25.01. telepon) .902.000.420. pendataan IKR dan update data anggota RAPI/ORARI .Terlaksananya dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah ( 4.000 2. dan internet (6 langganan bandwith) .xx.000.05.xx.01. Kerjasama Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Anggota MPU 1.09.000 35. Penyediaan Jasa Komunikasi.01. penyuluhan penggunaan frekuensi radio. Penyusunan Sambutan Gubernur 1.01.18.000.25.18.25.Terselenggaranya kegiatan pembinaan IKRAP.19. edisi bulanan 12.10. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Komunikasi 1. Penerbitan Kebijakan dan Kinerja Pembangunan pemberitaan) SASARAN 2 .000.06. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.750.855.750.560. Sumberdaya Air dan Listrik x.Terlaksananaya pembinaan dan pengusahaan jsa titipan (20 perjastip) . Fasilitasi Kegiatan KPID (Bantuan Gubernur ke KPID) x.Fasilitasi empat kegiatan KPID 100% 100% 100% 1. mengikuti festival PERTUNRA 1 kali) .160.10. ujian amatir radio.000 eks serta pembuatan buku kerja tahun 2010 sebanyak 1. Richtech Expo/PPI ( 9 hari).Terlaksananya penerbitan kebijakan dan kinerja pembangunan melalui media cetak ( Buletin SPD Provinsi DIY Jogjawara.000 20.25. listrik).07. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.25.01.000.000 42.19.982.000 1.526.11. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x. Invesda Expo (4 hari). Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x. Dokumentasi Kegiatan dan kebijakan Pemerintah Daerah 1.Tersedianya barang cetakan dan penggandaan ( 2 jenis barang cetakan dan penggandaan) .18.750.18. listrik (2 samb. IKRA.xx. amatir radio.19. Penyelenggaraan Kemitraan Dengan PERS 1.000 1.170.01.xx.000 7.Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional (24 roda 2 dan 10 roda 4) .18.25.02.01.322.Tersedianya jasa pemakaian telepon (7 samb. 144 OB) . Batam Expo ( 10 hari) dan Jabar Expo (8 hari) 100% 80% 84.Tersedianya alat tulis kantor ( 4 bidang .01.xx.000 1.000 70. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.000 261.01.08.25.19.25.412.11.170.200 eks) 100% 80% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 143.000 211 .320 buah foto dan 100 keping VCD) .25.xx.000 1.Terlaksananya jasa kebersihan kantor ( 3 kantor) . 1 sekretariat) .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1. Pembinaan dan Pendataan Pengusaha Jasa Titipan 1. Pembinaan.01.070. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik .000 1.xx.06.xx.25.Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% . Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000 17.Tersusunnya naskah sambutan Gubernur/Wakil Gubernur/ Sekretaris Daerah/Asisten Sekda (830 naskah.Terlaksananya kerjasama bidang informasi dan komunikasi anggota MPU ( siaran langsung media elektronik 1 kali.xx.Tersedianya jasa surat menyurat (1750 surat) . Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah .

214.01.632.Terpeliharanya peralatan gedung kantor ( 98 buah/unit) 100% 100% 100% 292. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.19.18.000.005.Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ( 11 kali koordinasi/konsultasi) . Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x. 1 sekretariat) .Terlaksananya pelatihan petani dan pelaku agribisnis .03.17.000 1. 25 buku) 100% 100% 100% 45.000 435.xx.133.xx.Terlaksananya kegiatan fasilitasi kelembagaan 8 paket 19 sub kegiatan kelompok tani 4 paket 68.06. Peningkatan kemampuan lembaga petani 2.xx.795. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x. 337 buku) .26.14.Tersedianya makanan dan minuman harian.15.xx.02.630 212 .04.01.02.06.880 9.000.000 1.xx.620.01.595.532.000 117. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (24 roda 2 dan 10 roda 4) .xx.06.420.Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan (8 langganan SKH/majalah.01.400.15.Tersusunnya laporan keuangn akhir tahun ( 1 laporan.06.500.Tersusunnya laporan Prognosis Realisasi Anggaran ( 1 laporan.24.xx.02.15. 38 buku) .000 7.206.000 . Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 2. Penyediaan Makanan dan Minuman x.01.Tersedianya peralatan rumah tangga ( 24 jenis) .625. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 2.xx. rapat. Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian .xx.01.000 9.150.01.700. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000 DINAS PERTANIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 2.000.000. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.000 110.000 7.xx.000 52.xx.880 18.000 25.01. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.Tersedianya jasa keamanan kantor ( 1 unit kantor) 100% 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 5.000 25.920.01.01.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 /Penerangan Bangunan Kantor x.000 .02.608. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.Terlaksananya kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani/pelaku agribisnis .15.01.100.000 106.15.200.02.xx.000 5.xx. Program peningkatan kesejahteraan petani 2.28.000 50. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x. tamu (1440 OS dan 1692 OL) . Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.758.Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (56 buah/unit) . Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 kantor ( 4 bidang .16. 50 buku) .800.03.720.Kelompok tani .879.900.920.000 7.Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja ( 7 laporan.000 57.01.024.

Pengembangan perbenihan / pembibitan 2. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat 2.Terlaksananya promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah .01.Terlaksananya pasca panen dan pengolahan hasil pertanian .Terlaksananya pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan sebanyak 25 kelompok .Meningkatnya produksi.Terlaksananya Pelatihan dan Bimbingan pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna .000 4 sub kegiatan 13 sub kegiatan 1 tahun 3 sub kegiatan 30 kelp 3 sub kegiatan 3 sub kegiatan 10 sub kegiatan .05.000.01.17.000.000 1.Terlaksananya pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan masyarakat .01.402.000 358.20.000.353. Penelitian dan pengembagan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan 2.000.16.000 275.130 30.325.16.000 20.01.01.04.000 213 .000 415.16.Terlaksananya pengembangan pertanian pada lahan kering .21. Pengembangan sistem informasi pasar 2.158.Terlaksananya penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian .000.01.16.000 60. Penanganan pasca panendan pengolahan hasil pertanian 2.Terlaksananya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian .181.01.18.Terlaksananya Pengembangan Desa Mandiri Pangan .Petani 250.17.16.000.16. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 2.16.17.01.000 35.01.000.16. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian /perkebunan tepat guna .16.000.Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan .649.000 708.25.000.16.produktivitas dan mutu produk perkebunan. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan 2.822.000.01. kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 2.000 342.01.410.581.081. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 2.Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan .Terfasilitasinya kerjasama regional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan .05.000. Pengembangan pertanian pada lahan kering 2.000 20.400.000 517. Peningkatan produksi.01.01.000 232.158.Terlaksananya peningkatan mutu dan keamanan pangan .17.000 560.Terlaksananya pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan .16.Terlaksananya pengembangan perbenihan/perbibitan .02.Terlaksananya pengembangan sistem informasi pasar .produk pertanian 2.29.07.22.01.500.500.500 1.000 40.000 30.444.000 725.000 1. Peningkatan mutu dan keamanan pangan 2.Terlaksananya penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan .01.Terlaksananya Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna .12.produktivitas dan mutu produk pertanian .01. Pengembangan desa mandiri pangan 2.10. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 2.400.000.01.Terlaksananya pengamanan produk pertanian TPH 3 desa TARGET (%) 3 170 kelompok BKPP 25 kelompok 30 kelompok 30 kelompok 7 sub kegiatan 6 kelompok USULAN (Rp) 4 1.01.Terlaksananya Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 2 Paket 1 Paket 1 Paket 100.01.01.18.16.000 26.000 2.Terlaksananya laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah . Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah SASARAN 2 .14.Terlaksananya Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggul Daerah 6 kelompok 3 paket 10 sub kegiatan Produk.000 835.09.18. Fasilitasi kerjasama regional /nasiona penyediaan hasil produksi pertanian /perkebunan komplementer 2.01. Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian 2.17.000.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 /perkebunan) 2.000 761. Penanganan daerah rawan pangan 2.

Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian /perkebunan 2.01.Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pembibitan Ternak .758. Program peningkatan produksi hasil peternakan 2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.332.08.000 90. Penyediaan Jasa Komunikasi.01.Terlaksananya Monitoring.000.21.01.01.000.01.19.715.xx. Pembibitan dan perawatan ternak 2.Terlaksananya pembayaran tunjangan bendahara dan pemegang barang .071.000.000 4.481.Terlaksananya Penyediaan jasa dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional .000 300.457. Program pemberdayaan penyuluh pertanian /perkebunan lapangan 2.01.01.01.xx.000 339.sumber daya air dan listrik . Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 2.950.Terlaksananya Pembibitan dan Perawatan Ternak .02.xx.000 100.xx.000.01.020.000 2.000.xx.000.01.01.Terlaksananya penyedia jasa komunikasi.22.000 250.000 515.19.01.000.01.05.19.01. Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak 2.Terlaksananya Penelitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak .evaluasi dan pelaporan SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 6.01. Pengembangan bibit unggul pertanian /perkebunan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional .Terlaksananya Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan .Program 5.000 1.400.Terlaksananya penyediaan jasa dan perizinan kendaraan dinas / operasional x.Terlaksananya Pengembangan Agribisnis Peternakan 12 unit 6000 dosis 550864 kg 14 sub kegiatan .02. Sumberdaya Air dan Listrik x.01.01.Terlaksananya Sarana Produksi Pertanian/Peternakan .01.03.550.930.Terlaksananya Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan . Penyediaan Alat Tulis Kantor .000 695.Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor .071.xx.000 355. Monitoring.000 6.950.315.22. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2.01. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 2.06.02. Evaluasi dan Pelaporan 9 sub kegiatan 7 sub kegiatan 4 sub kegiatan Kelp.07. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 483. Evaluasi dan Pelaporan .01.000 1.315.Terlaksananya Pembayaran Tunjangan bendahara dan Pemegang Barang .20.868.750.06. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 2.000 5.300.000 127.Terlaksananya Monitoring.000 10.10.300.Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat .22.Terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 4 sub kegiatan .20.000.22.481.01. Penyediaan sarana produksi pertanian /perkebunan 2.000 99.000 2.000 3.000 6.000. Pengembangan agribisnis peternakan x.000 150.000 214 . Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.018.Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantorn yang Baik .000.000 .02.19.Terlakananya Peningkatan Ketahanan Pangan Penyuluh 339.06.xx.22.08.Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 2.21.01.

Pengadaan peralatan gedung kantor x.000 10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor .000.266.xx.400.000 103.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor .000 x. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.000.000 15.000 34. DIY .000.02.000 493.02.xx.Terlaksananya pengadaan mebeleur .xx.Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kantor dan Peralatan RT .17.Terlaksananya penyediaan peralatan kantor dan peralatan RT .000.761.14.xx.000 5.000 173.11. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional .700.Terlaksananya penyedia jasa alat tulis kantor .01.000.183.000 49. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.400.xx.Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor .Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 215 .910.780.Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dinas .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.000.07.01.Terlaksananya undangan rapat .Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan .000 240.xx.15.01.120.Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor di Dinas PertanianProv.250 x.000.02.18.22.01.Terlaksananya Pengadaan Mebeleur .000 30.03.Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor di Induk dan UPTD .076.01. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000 15.Terlaksananya penyediaan barang komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 30. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan per-UU-an x.000 50.02.243.500. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.Terlaksananya Penyediaan Barang Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor .xx. Pembangunan gedung kantor x.000 295.Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor di Induk dan UPTD .000 5.rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah x.760.188.xx.000 49. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor .000.000 104.xx. Pengadaan mebeleur x.600.TerlaksananyaPenyediaan Makanan dan MInunman untuk Rapat Dinas .Terlaksananya pengadaan peralatan kantor .000 16.000 36.750 393.01.01.12.000.13.000 10.Terlaksananya Undangan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah .Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor .Terlaksananya Pembayaran jasa Keamanan dan PTT .Terlaksananya Penyediaan Bahan-bahan bacaan dan peraturan per-UU-an .423.xx.xx.09.19.xx. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000 102.xx. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah .000.091.000.02.02. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.01.02.000 17.10.500.000 13.000.24.000 6.Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan Per-UU-an . Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor SASARAN 2 .Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan .Terlakasananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional di Induk dan UPTD .Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor .000 150.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 933.000.000 265.xx.xx.000 49.

650.02.083. Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian /perkebunan) 2.01.000.418 40.Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur .05.000 x. kakao) 120 1.Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor .Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor .xx.1 keg 2% 150.000 7. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.516.914.500.000.707.000 6.05.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 76.02.01.535.03. Pengembangan pertanian pada lahan kering 2.418 13.Terlaksanannya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pertanian .16.01.500 51.01.16.000 33.06. kelepa.42. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.xx. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan 2.000.000. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.01.000 34.000 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 2.01.Terlaksanananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor di Induk dan UPTD .Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan per-UU-an 12 bulan 1 kegiatan 227.1 sub keg 2% 99.29.Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi KinerjaSKPD 12 bulan 33.xx.01.000 99.350.26.xx.01.17. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD .17.06.500.244.500.595.839.07. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 20.000 40.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur .15.500.xx.000 6.760 .000 216 .xx.000 261.15. mete.Pelatihan pengolahan hasil komoditas perkebunan 4 angk 2 hari (Jarak. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 2.000. Program peningkatan kesejahteraan petani 2.02.760 150. Bimbingan teknis implementasi peraturan per-UU-an .124.xx.392.000 33.100.083.760.000 .000 x.000 .xx.02. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 2.879.000 2.860.15.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 dinas/operasional x.02.Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor di Induk dan UPTD . Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor SASARAN 2 .28.17.000 700.

238.Kantor induk dan 3 uptd .000.02.075.15. Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan 2. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata 2. Instansi dan Masyarakat .800 354.08.000 15.01.xx.000.04.000 75.01.1 dinas 3 UPTD .02.04. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.01.917.01.Terlaksananya jaringan kerjasama promosi pariwisata .521.07.000 175.19.04.000.02.000.679.04.Terlaksananya koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata .07.06.04.05. Wisatawan Mancanegara.04.000.07. Pembuatan Bahan-bahan Promosi Kepariwisataan 15. Sumberdaya Air dan Listrik x.01.260.Stake Holders Pariwisata.01.15.xx. Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi 2.06.15.04.860.000 915.Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata .579. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.750.02.695.000 7.03.02.03.04.xx.535.327.858 . Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 2.858 3.1 dinas 4 UPTD 100% BADAN PARIWISATA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 2. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 2.15. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 2.04.01. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.000 3.287.625.000 150.625.587.15.Wisatawan Nusantara. Penyediaan Jasa Komunikasi.xx.15.000.454.02.000. Instansi Pemerintah dan Masyarakat .000 3.xx.000.3 Keg 3 Keg 395.01.000 .xx.16.15.000. Pelaku Pariwisata. Pengembangan statistik kepariwisataan 2.000 1.000 .000 45.Terlaksananya statistik kepariwisataan .000 395.416.15.Terlaksananya Promosi pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri .04.01.01.Kantor induk dan UPTD . Pers.000.04. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.02.02.1 dinas 4 UPTD 100% 100% 100% 100% 100% 100% .385.000 94.000. Program pengembangan pemasaran pariwisata 2.xx. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan 2.15.1 dinas 4 UPTD .09.15. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.17. Pelatihan pemandu wisata terpadu 2.08.xx.18. Program rehabilitasi hutan dan lahan 2.800 69.02.000 130.400. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata 2.800 17.xx.400.000 354.1 dinas 4 UPTD . Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000.01.000 200.287.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 2.15. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000.000 90.15.200 98.02.579.000 750.Terlasananya pelatihan pemandu wisata terpadu .000.xx.Terlaksananya pembuatan Bahan-bahan promosi pariwisata 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 217 .160.000 4. Pembangunan gedung kantor - SASARAN 2 inventarisasi pal batas kawasan hutan 120 km 1 keg 2 keg 5 keg 1 Keg 1 keg 120 km 2 keg 5 keg 1 Keg TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 94.15. Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan x.03. Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan 2.000 12.000 522.15.16.000 1.02.

Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya 2.000.04.000.Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan dan fasilitasi event-event kepariwisataan 100% 750.16.04.17.000 100% 100% 45.000.04.04.16. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya 2. Pengembangan daerah tujuan wisata 2.04.17.000 100.Terlaksananya pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata dengan lembaga lainnya .000.Terlaksananya pengembangan daerah tujuan wisata .04.16.17.000 200.17.Terlaksananya pengembangan dan penguatan litbang.000 100. Pengembangan objek pariwisata unggulan 2.000.Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya .000.000 100. program pengembangan destinasi pariwisata 2.dan penerapan serta pengawasan standardisasi 2.000 218 .000 100% 100% 300.000 175.17.000 100. Program pengembangan kemitraan 2. Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga /dunia usaha 2.000.04. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata 2.000 . kebudayaan dan pariwisata 2.04.16.17.17.000 .04.16. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 2.11.000 100% 150.000. Pengembangan dan penguatan litbang.000 100.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 2.10.04.04.Terlaksananya koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata . Peningkatan Penyelenggaraan dan Fasilitasi Event-event Kepariwisataan SASARAN 2 . Penerbitan Tabloid Pariwisata "Exploring Jogja" 2.000.04.04.000 1. Pengembangan dan penguatan informasi dan database 2.000.000.000. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan 2.04.07.Terlaksanaya pemantauan dan evaluasi program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata .000 15.000.000. Pengembangan.11.sosialisasi.000 400.16.Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sadar wisata dan kampanye sapta pesona 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.10.04.17.Terlaksananya pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi .Terlaksananya pengembangan dan penguatan informasi dan database .16.000.16.000.000 150.Terlaksananya pemberdayaan pariwisata berbasis masyarakat di kawasan wisata . Pemberdayaan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kawasan Wisata 2.000.03.000 225.000 175.05. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 2.01.000.04.07.Terlaksananya pengembangan jenis dan paket wisata unggulan .000.Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan .04.11. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 2.16.04.10.04. kebudayaan dan pariwisata .04.09. Pengembangan Desa Wisata 2.06.04.01.17.Terlaksanan penerbitan Tabloid Pariwisata "Exploring Jogja" .06.Terlaksananya koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga.15.Terlaksananya pengembangan desa wisata .000.Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata .03.Terlaksananya pengembangan obyek pariwisata unggulan .16.000 100% 150.04.000.16. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 2.02.000 20.Terlaksananya Peningkatan kualias masyarakat obyek wisata unggulan .Terlaksananya pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata . Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 2.000. Penyelenggaraan Fam Tour 2.000 100% 150.000.dunia usaha lainnya .Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata .000.04.885.08.Terselenggaranya Fam Tour 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 150.17.000 100% 150.000 250.02. Peningkatan Kualitas Masyarakat Obyek Wisata Unggulan 2. Pemberdayaan Masyarakat Sadar Wisata dan Kampanye Sapta Pesona 2.05.15.04.16.08.04.720.

22.xx.01.02.05.09. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 1.Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan .xx.02.xx.xx.08.xx.Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan .01.000.Tersedianya Jasa Petugas Penjaga Malam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10.01. Sumber Daya Air dan Listrik .000.01. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi x.02. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.000 35.Tersedianya Jasa Surat Menyurat .000.Tersedianya peralatan gedung kantor .xx.000.000 40.23.xx.Tersedianya Alat Tulis Kantor .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.12.15. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.500.06.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.40.01. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.xx.02.01.000 20.000 45. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000 . Sumberdaya Air dan Listrik x.13.000.000 219 .Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor .xx.01.xx.Tersedianya meubeler . Penyediaan Jasa Keamanan Kantor x.28.xx.xx.009.000 20.Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor . Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000 . Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.500. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.000 145. Penyediaan Jasa Petugas Penjaga Malam x.Tersedianya Jasa Komunikasi.Terlaksananya penyusunan dan pengumpulan Data/informasi 100% 75.01.xx.000 22.xx.000.000.Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor .000 150.xx.01.29.000. Pengadaan peralatan gedung kantor x.xx.000.000 45.01.xx.01.Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan dan Per-UU-an .Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional .xx.Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional .000 75. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.000 400.Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan .xx. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.05.18.Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah .000.10.500.000 100.000. Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan x.Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor .10.24.01.xx.01.000.xx.06. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.000 30.xx.000.000 50.26.500.000 12.01.xx.000. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.02. Penyediaan Jasa Komunikasi.12.260.xx.06.02.01.000.000.xx.000 75. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.01.Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor .000 50.xx.Tersedianya Jasa Keamanan Kantor .02. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000.000.000 5.02.000 35.000 .Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 500.000 .11.01.000 30.260. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000.29.xx.xx.000 892.Tersedianya Makanan dan Minuman .05.000.02.Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor .Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100% 7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.02.000 75.000. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.000 19.17. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000.Tersedianya Kendaraan Dinas/operasional .xx.000 10. Pengadaan mebeleur x.000.07.

19. Mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 2. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 2.420 29.889.000 7.06.05. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.104. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 2.05.450 203.05.19. Pembinaan kelompok ekonomi masy.807.02.750 880.20.Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 10% .014.05.21.01. Pengembangan bibit ikan unggul 2.000 49.650.450 3.Terlaksananya Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 10% 54.000 128.002. Pengembangan pelabuhan perikanan 2.364.155.05.200 38.03.02.03.Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya 50% 2% 5% .600 654.16.01.01.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.15.05.000 203. Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat 2.xx.887.05.06.098.21. Pembinaan dan pengembangan perikanan 2.01. pesisir 2.05.155.05.20.692. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 2.meningkatnya Mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 10% . Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2.000 turap 1000m.06.893.galian 670.Terlaksananya Pengembangan Sistem penyuluhan 50% .Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran dan prognosis . Penyuluhan budaya kelautan .05.05.Terpeliharanya PPP Sadeng .500 128.05.03.16. Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun realisasi anggaran SASARAN 2 .970. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 2.22.600 90.120.21.500.04.meningkatnya kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat 2.550 37.01.581.18.726.120 1.274.685 5.784.115.05.000 37.128.05.609. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan dan .Terlaksananya pengembangan Perikanan tangkap .Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 7.120.05.20.22.000m3 28.Tercapainya pengembangan pelabuhan perikanan 2% 5% . Program pengembangan perikanan tangkap 2.581.639.18.650.21.685 654.05. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 2.15.000 220 .Terlaksananya pengembangan bibit ikan unggul .903.lt dermaga 960m.893.05.000 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 2. Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan 2.500 90.500.xx.700 1.

Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 2.Terlaksananya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 342.Terlaksananya Administrasi Keuangan . air payau dan air tawar 50% 221 . Pengelolaan dan pengembangan BAL.000 62.02.18.334.24.05.01.000 227.000 44.600.Tersedianya Meubeller .05.562.xx. BAP.24.Tersedianya barang cetakan dan penggandaan .xx.01.400. Penyediaan Alat Tulis Kantor x. BAT x.06.Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor .000 64.xx.Terlaksananya administrasi persuratan .700 156.000 355.xx. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.960 .Terlaksananya pengembangan kawasan budidaya laut. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 122.19.02.Tersedianya peralatan Rumah tangga tangga .Tersedianya Alat Tulis Kantor .580. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.11. air payau dan air tawar 2.500 . Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.24. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.26.260.xx. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.xx. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 2.000 98.150 23.02.xx.xx. Pengadaan mebeleur x.395.01.305.305.388.14.Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional .tersedianya makanan dan minuman .715 .545.15.500 967. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.Tercapainya kajian kawasan budidaya laut.xx.000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12.12.230.779.01.850.546.285.02.069. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.02.01.000 229.07. Sumberdaya Air dan Listrik .100 10% 679.820.272. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.000 33.01.01.Tersedianya jasa dan perizinan kendaraan dinas / operasional .xx. Penyediaan Jasa Komunikasi. Kajian kawasan budidaya laut .Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah .959.05.02.Terpeliharanya Perlengkapan Gedung kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 11.01. Sumberdaya Air dan Listrik x.02.940 73.xx.xx. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 679.10.000. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000 5.000 253.xx.Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor .Tersedianya jasa Keamanan kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 76.059.air payau dan air tawar 60% 88.Tersedianya bacaan can peraturan perundang-undangan .xx.Tersedianya Gedung kantor yang baik .190 .01.05.01. Program pengembangan kawasan budidaya laut. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.715 .000.23.02.01.01.000 13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.13.000 36.01.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 kelautan 2.000 32.05.xx.01.22.02.01.Tersedianya perlengkapan gedung kantor .tersedianya jasa kebersihan kantor .260 15.298.xx.17.Terlaksananya Jasa Komunikasi.07.xx.xx.terpeliharanya gendung kantor .xx.01.727.10. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.23.air payau dan air tawar 2.24.950. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.000 9.03.990.710.500.01.xx.08.02. Pembangunan gedung kantor x. Penyediaan Makanan dan Minuman x.xx.xx.

02.000. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.05. Monitoring.17.Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 100% 100% 100% 100% 12.02.05.02.200. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.06.05.Terpeliharanya Peralatan gedung kantor .Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD . Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun .833.611. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.000 46.000 145.777.500.135.300.Terehabnya Gedung Kantor Dinas 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 10.800 .Terpeliharanya mebeller SASARAN 2 .xx.227.175. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.06.01.xx.151.469.06.xx.300 4.000 846.711.731.12.xx.03.04. Penyusunan D G S x.000.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.14.271 222 .Tersosialisasikannya Peraturan perundang-undangan perikanan dan kelautan . Perencanaan Program dan Peningkatan Kualitas Layanan Data x.tersusunya monitoring dan evaluasi .xx.xx.231 1.Terkumpulnya Data / Informasi yang akurat .758.04.05. Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.28.000.000 JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG JUMLAH BELANJA LANGSUNG TOTAL USULAN RKPD PROPINSI DIY TAHUN 2009 576. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi x.040 1.06.Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran .xx.500.xx.05.Tersusunya Perencanaan Program/Kegiatan Perikanan dan Kelautan serta terkumpulnya data yang akurat .000 470.xx.000 10.05.Tersusunnya Laporan keuangan Semesteran .29.42.500 9.100 .xx.000 150.000 7.541.xx.xx.000.000 611.02.Tersusunya parameter pelaksanaan DGS 100% 100% 100% 100% 100% 35. Evaluasi dan Pelaporan x.xx.100 36. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.06.154. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.xx.02.500.

40 233.13 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 67 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara 01.50 76.01.80 1.00 195.01.344.162.324.010.00 100.03.252.00 120. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 03.00 1.000.00 7.324.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 79 Pembangunan Gedung 89 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 100 Rehabilitasi/Peningkatan/Renovasi Gedung/Laboratorium/Perpustakaan 01.70 25.70 1.01.00 3.01.00 4.101.00 200.00 438.01.01.00 1.00 425.00 4.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.06.264.03.00 3.90 425.10 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 733 Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem.000.000.790.000. Penyelenggaraan Perbendaharaan 37 Pendayagunaan/Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan 51 Pengembangan SDM dan Administrasi Kepegawaian 62 Penyelenggaraan dan Pengkoordinasian Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri 71 Penyusunan Rencana dan Program Strategis 107 Pengadaan/Pengiriman Buku-Buku dan Bahan Cetakan 01.411.01 Program Pengembangan Komunikasi.000.00 425.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 01.293. Informasi dan Media Massa 94 Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem.00 48.627. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 35 Pembinaan/Penyusunan Program.01.01.342.010.80 7.00 620.10 400.00 116.00 4.05 Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 03.851. Pagu Indikatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Provinsi DIY Tahun 2009 (Hasil Musrenbang Nasional Tahun 2008) KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 ALOKASI (Rp juta) 3 40.70 11.80 8.50 76.00 32.C. Struktur Kelembagaan dan Prosedur Pengawasan 01. Rencana Kerja dan Anggaran 36 Penatausahaan Anggaran.00 24.50 4. Museum dan Peninggalan Bawah Air 08.00 4.00 401.525.90 5.00 31.500.00 232.00 9.03.10 1.06. Evaluasi dan Pelaporan 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 82 Pemberdayaan Lembaga 645 Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi (Scbd) 226 .30 300.05 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 21 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 08.00 380.00 50.00 3.00 49.80 125. Data.00 438.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.20 117.80 7.010. Statistik dan Informasi 10 DEPARTEMEN DALAM NEGERI 01.799.02 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 505 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala.04 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 642 Fasilitasi Peningkatan Peran Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Dalam Rangka Kerja Sama Pembinaan Wilayah 01.03.542.50 14.00 200.10 150.906.06 Program Penegakan Hukum dan HAM 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 408 Penanganan Perkara Pidana Khusus 409 Penanganan Perkara Pidana Umum 410 Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara 412 Penanganan/Penyelidikan Kasus Intelejen 7654 Penindakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi 7 SEKRETARIAT NEGARA 01.00 30.00 6 KEJAKSAAN AGUNG 01.19 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 1 Pengelolaan Gaji.50 1.03 Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 402 Penyuluhan Hukum 03.

06 Program Penegakan Hukum dan HAM 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 378 Penegakan Hukum dan Ham 03.03.06.03.80 541.00 200.90 76.90 51.80 714.20 256.531.564.01. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 55 Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional 65 Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Administrasi 01. dan Permodelan Dlm Pelaks.40 6.00 40.70 454.01. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 03. Nspm.60 31.534.471.00 200.60 6.00 200.362.50 543.960. dan Biogas 1554 Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat 227 .30 15.00 541.300.998.90 2.03.60 19.00 343. Kompos.08 Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah 67 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara 77 Pengembangan Kapasitas/Kualitas SDM Aparatur 752 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Usaha Mitigasi Bencana dan Bahaya Kebakaran 03.13 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 67 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara 01.279.000.00 8.90 300.00 350.30 2.10 647 Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (Ilgr) 817 Pembinaan/Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah 01.00 320.90.01.03.00 2.30 9.749.80 14.187.10 128.90.942.01.03.20 Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 1410 Modernisasi Administrasi Kepabeanan dan Cukai 18 DEPARTEMEN PERTANIAN 01.00 569.650.01.04 Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum 1259 Pembinaan / Penyelengaraan Keimigrasian 03.445.02 Program Pembentukan Hukum 1254 Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Hukum 03.482.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 80 Pengadaan Tanah 89 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 111 Perawatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 01.00 1.00 2.10 4.765.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.942.133.10 1. Pembangunan Di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 06.09 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 31 Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Pendidikan dan Pelatihan 33 Penyelenggaraan/Pembinaan Informasi Publik 34 Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi 716 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit Pengaduan Masyarakat 13 DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 01.00 786.00 74.60 750.00 3.00 350.02 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 823 Pengembangan Kebijakan.00 54.00 250.886.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.402.70 15.05 Program Pemeliharaan Kamtibmas 669 Fasilitasi Pembinaan dan Pembimbingan.03.205.03 Program Pengembangan Agribisnis 1552 Pengembangan Agroindustri Terpadu 1553 Integrasi Tanaman-Ternak.570.80 9.01.10 76.00 71.155.000.40 128.534.KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 ALOKASI (Rp juta) 3 1.00 1.50 99.05 Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 03.80 36.01.093. Strategi. Satuan Perlindungan Masyarakat 06.20 43.30 14.569.03 Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM 1256 Penyuluhan Hukum dan Koordinasi Ranham 03.07 Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum 67 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara 15 DEPARTEMEN KEUANGAN 01.80 1.00 2.60 9.03.60 1.70 83.90 959.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.437.066.997.60 11. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 70 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pembangunan 04.437.

004.214.358. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 2015 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri 20 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 04. Penyelesaian Daerah Konflik.034.550.06.05 Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah.074.80 373. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 6.20 1.773.430.02 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2013 Pemberdayaan Ikm (Dekonsentrasi) 2014 Pembantuan Pembinaan Ikm (Tugas Pembantuan) 04.50 237.10 14.80 2. Pelaksanaan Inpres Terkait.01 Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 2128 Pembinaan dan Pengusahaan Kegiatan Pertambangan 22 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 01.00 1.07.05. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2003 Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan SDM Dunia Usaha 2004 Penyelenggaran Diklat Perindustrian 04.80 5.03 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1 Pengelolaan Gaji.00 5.042.00 232.505.01.10 1.KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 ALOKASI (Rp juta) 3 1.40 2.90 54.20 21.964.394. Perlombaan.00 2.611. Bencana Alam.08 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1574 Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan melalui LM3 1576 Peningkatan Sistem Penyuluhan.70 1.908. Serta Pengembangan Kawasan (TP) 1571 Penelitian dan Diseminasi Inovasi Pertanian (Primatani dan SL-PTT) (TP) 1589 Peningkatan Produksi. Penanganan Daerah Rawan Pangan.430.00 750.01 Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan 2137 Listrik Perdesaan 04.675.00 750.70 74.00 750. Serta Pengembangan Kawasan (Tp) 1592 Pengembangan Desa Mandiri Pangan.204.20 16.915.00 228 .03.525. dan Penghargaan Kepada Petani/Pelaku Agribisnis 1566 Bantuan Benih/Bibit Kepada Petani (TP) 1583 Pengembangan Agroindustri Terpadu (Tp) 04.30 640.491.00 950.00 400.00 1.341.40 17.008. dan Pengarusutamaan Gender 1594 Pengembangan Magang Sekolah Lapang (Tp) 19 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN 01. Sumberdaya Manusia Pertanian dan Pengembangan Kelompok Tani 1579 Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance.633.10 702.01.00 9.50 7.04 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1519 Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian 1531 Pembinaan dan Pengembangan Distribusi dan Akses Pangan 1534 Stabilisasi Harga Pangan Strategis 1535 Pemantapan Kelembagaan Ketahanan Pangan 1564 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (Opt).00 1.00 1. Produktivitas.13 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 1 Pengelolaan Gaji. Penyakit Hewan. dan Diversifikasi Pangan 04.645. dan Mutu Produk Pertanian. Koperasi dan Masyarakat terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi 2103 Pengembangan dan Pemanfaatan Energi 04.00 750.350. Daerah Tertinggal dan Perbatasan.00 16.50 2.03.930.00 950.10 560.70 15.30 1.00 270.755.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.40 57.80 206.60 1558 Pengembangan Pertanian Organik dan Pertanian Berkelanjutan 1562 Peningkatan Kegiatan Eksibisi.760. Pendampingan PHLN. Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan 1565 Pengembangan Pembibitan Sapi 1566 Bantuan Benih/Bibit Kepada Petani (TP) 1567 Peningkatan Pasca Panen dan Pemasaran Komoditas Pertanian (TP) 1568 Penanganan dan Pengendalian Wabah Virus Flu Burung Pada Hewan dan Restrukturisasi Perunggasan (TP) 1569 Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen 1570 Peningkatan Produksi. dan Mutu Produk Pertanian.70 1.145.00 34.00 8.408.904.60 7.00 9.07.00 16.275.581.00 79.05. Produktivitas.

335.965. Terbelakang.223.933.275.08.80 392.90 48.10 1.60 4.00 8.937.01 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 108 Pengadaan Peralatan Laboratorium 2323 Bantuan Operasional Sekolah (Bos) 2325 Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP 2331 Perluasan dan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar 2336 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pend.KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 ALOKASI (Rp juta) 3 152.00 11.00 14.01 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 Pengelolaan Gaji.90 349.286.118.90 12.432.566.153.50 831.965.866.810.90 10.287.00 10.70 700.930.01.30 18.40 495.08.801.000. Layanan Khusus (Tingkat Dasar) 2563 Perencanaan dan Pengendalian Dikdasmen 2570 Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non Pns 2571 Subsidi Tunjangan Profesi Guru 2573 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 2574 Percepaan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik 2581 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SMP 2582 Pembangunan SD-SMP Satu Atap 2589 Penyediaan Beasiswa Bagi Siswa Miskin Jenjang SMP 2590 Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Jenjang Pendidikan Dasar 2600 Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru Di Daerah Terpencil.70 2.08 Program Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Kereta Api 2237 Rehabilitasi Jalan Ka 04.70 131.897.04.00 376.90 21.80 1.500.90 28.796.40 6.60 3.662.991.01 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2304 Perluasan dan Peningkatan Mutu Tk 2587 Penyelenggaraan Paud Rintisan 10.437.652.60 117.290.10 4.10 21.80 52.10 190.00 2.00 434.00 4.20 5.80 2.00 14.08.07 Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api 2225 Peningkatan Jalan dan Prasarana Kereta Api 2226 Peningkatan Jembatan Ka 2227 Pembangunan Jalan Kereta Api 2236 Rehabilitasi Peralatan Sintelis Ka 04.01 Program Pendidikan Menengah 2356 Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA 2358 Perencanaan Peningkatan Mutu dan Evaluasi SMK 2394 Peningkatan Mutu dan Profesionalisme Guru (Program Pmptk) 2570 Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non Pns 2574 Percepaan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik 2585 Beasiswa Untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah 2594 Bantuan Operasional Manajemen Mutu (Bomm) SMA (Sekolah) 2595 Bantuan Operasional Manajemen Mutu (Bomm) SMK (Siswa) 3400 Pembangunan Gedung Pendidikan 10.08.994.00 16.719. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2394 Peningkatan Mutu dan Profesionalisme Guru (Program Pmptk) 2395 Pengembangan dan Peningkatan Institusi Penjamin Mutu Pendidikan (Program Pmptk) 2396 Pengembangan dan Peningkatan Mutu Institusi Pengembang Penataran Guru Pendidikan Menengah (Program Pmptk) 2571 Subsidi Tunjangan Profesi Guru 229 . Khusus dan Pend.671.999.07.80 883.10 24.271.516.843.02.10 851.688.00 142.00 5.15 Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai.050. Pedalaman.10 589.043. Bencana 2645 Penyelenggaran Paket B Setara SMP 10.00 44.054.10 Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Prasarana LLAJ 90 Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/Workshop/Publikasi 109 Survey / Studi Kelayakan / Penyusunan Master Plan / D E D / S I D 04.30 14.10 7.00 5.90 1.049.290.729.620.00 11.03.90 3.077.00 190.209.08.00 12.30 10.00 8. Danau dan Penyeberangan 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 23 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 10.03 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 2202 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Llaj 2203 Pembangunan/Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 2211 Penataan dan Manajemen Rekayasa Llaj 04.50 10.367.00 6.00 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 04.00 13.01 Program Pendidikan Non Formal 17 Peningkatan/Pengkajian Kapasitas Kelembagaan 2588 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Paket C) 3409 Penyelenggaraan Kursus dan Magang 3472 Pendidikan Keaksaraan Fungsional 10.633.00 400.00 6.30 132.341.

04 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 2837 Pencegahan dan Penanggulangan Flu Burung/Penyakit Lainnya (Program P2P) 2904 Penanggulangan Penyakit Menular 07.00 448. Info.90 1.232.805.90 230 .418.02.02 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 2417 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Di Daerah 10.07.10 436.00 2.01 Program Lingkungan Sehat 2803 Pengembangan Wilayah Sehat 2804 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Masyarakat Miskin 2805 Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan 2806 Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan 2855 Pelayanan Dukungan Administrasi dan Manajemen (Ls) 07.000.00 773.90.00 338.03 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2822 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 2846 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu 07.50 12.02.360.03 Program Pengembangan Wilayah Tertinggal 3594 Fasilitasi Dukungan Manajemen Ketransmigrasian Di Wilayah Tertinggal 3597 Perencanaan Teknis Permukiman dan Perpindahan Di Wilayah Tertinggal 3599 Pembinaan Promosi. Bayi dan Anak Balita 07.021.00 1.00 1.262.00 7.00 4.50 1.02 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2817 Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat 07.00 561.40 338.90 200..30 138.000.60 5.05 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2902 Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Gizi Buruk Pada Ibu Hamil dan Menyusui.03. Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi 20 Penyusunan.00 1.698.80 220.743.30 2.250.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.01 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 90 Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/Workshop/Publikasi 3505 Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat 3507 Penyelenggaraan Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri 3621 Peningkatan Fungsi dan Revitalisasi Blk Menjadi Lembaga Pelatihan Berbasis Kompetensi 3627 Percepatan Pengakuan/Rekognisi Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional 04.986.03 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 3522 Pemberian Dorongan dan Penyempurnaan Pelaksanaan Negosiasi Bipartit 04.04 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 3534 Konsolidasi Program-Program Perluasan Kesempatan Kerja 3535 Fasilitasi Pendukung Pasar Kerja.128.02.00 25.90.80 6..03.589.70 13.90.389.485.40 90.40 148.434.00 606.50 9. Penyel.00 20.03.00 2.00 2. Evaluasi dan Pelaporan 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 49.00 250.70 3.00 1.00 75.90 36.03 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 Pengelolaan Gaji.40 5.605.110. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2425 Pengembangan Media Radio Pendidikan 2430 Penyelenggaraan Efisiensi Perencanaan Pendidikan (Dekonsentrasi) 24 DEPARTEMEN KESEHATAN 06.02. Rencana Kerja dan Anggaran 26 DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 04.000.01.00 700.00 13.00 2572 Subsidi Tunjangan Guru Bantu 2574 Percepaan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik 2575 Percepatan Sertifikasi Akademik Pendidik 10.07.00 1.485.KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 ALOKASI (Rp juta) 3 3. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 16 Penyusunan.00 773.00 4. Investasi dan Kemitraan Di Wilayah Tertinggal 3603 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Di Wilayah Tertinggal 27 DEPARTEMEN SOSIAL 01.50 1.00 1.316.110.00 20. Melalui Penguatan Kelemb. Peningk.00 1.700.02 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 3569 Fasilitasi Dukungan Manajemen Ketransmigrasian Di Wilayah Cepat Tumbuh 06.691.00 30.50 11.00 22.813.000.00 1.896.70 568.00 2.00 1.171.00 1.03.000.114.00 50.02 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 35 Pembinaan/Penyusunan Program.021.00 1. Bursa Kerja 3547 Penyelenggaraan Padat Karya Produktif 06. Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dan Strategi 21 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring.028.163.

60 203.01.00 1.01 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK 330.40 12.40 1.04.00 500.30 633.04. Rumah Tangga.065.00 11.00 2.06.00 11.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 89 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 100 Rehabilitasi/Peningkatan/Renovasi Gedung/Laboratorium/Perpustakaan 107 Pengadaan/Pengiriman Buku-Buku dan Bahan Cetakan 11.00 435. Lansia dan Penyandang 383.02 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 7222 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat 7225 Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan.00 231 .097.60 411.20 12.00 4.60 1.230.70 4.00 478.01 Program Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 39 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan 90 Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/Workshop/Publikasi 11. Lansia dan Penyandang Cacat (Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak) 7210 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.189.50 6.00 720.042.01.980.200. dan Pengelolaan Perlengkapan Departemen 30 Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Data dan Informasi 33 Penyelenggaraan/Pembinaan Informasi Publik 35 Pembinaan/Penyusunan Program.90 544.90 305.08.80 885.40 678.00 3.013.547.00 29 Pembinaan dan Pelaksanaan Urusan Tata Usaha.01.085.306.01 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 6.858.30 991.231.30 1.90 247. Lansia dan Penyandang Cacat (Pembinaan dan Rehabilitasi Anak Jalanan) 7212 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.407.380.01 Program Pemberdayaan Fakir Miskin.30 33.KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 ALOKASI (Rp juta) 3 376.40 4. Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia) 7209 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.090. Lansia dan Penyandang Cacat (Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Cacat) 7229 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak. Komunitas Adat Terpencil dan Pmks Lainnya 11.497.30 2. Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Penyalahgunaan Napza) 7207 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak. Data. Komunitas Adat Terpencil dan Pmks Lainnya (Pemberdayaan Keluarga Miskin) 1.950.00 Cacat (Rehabilitasi Tuna Sosial) 7206 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.00 7202 Pemberdayaan Sosial Keluarga Fakir Miskin.273. Rencana Kerja dan Anggaran 49 Penyelenggaraan/Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia 70 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pembangunan 94 Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem.20 95.854.90. Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial 29 DEPARTEMEN KEHUTANAN 01.00 1.00 13.50 454.01 Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 7214 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Pemberdayaan Sosial Korban Bencana Sosial) 7215 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Perlindungan Sosial Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran) 7216 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Pendayagunaan Sumber Dana Sosial) 7217 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Akses Jaminan Sosial) 7235 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Penyelenggaraan Pencarian Penyelamatan Musibah Bencana Alam dan Bencana Lainnya) 11.09.50 216.00 729.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.20 614. Lansia dan Penyandang Cacat (Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal) 11.075.70 7205 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak. Statistik dan Informasi 107 Pengadaan/Pengiriman Buku-Buku dan Bahan Cetakan 01.60 83.90 188. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 01.50 45.13 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 49 Penyelenggaraan/Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia 67 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara 77 Pengembangan Kapasitas/Kualitas SDM Aparatur 01.90 3. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 6303 Pemberdayaan Sosial Keluarga. Fakir Miskin.50 1. Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat) 7208 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.

dan Konservasi Sungai.974.00 6.03. dan Pulau-Pulau Kecil Serta Pengelolaan Batas Wilayah Laut 4107 Pengembangan & Pengelolaan Terpadu Wilayah Laut. Budaya.00 176.00 612.283.50 350.03 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.687. Evaluasi dan Pelaporan 35 Pembinaan/Penyusunan Program.981. Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 4422 Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi 4424 Pembangunan/Peningkatan Prasarana Irigasi dan Air Tanah 232 .00 2.04.04.00 117.00 2. Sosial.00 250.40 630.00 736.50 386.251.00 1.00 600.00 2.04.09 Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri 4055 Pengamanan Kawasan Hutan 04.04.644.90 300.00 500. dan Pulau-Pulau Kecil 04.245.488.986.03 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan LH 4024 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sdah dan Ekosistemnya 32 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 04.800.50 612.06 Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan 21 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring.00 1. Data.00 10.000.00 407.00 813.00 1.00 1.179.00 21.07 Program Pengembangan Ekonomi Lokal 4241 Pengembangan Prasarana dan Sarana Kawasan Agropolitan 04.000.00 500.200.00 219. Pesisir.70 417.00 1.01 Program Pengembangan. Embung.00 5.90 3.60 386.90 3.316.03.00 6. Pengelolaan.04.20 1.00 5.00 7.09.00 4035 Sistem Penunjang Kelitbangan dan Penerapan Hasil Litbang Kehutanan 4043 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 03.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.002.160.00 1.01 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4014 Pengendalian Kebakaran Hutan 4015 Pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Lainnya (Ksa/Kpa/Tb) dan Hutan Lindung 4016 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya 4017 Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam 4018 Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi 05.40 600.283. Danau dan Sumber air Lainnya 4417 Pembangunan Waduk.00 1.30 329.00 17. Rencana Kerja dan Anggaran 51 Pengembangan SDM dan Administrasi Kepegawaian 4108 Pemberdayaan Ekonomi.027.80 14.60 3.800.80 4.05 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 4102 Mitigasi Bencana Lingkungan Laut dan Pesisir 4103 Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 4105 Perencanaan Penataan Ruang Laut.800.538.00 1.90 2.04.03 Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi 94 Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem.00 250.900.242. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 01.00 1.01 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4119 Pengembangan Pengelolaan Konservasi Laut dan Perairan 33 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 01.50 494.KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 ALOKASI (Rp juta) 3 4.055. Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya 04.00 600.03.750.01.961.348.06.02 Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 4052 Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan 05.183. Statistik dan Informasi 95 Penyelenggaraan/Peningkatan Akuntansi Pemerintah dan Kekayaan Milik Negara 05. Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir 4109 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan 4110 Pengembangan dan Penyelenggaraan Karantina Perikanan dan Sistem Pengelolaan Kesehatan Ikan 4113 Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri dan Ekspor Hasil Perikanan 4114 Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Serta Input Produksi Lainnya 4115 Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan 4116 Penyelenggaraan Revitalisasi Perikanan 4118 Pengelolaan Sumberdaya Ikan Secara Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan 04.90 600.01. Pesisir.00 125. Pembangunan dan Kelembagaan Hutan Rakyat 4041 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 4042 Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan 05.323.02 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 4019 Rehabilitasi Lahan Kritis Das Prioritas 4039 Pengelolaan Das 4040 Perencanaan.00 1.

300.00 20.747.164.00 12.00 77.000.00 500.00 12.00 3.500.000.00 12.258.90 8.800.00 1.00 1.505.581.900.KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 ALOKASI (Rp juta) 3 200.00 20.30 15.982.650.03.01 Program Pengembangan Nilai Budaya 4864 Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Nilai Budaya 08.000.638.02 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 4277 Penataan Lingkungan Permukiman 4280 Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2Kp) 4471 Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan 06.347.673.20 4429 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 4431 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah 04.00 43.426.336.01.00 3.00 12.000.00 8.376.208.10 11.224.00 2.810.00 47.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.03.00 400.500.30 6.07 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan 4312 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 40 DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 01.485.40 24.00 3.20 2.000.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.200.90.02 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 4472 Bantuan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum 4473 Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum 4577 Pembinaan Teknis Air Limbah 4611 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah 4617 Pembuangan Air Limbah Sistem Terpusat 4629 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 4630 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Pada Kawasan Strategis Nasional 06.01.839.50 13.605.00 36.438.026.00 1.500.670.600.30 380.02 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 4871 Pengembangan Pemahaman Kekayaan Budaya Daerah 4900 Pengembangan Arkeologi Nasional 43 KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 01.00 500.500.638.00 23.02 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 4562 Pembinaan Pengembangan Permukiman Baru 06.500.60 1.928.20 6.675.01 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 4326 Rehabilitasi Jalan Nasional 4327 Pemeliharaan Jalan Nasional 4328 Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan Nasional 4329 Pemeliharaan Jembatan Ruas Jalan Nasional 04.00 14.08.01.234.00 12.000.839.01 Program Pengembangan Perumahan 4270 Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa 4271 Penataan dan Revitalisasi Kawasan 4277 Penataan Lingkungan Permukiman 4279 Pembinaan Teknis Bangunan Gedung 4628 Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar Untuk Rsh/S dan Rumah Susun 9262 Penyediaan Infrastruktur Primer Perkotaan (Kawasan Rsh) 06.574.04.600.02 Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan 4346 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan 4626 Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas 4627 Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Non Lintas 4644 Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa 4655 Pembangunan Jalan Baru dan Peningkatan Jalan Strategis 05.01.80 5.04 Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai 4432 Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Banjir 4433 Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Pantai 4435 Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Lahar Gunung Berapi 4436 Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pengendali Banjir 4439 Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengendalian Banjir 05.90.00 16.00 7.20 1.00 38.00 10.00 4.01.20 5.01.256.01 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 4442 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku 06.00 10.00 28.02.30 1. Honorarium dan Tunjangan 233 . Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 08.088.194.80 25.80 4.00 1.80 90.60 12.500.20 806.258.00 760.01 Program Penataan Ruang 4268 Pembinaan Manajemen Penyelenggaraan Penataan Ruang 06.00 2.08.500.80 2.00 45.000.000.90 1.00 1.01 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase 4474 Bantuan Teknis Bidang Plp 4625 Peningkatan Pengelolaan Tpa/Sanitary Landfill/Sistem Regional 05.790.20 5.05.00 11.00 22.

60 5.00 2.10 12.10 2.30 132.02 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 5714 Supervisi/Pembinaan/Stimulasi Perpustakaan Umum.01. Rencana Kerja dan Anggaran 54 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 67 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara 92 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian/Lembaga 94 Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem.746.450.887.60 1.318.585.589.260.508.00 7.00 298.00 3.00 820.80 33.50 2.725.03.05.90 5.280.725.585.01.30 15.000.40 1.00 2. Perpustakaan Khusus.03 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 5072 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 44 KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM 04.00 5. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 01.00 2.50 352.552. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 01.00 234 .00 188.970.50 102.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 79 Pembangunan Gedung 80 Pengadaan Tanah 81 Pengadaan Kendaraan 89 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 100 Rehabilitasi/Peningkatan/Renovasi Gedung/Laboratorium/Perpustakaan 111 Perawatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 01.00 3.50 21.00 24.249.06.07 Program Pengembangan Ekonomi Lokal 6.055.03 Program Pengelolaan Pertanahan 5654 Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan 5656 Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan 5657 Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 5658 Pengaturan Penguasaan.KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 ALOKASI (Rp juta) 3 1.725.01.200.90 25.90 1.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 79 Pembangunan Gedung 89 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 05.00 3.40 27.50 483.60 202.60 2.02 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 5068 Pengendalian Pencemaran Lingkungan 5069 Pengendalian Kerusakan Lingkungan 05.552.00 7.01.01.05.50 1.929.944.437.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.30 12.07.552.50 398.00 182.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.842.04. Pemilikan.10 67. Perpustakaan Sekolah 67 KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 01. Data. Statistik dan Informasi 5551 Pembinaan Statistik dan Sensus 56 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 01.00 3.722. Rencana Kerja dan Anggaran 54 BADAN PUSAT STATISTIK 01.09 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 35 Pembinaan/Penyusunan Program.970.10 3.337.70 4.005.00 89 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 05. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 5659 Pelayanan Konsolidasi Tanah Swadaya 5661 Pelayanan Pemeriksaan Tanah 5662 Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah 5663 Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali 5664 Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah 5665 Pelayanan Informasi Pertanahan 5676 Pengendalian dan Pemberdayaan Kepemilikan Tanah 10.60 10.00 1.00 5.01 Program Pendidikan Kedinasan 5666 Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 57 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 10.00 1.50 2.50 219.80 7.655.309.01.234.460.00 2.450.585.30 193.27 Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 35 Pembinaan/Penyusunan Program.000.

70 50.04.90 4.861.30 32.80 25.04 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 3622 Peningkatan Pelayanan Tki Ke Luar Negeri 3624 Penguatan Kelembagaan Badan Penyelenggara Tki 235 .00 14.30 198.01 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK 6931 Pengembangan Teknologi Akselerator dan Proses Bahan 01.00 615.01.500. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 04.80 6.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 07.00 330.00 809. Evaluasi dan Pelaporan 6262 Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2Kpdt) 06.351.01.02 Program Difusi dan Pemanfaatan Iptek 6916 Layanan Pemanfaatan Iptek Nuklir Bagi Masyarakat 01.804.00 300.04.118. Penelitian dan Pengembangan Program Kb Nasional 6374 Peningkatan Kompetensi Petugas dan Pengelola Program Kb 01.932. Pembinaan Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 80 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 01.067.05.04.80 330. Instalasi dan Fasilitas Nuklir 05.367.392.50 20.01.90.KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 ALOKASI (Rp juta) 3 1.118.70 6.00 3.70 809.04.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 01.01 Program Keluarga Berencana 6369 Jaminan Pelayanan Kb Berkualitas Bagi Rakyat Miskin 6373 Peningkatan Jejaring Pelayanan Kb Pemerintah dan Swasta/Non Pemerintah 07.04.861. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 43 Pengelolaan dan Pengendalian Anggaran 01.13 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 62 Penyelenggaraan dan Pengkoordinasian Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri 6352 Pengkajian.948.03 Program Penguatan Kelembagaan Iptek 6921 Revitalisasi dan Pendayagunaan Reaktor.00 1.000.310.00 1.00 3.20 507.935. Pengembangan.70 809.386.000.982.00 1.50 809.00 509.00 775.01.01 Program Pendidikan Kedinasan 6925 Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir 83 BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 01.00 17.00 100. Pengelolaan dan Pelayanan Pik-Krr 07.02.03.435.00 650.10 1.10 340.01.00 3.00 2.50 371.00 408.00 1.01.50 1.00 657.00 1.02 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 6359 Advokasi dan Kie Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (Krr) 6360 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Krr 6370 Pembentukan.17 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI (BNP2TKI) 01.948. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 55 Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional 01.02 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 6928 Pemantauan dan Evaluasi Radioaktivitas Lingkungan 10.00 875.04.00 404.00 2.200.04.40 1.354.00 657.00 5.50 21 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring.340.00 5.367.05 Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 6365 Intensifikasi Advokasi dan Kie Program Kb Nasional 6367 Peningkatan Akses Informasi dan Pelayanan Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 6368 Peningkatan Akses Informasi.00 288.00 40.00 650.00 288.00 3.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.939.200.80 7.40 1.50 509.03 Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas 6362 Pengembangan Jaringan dan Peningkatan Kie-Advokasi Program Kb Nasional 6363 Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Penyediaan Data Informasi Program Kb Nasional 6371 Pendataan Keluarga dan Individu Dalam Keluarga 6372 Penguatan Jejaring Operasional Lini Lapangan Yang Berbasis Masyarakat 11.00 1.01.603.07 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan 6258 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 68 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL 01.

80 236 .KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 TOTAL ALOKASI (Rp juta) 3 1.810.181.

000 30. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x. 1 1 1.03.000.192.000 371.120. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.01. Pengembangan kurikulum.xx.63.000 50.02.000.17.16. Penyelenggaraan paket A setara SD 1.01. Penyelenggaraan paket B setara SMP 1.06.000.01.000 4.15.000 1.16.000 1.000.000.16.000. Pagu Indikatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah RAPBD Provinsi DIY Tahun 2009 (Pasca Musrenbang RKPD Tahun 2008) No. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.01.000 20.000 350. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.xx.000.000 35.xx.62.22.333.02.67.782.05.xx.D. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.15.000 862.000 622.xx.xx.24. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.000 900.444.000 121.35.000 902.331.722.01.xx.01.000.19.000.02.000. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program pendidikan anak usia dini 1.000 100.000 95.xx.bahan ajar dan model pembelajaran PAUD 1.15.xx.02.xx.000.04.58.000.01.000 150.01. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.xx.000 210.000. Pembinaan SMP Terbuka 1. Pengadaan peralatan gedung kantor x.06.000 7.01.01.58. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.15.02.000 350.01.000.xx.02.08.000.02.01 DINAS PENDIDIKAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.07.01. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.59.000 445.000 20.479.xx.000 100.xx.000.15. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx.000 10.000.000.000 95.16.68.000.979.000 149. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.444. bakat.000.16.28.000.10. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran x. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x. Pengadaan mebeleur x. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.000.xx.01.000 400.000.596.000 240.000 60.03.000.000.500.26.000.000 3.xx. Penyediaan Jasa Komunikasi.000 188. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.467.01.01.07.06.000.61.444.000.xx.000 18.000.000 150.01.xx.000 43.000 58. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.500.000.000 230.000.01.01.000.000. dan kreativitas siswa 2 3 4 5 6 7 237 .66. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x. Penyediaan Makanan dan Minuman x.xx. Pembinaan minat. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.05.000 105.xx.01.000.000.380.42.xx.000 2. Rehab sedang/berat bangunan sekolah 1.xx.11.xx.000 180.01.000 5.18.02.01.000.01.01 URUSAN WAJIB PENDIDIKAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 1. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 1.000. Sumberdaya Air dan Listrik x.xx.14.70.xx. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1.12.000.000 45.18.xx.01.000.02.278.01.15.01.09.000.16.01.000 85.15.000 120.000 45.01.000 40.09.01.000 2.xx. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.000.000 425.000 40.xx. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.024 157.15.01.000.000 300.000.01. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1.000. Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS 1.29.10.06.000 43.000.744.15. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.000. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.01.000 520.000 110.000 10.000. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1. Rehabilitasi Sedang/Berat Gudang Kantor Program peningkatan disiplin aparatur x.722. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.03.02.222.xx.000.000 425.

19. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 1. Penyuluhan Pencegahan Penggunaan NARKOBA di Kalangan Generasi Pemuda Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 9 10 11 12 13 14 15 238 .000.000.18.000 188.08.000 350.01.01.000 1.22.01.70.03.15.130.03.166.683.19. Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) 1.01.000 445.000.01.000 100. Bakat dan Kreatifitas Siswa Program Pendidikan Non Formal 1.18.19.000 125.000 485. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1.01.01.22.000.01.18.000 197.18.01. Pembinaan organisasi kepemudaan 1.280.19. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 1.000.000 500.22.19.01.17.61.000.01. Peningkatan Kualitas Pengeolaan LPM Bidang Kewirasuhaan dan Sibertimas 1. Pembinaan Minat.01.000 7.000.01.000 120.56.01. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 1.000 200.68.000 487.000 3.000 3.01.19.23.733.01.01.000.20.000 2.000. Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa 1.000 450.000 629.01.05. Pelatihan bagi pentyidik untuk memenuhi standar kompetensi 1. Penyelenggaraan paket C setara SMU 1.60.41.01.01. Pembinaan minat.000. Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 1.02. Pemberdayaan IKPM se Indonesia di Yogyakarta 1.000. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (SMA.01.000 176.23. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.15.16.02.000 3.03.000.000 120. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.20.000 8 Program Pendidikan Menengah 1. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 1.07. Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah 1.000. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 1.02.17.000. Pengadaan mebeluer sekolah 1. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 1.000 5.64.420.000 660.01.000.000 625.000 500.23.05.30.No.23.000 4.000.61.19. Pengembangan kurikulum.000 620.19.000 360. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1.23.000.01.07.66.01.000.000.17.000.000 15.17. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 1.evaluasi dan pelaporan Program Pendidikan Tinggi 1. Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 1.597.000 50.000 300.18. Pelaksanaan sertifikasi pendidik 1.19.455.264.07.000 750.277.000. Pengadaan alat rumah tangga Sekolah 1.01. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1.000. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 1. Bakat dan Kreativitas Siswa 1.08.74.02.01.000.17. Bantuan Operasional Sekolah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.000 100.000.900.20.01.20.01.000.01.000 200.16.000.19.436.000.000.04.000 300.000 12.000 4.847.17.16.63.18. Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.01.01.000. Pengadaan perlengkapan Sekolah 1. Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah 1.08.01.17.22.18.01.000 1.000 75.000 40.250.17.000 120.19.000.683.000 60. Pelatihan penyusunan kurikulum 1.000. Pembinaan Minat.58.01.000 824.000. Evaluasi pendirian/pembukaan penutupan perguruan tinggi 1.18.01.23.04.20.18.01. Sinergi Pemberdayaan Potensi Pendidikan Tinggi dan Masyarakat (SIBERTIMAS) dan KKN 1.18.01.390.000 366.000.01.19.01.000.09. Pembangunan gedung sekolah 1. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 1.bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal Program Pendidikan Luar Biasa 1.01.04.000.000 60. Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 1.753.000.57.000.000.000.05. Pemetaan pemukiman mahasiswa Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1.01.134.478.01.833.17. Pembinaan Kelompok Kerja Guru(KKG) 1.170.01.000.23.17.000.000.000 6. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa 1.000 565.16.000 700.23.19. Bakat dan kreativitas mahasiswa 1.18.000 1. Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indusri 1.01.000 300. Promosi Pendiidkan Tinggi 1.000.01.46.715.01.000.282.000 1.000 1.290.000.000.000 60.01.62.000. Monitoring.000.000.20.000 400.696.17.000 5.000 2.20.01.01.916. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 1.01.01.09.000.01.000 300.06. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 1.09.06.19.01.01. Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 1.000.000 75. SMK) 1.000.20.000 640.000. Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 1.

Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.xx.000 7. Supervisi.000 4.01.060.000 2.000. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumberdaya Air dan Listrik x.21.000 8.300.000.000.02.500. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000.000 220.15.000 35.244.000.02.02.000.000.21.01.07.500.02.000.xx.467.26.xx. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 1.24.000 50.836. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.03.000.28.01.17.700.20. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.000 320.000 30.xx.000 33.18.098. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreaasi 1.02.02.01. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.06.000 25.04.21. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 1.03.01.No.03. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.xx.092.739. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 1.01.01.06.02.000.xx.06.000.000 17. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 60.000.xx.02.01.01. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 1.18. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.000 140.000.092.18.01.xx.000 69. Pengembangan minat dan budaya baca 1.000 17. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.xx.000 20. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.000.05.000.000. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.310.000 15.xx.10.588.02 BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan tunjangan BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000.000 25.01.xx.01.01.02.xx. Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustaskaan 1.21.01.000 110.000 20.xx.18.07.000 16 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 1.000 120.000 742.000.000. Penyelenggaraan kompetisi olahraga Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 1.21.17.06. pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000.01. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.829. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.xx.000 4.389.000 220.01.01.01. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.18.xx.xx. perpustakaan khusus.10.11.02 1. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 1. Penyediaan Makanan dan Minuman x.127.06.244.827.01.20.21.000 37.027.000. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.07.07.xx.000.000 30.000 250.195.827.01 DINAS KESEHATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 239 .000 500.01.xx.08.000.000.22.000.04. Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga 1.xx.000 18.389.01.490.01.000 338.000 40.01.000. Perencanaan dan penyusunan program budaya baca 1.12.000.13.20.02.21.889.000 20.000.18.000 2.20.xx.01.02.xx.000 90.000 17.000.01.500.000.21. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat 1.000 138.000.000 1.21.000 230.244.evaluasi dan pelaporan KESEHATAN 2 3 4 1.000.000 1.000 105.21.000.000. Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca 1.05.000 170. perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 1.000 51. Monitoring.000.500.300. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.000 65.18.08. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga 17 1.000 115.000. Pembangunan gedung kantor x.559.xx.000 20.000 500.21.000.000 350.01. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 565.500.02.xx.18.000 925.000 10.000 100.09.500.000 4.19.

26.01. Peningkatan Pemerataan obat dan Perbekes 1.000 100. Peningkatan Pendidkan Tenaga Penyuluh Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Monitoring.02.xx.17.01.875 80.xx. Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1.000 118.650 188.15.02. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.000 20.000.16.000.02. Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.525.05.831.02. Evaluasi dan Pelaporan x.000 165. Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi 1.362.000 269.xx.02.000 20.02.02.01.xx.xx.000 892.15.06.01.xx.000.xx.xx.750.000 9.06. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya 1.03.01.xx.125 80.000 764.130.xx. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.500.000 3.000 3.16.01. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.562. Monitoring.24. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000 95.02.08.xx.dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 1. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.05.000.000 400.02.20. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 1.000.540 22.350 139.000 12.xx. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.17.000 20.12. Pengadaan mebeleur x.000.02. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000 1. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.xx.20.04.05. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.000 50.22.000 30.Gangguan akibat kurang yodium (GAKY).02.01.xx.18.15.410. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000.01.000 50.16.06. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.14.04.332.04.000.000 99.xx.000 1.612.07.000 2 3 4 5 6 7 8 240 .046.01.01.000 455. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.20.No.000. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.16.619.02. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.02.000 60.11.000 100.02.000.795.000.14. Sumber Daya Air dan Listrik x.000.000.000.xx.01.160. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.000. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.750 20.12.01.000 77.02. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.05.000. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx.944.20. Pengadaan Peralatan Kantor x.09.332.xx.01.200 168.469. Perencanaan Program dan Peningkatan Kualitas Layanan Data x. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.05.000.500 500.01.02.000 320. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.xx.01. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.626.xx. Peningkatan Yankes bagi Pengungsi Korban Bencana 1.000 45.600. Penyediaan Bahan Logistik Kantor x. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1.xx.07.000. Peningkatan kesehatan masyarakat 1.000 150.000.02.xx.807.xx.000 20.837.246. Penanggulangan kurang energi protein (KEP).000 984.02.05.04.000 41.16.000 70.300.000 1. Penyediaan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.19.15.xx.16.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000. Penyusunan D G S x.02.000. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.02.726.xx. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.01.000 40.000 11.13.752.02.000.02.01.19.19.883.05.kurang vitamin A.339.02.18.000.000 295.12.000 35.xx.xx.16.02.799.801.02.000 1. Penyediaan Jasa Komunikasi.01.xx.11.xx.02.xx.06.000.xx. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS x.300 180.anemia gizi besi . Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1.831.01.xx. Evaluasi dan Pelaporan x. Monitoring.xx.xx.xx.000 46.000 24. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.10.05.02.679.29.03.000 101.06.579.000.000 683.500.000.04.04.xx. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x. Pelayanan Kesehatan Remaja Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.136.02.000 322.000.500 50. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000.02.960 56.10.000.17.06. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.20.xx.01. Pendidikan dan pelatihan formal x.000 390.01.000 5.01.450 15.evaluasi dan pelaporan 3.032.09.19.000 40.000 290.xx.000.

ruang pasien.000.500 1.30.26.986.01.02.32.02.856. Pengadaan alat-alat rumah sakit 1.986.856.000 50.000.02. Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.17.000 2.000 112.10.000 2.000 40. Bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin Program pengadaan.04.000. evaluasi dan pelaporan PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 445.evaluasi dan pelaporan 1.702. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 1.000 20. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1.26.120 6.30.191. Penyediaan Jasa Komunikasi.000.363.000. Penyuluhan kesehatan Anak Balita 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.xx. Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu 1.05.26.000. peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Program standarisasi pelayanan kesehatan 1.000.23.22. Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata 1.000.02.236.30.29.23.02.32.01.000.02.28.020.08. Pemeliharaan rutin/berkala hewan percobaan Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.000 30. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 1. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.01. Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.02.03.000 431.xx.000 20.20.30. laundry. Sumberdaya Air dan Listrik x.02.000.01.000 825.02.000.02.000.000 3.000.636.22. Rehabilitasi bangunan rumah sakit 1. Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu 1.000 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1.000 7. Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 1.400.000.29.000. Monitoring.07.02.26.000 115.29.807.02.27.500.02.02 RS GRHASIA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.917.000 2. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1.02. ruang tunggu dan lain -lain) 1.228.503.02.06.01. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 1.evaluasi dan pelaporan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.000.000 59.26.02.06. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 241 .000 215.21.02.000 337. Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan 1.02.000 115.24.32.000 175. Pembangunan sarana dan prasarana Khusus Pelayanan Perawatan anak Balita 1.000 50.02. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1.02. peningkatan sarana dan prasarana RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata 1.000.000. Pemeliharaan rutin /berkala ruang bersalin 1.000 18.000 319.02.05.22.000. evaluasi dan pelaporan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.02.500 140.02.000.000 20.000.24.02.000 279.02.000 20.000 14.09.000.900 130.503.000 30.630. Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.08.02.000 142.092.601.000 75.27.02.000 16. Pemeliharaan rutin/berkala alat2 kesehatan RS 1.000 16.000 1.27. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.000.No.16.290.900 50.000 100.01.02.000.02.21. Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.000 165.02.27.27.000 348.000.000 65.000 6.000 156.000. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur.01.01.000 60.02.000.02.05.000 220.000.000.27.26.000.000 2.21.000 337. Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 1.29. Pengadaan mebeuleur rumah sakit 1.02.000.000 50. Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.19.400.22.000.891.01.xx.890.xx. Peningkataan imunisasi 1.22.22.000.29.02.02.04.716.000 20. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan RS 1.019.000 7.01.12.21.000.592.320 250.17.561.03.02.32. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah RS 1.275.07.02. Monitoring. Monitoring.092.000 34.05. Monitoring.21.02.02.02.000 500.02.07.763. 1 9 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.02.000 106.26.000 30.06.000.500.18.03.

xx. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.26.000 163.06.01.000.000 33.xx.000 25.028. evaluasi dan pelaporan 1.000 60.500.xx.000.000 22.000.xx.26.xx.723. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.03 1.xx.06. Monitoring.27.xx. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.01.000. Pemeliharaan rutin/berkala alat2 kesehatan RS PEKERJAAN UMUM 3 4 5 6 7 8 9 1.12.300.16.000 180.000 6.000.000 133.000 100.01.028.000 110.19.000 100.000.500. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.000 60.01. Rehabilitasi bangunan rumah sakit 1. Penyusunan standar pelayanan kesehatan Program pengadaan.16.01.000.xx.000.000 190.000.26.02.000 70.800 243.000. Penyediaan Jasa surat menyurat x.02. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.01.03.xx.971.evaluasi dan pelaporan Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata 1.000 50.000.02.xx.000.000. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x. Pendidikan dan pelatihan formal x. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur.000.xx.000 15.000.02. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000.000 641. ruang tunggu dll) 1.xx.022.880 20.xx.17.000.650.09. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 x.13.000.000 22.000.xx.01.000.458.000.03.000 80.01.xx. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.xx.xx. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.05.000 100.27.29.10.02.01 DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.01. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.000 120.820.000. Penyediaan Bahan Logistik Kantor x.26.000.000.xx. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1.xx.000 20.000.000 145.xx.000.000. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.02. Penyusunan RKA SKPD x.000 9.05.000 30.728.000 22.02.xx.24.471.400.000.02.18.06.02.24.xx.000.000 30.000.01.000 95.000 1.880 20.26. Penyediaan Makanan dan Minuman x.541. laundry.000 100.xx.000 11.xx.26. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.000 400.000 15.12.01. Penyediaan Jasa Komunikasi.22.xx.xx.11.xx.01.02.893.10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.17.28. Penampingan Pasien NAPZA/HIV Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.000 600.04. ruang pasien.000 15. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah RS 1. Sumberdaya Air dan Listrik x.000 30.02.000 10.05.02.000 1.08. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah x. Pengembangan Media Promosi RS Program standarisasi pelayanan kesehatan 1.xx.27.02.16.000.541.000 65.17.000 50.000 25.000 50.26.000 20.01. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.08.000 160. Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit 1.458. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000. peningkatan sarana dan prasarana RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata 1.26.000.01.000 133.01.02.23.374.900.xx.26.21. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor 242 .07.000.000.000. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. Penyediaan Jasa Pelayanan Rumah Sakit PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 147.xx.01.130.02.892.01.02.xx.02. Pengadaan mebeuleur rumah sakit 1.15.02. Pengadaan alat-alat kedokteran rumah sakit 1. Monitoring.000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 1.01.16.xx.xx.02.000.26. Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.000.18. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000.000 135.000 150.01.000.02.000 160.19.01.000. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.000.000 15.000 20. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.02.01.000 40.541.No.01.000 100.01.000.728.22.xx.xx.000 1.000 2.26.02.02.06.541.000 20.23.

Pengawasan Teknik Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan 1.000 3.02. Monitoring dan evaluasi 1.15.01.000.000.02.000 95.26.17.16.000 10.08. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 1.000 278.01.07.983.000 20. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi (2) x.evaluasi dan pelaporan 1.03.000.000.xx.400.03.000 7.000 20.650.000 200.03.15.000 2.24.000.03.000.06.16.000 26. Monitoring.000 50.xx.06.15.08.03. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 1.18.03.03.03.275.05.03. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1. x.253.13.000.04. Pengadaan Sistem Pengukuran Dan Penilaian Aset/Barang Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000.000 10.000 75.200.000 30.03.26.10.03.09.07.000 150. Pengawasan Teknik 1.828.05.xx.xx.evaluasi dan pelaporan 1.000 200. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x. Perencanaan pembangunan jembatan 1.000.03.16.xx.pengelolaan.18.26.03.xx. Perencanaan dan pengembangan alokasi air Program pengembangan.05.13.xx.01.04.000. Monitoring.000.20.15.500.000 750.000.000.dan konservasi sungai.xx. x.000.xx.000.xx.000 120.01.xx.18.000.000.000.000 400.18.07.01. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.000 571.000. Pengawasan teknik peningkatan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong 1. Survey kondisi bangunan prasarana sungai/embung/telaga 3 4 5 6 7 8 9 10 11 243 .000 20. Perencanaan pembangunan saluran drainase / gorong-gorong 1.500.500.03.danau.000 20. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x. x. Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya 1.24.05. Perencanaan pembangunan embung 1.17.150.24.000 50.29.15.000 1.05.000 100. Pengawasan Teknik 1.xx. Pendampingan WISMP I 1.000 50.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.03.03.03.xx.990.000.07.000 320.52.02.000.000 1.000 5.24.04.03. Perencanaan Rehabitasi /pemeliharaan jembatan 1.225.350. Monitoring.000.18.dan bangunan penampung air lainnya 1. danau dan sumberdaya air lainnya 1.26.000 38.000.26.24.24.26.000.03.000 600.03.000.02. Rehabilitasi/pemeliharaan bangunan prasarana sungai Program penyediaan dan pengelolaan air baku 1.15.300.03.500. Pengawasan Teknik 1.24.03.03.25.xx.03.dan sumber daya air lainnya 1. Pembangunan jembatan 1.000.18.xx.000.000.000 45. Perencanaan normalisasi saluran sungai 1.18.135.000. Pemeliharaan Hidrologi 1.000 3.25.850.000.24.03.xx. Rehabitasi /pemeliharaan jalan 1. Monitoring dan evaluasi 1.18.000.01.000.137.xx.000 1.03.000.000 500.000.000.790.02.000 100.24.xx.xx.25.250.000.No.01.000.000 400.06. Pembangunan jalan 1.000.000.000 1.000 1.03.000 3. 1 x.000.000 2.000 110.000.000 2. Rehabilitasi /pemeliharaan jembatan 1.000.06. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.01.evaluasi dan pelapran 1. Pemeliharaan dan rehabilitasi embung.18.03. Perencanaan Program dan Peningkatan Kualitas Layanan Data x.25.000 10.000 519. Integrasi dan Pengelolaan Barang Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa 1.600.000.03.000 750.000 450.000 850.14.000.000.000.500. 2 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 250.05. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x. Inventarisasi. Perencanaan pembangunan jalan 1.15.000.01.03. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.000 100. Survey kondisi bangunan prasarana irigasi 1.500.000 310.01.750.03.02.000 83.000 90.000.22.000.000 15.15.02.03. Inspeksi kondisi jembatan Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.000. Rehabilitasi /pemeliharaan jaringan irigasi 1.750.000 100.04.12. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai.710.000 50.000 12.xx.03.03.000 8.02.05.xx. Pemeliharaan Rutin Jembatan Program inspeksi kondiasi jalan dan jembatan 1.000.03.000.20.26. x.03.000 241.05.750.695.000. rawa dan jaringan pengairan lainnya 1.03.03.000 9. Pemeliharaan Rutin Jalan 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.26.03.03.000.xx.000 20.01.06.02.000 25.000 1.000 250.000.03.01. Inspeksi kondisi jalan 1.xx.

000.000 150.xx.000 300.15.000.xx. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Program pengembangan dan pengelolaan data dan Informasi sda 1.03.01.000 20.000 575.000 100. Fasilitasi Kelembagaan P3A/GP3A/IP3A PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 261.03.27.03.33.000 175.000.000 230.34.06.05.03.01.strategi dan program perumahan (2) 1.000 250.01.000 100.000 752.15.000.000.03.500.evaluasi dan pelaporan 1.34.000 100. Penyusunan norma.17.000 500.000 250.000.01.000.000 1.03.05.03.32. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 1. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1. Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi 1.000 700.000.000.000 1.000 12 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 1.000 410.evaluasi dan pelaporan Program pengendalian banjir 1.000 6. Perencanaan pengembangan infastuktur 1.04.000 200.000.03.000.000 350.05. Pengawasan terhadap K-3 Program pengembangan perumahan 1.05.03.02.01.000.04.270.xx.000 14. Pengawasan Teknik 1.03. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah 1.29.000.000.000 100.000 680.000 500.000 1.03.xx.30. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 1.31.01.15.000 2.15.02.000.17.27. Montoring.000 1.000 200.31.26.000.34.15.000.03. Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi 1.05.000. Pemantauan kualitas air dan sosialisasi ke masyarakat 1.000 100.17. Penyusunan norma.02.08.05. Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi 1.03.000.000.03.15.11. Penetapan kebijakan . Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran Sungai 1.15.000.000.000 129.03.01.035.02.000.400.05.000.000.xx.03.000.08.03.079.000 50.03.000 125.000 700.000. Sosialisasi dan diseminasi peraturan per-UU-an Jasa Konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait 1.05.000 230.03.xx.000.200.000 775.000 1.35. Perencanaan potensi air daerah Program pelayanan jasa pengujian 1.000 500. Monitoring.200.35.000. Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum 1. Pengelolaan Data dan Informasi SDA 1.000 3.02.000. Sistem database jasa konstruksi Program pemberdayaan jasa konstruksi 1.000.000.000.000 20.000.05.03.03. Pelayanan jasa Laboratorium Pengujian Program pengaturan jasa konstruksi 1.15. Penyusunaan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Program pemanfaatan ruang 1.000.32.000 50. Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten /kota Program pengelolaan persampahan 1.01.28. Pemberdayaan komunitas perumahan Program Perencanaan Tata Ruang 1.000 150. Survei dan Pemetaan (Mikro Zonasi Rawan Gempa) Program pengendalian pemanfaatan ruang 1.000.35.xx.000 100. Pengembangan lingkungan sehat perumahan 1.000. Pemberdayaan jasa konstruksi kepada masyarakat ( forum jasa konstruksi daerah) Program pengawasan jasa konstruksi 1.500.000 5.No. Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan jasa konstruksi 1. Koordinasi Kelembagaan Sumber Daya Air 1.26.500.000 100.000.000 500.03.200. Pengawasan pemanfaatan ruang 1.05.03.17.evaluasi dan pelaporan 1.000.12.standar.03.000. Pengendalian banjir dan pemantauan kekeringan Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1.000 207. Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi 1.000 200.03.000.400.000.000. Pembangunan peningkatan infrastuktur Program pengembangan infrastruktur perdesaan 1.dan kriteria pemanfaatan ruang 1.03.000.04.16.03.000.03.27.000.04.02.xx.28.35.04.000 500.000.000 100.xx.prosedur dan manual (NSPM) 1.000 80.standar.16.28.05.05.xx.27. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 1.33.28.000 730.000.000.000 900.000.06.08. Monitoring.35.03.29.02.04.000.04. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 1.26.09.05.000.000 629.000 260. Perencanaan pengembangan sistem pengelolaan persampahan 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 244 .03.000. Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik 1.03.000 250.022.

000.000 8.xx.xx.000 15. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000 24.06.13.000 4.18. Entry Data APBD dan Non APBD 1.800.01.02.000 72.10.442. Penyediaan Alat Tulis Kantor x. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.15.000 65.xx.600.000 1. Pengumpulan. Pengembangan Website 1. Upgrade Sistem Aplikasi Monev 1.11.12.xx.600.05.17. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.01.xx.000.000 6.28. Pendidikan dan pelatihan formal x.000 32.000 87. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 1.02.xx.xx.000 19.000 4.06. Update CD Interaktif Pembangunan Daerah 2 3 4 5 245 . Pengelolaan Sistem Pendukung Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan 1.15.000 14.02.000. Penyediaan Jasa Komunikasi.15.xx.xx.000.000 1.15.01.10.01.xx.02.400.16.000.000 339.xx.000 79. Pengkajian Potensi sumber daya alam 1.xx.000 56.600.24.02.xx.000.06.xx.000 138.000 26 Program perencanaan tata bangunan dan lingkungan 1.44.800.15.000 20.06 1. Peningkatan Sumber Daya Laboratorium Pengujian 1.000 54. Peningkatan sarana dan prasarana persampahan PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 200.156. Penerapan Teknologi ke PU-an PERENCANAAN PEMBANGUNAN 27 28 1.000 23.000 64. updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 1.000 162.600.000. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.17.000 147.200.xx.000 54.05.000.xx.01.08.15.13.15.xx.000 14.000 5.442.01.000 84.950.07.12.600.000 9.000 47.02.000 16.750.000. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.29.000 13.000. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.01.000.000 60.400.000 82.xx.000 4.000.xx. Peningkatan Manajemen Laboratorium Pengujian Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Ke PU-an 1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.000 13.000.06.400.01.02.200.000.06.06.000 28.000 5.14.22.510. Pemetaan Data Pelaksanaan Pembangunan Transportasi dan Sarpras 1.000 3.xx.510. Pengembangan Metadata Sistem Informasi Spasial Daerah 1.15.15. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.200. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.06. Sumberdaya Air dan Listrik x.000.xx. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 266. Penataan permukiman sesuai tata bangunan dan lingkungan Program Pengembangan Manajemen Laboratorium 1.01 BADAN PERENCANAAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.200. Pengembangan Data Base Spacial GIS 1.600.17.250.600.xx.02.04.01.02.000 1.No.01.01.06.xx. Sosialisasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x. Pengadaan mebeleur x.06.932.01.15.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.200.000 29.000 299.xx.156.400.000 179.xx.000 14.xx.xx.26.000. Penyusunan profile daerah 1.000 17.600.800.xx.05.07.600.xx.01.142.000 775. Penyempurnaan dan pengembangan sistem aplikasi pengendalian pelaksanaan program/kegiatan 1.000.000.000 15.xx.000.800. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.08.400.xx.000 62.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.050.17.05.000 33.01.800. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program pengembangan data /informasi 1.06.000. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.07.15.06.05.02.xx.06.000 136.06.06.000 84.000 700.xx.000.15.02.400.xx.06.14.200.000.156.156. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas /operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.000 86.06.02. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.000.01.15.06.06. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.000 11.xx.000.xx.800.000 221.

000.29.06.000 105. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi (P-KSP) 1. Koordinasi perencanaan penanganan pengangguran 1.06.000.36.10.06.600.06.21. Koordinasi rural comunity development (pembangunan masyarakat pedesaan) 1.06.21.000 78.21.19.000 90.06.200.22.19.21.000.30.000 120.000 120.32. Penyusunan Perencanaan Makro Ekonomi Tahunan 1.06.000 60. Koordinasi Perencanaan Program Pariwisata Pendidikan 115. Fasilitasi.19.16.000 36.22.06.000 54.02.000 192.000.868.39. Penyusunan Masterplan Pengembangan UKM 1.000.17. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program / kegiatan Dinas Daerah 1.000 54.000 12. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program / kegiatan Lembaga Teknis Daerah 1.000 120.02.38.000 56.21.600.06.06.22.21.21.000.000.000.000 120.21.01.06.000.22.34.06.22.06.000.06.600.24. Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 1.06. evaluasi.600.000 66.400.000.06. evaluasi.19.37.000.000 126.600.06. Evaluasi dan Analisis Kebijakan Pembangunan Bidang Transportasi dan Prasarana Wilayah 1.000 60.000 60.000 117. Fasilitasi dan Sinkronisasi Perencanaan Prasarana Wilayah 1. evaluasi.23.200. Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan 1.06.15.000.000 13. Sinkronisasi dan koordinasi program pembangunan 1. Koordinasi Perencanaan Trasportasi di Perbatasan Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program / kegiatan Setda dan Setwan 1.06.24. Monitoring.07.000 90. Fasilitasi dan Koordinasi Penelitian 1.000 74. Koordinasi Perencanaan Program Pariwisata Alam 1.14.06.06.33.000.06. Penyusunan Dokumen Informasi dan Sosialisasi Hasil Litbang 1.000.000 90.06.22. RKT dan Penetapan Kinerja 1.22.21.06.08.06.19.19.22.38.21.000.02.000.06. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.000 46.000 2. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 6 Program kerjasama pembangunan 1. Penetapan RKPD 1.000 41.22.21.000.21.000 15.06.06.06.34.000.200.000 28.35.06.21.06.000 123.000.16.21.08.17.33. Penyusunan KUA dan PPA 1.000. Penyusunan Kebijakan Bidang ESDM 1.000.18.18.30. Cepat Tumbuh dan Perdesaan 1.28. Ketransmigrasian.000. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 1.000. Fasilitasi forum jogja seed center 1.200. Penyusunan indikator ekonomi daerah 1.21.000 13.16.21. Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa 1.17. Forum hasil pelaksanaan program/kegiatan 1.26.000 158.06.000 135.200.10.000 8. Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Transportasi Kawasan Perkotaan Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 1.000 105.800.400. Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan 1.000.12.000 60.600. Penyusunan rancangan RKPD 1. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah Program pengembangan wilayah perbatasan 1.21.000 73.19.463.000 172.000. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan 1.06. Penyusunan KUA dan PPA Perubahan 1. Koordinasi pengelolaan plasma nutfah/sumberdaya genetik 1. Fasilitasi dan Koordinasi Penataan Transportasi Antar Wilayah yang Berkelanjutan (Sustainable Transport) 1.000.000.000 54.000 120.000 51. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis.400.22.22.000 120.200.06.000.000 165.000 42.000 120. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Program Indagkop dan ESDM 1.21.000.22.000.23.06.000 24.07.200.04.000.06.000 45. Koordinasi Penanganan Dana DAK 1.000 105.400.27.07.32.000. Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bidang Prasarana Wilayah 1.000.22.06.000 33.21. Penelitian tentang Isu-Isu Strategis 1. Fasilitasi Infra dan Inter Moda Transportasi Program perencanaan pembangunan daerah 1.36.06.000 30. koordinasi perencanaan penanganan perparkiran 1.31.21.21. Monitoring.600.000.35. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan IDP3 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas 1.000 66.000.000 150. Evaluasi dan Analisis Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan 1.000 90.39.400.14.21. Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi dan UKM 1.000 300. dan Keduniausahaan 1.29.16.000 1.000.06.06.400.000.06.09.000 24.000 139. Koordinasi Perencanaan Penanganan Infrastruktur Perkotaan 1.000.06.16.06.40.06. Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan 1.22. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06. Penyusunan Analisis PDRB 1. Monitoring.21.No.22.000.21.06.000 15.06. Invetarisasi Hasil Penelitian Tahunan 1.06.06.19. Penyusunan Kajian Perencanaan Kebijakan Kependudukan 1. Penyusunan Analisis Kebijakan Pelaksanaan Program sesuai dengan Visi Pemerintah Daerah 1.06.22. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ketenagakerjaan.000 90.06.000 57.06.06.000.000 180.06.22.22.06. Penetapan RPJMD 1.000 43.000. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan 1.22. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan 1.21.06.06.000 7 8 9 10 11 246 .37. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 1.000 39.21.13.22.31.200.21.25.06.22.000 30.06.

Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal 1. Penyusunan Analisis Data Pendudukan Miskin 1.800.40.01 DINAS PERHUBUNGAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai 247 . Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal 1.22.02.16.09.No.16. Fasilitasi dan Koordinasi Kelembagaan Pengelola Irigasi Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah 1.000 62. Fasilitasi dan Koordinasi Sumber Daya Air 1.23. Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam 1.000 48.23.600.06.06. Koordinasi Pengembangan PAUD dan Non Formal 1.23.000 43.000 34.600. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi 1.200.000 52.000.400.16.28.000 140. Peningkatan kegiatan pemantauan.06.06. Penyelenggaraan Pameran Investasi 1.000 32.000 270.600. Penyusunan Analisis Kontribusi Budaya Lokal terhadap Budaya Nasional 1. Monitoring.06.200.06.000 36.28.000 37. Koordinasi Perencanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.06.16.400.000 180. Penguatan Kelembagaan Sumber Daya Air Program Pembangunan Daerah Tertinggal 1.15.06. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang budaya 1.12.23.16.000 8. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1.000.23.04.000.16.08.000.15.16.01.09.15.000 52.06.23. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 1. Koordinasi pengembangan minat baca dan perpustakaan 1.06.16.600.000.200.06.16.22. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pariwisata Pantai PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 43.09.11.000 150.07.000.06.06.000. upadating dan analisis data PDRB PERHUBUNGAN 13 14 15 16 17 18 19 1.000 15. Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 1.000 181.800.000.474.23.000 142.000 697.000.800.000.800.20.000 9. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 1.774.18.41.23. Koordinasi Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah 1.24. Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Daerah Tertinggal Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 1.200.evaluasi dan pelaporan Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 1.25.000 41. Pengolahan.16. Pengolahan.16.12.01.000 34.000 60.16.800.000 141.15.800.000 129.400. Koordinasi Pengembangan Cluster Pendidikan 1.000.22.15.11.000 45.06.06.000 49.updating dana analisis datadan statistik daerah 1.15.000. Koordinasi Perencanaan Program Pariwisata Budaya 1.27.600.07.000 10.16.000 73.000 57.06.000 74.000 150. Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat 1.06. Koordinasi Pengembangan Pemuda dan Olah Raga 1.evaluasi dan pelaporan 1.29. koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA 1.10.800.06.06.000.000 36.000 12 Program perencanaan sosial dan budaya 1.23.000 30.26.000 18.23.000 8.24.000.474. Koordinasi pengembangan Pendidikan Tinggi 1.06. Koordinasi Perencanaan Program Ketentraman dan Ketertiban 1.24.24.000 1.12.000 52.600.000 48.15.23. sarana dan prasarana daerah 1.04.06.16.000 30.200.23.000.000.000 72. Pengembangan potensi unggulan daerah 1.05. Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah 1.03.200.23.10.23.000 120.000 36.000 43.000 74.000.16.03.000 106.000 166.400.02.000.23.000 54. Koordinasi Pengembangan Daya Saing Aparatur 1.09.16.23.16.000.16.23. Koordinasi perencanaan program pemberdayaan masyarakat 1.000.000 45.06.06.000 38.23.05.06.200.000 51.23. Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi 1.400. Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah 1.959. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial 1.04.16.07 1.23.061.13.06.15.000.16.23.23. Penyusunan Perencanaan Program Pengembangan SDM di Bidang Kesenian Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1.774.15.17.000.000 12.23.000.15. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 1.000 51.200.000 105.06.16. Fasilitasi Perencanaan Program Keluarga Harapan 1.24.02.06.01.pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 1. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan 1.15.000 25.800.06.000 36.600.000 57.000.21.06. Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan 1.000 48.302.800.11.959.10.200.01. Monitoring.061.08.29. Penyusunan Data Base Potensi Investasi Program penyiapan potensi sumberdaya.15.06. Fasilitasi dan Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) 1.

000 1.15.15.13.15.28.540.11.000 4.15.07.17.07. Manajemen Lalu Lintas Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 1.000 69.610.16.18.18.000 30.01.07.06.01. Koordinasi dalam pembangunan prasaana dan fasilitas perhubungan 1.000 16. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 1.300.640.01.06. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.07.18.07.xx. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.xx. taxi gedung terminal 1.000 107.442.000.xx.07. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.01.xx.05.13.843.02.000. Pengadaan tanah (ruislag) 1.02.19.01. Survei Lalu Lintas 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.039. Perencanaan jaringan transportasi 1.898.000 52.102. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.240.06. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.005.10. Pembangunan halte bus. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1.100.02.234.000 664. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.000 181.000 1.000 3.05.10.000 200.07.000 4.07.01.500.000 482.xx.05.07. Pemeliharaan Sarana dan prasarana Jembatan Timbang Program peningkatan pelayanan angkutan 1.07.000 750.000 44.000 3.01.murah dan mudah 1.000 38.700.000 1.17.000 36.000 129.800.17.26. Sumberdaya Air dan Listrik x.08.000.000 202. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.01.02.614.320.02.484.000 68.000 36.12.02.100.063.danau.xx.000.000 40.000.xx.418.000. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.000.16.xx.000. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1.06.07.000.205.000 6.000 6.000 689.07.740.834.100.01.xx. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x. Sosialisasi Prakiraan Musim dan Hujan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.04.xx.xx.000.15.01.xx.000. Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.01. Pembangunan Poswaskespel 1.03.000 20.15.000.07.500.13.07.02.000.000.18.xx.18.17. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.000. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x. Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang dan Jalan Kereta Api 1.01.000 40.07.176.000 1.000.000 212.09.01.000 3.06.000 21. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x. Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.000 107.No.000. Pengembangan Bandara 1.07.000.06.xx.tepat.000 500.000 8.02.60.01.100.000 400.895.xx.000 123.24.000.xx. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.10.000.000 200.453.07.03.15.07.02.18.14.06.000.07.18.000 2.xx.000.03.982.07.17.12.000 491.01.000. Kegiatan penciptaan pelayanana cepat.xx.000.000 46.000 194.600.920.xx.xx.300. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan /dinas x.06.04. Fasilitasi kebijakan dibidang perhubungan 1.xx. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.02.000.05. Penyediaan Makanan dan Minuman x.03.446.000 21.261.000 47.01.xx.17.15.xx.858.000 109.100. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laut dan ASDP 1.000 135.xx.07.16.07.dan penyeberangan 1.xx.520. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x. Penegakan Hukum Kelebihan Muatan Barang 1. Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas 1. Pengadaaan pagar pengaman jalan 66. Penyediaan Jasa Komunikasi.19.06.000.000 35.000 11.07.07.000.22.280.000 40. Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000 85. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.01.000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 248 .000 7. Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Program peningkatan disiplin aparatur x.01.xx.000.01.000.01.000 400.01.000 11.19.000 305.000 31.406.000 26.000 125.984.xx.319.000 56.07.xx. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan angkutan umum di jalan raya 1. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.17.19. kegiatan penyuluhan bagi para sopir /juru mudik untuk peningkatan keselamatan penumpang 1.17.

06.06. Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 1. Pengadaan mebeleur x.26.000.08.000 11 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 1.22.08.xx.000 6.10. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.000.01.05.14.000 240.000 300.07.000 95.000.01.02.000 130.04.02.000 70.07. Koordinasi penilaian kota sehat/adipura 1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.xx.04.000 100. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1.000 606.000 150.000 280.000. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 1. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx.11.02.000.000 2.xx.13.xx.000 28. Pengembangan teknoogi pengolahan persampahan 1.000.20.000 150.42.01.01.000 9.xx.07. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000.03.459.19.598.xx. Pengadaan dan Pemasangan APILL 1. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.300 65. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000 250.07.10.07.08.01.000 44.000.000.000.06.17.11.000.000.01.000.598.000.xx.xx.08.07.xx.000.000 230.000. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.xx.000.20.No. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.05.xx.000.000.000 40. Pengaturan dan Pengamanan Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru 1.07.000 15.08.000 100.000.000 15.16.598.000 940.14.000 10. Penyediaan Jasa Komunikasi.000.000.629.466.000 50.02 BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000.08.16.09. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.000.000.xx.02.02.000 15.000 268. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.07.16.000.000.000.18.xx.000.08.19.08. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.000 400.000.19.xx. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x. Pengembangan produksi ramah lingkungan 1.000 2.03. Pelaksanaan Registrasi Uji Tipe Rancang Bangun dan Penilaian Fisik Penghapusan Kendaraan Bermotor 1.15.19.16.10.01. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.24.000 25.000 75.629.xx. Pengendalian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor LINGKUNGAN HIDUP 1. Pos Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perhubungan Udara 1.000.000 30.000.01.xx.07.000. Penjagaan pintu perlintasan sebidang bandara Adi Sucipto 1.000 2.000. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.000.01.000 35. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan 1. Koordinasi penilaian langit biru 1.01.000.08. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.000. Patroli Keselamatan Pelayaran 1.15.12.852.06. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 1.05.000.xx.05.000 250.700 128.04.000 150.000.08.000.000.000.000.000 7. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 1.07. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.000.xx. Pengkajian dampak lingkungan 1.06.16.19.xx.598.05.000 120.04.xx.07.000.000 9. Pendidikan dan pelatihan formal x.19.000.16.000. Pemantauan kualitas lingkungan 1.000 5.16.19.000 25.02. Bimbingan teknis persampahan Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 1.000.06.xx.000.xx.06.01.08. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.01.08 1.xx.01.000 48.xx.000 15.01. Penyediaan Makanan dan Minuman x. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 2 3 4 5 6 249 .000 25.08.02. Sumberdaya Air dan Listrik x.000 9.01.000.01.000 20.19.08.01.16.08.000 30.966.15.000 10.02.05.000.000 99.16.000 175. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000 185.000 20.xx.16. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan KA PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 500.01.000 10.966.xx.08.337.12.000 35.000.000 100.02.000 10.

000.000 100. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.No.05.01.01.12. Penyediaan Alat Tulis Kantor x. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 1.16.000.02.000 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.10.08. Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup 1.19.xx.000.000.000.000 50.500.01.08.18.08.16.000 47. 1.08.357.01.000.20.000 50. Pengelolaan keanakaragaman hayati dan ekosistem 1.08.16.000.07.xx. Penyusunan dan Penertiban Buletin KALPATARU 1.08. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.000 80.000 9.000. Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah 1.000. Penataan RTH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 8 9 10 11 1.750.000.000.06.xx.08.000.02.000.17.xx.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.01.000 100.08. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 1.16.000.13.17.08.xx.29.08.000.000 150.000.xx. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 1.27.19.01.01. 1.000 100.18.000 50.272.24.08.14.16.000 6.000. Rehabilitasi hutan dan lahan 1. 7 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Monitoring.01.xx. 1.000 35.000.16.000 25.232.17.08.000.01.000 418.02.08.000 650.040.07.03.17.07.01.000 130.02.01.000.10.232.06. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.08.16.16. 1.xx.08.08.xx.08. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 250 .000 80.20. 1.01.000.232.000 200.400. Pengujian emisi kendaraan bermotor 1.000 6.02.000.000.16.000 5. 1.000.08.xx.000.35.17.000.000.09.000 50.08.000. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 1.000.14.15. Pantai dan laut lestari 1. 1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.000 325.xx.000.000 75.08.000 51.000 50.000.01 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.33.08.19.000 75.17.24.08.000 250.000.08.000.18. Sumberdaya Air dan Listrik x.28. Penyusunan Dilaporan Status Lingkungan Hidup Daerah 1. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.000. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam 1.11 1.11.000 75. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000 6.08.20.000 60.15.000.17.08.000 150. 1.08. Pengujian emisi /polusi udara akibat aktivitas produksi 1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x. Pengembangan data dan informasi lingkungan 1.272.16.000.000 130.xx.20.000 300.12.08. 1 1.000 50.xx.000.272.000 106.272.000 600.16.20.19.01. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 1. dan DPL Pemantapan program adiwiyata Pondok pesantren berwawasan lingkungan hidup Peningkatan kapasitas labotatorium pengujian kualitas lingkungan Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium Bapedalda Penyelesaian sengketa lingkungan hidup Sosialisasi pedoman pengelolaan limbah laboratorium PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 45.19.000 1.090.01. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 1.000 5. Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Dana Kegiatan Bidang LH 1.000.000 1.000 90.000 50. 1.000 70.22. Penyusunan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Stategis Provinsi DIY Program peningkatan pengendalian polusi 1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.08.19.000 50.000.000 500.32.000 500.18.03.000. Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 1.08.08.evaluasi dan pelaporan Sinkronisasi program pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi DIY Pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup kawasan sungai Pembinaan teknis pelaksanaan AMDAL.000 25.000.11. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.04.000.08. Penyediaan Jasa Komunikasi.01.09. UKL-UPL.08.08.05.08.000 1.232.000 150.000 2.000.000 18.000 100.34.000 25.000 132.17.08.000.19.xx.02.000 100.19.000.19.000 270. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.000.400.000 100.000.02.000 300.500.000.000 40.

826.000 515. Fasilitasi Pembentukkan Kelompok Masyarakat Peduli KB Program promosi kesehatan ibu.000.000 142.000.000 50.000 75. Pembinaan keluarga berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 1.16.22.000 20. Sarasehan Hari Ibu.04. Pemetaan Daerah Rawan Ketidakadilan Gender bidang Pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat 1.000.000.000.16.000 50.000 20.01.000 300.000 75. Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan 1.xx.000 746.xx.No.16.000.000 64.15.11.11.26.000 75.03.000 1.000.586.000.000 100.11.000 50. Penyusunan Lakip & Renstra Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.16.15.000 90.01.17. Pelatihan dan Pendidikan Politik Berwawasan Gender 1.15.000.19.12. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan 1.15.900.02.11.573.13 1.11.02.18.815.000.02.000.000.29.03.000.15.02.11.11.000. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x. Pendidikan dan pelatihan formal x.15. Kesehatan dan Eknomi 1.xx. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender. Penguatan kelembagaan pengarusutaman gender 1.000 50.xx.12.08.000 50. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 1.16.000 25.12.000.11.000 80. Kartini dan Peringatan Hari Kartini 1. Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1.05.000.01.000 12. Penyuluhan kesehatan ibu.000 200.11.11.000 75.695.000 225.000.054.16.000 50.10. Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 1.000 100.000 35.05.000 10 11 12 13 14 15 16 1. Pelatihan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Ibu Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Ekonomi dan Pendapatan Keluarga Program keluarga Berencana 1.000.06.000 25.000.22.xx.000. Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 1.12.02.17.11.xx.16.15.12.000.11.000. Pembinaan organisasi perempuan 1.11.000 514.000. Penyelenggaraan Gerakan Sayang Ibu Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.000 10.000 50.01.16.04.000 10.04.000 915.000.000.826.03.000 10.01 DINAS SOSIAL BELANJA TIDAK LANGSUNG 251 .11.11.000 50.000.05.000 25.000 150.13.12.12.09.08.000. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa SOSIAL 4 5 6 7 8 9 175. Pemetaan Wilayah Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (TESA) 129 1.11.000. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 x.000 120.000 250.18.12.500.000.05. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 1.000 811. Pelayanan KIE 1.000.000 75.18.000 25. Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha 1.11. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1. bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 1.12.000 746.18.115.000.000 150.xx.000.01.02.xx.15.000.000 5.000.000 80.11.000.01.18.11.000. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 1.000.000.02.15.17.11.02.000.000.11.000 15. Promosi Pelayanan KHIBA 1.000 75.15.000. Pembentukan Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) Program penguatan kelembagaan pengarusutaman gender dan anak 1.000.01.000.06. Pembuatan Pedoman Evaluasi PUG Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1.115.17.539.22.000 200.20.02. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 3.18. Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu -PADU 1.02.xx.000 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur x. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan Program peningkayan keberdayaan masyarakat perdesaan 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 1.xx.16.000 35. Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) 1.500.000 50.22.xx.12.05. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.000.000 25.000 10. Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender 1.18.16.234.18. Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan korban KDRT 1.07.573.bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 1.000 100.000.

13.01.000 99.01.sarana.630 160.15. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 1.16.000 35.030.807. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.000 16.123. Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS dan Kesos 1.03.xx.000 6.xx.xx.715 229.10.000 195.08.991.451. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.323.600 107. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.18.10.01.000. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000.xx.05.02. Peningkatan kualitas pelayanan.xx.xx.01.01.xx. Penyediaan Jasa Komunikasi.500 2.000 3. Pembangunan gedung kantor x.500 595.24.xx.000 2.618.13.xx.500 164.248.206.000. Penyediaan Bahan Logistik Kantor x. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 1.040.000 302.600 10.06. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.000 45. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 1.000 281.000 2.162.03.13.462.xx.492.18.06. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.000 231.815.01.04.05.01.xx.21.200.13.04.900 630.10.413.03.719. evaluasi dan pelaporan Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 1.02.01.675 6 7 8 9 252 .500 147.09.xx.000 158.xx. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000 124.02.10.200. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.986.01. Pengadaan peralatan gedung kantor x.19. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.xx.517.02.29. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.01.280.820.13.11.07.28.06.16.400 204.000 324.000.000 40.20.548.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.xx.05.02.522.000 23.05. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 1.000.xx.xx.300. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000 20.000.06.000 259.000 2.235.01.586.13.02.000. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.02. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.250.16.147.07.xx.000 300.01.000 1.xx.01.340 16.000 22.660.16.xx.000.889.01.13.16.02.000 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 1.02.09.200 2.000 Sosial (PMKS) Lainnya 1.01. Pelayanan psikologi bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 1.935.109.02. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.182.000. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 12. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2 3 4 5 Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Pengadaan mebeleur x.13.16.17.100.17. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 1.000. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000 3.000.600 51.000 5.299. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.xx.400 1.17.15.13.600 14.030. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 200.827.xx.22.42. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000.962.188.08.xx.000 10. Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 2.01.925.18. Pemulangan dan Pemakaman Orang Terlantar Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx.12.000 141.xx.16.07.02.160.13.26.000.02.000 153.01.000 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000 458. Monitoring dan Evaluasi Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program pembinaan panti asuhan / panti jompo 4.18.dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 1.860 25.09. evaluasi dan pelaporan Program Pembinaan Anak Terlantar 1.186.000 405. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.No. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.xx.xx.000 495. Monitoring. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan 3. Sumberdaya Air dan Listrik x.022.559.928.586.xx. Monitoring. Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 1.01.943.02.15. Pendidikan dan pelatihan formal x.564. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.01.xx.xx.560 40.13.03.050 195.11.13.089.425 10.000 61. Penyediaan Jasa Paramedis x.13.13.236.770 90.508.000.13.236.16.xx.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.02.22.22.21.04. Nasional Provinsi DIY 1.000.20.000 1. Fasilitasi Pengiriman Kontingen Festival Masjid Bersejarah dan Keraton Nusantara 1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.13.000 65.000.05.375.000.xx.000 183.000 60.01.15.000. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000.000 100.02.22.000.705.13.13.000 350. Forum Komunikasi Antar Paroki se Propinsi DIY 1.No. PSK. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.13.xx.01.000 275. Penyediaan Jasa Komunikasi.152.22.xx.12. Fasilitasi Pembinaan Mental Rohani Agama 1.xx.22.13.600.17.000.000.13.01.000 25.13.144.000 765.22.04.412. Penyelenggaraan Pembinaan Iman PNS/TNI/Polri Prop.xx.000 46.13.000 15.xx.02.176.937.11.01.000. DIY 1.950.000 80.13.10.000 1.01. Fasilitasi Forum Musyawarah Intern Majelis dan Pendalaman Agama Hindu & Pembinaan Generasi Muda Hindu TENAGA KERJA 11 12 1. Fasilitasi Penyelenggaraan STQ DIY dan Pengiriman Kafilah STQ Tk.000 250. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi eks Penyandang Penyakit Sosial 1.18.22. Fasilitasi Pengiriman Kontingen Festival Maulud Nusantara 1.000 10 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana.01.22.xx.273.000 742.08.28.500.19.22.000 1.000.10. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.xx. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha 1. Fasilitasi Penyelenggaraan Karya Bakti Sosial Keagamaan Tk.07. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 1.056.22.000.11.01. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2 3 253 .000 315.19. narkoba dan penyakit sosial lainnya) 1.000 225.000 96.xx.500.xx.000.500 365.22. Pembangunan sarana dan prasarana 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.19.000. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x. Fasilitasi Forum Musyawarah Intern Majelis dan Pendalaman Agama Budha 1.000 2. Sumberdaya Air dan Listrik x.02.000.648.000 100.000.01.xx.05. Remaja dan Pengembangan Musik Gerejani 1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor x.000.20.000 500. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Seni Baca Tripitaka 1. Pengadaan mebeleur x.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.300.000.16.000 140.29.xx. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.000.13.067.000.06.14.18.429.426.13. Fasilitasi Penyelenggaraan Optimalisasi Pemberdayaan Pekerja Sosial Kemasyarakatan 1.13.176.000.648. Fasilitasi Penyelenggaraan Peswarawi Prov.02.42.000 800.500 258.xx.xx.907.02.676.xx. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.22.000 142.01.xx.22. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.xx.13.02.xx.05.500 20.21.000 150.000 18.13.01.730.000.13.000 250.14 43.13.000 87.01.13.19.09.01.xx. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.500 32. Peringatan penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan 1.xx.xx.04. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 1.xx.000 1.455.375.714.000.02.000.02.13.000 250.000 58.xx. Fasilitasi Pembinaan Iman Anak.000 22.000.000 750.13.000 2.000 14. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial Program pengembangan kehidupan beragama 1.425.22.000.000 125.24.01. DIY (Pembinaan Mental agama) 1.13.000.000.000 37.14.21.01.02.000 40. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan /jompo PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 9.000 95.01. Pengadaan peralatan gedung kantor x.000 14.02.000.13. Monitoring dan Evaluasi Program Pembinaan Eks Penyandang Cacat Sosial Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 1.17.000 43.675 802. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.624.22.273. DIY dan Pengiriman Kontingen Peswarawi TK Nasional Tahun 2009 di Samarinda 1.07.000 52.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x. Forum Komunikasi Antar Pimpinan Dinominasi dan Pembinaan Iman Agama Kristen 1.15.07.02.xx.000.01.000 249.13.676.000 3.06.500. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 49.000 9.000.000 36. Prov.601.22.000.16.12.xx. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.22.000 11.000 140.000.13. Fasilitasi Gerakan Pemahaman Isi Kandungan Al-Quran 1.850. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.26.270.000 28.000.13.xx.

Operasional bursa tenaga kerja on-line 1.36.000 110.34.15. Pembuatan data Base Purna kerja dan UMSI (Usaha Mandiri Sektor Informal) di Provinsi DIY 1.755.16.16. Sertifikasi uji kompentensi tenaga kerja di bidang otomotif.000.24.000.16. Perluasan kesempatan kerja bagi wanita pelaku usaha kecil sektor informal (Grameen Bank) 1.14.14.16.000 50. Pelatihan keterampilan usaha mandiri dibidang teknologi pertanian / perternakan Program peningkatan kesempatan kerja 1.000 60.000 60.000 300. Pelatihan Ketrampilan Untuk Penempatan 1.000 150.000.000.000. Pembentukkan wirausaha baru melalui pendayagunaan tenaga kerja pemuda mandiri profesional (TKPMP) dan pendampingan 1.14.000.40.000.000. Sosialisasi program 3 in 1 1. Fasilitasi KKPBI (Kelompok Kerja Produksi Buruh Informal) 1.14.14.15.657.000 440.31.14.15.000 40.14.14.000.14.000 150.08.15.14. Penyelenggaraan bursa kerja terbuka 1.000 20.47.14.xx. Monitoring.000 175.000 20.15.15.14.000 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.55.evaluasi dan pelaporan 1.000. Pembinaan dan Fasilitasi Sektor Informal Buruh Gendong dan Kuli Angkut Pasar 1.25. Pelatihan Manajemen Usaha dan Produktivitas bagi UKM di Pedesaan 1. Pelatihan Produktivitas kerja bagi Pengembangan Usaha Swadaya Masyarakat 1.15.000 75.15.16.16.000.05.15.14.14.14.14.xx.15.14.000.15.16. Fasilitasi peserta pemagangan ke perusahaan untuk Alumni pelatihan BLK/LPK/LLK 1.000.000.15.14.14.000.000 400.27.000 200.16. Pembentukan Wira Usaha Baru (WUB) Purna Penambang Pasir dan Pendampingan 1.000.44.000 50.09.000 250.14.000 540.19. Pendidikan dan pelatihan formal x.000 25.000 762.16.000. Pengembangan produktivitas melalui pelatihan kewirausahaan 1.14.39.000.14.13.000.39.14.58.14.14.10.000.000 60.14.14.04.53.13. Kerjasama dan Koordinasi Antar Stake Holders dan Institusi terkait 1.15.000 150.14.30.000. pariwisata dan listrik 1.37.000.000 750. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 275.16.27.16.000.15. Fasilitasi untuk kelompok kerja produktif (KKP) 1.43. Monitoring.07.02. Fasilitasi OJT ke perusahaan bagi siswa pelatihan BLK 1.000.000.16. Pelatihan Ketrampilan Untuk Tenaga Kerja Mandiri 1. Sertifikasi tenaga kerja 1.06.14.000.44.15.29.11.000 700.15.No.xx.21.000 100.000 825.000 400.41.000.14.000 50. Fasilitasi rakor/munas DPD HILSI dan AISI 1.30. Pembentukkan wirausaha baru melalui pendayagunaan tenaga kerja mandiri 1.06.14. Sosialisasi program pemagangan di perusahaan (utuk perusahaan tempat magang) 1.57.000 25.16.000 40.500. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 x.000.000 50.000 870.000.000 50.000.14.26.14.45.18.000.000 800.000. Pengembangan Produktivitas melalui Pemberdayaan Asosiasi Produktivitas Nasional Indonesia (APNI) 1.000.09.000 40. Forum komunikasi informasi edukasi pengembangan jejaring sistem informasi manajemen pemasaran pelatihan dan penempatan tenaga kerja ihan BLK 1.14.16.14.000.15.000.15.000 100.14.16.000 100.06.000.14.16.000.000.33.15. Pelatihan ketrampilan swadaya 1.000.000.000 600. Operasi Layanan KK Berbasis TI (DGS) 1. Fasilitasi purna tenaga kerja Indonesia Wanita (TKI Wanita) Usaha Mandiri 1. Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja mandiri sektor informal (TKMSI) 1.000 50.evaluasi dan pelaporan 1.000 70.38.11.000 150.12.000 240. Pengembangan jejaring pemagangan 1.14.14.14.xx.14. Fasilitasi peserta pemagangan ke jepang 1.000 75.000 420.000.15.14.000 175.000 40.03.16.000. Pelatihan ketrampilan keliling mobil training unit 1. Bimbingan usaha bagi penyandang cacat 5 6 254 . Pembentukkan kelompok usaha melalui perluasan kerja sistem padat karya (PKSPK) dan pendampingan 1.000. Pelatihan keterampilan bidang teknisi hape bagi pencari kerja 1.14.000.15. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x. Pelatihan keterampilan teknologi tepat guna untuk usaha mandiri 1.14.14.000 150.15.000 100.14.000.000 30. Pelatihan Manajemen Partisipatori melalui Peningkatan Produktivitas bagi Perangkat Desa di Desa Produktif 1.38.000.000.14.18.000.14.000.15.000 700.15.000 250.000 7.15.14. Evaluasi Kinerja Lembaga Penempatan Tenaga Kerja 1. Bimbingan usaha bagi Pencaker lulusan SMK 1. Training Need Assesment 1. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x. Pembinaan usaha mandiri purna magang Jepang 1.14. Sosialisasi program pemagangan ke Jepang 1.15. UP dating data ketenagakerjaan dan transmigrasi 1.35.000 50.16.34.xx. Pengukuran produktivitas kerja 1.15. Bimtek akreditasi LKP 1.15.16. Akreditasi LKP 1.15.24.15.000 200.000.16.41.16. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 1.000. Pemberdayaan alumni program pemagangan ke Jepang 1.000.28.000.000 7.15.23.14.000 625.14.000.000.000 200.000 75.14.000.01. Koordinasi kebutuhan tenaga ahli dan tenaga kerja terampil di kota industri 1.15.14.16. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 1. Pemberdayaan Tenaga Kerja akibat PHK 1.000.40.17.000.54.18.15.000 400.15. Pelatihan keterampilan institusional bagi pencari kerja 1.05.500.000 800.000.000 630.000.14.

17.000 25.000.000.000.725. Pengujian Lingkungan Kerja dan Pemeriksaan Kesehatan Kerja di Sektor UKM dan Pihak Kerja (di Perusahaan menengah dan besar) 1.000.15 1.49. Monitoring evaluasi dan pelaporan 2. Pelatihan Usaha Produktif Dan Pemberdayaan Bagi Buruh Penghasilan Rendah (Miskin) 1.23. Pelatihan HIPERKES dan KK Bagi Teknisi Perusahaan 1.000 70.840.65.14.000 75.14.000 75.000 75.000 15.01.14.62.000 125. Pelatihan HIPERKES dan KK Bagi Dokter Perusahaan 1.14.01.000 660.000.17.xx.000 120.000.000 70.000.14.14.01. 1.17.607.42. Sumberdaya Air dan Listrik x. Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Norma Ketenagakerjaan dan K3 1. Pembinaan Buruh Wanita 1. Pelatihan Hiperkes dan KK Bagi Mahasiswa 1.000.17.464.15.14.464.14.08.14.14.000.000 70.000 660.17.14.15.07.17.000.17.14.17.000.14. DAN KOPERASI BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.14.22.15.15.000. Pembinaan dan Perlindungan Hubungan Industrial dan Pengawasan Norma Kerja 1.17.000.05.14.31. Workshop Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Pekerjaan Terburuk Bagi Anak 1.02. 1.08.219.000 150.17.17.38.000.15.evaluasi dan pelaporan 1.000 11.000.000.08.14.000 1.17.14.18.000.17.17.000 29.17.000.17. Pelaksanaan Survey KHL dan Penyusunan UMP DIY Tahun 2010 1.000.14.000 50.000 260.000 4.680.000 215. Akreditasi Internal Lanjut/Penambahan Parameter 1.17.17.xx.607.000 100.000. Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmirasi 2.000.17.15.500 11.000 150.43.16.30.14.08.52.000.000. Pembinaan dan Pengembangan Serikat Pekerja (SP) 1. PP Bagi Perusahaan Penyedia Jasa 1. Pelatihan Hiperkes dan KK Bagi Tenaga Kerja UKM Rawan Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja 1.03.06.000 799.14.000 70.000.39.14.000 75.15.000 7. 1.47.16.antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 2. BIMTEK Calon Ahli K3 1.20. Promosi program transmigrasi 2.14.000 60.19.000 60.000. Pembinaan Penghuni RUSUNAWA Asrama Ledok Code 1.06.000.08.219.000 506.xx.000 100.284.50.000 11.17.45.000.17.49.14.000.499. Pelatihan dan fasilitasi alat keselamatan kerja bagi kelompok penderes kelapa Kulon Progo 1.17. Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri 1.755. Penelitian pengaruh paparan debu kayu pada perusahaan furniture Program pengembangan wilayah transmigrasi 2.17.000.000 250.000 325. Pembentukan P2K3 dan pemberdayaan P2K3 1. Perbaikan/pembangunan talud di lokasi tranmigrasi lokal Program transmigrasi regional 2.14. Peningkatan kerjasama antar wilayah .17.710.17.16. Pelatihan Hiperkes dan KK Bagi Paramedis 1.000.000 750.08.13.25.14.03.17. Penilaian Nihil Kecelakaan Kerja 1.000 415. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhanSDM 2.000 75.08.000 260.17.000 60.000 125.08.14. PERDAGANGAN.16.000. Penyediaan Jasa Komunikasi.500 22.34.370.02.17.01.000.14.000 60.No.500 6.680. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional 255 .14.16.500 2.08.15.358. Pencegahan PHI melalui Penyuluhan KB Bagi SP/SB 1.000. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.072.66.01 DINAS PERINDUSTRIAN.14. Monitoring Perusahaan Rawan Perselisihan Hubungan Industrial 1.000 250. Identifikasi Penangguhan UMP Tahun 2010 1.47.17. 7 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Pembinaan lembaga penempatan swasta Penyebaran informasi pasar kerja Penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah (PTKD) Koordinasi perencanaan pengurangan pengangguran PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 150.14. 1 1.000.17. Monitoring. Pelatihan Sistem Manajemen K3 1. Rintisan dan program pengembangan wilayah transmigrasi Program transmigrasi lokal 2.46.68.000.000 2.08.000. Sosialisasi Perlindungan Hak dan Kewajiban Bagi Tenaga Kerja Wanita 1.000 160.000.000.000.02.000 Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 1. Pelatihan transmigrasi regional KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 8 9 10 1.16.000 22.000.17.000.455.000 150.14.000.33. Pemeriksaan dan Pengujian alat-alat K3 1.000.14.000.000.45.000 165.36.17.000 50.14.000 175.000. Penyuluhan Pembuatan PK.14.000 250. Pembinaan dan fasilitasi bagi UMKM 1.14.000 450.

06. Pendampingan Pengendalian Dana Bergulir Syariah 1. x.15.xx.000 16.12.000 254.783. Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Tahunan x. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor x.xx.02. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.13.000 16.08.xx.01.03.13.15.255. Pelatihan penambang batu Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 2. x.xx.000 17.xx. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2008 Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif 1.02.000 381.xx.17.02.17.13.853.15. Pembangunan sarana pemantauan Air Tanah Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 2.200.16.03.328.01.000 14.10.000 14.000 843.000 1. x.xx.15.600.19.500 16.xx.xx.15.160.01.xx.800.000 14.18.xx.03.15.570.xx.000 209.000 82.000 7.843. 1 x.15.000 258.000 24. x.000 187. Pendidikan dan pelatihan formal x.15.000 133.931.646.02.000 53.15.727.15.15. Survei dan Pemasangan Titik Kontrol Pengawasan Tambang 2.29. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran x.000 5. Penelitian.xx.15.000 433. 2 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Retribusi Sampah Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Penyediaan Jasa Administrasi kepegawaian PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 62. Sosialisasi Penjaminan Kredit Bagi KUKM 1.216.16. x.000 115.703.000 10.01.03.05.819.000 226.729.400.15.17. Penyelidikan.17. Fasilitasi Sarjana Prospek Mandiri Berbasis Koperasi 1.06.500. Perbaikan dan Pemeliharaan PLTMH dan Jaringan Distribusi 2.837.11. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x. Pengadaan mebeleur x.906.01.500 1. Propinsi DIY Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.355.134. Perbaikan dan pemindahan PLTS 2.26.743.xx.345.01. Monitoring dan Evaluasi x.08.03.17.07. Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Geologi 2.07. x.025.537.28.000 55.08.20.09.412. x.15.18.000 19.000 33.450.03.17.000 48.000 251.xx.17.xx.03. x.03.18.02.16.03.000 31.xx.18.10.06. Pembangunan jaringan listrik Desa terpencil 2.890. x.05.01.06. Penyusunan DED Pemanfataan Energi Angin 2.000 8.01.821.12.xx.xx.15.202.15.000 57.225.10.338. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.21.000 8.000 145.18.17. x.000 83.306. Bintek Pengembangan Kelompok Usaha Koperasi Perempuan Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 2.000 125. x.01.02. Bintek Penyaluran Dana PKBL-BUMN dan Akses Kepada Perbankan Bagi KUKM/IKM 1. Diklat Administrasi Pembukuan Usaha Kecil 1.xx.000 73.640.xx.03.12. Pembangunan sarana dan prasarana pemanfaatan Bio Gas untuk Masyarakat Perdesaan 3 4 5 7 8 9 10 256 .000 162.22.xx.06.xx.000 219.000 2.02.xx.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.095.922.339.17.380.370.xx.887.04.828. Implementasi Hemat Energi 2.324.000 83. Lomba Tangkas Trampil Koperasi Siswa 1.792.03.05.xx. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.01. Konservasi air tanah 2.01.115.04.500 15.01.16.000 5.344. Penyusunan program indagkoptamben 2010 x.370.000 86.072.000 396.11.03.03.000 29.242.000 166.24.06.946.000 34. Penyusunan Renstra Dinas Perindagkop.xx.950. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.000 26.15.01.01.xx.673.18.xx.920. Penyusunan desain detail jaringan listrik pedesaan 2.xx.xx. Penyelesaian kredit bermasalah UMKM pasca gempa di DIY Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 1.000 14.03. x.195. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor x.xx.15.xx.xx.03.xx.18.251.000 3.000 53.xx.642.02. Bintek Pengembangan Koperasi Siswa dan Koperasi Mahasiswa 1.02.15.377.15.15.370.888.000 684.000 437. Bintek Perkoperasian 1. Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah 2.02.No.05.41.538. Penyusunan Laporan Triwulan.000 96.703.000 117.14.17.422. Diklat Perekonomian Syariah 1.000 16.000 30.13.xx.xx.000 107.

06.435.xx.16.18. Pelatihan manajemen bagi pengelola CF-SMI 2.500 265.20.346.000 114.xx.000 43.076.891.17 KEBUDAYAAN 29.16.000 25.517.000 17.03.07.000 64.17. tera dan tera ulang 2.20. Pengelolaan Bengkel alat tepat guna (ATG) 2.06.07.18.000 21.000 21.20.500 109.18.624.08.07.12.06.592. Pengembangan desain IKM konveksi 2. penyaluran dan stock kebutuhan pokok penting dan strategis di DIY Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional 2.630.05.467.20.000 7.207.07.07.616.256. Fasilitasi pembuatan alumunium Die casting ( ADC) 12 2. Pelayanan Publikasi dan informasi desain fashion (Jogya fashion Week) 2008 2. 1 11 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program pengembangan bahan bakar dan energi 2.16.xx.19. Fasilitasi peningkatan mutu produk alat rumah tangga 2.17.16.17.000 78. Pelatihan dan bantuan alat IK konveksi di Pondok Pesantren PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 255.500 18. Pelatihan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Rekayasa 2.05.387. Pelatihan Peningkatan Mutu Produk bagi IKM Pangan 2.17.415.000 1.480.18.18.000 164.06.15.xx.17.xx.06.06.000 7.697.06.500 150.555. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Tepat Guna 2.000 12 13 14 15 16 17 18 19 1.07.685.041.18.09.17.06.426.196.06.000 14.14.000 18.045.000 57.509.14.xx. Partisipasi Pameran Dalam Negeri 2.No.06. Pengawasan DO BBMT ditingkat Pangkalan di Provinsi DIY 2.15. Peningkatan teknologi proses tenun ATBM jaguard 2.013.07.xx.100.07.509.000 60.000 29. Promosi Perdagangan Luar Negeri Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 2.000 32. Bimbingan dan Penyuluhan Desain Kerajinan bambu Program pembinaan industri rumah tangga (IRT).000 127. Penyusunan Profile Kerajinan Kayu dan Mebel dalam bentuk CD 2.06.474.178. Operasional dan pengembangan UPT kemetrologian daerah .000 78.07. Penyelenggaraan Pasar Lelang 2.07. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 2. Pelatihan manajemen pengelolaan usaha bagi Wanita Pengusaha Program pengembangan industri kecil dan menengah 2.000 29.133.18. Sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi produk pangan 2. Festival Makanan Tradisional 2. Pelatihan Entry Sistem informasi dan Operasional Transaksi (SIOT) 2.20.13.07.20.435. Pelatihan IT bagi UKMK 2. Workshop Energi Daerah 2.20.08.000 15.500 16.000 43. Workshop peningkatan kinerja distributor komoditi pokok penting dan strategis di DIY 2.07.06.15.06.15.17.17.37. Pelatihan Pemakaian zat pewarna alam untuk batik Program peningkatan kemampuan teknologi industri 2.18.000 102.04.18.659.xx.000 27. industri kecil dan menengah (IKM) 2.000 12.000 35.07.07.000 768. Pengelolaan JBSC 2.678.000 20.000 70.20.18.12. Promosi Teknologi Tepat Guna 2.006.20.01 DINAS KEBUDAYAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan 257 .03.20.06.000 199.000 265.926. Pemantauan pengadaan .03.14.07.17. Pembuatan Demplot/Percontohan Pemanfaatn Briket Batu Bara Untuk IKM 2.000 25.18.419.16. Pelatihan Desain Produk Industri Kecil Mebel bambu 2.665.188.107. Diklat Manajemen Produksi KUB 2.387. Pendidikan dan pelatihan Teknis Bagi UKM Ekspor 2.06.000 357.329.000 260.107.19.461.03.06.500 854. Pelayanan Konsultasi Bisnis 2.01.07.18.500 60.15.000 122.06.413.xx.13.463.000 17.17. Peningkatan kemampuan rekayasa dan ketrampilan pengelolaan bengkel 2.685.08.07.000 25.xx.06.17.018.131. Lomba Desain Kerajinan Program persaingan usaha 2.07.723.000 1. Pameran Tetap 2.474.899.17.03.000 48.721.02.15.865. Peningkatan teknologi proses minyak kelapa ( krengsengan ) 2.36.699.099.000 1. Pelatihan Pemanfaatan BioFuel Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 2.000 16.07.xx.08.953.000 45.563.000 828.06.000 20.03.000 49.248.437.487. Forum Hasil-hasil Kesepakatan Perundingan Internasional Program peningkatan Pengembangang Ekspor 2. Workshop Pengembangan Pedagang dan Pengelola Pasar Tradisional di Provinsi DIY 2.20. Sosialisasi Aplikasi Pelaksanaan SKA Otomasi 2.06.06.xx.500 48.000 158.17.07.552.07.402.20.685.17.

03.xx.000 150.580.xx.10. Pendidikan dan Pelatihan Lain-lain Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.17.17.000.02 DINAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai 258 .01. Sumberdaya Air dan Listrik x.02.000.000.000.000 2. Pengadaan peralatan gedung kantor x.19. Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 21.935.xx.000 400.24. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000 20.17.000.17.000 12.000.02.07.12.000. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.06.000 15.01.000.01.19 1.000 80.000 3.237.000.000 250. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000 60.07.17.000 35.17.xx. Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala 1.17.000.060.07.125.000 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000 50.000 50.000. museum dan peninggalan bawah air 1.17. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.000 400.xx.557.000 41.500.000.07.000.176.xx.No.000 70.500. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.000.685.xx.06.396.xx.11.000 3.000 6.xx.05. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.26. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 1.01.000 2.000 100.000 87.980.237. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.17. penghargaan dan kerjasama dibidang budaya Program pengelolaan kekayaan budaya 1.16.15. Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala Program pengelolaan keragaman budaya 1.xx.000.02.17.000 1.922.16.000 825.676.000 8.06.000 15. Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah 1.237.000 215.222.xx.16.000 13.42.01. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.03.000.04.xx.01.000 220.000.000 150.19.237. Penyediaan Makanan dan Minuman x. penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan 1.xx.01. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.17. Penyediaan Jasa Komunikasi.Monitoring.000.000.000 7.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya 1.01.000.22.02.06. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 1.500.08.16.05.000 95.17.000.000 12.xx.xx.000 8.02.13.02.000 265.17.12.000.15.xx.02.922.000.02.02.000.17.000 175.500.xx.01.15.000 105.000. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx.16.000 1.000.000 2 3 4 5 6 7 8 1.000 100.000.000.045.000 100.18.000.xx.17.06.10.000.000 11.000 13.17.16.000.xx.000 4.08.000.000 50.000. Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah 1.000 210. Pemberian dukungan.000 625.17.17. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya 1.09.17. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 1.17.03.000.01. Pengawasan.01.000.xx.17.000 705.000.630. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.xx. Penyelenggaraan dialog kebudayaan 1.025.000.720. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x. Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno 1. Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program Program pengembangan nilai budaya 1. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1.280.09.04.xx.01.000.15. Monitoring.xx.05.16.000 2.18. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.03.06.11.01. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000.222.16.02.000.16.000 7.xx. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1.000 335.01.17. Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 1.000 2.000 20.04. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.000.200. Penyusunan Realisasi Kegiatan Instansi x.01.000 50.15.500.17.000.000 2. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala.01.

Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor x. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000 60.xx. Penyelenggaraan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.21.750. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi 1.15.000 365.000.02.14.140. Forkom pengembangan program antar anggota MPU Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000 60.19. Peningkatan Motivasi Kerja POL PP 1.000 160.16.000 47.xx.000.100.000.000 141.01.19.xx.01.24.000.000 65.000.xx.05. Fasilitasi koordinasi forum komunikasi antar umat beragama 1.12.01.17.16. Fasilitasi Pembentukkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Dewan Penasehat FKDM 1.16.08.000 66.xx.19.000 528.000 18.15. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000 2 3 4 5 6 7 8 9 259 .500.000.06.No.05.000 175.14.000 216.19.000. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.700. Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program Program peningkatan keamaan dan kenyamanan lingkungan 1. Pelatihan Penyegaran Korsik Pemda DIY x.08.000 15.000 75.08.18.10. Pelatihan Ketahanan Fisik dan Mental Bagi Aparat x.000 35. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000.06.06.000 764.09.000.250.000 70.15.000 109.000.000 35.24.000 10.000.02.26. Bintek operasional PPNS x.000.06.xx.000 10.000 15.16. Penyusunan Lap. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000.000.09.19. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.10. Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Propinsi DIY 1.22. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.01.20. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran x. Pemantauan Pelaksanaan Perlindungan Hak Sipil (PHS) 1.xx.000.19.500. Penyuluhan Kepada Masyarakat di Bidang Penegakan Peraturan Per-UU-an 1.19.000.01.06.04.000.xx.260.10.000 60. Pembuatan talud pengamanan tower repiter dan perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000 600.000 99.000.07.02.000.000.02.01.500.000 81.000 482.xx.000. Forkom Pengembangan Kapasitas Mitra Kerja Bidang Trantib Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.02.xx.05.01.05.000.xx.17.01.24.19.000.01.19.000 29.000. Sumberdaya Air dan Listrik x.17.17.000.15.08.17. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.000 41. Rapat Kerja Daerah Jaringan Penanganan Gepeng dan Anjal 1.08.xx. Publikasi Media Cetak dan Elektronik 1. Penyediaan Jasa Komunikasi.17.14.06.19.000 65.000.17.19.11.12.000.000 150.000 338.000.000.000.000.18.000.000 23. Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pol PP se Provinsi DIY Program Pemeliharaan Kamtramtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1.000.01.xx.000 4. Fasilitasi Pengamanan Asset dan Pemberdayaan Mitra Kerja Bidang Pengamanan dan Pengawalan 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000. Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.19.000 40.000. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.000.11.18.000.01. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.05.000.500.000 3.000 35.000 35.xx.16.16.20.22.000. Rakerda pengembangan program x.01. Pembentukan Desk Pemilu dan PilPres 2009 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1.xx.xx.19.05.000.15.625.15.000 40. Raker Teknis Pengembangan Jaringan Kerja Lintas Kabupaten/Kota 1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.19.000.18.15.000 96.xx.000 45.000 55. Operasi Non Yustisi 1.01.25. Operasi Yustisi 1. Evaluasi dan Pelaporan x.xx.975.xx. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.000 355.000 130.xx.16.000.05.000 125.000 15.000.01.000 100.000 30.06.62.19.03.xx.xx.xx.000.19.000.09.000 85.000 21.600.19.400.19. Fasilitasi FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) 1. Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD x.xx. Pembinaan Fisik Pol PP x.19.xx. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.15.01.000 25. Fasilitasi Forum Keluarga Pelajar dan Mahasiswa (FKPM) di DIY Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 5.000 150. Forum Komunikasi dan Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan 1.000 45.19.xx.000 22.000 106.19. Monitoring.000 60. Fasilitasi kegiatan Kominda 1.000 165.xx.000 100.16.06.09.29.16.000. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.xx.10.

535. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000 25.19.000 50.xx.000 1.000.000.01.12.xx.03.19.01.18. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana 1.000.xx. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000 1.22.19.20.20 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.02.17.11.147.01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan 1. Kesiapsiagaan Aparat dan Masyarakat dalam Penanganan Bencana (PB) 1.000.02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan 1. Pelatihan Penyusunan rencana Kontijensi 1.05.147.xx. Penyediaan Jasa Komunikasi.xx.20. Pemberdayaan Masyarakat dalam Kerangka Hak Sipil 1.10.750.19.01.01.000 276.000 464.000 20.363.xx. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000.000.972.500.04.000 270.19.22.000 10 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 1.886.889. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 1.285.20.01.000.19.22.000.19.05.000.750. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.xx.000 60.000.09.22.391.000.No.482.20.01. Penyusunan dan pembuatan data RUPUSDALOPS PB 1.400.533.000.000 60.24.19.000 1.500.22.234 11.19.16.19. Fasilitasi Koordinasi SATKORLAK PBP 1.000.000 79.000 1.19.285.000 11.15.27.19.750 300.000 100. dan tamu Daerah PEMERINTAHAN UMUM 11 12 1.605.393.296.01.000 50.000 53.000 10.296. Rakornas/Rakernis BNN.000.22.000 649.285.13.000 64. Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 32.19.255. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.000.000 210.07.15.06. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 260 .362.955.01.000.000.07. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.xx.xx.000.20. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x. Operasi P4GN Program pencegahan dini dan penaggulangan korban bencana alam 1.415.000 50.xx.223. Sumberdaya Air dan Listrik x.391.14.765 16.000 1.10. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000 45.000.19.500.750 10.405.11.000 1.968. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah x.01.031.000 20.20.000 50. Sosialisasi Kesiapsiagaan Peringatan Dini dalam mengantisipasi terjadinya bencana bagi masyarakat 1.000.22.xx.01.03 SEKRETARIAT DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BIRO UMUM BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.32.12.01. Pengadaan sarana operasional PB 1.xx.22.400.08. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.19.482.xx.765 31.223.19.650.200.500.09. Sosialisasi Operasi P4GN 1.000 111. Wakil Gubernur. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.000.000 99.12.000 1. Pengamanan dan Pengawalan Gubernur. Raker BNP/BNK se DIY 1.xx.500.11.26.12.01. Fasilitasi Pelaksanaan P4GN 1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.000 5.750 22.000.19.22. Pelatihan SAR Linmas Propinsi DIY 1.000.000.000 578.750 5.000 48.000 69.09.147.01.500.01.000 30.000 11.000 390.xx.01.000 2.20.353.296.000.236.000 1. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan PB Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah 1.000. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.07.01. Pengerahan Potensi Linmas dalam Tugas-tugas Kelinmasan 1.000 65.xx.13.22.000 371.000 26.19.22. Penyerahan Anggota Linmas BKO PANGKOLAK PAM Jateng DIY 1.01.000.482.000 1.20.000 50.000.000.19.

500.xx.000 8.000 292.000 11. 1 2 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000 3.xx.23.974.000.06.000 3 4 5 6 7 8.02.000 7.000.000.000.000 3. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan perundang-undangan (penyiapan materi Raperda Pengelolaan Barang Daerah) BIRO TATA PEMERINTAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 11. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.06. Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan x.000.xx.02.02.526.000. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.000.xx.xx.26. Pengadaan pakaian kerja lapangan x.000.000 20. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 1.No.000.000 84.690.02.000 5.000 125.18. Pemeliharaan rutin/berkala fumigasi x.000 350.55.01.000 57.06.xx.xx.xx.24.02.20.204. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.000 195.000.10.728.06.02.000.000 150.250.05.000.000.000.02.000 75.000.xx.xx.xx. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas x.500.xx.03.02.000.000 2.02.000 110.06. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen /luar negeri 1.000.000.000 12.000 24.000.07.05. Penyusunan Pelaporan Inventarisasi Barang Daerah Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah 1.xx.xx.000.000 1. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.500.000 4.000. Pemeliharan rutin /berkala rumah jabatan x. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.01.02.07.01.000 736.58.02.xx.500. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.000.250.000. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.54.xx.000 2.000 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.xx.03.03.000 170.01.xx.14.xx.03.000 60.16.02.000.000 120.xx.000.17.06.09.19.xx.41.xx.xx.20.xx.xx.000 167.02.02.xx.000 169.xx.728.000.xx.xx. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.01.000 12.000 11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.664.642. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x. Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya x.500.000 34.000 126. Pengadaan mebeleur x.01.000 495.302. Penyusunan RKBU/RTBU Program peningkatan disiplin aparatur x.16.03. Sertifikasi Tanah Pemda Provinsi DIY x.01.000.30.000 243. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000 150.02.000 20.xx.xx.05.xx.342.20.000 3.05.000 50. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.04. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000 3.000 75. Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.13.06.02.000.170.000 1.000 1.02. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.500.000. Pembangunan gedung kantor x.xx.500.28.843.000.000 4. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.xx.01.xx.000.02.000. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.000.000 40.000 150.20.000 1.000 80.085.820.29.02.000 25.000 60.000 23.03. Pengadaan peralatan gedung kantor 2 261 . Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.417. Perubahan Status Hukum Barang Daerah x.01.933.xx.07. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000.000.01.500.000 220.02.xx.02.02.690. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.000.000.10.460.07.01.26. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas x.798.000 228. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.16.11.15.01.xx.02.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.02.000 75.22.000 150.02.07. Biaya Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1. Penyusunan Realisasi Kegiatan Instansi x.01.05.21.xx.000 70.xx.760.42.000.000 47.670.093.xx.20.xx.

07.000.000.28.xx.000 230. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 1.19.000 55. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.000.11.21.11.15.000 5.000. Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbatasan 1.08.xx.20.000 5.000 160. Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah 1.000 45.000. Inventarisasi Tanah SG dan PAG 1.xx. Fasilitasi Pengelolaan Tanah SG dan PAG Prograam penyelesaian konflik-konflik pertanahan 1.15. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.000 60.01.No. Fasilitasi dan Koordinasi Kepada Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah 1.01.15.000.000 30.000 35. Penyusunan Kebijakan Kependudukan 1.10. Pengembangan Database Kependudukan 1.10. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 1.18.647.000 5.000.16.16.17.000.000 3 Program peningkatan disiplin aparatur x.000.000 8. Falisitasi Penamaan Unsur-Unsur Geografis Program penataan penguasaan .000.000 20.000 35.000 164.17.000.xx.09.000 505.20.22. Monitoring dan Evaluasi Bidang Pertanahan 1.16. Penyuluhan kepada masyarakat 1.000 215.01.02.02.000. Fasilitasi Pelantikan Pejabat P4 1.06.15.000 45.000.000.000.06.000. Fasilitasi Sertifikasi Tanah Kas Desa 1.000 80.27. Koordinasi Pendataan Orang Asing 1.06.01.000.000 45.10.06.10.16.15.17. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 4.07.000.000. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 262 .000 8.000 271. Fasilitasi dan Koordinasi Penegasan Batas Daerah 1.000.000 25.xx.000. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1.10.09.09.08.06. Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan Tanah Kas Desa Program penataan administrasi kependudukan 1.04.penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.16.27.000. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pencatatan Sipil 1.15.000 120.02.000.10.000 8.000 40. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Masalah Pertanahan 1.06.20.10.000.000.000 20.000 80.03. Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah Program penataan daerah otonomi baru 1.xx.000 60. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil 1.000. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 x.19.000 35.000 23. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.000 20.000 44.000.000 8.xx.000.06.10.21.000.000.06.000.22.270. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1.09.16.000 125.000.000.06.000.000 150.05.000.27. Updating dan Pemeliharaan) 1.09.20.xx.000 40. Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1.14.10.000 60.000 900.27.24.000 75. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.xx.17.19.000.000 8.000.17.05.15. Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1. Sosialisasi kebijakan kependudukan 1.04.20.16.06.03.000.02.01.631.000.15. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan P3D 1.09.20.17. Pemulangan pegawai yang pensiun Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.03. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 1.000.12.000 1.10.000.000.000.000 15.03.09.27.000. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1.984. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 1.04.000.10.000 60.000 40.000 50.20.000.03.000 50.01.07.000 41.xx.15.xx. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.000 35.000 631.05.000. Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.pemilikan .15.27.10. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program pengembangan wilayah perbatasan 1.05.09.09.20.02.500.000.000 40. Penyuluhan hukum petanahan 1.000.01. Fasilitasi dan Koordinasi Pemahaman Tentang Wawasan Kebangsaan Program pendidikan politik masyarkat 1.15.16.000 226.06.15.06.000.02.000 75.19.000 80.04.000.10. pengadaan mesin /kartu absensi Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS x.000 35.000 60.10.000.

000 37.18.947.000 147.000.18.28.xx.30.28.xx. 1 15 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan 1.000.000 16.000.22.000 2.30.14.30.000 9.459.000.459. Penyusunan pelaporan keuangan smesteran dan prognosis realisasi anggaran x.07.000 60. Fasilitasi dan Koordinasi Pengangkatan Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum 1.16. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.01.07.000.01.000 65. Fasilitasi Balance Score Card 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000 4.000.000.000.000.000 60.30.16.30.11.06.000.300.xx.01.000. Analisis kelembagaan organisasi penanggulangan bencana alam dan sekretariat KPID 1.000 270.20.000 279.000 19.000.000 245.22.000. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.10.xx.01.09. Pembinaan Peran dan Fungsi Camat 1.12.28. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x. Penyusunan Peta Jabatan 1.01.23.000 52.20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.xx.000 120.xx.839. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1. Penyediaan Makanan dan Minuman x.12.10.000 40.02.30.500. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.000 83.500.000 4.461.000 16 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.778.619.000 52.28.000 40. Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Pusat di Daerah 1.22.08.xx.12.200. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.239.xx.000 50.000.000 45.172.000 144.18. Penilaian Kinerja instansi Pelayanan Publik (IKM) 1.02. Fasilitasi tindak lanjut pakta integritas bidang tata kelola pemerintahan BIRO KEPEGAWAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 2 3 4 263 .11.000 50.06.01. Bimbingan Teknis Aplikasi Intrumen Penilaian Kinerja Aparatur.300.xx. Sumberdaya Air dan Listrik x.000.22.20.30.20. Penyusunan pedoman uraian kegiatan unit 1.030.20.000 75.000.000. Penyusunan pola koordinasi perangkat daerah 1.000 65.06.500.20.xx. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.22.000 8.000 1.200. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.xx.xx. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 1. Penyusunan uraian tugas jabatan lingkup SETDA.000 60.30. Pembinaan Aparatur Pengelola Kawasan Perkotaan 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.18.500.20.976.06.20.961.000.xx.000 2.500.000.24.20.000 150.000.000 36.000.20. Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah 1.000 490.20.02.08.15.xx.04.600.000 3.30.20.No.30.000.01.000.20.000.18.20.20.01.18.18.000 7.11.28.000.28.18.000 75.000 285.02.000 1.01.01.xx.000.000 69.18.500. Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.30.500.672.000 214.000.30.28.02.15.000 7.672.000 173.000 2.01.000 93.000.000 335. 1.xx.30. SETWAN.22. Review uraian tugas unit SOTK baru 1.xx.18.06.000 9.200.322.000.06.17. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Daerah 1.28.xx.000 181.500.03.30.000 4.000.000 61.000 60. Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBMGR) 1. Menyusun Standarisasi Harga barang dan Jasa 1.20. Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.000.20.20.000 42. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.09. Sosialisasi kualifikasi jabatan fungsional umum dan formasi jabatan fungsional tertentu 1.20.11.000 182. Penyusunan standarisasi kebutuhan kendaraan bermotor SKPD di lingkungan Pemprov DIY 1. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.09.000 26.459. Menyusun Standar Pembiayaan Minimal dan Revisi Analisis Standara Belanja (ASB) 1.000.000 1.19.22.26.200.08.000 425.30.05. Asistensi penyusunan Lakip/RKT/PK/IKU/Renstra Instansi 1.04.000 60.xx.10.22.20. Perlombaan Desa/Kelurahan 1.01.000 150. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.20.30.000. LTD dan UPTD dibawah LTD 1.02.000.000 146. Penyediaan Jasa Komunikasi. Penyusunan Laporan Tahunan Program peningkatan kapasitas kelembagaan daerah 1.000.000.000 25. Pengadaan peralatan gedung kantor x.20.xx.500.06.000 28.06. Penyuluhan Bagi Desa/Kelurahan Berprestasi BIRO ORGANISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji Pegawai BELANJA LANGSUNG PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 730.13. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.15.13.20.

058 150.08.939 44.xx.17. Penyediaan Jasa Komunikasi.379 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.14.02.08.xx.500 50. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. Penempatan PNS 1.200 102.xx.720 1.000.05.xx.04.000 30.571 50.03.01.xx.040.16.06.810.000.22.06.16.26.17.000 13.21.800 209.26.703.600. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.719.03.000.000.900 20. Pemeliharaan rutin/berkala fumigasi Program peningkatan disiplin aparatur x.02.100 20.xx.206.04. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.000.xx.03.17.xx. Pembangunan /pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 1.28.000 17.15.22.092.886.02.225 973.21.06.500.03.000.17.690.xx.100 60.xx. Pengadaan peralatan gedung kantor x.xx.xx.03.708.778.21. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS x.21.06.21.109. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000 2.200 53.10.05.000 35. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.01.06.887.02.02.000 114. pengadaan mesin /kartu absensi x. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x. Pemindahan tugas PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000.01.xx.02.04.000 150.611.18.000. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.079.183. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.895.900 51.376 517.21.12.xx.200 20.000.xx. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.100.487.058 200. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.02.xx.327. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.02. Penyelesaian penetapan hukum pegawai dan pejabat negara 1. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1.933.000 279.xx.17. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 1.07.976.01.000 403.10.01.01. Penyusunan Laporan Tahunan Program panataan peraturan perundang-undangan 1. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 2.520 7.02.xx.883 64.145 138. Pendidikan dan pelatihan strutural bagi PNS daerah 1.392.000 70.01.342.100 97.737. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.000 60. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.01.xx. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x. Penyelenggaraan ujian dinas 1.528. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.100 11.01. Pelayanan Taperum Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.21.06. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000 167.xx.17.012.21.01.xx.30.21.01.02.906. Pembekalan PNS calon Pensiun 1.xx.29.21.03.000 198. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x. Penanganan Pegawai Tidak Tetap 2 3 4 5 6 7 8 9 264 .18.03.17.09. Sumberdaya Air dan Listrik x.06.01.054.03. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.003.476.01.549.600 17.000 19. Pengadaan mebeleur x.000 23.850 550.01.999.950.01.825.20.02.261 15.500.xx.21.04.827.01.11.21.17.01.825.000 38.01.000.17.No.000 156.000 173.13.184.21. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.16. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.381 165.154.202.04.000 27.250.376 27.515. Karis dan Karsu Bagi PNS Provinsi DIY Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS x.xx.375.20.883 141.xx.881.000 1.xx.000 637.24. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah 1.000 7.xx.335.xx. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.291.04.000 11. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.342.800 355.02.21.xx.01.000 23.xx.000 1.19.xx. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS 1.09.02. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 1.100 22. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.19. Pemulangan pegawai yang pensiun x.11.900 186.17.877 250.xx.07.616.xx.400.xx.929 55.540.145 64.971.543.01.300 161. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.01.528. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.xx.xx. Penyelesaian Pembuatan Karpeg.17.09.000 6.

19.000.25.000.06.xx.000 150.06.25.01. 1.910 71.200. 10 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Penyusunan Formasi CPNS Pengangkatan CPNS Pemrosesan Ijin Luar Negeri dan Ijin Belajar Peningkatan Kesejahteraan Jasmani Pengelolaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Fasilitasi Pelaksanaan Pilot Project Penggunaan Nomor Induk Pegawai (NIP) Baru Pengukuran Kompetensi Bagi Pejabat Struktural Pemerintah Provinsi DIY Tes Psikologi Bagi PNS Pemerintah Provinsi DIY Bimbingan Psikologis bagi PNS Pemerintah Provinsi DIY yang Bermasalah PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 25.467.Chiangmai.10.xx.21. 1.xx.500.xx.10.000 3.20. Kajian Daerah Potensi untuk Kerjasama dengan Provinsi DIY 1.21. Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Kerjasama dengan Pihak-Pihak di Dalam Negeri 1.000 35.400. Penyusunan Renstra Instansi BIRO HUKUM BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 2 3 4 265 .000 50.000.xx.592.20. Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Kerjasama dengan Pihak-Pihak di Luar Negeri 1.03.000 35.xx.06.000 7.01.000 4.xx.000 30.17.665.07.000.13.814.000 3.20.015 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 1.xx.000 95.25.06.xx.000.15.000 70. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000.000 60. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.20.20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.015 1.14.xx.24.20.000.000.625.000 60.25.25.01.25.16. Potensi DIY yang dapat dikerjasamakan 1.275.000.000. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x. Penanganan Kerjasama DIY .000.02.32.01.31.20.000 60.15.814.01. Thailand 1.17.000 1.20.xx.21.000 450.600 89.000.06.xx.06.000. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.079.000.xx. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama dengan Pihak-Pihak di Luar Negeri 1.211.25.000 93.482.000 571.000 10.000 59.000 100.000. 1.11.000.21.01.15.000 90.xx.17.467.000 1. Penanganan Kerjasama DIY dalam Pelaksanaan Mitra Praja Utama 1.331.01.000.17.09.20.000 14.000.05. Penanganan Kerjasama DIY-Jawa Tengah 1.000.17. Penanganan Kerjasama DIY . Pembangunan data base informasi kearsipan BIRO KERJASAMA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000.000.08. 1.000 165. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 1.000 51.20. Penanganan Kerjasama DIY-Kalimantan Timur 1.000 70.050.28. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000 1.01.000 60.000.18.25.000 1.xx.000.Jerman 1.Gyengsangbukdo.25.20.25.21.400 5.000 1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.000 8.04.418.000. Penyediaan Makanan dan Minuman x.01.729.17.000 1.21. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.400 71.17.36. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak-Pihak Dalam Negeri 1.07.25.xx.25.000.000. 1.000 98.17.000.20. Jepang 1.02.09.868.000 3.000 5.000 60.000 63.35.20.000 100.000. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.625.000 3.482.No.000.01. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x. Penanganan Kerjasama DIY-Jawa Timur 1.01. 1 1.25. Penanganan Kerjasama DIY .20.17.12.000 6. 1.000 100.26.xx.22.25.814.20.21.02.000 27.xx.000.961.21.000 5.25.xx.25.000 80.20.000.000.xx. Fasilitasi /pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik 1.18.000 295.01.000.000.01.20. Bintek Implementasi Pelaksanaan Perundanga-undangan 1. Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi 1. Korea Selatan 1.728.01.000.000.25.650.21.000 70. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.20.20. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.25.000 3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.665.000 85.500.000. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.000. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.17. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.250. 1.34.000 1. 1.24.Kyoto Perfecture.01.744 22.547.070 85.02.29.27.000.xx.000.000 5.20. Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak-Pihak di Dalam Negeri 1.25.25. Penanganan Kerjasama DIY .xx.01.17.000.500 195.

000 33.027.500.xx.874.187.xx.30.066.01.xx. Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum 442. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.10.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000 285. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 1.000 4.000 200.000 40.xx.26. Penyediaan Jasa Komunikasi.01.xx.02.000 214.02.000.01.xx.xx.988 4.01. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.500.580.13.000 235.066.475.321.xx. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.000 23.000 156.616.15.000.029.07.10.000 31.903.02.114. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.10.01.400 154.01. Coaching clinic dan pembekalan advokasi hukum 1.xx.20.000 365. Sumberdaya Air dan Listrik x.752.02.17. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.20.05.000 36.000 200.12.500.xx.07.000.xx.250.xx. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.20.10. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.000 1.01.02.000.900 119.01.18.500 322. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.015 8.01. Kajian peraturan per-UU-an daerah terhadap peraturan per-UU-an yang baru.02.xx.02.000 10.xx.xx. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.381.26.000 23.xx.01. Pengadaan mebeleur x.000.26.000 3.000.04 SEKRETARIAT DPRD BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000 2.01.24.988 4.26.700 222.000.11.500.362. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 1.000 22.18.xx.11.424.20.000 1.08.885. Pemeliharaan rutin/berkala fumigasi Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.03.xx.200.000 165.22.xx. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.01. Penyelesaian Permasalahan Hukum 1.000 175.20.01.500.02.650.000 745.033.000.06.04.xx.400 345.920.738 81. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx.xx. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.06. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur 2 3 266 . Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.02.000 890. Pemeliharan rutin /berkala rumah jabatan x. lebih tinggi dan keserasian antar peraturan per-UU-an daerah 1.26. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.000 2.01.100.000.812.01.000 687.01.500.500.26. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.28.xx. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.500.xx. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.xx.874. Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 1.20. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.xx. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.06.xx.02.20.000 19.000 33.500 11. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000 3.xx.500.06.000 26.07.000 5. Pengadaan peralatan gedung kantor x.xx.01.000.720. Penyediaan Makanan dan Minuman x.259.702.22.02.000.000 217.04.04.xx. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Program panataan peraturan perundang-undangan 1.968.xx.386.000 102.26.000 110.000.xx.xx.500. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.01.11.02. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.xx.xx. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.xx.20.26.400 13.159.000 818.200.000.000 161.000 2 3 4 5 1. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 1.910.12.01.000.20.015 4.01.24.29.20.250.524.02.825.000 874.07.000 305.000 15.01.000 9.200 845.26.17.01.299. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.20.No.01. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.26.06.000 40.219.01.500.750.09.000.437.000 37.100 13.02.500. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.xx.15.614.09.000 35.23.000 15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.000 4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.xx.42. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.20.02.000 580.01.838 911.26.01.232. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS x.442. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.08.20.xx.01.06. Publikasi peraturan perundang-undangan 1.01.

000 199.11.000 400.xx.468.xx.03.20.65.07. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.000 17.28.20. Pemeliharaan Rutin/Berkala Program/Sistem Akuntansi Keuangan Daerah x. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.000.000.xx.360.132. Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya x.15.000 100.02.000.01.000.02.415. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 x.20.06.xx.xx.000.525.15.535. Fasilitasi Pembahasan Raperda Inisiatif. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPR 1.258.000 130.000 290. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat /tokoh agama 1.000 180.600. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPR dalam daerah 1.000.xx.000 30.000 5.10.xx. Penyusunan Research Brief 1.000 700.000 400.02.02.20. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.01.09.xx. Pembangunan gedung kantor x.04.xx.000 200.140.02. Sumberdaya Air dan Listrik x.15.11.03.20. Rakepwan 1.01. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.07.852.500 77.635. Koordinasi dan komunikasi Pimpinan dan Sekretaris DPRD Provinsi DIY 1. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.12. rancangan nota kesepakatan dan rancangan kepwan 1.15.26.000 199.434.000.24.01. Pemeliharaan Rutin/Berkala Program/Sistem Penatausahaan dan Pelaporan APBD 2 267 .xx.000 100.20.000 14.16.xx.465.635. Kegiatan reses 1.06.250 4.17.09.20. Rapat-rapat paripurna 1.15.08.146.400 114. Optimalisasi Pengelolaan Informasi dan Penyelenggaraan Pengkajian 1.991.xx. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1.300 80.02.000 21.982.000.15.06.000 530.42.670.01.19.530.000.017.03.20.06.000 44.01.000 300.000.01.05.000.400 45.260.02.600 68.250 13.100 19.000.000.15.885.000 50. Pemeliharaan Rutin/Berkala Program/Sistemm Penerbitan SP2D Untuk Belanja Non Gaji x.13.20.xx.02.20.000 2.12.No.15.351.000.07.000.795.000.567.xx.20.15.xx.02.000 60.xx.17.000 330. Rapat-rapat alat Kelengkapan Dewan 1.04. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.517.03.350 61.15. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.000 280.132.000 174.20. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.20.000 115.xx.415. Pengadaan pakaian kerja lapangan PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 833. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.15.01.780. Pengadaan peralatan gedung kantor x.03.000 500. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x. Layanan informasi pendukung kegiatan DPRD melalui Website 1.03.xx.778.000 12.000 293.01.315.585 182.20.685 115.15.000.01.000 12.05 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kpd Provinsi/Kab/Kota dan Desa Belanja Bantuan Keuangan kpd Prop/Kab/Kota/Desa Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.635.000 400.573.265.277.708.14.15.000 19.685 509. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000.15.161.399.15.000 1.000.146. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.64. Fasilitasi Penyusunan Hasil Kerja DPRD Periode 2004 .xx.900 515.15. Penyediaan Jasa Komunikasi.000. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.01.xx.02. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.000. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000 21.xx.01.700 398.2009 5 6 1.000 570.01.157.000 3. Rancangan Nota Kesepakatan.000.000 83.01.06.000.02.000.18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.02.xx.01.000.xx. Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Propinsi DIY ke Luar Daerah 1.10. Penyelenggaraan Publikasi Kegiatan DPRD 1.02.xx.000. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x. Pembuatan Booklets dan Pembuatan Film Kegiatan Komisi DPRD DIY 1.xx.000.742.176.000.000 350.29.335.894.15.xx.268. Pengadaan mebeleur x.48.000 155.000 335.300.000 8.01.xx.20.20.xx.xx.000 61.000. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.15.15.06.22.xx.800 3. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Kesekertariatan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.05.000 160.100 648.14.20. Pembahasan rancangan Perda.800.714.000 350.xx.20.940.02.xx. Pembahasan LKPJ Gubernur DIY 1.750 706.09. Penerbitan Majalah Mimbar Legislatif.02.xx.000 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000 456.02.

xx.705.000. Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD 400.000 200.000. Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD 300.000.000.400.000 13.05. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 50.04.68.17.20.000 9. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 600.17.04.xx.xx.000.xx.xx.17.000 6 7 8 1.17.xx.002.17. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan di KPPD Kulon Progo 350. Pemeliharaan Arsip Keuangan x. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 250.05.000 10.000 1.15.12.000 25.000.20. Penyusunan Bank Data dan Pembuatan Website BPKD 240.20.000.17.000 100.xx.05.20.24.06. Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD kabupaten /kota Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.17.xx.02.000.17.17. Pemungutan Restribusi Lelang Hasil Hutan 200.000 1. Pemeliharaan Ritin/Berkala Program Sistem Gaji Pegawai Daerah PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 100.41.643 51.000 40.967.125.17. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x. Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 300.20.28. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 700.20.xx.xx.42.20.000 1.02.643 5.20.20. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan di KPPD Bantul 650. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 300.06.07 BADAN PENGAWAS DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.20.000 6.000.000 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x. Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang Laporan realisasi Anggaran.01.000 1.000 45.11.01. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000 192.17.01.01.000 27.000 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.716. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.48.000 1.025. Sumberdaya Air dan Listrik x.000.000.02.xx.20.06.000.000 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 1.313.000 1.000. Pengelolaan gaji dan Pengendalian Gaji 400.01.000. Penyediaan Makanan dan Minuman 268 . Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000 50.000 35.000 1.402.09. Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2008 125. Penyediaan Jasa Komunikasi.000.000 1. Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah 100.17.400.xx.000.180.03.18.06. Penyusunan neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan di SKP 200.01.08.18.20.17.17.000 30. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000 1. Penyusunan revisi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 50.xx.01.967.000 35.30.17.20.000 1.000.xx.000 1.07.20.000 150.11. Lain-lain PAD yang Sah dan Lain-lain 100. Penyusunan Cash Budget 4 5 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 9.25.17. Pembinaan Teknis Pengelolaan PKB dan BBNKB 250.17.000.44. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.825.000 46.07.17.081.xx.000 19.000.20.01.20.000 190.20.771.17.20.000.000. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 1.20.000.000. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 200.000 2.683.000.000 1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.31. Peningkatan manajemen aset/barang daerah 400.26.29. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan di KPPD gunung Kidul 400.20.000 400. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.17.000 1.02.000.000.17.000.000.399.14.000.786.000 110.000 1.20.20.xx.20.01.15.16.000.xx.000 1.02.06.000.17. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.20.000.20.01.20.000.294.000 35.000.000.66.000 4. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan di KPPD Sleman 1.000 115.09.786.000 1.000 1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.000.20.xx.000 15.000.17.xx.02.971 3.000 3.20.000.47. Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.23.No. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 500.06. Pemeliharaan Arsip Kendaraan Bermotor x.000 55.000.xx.000.xx. Pemungutan Pajak daerah 200. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.20. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.971 1.20.20.10.67.xx.19.000 1.01.01.000.000 1.20.03.17.000.20.000 1.01.186.10.000 1.27.02.000.000. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan di KPPD Kota Yogyakarta 800.000 1.000.20.000.000 1. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 x.23.17.000 50. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten /kota 1. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 1.000.20.01. Pembinaan Teknis Retribusi Daerah.

000 40. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 1.xx.100. Pengadaan peralatan gedung kantor x.678 413.20. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1.01.800 427. Inventarisasi temuan pengawasan 1.03.000 4.000 9.000 48.xx. Pembangunan gedung kantor x.000.20.24.879.000 19.08.469.500 1.400.28. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.000 110.03.02.434.24.720.000 391.356.01. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000 1.300.12. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.000 94.000 4.22. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.19.775 119. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000 1.02.20.05.01.936.01. Penyediaan Jasa Komunikasi.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.000 12. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 x.756.xx.000 134.469.073.000 98.000 65.06.215.20.xx. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 3 4 5 6 7 8 1.02.000 160.930.350.715. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.10.065.42.01.000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.800 624.xx.000 218.xx.000 13.019.22.xx.06.20.325 20.750 94.xx.000 42.26.02.185.xx.03.02.xx.825 1.xx.xx.088. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1.02.081.000 32.796.xx.000.06.19. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.515.xx. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.xx. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah 1.02.20.17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000 171. Pengadaan peralatan gedung kantor x.100.02.125 35.02.450.02.04.01.01.000 48.000.xx.18.09.908.000 47.02.xx.02.08.02. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.13.xx.20.334.708.xx.989.956.000 75.000.20.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000 3.040.448.860.15.02.000 195.100 90.07.20.01. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.xx.066.05.900 2.930.22.353.325 1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.334.xx.xx.08 KANTOR PERWAKILAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.06.01. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.000 392.23.20.xx.06.xx.000 9.xx.325 11.156.01.000 4.448.272.644.01.678 629. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.000 13.200. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000 300.xx. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 1.500 3.665.xx.xx.01. Sumberdaya Air dan Listrik x.000 4.xx.20.000 94.20.250.07.01.20.000.480. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.550.06. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 652.000 4.000 564. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2 3 269 .xx.440.000.01.xx. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000 159.560.440.20.No.750 48.21.918.01. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.20.02.xx.01. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 1.300 17. Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.06.641.01. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.09.07.480.02.05.01.900.xx. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.20.11.000 489.02.113.01.18.000.000 41.20.986.140.644. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.20.185.000 9.

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.700. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah KEARSIPAN 2 3 4 5 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x. Penyediaan Makanan dan Minuman x.001.xx.500.15.01.xx.05.000 40.095. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.285. Pembangunan gedung kantor x.01.000.16.xx.000 545.000 13.873.000 1.462.849.000 14. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.500 4.21.200 6.02.02.800.976. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 1.06.500 1.147.16.03.No.358. Penyediaan Jasa Komunikasi.02.000.03. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.700 77.xx. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.873.xx.000 2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.02.15. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Program pengelolaan kekayaan budaya 1. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.000 103.739.xx.01.038.000 88.15.04.810. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.01.18.06.15.29.000 116.000.060.xx.xx. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.07.000 209.790 7.000 74. Sumberdaya Air dan Listrik x.898.289.038.000 200.000 177.166.20.810.03.000.25.000 107.750 23.790 2.xx. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000 82.556.100.21.627.xx.000 4.000.15.08.xx.000.290 155.xx.462.xx.850.01.507.400 14.790 569.xx.000 4.xx.17.01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.21.04. Rehabilitasi Pagar Lingkungan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 x.21. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.21.400 49.000 7. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan 1.001.21.000 24.13.000 136.000 545.01.446.xx.24.556. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 4.22.04.358.06.06. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas x.01. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.17.626.01.xx.25.000 8.688.21 1.29.02.087.01.01.01.701.21.094.15. Pendidikan dan pelatihan teknis 1.xx.100.000 35. Pembuatan buku juknis /juklak 1. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah 1.625.01. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.01.446.04.000 650.200 45.898.02.xx.01.920.140.02.800 4.xx.16.739.475.500.000 116.000 4.xx. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.01.02. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.686.01.xx. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program pendidikan kedinasan 1.800.000 1.490 918. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.614.971. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.24 1.xx.200.866.01.01 KANTOR ARSIP DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai 270 .02.06.614.21.000 6.000 650.02.000.750 490. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah KEPEGAWAIAN 5 6 7 1.550.000 7.21.28.150 759.06.000 4 Program pengembangan nilai budaya 1.10. Fasilitasi /pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Program kerjasama informasi dan Media Massa 1.000 177.000 1.627.068. Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan 1.000 120.000 39.xx.01.02.18.340.150 261.000 40.21.24.16.169.17.01.11.07.46. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah 1.706.300 1.15.

000.22.xx. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.500 13.02.02.13. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kearsipan di SKPD 1.15.02. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.207.000.06.000.xx.24.000.000 50.000 600.000.07.24.000 80.000 6.xx.14.25. Penilaian Arsip Foto 1.000. Alih Media Arsip Statis 1. Pengembangan Khasanah Arsip Digital 1.000.24.000 74.500 96.000 35.000 75.000 80.29.800.01. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x. Penanganan Arsip Foto 1.000.15.000.000 45.xx.000.18.24.700.497.xx.No.10.13.24.000 55.09.000.25 1.01.16.000.16.000 10.02.15.17.000 30. Penyusunan Naskah Sumber Arsip 1.500.xx.29.000 14.000.817.xx.03. Perlindungan arsip vital provinsi diy 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.496.14. Penanganan Arsip INAKTIF (arsip tekstual dinamis) 1.000.17.xx.000 21. Penyusunan Rancangan Pedoman Pengolahan Arsip Statis 1.000 45.24. Monitoring.000.15.06.000.694.000 45.000. Pembinaan.01.15.xx.01.16.01.000 45.09.12.xx.000 18.06.240.xx.000 6.000 30.000 45. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.16.04.000.xx.01.000 184. Sumberdaya Air dan Listrik x.900. Jateng (eks ANRIWIL) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 1.000 50.15. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.24. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.000.000.000 75.000.000 6.000 23.01.05.000.000. Pengelolaan Portal Kearsipan 1. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. Penyusutan Arsip Tekstual 1.14.000. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000 25.18.000.xx.000 35.24.15.xx.06. Perawatan Arsip Statis 1.17.000.15.01.01.000 75.160.01.500 1.000 90.24.xx.24.15.24.000.000 6.24.01.24.000 100.07.24. Penilaian Arsip Inaktif 1.236.04.24.10.000.18.750.xx.13.01. Alih Tulisan dan Alih Bahasa Arsip Bertuliskan dan Berbahasa Jawa 1.000 101.000 75.000 65. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.xx.01.01.xx.000.740.02.000. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000.000.24.16.207.16.01 BADAN INFORMASI DAERAH 271 .30.000 35.xx.18.000.000.15.000 50.08.000.750.18.24.24.236.xx.000 80.000 15.000 45.07.24.000 20. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.000 60.000.18. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.xx.17. Pengembangan dan Penilaian Angka Kredit Arsiparis Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000 27.000 75. Pemeliharaan rutin/berkala fumigasi Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.15.01. Promosi dan Sosialisasi Kearsipan 1. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.000. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.24. Kajian sistem administrasi kearsipan 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.01.06. Pengambilan Kembali Arsip Jogja Yang Ada di BAD Prov. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 1.10.01.193.18.xx.24.000 26.24.000 45.000 220.xx.000 700. Pembuatan Profil Sistem Kearsipan KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.000 435. evaluasi Pelaksanaan Sistem SKPD Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 1.01.08. Digitalisasi arsip elektronik untuk media akses 1. Pengolahan Arsip Statis 1. Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Umum Program penyelamatan dan pelestarian dokumen /arsip daerah 1.xx.16.18. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.380.02.15.18.000 25.500. Penyediaan Jasa Komunikasi.09.06.067. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.xx.13.000 605.000.24.000 2 3 4 5 6 7 8 1.03.000. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.000.000 40. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.11.01.000 42. Penyusunan Rancangan Pedoman Layanan Arsip Statis 1.000 10.24.18.12. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS x.500.000 17.05.

000 2.000 230.946.01.000.000 83.200.18.000 32.xx.000 17.000 55.913. Pembinaan .317.03.15.192. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.000 347.411.560.xx.850. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.06. Sumberdaya Air dan Listrik x.000 688.000.608. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.825.902.18.133.11. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000 35. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.06.25.xx.xx.500.26.480.000.000 1.xx.000.931. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 4.xx.000 109. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.01.01.25.620.25.543.700. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Komunikasi 2 3 4 5 6 7 8 2 2.25.16.xx.000 34.000.000 600. Pengadaan alat studio dan komunikasi 1.000 174.17.000 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.07.18.633.200. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 1.01.000 70.xx.220.885 52.000 2.06.04.01. informasi dan media massa 1.000 17.02.500.000 117. Penyediaan Makanan dan Minuman x.850.05.000 7.133.02.315.500 269.800.000 90. Pembinaan dan Pendataan Pengusaha Jasa Titipan 1.01.25.03.25.526.18.983. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.500 122.24.01.393.No.000 5. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi 1.14.000 250.608. Penyerapan aspirasi masyarakat dan pengembangan layanan informasi Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 1.983.000 15.000 5.18.02.000.000 7.15.10.xx.000 54.01. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 1.25.000.11.000 5.xx.000 200.749.000 3.25.160.19.18.02.946.19.xx.825.16.xx.750. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 1.xx.02.25.370.xx. Penyusunan Sambutan Gubernur 1.000 142.338.750.08.09.25.25.07.01.000 25.000.500 223.223.25.100.10.000.000 52.25. Kerjasama Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Anggota MPU 1.05. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 1.000 20. Pengendalian Pos Telekomunikasi dan Frekuensi 1.15. Penyediaan Jasa Komunikasi.01.17.000.02.896. Bimtek calon operator internet/intranet Program kerjasama informasi dan Media Massa 1.25.169.25.000 126.18.01.000 1. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 1.25.633.549.000 412.25. Penerbitan Kebijakan dan Kinerja Pembangunan 1.01.01. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.01 URUSAN PILIHAN PERTANIAN 110.06.18.000 35.000 1.920. Penyiaran Dialog Isu Aktual Melalui Media Massa 1.17.000 18.600.000 168.500. Dokumentasi Kegiatan dan kebijakan Pemerintah Daerah 1.01.400.000 103.000 4.01.25.000 7.xx.01.500 25.000.xx.01. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.01 DINAS PERTANIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 272 .28. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program pengembangan komunikasi.215.01.01.19.000 20.18.04.100. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.02.xx.145.15. Penyelenggaraan Kemitraan Dengan PERS 1.18.06.425. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.800.000 52.020.01.000 52.15.02.000 41.02.000.000 52.xx. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.06.xx.12.25. Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah Program Fasilitasi.000 18.

xx. Peningkatan kemampuan lembaga petani 2.500.20.000 250. Sumberdaya Air dan Listrik x.049.01.22.16.01.01.02.02.01.01. Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.000 55.000.000 2.01.06.000 14.000 35.076.xx. Peningkatan mutu dan keamanan pangan 2.000. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.400.xx.500.19.640 925.000 37.000 116.032.03.000.16.400.01. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 2.11.18.17.000 23.351.702.xx. Peningkatan produksi.01.xx.000 838.17.188.produktivitas dan mutu produk perkebunan.16.01.15.000.01.xx. Penyediaan Jasa Komunikasi.xx.xx. Neraca Bahan Makanan 2.02.000 228. Fasilitasi pembinaan model keamanan pangan kebun sayur dan buah 2.000.01.500.758.182.01.16.509.000 265. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 1.16.25.444.xx.xx.01.760.000 25.000 275.07. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x. Pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan masyarakat 2.xx.000. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.xx.500 225.000.000 25.000.16. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.xx. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Program peningkatan kesejahteraan petani 2.01.000 560. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.03.02.xx.000 23. Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur 2.000 327.01.01.xx.16.000 120.xx.07.968.000.600.000.930.01.000 38. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 2.000 1.03. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.16.000.01.000.16.910.000. Uji lab sample pangan olahan 2.083.532.500 25.000 50.000 43.02.16.000 587.000 846.15.08.xx.42. Pengamanan Produk Pertanian TPH 2. Pengembangan desa mandiri pangan 2.09. Fasilitasi pendampingan FEATI Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian /perkebunan) 2.05.xx.xx.602.01.12. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.01.605.xx.466.xx.000 90.000 510.16.01.02. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x. Pembangunan gedung kantor x.produk pertanian 2.xx.15.15. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.21. Pengembangan pertanian pada lahan kering 2. Penanganan daerah rawan pangan 2.xx.xx.000 650.000.400.14.16. Penyusunan laporan keuangan semesteran x. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.17.000 6.000.000.400.000 27.xx.xx.000.000.16.000 10.01.000. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.01.17.xx. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 2.02.000 560. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x. 1 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.xx.000 2 3 4 5 6 7 8 273 .16.000 28.xx.07.000.xx. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000 5. Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian 2.xx.xx.000.01.01.076.000 28. Sosialisasi keamanan pangan Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan 2.01.24. Promosi produk pertanian dan pameran HPS Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 2.No. Pengembangan perbenihan / pembibitan 2.000 101. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.404.000. Pengadaan meubelair x.01.01.000 24.01.790 161.xx.06.000 568.500 575. Pendampingan Usaha Produk Antara 2.01.29.26.01.000.15.500 6.10.500 551.237. Optimalisasi pekarangan melalui pemberdayaan wanita 2.414.000 22.000 110. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 2.01.01.xx.020.28.550.000 1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.750.000 122.xx. Gerakan pola pangan beragam bergizi berimbang dan aman 2.350 24.xx.22.000 150.500.02.000 9.12.xx.01.01.671.06.xx.02.500.01.000.01.887.000 12.02.01.01.15.xx.000 425.13.xx.01.xx. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x. Pemantauan keamanan pangan 2.000 30.000.000 330.xx.03.06.01.02.053.01.000. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.16.01.000 8. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 2.18.000 15.000 12.01.671. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 2.29.000 101.500. Pengadaan peralatan kantor x.750.18.16.05.16.01.17.000 274. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian /perkebunan tepat guna 2.02. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000 42.01. Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan 2.000 23.700.16.000.01.xx.000 170.16.140.xx.01.16.651.650. Pengembangan sistem informasi pasar 2.

567.573.929.01.01.22. Sumber Daya Air dan Listrik 2.568.000 16.01.000 29.01.19.431.evaluasi dan pelaporan 2.02.02.08.01.01.06.000 448.000 25.02.02.02.No.01.19.01. Pengembangan bibit unggul pertanian /perkebunan 2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.01.191.210 6.000 512.886.02.01.02.000 13.05.830.01. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 9 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2.19. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD 2.000 24. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 2.02.760.06.000.02.760.850. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 2.21.573.000.300.02.000 152.000 219. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.000 2.586.02.02.02.01.01 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2.000 44.01.000.000.000.000 23.130.02. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.02.24.262.02. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.01.22.000.01.000 4.19.19.000 526.02. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.22.000 25.01.01.830.01.310.393.01.02.000 11.000 152.12. Monitoring.01.19.244.01.000 8.01.01.000 405.02.000 184.000 5.01.07.400 89.500.529. Penyediaan sarana produksi pertanian /perkebunan 2. Penyediaan Jasa Komunikasi.000 960.000 24.600 246.300.22.000 405.03.01.02.01. Pengembangan agribisnis peternakan KEHUTANAN 5.150 4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.000 11.763.695.15.000 1.01.124.01.01.861.03.01.400 56.02. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.000 9.000 100.01.02.000.253.000 40.02.19.06.02.000 145.15.02.02.000 452.45.01.02.02.xx.06.141.560.02.xx. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan 2.01. Penyediaan Jasa Keamanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.500.02.01.550 406.000 115.600.02.350.420.000.03.000 300. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.221.500.000.02.000 70. Penyusunan perencanaan pembangunan BKPP 2.500.000 200.000 24. Pengembangan data dan informasi BKPP Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian / Perkebunan Lapangan Peningkatan kapasitas tenaga PPL tanaman pangan / perkebunan Penghargaan penyuluh pertanian Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 2. Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 2 3 4 5 6 7 274 .01.200. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.02.210 1.01.787. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Peningkatan Kesejahteraan Petani 2.000 65.02.42.929. Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak 2.01.000 19.18.000.10.03. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.000 307.124.17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2.685. Evaluasi dan fasilitasi pemanfaatan penguatan modal petani 2.000 20.02.124.115.01. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair 2.000 80.600 693.898.06.01.06.01.02.01.15. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 2.124.000 13.01. Penyedia Jasa Surat Menyurat 2.000 53.196.01.000 10 11 12 2. Rehabilitasi Sedang/Berat Jalan Produksi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2.01. Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.356.02 2.13.01.02. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.02. Pembangunan Gedung Kantor 2.000 60.02.22.454.000 8.01.16.271. Pembibitan dan perawatan ternak 2.500.01.29.244.200 29.01.28.200 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.04.253.735.02.01.01.02.02.000.284.500.000 50.01.393.01.521. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) 2. Penyediaan Makanan dan Minuman 2.200.xx.11.01.01.01.17.05.02.08.000.

10. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan Mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan Perencanaan dan Pengembangan Hutan 2.02.29.500.19.03.02.500. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.02. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan 2.13.24.000 5.000 8.02.02. Pengembangan Hutan Tanaman 2.02.01.xx.01.600 8.02.000.000 251. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2 3 275 .No.000 465.19.01.08.000. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. Penanaman Pohon pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata 2.02. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.500.000.xx.02.06.01.07.000. Sumberdaya Air dan Listrik x.02.01.02.xx.01.xx.02.01. Penyuluhan Pemasaran Produksi Pertanian/Perkebunan Guna Menghindari Tengkulak dan Sistem Ijon PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 150.000 198.000 507.000 50. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.02. Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan x.000 9. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000 75.000.02. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 2.000 300.500.16.084.244.xx.000 40.000 50.000 110. Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2.238.01.000 532.000.17.01 BADAN PARIWISATA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.xx. Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu 2.000 145. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 420.02.000 40.02.000 20.02.000 2.01.xx. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.895. Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan 2.xx.000 40.000. Pengendalian Hama Terpadu Komoditas Perkebunan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2.02.15.04.000.000 50.02.08.000 430.16.01.06.xx. Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan 2.000.660.xx.15.17.xx.xx.827.02.000 160.01.xx.387.113.02.000.xx.000 12.315.01.000 25.06.000 160.000 25.000.000.000.327.000. Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi 2.600 532.17.28.01.xx.000 482.02.238.01.01.09. Pengadaan mebeleur x.15.000.000 9 10 11 12 13 2.592. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan 2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.10. Penyediaan Jasa Komunikasi.01.19.000.244.04.000.000 7.23.02.000 2.000. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000 25.01.01.895. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.16.01.15.02.000.02. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.02.03.xx.000 25.01.01. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2.169.15.07.xx.02.02.04.000.000.17.000.322.xx.20.500.000 1.12.000 382.01.xx. Pengadaan peralatan gedung kantor x.000 3.02.827. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.06.000 708.15.000 3.07.01.000 36.000 10.000.000 15. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan 2.000.15.29. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 2.05.16.01. Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2.02.000. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x. Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 2.000 50.327.072.000 1.xx.02.000 5.000 790.05.02.26.07.03.01. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 2.000 375.08.322.000 8 Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 2.000.22.000.000.000 75.000.000 249.01.000 110.02.000.01.000.11.000.000 2.000.000.02.000. Pengembangan Informasi dan Perencanaan Kehutanan dan Perkebunan PARIWISATA 1.000 30.000.02.15.000.18.02.01.01.000 10.01.000.xx.608.19.01.04 2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x. Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan 2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.17.000.02.

Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000.000.xx.06.000.000 100.400.000.000 400.000 7.04.19.08.04.800.02.04.000.07.04.01.000.000.000 250. Pengembangan daerah tujuan wisata 2. Penyediaan Jasa Komunikasi.15.01. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 2.626. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata 2.000 98.01.07.01. Penyelenggaraan Fam Tour Program pengembangan destinasi pariwisata 2. Pembuatan Bahan-bahan Promosi Kepariwisataan 2.05 2.000 9.xx.15.09. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 2.000 15.16.000.000 20. Peningkatan Penyelenggaraan dan Fasilitasi Event-event Kepariwisataan KELAUTAN DAN PERIKANAN 5 6 7 2.000.10.000.000. Pengembangan dan penguatan informasi dan database 2.xx. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 x. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 2.000.04.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.xx.04.01.04. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.04.000 32.000 60.000.kebudayaan dan pariwisata 2.970.334. Pemberdayaan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kawasan Wisata 2.16.04.xx.000 15.01.000.250.12.000 7.xx.xx. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000 5.06.11.02.000. Pengembangan dan penguatan litbang . Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 2.xx.000. Sumberdaya Air dan Listrik x.03.01.000 150.000.000.128.500.06.000 5.000 75. Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya 2.01.15.885 5.128.000.01.xx.000.15.000 1.xx.04.14.500.000.000.000 12.12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000 100. Pengembangan objek pariwisata unggulan 2.000.13.18.16.17.08.01.04.17.10.605.01.000 126. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x. Penerbitan Tabloid Pariwisata "Exploring Jogja" 2.01.04.000 197.16.15.000 840.000 30.17.866.02.04.000 30.06.02.04.17.06.xx.000 1.16.dan penerapan serta pengawasan standardisasi 2. Penyediaan Makanan dan Minuman x.885 877.02.10.000 40.01.02.000 22.15.09.xx.700.104.17.000 800.04.05.000 100.15.000 300.04. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 2.04.000 30.05.940.000 1.04.xx.xx.16.17. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.10.000 44. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 2.xx.04. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.04. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan 2.11.01.06.000 13.04.500.04.04.000 175.000.000.05.000.000 229.000.104. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata 2.04. Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga /dunia usaha 2.000 200.000.04.000 200. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.000.000.05.000 18.000.500.xx.03. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx.000 30.16.11.10.04.000 45.xx.02.970.15.000 50.000.04. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.03.500.000.15.15.000 15.01.733.07.02.000.15. Pemberdayaan Masyarakat Sadar Wisata dan Kampanye Sapta Pesona Program pengembangan kemitraan 2. Pengembangan Desa Wisata 2.01.No.000.15.sosialisasi.885 18. Pengembangan.000 183.000.01.17.16.000.000 75.xx.16.000. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program pengembangan pemasaran pariwisata 2.11. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.04.000 125. Pengadaan mebeleur 2 276 . Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 2.17.04. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 2.05.000.000 100.500. Pengembangan statistik kepariwisataan 2.000 200.06.01.000 20.08.000.734.16.000.500.000 150.000 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000 20.16. Pembangunan gedung kantor x. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.04.000.000 7.04.000.000 75.07.000. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 75.01 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.04.733. Peningkatan Kualitas Masyarakat Obyek Wisata Unggulan 2.000 100.000 30.01.xx.000 125.000 57. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata 2.xx. Pelatihan pemandu wisata terpadu 2.

011.000.000.893.24.581.000 10.419. Pengelolaan dan pengembangan BAL. Penyuluhan budaya kelautan Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2. Evaluasi dan Pelaporan x.535 342.000 774.02.500 88.000 203. Pembinaan dan pengembangan perikanan Program pengembangan perikanan tangkap 2.05. x.05. x.541. Pelatihan Mitigasi Bencana Alam Laut dengan metode CCR Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat 2.01. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 2.xx.800 1.509.000 10.21.000 253.637.05.22.600 654.000.19.155. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi x.01.779.650.120.151.xx.xx.000 3.212. Pengembangan bibit ikan unggul 2.938.xx.xx.000 75.06. Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam laut 2. Monitoring. Perencanaan Program dan Peningkatan Kualitas Layanan Data x.air payau dan air tawar 2.No.02.24.05.05.02.05. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.500 90.000 37.000.05.xx.000 53.21.05.06.22. Pengembangan pelabuhan perikanan Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 2.500 5.959.28. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.05.02.300 1.04. BAP.xx.05.648.17.000.18.450 203.000.886.26.05.581.000.909 277 .05.02.135.185 623.300.893.05. Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 2.724 1.20.06. Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 2.000 4.000.05.14.02. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 2.000. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 2. 3 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 125.300 4.500 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000 330. Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan 2.000 37.155.500.800 12.42.05.500 128.000 145.423.15. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.000 46.01.000. Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program pengembangan kawasan budidaya laut.000 800.000 576.903.000.000 250.388.21.01.01. x.16.000.000 654.05.06.820.03. x.535 774.000 100.000.03.04.xx.29.03.509.06.05.600 90.000 36. Penyusunan D G S Perikanan dan Kelautan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.xx.01.xx.595.02.435. 1 x.000.18.450 3.500 9. Kajian kawasan budidaya laut .xx.24.23.xx.05.000 35.976.200 38.05.03.20.xx.099.xx.458.02.xx.12.361. Sosialisasi peraturan perundang-undangan (perijinan perikanan dan kelautan) x. x.xx.01.000 20.air payau dan air tawar 2.xx.120.02.175.200 880.02.650. BAT BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG TOTAL BELANJA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 764.692.

03.394.040.02.01.543.702.000.808.275.685.03 1.948 4.147.296.675.000 6.728.285.066.000 5.000 509.000 3.812 8.300.092.03 1.474.000 4.000 7.500.000.750 8.000 9.607.714.665 38.305.798.685 10.150.881.786.13.798.722.000 9.04 1.000 4.399.000 17.070.814.963.493.385 36.830.500 40.000 1.547.07 1.902.000.232.03 1.500.500 47.000 6.823.031.363.000 2.226.471.755.000 0 0 0 0 8.226.337.371.325 11.296.20.509.237.676.902.948 4.000.244.145.933.059.337.650.516.500 14.000 5.000 3.000 19.185.000 28.000 97.566 3.000 11.598.000 7.876.000 8.000 14.015 26.000 1.000 19.658 3.411.000 14.159.000.371.685.072.08.482.01 1.176.153.770.211.753.000 7.061.277.400 1.000 22.560 5.20.825 .000 11.000 4.000 0 0 46.770.000 1.774.874.01 1.467.947.598.958.389.285.762.474.971 3.937.061.02 1.204.000 45.000 0 0 46.058.01 1.444.586.729.967.107.000 4.000 4.930.000 1.223.471.440.195 10.972.222.959.650.199.000 22.408.000 2.566 3.000 7.000 2.300 105.482.000 3.586.092.20.625.000 4.814.277.285.387.01 1.387.444.20.216.000 4.360.000 9.464.702.186.000 11.02 1.01 1.734.20.641.890.658 3.072.000 31.150.815.607.000 17.296.030.03 1.824.437.000 9.444.500 21.805.464.092.000 2.825 1.000 4.482.459.541.624.676.000 11.741.356.01 1.573.275.01 1.040.972.272.000 0 11.000 7.058.665.378.000 1.02 1.140.464.273.079.980 1.17.771.459.500.000 66.729.250.729.408.077.000.600.412.482.11.240 7.641.200 298.598.215 315.244.077.675 15.780.000 12.01 1.827.698.141.232.465 27.664. Daerah Biro Umum Biro Tata Pemerintahan Biro Organisasi Biro Kepegawaian Biro Kerjasama Biro Hukum Sekretariat Dewan BPKD Bawasda Kantor Perwakilan SKPD 2 USULAN (FORUM SKPD) BTL BL 3 4 42.000 4.889.391.474.272.20.387.937.147.000 1.000.000 28.000 11.732.03 1.03 1.01 1.000 38.000 1.762.662.000.898.876.920.322.672.000 28.06.000 1.000 154.924.216.000 11. Daerah dan Waka.460 27.000 2.360.963.222.710.509.000 7.786.Rekapitulasi Usulan Belanja Tahun 2009 Per SKPD KD Rek 1 1.000 1.299.000 43.191.716.000 10.685 3.467.607.500 0 0 26.974.159.000 5.033.513.967.20.000.275.20.980 1.19.000 1.000 8.619.20.219.350 7.690.120.185.400 1.796.600.812 PERBAIKAN USULAN BTL BL 5 6 42.516.000 5.054.676.568.05 1.513.971 4.781.965 35.20.177.985.000 105.000 9.648.252.061.000 10.680.000 12.698.500 29.230.15.526.976.930.629.20.988 530.500 46.176.500.000 9.015 22.000 1.986.255.389.294.800 11.110.000 8.000 4.689.000 0 0 14.378.092.000 4.928 11.000 44.000 5.675.480.000 8.272.230.300.988 21.966.01.683.825 1.02 1.434.598.827.500 35.20.793.000.728.07.000 JUMLAH USULAN (Rp) 9 149.967.000 4.559.268.720.000 3.240 7.01 1.442.209.648.300 PAGU INDIKATIF BTL BL 7 8 43.02 1.000 8.712.750 5.285.268.434.000 73.000 9.482.02.415.08 Dinas Pendidikan Badan Perpustakaan Daerah Dinas Kesehatan Rs Grhasia Dinas Kimpraswil Bapeda Dinas Perhubungan Bapedalda Kantor Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial Dinas Nakertrans Dinas Perindagkoptamben Dinas Kebudayaan Dinas Trantib DPRD Provinsi DIY Ka.778.294.01 1.808.635.159.000.000 74.232.374.120.159.958.827.815.318.14.043.629.000 4.629.000 44.509.389.676.191.215 315.444.500.289.145.000 1.

268.152.000 550.147.084.682.124.000 5.170.500 5.711.000 1.327.556.970.627.24.983.739.25.327.733.000 3.000 4.784.001.817.909 .627.000 4.879.873.000 JUMLAH USULAN (Rp) 9 7.001.149.01 1.724 29.080 31.679.885 1.000 578.000 49.411.000 4.575.363.21.207.000 3.949.986 4.05.000 5.269.000 0 Badan Informasi Daerah Dinas Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan Badan Pariwisata Dinas Perikanan dan Kelautan 13.000 5.04.739.244.000 671.124.983.380 29.01 2.559.237.030 12.866.608.137.626.614.123.898.740.104.500 7.327.970.104.000 1.124.798.000 8.000 18.000 13.01.898.131.000 5.858.679.366.238.226 12.128.765.168.000 49.605.000.575.500 10.244.825.559.124.000 1.366.790 2.260.000 41.827.970.185 16.613.285.123.784.790 4.929.500.001.02.038.608.104.322.01 1.000 4.983.774 4.825.685.000 13.140.873.685 740.870 2.000 13.046.128.238.260.569.244.976.066.223.873.133.000 3.338 PERBAIKAN USULAN BTL BL 5 6 2.199.01 2.238.885 395.898.01 2.739.KD Rek 1 1.000 49.685 1.870 2.500 7.764 PAGU INDIKATIF BTL BL 7 8 2.386.569.133.000 18.236.825.000 18.01 2.01 Badan Diklat Kantor Arsip SKPD 2 USULAN (FORUM SKPD) BTL BL 3 4 2.128.

643.57%.264. 27 . Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PABT-AP ).717. atau naik sebesar Rp. Secara rinci pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : A. yang tertinggi adalah Retribusi Daerah (105.334. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. sumber pendanaan daerah di dalam APBD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).468.00.061.50% dari target tahun 2008. atau naik sebesar 3.138. akan tetapi kenaikan tersebut mempertimbangan prinsip tidak membebani masyarakat dan menciptakan keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dengan pelayanan kepada masyarakat.404. dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Sumber dana APBN diluncurkan di daerah oleh Kementerian/ Departemen/ Lembaga dalam bentuk dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan yang dikoordinasikan lewat BAPPENAS dan Departemen Keuangan sesuai dengan prioritas program/kegiatan di dalam RKP.400). dan terakhir dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Pada Tahun Anggaran 2009 pajak daerah diperkirakan mengalami kenaikan. yaitu naik sebesar 10.700 (dari Rp 440.322.42 naik sebesar Rp 38.133. PENDAPATAN ASLI DAERAH Target PAD pada tahun 2009 diperkirakan mengalami kenaikan. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Rincian target PAD tahun 2009 adalah sebagai berikut: 1.00).411. maka untuk APBD Tahun Anggaran 2009 target PAD juga mengalami kenaikan.56%) kemudian diikuti Pajak Daerah (11.42 dan Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.00. Jumlah tersebut berasal dari PAD sebesar Rp 550.816.207. yaitu naik sebesar 11.741.00 menjadi Rp 550.000.204. Dilihat dari sisi persentase kenaikannya.796. Dana Perimbangan. 52. pada Tahun Anggaran 2009 tetap mengandalkan penerimaan dari Pajak Daerah. kemudian disusul oleh Retribusi Daerah.204.1. 4.53%).593. 570.671. Pajak Daerah Jenis penerimaan Pajak Daerah bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).735.329.816.700 menjadi Rp. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB). Pada Tahun Anggaran 2009 pendanaan Propinsi DIY direncanakan sebesar Rp.00 (dari Rp 498.980.42 bila dibandingkan dengan target Pendapatan Tahun Anggaran 2008.53 % dari target Tahun Anggaran 2008 atau naik sebesar Rp 50. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumbersumber dalam daerahnya sendiri.BAB VIII RINGKASAN PENDANAAN Pelaksanaan RKPD Tahun 2009 didukung oleh dana yang berasal dari APBN dan APBD. Dengan mendasarkan perkembangan PAD yang meningkat setiap tahun.130.493.593.684.125. Dana Perimbangan sebesar Rp.487.490.847.

618.768.188. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan wadah dari semua penerimaan PAD yang tidak dapat masuk ke Pajak Daerah.439. Pada tahun 2009 Dana Perimbangan diperkirakan berkurang sebesar Rp. 15. B.30.787 (105.613.671.834).526.820.643.000.155.585.411. merupakan sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat.626.00 pada tahun 2008 menjadi Rp.58 atau –2.000.000 (dari Rp 12.97 %) dari target Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp. Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.000. Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak OPDN dan PPh Pasal 21. Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. dari Rp.526.00 karena ada pergeseran rekening penerimaan bus patas ke rekening retribusi daerah. 4.298. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diperoleh dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri.42 pada tahun 2009.970 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. DANA PERIMBANGAN Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.030. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.000.000.000.12. dari sebagian penerimaan perpajakan. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ditargetkan naik 1.016.632.573. C. 3. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank. Jenis pendapatan ini terdiri dari Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah.183.00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.2.50%.000.14.016.834 menjadi Rp. sedangkan DAK merupakan dana transfer yang bersifat sektoral. Pada Tahun Anggaran 2009 penerimaan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp.000. Pendapatan Bunga dari Rekening Deposito. DAU merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Pada tahun 2009 Lain-lain Pendapatan 28 .356.56%) dari target Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 15.570. 32. Bagian penerimaan ini terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD. Lain-Lain PAD Yang Sah ditargetkan sebesar Rp.000 (-49. 15. 16. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil.012. Retribusi Daerah Jenis penerimaan Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum.23% atau sebesar Rp.

52%) dari target Tahun Anggaran 2008.338.00 - 1.787. Kegiatan Rasia Kendaraan Bermotor dalam rangka upaya penagihan terhadap tunggakan pajak.00 (15. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain : 1.847.57 Tahun 2009 (Rp) 1.000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.381.816.58) 4.42 (19.000 550.662.204. Pembebasan BBN-KB II.281.00 1.717 498.000 570.735. Secara rinci target pendapatan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut: Proyeksi URAIAN Tahun 2008 (Rp) PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain2 Pendapatan Daerah Yang Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya Tambah (Kurang) (Rp) 38.000.643.000.00 15.970.493.820. 1.016.796.468.50) 8.138. Jasa Raharja.684.626.Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp.000.125.700 15. Sari Husada dan Sumbangan dari PT.038.334.900. giat dan teliti.00 50.000.88 - 585.00 16.00) 10. Sumbangan dari Main Dealer.298.207.841.356.338.97) (2.000 - 4.000.038.000.404.42 Tambah (Kurang) (%) 3.643.980.00 12.523.000 511.834 30.133. 3.980.468.000.000.23 (49.000.138. Sumbangan dari PT.593.130.000.42 511.000.138.768.700.52 Peningkatan PAD dapat di tempuh dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan.00) 3.411.333.526. 2.00 - 33.100.00 155.264.183 12.000 3.00 4.573.016.439.329.980.980. 4.980.526.491.56 1.322.980.643.00 490.086.000 19.030.671.130.834.00 32.42 59.012.000.000. sedangkan ekstensifikasi berhubungan dengan usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru.000 54. Penerimaan ini berasal dari Sumbangan dari Dealer Otomotif.50 11.000. Intensifikasi dikaitkan dengan usaha untuk melakukan pungutan yang intensif.00 52.000.717 440.038.000.100.188.00 - (14. Operasionalisasi Samsat Pembantu Bantul dan Sleman untuk mendekatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.000.487.468.613.741. 5.618. 4.53 105.061. Pembebasan sanksi Administrasi berupa Denda dan Bunga.632.400.42 1. 29 . Penelitian Potensi PAD.000 (33.52 33. yaitu secara ketat.000.130.

6. dan lain-lain. 30 . Penagihan Pajak Daerah door to door. Pelayanan Kesamsatan dengan mobil keliling. 8. 7. Pelayanan kesamsatan pada even-even tertentu di kabupaten/kota seperti Pameran Pembangunan. Pasar Malam Sekaten.

bersama-sama masyarakat perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung programprogram pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi DIY Tahun 2009 agar mampu memberikan hasil pembangunan untuk dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.BAB IX PENUTUP Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DIY Tahun 2009 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Pemerintah Provinsi. tekad. dan disiplin aparat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA HAMENGKU BUWONO X 31 . merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. serta peran aktif masyarakat. ketaatan. dan Lembaga Pemerintahan lainnya. khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. semangat. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DIY Tahun 2009 tergantung pada sikap mental. Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan secara berkelanjutan antara semua pelaku pembangunan. Dalam kaitan ini. Kabupaten/Kota. dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.