GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran antara rencana Sektoral dan Daerah, maka dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009;

b. bahwa target kinerja Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a
tidak dapat hanya dilakukan melalui Investasi Pemerintah Provinsi, namun harus dilakukan pula oleh investasi Pemerintah Kabupaten/Kota, Pusat maupun Investasi Swasta.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

vi

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4710);

7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya
Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4096);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran

vii

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009 ; 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004, Seri D, Nomor 1); 23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004, Seri D, Nomor 2); 24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004, Seri D, Nomor 3); 25. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005, Seri E, Nomor 3); 26. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007, Nomor 4); 27. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007, Nomor 7); 28. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008, Nomor 4);

29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah, Musrenbang Tahunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006, Nomor 18, Seri E);

30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 viii

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006, Nomor 29);

31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007
tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

32. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2008; 33. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tatakerja Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009. Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009. 6. RKP adalah Rencana Kerja Pemerintah. Pasal 2 RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam jangka waktu satu tahun yang disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN BAB II : KONDISI DAERAH BAB III : RANCANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH BAB IV : PERMASALAHAN DAN TANTANGAN BAB V : ARAH, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN KEWILAYAHAN BAB VII BAB VIII BAB IX : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN : RINGKASAN PENDANAAN : PENUTUP Pasal 3 BAB VI : TEMA, PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja

ix

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Provinsi maupun dukungan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (2) Uraian secara rinci RKPD dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 4 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan RKPD. Pasal 5 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 25 Juli 2008 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 25 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TRI HARJUN ISMAJI NIP. 110 023 446 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 19

x

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2008 TANGGAL 25 JULI 2008 .

baik dekonsentrasi. 5. yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggran tahunan. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional. Musrenbang tingkat provinsi sebagai bagian tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai berikut: 1. Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah. Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD. Prioritas Pembangunan Daerah. Dengan adanya Musrenbang diharapkan berbagai keinginan dan kebutuhan terhadap kegiatan pembangunan yang dirasakan mendesak oleh SKPD dapat disampaikan untuk dapat dibiayai baik dari APBN. maupun dari sumber dana lainnya. maka penyusunan RKP memerlukan masukan dari daerah. dihasilkan melalui tahapan arahan gubernur. 4.BAB I PENDAHULUAN A. RAPBD. LATAR BELAKANG Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (RKPD Provinsi DIY) Tahun 2009 adalah dokumen resmi tahunan yang mempunyai kedudukan yang strategis. RKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 juga merupakan bahan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009 (RKP Tahun 2009) yang dihasilkan melalui forum Rapat Koordinasi Pusat dan Musrenbang Nasional. maupun sumber-sumber lain yang syah termasuk pinjaman luar negeri. merupakan forum koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan untuk mengharmoniskan dan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan di daerah. Untuk mendapatkan keselarasan antara RKPD dan RKP. Sebagai dasar pedoman dalam penyusunan KUA. Penanggung Jawab Program. tugas pembantuan. dan APBD. APBD. 6. 1 . Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah. forum SKPD. 3. Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur capaian target Standar Pelayanan Minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah RKPD Provinsi DIY Tahun 2009 memuat Rencana kerja SKPD yang akan dilaksanakan pada tahun 2009. Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah. Indikator Hasil program. PPAS. dan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). khususnya yang akan mempengaruhi kegiatan pembangunan di daerah yang terkait dengan pendanaan program dan kegiatan APBN. 2. serta Rincian Pembiayaan untuk mencapai sasaran program.

6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang. 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959. 8. . Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. 15. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 2. 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Undang-undang Nomor Pembangunan Nasional. Instrumen bagi Pemerintah Daerah sebagai acuan penyusunan LPPD kepada Pemerintah. 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah. 16. 13. 3. 7. LANDASAN HUKUM Penyusunan RKPD Provinsi DIY Tahun 2009 mendasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku.7. 14. B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. 10. 9. yaitu: 1. 4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. dan ILPPD kepada masyarakat. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur Capaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan menggukur kinerja pelayanan SKPD. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. LKPJ kepada DPRD.

20. 23. 30. 19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 26. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKPD Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. 24. adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mensinergikan program-program regional dan sektoral. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Musrenbang Jangka Menengah Daerah. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. 28. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2008. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009. yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).2009.17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Musrenbang Tahunan Daerah. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tatakerja Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 27. 29. memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah. 32. prioritas pembangunan Daerah. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah. 31. 22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9/KEP/2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. C. 3 . 21. 18.

maka dibutuhan dokumen perencanaan lanjutan (“antara”) sebagai bahan acuan untuk perencanaan pada tahun 2009. Propinsi DIY perlu memiliki konsepsi perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan di daerah. dan pendanaannya. serta hasil Musrenbang Provinsi DIY Tahun 2008. baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pemerintah Propinsi DIY sebagai daerah otonom. Alur penyusunan RKPD adalah sebagai berikut: 4 . rencana kerja. mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur DIY. Kevakuman dokumen perencanaan sebagai landasan untuk menyusun kebijakan pembangunan pada tahun 2009. Rencana Kerja Pemerintah RI Tahun 2009 dan hasil Forum SKPD Provinsi DIY Tahun 2008. dapat diantisipasi dengan memperhatikan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi DIY Tahun 2001-2005. baik pada tahap Pemutakhiran maupun pada tahap Penyelarasan. D. Berdasarkan hal tersebut. hasil pembangunan Provinsi DIY Tahun 2007 dan perkiraan hasil pembangunan Provinsi DIY Tahun 2008. dan pendanaannya. Adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi seluruh Instansi/Kanwil/ Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/ Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2009. yang memuat Visi dan Misi Pembangunan yang berlaku sampai dengan tahun 2020.rencana kerja. sehingga roda pemerintahan di Propinsi DIY tetap berlangsung. yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah. prioritas pembangunan Daerah. DASAR PEMIKIRAN Sehubungan dengan berakhirnya dokumen Rencana Strategis Daerah Propinsi DIY Tahun 2004-2008. Mengingat bahwa RPJM Daerah belum disusun maka dalam penyusunan RKPD ini mengacu pada hasil evaluasi Renstrada Provinsi DIY Tahun 2004-2008.

ALUR PENYUSUNAN RKPD VISI & MISI KONDISI DAERAH ISU & MASALAH MENDESAK TEMA PEMBANGUNAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM KEGIATAN ALOKASI DANA APBN/APB D RANCANGAN EKONOMI DAERAH 5 .

sasaran dan kebijakan masing-masing prioritas. Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-SKPD. 6. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. kebudayaan. 7. serta Pagu Indikatif RAPBN dan RAPBD Provinsi DIY Tahun 2009. 6 . maksud dan tujuan penyusunan RKPD. kependudukan. Kepala Bapeda menyiapkan rancangan awal RKPD. kesehatan. Bab VIII : Ringkasan Pendanaan. 3. dan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Bab IX : Penutup yang berisi harapan-harapan dalam meng-implementasikan RKPD Tahun 2009. investasi Bab III : Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2009. industri. pendekatan kewilayahan. pertanian. koperasi dan ukm. menguraikan rencana program dan kegiatan yang diuraikan dalam Rencana Tindak RAPBN dan RAPBD. arah kebijakan perekonomian daerah. E. yang menguraikan tentang tema pembangunan tahun 2009. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD RKPD Provinsi DIY Tahun 2009 dibagi menjadi 5 (lima) bab dan beberapa subbab sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan berisi tentang latar belakang. yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah. Dana Perimbangan. perdagangan. arah kebijakan keuangan daerah Bab IV : Menguraikan Permasalahan dan Tantangan yang akan dihadapi pada Tahun 2009 Bab V : Menguraikan Arah. Kepala Bapeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD. 2. prioritas pembangunan. Kepala Bapeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang. 4. pendidikan. landasan hukum. pertambangan dan energi. Bab II : Kondisi Daerah menguraikan tentang kondisi geografis. lingkungan hidup. sosial. pariwisata. pemberdayaan perempuan. sarana dan prasarana wilayah. tata ruang. Rancangan RKPD menjadi bahan bagi Musrenbang. tenaga kerja. Sasaran dan Kebijakan pembangunan yang akan ditempuh pada Tahun 2009 Bab VI : Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah. 5. menguraikan kondisi ekonomi makro daerah dan perkiraan tahun 2009. menguraikan sumber-sumber pendanaan. alur penyusunan RKPD. kapasitas daerah. Bab VI : Rencana Kerja dan Pendanaan.RKPD Provinsi DIY Tahun 2009 disusun melalui proses sebagai berikut: 1. sumber pembiayaan daerah. dasar pemikiran. 8. dan sistematika penyusunan RKPD Provinsi DIY Tahun 2009. ketentraman dan ketertiban. Kepala Bapeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD.

508 jiwa dengan pertumbuhan 5. Kepadatan penduduk 1. dengan pertumbuhan sebesar 1. Jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Sleman sebanyak 955. 7 .938.50%. secara astronomis terletak pada 7°33’-8°12’ Lintang Selatan dan 110°00’-110°50’ Bujur Timur.625. KEPENDUDUKAN Berdasarkan hasil Susenas Tahun 2005.91%).124 jiwa dengan pertumbuhan 1. yaitu 12. kemudian Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah penduduk sebanyak 695.030 jiwa per km2. GEOGRAFIS Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di bagian tengah selatan Pulau Jawa. Salah satu faktor meningkatnya pertumbuhan penduduk ini adalah berkaitan dengan kondisi DIY sebagai salah satu daerah yang relatif aman dan tenteram. disusul Kabupaten Bantul sebanyak 823.22%). menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk kota jauh lebih cepat dari pada pertumbuhan penduduk desa.18%. Kabupaten Kulon Progo. terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan).78%) lebih besar dibanding penduduk laki-laki 1.57/km2.498 jiwa (50.800 jiwa.83%.88%. secara astronomis terletak pada 7°33’ LS-8°12’LS dan 110°00’ BT-110°50’ BT.04%). jumlah penduduk DIY tercatat 3.30%. Kabupaten Sleman. Kabupaten Gunungkidul. Kabupaten Bantul sebesar 1. 2.686 jiwa dengan pertumbuhan 2.40/km2.20/km2.63%).02%).82 km2 (18.80 km2. Kota Yogyakarta. dan Kabupetan Gunungkidul sebesar 468. selanjutnya Kota Yogyakarta sebanyak 420.185. 3. dengan luas 3.91%. Provinsi DIY terletak di bagian tengah-selatan Pulau Jawa. 4. dengan luas 1. terdiri dari 18 kecamatan dan 144 desa).80 km2. Kabupaten Kulon Progo sebesar 659.85 km2 (15. dengan luas 3.666.485. Kabupaten Bantul. dengan luas 574. diikuti Kabupaten Sleman sebesar 1. Persebaran penduduk desa-kota. Secara administratif terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten.61/km2.50 km2 (1. terdiri dari 17 kecamatan dan 86 desa.615. sehingga migrasi masuk lebih besar dari pada migrasi keluar.281.748 jiwa dengan pertumbuhan 1. terdiri dari 17 kecamatan dan 75 desa). terdiri dari 12 kecamatan dan 88 desa). 5. dengan luas 32.36 km2 (46. dengan luas 586. yaitu: 1.BAB II KONDISI DAERAH A.734 jiwa dengan pertumbuhan 0. dengan jumlah penduduk perempuan 1.185.40%).71/km2. Kepadatan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta. dengan luas 506. dan Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah penduduk 386.302 jiwa (49. Tingginya pertumbuhan penduduk kota ini antara lain karena faktor berubahnya status desa menjadi kota dan atau arus urbanisasi penduduk desa ke kota yang cukup tinggi.661. B.27 km2 (18. 78 kecamatan dan 438 kelurahan/desa.

dari seluruh provinsi di Indonesia. proyeksi penduduk DIY Tahun 2008 sebanyak 3. sektor perdagangan. gas dan air.21%).245 orang. atau bertambah 22.24%).68%). disusul Kota Yogyakarta 34. dan sektor lainnya (pertambangan. pengangguran yang tidak tamat SD 12. penganggur terbuka sebanyak 148.79 %). 8 .448 (31. serta PT 9.324 orang.684.22%). Jumlah penduduk usia kerja sebanyak 2. Penganggur terbanyak di Kabupaten Sleman 46.600 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 1.22% (penganggur terbuka terhadap angkatan kerja).447 orang. Akademi 9.52%). C.331 orang (22.10%).231 orang (42. karena masih didominasi oleh penduduk yang tidak berpendidikan ataupun berpendidikan sekolah dasar.15%).143 orang. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal ini dapat dilakukan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas insani serta sumber daya manusia. kerajinan). bekerja 1. indeks rerata lama sekolah dan indeks pengeluaran riil perkapita.375.228 orang (76. TENAGA KERJA Di bidang ketenagakerjaan. indeks angka melek huruf.100 (50.659.Di bidang kependudukan. Persentase penganggur di DIY pada tahun 2007 sebesar 8. SLTA 63. bangunan. Adapun pencari kerja pada tahun 2007. dari segi penyerapan tenaga kerja pada tahun 2009 diperkirakan akan meningkat antara 1. diolah).929 orang (6. Kabupaten Gunungkidul 19. pada tahun 2005 IPM DIY sebesar 73.26%). dan terendah Kabupaten Kulon Progo 13.01 ribu tenaga kerja dibandingkan tahun 2008. setelah Provinsi Riau.90%). tingkat pengangguran di DIY dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan sebagai akibat kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan.44-24.42%). Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi DIY menurut (sumber: BPS.721 (13. Berita Resmi Statistik.691. Kabupaten Bantul 34. berdasarkan “kartu kuning” sebanyak 87. sektor industri pengolahan.29%.754 orang (13.423 orang yang terdiri dari angkatan kerja sebanyak 1.5 dan menempati urutan ke 4. Adapun Penganggur terbuka laki-laki lebih besar (52.28%). Dilihat dari pendidikannya. dan penduduk perempuan 1. Sulawesi Utara dan DKI Jakarta IPM.610 orang (8.31%). Hal yang menarik dari proyeksi ini adalah telah terjadi pergeseran jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. SAKERNAS dan BPS Prov. Penganggur yang berusia produktif 15-35 tahun berjumlah 113.162 (22.500 (49. Berdasarkan proyeksi penduduk yang diolah oleh BPS DIY. Kualitas angkatan kerja apabila diukur dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan masih relatif rendah. Kalau selama ini penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki.48%). listrik. 2008. sektor angkutan. Penduduk yang bekerja menurut lapangan masih tetap didominasi oleh sektor pertanian.808. DIY.780. tamat SD 19. maka pada tahun 2008 jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan.844 (9. perwujudan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.696 orang dan setengah penganggur sebanyak 454.62%).20-1.97%).521 (23. kemudian disusul oleh sektor jasa. yang merupakan indeks komposit dari komponen indeks angka harapan hidup. sedangkan yang berpendidikan SLTP 33. dibandingkan dengan perempuan (47.841 orang (6.

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI mencapai109. Fluktuasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DIIY dari tahun ke tahun berada dalam kisaran 5–8%.02 %. sedangkan jumlah penganggur diperkirakan sebesar 124.664 orang. dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI : 105. Atas dasar perhitungan di atas maka pada tahun 2009.106. LKS SMK peringkat 7.421 orang.17 %.92 %.22 %. TPT tertinggi pada nopember 2005 yang mencapai 7. sedangkan kondisi lingkungan yang kondusif terhadap pendidikan belum terwujud secara penuh. minat masyarakat terhadap layanan perpustakaan setiap tahun rata-rata mengalami peningkatan 7. Anak Berkebutuhan Khusus yang telah terlayani pendidikan sebesar 75.440 orang.08%. Di tingkat internasional ditunjukkan dengan: Juara I Sepak Bola dan Catur dalam ASEAN Primary School Sport Olympiad (APSSO). Kenaikan harga BBM dan Kemarau panjang pada saat itu kemungkinan dapat menjadi penjelas situasi. SMP/MTs: 100.17%. 6. Angka Partisipasi Murni (APM) : 57. PENDIDIKAN Pemerataan dan aksesibilitas pendidikan di Provinsi DIY selama beberapa tahun terakhir ini telah berhasil dengan baik.3 %) dari tahun 2005 sebesar 47.37 %. ketersediaan ruang publik penunjang pendidikan yang representatif masih terbatas. dengan kondisi tahun 2007 sebesar 165.3 ribu orang. 4.86 %. Kondisi ini seiring dengan selalu meningkatnya jumlah lulusan sekolah dan perguruan tinggi. 9 . OSN SMP peringkat 5.666 orang (berkurang 22.10%. 5. 3. meraih medali perunggu dalam 4th International Junior Science Olympiad.800 orang yang mengunjungi perpustakaan. sehingga pada tahun 2009 terjadi pengurangan jumlah penganggur menjadi 101. Sementara hasil penghitungan trend pengangguran terbuka. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah (SMA/MA/SMK) mencapai 79. Penduduk buta huruf usia 15 tahun ke atas berjumlah 89. Animo masuk mahasiswa baru dari luar DIY tahun 2006 mencapai 49. SMP/MTs : 77. SMP/MTs: 103. Dari sisi pelayanan perpustakaan. TPT diupayakan pada angka 6.97 %.Dengan asumsi pada tahun 2009 terjadi penyerapan tenaga kerja sebesar 22.440 orang).398 orang dan yang berusia 15 – 44 tahun sebanyak 25.59% dan pada Februari 2007 mencapai 6. OSN SMA peringkat 5. Dari sisi fasilitas. Jambore Nasional UKS peringkat 4. 2. Dalam urusan pendidikan.52 %. dan Angka Partisipasi Sekolah (APS): 61.939 orang mengalami kenaikan sedikit (5. Hali ini ditunjukkan dengan indikator tingkat partisipasi pendidikan sebagai berikut: 1. Daya saing pendidikan DIY di tingkat nasional pada tahun 2007 ditunjukkan dengan peringkat sebagai berikut: Lomba Olahraga Usia Dini peringkat 5. Pemerintahan Provinsi DIY terus berupaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan.14 %.61% atau bertambah 4. D. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI : 95. Anak Usia Dini yang telah terlayani pendidikan mencapai 45. Upaya ini ditempuh dengan penambahan jumlah anggaran pendidikan dari tahun ke tahun. Namun demikian hal tersebut belum bisa mengembalikan seperti kondisi pada sekitar sepuluh tahun yang lalu.14 %. OSN SD peringkat 4.23 %. pada tahun 2009 naik 3.

dalam bentuk sanggar-sangar atau kelompok usaha/ industri. Malioboro.116.8%) dalam kondisi baik dan 101 BCB (8. seperti seni tari. tersebar di kabupaten dan kota.2%) dalam kondisi rusak. seni kerajinan. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi budaya fisik “Tangible Culture” terdiri dari Kawasan Cagar Budaya.70%). Akibat gempa bumi 27 Mei 2006 jumlah BCB yang mengalami kerusakan bertambah menjadi 317 BCB (25. Tamansari. DIY mempunyai sekitar 27 museum. Kondisi BCB tidak bergerak terdiri dari 1132 BCB (91. DIY memiliki BCB sebanyak kurang lebih 3119 buah dengan perincian 1886 BCB bergerak dan 1233 BCB tidak bergerak. Ambar Binangun) dan 4 KCB di wilayah Rural (Parangtritis. Kecenderungan kearah mendidik generasi penerus dalam bingkai tata nilai dan budayai 10 .856 kelompok yang tersebar di 78 kecamatan.217 koleksi. tak terhitung banyaknya yang tersebar di wilayah DIY. Puro Pakualaman. Program penanganan heritage DIY pasca gempa 27 Mei 2006 dilakukan pada Candi Prambanan. Panggung Krapyak. 3 KCB di wilayah suburban (Prambanan. yakni di kalangan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat maupun di luar kraton. Setelah gempa 21 museum mengalami kerusakan. namun sebagian besar masih merupakan kelompok penggemar dan sekedar melestarikan. Museum Sonobudoyo merupakan museum yang memiliki koleksi terlengkap. Koleksi dari keseluruhan museum tercatat ada sekitar 68. Tamansari. belum dikelola secara profesional. Kotabaru. Sukoliman. walaupun hampir seluruh museum belum mempunyai prasarana dan sarana yang lengkap secara teknis serta belum didukung dengan manajemen dan fasilitas yang memadai. Ambar Ketawang dan Parangtritis serta Kotagede) sedangkan pada saat ini telah mencapai 13 Kawasan Cagar Budaya yang tersebar di 4 Kabupaten dan Kota terdiri dari 6 KCB di wilayah urban kota (Kraton. museum dan pusaka budaya lain (Saujana). Puro Pakualaman.E. Kesenian non pertunjukan. Kebutuhan dana untuk renovasi BCB-BCB tersebut sebesar Rp 394. Dari sekian banyak kelompok dan jenis kesenian tersebut kondisinya tidak merata. Benda Cagar Budaya bergerak dan tidak bergerak.000.000. baik yang dikelola perorangan maupun oleh kelompok. Masjid Makam Kotagede. Ada yang dikelola dengan serius dan berkembang dengan baik. Berbagai macam kesenian yang hidup dan berkembang di wilayah DIY. Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan dengan SK Gubernur 326/KPYS/1995 baru mencakup 7 Kawasan Cagar budaya (Kraton. seni teater di seluruh wilayah DIY dikelola oleh sekitar 2. Kotagede). Makam Imogiri dan sekitarnya. sedangkan yang tertangani baru sekitar Rp 13. Rumah Tradisional Jawa (ndalem Pangeran dan rakyat). Kraton. KEBUDAYAAN Kebudayaan Yogyakarta dapat didefinisikan sebagai kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di DIY yang berakarkan kebudayaan lama dan asli serta sebagai hasil interaksi dari kebudayaan lain sebagai pelengkap. pemerkaya. dan penyempurna. seperti seni rupa. Ambar Binangun. Puro Pakualaman. Prambanan. Pengembangan budaya yang berbasis pada pelestarian yang berkelanjutan belum dapat memberikan nuansa dan warna dalam sistem pendidikan yang dikembangkan. Ambar Ketawang. Plered. Imogiri). Rumah Penerima (Warbud). yaitu 6 museum rusak berat.354. Seni pertunjukan.000. Masih banyak BCB lagi yang belum bisa tertangani oleh Pemda DIY dikarenakan kebutuhan dana yang lebih besar daripada ketersediaan dana yang ada.000. yang meliputi seni pertunjukan dan non pertunjukan. 7 museum rusak sedang dan 8 museum rusak ringan. yang kondisinya berbeda-beda.

49%. diproyeksikan kondisi pariwisata DIY pada tahun 2008 dan 2009 akan meningkat. sehingga SK Gubernur tersebut perlu direvisi kembali. sebagai bingkai laku hidup masyarakat Keberadaan Infrastruktur budaya yang meliputi panggung terbuka. terkait juga dengan adanya isu terorisme dan travel warning dari negara lain. lembaga pendidikan. Dibandingkan tahun 2005. Potensi Kesenian terdiri dari 46 jenis. dan Kabupaten Kulon progo 1 lembaga) serta organisasi penghayat kepercayaan yang melestarikan nilai budaya daerah sebanyak 67 organisasi yang tersebar di 4 Kabupaten / Kota. demikian juga terhadap sebagian penyelenggara pemerintahan. hal ini akan menimbulkan ketidakakuratan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan berbasis budaya. instansi pemerintah (Kota Yogyakarta 90 lembaga. Desa Budaya yang ada sebanyak 32.488 menjadi 78. Penurunan ini sangat terkait dengan kondisi terjadinya gempa bumi pada bulan Mei 2006 dan erupsi Gunung Merapi. sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor jasa-jasa.11% dari 1.073 orang.146. yaitu naik sebesar 32.57% dari 836. peninggalan budaya.747. Secara 11 . pada tahun 2007 jumlah wisatawan yang mengunjungi DIY mengalami peningkatan. pendopo. Peranan sektor pariwisata dalam pembangunan perekonomian daerah ditunjukkan dengan meningkatnya kontribusi sektor perdagangan.pekerti luhur masih dalam tataran “wacana” yang tidak kunjung terimplementasi.195 wistawan menjadi 836. Jerman. gedung pertunjukan. dari 103. seperti Australia. ruang pamer.708 orang dan 136. F.682 wisatawan menjadi 1.224 wisatawan dan wisnus naik 36. Amerika Serikat. Pengembangan budaya yang berbasis pada local genius untuk memperkuat ketahanan budaya belum menyentuh keseluruh lapisan masyarakat.09% dari 914.490. baik sistem maupun cara pengelolaannya.937. dari 1.421 wisatawan (wisman naik 36. organisasi. studio musik. sangat menguntungkan apabila dikembangkan secara terpadu.514 orang. hotel dan restauran. Berdasarkan SK Gubernur Nomor 325/KPTS/1995. sedangkan jumlah wisman sebanyak 118. panorama pantai dan sebagainya. Dengan adanya kondisi yang berangsur-angsur menunjukkan iklim kondusif. Jepang.682 wisatwan).056 orang dan 1. Inggris. Dengan terus membaiknya kondisi dalam negeri dan dicabutnya travel warning dari negara lain. laboratorium dan sanggar belum semuanya memenuhi standar minimal internasional.197 wisatawan). Kabupaten Sleman 40 lembaga.827 wisatawan (2006) menjadi 1. Berdasarkan hasil evaluasi. Sentra industri kerajinan: 46 buah. Untuk mengembangkan potensi tersebut di atas tidak bisa lepas dari peran lembagalembaga budaya yang cukup banyak di DIY yang berjumlah 174 lembaga terdiri dari yayasan. Kabupaten Gunung Kidul 4 lembaga. Sepuluh besar wisman yang berkunjung ke DY adalah Belanda. Belgia dan Korea Selatan. Potensi pariwisata DIY sangat beraneka ragam dari potensi alam. PARIWISATA Pariwisata merupakan sektor yang dapat diandalkan.145 wisatawan menjadi 103.3%.683 wisatawan menjadi 914.249. auditorium. Pada tahun 2008 dan 2009 diperkirakan jumlah wisnus sebanyak 1. karena selain dapat memberikan efek pengganda kepada masyarakat di daerah. Amerika dan negara lainnya.850. Malaysia. Khusus untuk wisman. saat ini ada 41 Desa Budaya.145 dan wisnus turun 52. pada akhirnya juga dapat meningkatkan devisa negara. Perancis. pada tahun 2006 jumlah kunjungan wisatawan di DIY mengalami penurunan sebesar 38.99% dari 78.827 wisatawan (wisman turun 24. Australia.

000. Angka tersebut jauh lebih baik jika dibandingkan dengan target nasional pada tahun 2010 yaitu 40/1. namun penemuan penderitanya ternyata masih rendah. Angka Kematian Bayi (AKB) di DIY tahun 2007 berhasil mencapai angka 17/1. c. Tingkat kematian penderita DBD (Case Fatality Rate/CFR) juga masih tinggi yang ditunjukkan dari CFR tahun 2007 sebesar 1. 2) TB Paru Indonesia menempati urutan ketiga di dunia dalam hal jumlah penderita TBC. Penyakit Menular 1) DBD Kejadian penularan DBD di DIY masih cukup tinggi yang ditujukan oleh angka incident rate (IR) 74. Angka Kematian Balita (AKABA) DIY tahun 2007 mencapai 19/1. angka ini juga lebih baik jika dibandingkan target nasional tahun 2010 yaitu 58/1. 2.keseluruhan dari tahun 2007–2008 naik sebesar 28. Pemberian VCT (Voluntary Counseling and Treatment) bagi penderita 12 .000 KH namun tetap lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN. Angka UHH di DIY ini lebih baik dibandingkan Thailand (69. namun demikian penemuan penderita HIV/AIDS masih mengalami banyak kendala yang ditunjukkan masih rendahnya tingkat penemuan yaitu pada tahun 2007 sebanyak 501 dari target sebesar 2000 penemuan.000 KH namun lebih rendah jika dibandingkan rata-rata AKB negara-negara Asia Tenggara seperti yang dicapai oleh Malaysia yaitu 8/1000 KH.000 kelahiran hidup (KH). Sementara tingkat kesembuhan penderita yang menjalani pengobatan juga belum optimal yaitu baru mencapai 79% (2007) sedangkan target nasional 85%.1 yang akan terus ditingkatkan sehingga pada tahun 2013 diharapkan mencapai 74.9 pada tahun 2004) namun lebih rendah dari Singapura (77. lebih baik dibandingkan target nasional tahun 2010 adalah 150/100. Angka Kematian Ibu (AKI) DIY tahun 2007 mencapai 105/100. Kondisi di DIY menunjukkan bahwa penemuan kasus baru mencapai 51.000 KH. Morbiditas Kondisi morbilitas di DIY ditunjukkan dengan indikator sebagai berikut: a.38 / 100 ribu penduduk. KESEHATAN 1.76% dan dari tahun 2008-2009 naik sebesar 28.89%.01% dari jumlah penderita (target nasional <1%). Angka tersebut masih jauh dibawah rata-rata kematian ibu di negara-negara ASEAN d. Sementara risiko penularan masih tetap mengkhawatirkan yang diperlihatkan dari rendahnya angka bebas jentik (<95%).8 tahun.000 (2007). Mortalitas Kondisi mortalitas di DIY ditunjukkan dengan indikator-indikator sebagai berikut: a.4 pada tahun 2004). G. b. 3) HIV/AIDS DIY telah ditetapkan sebagai salah satu daerah dengan tingkat perkembangan kasus HIV/AIDS yang tinggi. Umur Harapan Hidup (UHH) DIY pada tahun 2007 telah mencapai 74 tahun dan diprediksikan akhir tahun 2008 akan mencapai 74.54% (2007) sedangkan target minimal nasional adalah 70%.

c. turun menjadi 70% pada tahun 2007. Karena kemiskinan maka seseorang. misalnya karena menjadi korban baik bencana alam maupun musibah lainnya. Berbagai penyakit yang mengiringi pengguna Napza juga terus berkembang mulai dari HIV/AIDS. 52% penduduk tidak aktif berolahraga. 80. Salah satu hasil riset menemukan bahwa fajtor risiko tumbuhnya penyakit tidak menular di DIY cukup mengkhawatirkan misalnya ditunjukan dari 18. Sementara penularan HIV/AIDS melalui IDU’s (Injection drugs user’s/narkoba suntik) meningkat dengan tajam. TBC dan lain sebagainya. Status Gizi di DIY Kondisi gizi masyarakat DIY dapat diketahui dengan melihat status gizinya.7% remaja di DIY telah menjadi perokok rutin. Kematian akibat cedera kepala sebagai akibat kecelakaan lalu lintas juga masuk dalam 10 penyebab kematian terbanyak di DIY yang kecenderungan dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat bahkan dalam laporan tahun 2007 menempati urutan kedua setelah penyakit kardiovaskuler (jantung dan pembuluh darah).4% dari 80%.8% penduduk tidak mengkonsumsi sert yang mencukupi dan meningkatnya angka obesitas di kalangan anak usia sekolah dasar (meningkat 7% dalam 3 tahun). DIY menempati urutan ke 11 dalam penularan melalui jalur IDU’s tersebut dan terbanyak (63%) mengenai kelompok usia 20-29 tahun. pada tahun 2004 sebesar 74%. hepatitis.31% pada tahun 2007 turun menjadi 0.yang ditemukan juga masih rendah yaitu hanya 62. SOSIAL Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi/permasalahan yang dialami baik oleh individu. b. Meningkatnya kematian dan prevalensi penderita penyakit tidak menular dan kecelakaan ini tidak dapat terlepas dari kondisi perilaku sehat di masyarakat DIY.5%). H. Demikian pula dengan jumlah kecamatan bebas rawan gizi. 4) Malaria Jumlah kasus penyakit malaria telah menurun namun demikian ternyata penularan kasus malaria indegenous (penularan setempat) masih ada dan masih dijumpai daerah-daerah dengan epidentrum (berpotensi) KLB. 13 . Persentase status gizi buruk di DIY beberapa tahun terakhir ini terus mengalami penurunan. Penyebab utama dari permasalahan sosial adalah adanya kemiskinan. Sebanyak 88% korban meninggal akibat kecelakaan disebabkan oleh cedera kepala. Tahun 2003 status gizi buruk sebesar 1. Penyakit Tidak Menular Penyakit tidak menular telah menggeser kedudukan penyakit menular sebagai penyakit pembunuh terbesar di DIY. Dalam beberapa tahun terakhir penyakit stroke. hipertensi. Meskipun demikian juga ada faktor penyebab seseorang mengalami masalah sosial. kecacatan dan ketunaan sosial. diabetes selalu menempati urutan tertinggi sebagai penyakit penyebab kematian di rumah sakit. mengalami keterlantaran. jantung. Pemakai Napza meningkat dengan tajam namun yang terdeteksi baru mencapai 323 orang (tertangkap oleh Kepolisian).94% (melampaui target nasional 1.rumah sakit di DIY. keluarga maupun masyarakat karena terhambatnya peranan dan fungsi sosialnya.

000 orang ternyata memiliki angka kemiskinan sebesar 275. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Ditinjau dari Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowering Measure (GEM). 14 . anak Terlantar. Permasalahan ini sulit ditangani karena sebagian besar termasuk kemiskinan kronis.257. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial khususnya Paca.Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan dalam rangka mencegah dan mengurangi timbulnya dampak negative dari persoalan kesenjangan sosial. eks psikotik. LU terlantar. Untuk lingkup Provinsi DIY. LU Terlantar.4 tetapi turun menjadi peringkat keenam. penyakit kronis. desintegrasi social dan penyakit sosial yang dapat mengakibatkan tindak kekerasan. Daerah Istimewa Yogyakarta yang berpenduduk 3. Namun demikian masalah-masalah kontemporer seperti traficking.110 RTM (data BPS). Angka GDI Provinsi DIY pada tahu 2005 sebesar 70. kerentanan. keberdayaan perempuan di DIY cukup menggembirakan.3 tetapi turun menjadi peringkat kedua.8) dan terendah Kabupaten Gunungkidul (59. Disamping itu bagi mereka yang bekerja di sektor informal terhadap resiko penurunan pendapatan baik karena musibah atau faktor lain telah dirintis program perlindungan sosial melalui Askesos. Masalah-masalah tersebut mengharuskan adanya fasilitasi penanganan secara terpadu. Permasalahan kesejahteraan sosial kedepan masih didominasi oleh permasalahan konvensional seperti tersebut diatas. Sementara itu pemberdayaan sosial bagi fakir miskjin diarahkan pada penguatan keluarga dan pengembangan potensi melalui usaha-usaha yang bersifat produktif. psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA). Korban Trafiking.2 masuk dalam peringkat pertama dari seluruh provinsi di Indonesia. Sementara bagi penyandang masalah yang tidak potensial perlu adanya program perlindungan sosial melalui Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP) seperti cacat ganda/berat. Permasalahan sosial kemasyarakatan sangat rumit dan saling tumpang tindih antara kemiskinan. sementara letak geografis DIY yang dikelilingi oleh daerah-daerah rawan bencana sangat rentan terhadap kemiskinan yang sifatnya sementara. I. anjal. terintegrasi. perlindungan sosial yang selanjutkan diarahkan pada kemandirian melalui pemberdayaan sosial. dan penyakit menular. paca pekas penderita penyakit kronis maupun program BLM. Pada tahun 2006 naik menjadi 70. sedangkan tahun 2006 tetap sebesar 62.8). berkelanjutan dan profesional. HIV dilaksanakan melalui program-program pelayanan dan rehabilitasi sosial. kerawanan social ekonomi. Oleh karena itu apabila hal ini tidak ditangani akan menjadi kemiskinan kronis. GDI tertinggi di Kota Yogyakarta (68. cacat. Sehubungan permasalahan diatas. perlu adanya penanganan yang terencana dan terarah melalui program-program yang bersifat preventif. Angka GEM DIY sebesar 62. Tuna Sosial. maupun pengembangan dengan pendekatan humanistis atau pemberdayaan.4 (2005) menduduki peringkat kedua. rehabilitatif. serta korban narkotika. lemahnya ketahanan sosial dan potensi konflik sosial budaya dalam masyarakat. HIV/AID dan Napza juga sangat memerlukan perhatian dan penanganan yang serius mengingat fenomena gunung es yang melingkupi permasalahan ini.

Gangguan keamanan. alat selam. data yang tercatat pada tahun 2006 di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami” Provinsi DIY sebanyak 116 kasus. misalnya dalam jumlah peserta KB aktif. Dalam rangka mengantisipasi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. kekerasan terhadap anak. Faktor penghambatnya antara lain masih terbatasnya data pilah gender guna mendukung perencanaan program. perahu karet. ketentraman dan ketertiban paling banyak terjadi di Sleman dengan jumlah 852 kasus dan yang paling rendah di Gunungkidul sebanyak 159 kasus. ketentraman dan ketertiban di Provinsi DIY tercatat 2. Di samping itu juga tersedia sebanyak 186 Polisi Pamong Praja yang terbagi dalam 16 regu. Dalam urusan pendidikan. tenda peleton dan generator/disel. Dalam rangka untuk mengamankan pelaksanaan peraturan daerah saat ini telah tersedia 258 orang penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tersebar di 17 instansi. Hal ini menyulitkan bagi para pengambil keputusan untuk menetapkan program yang mampu mendorong pemberdayaan perempuan. Selama tahun 2007 angka gangguan keamanan. perlu dilakukan fasilitasi untuk meningkatkan kemampuan SDM aparat dan masyarakat dalam rangka deteksi dini atau mitigasi dan 15 .113 kasus yang tersebar di kabupaten kota. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Pembangunan di bidang ketentraman dan ketertiban msyarakat dapat diwujudkan denga melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. kekerasan perempuan ketidakberdayaan anak dan remaja. Rasa aman yang dirasakan masyarakat selama ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan pemerintah beserta masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan. Terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. perahu fiber glass. saat ini telah tersedia 285 orang anggota SAR LINMAS yang tersebar di 7 wilayah operasi dan di Unit SAR LINMAS Provinsi DIY. pesawat rig. dan ketenagakerjaan. Rata-rata lama tahun sekolah juga lebih rendah dari pada laki-laki lebih. Kasus tersebut meliputi kekerasan terhadap isteri. Untuk memudahkan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat saat ini telah tersedia sarana dan prasarana pendukung yang meliputi kendaraan roda dua. J. Dalam urusan kesehatan terjadi kesenjangan antara kaum perempuan dan laki-laki. angka melek huruf perempuan di DIY lebih rendah dibandingkan laki-laki. kehamilan tidak dikehendaki dan kekerasan dalam pacaran Implementasi pengarusutamaan gender merupakan permasalahan yang harus dipecahkan secara terpadu.Permasalahan pendidikan. motor tempel. kesehatan. masih banyak didominasi oleh kaum perempuan. yang menyangkut ketidakberdayaan perempuan terhadap adalah kemiskinan. Sementara itu kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya mengintegrasikan perspektif gender ke dalamnya. meningkat 12 kasus apabila dibandingkan pada tahun 2005. ekonomi dan budaya. Sebagai antisipasi terhadap bencana alam. kendaraan roda empat. repiter. HT. Keberhasilan pembangunan dalam bidang bidang ketentraman dan ketertiban msyarakat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sosial. pelecehan seksual.

pendidikan. 13. Kabupaten Kulonprogo: mempunyai daerah rawan bencana 9 Kecamatan 28 Desa dengan jenis rawan bencana banjir. (St.76% (115. tanah longsor dan tsunami 3.81 km dan jalan provinsi 690. Opak debit rerata 12.45 km) rusak ringan dan 7.25 km) sedang. Kondisi jembatan tersebut adalah 73. air permukaan.680. S.53% (675. air permukaan meliputi S. Potensi paling besar untuk dimanfaatkan adalah sumber air permukaan dalam bentuk air di sungai. dan air tanah. 2. (St. Serang debit rerata 10.991.pencegahan serta penanggulangan bencana alam.31 m3/det. mendukung kebijakan pemerintah untuk mengatasi kemacetan di daerah perkotaan. angin ribut dan tsunami 4. Pembangunan prasarana jalan diarahkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur akibat adanya bencana alam.40 m) sedang dan 12. Kalibawang).06 km terdiri dari jalan nasional 168. Selain itu juga untuk menjaga kondisi permukaan ruas jalan dan kondisi jembatan mendekati kondisi pada saat pembangunan selesai dilaksanakan. Saat ini telah dipetakan daerah rawan bencana di Provinsi DIY: 1. sangat menjadi prioritas untuk dilakukan agar kondisi awal bangunan dapat tetap dipertahankan sesuai umur desain yang direncanakan. Kota Yogyakarta: mempunyai daerah rawan bencana 11 Kecamatan 15 Kalurahan dengan jenis rawan bencana banjir. banjir dan kekeringan 5. saluran. Prasarana Jalan Jalan dan jembatan merupakan salah satu prasarana penting dalam melayani pergerakan orag dan barang serta prasarana perhubugan antar wilayah. tanah longsor dan kebakaran 2. Oyo debit rerata 9.73% (635. (St.07% (442. S. Kabupaten Bantul: mempunyai daerah rawan bencana 5 kecamatan 18 desa dengan jenis rawan bencana banjir.74% (3. Potensi air di Provinsi DIY adalah curah hujan rata-rata 1. Kabupaten Sleman: mempunyai daerah rawan bencana 5 Kecamatan 19 Desa dengan jenis rawan bencana banjir. Pesatnya perkembangan DIY sebagai pusat tujuan wisata. Kondisi jalan provinsi adalah 16. merangsang pertumbuhan pusat-pusat kegiatan baru di luar perkotaan dan mendukung kebijakan pembangunan di Wilayah Jawa bagian selatan merupakan kondisi yang harus ditindaklanjuti dan didukung. 11.700 mm-4. Progo Debit rerata 58. industri serta munculnya pusat-pusat kegiatan baru perlu didukung keberadaan infrastruktur yang memadai agar dapat memberikan pelayanan sesuai standar. Sumber Daya Air Ketersediaan air dalam pengertian sumberdaya air berasal dari air hujan.35 m3/det. S.000 mm per tahun.5m3/det. dan waduk/ embung.20 m) rusak. Karangsemut). erupsi Gunung Merapi dan kekeringan K.30 m dengan jumlah 216 jembatan. tanah longsor. tersebar di kabupaten/kota.72 km) baik. 64.70 m) baik. Kabupaten Gunungkidul: mempunyai daerah rawan bencana 12 Kecamatan 56 desa dengan jenis rawan bencana tanah longsor.83) rusak berat.36% (50. SARANA DAN PRASARANA WILAYAH 1.25 km. Total panjang jembatan di DIY pada tahun 2007 adalah 4. Bunder).80% (81.8 16 . Total panjang jalan di DIY pada tahun 2007 adalah 859.

Pengendalian banjir masih belum optimal yang berakibat pada berkurangnya daya tampung sungai untuk mengalirkan air. Perkotaan. sungai bawah tanah meliputi SBT Bribin debit rerata 956 lt/det. SBT Seropan debit rerata 800 lt/det.000-3.455. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor rata-rata 13 % pertahun. Lalu Lintas Angkutan Jalan telah memiliki 2 terminal tipe A yang terletak di Kota Yogyakarta (Giwangan) dan di Kabupaten Gunungkidul (Wonosari). penggelontoran. Durungan). Kekeringan meteorologist. Total ketersediaan air di Provinsi DIY adalah 6. Untuk waktu yang akan datang. direncanakan akan dibangun terminal tipe A di Kabupaten Kulonprogo. Kondisi di wilayah hulu sebagai daerah tangkapan hujan dan recharge air tanah apabila tidak diperhatikan pengelolaannya termasuk alih fungsi lahan. industri. Dengan Trans Jogja diharapkan dapat memindahkan pengguna angkutan pribadi ke angkutan umum serta mengurangi jumlah angkutan umum yang rata-rata sudah tua (>10 tahun ). d. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air khususnya air permukaan masih belum maksimal sehingga banyak volume air permukaan yang hilang dan tidak dapat termanfaatkan.367 m3. akan terjadi degradasi lahan yang berakibat pada kelangsungan kuantitas dan kualitas air di wilayah Provinsi DIY. 3. Hal ini disebabkan oleh pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan jaringan irigasi yang belum memenuhi standar minimal dan pengelolaan pembagian air irigasi baik di level pemerintah maupun masyarakat masih belum optimal. Pemanfaatan air meliputi irigasi (sesuai UU No 7 Tahun 2004 dan PP No 20 Tahun 2006. Angkutan umum hanya 20 % dan selebihnya kendaraan barang (15 %).084 m3 (Neraca SDA Provinsi DIY. dan pertanian sebanyak 1. yaitu kekeringan pada musim kemarau di beberapa tempat dikarenakan ketidakseimbangan antara curah hujan dengan infiltrasi tanah. SBT Ngobaran debit rerata 700 lt/det. c. rumah tangga. b. 17 . Meski dari segi ketersediaan air di Provinsi DIY dikatakan cukup namun ada beberapa persoalan yang berkaitan dengan ketersediaan air di masa-masa akan datang.670. dan Industri (RKI) serta pemanfaatan lain untuk tenaga listrik. 2007).000 ha dan daerah irigasi lintas kabupaten/kota). dan untuk kendaraan pribadi mencapai 28 % pertahun. SBT Baron debit rerata 100 ltr/det. Penyediaan air baku sering mendapat gangguan secara kuantitas dan kualitas yang tidak memenuhi standar. yakni: a. khususnya angkutan bermotor (pribadi) mencapai 65%. Transportasi Di wilayah Provinsi DIY.m3/det.750. Nilai sebesar ini komposisinya sangat didominasi oleh sepeda motor. dan lain-lain. Angkutan perkotaan DIY dikelola oleh Pemerintah Provinsi karena daerah operasionalnya melayani tiga wilayah administrasi (Yogyakarta. Bantul dan Sleman) Mulai tahun 2008 telah dioperasikan Trans Jogja sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan sebagai alternatif penyediaan angkutan umum massal dengan berbasis pada “membeli layanan” (bukan sistem setoran) dengan pelayanan yang lebih baik dan menggunakan kendaraan baru. sistem transportasi darat yang ada mengindikasikan bahwa transportasi yang memanfaatkan moda darat. kewenangan provinsi adalah daerah irigasi dengan luasan 1. sedangkan pemanfaatannya untuk keperluan domestic.342. (St.

Letak bandara Adisutjipto memungkinkan untuk dibangun terminal terpadu antar moda (moda jalan. Samas). kondisi ini jelas akan sangat mengganggu dan menghambat proses take off-landing pesawat.Kutoarjo. Kondisi kegiatan operasi penerbangan di Bandara Adisutjipto sudah sedemikian tinggi bahkan mencapai 47 pnb/hari belum termasuk adanya kegiatan sorty (naik turun) pesawat latih AAU. Selama ini belum semua lokasi pendaratan kapal/TPK dilengkapi dengan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran terutama untuk rambu alur.Pengembangan Trans Jogja selanjutya adalah melakukan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta untuk penambahan halte dan bus. b. Animo maskapai penerbangan/airlines untuk membuka jalur penerbangan dari/ke Yogyakarta saat ini sangat tinggi. lampu pelabuhan (8 m) sebanyak 9 buah. Penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan dikelola oleh PDAM pada masing-masing Pemerintah Kabupaten. saat ini telah dibuka jalur penerbangan internasional (Yogyakarta-Kuala Lumpur) dengan operator yang melayani Malaysia Airlines dan Air Asia. Air Bersih Penyediaan air bersih dilaksanakan dengan sistem perpipaan (30%) dan non perpipaan (70%). Keciptakaryaan a. Glagah) dan aarana bantu navigasi. DIY telah memiliki 2 Jembatan Timbang yang terletak di Kulowaru Kulonprogo dan di Depok Sleman yang berfungsi sebagai filter/pengendali kelebihan muatan. Dalam bidang transportasi udara. Termasuk dalam bagian sistem transportasi udara di Yogyakarta adalah adanya pembangunan lapangan terbang Gading. Ketersediaan air bersih belum dapat mencukupi kebutuhan masyarakat terutama di sebagian wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo. Dalam rangka penyediaan terminal barang telah dilakukan studi tentang lokasi terminal barang/dry port sebagai area bongkar muat kendaraan berdaya muat besar untuk mengurangi beban lalu lintas dalam kota. 4. Sebagian besar penduduk di perdesaan masih mengandalkan sumur (non-perpipaan). Baron. seperti Menara Suar (40 m) sebanyak 3 buah (Sadeng. saat ini telah dioperasikan jalur baru pelayanan KA Prameks untuk Jogja. Dalam bidang angkutan kereta api telah diselesaikannya pembangunan jalur ganda SoloYogyakarta-Kutoarjo. Dalam rangka mengetahui kebutuhan jalur lain untuk KA jarak pendek saat ini sedang dilaksanakan Studi K. Dalam rangka keselamatan pelayaran telah dibangun empat Pos Pengawasan Keselamatan Pelayaran (Sadeng.A Komuter. Pandansimo. Persampahan 18 . Saat ini telah ada kesepakatan dengan TNI-AU untuk memindahkan latihan penerbangan di Lapangan Terbang Gading Gunung Kidul sehingga Adisutjipto dapat digunakan sepenuhnya untuk penerbangan sipil. Ngrenehan. Tahun 2009 landas pacu Lapangan Terbang Gading siap digunakan setelah pekerjaan leveling selesai) Dalam bidang transportasi laut. moda kereta api dan moda udara) sehingga akan lebih memudahkan pergantian antar moda untuk peningkatan kualitas pelayanan transportasi. rambu batas alur sebanyak 3 buah (Sadeng) dan rambu tengah alur sebanyak 2 buah (Sadeng). Dengan hanya satu runway dan satu taxiway (30x102 m) yang dimiliki. Terkait dengan pengendalian lalu lintas angkutan barang. saat ini DIY memiliki satu dermaga perikanan di Sadeng dan memiliki 19 titik tempat pendaratan kapal (TPK).

Limbah cair industri (dari industri besar maupun kecil) masih sering dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan. d. Pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih menyisakan beberapa persoalan dengan lingkungan sekitar yang perlu diselesaikan. TPA. daerah lain sampah masih dikelola secara setempat oleh masyarakat. Di beberapa kawasan perdesaan sarana sanitasi air wilayah secara kuantitas dan kualitas belum memenuhi kebutuhan masyarakat. baik kawasan permukiman. sehingga air hujan tidak dapat dengan segera masuk ke dalam saluran. Kurang lebih 20% dari masyarakat perkotaan telah dilayani dengan sistem air limbah terpusat. Sistem ini terdiri atas jaringan lateral dan sistem penggelontor yang dibangun pada tahun 1930. Air Limbah Hampir semua kecamatan yang ada di perkotaan Yogyakarta memiliki jaringan air limbah. sehingga kapasitas saluran menurun. maupun pada tepi jalanjalan yang menghubungkan antar kawasan. dan jaringan induk serta Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang dibangun tahun 1995. Pelayanan pengurasan tanki septik atau cubluk biasanya dilakukan oleh swasta dengan truk tinja atau secara manual. seperti: Jalan utama. Pelayanan sampah terbatas pada wilayah perkotaan. terminal dan rumah sakit. seperti sungai. cuci dan dapur langsung ke saluran drainase masih sering dijumpai. Drainase Pada kawasan-kawasan tertentu di perkotaan Yogyakarta ketika hujan tiba masih tergenang. Cenderung tinja hasil penyedotan dibuang di tempat-tempat yang seharusnya tidak diperbolehkan. Lumpur limbah ini dapat diolah di IPAL. Pelayanan penyedotan tinja sebagian besar penduduk menggunakan jasa penyedotan yang dimiliki oleh swasta. 19 . Masih banyak sarana air limbah kurang memenuhi ditinjau dari aspek kesehatan lingkungan seperti masih menggunakan closet cemplung (cubluk). seperti polusi bau. dan banyak lalat. Pada umumnya masyarakat merasa puas dengan fasilitas sanitasi tersebut kecuali jamban cemplungan cubluk terbuka. tetapi masih sering langsung dibuang ke lingkungan. Sisanya menggunanan MCK atau langsung dibuang ke sungai. Pelayanan sanitasi sistem setempat (individual) untuk limbah tinja berupa pembuangan lumpur tinja dari septick tank ke pengolahan akhir (IPLT).563 m3/hari. baik saluran terbuka maupun tertutup memiliki sedimentasi berupa sampah/kotoran/tanah yang cukup tinggi. dan saluran-saluran/riol kota melalui manhole secara ilegal. pemukiman padat. perkantoran. Total produksi sampah diperkirakan sekitar 1. kawasan perdagangan. Kurang-lebih 60% dari kebutuhan sanitasi masyarakat telah dilayani lewat fasilitas sanitasi setempat.Pengelolaan sampah di Provinsi DIY dibedakan pelayanannya antara perkotaan dan perdesaan. Sementara itu ada sebagian yang membuang limbah air mandi. perkantoran atau perdagangan. Inlet saluran kurang berfungsi secara efektif (posisi inlet lebih tinggi dibanding dengan badan jalan atau karena tertutup pasir/tanah). Tingkat pelayanan pengelolaan sampah sistem terpusat di wilayah Kota Yogyakarta sekitar 62%. yang sering menimbulkan bau tidak enak serta lalat dan nyamuk. c. Jangkauan pelayanan diprioritaskan pada sumber sampah di perkotaan. Banyak saluran drainase yang kurang terpelihara. pasar. Sebagian besar saluran drainase yang ada. Di beberapa kawasan terbangun sudah dilayani oleh saluran drainase. Pihak swasta dalam pembuangan limbah tinja hasil penyedotan dari penduduk selama ini tidak terkontrol.

maupun swadaya masyarakat sendiri.747 unit. pertumbuhan kebutuhan rumah 6. pemukiman. Hal ini terjadi pada sumur resapan yang dibangun di halaman maupun yang berada di bawah saluran drainase. Tata bangunan dan lingkungan di wilayah kabupaten secara umum saat ini diarahkan kepada penataan sesuai dengan fungsi kawasan yang telah direncanakan yaitu kawasan lindung. yaitu ratarata sekitar 300.212 unit (83. Atas dasar tersebut dan dengan memperhatikan UU. sehingga kekurangan rumah adalah 124. Tata Bangunan dan Lingkungan Bangunan-bangunan di wilayah perkotaan Yogyakarta secara umum saat ini diarahkan kepada penataan sesuai dengan fungsi kawasan yang telah direncanakan yaitu perdagangan dan jasa.703 unit per-tahun.d tahun 2020 maka kebutuhan rumah adalah 13. sedangkan rumah yang tersedia 622. Apabila pemenuhan backlog tersebut difasilitasi selama 17 tahun sampai dengan tahun 2020. perkantoran dan pendidikan.Sumur resapan yang sudah dibangun. kawasan penyangga.000 unit. Selain itu sistem drainase yang ada kurang terpelihara.32%).93 juta unit (9. L.43%).d 2003 di DIY sekitar 140. e.baik melalui pasar perumahan. sehingga pada waktu musim penghujan drainase yang ada macet karena terhalang kotoran atau sampah yang ada di dalam saluran yang mengakibatkan genangan di lingkungan pemukiman.532 unit. maka jika akan dicapai s. kawasan budidaya pertanian. untuk kawasan Gunung Kidul justru berusaha mempertahankan limpasan air hujan dengan memperbanyak tampungan-tampungan atau tandon.no 26 Tahun 2007 tentang 20 . kebutuhan rumah adalah 746. dan budidaya non pertanian.150 juta unit yang perlu difasilitasi. Dimana air ini akan dapat dimanfaatkan pada musim kemarau. Berbeda dengan dan kawasan lain di DIY yang ingin membuang linpasan air hujan secepatnya. TATA RUANG RTRW Provinsi DIY yang disusun pada tahun 1992 dan telah ditinjau kembali pada tahun 1997 dan 2002. subsidi pemerintah. 5. sedangkan pada saat ini pertumbuhan pemenuhan kebutuhanperumahan baru masih sangat terbatas. telah berakhir pada tahun 2007 ini. dinamika perkembangan wilayah tetap berlangsung secara pesat dan cenderung menjadikan rencana tata ruang yang berlaku saat ini tidak mampu lagi mengakomodir kebutuhan pembangunan tersebut dan belum mampu melindungi masyarakat terhadap terjadinya bencana (belum berbasis bencana geologi). jumlah ini belum termasuk kesenjangan rumah yang belum terpenuhi (backlog) sebelumnya pada akhir tahun 2003 mencapai sekitar 5.000 unit per-tahun. Secara umum permasalahan drainase di perdesaan adalah akibat sistem yang kurang memadai dan kurang menjangkau daerah-daerah yang rawan genangan. banyak yang kurang berfungsi dengan baik karena konstruksi inlet sumur mudah sekali tertimbun oleh kotoran/tanah.378 unit. Disisi lain. maka rata-rata setiap tahun terdapat 1. Sebaran backlog kebutuhan rumah s. Perumahan Pertumbuhan Kebutuhan perumahan rata-rata mencapai 800 ribu unit/ tahun.

RTRW Provinsi DIY disusun kembali dan saat ini masih dalam proses penyusunan. kawasan cepat tumbuh. Untuk DIY. PO4 dan Total Coli di beberapa lokasi sudah melampaui Baku Mutu Kelas Air. kebijakan pengembangan terpadu wilayah Joglosemar. Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa 21 .188 persen merupakan kawasan lindung (belum termasuk kawasan rawan gempa). M.580 hektar dan 150. Klaten. karena perkembangan permukiman direncanakan pada kawasan selatan dan sepanjang koridor jalan Jogja-Wates dan JogjaMagelang. Surakarta.Penataan Ruang. kawasan kritis lingkungan. Jawa-Bali. meliputi kawasan fungsional (hutan lindung dan hutan konservasi). Winongo dan Gajahwong cenderung menurun kualitasnya. Selain itu juga dipengaruhi berkembangnya peran dan fungsi dari wilayah lain. dan secara eksternal dipengaruhi oleh perkembangan wilayah provinsi yang berdekatan dan kebijakan nasional. Kondisi kualitas air sungai yang melintas di kawasan perkotaan yaitu Code. dan Gelangmanten. wilayah daerah aliran sungai (DAS). Kondisi penggunaan lahan di Provinsi DIY dari tahun 2002 – 2007 banyak mengalami perubahan (alih fungsi lahan) khususnya alih fungsi lahan dari persawahan ke permukiman. Wonogiri. seperti: DIY dengan kota-kota besar di P. RTRW Propinsi DIY berfungsi sebagai acuan bagi instansi pemerintah daerah serta masyarakat dalam mengarahkan lokasi pemanfaatan ruang dan sebagai acuan dalam menyusun dan mengendalikan program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah.332 hektar atau 47. kawasan potensial untuk berkembang. geografis dan sosial ekonomi. Perkembangan permukiman di wilayah bagian utara ini tidak sesuai dengan RTRW Provinsi DIY. LINGKUNGAN HIDUP 1. Tercatat penggunaan lahan yang tidak melalui perijinan seluas +200 Ha/thn dan penggunaan lahan yang melalui perijinan hanya +75 Ha/thn. Purworejo. RTRW disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan subtansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. kawasan tertentu nasional yang merupakan kawasan lindung dan cagar budaya. COD. Dari RTRW Provinsi DIY 1992-2007 disebutkan luas wilayah provinsi DIY hanya sebesar 318. Karakteristik pola ruang DIY ditandai dengan persoalan tingginya kebutuhan ruang untuk kegiatan budidaya namun di lain pihak menghadapi keterbatasan daya dukung maupun daya tampung lingkungan. Alih fungsi lahan tersebut lebih mengarah pada kawasan utara (di dalam RTRW Provinsi DIY) diperuntukan sebagai kawasan resapan air. Pawonsari Bakulrejo. struktur dan pola ruang wilayah secara internal dipengaruhi oleh kondisi topografi. kawasan pesisir dan kawasan yang sangat tertinggal (desa/kecamatan yang masih tertinggal dari aspek ekonomi dan pendidikan serta sosial). Kota Yogyakarta dan kabupaten-kabupaten di wilayah DIY berinteraksi dengan kota besar/kecil di sekitar DIY seperti Kabupaten Magelang. Kondisi Kualitas Air Secara umum kondisi kualitas air di Provinsi DIY masih ditandai dengan adanya zat-zat pencemar yang masuk ke dalam air sehingga kondisi BOD. Kawasan-kawasan yang mempengaruhi struktur dan pola ruang dan perkembangan pembangunan DIY. DIY dengan ibukota provinsi sekitarnya (Jawa Tengah).

BOD. Kondisi air buangan atau limbah cair secara garis besar berasal dari kegiatan-kegiatan industri. pelayanan bengkel dan otomotif. dan hanya 7-8 % atau 105 sumber yang memiliki kemampuan untuk melakukan swapantau terhadap kualitas dan kuantitas limbah cairnya.70 ha dan pada tahun 2007 mengalami 22 . Untuk parameter CO dari hasil analisis data Tahun 2007 rata-rata konsentrasi CO di 25 lokasi pengamatan berkisar antara 1-18 ppm dengan batas yang dipersyaratkan 35 ppm dan dari hasil analisis Trend 2002 s/d 2006. Kondisi kualitas air laut (sampling di pantai Depok.72 – 0. arah angin serta kecepatan angin pada saat pengambilan sampel. dapat diketahui konsentrasi CO di kota Yogyakarta dan sekitarnya cenderung naik dari tahun ke tahun dengan rata-rata kenaikan sebesar 1. COD dan PO4. Gajahwong dan Winongo sudah tercemar oleh bakteri E Coli. Sebagai contoh untuk parameter Pb. Tahun 2002 luas lahan pertanian sebesar 85.986 ug /m3 pertahun. Kondisi Kualitas Udara Ambien Kualitas Udara Ambien di wilayah perkotaan Yogyakarta dan sekitarnya menunjukkan keadaan yang fluktuatif hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain suhu. dan dari rumah tangga. Pb. 2. cuaca. dari hasil analisis data Tahun 2007 rata-rata konsentrasi Pb di 25 lokasi pengamatan berkisar antara 3. Coli dan Total Coli sudah melebihi Baku Mutu Kelas Air sesuai air kelas II. walaupun hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Dari 100 sumur yang diambil samplenya hampir seluruhnya sudah banyak mengandung bakteri E Coli yang melebihi batas yang disyaratkan. pelayanan jasa dan pariwisata. Cr rata-rata sudah melebihi batas yang dipersyaratkan sesuai Baku Mutu Air Laut. sedangkan untuk parameter yang lain masih dibawah batas yang dipersyaratkan. pelayanan kesehatan. Dari beberapa kali pengamatan di 25 lokasi sampling ada sebagian lokasi untuk kadar polutan/parameter tertentu sudah melebihi batas yang dipersyaratkan. Berdasarkan hasil analisis trend dari tahun 2002 s/d 2006 konsentrasi Pb di kota Yogyakarta dan sekitarnya cenderung naik dengan rata-rata kenaikan sebesar 0. pantai Glagah dan pantai Sundak) memperlihatkan bahwa kandungan Cadmium.444. Kondisi Lahan Pada beberapa lokasi terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. terutama debit air di musim hujan dan kemarau yang tidak sama. lemak.64 ug / m3 pertahun. Trend dari tahun 2005 s/d tahun 2007 menunjukkan konsentrasi yang semakin tinggi dari tahun ke tahun. Hasil Survei dan pemetaan sumber pencemar air di 1. 3. Ni.594 lokasi sumber pada tahun 2007 memperlihatkan bahwa kurang lebih 15% atau 234 sumber merupakan kegiatan yang potensi menimbulkan pencemaran.parameter-parameter minyak. rata-rata konsentrasi E coli sudah melebihi Baku Mutu yang dipersyaratkan untuk air bersih.27 ug /m3 sedangkan Baku Mutu yang dipersyaratkan sebesar 2 ug /m3. Kondisi kualitas air tanah di daerah perkotaan khususnya disekitar sumber-sumber pencemar yaitu disekitar kegiatan industri dan sekitar sungai Code.

penurunan menjadi 83. Berdasarkan Angka Tetap Tahun 2007. Kondisi Pentaatan/Penegakan Hukum Lingkungan Berbagai kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan selalu muncul setiap saat. 23 .837 ton beras.991 ton GKG setara dengan 298. pembuatan sumur resapan. Hal ini sebagai dampak dari kegiatan/aktitifitas manusia termasuk di dalamnya kegiatan industri. Untuk itu Pemerintah Propinsi DIY dalam hal ini Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa bersama-sama dengan Kepolisian Daerah Provinsi DIY dan Kejaksaan Tinggi Provinsi DIY melakukan koordinasi penyelesaian kasus lingkungan hidup melalui suatu wadah yaitu Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu. Sedangkan produksi kedelai tahun 2006 mencapai 39.901 ton beras. Di sisi lain sekarang masyarakat sangat sensitif terhadap berbagai permasalahan hukum dan berkecenderungan berbuat menurut caranya sendiri dengan mengerahkan masa mendatangi kegiatan usaha yang mereka anggap sebagai penyebab pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Sedangkan padi ladang pada tahun 2006 mencapai 148. mediator untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan berbagai kasus permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Pada tahun 2007. telah ditangani 7 kasus pencemaran yang dilakukan oleh kegiatan usaha.17 ha. Berdasarkan ARAM II pada tahun 2008 produksi padi diperkirakan mencapai 609. Bertolak dari itu dirasakan betapa pentingnya peran pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator.876 ton.620 ton berupa pipilan kering dan berdasarkan ATAP pada tahun 2007 sebesar 258. PERTANIAN Pada tahun 2006 produksi padi mencapai 559. tanah urug. penghijauan dan konservasi sumberdaya alam pada umumnya. tahun 2007 berdasarkan ATAP sebesar 138. karena tanpa ada langkah-langkah pencegahan akan menimbulkan masalah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.92% dan berdasarkan ARAM II Tahun 2008 sebesar 32.545 ton.901 ton.463% dan berdasarkan ARAM II tahun 2008 diperkirakan mencapai 264. Untuk Produksi jagung Pada tahun 2006 mencapai 223.692 ton atau mengalami penurunan sebesar -24. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan peranserta masyarakat dalam penanganan lingkungan.303 ton dan berdasarkan ARAM II Tahun 2008 diperkirakan mencapai 169. tahun 2007 berdasarkan ATAP sebesar 29.187 ton atau naik sebesar 15. pelayanan kesehatan dan jasa pariwisata serta kegiatan lainnya merupakan sumber pencemar yang perlu dikendalikan sejak awal.273 ton.890 ton atau setara dengan 293. kapur dan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat baik yang berijin maupun tidak.526.089 ton beras. Disamping itu. Alih fungsi lahan tersebut sebagian besar berada pada kawasan utara yang merupakan kawasan resapan air. pasir. Partisipasi lain dari masyarakat adalah munculnya kelompok-kelompok warga masyarakat yang peduli dalam hal penanganan sampah rumah tangga. N.075 ton GKG setara dengan 318.304 ton. kondisi lahan di Provinsi DIY juga ditandai dengan masih adanya kerusakan lahan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan bahan galian golongan C baik berupa batu. produksi padi sebesar 570. 4.

terdiri atas lahan sawah seluas 57. ketersediaan protein 57 g/kap/hari.486 liter belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam provinsi.500 kkal/kaplhari.52 Ha.900 ha. kapas 162. fungsi hutan sebagai penjaga iklim dan tata air bagi ekosistem dipersyaratkan minimal 30 % dad total hamparan daratan (Undang-Undang No.291. Taman wisata alam 119.22 ha.289.430.15 ha. Potensi Kehutanan di DIY meliputi Hutan Negara seluas 18.96. Lain-lain 5. tambak.000 ha.00 ha.015. Suaka 24 .600 ha. tegal/kebun. Ketersediaan daging dan telur pada tahun 2006 masing-masing mencapai 34. kakao 3. Standar ketersediaan pangan dicerminkan oleh ketersediaan energi sebesar 2.7%.62 ha.04 ha.6% dan bulan April mencapai 135. tebu 6. jambu mete 21.906 Ha.374. normal kecukupan gizi berdasarkan standar PPH>1.28 Ha.200 kkal/kap/hari. Jarak pagar 3. yaitu sebesar 1. tembakau 3. hutan negara.226. dan konsumsi protein sebesar 62. rawa.272.27 ha).00 Ha).851. Tahura Bunder +617. Kakao 4. jambu mete 21.627. sedangkan NTP Tahun 2008 pada Bulan Maret mencapai 137. kopi 1.818 ha pada tahun 2005 meningkat menjadi 260.967 Ha (Hutan produksi 13. lain-lain 7.285.11%). sedangkan tahun 2007 luas tanaman perkebunan menjadi 86. Jarak pagar 2.84%.661 pada tahun 2006 (turun 0.762 ha pada tahun 2005 menjadi 57.044.08 Ha. konsumsi energi minimum 1. lahan tidak diusahakan. Luas Tanaman perkebunan tahun 2006 seluas 84.47 ha. dan lain lain. prioritasnya untuk tanaman semusim perkebunan pada lahan sawah melalui pergiliran tanaman dan atau pola tanam. Lain-lain 5. masih belum memenuhi standar karena baru mencapai angka 51. Jika dibandingkan dengan tahun 2005. Kopi 1. Kakao 4.131 butir.200 ha.99 ha meningkat ( kelapa 43.74 ha.66 Ha. perkebunan.169. hutan rakyat. Lahan perkebunan seluas 623.0 ha. Lahan kering terdiri dari lahan pekarangan .75 ha. Hutan konservasi (Cagar alam 175.700 ha).919 ha pada tahun 2006 (naik 0.43 ha.622 kg dan 394.10%) dan lahan bukan sawah (lahan kering) seluas 260. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan). Kapas 750 ha.51%.04g/kap/hari. Pertama.50 Ha terdiri atas: kelapa 43.000 ha.808.000 Ha.580 ha.663.850 ha (Kelapa 44.061.124. Tingkat kesejahteraan petani dapat diukur dan Nilai Tukar Petani (NTP).536. Hutan merupakan sumberdaya alam yang memiliki multifungsi bagi kehidupan manusia. sebagian besar (91.87 Ha.16% Potensi areal yang dapat dikembangkan dengan tanaman perkebunan mencapai 176.04%). Tebu 6. Hutan lindung 2.6/kkal/kapmari. ladang.700 ha.919 ha. sedangkan lahan bukan sawah (lahan kering) 260. dan Tahun 2007 sebesar 127.867.80 ha. Angka konsumsi energi di DIY tahun 2005 sudah dapat mencapai standar. sedangkan luas hutan keseluruhan di DIY baru mencapai 23. namun demikian masih sering diabaikan oleh berbagai kepentingan.395. Tebu 6. Tembakau1.Lahan pertanian di wilayah DIY yang diusahakan untuk pertanian tanaman pangan tahun 2006 seluas 318.768.47 ha. kolam. Kopi 1. Tembakau 2.640.87 ha.223.0 ha.335.93 kkal/kaplhari sedangkan angka konsumsi protein.17%). 21.728.4 g/kap/hari.90 Ha (TNGM=1.78 Ha. luas lahan tersebut tidak mengalami perubahan tetapi terjadi pergeseran fungsi lahan yaitu penggunaan lahan sawah menurun dari 57. dan perkiraan tahun 2008 seluas 89.835. sedangkan produksi susu 11. Jambumete ha.418.661 ha (18. jarak pagar 1. Pada tahun 2006 indek NTP DIY mencapai 126.000 ha. dan kualitas konsumsi pangan mendekati skor PPH 85. Kapas 123.54 % dibanding luas wilayah DIY.907.575.

22 ton dan tangkap 3.148.. sandang dan kulit.16%.25 ha atau 17.038..703. perkembangan nilai investasi sektor industri pada pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 3.486.140 unit usaha. Pada tahun 2007 terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 2.275. dengan jumlah unit usaha terbanyak adalah industri pangan kemudian diikuti industri kerajinan. Tahun 2006 ikan yang masuk sebesar 41. Terjadi penurunan jumlah ikan masuk 7.92 ton (budidaya 13. sedangkan perkiraan tahun 2008 seluas 60.466. yaitu dari sebesar Rp.58 %.66%).782.766.825. logam dan elektronika. nilai produksi dan sumbangan terhadap PDRB.9 ton atau 17.628. Dari sisi penyerapan tenaga kerja sektor industri mempunyai peranan yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja. yaitu menjadi sebanyak 74.291. Perkembangan kinerja sektor industri dapat dilihat dari perkembangan unit usaha.5 %. yaitu sebesar 13.72 %.291 unit usaha.776 Ha (Data BP DAS SOP DIY).649. terhadap PDRB atas dasar harga berlaku.0 ton. P.5 ha atau meningkat 3. yaitu dari 213.6 ton).561.4 ton (perikanan budidaya 9. dan industri kerajinan. 2. Dari sisi investasi.02 kg/kpt/th.706.019 ton dan ikan keluar 6.0%..dan pada tahun 2007 sebesar Rp.70). INDUSTRI Pembangunan sektor industri di Provinsi DIY mengalami perkembangan yang berfluktuatif disebabkan situasi perekonomian yang belum mendukung untuk menjadikan iklim usaha yang kondusif.6 Ha) dan hutan AB 991. serta Lahan kritis 126.760.561.687. Penyerapan tenaga terbanyak berasal dari industri pangan dan industri kerajinan. tahun 2007 menjadi 58. Perkembangan nilai produksi pada tahun 2006 sebesar Rp. sedangkan perkiraan tahun 2008 produksi perikanan akan mencapai 17.20% dan tangkap 20. Produksi perikanan tahun 2006 mencapai 12.000. ikan masuk 38.menjadi sebesar Rp. 715.700.7 ton sedangkan yang keluar hanya 1. sedangkan tahun 2007 mencapai 14.739.614.33 kg/kpt/th.05 % apabila dibandingkan dengan tahun 2006.466.5 ( perikanan budidaya 11. dengan nilai produksi terbesar adalah industri kerajinan. Perkembangan sektor industri (IKMB) DIY pada tahun 2007 sebanyak 75.49 kg/kpt/th atau naik sebesar 1.19% (perikanan budidaya 16. kimia dan bahan bangunan.sehingga mengalami peningkatan sebesar 5.8 ton dan perikanan tangkap 2.447 Ha dan Hutan rakyat seluas 56. O. penyerapan tenaga kerja. sektor pertanian dan sektor perdagangan hotel dan restoran.200 ton. tahun 2007 15. apabila dibandingkan dengan tahun 2006 mengalami peningkatan 1.3 ton dan perikanan tangkap 3.Margasatwa 615.000. Unit usaha tersebut meliputi industri pangan. sedangkan ikan keluar mengalami kenaikan sebesar 15. Ikan yang masuk ke wilayah DIY jumlahnya jauh lebih besar dari pada ikan DIY yang keluar. ikan masuk sebesar 35.368 orang.276. Konsumi ikan tahun 2006 sebesar 15.04%.338.2.000.0 ton dan ikan keluar 1. Sektor industri memberikan sumbangan terbesar keempat setelah sektor jasa-jasa.825. Tahun2007.470. nilai investasi.466 ha.942 orang menjadi sebesar 264.3 ton.150 ha. Investasi terbesar pada industri kimia dan bahan bangunan.148.868. sedangkan perkiraan tahu 2008 adalah 15.2 ton) meningkat 722. Perkiraan Tahun 2008.86% pada tahun 2006 (DIY Dalam Angka 2006/2007 BPS DIY). PERDAGANGAN 25 .41 % apabila dibandingkan tahun 2006.14%. Perkembangan hutan rakyat DIY tahun 2006 seluas 56.

perusahaan perorangan (PO) sangat mendominasi (67.250 buah pada tahun 2007 (bertambah 1. Pada tahun 2006. negara tujuan. Perkembangan ekspor Prop. apabila dibandingkan dengan tahun 2005. Kebijakan untuk memantapkan dan memperluas pasar dilakukan melalui upaya meningkatkan sistem pelayanan perijinan. Sehingga terjadi penurunan nilai sebesar 9.250 pada tahun 2007. nilai ekspor turun sebesar 3. Berdasarkan bentuk perusahaan. Perkembangan impor DIY yang tercatat di Dinas Perindagkop Propinsi DIY menunjukkan tahun 2007 realisasi impor mengalami peningkatan nilai tetapi dari sisi volume import mengalami penurunan apabila dibandingkan tahun 2006. Italia. dengan volume ekspor juga turun sebesar 12. Denmark).62 US$ dan volume sebesar 8. Pada tahun 2007 realisasi ekspor juga turun baik volume maupun nilainya. Perkembangan Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan dari 29. maka upaya untuk memantapkan pasar dalam negeri perlu didukung oleh semua pihak. penciptaan kondisi persaingan yang sehat dan pemantapan kelembagaan/institusi perdagangan dan perlindungan konsumen.62 juta kg. Sedangkan untuk pasar tradisional menunjukkan bahwa tahun 2006 sebanyak 254 pasar meningkat menjadi 3348 pasar pada tahun 2007. Kota Yogyakarta paling banyak menerbitkan TDP.39 juta kg sehingga terjadi peningkatan nilai sebesar 28.39%. pengendalian inflasi. serta Uni Emirat Arab sebagai entry point dari negara Timur Tengah. jerman. apalagi antar daerah satu dengan daerah yang lain. Spanyol. Negara tujuan ekspor utama adalah Amerika Serikat. jenis komoditi.288 buah). Belgia. Australia. Bantul. Pada tahun 2006 realisasi ekspor mencapai nilai 138.10 juta US$ (2007). Tahun 2006 realisasi impor hanya mencapai nilai 7. Tahun 2007 realisasi impor mencapai nilai 42. Korea Selatan. Perancis. baik nilai.24%.73%. kenerja sektor perdagangan telah berperan makin signifikan dalam mendorong perkuatan struktur dan pertumbuhan ekonomi daerah. kanada. Taiwan. DIY. kesinambungan kinerja ekspor ke depan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku ekspor di bidang perdagangan luar negeri.73% dan penurunan volume sebesar 8.47 juta US$ dengan volume ekspor 41.80 juta kg.363 buah. Inggris.775 buah pada tahun 2006 menjadi 31.42 juta kg dan 26.Sejalan dengan berkembangnya perekonomian nasional. selama lima tahun terakhir ini berfluktuatif. Singapura. Gunung Kidul dan yang paling sedikit menerbitkan TDP adalah Kulon Progo.32% dan penurunan volume sebesar 11.56 juta US$ dengan volume ekspor mencapai 36.84% total kumulatif TDP) Perkembangan sektor perdagangan dilihat dari sisi tersedianya sarana perdagangan seperti pasar modern dan pasar tradisional menunjukkan dari tahun 2005 s/d 2007 mengalami perkembangan/peningkatan jumlah yakni untuk pasar modern tahun 2006 sebanyak 191 pasar meningkat menjadi 228 pasar pada tahun 2007. tahun 2007 nilai ekspor mencapai 125. dan serta pelaku ekspornya. volume.49 juta kg.44 juta USD dengan volume import sebesar 59. bila dibandingkan dengan tahun 2006. selanjutnya diikuti oleh negara – negara Uni Eropa (Belanda. diikuti Kabupaten Sleman.. meningkat menjadi 31. 26 . Dari sisi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) realisasi jumlah penerbitan SIUP pada tahun 2006 sebanyak 29. Malaysia. Secara keseluruhan usaha perdagangan di DIY didominasi oleh pengusaha kecil (90%). Penurunan ini disebabkan adanya persaingan yang semakin kompetitif baik di dalam dan luar negeri.48%. Hongkong. Dalam menghadapi era pasar yang makin terbuka. Jepang. Komoditi terbesar ekspor DIY adalah mebel kayu dengan volume dan nilai sebesar 14.

876 m3.-. bentonit/abu bumi (4. salah satunya adalah memberdayakan usaha mikro dan kecil dan menengah yang disinergiskan dengan kebijakan program dari Kementrian Koperasi dan UKM RI.7 m3. 2007. yaitu sebesar 19. Modal untuk perkuatan UKM semenjak tahun 2003 hingga tahun 2006 terus mengalami kenaikan. tanah urug 56. sirtu (terdiri dari pasir. Pada tahun 2007 jumlah koperasi sebanyak 2.550 orang dan volume usaha sebesar ratarata sebesar Rp. Golongan C paling banyak potensi pertambangannya. 1. R. andesit. Jumlah usaha terbesar UKM adalah usaha perdagangan.206 m3).658. kerikil. sentra kulakan koperasi. breksi/batu apung 33. baik golongan B maupun C.458.000.8 m3.414 koperasi aktif dan 681 koperasi tidak aktif dengan jumlah anggota keseluruhan 610. Perkembangan koperasi juga terus mengalami kenaikkan dari tahun ke tahun.448 m3.Kontribusi sektor perdagangan (termasuk hotel dan restoran) memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB atas dasar harga berlaku. 27 . batu pecah dan koral) 163.655 m3). di samping itu dengan sentra akan banyak melibatkan usaha mikro dan kecil.092 orang. Perkembangan UKM di Provinsi DIY dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.048. warung serba ada koperasi dan pelayanan koperasi bidang agribisnis.69% yaitu mencapai Rp.000. batu kapur/batu putih 109. PERTAMBANGAN DAN ENERGI Bahan galian yang terdapat di wilayah Provinsi DIY memiliki nilai ekonomis yang layak dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. 105. tanah liat 2. Dalam jangka panjang koperasi dan UKM perlu terus ditumbuhkembangkan untuk menopang roda perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional umumnya.866 UKM. Pada tahun 2007 tercatat sebanyak 10.587 m3.921.086. batu gunung. Eksploitasi kumulatif pada tahun 2007 tercatat batu andesit (terdiri dari batu kali. Unit-unit usaha koperasi yang berkembang baik antara lain koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam. Jenis usaha UKM meliputi usaha perdagangan.406. KOPERASI DAN UKM Program pembangunan dalam mengembangkan koperasi dan UKM di DIY.220 m3). feldspar/kaolin (8. mengalami kenaikan 215 UKM atau (2 %) dibanding tahun 2006 yang berjumlah 10. Bahan galian tersebut pemanfaatannya sedang dioptimalisasikan. Upaya untuk meningkatkan fungsi dan peranan Koperasi dan UKM serta Pembiayaan Perekonomian Syariah dalam bidang permodalan telah dilakukan melalui dana stimulan (Dana Bergulir) yang bersumber dari APBN dan APBD TA. sirtu. split. serta tanah liat dan zeolit yang tersebar di empat kabupaten se Provinsi DIY.546. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa di beberapa lokasi terdapat bahan galian yang potensinya melimpah seperti batu kapur/batu putih (5. industri pertanian.651 UKM dengan jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 58. kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 303. andesit (18.828.157 m3. pasir urug dan agregat) 287. bentonit/abu bumi 397.918 m3.705. Salah satu upaya pembinaan UKM adalah melalui kelompok (sentra) karena upaya ini lebih efektif dan efisien. industri non pertanian dan aneka usaha. yaitu sebanyak 4.336. batu hitam. terdiri 1. Potensinya meliputi 28 jenis bahan galian.876.428 m3).03% pada tahun 2006 (DIY Dalam Angka 2006/2007 BPS DIY) Q.095.522.

akuntabilitas dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian. 28 . solar 91. pada saat ini sedang disusun peraturan daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah.Dalam bidang ketenagalistrikan. Pelaksanaan kewenangan dilakukan melalui peningkatan kinerja/kapasitas aparatur Pemerintah Daerah.600 kiloliter. baik pada saat perencanaan. Masyarakat juga menuntut untuk senantiasa dilibatkan dalam setiap proses pembangunan. Kebutuhan energi. S. KAPASITAS DAERAH Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari beberapa hal.51%). premium 348. melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau. upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting dan sangat mendasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah. kualitas pelayanan dan kinerja pemerintahan. kebijakan pemerintah adalah meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah serta meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik energi dan listrik guna mendorong pemerataan pembangunan. Tuntutan masyarakat tersebut belum sepenuhnya dapat direspon oleh Pemerintah. minyak dan gas di Provinsi DIY dipasok oleh PT. PLN dan PT Pertamina. Pemerintah Provinsi dituntut lebih profesional dan proporsional dalam melaksanakan kewenangannya. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. pemerintah provinsi DIY telah melakukan reformasi birokrasi. karena keterbatasan sarana dan prasarana pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah. pelaksanaan. Kebutuhan minyak dan gas: minyak tanah 116.71% (perbandingan jumlah pelanggan dan jumlah rumah tangga). meningkat bila dibandingkan tahun 2006 (73. khususnya listrik. Untuk merespon peraturan perundangan tersebut.521 kiloliter. monitoring maupun evaluasi. khususnya listrik. diantaranya adalah kompetensi aparatur pemerintah. Hal lain yang turut memacu langkah percepatan peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah adalah adanya tuntutan masyarakat yang semakin kuat akan pelayanan publik yang baik. Gambaran kinerja sektor pertambangan dan energi.730 kiloliter. Hal tesebut tercermin dari membaiknya proses dan prosedur pelayan publik kepada masyarakat dan transparansi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. regulasi transisi dan penyiapan suprastruktur (organisasi Pemerintah Daerah) yang memadai.496 kiloliter dan LPG 27. guna mempercepat proses peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Konsekuensi atas berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. yaitu dengan berbagai kebijakan (suprastruktur). Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil. minyak dan gas di Provinsi DIY pada tahun 2007 adalah sebagai berikut: − − Ratio elektrifikasi sebesar 84.

Sedangkan dokumen yang lainnya masih dalam tahap penyusunan termasuk juga Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY (RTRW). Namun demikian dokumen perencanaan yang mengatur hal tersebut secara formal belum tersedia. Dalam rangka penguatan kapasitas aparatur sebagai penyelenggara pemerintahan terus menerus dilakukan melalui berbagai upaya.Pada tahun 2009 pemerintah mempunyai agenda besar yaitu pemilihan umum dan dilanjutkan dengan Pemilihan Presiden. Provinsi DIY melakukan kerjasama dengan berbagai pihak. yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).216. Keputusan Gubernur (Tim) 67 dokumen. Dengan terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang intensif.235.051) sedangkan kewajiban setor kepada negara/daerah sebesar Rp. Keputusan Gubernur (Pemberian Ijin) 106 dokumen. dengan perincian diklat teknis/fungsional sebanyak 501 29 . tahun 2009 merupakan tahun yang penting bagi keberlanjutan pemerintahan DIY karena tahun 2008 merupakan tahun terakhir masa pemerintahan gubernur.479. 863. Jumlah temuan dari hasil pemeriksaan selama tahun anggaran 2007 sebanyak 194 temuan dengan 267 rekomendasi dan sudah ditindak lanjuti 193 yang mengakibatkan kerugian negara/daerah sebesar Rp. diharapkan proses pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar tanpa menimbukan kejadian-kejadian anarkis yang dapat merugikan masyarakat. Sampai tahun 2007 Provinsi DIY telah melakukan kerjsama dalam negeri sebanyak 174. sisa yang belum disetor Rp.821) sedangkan kewajiban setor kepada negara/daerah sebesar Rp.267.384 (sudah disetor sebesar Rp. antara lain kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat). Dari segi perencanaan. sisa yang belum disetor Rp. 126.043. Pada saat ini hanya ada satu dokumen perencanaan yang akan segera dibahas di DPRD. 100. kerjasama dengan lembaga swasta/pemerintah ada 3 dan kerjasama dalam bentuk kerjasama teknis ada 2.152. Sehingga perlu dijaga kekonsistenan pembangunan dari tahun ke tahun (RKPD) dengan mendasar kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). Sedangkan sedang dalam proses penyusunan naskah kerjasama ada 14 kerjasama.449. Pada tahun 2006.013 (sudah disetor sebesar Rp. Pemerintah DIY telah menyelenggarakan 12 jenis diklat. pemerintah daerah perlu semakin meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan semua fihak. Dalam rangka untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki.815. hasil pemeriksaan selama tahun anggaran 2006 menunjukkan jumlah temuan sebanyak 378. Keputusan Wakil Gubernur 2 dokumen.831 (sudah disetor Rp.575). yang diikuti oleh sebanyak 727 orang PNS. dengan 473 rekomendasi dan sudah ditindaklanjuti sebanyak 465 temuan. Hasil temuan tersebut mengakibatkan kerugian negara/daerah sebesar Rp. 110.277 dan sisa yang belum disetor Rp.809 dan sisa yang belum disetor Rp. 166.192.859. Dari sisi pengawasan.175. Kerjasama luar negeri terdiri dari: dalam bentuk syster province ada 7. Keputusan Gubernur (Panitia) 15 dokumen. Dalam bidang peraturan daerah selama tahun 2007 telah dihasilkan 30 produk hukum terdiri dari Peraturan Daerah sebanyak 7 dokumen dan Peraturan Gubernur 23 dokumen. baik di dalam negeri maupun di luar negeri.570.710.352.1. 38 kerjasama antar lembaga dan 79 kerjasama dengan swasta.596. sedangkan kerjasama yang masih dalam proses penyusunan naskah ada 1.780. 301.525.190). yang terdiri dari 58 kerjasama antar pemerintahan. Keputusan Sekretaris Daerah 136 dokumen dan Perjanjian 30 dokumen. Selain itu juga dihasilkan Keputusan Gubernur 203 dokumen.589.467 (sudah disetor sebesar Rp.601. Guna menjaga stabilitas dan keamanan pelaksanaan pemilu.167.

Dalam pengelolaan manajemen kepegawaian telah dilakukan berbagai upaya antara lain melalui Sistem Pengembangan Informasi Kepegawaian. baik di dalam negeri maupun luar negeri. komunikasi dan kehumasan dilaksanakan sepanjang tahun melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis. dengan perincian diklat teknis/fungsional sebanyak 1.368. 489. Untuk mendorong peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah. Upaya lain yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM aparatur adalah peningkatan standarisasi dan legalitas penyelenggaraan diklat antara lain ditunjukkan dengan telah terakreditasinya penyelenggaraan struktural. menerapkan konsep minus growth yang berarti secara umum tidak ada pertambahan pegawai. hal ini masih perlu ditingkatkan lagi upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD. Pemerintah Provinsi DIY. sistem informasi manajemen pemerintah merupakan salah satu pendukung pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan.29%.678 orang PNS. Pada tahun 2007 penyelenggaraan diklat mengalami peningkatan menjadi 13 jenis diklat.orang. 30 .56 milyard yang ditargetkan) dengan kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 57. Sedangkan realisasi PAD tahun 2007 mengalami peningkatan. diklat struktural sebanyak 60 orang dan diklat pra-jabatan 108 orang. salah satunya dilakukan dengan diterapkannya kebijakan reward and punishment yang diberikan secara normatif. Salah satu wujud nyata pelayanan publik yang lebih baik adalah adanya transparansi informasi kepada masyarakat melalui berbagai media tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Di samping itu penyempurnaan sistem pendukung penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terus menerus dilakukan. akan menyempurnakan sistem dan prosedur SOTK baru agar lebih efisien dan efektif. tetapi lebih pada pegawai yang sudah ada dioptimalkan dengan penempatan yang tepat.420. sedangkan kontribusi PAD terhadap APBD mencapai 51. Di bidang kelembagaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Dengan upaya-upaya yang dilakukan tersebut diharapkan dapat mendorong komitmen dan motivasi aparatur pemerintah untuk bekerja secara profesional serta dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. peningkatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan aset-asetnya. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintah daerah bidang informasi. pemberdayaan. diklat struktural sebanyak 55 orang dan diklat pra-jabatan 171 orang. termasuk di dalamnya analisis kelembagaan organisasi penanggulangan bencana.48 milyard (dari Rp.510 orang. koordinasi dan kerja sama yang lebih sinergis dengan pusat dan kabupaten/kota dalam menggali sumbersumber pendapatan guna pembiayaan kebutuhan pembangunan di daerah juga perlu ditingkatkan. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan. Dari sisi keuangan daerah. telah dilakukan pengiriman tugas belajar dan diklat. sehingga masyarakat dapat merespon kebijakan kebijakan pemerintah daerah secara cepat. pengembangan SIMPEG dan jaringan interkoneksi yang dapat diakses oleh semua SKPD. sampai tahun 2009 ini hanya akan mengangkat Pegawai Tidak Tetap menjadi CPNS. Sedangkan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah. realisasi PAD DIY tahun 2006 mencapai Rp 436. yaitu sebesar Rp.87%. Namun demikian. arif dan mendidik. pelayanan publik dan administrasi pembangunan. Kemudian dalam rangka mengefisienkan dan mengoptimalkan aparat/pegawai Pemerintah Provinsi DIY. yang diikuti oleh sebanyak 1.52 milyard yang ditargetkan). Selain itu.87 milyard (dari Rp.

Fasilitasi kegiatan pelayanan informasi tentang kebijakan dan hasil-hasil pembangunan pada tahun 2006 telah dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan. sedangkan pada tahun 2007 kegiatan pelayanan informasi yang dilakukan sebanyak 5 kegiatan.555 juta yang terdiri dari 3 proyek. Kegiatan lainnya adalah dokumentasi kegiatan pemerintah daerah berbentuk visualisasi video dan foto yaitu sebanyak 4. sumberdaya manusia yang terampil dan profesional. Selama tahun 2007 Plaza Informasi dikunjungi oleh 23. pendapatan daerah dan masyarakat.320 foto dan 100 unit Video Compact Disc (VCD) dan 4. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan antara lain melalui tiga langkah pokok. peningkatan kualitas sumberdaya aparatur. serta berbagai insentif yang dapat diberikan kepada calon investor. yaitu pembentukan kesan positif ( image building). perlu terus ditingkatkan. Untuk menarik minat investor agar mau menanamkan modalnya ke DIY diperlukan upayaupaya yang dapat memberikan nilai tambah bagi calon investor. Perkembangan nilai persetujuan penanaman modal/investasi dan nilai realisasi investasi PMA/PMDN adalah sebagai berikut: Persetujuan penanaman modal PMA/PMDN tahun 2006 tercatat PMA sebesar Rp.000 unit leaflet. Pada tahun 2007.438. Untuk mendukung sosialisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan hasil-hasilnya disusun/dibuat Buletin Siaran Pemerintah Daerah “Jogjawara” sebanyak 12. Terkait dengan masalah kearsipan. terpeliharanya keamanan dan kepastian hukum.89. kegiatan serupa dilaksanakan sebanyak untuk publikasi liputan media televisi 207 kegiatan. antara lain tersediaan infrastruktur yang memadai.000 exemplar edisi bulanan dan 1. telah dilaksanakan pengembangan jaringan dan komunikasi untuk mendukung pelayanan informasi.152 juta yang terdiri dari PMA sebesar 31 .754.Terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan.000 exemplar edisi khusus. peningkatan sarana prasarana kerja dan peningkatan manajemen kearsipan terus dilakukan.891 juta yang terdiri dari 13 proyek dan PMDN sebesar Rp. Sampai dengan tahun 2007 telah tersambung 66 titik sambungan interkoneksi antar instansi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DIY.397. Peningkatan kulaitas sumberdaya aparatur dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis (Bintek) dan fasilitasi sepanjang tahun. Peningkatan manajemen kearsipan dilaksanakan dengan pembinaan kearsipan di perangkat Provinsi. T. Sedangkan realisasinya sebesar Rp. Kegiatan dialog interaktif di televisi 14 kegiatan dan di radio 199 kegiatan. pemanfaatan peluang (investment generating) serta pelayanan investasi (investment servicing) antara lain melalui One Stop Services (OSS).624 orang. Hal ini terutama sebagai upaya peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan. INVESTASI Peran investasi swasta maupun pemerintah dalam rangka mendorong laju pertumbuhan perekonomian nasional maupun daerah. Diantaranya meliputi pameran (Pameran Pembangunan dan Pameran Sekaten) disamping itu juga mengikuti Pameran Pekan Raya Jakarta dan Pameran Invesda Expo serta layanan informasi pada masyarakat melalui Plaza Informasi. serta penciptaan lapangan kerja. Dalam rangka mensosialisasikan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan telah dilaksanakan publikasi liputan media televisi dan dialog interaktif melalui media televisi sepanjang tahun. pembuatan spanduk sejumlah 60 buah. Selain itu perlu juga dipersiapkan hal-hal yang menjadi pertimbangan bagi investor. publikasi LKPJ melalui 3 SKH.

sedangkan PMDN tidak ada persetujuan penanaman modal. 4.4 juta terdiri dari 5 proyek yang berasal dari PMA saja.083.2 juta yang terdiri dari 14 proyek dan PMDN sebesar Rp. Rencana pencapaian investasi tahun 2009 diharapkan naik kurang lebih 10% dari tahun 2008 (PMDN menjadi Rp.77.946. Sedangkan realisasinya sebesar Rp.4.40.185.000 juta terdiri dari 1 proyek. 32 . Pada tahun 2008 persetujuan penanaman modal PMA/PMDN tercatat sebesar Rp. 2.Rp. Realisasi nilai investasinya sebesar Rp.7 juta terdiri dari 2 proyek.490 juta yang terdiri dari 4 proyek. Pada tahun 2007 persetujuan penanaman modal PMA/PMDN tercatat PMA sebesar Rp.000 juta yang terdiri dari 1 proyek.78.45 trilyun).377.961.754.90 trilyun dan PMA menjadi Rp.152 juta terdiri dari 10 proyek dan PMDN sebesar Rp.20.

Peranan sektor berturutturut dari yang tinggi ke rendah adalah sektor perdagangan hotel dan restoran. Tahun 2008 ekonomi DIY diperkirakan akan tumbuh sebesar 4. 2.40% Dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya. Kedua. Sedangkan faktor penghambat yang memungkinkan proyeksi tersebut tidak tercapai. Tahun 2006 walaupun terjadi bencana alam gempa bumi. relatif lebih besar di tingkat nasional.69%. Kegiatan-kegiatan ekonomi dari kampanye pemilihan umum dan kampanye pemilihan presiden 2009. 2. Perkembangan ekonomi pada tahun 2006-2008 memperlihatkan hal-hal sebagai berikut: 1. sektor perdagangan. KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH DAN PERKIRAAN TAHUN 2009 Kondisi ekonomi makro DIY pada tahun 2009 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun 2008.BAB III RANCANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH A. sektor pertanian. Tahun 2007 ekonomi DIY tumbuh 4. Peranan sektoral terhadap pembentukan PDRB pada tahun 2009 menunjukkan sektor perdagangan hotel dan restoran memberikan kontribusi terbesar. porsi sektor industri pengolahan sebagai sektor dengan efek pengganda besar. hotel dan restoran. Angka tersebut masih tetap di bawah target pertumbuhan nasional yang diperkirakan bergerak antara 6. Masih didorong sektor jasa-jasa.2%. dan industri pengolahan. Peristiwa menonjol yang akan mempengaruhi perkembangan makro ekonomi DIY adalah adanya agenda pemilihan umum dan pemilihan presiden.4%-7%. Kenaikan berbagai harga barang termasuk bahan-bahan pokok yang terjadi sejak akhir 2007 hingga 2008 dimungkinkan berpengaruh pada sektor produksi maupun konsumsi masyarakat. sablon. lebih rendah dari proyeksi awal sebesar 4. sablon. Krisis energi.00%. akibat trend harga minyak internasional yang meningkat (bahkan lebih dari US$ 100/barrel) diperkirakan berdampak pada biaya ekonomi tinggi pada semua sektor. sektor 34 . sedangkan dari sisi kontribusi sektor-sektor masih didorong oleh sektor jasa-jasa. perdagangan hotel restoran.71%. pemerintah beberapa tahun terakhir ini diuntungkan dengan boom migas. yaitu subsektor yang tidak dimiliki oleh DIY. lebih rendah sedikit dari perkiraan tumbuh 3. Kondisi ini disebabkan oleh. konveksi dan jasa hiburan. pertanian. pertama.30-4. dan sektor industri pengolahan 2. Angka pertumbuhan ini terutama disumbang oleh sektor bangunan. 3.60%.68%. sektor listrik-gas-air bersih. Adanya agenda pemilihan umum dan pemilihan presiden 2009 akan menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti industri percetakan. ekonomi DIY mampu tumbuh 3. Faktor pendorong pertumbuhan tersebut adalah: 1. seperti industri percetakan. khususnya transportasi dan manufaktur. sektor pengangkutan-komunikasi dan sektor perdagangan-hotel-restoran. antara lain: 1. maka pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2009 diproyeksikan tumbuh sebesar 4. konveksi dan jasa hiburan. lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6.

pariwisata serta industri kecil dan kerajinan rakyat.354 juta.819.053 juta. yaitu sebesar 14. tetapi masih diatas inflasi nasional sebesar 6. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusian yang adil bagi masyarakat terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan mengembangkan sistem dana jaminan sosial melalui program pemerintah. Perkembangan inflasi pada tahun 2005-2008 menunjukkan tingkat inflasi di DIY masih cukup tinggi.535. sektor pengangkutan dan komunikasi.876.60 juta.60%.00%. merosotnya nilai tukar rupiah dan naiknya suku bunga perbankan. perlindungan hak-hak konsumen. Perkembangan tingka inflasi sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi. tahun 2007 ditargetkan sebesar Rp. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 4. terutama pertanian dalam arti luas. tahun 2006 sebesar Rp. Hal ini terkait dengan melonjaknya harga kelompok makanan terutama beras.790 juta.40%. yaitu turun menjadi 8.19. sektor bangunan. mengalami kenaikan dibandingkan 2007 Dengan memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi.19. pertambangan. dan yang terendah adalah sektor pertambangan dan penggalian. perdagangan. kualitas hidup. 2.911. Tahun 2008 tingkat inflasi diperkirakan mencapai 10. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membantu keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah. pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja. pada tahun 2005 sebesar Rp. ARAH KEBIJAKAN PEREKONOMIAN DAERAH Dalam rangka mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi.784. dampak gempa dan kemarau panjang 3. merupakan tingkat inflasi tertinggi di antara kota-kota di pulau Jawa. 3.00%. Tahun 2006 tingkat inflasi turun menjadi 10.18. yaitu menjadi sebesar 9.pertanian. Inflasi Propinsi DIY dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang fluktuatif tergantung kestabilan kondisi politik dan ekonomi pada saat itu. maka tingkat inflasi di DIY pada tahun 2009 diperkirakan mengalami penurunan apabila dibandingkan 2008.30-4. B. Secara berurutan tingkat inflasi di DIY dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. maka PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2009 diperkirakan mencapai sebesar Rp.17. dan tahun 2008 Rp. Hal ini dipengaruhi oleh naiknya biaya produksi. kepentingan sosial.776. Perkembangan PDRB DIY atas dasar harga konstan 2000.271. maka arah pengembangan perekonomian daerah adalah: 1. sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan. Tahun 2007 tingkat inflasi lebih rendah dari 2006.16. nilai-nilai keadilan. 4.60%. sektor industri pengolahan. Mengembangkan kebijakan industri.10%. sektor listrik gas dan air bersih. dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap 35 2. sektor jasa-jasa.661. Di samping itu pengaruh faktor musiman seperti tahun ajaran baru dan musim liburan juga mempunyai peran dalam mendorong inflasi DIY.002.05-Rp 19. serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat. Tahun 2005 tingkat inflasi sangat tinggi. dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. . sebagai akibat kebijakan pemerintah terhadap harga komoditas barang strategis (kenaikan harga dan kelangkaan BBM).98%.03 juta.

Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik. dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil. 5. dan air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan. meningkatkan pengupahan. 4. telekomunikasi. C. produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. pendidikan dan latihan. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan. termasuk transportasi. Dana Perimbangan. 6. Mengembangkan dukungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi. penjaminan. Meningkatkan penyediaan dan pemanfatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah dan ramah lingkungan dan secara berkelanjutan. 12. 14. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi. menengah dan koperasi agar lebih efisien. serta antara usaha besar. SUMBER PEMBIAYAAN DAERAH Seperti pada tahun-tahun sebelumnya. swasta dan BUMD. 9. Rincian sumber pendanaan APBD tersebut adalah sebagai berikut: 36 . informasi bisnis dan teknologi. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu dan diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja. 11. Meningkatkan penguasaan. yang merupakan dampak dari krisis ekonomi. 8. 7.kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasisi keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan. kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani dan nelayan serta peningkatan produksi. energi dan listrik. sumber pembiayaan daerah dalam APBD masih menggantungkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menata dan menyehatkan Badan Usaha Milik Daerah secara efisien. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran. serta menarik investasi finansial dan investasi asing tanpa merugikan pengusaha lokal/ daerah. menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi daerah. kesejahteraan. Memberdayakan pengusaha kecil. 10. perlindungan dan pembelaan tenaga kerja yang dikelola secara terpadu dan mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja. perlindungan kerja dan kebebasan berserikat. Melakukan negosiasi dan kerjasama ekonomi baik dengan daerah lain maupun negara lain dalam rangka meningkatkan volume dan nilai eksport terutama dari sektor industri yang berbasis sumber daya alam. permodalan dan lokasi berusaha. 13. pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha terutama UKM dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal. transparan dan professional terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum. Bantuan fasilitas dari pemerintah diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Dana Perimbangan. Penerimaan Jasa Giro. Dana Perimbangan dan PAD merupakan sumber pendanaan utama dalam pembiayaan pembangunan daerah. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan. terutama berasal dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah dan Bagian Laba Keuangan Non Bank d. terdiri dari: a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Penerimaan Bunga Deposito. Retribusi Daerah. Penerimaan PT Jasa Raharja dan Pendapatan lainlain c. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan. Angsuran/Cicilan Rumah Dinas. pemberiaan Dana Perimbangan yang berasal DAK dari Pemerintah kepada 37 . Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Dari tahun ke tahun sumber pembiayaan yang berasal dari Dana Perimbangan kecenderungannya terus meningkat. c. Retribusi Pasar Grosir. Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam b. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta d. dari sebagian penerimaan perpajakan. Penerimaan Bunga Deposito. b. Retribusi Penjualan Usaha Daerah. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.1. Pendapatan Asli Daerah. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. terutama berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor. karena sifatnya yang khusus. b. Bagian Laba Keuangan Non Bank. terutama berasal dari Penerimaan Jasa Giro. Retribusi Pasar Grosir. Untuk DAK. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah. PT Jasa Raharja dan Pendapatan lain-lain Kontribusi terhadap penerimaan PAD berturut-turut mulai dari yang tertinggi adalah: a. Retribusi Ijin Trayek. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Jumlah DAU setiap daerah propinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah propinsi. terutama berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan. bobot daerah propinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah propinsi. Retribusi Penjualan Usaha Daerah. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan. Retribusi Dispensasi kelebihan Muatan dan Retribusi Jasa Umum 2. Retribusi Dispensasi kelebihan Muatan dan Retribusi Jasa Umum c. terdiri dari: a. Pajak Daerah. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

efisien.57% apabila dibandingkan target tahun 2008.125 trilyun. dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan. terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah. Jasa Raharja. terdiri dari: a. Dana Perimbangan dan Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah) ditargetkan naik sebesar 3. efektif. 2. PT Sarihusada dan PT. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah d. sedangkan pada tahun 2008 mendapatkan DAK untuk infrastruktur jalan dan irigasi. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumbersumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah. b. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut : a. Ditinjau dari sisi APBD. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif. Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat 38 .1. Pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD). taat pada peraturan perundang-undangan. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah. c.1. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. Jasa Raharja. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah juga menunjukkan kecenderungan yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sumber pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengandalkan dari sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif dan PT. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.daerah bersifat tidak tetap setiap tahunnya tergantung kepada kebutuhan daerah.086 trilyun menjadi Rp. Pada tahun 2009 pendapatan daerah (PAD. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. ekonomis. Pada tahun 2005-2007 Provinsi DIY tidak mendapatkan DAK. D. b. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/ daerah lain dalam rangka bagi hasil. yaitu dari Rp. sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan Hibah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azasazas: tertib. 3. APBD Provinsi DIY yang dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun terus meningkat. 1. transparan.

3. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah. Belanja Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa. c. 5. belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja tak terduga. pasar malam sekaten dan lain-lain. giat dan teliti. belanja bantuan sosial. f. belanja bunga.e. yaitu secara ketat. pelayanan kesamsatan dengan mobil keliling. antara lain: penelitian potensi PAD. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Arah Kebijakan Belanja Daerah a. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. 4. Intensifikasi dikaitkan dengan usaha untuk melakukan pungutan yang intensif. pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga. Pembiayaan Daerah 39 . belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. pendidikan. d. operasionalisasi Samsat Pembantu di Bantul dan Sleman untuk mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak. sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang terkait langusng dengan program/kegiatan. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah Peningkatan PAD di tempuh dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan. pembebasan BBN-KB II. kesehatan. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu belanja daerah juga dibagi dalam belanja untuk urusan wajib dan belanja untuk urusan pilihan. penagihan pajak daerah door to door. kegiatan rasia kendaraan bermotor dalam rangka upaya penagihan terhadap tunggakan pajak. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. belanja barang dan jasa dan belanja modal. pelayanan kesamsatan pada event tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan. Upaya yang dilakukan. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prastasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait dengan kegiatan. sedangkan ekstensifikasi berhubungan dengan usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru. fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. b.

40 . Pencairan Dana Cadangan. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SILPA). Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan. baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Penerimanaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan Pinjaman Daerah. Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman.

BAB IV PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

PERMASALAHAN
A. KEPENDUDUKAN 1. 2. 3. 4. Jumlah dan pertumbuhan penduduk DIY yang semakin meningkat. Persebaran penduduk DIY yang tidak merata. Kualitas penduduk yang semakin menurun. Meningkatnya urbanisasi penduduk dari desa ke kota.

B. TENAGA KERJA 1. Jumlah pengangguran yang semakin meningkat, karena adanya kesempatan kerja dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia. 2. Rendahnya ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja. 3. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha. 4. Lemahnya perlindungan, pengawasan dan kesejahteraan tenaga kerja. 5. Rendahnya Investasi sehingga daya serap tenaga kerja rendah. 6. Belum efektifnya Kerjasama Antar Daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi. C. PENDIDIKAN ketimpangan

1. Belum optimalnya pemerataan dan aksesibilitas pendidikan. 2. Ketimpangan sumber daya pendidikan termasuk teknologi informasi dan kualitas
pendidikan antardaerah/wilayah.

3. 4. 5. 6.

Animo masuk mahasiswa baru dari luar DIY belum pulih kembali seperti sediakala. Daya saing pendidikan di tingkat nasional/internasional masih belum memadai. Masih rendahnya minat dan budaya baca pada masyarakat. Masih terbatasnya penyediaan fasilitas/ruang publik penunjang pendidikan yang representatif.

7. Belum sepenuhnya terwujud kondisi lingkungan yang kondusif terhadap pendidikan. D. KEBUDAYAAN 1. Nilai-nilai luhur, kehidupan seni, bahasa dan sastra, adat dan tradisi yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat jika tidak dilestarikan, maka lama kelamaan akan punah ditelan jaman akibat globalisasi. 2. Sebagian Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya keadaannya rusak berat dan kondisinya cenderung mengalami keruntuhan yang disebabkan oleh faktor biotis, chemis, fisik dan mekanis serta terjadi intrusi sosial.
41

3. Banyaknya tindak kejahatan terhadap BCB dan KCB melalui pencurian, penjualan gelap, dan sebagainya. 4. Rendahnya minat masyarakat untuk mengunjungi museum yang disebabkan kurang menariknya tampilan benda koleksi yang disajikan. 5. SDM di bidang pelestarian seni budaya, baik yang bersifat modern maupun tradisional hampir mengalami stagnasi dalam kreativitas yang disebabkan kurangnya apresiasi dan manajemen pasca kreasi, termasuk rendahnya tingkat regenerasi. 6. Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana infrastruktur kebudayaan yang memadai untuk mengelola potensi kekayaan budaya Yogyakarta 7. Menurunnya pemahaman, penghargaan atas nilai-nilai budaya dan ketahanan budaya 8. Belum termanfaatkannya secara optimal teknologi informatika dan komunikasi untuk kegiatan pengembangan kebudayaan. 9. Terputusnya rantai hubungan antara pelaku pariwisata dan pekarya seni menyebabkan potensi kesenian belum termanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pariwisata 10. Kebanyakan pembangunan fisik hanya mengutamakan aspek teknis dan fungsi, mengesampingkan aspek filosofi makna simbolis yang terkandung. E. PARIWISATA 1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang profesional. 2. Kerjasama lintas sektoral birokrasi yang belum sinergis 3. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kegiatan pariwisata yang belum mantap 4. Kondisi beberapa obyek wisata yang belum mencerminkan SAPTA PESONA (AmanTertib-Bersih-Sejuk-Indah-Ramah-Kenangan) F. KESEHATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. Masih tingginya angka kematian ibu, bayi dan balita Tingginya kematian akibat penyakit tidak menular (jantung, stroke, hipertensi dan diabetes) termasuk akibat kecelakaan dan rudapaksa Tingginya prevalensi gizi buruk Tingginya prevalensi dan kematian akibat penyakit menular (penyakit TB, HIV/AIDS dan DBD) Masih ditemukannya penularan indigenous malaria dan daerah dengan risiko (episentrum) KLB malaria Tingginya penyakit akibat penyalahgunaan Napza Redahnya perilaku hidup sehat masyarakat di DIY.

7.

G. SOSIAL 1. Masih tingginya jumlah penyandang kesejahteraan sosial yang merupakan kategori masyarakat paling rendah kemampuannya untuk menolong dirinya sendiri.

42

2. miskin. 3. 4. 5. 6. 7.

Meningkatnya jumlah penyandang cacat khususnya yang berasal dari keluarga Meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut terlantar yang memerlukan bantuan. Semakin banyaknya gelandangan dan pengemis (tuna wisma, orang terlantar, anak jalanan) Peranserta masyarakat dalam usaha pembangunan pembangunan sosial belum optimal. Kualitas sumber daya manusia yang handal di bidang pembangunan kesejahteraan sosial khususnya pembangunan sosial masyarakat relatih masih rendah. Kurangnya sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial baik system panti maupun non panti.

H. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1. publik. 2. 3. 4. 5. 6. Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak Masih adanya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki ( kesenjangan gender). Banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan belum peduli anak. Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak termasuk ketersediaan data dan rendahya partisipasi masyarakat. Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan di bidang politik dan jabatan

I. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 1. Masih terjadinya berbagai bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat antara pelanggaran disiplin lalu lintas, pelanggaran hukum, kenakalan remaja serta penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. 2. Masih adanya berbagai macam/jenis kejahatan yang cenderung meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. 3. Perlindungan masyarakat dan pembelaan negara (bela negara) masih perlu ditingkatkan. 4. Adanya kemiskinan dan pengangguran yang cenderung meningkat dapat menimbulkan kerawanan sosial yang dapat berpengaruh pada perwujudan atau penetapan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 5. Adanya globalisasi mengakibatkan komunikasi dan informasi menjadi sulit tersaring dan terbendung yang akhirnya bisa membawa pengaruh negatif pada ketentraman dan ketertiban masyarakat. J. SARANA DAN PRASARANA WILAYAH 1. Transportasi a. Program penanganan transportasi, terutama jaringan jalan, yang dilakukan pemerintah ditekankan pada upaya mempertahankan berfungsinya jaringan jalan. Dengan keterbatasan anggaran, penanganan yang dilakukan belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan untuk mengatasi penurunan kondisi jalan. Apabila
43

penanganan jalan terlambat akan terjadi kerusakan jalan yang lebih cepat dan parah yang mengakibatkan biaya perbaikan yang jauh lebih besar (dibandingkan dengan perawatan rutin). b. Aksesibilitas wilayah dalam provinsi belum merata (beban lalu-lintas perkotaan semakin meningkat akibat tingkat kepadatan penduduk perkotaan yang semakin tinggi sedangkan masih banyaknya wilayah-wilayah yang terpencil/terisolasi akibat kondisi topografi yang berbukit-bukit menuntut upaya ekstra dalam penyediaan jaringan sarana dan prasarana). c. Akses ke luar wilayah provinsi belum optimal. d. Overload-nya volume lalu-lintas terhadap kapasitas jalan di beberapa ruas jalan.

e. Penyalahgunaan ruas-ruas jalan (untuk kegiatan perdagangan. PKL. bongkar muat
barang. naik/turun penumpang dll). f. Masih banyaknya tempat–tempat wisata yang belum terjangkau oleh pelayanan transportasi secara maksimal

g. Masih adanya infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi kurang baik, akibat adanya bencana alam h. Banyaknya fasilitas keselamatan jalan yang hilang / rusak i. j. Kenyamanan dan waktu tempuh dalam perjalanan kurang memenuhi target dan harapan pengguna jalan dan angkutan umum Belum adanya terminal barang (bongkar-muat) yang representatif dan tidak adanya pembatasan area serta waktu operasi angkutan yang masuk ke dalam kota.

k. Masih banyaknya perlintasan yang tidak dijaga, khususnya untuk yang berada di wilayah Yogyakarta. l. Perkembangan Bandara Adisucipto yang sangat pesat memerlukan peningkatan layananan prasarana penunjang yang lebih handal. Pengembangan konsep terminal multimoda diharapkan mampu mengurangi beban lalulintas di sekitar bandara. Navigasi Pelayaran terutama untuk rambu alur 2. Sumber Daya Air a. Daerah tangkapan air Penggunaan tanah dan pengelolaan tanah yang tidak baik di daerah tangkapan air telah menyebabkan percepatan erosi dan secara langsung dapat menurunkan produktivitas tanah serta menurunkan kuantitas dan kualitas air yang mengalir di badan sungai. Dengan terjadinya peningkatan beban sedimen didalam sistem sungai akibat erosi akan mengakibatkan perubahan kondisi hidromorfologi yang akibat lanjutannya adalah meningkatnya aliran permukaan dan menurunnya aliran dasar (base flow). b. Alih fungsi lahan Pertambahan penduduk yang semakin meningkat, seiring dengan kebutuhan penduduk akan ruang-ruang hunian dan ruang pekerjaan, membuat beberapa areal lahan mengalami perubahan fungsi secara dramastis. Perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan penataan tata ruang wilayah, membuat kondisi hidrologi WS Progo-Opak-Oyo berubah pula. Terutama hal ini berkaitan dengan masalah konservasi daerah tangkapan air WS Progo-Opak-Oyo. c. Penurunan Kuantitas dan Kualitas air
44

m. Belum semua lokasi pendaratan kapal / TPK dilengkapi dengan Sarana Bantu

Peningkatan limbah cair dari kegiatan penduduk dan industri secara langsung menyebabkan penurunan kualitas air di badan air di daerah yang bersangkutan. d. Ketidakefisienan pemakaian air oleh masyarakat Indikasi tidak efisiensinya pemakaian air diantaranya adalah di WS POO penggunaan air cenderung berlebihan. Kebiasaan masih mendominasi aktivitas bertani masyarakat yaitu menggunakan air yang berlebihan untuk jenis tanaman yang hanya memerlukan aliran air tertentu. Di Van Der Wijck dan Selokan Mataram (bagian hulu) banyak penggunaan air (khususnya untuk kolam ikan) yang seharusnya dapat dikembalikan ke system irigasi , ternyata langsung di buang ke sungai. e. Pengambilan bahan galian C yang tidak terkendali Berkurangnya pasokan sediment akibat pengambilan bahan galian golongan C berakibat terjadi degradasi sungai. Untuk menjaga kondisi morfologis sungai perlu penanganan secara baik antara lain perbaikan regulasi dan system perijinan dan pengawasan. f. Banjir dan Kelangkaan Air Banjir yang perlu mendapat perhatian adalah meluapnya Kali Tambak Bayan, Kali Code, dan Gajah Wong karena walaupun skalanya kecil namun banjir yang terjadi akan melewati daerah yang padat penduduk. g. Kekeringan Pada saat musim kemarau, kekeringan dan kelangkaan air merupakan masalah yang harus dihadapi oleh sebagian penduduk di Wilayah Sungai Progo-Opak-Oyo .Melihat kondisi geologi di wilayah kekeringan untuk di Kabupaten Kulon Progo diperlukan pembangunan waduk atau embung, untuk Kabupaten Gunung Kidul dengan mengoptimalkan penggunaan air bawah tanah yang potensinya cukup besar. h. Kelembagaan Adanya perubahan regulasi mengenai kelembagaan dengan adanya penataan struktur organisasi dan tata kerja berdampak pada belum adanya panduan dan pedoman terutama organisasi yang menangani pengelolaan irigasi . Di samping itu dengan adanya organisasi pusat di daerah maka pembagian peran penanganan perlu ada kesepakatan penanganan yang jelas antara pusat dan daerah. 3. Keciptakaryaan a. Air Bersih Permasalahan yang terjadi adalah pelayanan air bersih perpipaan di Kabupaten Bantul hanya memenuhi 23% kebutuhan, di Kabupaten Gunung Kidul 45%, Kabupaten Kulon Progo 42%, dan Kabupaten Sleman 20%. Sedangkan Kota Yogyakarta air bersih perpipaan dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan namun menghadapi kendala penurunan kapasitas produksi. Perkembangan permukiman yang tumbuh pesat menuntut akan kebutuhan air bersih semakin bertambah, dengan demikian keberadaan PDAM sangat diharapkan oleh masyarakat. Namun karena berbagai kendala dan permasalahan maka perusahaan belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan senantiasa mengalami kerugian adalah karena tingginya biaya operasional tidak sebanding dengan pendapatannya.
45

Sedangkan permasalahan persampahan yang terjadi adalah pengelolaan masih konsvensional. Dalam pengelolaan TPA diperlukan instalasi air lindi dan pengolahannya. penduduk membuang sampah di halaman rumah atau lahan kosong yang ada. kapasitas SDM rendah. Drainase 1) Terjadinya genangan pada beberapa lokasi di wilayah Provinsi DIY 2) Kebijakan pembangunan antar kawasan: a) Belum adanya kebijakan yang terpadu antar wilayah kota dan kabupaten di propinsi DIY untuk pengendalian kawasan resapan di daerah hulu sungai. Sejauh ini masih dijumpai pembuangan tidak terkendali di lahan kosong atau di sungai. Persampahan Permasalahan persampahan dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Volume sampah yang selalu meningkat dan Tenaga angkut serta pengumpul sampah terutama yang melayani jalan-jalan di perkotaan dan jalan diwilayah lain terasa kurang sehingga perlu ditambah. Biasanya lumpur dari tanki septik/cubluk baru disedot kalau fasilitasnya sudah buntu (dan sudah lama tidak berfungsi). 46 . b) Belum adanya peraturan untuk pengendalikan luas lahan terbuka sebagai daerah resapan air. tetapi masih sering langsung dibuang ke lingkungan. dan alat berat baik untuk meratakan maupun pemadatan.b. Pelatihan ketrampilan dan penyediaan tempat pemisahan sampah ditiap keluarga merupakan hal yang harus dipikirkan dalam membentuk masyarakat peduli sampah. Sudah mulai terasa dari munculnya pencemaran air tanah yang melewati ambang batas yang diberbolehkan. c. Pelayanan pengurasan tanki septik atau cubluk biasanya dilakukan oleh swasta dengan truk tinja atau secara manual. namun masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam desain dan pelaksanaan fasilitas tersebut dan akibatnya tingkat rasa tanggung jawabnya masyarakat terhadap fasilitas tersebut menjadi rendah. Membuang limbah air mandi. Air Limbah Limbah cair industri (dari industri besar maupun kecil) masih sering dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan. Pada wilayah yang belum terjangkau sistem. Terdapat fasilitas pengolahan air limbah terpusat di Kabupaten Bantul (IPAL Sewon). Rumusan masalah dapat terangkum sebagai berikut ini: 1) Septic Tank tidak memenuhi syarat 2) Ketidakteraturan penyedotan tinja 3) Instalasi pengelolaan lumur tinja (IPLT) belum cukup tersedia 4) Kesadaran masyarakat rendah 5) Saluran limbah terbatas 6) Keterbatasan inovasi teknologi tepat untuk penanganan limbah (bau) d. Cuci. peralatan belum memadai. Lumpur limbah ini dapat diolah di IPAL. dan kesadaran masyarakat rendah. Kakus). cuci dan dapur langsung ke saluran drainase masih sering dijumpai. namun sampai kondisi saat ini pelayanannya masih sebatas perkotaan untuk Kota Yogyakarta dan sebagian wilayah Kabupaten Sleman. Fasilitas sanitasi komunal dilayani dengan menggunakan MCK (Mandi.

f) Ukuran gorong – gorong yang terlalu kecil. pendapatan sekitar 70% rumah tangga perkotaan kurang dari Rp 1. c) Sedimentasi dan timbunan sampah menyebabkan kapasitas pengaliran saluran berkurang. b) Kapasitas saluran belum di disain menurut sistem blok kawasan yang harus dilayani. padahal punya potensi wisata. 4) Belum tersedianya ruang terbuka hijau Sarana lingkungan hijau/open space atau public space. 5) Tidak ada penataan dan pembangunan sarana prasarana permukiman kumuh Lemahnya pengaturan penyelenggaraan Bangunan Gedung di daerah serta rendahnya kualitas pelayanan publik dan perijinan 6) Belum tertibnya sarana reklame. keamanan dan Bangunan Gedung termasuk pada daerah-daerah rawan bencana kenyamanan 2) Belum adanya penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Prasarana dan sarana hidran kebakaran banyak yang tidak berfungsi dan kurang mendapat perhatian 3) Tidak adanya program penataan dan pelestarian bangunan tradisonal/ bersejarah Kurang diperhatikannya permukiman-permukiman tradisional dan bangunan gedung bersejarah.c) Belum adanya koordinasi dari para pelaku pengelolaan dari setiap komponen infrastruktur dalam perencanaan maupun pembangunannya. sekunder maupun primer. sarana olah raga. 47 . 3) Koordinasi pengawasan pembangunan a) Perubahan Peruntukan Lahan b) Pelanggaran terhadap Rasio KDB atau Koefisien Dasar Bangunan c) Diabaikannya batas Peil Banjir d) Pelanggaran Penggunaan Lahan Pada Kawasan Konservasi 4) Kondisi eksisting system drainase. e) Sistem jaringan belum tertata menurut hirarki saluran. dan lain-lain kurang diperhatikan hampir di semua kota. 4. belum terkelolanya sarana parkir dan Belum tertanya perijinan Bangunan Telepon Selular (BTS) 7) Belum adanya penataan yang tepadu terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima Terjadinya degradasi kawasan strategis. a) Tingkat pelayanan sistem yang ada masih rendah. terutama kota Metro dan Besar. d) Genangan yang terjadi dari hasil pengamatan disebabkan oleh luapan. kemampuan ekonomi masyarakat sangat terbatas. baik dari jaringan tersier. Dari sisi permintaan. e.5 juta per-bulan. dan kendala lain terbatasnya sumber pembiayaan perumahan. Tata Bangunan dan Lingkungan 1) Belum tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kurang ditegakkannya aturan keselamatan. Perumahan a. padahal punya potensi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan kota.

Kurangnya komitmen dan sinergisitas para pemangku kepentingan dalam menangani permasalahan lingkungan hidup serta kurang terintegrasinya dalam pengelolaan lingkungan hidup. Intensitas pertemuan dalam kelembagaan penataan ruang (BKPRD) guna membahas substansi masih kurang. Pola pemanfaatan ruang khususnya pada wilayah perkotaan yang cenderung tidak teratur. Pelanggaran tata ruang dan tata guna lahan akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Sosialisasi dokumen penataan ruang masih kurang 8. 7. . TATA RUANG 1.b. 6. Sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lebih dari 33% tidak mempunyai peluang untuk memiliki perumahan berdasarkan mekanisme pemasaran perumahan yang ada. c. 2. Pembangunan dan penataan perumahan bagi MBR masih belum menjadikan prioritas utama bagi pemerintah Kab/Kota. Masih belum tertanganinya secara keseluruhan penataan perumahan di bantaranbantaran sungai dan kawasan padat kumuh di kawasan perkotaan f. dan banjir pada musim hujan. serta bagian tengah / utara dengan selatan. Harga tanah dikawasan perkotaan tidak terjangkau untuk menyediakan perumahan bagi MBR. Belum adanya penetapan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun/Berdiri Sendiri (LISIBA/BS) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten K. 4. masih terbatasnya rencana tata ruang rinci yang lebih bersifat operasional. antara wilayah tengah dengan wilayah barat dan timur. e. Tekanan eksploitasi terhadap sumber daya alam/perubahan fungsi lahan. Penurunan kualitas udara ambient akibat aktifitas transportasi terutama di wilayah perkotaan (aglomerasi Kota Yogyakarta). Belum adanya sistem informasi penataan ruang berbasis web L. Pencemaran sungai dan sumber-sumber air oleh limbah industri dan limbah domestik. 5. sehingga untuk fasilitasi dalam pembiayaan perumahan bagi MBR memerlukan mekanisme yang berbeda. 4. 2. 6. tanah longsor. Menurunnya kualitas air tanah yang merupakan sumber air minum dan keperluan sehari-hari penduduk yang diakibatkan oleh meningkatnya pencemaran air tanah oleh limbah rumah tangga. LINGKUNGAN HIDUP 1. 48 3. Dokumen penataan ruang masih terbatas pada tingkat makro (RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota). 5. d. dengan masih minimnya institusi khusus di pemerintah daerah yang menangani perumahan. Pengendalian pemanfaatan ruang yang masih kurang efektif.sedangkan mereka mempunyai mata pencaharian di perkotaan. 3. Kesenjangan pertumbuhan wilayah (antar kawasan. Erosi.

Kerusakan akibat kegiatan pertambangan bahan galian golongan C berupa batu. Berkembangnya hama/penyakit tanaman. Adanya wabah penyakit ternak/unggas yang berdampak pada kesehatan manusia. M. Anomali iklim (kekeringan dan banjir) yang sulit diprediksi. i. Kelembagaan pertanian relatif stagnan/belum optimal (petani. g. Pemanfaatan lahan kering belum optimal. c. mengakibatkan berkurangnya kemampuan petani untuk membeli saprotan. h. k. Masih rendahnya kemampuan sumberdaya manusia pertanian. Aneka produk perkebunan secara keseluruhan belum memenuhi stándar mutu 49 . Harga sembilan bahan pokok semakin tinggi. 8. Berkurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani/tenaga kerja di sektor pertanian. Kerusakan akibat abrasi pantai terjadi pada pantai Trisik (Kulan Progo). Kelembagaan petani kebun/hutan belum optimal c. f. serta pengambilan terumbu karang. j. 11. PERTANIAN 1. l. 9. Minimnya kepemilikan dan semakin menurunnya daya dukung lahan. Eksploitasi/pengambilan daun pandan yang berfungsi sebagai buffer/jalur hijau. Masih rendahnya akses tehnologi dan akses tehnologi di setiap sub sistem agribisnis. 2. Masih besarnya jumlah petani miskin. Pada musim penghujan terjadi peningkatan erosi tanah dan banjir yang destruktif di daerah sekitar sungai serta meningkatnya luasan genangan air di wilayah perkotaan yang menggganggu aktifitas penduduk. e. o. gamping dan sebagainya baik yang dilakukan oleh masyarakat yang berijin maupun tidak berijin. Tingginya alih fungsi lahan pertanian yang sulit dikendalikan. Sundak (Gunungkidul) dan Krakal (Gunungkidul). pasir tanah urug. 12. Perkembangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Sleman khususnya yang berdampak terhadap perubahan lahan (konversi lahan) berpengaruh cukup signifikan terhadap ketersediaan air tanah di wilayah bawahnya. m. d. Samas (Bantul). Produksi dan Produktifitas serta mutu produk komoditas perkebunan belum sesuai dengan stadar teknis b. b. Keterbatasan akses modal untuk saprodi. Daya saing produk pertanian masih rendah. Kehutanan dan Perkebunan a. penyuluh dan agribisnis). Pertanian TPH dan Peternakan a.7. Kerusakan diakibatkan oleh erosi gelombang laut dan abrasi. batu kapur. 10. Pemahaman dan kesadaran berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan masih relatif rendah. n. Pemanfaatan benih/bibit unggul belum optimal. dan diperburuk oleh hilangnya vegetasi pantai.

Implementasi Peraturan Presiden No. Sarana pelabuhan Glagah masih perlu dilengkapi untuk kesiapan beroperasionalnya. Masih terbatasnya pengawasan terhadap keamanan pangan perikanan dan kelautan. Bahan baku untuk beberapa jenis industri tertentu masih tergantung dari daerah 50 .d. e. Adanya perubahan iklim yang berakibat mengganggu penangkapan ikan di laut serta rusaknya sarana prasarana akibat tsunami/gelombang pasang. hutan dan kebun (tingkat kesuburan tanah) e. c. h. Masih adanya konflik kepentingan antara subsektor terkait dalam penggunaan lahan dan air. INDUSTRI 1. lain. Masih adanya hama penyakit buah kakao dan penggerek buah kelapa h. N. l. air. Masih belum lancarnya pendataan di bidang perikanan dan kelautan. Kerapatan tanaman hutan masih ada yang dibawah normal m. l. Masih terjadinya pencurian hasil hutan (di kawasan hutan) o. Perikanan dan Kelautan a. Menurunnya tenaga kerja muda di sektor perkebunan f. Sumber Daya Manusia aparatur perkebunan masih terbatas g. kelembagaan di tingkat pembudaya/nelayan maupun di g. Peredaran bibit/benih hutan dan kebun yang belum berlabel/ bersertifikat masih cukup tinggi q. Masih rendahnya kemampuan SDM aparatur dan pembudidaya/ nelayan. 2. i. Belum diperbaikinya sarana prasarana hutan yang rusak akibat gempa i. Penyediaan hasil perikanan dan kelautan belum mampu mengimbangi kebutuhan ikan di Propinsi DIY. Masih adanya nelayan dalam kondisi pra sejahtera. d. j. Masih rendahnya daya saing produk perikanan dan kelautan. Penataan dan peredaran hasil hutan masih kurang (masih beredarnya kayu ilegal) p. f. Masih adanya penduduk prasejahtera disekitar kawasan ketergantungan dari fungsi ekonomi terhadap hutan masih tinggi Kawasan lahan kritis/marginal belum tertangani secara baik Status dan fungsi hutan belum secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan hutan sehingga k. Pemulihan IKM pasca gempa belum selesai. k. b. Penurunan daya dukung lahan. Terbatasnya akses modal dan pasar. Penerapan tehnologi di sub sistem usaha perikanan dan kelautan masih rendah. 5 Tahun 2006 tentang Biofuell belum sepenuhnya terfasilitasi 3. Kurang motivasi pembudidaya/nelayan muda dalam usahanya di perikanan. Belum optimalnya kabupaten/kota. Kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan masih kurang n. j. m.

e. Terbatasnya jaringan pasar IK. h. kawasan industri. 4. f. Kemampuan SDM dalam menggunakan teknologi masih terbatas. c. disamping itu adanya isu HAM. c. inovasi teknologi dan diversifikasi produk.3. Perdagangan Dalam Negeri a. Kondisi sarana dan prasarana penunjang perdagangan dalam negeri belum memadai untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa. IKM belum memanfaatkan peluang pasar secara optimal. Usaha Kecil Menengah a. 8. 6. b. PERDAGANGAN 1. disebabkan biaya promosi dianggap masih relatif cukup tinggi dan bantuan promosi pemerintah masih terbatas. g. 7. Kemampuan promosi IKM masih terbatas. kompetensi manajemen ekspor. Permesinan pada umumnya relatif sudah tua sehingga kualitas yang dihasilkan tidak mampu bersaing di pasar ekspor. Lingkungan hidup. Kurangnya IKM dalam menerapkan standar mutu dan sistem mutu. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri. Kemampuan dalam mengakses pasar/informasi pasar melalui teknologi informasi masih terbatas. Maraknya lalu lintas barang illegal dan semakin ketatnya persaingan di pasar ekspor pasar pasca kuota dihapuskan. i. 2. d. Kurangnya kemitraan dalam usaha pemasaran IK. Lemahnya pengembangan desain produk. Masih tingginya ketergantungan bahan baku/ penolong impor. promosi ekspor masih kurang. Terbatasnya pelaku usaha UKM yang berorientasi ekspor dan memiliki kemampuan mengakses informasi pasar. lingkungan dan perlindungan produksi dalam negeri. 51 . Terbatasnya infrastruktur ekspor seperti Pelabuhan Muat. Ekspor non migas masih bertumpu kepada keunggulan komparative yang seharusnya bertumpu kepada kemampuan inovasi. Kurangnya tingkat kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen. HaKI yang juga harus diperhatikan oleh IKM. Semakin maraknya atribut ekspor dari negara mitra tujuan ekspor dengan alasan keamanan. bandara Internasional. 9. 5. Masih banyaknya IKM yang menggunakan mesin tradisional dan mesin yang sudah melampaui batas usia teknis dan ekonomis. 11. b. 10. O. Belum optimalnya lembaga perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar. Masih adanya produk yang beredar di pasaran yang belum memenuhi pesyaratan yang berlaku. daya kreasi dan profesionalisme SDM.

d. c. Pertambangan Umum 52 . Pengaruh faktor internal dan eksternal. Sarana dan prasarana distribusi kurang memadai. 4. Sistem distribusi nasional yang belum efisien dan efektif. di lain sisi jaringan pasar terbatas karena masih kurangnya kemitraan dalam usaha perdagangan. Hal ini disebabkan keterbatasan SDM pengelola koperasi. d. Q. sehingga barang kebutuhan masyarakat belum tersedia dengan harga yang wajar di seluruh daerah. Belum/tidak termonitornya sistem perdagangan melalui penjualan berjenjang/MLM. Potensi Koperasi dan anggota belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk percepatan perkembangan usaha koperasi. Upaya untuk mensosialisasikan penjualan berjenjang. e. perdagangan berjangka dan perdagangan yang tidak beretika belum dapat menjangkau semua kalangan masyarakat. Realisasi penyaluran kredit lunak BUMN pembina KUKM DIY belum maksimal (baru mencapai 50 %). a. h. Kurangnya kualitas SDM. Kurangnya sarana dan prasarana. e. Sebagian usaha anggota dan sentra UKM anggota koperasi tidak jalan dan produktifitas turun karena sarana usaha UKM dan sentra UKM rusak akibat bencana alam (gempa bumi). i. Kurangnya iklim usaha yang kondusif. j. karena terbatasnya anggaran yang tersedia. Daya saing produk serta kemampuan dalam mengakses pasar/ informasi/ promosi pasar masih relatif rendah. PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1. Masih adanya pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. KOPERASI DAN UKM 1. 2. fluktuasi harga belum terkendali. disparitas harga antar wilayah masih relatif tinggi. Program pendampingan untuk penyelenggaraan pasar lelang. k. Rendahnya posisi tawar produk KUKM karena belum optimalnya keberadaan kelembagaan. P. f. f. 3. g. Masih banyaknya kendala yang dihadapi KUKM untuk mengakses Sumber permodalan dari perbankan karena persyaratan yang masih sulit dipenuhi KUKM. Kurangnya daya saing produk. Kurangnya promosi produk. l. Perdagangan Luar Negeri para pelaku usaha agar bisa mengikuti 3. Kondisi geografis dan penyebaran sentra produksi tidak merata. b.

c. Kemampuan masyarakat/penambang dalam meningkatkan nilai tambah bahan galian masih rendah. e. Energi a. b. 2. Merapi. Hukum a. d. Kemampuan aparat pengawas masih terbatas. Belum terlaksananya pengelolaan bahan galian di lereng G. 2. Kualitas pelayanan publik masih rendah. Penyediaan data dan kerjasama antar daerah dalam mendorong investasi masih rendah. Migas a. 4. Rasio elektrifikasi hingga akhir tahun 2006 di Provinsi DIY baru mencapai 66. Sumber Daya Manusia yang belum memadai baik kualitas maupun kuantitas serta penempatannya yang kurang proporsional. Tumpang tindih produk hukum pusat yang digunakan sebagai acuan. c. Kompetensi pegawai masih rendah. b. Belum adanya koordinasi yang baik dalam melaksanakan pengawasan kuota dan distribusi migas. f. baik secara kualitas maupun kuantitas. 3. 53 . c. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. b. Tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek KKN masih sangat tinggi. b. Terbatasnya sarana.13 %. Kurangnya informasi / data daerah rawan bencana alam geologi. e. KAPASITAS DAERAH 1. Prasarana Pemantauan air tanah dalam yang terbatas. Kurangnya koordinasi dari semua instansi dalam penegakan hukum. g.a. d. Belum adanya regulasi untuk mengatur penambangan di kawasan karst. b. Perkembangan dan perubahan aturan hukum yang sangat cepat. c. Upaya energi baru terbarukan belum optimal. Air Tanah a. Pengawasan 1. Masyarakat pedesaan di daerah sulit air tidak mampu mendayagunakan air tanah dalam untuk memenuhi kebutuhan air baku. Belum dilaksanakannya Inpres Nomor 10 tahun 2005 tentang Penghematan Energi. prasarana dan kemampuan aparat dalam pengawasan pendistribusian migas. R.

g. Belum terintegrasinya Peraturan-perundang-undangan yang merupakan acuan pelaksanaan kerjasama (spt UU 32/2004 dan PP 50/2007) sehingga implementasi masih belum maksimal. baik dari sisi jumlah maupun kompetensinya. 3. Lemahnya koordinasi dengan semua pihak. Lemahnya koordinasi dengan semua pihak. Belum adanya pelayanan yang baik karena belum terciptanya aparatur yang profesional. Belum optimalnya fungsi Anjungan DIY di TMII Jakarta sebagai sarana promosi dan penyebaran seni budaya DIY. b. Pemerintahan Umum a. h. d. Belum selesainya pembahasan Undang-Undang Keistimewaan DIY.2. Belum selarasanya pelaksanaan otonomi daerah karena banyaknya multi tafsir terhadap peraturan yang ada. Pembagian Urusan Pemerintahan berdasarkan PP 38/2007 belum sepenuhnya dipahami baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. i. f. g. Belum adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi seluruh urusan bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Luasnya cakupan tugas pokok fungsi Kantor. Kerjasama a. 4. Koordinasi pengawasan antar lembaga pengawasan di luar pemerintah daerah masih sangat sulit. terlebih-lebih pada tingkat pusat. 3. yang masih belum didukung oleh SDM yang memadai. j. e. e. f. c. k. Belum diimplementasikannya pembagian urusan pemerintahan. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dirasakan masih banyak kendala. Kurangnya sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menunjang pengawasan. Inkonsistensi kebijakan khususnya di tingkat pusat yang berdampak pada kebijakan di daerah. 4. Kurangnya inisiatif dan inovasi dalam mengajukan program-program untuk mengisi hubungan kerjasama. 54 . b. Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Keterbatasan data tentang profil provinsi-provinsi mitra/calon mitra kerjasama. h. d. c. Terbatasnya kapasitas aparat pelaksana kerjasama. Tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama belum dilakukan. Belum termanfaatkannya dan terpeliharanya sarana prasarana kerja dengan baik. Kurangnya sarana prasarana teknologi informasi yang memadai.

sementara dokumen perencanaan pengganti (RPJPD dan RPJMD) belum juga selesai dibahas dan disahkan secara hukum. membatasi kreativitas daerah untuk menyusun Program Kegiatan sesuai dengan kondisi riil daerah. direncanakan. h. Pola dan sistem penerimaan pegawai yang belum standard. tetapi tidak dibarengi dengan kualitas. Aparatur Pemerintahan a. c. Perencanaan a. Berakhirnya masa berlaku dokumen perencanaan pembangunan RENSTRADA 20042008. Belum adanya tindaklanjut dari hasil evaluasi terhadap RENSTRADA 2004-2008 yang juga berpengaruh terhadap penyusunan dokumen perencanaan yang baru. dan belum optimalnya pengembangan kualitas pegawai. d. Tidak adanya pembahasan usulan perencanaan program kegiatan yang dibiaya dari dana-dan non APBD (APBN/Dekonsentrasi). karena di dalamnya termuat arah pembangunan yang menspesifikan keistimewaan DIY. Pelaksanaan evaluasi terhadap program kegiatan seolah-olah hanya dijadikan pemenuhan kewajiban dari suatu ketugasan saja tanpa benar-benar dilihat manfaat dan hasil dari program kegiatan tersebut. g. Akibatnya suatu program kegiatan dapat muncul kembali dalam perencanaan awal meskipun evaluasi dari padanya menunjukkan konidisi yang buruk. Penataan Landscape dan tata lingkungan taman Komplek Kepatihan belum sepenuhnya mendukung bangunan-bangunan yang ada. 55 6.l. Penyusunan Program Kegiatan yang terpaku pada Permendagri 13/2006 yang diganti dengan Permendagri 59/2007. b. yang seyogyanya merupakan satu kesinambungan pelaksanaan pembangunan di daerah. m. Salah satu fungsi yang menangani permasalahan investasi. . sementara pengendaliannya juga belum maksimal. f. belum ada dokumen perencanaan yang menjelaskan Grand Design/Blue Print Investasi Daerah. yang akan berimplikasi pada proses penyusunan dokumen perencanaan secara makro. Dengan adanya PP 41/2007 dan rencana akan adanya penataan kelembagaan. i. mengakibatkan sering terjadinya duplikasi kegiatan. Belum optimalnya penataan Komplek Kepatihan sesuai Master Plan yang telah n. b. c. 5. Belum adanya peraturan di daerah yang mengesahkan tentang tata ruang daerah. mengharuskan perencanaan pembangunan dapat mengakomodir seluruh program kegiatan sesuai dengan kelembagaan yang baru. Belum selesainya pembahasan tentang Undang-Undang Keistimewaan DIY. Dimungkinkannya adanya dokumen perencanaan antara untuk menjembatani kefakuman dari RENSTRADA dan RPJPD/RPJMD. e. Ada kecenderungan kuantitas SDM meningkat. sementara untuk membuka Program Kegiatan baru di luar Permendagri tersebut harus dengan persetujuan Departemen Dalam Negeri. Belum memadai dan masih terbatasnya saran prasarana penunjang dengan sistem informasi teknologi yang handal. Terbatasnya kapasitas sumberdaya manusia.

b. ancaman. 7. TANTANGAN A. Masih terbatasnya produk hukum Kabupaten/Kota yang secara teknis mengatur pelaksanaan kearsipan. dan hambatan yang berkaitan dengan investasi belum mantap Terjadinya penurunan volume investasi yang cukup besar. Masih terbatasnya infrastruktur yang mendukung investasi. e. 6. peluang. Belum optimalnya kaderisasi pimpinan. Terbatasnya SDM di bidang kearsipan baik secara Kuantitatif. g. KEPENDUDUKAN 1. Belum adanya manajemen SDM/Kepegawaian yang efektif termasuk pola karier pegawai. Belum optimalnya pelayanan publik yang baik karena belum terciptanya aparatur yang profesional dan tata lingkungan yang memadai. Terbatasnya sarana kearsipan dan tidak terpenuhinya sarana sesuai standarisasi yang telah ditentukan d. Harga tanah tinggi. 3. 7. 56 . 2. f. Peningkatan pengendalian jumlah penduduk.d. Kelambagaan yang belum jelas. c. 3. Kebiasaan penggunaan buku agenda masih merupakan kendala. namun ramah lingkungan. Data base yang menyangkut potensi. Peningkatan kualitas penduduk melalui program Keluarga Berencana. Profil peluang investasi daerah yang belum lengkap. INVESTASI 1. h. Terbatasnya SDM yang menangani investasi. 2. 5. (termasuk Kebutuhan Diklat Pegawai) belum S. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dengan sistem informasi teknologi yang canggih. maupun kualitatif. Pola Pengembangan Pegawai dirumuskan dengan jelas. Sistim kartu kendali masih lebih rumit dibanding sistim agenda e. 9. Organisasi kearsipan belum jelas terlihat pada pembagian kewenangan serta tugas antara Unit Kearsipan dan Unit Pengolah tidak tergambar jelas. Lamanya proses dan panjangnya prosedur perijinan sebagai pelayanan kepada calon investor. 4. f. Kearsipan a. Regulasi yang masih belum menentu (dalam hal kewenangan pusat dan daerah). Peningkatan persebaran jumlah penduduk yang merata. 8.

Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dalam penyelenggaraan Transmigrasi. Sejuk. 5. keindahan. KEBUDAYAAN 1. Mendorong perluasan kesempatan kerja yang seluas-luasnya disektor Formal dan Informal. Dengan adanya pesta demokrasi pada tahun 2009 diperkirakan terjadi peningkatan suhu politik di Indonesia. sehingga keamanan. Kesejukan.4. 4. Pengembangan pariwisata akan menimbulkan kesempatan kerja. Fasilitasi terhadap apresiasi seni budaya dari masyarakat belum maksimal 6. C. Peningkatan Hubungan Industrial yang harmonis. D. 2.Yogyakarta 4. Persaingan global akibat ekspansi pendidikan dari luar negeri. Kepercayaan wisatawan merupakan faktor utama untuk meningkatkan kunjungan wisata maupun kunjungan ulang (revisit) ke Propinsi DIY. Rendahnya daya beli masyarakat. Rendahnya linkage antara pendidikan dengan lapangan/pasar kerja. Museum kurang menarik perhatian masyarakat 4. Indah. TENAGA KERJA 1.I. 57 .Yogyakarta 3. Peningkatan kualitas ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja. Keramahan dan Kenangan tetap terjamin. Tertib. Hal tersebut memungkinkan akan memberikan dampak positip maupun negatif terhadap kunjungan wisatawan. Pasang surutnya sektor pariwisata sangat ditentukan oleh beberapa unsur penting yang terangkum dalam SAPTA PESONA yaitu Aman. melalui Sertfikasi dan Standardisasi kerja. Peningkatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja. 2. Oleh karena itu perlu diantisipasi sejak dini. Bersih. Peningkatan perlindungan. 7. B. Pengurangan jumlah pengangguran. Pengaturan mobilitas penduduk dari Desa ke Kota. Daya serap budaya global lebih cepat dibanding daya serap budaya lokal 5. melalui Investasi yang ramah Ketenagakerjaan. 3. Ramah dan Kenangan. Mengurangi tingkat pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat. 6. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap keberadaan kcb/bcb masih rendah 2. pengawasan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. ketertiban. Meningkatnya image (citra) pariwisata Provinsi D. sehingga dapat menyerap tenaga kerja di Propinsi DIY yang belum mendapatkan pekerjaan dan sekaligus mengatasi pengangguran serta meningkatkan pendapatan masyarakat. 5. PENDIDIKAN 1. kebersihan. 3. Tingkat kerusakan bcb tinggi 3. untuk mengelimir semua dampak negatif. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Provinsi D. Reviltalisasi peran budaya kraton dan puro E.I. 2. PARIWISATA 1.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1. Meningkatkan angka kesembuhan pengobatan TBC 6. Berbagai tindak kekerasan terhadap anak meningkat. Menurunkan tingkat kematian (CFR) dan insidensi penyakit DBD 7. 2. meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk menolong dirinya sendiri guna memperbaiki dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Meningkatkan penemuan dan penanganan penderita HIV/AIDS 8. Menurunkan jumlah kematian (case fatality rate/CFR) akibat kecelakaan dan rudapaksa 4. Tantangan di bidang pemberdayaan perempuan adalah jumlah penduduk perempuan yang sedemikian besar (lebih besar dari penduduk laki-laki) akan menjadi aset yang besar sebagai sumber daya pembangunan yang potensial. penemuan dan penanganan penyakit kardiovskuler (CVD) dan diabetes 3. Meningkatkan perilaku hidup sehat masyarakat di DIY 10. Meningkatkan promosi. F. sehingga kenyamanan wisatawan yang sedang menikmati makanan di kawasan ini terjaga. Optimalisasi penduduk sebagai sumber daya pembangunan harus diimbangi dengan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat berperan dalam pembangunan dan sekaligus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menentukan pilihan atas peran mereka dalam pembangunan tanpa melanggar kodrat perempuan yaitu fungsi reproduksinya. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial. menangani trauma akibat bencana alam dan rehabilitasi setelah terjadi bencana. meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. Tersedianya Sumber Daya Manusia bidang pariwisata yang profesional 7. Penataan PKL & pengamen di Malioboro. KESEHATAN 1. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan G. Meningkatkan jumlah deteksi dini (penemuan kasus) dan penanganan penyalahgunaan NAPZA 5. H. 9.6. Meningkatnya peran Desa Wisata yang ada di DIY. Meningkatnya kerjasama dan saling bersinergi dengan Propinsi lain dan Negara lain dalam menjalin kerjasama pengembangan pariwisata. demikian 58 . angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (AKABA) 2. Menurunkan angka kematian Ibu (AKI). 8. Menurunkan penularan penyakit indigenous malaria dan daerah episentrum KLB malaria 9. Selain menghadapi tantangan dalam upaya pemberdayaan peempuan maka pemerintah daerah masih menghadapi permasalahan anak dan remaja dan upaya penanggulangannya. SOSIAL Tantangan yang dihadapi di bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. menurunkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Melayani perkembangan wilayah b. SARANA DAN PRASARANA WILAYAH 1. Penyediaan parkir bagi masyarakat pengguna angkutan umum (park and ride) 59 . KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 1. Menyerasikan penanganan berbagai moda transportasi jalan terutama menyangkut kendaraan tak bermotor. I. budaya dan daerah tujuan wisata d.juga perdagangan anak masih terjadi. Tantangan lain yang dihadapi adalah mengurangi potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan. darat maupun udara Memperkuat simpul bandara dengan mengkombinasikan menuju terminal terpadu j. Mengurangi disparitas pertumbuhan regional e. bernegara dan bermasyarakat. Mengembangkan penerbangan langsung dengan lebih banyak kota potensi wisatawan o. J. Pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dalam mengahadapi ancaman stabilitas serta tuntutan perubahan dan dinamika perkembangan masyarakat perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa. Menjadikan keselamatan jalan sebagai tujuan utama penyelenggaraan lalulintas jalan p. Mengharmoniskan pengembangan transportasi laut dengan pengembangan wilayah pantai selatan baik berkait dengan jalur jalan lintas selatan maupun jalur wisata Pantai Selatan Mendukung upaya eksport. Penyediaan terminal angkutan barang/cargo untuk mengurangi beban lalulintas dalam kota n. l. Transportasi a. untuk itu upaya-upaya perlindungan anak perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan. Mengendalikan lalulintas berat dalam rangka melindungi kerusakan prasarana jalan h. Meningkatkan aktivitas perekonomian di daerah-daerah yang dilalui c. Meningkatkan aksesibilitas: mendukung DIY sebagai Pusat Pendidikan. Meningkatkan keselamatan pelayaran i. Menjadikan keselamatan jalan sebagai tujuan utama penyelenggaraan lalulintas jalan g. sehingga penanaman wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara perlu ditingkatkan serta dipahami oleh seluruh komponen masyarakat secara lebih efektif dengan tetap berada dalam rambu hukum sehingga masyarakat mempunyai kemandirian dan daya tangkal yang tangguh terhadap kemungkinan ancaman dan gangguan yang akan terjadi. k. Pengembangan fasilitas penerbangan menuju bandara berstandar internasional m. terutama hasil laut melalui laut. Memperkuat keterkaitan antar wilayah dalam provinsi dan dengan provinsi yang berbatasan f. kendaraan tradisional q. 2. Mengoptimalkan pelayanan lalulintas pada seluruh jaringan jalan yang ada melalui sistem informasi/petunjuk arah dan rute yang memadai r.

Untuk itu perlu pembuatan informasi penataan ruang berbasis web. Menjamin alokasi air yang adil dan efisien melalui pemberlakuan sistem hak guna air f. 3. Tingginya kebutuhan ruang untuk kegiatan budidaya seringkali memanfaatkan ruang pada kawasan lindung. Pemanfaatan ruang pada kawasan lindung sepanjang pantai. Meningkatkan manajemen penataan ruang baik yang menyangkut perencanaan. kabupaten/kota dan wilayah sungai b. L. Memperbaiki sistem data dan informasi sumber daya air c. Menegakkan hukum dalam pengendalian pencemaran air melalui pembentukan kerangka kerja institusi g. Mengatasi persoalan lahan kritis lingkungan seperti di Purwosari. 4. Jika terpaksa harus ada kegiatan budidaya pada kawasan tersebut perlu diusahakan pembatasan kegiatan (kegiatan budidaya konservasi). Menumbuh kembangkan manajemen terpadu dan regulasi sumber daya air wilayah sungai d. Tepus dan Rongkop (Kabupaten Gunungkidul) yang terkait dengan kekeringan. TATA RUANG 1. Memberdayakan organisasi petani secara transparan h. Belum adanya informasi penataan ruang yang berbasis web menyebabkan lambannya akses untuk mendapatkan informasi tentang penataan ruang. Reorganisasi administrasi layanan irigasi K. dan beberapa kawasan seperti Samigaluh. oleh karena itu perlu pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung. 2. Panggang. Membentuk organisasi pengelola sumber daya air yang profesional dan efektif e. provinsi. Kokap dan Giripurwo di Kabupaten Kulonprogo yang rawan longsor. 7. Menjamin keberlanjutan pendanaan dan efisiensi kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi i. Mewadahi aspirasi dan kepentingan semua unsur stakeholders sumber daya air tingkat nasional. LINGKUNGAN HIDUP 60 . 5. 6. Mengendalikan perkembangan wilayah pada kawasan tumbuh cepat dan mengupayakan strategi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru yang berupa pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana di luar kawasan perkotaan. 2. Memperkenalkan prinsip-prinsip pembatasan lalulintas terutama di daerah perkotaan Sumber Daya Air a.s. pemanfaatan serta pengendalian pemanfatan ruang maupun kelembagaannya. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penataan ruang antar sector dan stakeholders serta mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang. perlu direncanakan upaya mengatasi atau mengurangi resiko bencana tsunami dan gelombang pasang pada kawasan tersebut. Menyerasikan penataan lalulintas dan traffic management antar kabupaten/kota t.

Meningkatnya kebutuhan akses usaha kehutanan h. Penduduk sekitar hutan/kebun masih miskin e. Penurunan daya dukung lahan. PERTANIAN 1. Pertanian TPH dan Peternakan a. penipisan lapisan ozon) 6. Kawasan Hutan belum mantap d. Meningkatkan pengawasan terhadap konsistensi implementasi penataan ruang 3. Penurunan Tingkat Pengangguran dan kemiskinan d. Perikanan dan Kelautan a. Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Lahan Pertanian b. Menurunkan kompleksitas permasalahan lingkungan seiring dengan laju peningkatan pembangunan daerah yang menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 4. Pengembangan Kelembagaan Pertanian h. j. Kebutuhan Lahan untuk berbagai kepentingan sangat tinggi g. Pencurian dan perdagangan sumberdaya hutan ilegal b. Lembaga Pembudidaya/nelayan belum optimal c. Produk perkebunan/kehutanan belum memenuhi standar mutu l. Kebakaran hutan belum bisa diatasi c. Peningkatan Produksi untuk Menciptakan Ketahanan Pangan dan Bahan Baku Industri c. Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian 2. Nelayan masih dalam kondisi pra sejahtera 61 . Penyediaan Lapangan Kerja bidang Kehutanan rendah f. Meningkatnya harga bahan makanan pokok e. Pemanfaatan dan Pengelolaan Perbenihan belum optimal f. Mengendalikan laju pencemaran/kerusakan lingkungan 8. pemanasan global. hutan/kebun 3. Meningkatkan respon terhadap isu-isu lingkungan global (perubahan iklim. air. Terbatasnya SDM perkebunan Peredaran Bibit Perkebunan/kehutanan belum berlabel masih tinggi k.1. Terbangunnya kawasan terpadu sampai tingkat Desa g. Meningkatkan upaya pentaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup 5. Kebijakan investasi dalam pengembangan usaha kehutanan kurang menarik i. Meningkatkan komitmen para pengambil keputusan (eksekutif dan legislatif) dalam pelestarian fungsi lingkungan masih lemah 2. Kehutanan dan Perkebunan a. M. Konflik kepentingan penggunaan lahan dan air d. Meningkatkan konservasi sumber daya air dan keanekaragaman hayati 7. Mutu dan daya saing Produk masih rendah b.

Terbatasnya pelaku usaha UKM berorientasi ekspor yang memiliki kemampuan mengakses informasi pasar. kepedulian dan dukungan 2. c. inovasi. KOPERASI DAN UKM 1. Sarana dan prasarana perikanan belum memadai N. Kurangnya tingkat kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen. Ketrampilan SDM dalam peningkatan produktivitas. Perdagangan Luar Negeri a. c. Kurangnya kemampuan manjerial dalam pengelolaan Koperasi. Hasil perikanan dan kelautan belum mencukupi Kebutuhan ikan f. Rendahnya daya saing produk dan kemampuan dalam mengakses pasar melalui teknologi informasi. 3.e. Bahan baku lokal dan bahan baku daerah lain terbatas. b. 2. 5. mutu dan diversifikasi produk sangat terbatas. stakeholders terhadap keberadaan KUKM untuk mengakses sumber Masih banyaknya kendala yang dihadapi permodalan. 3. Masih adanya produk yang beredar di pasaran yang belum memenuhi persyaratan yang berlaku. Penerapan standar mutu dan sistem mutu masih terbatas. Hambatan non tarif sangat berpengaruh terhadap daya saing produk. Kurangnya koperasi. O. Kemampuan mengakses pasar melalui tehnologi informasi terbatas. Rendahnya posisi tawar produk KUKM karena belum optimalnya keberadaan kelembagaan. PERDAGANGAN 1. e. 4. d. P. b. 4. Kurang efektif dan efisiennya sistem distribusi sehingga fluktuatif harga barang kebutuhan masyarakat kurang terkendali. daya kreasi dan profesionalisme SDM. Perdagangan Dalam Negeri a. INDUSTRI 1. 2. f. Keterbatasan SDM pengelola koperasi mengakibatkan potensi koperasi dan anggota belum dimanfaatkan secara maksimal untuk percepatan perkembangan usaha koperasi. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri. Kurangnya promosi produk baik dalam negeri maupun luar negeri. Sumber permodalan terbatas. 62 . dan kompetensi manajemen ekspor.

yang telah dilakukan melalui mekanisme evaluasi. Masih rendahnya kemampuan masyarakat/penambang dalam meningkatkan nilai tambah bahan galian. 2. 5. c. Q. belum optimalnya upaya energi baru terbarukan. Hukum a. Mengambil keputusan/kebijakan secara tepat bagi semua tawaran kerjasama. b. Pemerintahan Umum 63 . Jumlah tenaga pemeriksa yang relative sedikit dibanding dengan jumlah obyek pemeriksaan. b. Perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang cepat terjadi. Perubahan kelembagaan yang disebabkan oleh adanya peraturan perundangan. Mengaktifkan kembali kerjasama yang mengalami stagnasi. 4. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan pertambangan rakyat kaitannya dengan kelestarian lingkungan. Penyusunan dan implementasi produk hukum yang belum sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. Pengawasan a. c. 4. Menjaraing peluang tawaran dan melakukan penjajagan kerjasama dengan pihakpihak lain. e. Masih rendahnya pengetahuan UKM dalam inovasi produk. KAPASITAS DAERAH 1. PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1. R. 6. 3. d. 3.5. c. Kerjasama a. demokratis dan tertib semakin tinggi. Masih banyaknya daerah pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik. Makin menurunnya permukaan air tanah mengakibatkan makin banyaknya daerah sulit air. Memberikan Fasilitasi Pengembangan Hukum dan Bantuan Hukum kepada semua unsur Pemerintah daerah dan Masyayrakat. Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang bersih. b. Kualitas dan kuantitas temuan hasil pemeriksaan secara komprehensif. Meningkatkan kualitas sistem monitoring dengan ketersediaan peralatan yang memadai. d. Menciptakan kerjasama yang betul-betul optimal sesuai dengan kebutuhan daerah. Masih rendahnya pengawasan kuota dan distribusi migas dengan stakeholders. 2. sehingga perlu penguasaan dan pemahaman secara komprehensif.

6. Kesempatan yang seluas-luasnya bagi sumber daya aparatur untuk meningkatkan kualitas melalui Diklat sehingga memenuhi 4 standar minimal kompetensi pribadi yaitu personal attitude. e. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. pengorganisasian. b. serta mewujudkan benteng budaya Yogyakarta di Jakarta. untuk ikut serta menggerakan roda perekonomian di daerah. Aparatur Pemerintahan a.a. Proyek-proyek pilot dalam pengelolaan sumber daya aparatur seperti P3KSDM (assessment center). Turut mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum kepala negara 2009. dengan menerapkan cross functions. penanganan kelebihan pegawai. 5. Masing-masing bidang di Bapeda tidak hanya menjalankan ketugasan bidangnya masing-masing tetapi yang utama adalah menjalankan ketugasan ke-Bapeda-an secara menyeluruh. b. Membangun Networking dengan Pemerintah Pusat. Forum ini dilaksanakan menurut kaidah proses manajemen dilakukan mulai dari perencanaan. Realisasi dan pemanfaatan konsep-konsep pengelolaan kepegawaian yang telah disusun. e. Perlu pengaturan system reward and punishment. evaluasi hingga perencanaan awal kembali. staf yang berkualitas tinggi serta manajemen berdasarkan hasil. c. personal skill. efektif. Perumusan program dan kegiatan yang akan dijalankan secara rinci ditentukan oleh institusi perencana dalam hal ini Bapeda yang sudah dikaji terlebih dahulu dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Menggalang potensi masyarakat Yogyakarta di Jakarta. Dukungan Pemerintah Pusat terkait dengan kebijakan pengadaan PNS terutama untuk tenaga honorer. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan manajemen sejalan dengan perkembangan iptek yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya sistem birokrasi yang berorientasi teknologi. d. pelaksanaan. personal performance dan personal experience. Kesejahteraan pegawai masih belum memadai. AKD. sudah selayaknya dihasilkan sesuai dengan kondisi riil dan dapat dilaksanakan secara aplikatif. Komitmen reformasi pelayanan publik merealisasi good governance. f. Pihak Swasta dan Luar Negeri (Kedutaan Besar). g. 64 . organisasi yang berkualitas. serta betul-betul sudah disesuaikan dengan kewenangan penanganannya. Oleh karena itu perlu adanya “studio perencanaan” yaitu suatu forum di mana semua bidang ketugasan berkumpul guna memecahakan suatu permasalahan/isu aktual ataupun mencari solusi. pengendalian. c. prinsip-prinsip transparansi. c. dan penempatan pegawai perlu dukungan dalam aplikasinya. d. Perencanaan a. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sebagai acuan Pelaksanaan Pembangunan Daerah. b.

c. Keterbatasan sarana kearsipan dan tidak terpenuhinya sarana sesuai standarisasi yang telah ditentukan d. 8. INVESTASI 1. 3) Organisasi kearsipan belum jelas terlihat pada pembagian kewenangan serta tugas antara Unit Kearsipan dan Unit Pengolah tidak tergambar jelas. 5. Dari sisi keuangan: meningkatnya realisasi volume investasi. Sistim 1) Sistim kartu kendali masih lebih rumit dibanding sistim agenda 2) Kebiasaan penggunaan buku agenda masih merupakan kendala. 7. Sumber Daya Manusia (SDM). 65 . Dasar hukum dan perundang-undangan Masih terbatasnya produk peraturan Kabupaten/Kota yang secara teknis mengatur pelaksanaan kearsipan. 4. maupun kualitatif. 6. b. Keterbatasan SDM di bidang kearsipan baik secara kuantitatif. peluang. S. Peningkatan besaran investasi Peningkatan daya tarik investasi Kerjasama Stakeholder Akselerasi pelayanan investasi Penggunaan Teknologi Informasi Terwujudnya Promosi Terpadu Dari sisi informatika investasi: tersedianya data base yang menyangkut potensi. Sarana. Kearsipan a. ancaman. 3.7. dan hambatan yang berkaitan dengan investasi. 2.

Tercapainya penanganan penduduk buta aksara usia 15-44 tahun sebesar 20%. Pembangunan Ketenagakerjaan diarahkan pada pengurangan angka pengangguran dengan menciptakan peluang Investasi di sektor Formal dan Informal. KEPENDUDUKAN 1. Pengembangan industri kecil dan industri rumah tangga tanpa polusi (non pulutan) yang mampu bersaing dipasar global dengan didukung teknologi tepat guna. kesempatan kerja melalui Investasi yang ramah 3. 8. pengupahan. 5. 6. PHK. Terwujudnya penduduk yang berkualitas. sertifikasi standarisasi yang telah ditetapkan agar mampu bersaing dipasar global. Menciptakan lapangan kerja Formal atau modern yang seluas-luasnya. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja melalui sosialisasi dan pembinaan tenaga kerja baik sektor Formal maupun Informal sehingga tercipta Hubungan Industrial yang harmonis. 6. 3. Tercapainya animo masuk mahasiswa baru dari luar DIY sebesar 3 %. 7. Terlaksananya persebaran penduduk yang merata. Terlaksananya pengendalian jumlah penduduk. TENAGA KERJA 1. outsourcing.BAB V ARAH SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ARAH – SASARAN A. PENDIDIKAN 1. yang memiliki IPTEK yang tinggi. Tercapainya daya saing pendidikan di tingkat nasional masuk 5 besar. Tercapainya peningkatan layanan pendidikan anak usia dini sebesar 2 %. Meningkatkan produktivitas pekerja yang ditempuh dengan penciptaan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen. 7. Tercapainya peningkatan layanan pendidikan menengah sebesar 5 %. 9. 4. Tecapainya layanan pendidikan anak usia dikdas yang belum bersekolah sebesar 50 %. Tercapainya peningkatan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus sebesar 40 %. 4. 67 . 2. B. 3. Menciptakan ketenagakerjaan. Peningkatan pemberdayaan transmigrasi lokal. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi. 2. Peningkatan penempatan calon transmigran melalui Kerjasama Antar Daerah. C. 2. 5.

angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (AKABA) Menurunnya risiko permasalahan status kesehatan masyarakat yang tercermin dari: 2. Meningkatnya image (citra) pariwisata DIY. Tersedianya SDM yang unggul dalam jumlah yang memadai. 9. menurunnya jumlah kematian akibat kecelakaan dan rudapaksa. melindungi. Terlaksananya rintisan pengembangan kawasan pendidikan terkemuka. Menurunnya risiko terjadinya penyakit. Terwujudnya pengembangan ODTW dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama. 4. meningkatnya keterlibatan dalam pembangunan kesehatan serta upaya kesehatan berbasis masyarakat 68 . 4. Peningkatan peradaban dan kualitas hidup masyarakat. mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan dalam setiap langkah tindakan secara bersama dengan melibatkan masyarakat. Menjunjung tinggi nilai budaya lokal dan ketahanan budaya melalui pembinaan kepada masyarakat. 5. khususnya sanitasi yang memadai (bersih. a. 3. Meningkatnya perilaku hidup dan lingkungan sehat masyarakat di DIY yang tercermin dari meningkatnya kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan dan kesinambungannya. meningkatnya jumlah deteksi dini (penemuan kasus) dan penanganan penyalahgunaan NAPZA. D. sehat dan layak) pada desa wisata.8. sehingga dapat mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara khususnya dan wisatawan nusantara pada umumnya. kecerdasan budi pekerti. E. Tercapainya peningkatan minat baca masyarakat sebesar 8 %. Melestarikan. PARIWISATA 1. Meningkatnya infrastruktur pariwisata. menurunnya tingkat kematian (CFR) dan insidensi penyakit DBD. Terbangunnya lingkungan sosial. kecelakaan dan dampak bencana yang ditunjukkan dari meningkatnya penemuan dan penanganan penyakit tidak menular khususnya CVD (kardiovskuler) dan diabetes. dan jati diri yang kuat pada masyarakat. 2. menurunya angka kematian Ibu (AKI). 2. Peningkatan lingkungan yang bersih dengan tata nilai budaya. ekonomi dan budaya yang kondusif bagi wisatawan. F. meningkatnya angka kesembuhan pengobatan TBC. 3. meningkatnya penemuan dan penanganan penderita HIV/AIDS dan menurunnya penularan penyakit indigenous malaria dan daerah episentrum KLB malaria b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya umur harapan hidup UHH). KESEHATAN 1. KEBUDAYAAN 1. swasta dan pemerintah.

Meningkatnya kualitas manajemen kesejahteraan sosial. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 1. G. Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabat kemanusian. 69 . Terpiliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta terhindar dari ancaman yang dapat menggangu keamanan dan ketertiban setiap warga masyarakat dalam melakukan kegiatan. 2. 3. kemandirian dan daya tangkal masyarakat yang tangguh dalam menghadapi ancaman dan gangguan keamanan. 2. Meningkatnya kualitas dan kemandirian organisasi perempuan. Berdayanya organisasi kesiswaan di sekolah dan remaja di masyarakat. 7. Tumbuh dan berkembangnya kesadaran bela negara. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang tercermin dari meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. 7. 5. Meningkatnya aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar. SOSIAL 1. meningkatnya ketahanan sosial individu. 3. 2. Meningkatnya kemampuan dan kepeduliaan sosial masyarakat dalam pelayanan dalam pelayanan kesejahteraan sosial. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak. Terjaminnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Tegaknya hak asasi manusia bagi perempuan. 5. H. 4. 4. meningkatnya mutu dan akses informasi kesehatan. Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki- I. Terjaminnnya keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai program pembangunan dan kebijakan publik. Meningkatnya keserasian kebijakan kesejahteraan sosial. 3. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1. Meningkatnya solidaritas antara anggota masyarakat. Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat. 5. Terjaminnya bantuan sosial dan meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial. keluarga dan komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial. meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan termasuk gizi dan kesehatan lingkungan. 6. 8. 4. 6.c. laki.

Merintis Penegakan Hukum g. 2) Terpenuhinya kebutuhan air bersih khususnya diprioritaskan pada daerah sulit air bersih. pertanian. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan kondisi transportasi yang selamat. Peningkatan pelayanan infrastruktur air bersih sesuai dengan standard pelayanan minimal c. berkemampuan tinggi. kebudayaan dan pariwisata. 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dan tetap mempertahankan fungsi lingkungan. terpadu dan efisien serta mengacu pada pola tata ruang dengan perhatian pada daerah pedesaan. 2. Menunjang keberadaan DIY sebagai salah satu pusat pendidikan dan kebudayaan. Penataan dan penyusunan regulasi c. handal. pusat industri kecil dan kerajinan. pendidikan. Perkuatan Kelembagaan e. embung. SARANA DAN PRASARANA WILAYAH 1. perdagangan. Persampahan 70 . Pembuatan tampungan baru : tandon air komunal. Mengefisiensikan air permukaan khususnya untuk penggunaan irigasi i. Air Bersih 1) Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana perumahan dan permukiman sehingga pelayanan air bersih mencapai 90%. daerah tujuan wisata utama. Sumber Daya Air a. perluasan jaringan jalan dan angkutan umum berikut sarana dan prasarananya ke daerah-daerah terpencil guna mendukung pemerataan penyebaran penduduk serta pembangunan industri. aman. Transportasi Peningkatan pelayanan infrastruktur jalan dan sistem transportasi sesuai dengan standard pelayanan minimal Mengembangkan kebijakan pembangunan transportasi yang mendukung pengembangan sistem transportasi nasional yang andal. b. waduk Keciptakaryaan a. b. Merintis Kerjasama hulu hilir h. b. Penyusunan Sistem Informasi SDA yang handal f. a.J. melalui penataan sistem pelayanan transportasi secara terpadu yang mampu memberikan kemudahan bagi wisatawan dan pelajar untuk mengunjungi obyek – obyek wisata dan pendidikan. Perkuatan SDM d. 3. d. efisien dan terjangkau melalui pemahaman tentang pentingnya keselamatan transportasi yang tertuang dalam peraturan perundangundangan yang ada.

penyelenggaraan perumahan dan peningkatan kapasitas penyelenggara dan pelaku 71 . Strategi pengembangan perumahan swadaya skala provinsi c.Manual (NSPM) perumahan swadaya d. 2) Terpenuhinya pengelolaan air limbah penduduk mencapai 95%. 4) meningkatkan kapasitas dan pemanfaatan situ.Pedoman. drainase. 2) Pengelolaan sampah oleh Kelompok Rumah Tangga secara mandiri dengan penerapan metode 3 M (Mengurangi. 4. Pendataan. 4) Optimalisasi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan pengembangan jaringan air limbah. 3) Meningkatnya perusahaan yang memiliki IPAL mandiri mencapai 10%. 3) menerapkan garis sempadan sungai dan saluran. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Kulon Progo dan Gunung Kidul) dan Kota Yogyakarta sebesar 10%. 2) mengembalikan fungsi bantaran sungai. Perumahan a.1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan indikator sasaran cakupan layanan sampah Kota 60% Desa 25 %. d. pembangunan dan perbaikan perumahan b. dan e.Standar. 5) pemeliharaan sarana penanggulangan banjir. Memanfaatkan Kembali dan Mendaur Ulang) 3) Peningkatan efisiensi pengelolaan sampah serta meningkatkan umur pakai TPA c. normalisasi sungai-sungai dan saluran-saluran drainase.Perumahan Nelayan pembangunan perumahan secara horizontal dan vertikal perumahan swadaya yang berbasis pada e. 5) Tercapainya indeks kenyamanan lingkungan (IKL) atau kepadatan ideal 1000 jiwa/km2 adalah sebesar 75% (Kab. Rasio sampah terangkut terhadap produksi sampah (85%). pembangunan prasarana. Sleman. Penyusunan dan sosialisasi Norma. Peingkatan kualitas prasarana sarana dasar perumahan berbasis pada pemberdayaan g. Drainase 1) Perbaikan pola aliran.sarana dan utilitas (PSU) sebagai stimulant Rumah Sederhana Sehat(RSh). penanggulangan erosi lahan. Bantul. Air Limbah 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat. Tata Bangunan dan Lingkungan 1) Penegakan aturan tata bangunan gedung dan lingkungan 2) penyusunan peraturan dan legeslasi 3) Pemantapan kelembagaan penataan bangunan gedung dan lingkungan 4) Peningkatan sarana prasarana pemeliharaan bangunan dan lingkungan. pembangunan dan perbaikan pemberdayaan masyarakat masyarakat f.

kehutanan dan perkebunan) Peningkatan kesejahteraan petani. K. Terkendalinya perkembangan wilayah perkotaan dan kawasan utara serta mendorong pengembangan wilayah pada kawasan di luar perkotaan dan kawasan utara 3. 3. 5. 4. Terbuatnya informasi penataan ruang berbasis web L. 3. pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa dan milik. Pengembangan kampung/desa lestari 4. 11. 10. Tersosialisasinya peraturan perundangan yang berkaitan dengan penataan ruang kepada stakeholders 5. 2. Peningkatan produk dan produktivitas pertanian. PERTANIAN 1. 7. M.h. TATA RUANG 1. INDUSTRI 72 . Terimplementasinya RTRW sebagai acuan dan arahan pemanfaatan ruang dalam menyusun kebijakan. Terlaksananya keterpaduan dan kesamaan persepsi dalam penataan ruang 6. 9. program dan kegiatan pembangunan oleh Pemerintah daerah dan acuan bagi masyarakat dalam memilih lokasi yang sesuai dengan RTRW 2. 8. Tersusunnya rencana rinci tata ruang sebagai operasionalisasi dalam aspek pengendalian pemanfaatan ruang 4. Penurunan tingkat parameter pencemaran sungai Penurunan tingkat parameter pencemaran udara Penurunan tingkat pencemaran tanah oleh limbah Upaya penerapan budaya eko efisiensi Pengembangan Data dan informasi LH berbasis E-government Fasilitasi pembuatan SPAH di wilayah permukiman Fasilitasi penanganan lahan kritis Peningkatan Pengendalian kerusakan lahan penambangan rakyat Peningkatan Konservasi Karst Penurunan tingkat pencemaran air tanah Peningkatan jumlah Organisasi Non Pemerintah yang peduli terhadap lingkungan hidup 12. 6. LINGKUNGAN HIDUP 1. perikanan. perikanan dan perkebunan Peningkatan mutu dan daya saing hasil/produk pertanian secara luas (pertanian. nelayan dan masyarakat sekitar hutan Optimalisasi fungsi dan konservasi hutan dan lahan N. 2.

Perkuatan kinerja eksportir dan calon eksportir. 2. PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik. Pengawasan a. 3. Mendukung perkuatan daya saing dan perluasan produk industri. Stabilisasi kuota minyak tanah dan gas. 73 . KOPERASI DAN UKM 1. Terwujudnya sistem dan prosedur pengawasan. Meningkatnya akses dan perluasan pasar ekspor. Meningkatnya kemandirian koperasi. d. c. Berkembangnya masyarakat. Meningkatnya pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan. Hukum b. Peningkatan upaya penegakan hukum. 2. 4. 2. P. Terpenuhinya kebutuhan listrik. Q. Berkembangnya UKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Perdagangan Luar Negeri a.1. kolusi dan nepotisme. 2. Peningkatan upaya pemberantasan korupsi. PERDAGANGAN 1. KAPASITAS DAERAH 1. b. Perdagangan Dalam Negeri Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi. usaha berskala mikro untuk peningkatan pendapatan 3. 2. Terpenuhinya kebutuhan air tanah. O. c. R. penciptaan lapangan usaha dan peningkatan daya saing. Meningkatnya kualitas kinerja instansi pemerintah Provinsi DIY. Menumbuhkan jiwa kewirausahaan secara profesional. b. Peningkatan upaya pemberantasan korupsi. tertib niaga dan kepastian berusahanya. Terwujudnya aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah yang memadai dan profesional. d.

6. pendidikan dan latihan. Pemerintahan Umum a. Perencanaan Sumber Daya Aparatur dalam daerah guna peningkatan b. Perbaikan Sistem dan pengelolaan Pengembangan Pegawai. Sasaran: Keberhasilan pembangunan di daerah bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Kearsipan a. c. Terjalinnya kerja sama dan koordinasi. baik internal maupun dengan lembaga lain untuk peningkatan profesionalitas bagi praktisi di bidang kearsipan. propinsi hingga kabupaten/kota (harmonisasi perencanaan dengan model top down dan buttom up). b. Arah: Sinergitas dan penyelarasan rangkaian proses perencanaan pembangunan mulai di tingkat pusat. Arah: Memantapkan kedudukan Pemerintah Daerah yang katalistik menuju terwujudnya masyarakat yang kompetitif b. Tercapainya situasi kondisi untuk pelaksanaan kearsipan melalui penyuluhan. d. Sasaran: Tercukupinya kebutuhan/kepentingan kesejahteraan masyarakat 4. b. 74 . f. Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Peningkatan Pelayanan Kepegawaian. b. Penempatan Pegawai sesuai dengan kemampuan / kebutuhan. pameran. e. Terciptanya pengawasan dan monitoring tata kearsipan di lingkungannya. seminar dan sebagainya. Penyempurnaan Profil dan Pola Karier Pegawai. dan budaya) dengan cara menumbuhkan persahabatan (friendship) dan pengembangan saling pengertian (mutual understanding) b. Arah: Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya daerah (termasuk di dalamnya mengembangkan IPTEK juga mewujudkan visi daerah dengan potensi unggulannya di bidang pariwisata. 7. d. Meningkatnya kapasitas kelembagaan daerah. Peningkatan Kualitas Kelembagaan/Pegawai. 8. Kerjasama a. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai.3. Badan DIKLAT a. pendidikan. c. c. Terciptanya kesadaran pada setiap instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tata kearsipan secara rapi dan benar. Aparatur Pemerintahan a. Sasaran: Peningkatan profesionalisme penyelenggaraan pelayanan publik 5.

B. INVESTASI 1. 2. alih teknologi. KEPENDUDUKAN 1. 3. 3. Terwujudnya kegiatan investasi sejak dari hulu sampai hilir yang memberikan manfaat optimal dengan Indikator sebagai berikut : a.88 %). Mendorong pengembangan SDM. Meningkatkan ekspor f. Promosi perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja. penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja. Peningkatan penempatan calon transmigran melalui Kerjasama Antar Mendorong penciptaan lapangan kerja formal. Mengembalikan kepercayaan pasar terhadap kemampuan produksi dan keamanan investasi KEBIJAKAN A. Persebaran mobilitas penduduk yang merata.42%. 5. 4. Membangun daya saing SDM melalui peningkatan kompetensi keterampilan dan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 4. Kemudahan akses penanaman modal bagi investor 2. Pengendalian perpindahan penduduk dari Desa ke Kota. PENDIDIKAN Peningkatan pemberdayaan Transmigrasi Lokal.S. C. 4. 6. 2. Industri yang menggunakan sumber daya dalam negeri dan ekspor d. infrastruktur dan UKM c. Mempertahankan tingkat investasi yang sudah ada dan meningkatkan investasi baru e. Pengendalian pertumbuhan penduduk DIY kurang dari 1 % (tahun 2004 : 0. perlindungan sosial dan pengawasan 75 . ketenagakerjaan. Peningkatan kualitas penduduk melalui program Keluarga Berencana. Meningkatan produktivitas tenaga kerja. TENAGA KERJA 1. Daerah. tahun 2005 : 1. 7. Mampu menyerap tenaga kerja besar (Padat Karya) b. Penguatan hubungan industrial. Peningkatan jumlah investor dan volume investasinya 3.

termasuk di dalamnya pusat-pusat penelitian dan pengembangan kebudayaan perkembangan budaya di masyarakat. dan meningkatkan kesadaran budaya 7. keluarga. 6. tourism & investment) pada event tertentu dengan melibatkan stakeholder terkait (pengrajin. jejaring kebudayaan. yang dapat menjangkau semua 4. KESEHATAN 1. 2. relevansi dan daya saing pendidikan pada semua jenis. khususnya di desa-desa wisata yang telah berkembang. pelaku seni budaya dan pelaku pariwisata). Meletakkan dasar-dasar regulasi dan strategi kebijakan peningkatan ketahanan dan daya saing kebudayaan di Yogyakarta. Melakukan pembinaan terhadap pelaku pariwisata melalui revitalisasi SAPTA PESONA. promosi. KEBUDAYAAN 1. 3. edukasi pada jalur pendidikan formal. 4. menjalin masyarakat. menerapkan 76 . Penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan secara terpadu. Meningkatkan upaya rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sebagai ikon warisan budaya masa lalu. 5. Meningkatkan mutu. Melakukan promosi secara terpadu (trade. jalur dan jenjang pendidikan. Melakukan kegiatan kaderisasi kebudayaan melalui internalisasi. Melakukan fasilitasi pembangunan/pengembangan/perbaikan infrastruktur pariwisata. pencegahan penyakit. D. 2. Melakukan pendampingan dalam pengembangan ODTW dengan pengembangan pariwisata yang berbasis pemberdayaan masyarakat. masyarakat maupun melalui jalur media massa. E. menyeluruh dan berkesinambungan melalui upaya peningkatan kesehatan. khususnya industri pariwisata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang. Memanfaatkan teknologi informatika dan komunikasi untuk dokumentasi. PARIWISATA 1. Melakukan pengembangan SDM di bidang pariwisata secara berkesinambungan. Merintis pengembangan kawasan pendidikan terkemuka. Meningkatkan minat dan budaya baca serta pembinaan perpustakaan.1. kampanye. 2. 3. 5. Meningkatkan pemerataan dan aksesibilitas pendidikan pada semua jenis. termasuk revitalisasi peran kraton sebagai salah satu pusat pengembangan kebudayaan Yogyakarta dan motor penggerak kebudayaan rakyat. F. 4. jalur dan jenjang pendidikan. Mengupayakan kegiatan-kegiatan yang dapat memberi iklim yang kondusif bagi kreatifitas dan inovasi yang berbasiskan kebudayaan. sosialisasi. Melakukan kerjasama yang sinergis antara pusat-pusat pengembangan budaya dengan sektor-sektor lain. 3.

4. 77 6. 4. Menyempurnakan perangkat perundang-undangan yang lebih lengkap dalam rangka melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan. Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik. penyandang cacat dan kelompok rentan sosial lainya. 3. 9. . G. Peningkatan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial. Peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. 4. Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan sehat yaitu keadaan lingkungan yang bebas dari resiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia. 8. 6. Memperkuat kemampuan lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan termasuk organisasi perempuan agar lebih berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. Peningkatan pemberdayaan fakir miskin. 3. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial. eksploitasi dan diskriminasi termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Pengembangan sistem perlindungan sosial. 7. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. 2. Peningkatan pelayanan kesehatan terus ditingkatkan melalui pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit dan puskesmas dengan didukung tenaga kesehatan yang ahli dan terampil sesuai pengembangan ilmu dan teknologi serta berpegang teguh pada pengabdian dan etika profesi. 2. Peningkaan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan. 5. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. penyeresaian kebijakan untuk penanganan masalah Peningkatan ketahanan sosial masayrakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilainilai sosial/budaya bangsa. Peningkatan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar. sosial dalam H. Peningkatan peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam upaya peningaktan perilaku hidup bersih dan sehat sejak usia dini perlu ditingkatkan melalui kemitraan swasta dalam pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1. Pengembangan dan kesejahteraan sosial. 5. fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial.penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan serta upaya khusus melalui pelayanan kemanusiaan dan darurat (krisis). 3. SOSIAL 1. 2. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan.

Meningkatkan partisipasi rakyat terlatih yang tergabung dalam kelembagaan pertahanan sipil dan keamanan rakyat sebagai pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat. Untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatan kegiatan pemberdayaan dan peranserta masyarakat dan dalam upaya menyeimbangkan fungsi sosial. perbatasan antar Propinsi/Kabupaten dan mendukung pertumbuhan daerah. maka 78 . SARANA DAN PRASARANA WILAYAH 1. Terwujudnya peningkatan transportasi darat. lancar. 3. Perlindungan dan pelestarian sumber air dapat dilakukan dengan kegiatan fisik dan non fisik. 4. pelaksanaan. menghidupkan kembali nilai-nilai luhur kegotongroyongan dan pengembangan sikap kesetiakawanan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. selamat. terisolir. pemantauan. Meningaktkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui penciptaan iklim kondusif. e. 2.I. I. Rehabilitasi dan Pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah perbatasan.7. ketertiban masyarakat. pengawetan air dan pengendalian pencemaran air dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan daya dukung. Transportasi a. laut dan udara melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang handal yang ditujukan untuk mengembangkan transportasi terpadu baik intra maupun antar moda sehingga akan terciptanya suatu transportasi yang tertib. program dan kegiatan pembangunan di segala bidang. Konservasi Sumber Daya Air Konservasi SDA merupakan upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air. Percepatan pembangunan infrastruktur akibat bencana alam d. aman dan nyaman. Meningkatkan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pertahanan sipil dan unsur rakyat lainnya agar mampu berperan dalam menghadapi ancaman serta gangguan yang terjadi serta memfasilitasi kerjasama lintas kabupaten/kota dibidang keamanan. 2. J. Pemeliharaan infrastruktur transportasi untuk mempertahankan keberlangsungan fungsi bangunan b. Sumber Daya Air a. Memperkuat koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan. dan evaluasi dari berbagai kebijakan. Meningkatkan pemasyarakatan pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN) kepada masyarakat lewat jalan formal dan informal dalam upaya menumbuhkemangkan kesadaran bela negara sejak dini. daya tampung dan fungsi sumber air disesuaikan dengan undang-undang. Terwujudnya peningkatan prasarana jalan berikut fasilitas pendukung keselamatan jalan dan pengendalian muatan untuk memberikan aksesibilitas transportasi yang tinggi dan menjangkau di wilayah Propinsi D. mendukung keseimbangan pembangunan antar daerah c. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 1. wilayah cepat tumbuh dan yang mendukung pusat-pusat produksi dan ketahanan pangan. lingkungan dan ekonomi pengembangan SDA. Yogyakarta.

perubahan sifat dan kandungan kimiawi. kekeringan. Pengelolaan sumberdaya air sampai saat ini belum memberikan kejelasan dalam hal proporsi antar fungsi sumber daya air. pengembangan. sehingga pendayagunaan lebih lanjut dari sumberdaya air dapat mengakibatkan ketidak seimbangan fungsi yang menjurus kepada kerusakan atau menjadi bencana dikemudian hari dari sumber air. Daya rusak air dapat berupa banjir. pemantauan dan evaluasi yang dapat memberikan data dan informasi yang transparan yang diperlukan didalam pengembangan pengelolaan sumber air lebih lanjut secara berkesinambungan. Dampak daya rusak air terhadap kondisi sosial-ekonomi yang utama adalah terganggunya aktivitas masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. dan pemulihan bencana alam 3. menanggulangi. Pengendalian Daya Rusak Air Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah. dan fisika air. Pendayagunaan Sumber Daya Air Pendayagunaan SDA merupakan upaya penatagunaan. Hal tersebut telah banyak menimbulkan kerugian baik yang terhitung maupun yang tidak terhitung. Kebijakan konservasi Sumber Daya Air diarahkan kepada : Perlindungan dan pelestarian SDA Pemeliharaan keberlanjutan air Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air b. Transparansi dan akuntabilitas dari suatu pengelolaan sumber air akan menjamin keberlanjutan dari penyelenggaraan pengelolaan sumber air. penggunaan. akan diperlukan sistem pengkajian. 79 . Kebijakan pengendalian daya rusak air meliputi pencegahan. penanggulangan. Meningkatkan penataan kawasan secara konsisten sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang efektif dan efisien dengan peran serta masyarakat dan swasta. dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. Keciptakaryaan a. Menyediakan sarana dan prasarana dasar publik yang memadai di daerah perkotaan dan perdesaan dalam kerangka kerjasama antar daerah maupun pihak swasta. longsoran tanah. amblesan tanah. dan pengusahaan Sumber Daya Air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. erosi dan sedimentasi. banjir lahar dingin. terancamnya kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa. da/atau wabah penyakit.kegiatan non fisik perlu diutamakan antara lain: monitoring kualitas air di wilayah sungai secara rutin untuk mengetahui adanya penurunan kualitas air yang diakibatkan oleh pencemaran limbah. b. Kebijakan pendayagunaan sumber daya air diarahkan kepada : Penetapan zona pemanfaatan sumber air Peruntukan SDA Penyediaan SDA Penggunaan SDA Pengembangan SDA c. Didalam menyelaraskan fungsi-fungsi tersebut. penyediaan. biologi.

Perumahan a. Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pengairan dan memperhatikan konservasi sumber. yang terjaga dan berkelanjutan dengan peran serta masyarakat. Pedoman. TATA RUANG 1. 3. pembangunan dan perbaikan perumahan b. Mendorong pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan L. Mewujudkan kualitas sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan dengan peran serta masyarakat dan swasta. Mengenalkan peraturan perundang-undangan penataan ruang kepada masyarakat. Peningkatan Strategi pengembangan perumahan swadaya skala provinsi c. 6. Peningkatan kualitas prasarana pemberdayaan masyarakat f. Membatasi kecenderungan perkembangan wilayah terbangun pada kawasan perkotaan dan kawasan utara serta mengupayakan strategi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru yang berupa pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat di luar kawasan perkotaan dan kawasan utara.daya air melalui peningkatan peran serta masyarakat. Menjadikan rencana pemanfaatan ruang. Memantapkan RTRW sebagai acuan dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. f. Perumahan Nelayan g. Melaksanakan Pendataan. Pengembangan perumahan swadaya yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat e. g.. Manual (NSPM) perumahan swadaya d. sarana dasar perumahan berbasis pada Peningkatan prasarana. d. Penyusunan dan sosialisasi Norma. 4. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas sarana prasarana publik. rinci tata ruang sebagai instrumen dalam pengendalian 4. Peningkatan keterpaduan dalam penataan ruang. Peningkatan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa dan milik K. 5. LINGKUNGAN HIDUP 80 . Pengembangan perumahan dan peningkatan kapasitas penyelenggara dan pelaku pembangunan perumahan secara horizontal dan vertikal h. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perumahan dan permukiman melalui peningkatan peran serta masyarakat dan tetap mempertahankan fungsi lingkungan. Standar. Meningkatan kemudahan mendapatkan informasi penataan ruang 7. sarana dan utilitas (PSU) sebagai stimulant Rumah Sederhana Sehat (RSh). 2. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). e. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana-prasarana dasar.c.

percepatan Mendorong pengembangan wilayah yang mengacu pada tata ruang dan tata guna lahan Menggali dan mengembangkan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan Meningkatkan edukasi kepada berbagai pihak dalam pelestarian fungsi lingkungan Mempercepat terciptanya budaya eko efisiensi bagi para pemangku kepentingan dengan mendorong penerapan teknik. Optimalisasi kelembagaan petani kebun/hutan c. Pertanian TPH dan Peternakan a. 9. Pemberian subsidi Saprodi untuk petani miskin b. Peningkatan mutu dan daya saing produk perkebunan b. Diversifikasi bahan olahan spesifik lokal f. Perbaikan infrastruktur pertanian n. 10. Fasilitasi Penanganan hama/penyakit tanaman i. Diversifikasi usaha tani yang memihak bagi petani mandiri Penyebaran penyakit ternak dan pemberantasan g. Perbaikan Sarana dan Prasarana di tingkat petani o. Peninjauan kembali tata ruang 2. teknologi dan metode eko efisinesi Mempermudah akses data dan informasi lingkungan dan sumber daya alam Mendorong tumbuhnya kelompok masyarakat peduli lingkungan dan meningkatkan partisipasi publik dalam pelestarian fungsi lingkungan Melaksanakan pemulihan kualitas lingkungan secara bertahap. Pengurangan tingkat kemiskinan dan pendayagunaan tenaga kerja Optimalisasi penyuluhan pertanian Peningkatan mutu dan daya saing produk pertanian Pengembangan perbenihan/pembibitan k. Kompensasi pengendalian pemanfaatan lahan abadi d. PERTANIAN 1. Pengurangan tingkat kemiskinan dan pendayagunaan tenaga kerja e. j. 3.1. 8. l. Peningkatan pendapatan petani sekitar hutan 81 . 4. Kehutanan dan Perkebunan a. 6. Peningkatan kapasitas kelembagaan/SDM pertanian m. Peningkatan penanganan dan fasilitasi pemasaran hasil e. 5. Penguatan modal usaha c. terpadu dan berkelanjutan Mendorong upaya pentaatan dan penegaan hukum lingkungan M. Mendorong kepada para pelaku usaha dan masyarakat untuk mengurangi laju pencemaran/kerusakan lingkungan Perumusan perbaikan lingkungan hidup yang sinergi dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 7. h. Penanggulangan hama/penyakit tanaman perkebunan d. 2.

82 . Pengurangan tingkat kemiskinan dan pendayagunaan tenaga kerja perikanan b. Peningkatan Produk Perikanan Tangkap yang berkelanjutan c. Pengembangan akses modal dan pasar h. 2. Peningkatan pendapatan petani pembudidaya dan nelayan e. Rehabilitasi hutan dan lahan m. Perikanan dan Kelautan a. Penyederhanaan prosedur perijinan. Penataan Kawasan hutan (status dan fungsi hutan) h. Peningkatan Pengawasan terhadap keamanan pangan sub sektor perikanan dan kelautan g. INDUSTRI 1. Pengembangan kemampuaninovasi khususnya di bidang tehknologi industri dan manajemen. O. Optimaslisasi kelembagaan di tingkat pembudidaya/nelayan maupun di tingkat kabupaten/kota f. Perdagangan Dalam Negeri a. Peningkatan kemampuan SDM aparatur maupun pembudidaya/nelayan j. Penetapan prioritas persebaran. l. Peningkatan Sarana dan Prasarana usaha perikanan i. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya d. Pengamanan Hutan i. 6. Perkuatan kelembagaan perdagangan. 4. Meningkatkan nilai tambah. 7. Pengembangan bibit berkualitas Pengembangan Tanamanan untuk biofuel Optimalisasi fungsi hutan dan lahan k. Peningkatan Penerapan teknologi perikanan N. 3. Pengembangan lingkungan bisnis yang nyaman dan kondusif. Peningkatan pendapatan petani sekitar hutan n. b. Peningkatan sarana prasarana/infrastruktur 3. 5. Pengkayaan Tanaman hutan g. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai industri. PERDAGANGAN 1.f. Pertumbuhan klaster industri prioritas. j. Pengembangan Industri kecil dan menengah.

P. perkuatan keterkaitan industri. KOPERASI DAN UKM 1. kepedulian dan dukungan stakeholders kepada koperasi. sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat. 3. Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Fasilitasi pengembangan sarana distribusi d. Menyederhanakan prosedur perijinan. 6. Meningkatkan pemahaman. 7. a. tertib ukur dan perkuatan sistem pengawasan barang beredar dan jasa. Memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebegai penyedia jasa pengembangan usaha. Meningkatkan kemandirian koperasi 83 . c. Meningkatkan akses dan perluasan pasar ekspor b. 8. percepatan tehknologi dan peningkatan kualitas SDM. Perdagangan Luar Negeri a. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi. Perkuatan kelembagaan pengamanan internasional. Peningkatan efektivitas pelaksanaan perlindungan konsumen. Peningkatan fasilitasi perdagangan melalui penyederhanaan prosedur ekspor – impor. Perkuatan kinerja eksportir dan calon eksportir. Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk: 2. penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing. 9. d. Mengintegrasikan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing. b. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan berwawasan gender terutama untuk : Memperluas akses kepada perbankan. pemasaran dan informasi. manajemen. 2. 4.c. Mengembangkan UMKM melalui pendekatan kluster dan pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha. b. tehknologi. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan. peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja. Membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi untuk mencipatakan iklim usaha yang kondusif serta kepastian hukum koperasi. Aspeknya meliputi : a. 5. 10. Revitalisasi kinerja kelembagaan promosi ekspor dan perkuatan kapasitas kelembagaan pelatihan eksportir kecil. c. Mendorong secara bertahap perluasan basis produk ekspor dengan tetap memperhatikan kriteria produk ekspor yang ramah lingkungan.

3. Melanjutkan upaya sistematis pemberantan korupsi secara konsisten. fasilitasi penyediaan energi primer dan energi baru terbarukan. sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa. b. Meningkatkan eksploitasi dengan selalu memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan khususnya mempertimbangkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. 5. Hukum a. Aparatur Pemerintahan 84 . membantu masyarakat tidak mampu. Melaksanakan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat 4. Peningkatan Efisiensi usaha penyediaan tenaga Restrukturisasi sektor ketenagalistrikan. b. Penataan Komplek Kepatihan. c. 2. Memberikan regulasi dan fasilitasi penegakan supremasi hukum. PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1. b. Memperkuat jejaring kerja dengan stakeholders di Jakarta (Paguyuban / Yayasan. 5. serta penataan usaha penunjang tenaga listrik R. Kantor-kantor Perwakilan se Indonesia maupun Pemerintah Pusat). 4. c. Pemerintahan Umum a. Reformasi birokrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. Peningkatan pengawasan secara komprehensif. Mendorong dilaksanakannya pengawasan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Merehabilitasi kawasan bekas pertambangan. KAPASITAS DAERAH 1. c. Pengawasan a. Kerjasama Melaksanakan (termasuk merintis atau menindaklanjuti) kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak untuk kepentingan peningkatan pemberdayaan dan pelayanan sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. 3.Q. 6. 6. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan. d. 2. Memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan keprofesionalismenya aparat pengawasan. Meningkatkan manfaat pertambangan dan nilai tambah. Perencanaan Pelaksanaan pembangunan di daerah secara bertahap dan berkesinambungan yang dituangkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah. Pemberantasan KKN dan mewujudkan good governance.

d. c. c. ketatalaksanaan dan sistem d. 85 . Mengembangkan kerja sama dan koordinasi. dan sebagainya. e. 12. Peningkatan kesejahteraan Pegawai. 5. 10. 2. implementasi investasi yang Ramah Lingkungan. 6. pendidikan dan latihan. 3. Memberi kesempatan kepada Pegawai kemampuan dan profesionalisme. Optimalisasi SIMPEG untuk menciptakan sinergitas pengembangan aparatur. Keberlanjutan penataan kelembagaan/pegawai. penyuluhan. INVESTASI 1. 8. Mengembangkan situasi kondisi untuk pelaksanaan manajemen kearsipan melalui penyelenggaraan apresiasi kearsipan. Mengembangkan pengawasan dan monitoring tata kearsipan di lingkungannya. 9. 7. pameran. Negeri Sipil untuk mengembangkan b. Realisasi dan pemanfaatan konsep-konsep pengelolaan kepegawaian yang telah disusun. Meningkatkan koordinasi antar instansi dan stakeholder sebagai sumber data Meningkatkan sosialisasi investasi Meningkatkan nilai investasi pemerintah (penyertaan modal) Meningkatkan fasilitasi modal usaha bagi sektor riil Meningkatkan infrastruktur pendukung Meningkatkan insentive investasi Mendukung penciptaan iklim Investasi yang kondusif Meningkatkan koordinasi antar instansi Mempersingkat /mempermudah prosedur perijinan Mengembangkan sarana prasarana penunjang investasi Mendesign lembaga/unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di tingkat Provinsi Issue Global Warming. 7. 11.a. S. 4. Memberikan regulasi dan fasilitasi tertatanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. baik internal maupun dengan lembaga lain untuk peningkatan profesionalitas bagi praktisi di bidang kearsipan. b. f. Kearsipan a. seminar. Memberikan dorongan agar setiap instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan tata kearsipan secara benar sehingga berdaya guna dan berhasil guna.

f. sejahtera lahir dan batin didukung oleh nilai-nilai kejuangan dan pemerintahan yang bersih dalam pemerintahan yang baik dengan mengembangkan Ketahanan Sosial Budaya dan sumberdaya berkelanjutan”. dengan mengembangkan kerukunan hidup antar komponen masyarakat. berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi maju serta moral masyarakat yang berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Terciptanya masyarakat yang menghormati dan menegakkan Hak Azasi Manusia (HAM) dalam segala aspek kehidupan. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan tersebut. Terbentuknya citra Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pengembangan sosiokultural dan sosioekonomi yang dinamis dan inovatif. dalam lingkungan masyarakat yang maju. efisien dan transparan di dalam suasana kehidupan yang aman dan tenteram dalam kerangka otonomi daerah. baik antara agama. Visi Pembangunan Provinsi DIY Visi Pembangunan Provinsi DIY adalah “Terwujudnya Pembangunan Regional sebagai wahana menuju pada kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2020 sebagai pusat Pendidikan.PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KEWILAYAHAN A. Terciptanya tingkat kesehatan dan gizi masyarakat yang cukup baik. suku dan budaya. adalah: 86 . sehingga faktor sumberdaya manusia yang maju. mandiri dan sejahtera dalam lingkungan yang sehat. maka Misi Pembangunan Provinsi DIY. e. Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka. mandiri. 2. sehingga dapat diandalkan dalam persaingan global. c. Misi Pembangunan Provinsi DIY d. Terlaksananya pelayanan pemerintah yang handal. Tersedianya lapangan kerja memberikan penghasilan cukup bagi masyarakat secara adil dan merata. Terciptanya kondisi yang kondusif bagi partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah yang bertumpu pada tata nilai budaya serta sumberdaya yang berkelanjutan. yang b. antara lain: a. Kondisi yang secara bertahap ingin dicapai dengan ditetapkannya visi tersebut. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PROVINSI DIY 1.BAB VI TEMA .

Conference and Exhibition (MICE) utama di Indonesia dan sekaligus mengembalikan posisi DIY sebagai daerah tujuan wisata kedua setelah Bali. Menjadikan DIY sebagai daerah otonom yang maju dan didukung oleh aparatur yang terpercaya. dan didukung oleh pilar-pilar pengembangan budaya dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa. Menjadikan DIY sebagai wilayah pengembangan pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan.a. b. regional dan global dengan produk agribisnis dan agroindustri yang kompetitif. kehutanan. perkebunan. demokratis dan berlandaskan pada supremasi hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. c. serta mampu memilih dan menyerap budaya modern yang positif dengan tetap melestarikan budaya daerah. yang didukung posisi DIY sebagai simpul strategis dan penting dalam perhubungan dan komunikasi di pulau Jawa. perikanan dan kelautan) yang didukung oleh berkembangnya perekonomian rakyat yang berkualitas dalam rangka memenuhi tuntutan pasar lokal. d. serta seni daerah dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata daerah dan permintaan pasar global. e. f. Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka. yaitu: “Terwujudnya Pembangunan Regional sebagai wahana menuju pada kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2020 sebagai pusat Pendidikan. dalam lingkungan masyarakat yang maju. TEMA PEMBANGUNAN Tema pembangunan tahun 2009 ditetapkan dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut: 1. 87 . Menjadikan DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka di Indonesia yang didukung oleh masyarakat yang berilmu pengetahuan dan teknologi tinggi. mandiri. komplementatif dan sinergis antar wilayah dan antar sektor yang efisien dan efektif serta didukung pelibatan secara langsung dan aktif peran masyarakat dalam pembangunan daerah melalui ketahanan budaya dan ketahanan sumberdaya. B. yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. menuju penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. sejahtera lahir dan batin didukung oleh nilai-nilai kejuangan dan pemerintahan yang bersih dalam pemerintahan yang baik dengan mengembangkan Ketahanan Sosial Budaya dan sumberdaya berkelanjutan”. Visi Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. g. transparan dan akuntabel. peternakan. Menjadikan DIY sebagai wilayah pengembangan industri sedang dan kecil yang nonpolutan serta industri rumah tangga modern. Menjadikan DIY sebagai daerah tujuan wisata Meeting. yang didukung oleh pengembangan teknologi tepat guna dan sepadan. Menjadikan DIY sebagai wilayah pembangunan yang terpadu. Incentive. Menjadikan DIY sebagai pusat kebudayaan terkemuka di Indonesia dengan Kraton Ngayogyokarto Hadiningrat sebagai pusat budaya. profesional.

Pengembangan budaya dan pariwisata. Membangun kemitraan global dalam pembangunan. g. Menghapuskan kemiskinandan kelaparan. Menyediakan pelayanan Pendidikan Dasar untuk semua. Memerangi HIV/AIDS. dan penyakit menular lainnya. maka prioritas pembangunan Propinsi DIY Tahun 2009 adalah: 1. dan Energi Peningkatan Upaya Anti Korupsi. Dengan mengacu hal tersebut di atas dan mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi maka ditetapkan tema pembangunan Provinsi DIY pada tahun 2009 adalah: ”Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perkuatan ekonomi daerah. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. Percepatan Pertumbuhan yang Berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan 88 . Meningkatkan kesehatan ibu. dengan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2009: “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan” Delapan tujuan pembangunan dalam Millennium Development Goals. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan. Menurunkan angka kematian anak. Reformasi Birokrasi. perempuan. Demokrasi serta Keamanan Dalam Negeri. serta sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional yang terdiri: 1. Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup. Infrastruktur. b. yang terdiri dari: a. d. Rencana Kerja Pemerintah RI Tahun 2009. 3. dan peningkatan investasi dan ekspor 4. PRIORITAS PEMBANGUNAN Guna mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas. dan Pemantapan 2. Revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan 2. C. kesehatan dan sosial 3. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan 2. e.2. f. c. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 3. Peningkatan kapasitas daerah dan penegakan hukum Prioritas tersebut disusun berdasarkan kriteria: 1. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan 3. Pemberdayaan UMKM. 5. Hasil Forum SKPD Provinsi DIY Tahun 2008 dan hasil Musrenbang Provinsi DIY Tahun 2008. dan juga pencapaian visi pemerintah pembangunan DIY. malaria. penanganan kemiskinan dan pengangguran”. 4. h.

kehutanan. perikanan. Dinas Pertanian Program Prioritas 1) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2) 3) 4) 5) Program Program Program Program peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan produksi hasil peternakan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan) 89 . perkebunan.4. Merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah untuk melaksanakannya 5. berwawasan pelestarian lingkungan. 3) Peningkatan nilai tambah hasil/produk pertanian secara luas (pertanian. perikanan. perikanan dan perkebunan b. Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan a. tata pengelolaan yang baik. D. berwawasan gender. pengurangan kesenjangan antar wilayah dan percepatan daerah tertinggal serta padat karya. yaitu: partisipasi masyarakat. pembangunan berkelanjutan. terdapat enam prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional. SASARAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM 1. kehutanan. perkebunan. dan kelautan 6) Pengembangan pertanian berkelanjutan 7) Pengembangan Jogja Seed Centre 8) Aplikasi teknologi di setiap sub sistem usaha agribisnis 9) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian 10) Pemberantasan hama/penyakit tanaman dan ternak 11) Peningkatan penanganan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil 12) Optimalisasi ketersediaan sumber air baku dan terpeliharanya jaringan irigasi 13) Optimalisasi pemanfaatan lahan marginal c. nelayan dan masyarakat sekitar hutan) 3) Meningkatnya daya saing produk pertanian Kebijakan 1) Pemberian subsidi dan bantuan modal usaha petani dan nelayan/ pembudidaya ikan 2) Peningkatan produk dan produktivitas pertanian. peternakan. Di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam RKPD ini. Realistis untuk dilaksanakan dan diseslesaikan dalam kurun waktu satu tahun. dan kelautan) 4) Optimalisasi fungsi hutan dan lahan 5) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM serta kelembagaan pertanian. Sasaran 1) Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan penyediaan lapangan usaha pertanian di perdesaan 2) Meningkatnya pendapatan masyarakat perdesaan (petani.

6) Program peningkatan kesejahteraan petani 7) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 8) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan 1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 3) Perencanaan dan Pengembangan Hutan 4) Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 5) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 6) Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) 7) Peningkatan Kesejahteraan Petani 8) Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 9) Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Dinas Perikanan dan Kelautan 1) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 2) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 3) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 4) Program Pengembangan Budidaya Perikanan 5) Program pengembangan kawasan budidaya laut. dan sumber daya air lainnya 3) Program pengendalian banjir 4) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 5) Program pengembangan infrastruktur perdesaan 6) Badan Perencanaan Daerah 7) Program perencanaan pembangunan ekonomi 8) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah 9) Pembangunan Daerah Tertinggal 10) Kantor Pemberdayaan Perempuan 11) Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan 12) Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 13) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Biro Kerjasama 1) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 90 . rawa dan jaringan pengairan lainnya 2) Program pengembangan. air payau dan air tawar 6) Program pengembangan perikanan tangkap 7) Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 8) Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat 9) Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut Dinas Permukiman Prasarana Wilayah 1) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi. dan konservasi sungai. danau. pengelolaan.

kecelakan dan dampak bencana. SMP/MTs.44 tahun Meningkatnya minat baca masyarakat Meningkatnya proporsi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dengan cakupan rawat jalan 12%. Meningkatkan mutu dan akses informasi kesehatan oleh pemerintah. Meningkatkan peran lembaga pemerintah. pelayanan kesehatan jiwa 10%. 7) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman penyakit. SMA/SMK/MA Tercapainya animo masuk mahasiswa baru perguruan tinggi Tercapainya kualitas dan daya saing pendidikan di tingkat nasional Menurunnya jumlah penduduk buta aksara usia 15. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan upaya 91 . pelayanan gawat darurat sesuai standart sebesar 45% 8) Penemuan penyakit CVD (cardio vasculer deseas) dan diabetes sebesar 40%. relevansi dan daya saing pendidikan pada semua jenis. penurunan jumlah kematian (Case Fatality Rate) akibat kecelakaan dan rudapaksa 45. 8) Meningatkan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan monitoring evaluasi pembangunan kesehatan di DIY. penemuan penderita AIDS sebesar 501 kasus. Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan oleh lembaga pemerintah dan swasta. 11) Menurunkan prevalensi gizi buruk 0. non pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan kegiatan mengurangi faktor risiko. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan. Meningkatkan kualitas manajemen layanan pendidikan.89% b. Case fatality rate (CFR) DBD 1. Sosial a. Mendorong masyarakat mandiri dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan dan kesinambungan pelayanan kesehatan. 1) 2) 3) 4) 5) 6) Kebijakan Meningkatkan pemerataan pendidikan pada semua jenis. SD/MI. jalur dan jenjang pendidikan. Meningkatkan pengembangan perpustakaan. kecelakaan dan dampak bencana. Kesehatan dan Sasaran Tercapainya peningkatan layanan anak berkebutuhan khusus Tercapainya APK PAUD. Peningkatan upaya pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan penyakit. rumah sakit dengan cakupan rawat inap 1.3%.7%.01%. Indigenous penyakit malaria 21 kasus. 9) Penanganan penyakit penyalahgunaan NAPZA sebesar 90% dari penderita yang ditemukan 10) Kesembuhan pengobatan TBC sebesar 81%.2. Meningkatkan mutu. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan perbaikan gizi dan pelayanan perbaikan kesehatan lingkungan. jalur dan jenjang pendidikan. lembaga non pemerintah dan swasta yang mendukung tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pemasaran DIY sebagai pusat pendidikan. Peningkatan mutu manajemen dan administrasi. Peningkatan fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Perbaikan sistem surveilans dan pengembangan sistem informasi. Pengembangan asuransi kesehatan.kesehatan berbasis masyarakat melalui : Posyandu dan Desa Siaga. pelatihan. c. Program Prioritas Dinas Pendidikan 1) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 2) Program Pendidikan Menengah 3) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 4) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 5) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 6) Program Pendidikan Luar Biasa 7) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 8) Program Pendidikan Non Formal 9) Program pendidikan anak usia dini 10) Program Pendidikan Tinggi 11) Program Pendidikan Luar Biasa 12) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 13) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 14) Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda 15) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Badan Perpustakaan Daerah 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Biro Kerjasama 1) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Dinas Kesehatan 1) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 2) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 4) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 8) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 9) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 10) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 92 . penelitian dan konsultasi kesehatan. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan. organisasi kemasyarakatan lain dan organisasi keagamaan. 9) Penyusunan regulasi kesehatan dan dukungan penyusunan regulasi yang terkait pembangunan kesehatan. Lembaga Swadaya masyarakat. Sektor swasta. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehahatan. 10) Pemasaran produk dan jasa pelayanan kesehatan Propinsi DIY.

pengadaan.peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3) Program standarisasi pelayanan kesehatan 4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 5) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Dinas Sosial 1) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin. narkoba dan penyakit sosial lainnya) 6) Program pembinaan panti asuhan / panti jompo 7) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Kantor Pemberdayaan Perempuan 1) Program keluarga Berencana 2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 4) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 5) Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu -PADU 6) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 7) Program penguatan kelembagaan pengarusutaman gender dan anak 8) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 9) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 10) Program promosi kesehatan ibu.11) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 12) Program standarisasi pelayanan kesehatan 13) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 14) Program. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 3) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 4) Program Pembinaan Anak Terlantar 5) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana. PSK.bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat Badan Perencanaan Daerah 1) Program perencanaan sosial dan budaya 2) Program perencanaan pembangunan ekonomi Dinas Perindagkop 1) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah 93 .pengadaan. peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata RS Ghrasia 1) Program.

1) 2) 3) 4) b. industri kecil dan menengah (IKM) 10) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 11) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Badan Perencanaan Daerah 1) Program perencanaan pembangunan ekonomi 94 . Menengah dan Besar (IKMB) Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan 7) 8) Kebijakan Meningkatkan citra DIY yang nyaman dan aman serta prospektif untuk investasi Peningkatan SDM bidang Investasi Peningkatan kualitas materi promosi investasi Pengembangan promosi investasi Mengurangi biaya transaksi dan praktek ekonomi biaya tinggi. Program Prioritas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi 1) Program persaingan usaha 2) Program peningkatan Pengembangan Ekspor 3) Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional 4) Program peningkatan kemampuan teknologi industri 5) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 6) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 7) Program pengembangan industri kecil dan menengah 8) Program pengembangan bahan bakar dan energi 9) Program pembinaan industri rumah tangga (IRT). Meningkatkan daya saing industri dan pengembangan ekspor. 1) 2) 3) 4) 5) 6) Pemberdayaan UMKM. dan Peningkatan Investasi dan Ekspor Sasaran pemberdayaan UMKM investasi ekspor pemberdayaan Industri Kecil. c.1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Pembangunan Jalan dan Jembatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pengendalian banjir pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah penyediaan dan pengelolaan air baku pembangunan saluran drainase/gorong-gorong inspeksi kondiasi jalan dan jembatan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Perencanaan Tata Ruang pengembangan perumahan pemberdayaan jasa konstruksi 3. Meningkatkan fasilitasi/pembinaan UMKM. a. Meningkatkan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi dunia usaha.

4) Mensinergikan kegiatan dan peningkatan koordinasi lintas sektor 5) Mendorong pemerintah (pusat) untuk membuka kembali ”direct flight” Program Prioritas Badan Pariwisata Daerah 1) Program pengembangan pemasaran pariwisata 2) Program pengembangan destinasi pariwisata 3) Program pengembangan kemitraan Dinas Kebudayaan 1) Program pengembangan nilai budaya 2) Program pengelolaan kekayaan budaya 3) Program pengelolaan keragaman budaya 4) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Badan Perencanaan Daerah 1) Program perencanaan sosial dan budaya 95 c. 1) 2) 3) 4) 5) 6) Pengembangan Budaya dan Pariwisata Sasaran Teridentifikasinya ciri khas DIY Tampilan museum yang semakin menarik Kaderisasi pelaku budaya Optimalisasi. Kebijakan 1) Pengembangan dan pengelolaan budaya daerah. . 2) Revitalisasi kelompok sadar wisata. sarana dan prasarana daerah Kantor Perwakilan Daerah 1) Program kerjasama informasi dan Media Massa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1) Program peningkatan kesempatan kerja 2) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 3) Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 4. a.2) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 3) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 4) Program penyiapan potensi sumberdaya. 3) Memperkuat jejaring (networking) antar pelaku pariwisata. fasilitasi dan apresiasi seni masyarakat Terpenuhinya infrastuktur kebudayaan berstandard internasional Meningkatnya kesadaran masyarakat di UDTW Terberdayakannya masyarakat di sekitar UDTW Meningkatnya jumlah wisatawan Meningkatnya length of stay Terbukanya aksesibilitas wisatawan mancanegara 7) 8) 9) 10) b.

1) 2) 3) 4) Peningkatan Kapasitas Daerah dan Penegakan Hukum Sasaran Mewujudkan tata pemerintahan yang baik Meningkatnya upaya penegakan hukum Meningkatnya upaya pemberantasan KKN Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kapasitas kelembagaan daerah Meningkatnya kinerja SKPD Meningkatnya profesionalisme Aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Peningkatan kesejahteraan pegawai.2) Program perencanaan pembangunan ekonomi Kantor Perwakilan Daerah 1) Program pengembangan nilai budaya 2) Program pengelolaan kekayaan budaya Dinas Perhubungan 1) Program peningkatan pelayanan angkutan 2) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Biro Kerjasama 1) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 5. Kantor-kantor Perwakilan se Indonesia maupun Pemerintah Pusat). Program Prioritas Biro Tata Pemerintahan 1) Prograam penyelesaian konflik-konflik pertanahan 2) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 3) Program optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan 96 . c. 4) Pemberian kesempatan yang luas bagi aparat untuk mengembangkan kemampuan dan profesionalisme 5) Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak untuk kepentingan peningkatan pemberdayaan dan pelayanan 6) Melaksanakan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat 7) Memperkuat jejaring kerja dengan stakeholders di Jakarta (Paguyuban / Yayasan. Kebijakan 1) Reformasi birokrasi 2) Pengembangan regulasi dan fasilitasi penegakan supremasi hukum. 5) 6) 7) 8) 9) b. 8) Keberlanjutan penataan kelembagaan/pegawai. a. 9) Memberikan regulasi dan fasilitasi tertatanya ketatalaksanaan dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 3) Peningkatan pengawasan secara komprehensif.

4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Program Program Program Program Program Program Program penataan administrasi kependudukan penataan daerah otonomi baru penataan penguasaan. pemilikan. penggunaan dan pemanfaatan tanah pendidikan politik masyarkat pengembangan wilayah perbatasan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah Biro Kepegawaian 1) Program pembinaan dan pengembangan aparatur 2) Program pendidikan kedinasan Biro Organisasi 1) Program peningkatan kapasitas kelembagaan daerah Biro Hukum 1) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 2) Program penataan peraturan perundang-undangan Badan Pengawasan Daerah 1) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 2) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 3) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 4) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Dinas Ketentraman dan Ketertiban 1) Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 2) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 3) Program Pemeliharaan Kamtramtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal 4) Program pencegahan dini dan penaggulangan korban bencana alam 5) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 6) Program peningkatan keamaan dan kenyamanan lingkungan 7) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah 8) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Kantor Arsip Daerah 1) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen /arsip daerah 3) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 4) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Badan Pendidikan dan Pelatihan 97 .

1) Program pendidikan kedinasan Biro Kerjasama 1) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Biro Umum 1) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 1) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3) Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 4) Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 5) Program peningkatan pengendalian polusi 6) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 7) Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA Badan Perencanaan Daerah 1) Program perencanaan pembangunan daerah 2) Program pengembangan data /informasi 3) Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 4) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 5) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 6) Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 7) Program kerjasama pembangunan 8) Program perencanaan sosial dan budaya 9) Program perencanaan pembangunan ekonomi 10) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 11) Program pengembangan wilayah perbatasan 12) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Dinas Perhubungan 1) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 2) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 3) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 4) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 5) Program peningkatan pelayanan angkutan 6) Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 1) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 2) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota 3) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 98 .

permukiman. 99 . Wilayah Barat Karakteristik 1) Lokasi di Kabupaten Kulon Progo di luar kawasan pesisir 2) Penggunaan lahan didominasi perkebunan. tegalan dan sawah 3) Topografinya didominasi oleh perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500 – 1000 m dpal yang rawan longsor dan kekeringan dan perbukitan Sentolo dengan ketinggian sekitar 100 – 200 m dpal. informasi dan media massa 5) Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi Sekretariat DPRD 1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kantor Perwakilan Daerah 1) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Dinas Permukiman Prasarana Wilayah 1) Program pelayanan jasa pengujian 2) Program Perencanaan Tata Ruang 3) Program pemanfaatan ruang 4) Program pengembangan dan pengelolaan data dan Informasi sumber daya alam 5) Program pengendalian pemanfaatan ruang 6) Program pengaturan jasa konstruksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1) Program peningkatan kesempatan kerja E.Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi 1) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 2) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 3) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 4) Program pengembangan bahan bakar dan energi Badan Informasi Daerah 1) Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 2) Program Fasilitasi. a. KEWILAYAHAN 1. Sebagian besar jenis tanahnya terdiri dari Latosol dan Grumusol. Pengendalian Pos Telekomunikasi dan Frekuensi 3) Program kerjasama informasi dan Media Massa 4) Program pengembangan komunikasi. Pembinaan .

dan pertanian. perikanan. 3) Jenis tanah terdiri dari Regosol dan Kambisol berbatuan dasar vulkanis yang subur. Disamping itu terdapat sistem persawahan irigasi cukup baik. 6) Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian.dengan ketinggian antara 26m dpal di Bantul hingga puncak Merapi 2968m dpal. perkebunan dan peternakan.4) Kondisi hidrologis pada kawasan timur dengan potensi air permukaan dan airtanah cukup tinggi karena curah hujan yang tinggi pula dan adanya sumber air yang berasal dari DAS Progo. hotel. dataran lereng kaki Merapi hingga dataran Graben Bantul. dan bangunan pada kawasan selatan 100 . 4) Kualitas airnya cukup baik kecuali pada kawasan tengah dan selatan yang tercemar oleh kegiatan social ekonomi masyarakat. yaitu Kabupaten Sleman. industri nir migas. coklat dan cengkeh untuk tanaman perkebunan. Kota Yogyakarta. 5) Pada kawasan utara sebagaian besar berfungsi sebagai kawasan lindung resapan air dan rawan bencana merapi 6) Sektor unggulannya adalah perkebunan. serta merupakan satu kesatuan ekosistem hulu-hilir. dan yang kedua di sektor industri pengolahan 7) Sektor unggulannya adalah pertanian bahan makanan. Wilayah Tengah Karakteristik 1) Meliputi 3 wilayah administrasi. Pada kawasan barat selatan kebutuhan air dicukupi dari sumber air waduk Sermo. Dikategorikan sebagai daerah tertinggal Prioritas 1) Konservasi hutan dan air 2) Pengembangan Kawasan Strategis Pertanian Terpadu 3) Pengembangan wisata perbukitan menoreh 4) Fasilitasi pengembangan kawasan industri Sentolo 5) Pengembangan irigasi 6) Pengembangan industri kecil dan rumah tangga 7) Fasilitasi pembangunan industri pasir besi 8) Pengurangan resiko bencana 9) Pengembangan peternakan dan perkebunan 2. jasa dan perdagangan pada kawasan tengah. 8) Sebagian besar hasil produksi tanaman pangan berupa padi. jagung. dan jasa pada kawasan utara. a. dan Kabupaten Bantul di luar kawasan pesisir 2) Wilayah ini berupa kawasan Gunung Merapi. 9) b. 5) Jumlah luasan hutan hanya sebesar 10 persen dan sebagian besar merupakan hutan rakyat. ketela pohon dan kedelai serta kelapa.

Grumusol dan Mediterania 4) Merupakan daerah pegunungan yang sebagian merupakan kawasan karst yang luas dan unik dengan potensi sungai bawah tanah yang cukup besar. hanya sekitar 10 persen 101 . Ledok Wonosari dengan ketinggian 100 200 m dpal dan Pegunungan karst Seribu berketinggian cukup kompleks dari 0 m hingga 600 m dpal. pembuatan SPAH dan pembatasan kegiatan budidaya di kawasan utara 2) Pengembangan agro industri pada kawasan utara 3) Pengendalian berbagai kegiatan yang berpotensi mencemari air 4) Penyediaan sarana prasarana lingkungan perkotaan 5) Pengurangan resiko bencana merapi pada kawasan utara dan bencana geologi pada kawasan selatan 6) Pengendalian alih fungí lahan pertanian 7) Pengendalian pertumbuhan permukiman baru khususnya pada kawasan utara dan perkotaan 8) Pengembangan jasa dan perdagangan 9) Pelestarian cagar budaya 10) Pengembangan irigasi 11) Pengembangan wisata alam dan buatan 12) Pengembangan perikanan 13) Penataan kawasan kumuh perkotaan 14) Fasilitasi pengembangan kawasan industri 15) Menyerasikan penataan lalulintas dan traffic manajemen antar kabupaten/kota 3. 5) Pada kawasan utara dan barat merupakan kawasan rawan longsor 6) Sebagian besar wilayahnya merupakan lahan kering yang rawan terhadap kekeringan 7) Luas lahan persawahan sangat sedikit. jasa dan perdagangan pada kawasan tengah serta pertanian dan industri pengolahan pada kawasan selatan 8) Konversi lahan pertanian sangat tinggi 9) Merupakan kawasan Yogyakarta tumbuh cepat terutama pada kawasan perkotaan 10) Sebagian kawasan selatan merupakan kawasan rawan bencana geologi. b.7) Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor jasa dan pertanian pada kawasan utara. Prioritas 1) Konservasi air dan hutan melalui penanaman berbagai jenis tanaman lindung. Rendsina. 3) Sebagian besar jenis tanahnya terdiri dari Latosol. Wilayah Timur Karakteristik 1) Lokasi di Kabupaten Gunungkidul 2) Topografinya terdiri dari 3 sub-zona yakni Pegunungan Baturagung dengan ketinggian antara 200 -1000 m dpal. a.

102 . dan hutan. peternakan dan kehutanan 10) Dikategorikan sebagai daerah tertinggal b. a. 5) Sebagian besar tanahnya merupakan lahan tandus dan berpasir dan sebagian kecilnya difungsikan sebagai lahan pertanian 6) Potensi yang dapat dikembangkan adalah sektor perikanan laut termasuk pengolahan dan pemasaran hasil laut b. Wilayah Pesisir Karakteristik 1) Merupakan kawasan pesisir yang membentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Kabupaten Gunungkidul 2) Merupakan kawasan yang rawan terhadap tsunami 3) Sebagian besar kawasannya merupakan kawasan lindung sepadan pantai 4) Kegiatan budidaya masih bisa dimungkinkan dengan persyaratan diusahakan pembatasan akibat dari keberadaan budidaya tersebut terhadap kelestarian pantai.8) Penggunaan lahannya di dominasi untuk tegal/kebun. 9) Sektor unggulannya adalah pertanian lahan kering. Prioritas 1) Pengembangan wisata pantai 2) Peningkatan usaha di bidang perikanan laut 3) Fasilitasi pembangunan sarana prasarana perikanan laut 4) Pengembangan pertanian lahan pantai 5) Konservasi sepadan pantai dan penghijauan 6) Pengurangan resiko bencana tsunami 7) Fasilitasi pemasaran hasil laut Prioritas 8) Penataan kawasan kumuh pantai 9) Mengharmoniskan pengembangan transportasi laut dengan pengembangan wilayah pantai selatan baik berkait dengan jalur jalan lintas selatan maupun jalur wisata pantai selatan. perkebunan. 1) Penyediaan air bersih 2) Konservasi kawasan karst 3) Pengembangan pertanian lahan kering 4) Konservasi hutan dan embung 5) Pengembangan peternakan dan perkebunan 6) Pengembangan geowisata karst 4. pekarangan/bangunan.

340.00 384.217.00 300.00 521.00 495.90 5.00 300.00 - 2.363.00 - 4.00 - 521. Penyakit Hewan.00 770.00 495.00 19.861.50 123.00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 647 Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (Ilgr) - PHLN (Juta Rp) 300.00 300.00 18.00 7.BAB VII RENCANA KERJA DAN PENDANAAN A.00 7.152.00 350.280.00 300.409.648.126.00 1.376.90 495.00 23.00 300.00 770.153. Usulan RAPBN Provinsi DIY Tahun 2009 DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN RM (Juta Rp) 11.00 350.00 DEPARTEMEN PERTANIAN DINAS PERTANIAN 40303 Program Pengembangan Agribisnis 1501 Pembinaan/ Penanganan Komoditas Strategi Nasional 1503 Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 1553 Pengembangan Pertanian Terpadu Tanaman-Ternak.076.00 300. Kompos.280. Kompos. Ppns dan Satuan Linmas 4.00 950.00 6.00 87.00 3.00 4.126. Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan 138.00 300.00 2.153.00 6.00 495.664.617.50 5.703.00 495.90 5.617.00 3.363.217.00 411.00 1.40 DINAS TRANTIBUM 10608 Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah 752 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Usaha Mitigasi Bencana dan Bahaya Kebakaran 30105 Program Pemeliharaan Kamtibmas 73 Perencanaan / Penyusunan / Pengembangan Program dan Sistem Prosedur 667 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Penyiapan Pedoman Bagi Aparat Pol Pp.152.076.340.409.495.00 6.00 - 138.664.861.00 DEPARTEMEN DALAM NEGERI BAWASDA 10110 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 112 Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengawasan BAPEDA 10605 DINAS SOSIAL 69009 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 716 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit Pengaduan Masyarakat 847 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Pnpm Perdesaan Dengan Kecamatan 5.910.376.90 197.00 384.648.703.90 197.00 300.00 1.676.573.861.00 1. Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian 1531 Pembinaan dan Pengembangan Distribusi dan Akses Pangan 1537 Perlindungan Varietas Tanaman 1563 Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan (Pnpm-P) 1564 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (Opt).00 19.00 6.00 - 4.00 TOTAL (Juta Rp) 11.332.910.032.50 123.00 300.573.676.00 300.00 12.00 12.00 411.00 950.00 87.00 - 4.00 1. dan Biogas 1555 Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis (Pnpm-P) 1557 Pengembangan Fasilitas Pelayanan Agroindustri Terpadu 1582 Pengembangan Pertanian Terpadu Tanaman-Ternak.026.50 5.40 - 5.00 4.90 495.00 1.861. dan Biogas (Tp) 1583 Pengembangan Fasilitas Pelayanan Agroindustri Terpadu (Tp) 40304 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1518 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 1519 Pengembangan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian 1520 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan 1521 Pengembangan Perlindungan Tanaman 1522 Peningkatan Produksi.026.495.00 18.00 103 .00 23.

Pelaku Agribisnis dan Penyuluhan Pertanian 1574 Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani Melalui Pmuk dan Lm3 1575 Pengembangan Magang Sekolah Lapang 1594 Pengembangan Magang Sekolah Lapang (Tp) 5.260.581. Konflik.744.350.664.00 - 4.00 1.700.000.280.00 4.00 5.00 360.00 450.664.00 3.00 16. Honorarium dan Tunjangan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 41. Produktivitas.00 1.00 - 5.148. Serta Pengembangan Kawasan 1588 Penanganan dan Pengendalian Wabah Virus Flu Burung Pada Hewan dan Restrukturisasi Perunggasan (Tp) 1589 Peningkatan Produksi.902.581.00 1. Serta Pengembangan Kawasan 40308 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1547 Pemberdayaan Petani.00 3.10 29.664.00 3.00 4.00 368.00 1.00 1. Produktivitas.796.00 4.000.10 367.00 1.50 2. Produktivitas.00 560.00 540.90 367.851.928.00 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN 10109 40803 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.00 400.00 500.50 2.00 4.878.250.00 - 540.00 3.00 - 4.260.00 5.10 367.00 700.00 4.850.00 - 1.796.00 1.00 4.00 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS PERINDAGKOP 40504 Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Energi 2133 Pengkoordinasian/Penyelenggaraan Konservasi Energi 2146 Penyiapan Bimbingan Teknis Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 40601 Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 2115 Peningkatan Pemanfaatan Pertambangan Mineral.851.280. dan Mutu Produk Pertanian.20 104 .00 1.744.200.50 10.90 41.00 4.525.00 2.00 - 5.700.200. Batubara dan Panas Bumi 2128 Pembinaan dan Pengusahaan Kegiatan Pertambangan 40602 Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas 8178 Pelayanan dan Pemantauan Usaha Gas Bumi 8213 Pengembangan dan Penggunaan Energi Alternatif 8214 Penyiapan dan Penentuan Harga dan Subsidi Bahan Bakar 4.152.00 180.00 - 14.00 500.804.850. Pelaku Agribisnis dan Penyuluhan Pertanian 1575 Pengembangan Magang Sekolah Lapang 14. dan Mutu Produk Pertanian.00 - 700.250.000.00 500.00 5.260.50 1. dan Mutu Produk Pertanian.00 - 376.664.152.148.90 367.260.00 16.000.078.00 560.00 368.00 3.00 260.00 3.20 - 41.250.00 700.00 400.350.928.50 1.00 700.90 41.00 2.50 10.902.00 260.250.00 500.946.00 1.00 1.00 376.00 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 40303 Program Pengembangan Agribisnis 1508 Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Perkebunan 1514 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Mutu Produk Perkebunan 1552 Pengembangan Agroindustri Perdesaan 1555 Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis (Pnpm-P) 40304 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1521 Pengembangan Perlindungan Tanaman 1570 Peningkatan Produksi.10 29.000.878.00 PHLN (Juta Rp) - TOTAL (Juta Rp) 1.00 180.078.525.00 360.DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN RM (Juta Rp) 1.00 1565 Pengembangan Pembibitan Sapi/Kerbau 1567 Peningkatan Kegiatan Pasca Panen dan Pengolahan Pangan 1568 Penanganan dan Pengendalian Wabah Virus Flu Burung Pada Hewan dan Restrukturisasi Perunggasan 1570 Peningkatan Produksi.804.106.946.000.106.00 2.00 450. Tertinggal dan Perbatasan 1545 Pelayanan Pembiayaan Pertanian 1547 Pemberdayaan Petani.00 1.00 2. Serta Pengembangan Kawasan (Tp) 40308 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1538 Pembinaan dan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian 1541 Koordinasi Penanganan Daerah Bencana Alam.

857.037.80 105 .00 136.163.016.255.70 24.30 350.50 410.90 591.10 51.50 15.940.051.40 782. Danau dan Penyeberangan 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Pembangunan Transportasi Udara 2271 Pengembangan/Peningkatan Bandara DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DINAS PENDIDIKAN 100101 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2304 Perluasan dan Peningkatan Mutu Tk 2587 Penyelenggaraan Paud Rintisan 100201 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 108 Pengadaan Peralatan Laboratorium 2323 Bantuan Operasional Sekolah (Bos) 2325 Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP 2331 Perluasan dan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar 2336 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pend. Rencana Kerja dan Anggaran 410.80 - 19.20 10.10 7.432.40 1.054.80 2.50 7.255.609.054.70 2.90 1.372.50 7.70 2.30 331.280.800.00 6.016.60 1.90 11.474.20 PHLN (Juta Rp) - TOTAL (Juta Rp) 1.00 136.60 1.338.963.40 51.842.00 350.70 2.121.390.297.550.370.00 190.453.550.50 616.80 15.00 11.800.70 27.80 4.20 10.50 1.30 331.886.900.70 2.474.051.609.90 1.60 2.842.80 106.410.338.297.90 7.20 249.00 4. Layanan Khusus (Tingkat Dasar) 2570 Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non Pns 2571 Subsidi Tunjangan Profesi Guru 2573 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 2574 Percepaan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik 2581 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SMP 2589 Penyediaan Beasiswa Bagi Siswa Miskin Jenjang SMP 2590 Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Jenjang Pendidikan Dasar 2645 Penyelenggaran Paket B Setara SMP 100301 Program Pendidikan Menengah 2356 Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA 2358 Perencanaan Peningkatan Mutu dan Evaluasi SMK 2570 Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non Pns 2574 Percepaan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik 2585 Beasiswa Untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah 2586 Rehabilitasi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan Menengah 2594 Bantuan Operasional Manajemen Mutu (Bomm) SMA (Sekolah) 2595 Bantuan Operasional Manajemen Mutu (Bomm) SMK (Siswa) 3400 Pembangunan Gedung Pendidikan 100401 Program Pendidikan Non Formal 17 Peningkatan/Pengkajian Kapasitas Kelembagaan 2588 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Paket C) 3409 Penyelenggaraan Kursus dan Magang 3472 Pendidikan Keaksaraan Fungsional 100701 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2394 Peningkatan Mutu dan Profesionalisme Guru (Program Pmptk) 100702 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 2417 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Di Daerah 100703 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 35 Pembinaan/Penyusunan Program.40 10.10 1.549.10 10.004. Khusus dan Pend.00 19.878.50 1.004.446.80 2.70 24.10 5.60 2.940.00 6.20 25.644.20 11.051.20 11.00 190.193.446.372.80 4.10 7.00 - 25.80 15.280.50 4.40 5.800.50 18.432.193.30 106.30 350.10 51.886.50 4.091.453.50 1.900.474.091.10 1.617.30 106.50 1.50 18.00 350.20 249.00 11.50 410.121.298.70 27.00 6.878.037.DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN RM (Juta Rp) 1.163.00 6.10 5.617.10 190.095.963.814.10 190.370.410.60 3.40 782.095.50 616.905.390.800.10 10.857.80 106.051.814.298.410.20 - 410.60 3.644.20 111 Perawatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 2202 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Llaj 2203 Pembangunan/Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 2211 Penataan dan Manajemen Rekayasa Llaj 40810 Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Prasarana LLAJ 90 Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/ Workshop/Publikasi 40814 Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP 2260 Pengadaan Speed Boat 40815 40817 Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai.410.40 10.90 591.549.00 4.60 2.60 2.50 15.90 11.40 1.40 5.90 7.474.40 51.905.

00 350.250.00 750.00 700.00 500.00 2.000.000.165.200.980.00 2.100.000.00 150.00 1.00 200.00 125.555.000.165.00 600.000.00 - 80.090.00 50.00 4.00 500.090.650.00 750.00 600.00 - 1.00 1.00 20.00 4.00 1.000.00 350.00 1.800.00 750.00 2.200.00 80.555.00 21.980.000.60 888.00 500.00 2.000.50 2430 Penyelenggaraan Efisiensi Perencanaan Pendidikan (Dekonsentrasi) 2563 Perencanaan dan Pengendalian Dikdasmen DEPARTEMEN KESEHATAN DINAS KESEHATAN 60201 Program Lingkungan Sehat 2803 Pengembangan Wilayah Sehat 2804 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Masyarakat Miskin 2805 Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan 2806 Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan 2855 Pelayanan Dukungan Administrasi dan Manajemen (Ls) 70101 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2807 Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2808 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2810 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan RS 70201 Program Upaya Kesehatan Perorangan 2813 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 2815 Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan 70302 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2816 Pengembangan Promosi Kesehatan dan Teknologi Komunikasi.00 810.050.00 2.00 200.00 100.00 350.00 100.00 500.200.00 500.00 2.00 3.00 - 750.00 200.00 2.650.50 PHLN (Juta Rp) - TOTAL (Juta Rp) 817.00 21.00 950.285.00 175.00 1.00 200.00 700.00 50.800.00 2.00 200.00 18.450.000.00 100.00 200. Informasi dan Edukasi (KIE) 2817 Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat 70303 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2819 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas dan Jaringannya 2821 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 2822 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 2846 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu 2847 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 2850 Peningkatan Kesehatan Komunitas 2851 Peningkatan Kesehatan Kerja 70304 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 2823 Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko 2824 Peningkatan Imunisasi 2825 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 2826 Penemuan dan Tatalaksana Penderita 2837 Pencegahan dan Penanggulangan Flu Burung/Penyakit Lainnya (Program P2P) 2854 Pelayanan Dukungan Administrasi dan Manajemen (P3) 70305 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2828 Peningkatan Pendidikan Gizi Masyarakat 2829 Penanggulangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat 2902 Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Gizi Buruk Pada Ibu Hamil dan Menyusui.00 2.00 - 2.100.00 1.00 175.250.000.00 1.000.00 200.00 20.100.50 52.00 106 .00 250.00 3.00 - 500.00 50.00 200.00 3.00 350.00 1.00 - 57.00 150.450.00 50.00 750.00 200.000.50 52.DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN RM (Juta Rp) 817.00 2.000.00 125.00 250.100. Bayi dan Anak Balita 70501 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 2870 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 79001 79002 Program Sumber Daya Kesehatan 2831 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 16 Penyusunan.00 2.050.00 950.00 2.00 2.60 888. Rencana Kerja dan Anggaran 46 Pengembangan Kapasitas/Adminstrasi/Manajemen SDM 2834 Peningkatan Pembiayaan Jaminan Kesehatan 57.00 750.00 810.00 4.200.00 100.000.00 4.00 3.00 1. Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 35 Pembinaan/Penyusunan Program.00 200.285.00 18.

000.00 525.50 5.00 709.00 - 58.741.689.00 57. Rencana Kerja dan Anggaran 48 Pengembangan Pendidikan Profesional dan Keahlian 3.00 9.50 5.245.540.00 81.554.00 177.670.00 602.00 3.DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN RM (Juta Rp) 5.245.00 4.00 5.009.00 195.00 1.167.00 3.009.90 170.00 177.00 333.00 1.554.00 2.00 400.00 350.00 170.00 20.245.00 299.00 400.239.50 5.90 3.00 - 9.790.559.00 58.239.00 336.00 - 57.00 1.00 210.00 123.00 50.00 299.554.979.00 210.40 150.00 2.700.50 5.540.50 177. GRHASIA 70201 Program Upaya Kesehatan Perorangan 2815 Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DINAS PERINDAGKOP 10113 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 36 Penatausahaan Anggaran.00 700. Honorarium dan Tunjangan 2010 Pengembangan Ikm Unggulan Daerah 2011 Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor Ikm 2013 Pemberdayaan Ikm (Dekonsentrasi) 40703 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 21 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring.00 11.40 150.892.00 123.750.00 170.00 700.670.00 11.00 57.00 350.920.00 1.00 57.00 9.00 1.00 - 228.00 1. Perlindungan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan 3524 Peningkatan Fungsi Kelembagaan Ketenagakerjaan 3529 Penyelesaiaan Perselisihan Hubungan Industrial 40204 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 16 Penyusunan.00 1.00 1.00 333.00 20.00 709.741. Penyelenggaraan Perbendaharaan 30302 40702 Program Pembentukan Hukum 32 Pembinaan Hukum dan Organisasi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1 Pengelolaan Gaji.559. Rencana Kerja dan Anggaran 3523 Peningkatan Pengawasan.40 968.979.00 1.790.00 81.167.00 5.90 3.066.00 9. Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 30 Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Data dan Informasi 35 Pembinaan/Penyusunan Program.00 42.50 R.245.892.00 107 .00 336.750.00 1.554.00 602.316. Rencana Kerja dan Anggaran 65 Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Administrasi 71 Penyusunan Rencana dan Program Strategis 79 Pembangunan Gedung 89 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 90 Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/ Workshop/Publikasi 100 Rehabilitasi/Peningkatan/Renovasi Gedung/Laboratorium/ Perpustakaan 3504 Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi 3505 Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat 3506 Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Keliling (Mtu) 40203 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 35 Pembinaan/Penyusunan Program.00 228.245.50 2.000.S.00 380.00 - 3. Evaluasi dan Pelaporan 35 Pembinaan/Penyusunan Program.50 177.50 2.00 122. Rencana Kerja dan Anggaran 3534 Konsolidasi Program-Program Perluasan Kesempatan Kerja 3537 Pengembangan Pasar Kerja Dalam Negeri 3542 Pengembangan Sistem dan Perluasan Kesempatan Kerja Dalam Negeri 3547 Penyelenggaraan Padat Karya Produktif 69002 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 57.741.90 170.00 122.316.920.00 1.245.700.00 1.00 57.00 50.00 DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS NAKERTRANS 40201 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 35 Pembinaan/Penyusunan Program.00 1.40 968.00 525.00 380.50 PHLN (Juta Rp) - TOTAL (Juta Rp) 5.741.00 1.00 195.00 4.689.066.00 42.

60 - - 34.481.509.689.80 34.70 - 1.581.610.30 470.90 2.50 540. Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi Tuna Sosial) 7206 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.057.244. Fakir Miskin.00 532.885.00 DEPARTEMEN SOSIAL DINAS SOSIAL 10109 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 70 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pembangunan 10113 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 49 Penyelenggaraan/Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia 110401 Program Pemberdayaan Fakir Miskin.721.50 214.80 - 5. Lansia dan Penyandang Cacat (Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial 7210 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.00 5.40 858.10 879.00 PHLN (Juta Rp) - TOTAL (Juta Rp) 518.80 5.00 3.50 214.80 - 470.40 10.20 1.20 - 608.00 1.885.581.DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN RM (Juta Rp) 518.20 - 10.339.00 3569 Fasilitasi Dukungan Manajemen Ketransmigrasian di Wilayah Cepat Tumbuh 3572 Peningkatan Pemberdayaan Masyrakat di Kawasan Transmigrasi di Wil Strategis & Cepat Tumbuh 3575 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi Di Wil.00 861.581.00 214.522. Komunitas Adat Terpencil dan Pmks Lainnya 7202 Pemberdayaan Sosial Keluarga Fakir Miskin.509.508.40 - 1.00 108 .481.20 - 714.057.819.00 532. Lansia dan Penyandang Cacat (Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal) 110801 Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 7213 Penyelenggaran Pencarian Penyelamatan Musibah Bencana Alam dan Bencana Lainnya 7214 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Pemberdayaan Sosial Korban Bencana Sosial) 7215 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Perlindungan Sosial Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran) 7216 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Pendayagunaan Sumber Dana Sosial) 34. Investasi dan Kemitraan Di Wilayah Tertinggal 3603 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Di Wilayah Tertinggal 291.610.60 10.40 10.40 - 1. Lansia dan Penyandang Cacat (Pembinaan dan Rehabilitasi Anak Jalanan) 7212 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.00 220.00 - 5.60 - 3.70 - 1.00 861.10 879.90 2.819.721. Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Kekerasan) 7207 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.522.689.40 714. Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat) 7208 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.721.20 1. Komunitas Adat Terpencil dan Pmks Lainnya (Pemberdayaan Keluarga Miskin) 110601 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 7205 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.70 1.50 540.00 12.00 3. Strategis dan Cepat Tumbuh 69003 Program Pengembangan Wilayah Tertinggal 3594 Fasilitasi Dukungan Manajemen Ketransmigrasian Di Wilayah Tertinggal 3599 Pembinaan Promosi.00 - 291.339.60 1.508.70 3.581.00 220.721.30 - 858.00 214.80 608.00 1.80 540. Lansia dan Penyandang Cacat (Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Cacat) 7229 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.00 - 940. Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan 7209 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.80 34.244. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 6303 Pemberdayaan Sosial Keluarga.00 12.80 540.20 940.

00 150.966.70 - 5.70 2.00 100.475.00 2.00 - 50.00 100.000.00 710.00 250.00 150.00 - 460.680.00 - 7.00 160.70 2. Rumah Tangga.DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN RM (Juta Rp) 849. Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial 5.00 - 150.115. Pesisir.00 125.00 150.00 200.300.00 150.666. dan Pengelolaan Perlengkapan Departemen 30109 Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri 4055 Pengamanan Kawasan Hutan 40302 Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 4009 Pengendalian Peredaran Hasil Hutan 4011 Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan 4034 Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) 50401 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4014 Pengendalian Kebakaran Hutan 4015 Pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Lainnya (KSA/KPA/TB) dan Hutan Lindung 4016 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya 4018 Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi 50402 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 4041 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 50403 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 104 Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga 4022 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan dan Ekosistemnya 4023 Pembinaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan 59001 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 4025 Pengembangan Rencana dan Statistik Kehutanan 7.00 200.000.00 - 150.00 150.00 600.00 50.00 53.400.257.00 250.400.291. Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir 4109 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan 4110 Pengembangan dan Penyelenggaraan Karantina Perikanan dan Sistem Pengelolaan Kesehatan Ikan 53.70 DEPARTEMEN KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 10109 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.00 200.350.00 2.00 5.00 650. dan Pulau-Pulau Kecil 40306 Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 21 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring.00 275.475.00 650.00 500.350.00 575.00 175.696.00 2.00 1.00 1.696.00 190.00 575.00 5.680.00 150.00 200.115.00 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN 40305 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 4102 Mitigasi Bencana Lingkungan Laut dan Pesisir 4103 Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 4107 Pengembangan & Pengelolaan Terpadu Wilayah Laut.00 2.00 275.00 - 53.291.00 390.00 710.00 100.00 2.00 830.00 53.696. Rencana Kerja dan Anggaran 4108 Pemberdayaan Ekonomi.00 160. Sosial.00 830. Evaluasi dan Pelaporan 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 32 Pembinaan Hukum dan Organisasi 35 Pembinaan/Penyusunan Program. Budaya.400.00 150.696.00 250.90 7217 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Akses Jaminan Sosial) 119002 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 7222 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat 7225 Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan.00 175.00 190.00 2.00 500.257.00 200.00 5.00 50.00 40.00 160.00 150.00 160.00 40.966.00 50.00 125.300.00 200.00 460.00 5.00 600.00 2.00 7. Honorarium dan Tunjangan 29 Pembinaan dan Pelaksanaan Urusan Tata Usaha.00 7.00 390.00 100.90 PHLN (Juta Rp) - TOTAL (Juta Rp) 849.666.00 2.400.00 250.00 109 .

00 800.00 250.000.00 350.00 - 60.80 11.00 50. Estuaria dan Teluk 32.000. Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya 40403 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.800.00 PHLN (Juta Rp) - TOTAL (Juta Rp) 800.050.00 50.00 20.500. dan Konservasi Sungai.00 - 32.00 - 62.00 5.00 1. Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya 4418 Rehabilitasi Waduk. Padang Lamun.00 850. Statistik dan Informasi 109 Survey/Studi Kelayakan/Penyusunan Master Plan/DED/SID 111 Perawatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 112 Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengawasan 4417 Pembangunan Waduk.470.00 700.000.500.489.00 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DINAS KIMPRASWIL 10112 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 17 Peningkatan/Pengkajian Kapasitas Kelembagaan 21 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring.00 395.00 20.950.500.716.00 2. Embung.70 3.00 74.800.00 53.00 2.70 386.00 - 5.00 62.808.00 10.470.00 3.00 53.500.00 10.810.00 19. Mangrove.000.678.00 450.00 20.405.70 38.00 778.810.572.572.00 700.00 750.00 52.00 350.00 52.00 - 350.00 2.500.00 119.678.00 450.000.00 2.000.00 4111 Pengembangan Data dan Statistik Perikanan 4113 Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri dan Ekspor Hasil Perikanan 4114 Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Serta Input Produksi Lainnya 4115 Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan 4116 Penyelenggaraan Revitalisasi Perikanan 4118 Pengelolaan Sumberdaya Ikan Secara Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan 50402 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 4120 Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang.537.000.608.00 8.00 27.010.DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN RM (Juta Rp) 800.405.00 19.500.638.355.00 10.232.010.00 600.70 38.00 74.660.00 7.932.00 7.00 350.00 169.00 2.00 261.00 20. Evaluasi dan Pelaporan 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 40401 Program Pengembangan.00 3.00 53. Data.00 887.000. Evaluasi dan Pelaporan 22 Operasi dan Pemeliharaan 54 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 109 Survey/Studi Kelayakan/Penyusunan Master Plan/DED/SID 4422 Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi 4426 Rehabilitasi Jaringan Irigasi 4431 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah 4467 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah 40801 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 4326 Rehabilitasi Jalan Nasional 4328 Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan Nasional 40802 Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan 4330 Pembangunan Jalan Nasional 4346 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan 4626 Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas 4644 Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa 4655 Pembangunan Jalan Baru dan Peningkatan Jalan Strategis 50101 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase 4257 Pengembangan Sistem Drainase dan Pengelolaan Persampahan 4474 Bantuan Teknis Bidang Plp 50404 Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai 109 Survey/Studi Kelayakan/Penyusunan Master Plan/DED/SID 478.795.00 887.00 3.700.90 53.90 - 778.00 91.000.537.00 600.00 1.00 169. Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya 4419 Operasi dan Pemeliharaan Waduk.608.130.808.638.795.00 60.050.00 850.70 3. Danau dan Sumber air Lainnya 94 Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem.00 16.00 169.00 800. Pengelolaan.00 27.00 395.000.00 250. Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 21 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring.489.00 2.80 11.00 1. Embung.500.00 119.00 1.70 556.205.121. Embung.00 110 .800.00 750.130.000.776.00 10.00 - 648.000.660.00 8.405.500.776.00 19.

Rencana Kerja dan Anggaran 4472 Bantuan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum 4612 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (Pamsimas) (PNPM-P) 69006 Program Pengendalian Pembangunan Kota-Kota Besar dan Metropolitan 4306 Penyiapan Rencana Tindak Pengembangan Kota-Kota Besar dan Metropolitan 4470 Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan 4659 Pengendalian Pengembangan Kota-Kota Besar dan Metropolitan 69007 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan 4312 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 4602 Pembinaan Pembangunan Infrstruktur Perdesaan 200.00 4.738.00 5.540.500.00 2.00 950.00 6.40 4.443.00 111 .00 1.00 731.00 1.00 28.00 4.550.040.323.00 - TOTAL (Juta Rp) 204.00 6.478.00 9.00 8.40 4.00 4.478.800.500.043.00 BAPARDA 80105 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 4889 Fasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan 4893 Pendukungan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Daerah 15.00 3.00 3.000.00 540.00 2.043.323.00 - 15.694.300.050.673.000.00 2.00 2.000.00 4432 Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Banjir 4436 Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pengendali Banjir 4439 Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengendalian Banjir 50501 Program Penataan Ruang 4265 Operasionalisasi Rtr Pulau.233.DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN RM (Juta Rp) 51.00 21.323.323.00 15.800.40 4.000.00 8.00 28.00 10.445.00 200.00 15.00 500.600.00 46.40 4.40 4.00 15.500.800.00 950.00 PHLN (Juta Rp) 153.445.800.00 KEMENTRIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM DINAS PERINDAGKOP 40111 Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro 35 Pembinaan/Penyusunan Program.00 3.694.00 5.00 29. Rtrwn.323.495.00 1.40 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 1.00 9.00 - 200.050.000.712.712.050.00 750.050.323.500.00 3.590.00 3.00 950.00 - 950.475.323.550.00 731.00 550.500.00 500.00 14.00 - 1.590.40 4.40 - 4.233.800.233.00 4.00 3.00 4.00 5.00 750.00 500.00 200.00 2.00 10.495.00 46.00 1.233.00 5.00 15.00 DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN 80102 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 4869 Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan 4870 Pengelolaan Permuseuman 80103 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4880 Pendukungan Pengembangan Keragaman Budaya Daerah 18.00 KEMENTRIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP BAPEDALDA 50401 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 5058 Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam 950.00 5.00 15.00 7.00 4.040.800.000.300.00 29.323.540.475.00 500.00 2.00 14.00 2.550.00 950.550.00 - 18. Rtr Kab/Kota 9305 Pembinaan Penataan Ruang 60101 Program Pengembangan Perumahan 4271 Penataan dan Revitalisasi Kawasan 4470 Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan 4471 Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan 60202 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 4471 Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan 60301 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 109 Survey/Studi Kelayakan/Penyusunan Master Plan/DED/SID 115 Kegiatan Pembiayaan Lain-Lain 4442 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku 4444 Rehabilitasi Tampungan Untuk Air Baku 4456 Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Air Baku Lainnya 60302 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 35 Pembinaan/Penyusunan Program.600.00 500.178.00 550.00 15.950.00 2.550.443.178.00 7.00 540. Rencana Kerja dan Anggaran 4. Rtrwp.738.550.00 500.173.00 950.950.00 5.00 21.00 950.

070. Perpustakaan Sekolah DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN INFORMASI DAERAH 80301 Program Pengembangan Komunikasi.00 610. Statistik dan Informasi 7478 Pengembangan Promosi Dagang 7489 Penyelenggaraan/Peningkatan Forum Koordinasi Teknis dan Sosialisasi 7506 Penyelenggaraan Diklat Ekspor 7517 Pemetaan dan Analisis Komoditas Utama dan Potensial 40112 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 64 Penyelenggaraan/Penataan/Peningkatan Sistem dan Prosedur Informasi Pengawasan 93 Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Per-UU-an 4763 Pembinaan Pasar dan Distribusi 7488 Pengembangan Pdn Daerah 7513 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri 2.00 25.00 700.00 1.00 - 2.00 1.00 95.00 205.375.00 95.00 1.048.40 147.500.40 147.705.375.048.00 1.00 425.50 96.00 55.00 610.375.DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN RM (Juta Rp) 1.00 1.500.00 PHLN (Juta Rp) - TOTAL (Juta Rp) 1.00 30.60 169.00 30. Informasi dan Media Massa 30 Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Data dan Informasi 90 Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/ Workshop/ Publikasi 5781 Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi 1.00 1.00 170.50 2.10 180.00 425.50 900.00 30.00 1.50 96.60 112 .00 1. Data.375. Evaluasi dan Pelaporan 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 71 Penyusunan Rencana dan Program Strategis 94 Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem.00 BADAN PERPUSDA 100702 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 5714 Supervisi/Pembinaan/Stimulasi Perpustakaan Umum.048.00 1.328.500.365.50 2.00 1.00 - 75.50 900.00 25.00 1.00 65.00 55.00 - 1.10 180.498.148.500.375.00 500.00 15.00 - 500.00 75.00 1.00 30.00 15.00 205.148.00 170.500.00 DEPARTEMEN PERDAGANGAN DINAS PERINDAGKOP 40106 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 21 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring. Perpustakaan Khusus.375.048.00 700.500.00 65.

00 4.500.410.00 14.500.50 57.90 138.90 495.741.00 950.90 4.50 123.410.400.250.00 4.50 52.040.90 41.40 57.00 950.400.50 57.00 3.664.40 410.00 41.00 663. Perdagangan dan Koperasi 57 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 5701 Badan Perpustakaan Daerah RM (juta Rp) 11.00 169.581.245.70 832.664.00 15.90 4.00 57.617.00 832.332.823.590.861.00 14.554.00 4.405.554.70 18.878.40 4.400.40 1.550.800.90 495.40 410.696.555.696.00 3.590.878.USULAN R APBN PROVINSI DIY TAHUN 2009 DEPARTEMEN/KEMENTERIAN 10 DEPARTEMEN DALAM NEGERI 1001 Badan Pengawas Daerah 1002 Badan Perencanaan Daerah 1003 Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum 1004 Dinas Sosial 18 DEPARTEMEN PERTANIAN 1801 Dinas Pertanian 1802 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 19 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN 1901 Dinas Perindustrian.70 7.50 3.696.323.495. Ghrasia 26 DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2601 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 27 DEPARTEMEN SOSIAL 2701 Dinas Sosial 29 DEPARTEMEN KEHUTANAN 2901 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 32 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 3201 Dinas Perikanan dan Kelautan 33 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 3301 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah 40 DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 4001 Dinas Kebudayaan 4002 Badan Pariwisata Daerah 43 KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 4301 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah 44 KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM 4401 Dinas Perindustrian.250.00 PHLN (juta Rp) 300.00 950.00 53.00 4.555.550.00 950.00 1.00 4.00 15.50 123.70 34.664.800.90 138.00 7.00 169.40 1.00 5.90 3.418.500.90 41.245.495.418.500.581.741.00 41.70 7.250.00 300.00 57.00 5.00 5.676.400.00 53.90 410.554.70 663.00 300.410.40 4.00 34.676.70 18.00 4.741.50 3. Perdagangan dan Koperasi 22 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 2201 Dinas Perhubungan 23 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2301 Dinas Pendidikan 24 DEPARTEMEN KESEHATAN 2401 Dinas Kesehatan 2402 R.032.554.323.581.50 52.00 5.00 53.323.90 3.405.581.040.823.861.741. Perdagangan dan Koperasi 20 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2001 Dinas Perindustrian.00 53.00 1.40 57.323.70 34.410.90 410.00 TOTAL (juta Rp) 11.250.00 .664.00 34.617.S.696.00 7.

375.00 1.048.00 2.60 PHLN (juta Rp) - TOTAL (juta Rp) 1.60 2.00 1.DEPARTEMEN/KEMENTERIAN 59 DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 5901 Badan Informasi Daerah 90 DEPARTEMEN PERDAGANGAN 9001 Dinas Perindustrian.048.375.375.00 2.048. Perdagangan dan Koperasi RM (juta Rp) 1.375.048.60 .60 2.

0 41.7 18.664.5 .554.696.5 57.538.0 TOTAL (juta Rp) 11.7 7.696.7 18.6 1.0 34.800.823.250.0 1.664.323.USULAN R APBN PROVINSI DIY TAHUN 2009 KODE 10 18 19 20 22 23 24 26 27 29 32 33 40 43 44 57 59 90 DEPARTEMEN/KEMENTERIAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DEPARTEMEN SOSIAL DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DEPARTEMEN PERDAGANGAN TOTAL RM (juta Rp) 11.048.800.400.0 950.500.590.250.418.0 1.0 832.554.375.495.410.0 2.500.9 410.0 169.0 2.6 1.375.9 138.0 169.048.4 57.332.4 57.0 950.410.4 1.400.9 4.7 7.405.0 4.741.495.581.5 3.5 3.833.0 53.682.0 53.741.323.032.9 138.512.9 410.705.0 41.581.9 4.4 1.0 663.0 34.5 PHLN (juta Rp) 300.590.0 4.5 57.

000 125.000 300.365 155.68.000.000 121.bakat.000.000.15.000.000 50.000.000 130.15.924.16.000.01.000.01.01.000.000.000 10.01.000 29.58. Pengembangan kurikulum. Usulan RAPBD Provinsi DIY Tahun 2009 SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 DINAS PENDIDIKAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.01.16.015.000.000 1.dan kreativitas siswa 1.507.01.000 30.15.000.000.043. Bahan Ajar dan Modul Lembaga PAUD 3 Jenis Anak-anak se Provinsi DIY 2200 set 120 unit 40 set 40 sekolah 40 Desa 46 lembaga 15 Kejuaraan 100 Lembaga 50 orang 4 Naskah 14 Unsur 100 eksemplar 2000 anak 1.000.41.073.754.01.01. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.800 3.000.70.000.165 43.000 110. Penyelenggaraan paket B setara SMP 1.16. Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS - Tersedianya buku pedoman TK Tersedianya Alat Peraga untuk Pesert Didik Tersedianya APE (alat praktek dan peraga siswa Terlaksananya Rehab Gedung TK 2 Kabupaten/Kota 5 Kabupaten/Kota 5 Kabupaten/Kota Terselenggaranya PAUD Terkoordinasinya 2 lembaga Kurikulum. Pembinaan SMP Terbuka 1.250. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 198.000.000 125.000.000 180.63.15.000.000. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.000 50.000 300.16.bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 1. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1.000 2.000. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.000.61.000.000 1.000.62.15.000.15.000.01.000 18.000 410.400.59.000.16.000 60.703.18.000.01.000 180. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 1.01.000 2.B.000 1.000 40.01.01.74.000 315.000.000 30.000.000 612.000.01.58.000 125.000 45. Pembinaan minat.15. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 1.000 1.15.16.117.16.01. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 1.432.000.000 200. Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus - Terlaksananya rehab gedung SD Pendidikan budaya bagi siswa Terlaksananya pembinnaan Lomojari SMP Terbuka Sharing dana untuk SBI dan SSN Sharing dana untuk SBI dan SSN Tersedianya dana pengembangan SBI SMP dan SSN Tersedianya dana SBI SD Penyediaan dana pengembangan SSN SMP Tersedianya dana pengembangan SSN SD Terselenggaranya Paket A Setara SD Terselenggaranya Paket B setara SMP Terlaksananya pembinnaan OOSN SD Terlaksananya pembinnaan FLSSN SD ke tingkat nasional Terlaksananya pembinnaan OOSN SMP Terlaksananya pembinnaan FLSSN SMP ke tingkat nasional Terlaksananya Lomba Sekolah Sehat dan Dokter Kecil Terlaksananya pembinnaan OSN SD ke tingkat nasional Terlaksananya pembinnaan OSN SMP ke tingkat nasional Tersedianya beasiswa retrievel anak putus sekolah 50 SD 60 orang 12 Orang 4 besar nasional 4 besar nasional 10 sekolah 5 sekolah 50 sek 46 SD 600 orang 2200 orang 30 Orang 20 Orang 50 Orang 30 Orang 5 Kab 40 Orang 60 Orang 1 keg 113 .67.000.000. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.16.020.000 200.000 500.000.42.15. Program pendidikan anak usia dini 1.000.01.01.000.16.520.000 60. Penyelenggaraan paket A setara SD 1.000 10.66.

000 50.Tenaga Pengajar/Guru . Pembangunan ruang serba guna/aula 1.01.600.000.000 125.400 .17. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (SMA.000 480.000.000 155.17.18. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 1. Pembinaan Minat.000.000. Bakat dan Kreatifitas Siswa Gedung Serbaguna BLPT Siswa SMA dan SMK Alat Praktek di BLPT Gedung B 08 BLPT 1 unit 52000 buku 5 paket 1 unit 20 Guru 6 kegiatan 3000 siswa 2000 197 sekolah 150 siswa 40 sek.000 300.000.63.01. Penyelenggaraan paket C setara SMU 1.497.000 650.03.000 160.000.095.000.340.17.08.Siswa jenjang pendidikan menengah yang rawan putus sekolah dan siswa putus sekolah .000. Program Pendidikan Non Formal 1.500 1.17.000.01.68.549.5 LPK .Pemetaan fasilitas sarana prasarana sekolah jenjang pendidikan menengah .000.Lembaga Kursus .000.01.000 48.000.01.MGMP SMA. Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indusri 1.000 1.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 sekolah Tersedianya Tersedianya Tersedianya Tersedianya beasiswa beasiswa beasiswa beasiswa retrievel retrievel retrievel retrievel SASARAN 2 SD (baru) SD (lanjutan) SMP (baru) SMP (lanjutan) 200 400 200 800 TARGET (%) 3 orang orang orang orang USULAN (Rp) 4 96. Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 1.01.000.01.17.915.000.500 86.000 485.630.000 240.SMK se Provinsi DIY Sekolah yang telah berakhir masa status akreditasinya Pelajar yang beprestasi di bidang Bahasa Inggris se DIY Pelajar berprestasi yang telah lolos seleksi di tingkat kab/kota Pelajar yang berprestasi di Bidang Olah Raga yang telah lolos seleksi di tingkat provinsi Pelajar berprestasi yang telah lolos seleksi di tingkat provinsi Hasil Karya Ilmiah Siswa dan Guru Pengurus OSIS SMA se Provinsi DIY Pelajar yang lolos seleksi cerdas cermat di tingkat provinsi Pengurus OSIS SMA se Provinsi DIY Siswa SMK yang berprestasi yang telah lolos seleksi Pelajar SMK se Provinsi DIY Pelajar yang mempunyai kemampuan di bidang seni SMK se Provinsi DIY Siswa/peserta didik 1.000 5.100. 80 prg 6 orang 320 orang 130 orang 80 orang 3 Edisi 80 orang 75 orang 80 orang 49 bidang 10 Program 1 Kontingen 1 kegiatan 2304 siswa 6.000 120.000 110.000 306.18.01.17.17.62. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan .000.01.000.17.64.000.000 1.17.000. SMK Kecil dan MGMD SMK .066.083.000 620.17.000 200.17.000 30.550.01.000 5. Penyediaan Bantuan Operasional MAnajemen Mutu 1.Terbinanya lembaga Gender 100 lembaga 3 Jenis 14 Kursus 250 Orang 125.000 1.57.000.000 250.01.000 120.01.18.000.000 114 .000. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 1.000 2.000.000.000 250.000.46.61.000 125.466.000.000.000 2.66.15.01.000 6.000. Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah 1. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1.01.000.01.718.000 612.Lembaga Kursus .17.000 340.70.17. SMK) 1.000.000. Program Pendidikan Menengah 1. Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik 1.000.Terselenggaranya Paket C Setara SMA .

bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal .000 250 Lembaga Majelistaklim/60 Lembaga Sekolah Mingg 125.000 90.000.000.000.01.738.000.000 150 orang 50.05.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.572.000.09.000.000.772.000.738.400 32 orang 22.500 28 Orang 6.400 32 Orang 21.413.500 28 Orang 6.000.413.04.400 32 Orang 22.PKBM .000.08.000.772.000 200 orang 55. Pengembangan pendidikan keaksaraan - SASARAN 2 Terbinanya lembaga berwawasan Gender Terbinanya pendidikan keaksaraan Terbinanya Tutor keaksaraan fungsional Pengadaan Buku TBM Siswa SD/SMP/SMA/SMK Santri Pondok Pesantren Pimpinan Pondok Pesantren Siswa SD/SMP/SMA/SMK Lembaga TPA Kabupaten/Kota Lembaga Majelestaklim/Sekolah Minggu lembaga Majelestaklim/Sekolah Minggu Siswa SD/SMP/SMA/SMK Sekolah SD/SMP/SMA/SMK Terbinanya Pendidikan Kecakapan Hidup Terbinanya Pendidikan Keaksaraan Terbinanya Forum PLS Masyarakat Umum Tersedianya Modul Paket A.787.000. bahan ajar dan model pembelajaran PNF 115 .000.000 10000 orang 2.720.187.000.06.18.400 40 orang 4 Jenis 100 Pendidik 3 SKK 3 Jenis 7 Naskah 60.413.18. Matematika Meningkatnya calon Magang Lembaga Kursus Lembaga Pendidikan Kursus Tutor KF TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 1.000 7 Cab.000 2050 set 437.000.000.000 13 cab/47 kejuaraan/600 siswa 295.000 70. Kegiatan/50 Siswa 75.000.01.738.500 28 orang 5.000 70.000 5 Lembaga 210.000 70.000 10000 Judul 156.000.000 1 Naskah 45.500 28 Orang 6.000 1.572. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 1.C Terevitalisasinya jam belajar masyarakat (JBM) Meningkatnya mutu dan kualitas program pendidikan Meningkatnya keaksaraan PAUD Meningkatnya kualitas PAUD Meningkatnya Tumbuh kembang anak Meningkat Permainan Edukatif Meningkatnya PAUD Berbasis BCCT Meningkatnya pembelajaran di alam terbuka Meningkatnya Keaksaraan Fungsional Meningkatnya Diklat Tumbuh Kembang Anak Meningkatnya diklat alat permainan edukatif Meningkatnya diklat PAUD Berbasis BCCT Meningkatnya diklat pembelajaran di alam terbuka Meningkatnya diklat keaksaraan fungsional Meningkatnya diklat Paket C Mapel Bhs Indonesia.000 1500 siswa 200.000 250 Lembaga Majelistaklim/60 lembaga Sekolah Mingg 125. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 1.000 50 sekolah/150 orang 115.000.500 28 Orang 6.000.900.400 32 Orang 20.000 365 Lembaga 150.000 1 Naskah 45.500 28 orang 6. Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 30 lembaga 150.082.01. Bhs Inggris.500 28 orang 5.500 32 orang 21.000 167.000. Pengembangan kurikulum.700.01.000.000 150 orang 300.18.521.400 32 orang 22.572.B.18.000 28 orang 5.01.Terlaksananya Pengembangan Kurikulum.000 75 Cab. Pesantren/150 Santri 110.000 200 Pondok Pesantren 160.18.

01.01.000 768.19.30.01.700 280.Terselenggaranya diklat guru SPPI dan GPK .000.60.01.000 140.000.000 700.04.19. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.000.01.761.000 400.02. Bakat dan Kreativitas Siswa .000 135.Tersedianya layanan kesehatan siswa SLB Negeri 1 sekolah 20 sek 7 sek/12 bln 10 sek 90% 90% 70 org 30 org 60 org 140 org 120 org 80 org 80 OH 80 org 900 org 2500 org 2500 org 1 keg 1 keg 1 keg 55 sek 70 sek 70 sek 70 sek 8 sek 450.000 700.200 .61.01. Festival.03.000.56.Terselenggaranya diklat Pengembangan Kurikulum SLB 1. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 1.20.000.Pengadaan meubelair SLB Negeri/Swasta .000.Asrama SLB Negeri di Kabupaten Kulon Progo .Guru SMA .20. Pembangunan gedung sekolah 1.000.000. Pelaksanaan sertifikasi pendidik 1.000.Peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan kurikulum Pendidikan Khusus .000. Pelatihan bagi penyidik untuk memenuhi standar kompetensi 1.000 500.19.000 60.Teselenggaranya koordinasi MGMP lessson Study di SMP .000 100.01.Terlaksananya diklat guru Keterampilan SLB .000 550.Tersedianya dana bantuan operasional SPPI .000.000. Guru se Prov DIY .000.19.Terselenggaranya Diklat Braille .000 450.19.000. MEQIP Bhs Inggris 80 orang 200 orang 45 orang 200 orang 5 mapel 20 kelompok 100 kelompok 120.Tersedianya dana bantuan operasional SLB Swasta .Guru SMK .Terselenggaranya lomba 11 cabang olah raga dalam rangka SOIna 1.000 700.Lomba.000.000. Kepal Sekolah.20.000 150.Tersedianya PMTAS dan susu bagi siswa SLB .01.000.000. Pengadaan mebeluer sekolah 1.000.000.000 360.58.01.Guru Ketrampilan SLB .Tersosialisasinya Pendidikan ABK di Kabupaten/Kota .000.Rehabilitasi gedung SLB Swasta SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 8.453.Tersedianya dana bantuan operasional SPPI .000 500. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik .19.01.Terselenggaranya diklat guru SLB .000 250.Tersedianya PMTAS dan susu bagi siswa SLB .000 120.000.000. dan Gebyar PK-PLK .Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta pengendalian bantuan .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1. Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 1.41.000 90. Pembinaan Minat.01.Terselenggaranya diklat Pengelola Komputer SPPI 1.000.Terpenuhinya perbandingan guru dan siswa sesuai dengan ketentuan .57. Bantuan Operasional Sekolah .000 .000.361.000 6.000 90.000 60.000. Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah 1.01.200.Diklat Guru utk memnuhi standart kompetensi .19. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.01.19.000 768.000 1. Pelatihan penyusunan kurikulum . Program Pendidikan Luar Biasa 1.19.000.Terselenggaranya diklat Guru Autis . Pembinaan Kelompok Kerja Guru(KKG) .000.Pengawas.Terselenggaranya diklat guru SLB .000 120.000 50.01.Tersedianya dana bantuan operasional SPPI .000 40.19.000 80.01.18.000 300.000 45.000.20.Terpenuhinya sarana dan prasarana sekolah yang dibutuhkan 1.000.Kelompok Gugus SEQIP.000 30.000.01.000 116 .01.012.20.000.

205.000 362.000.353. SMA/MA/SMK.000.000 225. SMA/MA.000 525. SD/MI.000.Naskah SK/SI sesuai standart yg dikendaki . Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan .01.Siswa-siswi SLB.400 . SMP.000.548.01.Tersusunnya SK/SI Bhs Inggris SD .000. SMP/MTs.01.000 172.GTT. SLB lolos uji publik/data base kepegawaian .Aparatur Perencana dan Pelaksana Bidang Pendidikan se DIY .000 29.000.000.000.MTs yang menduduki kelas Akhir .000.22.000. Kepala Sekolah.Guru SLB yang memenuhi syarat mengikuti uji kompetensi .000 45.000 300.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.000.Tim Pengembang Kurikulum SD .Aparatur Perencana dan Pelaksana Bidang Pendidikan se DIY . SMP.000.500 100.Pendidik dan Tenaga Pendidikan SMA . Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan .000 788. SMK yang menduduki kelas akhir .SLBN .000 62.Data UASBN dari tahun 2007-2008 13.Sekolah .000 435.Pelajar se Provinsi DIY yang mempunyai kemampuan di Bidang Seni .000 193.000.000.395. Guru Berprestasi . SLB.000 90.000. PTT.817.Siswa-siswi SD/MI yang menduduki kelas akhir .Diklat Kurikulum Guru SMK .000.Siswa SD.Tenaga Pendidik/guru SMA .000 375.000 750.000. SD/MI.700 94.07.000 630.Pengawas.000 132.900 5 jenis/jenjang 2.444.Guru SLB Lulusan D II Provinsi DIY .22.20.000 15.01.Tim Pengembang Kurikulum SMP .000.Guru SLB Negeri dan Swasta (SLB Tuna Netra) .000 30. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SASARAN 2 .000 210.Kepala Sekolah SLB .000 650. PT . Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 1.564.Guru SLB Lulusan Non Pendidikan Luar Biasa .000 60.SMP/MTs.000 215. SD/MI.Modul praktik biologi untuk pembangunan lab alam flora dan fauna (anak-anak sekolah di Kab/Kota) 117 .Terlaksananya EHB . DIY .08.01.PLS.Guru Mapel SMP .000 1. SMK se Provinsi DIY .20.01. SMA.000. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 1.000 90. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.000 60.000 340.guru di Prov.01.000 75.000 1.000.22.Kabupaten/Kota/Siswa .000.000.840.625.Ketua Yayasan Luar Biasa 1 dokumen 5 kab/kota 5000 Warga Belajar 2 Paket 49400 orang 45 orang 1 kegiatan 62 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 Kontingen 1 paket 3000 orang 1625 siswa 1 area/ 3 Ha 66.Diklat Kurikulum Guru SMA .Guru SLB tersertifikasi di Provinsi DIY 30 orang TARGET (%) 3 250 orang 400 orang 300 orang 120 orang 150 orang 30 orang 30 orang 5800 orang 90 orang 90 orang 500 eks 150 orang 80 orang 130 orang 30 orang 60 orang 50 orang USULAN (Rp) 4 88.000 220.02.Guru.000.09.000.715.000 681.000.SLB.Mahasiswa .20.145.000 792.181.

000.23.Guru dan Tenaga Kependidikan di Provinsi DIY .000.06.000.000 350.000 18.PTN/PTS .02.07.Mahasiswa Universitas. Program Pendidikan Tinggi 1.000 80.000 300.000 80.15.000. Sinergi Pemberdayaan Potensi Pendidikan Tinggi dan Masyarakat (SIBERTIMAS) dan KKN 1.000.000.Bahan Program Pembelajaran untuk Siaran Radio .Pelayanan Pendidikan untuk TK .000.000.18.000 125.01.000.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 .000 3.SLB Pembina 1.01. Pembinaan minat.000.Siswa.415.000. 150 guru/TU 480 orang 75% 1 paket 20 judul 20 kali 8 kali 5 Kab/Kota 1 kegiatan USULAN (Rp) 4 150.Materi/Metode Pembelajaran Berbasis Multimedia . Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa 1.Kepala Sekolah. Siswa-siswi SD.Pendidik Taman Kanak-kanak .23.09.000.01.400 448.01.000.000.400 162. SMP dan SLB .01.Sekolah se Provinsi DIY .000 .000.23.Pendidik SLB.000.IKPM Provinsi se Indonesia di DIY .000 950.Dosen/Pengelola LPM PT DIY .SIM Perpustakaan Sekolah 1.01.Mahasiswa semester akhir . Guru dan Seluruh Lapisan Masyarakat .SMP.000. Pemberdayaan IKPM se Indonesia di Yogyakarta 1.01.Pendidik SD dan SMP .000.000 75.000 350.000 36.Pendidik dan Tenaga kependidikan . Monitoring.Bahan Program Pembelajaran untuk Siaran TV Edukasi .000. Evaluasi pendirian/pembukaan penutupan PT 1. SLB .Materi Pembelajaran Berbasis TI audio SD.Guru dan Tenaga Kependidikan yang menangani IT di SD dan SMP se Provinsi DIY .000 35.000 500.23.22.Sekolah Menengah di Ibukota Provinsi di luar DIY .567.000 350. Instansi Terkait dan Masyarakat Luas .000.04.000.000.Materi Pembelajaran Berbasis TI Video SD.000 48.evaluasi dan pelaporan 1.000.PTN dan PTS di DIY 5 lokasi 100 orang 100 kelompok 500 orang 240 orang 500 orang 75 orang 1 kegiatan 1.000 300.000 90.000 44. Peningkatan Kualitas Pengeolaan LPM Bidang Kewirasuhaan dan Sibertimas 1.SLB N3 .000 87.472. 240 TU 150 kasek.22.23. Bakat dan kreativitas mahasiswa 1.SMA dan yang sederajat .000.000 708. Program pengembangan dan keserasian . Sekolah Tinggi dan Institut di DIY .05.000 45.000 300.03.000.000 50.Mahasiswa PTN/PTS .000 118 .01.Bahan Penyerta Program Pembelajaran Video dan Audio .000.000.01.000 1.23.914.Mahasiswa kurang mampu yang berasal dari DIY .000.07. SMA dan SMK .01.Guru. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan SASARAN 2 TARGET (%) 3 1 kegiatan 1 kegiatan 20 judul 3 terbitan 10 judul 10 judul 10 Judul 84 judul 8 judul 30 orang 40 orang 60 orang 30 orang 2 kali 560 guru.000 400. Guru dan TU . Promosi Pendiidkan Tinggi 1.Instansi Pendidikan.01.000.000.000 40.000 650.945.025.Materi Pembelajaran Berbasis WEB untuk SMA dan SMK .000 719.000 750.Kabupaten/Kota di DIY .000.23.23.000 390.

Terlaksananya Lomba Inovasi Bisini usahawan muda .18.Pembentukan dan Pelatihan Paskibraka 10 orang 3 orang 40 orang 30 orang 98 orang 250 orang 80 orang 250 orang 324.640.18.000 426. 927 /Official. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1.000.18.000.000. 180/Aparat.18.06.000.Karyawan/Karyawati Provinsi DIY . Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 1.16.000 49.20. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 1.000.405.Peserta/Atlit 200.17.000 11 Cab. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 1. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda .000.18. Pembinaan organisasi kepemudaan .Pelatihan dasar Kepemimpinan Pemuda .000 1.000.000.18.000 119 .05.Peserta.06.18.Masyarakat pencandang cacad .000 .111. Pelatih dan Panitia 1470 orang 11067 orang .Masyarakat pada umumnya 1000 orang 32. Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan 1.Pertukaran Pemuda Antar Negara .20.000.000 1.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 kebijakan pemuda 1. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreaasi 1.933.077.000.01.17.18.Santri Pondok Pesantren Kabupaten/Kota .18. Masyarakat dan Karyawan 40 Orang .18.18.20. Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah 1.04.000 65.000 2.OKP.100 561.000 75.000 630.231.20.18. Pelajar dan mahasiswa 150 orang 75. Pelajar dan mahasiswa SASARAN 2 TARGET (%) 3 150 orang USULAN (Rp) 4 80.18.Pemilihn Pemuda Pelopor .16.000 120.000 785.000 59. Masyarakat dan karyawan .18.02.000.000 50.18.01.18. Pelatih 30 dan Panitia 12 orang .Seleksi kapal Pemuda Nusantara .000 968.Lomba Baris Berbaris Pemuda/pelajar 491.01.OKP.Guru.000.979. Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda 1.20.20.Guru.000 324.000 50. Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga 1. Penyelenggaraan kompetisi olahraga .500 124.16.01.100.18.000.000.15.000.000 75.920.Pemuda drop out 50 orang 150 orang 65.Atlit hasil penjaringan POSPEDA .18 Cabang olahraga 292 orang 242 Orang 90 orang 1856 Orang 300 orang 11 Cab.Pertukaran Pemuda Antar Negara . Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 1.380.300 138.000 .Pembentukan dan Pelatihan Paskibraka .500 902.000.03.000 25.939.03.490. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat 1. Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda 1.Santri yang lolos dalam hasil POSPEDA . OR dan Seni 175 orang ( Atlit.000.100 89.20. 348/ Panitia 15 Orang .16.OR dan seni 800 Atlit 11 Cab.000 . Pelatih dan 2.000 55.18.000.Pelatih dan atlit . Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 1.OR dan Seni 150 Atlit.02.000.

000. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 120 .01.Bahan Bacaan/Surat Kabar Harian dan Buku Peraturan Per-UU-an .01. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.000 4.18.000 230.000 310.21. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.000.xx. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.000 60.xx.xx.000 .100 10.03.xx.000.000.01.xx.Benda-benda pos dan jasa pengiriman .xx.21.Bahan Peralatan Kebersihan .000.000.000 300.000 30.534.000.PNS dan Non PNS x.18.000 120.000 425.Kendaraan dinas .xx.11. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.09.xx.22.Kendaraan Operasional Dinas 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 66 orang 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 50.Alat Tulis Kantor .Masyarakat umum SASARAN 2 TARGET (%) 3 11067 Orang 400 orang USULAN (Rp) 4 25.150.Peserta 33 Provinsi 1. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000 1.000. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x. Pengadaan mebeleur x.19.02.xx. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.000 958.xx. Air dan Internet .Peralatan Kantor yang memerlukan pemeliharaan unit unit unit 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 210.10.000.xx.Peralatan dan perlengkapan kantor .000 2.xx.500.000.000 128.02.000.02.Blangko dan naskah dinas .02.000.07.000 40.07.000.000 190.000.000.28.500.000 840.Penjaga Malam . Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx.02.000 150. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.08.000.Gedung Kantor yang memerlukan perbaikan .15. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.Alat-alat listrik/penerangan .GOR Among Rogo Yogyakarta .02.000.24.000 . Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor x.xx.000 350.01.Perlengkapan gedung kantor .14.000.Seluruh Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DIY .000 Unit 10.18. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 1.01.18.000 .000.000 55.985.02.xx.Peralatan gedung kantor .10.000.000.Pengelola Keuangan .000.02.01. Penyediaan Jasa Komunikasi.Listrik.xx.000.17.02.Lumpsum dan tiket perjalanan dinas .xx.20. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.Perlengkapan Kantor yang memerlukan pemeliharaan .06.xx.01.02. Telepon.000.09.xx. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x. Pengadaan peralatan gedung kantor x. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 1.000 750.xx.02.01.01.xx. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.01.01.xx.12.000.911.01.000 11.Rumah Dinas . Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 280.21.01.xx.08.000 30.000. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung .Peserta rapat dan tamu .xx.000 105.01.01. AC dan jaringan listrik .000.xx. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas x.000 4. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.000.000. Sumberdaya Air dan Listrik x.26.000. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga x.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 .01.Peralatan kerja kantor.mebelair .000 385.

01.000.05. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.Terlaksananya Bedah Buku .Pegawai Dinas Pendidikan .189 3.000.05.000.Terlaksananya layanan ekstensi .000 60.000.000 305.000 125.000 .01.Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD .05.000 25.Pengelola Administrasi Keuangan 30 orang 60 orang 120 orang 35. perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat .xx.000 121 .Pakaian OR dan Pakaian Khusus HAN 3075 buah 123. 3pkt. 1pkt 15.956.000. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.000 115. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.02.000.000 30. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 . 30org. 50or. 10klp.000.xx.000.000 .Laporan Keuangan Semesteran .04. Pengembangan minat dan budaya baca .000.645.01.Laporan Prognosis Anggaran . 30plj.perpustakaan khusus.250.992.xx. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.02. 2pkt.Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 35.xx.Terlaksananya kajian dan penyusunan pedoman pengelolaan 40angk.000 123.Bimbingan Menulis dan Membaca Cepat .500 4.mebelair yang memerlukan pemeliharaan .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.000.Terlaksananya pemilihan Raja dan Ratu Buku (Kategori A dan B) . 30or.573.Terlaksananya Lomba Mendongeng untuk umum (Kategori A dan B) .21.Terlaksanany pembinaan dan pemberdayaan perpustakaan .Terlaksananya Pengembangan Jaringan Internet pada Bagian/ Bidang di Perpusda Prov DIY 1.000.01.01.000 825.02. Bimbingan teknis implementasi peraturan Per-UU-an x. Pendidikan dan pelatihan formal x.000 25.06.10prps ds.xx.terlaksananya Pembinaan profesi pustakawan .21.03.xx.676. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.03.03.xx. Rehabilitasi Sedang/Berat Gudang Kantor x.000 400.000 30.06.xx.06.000.689 11.Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi DIY .06.02.xx. Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.xx. 120prp.Terlaksananya Jambore Reading Club .xx.pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum . Supervisi.05.000 BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.Gedung kantor yang mengalami kerusakan 1 tahun unit TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 85.05.945.963.xx.Terlaksananya lomba perpuystakaan desa/ masyarakat .29.35.000. 1pkt 40lks.000 .000.03.000.03. 90prp. Program peningkatan disiplin aparatur x.21. 4mcm/100org. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu x.

Terlaksananya Penyiangan Bahan Pustaka .Terwujudnya Penerbitan Buletin Sangkakala .Terlaksananya Rakor Dewan Pengembangan Perpustakaan Prov.09.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.133.xx.04.Terlaksananya Penyusunan Bibliografi Daerah .Terlaksananya Stockopname Bahan Pustaka .21.21.Terlaksananya Rapat Koortdinasi Pelaksanaan Perda Prov.01. Monitoring.000.Terlaksananya Sarasehan Penerbit/ Pengusaha Rekaman .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 SASARAN 2 perpustakaan instansi di prov. Penyediaan Jasa Surat Menyurat .DIY .Terlaksananya pengolahan bahan pustaka .Terwujudnya penyediaan fasilitas rumah belajar modern .xx.000 255. 2 paket 3hr. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca . 75 pnrbt 338.000.000 1.Terlaksananya Rakor Pengembangan Perpustakaan .Publikasi dan Sosialisasi Promosi Perpustakaan 75 orang 80 orang.06. Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustaskaan 10prp. 100or.Terlaksananya Pengembnagan Warintek .532.Terlaksananya Publikasi dan Sosialisasi layanan perpustakaan .945.07. Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca 1.Terwujudnya Otomasi Layanan Perpustakaan .Terlaksananya Monitoring. 5lbg. publikasi perpustakaan dan minat baca .DIY TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 1.Terlaksananya Pengembangan Jogja Public Access Library Net work .Terlaksananya Pelestarian Bahan Pustaka .21.Terwujudnya Pendayagunaan Koleksi . Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah .21.01.DIY No 12 Tahun 2005 dengan instansi pemerintah Prov.DIY nomor 12 Tahun 2005 .01.Terlaksananya Pembuatan Abstraksi Koleksi Yogyasiana .21. Perencanaan dan penyusunan program budaya baca 1.000 265.8pkt. 50pnrbt.DIY .000 1.Terlaksananya Hunting KCKRpelaksanaan perpda Prov.000 1.08.12bln 50.000 .01.Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat 1750/ 2650 buah 122 .Terlaksananya Penataan dan Prerawatan Koleksi . Evaluasi dan Pelaporan 3 paket 75.000 1.10.650.01.2400eks.Terlaksananya Penyusunan KID .Terwujudnya pengadaan bahan pustaka .Terlaksananya Rapat Kerja Pustakawan Daerah Prov.Terwujudnya evaluasi dan pemantauan perda Prov DIY nomor 12 tahun 2005 .Terlaksananya promosi.01.Terlaksananya Kerjasama Perpustakaan dengan Lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah/ Swasta .000. DIY .Terlaksanaya penyiangan bahan pustaka .01.000.000.000 3.Terlaksananya pengamanan bahan pustaka 16 paket 2.7pkt.000.Penyusunan Data TI di Bidang Perpustakaan .evaluasi dan pelaporan x.01.21.

000 170.000 1.Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor .xx.07.01.000 40.Terlaksananya pentediaan peralatan dan perlengkapan kantor .01.000 125.250. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.22.Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor .550. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.02. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.01. Sumberdaya Air dan Listrik x.500 70.01.500.02.000 123 .Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3 macam 2 paket 119.xx.500.xx.Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan .Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman .000.000.500.xx. Penyediaan Alat Tulis Kantor x. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.xx.18.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.Terlaksananya pembangaunan gedung kantor .Terlaksananya penyediaan jasa keamanan gedung 16 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 paket TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 181. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan . Penyediaan Makanan dan Minuman x.Terlaksananya kursus bendaharawan dan kursus Sistem Akuntasi Pemerintahan 6 orang 35.000 612.Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional .01.13.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.xx.Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah . sumber daya air dan listrik . Penyusunan pelaporan keuangan semesteran .000. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor x.01.01.000.000.06.000 35.10.028. Pembangunan gedung kantor x.000.000. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x. lakip dan evaluasi kinerja bulanan .000.01.Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor .xx.05.12.xx.02.xx.03.Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor .26.08. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000 17.02.000.01.02. Penyediaan Jasa Komunikasi.xx.01.Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/ operasional . Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.xx.000 300.Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor 2 unit 10 buah 10 macam 4 unit 16 buah 4 unit 4 paket 2 unit 3.000 7 macam 14 macam 4 paket 12 macam .000.11.000 17.xx.000 25.xx.000 35. tahunan.000.850.000 140. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan .xx.125.000 216.000 35.02.000 40.05.17.07.850.02.Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor .28.500.06.xx.01.02.xx.500.42.xx.xx.000 6.xx.xx.xx. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.07.02.Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor .681.000 7.Terlaksananya penyusunan laporan kinerja semesteran.xx. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan .000 150. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.400.06.000 .02. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.xx.000 40.19. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.24.01.000 x.000 137.xx. Pendidikan dan Pelatihan Lain-lain SASARAN 2 .05.xx.Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi.15.850.000.750.700.

Terlaksananya pertemuan CBIA 2009 . Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan .16.000 46.xx.Terlaksananya pembinaan thd sarana distribusi obat di PBF 1.000 2.000. Penyusunan Realisasi Kegiatan Instansi SASARAN 2 . 6 Angkatan 50% 4% 4% 4% 4% 50% 64.Terlaksananya pemantauan pelayanan kefarmasian di apotek.02.06.000 250.16.000 170.500.04. Penggerak PHBS.Terlaksananya registrasi dan lisensi nakes .15. puskesmas dan RS .288.12. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan .181. media dan bahan penunjang habis pakai 1.000 191.000 17.Terlaksananya penyusunan realisasi kegiatan instansi 2 paket 1 paket 12 bulan TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 12. Pemandu Senam Usila.500.000 10.07.Terlaksananya pemantauan kasus penyalahgunaan & kesalahgunaan NAPZA di RS & Panti .Pengadaan reagen. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.05. Posyandu Usila.30% 86% 100% 12% 34 12 bln 50%.02.Cakupan K4 .000.000 80.500 DINAS KESEHATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.Penurunan jumlah kasus kematian ibu .06.09.02.Cakupan K1 .290.Terlaksananya pemantauan & evaluasi IKOT 2009 .06.02.Terlaksananya operasional perizinan RS di propinsi DIY .261.03.Terlaksananya lisensi dan akreditasi sarana pelayanan kesehatan di prop.Terlaksananya pembinaan operasional dlm rangka akreditasi nakes .893.15.000.30% 85.000 19. Posyandu Balita) 1. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 1.311.Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun .897.500.Terlaksananya workshop penyusunan kebijakan obat propinsi 2009 . DIY .02.16.127. Pemanfaatan TOGA.Terlaksananya PJK .000 1.518.Cakupan persalinan nakes yg memiliki kompetensi 97. Peningkatan kesehatan masyarakat .16.000 124 .02.04.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 dan prognosis relaisasi anggaran x.02. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan . Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.761.15.127.Terlaksananya Pelatihan bagi Kader ( Pramurukti Nifas.xx. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.996.000 4.290.Terlaksananya penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran . Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.xx.Cakupan rawat jalan .02.

90%) .000 1.02.Gangguan akibat kurang yodium (GAKY).Terlaksananya manajemen PJK (target 100%) .01.02.02.000 23. d.d)Cakupan Vit A.04.evaluasi dan pelaporan 1. k98% 2.Terlaksananya program promosi Layanan BP4 60% 100% 209.650.Promosi Layanan Balai Labkes 58% 100% 565. Monitoring.000 162.000 1.16.000 209. h)Bayi mendapat ASI eksklusif. f)PMT P Gakin.000.000 . c:2%.000 1.Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian sadar gizi . Pengkajian pengembangan lingkungan sehat .000 61.000.21.02.02.i:60%.20.Meningkatnya persentase kejadian dampak kesehatan akibat pencemaran lingkungan dan kedaruratan lingkungan yg ditangani. kurang vitamin A.Terselnggaranya PI mll iklan layanan masyarakat .000.000.j:100%.Cakupan penanganan komplikasi obstetri .Terselenggaranya pentas dan siaran ketoprak dg pesan kesehatan .Cakupan kunjungan bayi (target 69%) .Cakupan peserta KB aktif (target 78.Memberbaiki status gizi masyarakat .296. Diklat Non Teknis (20 OP) dan Sosialisasi Persiapan Rencana BLUD (80 OS) 81% 70% 60% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 1.000 590. e)Cakupan FE.Peningkatan sarana dg pelayanan gawat darurat 45% .083.02.c)BGM/D. keluarga.550. Digital Goverment System Bidang Kesehatan 1.875. b)N/S.21. i)Meningkatkan jumlah RT mengkonsumsi garam yodium.000.20.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 kebidanan/bidan SASARAN 2 .02.Cakupan bumil risti yg dirujuk .620.19. Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1. institusi) .Terlaksananya monitoring & evaluasi dan pelaporan . anemia gizi besi . g)Perawatan Balita Gizi Buruk. 65% .000 125 .20.20.16.000 480.558.Diklat Teknis (30 OP).Cakupan Kunjungan neonatus (target 87%) .a)D/S.02.Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan 72% 100% 60% a.000 1. Penanggulangan kurang energi protein (KEP).Cakupan kunjungan nifas .06. Monitoring.02. Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1. Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi 1. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat .19. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.01.000.02.03. k)Meningkatn 1.Terselenggaranya road show di tk prop .Terimplementasinya DGS Kesehatan 100% 21% 40% 151.19.g.e:80%.Perawat/bidan yg terpapar SPMKK .02.20.Meningkatnya pola hidup sehat (individu.dan kekurangan zat gizi mikro lainnya .000.02.e.15.16.02. h50%.evaluasi dan pelaporan 1.Cakupan layanan kesehatan remaja (target 72%) .675. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat . Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.b.02. j) Semua Desa/Kel yang mengalami KLB ditangani kurang 24 jam.

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1.23.Meningkatnya persentase TTU yg memenuhi syarat .Penanganan KLB malaria di daerah endemis 640.02.02.066.23.Mempertahankan pengobatan infeksi .22.06.66% 3. Monitoring.500 1.Uji Profisiensi.evaluasi dan pelaporan 1.Tersedianya buku profil kesehatan 100% 11% 100% 175 Lab 100% 652.02. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan .Meningkatnya persentase TPM yg memenuhi syarat .Penurunan jml penderita malaria endegenous .02.000 1.435.000 1.500 .Peningkatan penemuan penderita TB .21. Penyusunan standar pelayanan kesehatan 1.21. Supervisi dan Bimtek Laboratorium .02.22.03.881.000. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 1.02.02.Peningkatan penemuan penderita AIDS .000 395.08.02.747.03.Tersertifikasinya ISO 9001-2000 untuk 5 seksi/subbag .21.500 133.05.500 441. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.04.02.700.02.09.22.Meningkatnya persentase institusi (RS) yg melakukan pengelolaan limbah secara aman .Terlaksananya penyusunan standar pelayanan kesehatan .000 4.Meningkatnya cakupan laporan kesehatan Haji .Meningkatnya cakupan BIAS .047. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat SASARAN 2 .22.000.01.22.Meningkatnya persentase keluarga penghuni rumah sehat 70% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 715.65% 74. peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.Penurunan insidensi DBD .000 78.000 210.Meningkatnya persentase KK yg mempunyai jamban .02.551.Meningkatkan ABJ vektor nyamuk penular DBD .23.02.Peningkatan angka kesembuhan pengobatan TB (cure rate) .Meningkatnya validitas data penyakit .374.272.81 600ks 100 21 7 80% 5/1 jt pddk 82% 100% 98. Program standarisasi pelayanan kesehatan 1.000 1. Peningkataan imunisasi 1.Menurunkan jml kasus suspect flu burung .23.Puskesmas dg Sistem Manajemen Mutu (SMN) .Meningkatnya persentase kualitas bakteriologi air bersih .Menurunkan jml desa MCL (mediaum case incidence) 63/100rb 1.Meningkatkan persentase pengembangan wilayah sehat di kab/kota sehat . Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 60% 72% 270.Penurunan angka kematian DBD .Meningkatnya cakupan UCI desa . Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik .Meningkatnya penanggulangan KLB 140.Didapatnya data dasar kasus PTM (penyakit tidak menular) di DIY mll STP .890.000 126 .02.000.000.02.01 55 .

20.26.01.24.27.000 6.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.000 35. Pengadaan mebeuleur rumah sakit 1. Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata 1.Terpenuhinya pagar BP4 .000 20.22.29.000 16. Pemeliharaan rutin/berkala hewan percobaan 1.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan RS .478.228.000 .Terlaksananya forkom dg organisasi profesi bidang kesehatan 50% 50% 75.23.000.02.21.020.698. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 1. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah RS 1.470.peningkatan sarana dan prasarana RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata 1. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.000 130.02.16.05. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan RS 1.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengelolaan limbah RS .Bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi maskin 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 16.000 .28.000.26.01.27.26.02.26.000.175.000 100.000.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala hewan percobaan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 50.000 .000.02.000.ruang tunggu dll) 1.17. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur.000.27.24.000 100.500. Penyuluhan kesehatan Anak Balita 127 .12.000 1 pkaket 120 SDMK 420.000.Terselenggaranya pengadaan obat-obatan .02.000 213.18.28. Rehabilitasi bangunan rumah sakit 1. Program.000.26.Tersedianya bahan-bahan logistik rumah sakit .28. Pengadaan alat-alat rumah sakit SASARAN 2 . Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.000 500.26.02.02.02.000.24.Terlaksananaya Surkesda .26. Bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin 1.000 50.27.02.pengadaan.000 1.Terselenggaranya kemitraan dalam rangka peningkatan kualitas paramedis . Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan 1.000 633.658.02.27.000.02.Tersedianya format rekam medis 253.laundry.27.02.04. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 1.000.02.000.Terselenggaranya pemeliharaan gedung BP4 secara rutin/ berkala rumah sakit .000 18.02.02.Tersedianya perlengkapan rumah tangga RS .02.500.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala alat2 kesehatan RS .000 50. Pemeliharaan rutin/berkala alat2 kesehatan RS 1. Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.19.ruang pasien.Terlaksananya sosialisasi buku KIA Penurunan Angka kematian 25.Tersedianya mebeuler rumah sakit .Tersusunnya uji coba dan finalisasi standar kompetensi nakes .175.02. Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis .000.02.26.22.000.000 4.02.000 1.17.02.29.000 . Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit 1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 1.Tersedianya alat-lat kesehatan rumah sakit a) BP4 b) Balai Labkes c) Bapelkes 110 m 20 unit 12 unit 1 paket 2 Paket 100% 100% 100% 100% 1.02.000.

Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1. Terlaksananya monev dan bimtek program anak .Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan Lansia di Pelayanan Dasar / Puskesmas 1. manajemen masalah bayi baru lahir .Terlaksananya pelayanan kesehatan Lansia .32.29.000.Terlaksananya sosialisasi vit.Cakupan Kunjungan neonatus 1. Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita .000 30.Terlaksananya pelatih.000.30.000 200. Monitoring.01. deteksi. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.000 64.b.02.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 SASARAN 2 . Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu .02.30. Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu .02.30.90% 97.Terlaksananya pelatih.000 52.29.26% 20% 70% 25% 307.evaluasi dan pelaporan .01.a.000.evaluasi dan pelaporan .Cakupan kunjungan nifas .Terlaksananya sosialisasi stimulasi.Terlaksananya lokakarya penanganan gangguan tumbuh kembang balita Penurunan A.32.06.K1 . SDIDTK bagi nakes .000 1.07.Cakupan bumil risti yg di rujuk . manajemen asfiksia . intervensi dini tumbuh kembang balita .Kematian Balita mjd 19 25.000. Terlaksananya pertemuan evaluasi program anak 19 angka kematian balita 25. Monitoring.02.000.Terlaksananya pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan Nakes dan Kader TP PKK Kab/Kota . Pelayanan kesehatan 1.02.30% 86% 1. manajemen BBLR .Cakupan peserta KB aktif .Cakupan K4 .000.02.Cakupan K4 .Cakupan K1 .04.000 364.000.02.02.30% 85.Cakupan K1 .30% 86% 81% 70% 60% 78% 78.Terlaksananya pelatih.02.Cakupan persalinan oleh nakes yg memiliki kompetensi kebidanan/bidan .Terlaksananya pelatih.02.30.07.000.Cakupan persalinan oleh nakes yg memiliki kompetensi kebidanan/bidan .000 80. Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan 1.000.000 145.Terlaksananya pemeliharaan kesehatan pada lansia .30.Terlaksananya sosialisasi pola asuh yg mendukung pola perkembangan anak TARGET (%) 3 Balita menjadi 19 USULAN (Rp) 4 1.Cakupan penanganan komplikasi obstetri .000 128 . Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.02.03.000 1.30% 85.32.Cakupan kunjungan nifas .000.Cakupan penanganan komplikasi obstetri 81% 70% 97.

620.Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran . Penyediaan Bahan Logistik Kantor x.Kelancaran Pelayanan Adiministrasi Perkantoran .Kelancaran Operasinal Kantor 100% .14.200.988.000 470.90% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 100.000 55. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.xx.500.000 193.xx.000 701.01. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.500.01.xx.Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran .000.01.Tersedianya Makanan dan Minuman .000 300.07.30% 86% 81% 70% 60% 87% 78. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS x.000 877.02.15.06.Cakupan bumil risti yg di rujuk .01.000.000 129 .xx.xx.643.03.07.130.Kelancaran administrasi surat menyurat dinas . Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.xx.02.000 12.xx. Penyediaan Jasa Paramedis x.Cakupan Kunjungan neonatus 1.Cakupan K1 SASARAN 2 60% 87% 78.17.xx.000 30. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.19.18.000.xx.000 114. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.01.Cakupan K4 .xx.04.000 398.01.20.Kelancaran Administrasi Keuangan Dinas .01.xx.01. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% .01.000 12.01.Cakupan penanganan komplikasi obstetri . Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.Cakupan kunjungan nifas .Kelancaran Operasional.000 2.xx. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.30% 85. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 .Cakupan persalinan oleh nakes yg memiliki kompetensi kebidanan/bidan .600.023.Cakupan peserta KB aktif . Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.000 .32.000 85.01.16.01.Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran .xx. penyediaan sumberdaya air dan listrik dinas .000.Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran .Kelancaran komunikasi.11.Terjaminnya Kebersihan Kantor .01.820.000 70. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.868.xx.xx.02.Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran .xx.03. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.Cakupan bumil risti yg di rujuk .08.000 66.000 106.xx.800.90% 97.000.000 74.01.000 311.250.09.Cakupan Kunjungan neonatus . Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas .Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran .10.01.Kelancaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 100% 100% 100% 3.13.01.01.000 330.xx.Cakupan peserta KB aktif x.xx.000. Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu .000 179.000.01.000.000. Penyediaan Makanan dan Minuman x. Pengadaan perlengkapan gedung kantor .xx. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.xx.01.300.12.Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% .Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran .01.Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran .000.

000 5.000 45. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.26. Evaluasi dan Pelaporan x.xx.000 20.xx.xx.000. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun .000.24.000.200 7. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000 12.000.05.17. 12 org .000 12.000.000.06.000 162. Program peningkatan disiplin aparatur x.614.Kelancaran Operasional Kantor .000.000 440.05. 19 jenis pelatihan.02.xx. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal .000 60.772. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x. Evaluasi dan Pelaporan .000.03.02.Terlaksananya pelaporan prognosis realisasi anggaran .05.xx.Terlaksananya pelaporan keuangan semesteran Dinkes dan UPTD .000.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.02.xx.18. Pendidikan dan pelatihan formal x.xx.10. Monitoring.06.xx.02.000.000 250.000.xx.Terlaksananya Monitoring. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor . Perencanaan Program dan Peningkatan Kualitas Layanan Data x.052.01.05.02.Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan .02.000 1.05. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.000 130 .Kelancaran Operasional Kantor .14.000.000 RS GRHASIA BELANJA TIDAK LANGSUNG 17. Pengadaan mebeleur x.000 960. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.01.42. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional x.xx.xx.500.06.xx.260.xx.Terlaksanya bimbingan teknis implementasi peraturan Per-UU-an .03.05.xx.000 .Terlaksanya perencanaan program dan peningkatan kualitas layanan Data .Kelancaran Operasional Kantor SASARAN 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 160.Terimplementasinya DGS bidang kesehatan .xx.000.000.01.04.Kelancaran Operasional Kantor . Pendidikan dan pelatihan formal .Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun 100% 100% 100% 100% .000 100.02.482.29.xx.05.03.Terlaksananya Bimbingan teknis tentang Diklat pada institusi penyelenggaraan Diklat dan peningkatan pengetahuan dan ketrerampilan PNS x.000.000 110.Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan .xx.000.02. pengadaan mesin /kartu absensi x. Sosialisasi peraturan perundang-undangan x. Penyusunan D G S x.xx.000.000.000.000 30.000 59.000 88. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.05.04.06. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.Kelancaran Operasional Kantor .xx.22.000 175.xx.000 15.05.Terlaksananya pengadaan mesin/kartu absensi 100% 45.250.03.250.000 79.01.xx. Bimbingan teknis implementasi peraturan Per-UU-an x.xx.Terlaksananya rehab gedung kantor Dinas Kesehatan Propinsi & UPTD x.000 510. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 100% 40% 100% 100% 100% 100% 100% 34 institusi Diknakes.06.

26.642.000 1.500 .02.23.02.evaluasi dan pelaporan . Pengadaan mebeuleur rumah sakit 1. Monitoring.000 .02.26.Pengadaan.02.02.379.27.000 1.26.15.27. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.ruang tunggu.000.000. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 407.21. Program.000 120.laundry. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.000.26.000 100. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur.000.000. Peningkatan Sarana dan Prasaran RS Pengembangan Ruang Terapi.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 BELANJA LANGSUNG 1.000 .Pengadaan.02.000 1.Pengadaan.000.Meningktanya Upaya Kesehatan Masyarakat .000 .16.200 132.18.26.02.Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di 5 Kab/Kota DIY 100% 50.000 131 .26.710. Peningkatan Sarana dan Prasaran RS Jiwa Pencetakan Administrasi dan Surat-menyurat RS .19.437.16.pengadaan. Bangsal P2A.BNN .320.000 4.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS 1 tahun 1 Paket 100% 100% 120.02.000. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.27.000 230. Rehabilitasi bangunan rumah sakit SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 9.02.24. Peningkatan Sarana dan Prasaran RS Jiwa Mebelair Ruang Rapat .500 40.01. dll) 1.000.Meningkatnya upaya kesehatan masyakarat di 5 Kab/Kota 40% 100% 109.16.01.02.22.000.000.491. Peningkatan Sarana dan Prasarana RS Jiwa bahanbahan Logistik RS1.000 394.23.evaluasi dan pelaporan 1. Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata 1.ruang pasien.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS 1 paket . Program standarisasi pelayanan kesehatan 1.23.000.000 800. Peningkatan Sarana dan Prasaran RS Jiwa Perlengkapan Peralatan Rumah Tangga RS 7 paket .Peningkatan saran dan Prasaran RS Jiwa untuk Alat-alat Kesehatan Kulit Kelamin .Pengadaan.02.02.26.26.02.Pengadaan. Peningkatan Sarana dan Prasaran RS Monitoring Evaluasi dan Pelaporan RS.02.17. Pengadaan alat-alat rumah sakit 1. Tanaman Hias .974.892.02.19.300 pasien.000.949.02.26.02.26.02.Pengadaan . Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit 1.08. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1. Peningkatan sarana dan Prasaran RS Jiwa Obat-obatan RS untuk 5000 resep . 1 pkt bhn kimia.Pengadaan.26. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 1. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.000 100% 40.02. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1. Monitoring.02. Pengembangan ruang terapi 1.383.01.02. Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.Pengadaan. Kamar Mayat 100% 1.02.Meningkatnya standart mutu pelayanan kesehatan seluruh unit rumah sakit bersertifikat 100% 180.000 23.000 .950.Peningkatan Saran dan Prasarana Rumah Saki Jiwa berupa Rehabilitasi Bangunan RS 937 m2 Bangsal P2.000 150. 6 pkt.19. 10 bln 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 150.000.peningkatan sarana dan prasarana RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata 1.

xx.11.01.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Gedung Kantor 4 unit .000.Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 456 Dalam Daerah dan 50 Luar Daerah.24.Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Jaya Pelayanan Rumah Sakit 33 PTT. 279 PNS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300.01. Sumberdaya Air dan Listrik x.xx.xx.01.01.17.311.Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk jasa kebersihan kantor 11000 m2 .775.000.13. Pemeliharaan rutin/berkala alat2 kesehatan RS x.500 300.Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Bahan bacaan dan Peraturan Per-UU-an 3 surat kabar dan 30 buku .000 100%.Pelayanan Administrasi Perkantoran 11 Pengelola Keuangan 4 pengelola barang . 3 blok jaringan listrik. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x. Penyediaan Jasa Komunikasi.xx.000 160.27.18.xx.02.16.000 110.01. 1 tahun 2 Paket x.Pelayanan Administrasi Perkantoran 2200 surat . Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.01.Peningkatan Sarana dan Prasana Apartaur Pemeliharaan Kendaran Dinas/Operasional 7 roda dua.Pelayanan Administrasi Perkantoran Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangan Kantor RS 1213 titik dalam 3 KVH meter .Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Kesehatan RS 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 87.xx.000 2.01.122. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. Penyediaan Jasa Paramedis . Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.16.098. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional x. 8 bangsal 4 instalasi .418.01.Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran utk Kendaraan 7 roda 2. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000 3.xx. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor x.000.Pelayanan Administrasi Perkantoran 15 bidang/sub bag/sub bid . Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000. 10 roda empat.000 100% 82.xx. 1 roda enam .515.000 275.500 34.02.Pemeliharan Sarana dan Prasarana RS IPAL RS dan Air Bersih 1 tahun .000.826.000 50.xx. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor . Penyediaan Bahan Logistik Kantor x.000 132 .Peningkatan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Gedung Kantor 139 buah 100% 100% 314.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran untuk Peralatan dan Perlengkapan Kantor .000 40. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.27.02.xx.xx.01.000.01.Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 4 nomor telepone.02.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x. Internet . Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.Pelayanan Administrasi Kantor untuk Bahan Logistik Kantor 1 tahun .Pelayanan Administrasi Kantor untuk Makanan dan Minuman Rapat 4000 orang .01. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.02.01.06.500 x.01. . Penyediaan Alat Tulis Kantor x. PAM.xx.02.17.07.750.000.26.000 100% 2.xx. 1 roda 6 .000 138.12.01.000 90.000 184.xx.000.xx.000 20.000 80.639.000. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.xx.950.08.Pelayanan Administrasi Perkantoran 15 bidang/unit/sub bag 8 poli.000.01.206.02.000 150.xx.xx.500 10.xx.700. 10 roda 4.20.22. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah SASARAN 2 .10.15.000. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah RS 1.

Peningkatan Sarana dan Prasarana Mebelair RS 164 bh 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 32.29. Profil RS .000 300.04.000 DINAS KIMPRASWIL BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.03.000 133 . Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.750. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.700.067.Peningkatan Kapasitas SDM 12 orang .000 95.000 .03.16.750. 100% 100% 92.579. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.05.05.12 paket jalan & 9 paket jembatan 51.000 79.Bantuan Teknis Pengelolaan Drainase Perkotaan 12 Bulan . Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.06.000.xx.000.02.Pengawasan di 4 Kab/Kota 600 M 4 Konsultan .000.06.xx.15.000 25.791.03.200 .15.Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Akhir Tahun . Pendidikan dan pelatihan formal x.03.000 134.xx.15. Perencanaan pembangunan saluran drainase / gorong-gorong 1.4 KM & 11 KM (Tanah) 42 M 342 M 40.28.791.15.02.000 3.01.Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja : RKA-SKPD dan DPA-SKPD 100% 100% 100% 30.xx.03.03.Pembangunan 9 bh jembatan .DED Jembatan Ironayan .16.000 96. Srandakan-Toyan .000.03.06. Perencanaan pembangunan jalan 1.050.000.000.xx.03.000 12. Perencanaan pembangunan jembatan 1.000 305.000. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.Penyusunan Legger jalan .Peningkatan Kapasitas SDM 125 org Pejab Fungsional. Survei kontur jalan dan jembatan 1. Penyusunan Realisasi Kegiatan Instansi SASARAN 2 .334.03.16.06. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.01.Pembangunan jalan Provinsi dan pengadaan tanah JJLS .07.000 3.000.04.05.4 KM 40.15.05.200 25.4 KM & 342 M 23 KM 328.250.xx.000.01. Pengawasan Teknik .000.280.03.DED Yogya-Paris.16.05.000. Pembangunan jembatan 1. Pengawasan teknik peningkatan jalan dan jembatan 1.675 21.15. Akses TPA Piyungan.15.xx.07. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.000 24. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan x.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur untuk Peralatan Gedung Kantor 77 buah .xx.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.924.003.Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaiak Kinerja Kegiatan : Lakip. Yogya-Kaliurang.Pembangunan saluran air di sepanjang jalan provinsi .000 117.700. 14 Jab Struktural.079.000 30.000.03.03. Laporan Tahun.444. Pembangunan jalan 1.02.01.03.000 306.03.000.000.000 4. Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong 1.675 131.800.511.000 200.xx.

24.843.000 8. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 1.000 83.18.25.343 720.432. Peningkatan distribusi penyediaan air baku 1.724.18.000.evaluasi dan pelapran 1.086.000.Rehab.410.020 12.03.507.25 KM 3.000.000 300.900.000 16.292.375. Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya 1.000 15.25 KM 3.dan konservasi sungai.Pembuatan Sumur Bor .Terlaksananya Pendampingan WISMP .436. rutin 4 Kab . 52 bh jembatan & 4 kab.24.03.375.675 M 37 KM & 759.20.03. Pemeliharaan dan rehabilitasi embung.24.03.24.03.03.03.000.4 1 Bh 3. Monitoring.969 12 Paket 7 Paket 4 Laporan 2 Bh Bendung & 2075 Ha 100% 100% 100% 45 KM/ 3 Unit 2 Paket 2.000.295.878.970.20.24.26.Terlaksananya pengawasan Tehnik 4 lokasi 1 Laporan 100% .235.rawa dan jaringan pengairan lainnya 1.25.000 2.Terpeliharaanya Bangunan Sarana Sungai .000 17.02.dan bangunan penampung air lainnya . Inspeksi kondisi jembatan 1.05.04.Tersusunya perencanaan teknis .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.000.03. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 1. Monitoring.03.04.Penyusunan BMS SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 67.03.07.000 1.03.03. Pengawasan Teknik 1. Rehabilitasi /pemeliharaan jaringan irigasi 1.Terlaksananya Pem.03.174. Program penyediaan dan pengelolaan air baku 1.000 . Rehabitasi /pemeliharaan jalan 1.295 134 .15.321.06.evaluasi dan pelaporan 1.24.000.489.03. Pendampingan WISMP I .Terlaksananya Opetimalisasi Fungsi Jaringan irigasi .300 .973.Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan pelaporan .25.000 34.03.000 1.25.500 67.03.7 Ruas Rehab Jalan & 4 bh Rehab Jembatan 652. Pengawasan Teknik 1.25.06. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa 1.10.dan sumber daya air lainnya 1.250.200. 7 Ruas jalan dan pemel.bangunan Embung 2 Bh .000 250.Monitoring Kegiatan Pembangunan Air Baku .000.26.03.Terlaksananya Pengawasan Tehnik Irigasi 1.01.03.18.Tersusunya Perencanaan Pembangunan reservoir .Rehab. Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan 1.000 201.000 4.20.300 250.danau.000 690.02.126 2. Inspeksi kondisi jalan 1. Rehabilitasi /pemeliharaan jembatan 1.01.25.03.18.000 2.225.03.03.Pembuatan Sumur Diameter 2.844.05.01.26.03.03.047. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air 1.733.03.24. Program inspeksi kondiasi jalan dan jembatan 1.291.000 562. Program pengembangan.582.709 M 262.000.000 144.468.01.000. pemel.Perencanaan dan Pemantauan Alokasi Air .Terpeliharanya embung dan bangunan penampung air lainnya 8 Kegiatan .03.Pengkajian kualitas air baku & produksi 1 Buah 3 kegiatan .24.000 14. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi .1 M 48.17.08.679.Terpeliharaanya Jaringan Irigasi .03.681.18. rutin .pengelolaan.000.03. Pembangunan sumur-sumur air tanah 1.Penyusunan IRMS . Perencanaan normalisasi saluran sungai 1.25.Tersusunya Perencanaaan Normalisasi saluran sungai .050.429. Perencanaan pembangunan reservoir 1.

Program pengembangan infrastruktur perdesaan 1.225.03.000.Tim Pengkajian dan Pengembangan Air Bersih .03.626 1. Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum 1.986.03.03. Evaluasi dan Pelaporan .663.04.000 4.03.Pemeliharaan Pos dan Peralatan Hidrologi .000 367.evaluasi dan pelaporan 1.000.29. Pembangunan jalan dan kembatan perdesaan 1.03.03.Bantuan Teknis Master Plan Pengelolaan Sampah Perkotaan .05.900.30.000.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.07.000 70.03.03.000.Terlaksananya Pembangunan jalan Lingkungan dan SAH .evaluasi dan pelaporan 1.03.725 21.000.884.000 720.07.03.03. Perencanaan pengembangan infastuktur 1.evaluasi dan pelaporan 1.27.000 1.30.30.000 300.304.26.03.Fasilitasi Pembinaan Teknis Air Minum dan Bantuan Teknis Pengembangan air limbah perkotaan .922.03.08.000 300.000 1.720 . Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 1.Terlaksanya penanggulangan banjir dan kekeringan .950. danau dan sumber daya air lainnya 1.295.000 1.27.29.000 24.28.000.000 1.08.000.03.03. Montoring.000. evaluasi dan pelaporan . Monitoring.Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan .26.Terlaksananya Pengawasan Tehnik Pembangunan Embung .Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kawasan Industri Sentolo .Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar KawasanTerpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) dan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 1.09.02.373. Monitoring.Terlaksananya Monitoring.05. SASARAN 2 .000. Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 1.Terlaksananya Monitoring.27. Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah 1.770 13.Terlaksananya Monitoring.000. Program pengendalian banjir 1. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 1.801.Tersedianya data/informasi lahan-lahan yang beralih fungsi dan cepat tumbuh di Provinsi DIY 1.02.Terlaksananya Pengawasan Tehnik Pembangunan Embung TARGET (%) 3 7 Kegiatan 1 laporan 9 Stasiun 2 Paket USULAN (Rp) 4 777.366.01.Terlaksanya rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran Sungai 7 Laporan 100% 9 Lokasi 9 Lokasi 1.000 3.000.407. Program Pengembangan & Pengelolaan Data dan Informasi SDA .29.27. Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan .Pemasangan Pipa Air Limbah Sungai danau dan SDA lainnya.29. Pengawasan Teknik .000.366.000. Evaluasi dan Pelaporan .27. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai kali 1.28.31.310.28.03.02.994.626 135 . Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah 1.000 125.000 24.000.26.000 40. Pemeliharaan Hidrologi 1.03.03.770 750 M' 12 Bulan 1 Laporan 700 M 100% 2.000 605.28. Pembangunan peningkatan infrastuktur .12.03.324.440.29.03.09.27.11. Pengawasan Teknik 1.Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Luimbah .evaluasi dan pelaporan 1.Terlaksananya Monitoring.03.03.03. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1. Penyusunan Amdal .26.500.Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan swadaya berbasis komunitas/kelompok 3 Lokasi 3 Kab 100% 1 Laporan 15 buku 12 Bulan 4 Kabupaten 200.073 11. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai.000 715.03.950.406.03.Pemutakhiran dan penyusunan data SDA 3lap dan 10 layer .000 835.801.647 4.000.

553.000.05.34. Penetapan kebijakan .04. Program Pengawasan Jasa Konstruksi 1.000.01.35. Pemberdayaan jasa konstruksi kepada masyarakat ( forum jasa konstruksi daerah) 1.000. Peningkatan kualitas pelayanan publik SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 7.Terwujudnya Ketertiban Usaha dengan benar .Sosialisasi SIPJAKI .Terwujudnya Ketertiban Usaha dengan benar .03.553.Pembinaan Teknis Program Perumahan .01.03.000.33.693.Operasional Pelayanan Jasa pengujian bahan bangunan .03.000.fasilitasi Kegiatan Bidang Perumahan .03. Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi .000 136 .03. Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi 1.15.02.000.000.Sistem Data Base Jasa Konstruksi .000. Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan jasa konstruksi 1.000.000 900.000 1. Program pengembangan perumahan 1.01.000 100.000 1 Laporan 100 % 100.08.000 100.04.15.15.04.02.000.15.03.000 1. Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi 1.35.Terlaksananya Pemberdayaan Jasa Konstruksi 10% 10% 10% 400.03.044.000 150. Pengawasan terhadap K-3 1.06.022.000 .Inventarisasi dan Sinkronisasi Peraturan Bidang Perumahan di Provinsi DIY .03.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.34.Penyusunan RPJM Bidang Perumahan di Provinsi DIY .Study Keterkaitan UU dan PP dalam mewujudkan mutu konstruksi dan Study Metode Plaksanaan yang Efektif dan Efisien 1 Laporan 1 laporan 2 Laporan 1 laporan 1 Laporan 15% 150.022. Monitoring.000 100.000 575.912.000.000 3.35. Penyusunan norma.000 797.04.000. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.03.000 400.000 1. Sosialisasi dan diseminasi peraturan Per-UU-an Jasa Konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait .01.Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Perumahan 1 Laporan 100.34.03.000.000 250.03.000.15.04. Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi 1.35.414.04.03.Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 8 kegiatan 8 Kegiatan 3. Program Pengaturan Jasa Konstruksi 1.03. Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi 1.tersususnnya NSPM Bidang Perumahan .04.Terwujudnya pemahaman yang sama terhadap peraturan jasa konstruksi .000 125.000.000.strategi dan program perumahan 1. Program Pelayanan Jasa Pengujian 1.Terwujudnya pelaksanaan kontrak yang bertanggung jawab bagi penyedia jasa .33.000.15.000 197.Terwujudnya ketertiban usaha dengan benar .Up dating data perumahan dan bangunan gedung negara .35.000 .Terwujudnya pelaksanaan kontrak yang bertanggung jawab bagi pengguna jasa .34.terwujudnya ketertiban usaha dengan benar .912.000 200.prosedur dan manual 1.02.03.03.evaluasi dan pelaporan .02.000 99.000 1.standar.106.000 450.Terwujudnya Ketertiban Usaha denga n benar 12% 12% 12% 12% 12% 100.strategi dan program perumahan 1. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 1.35.000 1 Laporan 2 Laporan 164.000 .33.03.32. Penetapan kebijakan .03.000.Tersosialisasinya Peraturan Terkait 1.03. Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi 1.Study Keterkaitan UU dan PP dalam Mewujudkan Mutu Konstruksi .32.000 600.000.000.000.01.

Revisi rencana tata ruang 1.Terlaksananya Jasa Administrasi dan Keuangan .Terpenuhinya peralatan Rumah Tangga 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 12 12 12 12 Bulan Bulan Bulan bulan bulan 12 bulan 12 bulan 137 .Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat yang tinggal di Provinsi DIY .Aparat Pemerintah Kabupaten dan Kota TARGET (%) 3 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen USULAN (Rp) 4 2. Yogya-Pakem dan Lapangan Terbang Gading .000.000. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.16.000 .06.standar. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.05.Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Bagi Pegawai .000.000 . Penyediaan Alat Tulis Kantor x.970.Pemerintah kabupaten dan Kota di Provinsi DIY 75 % 1. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 1. Penyusunan norma. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.000 .000.Terpenuhinya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor .Masyarakat yang tinggal di Provinsi DIY .175 103. Program pengendalian pemanfaatan ruang 1.05.01.000 117.000. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 1.Terpenuhinya Peralatan Kerja bagi setiap pegawai .16. Program pemanfaatan ruang 1.000.000 900.13.900.000.000 633. Sumberdaya Air dan Listrik x.000 600.161.11.945.Daerah Sekitar Kawasan Pantai Selatan Kabupaten Kulon Progo .16.08.500. Pengawasan pemanfaatan ruang 1.300 9.01.500 198.17. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.Pengkajian kawasan industri .Dinas dan instansi terkait yang menangani pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang 75 % 75 % 80.xx.000.xx.01.05.xx.15.xx.Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat yang tinggal di Provinsi DIY .000 . Jl.01.720 16.xx.xx.xx.01.05. Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang 1.05. Pengkajian dampak lingkungan 1.15.14.05.752 2.10. Program Perencanaan Tata Ruang 1.404.000.Pemenuhan kebutuhan Jasa Komunikasi. Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan x.05.01.000 600.000 110.01.000.01.05.000.07.01.01. Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten /kota 1.07.15.12.000 1.09.xx.02.02.620. Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang 1.Terpenuhinya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas .970. Penyediaan Jasa Komunikasi.17.845.16.Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor .600.05.Dinas dan Instansi terkait yang menangani pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang .06.000 11.08.dan kriteria pemanfaatan ruang 1.08.15.Kawasan Yogya-Pulowatu. Penyusunaan rancangan peraturan daerah ttg RTRW 1.875. air dan Listrik di Lingkungan Dinas .05. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 1.17.000 75 % 500.250.xx.17.16.487.000 151.15.000 74.08.600.05. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor x.08.200.000 150.Terlaksanaya Pengelolaan Lingkungan Pertambangan 100 % 75 % 42.xx.xx.12.500.05.000 75 % 100.740.750.447 542.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.01. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah x.05.Terpenuhinya jasa jaminan barang milik daerah .08.Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor .17.000 107.01.05.000 790.000.05.000 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SASARAN 2 .02. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.

Tersedianya buku-buku bacaan dan peraturan Per-UU-an .000.890.100.04. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional x. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.000 3.18.01.02. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.terinventarisasinya integrasi dan pengelolaan barang 3 Laporan 20 buku 20 laporan . Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.960.214.02.06.01.xx.02.Tersusunya laporan progres realisasi anggaran . Integrasi dan Pengelolaan Barang x.Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Kimpraswil dan Kantor Bidang Bina Marga .07.000 . Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi x.761.06. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx.06. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.000.02.xx.xx. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.06.779.42.13.000 138 .781.01.000 79.06.xx.000. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.15.24.800 100.01. Inventarisasi.12.Penyusunan/Inventarisasi standard prototip bangunan gedung negara .728.05.700 200.323 22.52.000.000 5.tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD .Pendataan Sarana/Prasarana Bangunan Gedung .xx.000 15.Tersusunnya pengumpulan data dan informasi 6 Laporan 1.05.xx. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.04.Terpenuhinya Kebutuhan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah 100 % 100 % 100 % TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 79. .xx.164.000 466.Terlaksdananya pemeliharaan gedung kantor .Tersususnya laporan keuangan semesteran 1 Laporan 1 Laporan .xx.xx.Terpeliharanya mebealair . Perencanaan Program dan Peningkatan Kualitas Layanan Data x.175.02.03.000 100.164.xx.17.700.xx.Tersusunya laporan keuangan akhir tahun 1 Laporan 1 Laporan .Bantuan Teknis Keandalan Bangunan Publik (Building Assesment and Cimmisioning) 2 Laporan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1204 m2 1 Laporan x.434.xx.29. Ke-PU-an .05. Penyediaan Makanan dan Minuman x.22.02.175.Tersedianya Data/Informasi Sarana dan Prasarana Bid.650 15.000.000.05. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.961 20.Tersedianya data/informasi yang terinci mengenai harga bahan bangunan dan upah bidang ke-Ciptakarya-an.02.xx.000.700.800 815.terpeliharanya kendaraan dinas/operasional .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.000 400. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi x.xx.xx.752. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun .900 1.990 20.02.xx. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.200.000 78. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x. Pengadaan Sistem Pengukuran Dan Penilaian Aset/Barang Daerah SASARAN 2 .xx. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.12.265.722 BAPEDA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 21.641.394.000 250.890.000 59.xx.000 265.xx.278.750.05.800 1.Terpenuhinya Makanan dan minuman untuk lembur dan rapat .

000. updating.06.000 55.000.16. Pengembangan Data Base Spacial GIS 1.06.16. Kulon Progo-Purworejo.000.Terwujudnya pengembangan metadata sistem informasi daerah .05. dan stakeholders kerjasama kab/kota/prov .15.000 100. Pembuatan sistem informasi Penataan Ruang.Terselenggaranya update CD Interaktif Pembangunan Daerah 100% 100% .15.000 .000.Koordinasi antar sektor. Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Transportasi .15.000.06.000.15.06.13.000 121.07.000.06.000 . Gunungkidul-Klaten 12 pertemuan 22.06. Mengelola outlet peta 1 paket - 245.000 1. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1.000. keselarasan data .06. 2 LAP 15 KOORD 10 KOORD 40.02.15. dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 1. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 1.000 25.000 39.06.14. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 1. Cepat Tumbuh dan Perdesaan 1.000 25.15.16.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.Terwujudnya sinkronisasi. 2 FGD.01. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 1.06.293.000 140.17. Program pengembangan data /informasi 1.06. Program pengembangan wilayah perbatasan 1.000 232.000 .15.02.06.06.000.000 1. Upgrade Sistem Aplikasi Monev 1.17.000.15.06.Calon investor gedung parkir (off street parking) di kawasan 1 lap hsl studi 10 kali koordinasi 287.16. Update CD Interaktif Pembangunan Daerah 1. Koordinasi Perencanaan Trasportasi di Perbatasan .000.pemahaman tentang pemanfaatan data profil daerah . Pengumpulan.15.18. Pengelolaan Sistem Pendukung Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan 1. Pemetaan Data Pelaksanaan Pembangunan Transportasi dan Sarpras 1.dan informasi perencanaan pembangunan .01.Stake holders transportasi di perbatasan Sleman-Magelang.12. fisik da prasarana di Perbatasan kabkota .04. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis.18.000.000.06.Stakeholders terkait di kab/kota/prov 12 KOORD. Penyempurnaan dan pengembangan sistem aplikasi pengendalian pelaksanaan program/kegiatan 1.15.000.06.000 192.17.Pembuatan peta kesesuaian lahan.000. Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan 1.Tersusunnya Profil Provinsi DIY dan adanya kesepakatan .000. antar stake holders.000.000.06.000.Terwujudnya kesepakatan pemahaman tentang sistem .000. antar provinsi/kab/kota .000 133.08.15.06. keterpaduan. SDA.16. Penyusunan profile daerah 1.000 55.15.06.Stakeholders pembangunan MGM.Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan informasi bapeda melalui web site serta terwujudnya peningkatan dan pemeliharaan jaringan internet 100% 100% 100% 230.15. Program kerjasama pembangunan 1.000 139 .000 90.000 . Pengembangan Website SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 1.06. Pengembangan Metadata Sistem Informasi Spasial Daerah 1.07.06.000.06.informasi pendukung perencanaan dan pelaksanaan program 100% 90.18. Entry Data APBD dan Non APBD 1.000 77.Stakeholders lingkungan hidup.06.10.06.000.000 22.15.000 75.06.

000 15 kl pertemuan 50.000. 1 laporan.Tersusunnya rancangan awal RKPD Tahun 2010 .000 15 KL PERTEMUAN 14.08.19.06.000. Sinkronisasi dan koordinasi program pembangunan perkotaan SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 321.000. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 1. Fasilitasi dan Koordinasi Penataan Transportasi Antar Wilayah yang Berkelanjutan (Sustainable Transport) 1.21. Dinas Kimpraswil.19.06. Penyusunan rancangan RKPD 1.000. Fasilitasi dan Koordinasi Penelitian 1.06.21. Dinas Kimpraswil.000.000.000.10.06. Program perencanaan pembangunan daerah 1.06. antar provinsi/kab/kota .06.21.16.Dinas Perhubungan.21.Tersusunnya materi perencanaan pembangunan daerah. Fasilitasi Infra dan Inter Moda Transportasi 1.21. Bapeda dan stake holders transportasi .000 140 .02. Musrenbangnas.21. 1 SIM Perencanaan 69.000.000 200. 20 koordinasi 12 kali pertemuan.06. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan 100% 110.06.08.21.07.19.SKPD ). Penyusunan KUA dan PPA Perubahan 1.000.06.19.000. Penetapan RPJMD 1.000. Forum hasil pelaksanaan program/kegiatan 1. Invetarisasi Hasil Penelitian Tahunan 1.16.06.21. antar stake holders. BAPPEDA dan Stakeholders Trans di Provinsi 20 kali pertemuan 21. Terselenggaranya Rakortek di daerah ( Bapeda.000 90.000 1 dokumen 300.000.000 15 kali koordinasi 47.24.000 .09. koordinasi perencanaan penanganan perparkiran 1.14.Dinas Perhubungan.19.21.21.Terlaksananya Musrenbang RKPD .Koordinasi antar sektor.000.06.19.000.000 250.15. Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan 1.21. Partisipasi DIY dalam Musrenbang.Terfasiltasinya penetapan dokumen RPJMD sebagai arahan pembangunan lima tahunan .Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS 2009 perubahan .000 1 dokumen 1 kali 1 dokumen 200.19. Partisipasi dalam forum Komunikasi Bapeda Provinsi se Indonesia 2 dokumen 2 dokumen 100% 210.06.000 .21. Koordinasi Perencanaan Penanganan Infrastruktur Perkotaan 1.23.06. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.Tersusunnya rancangan akhir RKPD dan ditetapkannya Pergub tentang RKPD 100% 100% 100% 100% .000.06.21.17. antar provinsi/kab/kota .06.000.105. Rakornas Pusatuntuk penyelarasan prog/keg daerah dengan regional dan nasional.000 60.000. Dinas Kimpraswil.000 1 Workshop.06.Koordinasi antar sektor.07.000.06.000. Fasilitasi dan Sinkronisasi Perencanaan praswil 1. BAPPEDA dan stakeholder transportasi .000 95.000 1.000 4. Penetapan RKPD 1.22.Dinas dan stake holders .06.06.19.000 150.000.06.19.000 500. 2 FGD.Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS . Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 1. antar stakeholder.000.17.000 275.000 90.25.000 10 kl koord 25.Dinas Perhubungan.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 Kawasan Perkotaan 1. Penyusunan KUA dan PPA 1.06. Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa 1.Program.21.

SPM SASARAN 2 .000. RKT dan Penetapan Kinerja 1.22.06.000 124.000 100. masyarakat dan stakeholders .000. Penyusunan indikator ekonomi daerah 1. Penyusunan Dokumen Informasi dan Sosialisasi Hasil Litbang 1.23.37. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program / kegiatan Setda dan Setwan 1.06.000. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.Dana-dana DAK .000 100% 100% 100% 65.000. Fasilitasi forum jogja seed center 1.21.30. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan 1.114.000 225.000 200.000.21. Penyusunan Perencanaan Makro Ekonomi Tahunan 1.000. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan 1.000 .000.06.000.21.21.39. Penyusunan Analisis PDRB 1.06.22.31.36.06. Monitoring.000 40.06.Pemerintah daerah dan stake holders .28.21.06.000 150.000.21.000.000 175. Koordinasi Penanganan Dana DAK 1.32.26.22.22.Pelaku Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat pedesaan (CD).22.21.06.21. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program / kegiatan Dinas Daerah 1.34. Evaluasi dan Analisis Kebijakan Pembangunan Bidang Transportasi dan Prasarana Wilayah 1.06.Stake holders terkait di Provinsi DIY . evaluasi.SKPD terkait. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program / kegiatan Lembaga Teknis Daerah 1. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat .35.06.22.06. evaluasi. Koordinasi rural comunity development (pembangunan masyarakat pedesaan) 1.22. Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bidang Prasarana Wilayah 1.24.06.06.06.000.06.06.000 200.06. Monitoring.40.02.Pemerintah Daerah dan stakeholders 100% 100% 100% 100% 100% 94.21.000.22.000.000 100.22. Penelitian tentang Isu-Isu Strategis 1.21.000 50.000.Penyusunan dan pelaku perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat 100% 100% 100% 100% 150.000.000 25.06.000 100.13.000 .000. Koordinasi pengelolaan plasma nutfah/ sumberdaya genetik 1.22.33. Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.Pelaku Pengembangan Perbenihan .000 91. evaluasi.12.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.SKPD . Monitoring. Pelaku pengembangan biogas dan biofuel .000 141 . Koordinasi perencanaan penanganan pengangguran 1.Stakeholder terkait provinsi dan kab/kota TARGET (%) 3 15 koordinasi 15 koordinasi USULAN (Rp) 4 130.06.000.21.27.000 3.000 110.06.000. Evaluasi dan Analisis Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan 1. Penyusunan Analisis Kebijakan Pelaksanaan Program sesuai dengan Visi Pemerintah Daerah 1.000 200.000 85.Pelaku Pengelolaan plasma nuftah/sumberdaya genetika .000 200.000 175.000.06. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi (P-KSP) 1.06.14.000.38.000.06.21.Satuan kerja perangkat daerah . Pelaku Pengembangan Biofarmaka.000.000.29.Perencanaan IDP3 .21.000.22.21.29. Fasilitasi.06.000 101. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan IDP3 1.

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
1.06.22.30, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas 1.06.22.31, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Program Indagkop dan ESDM 1.06.22.32, Penyusunan Masterplan Pengembangan UKM 1.06.22.33, Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan 1.06.22.34, Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi dan UKM 1.06.22.35, Penyusunan Kebijakan Bidang ESDM 1.06.22.36, Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian, dan Keduniausahaan 1.06.22.37, Penyusunan Kajian Perencanaan Kebijakan Kependudukan 1.06.22.38, Koordinasi Perencanaan Program Pariwisata Alam 1.06.22.39, Koordinasi Perencanaan Program Pariwisata Pendidikan 1.06.22.40, Koordinasi Perencanaan Program Pariwisata Budaya 1.06.22.41, Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pariwisata Pantai 1.06.23, Program perencanaan sosial dan budaya 1.06.23.02, Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan 1.06.23.05, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial 1.06.23.06, Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan 1.06.23.07, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya 1.06.23.08, Koordinasi pengembangan minat baca dan perpustakaan 1.06.23.09, Koordinasi Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah 1.06.23.10, Koordinasi pengembangan Pendidikan Tinggi 1.06.23.11, Koordinasi Pengembangan PAUD dan Non Formal 1.06.23.12, Koordinasi Pengembangan Pemuda dan Olah Raga 1.06.23.18, Koordinasi perencanaan program pemberdayaan masyarakat 1.06.23.20, Koordinasi Perencanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.06.23.21, Koordinasi Perencanaan Program Ketentraman dan Ketertiban 1.06.23.22, Penyusunan Analisis Data Pendudukan Miskin 1.06.23.23, Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat 1.06.23.24, Fasilitasi Perencanaan Program Keluarga Harapan 1.06.23.25, Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 1.06.23.26, Koordinasi Pengembangan Cluster Pendidikan

SASARAN 2
- penyusunan dan pelaku perencanaan program pembangunan perrtanian dalam arti luas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - Rumusan strategi pengembangan pariwisata alam - Rumusan strategi pengembangan pariwisata pendidikan - Rumusan strategi pengembangan pariwisata budaya - Tersusunnya strategi pengembangan pariwisata pantai 100% 100% 100% 100% 100%

TARGET (%) 3

USULAN (Rp) 4
150,000,000 264,000,000 123,000,000 206,000,000 196,000,000 201,000,000 175,000,000 150,000,000 72,000,000 70,000,000 72,000,000 215,000,000

2,171,000,000 - SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi DIY serta stake holders terkait - SKPD Kab/Kota dan Provinsi DIY serta stake holders - SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi DIY serta stake holders terkait - Kebijakan Pengembangan Pembangunan Kebudayaan - Rumusan strategi pengembangan minat baca - Rumusan strategi pengembangan pendidikan dasar dan menengah - Rumusan strategi pengembangan pendidikan tinggi - Rumusan strategi pengembangan PAUD dan Non Formal - Rumusan strategi pengembangan pemuda dan olah raga - SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi DIY serta stake holders terkait - SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi DIY serta stake holders terkait - SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi DIY serta stake holders terkait - Penduduk miskin se-DIY - Program Pemberdayaan Masyarakat di DIY - Program keluarga harapan dan stakeholders terkait - PNPM (P2KP dan PKK serta stake holders terkait) - Rumusan strategi pengawasan pendidikan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 300,000,000 80,000,000 60,000,000 60,000,000 234,000,000 1 dokumen 75,000,000 1 dokumen 80,000,000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 dokumen 64,000,000 58,000,000 88,000,000 58,000,000 83,000,000 81,000,000 85,000,000 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 90,000,000 85,000,000 87,000,000

142

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
1.06.23.27, Koordinasi Pengembangan Daya Saing Aparatur 1.06.23.28, Penyusunan Analisis Kontribusi Budaya Lokal terhadap Budaya Nasional 1.06.23.29, Penyusunan Perencanaan Program Pengembangan SDM di Bidang Kesenian 1.06.24, Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1.06.24.09, Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1.06.24.10, Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam 1.06.24.11, Fasilitasi dan Koordinasi Sumber Daya Air 1.06.24.12, Fasilitasi dan Koordinasi Kelembagaan Pengelola Irigasi 1.06.28, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah 1.06.28.01, Penguatan Kelembagaan Sumber Daya Air 1.06.29, Pembangunan Daerah Tertinggal 1.06.29.01, Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Daerah Tertinggal 1.16.15, Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 1.16.15.01, Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah 1.16.15.02, Pengembangan potensi unggulan daerah 1.16.15.03, Fasilitasi dan Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) 1.16.15.04, koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA 1.16.15.05, Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 1.16.15.06, Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 1.16.15.08, Peningkatan kegiatan pemantauan,pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 1.16.15.09, Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi 1.16.15.10, Penyelenggaraan Pameran Investasi 1.16.15.11, Monitoring,evaluasi dan pelaporan

SASARAN 2
- Kebijakan pengembangan daya saing aparatur - Rumusan kajian kontribusi budaya lokal terhadap budaya nasional - Rumusan strategi pengembangan SDM di bidang kebudayaan 100% 100% 100%

TARGET (%) 3

USULAN (Rp) 4
88,000,000 238,000,000 177,000,000

235,000,000 - Koordinasi antar sektor, antar stake holders, antar provinsi, antar kab/kota - Program kegiatan berbasis pembangunan berkelanjutan - Koordinasi antar sektor, antar stakeholder, antar provinsi/kab/kota - Koordinasi antar sektor, antar stakeholder, antar provinsi/kab/kota - Dinas terkait, Komisi Irigasi, Wakil P3A/GP3A 10 kali koord 10 kali koord 1 WORKSHOP,2 FGD, 20 KOORD 25,000,000 21,000,000 69,000,000 150,000,000 150,000,000 60,000,000 60,000,000 1,162,000,000 50,000,000 201,000,000 43,000,000 95,000,000 122,000,000 50,000,000 104,000,000 30,000,000 450,000,000 17,000,000 10 koordinasi 120,000,000

- Satker WISMP, dinas terkait, P3A/GP3A

1 pendampingan

- Stakeholders terkait di provinsi dan kabupaten

12 koordinasi, 1 workshop, 1 FGD

100 % 100 % 100% 100 % 100 100 % 100 % 100 % - Calon Investor dari dalam dan luar negeri - Kegiatan dalam program 5 kl Dalam Negeri, 1 kl Luar Negeri 9 kegiatan, 9 laporan

143

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
1.16.16, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1.16.16.03, Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal 1.16.16.04, Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal 1.16.16.09, Monitoring,evaluasi dan pelaporan 1.16.16.12, Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi 1.16.16.13, Penyusunan Data Base Potensi Investasi 1.16.17, Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 1.16.17.01, Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi 1.23.15, Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah 1.23.15.02, Pengolahan, updating dana analisis data dan statistik daerah 1.23.15.04, Pengolahan, upadating dan analisis data PDRB x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor

SASARAN 2

TARGET (%) 3

USULAN (Rp) 4
303,000,000

- Calon Investor, Investor dan masyarakat secara umum - Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Instansi swasta, calon investor dan masyarakat secara umum - Instansi di Lingkungan Pemerintah Prov. DIY,Pihak Swasata, Asosiasi dan lembaga lain - Calon Investor, Investor dan masyarakat secara umum

1 master 50 buku 1 master laporan 100 % 1 pertemuan 1 master 50 buku

96,000,000 54,000,000 15,000,000 63,000,000 75,000,000 72,000,000

100 %

72,000,000 277,000,000

- Terselenggaranya Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan dan Statistik Daerah - Terselenggaranya Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB

100 % 100 %

176,000,000 101,000,000 1,428,000,000 14,000,000 103,000,000 4,000,000 24,000,000 71,000,000 78,000,000 35,000,000 8,000,000 82,000,000 7,000,000 17,000,000 109,000,000 876,000,000 424,000,000 30,000,000

- SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD BAPEDA BAPEDA BAPEDA BAPEDA BAPEDA BAPEDA BAPEDA BAPEDA BAPEDA BAPEDA Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi DIY DIY DIY DIY DIY DIY DIY DIY DIY DIY

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

- SKPD BAPEDA Provinsi DIY

100%

144

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.xx.02.26, Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.xx.02.44, Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas /operasional x.xx.05, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.xx.05.01, Pendidikan dan pelatihan formal x.xx.05.02, Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY

SASARAN 2
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TARGET (%) 3

USULAN (Rp) 4
40,000,000 25,000,000 277,000,000 17,000,000 18,000,000 10,000,000 7,000,000 59,000,000

100% 100%

37,000,000 22,000,000 106,000,000

100% 100% 100%

80,000,000 5,000,000 21,000,000

DINAS PERHUBUNGAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.07.15, Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1.07.15.01, Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1.07.15.03, Koordinasi dalam pembangunan prasaana dan fasilitas perhubungan 1.07.15.05, Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang 1.07.15.06, Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai,danau,dan penyeberangan 1.07.15.09, Survei Lalu Lintas 1.07.15.10, Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang - Kinerja Lalu-lintas - Masyarakat yang berdomisili di dekat prasarana KA dan - Lalu-lintas angkutan barang - Kapal Nelayan 1 unit 200 kapal - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dihub Prov. DIY - Pengguna Jasa Transportasi - Instansi/Lembaga yang bergerak di sektor Transportasi 70% 100%

105,794,297,195 8,061,474,000 97,732,823,195 3,805,217,220 82,092,800 40,000,000 3,000,000,000 21,830,750 223,441,570 52,852,100

40 ruas, 30 simpg, 36,86 km, 2000 siswa, 1 kt 4 kb 500 orang

145

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
dan Jalan Kereta Api 1.07.15.13, Perencanaan jaringan transportasi 1.07.16, Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 1.07.16.05, Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas 1.07.16.06, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laut dan ASDP 1.07.17, Program peningkatan pelayanan angkutan 1.07.17.01, kegiatan penyuluhan bagi para sopir /juru mudik untuk peningkatan keselamatan penumpang 1.07.17.05, Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan angkutan umum di jalan raya 1.07.17.10, Kegiatan penciptaan pelayanana cepat, tepat, murah dan mudah 1.07.17.12, Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 1.07.17.13, Fasilitasi kebijakan dibidang perhubungan 1.07.17.18, Penegakan Hukum Kelebihan Muatan Barang 1.07.17.19, Sosialisasi Prakiraan Musim dan Hujan 1.07.18, Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 1.07.18.02, Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal 1.07.18.04, Pembangunan Poswaskespel 1.07.18.05, Pengembangan Bandara 1.07.18.06, Pengadaan tanah (ruislag) 1.07.19, Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.07.19.01, Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1.07.19.03, Pengadaaan pagar pengaman jalan 1.07.19.04, Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan 1.07.19.05, Pos Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perhubungan Udara 1.07.19.06, Pengaturan dan Pengamanan Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru 1.07.19.08, Penjagaan pintu perlintasan sebidang bandara - Pengguna Lalu-Lintas - Provinsi DIY - Pengemudi angkutan umum perlintasan sebidang - Angkutan perbatasan

SASARAN 2

TARGET (%) 3
1 dokunmen, 1 dokumen

USULAN (Rp) 4
385,000,000 1,694,121,900

- Fasilitas Keselamatan Lalu-lintas di Provinsi DIY - Sarana dan Prasarana Laut ASDP

42 unit Traffic Light, 117 unit counting down 1 paket

1,500,000,000 194,121,900 39,734,699,400

100 orang 5 shift/hari, 1 unit kend. roda 4, 80 org 1544 armada 500000 orang 3241 kendaraan 80%

114,478,000 827,000,000 250,000,000 37,850,137,000 90,600,400 69,984,000 43,662,401,300

- Kendaraan bermotor, angkutan umum, angkutan barang, informasi penegakan hukum - Penyedia Jasa Transportasi - Masyarakat Pengguna Jasa Transportasi Umum Trans-Jogja - Penyedia Jasa Transportasi - Angkutan Muatan Barang - Mayarakat pengguna jasa informasi

300 org pengemd angk, 12 bln pen.hkm, 50 org forum 532,500,000

1 paket 1 unit SBNP, 1 UNIT Mess, 1 paket instalasi air 100% 18.250 m2

9,950,000,000 378,820,400 11,350,006,600 21,983,574,300 5,056,413,200

- Kelancaran Lalu-lintas Pelayaran - Bandara Adisutjipto - Bandara Adisutjipto Yogyakarta

Rambu 150 unit, Traffic 2 unit, RPPJ 20 unit 1000m' 200 unit 80%

850,000,000 750,000,000 1,600,000,000 154,011,400

- Masyarakat Pengguna Lalu-lintas - Masyarakat Pengguna Lalu-lintas - Jumlah Pesawat terbang, Penumpang, Barang dan Tarif - Kondisi Fasilitas Bandar Udara - Tower yang ada di wil. KKOP - arus mudik dan arus balik - Masyarakat yang melintasi perlintasan sebidang

Monitoring arus mudik dan arus balik 24 jam 12 bln, 50 buah, 200 m', 3 buah

275,000,000 737,542,100

146

xx. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.UPT Pengujian kendaraan Bermotor kab/kota se Prov.07.xx.07.20.000 3.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .22.428. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.866 org 100% 3 org 7.Keselamatan Lalu Lintas Jalan SASARAN 2 1 tahun 5 unit TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 191.01.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .500.867.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .xx.000 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.01. Sumberdaya Air dan Listrik x.15.04. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan /dinas x.300 498.xx.700 129. 1 unit komputer.000 974. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.000 603.550 1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.Dinas Perhubungan Propinsi DIY 147 .Dinas PerhubunganProvinsi DIY .xx. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan .051.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 Adi Sucipto 1.300 16.600 Surat 12 bulan 5 unit 45 kend dinas & 20 bus buy the service 12 bulan 12 bulan 1 Paket 2 Paket 1.000 212.425.895.01.xx.10.500 50.000 31.276 buah 7 unit 13 unit 144 eksemplar 144 eksemplar 4.640. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.428.07.01.125 689. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.01.02.550 168.Transportasi laut . Penyediaan Jasa Keamanan Kantor x.11.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .12.Kendaraan rakitan. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000 31.xx.01.Dinas Perhubungan Provinsi DIY . DIY . Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.xx.xx.29.02.694.xx. Pengendalian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor x. Penyediaan Jasa Komunikasi. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 1.20.xx.540.000 305.xx. Patroli Keselamatan Pelayaran 1.Dinas Perhubungan Propinsi DIY . Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.05. Penyediaan Makanan dan Minuman x.01.000 36.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .304.01.13.20.08.614.xx. 717 m2 22 + 22 + 1 Kendaraan 606.234.600.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .Dinas Perhubungan Prov.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .500 35.xx. Pelaksanaan Registrasi Uji Tipe Rancang Bangun dan Penilaian Fisik Penghapusan Kendaraan Bermotor 1.000 9.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .500.14.542.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .xx.05.xx.000. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.614.100.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .347.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .400 79.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .10.000 1.413. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor x.xx.125 100% 2 unit 14 unit.17. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.03.02.xx.01.07.01.275 m2.01.Dinas Perhubungan Propinsi DIY . Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.07.500 8.02. 1 unit mesin ketik elec 5 UPT PKB 44.000 196.xx.19.01. DIY 250 kend.555.01.428.01.24.02.19.09.000 .02.740. kendaraan yang akan dihapuskan .xx.000 35. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x. Pengadaan alat pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi 1.01.901.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .000 1.304.xx.004.06. 830.07.18.798.01.01.06.19.500 .01.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .xx.

16.000 225.000 2.Masyarakat perkotaan .446.15.02.450 .100.05.03.000 148 .xx.xx. kualitas air sumur.03.000.08.000.06.xx.000 228.02.364.610.01.08.03.Masyarakat yang menggunakan informasi Perhubungan DIY 110 unit 121 unit 70% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 20.952.Dinas Perhubungan Propinsi DIY 54 orang 70.60.16.450 77. Pengembangan teknoogi pengolahan persampahan 1.000 100.452. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 .xx. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.Kualitas udara.Masyarakat perkotaan .01.xx.000. kualitas air sungai dan kualitas air laut 4 Kab/ 1 kota 1 kali rakor.08.05.02.000.000 150.000.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perhubungan Prop DIY .06.Dinas Perhubungan Propinsi DIY 153 orang 107.xx.04.Dinas Perhubungan Propinsi DIY 4 laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 56.26.08.000 125.650. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 1.02. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.08.000 6.000 3.Dinas Perhubungan Propinsi DIY . Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 dinas/operasional x. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 1.550 .xx.xx.000 9.000.100.03.xx.Masyarakat.604.11. Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya x.xx.xx.000 7.275 BAPEDALDA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.02. aparatur dan dunia usaha . Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.08. Pemantauan kualitas lingkungan .000.275 7. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x. Pendidikan dan pelatihan formal x.xx. 4 unit 110 orang 11.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .01.06.02.600.15.06.240.08.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .598.098.Masyarakat 1 dok.16.000 107.994.15. Koordinasi penilaian langit biru 1.823. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000 70.28.Dinas Perhubungan Propinsi DIY . Koordinasi penilaian kota sehat/adipura 1.000 48.823.16. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x. Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi x.000 44.05.629.500. Program peningkatan disiplin aparatur x.000 400.000.06. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.000 . Bimtek 40 orang 224 titik/ 804 sample .

000. Pelatihan konservasi air tanah .000.Warga Masyarakat Kawasan Bantaran Sungai .16.17.16.28.16.000 100.000. Pengelolaan Prokasih/Superkasih 1. Peduli Lingkungan penanaman sepanjang 1000m x 5 m di Pantai Samas da 125.000 8 hektar di kabupaten Kulon Progo 2 kali Terlaksananya up dating data profil Kehati (Balai 150.000 .06.17.000.000.Daerah tangkapan air hujan yang mengalami perubahan fungsi cukup pesat .08.000.17.08.000.08.Pemrakarsa dunia usaha / kegiatan . Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 1.Pemrakarsa Dunia Usaha / Kegiatan .000.16.17.Laboratorium Pendidikan 500 unit spah. leaflet.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.Laboratorium Bapedalda . 5 lokasi 1 dokumen USULAN (Rp) 4 175. C .34.000.Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota .12.Dunia pendidikan / sekolah . 1500 ex. 500 ex.08. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1.08.08.16.16. 2 software 15 sekolah.08.000 150. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup 1. 5 kasus 25 kegiatna usaha.16.11.16. Peningkatan kapasitas labotatorium pengujian kualitas lingkungan 1. Monitoring.Kelompok Masyarakat .Pondok pesantren .000 300.000.08.16. Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium Bapedalda 1.08.000.17.06.Pelaksana kegiatan Pengendalian dampak lingkungan .000 80. Sosialisasi pedoman pengelolaan limbah laboratorium 1.000 1.000. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.16.000 400.Kelompok Masyarakat .Masyarakat dan dunia usaha . 300 unit Biopori 600.Fluktuasi Muka air tanah/ Sumur dangkal daerah rawan longsor . Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 1.08.17.09.000 150.16.000. dan DPL 1.000 45.01. Pondok pesantren berwawasan lingkungan hidup 1.000 100.17.000.35.08.000.10.Pemrakarsa Dunia Usaha / kegiatan . Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 1.17.Pemrakarsa Dunia Usaha / kegiatan .000 75.000 165.000.Masyarakat Peduli Lingkungan .000. kalender 20 Usaha/ kegiatan.07.08.000.Masyarakat Peduli Lingkungan .08.16.08.000 Terlaksananya pelatihan konservasi air tanah 80 or 75.000 6 kali sarasehan.670. 1 dokumen 5 dokumen 1 kali rakor. C . Pantai dan laut lestari 1.000 3 ha di kabupaten Bantul dan 3 ha di Kabupaten Sle 145. Sinkronisasi program pengelolaan LH di Provinsi DIY 1.Kelompok masyarakat yang peduli terhadap Keanekaragaman Hayati .19.1 kl lomba lukis.10. Pemantapan program adiwiyata 1.02. Pembinaan teknis pelaksanaan AMDAL.08. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 1.Bekas Penambangan bahan galian gol.08.16. 250 peserta .000.000 175.000 50.000. 160 orang 3 kali 2 kali 10 lokasi.27.Bekas Penambangan bahan galian gol.08.08.16.33.08. UKL-UPL.000 1dokumen tentang konversi lahan pertanian di 4 kec 230.08.000 100.16. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 1.Dunia Usaha / kegiatan TARGET (%) 3 40 Usaha/Kegiatan. leaflet.08.Pemrakarsa dunia usaha / kegiatan .32.04. Pengkajian dampak lingkungan 1. Pengelolaan keanakaragaman hayati dan ekosistem 1.17. 1 dokukumen 3 kapet 15 laboratorium 3 paket 5 kasus 25 lab .Kelompok Masyarakat.17.000 350.16.000. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 1. Bimtek 40 orang.000. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 1.08.Dunia Usaha SASARAN 2 .16.000 150. Pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup kawasan sungai 1.08.laboratorium lingkungan .08. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH 1.14.000.000 400.14.08.000 100. Perorangan.07.08.000 170.000 149 .000.evaluasi dan pelaporan 1. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 1.08. 2 RS 2000 ex.17.000 4 orang pemenang Kalpataru sesuai kategori tingkat 120.29. Pengembangan produksi ramah lingkungan 1.20.000.000.16.08.000.

18. 150 .08.13. 2. program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 1.03. evaluasi dan pelaporan SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 425.000.000.19.Usaha / kegiatan .20.24. norma.000.12.000.19.08.000. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 1.18.08. standard.02. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam 1.20. Pengembangan data dan informasi lingkungan 1.000.08.18.000.Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan 1 dokumen 25. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.000 1 orang PKL dan 1 kelompok talahan kritis.000. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 1.19.24.000 70.01.01. Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup 1.000.08. Sosialisasi kebijakan.000 50.000.000.000 .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.18.Kendaraan Bermotor . Program peningkatan pengendalian polusi 1.19.Para pemangku kepentingan .000 50.000 500.000.08.05.14.08. norma.19.000.Kelompok Masyarakat Peduli LH 2 edisi 2 paket 20 Kelompok Masyarkat .Kelompok Masyarakat .000.19.20.15.000 250. dan 150 75. Pengujian emisi /polusi udara akibat aktivitas produksi 1. st . Rehabilitasi hutan dan lahan 1. Pekan LH Nasioanl .24. dan 150 100.000.000 100.08.Warga Masyarakat untuk 4 Kab/1 Kota 1.masyarakat 3 paket Data Base LH. Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Dana Kegiatan Bidang LH 1. Penataan RTH .08.08. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA 1.02.08.000 25.usaha dan atau kegiatan 1500 kendaraan 50 ttk sample 85 sample 2 paket .02. prosedur dan manual pengelolaan RTH 1.08. Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah 1.19.000 300.000.Masyarakat .000 75. Penyusunan Dilaporan Status LH Daerah 1.08. Monitoring.08.08. Penyusunan dan Penertiban Buletin KALPATARU 1.20.04.Kawasan Perkotaan .08. Penyusunan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Stategis Provinsi DIY 1. Terlaksanannya sosialisasi kebijakan.20.000.03. Pengujian emisi kendaraan bermotor 1. terlaksananya Penataan RTH di 4 kab/1 kota.08.000 250.000.08.000.000 1.08.08.07.05.18.18.000 1.Kelompok Masyarakat 1 dokumen 800 batang bibit penghijauan lahan kritis.02.225.000 250.000.19.000 50. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 1.kegiatan/usaha sumber pencemar .Pegunungan Seribu 1 dokumen .000 25.000.08.Para Pemangku Kepentingan .000 650.Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota serta pemangku kepentingan .000.000 550.000 .08.Masyarakat 7 paket 1.08.000 670. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam 1.000 275.

19.xx.Gedung Kantor Bapedalda DIY .xx.000.01.000.500.xx.000 17.000.Aparatur Pemerintah 100 % 100 % .xx. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.000 25.06.01.14.02.500.xx.01. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional x.000.17. Sumberdaya Air dan Listrik x.000 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100% 100 % 100% 100% 100 % 100% 100% 6.xx.xx.000 27. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.undangan makanan dan minuman Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah jasa Keamanan x.000.02.000 45.000.000 1.03.01.02.000.000 151 .000. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - kendaraan dinas Sarana Prasarana kantor Gedung Kantor Bapedalda DIY Kendaraan Dinas Bapedalda DIY 100 100 100 100 % % % % . Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Gedung .06.Kendaraan bermotor administrasi keuangan kebersihan kantor tulis kantor cetakan dan penggandaan penerangan bangunan kantor .01.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.340.xx. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x. x. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.01.01.01.xx.15.000 5.000 95.42.xx.01. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.000.000. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.000 260.000. Bimbingan teknis implementasi peraturan Per-UU-an x.xx. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.12.02.000 30.000 750. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000.11.xx.000.10.000.000.Gedung Bapedalda DIY 100 % 100 % .xx. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.xx.08.Jasa Komunikasi dan Listrik SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 870.000.01.xx.000.05.Instansi sektoral .xx.05.06.22.000.000 95.24.xx.Pegawai Bapedalda DIY .000.xx.02.01.01.10. Pendidikan dan pelatihan formal x.000.xx. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.xx.000 30.000 15.xx.05.xx.000.000 20.000 90. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.18.01. x. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000 400.xx.02.01.laporan Keuangan 100 % 100 % 50.000 peralatan dan Perlengkapan Kantor peralatan dan Perlengkapan Kantor peralatan rumah tangga bacaan dan peraturan perundang .500.000.000 25.01.000 20.06.xx.01. Pengadaan mebeleur x.05.000.000 185. Penyediaan Jasa Komunikasi.07.000 9. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.000.xx.xx.02.01.13.26.02.02.000 100.000.jasa surat menyurat . x.000 25. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000 12.xx.000 15.000 25. x.000 48.xx.01. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.500.

Korban Kekerasan Perempuan dan Anak .565. Forum PUG Agama.000.000 25.000 200.13.000 300.15.000 8. 6 sosialisasi 4 Desa. 1 Kelurahan 100.11.16.000.16. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun .05.000. Guru BK. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan 9.Instansi Pemerintah Lembaga Masyarakat.laporan Prognosis .02. LSM .000 100.000 20.16.000. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 1.03.445.000.06.11.11.Instansi Pemerintah.05.000 125.000 100. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 1.11.11.TP PKK Prov Kabupaten Kota 1365 orang 100 orang 200. Penguatan kelembagaan pengarusutaman gender dan anak 1.08. Forum PKHP.Laporan Keuangan SASARAN 2 100 % 100 % TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 10. Inisiasi Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) 1.000.11. Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan korban KDRT 1.Kecamatan . Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender.16.Perangkat Kelurahan.11. PSM. Pemetaan Nilai Budaya Yang Mendukung Peningkatan Kualitas Hidup 1.11.04.Intansi/Organisasi Perempuan .17.000 15.000 900.11.11.06.02.000 50.000 .000.11.16.xx. 1 rekomendasi.000 1. Pemetaan Wilayah Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 1.000. Toga .16.000.16.000. Program penguatan kelembagaan pengarusutaman gender dan anak 1. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1.000.Forum KE PUG.Web KPP DIY . LSM .11.16.11.000 125.11.xx.000 .15. Bidang Kesehatan.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 dan prognosis relaisasi anggaran x.16.000 200.333. TKPBG.000 .15.000.Bidang Pendidikan. TOmas. 1 laporan 3 rekomendasi. Pemetaan Daerah Rawan Gender 1.17.03.000.000.463.272.000.000.04. Ekonomi 100% 90 org. Evaluasi pelaksanaan PUG 1.000 1 laporan 1 laporan 152 .Kecamatan .11.15.16.11. 1 laporan 1 1 1 1 laporan WEB laporan laporan 500.000 150.191.Desa / Kelurahan 480 org. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.000. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1.000.04.000 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.000.Kecamatan .Kader / Pembina PAUD . Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x. Analisis dan Sosialisasi Data Terpilah 1.000 1.16.16. Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) 1. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 1.14.07.11.000 100.232. Forum PPE.06. PKK .17.

78 orang .11.000 200.18.04.000 105.11.000 350.000 100.000.18.01.11.11. Program keluarga Berencana 1.Organisasi Politik.Kelompok Remaja. Fasilitasi Pembentukkan Kelompok Masyarakat Peduli KB 1.12. Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat 1. Sarasehan Hari Ibu. UP2K.11.15.000 50. 1 kecamatan 200 Anak USULAN (Rp) 4 350. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 1. Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan 1.000.000 225.18.18. karang taruna.12.000. Organisasi Perempuan . Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 1.000. Kecamatan 150 orang 10 LSM. Pelayanan KIE 1.11.000. Pelajar .08.000 25.PST Pelatihan managemen usaha th 2007 dan 2008 .12.16.Satuan Tugas GSI Kecamatan dan Desa .000 200.000.18.000 175. Perempuan Pengusaha Kecil kebawah .11.ORpol/Organisasi Perempuan . Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1. yandu .000 .11. .Ibu rumah tangga 50 orang 50. Legislatif.02.12. 50 orang 2 Sarasehan 1 puncak 100 orang 150 orang 100.000.bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat SASARAN 2 .18.04.000.000 300.01.17.000.000. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1.Anak-anak TARGET (%) 3 1365 orang 250 orang.07.000 125.000 100.11.000 100.12.000.15.masyarakat peduli KB 100 orang 10 pkt 50.850.12. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha 1.12.000.19.000.Masyarakat.PKK 210 irang 200 orang 300 orang 50 Kelompok.000 100.18.000.000.18.11.05. Program promosi kesehatan ibu.000.15.000 75.11.Organisasi Perempuan .000 1.000.Instansi/lembaga/LSM/Masyarakat/Anak .12. Pelatihan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Ibu Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Ekonomi dan Pendapatan Keluarga 1. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 1.000.LSM.000.000 .03. Pembinaan keluarga berencana 1.000 500. Penyelenggaraan Gerakan Sayang Ibu 1. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender 1.000 250.Kelompok masyarakat.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 Buta Aksara Perempuan (PBAP) 1.000 25.17.10.02.11. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 1.15.000 50.18.000.UUPKS.17.05. Pelatihan dan Pendidikan Politik Berwawasan Gender 1. Toga.000. Kartini dan Peringatan Hari Kartini 1.000.12.18.000 - tersedianya materi pelayanan KB Masyarakat Kader.000 153 . Gerakan Perempuan Peduli Lingkungan 1. Promosi Pelayanan KHIBA 1. Membangun Kreativitas Anak Dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak 1. Kegiatan pembinaanorganisasi perempuan 1.000.15.000.01.11.16.16.12.09. Tomas Peserta KB 100 buah 50 orang 200 orang 30 orang .02.12.12.11.18.

Program peningkatanperan perempuan di perdesaan 1.15.12. instansi terkait .terbangunnya TMMD 2008 .24.22.01.17.22.Instansi/lembga terkait .Masyarakat .01.tersedianya kebutuhan listrik.Perempuan .09.000.000 49.terkoordinasinya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat .19.terpeliharanya peralatan kerja kantor 154 .000 150.000 . 2 LCD.000 10 Desa 1 kegiatan 575.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.17. Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 1.24.000.000 23.000.22.17.terlaksananya monev pemberdayaan desa 612.01. Sumberdaya Air dan Listrik x. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.01.12.600. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan Melalui Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) & kader 1.08.01. masyarakat.02. Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 1.000 25. Penyediaan Jasa Komunikasi.KPMD/PMD 50 orang 250 orang 110.000 145. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1.bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat 1.tomas.15.000 10.22.12.000.01.22. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000.xx.591.000.20.terbayarnya STNK 2 unit Kendaraaan Roda 4 dan 2 unit Kendaraan Roda 2 .000. 1 Fax.01. Penyuluhan kesehatan ibu.01.04. pelajar .22.19.000. Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha bidang usaha ekonomi produktif x.000 100. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat 1.19.000 .Kelompok remaja.07.000 25.22.xx. 2 SOund.06. Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa 1.xx.15.20.xx.xx.Organisasi Perempuan. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000 . Monitoring.15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.400.02.600. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.terpeliharanya kebersihan kantor .000.22. toga.000. internet dan air .000 5 Kabupaten/Kota 779.000.000. Program peningkayan keberdayaan masyarakat perdesaan 1.masyarakat SASARAN 2 TARGET (%) 3 150 orang USULAN (Rp) 4 105.01.000. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja . Evaluasi dan Pelaporan 1.000 150 orang 1 bh forum 120.12.000 30 orang 25.000 300.01.lancarnya administrasi keuangan dan barang kantor .000.400.039.591.12. telepon.000 600.01. instansi 150 orang 100.000 3250 Surat 12 Bulan 4 bh STNK 12 Orang 2 Unit / 12 bulan 15 PC.000.01.000 25. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 1.000 55. 5 Mesin 2. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu -PADU 1.000 .22.000 1.03.02.xx.02.xx.

13.000 500.xx.000 5.500.01. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.15. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1.xx.06.000 1 PC.tersedianya alat tulis kantor SASARAN 2 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan . KUBE FM. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.01.tersedianya persediaan komponen listrik dan penerangan kantor . Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial .18.tersedianya barang cetakan dan penggandaan .terpeliharanya sarana perlengkapan gedung kantor .000 DINAS SOSIAL BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.400 155 .02.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x. 3 Koran.402.063.05.13.tersedianya SDM yang mandiri dan profesional 10 orang .xx. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.110.xx.26. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.11.24.500. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.815.02.xx.29. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor x. 1 Digital Kodak. Pengembangan USEP KM. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.000.000.13.05. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD .000.000 6.385 12. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x. .02.xx.01.000 8. 5 LKM 57. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.000 55.000.USEP Keluarga Miskin.19.07.05. Perbaikan Rumah Kel.500. 200 KK. Lembaga Keuangan Mikro ( LKM ).02.xx.000 45.xx.22.000 279.000. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6 Laporan 20. Program Pemberdayaan Fakir Miskin.15.15. 1 Video.xx.05. terlaksanan monev program.xx. 2 roda dua 17 AC.000.000. MIskin.000 50. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x. KUBE PACA.368 5.xx.xx.960.13.753. 10 bk bacaan 12 bulan 5 Orang - tersedianya ruangan dan tempat untuk korban kekerasan Perempuan tersedianya sarana mobilitas kantor terpeliharanya 2 unit gedung kantor terpeliharanya sarana mobilitas kantor 200 m2 3 bh sepeda motor 2 unit Gedung Kantor 2 Roda empat.xx.01.USEP Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 420 orang 1800 KK.xx.000.xx.000 15.tersedianya peralatan pendukung kerja kantor .03. 34 Klp.terpeliharanya mebelair kantor .000.xx.12.02. 10 Klp.586.tersedianya buku bacaan harian dan peraturan Per-UU-an .000.tersedianya jasa keamanan kantor TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 32.06.000.916.000. 4 almari .15.500. 2 mesin pompa 15 Meja Kursi.terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah . KUBE KMM.02.000 30. Pendidikan dan Pelatihan Lain-lain x.01.374.01. Pembangunan gedung kantor x. 1 Sound Sistem.000. Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 1.000 20.000 60.000 15.02.000 676.000 65. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x. Penyediaan Alat Tulis Kantor x. 1 Keg.01.10.000 49.900.xx. 4 majalah.968 486. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.xx.000 6.02.925. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.385 6.01.689.

998.Terlaksananya Pelayanan . Pelat Uep Anjal. Pelat At Di Blpt.13. Pelat Uep At.13. 50 PACA NETRA.13.13. Psbr. 200 ORG 1 KEG 855.03. Program pembinaan panti asuhan / panti jompo 1.02.evaluasi dan pelaporan 1.Terlaksananya Pengembangan Usaha Mandiri Paca.Terlaksananya Rekomendasi Adopsi At. Monitoring.130. Rehabilitasi Dan Pelatihan Bagi Penghuni Psbn.13.17.000 654.Terlaksananya Pemberian Bantuan Permakanan Bagi Lu Terlantar. Anak Terlantar. Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS 1. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 1.224.05.16.000.607.20 EKS KRONIS 154.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.18. Program Pembinaan Anak Terlantar 1.10.16. Pemulangan Pmks.16.408.13.Terlaksananya Monev Program Pembinaan At 20 BALITA.715.19.13.Terlaksananya Pemutakhiran Data Pmks Dan Psks .750. Monitoring dan Evaluasi Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 1.607.694.Terlaksananya Monev Program Pembinaan Para Paca Dan Trauma 50 EKS SAKIT JIWA.16.983.13.300. Pelayanan psikologi bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 1. 160 LU. 2250 AT. 30 PACA 288.850.16.18. Pengembangan Eks Sakit Jiwa.06.Terlaksananya Monev Program Pelayanan Dan Rehab Kesos 120 BAK PAH.000 .600 5.549. Pemantapan Tagana .13.evaluasi dan pelaporan 1.13.300 .782. Pskw. Psaa Dan Pstw 195 AT.13. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 1. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 1. Anak Cacat. Pelat Sistim Isyarat Bahasa Indonesia.500 1.13.04.07.13.Terlaksananya Bimb Sos Dan Ketrampilan Bagi Eks Penderita Sakit Jiwa.660.300 2.792. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 1.13.08.Wanita Korban Tindak Kekerasan Yang Mendapatkan Pelayanan Psikososial .000 2.000 4.17.13. 2 KL 505.09.19.782. 50 EKS WTS. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan /jompo .16. 20 ANJAL.748.000 451.300 52. Eks Kronis. 30 ORTU AT 3 LOK 651.13. Biaya Pendidikan Bagi At 24 LOK 15 ORG 1700 LU. Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 1.120 AT.18.325 156 .000 .dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 6. Dan Rehabilitasi Sosial Paca Di Lbk .Terlaksananya Pemberian Bantuan Bak Pah.04.18.300 AC.Terlaksananya Penyuluhan Sosial Melalui Kesenian Tradisional Dan Program Askesos Dan Bksp .03. Monitoring. Pelet Pemberdayaan Bago Ortu At .16. Pengasramaan Murid Sdlb.000 3. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 1. Revitalisasi Paca . Bimb Sos Lu Terlantar.400 .000 159.13.10.680.11. 50 GEPE 3. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 1. Pendayagunaa para penyandang cacat dan eks trauma 1.325 . Peningkatan kualitas pelayanan. Psbk.sarana.000 60 PACA 3 LOK 159.17.Terlaksananya Raker Program Bidang Kesejahteraan Sosial 438 DS/KEL 35 ORANG.16.480.

Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 1.Terlaksananya Kontingen Festival Maulud Nusantara Tk Nas .22.Pimpinan dinominasi.Umat dan tokoh Agama Budha . 10 ORSOS.50 WANITA PACA.000 68.22. Sarasehan Nilai-Nilai Kepahlawanan.13.13.267.01.22.22.Bimbingan Manajemen Orsos Dibidang Uks.01. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 1.782.21.narkoba dan penyakit sosial lainnya) 1.22.Diy .22. 160 ORG 960 ORG 834.Terlaksananya Pembinaan Iman Anak.13. Terbentuknya Himpunan Wanita Paca. Nasional Provinsi DIY 1. Bantuan Operasional Bk3s. Dan Peningkatan Pengelolaan Program Jaminan Sosial 410 ORG 89.500 60.13.220. Korban Napza Luar Panti. Fasilitasi Maulud Nusantara 1. Forum Komunikasi Antar Paroki se Propinsi DIY 1.194.13. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha .801.04. Bimbingan Uep Orsos Dibidang Uks.13.07. 60 NAPZA 25 EKS NAPI. Pembinaan Kerukunan Lintas Umat Beragama 1.000 157 . Pelatihan Kader Rbm 20 WTS.750 304.286.457.04. TC 60 ORG 8200 ORG 4750 ORG 344 ORG 28 PAROKI.13.21. 56 org. Fasilitasi Penyelenggaraan STQ DIY dan Pengiriman Kafilah STQ Tk.080.400 .000 622. Ziarah Wisata.Kontingen Pesparawi 100 ORG 200 org. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi eks Penyandang Penyakit Sosial SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 1.Fasilitasi Kesejahteraan Kel.Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama .250 186.000 3. Fasilitasi Pembinaan Mental Agama 1. Fasilitasi Forum Musyawarah Intern Majelis dan Pendalaman Agama Budha 1. Forum Diskusi Pembangunan Kesos Antar Stakholder.357.13. umat beragama Kristen .13.21.102.400 1.Terlaksananya Forum Komunikasi Antar Paroki Se Prop.Terlaksananya Pembinaan Iman Pns/Tni/Polri Prop.12.436.893.14.500 .22.000 436.Terlaksananya Gerakan Pemahaman Isi Kandungan Alquran . Paduan Suara Gerejani.Terlaksananya Monev Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial 4 LOK 4.834. Forum Komunikasi Pengelola Tmp.13.22. Pengurus Orsos.13.05.13. Pembinaan Iman Remaja dan Pengembangan Musik 1.692.000 STQ 250 ORG. Forum Komunikasi Antar Pimpinan Dinominasi dan Pembinaan Iman Agama Kristen 1. 120 orang 90 orang 120. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana.20.Diy .22.02.Bingan Dan Ketrampilan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.Terlaksananya Stq Dan Tc .481.000 103.000 1.Terlaksananya Pembinaan Pub Dan Ugb. Workshorp Pengembangan Musik Gerejani . 10 LEMBAGA 1.06.Terlaksananya Bimbingan Dan Ketrampilan Bagi Tuna Susila.Terlaksananya Bimbingan Psm.Terlaksananya Binjut Askesos Dan Bksp. ZISRSH WISAT 981.172.13.01.450. Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Napza Dalam Panti. Fasilitasi Gerakan Pemahaman Isi Kandungan Al-Quran 1.974.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.PSK.13.782. Bi.430.13.Remaja Dan Pendalaman Kitab Suci. Bantuan Operasional Lembag 78 PSM.000 69.20.15.000.13.02. 30 RBM 1. Fasilitasi Penyelenggaraan Peswarawi Prov. DIY .000 1.21.000 2.098. Penyusunan Film Dokumenter Kepahlawanan.000 . Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat .935. Penyusunan Buku2 Sejarah Dan Kepahlawanan.13.11. 20 KT.22.22. Mpp Dan Mpn.20. SARASEHAN 300 OR.Pahlawan PUB DAN UGB 25 LOK. Program Pengembangan Kehidupan Beragama 1.13.13. Monitoring dan Evaluasi Program Pembinaan Eks Penyandang Cacat Sosial 1.

Terlaksananya Kegiatan Rakor Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Serta Terlaksananya Koordinasi Dengan Uptd/Kab/Kota/Kec/Desa .440 .xx.000 13.000 369.345.22.22. Prov.000 12. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.Terawatnya kendaraan untuk operasional kedinasan .Umat Budha SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 .800 114.000 199. Penyediaan Makanan dan Minuman x. Terawatnya Jenasah Terlantar/Gelandangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6.Tersedianya Kebutuhan Logistik Kantor .13.920.Pemeliharaan Dan Service Peralatan Kerja .17.822.Kontingen Festival Masjid Bersejarah dan Kraton Nusantara .xx.xx.057.062.652 1.17. Pemulangan dan Pemakaman Orang Terlantar .13.10.03.xx. sumber daya air dan listrik .Rapat Km/Wc Dan Halaman Kantor .16.18. Fasilitasi Pengiriman Kontingen Festival Masjid Bersejarah dan Keraton Nusantara 1.Tersedianya Alat Listrik Dan Elektronika .15.863.xx.Terawatnya Ruang Kerja.21.000 531.xx.01. Budha ) . Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.350 365.01.02.xx. Fasilitasi Penyelenggaraan Karya Bakti Sosial Keagamaan Tk. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.980.xx. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Seni Baca Tripitaka x.Tersedianya Bahan Bacaan Dan Buku-Buku Perpustakaan Dan Peraturan Perundang-Undangan .01.02.22.01.470.08.506. Hindu.870 137.xx. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.01.000 342.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.273.Terbantunya Orang Terlantar Yang Kehabisan Bekal.Kaum Rois 510 orang 300 orang 300 orang 3009 orang 552.xx.725. DIY 1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000.Tersedianya Jasa Paramedis .519.01.902 158 .xx.01.678.12.Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor .033. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.874.18.11.01.323. Fasilitasi Penyelenggaraan Optimalisasi Pemberdayaan Pekerja Sosial Kemasyarakatan 1. Kresten.000 174. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.250 183.xx.Terlaksananya tertib administrasi jasa.01.218.02.01. Katholik. Penyediaan Jasa Komunikasi.09.551.01.000 3. komunikasi.20.Tokoh dan Umat 5 Agama ( Islam.Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan . Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x. Penyediaan Jasa Paramedis x. Pembangunan gedung kantor . Penyediaan Alat Tulis Kantor x.182.xx.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 dan Pengiriman Kontingen Peswarawi TK Nasional Tahun 2009 di Samarinda 1.xx.13.01.749.174. Penyediaan Bahan Logistik Kantor x.720 594.01.01. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.482.Tersedianya Alat Tulis Kantor . Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.250 265.01.000 x.06.000 40.310. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.07.13.000 160.Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan . R.xx.xx.01.211.xx.433. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx.Terlaksananya pembangunan gedung kantor 100% 6.13.22.035.200 50.Tersedianya Makanan Dan Minuman Dalam Rapat Dinas Dan Jamuan Makan Tamu .500 333.01.000 177.Tersedianya Tenaga Keamanan Kantor . Sumberdaya Air dan Listrik x.Tersedianya kelengkapan surat menyurat .16.19.xx.01.836.xx.480.500 120.19.

Fasilitasi untuk kelompok kerja produktif (KKP) 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.332. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.000 124.Terpeliharanya mebelaer .14.29.Tersedianya peralatan gedung kantor .000 1.648. Pendidikan dan pelatihan formal x.200.420.800.000 .15.Terlaksananya penilaian angka kredit bagi pekerja fungsional dan forum pekerja sosial fungsional 6 orang 100 orang 16.14.000 10.06.Terpeliharanya peralatan gedung kantor dan peralatan rumah tangga .xx.000.15. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan x. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 1. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.000 38.14.Tersedianya peralatan gedung kantor serta penambahan daya listrik .14.09.15.26.06. Fasilitasi peningkatan ketrampilan bagi . Fasilitasi peserta pemagangan ke jepang 1.000 .000.04.13.Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor . Program peningkatan disiplin aparatur x.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 .Terawatnya kendaraan operasional dinas .03.14.500.02.03.xx. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.Alumni BLK/LPK se Prov DIY 1 Keg 30 klpk 100 orang 200 org 53.xx.14.xx.Kegiatan program Peningkatan Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja .777.000 40.05.993.Terlaksananya pelatihan editing vidio.100 153.02.02.02.42.09.07.xx.920.500 10.500 774.662.008.000 .xx.420. Pengadaan mebeleur x.xx.Kelompok kerja produktif bidang modiste 15 klpk/100 org .676.900.Terselenggaranya pemeliharaan gedung dan lingk.875.01.xx.596.xx.018.14.xx.000 14.evaluasi dan pelaporan 1.000 133.xx.15.750 53.11.28.100 649.763.000. kantor .01.15.000 483.02. Monitoring.510.000 9.Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 1.02. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.100.806.Masyarakat pencari kerja . Pengadaan pakaian kerja lapangan x.xx.Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 12 bln 12 bln 7.06.12.000 149. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.Kelompok Kerja Produktif (KKP) .02.02.000 58.10.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.318.000 16.Tersusunnya laporan kinerja dinas .000 622.xx.000.03.24.829.Tersedianya pakaian kerja lapangan 100% 10.05.02.03.000 227.000 159 . Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.xx.426.xx. editing audio serta teknis komputer . Fasilitasi peserta pemagangan ke perusahaan untuk Alumni pelatihan BLK/LPK/LLK 1.000 308. Pengadaan peralatan gedung kantor x.500.22.750.800 36.15.xx.045. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.05.xx. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.Terlaksananya pengadaan mebeler PSBK dan PSTW .221.

14.41. Sertifikasi tenaga kerja 1.18.000. Pengembangan Produktvitas melalui TOT Kader .000. Pelatihan Ketrampilan Untuk Penempatan 1.000.14.000.000 84. Penyusunan modul CBT 1.27.14.000 62.15.14.000.15.000.Pencari kerja yang terdaftar di Disnakertrans Kab / Kota . Training Need Assesment 1.14.Program Pelatihan ketrampilan di BLK Yogyakarta .15.15.14.17.000 125.000.Masyarakat pencari kerja .Masyarakat pencari kerja .33. Pelatihan pra seleksi pemagangan ke Jepang 1.000 413.960.000 110.15.000.15.37.000 20.46.15. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 1.Masyarakat pencari kerja . Pelatihan keterampilan kelompok usaha mandiri dibidang budidaya pertanian / perternakan 1.15. Pengukuran produktivitas kerja 1.31.Lembaga-lembaga pelatihan dan instruktur .35. Pelatihan keterampilan bidang teknisi hape bagi pencari kerja 1.000 70.Masyarakat pencari kerja . Bimtek akreditasi LKP 1.Pekerja dan masyarakat pencari kerja .28. Sertifikasi uji kompentensi tenaga kerja di bidang otomotif.21. Pengembangan jejaring pemagangan 1.000.14. Sosialisasi program pemagangan ke Jepang 1.48.16.14.14. Pelatihan Ketrampilan Untuk Tenaga Kerja Mandiri 1.300.14.14.14.000 75.15.000 196.14.15.15.Masyarakat pencari kerja .45.000. Pelatihan ketrampilan swadaya 1.15.000 772.15.000 200 org / 10 akt 100 org / 5 akt 260 org / 13 akt 120 org / 6 akt 1 paket 100 org 200 org 100 org 20 perush 50 perush 50 org 50 org 20 org 1 Paket 20 LPK 2 paket 60 org / 3 akt 60 org / 3 akt 40 org / 2 akt 40 org / 2 akt 60 org / 3 akt 60 org / 3 akt 60 org / 3 akt .19.250.14.15.lembaga pelatihan .14.Masyarakat pencari kerja .000.000 62.APNI di masyarakat dan perusahaan / instansi .000.42.29.000 160 .Perusahaan SASARAN 2 .34.000 128.15.14.000 150.15.000.36.43.15.15.000 630. Fasilitasi rakor/munas DPD HILSI dan AISI 1.Kab / kota .14.000 84.000 75.Lembaga-Lembaga Pelatihan .40.000.15.15.000.14. Pelatihan keterampilan teknologi tepat guna untuk usaha mandiri 1.Masyarakat pencari kerja .15.000.Pengusaha dan masyarakat pencari kerja .000 40.14.Masyarakat pencari kerja .15.000 150. Forum komunikasi informasi edukasi pengembangan jejaring sistem informasi manajemen pemasaran pelatihan dan penempatan tenaga kerja ihan BLK 1.000 130.14.000.14. Pengembangan Produktivitas melalui Pemberdayaan Asosiasi Produktivitas Nasional Indonesia (APNI) 1.Pekerja dan masyarakat pencari kerja .Mantan peserta magang Jepang .24.000. Promosi pelatihan keterampilan tenaga kerja 1. Fasilitasi OJT ke perusahaan bagi siswa pelatihan BLK 1.Karyawan perusahaan industri manuaktur .Kader-kader yang telah dilatih produktivitas 1 paket 50 Lembaga 50 org 30.15.000.Masyarakat pencari kerja . Sosialisasi program pemagangan di perusahaan (utuk perusahaan tempat magang) 1.Masyarakat pencari kerja .000 390.30.15.645.15.15.Perusahaan 250 org 150 org 300 org TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 240.000 541.47.000 210.500.000.15.14. Pelatihan keterampilan institusional bagi pencari kerja 1.000.14. pemuda putus sekolah.14.Lembaga-lembaga pelatihan . Pemberdayaan alumni program pemagangan ke Jepang 1.Masyarakat pencari kerja . Sosialisasi program 3 in 1 1.14. Pelatihan ketrampilan keliling mobil training unit 1.44.000 160. Pengembangan produktivitas melalui pelatihan kewirausahaan 1.15.14. punya usaha kecil-kecilan .000.000 200.39.14.14.15.14. pariwisata dan listrik 1.Pencari kerja.15.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 kelompok kerja modiste 1.Masyarakat pencari kerja .Lembaga .38.000.000 503.000 110.250. Akreditasi LKP 1.000 180.23.

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
Produktivitas di Kabupaten / Kota 1.14.15.49, Pelatihan Manajemen Usaha dan Peningkatan Produktivitas Bagi Kelompok Usaha di Pedesaan 1.14.15.50, Pelatihan Manajemen wirausaha budidaya Ikan Air Tawar bagi Petani Ikan Air Tawar 1.14.15.51, Pelatihan Manajemen wirausaha budidaya pertanian tanaman pangan bagi petani tanaman pangan 1.14.15.52, Pelatihan manajemen usaha melalui peningkatan motivasi dan produktivitas bagi Pemuda Putus Sekolah di desa Produktif 1.14.15.53, Pelatihan Manajemen Partisipatori melalui Peningkatan Produktivitas bagi Perangkat Desa di Desa Produktif 1.14.15.54, Pelatihan Manajemen Usaha dan Produktivitas bagi UKM di Pedesaan 1.14.15.55, Pelatihan Produktivitas kerja bagi Pengembangan Usaha Swadaya Masyarakat 1.14.15.56, Pelatihan manajemen kewirausahaan budidaya tanaman obat bagi kelompok tani tanaman obat 1.14.15.57, Koordinasi kebutuhan tenaga ahli dan tenaga kerja terampil di kota industri 1.14.15.58, Pelatihan keterampilan usaha mandiri dibidang teknologi pertanian / perternakan 1.14.16, Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.14.16.07, Monitoring,evaluasi dan pelaporan 1.14.16.08, Pembentukkan kelompok usaha melalui perluasan kerja sistem padat karya (PKSPK) dan pendampingan 1.14.16.09, Bimbingan usaha bagi Pencaker lulusan SMK 1.14.16.10, Pembentukkan wirausaha baru melalui pendayagunaan tenaga kerja pemuda mandiri profesional (TKPMP) dan pendampingan 1.14.16.11, Pembentukkan wirausaha baru melalui pendayagunaan tenaga kerja mandiri terdidik (TKMT) dan pendampingan 1.14.16.12, Pendayagunaan tenaga kerja sukarela (TKS) dan pendampingan 1.14.16.13, Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja mandiri sektor informal (TKMSI) 1.14.16.14, Perluasan kesempatan kerja bagi wanita pelaku usaha kecil sektor informal (Grameen Bank) 1.14.16.18, Penyelenggaraan bursa kerja terbuka 1.14.16.24, UP dating data ketenagakerjaan dan transmigrasi 1.14.16.25, Operasional bursa tenaga kerja on-line - Lulusan S1 dan S2 - Lulusan SLTA - Lulusan SMK - Lulusan S1. dan S2 - Masyarakat pencari kerja

SASARAN 2
- Pemuda putus sekolah / penganggur yang tergabung dalam kelompok Karang Trauna di pedesaan - Petani ikan, pemuda putus sekolah / penganggur yang tergabung dalam kelompok Karang Trauna - petani tanaman pangan, pemuda putus sekolah / penganggur yang tergabung dalam kelompok Karang Taruna di pedesaan - Pencari kerja pemuda putus sekolah - Perangakat desa yang menangani pembangunan dan kesejahteraan masyarakat - UKM di pedesaan - Pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) - Petani tanaman obat, pemuda putus sekolah/penganggur yang tergabung dalam kelompok Karang Taruna - SKPD Provinsi, Kab/Kota, dan luar daerah 1 Paket 100 org 250 org 50 org 350 org 50 org 300 org 100 org 150 or

TARGET (%) 3

USULAN (Rp) 4
300,000,000 230,000,000 690,000,000 551,600,000 65,000,000 230,000,000 500,000,000 115,000,000 85,000,000 110,000,000

40 org / 2 akt

11,603,559,000 - Kegiatan program peningkatan kesempatan kerja - Penganggur dan setengah penganggur (pencaker) 1 Kgt 300 orang/15 lokasi 180 orang/6 akt/30 KUB 150 orang/5 Akt 150 orang/5 Akt 120 orang / 4 Akt 100 orang 150 orang 7000 Pnpt/90 Prsh. 100 buku 2000 orang 55,000,000 1,050,000,000 850,000,000 700,000,000 700,000,000 600,000,000 750,000,000 825,000,000 450,000,000 230,000,000 71,100,000

- Kelompok usaha mandiri sektor informal - Ibu rumah tangga pelaku usaha kecil - Pencari kerja - Kelurahan / Desa - Pencari kerja dan perusahaan

161

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
1.14.16.26, Fasilitasi purna tenaga kerja Indonesia Wanita (TKI Wanita) Usaha Mandiri 1.14.16.27, Pemberdayaan Tenaga Kerja akibat PHK 1.14.16.28, Pembinaan usaha mandiri purna magang Jepang 1.14.16.30, Fasilitasi KKPBI (Kelompok Kerja Produksi Buruh Informal) 1.14.16.33, Bimbingan Usaha Berbasis Tepat Guna Bagi Pencaker Lulusan SD dan SLTP 1.14.16.34, Evaluasi Kinerja Lembaga Penempatan Tenaga Kerja 1.14.16.35, Peningkatan Regulasi di Bidang Ketenagakerjaan 1.14.16.36, Kerjasama dan Koordinasi Antar Stake Holders dan Institusi terkait 1.14.16.37, Identifikasi Tenaga Kerja Informal di Sepanjang Sungai Progo 1.14.16.38, Pembentukan Wira Usaha Baru (WUB) Purna Penambang Pasir dan Pendampingan 1.14.16.39, Pembinaan dan Fasilitasi Sektor Informal Buruh Gendong dan Kuli Angkut Pasar 1.14.16.40, Pembuatan data Base Purna kerja dan UMSI (Usaha Mandiri Sektor Informal) di Provinsi DIY 1.14.16.41, Operasi Layanan KK Berbasis TI (DGS) 1.14.16.42, Monitoring Kesempatan Kerja Sektoral (MKS) 1.14.16.43, Pembinaan dan fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKAD 1.14.16.44, Fasilitasi Penempatan Penyandang Cacat 1.14.16.45, Pembinaan lembaga penempatan swasta 1.14.16.46, Penyebaran informasi pasar kerja 1.14.16.47, Penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah (PTKD) 1.14.16.48, Penyusunan rencana kerja pengentasan pengangguran dan ketransmigrasian 1.14.16.49, Koordinasi perencanaan pengurangan pengangguran 1.14.17, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1.14.17.08, Monitoring,evaluasi dan pelaporan 1.14.17.13, Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Norma Ketenagakerjaan dan K3 1.14.17.14, BIMTEK Calon Ahli K3 1.14.17.15, Pelatihan Sistem Manajemen K3 1.14.17.16, Pelatihan HIPERKES dan KK Bagi Dokter Perusahaan - Purna TKI -

SASARAN 2

TARGET (%) 3
100 orang 300 orang / 15 Akt 25 orang 100 orang 300 orang / 15 Akt 40 Lbg 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 50 orang 50 orang 5 Kab/Kota 2000 orang 1 buku 1000 org 100 org 200 lbg 1 paket 1 paket 1 buku 1 Buku

USULAN (Rp) 4
300,000,000 420,000,000 80,000,000 150,000,000 600,000,000 75,000,000 150,000,000 100,000,000 88,700,000 300,000,000 150,000,000 100,000,000 175,000,000 250,000,000 1,240,000,000 300,000,000 350,000,000 113,759,000 200,000,000 80,000,000 100,000,000 6,108,872,000

Tenaga kerja wanita ter-PHK Purna magang jepang Kelompok Ibu rumah tangga pelaku usaha kecil Penganggur dan Setengah Penganggur

- Lembaga penempatan swasta - Tersusunnya Draft raperda. - Rumusan kesepakatan - Penambang batu pasir disekitar sungai progo - Purna penambang pasir kali Opak - Kelompok buruh gendong dan kuli angkut pasar - Tenaga kerja/Usaha sektor informal - Masyarakat dan perusahaan. - Instansi sektoral Provinsi DIY - Pencaker dan penganggur Penyandang cacat Lembaga penempatan swasta Masyarakat, pengguna tenaga kerja, dan pencari kerja Instansi sektoral prov DIY, Disnakertrans Kab/Kota Disnakertrans Prov DIY

- SKPD Provinsi dan Kab/Kota maupun luar daerah

- Kegiatan program perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan - Perusahaan yang melanggar norma ketenagakerjaan dan K3 berkurang - Perusahaan yang ada P2K3 tetapi belum meiliki ahli K3 - Perusahaan yang belum melaksanakan Sistem Manajemen K3 dan yang sudah melaksanakan SMK3 tetapi belum aktif - Dokter perusahaan

1 Keg 10 kasus 120 org 120 org 180 org / 6 akt

35,000,000 75,000,000 100,000,000 150,000,000 330,000,000

162

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
1.14.17.17, Pelatihan HIPERKES dan KK Bagi Teknisi Perusahaan 1.14.17.18, Pelatihan Hiperkes dan KK Bagi Mahasiswa 1.14.17.19, Pelatihan Hiperkes dan KK Bagi Tenaga Kerja UKM Rawan Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja 1.14.17.20, Pelatihan Hiperkes dan KK Bagi Paramedis 1.14.17.21, Pembinaan dan Pengawasan Norma Ketenagakerjaaan 1.14.17.22, Penilaian Nihil Kecelakaan Kerja 1.14.17.23, Pemeriksaan dan Pengujian alat-alat K3 1.14.17.25, Akreditasi Internal Lanjut/Penambahan Parameter 1.14.17.30, Monitoring Perusahaan Rawan Perselisihan Hubungan Industrial 1.14.17.31, Pelatihan Usaha Produktif Dan Pemberdayaan Bagi Buruh Penghasilan Rendah (Miskin) 1.14.17.32, Pemberdayaan Buruh Sektor Transportasi 1.14.17.33, Pembinaan Buruh Wanita 1.14.17.34, Pembinaan Penghuni RUSUNAWA Asrama Ledok Code 1.14.17.35, Pembinaan Kesejahteraan Buruh Gendong 1.14.17.36, Pengujian Lingkungan Kerja dan Pemeriksaan Kesehatan Kerja di Sektor UKM dan Pihak Kerja (di Perusahaan menengah dan besar) 1.14.17.38, Penyuluhan Pembuatan PK, PP Bagi Perusahaan Penyedia Jasa 1.14.17.39, Pencegahan PHI melalui Penyuluhan KB Bagi SP/SB 1.14.17.40, Fasilitasi Penyelesaian Kasus PHI 1.14.17.41, Pelatihan Pencegahan Kecelakaan Kerja dan Bahaya Kebakaran 1.14.17.42, Sosialisasi Perlindungan Hak dan Kewajiban Bagi Tenaga Kerja Wanita 1.14.17.43, Workshop Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Pekerjaan Terburuk Bagi Anak 1.14.17.45, Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri 1.14.17.47, Pembinaan dan Pengembangan Serikat Pekerja 1.14.17.49, Pelaksanaan Survey KHL dan Penyusunan UMP DIY Tahun 2010 1.14.17.50, Identifikasi Penangguhan UMP Tahun 2010 1.14.17.51, Seminar Pengupahan dan Kesejahteraan Buruh Miskin 1.14.17.52, Pembinaan dan Perlindungan Hubungan Industrial dan Pengawasan Norma Kerja - Buruh berpenghasilan rendah - Mahasiswa dari luar DIY

SASARAN 2
- Teknisi perusahaan besar di DIY dan luar DIY - Tenaga kerja UKM rawan kecelakaan dan penyakit akibat kerja - Perawat - Perusahaan rawan pelanggaran norma ketenagakerjaan - Perusahaan yang mempunyai resiko bahaya tinggi - Peralatan K3 yang belum ada ijin operasionalnya - Akreditasi laboratorium - Perusahaan rawan perselisihan HI se prov. DIY

TARGET (%) 3
90 org / 3 akt 210 org / 7 akt 150 org /5 akt 60 org / 2 akt 120 Perush 120 Perush 120 Perush 2 parameter 180 Persh / 1 Pkt 100 orang / 4 Akt 16 Koperasi 100 orang / 4 Akt 90 orang / 2 Akt 300 orang/ 3 Akt 50 Perush 90 orang / 3 Akt 90 orang / 3 Akt 90 orang / 1 Pkt 120 org 60 org 50 org 60 org 180 orang / 6 AKT 1 Pkt 25 perhn 75 orang / 1 hari 75 orang / 2 hari

USULAN (Rp) 4
105,000,000 122,500,000 120,000,000 60,000,000 104,650,000 85,000,000 72,000,000 75,000,000 152,308,000 200,000,000 200,000,000 250,000,000 150,000,000 125,000,000 125,000,000 75,000,000 75,000,000 50,000,000 145,000,000 80,000,000 86,250,000 75,000,000 131,925,000 441,190,000 29,000,000 60,000,000 218,437,000

- Lembaga kesejahteraan buruh sektor transportasi - Buruh wanita sektor tektil, sandang dan kulit - Penghuni rusunawa ledok code - Buruh gendong di Pasar Beringharjo - Perusahaan menengah dan besar - Pekerja, Serikat pekerja, Pengusaha, Organisasi pengusaha. - Pekerja, Serikat Pekerja, Pengusaha, Organisasi pengusaha. - Perusahaan rawan perselisihan HI - Perusahaan yang mempunyai resiko bahaya tinggi - Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wanita - Perusahaan yang mempkerjakan anak dibawah umur - PJTKI dan TKI yang mau berangkat dan pulang ke/dari luar negeri - Pekerja, Serikat Pekerja, Pengusaha, Organisasi Pengusaha - Pasar tradisional, Serikat pekerja, Asosiasi pengusaha se Provinsi DIY - Perusahaan penangguh UMP tahun 2010 - Dewan pengupahan Prtov. DIY, LKS Tripartit Prov. dan Kab./Kota, Pakar KK, Pakar Ekonomi, Depnakertrans. - Pegawai pengawas KK (Prov. Kab./Kota dan Prov. lain yang dianggap berhasil) Kab/Kota (pejabat HI dan PTK)

163

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
1.14.17.54, Pemasyarakatan HI bagi pelaku/Proses Produksi 1.14.17.55, Penyebaran Informasi Tata Cara Penyelesaian PHI diluar Pengadilan HI 1.14.17.56, Peningkatan kemampuan Teknis bagi Mediator Konsiliator HI dan Penyelesaian PHI 1.14.17.57, Verifikasi keanggotaan SP/SB dan Penetapan Keterwakilan dalam kelembagaan HI 1.14.17.58, Peningkatan Pengaturan Syarat Kerja 1.14.17.59, Pemberian Dorongan Pelaksanaan Negosiasi bagi Pengurus LK Bipartit 1.14.17.60, Pembinaan dan Fasilitasi Konsiliator HI 1.14.17.61, Up Dating data sarana-sarana HI 1.14.17.62, Pembentukan P2K3 dan pemberdayaan P2K3 1.14.17.63, Penyebaran informasi wajib lapor ketenagakerjaan 1.14.17.64, Sosialisasi Jamsostek 1.14.17.65, Pembinaan dan fasilitasi bagi UMKM 1.14.17.66, Pelatihan dan fasilitasi alat keselamatan kerja bagi kelompok penderes kelapa Kulon Progo 1.14.17.67, Pemeriksaaan kesehatan bagai buruh gendong, pekerja angkut-angkut, penambang batu kapur dan nelayan 1.14.17.68, Penelitian pengaruh paparan debu kayu pada perusahaan furniture 1.14.17.69, Sarasehan kesejahteraan purna kerja - SP/SB se DIY - Mediator, Konsiliator se-DIY.

SASARAN 2
- Pekerja, Serikat Pekerja, Pengusaha, Organisasi Pengusaha. - Pekerja, Serikat Pekerja, Pengusaha, Organisasi Pengusaha.

TARGET (%) 3
90 orang / 3 Akt 1 Pkt / 6 Stasion Radio 90 orang / 3 Akt 180 Persh / 1 Pkt 90 orang / 3 Akt 90 org / 3 paket 60 org 180 Perush 120 org 60 org 60 org 50 UMKM 100 org 300 org 100 buku 75 org

USULAN (Rp) 4
75,000,000 91,000,000 75,000,000 137,112,000 75,000,000 75,000,000 24,000,000 22,000,000 150,000,000 75,000,000 105,000,000 150,000,000 200,000,000 75,000,000 100,000,000 166,000,000

- Pekerja, Serikat Pekerja, Pengusaha, Organisasi Pengusaha. - Pekerja, Serikat Pekerja, Pengusaha, Organisasi Pengusaha di Provinsi DIY - Mediator, Konsiliator se Provinsi DIY - Data sarana HI se Provinsi DIY - Perusahaan yang belum membentuk P2K3 dan yang sudah ada P2K3 tetappi belum aktif sesuai tugas dan fungsinya - Perusahaan yang belum melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan (UU no 7 / 1981) - Perusahaan yang belum/sudah mengikuti Jamsostek - UMKM - Penderes kelapa di Kulon Progo - Buruh gendong, pekerja angkut-angkut, penambang batu kapur, dan nelayan - Pekerja pada perusahaan furniture, pengusaha furniture dan instansi terkait - Pakar purna kerja, BKD/BKN, taspen, asuransi/jaminan purna kerja, pakar pralenan/pakar pangrukti loyo, Dinas Kesehatan, RS Ghrasia, RS Murangan (RS Lanjut Usia)

1.14.17.70, Pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja bagi teknisi perusahaan (non PAD) 1.14.17.71, Pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja bagi mahasiswa (non PAD) 1.14.17.72, Pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja pada sektor UMKM (non PAD) 2.08.15, Program pengembangan wilayah transmigrasi 2.08.15.02, Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 2.08.15.03, Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmirasi

- Teknisi dari perusahaan sedang dan UMKM - Mahasiswa dari DIY - UMKM

90 org / 3 akt 60 org / 2 akt 40 UKM

112,500,000 48,000,000 250,000,000

2,445,400,000 - Pelaku / penyelenggara transmigrasi baik pusat, deerah asal dan daerah transmigran - Transmigran asal DI Yogyakarta 5 Paket 850,000,000 1 paket 190,000,000

164

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
2.08.15.05, Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhanSDM 2.08.15.06, Monitoring evaluasi dan pelaporan 2.08.15.07, Promosi program transmigrasi 2.08.15.08, Rintisan dan program pengembangan wilayah transmigrasi 2.08.16, Program transmigrasi lokal 2.08.16.03, Perbaikan/pembangunan talud di lokasi tranmigrasi lokal 2.08.17, Program transmigrasi regional 2.08.17.02, Pelatihan transmigrasi regional - Translok Karangtengah

SASARAN 2
- Masyarakat di wilayah target group (buruh tani, petani gurem, pengangur) dan Target Area (daerah bencana alam, kritis tandus, daerah aliran sungai) - Kegiatan program ketransmigrasian - Daerah transmigrasi (Jambi, Sulteng, Kaltim) - Provinsi DIY dan luar DIY 1 Keg 1 paket 1 Keg 250 KK

TARGET (%) 3

USULAN (Rp) 4
1,125,000,000

35,000,000 109,400,000 136,000,000 260,000,000

400 m2

260,000,000 660,000,000

- Masyarakat di wilayah target group (buruh tani, petani gurem, pengangur) dan target area (daerah bencana alam, kritis tandus, daerah aliran sungai)

250 KK

660,000,000

x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.xx.01.16, Penyediaan Bahan Logistik Kantor x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.xx.01.41, Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx.02.05, Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.xx.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur - Terlaksananya dan tersedianya jasa pemeliharaan perijinan kendaraan - Tertib administrasi keuangan - Tercapainya kebersihan kantor - Tersedianya barang pakai habis - Tersedianya barang cetak - Tersedianya komponen istalasi listrik / penerangan bangunan kantor - tersedianya bahan bacaan dan peraturan Per-UU-an - Tersedianya bahan logistik kantor - pelayanan penyediaan makanan dan minuman - penyediaan anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - terpenuhinya kemanan gedung kantor - Tertib administrasi kepegawaian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - Terlaksananya jasa surat menyurat - Terlaksana dan tersedianya jasa kantor 100% 100%

1,823,506,800 18,110,000 473,674,000 9,182,800 102,217,000 275,612,000 138,559,000 103,928,000 40,705,000 18,345,000 11,533,000 46,496,000 408,911,000 130,234,000 46,000,000 5,087,823,400 377,500,000 551,260,000 1,487,646,400 274,800,000

- Tersedianya kendaraan dinas / operasional - Tersedianya perlengkapan gedung kantor - Tersedianya sarana peralatan gedung kantor - Tersedianya sarana dan prasarana mebeleur

100% 100% 100% 100%

165

15.xx.15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.15.05.000 52. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.000 36.080. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif 1.15.15.02.xx.Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor .15.820.04.15. Pendidikan dan pelatihan formal x.05.000 142.05.765.000 45.15.06.xx. Bintek Sumber-sumber Pembiayaan dan Cara Membuat Proposal 1.Tersedianya sarana dan prasarana mebeleur kantor . Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.06. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.02.400.805.xx.02.xx.03.15.800 280.589.Tersusunnya laporan keuangan semesteran .672.000 16.UKM Sentra . pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x. Diklat Administrasi Pembukuan Usaha Kecil 1. Fasilitasi Sarjana Prospek Mandiri Berbasis Koperasi 1.000 DINAS PERINDAGKOP BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.Pegawai .02.229.15.Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun 100% 100% 100% 34.Pendidikan dan Pelatihan teknis fungsional bagi pegawai . 30 Orang 10 Kop 31.Terwujudnya sarana dan prasarana kendaraan dinas / operasional .000 875.000 42.822.xx.02. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.02. Fasilitasi Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil Berorientasi Jender 1.000 56.000 46.02. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.070.xx.42.27.26.000 14. 30 peserta 5 %.498. Bintek Penyaluran Dana PKBL-BUMN dan Akses Kepada Perbankan Bagi KUKM/IKM 1.464.18.28.xx. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional x.645.15.15.Pengusaha Mikro dan Kecil Wanita .000 24.826.12.200. Bintek Peningkatan Kualitas Pengusaha Makanan dan Minuman 1.15.Koperasi Wisata 2 %.26.Tersusunnya laporan prognosis .646.KSP/ USP Pola Syariah se Provinsi DIY .000 722.607.000.000 166 .Kop/KJKS/UJKS .25.15. Pendampingan Pengendalian Dana Bergulir Syariah 1.800 117. Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.000 206.xx.032.502. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 .06.500 1.22. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.29.500 11.329.000 14.06.xx.000 .Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 548. 12 Kop Pola Syariah 2% 28 Orang ( 1 Koperasi ) 40 Kop/KJKS/UJKS 5 %. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.918.1 Koperasi .000 30.15.xx.05.24. Peningkatan Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha . 30 UKM Sentra 2 %.500.xx.Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor .755.000 526.000 19.239.xx.KUKM/ LKM se Provinsi DIY .20.565.28.xx.600.16.Pejabat fungsional 141 org 74 org 74 org .15.15.15.000 352.178.253.000 19.000.Tersedianya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor .Pengusaha Makanan dan Minuman .02.15.01.

15. Kop.15. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 2. 30 UKM Sentra USULAN (Rp) 4 65.17.000 1.18.000.Pengelolaan Penambangan Pasir Sungai . .33.15.15.000 21.15.29.650.15.Syariah 40 KJKS/ UJKS.364. Pendayagunaan Air Tanah 2.07.15.18.03.17.967. Bintek Pengembangan Koperasi Siswa dan Koperasi Mahasiswa 1.000.050.000. Koperasi Syari'ah 1.15. Optimalisasi pemanfaatan bahan galian 2.15. Pelatihan IT bagi Sentra Potensial dalam rangka Peningkatan Akses Informasi dan Teknologi dan Menciptakan Peluang Pasar 1.000 30.15.000 75.12.000 2.18.Kopsis dan Kopma se Provinsi DIY . Temu Usaha Antar KUD dalam Usaha Distribusi Pupuk 1.725.15.Wilayah pertambangan aktif .19.482.03.15.15.18.15.000 90. Model Kemitraan Pengelolaan Penambangan Pasir Wilayah Merapi 2.000.000.30. Penyelesaian kredit bermasalah UMKM Pasca Gempa 1.000 1 lokasi 5 unit sumur bor 1 laporan 1 lokasi 1 laporan 1 laporan..000 13. Kop.000. Analisis Potensi Bahan Galian Batu Gamping.18.15.15.702.13.15.18.000.15. Penyusunan Neraca Bahan Galian 2.15. Syariah 2 %.000. 30 Koperasi 2% 2% 173.500 11.500 15.16.15. 6 bln 3 bulan 20.21.000 11.000 10.11.UKM pada Sentra .03.000 250. 50 KUKM 10 %.Kelompok penambang .18. Bintek Strategi Pengembangan KJKS/UJKS Koperasi Syariah 1.000 20.Sentra Potensial TARGET (%) 3 2 %.Potensi dan produksi bahan galian di Propinsi DIY .15. Syariah KUKM se Provinsi DIY Koperasi Siswa SMA/ SMK KJKS/ UJKS KJS/ UJKS.34.03.03.Masyarakat di daerah sulit air SASARAN 2 .20.18. Fasilitasi Rumah Pintar untuk Perkassa 1.35.Aparatur .000.000 100. Syariah 0.000 .15. 5 Kopsis 2% 30 KJKS/UJKS. Diklat Dasar-dasar Perekonomian Syariah 1. Optimalisasi Pemantauan Bantuan Dana Bergulir Pengembangan ke Sektor Lainnya 1.03. Syariah KJKS/ UJKS.000 20. Syariah Koperasi Koperasi Koperasi yang menyalurkan distribusi pupuk Kelompok anggota Koperasi Wanita 2% KJKS/ UJKS. Sosialisasi Penjaminan Kredit Bagi KUKM 1.09.15.31.000.18.Koperasi Penerima Dana Bergulir Pasca Gempa Koperasi yang telah menerima bantuan perkuatan Modal Program Perkassa UMKM yang mempunyai kredit bermasalah di Bank Aparatur Aparatur dan Lembaga Non Pemerintah 5 %.807.000 15. Kop. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 1. Panitia Kerja Tetap Daerah dalam rangka Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas (Sektor Koperasi dan UKM) 1.18.000. Lempung. Bintek Peningkatan SDM Pengelola KJKS/UJKS 1.03.000 500.18.120. 50 peserta 5% 4500 UMKM 30 orang 20 orang.000.15.18.000. Bintek Akuntansi Koperasi 1.000 312.15.650.000.15.358.000 .15.000 15. Koordinasi Wilayah Perbatasan (Sektor Koperasi dan UKM) 1.15.000 20.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 Sektor Wisata melalui Stimulasi Dana Bergulir 1.10. Bintek Manajemen Pengelolaan KJKS/UJKS. Kop.000. Pemantauan dan Evaluasi Efektivitas Implementasi Penerapan dan Kebijakan di Sektor Koperasi dan UKM 1. Lomba Tangkas Trampil Koperasi Siswa 1.KJKS/ UJKS.15. 4 lokasi 1 laporan 167. Pemanfatan Bahan Galian Zeolit untuk Pengkondisian Lahan Pantai 2.000 15.15.18. 30 Koperasi 2 %.15.15.14.15.15.15.22. Survei dan Pemasangan Titik KOntrol Pengawasan Tambang 2.Penambang zeolit .000 15.17 %.000 . Kop.000 500.000.32. Bintek Perkoperasian 1.808.03. Kop.24.18.979.Lahan pantai .5 lokasi potensi bahan baku industri semen 167 . Pengembangan Kelompok Usaha yang Responsif Jender 2.

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
Tras, Pasir Kuarsa, Pasir Besi untuk Bahan Industri Semen 2.03.15.19, Inventarisasi Penambangan Pasir Di Wilayah Sungai di Provinsi DIY 2.03.15.20, Koordinasi Penambangan Pasir di Wilayah Sungai di Provinsi DIY 2.03.16, Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 2.03.16.04, Konservasi air tanah 2.03.16.07, Sosialisasi Daerah Rawan Bencana Geologi 2.03.16.09, Pengawasan dan Pengendalian Pengambilan Air Tanah 2.03.16.10, Monitoring Daerah Rawan Bencana Geologi 2.03.16.11, Penelitian, Penyelidikan, Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Geologi 2.03.16.12, Penelitian dan Penyelidikan Geologi Teknik dan Geologi Lingkungan 2.03.16.13, Penyusunan Peraturan Di Bidang Geologi dan Air Tanah 2.03.17, Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 2.03.17.01, Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan jaringan distribusi 2.03.17.02, Penyusunan desain detail jaringan listrik pedesaan 2.03.17.07, Penyusunan Audit Energi Listrik 2.03.17.09, Perluasan Jaringan Listrik 2.03.17.10, Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Baru Terbarukan 2.03.17.11, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan 2.03.17.12, Pengembangan Bio Gas untuk Masyarakat Persdesaan 2.03.17.13, Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah 2.03.17.14, Penyusunan Peta Kelaikan Operasi Instalasi Ketenagalistrikan 2.03.17.15, Penyusunan DED Pemanfataan Energi Angin 2.03.17.16, Penyusunan Database Energi DIY 2.03.17.17, Monitoring dan Evaluasi Implementasi Hemat Energi 2.03.18, Program Pengembangan Bahan Bakar dan Energi 2.03.18.02, Pengawasan DO BBMT ditingkat Pangkalan di Kab. Bantul (Pasca Gempa) - Pangkalan minyak tanah - Terbangunnya 1 unit PLTMH - Wilayah pengambilan air tanah

SASARAN 2
- Kegiatan penambangan di wilayah sungai - Terlaksananya koordinasi penambangan pasir di wilayah sungai di Propinsi DIY

TARGET (%) 3
1 laporan 1 Lap

USULAN (Rp) 4
200,000,000 50,000,000

1,243,000,000 40 unit SPAH 3 kali 240 lokasi 3 lokasi 3 laporan 1 laporan 1 jenis peraturan 80,000,000 80,000,000 50,000,000 250,000,000 600,000,000 150,000,000 33,000,000 4,269,960,000 1 unit PLTMH 6 dusun 6 lokasi 3 dusun Perbaikan sarpras PLTS di 4 kabupaten 1 lokasi 8 unit 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 paket 1 laporan 463,800,000 215,000,000 288,000,000 2,000,000,000 56,000,000 283,000,000 215,000,000 215,900,000 199,260,000 191,000,000 100,000,000 43,000,000 935,275,500 250 pangkalan 78,141,000

- Masyarakat daerah rawan bencana geologi - Pengambil air tanah - Wilayah rawan bencana geologi - Wilayah rawan bencana geologi tsunami, gempa bumi dan gerakan tanah - Kawasan Karst - Terssusunnya rancangan peraturan daerah di bidang air tanah

- Tersusunnya Perencanaan Detail Pembangunan Jaringan Listrik Perdesaan di Propinsi DIY - Terauditnya pemakaian energi listrik di Propinsi DIY - Terbangunnya Jaringan Listrik di Propinsi DIY - Perbaikan Sarpras PLTS di DIY - Terpenuhinya kebutuhan air pada daerah kritis - Kelompok Ternak Lembu dan Industri Tahu - Tersusunnya Rencana Umum Energi Daerah - Tersusunnya Peta Kelaikan Operasi Instalasi Ketenaga Listrikan - Tersusunnya DED Pemanfaatan Energi Angin - Tersusunnya Data Base Energi DIY - Instansi dan Perusahaan

168

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
2.03.18.04, Forum Komunikasi Energi 2.03.18.05, Pembinaan Pengembangan dan Pemanfaatan Biofuel 2.03.18.06, Pembuatan Demplot/Percontohan Pemanfaatn Briket Batu Bara Untuk IKM 2.03.18.07, Optimalisasi Distribusi Bahan Bakar Bersubsidi 2.03.18.08, Pelatihan Teknis Proses Pengolahan Biofuel 2.03.18.09, Valuasi Daerah Konversi Minyak Tanah ke Gas - Pangkalan minyak tanah

SASARAN 2
- Instansi terkait sektor Energi se Provisi DIY - Masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan BBM secara kontinyu - Industri kecil menengah

TARGET (%) 3
1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 10 orang 1 laporan

USULAN (Rp) 4
100,000,000 178,134,500 179,000,000 150,000,000 100,000,000 150,000,000

- Aparat pemerintah dan kelompok tani - Kecamatan yang sudah terkena proram konversi minyak tanah ke gas LPG 3kg

2.06.15, Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 2.06.15.06, Sosialisasi UU No. 8 Th. 1999 Tentang Perlindungan konsumen 2.06.15.09, Koordinasi Wilayah Perbatasan (Sektor Perdagangan) 2.06.15.10, Pemantauan dan Evaluasi Efektivitas Implementasi Penerapan dan Kebijakan di Sektor Perdagangan 2.06.16, Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional 2.06.16.08, Forum Hasil-hasil Kesepakatan Perundingan Internasional 2.06.17, Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 2.06.17.03, Sosialisasi kebijakan penyederhanan prosedur dan dokumen ekspor dan impor 2.06.17.05, Kerjasama standardisasi mutu produk baik nasional ,regional dan internasional 2.06.17.08, Bintek pembuatan/pengolahan dan pengujian bokar, kopi biji sesuai dengan sni disentra produksi 2.06.17.13, Pendidikan dan pelatihan Teknis Bagi UKM Ekspor 2.06.17.14, Pameran Luar Negeri 2.06.17.15, Panitia Kerja Tetap Daerah dalam rangka Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas (Sektor Perdagangan) 2.06.18, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2.06.18.03, Pengembangan 10 unit pasar desa di kab/kota 2.06.18.04, Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan 2.06.18.06, Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 2.06.18.08, Partisipasi Pameran Dalam Negeri 2.06.18.09, Penyusunan Potensi Perdagangan DIY - 10 pasar desa di Kab/Kota - Pelaku Usaha - Pelaku usaha, aparat - UKM di Provinsi DIY yang belum di Promosikan - Pelaku Usaha 2% 2% 2% 2% 2% - UKM ekspor yang belum memahami teknis ekspor dan impor, eksportir yang mempunyai motivasi untuk memacu ekspornya - UKM di Provinsi DIY yang belum di Promosikan - Aparatur dan lembaga non pemerintah 2% 20 orang 60 UKM, 3 Eksportir - Pelaku Usaha di Prov.DIY 2% - Pelaku Usaha 2% - Eksportir dan calon eksportir 100 Eksportir - Pelaku Usaha, Aparat, Masyarakat 3% - Aparatur - Aparatur 30 orang 3 bulan - Konsumen, Pelaku usaha dan pejabat terkait se Provinsi DIY 100 orang

440,000,000 400,000,000 20,000,000 20,000,000

30,000,000 30,000,000 950,000,000 20,000,000 60,000,000 30,000,000 70,000,000 750,000,000 20,000,000

1,160,000,000 150,000,000 130,000,000 25,000,000 700,000,000 95,000,000

169

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
2.06.18.11, Partisipasi Pameran Dekranas Pusat 2.06.20, PROGRAM PERSAINGAN USAHA 2.06.20.01, Penyelenggaraan Pasar Lelang 2.06.20.09, Pelatihan UKM Potensial Diwaralabakan 2.06.20.10, Pembinaan Wanita Pengusaha 2.06.20.11, Penyusunan Profil Pasar Tradisional 2.06.20.12, Penyusunan Profil Pasar Modern 2.07.16, Program pengembangan industri kecil dan menengah 2.07.16.01, Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya 2.07.16.02, Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri 2.07.16.04, Promosi produk daerah 2.07.16.06, Operasional pelaksanaan kegiatan dekranasda 2.07.16.11, Fasilitasi Dekranasda 2.07.16.12, Fasilitasi Temu Usaha Pupuk Organik se-Provinsi DIY 2.07.16.13, Optimalisasi Pendampingan Pembuatan spec ADC 12 (kelompok penetes) 2.07.16.14, Pendampingan peningkatan mutu produk untuk kelompok assesories 2.07.16.15, Pendampingan produk-produk presisi berupa pembuatan sparepart after market untuk memunculkan 4 sample produk 2.07.16.16, Fasilitasi Sertifikasi Produk Pangan 2.07.16.18, Fasilitasi Pengembangan Klaster Industri Mebel 2.07.16.19, Fasilitasi Temu Usaha Klaster Industri Kulit 2.07.17, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 2.07.17.16, Pelatihan Manajemen Bagi Pengelolaan CFSMI 2.07.17.28, Diklat dan penerapan GMP (Good Manufacturing Practice) IK pangan 2.07.17.30, Peningkatan Teknologi Proses Tenun ATBM Jaguard 2.07.17.31, Pengembangan Desain Industri Kecil Konveksi 2.07.17.32, Peningkatan Teknologi Finishing Kerajinan Kayu 2.07.17.33, Penerapan SNI Produk Genteng 2.07.17.34, Praktek Kerja Industri Motive Anyaman di Kalteng 2.07.17.35, Pelatihan Packaging bagi IK Pangan 2.07.17.36, Pelatihan dan Bantuan Alat Promosi Bagi IK Pewarna Alam - IK Pangan di DIY - IK Mebel di Provinsi DIY - IK Kulit di Provinsi DIY - Ik Pangan di DIY - Petani agribisnis dan buyer - Pelaku Usaha

SASARAN 2
2%

TARGET (%) 3

USULAN (Rp) 4
60,000,000 102,500,000

14% 18% 15% 17% 12%

40,000,000 25,000,000 10,000,000 15,500,000 12,000,000 1,468,993,000

- UKM yang potensial diwaralabakan - pengusaha wanita - Tersedianya informasi pasar tradisional - TYersedianya informasi pasar modern -

20 perusahaan 100% 100% 100% 100% 20 orang 30 pengrajin 15 perajin 3 perusahaan 20 perusahaan/sertifikat 10 orang 30 orang

15,485,000 107,908,000 113,095,000 134,260,000 108,500,000 50,000,000 325,000,000 165,000,000 266,000,000 28,745,000 80,000,000 75,000,000 676,503,000 31,960,000 88,498,000 80,000,000 70,000,000 75,000,000 70,100,000 79,000,000 19,790,000 91,155,000

- Industri Kecil dan Menengah DIY - Industri Kecil dan Menengah DIY - Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Dekranasda - Pengusaha Kerajinan se DIy - IK Pupuk Organik di DIY - Kelompok Penetes - Kelompok Aluminium / Asessoris - Kelompok perajin sparepart after market

- Pengelola CFSMI - IK Pangan yang ada di Provinsi DIY IK IK IK IK IK IK IK Tenun di Provinsi DIY Konveksi di DIY Kerajinan Kayu di DIY Genteng di DIY Anyaman Serat alam di DIY Pangan di DIy Pewarna Alam di DIY

25 orang 7 perusahaan 20 20 20 20 10 20 20 orang orang orang orang orang perusahaan orang

170

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
2.07.17.37, Pelatihan dan Bantuan Alat Peningkatan Mutu Makanan Bagi IK Pangan 2.07.17.38, Pelatihan dan Bantuan Alat Vocum Sealre Bagi IK Pangan 2.07.18, Program penataan struktur industri 2.07.18.04, Koordinasi Penyusunan Kompetensi Inti Daerah 2.07.18.05, Forum Koordinasi Penjabaran PP nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Perizinan Industri) 2.07.18.06, Koordinasi Wilayah Perbatasan (Sektor Industri) 2.07.18.07, Panitia Kerja Tetap Daerah dalam rangka Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas (Sektor Perdagangan) 2.07.18.08, Koordinasi Pengembangan CFSMI Kayu, Kulit dan Kemasan 2.07.18.09, Pemantauan dan Evaluasi Efektivitas Implementasi Penerapan dan Kebijakan di Sektor Industri 2.07.19, Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 2.07.19.02, Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 2.07.20, Program Pembinaan Industri Rumah Tangga (IRT), Industri Kecil Dan Menengah (IKM) 2.07.20.03, Diklat Manajemen Produksi KUB 2.07.20.04, Festival Makanan Tradisional 2.07.20.09, Fasilitasi Sertifikat P-IRT 2.07.20.10, Peningkatan Teknologi Proses Minyak Kelapa (Krengsengan) 2.07.20.11, Pelatihan Desain Produk Industri Kecil Mebel Bambu 2.07.20.12, Pelatihan Desain Produk Industri Kecil Mebel 2.07.20.13, Penerapan gugus kendali mutu pada Industri Kecil 2.07.20.14, Peningkatan Teknologi Proses Tempe Benguk 2.07.20.15, Pelatihan dan Pengembangan Desain IK Batu Hias 2.07.20.16, Pelatihan dan Bantuan Alat IK Konveksi Pondok Pesantren 2.07.20.17, Pelatihan dan Bantuan Alat Bagi IK Sandang 2.07.20.18, Pendampingan Untuk Menaikkan Mutu Produk Alat Rumah Tangga x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik - IK Pangan di DIY - IK Pangan di DIY

SASARAN 2

TARGET (%) 3
20 pengusaha 12 perajin IK Pangan

USULAN (Rp) 4
16,000,000 55,000,000 115,000,000 25,000,000 15,000,000

- Aparatur - Aparatur

30 orang 30 orang

- Aparatur - Aparatur - Aparatur dan Pengelola CFSMI - Aparatur

30 orang 20 orang, 6 bln 30 orang 3 bln

20,000,000 20,000,000 15,000,000 20,000,000

- Pengusaha IKM se- DIY

1000 eksemplar

45,000,000 45,000,000 769,745,000

- Industri Kecil dan Menengah DIY - IKM Pangan di Provinsi DIY khususnya dan IKM Pangan pada umumnya - IK Pangan yang mempunyai Sertifikat HACCP - IK Minyak Kelapa di Provinsi DIY - IK Mebel Bambu di Provinsi DIY - IK Mebel di DIY - Industri Kecil dan Menengah di Provinsi DIY - IK Tempe di Provinsi DIY - IK Batu Hias di DIY - IK Pondok Pesantren di DIY - IK Sandang di DIy - Perusahaan Aluminium

1 kali 200 peserta 1 kali 20 orang 20 orang 20 orang 10 Gugus 20 orang 20 perusahaan 10 orang 20 orang 10 perusahaan

30,328,000 61,020,000 26,535,000 80,000,000 70,000,000 80,000,000 100,000,000 79,990,000 24,836,000 40,000,000 27,036,000 150,000,000

2,166,768,100 - Mendukung kelancaran Administrasi Perkantoran - Terselenggaranya Pelayanan Jasa Komunikasi Air dan Listrik 100% 100% 7,150,000 721,102,800

171

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx.02.03, Pembangunan gedung kantor x.xx.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.xx.02.26, Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.xx.05, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.xx.05.01, Pendidikan dan pelatihan formal x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Peralatan Gedung Kantor - Peralatan Gedung Kantor - Lancarnya Operasional Kantor

SASARAN 2
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TARGET (%) 3

USULAN (Rp) 4
7,370,000 60,720,000 252,532,500 129,800,000 111,330,000 27,500,000 98,142,000 24,483,800 16,799,200 49,376,300 418,025,900 242,435,600 695,674,500

- Terselenggaranya Administrasi Keuangan - Kebersihan Kantor Terjaga - Aparatur Disperindagkop. Prov. DIY - Aparatur Disperindagkop. Prov. DIY - Aparatur Disperindagkop. Prov. DIY

- Aparatur Disperindagkop. Prov. DIY - Aparatur Disperindagkop. Prov. DIY - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Aparatur dan Perlengkapan Kantor Disperindag Prov. DIY

- Gedung Kantor BPTTG Disperindgkop. Prov. DIY - Aparatur Disperindagkop. Prov. DIY - Mebeleur Kantor Disperindagkop. Prov. DIY - Gedung Kantor dan Kelengkapannya yang Berdaya Guna dan Berhasil Guna - Kendaraan Operasional Disperindagkop. Prov. DIY ( Roda 2, 4 dan 6 ) - Perelngkapan Kantor Disperindagkop. Prov. DIY - Peralatan Gedung Kantor Disperindagkop. Prov. DIY

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

175,999,300 3,742,200 15,840,000 71,896,000 366,465,000 11,440,000 50,292,000 26,400,000

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

100%

26,400,000 67,819,400

- Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan - Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan - Kegiatan yang telah dilaksanakan - Kegiatan yang telah dilaksanakan

100% 100% 100% 100%

55,110,000 3,366,000 1,610,400 7,733,000

172

17.000. Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno 1.277.000. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.17.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya 1.211. penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 100% 2 Dokumen 3 Kegiatan 10 Seniman.000.17.17.511.Terlaksananya monitoring.000 75 Orang 7 kegiatan 50.18.museum dan peninggalan bawah air 1.17.17. Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 1.17.000 20.Terlaksananya Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno .500.000 100% 100% 2. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 1.690.17.17.253.000.01.535.000 100% 625.16.550.16. evaluasi dan pelaopran pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya .Monitoring.132.000 100% 100% 1. museum dan peninggaln bawah air .17.17.786.000 45. 400 anak dan 3 grup pemenang 3.000.17.500 3.17.02.12.000 35.17.Terklaksananya Pengelolaan dan Pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala.000 7.01.509.16.000. Penyelenggaraan dialog kebudayaan 1. Pemberian dukungan.Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi pelaksananaan program pengembangan nilai budaya .507.17.000.Tersusunnya Kebijakan tentang budaya lokal daerah . Monitoring. Program pengembangan nilai budaya 1.17.Terlaksananya pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah .17.09.07.000.000.17.000.000 190.000 . Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah 1.000 100% 3 Kegiatan 500.000 1.505.17.17.05.000 240.15.Terlaksananya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah .000 . Program pengelolaan kekayaan budaya 1.17.000 70.13. Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala 1.Terlaksananya sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah .Terlaksananya pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala 4.000. Pengawasan. Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala 1.16.05.03.000.000.15.000 210.16.16.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 DINAS KEBUDAYAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.16.120.000 . Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 42. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1.000.000.15.Terlaksananya perumusan kebijakan sejarah dan purbakala .10. penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan 1.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya 1.Terlaksananya dialog kebudayaan .17.500.000 100% 3. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya 1.17.387.11.17.15.178.17.15.000 173 .500 7.16. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1. Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah 1. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala .03.Terlaksananya penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan . monitoring.Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah .16.000 100% 1.000.000. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya 300.Terlaksananya pengelolaan karya cetak dan karya rekam .01.000.195.000.Terlaksananya fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya .000 15. penghargaan dan kerjasama dibidang budaya 1.16.04.000 100% 1 dokumen 598.04.Terlaksananya pemberian dukungan.17.Terlaksananya Pengawasan.02.

777.500. bahan kimia.xx. kursi penonton concert hall .xx.000.000.Terpenuhinya Honorarium Pengelola Keuangan dan barang daerah . AC 2 PK.736. Kursi Hadap tamu eselon 100% 5.000 1. WC sumur dan ledeng. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.01.997.000.500.19.Tersedianya ATK untuk dinas dan UPT .12.Terpenuhinya Peralatan gedung kantor : Komputer.000.01.000 174 .01.xx.Terpenuhinya kebutuhan makan dan minuman untuk rapat dan extrafooding . Pengadaan peralatan gedung kantor SASARAN 2 .xx.02.500 . dan air untuk dinas dan UPT . Kebudayaan & UPTD 35 Kali 1 Tahun 275.000.000.xx.000 . Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.02. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.xx.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.Terkirimnya Surat-surat Dinas baik untuk instansi pemerintah maupun non pemerintah . isi tabung pemadam kebakaran.613 orang sidang dan 4. hosting.000 500.01. bendera.02.500. Pengangan Tangga Concert hall.000 66.Terpenuhinya kebutuhan penerangan dan alat elektronik .000 9 mobil. Kursi rapat.xx.000 x.Tersedianya barang cetakan dan penggandaan/foto copy untuk Dinas dan UPT . Atap lantai .xx.774 m2 62 Jenis ATK 32 jenis cetakan.200. Barang Kkerajinan.01. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.Terpeliharanya Kendaraan dinas /operasional : .01. Piano Yamaha.xx. vacum cleaner. Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah x.01.000 11 Jenis alat listrik 5 Macam suratkabar/majalah 4. Penyediaan Alat Tulis Kantor x. cindera mata.01.xx. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x. Open cup Kijang. Sumberdaya Air dan Listrik x.Terpenuhinya administrasi dan ijin kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 .371. .500.000 7. 15.Terwujudnya kondisi aman kantor D. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.xx.xx.xx. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.320 extrafooding 55.02.01.02.Mesin pemotong rumput. Pintu Jendela. internet.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 Kekayaan Budaya 1.000 90.500 20 Orang 43.Terwujudnya kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 2 Grup TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 300.meja kursi karpet ruang vip. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000 1 tahun 400. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan .000 70. Penyediaan Makanan dan Minuman x. digital HP meter. listrik. Kursi Pejabat eselon. 7 sepeda motor. electronik micro motor.xx. meja rapat. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.06.07.000.01.15. 2.000 200.18.17.000 m2.22. Data Logger.Terawatnya Gedung kantor : Pengecatan tembok dan pagar keliling.641. Penyediaan Jasa Komunikasi.000 1300 Surat 6.09.01.Keikutsertaan dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah . Transfer data dari VHS ke Digital.17. mesin Tik.01.10. 1000 m2 100% 200.000 9. 3 unit.08. 125 buah. Tata suara (setara TOA).xx.580.000 222.000.03. 32500 lembar 41.000.Tersedianya jasa telepon.Tersedianya Surat Kabar dan Majalah .01.xx. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.18. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.24.000.xx. meja kursi ruang sidang.11.Terwujudnya kebersihan gedung dinas dan UPT . genzet 150 KVA.

02.000.500.12.11.26. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.Diperolehnya pemahaman yang sama dalam penanganan Gepeng dan Anjal melalui Jaringan Kerja .000 175 .Operasional pengendalian ketenteraman dan ketertiban pada hari besar agama.07. Nasional dan selama bulan Romadhon .04.07. Ac Central.Termotivasinya anggota pol PP dalam meningkatakan kemampuan dan keterampilan .000 87. sound system.15.000 1.05. telepon. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor SASARAN 2 .000.411.222.19.xx.000 .xx.000.000 12. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.Pelajar di luar sekolah .Gepeng dan Anjal .500.000 35.06.000.Tersusunya Laporan Prognosis realisasi Anggaran . Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x. buku. DIY 100% 200. Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program .Tersusunya realisasi kegiatan instansi .xx.06. Pengerahan Anggota Sat Pol PP dalam Tugas-tugas Pengamanan 48.000.000.000. Peningkatan Motivasi Kerja POL PP 1. Program peningkatan keamaan dan kenyamanan lingkungan 1. Penyelenggaraan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.000 40. Ac split.000 8.06.Tersusunya Laporan Keuangan akhir tahun .Tersusunya Pengembangan Perencanaan program 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen .237.500.15.000 7.Tersosialisasinya Tindakan administrasi bagi kegiatan yang melakukan pelanggaran lingkungan . Rapat Kerja Daerah Jaringan Penanganan Gepeng dan Anjal 1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.000 250.294.000 190.000.19.400.xx.15.19. Laboratorium bahasa jawa 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 275. Penyusunan Realisasi Kegiatan Instansi x.326. komputer.06.500.15.Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor .xx. katalog. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.15.000.000 x.04.xx.06.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 dinas/operasional x.03.000 12.000. Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 1. DPRD.Terlaksananya rehabilitasi .000 120.xx. Instansi Pemerintah dan Aset penting 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 50.05.19.000 200.xx.633.Terdidiknya Pegawai negeri sipil di lingkungan dinas kebudayaan Prov.06.000 137.000 3. faximile.42. Souvenir shop.19.Tersusunnya Laporan Keuangan semesteran 1 dokumen .000.500. benda bercorak kebudayaan .19.15.000 20.Penjagaan dan Pengamanan kantor Gubernur dan Wagub.19.15. Atap amphiteater. pemotong rumput.02.14. Pemantauan Pelaksanaan Perlindungan Hak Sipil (PHS) 1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x. genzet.000 DINAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1. Pendidikan dan Pelatihan Lain-lain x.xx.02.000 374.595.19.xx. Galeri.10.531.08. atap kantor.

19.Terprosesnya pelanggaran per-UU .17. Rakerda Pengembangan Program Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.16.000 250.000 130.19.PPNS yang lebih profesional .17.000 150.19.12.11.06.000 200.Terfasilitasinya Pembentukan dan kegiatan FKDM .20.19.Terselenggaranya Forkom Pol PP se DIY 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 54.000. 2 hari Orang asing pemegang KITAS/KITAP 100% 100% 100% 100% 100% 175. Pendataan Potensi Hansip/Linmas PAMSUNG TPS Pemilu 2008 1.000 130. Forum Komunikasi PPNS DIY 1.000 95.Terwujudnya situasi yang kondusif di DIY 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.000 67.24.000.16.000 150.000.19.19.Terfasilitasinya koordinasi antar umat beragama .19.000. Program Pemeliharaan Kamtramtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1.Penyusunan buku potensi Linmas .Ormas.Tersedianya data orpol.19.Terbentuknya PAM Pemilu untuk BKO.000 1.BP .000 75.550.285.16.Kab/Kota dan daerah perbatasan .Tersusunnya Informasi pelaksanaan peraturan per-UU .000.000 176 .14.16. LSM 1.Terbentuknya Komitmen dan penguatnya Ketahanan dan Kewaspadaan Nasional .000 45.000. Bintek Operasional PPNS Propinsi DIY 1. Penyuluhan Kepada Masyarakat di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan 1.000.Kesiapan dan kelancaran pelaksanaan Pamwal . Fasilitasi Pembentukkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Dewan Penasehat FKDM 1. Ormas.000 125. Pembinaan Phisik bagi POL PP 1. Peningkatan Ketahanan dan Kewaspadaan Nasional 1.000 5 kali 100% 130.25.09.11.16.23.Terbinanya masyarakat dalam penegakan per-UU-an .Terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini melalui koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara profesional .000.000 1.19. Koord.900.Kesepakatan Teknis Operasional dalam Pemeliharaan Kamtramtibmas . Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.tersedianya anggota Pol PP yang siap fisik .16.000.Tersusunnya kesepakatan pengembangan program di Prov.19. Fasilitasi koordinasi forum komunikasi antar umat beragama 1.15. Forkom Pengembangan Kapasitas Mitra Kerja Bidang Trantib 1.000. Operasi Non Yustisi 1.26. Forkomkon bagi Fungsionaris Partai Politik di DIY .17.000.08.19.17.19.000.19.15.000 80.10. LSM .16.19.Orang asing yang berada di Provinsi DIY .16.Tersebarluaskannya informasi tentang Trantib .522.000. Pendataan Orpol.000 .15. Pengawasan Orang Asing di Prop.000.Terbentuknya Pamsung dan Pamtaksung .000.22.19.000.Terselenggaranya Binwas dan Dalops PPNS .08.19.17.16.Kesepakatan dan dukungan mitrakerja dalam rangka pemeliharaan Kamtramtibmas .19.17. DIY 1.13.16.000 150.09.16.19.000 100.000.000.000 45. Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pol PP se Provinsi DIY 1. Fasilitasi kegiatan Kominda 1.000.Kesamaan Visi Misi dan Komunikasi sehingga memperlancar tugas Penegakan Peraturan Perundang-undangan . Publikasi Media Cetak dan Elektronik 1. Pendataan potensi hansip linmas pamsung TPS Pemilu 2009 1.16.000 125.16.000 100% 100% 100% 100% 125. Raker Teknis Pengembangan Jaringan Kerja Lintas Kabupaten/Kota 1.17.000.06. Operasi Yustisi SASARAN 2 .000 75.19.17. Pangkolak PAM Jateng DIY .Tercapainya pemahaman dan partisipasi masy dan aparat dalam Penegakan Per-UU .550.19.16.19.Terdatanya Potensi hansip Linmas Pamsung TPS Pemilu 2009 4 akt.Terbentuknya dan terfasilitasinya Dewan Penasehat FKDM .19.19.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1. Fasilitasi Pengamanan Asset dan Pemberdayaan Mitra Kerja Bidang Pengamanan dan Pengawalan 1.19.

22.000.000.04. Peningkatan Pemahaman Kondisi Sosial Politik dan Kemasyarakatan bagi Aparatur Pemerintah Provinsi.Terbentuknya Satkamlingmasy di tingkat kecamatan se DIY .19.000 1. Sosialisasi UU Bidang Politik 1.19. Pemetaan Daerah Rawan Gangguan Trantibum di Daerah Perbatasan 1.20.000 60.000 .277. 100 orang 100% 132.05. Pemberdayaan Masyarakat dalam Kerangka Hak Sipil 1.000.07.Tersosialisasikannya UU Bidang Politik .000 75.000.05. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 1. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1.Terlatihnya masyarakat dan aparat dalam panajemen kebencanaan dan kedaruratan .19.19.Meningkatnya pemahaman kondisi Sospol dan kemasyarakat bagi aparat Provinsi .19.17. Operasi P4GN 430.13. Raker BNP/BNK se DIY 1.19.14.19.Terlatihnya aparat dan masyarakat dalam penyusunan rencana kontinjensi .19.567.17.000.12. Pelatihan Penyusunan rencana Kontijensi 31.000.07.000.400.20.19.22. Fasilitasi PAW 1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1.18.000.19.19.20.000 1. pengelola [pemdidikan.000 90. Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran - Tersusunnya draft Indikator Kesbang di DIY Rakor rutin Seminar / Diskusi/ Forkom tentang Peningkatan Wasbang Fasilitasi kegiatan peningkatan Wasbang 100% 100% 400. Ormas dan LSM .11.19. Penyusunan Indikator Kesbang 1.19.000 150.000.000.06.000 1.Tersusunnya peta daerah rawan gangguan Trantib . Kabupaten/Kota .19.000 125.Tersusunnya Peta Politik Hasil Pemilu .000 110.000.000. 80 org.19.17.000 1.02.000 55.000.400.19.Meningkatnya Pemahaman tentang kondisi Sospol bagi fungsionaris Parpol.19.20.18.000 50.19.000.000 177 .000 150.000 30.18.20.000.19.000.22.06.000 Terwujudnya P4GN Terkoordinasinya instansi terkait dalam memerangi nafsa Masyarakat dan aparat mengetahui serta memahami UU tentang NAPZA Terselenggaranya operasi P4GN bagi pemilik kost.19.17. Penyusunan/Pembuatan Peta Politik hasil Pemilu 2009 1. Kesiapsiagaan Aparat dan Masyarakat dalam 2 akt.Terfasilitasinya proses PAW (Pergantian Antar Waktu) anggota DPRD Prov dan Kabupaten/Kota 100% 100% 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 150.18.000.000 35.09.17.000 250.20.000 53.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 SASARAN 2 . Forum Komunikasi dan Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan 1.19.10. Fasilitasi Pelaksanaan P4GN 1. pengelola perusahaan dan masyarakat umum 100% 100% 100% 100% 250.000.01.000 90. Kab/Kota se-DIY 1.17. Sosialisasi Operasi P4GN 1. Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Masyarakat 1.19.19.22.000.19. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 1.Meningkatnya kemampuan aparat penjaga aset negara dalam penanggulangan kebakaran 78 kecamatan 100% 100% 1 akt.000 . 3 hari 50.Terbentuknya Desk Pemilu dan Pilpres 2009 .Meningkatnya partisipasi aktif dan kesadaran hukum masy utk mengunakan Sarpras Umum .000 283. Pembentukan Desk Pemilu dan PilPres 2009 1.19.Tersusunnya draft rencana kontinjensi kebencanaan .277.19.Meningkatnya kesiapsiagaan aparat dan masyarakat 100% 130. Rakornas/Rakernis BNN. Pelatihan Dasar Manajemen Kebencanaan dan Kedaruratan 1.19.

22.000.400.22.22. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an SASARAN 2 melalui gladi Posko dan gladi Lapang .800.xx.Distrantib 178 . Penyusunan Protap Penanganan Bencana 1.000.22.01. dan tamu Daerah x.000 10.xx.19.23.Terdata dan terbinanya Potensi Linmas di daerah Umur 15 s/d 55 Tahun . Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.01. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah 1.000 250.Masyarakat dan aparat di daerah bencana akrab dengan kondisi daerahnya .15. Penyerahan Linmas BKO PANGKOLAK PAM Jateng DIY 1.12.000 28.xx.237.07.19.000 . Pengadaan sarana operasional PB 1. Sumberdaya Air dan Listrik x.xx.000 25.01.18.000 35.22.09.Terlatihnya anggota SAR Linmas .000 250.500.01. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x. Fasilitasi Koordinasi SATKORLAK PBP 1.01.000.000 300.19.000.000.xx.000.000 135.01.20.000 1.12.000 .000.000.22.24.000 125.Tersosialisasikannya Peringatan dini Antisipasi terjadinya bencana bagi masyarakat daerah rawan bencana .19.000. Pengamanan dan Pengawalan Gubernur.26.000 300.Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan PB 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 55.22. Pelatihan SAR Linmas Propinsi DIY 1.02.000.000 6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.13.000.01.000.000 275.Tersusun dan tersedianya data Rupusdalpos .xx.01.Distrantib .Terlaksananya Pengamanan dan Pengawalan Gubernur.xx.Tersusunnya Prosedur tetap PB .19. Sosialisasi Kesiapsiagaan Peringatan Dini dalam mengantisipasi terjadinya bencana bagi masyarakat 1.000.Distrantib .22.01.225.19.Kesiapsiagaan potensi Linmas dalam PB .xx. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan PB 1.19.22.000 24.Tersedianya sarana prasarana PB .000 39. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana 1.000.000.097.xx.11.22.12.000 stel .08.000 115.000 18. Wakil Gubernur dan Tamu Daerah 133 kali 188.Penyerahan Linmas dari Gubernur kepada Pangkolak pam Jateng-DIY .Distrantib Distrantib Distrantib Distrantib Distrantib Distrantib 100 % 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 1.000.000.000 188. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.Tersedianya sarana operasional PB . Penyediaan Alat Tulis Kantor x.20.Tersedianya Pakaian dan Perlengkapan Petugas Pam Pemilu se DIY sebanyak 28.11.01.000 125.03.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 Penanganan Bencana (PB) 1.000.19. Pengerahan Potensi Linmas dalam Tugas-tugas Kelinmasan 1.570.19.000. Penyusunan dan pembuatan data RUPUSDALOPS PB 1.000 20.01.13. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.Distrantib . Pelatihan simulasi Pam TPS 1.22.16.22.22.16.000 . Pendataan dan pembinaan potensi linmas di daerah 15 s/d 55 tahun 1.000 88.000 100.30.06.000 6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x. Pengadaan perlengkapan operasional dan pakaian petugas Pam Pemilu 1.000.27.10.Distrantib .Sistem Rayon Kabupaten Kota . Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.19.000.570.19. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x. Wakil Gubernur.000.19.000 150.000 80. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.25.xx.15.01.01. Penyediaan Jasa Komunikasi.000.xx.Lancarnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas Satkorlak/Satlak PB .32.xx.19.

000 160.xx. Monitoring. Forkom pengembangan program antar anggota MPU x.xx.29.24.000 20.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.05. Pengadaan mebeleur x. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.xx.000 110.Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun .xx.22. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.02. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.000 250.Terlaksananya Pelatihan Kesamaptaan dan Bela diri bagi anggota Pol PP .01.000 . DAERAH/Waka DAERAH 52.Terbayarnya Honor PTT/Banpol dan Pengendali Banpol PP 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 30.20.Meningkatnya Profesionalisme PPNS DIY .02.000.Distrantib .000.000 300.000 86.000.000 1.xx. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor x.05.03.000 179 . Rakerda pengembangan program x.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.05.06.000 30.02.05.000 15.xx. Penyediaan Makanan dan Minuman x. Pelatihan Penyegaran Korsik Pemda DIY x.xx.02.06. Bintek operasional PPNS x.000.000 150.025. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.24.000 225.Tersedianya Rentra 2009 s/d 2014.Distrantib .06.000 204.000 20.000 200.16.05.02.000 175. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.17.05.xx.62.000 250.xx.xx.Kesepakatan Pengembangan Program Kesbanglinmas Provinsi/Kabupaten/Kota dan daerah Perbatasan . pembinaan Mental Pol PP x.000 - 3 Sepeda Motor Patroli dan 1 sepeda Motor standar Distrantib Distrantib Terpeliharanya perlengkapan Gedung Kantor 28 kendaraan Roda 4/ 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% .572. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000 60. Pelatihan Ketahanan Fisik dan Mental Bagi Aparat x.01.000.22.296.100.xx.xx.000 65. Program Menengah dan Program jangka panjang 100% 100% 100% 100% 15.000.14.000.000 BIRO UMUM BELANJA TIDAK LANGSUNG Ka.xx.000.000. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.xx.Kesepakatan Program antar anggota MPU .xx.xx.000.xx.05.xx.000 40.000.Tersusunnya Laporan Keuangan Semester I dan II .xx.627.05.02.xx.02.000.000 1.19.000.000.000.10.Tersedianya Pakaian Dinas PPNS .000 340. Pembinaan Fisik Pol PP x.xx.06.000.185.000 210. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x. Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program SASARAN 2 . Purwosari.06. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.18. Girimulyo Kulonprogo - Meningkatnya kemampuan Aparat dalam KORSIK Program dan Kegiatan Bakeslinmas Distrantib Terbinanya Mental Pol PP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 846.000.000.xx.000.05. Evaluasi dan Pelaporan x.08.000.04.xx.21.05.06. Pembuatan talud pengamanan tower repiter dan perlengkapannya x.07.01.Distrantib .000. Program Tahunan.Terbangunnya Talud pengamanan Tower Repiter dan perlengkapannya di Dusun Tegalsari.000.000.xx.

02.02.Tamu-tamu Pemda DIY baik dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri .01.000 22.000.230.177. PNS.01. TNI POLRI dan Masyarakat Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Kendaraan bermotor dinas operasional Pengelola keuangan.03.400.12.000.000.10.000 .525.000 .09.01.000 434. sumber daya air dan listrik Pejabat Negara.20.332.000.16.500.xx.000.198.02.500.545. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000 250.01.000.xx. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.16.20.01.01.07.Acuan/pedoman bagi pengelola barang setiap SKPD 1 Raperda 150.20.000 1.07.05.Terpeliharanya kesehatan KDH/WKDH 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2.000 46. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.xx.11.000.000.200.02.xx.000.01.xx. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan x. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.xx.xx. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.000 371.01.01.000 1.03.000 150.xx.000.000 20.xx.000.393. barang dan honorarium Kebersihan kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Perbaikan peralatan kerja Penggunaan alat tulis kantor Barang Cetakan dan Penggandaan Suasana kerja yang nyaman di lingkungan Kerja Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tercukupi kebutuhan peralatan rumah tangga Terpenuhinya Bahan bacaan dan Peraturan Per-UU-an Terpenuhinya hidangan makan dan minum untuk Tamu Pemda Tercapainya koordinasi dan konsultasi 20.000 Naskah dinas 1 Tahun 16 Kali 1 Tahun 1 Tahun 42 orang 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1 1 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 10.01.06.05.xx.20.01.000.500.000. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000.000.06. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 1.000.10.000 53.000 4.000 2. Penyediaan Jasa Komunikasi.xx.20. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000.08.14.18.01.000.130.xx.13.02. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000 390.250. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.000 300. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah 1. Penyediaan Makanan dan Minuman x. Pemeliharan rutin /berkala rumah jabatan SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 5.xx.000.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG BIRO UMUM BELANJA LANGSUNG 1.16.xx. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.26.153.000 514.01.000.16.xx.xx.000 75.000 170.01.xx.000 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/lembaga pemerintah non departemen / luar negeri 1.000 150.000.xx. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.Tercapainya Peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH .xx.000 18. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.02.000.000 1. Pembangunan gedung kantor x.000 1. Pengadaan mebeleur x.000 - Terlaksananya Pembangunan Kantor Kendaraan Dinas / Operasional Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Meubeleir untuk Pemda DIY Rumah Gubernur dan Wakil Gubernur 10 unit 23 unit 10 unit 100% 2 UG 180 .01.02.626.000 1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.26.01.600.000 50.xx. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.822.20.01.000 276.20.000 3.xx.xx.17.685. Program panataan peraturan perundang-undangan 1.421. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.01.560. Sumberdaya Air dan Listrik x. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.xx.000.07.02.000 31. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah x.000 109.500.02.15. Biaya Pemeliharaan Kesehatan 1.

430.54.02.03.000 60.xx.23. Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.24.26.000 212.28.460.06.000.02. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.000.500. Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan x.02.xx.000 180.000 25.05.02.xx. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu x.03.000 80.29.000 263.000.xx.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x. Penyusunan RKBU/RTBU x.xx. Pemeliharaan rutin/berkala fumigasi x. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x. Pengadaan pakaian kerja lapangan x.000 12.05.000 47.670.02.02.xx.000 20.000 BIRO TATA PEMERINTAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 13.02.02.03.55.500.03.Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD .02.Terpenuhinya Pakaian Kerja Lapangan .000.06.000 150.471.02.000.xx.000 3.Aparat Protokoler di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY dan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota .Terpenuhinya Pakaian Dinas dan Kelengkapannya . Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya x.000 228.04.000 126.xx.05. Perubahan Status Hukum Barang Daerah x.xx.02.000.000 100% 66 unit 100% 100% 100% 6 unit 10 sert.000.06.xx.500. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas x.000.WKDH dan Pimpinan 142 Stel 1 Thn . Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.000.000 110. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas x.000.xx.000.500.06.42.xx.000.xx.30.02.Terpenuhinya Pakaian Khusus Tertentu Untuk Petugas Protokol .000 169.980 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.xx.000 255.06.432.Terwujudnya laporan semesteran Tersusunnya laporan Prognosis Anggaran Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Hasil kegiatan Instansi Tersusunya Data Inventarisasi Barang Daerah 1 Laporan 2 Laporan 1 1 1 2 Laporan Laporan Laporan Lap 7.02.000 181 .xx.07.xx.xx.000.xx.01.xx.06. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.xx.02. Program peningkatan disiplin aparatur x.500.58.900.02.000 12.980 9. Sertifikasi Tanah Pemda Provinsi DIY x.xx. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.117.000.170. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.21.Para Penyimpan Barang dan Pengurus Barang 3 kali 1 Tahun . Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.xx.000.22.000 84. Penyusunan Realisasi Kegiatan Instansi - SASARAN 2 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Terpeliharanya secara rutin gedung kantor Perawatan Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Dinas / Operasional Terpeliharanya secara rutin Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya secara rutin Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Meubeler Pemeliharaan Naskah Dinas Rehabilitasi Rumah Dinas Rehabilitasi Gedung Kantor 7 unit Terbitnya Sertifikasi dan Asal-usul Tanah Pemda DIY Barang Daerah yang tidak layak pakai Penyusunan DRKB /DRTB 3 unit 22 unit 7 unit 72 unit TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 34.02.xx.xx.000 11. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000 364.958.05.000 125.41.000 980. Data aset tanah 1 Tahun 1 Lap KDH .03.000.000 75.000 1.xx.500.150. Bimbingan teknis implementasi peraturan Per-UU-an x.03.967. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.000.000.000 12.03.xx.

17.17.10.17.000 169. Falisitasi Penamaan Unsur-Unsur Geografis 1. Fasilitasi dan Koordinasi Penegasan Batas Daerah 1.Terfasilitasinya pelaksanaan koordinasi dan penanganan permasalahan tanah kas desa 100% 100% .15.07.16.15.15. Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah 1.09.000.15. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 1. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Masalah Pertanahan 1.000. Monitoring dan Evaluasi Bidang Pertanahan 1.15.14.11.000 .000.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.000 250.000.000.08.09.03. pengangkatan dan pelantikan pemuka agama sebagai pembantu pegawai pencatat perkawinan .17.05.Terfasilitasinya pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pertanahan di Provinsi DIY . Fasilitasi Pengelolaan Tanah SG dan PAG 1.000 85. Penyusunan Kebijakan Kependudukan 1.10.15.Terfasilitasinya sarana dan prasarana di daerah perbatasan .01.Terselenggaranya penunjukan. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil 1.09.17.16. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun.10.000 1.000.06.000.Terselenggaranya Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan .000.000.000.000 180.000 80.06.06.000.760.10. Koordinasi Pendataan Orang Asing 1. Inventarisasi Tanah SG dan PAG 1.000. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 1.15.000.000 62.000.000.000 .16.000 50.000 85.000. Fasilitasi Pelantikan Pejabat P4 1.Terlaksananya penyusunan kebijakan kependudukan .000 75.000.09.Terlaksananya monitoring.16.09.09.10.000 45.06.07.16.09.000.250.09.Terlaksananya pengembangan database kependudukan . evaluasi dan pelaporan bidang kependudukan .10.Terfasilitasinya pelaksanaan inventarisasi tanah SG dan PAG di Provinsi DIY .15.10.03.02.000 200.Terfasilitasinya pengelolaan tanah SG dan PAG di Provinsi DIY 100% 100% 100% 100% 100% 60.000.17.09.000 .16.000.000 260.06.15.Terfasilitasinya penyelesaian konflik-konflik masalah pertanahan .000. Program penataan administrasi kependudukan 1. Fasilitasi Sertifikasi Tanah Kas Desa 1. Updating dan Pemeliharaan) 1. Sosialisasi kebijakan kependudukan 1.Terlaksananya pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan .15. Pengembangan Database Kependudukan 1.05. Program pengembangan wilayah perbatasan 1.Terlaksananya penyuluhan hukum pertanahan di Provinsi DIY .000. updating dan pemeliharaan) .06.Terfasilitasinya penamaan unsur-unsur geografis di Provinsi DIY 100% 100% 100% 100% 100. pemilikan.000.Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan kebijakan pencatatan sipil 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.000 22. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 1.000. Prograam penyelesaian konflik-konflik pertanahan 1.06. Penyuluhan hukum petanahan 1.Terfasilitasinya penegasan batas daerah di Provinsi DIY .000 42.000.19.06.000.10.17.Terfasilitasinya pensertifikatan tanah kas desa di Provinsi DIY .17. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pencatatan Sipil SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 433.Terselenggaranya sosialisasi kebijakan kependudukan .Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil .09.000.Terselenggaranya koordinasi pendataan orang asing dan pengawasan orang asing .Terselenggarnya implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun.16.Terselesaikannya permasalahan perbatasan antar daerah . penggunaan dan pemanfaatan tanah 1. Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbatasan 1.10.15.01.000 150.10. Program penataan penguasaan.10.22. Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan Tanah Kas Desa 1.000 100.000 182 .12.10.000 88.02.10.000 100.000 160.000 1.000 100.15.

Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan P3D 1.21.Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemahaman tentang wawasan kebangsaaan 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 146.27. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah 1.000 100% 50.Terlaksananya penyuluhan orientasi pemantapan budaya politik bagi masyarakat dan birokrat .Terselenggaranya rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah 100% 100% 226.20.11.03. Fasilitasi dan Koordinasi Kepada Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan 1.000. Fasilitasi dan Koordinasi Pengangkatan Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum 1.000.20.20.28. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1. Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah 1.Terfasilitasinya pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi DIY .27.27.Terselenggaranya pembinaan peran dan fungsi camat .Terfasilitasinya pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah 2.05.000 100% 80.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.000.10.09.000.04.20.000 138.Terselenggaraan koordinasi pelaksanaan urusan 100% 100% 122. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1.Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi kepada partai politik dan organisasi kemasyarakatan 100% 100% 243.000.000.000 100% 50.866.000 100% 80.19.27.000.000.18.27.20.11.06.000 127.000 885.07.Terfasilitasinya pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan P3D di Provinsi DIY .000. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 1.Terselenggaranya rapat koordinasi unsur MUSPIDA .28.01.000 215. Penyuluhan kepada masyarakat 1.16. Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1.000 146.20.12.000 116.21.000.20.20.Terfasilitasinya pelaksanaan sosialisasi peraturan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Provinsi DIY .10.000 . Program penataan daerah otonomi baru 1.09.19.000.Terfasilitasinya penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan .000 441. Penyusunan Kebijakan Otonomi Daerah 1.000 183 .20.000. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketatapemerintahan yang Baik 1.000 .000.000.000. Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Pusat SASARAN 2 .16.20.000 100% 265.000.Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik .000 100% 60.20. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Daerah 1.Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemilihan umum di daerah .19.19.000.27.21.000 100% 300.27.000. Pembinaan Peran dan Fungsi Camat 1.08.000.000 100% 285. Fasilitasi dan Koordinasi Pemahaman Tentang Wawasan Kebangsaan 1.08.18.Terfasilitasinya pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Provinsi DIY .000 .000 100% 119.16. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1.20.000. Program pendidikan politik masyarkat 1.19.20.28.04.09.20.20.27.28.Terfasilitasinya pelaksanaan penyusunan kebijakan otonomi daerah di Provinsi DIY .000 .Terfasilitasinya pengangkatan anggota DPRD hasil pemilihan umum di Provinsi DIY .28.20.000.000 100% 190. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1. Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan 1.28.20.000.

12.000 195.xx.000.16.18.000.18.Tersedianya alat tulis kantor .000.17.28.500.13.Tersedianya peralatan rumah tangga .Tersedianya makanan dan minuman . Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah 1.000 43.01.000.18.01.000 150.Terselenggaranya koordinasi pemanfaaatan potensi di kawasan pedesaan .01.22.000.xx.000.18.000.14.Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ibadah haji di daerah .000. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x. Pembinaan Aparatur Pengelola Kawasan Perkotaan 1.22.Terfasilitasinya pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi DIY .000 50.20.000.Terfasilitasinya pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat Provinsi DIY . Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.18.000 81. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.000 41.28.Terselenggaranya pembinaan paratur pengelola kawasan perkotaan . Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.28.000 284.08.22.22.Terfasilitasinya pelaksanaan penyuluhan bagi desa/kelurahan berprestasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 150.000.14.20.18.Terfasilitasinya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi DIY .000 95.Terfasilitasinya pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat (BBMGR) di Provinsi DIY .000. Penyediaan Makanan dan Minuman x. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pemerintahan pusat di daerah SASARAN 2 .01.Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor .650.000 27.10.01.Terselenggaranya sosialisasi peraturan penyelenggaraan pemerintahan di daerah .06.05.Tersedianya jasa administrasi keuangan .000 1.07.000.000.000.20.28.01.xx.000 .150.Terfasilitasinya pelaksanaan sosialisasi peraturan penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi DIY .01.22.20.000 6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.Tersedianya barang cetakan dan penggandaan . Perlombaan Desa/Kelurahan 1.000.000 606.Tersedianya jasa surat menyurat .09.000 17. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1.000 97.28.06.20.22. Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.07.Tersedianya dukungan dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 100% 18 kendaraan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 184 .xx.22.000 65. Koordinasi Pemanfaatan Potensi di Kawasan Pedesaan 1.000.xx.22.000 250.xx. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.000 1.000.xx. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.22.000 12.18.11. Penyuluhan Bagi Desa/Kelurahan Berprestasi x.15.01.13.000 263.261.18.000.Tersusunnya LPPD .10. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.Terfasilitasinya penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi DIY .000 .28. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.17.000 70.xx.01.11. Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBMGR) 1.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 di Daerah 1.000 120.000. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 1.15.Terfasilitasinya pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi DIY .000.01.01.20.000 50.xx.18. Fasilitasi dan Koordinasi Peran Serta DPD RI di Daerah 1.01. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.000.000 975.18. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional . Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.xx.18.Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi peran serta DPD RI di daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 233.xx.Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan .000.000 20.000.

000.Tersedianya jasa petugas keamanan gedung 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 11. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 .xx.000.11.Adanya tali asih bagi pegawai yang pensiun 100% 8.xx. Pendidikan dan pelatihan formal x.05.20.000 60.000 76.22.000 - meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Biro Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas/operasional secara rutin .xx.000.000.000 BIRO ORGANISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.000.30.xx.000 297.000.640.04.20.250.01.02.000 20.xx.Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% .Meningkatkan kedisiplinan pegawai 100% 20.02.06.675.xx.150.000 52.xx.000 52.01. Pengadaan peralatan gedung kantor x.03.02.03.02.02.30.000.000 .000 6. Fasilitasi Evaluasi Kelembagaan Kabupaten/Kota 1.000 144.000 6.000.000.000 3.325.24.xx.000 8.000 . pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x. Menyusun Standar Pembiayaan Minimal dan Revisi 5.xx.000.05.02. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.xx.02.01.01.175.000 242. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.09.28.000.000.xx.xx. Pemulangan pegawai yang pensiun x.30.000 33.01.Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal 100% 40.Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran .675.000.20.000 .xx.xx.000 - Perangkat Perangkat Perangkat Perangkat Daerah Daerah Daerah Daerah 100% 100% 100% 100% 185 .20.000.xx.Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD .000.000 35.xx. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.000.20.040.05. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x. Fasilitasi Balnce Score Card 1. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS x.19.000 204.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.000 8. Program peningkatan disiplin aparatur x.07.000 6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah 1.06.04. pengadaan mesin /kartu absensi x.04.02.06. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.300.10. Menyusun Standarisasi Harga barang dan Jasa 1.600.000.xx. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.000 40.xx.30.02.xx.Tersusunnya laporan keuangan semesteran .30.06.000 11.000 1.04. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.06.03.000.000.000.000 4.172. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 100% 100% 100% 100% 15.

29.Biro Organisasi . Asistensi penyusunan Lakip/RKT/PK Instansi 1.xx.600.12.000.01.000.08.xx. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pakta integritas bidang tata kelola pemerintahan 1.20.750.450.Biro Organisasi . Penyusunan pembuatan panduan naskah elektronik 1. Analisis kelembagaan organisasi penanggulangan bencana alam dan sekretariat KPID 1.01.01.20. Penyusunan pedoman uraian kegiatan unit 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.27.500.Biro Organisasi .28.30. penilaian kinerja) 1.Perangkat Daerah .Perangkat Daerah .500.20.10.26.000 26.000 98.20.01. Evaluasi kelembagaan non struktural 1.000 385. Penyusunan standarisasi kebutuhan kendaraan bermotor SKPD di lingkungan Pemprov DIY 1.000 146. Pengaturan naskah dinas di lingkungan Pemprov DIY 1. sosialisasi.20. LTD dan UPTD dibawah LTD 1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000 52.000 42.06.000 123.15. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.xx.02.200.01.Perangkat Daerah .20. SETWAN. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.Biro Organisasi .500.000 185.500.16.000 58.Biro Organisasi .050.30.18.xx.30.xx.25.17.xx.15.19.30. Fasilitasi TIMPI x.000.30.000. Penyediaan Makanan dan Minuman x.20.000 5.xx.000 .000 220.30.200. Kompetisi antar daerah bidang pelayanan publik 1.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 Analisis Standara Belanja (ASB) 1. Fasilitasi pemberian tunjangan kinerja aparatur daerah (penyusunan juknis.20. Sosialisasi kualifikasi jabatan fungsional umum dan formasi jabatan fungsional tertentu 1.20. Penyusunan uraian tugas jabatan lingkup SETDA.000.400.Perangkat Daerah .30.23.30.Biro Organisasi . Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.30.20.000 56.18.30.xx.000 1.01. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah .200.xx.Perangkat Daerah .01.Perangkat Daerah .20.30.000 125.20. Bimtek budaya kerja 1.000.Biro Organisasi .Perangkat Daerah .xx.Perangkat Daerah . Review uraian tugas unit SOTK baru 1.20.500.30.20.000 4. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000 52.000 28.30.20.01.000.000 67.01.20.Perangkat Daerah Perangkat Perangkat Perangkat Perangkat Perangkat Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah SASARAN 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 207.Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.000 446.000.30.30.000 150. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.21.xx.20.000.20.11.300.07.30.000 57.000.000 3.30.Perangkat Daerah . Penilaian Kinerja instansi Pelayanan Publik 1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.17.000 236.Biro Organisasi . Sumberdaya Air dan Listrik x.13.22.30.100.24.01.850.000. Penyusunan pola koordinasi perangkat daerah 1.000 49.000 16.000 186 .01.Biro Organisasi .000 300.14.000 218.150.01.Biro Organisasi . Penyusunan pola karir jabatan 1.Perangkat Daerah . Penyediaan Jasa Komunikasi.Perangkat Daerah .20.400.

000.26.226.762.09.250 223.04.03.xx.26.000 8. Pendidikan dan pelatihan formal x.658 30.000. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 1. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.000.000 57.250 197.xx.02.000 69.000.28. II . Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.16.Biro Organisasi . Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah 1.282.378. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah 1.21.Terlaksananya diklatpim Tk.000 44. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.051.076.21.915.Biro Organisasi . Pendidikan penjenjangan struktural 1.644.02.06.21.06.20.500.966.125 57. Program panataan peraturan perundang-undangan 1.000.Terkirimnya PNS yang mengikuti diklat fungsional .000 75.Terkirimnya PNS yang mengikuti diklat teknis 10 PNS 150 orang .007.000 BIRO KEPEGAWAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.xx.15.500. Pendidikan dan pelatihan teknis bagi pengelola P3KSDM Provinsi DIY .000 150.209.658 10. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.000 100% 100% 100% 100% 100% 19.06.02.02.xx.04.05.Perangkat Daerah .605.Biro Organisasi .21.02.762.475 187 .Biro Organisasi .000 36. Pendidikan dan pelatihan strutural bagi PNS daerah 1. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.05. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.000 7. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.02.03. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.02. Program pendidikan kedinasan 1.225 311.Biro Organisasi .xx.21.076.000 92. II 15 orang .16.000 100% 75. Pengadaan peralatan gedung kantor x.125 1.xx.000.06.000 26.xx.Terkirimnya PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan Tk. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.798.20.250 549.06.Biro Organisasi .000. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.16.05.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.16.000 30.06.02.15.16.06.Terlaksananya diklat teknis Psycodiagnostic 50 PNS -10 orang dan 15 orang .01.xx.xx.Terlaksananya diklat teknis untuk Assesor .xx.xx. Penyusunan Laporan Tahunan .Biro Organisasi .01.Terselesaikannya Rancangan Peraturan Gubernur dan Buku Himpunan Peraturan 2 RSK dan 125 buku himpunan peraturan 54.21.000.711.Biro Organisasi SASARAN 2 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 278.000 9.000.000.xx.24.21.

Pembangunan /pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 1.03. Penyelesaian penetapan hukum pegawai dan pejabat negara 1.17.Pemberian Tali Asih bagi PNS Purna Tugas .17.35.21.21.32.17.020 64.17.250 pegawai 54 orang 200 orang 19.17. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS 1.938.34.482.Tersusunnya Peraturan Gubernur Tentang Pola Karier PNS . Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 1.272.600 355.17.200 PNS 133.476. Penyusunan Silabi. Pelaksanaan Pemberian Reward dan Punishment 1.Penyusunan Modul.400. Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat.Terlaksananya lomba SKJ .17.Terlaksananya Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY .Penyusunan Pedoman Diklat) 1.Terlaksananya pengukuran dan tersedianya profil kompetensi bagi pejabat struktural Pemerintah Provinsi DIY .01.400 380. 320 PNS dan 1.Terselesaikannya SK PTT .21.200 33.18. Peningkatan Kesejahteraan Jasmani 20 SK/Surat Dokumen 20 orang 32 SKPD 150 PNS 50 surat izin/keterangan 450 orang 315 SK/PTT 1 SK Gub tentang formasi CPNS 78 orang 105 ijin 100 PNS. Pengangkatan CPNS 1.17.515.Terseleksinya dan penyerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 2008 bagi PNS .Terlaksananya proses ijin ke luar negeri dan ijin belajar . Penanganan Pegawai Tidak Tetap 1.272.25.Tersusunnya SK Gub tentang Formasi CPNS .939 57. Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1.Terlaksananya pemberian bantuan bagi PNS yang mengikuti tugas belajar .08.21.774 .17.418.200 1.Terlaksananya pembekalan PNS yang memasuki batas usia Pensiun (BUP) .950 165. Pengukuran Kompetensi Bagi Pejabat Struktural Pemerintah Provinsi DIY 1.21.17.21.21.Diterbitkannya Surat Keputusan Kenaikan Pangkat bagi PNS .482.30.21.Terselesaikannya permintaan surat izin mencalonkan sebagai kades.21.26.17.000 data PNS Aktif 570 orang dan 500 orang 72.158.875 369.549.619 188 .Tersedianya kelengkapan data PNS secara lengkap dari CPNS hingga pangkat terakhir .322.21.Terlaksananya pengangkatan dan penetapan NIP bagi Tenaga Honorer menjadi CPNS .17.21.17.21. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 1.868.17. Pemrosesan Ijin Luar Negeri dan Ijin Belajar 1.21.21.Terlaksananya pemberian tunjangan kinerja aparatur daerah .003.17.105. Motivasi dan Implementasi Jabatan Fungsional Tertentu 1.21. Fasilitasi Pelaksanaan Pilot Project Penggunaan Nomor Induk Pegawai (NIP) Baru 1.986.05.21. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 30.20. Penyusunan Formasi CPNS 1.000 30.Tersedianya portal kepegawaian yang terintegrasi dengan database SIMPEG .21.17.14.21.123.775 27.31.600 89.21.225 1.09.Terlaksananya peninjauan masa kerja PNS Pemerintah Provinsi DIY .17.Terselenggaranya tes psikologi 1 Pergub 1.21.450 122. Tes Psikologi Bagi PNS Pemerintah Provinsi DIY 100 SK/PNS sesuai formasi & usulan 1 laporan 8.600 63.17.19.250 pegawai 8.17.Terlaksananya pelatihan SKJ bagi PNS .17.670 1.375 44.Terlaksananya ujian dinas .17.000.500 26.21.Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS .17.069.593.234. Fasilitasi Pembinaan.000 93. Pengelolaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) 1.17. Penempatan PNS 1. Penyelenggaraan ujian dinas 1.21. Peninjauan Masa Kerja PNS 1.147.Terlaksananya tes kebugaran bagi PNS .21. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 1.33.000 27.21.040. surat ijin cuti dan surat izin cerai .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.434 86.Tersusunnya LHKPN .225 61.900 364.000 SK/PNS 8.Terlaksananya pembinaan bagi pejabat fungsional di masing-masing SKPD .29.717.920.Tersusunnya laporan identifikasi kebutuhan diklat untuk masing-masing instansi .289.27.11.28.17.21.000.04.000 PNS 4. Pembekalan PNS calon Pensiun 1.

01.Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor .10.000.01.07.Tersedianya perlengkapan gedung kantor .14.200.xx.xx. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.755.08. sumber data air dan listrik .Penyediaan jasa peralatan kantor .xx.15.02.01.01. 740 PNS 2.850 4. Pelayanan Taperum x. Pengadaan peralatan gedung kantor . Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.000 443.36.000 19.halaman.000 55.690. 70 paket 7 rekening 10 jenis 8.000.xx. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS . Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx.000 arsip dinamis x.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1. taman 1 paket 1 paket seluruh Kompleks 11 PNS . Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.xx.Tersedianya makanan dan minuman pendukung rapat .665.22.13. rawat inap di rumah sakit.Terbayarnya honorarium penjaga keamanan kantor (PTT) . Pembangunan gedung kantor x.400 71.000. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.09. Sumberdaya Air dan Listrik x.01.xx.01.02.06. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.III dan IV x.02. Penyediaan Jasa Komunikasi.550 2.01.01.01.xx.01.Tersedianya sarana penyimpanan dan tertatanya data arsip file perorangan pegawai.01.000 60.729.000.02. 100 PNS. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.15.01.Tersedianya bahan bacaan.000 25. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.01.250 PNS.24.II.01. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.Terbayarnya pajak kendaraan dinas roda dua dan roda empat 7 unit kendaraan roda empat dan 5 unit roda dua 3400 surat.000 58.04.01.170.400 .000. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.400 15.xx.600.Penyediaan Jasa Komunikasi.Terpenuhinya peralatan gedung kantor 1 gedung penangkal petir P3KSDM 1 jenis .000 33.620.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.Tersedianya sarana penyimpanan ruang arsip file kepegawaian .11.000 13.821.000 150.665.xx.Pemberian bantuan kepada PNS yang sakit dan tewas karena menjalankan tugas dinas .000 189 .21. Provinsi dan instansi vertikal 11 jenis 20 jenis 100 eksemplar 300 kali rapat 50 kali gedung.19.Terdeteksinya secara dini kondisi kesehatan pejabat eselon I.Terbayarnya honorarium bendahara.01.307 71.xx.000 171.12.07.000 38.Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor .910 318.000. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.518.37.Tersusunnya Profil Motifasi Pegawai 30 orang 2 SKPD TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 25.24.03.110.xx.145.900.Terpeliharanya kebersihan bangunan gedung tempat bekerja .17. meninggal dunia .xx.700.03.473.000 8.Tersedianya barang cetakan dan penggandaan barang operasional SKPD .000 8.800.Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi bidang kepegawaian ke luar daerah .01.601.xx.15.xx.Tersedianya alat tulis kantor untuk operasional SKPD .xx.01.17.xx.092.xx.Terlaksanya layanan bimbingan psikologis bagi PNS yang mempunyai masalah . pembatu bendahara. Penyusunan Motivasi Fit bagi PNS Provinsi DIY 1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000 3.Monitoring dan pelayanan taperum PNS 6 orang PTT 5 kabupaten/kota.xx. Penyediaan Makanan dan Minuman x.108.01.18.xx.Terkirimnya surat dan paket dinas ke alamat yang dituju .xx. data kolektif pegawai 2.17.xx. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.Pemberian bantuan kepada pegawai yang kecelakaan.000 64.103.000 1. Pembangunan data base informasi kearsipan SASARAN 2 . PPk dan pembantu PPk .02.000 125.000.500. koran dan buku-buku pustaka . Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 191.Tersedianya peralatan rumah tangga yang lengkap . Bimbingan Psikologis bagi PNS Pemerintah Provinsi DIY yang Bermasalah 1.317.21.

xx.02.688.02.06.xx.Tersedianya ID Card PNS.000 .xx.Terlaksananya fumigasi ruang arsip kepegawaian .Terpeliharanya gedung kantor SASARAN 2 .Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan 31 instansi 69.02.26.Terlaksananya penerbitan karpeg.06.xx. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS x.04. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.28.Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun .000 4.Tersedianya mesin/kartu absensi .200 x.Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD .250.08. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x. Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya x. Pemeliharaan rutin/berkala fumigasi x. PTT dan Guru Bantu Pemprov DIY x.05. Bimbingan teknis implementasi peraturan Per-UU-an x.500.000.06.Terselesaikan dan penyerahan SK Pensiun tepat waktu .01.000 800. Penyelesaian Pembuatan Karpeg.245.xx.xx. Penyusunan Laporan Tahunan .000 137.250.516.01.xx.04.09.000 20.01.150 11.03.xx. Pemulangan pegawai yang pensiun .000 35. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.xx. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.250 PNS 8250 kartu 525 kartu .000.Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran .500.000. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x. Program peningkatan disiplin aparatur x. Pembuatan Kartu Identitas / ID Card Bagi PNS.Tersusunnya laporan akhir tahun 5 buku 2 bendel 4 bendel 1 bendel 1 bendel 70.884 158.xx.580.03.42.719. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.xx.000 22.000 24.Tersedianya bahan pakaian dinas harian + ongkos jahit .02.000 173.xx.02.Terlaksananya rehab gedung kantor 4 jenis TARGET (%) 3 5 jenis mebel USULAN (Rp) 4 57.878.xx.621.513.850.06.500.xx.Terpeliharanya peralatan gedung kantor .02.03.Tersedianya mebel kantor yang memadai .03.450.Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor .600 3.xx.xx.02.884 69.825 190 .000 22.05.000 BIRO KERJASAMA BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.305.xx. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.06.02.03.24.xx.000.03.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.305.xx. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.xx.810.02.04.200 138. PTT dan guru bantu Pemerintah Provinsi DIY .30.221.02.650 583.Terpeliharanya kelayakan kendaraan .22.03. Pengadaan mebeleur x.175.600.Tersusunnya laporan keuangan semesteran .Terpeliharanya mebeleur sarana kantor .100 107.000 180.713.Terlayaninya pemindahan PNS antar kabupaten/kota dalam provinsi dari dan ke kabupaten/kota provinsi lain 500 SK 400 PNS 319.xx.10.080.000 1.29. karis dan karsu bagi PNS Pemerintah Provinsi DIY 100 buah 8. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.xx.000 14.000.06.06.825 1.513. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.000. pengadaan mesin /kartu absensi x. Karis dan Karsu Bagi PNS Provinsi DIY x. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000 18.xx.800 7 unit kendaraan roda empat dan 5 unit roda dua 5 buah 7 jenis 4 jenis 2 ruang 1 kompleks .

20.Kyoto Perfecture.000.07.11.729. Penanganan Kerjasama DIY-Kalimantan Timur 1.20.000 3.Terpenuhinya honorarium pengadministrasi keuangan dan barang . Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.01.Terpeliharanya Peralatan Kantor .20.Meningkatkan efektivitas Pelaksanaan Kerjasama DIY .20. dan Pihak Swasta di Dalam Negeri . DIY dengan Pihak-pihak di Luar Negeri .000. DIY dengan Pemerintah Daerah.25.000.xx.25.000 45.18. Thailand 1.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.01.19.25.09.25.000 8.Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Kerjasama DIY .17.25.10. materai.Tersedianya alat dan bahan pembersih untuk menjaga kebersihan kantor .000.000 170.01. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama dengan Pihak-Pihak di Luar Negeri 1.Tersedianya perangko.Jerman 1.16.xx.Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Kerjasama DIY .25.Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Kerjasama DIY .Jawa Tengah .10. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.20.25.000.000 76. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 1. Penanganan Kerjasama DIY .20.Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah MPU .000 321.000 1.20.000 589.000 295.20.Meningkatkan efektivitas Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemerintah Prov.01.06.000 149.01.25. Korea Selatan 100% 100% 100% 100% 100% 272.20.xx.20.Jawa Timur .Chiangmai .Kyoto Prefecture . Penanganan Kerjasama DIY .000.Gyengsangbukdo.01. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000.Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Kerjasama DIY .01.000.000. Jepang 1.14.25.000.000 210.000 191 .Terlaksananya Pencetakan dan Penggandaan sebagai penunjang kelancaraan pelaksanaan tugas pekerjaan 100% 100% 100% 100% 100% 15.01.000 .22.25.000.Chiangmai.09. Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Kerjasama dengan Pihak-Pihak di Luar Negeri 1.20.000.Meningkatkan Terbentuknya Kerjasama Antar Pemerintah Prov.25.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 BELANJA LANGSUNG 1.Jerman .Meningkatkan efektivitas Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemerintah Prov. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 3.000.20.000.000 40.25.20.06.xx.000.000. Penanganan Kerjasama DIY . Lembaga.Memantapkan Program Kerjasama dengan Mitra Luar Negeri sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Daerah . DIY dengan Pihak Lain di bidang Ekonomi dan Investasi . dan terkirimnya surat .08. Penanganan Kerjasama DIY-Jawa Timur 1.000.20.20.05.000.Memantapkan Program Kerjasama Sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah .25. Penanganan Kerjasama DIY .000 3.20.Memantapkan Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga di Dalam Negeri .25.000.xx. Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi 1.000 215.000 149. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.Tersedianya Alat Tulis Kantor .000 100% 100% 6. Fasilitasi /pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik 1.xx. Korea Selatan x.20. Penanganan Kerjasama DIY-Jawa Tengah 1.000 .Meningkatkan Terbentuknya Kerjasama Antar Pemerintah Prov.000.000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 646.07.01. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.000 142.000.xx.000 107.Terpenuhinya kebutuhan pegawai dalam penggunaan kendaraan dinas/operasional untuk menyelesaikan tugas pekerjaan .000.15. DIY dengan Pihak Lain .02.xx. Penanganan Kerjasama DIY dalam Pelaksanaan MPU 1.Kalimantan Timur . Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Kerjasama dengan Pihak-Pihak di Dalam Negeri 1.000 65.000 65.Meningktakan efektivitas Pelaksanaan Kerjasama DIY .Meningkatkan efektivitas Pelaksanaan Kerjasama DIY Gyeongsangbukdo.000.25.000 160. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak-Pihak Dalam Negeri 1.000.25.022. Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak-Pihak di Dalam Negeri 1.000.

18.360.4 kl.Tersedianya Notebook.095.000.000.01. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.xx.Entry data perda.15 mslh .06. dan konsultasi 100% 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 6.06. Komputer.xx.734.000 3.000 10.3 kali. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.000.Tersusunnya Laporan Semesteran Instansi Tahun 2009 .000.000.23.06.000 .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.xx.930.000.000 4.01.23.985.02.000 5.Tersusunnya LAKIP sebagai Tolak Ukur Keberhasilan Kinerja SKPD . 300 kepgub 6.xx.000 BIRO HUKUM BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.xx. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan .xx.20 mslh.000 55.Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional . Perjalanan Dinas ke Pusat.01. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 1. Penyediaan Makanan dan Minuman x.20.000 23. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x. 20 pergub. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.06.915.20.13.Forum Dilkehjapol.000.06. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. Program panataan peraturan perundang-undangan 1.xx.000.000.15.Tersedianya sarana penerangan ruang kerja .Tersusunnya Laporan Keuangan Instansi Akhir Tahun 2009 100% 100% 100% 100% 5.5 bid.04.xx.8 Raperda. Identifikasi dan Verfikasi Kebijakan Gubernur. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1. Perjalanan Dinas Dalam Daerah. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah SASARAN 2 .03.000 23.01.000.000. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun .26.860.xx.24.17.xx. dan Perjalanan Dinas keluar Provinsi untuk keperluan rapat koordinasi.20.Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Keuangan Instansi Tahun 2009 . dan Printer sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan . Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.Tersedianya kendaraan untuk tanu.000 680. Rakornis Pengawasan 4 kali.02.000.29.000 1.000 300.000 192 .Terselenggaranya Forum Konsultasi Hukum.26.xx.000 105.xx.000 1.12.Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Pelaksanaan Rapat Koordinasi .000 85.Terpeliharanya Mebelair sebagai Sarana & Prasarana Kerja 100% 100% 108.000 3. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x. keputusan gubernur 10 perda. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.000 x.723. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000.01. Identifikasi dan Fasilitasi Permasalahan HAM.02.000.xx.000 1.01.01.02.01.20.Tersedianya Surat Kabar . peraaturan gubernur.000.000.000 3.

14 meja.Terlaksananya pengadaan ATK .40 buah.xx. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 1. Publikasi peraturan perundang-undangan 3000 buku.500.500.13. Pembinaan Legal Audit. penyusunan rencana Prolegda 2010 .26.000.12. pembekalan advokasi hukum . Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan .Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk CD . Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.500.100 kep.printer . Kajian peraturan per-UU-an daerah terhadap peraturan per-UU-an yang baru .26.05. Gubernur.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x. Penyelesaian Permasalahan Hukum 1. Lokakarya Evaluasi Implementasi Produk Hukum Provinsi.100.10.50org. PerGub. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.000 830. 2 komputer.15.000.Tersedianya surat kabar dan buku peraturan Per-UU-an 2000 surat 7 unit 5 program 30 kegiatan 17 mesin ketik.Terkirimnya surat .30pergub.xx.09.000.Sosialisasi Pencegahan TIndak Pidana Korupsi di Kab/Kota.xx.xx.50 org.50org.000 1. 100 buku peraturan 442.000 230.20.10.26.Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum Provinsi. Penyusunan protap pengawasan produk hukum kab/kota 1 Prolegda 2009.200kepgub.01.26.10 kursi 1 paket 1 paket 1 paket 1 LCD.000 3 kasus 2 kali 100 orang.12 kl.500.720.000.01. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.08.5kl.03.01.20.11.Terlaksananya pengadaan alat listirk/penerangan . Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000 15.xx.2 SE 50org.000 193 .070.11.01. Keputusan Wakil Gubernur.Terlaksananya Pencetakan LD dan BD.xx.06.000. Workshop JDI Hukum.02.26.000.Fasilitasi penanganan sengketa hukum .komputer.000 33.000 x.Terselenggaranya coaching clinic.100 buku.17 komputer.Tersedianya barang cetakan dan penggandaan . Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.Terselenggaranya Workshop Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.20.000 40.xx. 80 orang 5000 buku.07.Ditetapkannya Prolegda 2009.26.20.Inventarisasi dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Produk Hukum Kab/Kota TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 1.Penyusunan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan.9 AC. 60 buah produk hukum 280.000 687. Diksus Pembina PPNS . Keputusan Sekda.01. 1 rencana Prolegda 2010 5raperda.20. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 1.250.000 1.750.500.telaahan dan kajian rancangan produk hukum dan rancangan produk hukum Kab/Kota .000 20 buah.3000 buku. Lokakarya Pengawasan Kebijakan Daerah Kab/Kota.26.xx.2 kep.000 1.xx.000 19. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an .xx. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.5kl.26.20.20.000.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 SASARAN 2 Kebijakan Daerah Kab/Kota.Terselenggaranya sarasehan dalam rangka pengkajian produk hukum.000 34.50org.Terlaksananya pengelolaan dokumen hukum.360.01. 5 Kab/Kota 210. SE Gubernur .lebih tinggi dan keserasian antar peraturan per-UU-an daerah 1.01.000 224.Terwujudnya pengurusan STNK dan KIR kendaraan dinas/operasional .07.Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja . Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota yang telah berjalan minimal 5 tahun. Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 1.Sosialisasi HAM.20. Coaching clinic dan pembekalan advokasi hukum 1.01.04.Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan . Penyediaan Alat Tulis Kantor x. Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum 3 kali. pembinaan JDI Hukum .000 8.50 buah 165.250 buku 377.000.Rapat Koordinasi Penegakan HAM.06.01. 1 paket WPU.Penyusunan Himpunan Peraturan Perundang-undangan.01.2 kl 100 org. 2 printer 3 surat kabar.20.26.1kl. Sosialisasi HAM melalui media elektronik.000 4.Terlaksananya pembahasan Raperda. Sosialisasi Produk Hukum.2kl.50 40. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000 15. Kep.50org.Terlaksananya pengadaan LCD. Rapat Kerja JDI Hukum.

500.000 4. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.500. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.Tersusunya Laporan Kinerja SKPD .Terpenuhinya rapat dan konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 33.02.06.000 110. Nota Kes.250.680 11.000 161.15.000 . mobil.24.Ranc.Terpeliharanya kendaraan bus.000 2.xx. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1.06. 2 motor 2 kali 9.791. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 .465 20.937.371.000 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.000 37.xx.Evaluasi APBD 2008 semester I .Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran .500.06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x. motor . 2 rak dixicion 1 paket 1 bus. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.500.xx.20. 57 kali ke Dalam Daerah .482.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx.Terlaksananya pembelian hidangan rapat dan extra fooding .976.02.02.Raperda Perhitungan APBD 2008 .770. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.xx.500.Tersusunnya Laporam Keuangan Semesteran .02.xx.Ranc.010.500.18.04.Terlaksananya pembahasan Raperda/Nota Kesepakatan/ Rekomendasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DIY: .xx.215 28. KUA & PPAS 2009 Perubahan .698.xx.000 194 . Nota Kes.Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun 14 eksemplar 14 eksemplar 14 eksemplar 17 eksemplar 2.306.02.01. Pemeliharaan rutin/berkala fumigasi x.250.xx.Terlaksananya pengadaan meja kursi tamu.000 2.Evaluasi APBD 2008 semester II 100% 44.xx.Raperda APBD 2009 Perubahan .17.KUA dan PPAS 2010 .493. rak arsip . 4 mobil.000 4.285.02. Pengadaan mebeleur x.extra fooding untuk 21 orang 55 kali ke Luar Daerah.01.000 10.000 50 kali rapat.Terlaksananya fumigasi ruang dokumentasi/perpustakaan hukum 1 set meja kursi tamu.Terpeliharanya peralatan gedung/kantor .22. Pembahasan rancangan peratuan daerah .000 SEKRETARIAT DEWAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DPRD BELANJA TIDAK LANGSUNG SEKRETARIAT DEWAN BELANJA LANGSUNG 1.01.500.10.Raperda APBD 2009 .Raperda APBD 2010 .750.20.30. Penyediaan Makanan dan Minuman x.15.xx.03.350 6.06.xx.01. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.06.753.500.000.000 235.

15.795.20. Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Propinsi DIY ke Luar Daerah - 1.280.15.000 785. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPR dalam daerah 1.800 195 .15.15.Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.000 3.09.20.15.05. Pembahasan LKPJ Gubernur DIY 1.740.15.15.20.000 6.07.000 454.15.487. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPR - 1.20.647.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 SASARAN 2 .20.06.12.15.940.161. Rapat-rapat alat Kelengkapan Dewan - 1. Kegiatan reses 1.04.20.20.200 648. Rakepwan dan Nota Kesepakatan : 10 PANSUS/AKD/TIM) TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 1. Koordinasi dan komunikasi Pimpinan dan Sekretaris DPRD Provinsi DIY - Terlakasanya penerimaan : 100% Dengar pendapat/hearing/audiensi : 96 kali Demo/Unjuk rasa : 40 kali Tamu : 60 kali Sarasehan (coffee morning/openhouse) : 2 kali Terlaksananya rapat-rapat rutin alat kelengkapan Dewan 100% 1) Rapat Pimpinan 24 kali 2) Rapat Komisi/AKD 144 kali/komisi 3) Rapat Panmus 48 kali 4) Rapat BK 72 kali 5) Rapat Panggar 10 kali 6) Rapat Gabungan AKD/ AKD 48 kali 7) Ragabpim/Rakerpim/AKD 48 kali Terselenggaranya Rapat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Propinsi DIY : 6 kali 100% Terlaksananya kegiatan Reses : 330 OH 100% Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 100% dalam daerah : 70 kali/komisi Terlaksananya Keikutsertaan Pimpinan dan Anggota DPRD 100% dalam menghadiri Bimtek (seminar/ workshop/ lokakarya/ pelatihan/kursus) : 275 OK Terbahasnya LKPJ Gubernur DIY oleh Pansus DPRD DIY 100% 1 Pansus LKPJ akhir Tahun 2008 Terlaksananya Peningkatan wawasan pengetahuan Anggota 100% Alat kelengkapan DPRD Propinsi DIY melalui konsultasi ke Pusat / kunjungan kerja keluar daerah 1) Komisi 2 kali/komisi 2) Pimpinan Dewan 12 kali 3) Panitia Musyawarah 2 kali 4) Panitia Anggaran 1 kali 5) Badan Kehormatan 2 kali 6) Pendampingan Mitra Kerja 4 kali/anggota 7) Koordinasi dan Pelaksanaan Tugas Luar Daerah 2 kali/anggota 8) Delegasi 4 kali Keikutsertaan dalam PertemuanForum Pimpinan DPRD dan 100% Sekretaris DPRD se Indonesia : 8 kali Keikutsertaan dalam Pertemuan B Kehormatan DPRD se Indonesia : 3 kali Keikutsertaan dalam Pertemuan BK DPRD se DIY : 2x Keikutsertaan dalam Pertemuan Sekt DPRD se DIY: 3x 288.20.000 111.03.411.164.11. Rapat-rapat paripurna 1.000 708. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat /tokoh agama 1.20.722.746.000 408.02.

Tersedia dan terkelolanya Data dan Informasi : . LSM dan Massmedia .20. Penyelenggaraan Publikasi Kegiatan DPRD 100 % 100 % 130.Terselenggarakannya kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD : .siaran langsung : 22 kali .Terselenggaranya Pertemuan Asosiasi BK se DIY : 1 x . Peraturan Perundangan produk DPRD DIY 3 jenis b.Tersedianya Bahan Pra Raperda dan Raperda Inisiatif/Rancangan Nota Kesepakatan/ Rakepwan DPRD Provinsi DIY : 2 draft .Tersajinya laporan hasil kerja D P R D Propinsi DIY Periode 2004 -2009 100% 100 % TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 77. Penyusunan Research Brief 1. Fasilitasi Pembahasan Raperda Inisiatif.800.20.308.20.15.000 196 . Penerbitan Majalah Mimbar Legislatif. LSM dan Massmedia ) : 45 Sumber data .16. Pembuatan Booklets dan Pembuatan Film Kegiatan Komisi DPRD Propinsi DIY 100 % 83.19.900 509.300.15.15.13.Tersedianya informasi website milik DPRD Propinsi DIY tentang : a.Hasil Penelitian / Kajian sesuai Bidang Komisi 100 Hasil Penelitian/ Kajian dari Instansi/Lembaga/Perguruan Tinggi.20. Fasilitasi Penyusunan Hasil Kerja DPRD Periode 2004 . Berita .Berita Kegiatan DPRD DIY : 1 tahun d.15.Audio Visual (Tv) .Terlaksananya Penerbitan Majalah Mimbar Legislatif (ML) dan Booklets 1.202. Rakepwan 1.Olah raga : 1 kali .15.035. Pengelolaan Website DPRD DIY 100 % 70.siaran langsung : 4 kali .2009 100 % 196.Pameran Pembangunan : 1 kali .18. Hasil Publik Hearing : 1 tahun e.Jurnal Ilmiah/Umum/Buletin:12 Jurnal Ilmiah/umum/Buletin .20. Rancangan Nota Kesepakatan.14. Optimalisasi Pengelolaan Informasi dan Penyelenggaraan Pengkajian SASARAN 2 . Layanan SMS Gateway: 1 tahun .dialog interaktif : 20 kali .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.15.350 1.17.Tersedianya Referensi Hasil Kajian/Penelitian Bagi Anggota DPRD sesuai bidang tugas komisi dalam Risearch Brief : 24 Judul .Media Cetak : 7 kali .000 1.20. Jadwal Kegiatan harian DPRD DIY : 1 tahun c.Terselenggaranya Forum Diskusi dengan Narasumber : 12 diskusi .Audio (radio) .000 61.dialog interaktif : 12 kali .Konperensi Pers : 8 kali .Presrealese : Bahan Berita 90 Kegiatan DPRD .20.361.Terselenggaranya Kemitraan Dengan Wartawan .550.Terjalinnya Kerjasama dengan Sumber data (Instansi/ Lembaga/ Perguruan Tinggi.Makalah Hasil Seminar / Workshop/ Lokakarya : 50 Makalah Seminar/ Lokakarya / Work Shop .15.Majalah Mimbar Legislatif : 4 edisi 2.Booklets: 1000 buku .000 1.15.100 1.

Terlaksananya pengadaan/pembelian barang cetakan dan Penggandaan .xx.10.000 200.653 13.860.400.01.Koordinasi / kunjungan ke Luar Jawa 5 kali .01. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100 % 100 % 31.Internet 2 Jenis .01.Terlaksananya pengadaan/pembelian bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan .01.910.18.Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas/operasional -STNK dan KIR KBM RODA 4 : 29 Bh -STNK KBM RODA 2: 5 Bh .Koordinasi ke Kabupaten Kota 4 kab/kota .Terlaksananya pengadaan / pembelian peralatan Rumah Tangga DPRD Provinsi DIY .xx.000 x. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.800 140.Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor DPRD DIY melalui : 1) pengadaan alat dan bahan pembersih 2) pengadaan jasa cleanning servis 3) terbayarnya retribusi sampah . Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.Rakor sekretariat Dewan .xx.Petugas jaga keamanan .920.04.xx. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.805.01.481.170.Rekening Listrik 2 Rekening .Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor DPRD 100% 100 % TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 4.12.745.xx. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.xx.07.Terlaksananya Perjalanan dinas dalama rangka koordinasi dan konsultasi sekretariat DPRD Provinsi DIY dalam dan luar daerah yaitu : .000 112.01.Terlaksananya pembayaran tagihan rekening berlanggaran selama 1 tahun .Terlaksananya adminitrasi keuangan oleh 12 orang .15.000 740.xx.Rekening Telephone 5 SST .08.Terlaksananya pengadaan/pembelian ATK .000 11.01.xx.Konsultasi dan koordinasi di dalam jawa 10 kali .xx. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.180.000 x.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.753 197 .06.01.Terlaksananya Pengadaan/pembelian Makanan dan Minuman untuk : .Pisah sambut anggota dewan lama dan baru .xx.xx.330.812.025.01.844.000 194.066.Jumlah Surat Terkirim : 1500 surat . Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS x.11.xx. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.17.01.000 x.01.Terlaksananya pengadaan/pembelian komponen peralatan listrik dan penerangan bangunan Kantor . Penyediaan Makanan dan Minuman 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 252.14.01.153.100 32. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional 100 % 100 % 1. Sumberdaya Air dan Listrik SASARAN 2 .174.01.Petugas Pengamanan Unjuk Rasa . Penyediaan Jasa Komunikasi.400 x.01.01.Terlaksananya penyediaan jasa asuransi kesehatan bagi anggota DPRD Provinsi DIY beserta keluarganya selama 1 tahun 220 orang .xx. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.600 10.xx.041. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 100 % 259.Tamu Sekretariat Dewan .ekstra fooding .02.01.29.000 x.xx. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 100 % 295. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.

xx.22.475.Jas Hujan : 89 potong .xx.000. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 - x.02.200 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 228.26.Pakaian Petugas Pendamping 20 potong .170 25.189.500 699.xx.07.036.802.28.xx.450 1.Pakaian Sipil Resmi (PSR) DPRD 55 stel .346.Jaket 10 potong .000 128.Roda 4 : 29 bh .20. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Kesekertariatan x.195.565.02.Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan Panjang DPRD 55 stel .Terkirimnya peserta pelatihan tentang kesekretariatan : 14 orang 100 % 73.560.000 .xx.xx. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.Tersedianya Pakaian kerja lapangan : . Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.992 107. Program peningkatan disiplin aparatur x. Pengadaan pakaian kerja lapangan .Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya : .xx.24.03.145.03.02.xx.346.000 137.03.Roda 2 : 5 bh Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1 tahun Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor 1 tahun Terlaksananya Penataan Sekretariat DPRD : .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 Provinsi DIY 12 bulan x.02.xx. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor - Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan mebeulair Rumah Jabatan ketua DPRD Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan Ketua DPRD Provinsi DIY 1 unit Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor DPRD Provinsi DIY Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Sekretariat DPRD Propinsi DIY .218.02.xx.Pakaian Petugas Keamanan 5 stel 100 % 500.02.Pakaian Sipil Harian (PSH) DPRD 110 stel .03. Pengadaan peralatan gedung kantor x.09.398.400 198 .Pakaian Sipil Lengkap (PSL) DPRD BARU 55 stel dan SETWAN 20 stel .xx. Pemeliharan rutin /berkala rumah jabatan x.02.000 175. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.629.421. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 73.10. Pengadaan mebeleur x.257.520.02.06.750 100 % 11.02. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.xx.xx.000 487.000 x.750 488.02.09.Penambahan Ruang Tunggu 100 100 100 100 % % % % 3.825.xx.000 x.Pakaian Pramuladi 10 potong .xx.02.42. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.Pembangunan toilet .Penataan Ruang Sekretariat DPRD Lantai II .xx. Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya x.312 321.05.05.

16.20.800 18.17. Peningkatan manajemen aset/barang daerah 1.Terlaksananya penyusunan peraturan gubernur tentang perubahan APBD TA 2009 dan DPPA SKPD TA. Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD .784.17.Terealisasinya penerimaan PBB.06.20.522.Terlaksananya penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD TA. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 1.17.888.100 23.06.Terkoordinasinya pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian gaji dengan instansi terkait .17. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.02.393.Terlaksananya optimalisasi pemanfataan asset.510 816.17.250 279.434.727.06.17.19.000 89.17.Terlaksananya penyusunan peraturan daerah tentang APBD tahun 2009 dan APBD tahun 2010 .06.142.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.03.333.15. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 1.000 790.20.Terlaksananya penyusunan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD 2009.200 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.250 637.293.20.Terlaksananya pembuatan laporan keuangan progrosis realisasi keuangan : 4 triwulan .20.Terlaksananya penyusunan Laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja : 8 jenis buku / laporan .11.579.Terwujudnya pemahaman pelaksanaan pembuatan laporan keuangan di seluruh SKPD Prov.000 199 . BPHTB.17.Terlaksananya peningkatan kinerja BUMD dan 100% 80% 90% 90% 80% .806 315.2009 .xx.20. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1. tersedianya profil asset daerah dan bahan promosi . Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 .23.01.DIY 80% 100% 100% 100% 100% 100% 342.17. Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang Laporan realisasi Anggaran.24. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabran perubahan APBD 1.20.2008 .xx.300 243.077.496.650.000 356. Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD 1.137. 2009 . Penyusunan neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan di SKPD se DIY 1.06.300 24.Tersusunnya peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.07.670.000 899. Pengelolaan gaji dan Pengendalian Gaji 1.514.Terlaksananya pembuatan Laporan keuangan akhir tahun : 1 paket 100 % 100 % 100 % 100 % TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 62.250 374.785 488.20. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 1.xx.04.17. PPh 21 & PPh OPDN dari capaian target dana perimbangan .20.20.09.Terlaksananya pembuatan pelaporan keuangan : 2 semester .20.000 425.566 27.10.774.771.145.496.585. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.240 13.2008 .20.17.xx.20.17.Tersusunnya peraturan gubernur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.A 2010 dan penyusunan DPA SKPD TA 2009 .781. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 1. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 1.134. penjabaran APBD T. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.

000.Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 28 SKPD 310.46. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan di KPPD Kulon Progo 1.300 .20.44. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH .26.930.20.20.Terlaksananya peningkatan pendapatan di KPPD Gunungkidul .Terealisasinya penerimaan pendapatan sebesar dari Pajak Daerah sebesar Rp.17.000.140 1.17.20.31.Terwujudnya koordinasi antar 3 instansi SAMSAT .2009. 490.20.640.20.30.17.20. Pembinaan Teknis Retribusi Daerah 1.000 353. Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD kabupaten /kota 397.20. Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah 1.03.769.Terealisasinya pemungutan retribusi lelang hasil hutan sebesar Rp.43.580.209.Tertingkatnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah .550 1.18.20.634. Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.2010 85% 85% 339.550.000.000 432.000 70.2010 .Terlaksananya peningkatan pendapatan di KPPD Kabupaten Sleman .2009 dan APBD TA.475 369.17.202. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.17. Perubahan TA. Penyusunan Perda Tentang Perubahan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 1.019.27.2009.796.107.20.Terlaksananya peningkatan pendapatan di KPPD Kabupaten Kulonprogo .20.161.17.000 1.000.000 126.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.17.Terlaksananya evaluasi Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD Kab/Kota TA.Tersusunnya target pendapatan dan realisasi pendapatan tahun 2010 .750 58.18.000 432.000 1.140.Terlaksananya evaluasi Perda tentang APBD Kab/Kota TA. Perhitungan TA.01.20.100 166.20.Tertingkatnya pemahaman instansi pengelola pendapatan tentang peraturan retribusi dan PPL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 80% 80% 100% 1 paket 80% 80% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 950.500 200 . Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan di KPPD gunung Kidul 1... Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 1.196.17.112. Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2008 1.17.2008.Terwujudnya penerimaan pendapatan dari sumbangan pihak ketiga . Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan di KPPD Sleman 1.228.47. Perubahan TA 2009 dan APBD TA.20. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan di KPPD Bantul 1.2008.17.000 179.20.554.29.20. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten /kota 1. Pemungutan Restribusi Lelang Hasil Hutan 1.48. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 1.Tersusunnya PERDA Perubahan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah . Perhitungan TA.02.20.000 427.217. Pembinaan Teknis Pengelolaan PKB dan BBNKB 1.Terlaksananya peningkatan pendapatan di KPPD kabupaten Bantul .20.17.468.160 110.000 446.18.800 1.20.764.Tertingkatnya pemahaman masyarakat wajib pajak (WP) terhadap peraturan Pajak Daerah .602. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan di KPPD Kota Yogyakarta 1.41.25.Terlaksananya peningkatan pendapatan di KPPD Kota Yogyakarta .17.000.20.28.42.400.17.20.461.17. Pemungutan Pajak daerah Sumber-sumber Sumber-sumber Sumber-sumber Sumber-sumber Sumber-sumber SASARAN 2 meningkatnya kinerja 75 BUKP .

29.522.000.Tercukupinya akan kebutuhan makanan dan minuman selama 1 tahun .830.06.000 1.xx.000 69.xx.000 2.000 25.xx.000.02.xx.01.023.xx.000.100 281.Terlaksananya keamanan kantor oleh PTT selama 1 tahun 4 orang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% .000 428. 29 R.04. Pembuatan Website BPKD x. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor x.xx.14.23.628.20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.02.xx. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.02.18.09.11. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.xx.01.04.01.110 162.419.944. menghadiri undangan dan konsultasi keluar daerah .xx.911.Terwujudnya/terlaksananya kajian opini publik tentang keuangan daerah .Terpenuhinya kebersihan kantor selama 1 tahun .900.20.20.01. Penyediaan Makanan dan Minuman x.xx. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.Terselenggaranya jasa pelayanan keuangan selama 1 tahun .xx.635.10. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.xx.Tersedianya Bank Data tentang Keuangan Daerah .01.xx.23.500 735. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.01.000 42.000 570.912.xx.885 5.09.350.Terlaksanya jasa dalam pengurusan STNK selama 1 tahun 19 R.300 50.01.02. Pengadaan mebeleur . Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.01.20.000 - Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya pembangunan gedung kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor selama 1 tahun pengadaan peralatan gedung kantor selama 1 tahun pengadaan mebeleur kantor selama 1 tahun 3 unit 100% 100% 100% 201 .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.Terkurangnya kerugian Daerah SASARAN 2 85% 100% .xx. Pengkajian Opini Publik 1.01.305.Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun .142.Tercukupinya pemakaian kebutuhan akan jasa telepon. Penyusunan/Pengumpulan Bank Data Keuangan Daerah 1.17. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) .240. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x. listrik dan air selama 1 tahun .000 43.07.640 12.Tercukupinya jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor selama 1 tahun .500 60.4 100% 100% .Terpenuhinya langganan surat kabar dan jumlah buku bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli selama 1 tahun .02.500.Terwujudnya Pembuatan Website BPKD 100% 100% 100% 107. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 1.01. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor x.08.000 40.000 446.000 165.xx. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.000 337.200 9.01.20. Sumberdaya Air dan Listrik x.000 2.778.000.20.Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti di seluruh SKPD se Provinsi DIY TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 70.2.20.674.Terlaksananya pengiriman surat menyurat dan pemakaian meterai selama 1 tahun .555.20.07.23.03.02.01.xx.01.345 21. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.Tercukupinya akan kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun .10.xx. program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.02.xx.286.710.01.03.000 209. Penyediaan Jasa Komunikasi.605 330. Pengadaan peralatan gedung kantor x.Terpenuhinya akan kebutuhan peralatan rumah tangga yang disediakan selama 1 tahun .Terselenggaranya dalam melaksanakan rapat-rapat organisasi.500.12.01. Pembangunan gedung kantor x.447.810.316.23.15.

xx.02.05.550.948 202 .xx.xx. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.xx.xx.03.750.Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun Terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 1 tahun Terpeliharanya rumah dinas Provinsi DIY yang dapat dioptimalkan Terlaksananya rehabilitasi sedang gedung kantor Terpeliharanya program/sistem akuntansi keuangan daerah selama 1 tahun Terpeliharanya program/sistem penerbitan SP2D untuk non belanja gaji selama 1 tahun Terpeliharanya program/sistem penganggran belanja selama 1 tahun Terselenggaranya pemeliharaan dan penataan arsip kendaraan bermotor se Provinsi DIY selama 1 tahun Terselenggaranya pemeliharaan dan penataan arsip keuangan selama 1 tahun Terpeliharanya program/sistem gaji pegawai daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama 1 tahun 100% 48 KBM 100% 100% 9 unit 2 unit 1 paket 1 paket 1 paket TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 395. Pemeliharaan Rutin/Berkala Program/Sistem Penatausahaan dan Pelaporan APBD x.48.xx.275.02. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.xx. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000 BAWASDA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 10.Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan .xx.000 189.xx.02.000.02.66. Pemeliharaan Arsip Keuangan x.01.xx.02.660.xx.000.42.000 54.Tersedianya acuan rencana penerimaan dan pengeluaran kas .xx.200 .65.22.000 118.05.268.06.28.000 696.500.06.xx.750.000 291.000.68.02.084.675 264000 berkas 17250 berkas 1 paket .04. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.766.881.Tersusunnya laporan pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi DIY selama 1 tahun 50 buku 170 buku 170 buku 1 set 1 set 51.64.268. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi DIY SASARAN 2 .06.Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun BPKD dan seluruh SKPD .06. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.000 33.874.xx. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.500.950 118.348 3.26.xx.971.02.400 7.02.xx. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.000 320. Pemeliharaan Rutin/Berkala Program/Sistem Akuntansi Keuangan Daerah x.598.02.02.Terselenggaranya Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Per-UU-an 100% 100% 121.09.Tersusunnya laporan keuangan smesteran dan prognosis realisasi anggaran BPKD dan seluruh SKPD .02.702. Pemeliharaan Arsip Kendaraan Bermotor x.700 99.24. Pemeliharaan Rutin/Berkala Program Sistem Gaji Pegawai Daerah x.06.884.309. Pemeliharaan Rutin/Berkala Program/Sistem Penerbitan SP2D Untuk Belanja Non Gaji x.67.364.500 130.000 714. Penyusunan Cash Budget x.02.06.150 400.400.000 175.Terpeliharanya gedung kantor selama 1 tahun .05.xx.000 67.02.41. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.xx.386.05.xx.822. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas x.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x. Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.000 299.xx.02.000.808.Tersusunnya laporan apaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja selama 1 tahun .000 483. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x. Bimbingan teknis implementasi peraturan Per-UU-an x.000 133.xx.000 198.

xx.23.20. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1.02.Terlaksananya pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 100% 154.435.01.000 40.360.01.01. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 1.20.xx. Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1.142.06. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga .20.01.000 154.933. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah 1.000 .01.21.Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH .01.Terlaksananya perpanjangan STNK Kendaraan Dinas/Operasional .06. Sumberdaya Air dan Listrik x.Terlaksananya penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah .000 2. terselenggaranya pemutakhiran data tindak lanjut hasil temuan pengawasan 100% 100% 100% 100% 100% 1.Terlaksananya pengawasan internal secara berkala .270. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 1.20.xx.20.01.12.900.03.20.832.20.01.01.20.01.060.400.01.14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000 44.xx. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.01.20.600.20.23.02.Tersedianya barang cetakan dan penggandaan .Terlaksananya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 100% 100% 74.000 203.20.Tersedianya jasa surat .xx.139.xx.374.129.Terlaksananya penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 10.xx. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.500 .000 4.553.21.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.815. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 1.Terlaksananya administrasi keuangan .000 203 .10.22. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.736.000 .Terlaksananya pelayanan kebersihan kantor . Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik x.xx.465.553.000 100% 49.000 49.11.05.20.Tersedianya jasa komunikasi.500 23. Inventarisasi temuan pengawasan 1.01.menyurat .049.129.01.Terlaksananya penyempurnaan SIM-HP 100% 10.Terlaksananya gelar pengawasan daerah.000 129. monitoring dan tindak lanjut hasil temuan pengawasan.20.20.20.07.100 1.523.000 .000 730.20.xx.Tersedianya peralatan kebersihan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 21.20. Penyediaan Jasa Komunikasi.20.Terlaksananya inventarisasi temuan pengawasan .250 47. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.22. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 1.000 6.268.920 431.139.20.Tersedianya pelayanan listrik/penerangan bangunan kantor . Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.294.20.000 40.249.Terlaksananya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif . sumber daya air dan listrik . Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1.20.000 100% 100% 100% 5.07.20.08.xx.770 .500 107.110. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.02.08.Tersedianya alat tulis kantor . Tindak lanjut hasil temuan pengawasan SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 2.

xx. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x. Penyediaan Makanan dan Minuman x. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.000 3.Terpenuhinya mengikuti rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah dan koordinasi/konsultasi keluar daerah .000 100% 3.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional .17.06.06.Terkirimnya auditor/pegawai Bawasda Provinsi DIY mengikuti bimbingan teknis.01.xx.01. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.000 553.04.xx.586. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.02.02.02. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.xx.855.000 14.000 3.Tersedianya jasa petugas keamanan kantor 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 24.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor .440. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.820.200.000 103.02.19.xx.000 .xx.02.000 365.762.860.xx.03.560.xx.000 34.058.812 992.17. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.05.xx. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 .678 .586.05.Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional . seminar.000 204 .Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran .850.06.185.03.144.Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 100% 100% 100% 3.812 1.Terlaksananya pembangunan gedung kantor .05.159.660.xx.019.000 3.525. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.02.xx. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.000 328.02. semiloka.300.xx.165.678 1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.17. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah . Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.xx.06.895.15.09.Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait bidang pengawasan .000 .833.06.28. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.01.22.02. Pengadaan peralatan gedung kantor x.Terlaksananya penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD .000 48.375.000 KANTOR PERWAKILAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.Tersedianya makanan dan minuman rapat.xx.344.586.xx.18.02.24.03.01.05.000 4.000 14.xx.01.000 484.586. Pembangunan gedung kantor x.Tersedianya surat kabar. referensi dan peraturan Per-UU-an . Program pengembangan nilai budaya 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan x.xx.000 27.xx. jamuan tamu .15.918.xx.525.Terlaksananya penyusunan prognosis realisasi anggaran .000 992.000.Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor .216. workshop 100% 100% 69.15.KAPERDA 100% 5.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 629.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.01.

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.xx. Pengadaan peralatan gedung kantor x.01.22.18. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 1.434.KAPERDA .475 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 11.000 310.000 100% 940. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 33.xx.081.089.02.KAPERDA .07.575.KAPERDA .01.KAPERDA .xx.000 1.000 13.07.11.196.577.360.000 1.xx.17.KAPERDA .24.02.02.xx. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.17.000 45.000 940.196.01.000 114.01.16. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x. Penyediaan Jasa Komunikasi.01.337 100% 100% 100% 100% 100% 87.10.20.200.xx.01.01.000 76.15.014.08.02.908.KAPERDA .KAPERDA .800 104.01. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.16.000 65.17. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.25.01.19.180.077.xx.480.448.850 20.KAPERDA . Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.350.xx. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.xx. Program pengelolaan kekayaan budaya 1.900.13.KAPERDA .01. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah x.02.25.KAPERDA .25. Penyediaan Makanan dan Minuman x.KAPERDA .01. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 1.12.09.KAPERDA .20.18.125 35. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.KAPERDA SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 217. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.KAPERDA .01.KAPERDA .000 214.KAPERDA . Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.xx.000.929.xx.000 427. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor .600 13.01.000 100% 217.000 171.300 21.01. Fasilitasi /pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik 1.KAPERDA .xx. Program kerjasama informasi dan Media Massa 1.01.390.xx.01. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.KAPERDA .xx.KAPERDA . Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.xx.02.KAPERDA .25. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.884.xx.xx. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.089.18.100.xx.26.800 549.01.Pengrajin Yogyakarta . Sumberdaya Air dan Listrik x.000 205 .139.xx.xx.000 127.750.06.01.000.02.180.000 100% 114.

21.Terlaksananya diklat teknis bagi pejabat dan jabatan fungsional umum .xx. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah .337 12.01.Terlaksananya diklat fungsional bagi PNS daerah melalui diklat pranata komputer dan diklat pengelolaan kearsipan berbasis TI x.557.000 206 . Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.15.02.462.366. Pendidikan dan pelatihan strutural bagi PNS daerah 1. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.200 Buku Pedoman Perencanaan 2 paket dan buku buletin 88.Terlayaninya pencetakan dan penggandaan umum kegiatan Diklat .Terlaksananya pembuatan buku juknis/juklak .095.898. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.xx.21.Terlaksananya penyusunan kurikulum diklat . Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor .000 BADAN DIKLAT BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.550.400 14.01.21.06. sumber daya air dan listrik kegiatan Badan Diklat .800.000 100% 12.001.000 7.976.03. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah 1.42.01.KAPERDA .340.147.21.000.Terlaksananya diklat prajabatan bagi CPNS Golongan I dan II .xx.870 2.15. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.633.xx.625.16.Terlayaninya jasa komunikasi.Terlaksananya diklat struktural bagi PNS Daerah melalui diklat kepemimpinan tingkat IV bagi calon pejabat eselon IV . ketrampilan dan profesionalisme WI dan Staf serta penilaian angka kredit WI 1. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme .15.01.Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor . Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.701. Pendidikan dan pelatihan teknis 1.300 1.KAPERDA SASARAN 2 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 159.08.xx.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.02. Sumberdaya Air dan Listrik x.000 35.21.01.264.000 209. Program pendidikan kedinasan 1.21. Pengembangan kurikulum Diklat 1.290 155.Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan melalui evaluasi pasca diklat .01.10.21.000.Terlayaninya administrasi keuangan kegiatan di Badan Diklat . Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.15.02.Tersedianya alat tulis umum kegiatan kantor .21.16.xx.07.866.000 40.xx.640 988.16. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD . Pembuatan buku juknis /juklak 1. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan 1.06.000 584.150 759.849.000 74.200.05.870 1.11. Penyediaan Jasa Komunikasi.Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat dan arsip kantor .01.100.Terlaksananya peningk.087.06.560.Terlayaninya peralatan dan perlengkapan kantor 31 kegiatan 1 orang 31 kegiatan 31 kegiatan 5 jenis 5000 buah 31 kegiatan 80 orang 300 orang 30 orang 610 orang 4 jenis diklat 7.04.339.400 49.13.15.150 65.04.000.xx.16.xx.289.xx.21.01. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.927. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.000 24.21.150 261.01.000 4.01.376.700 4 jenis diklat 15 WI dan 10 Staf 77.xx.559.15.01.01.

01.068.13.000 82.03.Tersedianya bahan bacaan berupa koran dan majalah .000.arsip umum. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 .000 136.680 .24. Penyusutan Arsip Tekstual 1.01.02.xx. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 1.000 KANTOR ARSIP DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.22.28.xx.050.850.24.500.100.000 13.24.Terlaksananya rehabilitasi pagar lingkungan tempat parkir 250 m2.800.000.000 4.01. doorloop 220 m2 5 Jenis 4 unit gedung 4 unit gedung 9 kendaraan 4 jenis pemeliharaan 66 unit 300 m2 490.200 6.xx.448.123.Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas.xx.688.04.06.xx.02. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.686.000 .xx.000 berkas 4.02. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.24.xx.xx.kajian/penelitian sistem administrasi kearsipan . Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.xx. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.000 1.000 135. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor x.xx.Terlayaninya rapat-rapat kegiatan kantor .06.249.arsip umum. Kajian sistem administrasi kearsipan 1.xx.02.15.Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun 31 kegiatan 2 kali pelaporan 31 kegiatan 1 laporan 8.500 1. Rehabilitasi Pagar Lingkungan x.920.750 23.000.500 600.xx.02.575.29.Terlaksananya pembangunan gedung kantor berupa pembangunan tempat parkir peserta diklat roda 2 dan doorloop asrama-ruang makan-kelas .700.06.800 4.873.739. asrama dan menza .000 2.725.02.15.286.Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas .02.02.Tersusunnya Prognosis Realisasi Anggaran . arsip kepgawaian.Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran .169.09.500. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.060. Penilaian Arsip Inaktif 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.Tersedianya perlengkapan kantor .000 39.971. arsip kepegawaian.000 6.000 207 .24. arsip keuangan .xx.15. Pembangunan gedung kantor x.01.18.000 107.000 40.15.xx.000 30.Terlaksanya pemeliharaan peralatan gedung kantor .862.462.000.000 80.24.Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar instansi .01. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.xx.000.Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja .000 320. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.06.02. Penyediaan Makanan dan Minuman x.15.10.000 80.xx.06.094. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas x. Penanganan Arsip INAKTIF (arsip tekstual dinamis) .8 instansi buku laporan 16 instansi 14 instansi 10.29.07. arsip keuangan .17.02.21.15. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan kelas .06.000 100.Terlaksananya pemeliharaan mebeleur . Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.xx.03.Terlaksananya pengamanan gedung kantor TARGET (%) 3 10 bahan bacaan 1800 orang sidang 206 orang hari 4 orang USULAN (Rp) 4 14.930 103.46.xx.

000 35.000 tersusunnya pedoman pengolahan arsip statis tersusunnya JRA 4.000 652.18.13. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen /arsip daerah 1.105 arsip foto USULAN (Rp) 4 80.xx.18.000.18. Penyediaan Jasa Komunikasi. foto 1.16.diskripsi arsip pada portal KAD .000 arsip foto.18.membersihkan arsip.Rancangan Keputusan Kepala Kantor tentang pedoman pengolahan arsip statis .24.24.000 .24.petugas kearsipan di SKPD .16.24.Rapergub tentang JRA TARGET (%) 3 22 instansi 8.Rapergub tentang pedoman layanan arsip statis .15.24.000.24. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000. evaluasi Pelaksanaan Sistem SKPD 1.000 berkas 5.18.18.000.visualisasi proses sistem kearsipan .000.24. Sumberdaya Air dan Listrik .15.000 55.alih media arsip tekstual dan arsip foto ke digital .16.500.500.24. 2 buku DPA 3.17.000 entry.24.arsip tekstual 5000.24.terselenggaranya jasa surat menyurat .000. arsip foto 1.000.penambahan halaman berita dan artikel . Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Umum 1.17.03.24.arsip bertulisan huruf Jawa dan berbahasa Jawa .02.000. arsipSetwilda.000.000.000 220. Pengelolaan Portal Kearsipan 1.000 75. arsip Puro Pakualaman 1.000 45.14.17.900 boks tekstual 1. Pengembangan Khasanah Arsip Digital 1.pameran kearsipan .000.01.2 instansi .24. UPT-UPT .000 375.24.24. Jateng (eks ANRIWIL) 1. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kearsipan di SKPD 1.09.000. Penilaian Arsip Foto 1.000 35. arsip pengangkatan Gubernur dan wakil Gubernur periode 2003-2008.18.000. arsip foto 2000.000 810.000 75.000 .373. arsip kartografi 1000 .500 13.000 terambilnya arsip Jogja 20.000. sumberdaya air dan listrik 100% 100% 208 . Perawatan Arsip Statis 1.05.14. artikel 40 halaman web 60 1.24.000. arsip foto.07.24.16.24.16.18. Digitalisasi arsip elektronik untuk media akses 1. Pembuatan Profil Sistem Kearsipan 1.000.000.terlaksananya monitoring pelaksanaan SKPD 40 instansi 45.15.000.06.naskah sumber arsip pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 1998-2003 . 3.24.16. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 1.01. Penyusunan Naskah Sumber Arsip 1.000 75.000 45.000 . Pengolahan Arsip Statis . kamperisasi .xx.16.000. Perlindungan arsip vital provinsi diy 1.10.01.18.000.000 35. Penyusunan Rancangan Pedoman Pengolahan Arsip Statis 1.13.15.15. Monitoring.18.terambilnya kembali arsip Jogja yang ada di BAD Jateng.17.2 instansi SASARAN 2 .000.24. Kearsipan Berbasis Masyarakat x. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 1.07.terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi. Sekda.arsip JPU.500. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x. Penanganan Arsip Foto 1.perlindungan di BPKD.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.000.000 90.24.000.01.16.000 40.000 25. Pengambilan Kembali Arsip Jogja Yang Ada di BAD Prov.15.24.18. Promosi dan Sosialisasi Kearsipan 1.200 lembar tersusunnya naskah sumber arsip tersusunnya Rapergub 120 orang dokumen visual 1 kali 60.xx. Penyusunan Rancangan Pedoman Layanan Arsip Statis 1. arsip Kraton.000 50. Alih Media Arsip Statis 1.000 entry 1 kali berita 20.24.300 berkas.18.000 45.24.000 25. Alih Tulisan dan Alih Bahasa Arsip Bertuliskan dan Berbahasa Jawa 1.12.sarasehan dan pameran kearsipan arsip tekstual 5.000 75.15. 500 foto 50.000 .

xx. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000 209 .000 17.xx.terselenggaranya penyediaan peralatan rumah tangga .terselenggaranya pembinaan.553.380.000. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.000 6.terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman .02.13.01.000 BADAN INFORMASI DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.terselenggaranya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor .000 45.02.terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan pengadaan .000.000.09.terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan peraturan Per-UU-an .800.01.06.14.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.24.30. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000.29.000 184.06.terselenggaranya penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD .xx.000.terselenggaranya penyediaan jasa pemeliharan dan perizinan kendaraan dinas/operasional .500 96.02.000.xx.01.000 42.xx. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.03.02.xx.terselenggaranya penyediaan jasa keamanan kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 30. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.160.terselenggaranya penyediaan jasa kebersihan kantor . Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.000.000 75.900. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.xx.xx.01.750.000 . Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.10.000 4. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.000 6.000 23.xx.01.000 21.xx.02.000. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.xx. Pemeliharaan rutin/berkala fumigasi x.xx.000 50.01.terselenggaranya pemeliharan dinas/operasional .xx.01. Pengembangan dan Penilaian Angka Kredit Arsiparis x. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.xx.xx.terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor .01. Pembinaan.01.000 65.497.000.terselenggaranya pemeliharan rutin/berkala gedung kantor rutin/berkala kendaraan rutin/berkala mebeleur rutin/berkala fumigasi 100% 100% 100% 100% .000 14.12.507.000 45. pengembangan dan penilaian angka kredit arsiparis 100% 18.18.terselenggaranya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor .29.xx.terselenggaranya penyusunan laporan keuangan semesteran .xx.240.04.000 15.000 101.700.xx.01.000 26. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.06.983.000 45.01.500.000 6. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.000.000.xx. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.xx.02.terselenggaranya pemeliharan .01.06.15.000.terselenggaranya penyusunan laporan keuangan akir tahun 100% 100% 100% 6.825.750. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor x.08.xx.000.xx.terselenggaranya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja .xx.17.000 74.08.terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah .000 27.01.01.06.000 700.07.05.000 65.01.terselenggaranya pemeliharan .xx.xx.000.terselenggaranya penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan PNS . Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 .xx.05. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.terselenggaranya penyediaan jasa administrasi keuangan .22.terselenggaranya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor . Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS x.04. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000 .496.01.11.

100. 12 kali sosialisasi TI/DGS melalui MCAP) .000 309.01.25.000 146.17.000 85% 80% 142.18.000 923.25.25.15.569.530. 1 pengembangan informasi.750.15.25. dan 12 bulan layanan jaringan komputer Pemprov.02.700.000 1. 1 Forkom KIM.25.01. 500 eks Pkt Info. 63 publikasi) .000 . Program kerjasama informasi dan Media Massa 1.000 1. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 1. 4 kegiatan pemodelan KIM.02.06. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 1.000 210 .18.25.000 85% 17.25.03. informasi dan media massa 1. 2 orang seminar) . Program pengembangan komunikasi.02.Terlaksananya: 1 Forkom FK Metra.350.15.15.02.000 220.000 269.15.600.25. 2 diseminasi info. 1 Festival Metra. 1.000 . 1 buah SOP (server Pemprov).800. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 7.315.18.Terlaksananya penyiaran dialog isu aktual melalui media masa (229 paket.000 646.Terlaksananya pelayanan informasi kepada masyarakat melalui Plaza Informasi (12 bulan pelayanan.596.25.25.300.Terlaksananya Bimtek SDM sebagai operator internet/intranet ( 40 orang latihan) 80% 35.Terlaksananya kajian informasi media masa ( 6 kajian) dan layanan informasi ( 2 materi) .25.Terlaksananya pelatihan SDM bidang informasi dan komunikasi untuk peningkatan kemampuan sebagai administrator data base dan pengelola keamanan jaringan (12 orang latihan. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 1. 25 Siaran keliling.000 80% 321. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 1. 24 Jurnal Opini.Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui Pameran Sekaten (41 hari) dan Pameran Pembangunan (5 hari).05.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 BELANJA LANGSUNG 1.25.Terlaksananya penambahan sambungan 1 titik interkoneksi .04.Terlaksananya penyerapan aspirasi melalui media surat kabar dan tatap muka ( 6 Forkom Layanan Informasi Publik.100. 110 bendel kliping pers.500.17.215.682. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 1.25. .Terlaksananya liputan kegiatan Pemda untuk media masa (150 liputan. DIY 100% 150.01.250. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi 1. 4 Sosialisasi Kebijakan Ke KIM Kab. Bimtek calon operator internet/intranet 52. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah .18.16. 24 Jurnal Aspirasi.25.16. 1 layanan informasi melalui Forum Ide Warga) 80% 80% 41. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 1.850. 6 publikasi.16.17.000 . Pengadaan alat studio dan komunikasi 1.Terlaksananya 2 sistem aplikasi (bidang Transportasi dan Olah Raga).25.000 1.000. Penyerapan aspirasi masyarakat dan pengembangan layanan informasi 188. 2 Forum) 90% 90% 100% 2. Penyiaran Dialog Isu Aktual Melalui Media Massa .

01.000 1. IKRA. 250 buku) .170.25.000 3.06.750.25. Richtech Expo/PPI ( 9 hari).19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x. Penerbitan Kebijakan dan Kinerja Pembangunan pemberitaan) SASARAN 2 .000.xx.19. Penyediaan Jasa Komunikasi. Kerjasama Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Anggota MPU 1.Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% .000 1. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Komunikasi 1.000 1.Terlaksananya penerbitan kebijakan dan kinerja pembangunan melalui media cetak ( Buletin SPD Provinsi DIY Jogjawara.160.25.18.10.000.01.000.01. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000. Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah .xx.xx.01.000 1. dan internet (6 langganan bandwith) . Pengendalian Pos Telekomunikasi dan Frekuensi 1.25.10.750.750.412.12.01.01.xx.000 17. listrik).192. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x. Pembinaan dan Pendataan Pengusaha Jasa Titipan 1.000 90.Tersedianya barang cetakan dan penggandaan ( 2 jenis barang cetakan dan penggandaan) .11.Tersedianya jasa administrasi keuangan ( 11 orang.03.xx. Batam Expo ( 10 hari) dan Jabar Expo (8 hari) 100% 80% 84.25.02.170. amatir radio.902.Fasilitasi empat kegiatan KPID 100% 100% 100% 1.000 1.Terselenggaranya kegiatan pembinaan IKRAP.Terlaksananya kerjasama bidang informasi dan komunikasi anggota MPU ( siaran langsung media elektronik 1 kali.000. Sumberdaya Air dan Listrik x.11. ujian amatir radio. Fasilitasi Kegiatan KPID (Bantuan Gubernur ke KPID) x.25.000 83.06.01.000 20.000 eks dan edisi khusus 1.01.000 eks serta pembuatan buku kerja tahun 2010 sebanyak 1.825.01.02. penyuluhan penggunaan frekuensi radio.000 261.07.19.Tersedianya jasa pemakaian telepon (7 samb.18.855.18.xx.Tersusunnya naskah sambutan Gubernur/Wakil Gubernur/ Sekretaris Daerah/Asisten Sekda (830 naskah. pendataan IKR dan update data anggota RAPI/ORARI .Terlaksananya promosi daerah melalui Pameran PRJ 2009 ( 32 hari).000 7.070.000 35.Terlaksananya kemitraan dengan pers (2 kegiatan/ fasilitasi . mengikuti festival PERTUNRA 1 kali) . Penyusunan Sambutan Gubernur 1.Terlaksananaya pembinaan dan pengusahaan jsa titipan (20 perjastip) .000 70. Invesda Expo (4 hari).Terlaksananya dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah ( 4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.200 eks) 100% 80% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 143.000 20.05.000 42.420.000 211 .322.Tersedianya jasa surat menyurat (1750 surat) . telepon) .000.25.18. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.01. 144 OB) .Terlaksananya jasa kebersihan kantor ( 3 kantor) .18.19.xx.Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional (24 roda 2 dan 10 roda 4) .xx. Dokumentasi Kegiatan dan kebijakan Pemerintah Daerah 1.25.000 100% 844. Pembinaan.Tersedianya alat tulis kantor ( 4 bidang .560. Penyelenggaraan Kemitraan Dengan PERS 1. listrik (2 samb.01.09.526. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik .320 buah foto dan 100 keping VCD) .25. 1 sekretariat) .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.07. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.xx.982. Program Fasilitasi.08.18. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 2. edisi bulanan 12.25.

532.02.400. rapat. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.15.Tersedianya peralatan rumah tangga ( 24 jenis) .000 7.xx.200.Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (56 buah/unit) .500.879.150.17.06.Terpeliharanya peralatan gedung kantor ( 98 buah/unit) 100% 100% 100% 292.02. Program peningkatan kesejahteraan petani 2.Terlaksananya kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani/pelaku agribisnis .595.758.02.01.000 52.Kelompok tani . Peningkatan kemampuan lembaga petani 2.02.700.000 . Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x. 50 buku) .18. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 kantor ( 4 bidang . Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.xx. Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian .01.100.04.xx.000 106.01. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.880 9.625.03. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x. tamu (1440 OS dan 1692 OL) .000 435.xx.Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja ( 7 laporan.06. 25 buku) 100% 100% 100% 45.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 /Penerangan Bangunan Kantor x.01.800.16.000 110.720. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x. 1 sekretariat) .28.xx.000 DINAS PERTANIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 2. 38 buku) .01.26.920.000.Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (24 roda 2 dan 10 roda 4) .xx.24.15.000.01.000 .000 117.01.01.000 1.420.214.000 25.Tersusunnya laporan Prognosis Realisasi Anggaran ( 1 laporan. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 2.xx.000 25.000 9.620.xx.Tersedianya makanan dan minuman harian.06.Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan (8 langganan SKH/majalah.15. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.005.xx.19.608. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 2.206.000 50.01.630 212 .000 5.632.900.000.01.795.000 7.Tersedianya jasa keamanan kantor ( 1 unit kantor) 100% 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 5.920.15.Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ( 11 kali koordinasi/konsultasi) . 337 buku) .Terlaksananya kegiatan fasilitasi kelembagaan 8 paket 19 sub kegiatan kelompok tani 4 paket 68.03.000 1.01.15. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.133.Terlaksananya pelatihan petani dan pelaku agribisnis .xx.024.01.02.xx.000 57. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.14.880 18.Tersusunnya laporan keuangn akhir tahun ( 1 laporan.xx.000 7.06.

16.402. Peningkatan mutu dan keamanan pangan 2.081.Terlaksananya pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan masyarakat .Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan .000 415.16.01.000. Penelitian dan pengembagan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan 2.produk pertanian 2.Terlaksananya Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna .000 560.Terlaksananya pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan .01.581.Terlaksananya penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan .17.000.649.400.01.05.Terlaksananya pasca panen dan pengolahan hasil pertanian .Terlaksananya peningkatan mutu dan keamanan pangan .000 30.17.25. Pengembangan perbenihan / pembibitan 2. Penanganan daerah rawan pangan 2. kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 2.000 4 sub kegiatan 13 sub kegiatan 1 tahun 3 sub kegiatan 30 kelp 3 sub kegiatan 3 sub kegiatan 10 sub kegiatan .17.000 20.Terlaksananya pengembangan pertanian pada lahan kering .000 517.05.16.16.000 2. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 2.000 1.Terlaksananya Pelatihan dan Bimbingan pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna .000 1.21.Terfasilitasinya kerjasama regional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan .17.000 708.02. Penanganan pasca panendan pengolahan hasil pertanian 2.01.000 835.produktivitas dan mutu produk pertanian .000.500. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat 2.01.01.325.Terlaksananya pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan sebanyak 25 kelompok .Terlaksananya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian .Terlaksananya promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah .410.17.500 1. Peningkatan produksi.000.01.16.16.000 20.158.01.353.000.000.000 213 .18.29.Terlaksananya pengamanan produk pertanian TPH 3 desa TARGET (%) 3 170 kelompok BKPP 25 kelompok 30 kelompok 30 kelompok 7 sub kegiatan 6 kelompok USULAN (Rp) 4 1.Terlaksananya Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggul Daerah 6 kelompok 3 paket 10 sub kegiatan Produk.000 60.16.000.500. Pengembangan pertanian pada lahan kering 2.000 275.01.12.16.Terlaksananya laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah .000 26. Pengembangan desa mandiri pangan 2.181.Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan . Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan 2.000.444.10.000.000 232.01.Terlaksananya Pengembangan Desa Mandiri Pangan .01.130 30.Terlaksananya penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian .20.Petani 250. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah SASARAN 2 .000 761.000 35.000.18.14.01.000 358.Terlaksananya pengembangan perbenihan/perbibitan .01.produktivitas dan mutu produk perkebunan.000.01.16.Terlaksananya pengembangan sistem informasi pasar . Pengembangan sistem informasi pasar 2.22.07.01.01.16.000 40.400.16.01. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 2.000.01.04. Fasilitasi kerjasama regional /nasiona penyediaan hasil produksi pertanian /perkebunan komplementer 2.09.01.Meningkatnya produksi. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian /perkebunan tepat guna .000 342.18.000 725. Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian 2.000.01.01.16.822.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 /perkebunan) 2. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 2.158.Terlaksananya Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 2 Paket 1 Paket 1 Paket 100.

481.Terlaksananya Penelitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak .02.xx.19.01.000.01.19.01.071.01.000 339.10. Program pemberdayaan penyuluh pertanian /perkebunan lapangan 2.06.750.08.950.000.400.02. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 2.22.481.000 515.000 150.01.000 1. Evaluasi dan Pelaporan 9 sub kegiatan 7 sub kegiatan 4 sub kegiatan Kelp.000 3.950.19.Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor .xx.000 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.Terlaksananya pembayaran tunjangan bendahara dan pemegang barang .22.01.550.Terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 4 sub kegiatan .21.06.02.Program 5.01.000 2.22.19.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 2.300.000 6.000.01.000 90.Terlaksananya Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan .Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat .000.Terlaksananya penyedia jasa komunikasi.000 6.01.Terlaksananya Monitoring.xx.01. Program peningkatan produksi hasil peternakan 2.Terlaksananya Pembayaran Tunjangan bendahara dan Pemegang Barang .020.07.01.018. Pengembangan agribisnis peternakan x.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.20.21.300.01.Terlaksananya Sarana Produksi Pertanian/Peternakan . Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional .000. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 2.01.715.000 99.000.08. Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak 2.01.000 250.000 5.xx.Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pembibitan Ternak . Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian /perkebunan 2.Terlaksananya Pembibitan dan Perawatan Ternak .xx.01.000 695.Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantorn yang Baik .Terlaksananya Monitoring.071.xx. Evaluasi dan Pelaporan .000 .02.000 483.01.457. Sumberdaya Air dan Listrik x.000 214 .000 10.000 1.000 100.01.Terlaksananya Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan . Penyediaan Jasa Surat Menyurat x. Penyediaan Alat Tulis Kantor .Terlakananya Peningkatan Ketahanan Pangan Penyuluh 339. Pengembangan bibit unggul pertanian /perkebunan 2.05.000 4.xx.000.01.01. Penyediaan sarana produksi pertanian /perkebunan 2.03.315.000.315. Monitoring.332.22.000 300.868.22.758.20.000 355.evaluasi dan pelaporan SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 6.01. Penyediaan Jasa Komunikasi.000. Pembibitan dan perawatan ternak 2.000.sumber daya air dan listrik .930.Terlaksananya Penyediaan jasa dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional .000 127.06.Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor . Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2.Terlaksananya Pengembangan Agribisnis Peternakan 12 unit 6000 dosis 550864 kg 14 sub kegiatan . Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.Terlaksananya penyediaan jasa dan perizinan kendaraan dinas / operasional x.

Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor .01.266.000 493.rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah x.000 240.09.000 103.000 30.000.760.Terlaksananya Pengadaan Mebeleur .14.01.Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor .TerlaksananyaPenyediaan Makanan dan MInunman untuk Rapat Dinas .15.xx.000.000 49.Terlaksananya pengadaan mebeleur .000 15. Pembangunan gedung kantor x.02.400.xx.000 102.xx.250 x.02.000. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.02.02.Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dinas . Pengadaan peralatan gedung kantor x. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan per-UU-an x. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.Terlaksananya Penyediaan Bahan-bahan bacaan dan peraturan per-UU-an .Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor di Induk dan UPTD .xx.xx.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 215 .22.000 49.000 10.Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan .000 104.400.000.000 5.11.13.423.500.Terlakasananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional di Induk dan UPTD .000 49.18.000.Terlaksananya pengadaan peralatan kantor .600.000 13.Terlaksananya Pembayaran jasa Keamanan dan PTT .17.Terlaksananya penyedia jasa alat tulis kantor .000 17.xx.07.000. DIY .000.24.700. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.780.xx.Terlaksananya undangan rapat .000 x.Terlaksananya penyediaan barang komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 30. Penyediaan Makanan dan Minuman x.Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor di Dinas PertanianProv.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.000 150.076. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.02.Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor . Pengadaan mebeleur x.Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan Per-UU-an . Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah .000 173.761.Terlaksananya Penyediaan Barang Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor .03.500.750 393.000 15.xx.01.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 933.000.xx.02.183.000 34.Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan .02. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor .000 6.000.000 50.01.Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor di Induk dan UPTD .Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor . Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000 265.xx.xx.10.01.000. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional .19. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.Terlaksananya penyediaan peralatan kantor dan peralatan RT .120.000 10.xx.Terlaksananya Undangan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah .xx.000 36.01.000.xx.Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor .000 5.188.000.910.xx.Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kantor dan Peralatan RT .091.243.000 295.12.000. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor SASARAN 2 .01.01.000 16.

000 99.xx.595. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.418 40. kakao) 120 1.01. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 2.000 261.000 33. kelepa.000 6. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.06.392.914.083.000 7.000 x.02.000 2.000.01.Terlaksanannya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pertanian .01.535.02. Program peningkatan kesejahteraan petani 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor SASARAN 2 .500 51.Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor di Induk dan UPTD .083.Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor . Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.01.000.000.07.000 33.01.1 keg 2% 150.839.16.000 216 .760. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 20.760 150.418 13.05.xx.xx.124.01.1 sub keg 2% 99.15. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.000 x.02.01.28.000 40.17.02.06.03.879.26.02.000 .01.xx. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD .Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor .000.000 700. Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian /perkebunan) 2.xx.000.000 6. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.16.29. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan 2.000 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 2.Terlaksanananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor di Induk dan UPTD .500.500.Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 dinas/operasional x.000 .100.707.42.17.17.500.244.650.760 .500.000 34.516.xx. Pengembangan pertanian pada lahan kering 2.xx.Pelatihan pengolahan hasil komoditas perkebunan 4 angk 2 hari (Jarak.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 76.Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi KinerjaSKPD 12 bulan 33. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 2.350. Bimbingan teknis implementasi peraturan per-UU-an .xx.15.05.860.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur .Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan per-UU-an 12 bulan 1 kegiatan 227.15. mete.

02.000 90.xx. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 2.000 45.08.02.000 3.xx.000 150.01.000 200.03.19.000 .Terlaksananya pembuatan Bahan-bahan promosi pariwisata 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 217 .01.3 Keg 3 Keg 395.521.xx.15.679.15.000 94.400.04.Terlaksananya koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata .000. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 2.03.000.01.04.000.08.000 .000.579. Penyediaan Jasa Komunikasi.15.01.07.238. Pers. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.000.000 15.000 354.04. Pelaku Pariwisata. Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan x.000 75.15.000 7.02. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.Terlaksananya jaringan kerjasama promosi pariwisata .15.04.16. Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan 2.625.15.Kantor induk dan UPTD .858 .000 1.02.000 522.07.04.04.15.15.587.02. Pengembangan statistik kepariwisataan 2.917. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.750.02.Terlaksananya statistik kepariwisataan . Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 2.400.860.01. Instansi dan Masyarakat .Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata .000.858 3.15.1 dinas 4 UPTD .579.000.000. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.xx.15.06. Pengelolaan dan pemanfaatan hutan 2. Program pengembangan pemasaran pariwisata 2.15. Pembuatan Bahan-bahan Promosi Kepariwisataan 15.800 354.625.075.000. Pelatihan pemandu wisata terpadu 2. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000 915.15. Pembangunan gedung kantor - SASARAN 2 inventarisasi pal batas kawasan hutan 120 km 1 keg 2 keg 5 keg 1 Keg 1 keg 120 km 2 keg 5 keg 1 Keg TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 94.01.Terlasananya pelatihan pemandu wisata terpadu . Sumberdaya Air dan Listrik x.000 130.04.160.385.09.02.000. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.xx.Kantor induk dan 3 uptd .260.15.000.000 750.000.000.04.01.1 dinas 4 UPTD 100% BADAN PARIWISATA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 2.04. Program rehabilitasi hutan dan lahan 2.06.000 395.287. Penyediaan Makanan dan Minuman x.xx.01.Wisatawan Nusantara.1 dinas 4 UPTD 100% 100% 100% 100% 100% 100% .1 dinas 4 UPTD .17.02.200 98. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi 2.000 175. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata 2.287.800 69. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 2.1 dinas 3 UPTD . Instansi Pemerintah dan Masyarakat .02. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata 2. Wisatawan Mancanegara.04.535.01.327.02.454.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 2.04.03.xx.000 1.01.xx.000 3.Stake Holders Pariwisata. Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan 2.800 17.01.000 12.xx.15.05.16.xx.000.416.07.000 4.695.Terlaksananya Promosi pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri .02.18.

000 100.16.000 400.000.000 250.Terselenggaranya Fam Tour 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 150. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 2.08.04.000.Terlaksananya pengembangan desa wisata .000. Penerbitan Tabloid Pariwisata "Exploring Jogja" 2. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 2.16. Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya 2. Program pengembangan kemitraan 2.000 100.000.16.17.000 100.04. Pemberdayaan Masyarakat Sadar Wisata dan Kampanye Sapta Pesona 2.000 100% 150.11.04.000.02.Terlaksananya pengembangan dan penguatan litbang.04.000.04.07.000 100% 100% 45.000 100% 150.16. Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga /dunia usaha 2.dan penerapan serta pengawasan standardisasi 2.04.000.17. Pengembangan dan penguatan informasi dan database 2.000 200.Terlaksananya pengembangan daerah tujuan wisata .Terlaksananya pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata .Terlaksananya koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata .17.04.05.17.10.000.04.11.16.11.Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sadar wisata dan kampanye sapta pesona 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.000 . Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 2.09.05.000 100.Terlaksananya pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi .04. Pengembangan.885.Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan . kebudayaan dan pariwisata 2.000.000.10.17.16.000.000 218 .02.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 2.10.15.Terlaksananya pengembangan dan penguatan informasi dan database .03.04.Terlaksananya pengembangan obyek pariwisata unggulan .01.01.000.04.17.Terlaksananya pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata dengan lembaga lainnya .04.04.000 175.17.000 100.04.16.000.04.04.17.15.06.16. Penyelenggaraan Fam Tour 2. Peningkatan Penyelenggaraan dan Fasilitasi Event-event Kepariwisataan SASARAN 2 .Terlaksananya koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga.Terlaksanaya pemantauan dan evaluasi program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata .Terlaksananya pemberdayaan pariwisata berbasis masyarakat di kawasan wisata . Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 2.04.04.000 150.04.Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya .dunia usaha lainnya .sosialisasi.000 100% 150. Pengembangan dan penguatan litbang.04.000.000.000 15.Terlaksananya Peningkatan kualias masyarakat obyek wisata unggulan .000 175.16.03. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya 2.Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata .Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan dan fasilitasi event-event kepariwisataan 100% 750.07.000. Pengembangan daerah tujuan wisata 2. Peningkatan Kualitas Masyarakat Obyek Wisata Unggulan 2.000.04.000 225.17.000.720.000 .16. Pemberdayaan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kawasan Wisata 2.04.16.08.Terlaksanan penerbitan Tabloid Pariwisata "Exploring Jogja" .000 20.06.000.000 100% 100% 300.000. Pengembangan Desa Wisata 2.000 100% 150. program pengembangan destinasi pariwisata 2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan 2.000 1.000.16. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata 2.04.000.Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata .04. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 2. Pengembangan objek pariwisata unggulan 2.000.000.Terlaksananya pengembangan jenis dan paket wisata unggulan .17.04. kebudayaan dan pariwisata .

500.260.Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan . Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.01.009.Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor .000 45.000 .01.02.40. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.13.xx.000.000.10.xx.02.000.xx. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 75.08.000 35.Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional . Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.05.500.000.Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor .xx.Tersedianya peralatan gedung kantor .18. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.000.000 892.01.000.10.26.22. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000 400.xx.02.28.Tersedianya Kendaraan Dinas/operasional .02.000.01.000 50.02.01.01.000 20.000.xx. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.500. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.01.000.Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan dan Per-UU-an .xx.000.xx. Sumber Daya Air dan Listrik .000 75. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000.xx.000 30.12.02.000 100.01. Sumberdaya Air dan Listrik x. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan .xx.000 .12.xx.000 50.000 35.000 12.01.Tersedianya Alat Tulis Kantor .Tersedianya meubeler .01. Pengadaan peralatan gedung kantor x.01.09.xx.xx.01.000 10.xx. Pengadaan mebeleur x.000 19.Tersedianya Jasa Komunikasi.500.24.000 5.xx.Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100% 7.11.07.02.15.02.06.000.000.xx.02.xx.Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah . Penyediaan Jasa Komunikasi.Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor .000 75. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.05. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi x.Tersedianya Makanan dan Minuman . Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan x. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional .000 20.29.xx. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.000 40.000 .000.xx.17.06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.xx.Tersedianya Jasa Petugas Penjaga Malam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10.000.Tersedianya Jasa Surat Menyurat .29. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000 145.xx.xx.Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor .01.260.000 .000 219 .000. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor .xx.01.Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 500.xx.Terlaksananya penyusunan dan pengumpulan Data/informasi 100% 75.000 45. Penyediaan Jasa Petugas Penjaga Malam x.xx.01.02.02.06. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.Tersedianya Jasa Keamanan Kantor .xx.000. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000.01.000.000.000 30.xx.Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan .Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor .000.000 150.23. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor x.xx.01.xx.000 22.05.

609.06.000 turap 1000m.02.Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 10% .639. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 2.000 7.200 38. Penyuluhan budaya kelautan .02.05. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 2.20.685 5. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 2.05.807.05.000 203.726.600 654.05.xx.Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 7.05.000 37.450 203.650.128.03. Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan 2.05.120.000 128.21.450 3.16. Pembinaan dan pengembangan perikanan 2. Mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 2.155.01.05.600 90. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun realisasi anggaran SASARAN 2 .05.889.887.galian 670.893.21.120 1.115. Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat 2.19.581.05.03.Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya 50% 2% 5% .01.Terlaksananya Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 10% 54.700 1.05.05.903.21.21.15.550 37.000 49. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 2.Terlaksananya Pengembangan Sistem penyuluhan 50% .Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran dan prognosis .06.Terpeliharanya PPP Sadeng .03.155. Pengembangan sistem penyuluhan perikanan dan .581.970.lt dermaga 960m. pesisir 2.meningkatnya kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat 2.20.05.784.002.000m3 28.500 128.Terlaksananya pengembangan bibit ikan unggul .893.000 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 2.420 29. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2.20.104.05.meningkatnya Mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 10% .xx.05.18.Terlaksananya pengembangan Perikanan tangkap .18.014.500 90. Program pengembangan perikanan tangkap 2.01.05. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.19.05.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.04.274.750 880.098.692.16.650.01.06.364.15.500.22. Pengembangan pelabuhan perikanan 2.05.000 220 .120.500.01. Pengembangan bibit ikan unggul 2. Pembinaan kelompok ekonomi masy.685 654.22. Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan 2.Tercapainya pengembangan pelabuhan perikanan 2% 5% . Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 2.

air payau dan air tawar 60% 88.305. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.terpeliharanya gendung kantor .Tersedianya peralatan Rumah tangga tangga .02.24. Program pengembangan kawasan budidaya laut.600.01.01. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.xx.xx.Terlaksananya Administrasi Keuangan . Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 2. Sumberdaya Air dan Listrik x.air payau dan air tawar 2. air payau dan air tawar 50% 221 .01.850.22.13.779.01.334.01.Tersedianya barang cetakan dan penggandaan .000 13.11.388.xx.07.000 33.24.Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor . Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.285.190 .xx.000 227.tersedianya jasa kebersihan kantor . Penyediaan Alat Tulis Kantor x.18.02.10.05.395.260 15. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.000 36.02.xx.Terlaksananya administrasi persuratan .000 64.05.950.727.Tersedianya Meubeller .xx.xx.01.Tercapainya kajian kawasan budidaya laut. Pengelolaan dan pengembangan BAL.xx.Tersedianya bacaan can peraturan perundang-undangan . Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.01.400.059.02.000.02.01.500. Penyediaan Makanan dan Minuman x. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.xx.000 32. air payau dan air tawar 2.820.01. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.Tersedianya jasa dan perizinan kendaraan dinas / operasional .10.000 62. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.710.xx.xx. Pengadaan mebeleur x.150 23.26. BAT x.230.23. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.05.700 156.19.500 967. Kajian kawasan budidaya laut .xx.02.02.02.Tersedianya jasa Keamanan kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 76.05.01.305. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.Terlaksananya pengembangan kawasan budidaya laut.07.01.01.24.15.260.000 44.Terpeliharanya Perlengkapan Gedung kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 11.xx. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor . Sumberdaya Air dan Listrik .01.000 355. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 679.000 5.01. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.03.Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah . Pembangunan gedung kantor x.715 .000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12.959.xx.01.xx.xx.14. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x. BAP.xx.xx.23.tersedianya makanan dan minuman .01. Penyediaan Jasa Komunikasi.000 98.08.546.xx.02.100 10% 679.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 kelautan 2.xx.000 253. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.298.24.990.xx.069.02.000 9.Tersedianya perlengkapan gedung kantor .580.000.Tersedianya Alat Tulis Kantor .000 229.562.06.272.17.Terlaksananya Jasa Komunikasi.715 .500 .05.Tersedianya Gedung kantor yang baik . Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional .000 122.960 .01.12.545.xx.940 73. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 2.Terlaksananya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 342.

500 9.000 7.02.xx.Tersusunnya Laporan keuangan Semesteran .500.711.xx.731.xx.03.xx.02.02.Terpeliharanya mebeller SASARAN 2 .04. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.000.000 46.100 .833. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.xx.28. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.000 145. Perencanaan Program dan Peningkatan Kualitas Layanan Data x.29.xx.Terpeliharanya Peralatan gedung kantor .231 1.Tersusunya Perencanaan Program/Kegiatan Perikanan dan Kelautan serta terkumpulnya data yang akurat .200.xx.06.000 846. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun .xx. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.154.000 611.xx.06.02.300 4.xx.04.17. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.777.xx.05.06. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi x.06.01.Terkumpulnya Data / Informasi yang akurat .100 36.xx.151.227.800 .271 222 .541.500.14.Terehabnya Gedung Kantor Dinas 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 10.12.000 JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG JUMLAH BELANJA LANGSUNG TOTAL USULAN RKPD PROPINSI DIY TAHUN 2009 576.05.05.05.42. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000 10.05.xx. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.02. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran .135.Tersosialisasikannya Peraturan perundang-undangan perikanan dan kelautan .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.300. Evaluasi dan Pelaporan x.Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 100% 100% 100% 100% 12.500.175.06.tersusunya monitoring dan evaluasi .611.000 470.000 150.xx. Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.000.000.758. Penyusunan D G S x.469.Tersusunya parameter pelaksanaan DGS 100% 100% 100% 100% 100% 35.05.040 1. Monitoring.000.Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD .

03.00 1.03.00 438.80 125.50 14.03 Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 402 Penyuluhan Hukum 03.000.000. Rencana Kerja dan Anggaran 36 Penatausahaan Anggaran.02 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 505 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala.00 49.10 1.30 300.010.13 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 67 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara 01.50 1.906.790.50 4.70 11. Data.00 425.00 4.00 620.00 9.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 01. Pagu Indikatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Provinsi DIY Tahun 2009 (Hasil Musrenbang Nasional Tahun 2008) KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 ALOKASI (Rp juta) 3 40.80 8.C. Museum dan Peninggalan Bawah Air 08. Penyelenggaraan Perbendaharaan 37 Pendayagunaan/Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan 51 Pengembangan SDM dan Administrasi Kepegawaian 62 Penyelenggaraan dan Pengkoordinasian Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri 71 Penyusunan Rencana dan Program Strategis 107 Pengadaan/Pengiriman Buku-Buku dan Bahan Cetakan 01.324.40 233.90 425.00 3.00 200.04 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 642 Fasilitasi Peningkatan Peran Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Dalam Rangka Kerja Sama Pembinaan Wilayah 01.00 116.101.411.80 7.627.00 4.00 195.00 4. Statistik dan Informasi 10 DEPARTEMEN DALAM NEGERI 01.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.500.342.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.00 120.20 117.10 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 733 Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem.00 380.00 4.01.010.10 150.06.01.00 6 KEJAKSAAN AGUNG 01.293.01.00 7.010. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 03.01.03.542.01.01.70 25.00 232.000.324.00 50.06 Program Penegakan Hukum dan HAM 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 408 Penanganan Perkara Pidana Khusus 409 Penanganan Perkara Pidana Umum 410 Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara 412 Penanganan/Penyelidikan Kasus Intelejen 7654 Penindakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi 7 SEKRETARIAT NEGARA 01.05 Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 03.851.00 31.00 3.06.00 48.01.00 3.03.344.01.80 1.00 100.80 7.264.162. Struktur Kelembagaan dan Prosedur Pengawasan 01. Evaluasi dan Pelaporan 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 82 Pemberdayaan Lembaga 645 Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi (Scbd) 226 .90 5.00 30. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 35 Pembinaan/Penyusunan Program.00 425.70 1. Informasi dan Media Massa 94 Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem.01 Program Pengembangan Komunikasi.799.00 32.00 401.05 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 21 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring.19 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 1 Pengelolaan Gaji.50 76.50 76. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 08.00 438.10 400.252.000.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 79 Pembangunan Gedung 89 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 100 Rehabilitasi/Peningkatan/Renovasi Gedung/Laboratorium/Perpustakaan 01.00 1.00 200.00 24.525.000.

00 1.05 Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 03.70 83.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.03.00 2.531.90 2.03 Program Pengembangan Agribisnis 1552 Pengembangan Agroindustri Terpadu 1553 Integrasi Tanaman-Ternak.093.80 14.765.437.08 Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah 67 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara 77 Pengembangan Kapasitas/Kualitas SDM Aparatur 752 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Usaha Mitigasi Bencana dan Bahaya Kebakaran 03. dan Permodelan Dlm Pelaks. Pembangunan Di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 06.564.534. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 70 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pembangunan 04.80 1.00 2.00 350.50 99.10 1.70 454. dan Biogas 1554 Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat 227 .00 200.00 320.20 Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 1410 Modernisasi Administrasi Kepabeanan dan Cukai 18 DEPARTEMEN PERTANIAN 01.60 1.471.01.50 543.066.02 Program Pembentukan Hukum 1254 Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Hukum 03.00 343.06.00 1.00 200.960.80 36.00 40.60 9. Strategi.942.04 Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum 1259 Pembinaan / Penyelengaraan Keimigrasian 03.13 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 67 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara 01.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.30 9.03.40 128.90 51.20 43.90.30 14.650.749.40 6.00 54.90.01.997.60 19.362. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 55 Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional 65 Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Administrasi 01.00 8.01.00 2.01.00 200.437.03. Nspm.03.00 541.402.569. Satuan Perlindungan Masyarakat 06.30 15.155.03.187.10 76.60 11.80 9.01.942.00 569.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 80 Pengadaan Tanah 89 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 111 Perawatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 01.10 4.00 786.02 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 823 Pengembangan Kebijakan.90 76.60 31.482.60 6.00 71.05 Program Pemeliharaan Kamtibmas 669 Fasilitasi Pembinaan dan Pembimbingan.445.300.133.03. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 03.886.60 750.998.00 250.570.30 2.90 300.80 541. Kompos.KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 ALOKASI (Rp juta) 3 1.000.03.80 714.07 Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum 67 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara 15 DEPARTEMEN KEUANGAN 01.70 15.000.06 Program Penegakan Hukum dan HAM 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 378 Penegakan Hukum dan Ham 03.20 256.90 959.09 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 31 Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Pendidikan dan Pelatihan 33 Penyelenggaraan/Pembinaan Informasi Publik 34 Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi 716 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit Pengaduan Masyarakat 13 DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 01.00 3.03 Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM 1256 Penyuluhan Hukum dan Koordinasi Ranham 03.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.279.534.10 647 Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (Ilgr) 817 Pembinaan/Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah 01.205.00 350.10 128.00 74.01.01.

Bencana Alam.633.70 74.491.760.05.00 232.00 400. dan Penghargaan Kepada Petani/Pelaku Agribisnis 1566 Bantuan Benih/Bibit Kepada Petani (TP) 1583 Pengembangan Agroindustri Terpadu (Tp) 04.10 14.00 2.00 9. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2003 Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan SDM Dunia Usaha 2004 Penyelenggaran Diklat Perindustrian 04.773. Produktivitas. Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan 1565 Pengembangan Pembibitan Sapi 1566 Bantuan Benih/Bibit Kepada Petani (TP) 1567 Peningkatan Pasca Panen dan Pemasaran Komoditas Pertanian (TP) 1568 Penanganan dan Pengendalian Wabah Virus Flu Burung Pada Hewan dan Restrukturisasi Perunggasan (TP) 1569 Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen 1570 Peningkatan Produksi.04 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1519 Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian 1531 Pembinaan dan Pengembangan Distribusi dan Akses Pangan 1534 Stabilisasi Harga Pangan Strategis 1535 Pemantapan Kelembagaan Ketahanan Pangan 1564 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (Opt).09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.611. Serta Pengembangan Kawasan (TP) 1571 Penelitian dan Diseminasi Inovasi Pertanian (Primatani dan SL-PTT) (TP) 1589 Peningkatan Produksi.964. dan Diversifikasi Pangan 04.145.10 1.90 54.00 950.13 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 1 Pengelolaan Gaji.074.02 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2013 Pemberdayaan Ikm (Dekonsentrasi) 2014 Pembantuan Pembinaan Ikm (Tugas Pembantuan) 04. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 6. Pelaksanaan Inpres Terkait.03.008.00 9.70 1.05 Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah.214. Perlombaan.00 1. Penyelesaian Daerah Konflik.01.034.KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 ALOKASI (Rp juta) 3 1.00 16.00 750.20 1.204.03.80 5.341.60 1558 Pengembangan Pertanian Organik dan Pertanian Berkelanjutan 1562 Peningkatan Kegiatan Eksibisi.430.430.30 1.40 17.10 702.05.80 2.00 34. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 2015 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri 20 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 04.525. dan Mutu Produk Pertanian. Serta Pengembangan Kawasan (Tp) 1592 Pengembangan Desa Mandiri Pangan.930. Pendampingan PHLN.07.755.50 2.00 79.505.70 1.904.01.275.40 57.581.00 8.03 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1 Pengelolaan Gaji.645.00 270.00 5.915. Sumberdaya Manusia Pertanian dan Pengembangan Kelompok Tani 1579 Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance.40 2.00 1. Penyakit Hewan.00 750.01 Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan 2137 Listrik Perdesaan 04.20 16.00 16.394. dan Mutu Produk Pertanian.550.675.10 560. Penanganan Daerah Rawan Pangan.908.01 Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 2128 Pembinaan dan Pengusahaan Kegiatan Pertambangan 22 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 01. Daerah Tertinggal dan Perbatasan. Koperasi dan Masyarakat terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi 2103 Pengembangan dan Pemanfaatan Energi 04.70 15.358.07.30 640.20 21.60 7.00 1.00 228 .408.80 206.00 1.00 950.80 373.08 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1574 Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan melalui LM3 1576 Peningkatan Sistem Penyuluhan. Produktivitas. dan Pengarusutamaan Gender 1594 Pengembangan Magang Sekolah Lapang (Tp) 19 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN 01.00 750.042.350.50 237.00 750.06.004.50 7.

897.30 10.671.00 6.60 4.991.00 6.02.90 48.03 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 2202 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Llaj 2203 Pembangunan/Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 2211 Penataan dan Manajemen Rekayasa Llaj 04. Layanan Khusus (Tingkat Dasar) 2563 Perencanaan dan Pengendalian Dikdasmen 2570 Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non Pns 2571 Subsidi Tunjangan Profesi Guru 2573 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 2574 Percepaan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik 2581 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SMP 2582 Pembangunan SD-SMP Satu Atap 2589 Penyediaan Beasiswa Bagi Siswa Miskin Jenjang SMP 2590 Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Jenjang Pendidikan Dasar 2600 Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru Di Daerah Terpencil.223.00 434.10 24.335.620.01.10 7.00 10.08.287.00 400.08 Program Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Kereta Api 2237 Rehabilitasi Jalan Ka 04.290.01 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 Pengelolaan Gaji.566.80 883.10 1.03.516.30 14.40 6.994. Khusus dan Pend.930.633.00 8.719. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2394 Peningkatan Mutu dan Profesionalisme Guru (Program Pmptk) 2395 Pengembangan dan Peningkatan Institusi Penjamin Mutu Pendidikan (Program Pmptk) 2396 Pengembangan dan Peningkatan Mutu Institusi Pengembang Penataran Guru Pendidikan Menengah (Program Pmptk) 2571 Subsidi Tunjangan Profesi Guru 229 .08.933.00 11.70 700.10 Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Prasarana LLAJ 90 Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/Workshop/Publikasi 109 Survey / Studi Kelayakan / Penyusunan Master Plan / D E D / S I D 04.08.286.20 5.90 28.729. Terbelakang.90 3.341.049.290.843.866.00 5.00 13.30 132.80 392.07 Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api 2225 Peningkatan Jalan dan Prasarana Kereta Api 2226 Peningkatan Jembatan Ka 2227 Pembangunan Jalan Kereta Api 2236 Rehabilitasi Peralatan Sintelis Ka 04.209.801.437.662.50 831.00 11.KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 ALOKASI (Rp juta) 3 152.80 1.688.000.00 14.90 10.08.118.10 851.796. Bencana 2645 Penyelenggaran Paket B Setara SMP 10.01 Program Pendidikan Non Formal 17 Peningkatan/Pengkajian Kapasitas Kelembagaan 2588 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Paket C) 3409 Penyelenggaraan Kursus dan Magang 3472 Pendidikan Keaksaraan Fungsional 10.08.40 495.00 12.60 117.50 10.050.10 589. Danau dan Penyeberangan 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 23 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 10.00 44.153.10 21.810.965.00 14.70 131.00 5.00 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 04.054.00 8.965.00 142.275.271.15 Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai.00 376.00 190.01 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2304 Perluasan dan Peningkatan Mutu Tk 2587 Penyelenggaraan Paud Rintisan 10.90 12.999.00 16.077.04.90 349.90 21.07.10 190.80 2.00 2.30 18.10 4.80 52. Pedalaman.043.60 3.90 1.00 4.500.652.937.01 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 108 Pengadaan Peralatan Laboratorium 2323 Bantuan Operasional Sekolah (Bos) 2325 Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP 2331 Perluasan dan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar 2336 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pend.432.01 Program Pendidikan Menengah 2356 Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA 2358 Perencanaan Peningkatan Mutu dan Evaluasi SMK 2394 Peningkatan Mutu dan Profesionalisme Guru (Program Pmptk) 2570 Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non Pns 2574 Percepaan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik 2585 Beasiswa Untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah 2594 Bantuan Operasional Manajemen Mutu (Bomm) SMA (Sekolah) 2595 Bantuan Operasional Manajemen Mutu (Bomm) SMK (Siswa) 3400 Pembangunan Gedung Pendidikan 10.70 2.367.

Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2425 Pengembangan Media Radio Pendidikan 2430 Penyelenggaraan Efisiensi Perencanaan Pendidikan (Dekonsentrasi) 24 DEPARTEMEN KESEHATAN 06.00 250.434.00 448.90 230 .90.80 6.03.389.589.50 9.813.00 7.03 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2822 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 2846 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu 07.90 200.00 30. Melalui Penguatan Kelemb.250.00 4.02. Bayi dan Anak Balita 07.02 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2817 Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat 07.00 20.01.10 436.110.03 Program Pengembangan Wilayah Tertinggal 3594 Fasilitasi Dukungan Manajemen Ketransmigrasian Di Wilayah Tertinggal 3597 Perencanaan Teknis Permukiman dan Perpindahan Di Wilayah Tertinggal 3599 Pembinaan Promosi.00 2.03.110.00 2.000.00 2.70 13.01 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 90 Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/Workshop/Publikasi 3505 Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat 3507 Penyelenggaraan Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri 3621 Peningkatan Fungsi dan Revitalisasi Blk Menjadi Lembaga Pelatihan Berbasis Kompetensi 3627 Percepatan Pengakuan/Rekognisi Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional 04.03 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 Pengelolaan Gaji.00 700.00 4.07.00 25.00 1.00 2.05 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2902 Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Gizi Buruk Pada Ibu Hamil dan Menyusui.90.00 1.00 75.02 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 2417 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Di Daerah 10.50 11.000. Info.418. Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dan Strategi 21 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring.00 1.896..986.00 773.00 338.00 1.232.360.691.70 568. Penyel.605.00 773.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.01 Program Lingkungan Sehat 2803 Pengembangan Wilayah Sehat 2804 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Masyarakat Miskin 2805 Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan 2806 Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan 2855 Pelayanan Dukungan Administrasi dan Manajemen (Ls) 07.021.03 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 3522 Pemberian Dorongan dan Penyempurnaan Pelaksanaan Negosiasi Bipartit 04.021.00 1.04 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 2837 Pencegahan dan Penanggulangan Flu Burung/Penyakit Lainnya (Program P2P) 2904 Penanggulangan Penyakit Menular 07.00 22.50 12.316.000. Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi 20 Penyusunan. Rencana Kerja dan Anggaran 26 DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 04. Evaluasi dan Pelaporan 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 49.90.40 338.000.698.171.485.70 3.114.02.02.00 1.50 1.000.163..00 1. Bursa Kerja 3547 Penyelenggaraan Padat Karya Produktif 06.90 1. Peningk.00 561.03.00 1.03.40 90.262.02 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 35 Pembinaan/Penyusunan Program.00 1. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 16 Penyusunan.028.02 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 3569 Fasilitasi Dukungan Manajemen Ketransmigrasian Di Wilayah Cepat Tumbuh 06.128.00 13.30 2.KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 ALOKASI (Rp juta) 3 3.00 2572 Subsidi Tunjangan Guru Bantu 2574 Percepaan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik 2575 Percepatan Sertifikasi Akademik Pendidik 10.00 20.40 148.700.07.00 1.485.02.00 50.60 5. Investasi dan Kemitraan Di Wilayah Tertinggal 3603 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Di Wilayah Tertinggal 27 DEPARTEMEN SOSIAL 01.90 36.805.50 1.40 5.80 220.04 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 3534 Konsolidasi Program-Program Perluasan Kesempatan Kerja 3535 Fasilitasi Pendukung Pasar Kerja.00 606.00 1.30 138.743.

065. Lansia dan Penyandang Cacat (Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal) 11.70 4.13 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 49 Penyelenggaraan/Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia 67 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara 77 Pengembangan Kapasitas/Kualitas SDM Aparatur 01.01 Program Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 39 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan 90 Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/Workshop/Publikasi 11.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.00 7202 Pemberdayaan Sosial Keluarga Fakir Miskin.01 Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 7214 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Pemberdayaan Sosial Korban Bencana Sosial) 7215 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Perlindungan Sosial Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran) 7216 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Pendayagunaan Sumber Dana Sosial) 7217 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Akses Jaminan Sosial) 7235 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Penyelenggaraan Pencarian Penyelamatan Musibah Bencana Alam dan Bencana Lainnya) 11. Komunitas Adat Terpencil dan Pmks Lainnya (Pemberdayaan Keluarga Miskin) 1.30 2.90 3.00 231 .70 7205 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.40 678.00 720. Data.00 3.01.00 435.013.06.40 4. Rencana Kerja dan Anggaran 49 Penyelenggaraan/Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia 70 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pembangunan 94 Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 89 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 100 Rehabilitasi/Peningkatan/Renovasi Gedung/Laboratorium/Perpustakaan 107 Pengadaan/Pengiriman Buku-Buku dan Bahan Cetakan 11.090.50 6.30 33.407.950.01 Program Pemberdayaan Fakir Miskin.00 2.80 885.00 13.00 11.00 500.09.042.50 1.90 247.04.04.01.00 729.00 1.02 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 7222 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat 7225 Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 6303 Pemberdayaan Sosial Keluarga.40 1.20 95.858.40 12.230.497. Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia) 7209 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.854. Rumah Tangga.273.00 Cacat (Rehabilitasi Tuna Sosial) 7206 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.60 83. Lansia dan Penyandang Cacat (Pembinaan dan Rehabilitasi Anak Jalanan) 7212 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.01.00 478. dan Pengelolaan Perlengkapan Departemen 30 Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Data dan Informasi 33 Penyelenggaraan/Pembinaan Informasi Publik 35 Pembinaan/Penyusunan Program.60 411. Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Penyalahgunaan Napza) 7207 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.20 12. Lansia dan Penyandang 383.50 454.01 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK 330.00 4.380.00 29 Pembinaan dan Pelaksanaan Urusan Tata Usaha. Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat) 7208 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.097. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 01.980.547.90 544.08.00 11.085.KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 ALOKASI (Rp juta) 3 376.30 633.60 203.50 45.231.30 991.189.90 188.60 1.075. Komunitas Adat Terpencil dan Pmks Lainnya 11.30 1.306. Lansia dan Penyandang Cacat (Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Cacat) 7229 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.50 216. Statistik dan Informasi 107 Pengadaan/Pengiriman Buku-Buku dan Bahan Cetakan 01.20 614.90. Lansia dan Penyandang Cacat (Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak) 7210 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.01 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 6. Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial 29 DEPARTEMEN KEHUTANAN 01. Fakir Miskin.200.90 305.00 1.

Pembangunan dan Kelembagaan Hutan Rakyat 4041 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 4042 Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan 05. Evaluasi dan Pelaporan 35 Pembinaan/Penyusunan Program.00 1.00 500.00 5.07 Program Pengembangan Ekonomi Lokal 4241 Pengembangan Prasarana dan Sarana Kawasan Agropolitan 04.981.05 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 4102 Mitigasi Bencana Lingkungan Laut dan Pesisir 4103 Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 4105 Perencanaan Penataan Ruang Laut.00 600. dan Konservasi Sungai.00 219.90 600.80 4. dan Pulau-Pulau Kecil Serta Pengelolaan Batas Wilayah Laut 4107 Pengembangan & Pengelolaan Terpadu Wilayah Laut.KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 ALOKASI (Rp juta) 3 4.03 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.323.00 2.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.04.00 6.961.06 Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan 21 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring.348.316.90 2.179.00 407.986.283.00 736.00 17. Embung. Pesisir. Sosial.283.00 10. Danau dan Sumber air Lainnya 4417 Pembangunan Waduk.03.60 3.687.50 612.027.00 2.60 386.04. Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya 04.90 3.00 600.488.055.800.01.03 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan LH 4024 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sdah dan Ekosistemnya 32 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 04.50 386.02 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 4019 Rehabilitasi Lahan Kritis Das Prioritas 4039 Pengelolaan Das 4040 Perencanaan. Data.000.04.245.20 1.00 813.974.00 1.40 630.00 21. Budaya.90 3.04.80 14.160.002. dan Pulau-Pulau Kecil 04.000.01 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4014 Pengendalian Kebakaran Hutan 4015 Pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Lainnya (Ksa/Kpa/Tb) dan Hutan Lindung 4016 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya 4017 Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam 4018 Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi 05.09.800. Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 4422 Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi 4424 Pembangunan/Peningkatan Prasarana Irigasi dan Air Tanah 232 .03.00 1.06.00 125.50 494.00 5.00 1.40 600. Pesisir.01 Program Pengembangan.04.00 7.00 500.00 1.183. Rencana Kerja dan Anggaran 51 Pengembangan SDM dan Administrasi Kepegawaian 4108 Pemberdayaan Ekonomi.01. Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir 4109 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan 4110 Pengembangan dan Penyelenggaraan Karantina Perikanan dan Sistem Pengelolaan Kesehatan Ikan 4113 Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri dan Ekspor Hasil Perikanan 4114 Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Serta Input Produksi Lainnya 4115 Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan 4116 Penyelenggaraan Revitalisasi Perikanan 4118 Pengelolaan Sumberdaya Ikan Secara Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan 04.251.00 1.50 350.02 Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 4052 Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan 05.00 117.09 Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri 4055 Pengamanan Kawasan Hutan 04. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 01.03.00 1.00 176.01 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4119 Pengembangan Pengelolaan Konservasi Laut dan Perairan 33 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 01.00 612.750.242.538.00 1.00 6.00 1.30 329.00 250. Statistik dan Informasi 95 Penyelenggaraan/Peningkatan Akuntansi Pemerintah dan Kekayaan Milik Negara 05.04.00 250.00 2.00 1.900.200.90 300. Pengelolaan.03 Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi 94 Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem.800.70 417.644.00 4035 Sistem Penunjang Kelitbangan dan Penerapan Hasil Litbang Kehutanan 4043 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 03.

00 7.982.500.839.80 90.810.30 6.50 13.500.40 24.088.01 Program Pengembangan Nilai Budaya 4864 Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Nilai Budaya 08.00 12.500.00 1.00 2.164.80 25.00 3.000.194.80 5.234.376.00 1.00 36.600.00 43.00 500.00 3.00 23.20 2.000.00 400.05.00 500.00 1.02 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 4562 Pembinaan Pengembangan Permukiman Baru 06.03.000.790.500.258.20 1.08.650.00 45.04.00 760.10 11.00 38.30 15.60 12.01.01.928.00 28.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.60 1.01.00 12.000.500.00 8.638.20 806.20 4429 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 4431 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah 04.01 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 4326 Rehabilitasi Jalan Nasional 4327 Pemeliharaan Jalan Nasional 4328 Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan Nasional 4329 Pemeliharaan Jembatan Ruas Jalan Nasional 04.00 2.638.00 3.258.000.500.000.336.800.01.485.00 1.00 10.605.01 Program Penataan Ruang 4268 Pembinaan Manajemen Penyelenggaraan Penataan Ruang 06.20 5.426.208.00 47.KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 ALOKASI (Rp juta) 3 200.90 1.08.00 14.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.600.90 8.01 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase 4474 Bantuan Teknis Bidang Plp 4625 Peningkatan Pengelolaan Tpa/Sanitary Landfill/Sistem Regional 05. Honorarium dan Tunjangan 233 .673.026.675.000.20 5.07 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan 4312 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 40 DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 01.02 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 4871 Pengembangan Pemahaman Kekayaan Budaya Daerah 4900 Pengembangan Arkeologi Nasional 43 KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 01.00 20.30 1.300.224.01 Program Pengembangan Perumahan 4270 Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa 4271 Penataan dan Revitalisasi Kawasan 4277 Penataan Lingkungan Permukiman 4279 Pembinaan Teknis Bangunan Gedung 4628 Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar Untuk Rsh/S dan Rumah Susun 9262 Penyediaan Infrastruktur Primer Perkotaan (Kawasan Rsh) 06.00 12.00 4.581.839.90.01 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 4442 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku 06.01.438.80 4.01.00 20. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 08.500.00 10.747.20 6.04 Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai 4432 Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Banjir 4433 Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Pantai 4435 Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Lahar Gunung Berapi 4436 Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pengendali Banjir 4439 Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengendalian Banjir 05.02 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 4277 Penataan Lingkungan Permukiman 4280 Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2Kp) 4471 Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan 06.00 22.00 77.505.00 1.00 12.03.30 380.02 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 4472 Bantuan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum 4473 Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum 4577 Pembinaan Teknis Air Limbah 4611 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah 4617 Pembuangan Air Limbah Sistem Terpusat 4629 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 4630 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Pada Kawasan Strategis Nasional 06.900.80 2.02 Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan 4346 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan 4626 Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas 4627 Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Non Lintas 4644 Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa 4655 Pembangunan Jalan Baru dan Peningkatan Jalan Strategis 05.574.200.00 12.02.00 11.256.670.00 16.90.347.000.

60 10. Pemilikan.970.00 5.00 1. Rencana Kerja dan Anggaran 54 BADAN PUSAT STATISTIK 01.00 3.03 Program Pengelolaan Pertanahan 5654 Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan 5656 Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan 5657 Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 5658 Pengaturan Penguasaan. Perpustakaan Khusus.450.10 12.06.200.90 5.01.929.01 Program Pendidikan Kedinasan 5666 Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 57 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 10.00 188.60 5. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 01.00 7.309.01.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 79 Pembangunan Gedung 89 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 05.50 352.725.30 12.50 2.40 1.970.70 4.00 2.27 Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 35 Pembinaan/Penyusunan Program.318.60 202.234.50 398.02 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 5068 Pengendalian Pencemaran Lingkungan 5069 Pengendalian Kerusakan Lingkungan 05.60 1.725.585.000.40 27.552. Perpustakaan Sekolah 67 KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 01. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 01.10 3.722.01.585.552.10 2.552.50 483.07.09 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 35 Pembinaan/Penyusunan Program.00 3.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.280.00 89 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 05.01.KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 ALOKASI (Rp juta) 3 1.00 2.437.30 193.00 24.50 102. Statistik dan Informasi 5551 Pembinaan Statistik dan Sensus 56 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 01.000.30 132.00 7.260.450.05.01.03 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 5072 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 44 KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM 04. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 5659 Pelayanan Konsolidasi Tanah Swadaya 5661 Pelayanan Pemeriksaan Tanah 5662 Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah 5663 Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali 5664 Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah 5665 Pelayanan Informasi Pertanahan 5676 Pengendalian dan Pemberdayaan Kepemilikan Tanah 10. Rencana Kerja dan Anggaran 54 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 67 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara 92 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian/Lembaga 94 Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem.00 2.00 2.00 1.10 67.07 Program Pengembangan Ekonomi Lokal 6.50 21.589.05.055.944.30 15.00 3.50 1.00 234 .09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.80 7.460.00 5.90 25.80 33.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 79 Pembangunan Gedung 80 Pengadaan Tanah 81 Pengadaan Kendaraan 89 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 100 Rehabilitasi/Peningkatan/Renovasi Gedung/Laboratorium/Perpustakaan 111 Perawatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 01.655.887.60 2.00 820.90 1.02 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 5714 Supervisi/Pembinaan/Stimulasi Perpustakaan Umum.842.337.005.249.00 298.00 182.04.03.50 2.725.746. Data.508.585.50 219.01.00 3.

00 3.90.200.00 408.01. Pengelolaan dan Pelayanan Pik-Krr 07.00 3.00 2.939.00 5.01.00 775.500.00 809.50 809. Instalasi dan Fasilitas Nuklir 05.118.00 1.80 25.90 4.04.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.70 50.05 Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 6365 Intensifikasi Advokasi dan Kie Program Kb Nasional 6367 Peningkatan Akses Informasi dan Pelayanan Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 6368 Peningkatan Akses Informasi.00 300.04.50 509.KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 ALOKASI (Rp juta) 3 1.02 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 6928 Pemantauan dan Evaluasi Radioaktivitas Lingkungan 10.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 07.00 288. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 55 Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional 01.351.00 2.04.435.10 1.40 1.00 100.932.00 3.386.00 1.04. Pengembangan.50 20.00 650.04.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.00 875.13 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 62 Penyelenggaraan dan Pengkoordinasian Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri 6352 Pengkajian.948.01.00 509.01.00 657.354. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 43 Pengelolaan dan Pengendalian Anggaran 01. Pembinaan Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 80 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 01.804.20 507.02.367.70 809.01.603.340.17 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI (BNP2TKI) 01.00 40.70 6.118.00 1.00 14.03 Program Penguatan Kelembagaan Iptek 6921 Revitalisasi dan Pendayagunaan Reaktor.935.861.80 330.50 371.02 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 6359 Advokasi dan Kie Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (Krr) 6360 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Krr 6370 Pembentukan.80 6.04 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 3622 Peningkatan Pelayanan Tki Ke Luar Negeri 3624 Penguatan Kelembagaan Badan Penyelenggara Tki 235 .067.00 5.50 1.982.000.00 288.03 Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas 6362 Pengembangan Jaringan dan Peningkatan Kie-Advokasi Program Kb Nasional 6363 Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Penyediaan Data Informasi Program Kb Nasional 6371 Pendataan Keluarga dan Individu Dalam Keluarga 6372 Penguatan Jejaring Operasional Lini Lapangan Yang Berbasis Masyarakat 11.00 657. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 04.00 1.00 650.70 809.01 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK 6931 Pengembangan Teknologi Akselerator dan Proses Bahan 01.01 Program Keluarga Berencana 6369 Jaminan Pelayanan Kb Berkualitas Bagi Rakyat Miskin 6373 Peningkatan Jejaring Pelayanan Kb Pemerintah dan Swasta/Non Pemerintah 07.861.30 198.00 1.01.00 3.80 7.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 01.02 Program Difusi dan Pemanfaatan Iptek 6916 Layanan Pemanfaatan Iptek Nuklir Bagi Masyarakat 01.00 17.00 404.05.50 21 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring.00 1.01.392.000.40 1.200. Penelitian dan Pengembangan Program Kb Nasional 6374 Peningkatan Kompetensi Petugas dan Pengelola Program Kb 01.04.07 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan 6258 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 68 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL 01.10 340.00 330.00 615.310.30 32.367.04.01 Program Pendidikan Kedinasan 6925 Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir 83 BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 01.03.948. Evaluasi dan Pelaporan 6262 Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2Kpdt) 06.

810.80 236 .KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 TOTAL ALOKASI (Rp juta) 3 1.181.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x. Pembinaan minat.35.xx.000 18. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran x. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.01 DINAS PENDIDIKAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x. 1 1 1.000 150.000.000.14.000.000 230.000 902.000.000. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.63.15.08.06. bakat.01.03.000. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1.xx.03.01.xx.000 400.000 45.000.000.16.02.01.01. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.000.000 100.xx.000.000 4.467.000.444.18. Penyelenggaraan paket B setara SMP 1.15.07.000.444.xx.000 350.xx.722.000 188.16.06.000 862.000.000.03.000 40.16.596.01 URUSAN WAJIB PENDIDIKAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 1.000 110.979.000. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.01.01.000 425. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.000 3.000. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.000 180.07.000 425.01.000 43.02.01.000.05.000.000. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.02.59.000 43.xx.000 149.000.000.15.02.000.xx.xx.02. Pengadaan mebeleur x.15.000 622.02.000 10.000.333.000. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.000. Penyediaan Alat Tulis Kantor x. Rehab sedang/berat bangunan sekolah 1.61.xx.222.000 121.000 1.02.01.000.000 58.xx.01.01. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.000 20.000 150.278.bahan ajar dan model pembelajaran PAUD 1.01.70.000. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program pendidikan anak usia dini 1.000.01.000.22.000 350.06.000 40.000.000.000.D. Pengadaan peralatan gedung kantor x.782.01.66.xx.01.04.10.xx.000.744.xx.15.000 371.000 35.000 50.15. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000 45.01.000 520.xx.xx.01.68.16.xx.01.000.000 60.000.02.000.000 5.xx.xx. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000 95. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.000.xx.29.15.xx. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.000 100.000.09.000 300.01.192.01.06.19.000 85.xx.01.xx. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000.xx.05. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.24.000.10.01.xx.000 10. dan kreativitas siswa 2 3 4 5 6 7 237 .000.000 95.000 30.28. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.09.15. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.000 240. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 1.58. Pengembangan kurikulum.000 105.11.331.16.01.xx.380.000. Rehabilitasi Sedang/Berat Gudang Kantor Program peningkatan disiplin aparatur x. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.000 7.000.000 120.500.000.444.17.15.500.000 900.000.722.58.000 445.479. Sumberdaya Air dan Listrik x. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1.01. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.01.16.000 2.26.12.01.000 20. Penyelenggaraan paket A setara SD 1. Penyediaan Jasa Komunikasi.01.02.01. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.01. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.024 157.xx.67.xx. Pagu Indikatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah RAPBD Provinsi DIY Tahun 2009 (Pasca Musrenbang RKPD Tahun 2008) No.000 2.000 210.000.62.120.xx.01.01. Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS 1.02. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.xx.18. Pembinaan SMP Terbuka 1.000.42.000.000 1.

17.000 500.000 75.000.000 485.000.000. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 1.19.264.18.01.000 120.01. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.15. Pelatihan bagi pentyidik untuk memenuhi standar kompetensi 1.02.01. Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 1.000.000 487.01. Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indusri 1.000.280.01.000 445.000.58.46.17.20. Pemberdayaan IKPM se Indonesia di Yogyakarta 1.20.01.000 300. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 1.01. Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) 1.20.000.16.09. Pengadaan alat rumah tangga Sekolah 1.000 60.000 15.01.000.06.19. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 1. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1.20.01.06.63. Bakat dan Kreatifitas Siswa Program Pendidikan Non Formal 1.000 1.19. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 1.23.000.683.000 400.20.01.000.01.01.62.16.000 660.09.18.000 1.000.000 200.No.000 188. Pengadaan mebeluer sekolah 1.696.05. Sinergi Pemberdayaan Potensi Pendidikan Tinggi dan Masyarakat (SIBERTIMAS) dan KKN 1. SMK) 1.436.170.000.000.18.23.17.74.000 750.000 565. Bakat dan Kreativitas Siswa 1. Pemetaan pemukiman mahasiswa Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1. Pembinaan minat.22.03.01.01.09.000 640.01.000.000 3. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1.61.18.01.000 7. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (SMA.bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal Program Pendidikan Luar Biasa 1. Pembinaan Minat. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 1. Pengadaan perlengkapan Sekolah 1.420.282.02.17.23.01. Pembinaan Kelompok Kerja Guru(KKG) 1. Penyelenggaraan paket C setara SMU 1.20.000.01.20.01.18.000.000 4. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa 1. Monitoring.19.000.000 1. Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah 1.000.01.000 200. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.753.000 5.000 450.000 5.000 12.000.01.17.61.000.05.01.01.17.000 176. Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah 1. Pelaksanaan sertifikasi pendidik 1.000 2.166.000 50.000.19. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 1.07.01.000 824.000.19.000 75.18. Promosi Pendiidkan Tinggi 1.41.19.66.000 300.000 125.01.000 3.000.134. Bantuan Operasional Sekolah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.19.000.000.000 1.000.17. Evaluasi pendirian/pembukaan penutupan perguruan tinggi 1.22.01.08.900.000 120.16.000.01.01.000.000.30.01.01.000.000 700.18.01.000.000 6.000.01.000 360.04.000 2. Peningkatan Kualitas Pengeolaan LPM Bidang Kewirasuhaan dan Sibertimas 1. Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.evaluasi dan pelaporan Program Pendidikan Tinggi 1.07.19.000. Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 1.000.000.000 120.683. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 1.000.250.19.23.847.290.000.000.000.000 300.68.19. Pembangunan gedung sekolah 1.20.19.000 60.455.01. Pembinaan Minat.05.000 40.02.01. Penyuluhan Pencegahan Penggunaan NARKOBA di Kalangan Generasi Pemuda Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 9 10 11 12 13 14 15 238 .000.18.56.000.000.03.57.01. Pembinaan organisasi kepemudaan 1.08.18.17.01.597.03.04.000 4.18. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 1.01.000.01.000 1.01.715.19.01.64.01.000.000.01.000 100. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 1.000.02.000. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.22.01.23. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 1.22.000 620.17.01.07.01.01.000.000 197.277.000.916.833.01.01.23.01.15. Pelatihan penyusunan kurikulum 1.000.60.01.000 629. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 1.000 350.70.19. Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 1.17.08.01.733.000 60.000 500. Pengembangan kurikulum.000 366.000 8 Program Pendidikan Menengah 1.16.478.000. Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 1.000 100. Bakat dan kreativitas mahasiswa 1.000 3.390.000.130.04.01.000 625.01.17.000 300.23. Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa 1.18. Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 1.000.01.23.

000 220.21.000.300.21.060. Penyediaan Alat Tulis Kantor x. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.24.000. Monitoring.18.01.01.01.000.05.000 220.000 33.06.000 500.18.xx.829.127.000.000 35.000 60.000 20.000 338.xx.389.21. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 565.07.244.19. Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca 1.xx. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 1.28.000.02.01.000 105.06.000 110.xx.07.11.000 250.21.02.06.000.092.500.000 138. pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum.01 DINAS KESEHATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 239 .21.01. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 1.588.xx. Penyediaan Jasa Komunikasi.xx.21.500. Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga 1.000.000.21. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.26.01.000 140.01.000 10.000 20.01.02.000.02 BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan tunjangan BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.02 1.No. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.827.xx.000 65.03.xx.18.18.000 350.244.000 115.01.000 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.06. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.000.02.01.000.889.17. Pengembangan minat dan budaya baca 1.01.827.000 25.000 1.700.18.01.000 90.02. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.05. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.01.000.000 37.000.xx.000.000. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga 17 1.195.xx.500.02.000.000 17.000 8.000 230.000 7.01.xx.20.000.xx.000.000 100. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.000. Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustaskaan 1.01.02.15.03.xx.000.xx. perpustakaan khusus.310.500. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.836.244.000.21.xx.000. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreaasi 1.000 17.18.000 120.06.17.02.01.09.000 30.xx. perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 1.000.000 170.07.18.xx.04.000.02.01. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 1.000 30.000.000 15. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.21.21.04. Supervisi. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat 1.01.01.000.01.08.20.01.10.xx.000 4.000.000 500.000 925.20.739.000 40.13. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 51.000 16 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 1.evaluasi dan pelaporan KESEHATAN 2 3 4 1. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.02.10. Perencanaan dan penyusunan program budaya baca 1.098.000.18.490.000 17.000.000 50.01.300.092.000 742.000 2. Pembangunan gedung kantor x.000 18.000. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 1.21.xx.000 25.500. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 1.000 2.000 20.000.03.000 20.12.000.07.559.22.02.000.000 320.xx.000 69.000.000 4.xx.20.08.02.xx. Penyelenggaraan kompetisi olahraga Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 1.xx.000 1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.000.500.01. Sumberdaya Air dan Listrik x.027.01.01.01.000.389. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.467.000. Penyediaan Makanan dan Minuman x. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.

Penyediaan Bahan Logistik Kantor x. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.500.xx.000. Peningkatan Pendidkan Tenaga Penyuluh Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 295.960 56.xx.xx.15.xx.16.000 5.300 180. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000 165.01.02.anemia gizi besi .000.02.xx.xx.06. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS x.02.xx.000.17.26.000 46. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.xx.000 764.06.500 500.16. Penyediaan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.160.02.05. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.xx.000 400.02.xx.05.000 269. Pelayanan Kesehatan Remaja Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.11. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.04. Pengadaan mebeleur x. Penyediaan Makanan dan Minuman x.09.831. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.000.000 984. Penyediaan Jasa Komunikasi.19.000.000 1.02.20.20.000 30.540 22.01.469.750.000.20. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1.750 20. Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.525.752.000 2 3 4 5 6 7 8 240 .01.xx.01.136.000 24.000.18.000 118.19.xx.12.10.xx.000.xx.16.000 77.332.000 1. Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi 1. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1.000.xx.20.046. Monitoring.02.xx.000. Pengadaan Peralatan Kantor x.000 100. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.xx.000.05.000 40.xx.xx.01. Evaluasi dan Pelaporan x.726.xx.01.29.24.22.799.12.02.562.000.02.000 322. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.15.02.02.032.02.000.410. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.000 40. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02.000.01. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.10.02. Monitoring.xx.000 150.dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 1.246.619.000 11.01.03. Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1.16.000.04.11.xx.xx.02.04.130.000 20.000 390.20. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000 20. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.300.000 12.000.01.600.944.332.000.xx.000 60.579.xx.04.02.000. Penanggulangan kurang energi protein (KEP). Perencanaan Program dan Peningkatan Kualitas Layanan Data x.000. Peningkatan kesehatan masyarakat 1.000 3.01.14.000 50.15.15.19.19.000.000.08.05.01.000 50.05.12.02.01.01.500 50.xx.000.Gangguan akibat kurang yodium (GAKY).000 455.650 188.000 320.xx.xx.339. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.01.000.02.000.01.05.xx.000 35. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1.kurang vitamin A.09.000 100.02.000. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya 1.000.evaluasi dan pelaporan 3.06.02.16.000 99.500.000 45.000 892.14.350 139.01.000 3.xx.883.xx.626.01.xx.837.000 1.000 101.16.795.000.04.02.000 70.000 290.450 15.02.000 20. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.362.612. Peningkatan Pemerataan obat dan Perbekes 1.No.06.01.02.000 95.07.06. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 1. Sumber Daya Air dan Listrik x. Evaluasi dan Pelaporan x. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.xx.807.000 41.02.679.01.17.000 20.000 9.000 683.13. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.05. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.000. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x. Peningkatan Yankes bagi Pengungsi Korban Bencana 1.03.02.xx.18.16.06.01.000.17.xx.000 1.02.02. Penyusunan D G S x.xx.04. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.05.02.831.02.125 80.07.801.01.xx. Pendidikan dan pelatihan formal x. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.xx.01.200 168.000. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.01. Monitoring.875 80.

xx.02.02.000.02.000 34.191. Sumberdaya Air dan Listrik x.000.000. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1. Penyediaan Jasa Komunikasi.000 1.27.xx.986.22.05.000 279.02.03.22.120 6.22.561.02.24.000 2.000 16.27.27.716.601.000 40.000 112.000 500.26.05.000 20.01.275.29. Pemeliharaan rutin/berkala alat2 kesehatan RS 1.000 20. Pengadaan alat-alat rumah sakit 1. Pemeliharaan rutin /berkala ruang bersalin 1.000 65.000 175.02.02.04.236.500.000 7.000. Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata 1. Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.21.32. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 1.32.22.evaluasi dan pelaporan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.363.000 7. evaluasi dan pelaporan PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 445.000 20. Monitoring.07.24.17.02. ruang pasien. Monitoring.000 2.02.02.26.000 115.000. Penyuluhan kesehatan Anak Balita 1.21. laundry.29.000 18.000.26.02.03.27.000.000. Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 1.000 20.000 50.evaluasi dan pelaporan 1.32.000.092.02.02. Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.20.02.02.503.02.000.890.000.16. Pemeliharaan rutin/berkala hewan percobaan Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.01.01.02.000.23.21.08. Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.000.01.000 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1.000.02.09.03.01.592.07.xx.02.702.29.05.000.30.000 2.02. ruang tunggu dan lain -lain) 1.000 2.08.000 337.000 30.000 215.986. peningkatan sarana dan prasarana RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata 1.06.000 50. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1.xx. Rehabilitasi bangunan rumah sakit 1.807.228. evaluasi dan pelaporan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.500.01.01.290.01. Pembangunan sarana dan prasarana Khusus Pelayanan Perawatan anak Balita 1. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.21.02.02 RS GRHASIA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000 156.26.02.000 319. 1 9 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.02.000 60.000 6. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 1.02. Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu 1. Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan 1.400.17.30.500 140.18.900 130.000.02.000 20.900 50.02.26.01. Pengadaan mebeuleur rumah sakit 1.000 50. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1.29. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 1.27.22.02.32.000.000.856.000.22.02. Bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin Program pengadaan.092.26.400.28. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 241 .000.02.000.000 348.000.000 100.000.500 1.000 75.02.000.000 59.02.000.917.07.29.06.02.636.000 142.05.320 250.19.01.02.02.000.04.000 220.30.000 115. Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.020. peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Program standarisasi pelayanan kesehatan 1. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur.019.000. Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.02.000.02.23. Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu 1.000 165.763.000 3.10.No.06.000 16.000.000 106.000 337.630.503.891.27. Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 1.02.02.000.02.02. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah RS 1.000 14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.21.02.30.000 30.12.000.000 825.000 431. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan RS 1.000 30.000.000. Peningkataan imunisasi 1. Monitoring.856. Monitoring.02.000.26.

evaluasi dan pelaporan Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata 1.500.000 135. Penyusunan standar pelayanan kesehatan Program pengadaan. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.000 25.000.458.000.05.xx.19.xx.000. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.xx.xx.02.27. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.28.723.06.02.13.18.01.22.16. Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.09.000.000.15. evaluasi dan pelaporan 1. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah x.xx.541. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.xx.000 33.01 DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.02. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.xx.892.000 120.xx.23.000.000 30.000 50.000 60.000 22.000 22.xx.xx.01.000.xx.10.000.xx.000.900.29.000 80.000.000 15.000 6.000 1.000.16. Penyediaan Makanan dan Minuman x.01. Monitoring.541.000 100.01.02. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 x.26.No.971.21.01. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.02.xx.01.000 20. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.893.02.01. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.02.541.000.000 400.xx.xx. laundry.728. Penampingan Pasien NAPZA/HIV Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor 242 .000.000.000.000 9.000 95.000 11.08. ruang tunggu dll) 1.24.26.000 641.02. peningkatan sarana dan prasarana RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata 1.000.000.000 10.000 30.800 243. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000 190.000.01. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.17.xx.000. Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit 1. Pengadaan mebeuleur rumah sakit 1. Pendidikan dan pelatihan formal x.xx. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur.xx.06.000 40.02.000.300. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.19.xx.000 100.18.02.06.000.000 2.02.01.880 20.000. ruang pasien.23.000 100.374.471.000 160. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah RS 1.000. Penyediaan Jasa Komunikasi.26.01.xx. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.000.xx.xx.16.000.03.xx.02.000.xx.01.000. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.820.000 60.02.500.06.27.xx.02.01.000 15.08.728.10.000.000.000.000 180.17.130.xx.05.000.01.26.000 145.000 110.01.000 70.000 150. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.22. Pengembangan Media Promosi RS Program standarisasi pelayanan kesehatan 1.880 20. Penyediaan Jasa surat menyurat x. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.xx.02. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.05. Pemeliharaan rutin/berkala alat2 kesehatan RS PEKERJAAN UMUM 3 4 5 6 7 8 9 1.000.000 100.000.26.000. Pengadaan alat-alat kedokteran rumah sakit 1.16.26. Monitoring.11. Penyusunan RKA SKPD x.xx.000 20.028.000 600. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.022.650.02.12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.07.01.03.xx.000.000 50.12.000.000 15.000.xx.400.000 50.01. Penyediaan Alat Tulis Kantor x. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.xx.000 1. Penyediaan Jasa Pelayanan Rumah Sakit PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 147.02.27.000 65.01. Penyediaan Bahan Logistik Kantor x.02.26.000 1.000 20.000 133.000.02.01.000 133.02.000.000.26.000 163.xx.541.03 1.458.17.24.000.000 160. Sumberdaya Air dan Listrik x.000 22.02.000.000 100.xx.000 15. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1.26.028. Rehabilitasi bangunan rumah sakit 1.04.000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000 25.xx.000.26.01.000 20. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.01. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 1.02.26.01.xx.000 30.01.01.02.

500. Pembangunan jalan 1.18.15.26. Pengawasan teknik peningkatan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong 1.000 45.25. Pengawasan Teknik 1.000.000. Monitoring.03.03.02.01.26.000.000.000 850.20.03.000 20.03.000 10.000 100.000 3.000 75.750.400.000.12.xx.xx. x.500.790. Perencanaan Rehabitasi /pemeliharaan jembatan 1.500.15.000 2.000.000.02.07.000 50. Perencanaan pembangunan jembatan 1.18. Pengadaan Sistem Pengukuran Dan Penilaian Aset/Barang Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000.03.000 278.000.14. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 1.xx. x.000.04.26.000 100.24.000.18.03.03.000. Monitoring.07. Pendampingan WISMP I 1.03. Perencanaan Program dan Peningkatan Kualitas Layanan Data x.03.04.500.xx.03.01.000.dan sumber daya air lainnya 1.danau.03.18.02.xx. Pemeliharaan dan rehabilitasi embung.08. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 1.000 9.18.05.xx.000.000.000 320.000.03.05.03. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.03. Pengawasan Teknik 1.000.03.000.24.000.29.15.15.xx. x.01. Pengawasan Teknik Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan 1.695.16.000 310.000 120.20.05.02.000.000 1. Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.000.15.000.000.03. Pemeliharaan Hidrologi 1.000.135.04.xx.000.03.xx.01.02.850. Perencanaan pembangunan embung 1. Monitoring dan evaluasi 1.xx.000 7. Monitoring dan evaluasi 1.600.07.828.000 30.06.000 1.000.24.16.000. x.275.24.xx.03.08.000.000 100.250. Perencanaan pembangunan saluran drainase / gorong-gorong 1.000.dan bangunan penampung air lainnya 1.06.000.500. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.000.03. Rehabilitasi /pemeliharaan jembatan 1.000 100. Rehabilitasi /pemeliharaan jaringan irigasi 1.000 519.750.000 50.000. Inspeksi kondisi jalan 1. Rehabilitasi/pemeliharaan bangunan prasarana sungai Program penyediaan dan pengelolaan air baku 1.xx. Pengawasan Teknik 1.16. rawa dan jaringan pengairan lainnya 1.000.xx.137.225.03.000.03. Inventarisasi.000 3.000 26.09.18.17.000.01.000 3.000 2.dan konservasi sungai.000 241.26.000 83.000.01.03.000 12.03.02.000 90. Perencanaan pembangunan jalan 1.05. Perencanaan normalisasi saluran sungai 1.03.000.000 15.650.000.000.350.05.03.evaluasi dan pelapran 1.000 400.000 20.03.710. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.000.000 400.000.18.03.000 200.01.01. 1 x.000.03.52.07.24. Survey kondisi bangunan prasarana irigasi 1.26.03.03. Pemeliharaan Rutin Jalan 1.253. danau dan sumberdaya air lainnya 1.02.pengelolaan.01.26.05.24.000 110.000.03.22.000.06.000 1.000 150.25.evaluasi dan pelaporan 1.xx.xx.000 750.25.000.15. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi (2) x.000 200.03.000.17. 2 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 250.000.No.26.990.24.000 750.02.04.03.000 38.18.06.000 8.01.01.000.000 1.000 95.01.000.000.000.xx.983.xx.10.xx.18. Monitoring.000 450.xx. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa 1.000 250.000 571.15.000 2. Integrasi dan Pengelolaan Barang Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000.25.300.xx.000. Survey kondisi bangunan prasarana sungai/embung/telaga 3 4 5 6 7 8 9 10 11 243 .200.26.24.05.03. Pemeliharaan Rutin Jembatan Program inspeksi kondiasi jalan dan jembatan 1.000 500.000 50. Inspeksi kondisi jembatan Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.02. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1.03.000 20.xx. Rehabitasi /pemeliharaan jalan 1.06.13.13. Pembangunan jembatan 1.000 20.000 600.000. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai.000 5.xx.05.750.24. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.000 50.000 1.000 10.000 1.03.000 25.03.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.evaluasi dan pelaporan 1.500.000. Perencanaan dan pengembangan alokasi air Program pengembangan.03.150.xx.03.000 10.15.03. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.000 20.03.

000.29.000.01. Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum 1.000 1. Pemberdayaan jasa konstruksi kepada masyarakat ( forum jasa konstruksi daerah) Program pengawasan jasa konstruksi 1. Perencanaan pengembangan infastuktur 1. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 1.02.000.000 350.000 752.000.000.15.xx. Pemantauan kualitas air dan sosialisasi ke masyarakat 1. Fasilitasi Kelembagaan P3A/GP3A/IP3A PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 261.12.03.04. Pembangunan peningkatan infrastuktur Program pengembangan infrastruktur perdesaan 1.04.02.03.000.05.26.000 150.000 200.000 680.27.000.000.05.29.15.xx.03.000.000.000.000 500.000.xx.03.standar.000 1.34.03.000. Survei dan Pemetaan (Mikro Zonasi Rawan Gempa) Program pengendalian pemanfaatan ruang 1.000 700. Monitoring.000.000.03.05.000 1.15.000.000. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 1.standar.08. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 1. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.33.03.000.xx.03.000 14.000 629.000 150.02.06. Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi 1.000.079.06.17.28.31.05.000 575.000.35.000.xx.strategi dan program perumahan (2) 1.05. Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten /kota Program pengelolaan persampahan 1.000.evaluasi dan pelaporan 1. Peningkatan kualitas pelayanan publik 1.000.000.000.11.05. Sosialisasi dan diseminasi peraturan per-UU-an Jasa Konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait 1.000 200.27.01.000.03.000 50. Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran Sungai 1.000.35.000 20.000 100.03.000.035.03.000 500.000 250.000.000 100.03.04.03.No.000.15.03.02.08.01.02.xx.15.500.33.000 230.03.35.05.000 300.dan kriteria pemanfaatan ruang 1.34.17.17.000 100.02.000 200. Pengembangan lingkungan sehat perumahan 1. Pemberdayaan komunitas perumahan Program Perencanaan Tata Ruang 1.04. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Program pengembangan dan pengelolaan data dan Informasi sda 1.17.03.000 100.000 410.000 230. Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan jasa konstruksi 1.400.28.28. Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi 1.xx.000. Perencanaan pengembangan sistem pengelolaan persampahan 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 244 .000 50.000 700.08. Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi 1.02.000.000 80.000.30. Penyusunan norma.000 100.000. Monitoring. Sistem database jasa konstruksi Program pemberdayaan jasa konstruksi 1. Koordinasi Kelembagaan Sumber Daya Air 1.04.000 12 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 1.xx.03.000.01.03.evaluasi dan pelaporan Program pengendalian banjir 1.15.000 500.000.27.000.03.000 250.000 125.03.000 100.05. Pengawasan pemanfaatan ruang 1.35.prosedur dan manual (NSPM) 1.03.000. Pengawasan terhadap K-3 Program pengembangan perumahan 1.022.000.000 100.000 129. Pengendalian banjir dan pemantauan kekeringan Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1.000 6. Perencanaan potensi air daerah Program pelayanan jasa pengujian 1.05.34.000.03. Pengelolaan Data dan Informasi SDA 1.200. Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi 1.000 100.26.27. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 1.03.000 207.03.03.000 250.000.000.000 2. Pengawasan Teknik 1. Penetapan kebijakan .400.26.000.16.000 175.15.000.16.000 775. Pelayanan jasa Laboratorium Pengujian Program pengaturan jasa konstruksi 1.05.xx.32. Montoring.31.03.200.03.200.000.000.000.000 730.05.03.09.500.000 20.15.000.03.000.000 5.04.35.05.01. Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi 1.000 500.000.evaluasi dan pelaporan 1.28.000 500.32.000 900.03.04. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah 1.05.xx. Penyusunaan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Program pemanfaatan ruang 1.000 260.000.500.000 1.03.270.000 1.01.01.01.000.000.000 3. Penyusunan norma.

05. Pengembangan Metadata Sistem Informasi Spasial Daerah 1. Pemetaan Data Pelaksanaan Pembangunan Transportasi dan Sarpras 1.01. Pengumpulan.000.02.000 4.xx.06.000 138.01.000. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000 28.01.200.xx.250.000 4.000 65.xx. Pengadaan mebeleur x.07.08.15.06.442.000.000.11.xx.000.04. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.xx. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000.400.01 BADAN PERENCANAAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x. Pendidikan dan pelatihan formal x.17.000 47.000 62.000 13.000 15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.xx.000 32.05.xx.000 20.000 87.xx. Peningkatan sarana dan prasarana persampahan PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 200.15.000 8.15.000 29.400.06.000 54.000 147.06.14.29.06. Penyediaan Makanan dan Minuman x.14.06.xx.15.000.000.000 11.xx.17.200.06. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.06. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.000.932.000 82.01.xx.000.xx.01.000.000 14. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.xx. Penerapan Teknologi ke PU-an PERENCANAAN PEMBANGUNAN 27 28 1.01.000 162.02.000.xx.000 266.xx. Pengelolaan Sistem Pendukung Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan 1.xx.07.800.15.10.xx.15.06. Peningkatan Sumber Daya Laboratorium Pengujian 1.000 60.510. Penyediaan Jasa Komunikasi. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.000.800.xx.000 15.06.15.600.000 16.000 23.800. Sosialisasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.442.000 86.800.01. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.01.05.050.000 56.200.26.000 54.600. Pengembangan Data Base Spacial GIS 1.000 13.000. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 1.000 6.200.07.22.17.12.15.000 5.01.400.12.01.950.10.000. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas /operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.02. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.xx.800. Pengembangan Website 1.510.156.000 221.06.15. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.01.06.06.156.06 1.16.000 33.xx.06.400.000.15.05.000 24.xx.156. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.000.02.02.000 84. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.15.xx.000 1.000 19.400. Entry Data APBD dan Non APBD 1.06.xx.200.000 4.24. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000 26 Program perencanaan tata bangunan dan lingkungan 1.000 9.000 1.xx.000.000.No.000 17.xx.600.02.06. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program pengembangan data /informasi 1.000. Upgrade Sistem Aplikasi Monev 1.600.01.200.13.02.02.02.000.01.xx.28.15.000 179.600.02.15.142.600.000 79.000 14.01.000 339.13.000. Sumberdaya Air dan Listrik x.600.000 136.000.000.xx.06.000 14.000 84.xx.08.xx.18.01.01.05.06.xx. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.44. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 1.000 64.750.156.xx.000 700. updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 1. Pengkajian Potensi sumber daya alam 1. Penyusunan profile daerah 1.15.01. Penataan permukiman sesuai tata bangunan dan lingkungan Program Pengembangan Manajemen Laboratorium 1. Penyempurnaan dan pengembangan sistem aplikasi pengendalian pelaksanaan program/kegiatan 1.xx.000 5.800.600.xx.000 3.400.02. Peningkatan Manajemen Laboratorium Pengujian Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Ke PU-an 1. Update CD Interaktif Pembangunan Daerah 2 3 4 5 245 .000 775.02.xx.600.xx.000 1.17.xx.000 72.000 299.

Penyusunan indikator ekonomi daerah 1. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 6 Program kerjasama pembangunan 1.24.21.000 28.000.400.000 120.06. Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi dan UKM 1.06.39.18.000. Fasilitasi dan Koordinasi Penataan Transportasi Antar Wilayah yang Berkelanjutan (Sustainable Transport) 1.17.21. Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan 1.06.15.22.000. Monitoring.02.000 60.23.000 135.000.21.23.21.07.06.000 12.06.22.200.200.400. Invetarisasi Hasil Penelitian Tahunan 1.34.10.06.000 41.21.06. Penyusunan KUA dan PPA 1. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah Program pengembangan wilayah perbatasan 1.000.06.06.06.21.000 8.600.31.000.22.06.000.000 105.000 51.000 120. Ketransmigrasian.000 165.06.000 120.30.600.200.000 56.40.19.35.000.06.000 158.000 42.06.25.000 139.06.400.22.38.14.24.27.02.06.28.06.22.38.06.06.06.04.22.22.000. Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Transportasi Kawasan Perkotaan Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 1.06.000.29.19.463.000 105.000.16. Koordinasi Penanganan Dana DAK 1.000 90. Penyusunan Dokumen Informasi dan Sosialisasi Hasil Litbang 1.400.17.000 192.000.16.000.000 1.000 172.21. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan IDP3 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.21. Koordinasi Perencanaan Program Pariwisata Pendidikan 115.400.22.32.000.06.000 105.22. Penelitian tentang Isu-Isu Strategis 1. Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 1.000 150.000 120.06.21.000 120.200.22. Monitoring. Fasilitasi dan Sinkronisasi Perencanaan Prasarana Wilayah 1. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan 1.000.19.13. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Program Indagkop dan ESDM 1. Fasilitasi Infra dan Inter Moda Transportasi Program perencanaan pembangunan daerah 1.31. Penyusunan Analisis PDRB 1.06.000.21. RKT dan Penetapan Kinerja 1. evaluasi.000.000 73.600.No.06.06.21.000 60.000.22.06.08.22.06.600.000.32.200.06.21.600.21. Koordinasi rural comunity development (pembangunan masyarakat pedesaan) 1.16. Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa 1.06.200. evaluasi. Penetapan RKPD 1.37.000 300. Koordinasi pengelolaan plasma nutfah/sumberdaya genetik 1.36.09.06.000.22.000 54. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi (P-KSP) 1.21. Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bidang Prasarana Wilayah 1.19. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan 1.06.000 60.000 54.000 46.000.000 66.39.07.000 90.000 2.600.14.000 24.000. Fasilitasi dan Koordinasi Penelitian 1.000.06.06.22.06.06.000.000 13.19.000. Fasilitasi forum jogja seed center 1.200.000 74.800.21.21. Cepat Tumbuh dan Perdesaan 1.000 15.06. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis.30. Penyusunan Perencanaan Makro Ekonomi Tahunan 1.000.06.06.12. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 1. koordinasi perencanaan penanganan perparkiran 1. Evaluasi dan Analisis Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan 1.21.21. Sinkronisasi dan koordinasi program pembangunan 1.000 30.000 45.35.000 180.06. Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan 1. Koordinasi Perencanaan Program Pariwisata Alam 1.22.868. evaluasi.000.37.000 33. Fasilitasi.000 117. Forum hasil pelaksanaan program/kegiatan 1.000. Penyusunan rancangan RKPD 1.08.000.06.22.07.200.000.02.000 78.19.000.000 120.21. Penetapan RPJMD 1.06. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program / kegiatan Dinas Daerah 1.22. Penyusunan Kajian Perencanaan Kebijakan Kependudukan 1.000 7 8 9 10 11 246 .000.000.21.600.06.21.22.000.06.400.06.01.06.16.000. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program / kegiatan Lembaga Teknis Daerah 1.06. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas 1.000 43.000.34.000 120.10.000. Evaluasi dan Analisis Kebijakan Pembangunan Bidang Transportasi dan Prasarana Wilayah 1.22.29.000.06. dan Keduniausahaan 1. Koordinasi perencanaan penanganan pengangguran 1.21.33. Koordinasi Perencanaan Penanganan Infrastruktur Perkotaan 1. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan 1.21.000 24.000. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ketenagakerjaan.06. Penyusunan Analisis Kebijakan Pelaksanaan Program sesuai dengan Visi Pemerintah Daerah 1. Monitoring.19.21.000 13.06.000 39.000 126.06. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program / kegiatan Setda dan Setwan 1.06.06.000 60.000.000 90.06. Penyusunan KUA dan PPA Perubahan 1.19.22.21.000 123.000 57.000 66. Penyusunan Kebijakan Bidang ESDM 1.21.26.000 15.000 30. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 1.16.06.22.06.36. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.21. Koordinasi Perencanaan Trasportasi di Perbatasan Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1.000.000 36.000 90.18. Penyusunan Masterplan Pengembangan UKM 1.33.000 54.000.17.06. Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan 1.000 90.06.06.

15.22.06.07. Koordinasi Pengembangan Daya Saing Aparatur 1.21.000 8.01.15. Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi 1.15. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 1.302.000 52.800.23.06.23.474.000 25.16.06.15.03.600.16.000 36. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 1.12.17.23.400.600.06.800.000 34. Fasilitasi dan Koordinasi Sumber Daya Air 1. Fasilitasi Perencanaan Program Keluarga Harapan 1.06.000 129. Penyusunan Data Base Potensi Investasi Program penyiapan potensi sumberdaya.000 270.800.01.15.23.800.000 32.evaluasi dan pelaporan Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 1.000.06.23.03.23.06.000 48.000 12.28.23.23.06. Koordinasi perencanaan program pemberdayaan masyarakat 1.16.12.000 57.20. Koordinasi pengembangan minat baca dan perpustakaan 1.061. Pengolahan.774.02.000.06.000 150.16.000 49.800.15.000.16.11.000 105.23.000.11.000 43.000.27.24.23.25.10.000 166.16.15.000 73.16.000 697. Koordinasi Pengembangan PAUD dan Non Formal 1.06.22. Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat 1. Peningkatan kegiatan pemantauan.16.800. Monitoring. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1. Koordinasi Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah 1.23. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial 1.600.061.600.06.000 45.29. Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal 1.04.000 41.06.10.000 34.000 48. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan 1.000 57.06. Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 1.000.06.09. Koordinasi Pengembangan Pemuda dan Olah Raga 1. Koordinasi Perencanaan Program Ketentraman dan Ketertiban 1.06.updating dana analisis datadan statistik daerah 1.23.08.000 36. Koordinasi Perencanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.000.000 74.000 38.000 51.23.23.474.07 1. Koordinasi Perencanaan Program Pariwisata Budaya 1.16. Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah 1.23.200.24.000 1.200.06.800.05.29.000.08.000. Koordinasi pengembangan Pendidikan Tinggi 1.06.000 36.01 DINAS PERHUBUNGAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai 247 .000.000 30.400.16.000 62.02.06.26.000. Pengembangan potensi unggulan daerah 1.24.06.800.09.06.18.06.23.24.16. Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Daerah Tertinggal Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 1.01.000.400.200.000.16.23. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 1. Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal 1.000 72.23.24.800.200.000.16.15.000 36.000 37.16.23. Penyusunan Analisis Data Pendudukan Miskin 1.000 106.09.16.15.000 12 Program perencanaan sosial dan budaya 1.23.200.06.400. upadating dan analisis data PDRB PERHUBUNGAN 13 14 15 16 17 18 19 1. Fasilitasi dan Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) 1.774.000 74.05. Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam 1. Pengolahan.16. sarana dan prasarana daerah 1.000 45.11.15. Fasilitasi dan Koordinasi Kelembagaan Pengelola Irigasi Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah 1. Penguatan Kelembagaan Sumber Daya Air Program Pembangunan Daerah Tertinggal 1.06.16.000 8.000 120.000 9.000 30.01.000 15.22.06.16.000 51.000.000 141.No.000.000 140.06.000.000 52. koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA 1. Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan 1.000 18.16.28.09.200.15.959.40.07.000 52. Penyusunan Perencanaan Program Pengembangan SDM di Bidang Kesenian Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1.23.959. Monitoring.600.15.200.06.000.000 43.23.000.000 142. Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah 1.600.23.000 10.06.pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 1.200.16.400.000 180.000.41. Penyusunan Analisis Kontribusi Budaya Lokal terhadap Budaya Nasional 1.000 150.04.200.13.000 48.600.000 181.16.06.06. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi 1. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang budaya 1.10.000.000.000.12.000 60. Koordinasi Pengembangan Cluster Pendidikan 1.000.02. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pariwisata Pantai PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 43.evaluasi dan pelaporan 1.000 54.04.06. Penyelenggaraan Pameran Investasi 1.

000 400.07.000.280.xx.19.000 3.300.05.000 202.18.000.300.000 123. Pengembangan Bandara 1.000 16.xx.406.984.000. kegiatan penyuluhan bagi para sopir /juru mudik untuk peningkatan keselamatan penumpang 1.000 40.07.01. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laut dan ASDP 1.07.06.319.09.800.000 11.261.14.07. taxi gedung terminal 1.100.000.000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 248 .000 36.xx.xx. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1.000 200.005.610. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000 30.895.01.04.15.15. Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas 1.dan penyeberangan 1.453.000.murah dan mudah 1.19.06.320.520.000 56.000 69. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000.07.614.07. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.000 40.17.02.xx.10.07.600.xx.234.07.843.000 47.07.15.000.07.xx.100.07.000 20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.11. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1.176.18.700. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1.xx. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000 491.60.000.01.xx.000.100.02.17.000 212.01.08.000.04. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.01.xx.15.000 107.740.000 135.01.01.000 11.000.000 38. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000.07.18.06.18.000 500. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.000 52.xx.06.22.06.xx. Sumberdaya Air dan Listrik x.000.17.000 36.000 85.000 44.000 305.000.07. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000 194.000 68.10.540. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.18.06.07. Fasilitasi kebijakan dibidang perhubungan 1.01.858.000 1.500.100.07. Pembangunan halte bus.442. Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang dan Jalan Kereta Api 1.000 46.16.xx.01.000 125. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 1.500.16.05. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.01.17.07.xx.07.01. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.24. Pengadaan tanah (ruislag) 1. Koordinasi dalam pembangunan prasaana dan fasilitas perhubungan 1.000.02. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.418.xx.01.13. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.03.000 129.xx.000 26. Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000 689.18.15.000 1.000.000.000 3.000. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.240.17.000 181. Pengadaaan pagar pengaman jalan 66.02. Sosialisasi Prakiraan Musim dan Hujan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 1.xx.000 1.920.000 200.640.02.16. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan /dinas x.000.06. Perencanaan jaringan transportasi 1.000 4.28.102.446. Survei Lalu Lintas 1.000.000. Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.07. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.000.02.xx.26.000.10.03.205.000 109.03.xx.01. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.01. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.01.000 6.000. Penyediaan Jasa Komunikasi. Pembangunan Poswaskespel 1.01. Penegakan Hukum Kelebihan Muatan Barang 1.xx.000 482.07.xx.No.000 3.19.000 4. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan angkutan umum di jalan raya 1.07.17. Manajemen Lalu Lintas Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 1.05.17.xx.18.13.000.15.06.01.danau.xx.000.07.000.000 664.000 40.13.000 750.000 400.19.17.03.063.01.xx. Pemeliharaan Sarana dan prasarana Jembatan Timbang Program peningkatan pelayanan angkutan 1.07.tepat.000 35.05.xx.02.06. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.100.000 107.000.039.982. Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Program peningkatan disiplin aparatur x.02.000.000 1.834.07.07.01.07.000 31.484.000 7. Kegiatan penciptaan pelayanana cepat.xx.000 21.15.15.000 21.02.12.01.02. Penyediaan Makanan dan Minuman x.898.12.000 6.01.000 2.000 8.xx.xx.

05. Penyediaan Makanan dan Minuman x. Bimbingan teknis persampahan Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 1.000 7.xx.01.000 150. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.16.000 240. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 1.000 25.05.02.08.000 75.000. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.01.xx.09. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx.16.000 20.07. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan KA PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 500.000.000.000.000 2.000 120.18.000. Pengkajian dampak lingkungan 1.08.000.04.000 15.000 100.06.08.01.07.000 940.19.08.000.20.xx.000 25.000. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x. Pemantauan kualitas lingkungan 1.000.04.06.08. Koordinasi penilaian langit biru 1.16.01. Pengaturan dan Pengamanan Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru 1.07.05.000.000.01.xx.000 44.02.xx.000.02. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000.000 10.000 15. Pos Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perhubungan Udara 1.16. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.12.000.000 400.20.000 130. Penyediaan Jasa Komunikasi.19.13.xx. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.06.000 150.04.000 150.xx.000.000.14.07.01.852.000 11 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 1.xx.05.000.10.598.000 250.02.966. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.15.07.000. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.000. Pengembangan produksi ramah lingkungan 1.598.000 6.000 95.000.000.10.000.07. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.16.000.01. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.02 BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.300 65.700 128. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.19.xx.000.000 280.11.000 100.000 2.000 9. Patroli Keselamatan Pelayaran 1.xx.03. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.xx. Penjagaan pintu perlintasan sebidang bandara Adi Sucipto 1.17. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 1.10.19.000.000 9.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x. Sumberdaya Air dan Listrik x.14.000.05.337.000.xx.19.000.xx.000.000.598.000 15.06.08.000 268. Pengadaan dan Pemasangan APILL 1.000.22.24.08.06.16.000 185.000 15.26.459.000 28.01.000 35. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.08 1.629.000. Pengadaan mebeleur x.000 10.05.08.02.xx.xx.000.08.xx.01.No.000.000 50.000 30.xx.15.000.629.07.01.000 20.000 175.xx.01.08.000 230.11.000 606.000 300.000.07.000 100. Koordinasi penilaian kota sehat/adipura 1.000 70.000 99.000 25.08. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 2 3 4 5 6 249 .01.01.xx.000 30.42. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.08.02.16.06.01.16.04.xx. Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 1.xx.02.06.000.02.12.xx.000. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000. Pengembangan teknoogi pengolahan persampahan 1. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 1.16. Pengendalian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor LINGKUNGAN HIDUP 1.966.xx.000 10.19.000.000 2.xx. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000.16.000 5.000.000.000.xx.08.01.07.000.000.000.02.000.08. Pendidikan dan pelatihan formal x.000 40.466.000. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.19.000 10.19.03.000.000.000 9.08.01.07.15. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.598.000 250.000 35.01.000 48.07.000. Pelaksanaan Registrasi Uji Tipe Rancang Bangun dan Penilaian Fisik Penghapusan Kendaraan Bermotor 1.xx.

000.08.000.000.272.08.24.08. Penyediaan Alat Tulis Kantor x. Pengujian emisi kendaraan bermotor 1.01.18.03. Penataan RTH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 8 9 10 11 1. 7 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Monitoring.000.01.18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.07. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000 1.xx.000 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.000 325.16.11.232.06.07.000 51.08.000 418. 1.16.08.16.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000 40.000.000.08.09.19.000. Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup 1.19.20.20.000 300.000 1. Penyusunan Dilaporan Status Lingkungan Hidup Daerah 1.01.000 50.000 25.01.06. 1.000.000 80.000 1.000.000. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 1.000 35.xx.000.xx.xx.000.500.000.000.000.02. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 1.000 200.000.000.12.000 500.xx.05.xx. Rehabilitasi hutan dan lahan 1.400.08. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 1.08. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.08.272.28.500.08. Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 1. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 250 .000 50.000 90.000.000.000 70.17.08.08.000 50.03.000.000 100.000 250.07.000 50.232.No.22. Penyusunan dan Penertiban Buletin KALPATARU 1.01.09.000 18.17.000 100.000 100.xx.272.000 5.20.10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.01.232.02.34.08.000 5.000 75.000 50.xx.01.02.000.33. Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah 1.000. Penyusunan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Stategis Provinsi DIY Program peningkatan pengendalian polusi 1.040.000.000.000.14.000 100.20.000.17. UKL-UPL.400.19.08.11.000.272.13. Pengujian emisi /polusi udara akibat aktivitas produksi 1.01.16.08.19.19.08.16. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.000 600.090.000 150.000 50.32.000.16.01.000.08.17.000 6.000 25.16.16. Pantai dan laut lestari 1.24. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 1.000 150.08.17.000 150. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x. 1.000 50.xx.000 270.12.000 130. 1.27.000.000.29.000 130.01.08.08.357.15.000.000 9.000 60.18.000 650.19. Pengelolaan keanakaragaman hayati dan ekosistem 1.01. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x. 1.20.18.16.000 2.xx. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.000 100.11 1.08.000 6.000 25.08.08.000.17.08.02.10. 1.04.xx.02.000 500.16.01. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 1. 1 1.000 80.01 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000.000.08.01.08. Penyediaan Jasa Komunikasi. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam 1.000.000 75.08.000.08.000 47.000 132.14.xx.19.000.08.19. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 1.17.750.08. 1. Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Dana Kegiatan Bidang LH 1.08.000. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 1.01.05. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.16.000 106. 1.000.02.000 6.08. Pengembangan data dan informasi lingkungan 1.02.000.000.19.000. dan DPL Pemantapan program adiwiyata Pondok pesantren berwawasan lingkungan hidup Peningkatan kapasitas labotatorium pengujian kualitas lingkungan Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium Bapedalda Penyelesaian sengketa lingkungan hidup Sosialisasi pedoman pengelolaan limbah laboratorium PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 45.000. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x. Sumberdaya Air dan Listrik x.evaluasi dan pelaporan Sinkronisasi program pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi DIY Pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup kawasan sungai Pembinaan teknis pelaksanaan AMDAL.000.15. 1.000.000 50.232.xx.000 75.35. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 100.08.000.01.17.08.xx.08.000 300.000.

000 75.18. Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender 1.000.01 DINAS SOSIAL BELANJA TIDAK LANGSUNG 251 .000 300.000.02.000.000 50. Pelatihan dan Pendidikan Politik Berwawasan Gender 1.573.11.000 75.115.xx.000.02.000.000 150.000 746.04.11.000 80.000.11.115.000 15.000. Penyuluhan kesehatan ibu. Pembinaan organisasi perempuan 1.05.000 20.000 20. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.11.000 25.04. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 3.000.000 10.11. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender.000.16.000.000.xx.16.xx.xx.15.04.20.000 200.18.000. Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) 1.01.06. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat 1. Penyelenggaraan Gerakan Sayang Ibu Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1. bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 1.16.16.000.539.586.11.000 50. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa SOSIAL 4 5 6 7 8 9 175.17.12.16.15. Kartini dan Peringatan Hari Kartini 1.16.12.573.000.11.01.01.22.000.13.000 50.01.03.000 50. Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1.000 1.000 746.000. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.02.000.18.000.18.02.000 75.000 35.500.000.000 25.11.000 10.05.000 80.000 35.08.bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 1. Fasilitasi Pembentukkan Kelompok Masyarakat Peduli KB Program promosi kesehatan ibu.02.000 25. Promosi Pelayanan KHIBA 1.19. Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu -PADU 1.02.11.500. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1. Pendidikan dan pelatihan formal x.000 64.16.26.000.000.000 5.000 75.16. Pemetaan Daerah Rawan Ketidakadilan Gender bidang Pendidikan.18. Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan 1.12.09.12.000 811.000. Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan korban KDRT 1.16.000 100.000. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 x.06.11.000.000 25. Kesehatan dan Eknomi 1.18.000 142.08.000. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 1.10.xx.02.05.11.11.07.13 1. Pembuatan Pedoman Evaluasi PUG Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1.02.695.12.03.000. Penyusunan Lakip & Renstra Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x. Pelayanan KIE 1.000.000 50.000 150.xx.000.000 10 11 12 13 14 15 16 1.12. Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha 1.22. Penguatan kelembagaan pengarusutaman gender 1.12.000 50.01.000.xx.11.17. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 1.000 25.xx.11.000 250.000. Pembinaan keluarga berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1.000 50.12.000 915.02. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 1.15.15.12.000.11.000 100.815. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 1.000.000.03.11. Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 1.000.000 120.xx. Pemetaan Wilayah Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (TESA) 129 1.11.22.11.000 50.18.12.000 10.000.29.22. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan 1. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan Program peningkayan keberdayaan masyarakat perdesaan 1.11.000 225.000 90.000 75. Pelatihan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Ibu Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Ekonomi dan Pendapatan Keluarga Program keluarga Berencana 1. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 1.15.234.000.000 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur x.18.xx.15.No. Sarasehan Hari Ibu.054.000 100.01.11.000.xx.000.826.000.000.000 10. Pembentukan Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) Program penguatan kelembagaan pengarusutaman gender dan anak 1.000.15.000 75.000 514.000. Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 1.05.000 200.17.000 50.15.000.16.02.000.826.900.15.000 515.05.01.15.000 12.000.11.17.

19. Sumberdaya Air dan Listrik x.13.000 405.962.000 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 1.000 231.000 22.20.15.13.123. Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 1.815.02.18.182.000.16.13.000.02.500 147.01. Pemulangan dan Pemakaman Orang Terlantar Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.07.100.03.000 3.11.928. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.42.16.935.000 141.15.xx. Monitoring.991.000.900 630.248. Penyediaan Bahan Logistik Kantor x. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.13.860 25.03.02.16.719.000 324.02. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.300.02.02. Penyediaan Jasa Komunikasi.000.01.000 10.770 90.000.000.522. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.17.548.206. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.xx.000 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.01.06.15.xx.517.xx.xx.xx.xx.200 2.21.13.000 61. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 200.xx. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.10.09.400 204.000 99.01.xx.12.000 35.01.10.04.xx.18.943.000 300.000 158.02.299.10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2 3 4 5 Program Pemberdayaan Fakir Miskin. Penyediaan Jasa Paramedis x.dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 1.827.323. Monitoring dan Evaluasi Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program pembinaan panti asuhan / panti jompo 4. Pembangunan gedung kantor x.03.000 495. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.186.160. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000 281.09.01.xx.08.000.492.236.000 2.xx.200. evaluasi dan pelaporan Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 1.13.01.188.000 458. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.xx.630 160.000 3.500 595.600 51.040.715 229. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.889.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.13.586.16.340 16.451.13.13.235.000.109. Penyediaan Makanan dan Minuman x. Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 2.06.28.147.13. Pelayanan psikologi bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 1.618.250.000 5.820.000 2.675 6 7 8 9 252 . Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.807.400 1.000 45.sarana.04.660.01. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 1.01.600 14.01.000 153. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 1.564. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.050 195.01.xx.13. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.09.xx.xx.000 23.02.xx.000 124.600 10.xx. Monitoring. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan 3.xx. evaluasi dan pelaporan Program Pembinaan Anak Terlantar 1.05.06. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 1.01.000.559.16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.01.200.xx.000 6.500 164.10.13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.xx.26. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 1.18.000.06.000.02.425 10.13.07. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.600 107.01. Pendidikan dan pelatihan formal x.13.xx. Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS dan Kesos 1.xx.000.02. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 1.02.01.162.24.xx.01.030.01.560 40.000.17.000 Sosial (PMKS) Lainnya 1. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.01.02.508.05.000.462.280.000 302.500 2.xx.07.29. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 12. Pengadaan peralatan gedung kantor x.000 40.000 195.13.xx.xx.986.030.01.413.xx.236. Pengadaan mebeleur x.925.16.17.02.18.01.089.000 20.000 2.No.xx.22.000 259.05.11.16.16.022.000 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.08.03.586.xx. Peningkatan kualitas pelayanan.000 16.xx.

22.22.000 183.No.13.05.01.22.000. DIY (Pembinaan Mental agama) 1.000 3.937.13.19. Fasilitasi Pembinaan Iman Anak.000 14.26.xx.xx. Fasilitasi Pengiriman Kontingen Festival Masjid Bersejarah dan Keraton Nusantara 1.000.000 80. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Seni Baca Tripitaka 1.17.12.09.500 32.000 58.13.14.152. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.xx.601.000.19.19.000.000 11.907.22.000.950.11.000 765. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.500 365.500.000 60.000 10 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2 3 253 . Penyediaan Alat Tulis Kantor x.01.16.176.xx. Fasilitasi Pengiriman Kontingen Festival Maulud Nusantara 1. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial Program pengembangan kehidupan beragama 1.18.01.000 22. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x. Fasilitasi Penyelenggaraan Karya Bakti Sosial Keagamaan Tk.000 142.15.21.000.14 43. PSK.000.xx.375.426.000 1.18.000 1.13.xx.000 250.01.20.05.000.000.000 9.000.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.01.xx.02.16.624.22.xx. Pengadaan peralatan gedung kantor x. Penyediaan Jasa Komunikasi.xx. Fasilitasi Penyelenggaraan STQ DIY dan Pengiriman Kafilah STQ Tk. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x. Forum Komunikasi Antar Pimpinan Dinominasi dan Pembinaan Iman Agama Kristen 1.xx.22.22.13.14.000 275.13.000. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000 800.000 2.13. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x. Fasilitasi Penyelenggaraan Optimalisasi Pemberdayaan Pekerja Sosial Kemasyarakatan 1.xx.02.000 49. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha 1.273.02.000. Prov.425. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.000 100.000 750.01.144.02.675 802.000 36.000 28.600.11.20.000.000.000.13.22. Pembangunan sarana dan prasarana 1.000 46.12.02.13.000. Fasilitasi Gerakan Pemahaman Isi Kandungan Al-Quran 1.xx.07. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000 1.06.xx.07. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.xx.22.000 40. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.176.270. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.21.000. Forum Komunikasi Antar Paroki se Propinsi DIY 1.xx.000.24.29. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.000 315.15.06.01.17.000 2.28.07.22.01. Sumberdaya Air dan Listrik x.01.000. narkoba dan penyakit sosial lainnya) 1.000.000.13. Penyediaan Makanan dan Minuman x. Remaja dan Pengembangan Musik Gerejani 1.05.676.714.01.10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor x.02.13.13. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.000.xx.13.01. Nasional Provinsi DIY 1.10.02.13.13.412.067.xx.000 225.000.500.676.000 249.13.13.000 96.000.500.22.xx.500 258.22.000 87.13. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 1. DIY 1.08. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.000 250.375.01. Peringatan penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan 1.000.04.000 125.13.000 742.000 43.02.02.xx.01.04.000 1.000 100. Pengadaan mebeleur x.21.xx.xx.01.19.02.02. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 1.000.xx.000 500.000 15. Penyelenggaraan Pembinaan Iman PNS/TNI/Polri Prop.705.xx.730.000 25.xx.000. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan /jompo PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 9.13.04.648.22.000.273.xx.429.000 150. Fasilitasi Pembinaan Mental Rohani Agama 1. Fasilitasi Penyelenggaraan Peswarawi Prov.13.xx.22.22. DIY dan Pengiriman Kontingen Peswarawi TK Nasional Tahun 2009 di Samarinda 1.000 18. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000. Fasilitasi Forum Musyawarah Intern Majelis dan Pendalaman Agama Hindu & Pembinaan Generasi Muda Hindu TENAGA KERJA 11 12 1.056. Monitoring dan Evaluasi Program Pembinaan Eks Penyandang Cacat Sosial Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 1.455.000 14.000.000 65.13.000 52.13.000.01. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.000 140.42.01.000.000 350.13.000.000 37. Fasilitasi Forum Musyawarah Intern Majelis dan Pendalaman Agama Budha 1.22.648.000 140.22.850.000 95. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi eks Penyandang Penyakit Sosial 1.02.500 20.300.01.000 250.

18.000 7.27.000.06. Monitoring.15.000.000.16.45.000.16. Pembentukan Wira Usaha Baru (WUB) Purna Penambang Pasir dan Pendampingan 1.000.14. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 1. Sertifikasi tenaga kerja 1.000.15.000.000.000.000 540.000.38.000.26.14.000 440.000.500.000.evaluasi dan pelaporan 1.14.000 800. Kerjasama dan Koordinasi Antar Stake Holders dan Institusi terkait 1.54. Pembentukkan wirausaha baru melalui pendayagunaan tenaga kerja mandiri 1.02.15. Pemberdayaan Tenaga Kerja akibat PHK 1. Fasilitasi purna tenaga kerja Indonesia Wanita (TKI Wanita) Usaha Mandiri 1.16.755. Pelatihan ketrampilan keliling mobil training unit 1.000. pariwisata dan listrik 1.14.000.15.27.000.000 150.14.15. Pembinaan usaha mandiri purna magang Jepang 1.06. Fasilitasi rakor/munas DPD HILSI dan AISI 1.16. Pengembangan Produktivitas melalui Pemberdayaan Asosiasi Produktivitas Nasional Indonesia (APNI) 1.000 100.14.000.15.15.000 200.15.15.11.29.14.000 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000 870.000 100.15.14.14.14. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.000 40. UP dating data ketenagakerjaan dan transmigrasi 1.40.16.000 400.000.000.14.47.14.15.14. Pelatihan Ketrampilan Untuk Penempatan 1.14. Bimbingan usaha bagi penyandang cacat 5 6 254 . Forum komunikasi informasi edukasi pengembangan jejaring sistem informasi manajemen pemasaran pelatihan dan penempatan tenaga kerja ihan BLK 1. Pelatihan Produktivitas kerja bagi Pengembangan Usaha Swadaya Masyarakat 1.000 40.000 20.15.16.000 200.000 40.000.000.000 75.000 150.15.000 800. Bimbingan usaha bagi Pencaker lulusan SMK 1.14.000.No.16.14.000 750.23.16.000.15.21.000 7. Fasilitasi peserta pemagangan ke perusahaan untuk Alumni pelatihan BLK/LPK/LLK 1.xx. Sosialisasi program pemagangan di perusahaan (utuk perusahaan tempat magang) 1.33. Operasional bursa tenaga kerja on-line 1.09.14.14.04.34. Pelatihan Ketrampilan Untuk Tenaga Kerja Mandiri 1.16.14.43.000.000.16. Bimtek akreditasi LKP 1.14. Training Need Assesment 1.09.000.000 175.19.14. Fasilitasi OJT ke perusahaan bagi siswa pelatihan BLK 1.000 630.15.16.000 60.14.000 100.000 70.15.000.15.30.16.000.000.000.500.36.000.35.000 250. Evaluasi Kinerja Lembaga Penempatan Tenaga Kerja 1.08.xx. Penyelenggaraan bursa kerja terbuka 1.41.15.000.xx.14.06.18.000.11.000.000 50.16. Pengukuran produktivitas kerja 1.000 25.000 150.15.000 40.000.14.14.37.05.14. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 1.000 420.000.14.16.000.03.31.24.000 110.000.000 20.14. Pengembangan produktivitas melalui pelatihan kewirausahaan 1.15. Koordinasi kebutuhan tenaga ahli dan tenaga kerja terampil di kota industri 1.14.000 50. Operasi Layanan KK Berbasis TI (DGS) 1.14.28.000 60.000.000.000. Pelatihan Manajemen Partisipatori melalui Peningkatan Produktivitas bagi Perangkat Desa di Desa Produktif 1.15.000. Pelatihan keterampilan usaha mandiri dibidang teknologi pertanian / perternakan Program peningkatan kesempatan kerja 1.15.evaluasi dan pelaporan 1.14.38. Perluasan kesempatan kerja bagi wanita pelaku usaha kecil sektor informal (Grameen Bank) 1.39.000.14.000 825.000 400.14.000 625.000 50.15.01.000 60.55.53.16. Pembentukkan wirausaha baru melalui pendayagunaan tenaga kerja pemuda mandiri profesional (TKPMP) dan pendampingan 1.14. Monitoring. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x. Pelatihan keterampilan bidang teknisi hape bagi pencari kerja 1.15.000. Pembinaan dan Fasilitasi Sektor Informal Buruh Gendong dan Kuli Angkut Pasar 1.16.000.14. Pengembangan jejaring pemagangan 1.000 150.000 150.000 175.14.000.15.14.34.000.000.05.000 400.000.14. Pendidikan dan pelatihan formal x.14. Sertifikasi uji kompentensi tenaga kerja di bidang otomotif. Pelatihan Manajemen Usaha dan Produktivitas bagi UKM di Pedesaan 1.000 50.57.000.14.000 25.000.14.18.12.07.000.16. Pelatihan keterampilan institusional bagi pencari kerja 1.000.000 200.xx.15.14.000 50.44. Fasilitasi KKPBI (Kelompok Kerja Produksi Buruh Informal) 1.000 50.000.14.000 100.15.14.10. Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja mandiri sektor informal (TKMSI) 1.15.000.000 30. Pelatihan keterampilan teknologi tepat guna untuk usaha mandiri 1. Pembuatan data Base Purna kerja dan UMSI (Usaha Mandiri Sektor Informal) di Provinsi DIY 1.15.16. Sosialisasi program 3 in 1 1.000 75. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 x.25. Fasilitasi peserta pemagangan ke jepang 1.000.000.14. Sosialisasi program pemagangan ke Jepang 1.000 250.000 75.16.15.000 762. Akreditasi LKP 1.13.24.000 50.000.14.14.14.14.44.000 600.14.40. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 275.000 700.15. Pembentukkan kelompok usaha melalui perluasan kerja sistem padat karya (PKSPK) dan pendampingan 1.14.17.39.xx.14.30.000 700.14.16.000 240.41.16. Fasilitasi untuk kelompok kerja produktif (KKP) 1.14.58.15.000 300. Pelatihan ketrampilan swadaya 1.14.000. Pemberdayaan alumni program pemagangan ke Jepang 1.15.15.657.000.13.16.

14.14.000 50.000 250.000 1.17. Pelatihan HIPERKES dan KK Bagi Dokter Perusahaan 1.17.antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 2.000. Pembentukan P2K3 dan pemberdayaan P2K3 1.66.14.15.14. Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Norma Ketenagakerjaan dan K3 1.08.000 70.358.08.607.14.000. Monitoring.23.01.17. Pelatihan Hiperkes dan KK Bagi Mahasiswa 1.000.47.xx.370.17.17. Penilaian Nihil Kecelakaan Kerja 1.000.000.000.000 75.000.02.607.14.16.43.14.14.34.05.49.14. Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmirasi 2.000.17.14.xx.39.000.219.000.000 15.03.17.17.000 75.14.14.45.15.000.38. Pembinaan Buruh Wanita 1.000 11.14.000 325. Pembinaan dan fasilitasi bagi UMKM 1.000. Pencegahan PHI melalui Penyuluhan KB Bagi SP/SB 1.000 100.000 750.000. Pemeriksaan dan Pengujian alat-alat K3 1.17. Workshop Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Pekerjaan Terburuk Bagi Anak 1. Penelitian pengaruh paparan debu kayu pada perusahaan furniture Program pengembangan wilayah transmigrasi 2.000.17.01.14. Monitoring Perusahaan Rawan Perselisihan Hubungan Industrial 1. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhanSDM 2.000 165.17.000 Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 1.17.000 60. 1.000.840.xx.31. PP Bagi Perusahaan Penyedia Jasa 1.15.14. Pelatihan Usaha Produktif Dan Pemberdayaan Bagi Buruh Penghasilan Rendah (Miskin) 1.000 260.000.14. Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri 1.000 7.16.14.17.000 125.000.000.14.01 DINAS PERINDUSTRIAN.No.01.000.65.16.000.03.000 150.17.08. Peningkatan kerjasama antar wilayah . 1.08.000.000.000.14.14.500 2. Pelatihan dan fasilitasi alat keselamatan kerja bagi kelompok penderes kelapa Kulon Progo 1.000 75.000 260.455.14.000 125.13.000.07.464.000.22. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.17.000. Pembinaan dan Pengembangan Serikat Pekerja (SP) 1.000 70.499.15. BIMTEK Calon Ahli K3 1.284.62. Pelatihan Hiperkes dan KK Bagi Tenaga Kerja UKM Rawan Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja 1.000. Rintisan dan program pengembangan wilayah transmigrasi Program transmigrasi lokal 2.17.68.17.000 50.17.15.000. Monitoring evaluasi dan pelaporan 2.000 150.42.000. Perbaikan/pembangunan talud di lokasi tranmigrasi lokal Program transmigrasi regional 2.000 660.000.17.14.000 60.000 4.000 75.000.000 60.000.17.000 250.30.000 120.20. Pembinaan dan Perlindungan Hubungan Industrial dan Pengawasan Norma Kerja 1.000 70.000 175. Pelatihan HIPERKES dan KK Bagi Teknisi Perusahaan 1.000.08.25.000.36.15 1.000 215.16.000 11.evaluasi dan pelaporan 1. Pelatihan transmigrasi regional KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 8 9 10 1.14.000 25.18.680.14.000 450.17.08.000 415.08.072.14.02.14.000.33.49.14.14.710.000.15.19.50.47.17.000 160.08.16. 7 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Pembinaan lembaga penempatan swasta Penyebaran informasi pasar kerja Penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah (PTKD) Koordinasi perencanaan pengurangan pengangguran PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 150.000.000.000 660.52.17.15.000. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional 255 .000 75.14.000. Sumberdaya Air dan Listrik x. 1. Penyuluhan Pembuatan PK.000 250.17.14. PERDAGANGAN. Sosialisasi Perlindungan Hak dan Kewajiban Bagi Tenaga Kerja Wanita 1.14.000. Pembinaan Penghuni RUSUNAWA Asrama Ledok Code 1.06.17.464.000.08.000 70.17.680.000 100. Pelatihan Sistem Manajemen K3 1. Pelaksanaan Survey KHL dan Penyusunan UMP DIY Tahun 2010 1.000 2.14. DAN KOPERASI BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000 29.725. Akreditasi Internal Lanjut/Penambahan Parameter 1. Identifikasi Penangguhan UMP Tahun 2010 1.000 22.17.17.000 506.755.15.000.000 150. 1 1. Promosi program transmigrasi 2.02.14.46.14.17.17.06.500 6.08.17.000.14.000.000.219.01.500 22. Penyediaan Jasa Komunikasi.17. Pengujian Lingkungan Kerja dan Pemeriksaan Kesehatan Kerja di Sektor UKM dan Pihak Kerja (di Perusahaan menengah dan besar) 1.16.000 60.000 799.45. Pelatihan Hiperkes dan KK Bagi Paramedis 1.500 11.

Diklat Perekonomian Syariah 1.xx.000 162.17.783.000 55.000 30.843. Penyusunan DED Pemanfataan Energi Angin 2.01.18. x.03.10.743.07.15.15. x.819. Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Tahunan x.946.538.202.600.000 14.01.922.16.xx.02.xx.134.000 166.13.01. x. 2 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Retribusi Sampah Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Penyediaan Jasa Administrasi kepegawaian PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 62.05.537. Penyusunan desain detail jaringan listrik pedesaan 2. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.000 19.xx.000 33. Penyelesaian kredit bermasalah UMKM pasca gempa di DIY Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 1.06.02.01.03.17.729.xx.251.03.xx.15.216.800.380.000 251.345.000 381.06.15.xx. Pembangunan jaringan listrik Desa terpencil 2.11.000 48.xx.15. Bintek Penyaluran Dana PKBL-BUMN dan Akses Kepada Perbankan Bagi KUKM/IKM 1.15. 1 x.06.000 10.328.200.000 14.225.xx.04.xx.xx.15.000 96.400.06.xx. Pendampingan Pengendalian Dana Bergulir Syariah 1. Survei dan Pemasangan Titik Kontrol Pengawasan Tambang 2.13.792. Pelatihan penambang batu Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 2.03.17.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.642.03. Lomba Tangkas Trampil Koperasi Siswa 1.05.12.xx.08.18.500 15.03.853. Sosialisasi Penjaminan Kredit Bagi KUKM 1.377. Diklat Administrasi Pembukuan Usaha Kecil 1.15. Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Geologi 2.26.000 133.821.339.13.15.01.02.000 16.14.15.000 433.15.931.15.000 187.12.xx. Pengadaan mebeleur x.828.03.000 219.02.500 16.03.20. Bintek Pengembangan Kelompok Usaha Koperasi Perempuan Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 2. Pembangunan sarana dan prasarana pemanfaatan Bio Gas untuk Masyarakat Perdesaan 3 4 5 7 8 9 10 256 .160.15.000 57.370. Perbaikan dan pemindahan PLTS 2.18. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.08.xx.412.xx.727. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.03.11. Bintek Pengembangan Koperasi Siswa dan Koperasi Mahasiswa 1.18. Pembangunan sarana pemantauan Air Tanah Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 2.837.22. Konservasi air tanah 2. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor x.000 29. Implementasi Hemat Energi 2.355.18.306.05. Penyusunan Renstra Dinas Perindagkop.10.890.338.000 117.10.01.04.03.41.673.15.17.01.15.422.17.000 8.640. Monitoring dan Evaluasi x.920.500 1.16.29.000 1.646. x.17.000 115.15.000 14. Penyusunan program indagkoptamben 2010 x.000 145.xx.115.000 125.xx.xx. x.17. Bintek Perkoperasian 1.888.095.21. Perbaikan dan Pemeliharaan PLTMH dan Jaringan Distribusi 2.15.15. Propinsi DIY Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.15.xx.025. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2008 Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif 1.000 17. x.xx.17.344.000 684.08.000 83.19.xx.000 16. Penyusunan Laporan Triwulan.000 107.13.18.02.24.000 226. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran x.000 53.xx.950.18.02.570.000 26.000 24.xx.02.000 7.xx.000 73.000 437.02.xx. x.000 83.000 258. x.xx. Fasilitasi Sarjana Prospek Mandiri Berbasis Koperasi 1.000 86.000 209. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor x.xx.03. x.28.xx.000 82.000 5.324.01.01.370. x.03.xx.072.xx.xx.000 254.195. Penyelidikan.000 31.703.15.No.000 843. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.17.02.000 34.05.xx.15.xx.887.03.xx. x.12.500.xx.03.01.450.000 3. x.16.000 2.09. Pendidikan dan pelatihan formal x.703.242.02.000 8.01. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.06.906.07.000 53. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000 14.01.370.16.03.000 5. Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah 2.255.000 396.000 16.xx.17.xx.01.06. Penelitian.01.

17.000 357.346.06.480.018. Fasilitasi pembuatan alumunium Die casting ( ADC) 12 2.20.05.20.06.18.000 43.013.15.256.18.06. Pelatihan Pemakaian zat pewarna alam untuk batik Program peningkatan kemampuan teknologi industri 2.20.20. Bimbingan dan Penyuluhan Desain Kerajinan bambu Program pembinaan industri rumah tangga (IRT). Workshop Pengembangan Pedagang dan Pengelola Pasar Tradisional di Provinsi DIY 2.000 64.03.07.19.20.387.20.000 70.000 158.xx.17.36.926.17.16.16. Pelatihan manajemen bagi pengelola CF-SMI 2.20.463.000 1.18.01 DINAS KEBUDAYAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan 257 .000 25.099.07. Pengembangan desain IKM konveksi 2.500 60.06.07.592. Sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi produk pangan 2.06.17.xx.xx.487.20.04.19.000 78. Workshop Energi Daerah 2.000 1.721.06. Lomba Desain Kerajinan Program persaingan usaha 2.xx.415.000 43.329.000 27.07.665.17. Festival Makanan Tradisional 2.899.06.07.000 127.000 48.07.xx.08. Pembuatan Demplot/Percontohan Pemanfaatn Briket Batu Bara Untuk IKM 2.03. Peningkatan teknologi proses tenun ATBM jaguard 2.000 57.616. Diklat Manajemen Produksi KUB 2. Pelayanan Konsultasi Bisnis 2.07.03.18.No.000 17.000 29.01.000 102.07.07. Pelatihan dan bantuan alat IK konveksi di Pondok Pesantren PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 255.15.000 32.12. industri kecil dan menengah (IKM) 2.13.15. Pelatihan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Rekayasa 2. Promosi Perdagangan Luar Negeri Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 2.000 21.06.000 60. Peningkatan teknologi proses minyak kelapa ( krengsengan ) 2. Operasional dan pengembangan UPT kemetrologian daerah .419.630.000 199.248.08.14.12.xx.000 15.000 14.500 16.xx.500 18.500 109.15.509.37.16.15.06.03.18. Pemantauan pengadaan .467.474.723.678.461.000 25.07.000 828.207.18.517.196.16.500 48.18.076.07.17. Partisipasi Pameran Dalam Negeri 2.659. Pelatihan manajemen pengelolaan usaha bagi Wanita Pengusaha Program pengembangan industri kecil dan menengah 2.16.17.07. 1 11 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program pengembangan bahan bakar dan energi 2.07.06.000 17.06.624.000 12 13 14 15 16 17 18 19 1.17.000 49.000 7.xx.685.xx.000 35.14.435.006. Sosialisasi Aplikasi Pelaksanaan SKA Otomasi 2.05.17.000 18.17.07.07.699.000 20.06. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 2. Pelatihan Peningkatan Mutu Produk bagi IKM Pangan 2.20.178.435. Pelatihan Desain Produk Industri Kecil Mebel bambu 2.20.06.000 260. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Tepat Guna 2.509.131.18. Fasilitasi peningkatan mutu produk alat rumah tangga 2.188.387.891.000 45. Workshop peningkatan kinerja distributor komoditi pokok penting dan strategis di DIY 2. Pelatihan Entry Sistem informasi dan Operasional Transaksi (SIOT) 2.06.18.14.685.17 KEBUDAYAAN 29.000 122. Peningkatan kemampuan rekayasa dan ketrampilan pengelolaan bengkel 2.413. Pendidikan dan pelatihan Teknis Bagi UKM Ekspor 2.18.06.953.402.06.15.06.06.500 265.000 29.500 150.000 7.08.000 265.685.17.474.06.08.107.07. Pengelolaan Bengkel alat tepat guna (ATG) 2. penyaluran dan stock kebutuhan pokok penting dan strategis di DIY Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional 2.xx.041.17.133.697.555.000 16.09.17.000 1. Penyusunan Profile Kerajinan Kayu dan Mebel dalam bentuk CD 2.100.552.02.000 20.17.563. Penyelenggaraan Pasar Lelang 2.xx.20.000 768.07.426.20.13.000 21.865.18.500 854.000 164.437.03.18. Pelatihan IT bagi UKMK 2.000 12. Pelatihan Pemanfaatan BioFuel Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 2. Pengelolaan JBSC 2.000 114. Pelayanan Publikasi dan informasi desain fashion (Jogya fashion Week) 2008 2.000 78.07.000 25.107.xx.07.06.07.07. tera dan tera ulang 2. Pengawasan DO BBMT ditingkat Pangkalan di Provinsi DIY 2. Promosi Teknologi Tepat Guna 2.06.045.03. Pameran Tetap 2. Forum Hasil-hasil Kesepakatan Perundingan Internasional Program peningkatan Pengembangang Ekspor 2.

000.17.000.07.000.000 265. Penyelenggaraan dialog kebudayaan 1.000.000 4.000 2.15. Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 1.15.05.980.500.03.17.04.000 2.10.045.000 50.000 8.176.500.xx.01.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya 1.000 705.01.000.16.17.000 6.000 3.000.000 100.000. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya 1.11.000.01.16. penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan 1.000.18.720.16.000.000.676.19.222.000 150.000 50.19.xx.630. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 1.10.17. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.17.500.000.xx.500.000 2.000 15.01.000.13.03.000 13.02.01.000 210.17.000 2.000 100.xx.02.000 2 3 4 5 6 7 8 1. Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala 1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.18.24.12.000.16.000.17. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x. Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 21.000 41.000 7.922.000 87.000 20.05.16.xx.01.xx.09.08.17.000.xx.42. Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah 1.01. Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program Program pengembangan nilai budaya 1.04. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000 20.000 13.922.000 220.000 3.02.17.000.04.xx. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 1.000 12.396.000.11.000.000 400.03.000 60.06.000 50.17.Monitoring.000.17.685. Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno 1.000 150. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.05.02.16.03.000 825.06. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.22.17. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx.08.19 1.000 2.xx.000.06.xx.000.060. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.17. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.06.02.000.000 70.xx.000.000 400.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.02.01.000.500.000.237.025. Penyediaan Alat Tulis Kantor x. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.000.01.01.000.07.16.xx. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.17.01.xx.17.237.000 625.09. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1.xx.222.000.000 105.No.02. Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala Program pengelolaan keragaman budaya 1.000 1.xx.000 1.000 8.000 95.000 100.01.16.xx.15.000 12.06.000. Penyusunan Realisasi Kegiatan Instansi x.15.xx.000.000 215. Penyediaan Makanan dan Minuman x.02.01.17.xx.280.000 15.07. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.xx.17.02.000. Pengadaan peralatan gedung kantor x.17.06.000 11.000. Pendidikan dan Pelatihan Lain-lain Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000 335.xx.xx.16. Pengawasan.17. penghargaan dan kerjasama dibidang budaya Program pengelolaan kekayaan budaya 1.02. Pemberian dukungan.000.237. Sumberdaya Air dan Listrik x.000 35.000.15.17.xx.000.000.000. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x. Penyediaan Jasa Komunikasi.000. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.000 175.000 50.17.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 1. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1.000 2.07.17.935.01.000.01.26.000 80.200.12.557.125. museum dan peninggalan bawah air 1. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.000 250.000 7.237.580. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala.17.02 DINAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai 258 . Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah 1.000.xx. Monitoring.xx.

000 60.19.260.000. Fasilitasi koordinasi forum komunikasi antar umat beragama 1. Forum Komunikasi dan Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan 1.19.19. Pembinaan Fisik Pol PP x.xx. Publikasi Media Cetak dan Elektronik 1. Pemantauan Pelaksanaan Perlindungan Hak Sipil (PHS) 1.000. Operasi Non Yustisi 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x. Fasilitasi Pengamanan Asset dan Pemberdayaan Mitra Kerja Bidang Pengamanan dan Pengawalan 1.08.000 81.16.975.01.xx.xx.000.000.625.05.500.000 65. Pelatihan Penyegaran Korsik Pemda DIY x. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.19.22.24.01. Forkom pengembangan program antar anggota MPU Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.16.000 45.19.18.09.19. Peningkatan Motivasi Kerja POL PP 1.000.15.xx.16.000.000.15.000 160.19.000.xx.000.500. Raker Teknis Pengembangan Jaringan Kerja Lintas Kabupaten/Kota 1.xx. Penyusunan Lap.xx.000.xx. Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program Program peningkatan keamaan dan kenyamanan lingkungan 1. Sumberdaya Air dan Listrik x.14.000 150.12.000. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.19.000 60.000.000.15. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.06.000 22.01.000 35.000.000.19.19.xx.000 40. Pelatihan Ketahanan Fisik dan Mental Bagi Aparat x. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000 216.19.000 130. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.xx. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran x.16.000 21.000 35.01.11. Fasilitasi kegiatan Kominda 1.000.000 338.000 40.xx.02.xx.600.000. Rakerda pengembangan program x. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.05.17. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000.05.000 66.000 764.03.000 99.000 109.xx. Monitoring.xx.000.000 175. Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD x.000 600.25.26. Bintek operasional PPNS x.000 55.10.000 60.000.08. Evaluasi dan Pelaporan x.000 23.01.000 70.06.000 29.06. Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Propinsi DIY 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000.000 165.000. Pembentukan Desk Pemilu dan PilPres 2009 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1.05.05.500.17.01.000 141.11.000.01.15.01.000.19. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.19.15.08.20.000 100.000 35.000.17.000. Rapat Kerja Daerah Jaringan Penanganan Gepeng dan Anjal 1.18.17.09.000 2 3 4 5 6 7 8 9 259 .01.xx.06.19.18.000 15.xx.000.000 18.06. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor x.400.xx.05.000 85. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi 1.250.000.19.000.19.000.xx.06.000.19.xx.16.01. Penyelenggaraan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.500.01.21.16.xx.19.000.14.62.000 47.000 25.000.000 10.01.10.750.01.000 355.xx.000.01. Penyuluhan Kepada Masyarakat di Bidang Penegakan Peraturan Per-UU-an 1.17. Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pol PP se Provinsi DIY Program Pemeliharaan Kamtramtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1.000.000 45.000.000 125.16.05.000 10. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.01.17.000.000 60.08.xx.02.20.09.000 35.000.000 150.000 15.xx.22.000 100.000 41.xx.100.16.xx.000 3.No.15.15.000 482.19.000 15.000. Fasilitasi Pembentukkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Dewan Penasehat FKDM 1.000.000 96.02.06.000.000 75.19.02. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.16. Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x. Penyediaan Jasa Komunikasi.000.000.14.000 528. Pembuatan talud pengamanan tower repiter dan perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x. Fasilitasi FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) 1. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000. Operasi Yustisi 1.000.04.xx.000.12.18.02. Fasilitasi Forum Keluarga Pelajar dan Mahasiswa (FKPM) di DIY Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 5.700.000 365. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000 30.xx.08.19.06.07.000 65.000 4.10.15. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.24.10.09.24.29. Forkom Pengembangan Kapasitas Mitra Kerja Bidang Trantib Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.xx.17.140.000 106.

750.000 69.06.000 99.14.No.07.000 578.000 45.09.20.xx.482.01.500.000.000.886.05.500. Sosialisasi Operasi P4GN 1.234 11.22. Sumberdaya Air dan Listrik x.000 210.000 464. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.255.765 16.296.07.19.482.000.000 50.11.12.000 50. Pelatihan SAR Linmas Propinsi DIY 1.000 390.000.01.xx.500. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.22.01.000 1.296.01.32.223.000.19.19.01.955.22.750 22.03 SEKRETARIAT DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BIRO UMUM BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.15.296. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. Fasilitasi Pelaksanaan P4GN 1.000.031.19.405.000.000.000. Pengadaan sarana operasional PB 1.000 11.000 371.19.000 5.500.20.400.01.000 11.19.765 31. Penyediaan Jasa Komunikasi.000 60.02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan 1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana 1.13.285.xx.01.20. Pengamanan dan Pengawalan Gubernur.xx.000.19.533.200. Penyediaan Alat Tulis Kantor x. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.20.19.27.000 1.22.000 10 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 1.19.01.000 1.000.000.000.000.000 50.15. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 1.02.393.353.01.08.000 1.000 60.750.xx.285.223.750 300.01.000. Penyusunan dan pembuatan data RUPUSDALOPS PB 1.000 1.000 64.01.01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan 1.400. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah x.000.391.000 1.000. Raker BNP/BNK se DIY 1. Rakornas/Rakernis BNN.10.000.19.09.22.236. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000 25.22.22.000 50.18. dan tamu Daerah PEMERINTAHAN UMUM 11 12 1.01.968.16. Wakil Gubernur.19.12. Fasilitasi Koordinasi SATKORLAK PBP 1.000.04.972. Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 32.535.19.000 30.000 26.363.22.000 48.000 649. Penyerahan Anggota Linmas BKO PANGKOLAK PAM Jateng DIY 1.000.500.19.20 1.000.xx.605.xx.889. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.10.285. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.xx.000.000 1.xx.19.415.750 5.xx. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. Sosialisasi Kesiapsiagaan Peringatan Dini dalam mengantisipasi terjadinya bencana bagi masyarakat 1.000.000 10.13.147.000 53.000 20.147.000 111.362.000 20.01.xx.11.750 10.01.000.09.07.000 65.26. Pemberdayaan Masyarakat dalam Kerangka Hak Sipil 1.01.xx.19.000.000 1.22.20.19.000 100.20.000. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 260 . Penyediaan Makanan dan Minuman x.xx.xx.22.19.03.01.xx.000.11.12. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.391.05.000 79.482.24.20.000.500.19. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.000 2. Kesiapsiagaan Aparat dan Masyarakat dalam Penanganan Bencana (PB) 1.000. Operasi P4GN Program pencegahan dini dan penaggulangan korban bencana alam 1.000 276.650.01.22.12.xx. Pelatihan Penyusunan rencana Kontijensi 1.147.000 270.20. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan PB Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah 1. Pengerahan Potensi Linmas dalam Tugas-tugas Kelinmasan 1.000 50.000 1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.19.17.

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.03.000 3 4 5 6 7 8.07.28.000. Pemeliharaan rutin/berkala fumigasi x.664.xx.250.000.01.07.460.000.xx.xx.000 126. Pemeliharan rutin /berkala rumah jabatan x.01.000 20.526.xx.000 7.000 1.000 150.xx.417.xx.500.26. Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.843.xx.000 1.01.000.05.250. Pengadaan mebeleur x. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.000 350.000 150.01.02.05.000.02.06. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.10. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.14.xx.xx.02.24.xx.xx.02. Pengadaan peralatan gedung kantor 2 261 .03.18.07.01.03.000.xx.000 228.000. Penyusunan RKBU/RTBU Program peningkatan disiplin aparatur x.26.02. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.xx.20.xx.642.xx.20.085.03.xx.06.05.01.000.000 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.01.02.000 4. Pengadaan pakaian kerja lapangan x.000. Pembangunan gedung kantor x.xx.xx. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.000 80. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000 736.000. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.000 169. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000.000.06.000.000 243.500.02. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.690.000. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.000 75.000.204. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000 125.000.500.xx.xx.798.093.000. Penyediaan Makanan dan Minuman x.02.000 292.02.000 1. Penyusunan Pelaporan Inventarisasi Barang Daerah Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah 1.000 2.01.03.342.10.02.760.01.11.xx.000 75.000 3.13.21. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas x.000 167.20.000 50.000 23.000 120.04.500.xx.670.20.000.42.02.16.05.xx.000 40. Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya x.xx.xx.xx.000.000 60.000 3. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan perundang-undangan (penyiapan materi Raperda Pengelolaan Barang Daerah) BIRO TATA PEMERINTAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 11.02.58.000.01.xx.xx.000 20.000 25.02.000 70.01.02.000.974.15.000.000 170. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.000.xx.05. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.000 24.07.000 2.23.000 5.22.xx.000 75.xx.000 110.01.02. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000 12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.02. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen /luar negeri 1.09. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.41.500. Penyusunan Realisasi Kegiatan Instansi x.17. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.820.02.000 1.000.000 8.xx.xx. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.02.000 495.000 84.000 11.000. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 1.29.02.000 3. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.xx.000.690.03.xx.000.000.xx.02.000 12.19. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas x.500. Sertifikasi Tanah Pemda Provinsi DIY x. Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan x. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.000.xx.000 150.000.16.02.02. Perubahan Status Hukum Barang Daerah x.02.xx.06.000 4.02.02. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.728.000.000.000.06.000 3. Biaya Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.06.07.xx.000 195.01.000 150.xx.000.30.000.170.000.000 60.xx.000.xx.000.16.55.000 220.500.No.20.500.06. 1 2 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000 47.02. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.000 34.933.000 57.728.302.54.xx.000 11.

000 125.20.000.000 23.27.000. Penyuluhan hukum petanahan 1.000.000.000 55.10.000 45.10.000 8.000 35.000.000.000.10.15.000.22. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun.20.15. Fasilitasi Pengelolaan Tanah SG dan PAG Prograam penyelesaian konflik-konflik pertanahan 1.000. Falisitasi Penamaan Unsur-Unsur Geografis Program penataan penguasaan .000.17.000.09.000.647. Inventarisasi Tanah SG dan PAG 1.000.03.09.000 505. Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah Program penataan daerah otonomi baru 1.05.000.000 80.000.000.xx.06. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 x. pengadaan mesin /kartu absensi Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS x.000 40.21.000.xx. Monitoring dan Evaluasi Bidang Pertanahan 1.000 900.000 60.000 60.000 40.000.01. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1.000 41.19.000 40.000.01.000 50.000 80.000 45. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.xx.10. Fasilitasi Pelantikan Pejabat P4 1.20.000 160.05.11.000. Penyuluhan kepada masyarakat 1.000 35.000. Koordinasi Pendataan Orang Asing 1.02.17.03.01.000.02.000.09.21.09.20.000.000.10.000.09.631. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 4.16.15.xx. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil 1.000.000 230.000 75.15.000 5.000 271. Pemulangan pegawai yang pensiun Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 1.08.16.000 8.000 35.15.000 8.500.20.10.24.16.000.000 35.15.03. Fasilitasi dan Koordinasi Penegasan Batas Daerah 1. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 1.xx.000.xx.16.10.22. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.06.09.10.10.pemilikan . Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.06.06.19.27.270.09. Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.19.No.xx. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pencatatan Sipil 1.000 60. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1.000 3 Program peningkatan disiplin aparatur x.000 8.04.000 25.02.09.19.17.04.16.06. Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan Tanah Kas Desa Program penataan administrasi kependudukan 1.000.17.08.16. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program pengembangan wilayah perbatasan 1.000.984.000 50.000.000.06. Fasilitasi dan Koordinasi Pemahaman Tentang Wawasan Kebangsaan Program pendidikan politik masyarkat 1.27.16.14.02.000 60.06.09.000 75.000 20.07.27.15.000 20.000.05. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 1.000 8.000.xx.000 5.000 15.06.07. Pengembangan Database Kependudukan 1.06.000.01. Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1. Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah 1.000 35. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.000 20.000.18. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 1.17.20.penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.xx.05.000. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.10.000 120.15. Fasilitasi Sertifikasi Tanah Kas Desa 1.01.16.000 30. Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1.28.000 40.10.10.000 226.000 631.000 60.000. Fasilitasi dan Koordinasi Kepada Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah 1.000 5.15. Updating dan Pemeliharaan) 1.000.000.01. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 262 .01.03.06.000. Penyusunan Kebijakan Kependudukan 1.10.000 150.xx.000. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Masalah Pertanahan 1.000 44.04.000 45.000.15.000.10.000 1.000 164.000.000.000.000.15.11. Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbatasan 1.03.02. Sosialisasi kebijakan kependudukan 1.15.27.000.06.07.06.000 215.04.17.000.20.000.000 80.12.xx.02. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan P3D 1.20.27.

000 214. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.000. Penyusunan standarisasi kebutuhan kendaraan bermotor SKPD di lingkungan Pemprov DIY 1.30.01.30.000.09.000.000 335.20.20.22.20.000.xx.xx. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Daerah 1.01.28.17.000 270.200. Analisis kelembagaan organisasi penanggulangan bencana alam dan sekretariat KPID 1.672.000 75.000 19.30.500.No. Pembinaan Peran dan Fungsi Camat 1.000 9.22. Sumberdaya Air dan Listrik x.000. Penyusunan Peta Jabatan 1.500.06.000 25. Penyediaan Makanan dan Minuman x.xx.18. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1.01.20.239. Pembinaan Aparatur Pengelola Kawasan Perkotaan 1.06.20.02. Pengadaan peralatan gedung kantor x.839.000 7.26.500. 1.03.30.01.000 144.11.13.28.xx.000 1.22. Penyediaan Jasa Komunikasi.000 3.18.06.778.20. LTD dan UPTD dibawah LTD 1. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.172.000 150.000.300.30. Fasilitasi tindak lanjut pakta integritas bidang tata kelola pemerintahan BIRO KEPEGAWAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 2 3 4 263 . Penyusunan pola koordinasi perangkat daerah 1. Penyusunan pedoman uraian kegiatan unit 1. Review uraian tugas unit SOTK baru 1.05.06. Menyusun Standar Pembiayaan Minimal dan Revisi Analisis Standara Belanja (ASB) 1. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.500.000 173.000.xx.06.02.28.322.000 1.000 50.000.000 50.28. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.01. Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Pusat di Daerah 1. Sosialisasi kualifikasi jabatan fungsional umum dan formasi jabatan fungsional tertentu 1.000.18. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.20.459.20.000 36.02.07.30.000 40.18. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.000.02.000 2.xx.10. Penilaian Kinerja instansi Pelayanan Publik (IKM) 1.961.30.000 181.xx. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.500.200.28.08.000 45.20.000.xx.000.22.22.30.30.000 147. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000 8.200.11.000 93.000.01.000 120.000 52.30.20. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x. Penyusunan pelaporan keuangan smesteran dan prognosis realisasi anggaran x.000 7. SETWAN.04.xx.18.461.000.000.01.10.000 52.15.500.000 75.06.000 279. Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBMGR) 1.15.000 83. Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah 1.20.20.000. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.000 2.12. Perlombaan Desa/Kelurahan 1.000 146. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.000 26.000 69.xx.000.18.000.06.28.xx.20.000.20.000 4.01. Asistensi penyusunan Lakip/RKT/PK/IKU/Renstra Instansi 1. Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.000 40.18.20.01.20.xx.08.30.000 60.000 60.07.459.30.20.500.09. 1 15 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan 1.976.000 285.000 60.14. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.28.15. Penyuluhan Bagi Desa/Kelurahan Berprestasi BIRO ORGANISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji Pegawai BELANJA LANGSUNG PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 730.xx.000.000.000 65.300.13.619. Fasilitasi dan Koordinasi Pengangkatan Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum 1.000 2.02.10.30.000 60.000.01.000.000.500.16.947.22.22. Penyusunan Laporan Tahunan Program peningkatan kapasitas kelembagaan daerah 1.11.xx.30.xx.000. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.20.30.18.459.000.30.000.18.000 16.01.000 28.000 1.000 60. Menyusun Standarisasi Harga barang dan Jasa 1.20.02.20.000 150.09.12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.16.04. Penyusunan uraian tugas jabatan lingkup SETDA. Fasilitasi Balance Score Card 1.18.000.06. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.000. Bimbingan Teknis Aplikasi Intrumen Penilaian Kinerja Aparatur.000.xx.xx.000 42.xx.08.22.000 9.24.000 490.28.000.030.000 245.000.xx.xx. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 1.000 4.600.000 37.672.23. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x. Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.000.000 61.000.000.000 4.xx.000 65.000 182.12.500.000.000 425.19.200.20.01.000 16 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.11.20.20.

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 2.000 70.342.xx.000 637.883 64.720 1.012. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.17.14. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1.26.07.xx.000 27.540.549. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.708.19. Penyelesaian Pembuatan Karpeg.06.881.xx.02.300 161.03.000 1.000 279.05.000 35.04. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x. Penyelenggaraan ujian dinas 1.xx.xx.01.xx.07.21.xx.02.02. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000 156.21.000.600 17.737.206.03.02.xx.375.02.xx.xx. Pelayanan Taperum Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.690.000.200 53.184.xx.xx.000 38.000 6.21.10.11.03. Penempatan PNS 1. Penyusunan Laporan Tahunan Program panataan peraturan perundang-undangan 1.04.02.000 167. Penanganan Pegawai Tidak Tetap 2 3 4 5 6 7 8 9 264 .xx. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.18. Karis dan Karsu Bagi PNS Provinsi DIY Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS x. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.03.03.01.327. Penyediaan Makanan dan Minuman x.202.929 55.01.600.21.528.06.079.xx. Penyediaan Jasa Komunikasi.01.xx.000 60.06.17.xx. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.145 138.21.376 27.01.02.825.000 23.xx.02. Sumberdaya Air dan Listrik x.06.03.06.01.827.xx.04.400.000 11.392.100 60.03.058 150.933. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.100 20.895.17.18. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS 1.950. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.900 20.900 51.01.250.810.21. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.000 13.335.000 7.01.058 200.154.21. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.17.500 50.xx.342.09. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 1.487.100 22.800 209. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.877 250.No. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.000.21.000.04.02.10.08.02.01.054.02.11.183.100 97.719.000 150. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.100 11.883 141. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.16.09.971.xx.291. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.16.xx. Pengadaan mebeleur x. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.850 550.476.000 173.21.200 102.520 7.379 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.08.xx.778.17.xx. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.01. Pemeliharaan rutin/berkala fumigasi Program peningkatan disiplin aparatur x.06.20.703.900 186.01.000.xx.000 198.17.906.376 517.528.515.06.28.01.109.999.21.xx.886.000 114.000 17.000 30.200 20.17.000. Pembekalan PNS calon Pensiun 1. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.29.xx. Pemulangan pegawai yang pensiun x.825.24.01.20.01.21. Pemindahan tugas PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.500.000 2. pengadaan mesin /kartu absensi x.000 19.976.xx.13.611.571 50.543.02.000 23.381 165.30.000.xx.02.xx.000 403.21.xx. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS x.05.26.15.17.500.939 44.01.145 64.17.17.17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.21.887. Pendidikan dan pelatihan strutural bagi PNS daerah 1. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.01.19.01.22.xx.xx.xx. Pengadaan peralatan gedung kantor x. Pembangunan /pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 1.000.01.xx.040. Penyelesaian penetapan hukum pegawai dan pejabat negara 1. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah 1.003.261 15.000.xx. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.225 973. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 1.12.01. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.21.092.01.09.000 1.800 355.04.xx.03.01.22.616.04.000.16.100.

000.xx.000 35.20.10.547.20.20.015 1.000 5.25.000 3.275.000 3.xx.000.01.000 60. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x. Penanganan Kerjasama DIY-Kalimantan Timur 1.04.000 60.Chiangmai.xx.000.21. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.000 450.000 5.400 5. 1.000 295. Potensi DIY yang dapat dikerjasamakan 1.728.000 7. 1.000 27.xx.20.02.01.000. 10 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Penyusunan Formasi CPNS Pengangkatan CPNS Pemrosesan Ijin Luar Negeri dan Ijin Belajar Peningkatan Kesejahteraan Jasmani Pengelolaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Fasilitasi Pelaksanaan Pilot Project Penggunaan Nomor Induk Pegawai (NIP) Baru Pengukuran Kompetensi Bagi Pejabat Struktural Pemerintah Provinsi DIY Tes Psikologi Bagi PNS Pemerintah Provinsi DIY Bimbingan Psikologis bagi PNS Pemerintah Provinsi DIY yang Bermasalah PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 25.No.Kyoto Perfecture.25.000.01.xx. 1. Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Kerjasama dengan Pihak-Pihak di Dalam Negeri 1.000.25.592. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak-Pihak Dalam Negeri 1.20.xx.xx. 1.000 60.000 571.15. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.000 5.400.17. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.07.000.xx.000 85.27.000 30.000. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000 100.000 51.250.06. Pembangunan data base informasi kearsipan BIRO KERJASAMA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x. Penanganan Kerjasama DIY-Jawa Tengah 1.17.482.xx.xx.06.22.24.20.000. Penanganan Kerjasama DIY dalam Pelaksanaan Mitra Praja Utama 1.15.000.000 93.21.25. Thailand 1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000. 1 1. Penanganan Kerjasama DIY-Jawa Timur 1.21.000 59.000. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 1.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000.20.17.20. 1.000. Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak-Pihak di Dalam Negeri 1.467.20.418.25.25.25. Kajian Daerah Potensi untuk Kerjasama dengan Provinsi DIY 1.000 1.25.xx.000 50.20.01.19.17.000 70.25.000 10.600 89.20.000 165.000 1.29.000 1.01.070 85.000 3.25.01.467.08.09.17.21.000.000 100. Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi 1.36.000.24.814.01.000.01.000 60.000.500.xx.814.16.xx.21.500.06.000 70.000.000.814.000 3.000. 1.000 90.400 71.xx. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.20.01.17.02.17.Jerman 1. Penyusunan Renstra Instansi BIRO HUKUM BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 2 3 4 265 .482. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.11.03.000.25.000. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.000 1.500 195.01.000.01.18.12.17.868.015 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 1. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama dengan Pihak-Pihak di Luar Negeri 1.xx.25. 1.20.000 98. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.744 22.Gyengsangbukdo.000 63.000 80.211.000 14.20.000 1. Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Kerjasama dengan Pihak-Pihak di Luar Negeri 1.000. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.20.665.02.000.25.000 4.01.000.20.xx.01.10.07.000 60. Penanganan Kerjasama DIY .09.xx. Penanganan Kerjasama DIY .050.05.000.01.000 95.20.32.01.xx.910 71. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.28.02.079.000.25.000. Penanganan Kerjasama DIY . Bintek Implementasi Pelaksanaan Perundanga-undangan 1.25.000.650.000 35.34. Jepang 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx.17.625.21.25.13. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.15.xx. 1.xx.000 70.961.25.000 150.14.20. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.000 6.000.26.000. Korea Selatan 1.17.17.20.000 1.000.25.01.35.25. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000. Penanganan Kerjasama DIY .000.000.18.20.200.06.21.000.31.25.000.000 3.729.06.xx.000 100.21. Fasilitasi /pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik 1.625.665.21.000.000 1.000.331.000 8.

000 23.000.xx.066.13.000 40.500.07.11.000 235.250. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 1. lebih tinggi dan keserasian antar peraturan per-UU-an daerah 1.01.000 26.386.22.17.26.700 222.000 214.04 SEKRETARIAT DPRD BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.738 81.988 4.10.xx.10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000 1.500.xx.000 217.xx.838 911.362.26.xx.000 200.26. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000.000 818.000 10.000 745.No.xx. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.04.xx.06.500.04.000 165.20.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.400 154.08.xx.219.500 11.18.02.500.614.159.114.000 31.000 3. Penyediaan Jasa Komunikasi.000 580.100 13. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 1.000 19.xx. Sumberdaya Air dan Listrik x.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.500.30.42. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000.20.885.xx.200 845.000 40.200.874.01.000 9.500.03.20. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.xx. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x. Pemeliharan rutin /berkala rumah jabatan x.26.442.26.500 322.000 37.400 13. Kajian peraturan per-UU-an daerah terhadap peraturan per-UU-an yang baru.01.01.524.01.xx.000 2 3 4 5 1.01.500.066.01.900 119.000 365. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.xx.22. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.381.xx.15. Pengadaan peralatan gedung kantor x.100. Penyediaan Makanan dan Minuman x.01.08.01.250.000 175.720.000 1.000 305.02.06.000.01.000 102.000. Penyelesaian Permasalahan Hukum 1.400 345.000 285.01.616.000.000 15. Pengadaan mebeleur x.01.812.01.02.20.12.02.000 5.xx.xx.02.xx.xx.000 22.000. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.299.000 15.920.500.000 23.06. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur 2 3 266 .26.xx.232.01. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.xx.10.01.xx.01.029.24.26.20.07.29. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.01.321.000 36.000 33.000 110.01.01.05. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.xx.20.475.000.000 890. Pemeliharaan rutin/berkala fumigasi Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000.000.20.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.02.988 4.15. Publikasi peraturan perundang-undangan 1.xx. Penyediaan Makanan dan Minuman x.910.02.10.000 33. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.259.xx.xx.200.23.01.437.187.20.650. Coaching clinic dan pembekalan advokasi hukum 1.000 4.000 3.06.752.xx.24. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.11.09.015 8.01.825.580.11.01.26.702.500.xx.424.874. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.000.xx.000.000 874.01.xx.01.xx.968.000. Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.015 4.06.02.xx.26.02.xx.xx.027.033.12.28.000 156.02.20.000 200.20.20. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Program panataan peraturan perundang-undangan 1.02.26.07.04.17.07.500.750.02.000 687.xx.xx.01.000 2.xx.02.000.02. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS x. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.26. Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum 442.500. Penyediaan Alat Tulis Kantor x. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 1.20.xx.000 35. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.500.000 161. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.02.06.20.xx.903.09.000. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.18.xx.000 2.01.

20. Penerbitan Majalah Mimbar Legislatif.000 400.000 530.xx.24.02.635.xx. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Kesekertariatan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x. rancangan nota kesepakatan dan rancangan kepwan 1.000 60.000 199.399.000.No.000.06. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x. Rapat-rapat alat Kelengkapan Dewan 1.000.03.15. Pembahasan LKPJ Gubernur DIY 1.000.500 77.29.01.01.02.20. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.06.xx. Penyelenggaraan Publikasi Kegiatan DPRD 1.360.000 100.48.000.20. Rakepwan 1.22.685 509.15.20.132.000 500. Layanan informasi pendukung kegiatan DPRD melalui Website 1.415.15.xx. Fasilitasi Penyusunan Hasil Kerja DPRD Periode 2004 .146.708. Pembangunan gedung kantor x.20.000.02.xx. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.277.000 160.20.03.778.xx.000 115.xx.250 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.01. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPR dalam daerah 1.17. Pembahasan rancangan Perda.15.000 17.xx.13.65.800.04.20.01.xx.000 44. Penyusunan Research Brief 1.000.02.01.000 21.000 2.10.20.20.000 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat /tokoh agama 1.000.400 45.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.07.000 199.468.000 200.000 293.14.xx.000. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.176.250 13.017. Pengadaan peralatan gedung kantor x.02.434.15.000.000 335.15.xx.06.000 83.465.000.000 400.000.140.894.100 648.xx.01.335.000 5.000.12.351.400 114.20.000.415.000 30.19.42.03.350 61.01.xx.03. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.600.09.000 19.885.02. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.xx. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.670. Koordinasi dan komunikasi Pimpinan dan Sekretaris DPRD Provinsi DIY 1.01.05.15.20.15.000 8.20.05 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kpd Provinsi/Kab/Kota dan Desa Belanja Bantuan Keuangan kpd Prop/Kab/Kota/Desa Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.01.000.517.000 100.01.02.20.01.780.xx.xx.991.20.01.07. Rancangan Nota Kesepakatan.2009 5 6 1.000.265.xx. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPR 1.000.18.000 174.02.xx.146. Kegiatan reses 1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.09.000.635. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 x. Pemeliharaan Rutin/Berkala Program/Sistem Penatausahaan dan Pelaporan APBD 2 267 .000 21.xx.02.982.01.10.15.852. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.15.000. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.01.525.000.000 350.xx.17.15. Pengadaan mebeleur x. Pemeliharaan Rutin/Berkala Program/Sistemm Penerbitan SP2D Untuk Belanja Non Gaji x.000 12. Rapat-rapat paripurna 1. Penyediaan Jasa Komunikasi.000 456. Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya x. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.02.xx. Penyediaan Makanan dan Minuman x.xx.04.300.268.20.685 115.714.000.000.000 61.000 350.xx. Pembuatan Booklets dan Pembuatan Film Kegiatan Komisi DPRD DIY 1.15.11. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.000 330.xx.000. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.530.161.940.600 68.06.02.000. Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Propinsi DIY ke Luar Daerah 1.15.02.15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Program/Sistem Akuntansi Keuangan Daerah x.000 180.260.02.000. Sumberdaya Air dan Listrik x.xx.xx.700 398.20.100 19.15. Pengadaan pakaian kerja lapangan PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 833.06.800 3.000.900 515.28.xx.xx.16.000.000 570. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.xx.xx.157.08.05.750 706.02.635.11.000.000 300.26. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.12.300 80.585 182.15.02. Optimalisasi Pengelolaan Informasi dan Penyelenggaraan Pengkajian 1.000 12.535.000 130.132.09. Fasilitasi Pembahasan Raperda Inisiatif.02.000 290.14.258.15.000 700.000 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.xx.000 50.03.01.20.000 14.000 155.000 3.64. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.01.315.000.795.xx.567.20.000 400.xx.573.15. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.03.000 280.15.07.742.

14. Pengelolaan gaji dan Pengendalian Gaji 400.000.000.000 1.000.xx.000.000 6.000.786.20. Penyediaan Makanan dan Minuman 268 . Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan di KPPD gunung Kidul 400.000. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.20.000.20.000.000 2. Pemeliharaan Arsip Kendaraan Bermotor x.20.000.01.000 30. Pemungutan Pajak daerah 200.xx.xx.17.03. Pembinaan Teknis Retribusi Daerah.17.No.20.xx.xx.xx.000.125.000.17.000 27.000.15.000 115.967.15.17.000.000.20.20.10.17.705.20.000.66.000 3.02.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000. Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.000 1.02. Penyusunan revisi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 50.47.20.23.000 1.09.20.xx.01. Penyediaan Jasa Komunikasi.20.000 1.000 1.000 45.400.000.30.10.02.000 35. Pemeliharaan Ritin/Berkala Program Sistem Gaji Pegawai Daerah PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 100.20.000 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 1.16.26.20.xx.000 15.17.20.xx.000 1.000.xx.000.09.000. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 1.000 1.08.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.400.000 1.000.28.20. Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah 100.20.000 46.xx. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 600.643 5.20.xx.17.01.000 1.000 190.25.20.xx.000 1.000.20.20.17. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.20.000 25.01.12.025.000.xx.000 400.000 4. Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD kabupaten /kota Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.971 1.18.000 1.07.27. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.081. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 700.000. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 50.20.000 1.000 55.313.20.000.03. Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang Laporan realisasi Anggaran.01.02.000. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan di KPPD Kota Yogyakarta 800.01. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.000.01. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.29.01.716.000.000.17.xx.000 1.01.31.42.17.xx.17.xx.000 1.06.683.68. Pemeliharaan Arsip Keuangan x.07 BADAN PENGAWAS DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.02.06. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 300.000. Pemungutan Restribusi Lelang Hasil Hutan 200.17. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.20. Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD 300.000.402.000 1.11.000 200.06.xx.000 100.17.000.000 1.xx.20.000 1.02.17.24.20.000. Pembinaan Teknis Pengelolaan PKB dan BBNKB 250.000 150.20.000 13.18. Penyusunan neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan di SKP 200.002.48.17.000.000 1.000 1.000 50.17.20.000.000 1.000 1.294. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 250.399.06.17.04.20. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 x. Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD 400.967. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.000 9.20. Penyusunan Bank Data dan Pembuatan Website BPKD 240. Sumberdaya Air dan Listrik x.17.000 50.000 110. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.05.000 10. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.786. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan di KPPD Sleman 1.07.17.06.000.17.000.000.17.000.20.11. Penyusunan Cash Budget 4 5 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 9.000 40. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.17. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 500. Lain-lain PAD yang Sah dan Lain-lain 100. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.23.000 1.000.05.44.000 1.01.971 3. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan di KPPD Bantul 650.000 35.06.20.000.000.000.000 192.xx.20.000.17.180.67.000 6 7 8 1.20.000.771. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten /kota 1.01.000.000.05.04.01. Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 300.19.000 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan di KPPD Kulon Progo 350.20.000 1.825.41.000 200. Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2008 125.643 51.000 19. Peningkatan manajemen aset/barang daerah 400.17.02.xx.000 35.xx.17.186.

xx.20.000 4.515. Pengadaan peralatan gedung kantor x.02. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 652.989.918.07.800 427.xx.xx.125 35.06.24.06.156.20. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.250.073.081.113. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah 1.02.22.01. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2 3 269 . Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 x.23. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 3 4 5 6 7 8 1.01.756.000 47.20. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.xx. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.02.02.930.300.000 40.04.000 392.000 300. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.09.08.066.775 119.20.01.000 42.xx.11.02.641.08 KANTOR PERWAKILAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.665.000 218.825 1.09.06.000.440.000 391.28.06.000 110.065.480.xx.20.02.05. Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.000.860.19. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 1. Pengadaan peralatan gedung kantor x.03.01.20. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.215.200. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.000 1.13. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.02.02. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1.20.356.500 3.19.42.xx. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.01.000 134.678 413.560.000 94.21.040.xx.000 1. Sumberdaya Air dan Listrik x.xx.469.272.01.xx.xx.000 12.000.02.000 32.xx.450.100.xx.xx.01. Inventarisasi temuan pengawasan 1.22.088.900 2.000 41.000 4.xx.20.01.18.xx.xx.644.12. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.000 564.xx.448.000 48.796.185.20.000 160.000.xx.20.000 48.019.480.000 98.930.550.xx.350.000 4.334.xx.08.01. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.01. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.900.300 17.02.01.750 94.xx.936.000 13.879.06.26. Penyediaan Jasa Komunikasi.956.325 1.xx.20.20. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.15. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.644.800 624.000 489.01.xx.06.908.400.01.000 3.000 19.100 90. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 1.07.05.01.22.20.20.325 20.24. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.185. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1.20.xx. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.353. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000 9.No.678 629.000 4.xx. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.10.01.02.xx.000 94.000 9.02.000 171.000 159.xx.06.000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 1. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.18. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.01.469.xx.01.000.140.02.440.000 75. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.03.000 4.715.01.434.000.01.03. Pembangunan gedung kantor x.05.750 48.720.986.000 65.02.000 195.000.500 1.325 11.xx. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.20.01.100.20.07.01.000 13.448.xx. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x. Penyediaan Makanan dan Minuman x.20.02.xx.000 9.334.02.02.17.708.xx. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.

04.xx.xx.xx.02.01 KANTOR ARSIP DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai 270 .688.24.03.xx.166.625.21.000 545.xx.000 116. Penyediaan Jasa Komunikasi.873. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.15.02.01.000 35.02.000. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.01.21.000.02.06.001.462.475.500.01.290 155.094. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan 1.627. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.01. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah 1.xx.866.xx.358.800.000 82.21. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Program pengelolaan kekayaan budaya 1.200 45.25.700.04.000 40.850.790 7.01.02.873.000 4.000 24.068.000 209.000.800 4. Sumberdaya Air dan Listrik x.16.000 1.21 1.08.21.xx.xx.15.000. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.20.000 7.24.06.810.614.xx.03.150 759.xx.xx.06.686. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah 1.11.06.340.810.01.02.095. Fasilitasi /pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Program kerjasama informasi dan Media Massa 1.01.13.000 39. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.18.100.898.060. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.790 2. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas x.000 200. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.21.038.000 136.200 6.000 103.01.18.627.04.24 1.556.07.087.02.29.446.000 8. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 4.614.490 918.289.xx.147.507. Pendidikan dan pelatihan teknis 1. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 x.000 545.849. Penyediaan Makanan dan Minuman x.739.462.01.550.626.500 1.000 1.446.xx.000.358.000 116.001.400 14.21. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.01.000 14.07. Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan 1.xx.15.21. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.000 4.xx.000.700 77.169.21. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program pendidikan kedinasan 1.xx.701.21. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.790 569.285.500 4.01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.xx.10.02.300 1.000 13.02.976.750 490.000 6.706. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah KEARSIPAN 2 3 4 5 1.000 650.920.01.150 261.01.17. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.000 107.000 650. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.000 4 Program pengembangan nilai budaya 1.No.06.xx. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.400 49.01.01.750 23.140.01.000 74.01. Rehabilitasi Pagar Lingkungan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.739.556.038.17.xx.03.21.25.04.02.15.xx.17.01.15.22.000 177.000 40.000 2.898.16.28.46.000 4.01.500. Pembuatan buku juknis /juklak 1.000 120. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.000.29.971.xx.06.02.15.000 88.16. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.05.xx.200.16.01. Pembangunan gedung kantor x.15. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 1.000 177.000 1.800.000 7. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah KEPEGAWAIAN 5 6 7 1.100.

24.000 74.000.15.05. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.06.11. Kajian sistem administrasi kearsipan 1.01.24.000 75.15.01.000 50. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x. Sumberdaya Air dan Listrik x.01.236.000.16.16.17.750.15.24.22. Monitoring.000 65.000 10.15.xx. Pengambilan Kembali Arsip Jogja Yang Ada di BAD Prov.000.14.01.000 42.000.000.000 25. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.01. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS x.02.000.24. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.18.13.xx.xx.18.05. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.500. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.xx. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 1.000 600.24.01.xx.12.xx.207.750.17. Pengelolaan Portal Kearsipan 1. evaluasi Pelaksanaan Sistem SKPD Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 1.24.000 30.000 6.000.000.06.04.No.24.01. Penyusunan Rancangan Pedoman Layanan Arsip Statis 1. Promosi dan Sosialisasi Kearsipan 1.000.000 45. Pembinaan.240.18.000 100. Penyediaan Makanan dan Minuman x.500 96.000 35.900.24.xx.29.24.10. Pengembangan dan Penilaian Angka Kredit Arsiparis Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.02.000 45.xx.000.18.xx.01.000. Penyusutan Arsip Tekstual 1.01. Digitalisasi arsip elektronik untuk media akses 1.000.067.xx.000 35.18.30.000 17.000 18.500.000 605.000 75. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.000.000.15. Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Umum Program penyelamatan dan pelestarian dokumen /arsip daerah 1.000.000 6.700.000.16.000.24. Penyusunan Naskah Sumber Arsip 1.xx.xx.25 1.497. Penanganan Arsip Foto 1. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kearsipan di SKPD 1.000 45.236.000.000 45.000.xx.000 26. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.000.01.000.800.000 14.15.000 55.16.07.000 50.000 50.000 45.16.160.14. Penilaian Arsip Foto 1.24.08.18.xx.xx.000.24.09.03.694. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.000.xx.06.24.000 35. Penilaian Arsip Inaktif 1.15.13.02.01.000 184.01.15.000.193.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000 75.02.000.000. Alih Media Arsip Statis 1.000.17.24.24.740.24.000. Penyediaan Jasa Komunikasi.000 10.07.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000 60.18.xx.000 23.17.07.000 80.000. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.16.000.000.06.380.000.01 BADAN INFORMASI DAERAH 271 . Perawatan Arsip Statis 1.16.24.000 25. Penanganan Arsip INAKTIF (arsip tekstual dinamis) 1.000. Perlindungan arsip vital provinsi diy 1.15.000.18.xx.000 27.000.000. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.09.000 80.15.000 6.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x. Pengembangan Khasanah Arsip Digital 1. Pembuatan Profil Sistem Kearsipan KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.xx.000 40.xx.24.25.000 75. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.000 21.000 20.01.01.000.000 435. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.18.13.18.09. Pengolahan Arsip Statis 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.24. Jateng (eks ANRIWIL) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 1.500 13.24.000 101.06.08. Pemeliharaan rutin/berkala fumigasi Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.03.xx.000 15.000.01.500.01.01.xx.000 220. Alih Tulisan dan Alih Bahasa Arsip Bertuliskan dan Berbahasa Jawa 1.500 1.000 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.24.000 45.24.xx.04.10.29.000.10.24.xx.817.000 700.02.15.000 90.14.15. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.000 30.000 2 3 4 5 6 7 8 1. Penyusunan Rancangan Pedoman Pengolahan Arsip Statis 1.xx.000 80.207.000 45.12.000 75.06.24.000.496.13.

02.xx.850.500.000. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 1. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 1. Penyediaan Makanan dan Minuman x.05.000 4.07.18.12.000 20.06. Penerbitan Kebijakan dan Kinerja Pembangunan 1.01.04. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 4.500 269. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.25.480.25. Penyerapan aspirasi masyarakat dan pengembangan layanan informasi Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 1. Penyelenggaraan Kemitraan Dengan PERS 1.No.200.01.223.000 25.000 347.03.000 168.000 3.01.14.000 174.946.01.500.549.16.000 90.25.000 5.000 35.896.000 412.946. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000.500 223.02.18.01.01.xx. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.000 83.315.825.000 54.xx. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.338.000 18.000 35.633. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.500.000 117.06. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.931.24.000 52. Sumberdaya Air dan Listrik x.100.01.17.06.000.000 2.17.885 52.xx.608.133.000 250.25.01.19.560.05.25.000 7. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.215.15.000 70.200.000 52. Penyediaan Jasa Komunikasi.000 230.02.01.01.26.133. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 1.10.000 20.06.18.000.06.11.01 URUSAN PILIHAN PERTANIAN 110. informasi dan media massa 1.100.01. Pengadaan alat studio dan komunikasi 1.000 18.500 122.000 5.01.11.02.15.000 200.000 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x. Dokumentasi Kegiatan dan kebijakan Pemerintah Daerah 1.19.220.425.169.700.370.400. Penyiaran Dialog Isu Aktual Melalui Media Massa 1.xx.000.000 52.25.15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000 142.18.000 126.000 1.825.600. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.25.000.000 1.25.xx.xx.01 DINAS PERTANIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 272 .543.28.02. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 1.xx.750.000 7.01.xx.25.750.18.xx.25.608.000 2.749.18.411. Bimtek calon operator internet/intranet Program kerjasama informasi dan Media Massa 1.902. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 1. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi 1.192.000 17.000 34.145. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Komunikasi 2 3 4 5 6 7 8 2 2.17. Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah Program Fasilitasi.920.000 5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.850.000 32.01.xx.000.633.000 600.000 52.000.000 1.xx.10.xx.15.000. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.25.xx. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 1.000.000 55.09.000.01.15.913.393.xx. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program pengembangan komunikasi.06.983.xx.800.500 25. Pembinaan .620.03.020.04.25.317.01.02.xx. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.25.000 15.xx.25.25.18. Pengendalian Pos Telekomunikasi dan Frekuensi 1.526.01.000 17.983. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000 103.18.02.000 41.800.000 688.08.25. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x. Penyusunan Sambutan Gubernur 1.02.000 7.000.02.01. Pembinaan dan Pendataan Pengusaha Jasa Titipan 1.01.25.16.07.18.01.25. Kerjasama Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Anggota MPU 1.000 109.160.xx.19.18.25.

01.17.01.000 2 3 4 5 6 7 8 273 .000 6.produk pertanian 2.509. Pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan masyarakat 2.02.01.400.000 23.000.182.xx.06.29.01.16.07.930. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x. Pengamanan Produk Pertanian TPH 2.000.xx.21.xx.01.06.000 101.400.17.02.xx.16.42.049.29.01.000 12. Penyusunan laporan keuangan semesteran x.01.01.16.xx. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.20.24.01.000.500.000.000 28.01.18.02. Pengadaan meubelair x.xx.000 25.640 925. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.07. Pendampingan Usaha Produk Antara 2.xx.500 575. Penyediaan Jasa Komunikasi.020.000 37.xx.03. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000 8.500.032.000 1. Promosi produk pertanian dan pameran HPS Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 2.16.000 23.12.000.17.14.01.000 510.22.01.01.xx. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 2.000 265.22.01.000 5.500 225. Pengembangan sistem informasi pasar 2.xx. Peningkatan produksi.15.01.000.01.053. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.03.500.532.000 25.01.000 275.237.06.16.15.xx.968.000.02.000 90.000 327. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.01.500.01.xx.xx.02. Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur 2.000 10.000 12. Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan 2.01.000 43.16.15.466.xx. Penyediaan Makanan dan Minuman x. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.000 228.350 24.000.000.000. Neraca Bahan Makanan 2.12.10.083.188.000 42.02.000 846. Fasilitasi pendampingan FEATI Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian /perkebunan) 2.000. Sosialisasi keamanan pangan Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan 2. Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian 2.750.01.01. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian /perkebunan tepat guna 2.16.xx.xx.000 30.28.16.671.000.01.11.02.08.000 120.000 650.01. Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.15.01.000 838.xx.16.000.000 560.076. Peningkatan mutu dan keamanan pangan 2.xx.351.16.xx.xx.01.500 6.07.xx.xx.000.651.700.000 274.01.xx.000 1. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.01.000.xx.01.887.09. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.02.01.01.xx.produktivitas dan mutu produk perkebunan.000 110. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 170.02.01.xx.000 27. Pembangunan gedung kantor x.05.16.01.01.06.000 250.xx.xx.15.01.xx.xx.xx.000.26. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 2.758.000.444.000 24.xx.xx.16.000.xx.03.000.000.671.16. Pengembangan perbenihan / pembibitan 2.550.605.500.000.01.000 150.602.02. Uji lab sample pangan olahan 2.17. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x. 1 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.01.500 551.000 568.01.650.13.000 9. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 2.414.03.000 2.01.02.xx.xx.000 101.600. Pengembangan desa mandiri pangan 2.16.760.702. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.19.15.000 55.076.16. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.000 15.02.500 25.000. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 2.01.000 425.000 38.16.000. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.400.000 14.xx.01. Optimalisasi pekarangan melalui pemberdayaan wanita 2.000 116.500. Peningkatan kemampuan lembaga petani 2. Pengembangan pertanian pada lahan kering 2.xx.000. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 2. Sumberdaya Air dan Listrik x.No. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.18.000 23.01. Penanganan daerah rawan pangan 2.xx.000 560.000 28.xx.16. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.16. Fasilitasi pembinaan model keamanan pangan kebun sayur dan buah 2. Pemantauan keamanan pangan 2.05.750.xx.16.910. Pengadaan peralatan kantor x. Gerakan pola pangan beragam bergizi berimbang dan aman 2.16.01.000.000 1.xx.000 330.000 587.18.000. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Program peningkatan kesejahteraan petani 2. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.000.404.000 35.17.01.000 122.01.790 161.01.000 22.000 50.01.140.xx.25.01. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 2.400.

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.02.22.685.000 512.886.01.evaluasi dan pelaporan 2.15.600 246.01.01.17.01.19.271.929. Penyediaan sarana produksi pertanian /perkebunan 2.01.310.13.02. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.01.01.01.03.01.01.000 2.929.830.000 20.124.000 8.10.01.000 115. Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 2 3 4 5 6 7 274 .01.02.01. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Peningkatan Kesejahteraan Petani 2.861.xx.000 405.000.000 960.01.29.500.000 9.000 13.01.262.06.01.19.01.02.06.01.01.xx.500.01. Sumber Daya Air dan Listrik 2.01.01.02.01.300.01.01.02.24. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.08.573.500.573.01.253.02.02.000 25.196.22. Pengembangan agribisnis peternakan KEHUTANAN 5. Penyediaan Jasa Komunikasi. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 2.150 4. Penyediaan Makanan dan Minuman 2.01. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.393.500.02.01.191.02.253.01.01.04.850. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair 2.06.15.17.350. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) 2.01. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.01.02.01.000 405.02.01.01.000 100.500.000 219.600 693.000 25.02.431.19.19.01.500. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.000.000 448.02.02.221.02.02.200.000 8.02.08.01.000.05.01.568.200 29.02.18. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.02 2.529.02.000 5. Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak 2.000 16.521.000 50. Penyediaan Jasa Keamanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2. Pengembangan bibit unggul pertanian /perkebunan 2.244.115.02.02.01 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.000 24.01.02.400 56.000 10 11 12 2.28. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 9 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2.15. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.141.02. Penyedia Jasa Surat Menyurat 2.000 184.000 53.01. Pembangunan Gedung Kantor 2.000 307.06. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2. Evaluasi dan fasilitasi pemanfaatan penguatan modal petani 2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD 2.000. Pembibitan dan perawatan ternak 2.02.200.22.01. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.22.000 80.01.586.200 6.735.000. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 2.21.01.02.760.000 452.02.02.02.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2. Pengembangan data dan informasi BKPP Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian / Perkebunan Lapangan Peningkatan kapasitas tenaga PPL tanaman pangan / perkebunan Penghargaan penyuluh pertanian Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 2.01.393.284.787.124.22.550 406.02.300.000.000 23.560.000 65.01. Monitoring.000 19.01.19.03.000.02.000 44.420.01.000.000 152.01.19.01.000 1.763.03.02.06.000 24.02.000 40.01. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.01.01.130.02.01.07.000 152.42.11. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan 2.000 60.454.02.02.01.06.05.760.400 89.000 70. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.600. Rehabilitasi Sedang/Berat Jalan Produksi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2.03.No.000 145.244.000 11.02.210 1.16.02.210 6.000 13.567.000. Penyusunan perencanaan pembangunan BKPP 2.000 29.000.000 24.124.830.000.02.000 4.000 526.356.695.19.000 200. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.000 300.124.01.02. Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.12.02.xx.000.000 11.02.898.45.

01.xx.000 198.000 382. Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu 2.000. Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 2.000 145.169.04.02.000 25. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000.xx. Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan 2.01.02. Penyuluhan Pemasaran Produksi Pertanian/Perkebunan Guna Menghindari Tengkulak dan Sistem Ijon PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 150.000 160. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.02.244.22.xx.02.000 420.16.000.01.000 790.000 532.000 110. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000 2.02.000. Penyediaan Jasa Komunikasi.02.000.000 7. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan Mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan Perencanaan dan Pengembangan Hutan 2.01.xx.327.xx.02.02.07.xx.000 40. Pengembangan Informasi dan Perencanaan Kehutanan dan Perkebunan PARIWISATA 1.01.xx.01.10.xx.000.000.000 482.000.03. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.01.000.000.000.000 25. Penanaman Pohon pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata 2.19.113. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.02.000.24.02.02. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x. Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000 8 Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 2.02.000.02. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 2.xx.000.11.000 5.01.084.12.05.500.02.000.000 8.01.05.000 2.000 251.16.000.28. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 2.16.xx. Pengendalian Hama Terpadu Komoditas Perkebunan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2.09.01.xx.02.000 1.000 1.02.15.244.000 375.xx. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2.000 25.000 10.592.16. Pengadaan peralatan gedung kantor x.000.02.000.01.000.500.01 BADAN PARIWISATA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x. Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan 2.04.000.19.000.02.000.01. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 2.000.01.06.01.02.02.000 110.315.01.000 708.29.19.327. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2 3 275 .02.07.15.15.000.02. Pengadaan mebeleur x.000 50.02.xx.000 10.000.895.02. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.608.000.07.322. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.000 507.02.xx.15.600 8. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx.08. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan 2.01.000.660.000. Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan 2.02.000 5. Sumberdaya Air dan Listrik x.01.000 50.15.01.17.000 300.06.238.01.000.000 40.10.02.xx.02.02.000 25.15.20.04. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.01.000 160.000.000.000.000 40.01.07.000 12.xx.xx.19.08. Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan x.02.No.01.000.03.000 249.xx. Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2.000 15.02.000 75.000 20.000 2.827.01.xx.23.02. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000 9.238.000 50.01.06.01.02.06.895.01.500. Pengembangan Hutan Tanaman 2.387.500.01.17.000 30.500.000 465.04 2.01.000 3.000. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan 2.15.000 430. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan 2.000 50.02.15.322.000. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.000 3.17.13.26.000 36.000.xx.29.03.02.072.000.17.01.02. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.08.000.18. Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi 2.000.02.000 9 10 11 12 13 2.827. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.17.600 532.000 75. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.01.

000 7. Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga /dunia usaha 2. Pembuatan Bahan-bahan Promosi Kepariwisataan 2. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata 2.08.xx.01.05 2.000 175.104.000 30.000.xx. Penyediaan Alat Tulis Kantor x. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 2.733.000 126. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.885 18.03.000.09.10.04.04.xx.000.000. Penyelenggaraan Fam Tour Program pengembangan destinasi pariwisata 2. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.01.000 13.03. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 2.000 250.000 32.000.04.000 15.04.17.01.000.000 40.000 20.10.04.15.17.19.626.000 20.06.16.xx.xx.000 15.18.000 45.08.000 150.05.000 200.000 200.xx.15.01.04.11.000.06.05.734.04.01.000 9.06.000 18.500.000.16.000 98.04.xx.09.17.01.01.000 50.04.02.000 30.xx.500.000.17.kebudayaan dan pariwisata 2. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 75.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000 150.000 5.000.06.000 30.xx.xx.000.07.500.04.605.05.000 100. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan 2.000 7.15.128.000.02.15. Penyediaan Makanan dan Minuman x. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program pengembangan pemasaran pariwisata 2.02.000.dan penerapan serta pengawasan standardisasi 2.000 840.866.13.104.01. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 2.02. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 400.16. Pengembangan Desa Wisata 2.04.000 1.06.000 229.04. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.000.06.01.12.000 30.000.000 1. Sumberdaya Air dan Listrik x.000.500.10. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.15.000 5.07.250. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.04. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.04.05.10. Pengembangan statistik kepariwisataan 2.000.xx.17.06.000 57. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 x.14.11. Pelatihan pemandu wisata terpadu 2.07.02.000 200.000.000 20.03.000 22.000.04.11.000.04.15. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 2.000 800. Pengadaan mebeleur 2 276 .01 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000 100.11.000.000 100.04.000.000.sosialisasi.05. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata 2.17.15.000.xx.16.02. Pengembangan daerah tujuan wisata 2.000 44.400.000.970. Pengembangan dan penguatan informasi dan database 2.000.000.000 125.000 300.700.000.15.000.000. Pembangunan gedung kantor x. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.04.000 100.000.16.000 75. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata 2.04.xx.xx. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.07.04.04.04.01. Penerbitan Tabloid Pariwisata "Exploring Jogja" 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.500.000.733.000 100.01.885 877.01. Penyediaan Jasa Komunikasi.xx.01.500.04.000.02.000 183. Pengembangan.07.10.xx.000 12.15.xx.16. Pemberdayaan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kawasan Wisata 2.000.01.04.04.01.000.000. Pengembangan dan penguatan litbang .15.000 7.16.01. Peningkatan Kualitas Masyarakat Obyek Wisata Unggulan 2.500.000. Pemberdayaan Masyarakat Sadar Wisata dan Kampanye Sapta Pesona Program pengembangan kemitraan 2. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 2.15.xx.000 125.000. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 2.16.000.000 75.15.17. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.08.000.000 1.16.02. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000 15.04.01.xx.000.128.885 5.000.xx.334.000.No.01.12. Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya 2. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 2.04.17.16.04.000 60.000.04.940.800.04.970.xx.000 197.04. Pengembangan objek pariwisata unggulan 2.16.04. Peningkatan Penyelenggaraan dan Fasilitasi Event-event Kepariwisataan KELAUTAN DAN PERIKANAN 5 6 7 2.000 30.000 75.

05.692.16.000.05.450 203.01.01.18.581. Pengembangan bibit ikan unggul 2.000.600 654. Monitoring.02.05.000 20.976.000 75.xx.300 1. x.06.03.03.02.637.000.14.458.212.000.535 774.000 330.500 128.xx.388.000 36.800 12.02.000 774. 3 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 125.xx.18.xx.05.xx. Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program pengembangan kawasan budidaya laut.500 5.42.200 880.000.06.886.509.05.06.26. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi x. Pengelolaan dan pengembangan BAL.xx.120. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 2.05. Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan 2.450 3.17. x.01.xx.15.155.581.000 37.938.xx.820. BAT BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG TOTAL BELANJA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 764.02.000.595. Kajian kawasan budidaya laut .05.21. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x. x.535 342.22.01.03.03.02.903.01.435.000 35.000 576.779.650. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.xx.000 800.423.000.000 4.xx. x. Evaluasi dan Pelaporan x.135.20.12.000 3.300 4.24.02.05.000. Pengembangan pelabuhan perikanan Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 2.02.959.05.800 1.02. Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam laut 2. Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 2.No.24.19.000 203.909 277 .05.000 10.06.000.05. Perencanaan Program dan Peningkatan Kualitas Layanan Data x. 1 x. Penyuluhan budaya kelautan Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2.06.xx.01. Sosialisasi peraturan perundang-undangan (perijinan perikanan dan kelautan) x. Penyusunan D G S Perikanan dan Kelautan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.300.xx.000 10.500 88.02.29.175.05.000 250.500 9.02. Pembinaan dan pengembangan perikanan Program pengembangan perikanan tangkap 2.500 90.361.600 90.05.155.000 46.000.21. x.893. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 2. Pelatihan Mitigasi Bencana Alam Laut dengan metode CCR Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat 2.650.05.185 623.xx.000. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.05.151.23.05.000.419.xx.000 53.893.000 100.22.24. Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 2.509.05.120.541.04. BAP.05.air payau dan air tawar 2.xx.28.200 38.011.air payau dan air tawar 2.04.000 654.000 253.000.000.500.648.xx. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 2.000 145.01.20.000 37.xx.21.500 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.05.099.724 1.

230.20.000 14.04 1.176.399.598.03 1.394.000 38.471.823.702.01 1.675.000 10.920.676.965 35.350 7.720.825 .750 5.222.141.000 7.300 105.209.199.808.092.244.294.689.770.000 1.391.02 1.762.02 1.232.02.658 3.482.000 4.967.318.685 3.05 1.500 29.702.408.500.400 1.959.442.000.285.509.000 509.000 12.Rekapitulasi Usulan Belanja Tahun 2009 Per SKPD KD Rek 1 1.543.771.500.296.672.226.963.191.000 1.223.415.889.140.299.000 1.02 1.13.434.676.641.500.232.000 45.015 22.937.03 1.408.360.000.01.20.464.972.971 4.500 21.812 PERBAIKAN USULAN BTL BL 5 6 42.211.215 315.000 9.040.000 4.000 5.378.000 22.059.665 38.19.460 27.20.827.337.658 3.200 298.665.000 9.641.986.186.000 9.526.629.547.000 2.072.285.798.061.559.000 12.967.275.000 3.000 0 0 14.434.400 1.598.774.219.000 43.153.000 4.928 11.177.000 3.000 8.110.000.20.285.509.560 5.000 4.000 2.000.17.988 530.000 1.786.250.000 28.629.01 1.716.000 1.662.000 6.000 0 0 46.337.000 1.566 3.159.237.277.676.20.15.500 40.988 21. Daerah dan Waka.890.444.20.268.812 8.387.255.874.120.675.000 44.690.437.467.607.000 97.000 5.159.000 14.948 4.092.000 22.698.000 19.000 7.000 JUMLAH USULAN (Rp) 9 149.000 17.000 5.465 27.980 1.195 10.14.598.145.824.440.000 4.252.20.305.800 11.541.676.482.275.000 1.356.814.378.296.000 11.272.033.500.000 4.03 1.272.000 73.000 4.963.444.294.389.300.061.902.722.268.040.729.08 Dinas Pendidikan Badan Perpustakaan Daerah Dinas Kesehatan Rs Grhasia Dinas Kimpraswil Bapeda Dinas Perhubungan Bapedalda Kantor Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial Dinas Nakertrans Dinas Perindagkoptamben Dinas Kebudayaan Dinas Trantib DPRD Provinsi DIY Ka.732.000 2.070.061.714.600.444.000 7.474.371.215 315.000.471.947.568.387.464.374.827.01 1.980 1.000 4.796.815.958.825 1.000 0 0 46.389.805.516.675 15.000 2.277.000 11.000 7. Daerah Biro Umum Biro Tata Pemerintahan Biro Organisasi Biro Kepegawaian Biro Kerjasama Biro Hukum Sekretariat Dewan BPKD Bawasda Kantor Perwakilan SKPD 2 USULAN (FORUM SKPD) BTL BL 3 4 42.03 1.077.120.240 7.586.972.467.000 4.728.03 1.881.500 14.147.607.079.185.566 3.159.000 154.967.482.625.000 9.01 1.20.000 4.876.750 8.500.798.635.966.147.285.015 26.493.272.000 1.459.000.11.985.755.000 28.598.244.958.322.619.933.500 46.20.000 19.607.474.20.000 9.240 7.01 1.02 1.092.176.20.20.000 74.01 1.273.710.222.000 11.650.185.770.902.741.480.000 2.06.204.030.371.000 11.072.600.043.000 4.781.516.216.500 47.150.680.296.000 11.01 1.971 3.000 1.150.000.000 1.786.734.624.01 1.780.729.000 10.07.145.712.389.275.000 8.000 17.000 5.159.000 6.000 9.509.664.474.000.650.459.000.937.830.000 7.683.000 3.825 1.300 PAGU INDIKATIF BTL BL 7 8 43.876.698.000 5.412.930.000 9.513.500 0 0 26.000 7.815.385 36.729.482.000 44.054.464.411.02 1.066.924.827.444.363.08.930.01 1.058.077.974.762.000.753.648.092.289.01.778.976.814.02.573.300.685.360.01 1.226.230.232.000 66.01 1.482.000 11.793.03 1.000 4.000 31.000 8.03.513.586.000 105.387.685.629.031.107.000 0 11.948 4.500 35.058.648.325 11.808.191.000 4.728.216.000 8.000 0 0 0 0 8.898.000 1.000.685 10.000 1.000 3.000 8.07 1.000 28.

983.268.123.000 JUMLAH USULAN (Rp) 9 7.01 2.152.01 Badan Diklat Kantor Arsip SKPD 2 USULAN (FORUM SKPD) BTL BL 3 4 2.627.556.000 18.983.147.000 5.784.000 41.825.000 13.685.000 13.02.000 49.898.500 7.613.124.21.380 29.046.500 10.000 1.970.04.244.KD Rek 1 1.679.608.000 4.873.798.970.01 2.080 31.140.559.001.740.000 18.000 1.000 18.614.739.608.983.128.000.790 4.000 3.986 4.128.682.724 29.25.038.605.124.790 2.000 1.000 3.030 12.000 8.327.01 2.170.386.128.500.569.569.168.244.575.104.000 5.866.739.223.711.01.285.000 4.685 740.411.327.001.327.000 13.858.774 4.366.626.133.970.784.000 4.976.066.01 1.765.124.000 0 Badan Informasi Daerah Dinas Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan Badan Pariwisata Dinas Perikanan dan Kelautan 13.739.870 2.000 4.825.226 12.01 1.575.733.000 5.000 671.05.827.817.000 578.322.627.909 .001.104.885 395.131.000 3.244.366.185 16.199.238.260.929.269.873.01 2.124.123.764 PAGU INDIKATIF BTL BL 7 8 2.873.870 2.338 PERBAIKAN USULAN BTL BL 5 6 2.363.559.238.238.500 5.825.137.084.207.879.133.898.685 1.000 49.260.24.000 5.885 1.236.104.000 550.898.500 7.949.679.237.000 49.149.

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.847.50% dari target tahun 2008.00).816. Sumber dana APBN diluncurkan di daerah oleh Kementerian/ Departemen/ Lembaga dalam bentuk dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan yang dikoordinasikan lewat BAPPENAS dan Departemen Keuangan sesuai dengan prioritas program/kegiatan di dalam RKP. yaitu naik sebesar 10.741. kemudian disusul oleh Retribusi Daerah. Rincian target PAD tahun 2009 adalah sebagai berikut: 1.487.264.490.BAB VIII RINGKASAN PENDANAAN Pelaksanaan RKPD Tahun 2009 didukung oleh dana yang berasal dari APBN dan APBD. Dana Perimbangan sebesar Rp.000.061.42 bila dibandingkan dengan target Pendapatan Tahun Anggaran 2008.204.404. Jumlah tersebut berasal dari PAD sebesar Rp 550. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PABT-AP ). yang tertinggi adalah Retribusi Daerah (105.493. Dana Perimbangan.322. Pada Tahun Anggaran 2009 pajak daerah diperkirakan mengalami kenaikan.400). PENDAPATAN ASLI DAERAH Target PAD pada tahun 2009 diperkirakan mengalami kenaikan. Dengan mendasarkan perkembangan PAD yang meningkat setiap tahun.207. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.816. 570.643.204. Dilihat dari sisi persentase kenaikannya.717. 52. sumber pendanaan daerah di dalam APBD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 4.00 menjadi Rp 550. Pada Tahun Anggaran 2009 pendanaan Propinsi DIY direncanakan sebesar Rp. Secara rinci pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : A.593.684.00. yaitu naik sebesar 11.56%) kemudian diikuti Pajak Daerah (11. dan terakhir dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.671.735.125.334.1.329.980.57%. 27 . Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumbersumber dalam daerahnya sendiri.700 menjadi Rp.130.00.00 (dari Rp 498.53 % dari target Tahun Anggaran 2008 atau naik sebesar Rp 50.700 (dari Rp 440.468. atau naik sebesar 3.138.133.796. dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.411. pada Tahun Anggaran 2009 tetap mengandalkan penerimaan dari Pajak Daerah. akan tetapi kenaikan tersebut mempertimbangan prinsip tidak membebani masyarakat dan menciptakan keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dengan pelayanan kepada masyarakat.42 dan Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).593. Pajak Daerah Jenis penerimaan Pajak Daerah bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). atau naik sebesar Rp.53%). maka untuk APBD Tahun Anggaran 2009 target PAD juga mengalami kenaikan.42 naik sebesar Rp 38.

50%.188. Pada tahun 2009 Lain-lain Pendapatan 28 . 15. dari Rp. dari sebagian penerimaan perpajakan.00 pada tahun 2008 menjadi Rp.000.298.526.14.570.643.000 (dari Rp 12.526. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan wadah dari semua penerimaan PAD yang tidak dapat masuk ke Pajak Daerah.356. 3. C. Lain-Lain PAD Yang Sah ditargetkan sebesar Rp.12.834). Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil. Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak OPDN dan PPh Pasal 21.000.585.626.618.439. Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. merupakan sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat. sedangkan DAK merupakan dana transfer yang bersifat sektoral.000.016. B. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.00 karena ada pergeseran rekening penerimaan bus patas ke rekening retribusi daerah.016. DANA PERIMBANGAN Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.820. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).00 atau mengalami penurunan sebesar Rp. 32.23% atau sebesar Rp. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diperoleh dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri. Jenis pendapatan ini terdiri dari Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah.155.000.97 %) dari target Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.000.56%) dari target Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 15. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ditargetkan naik 1. 16.183.411. DAU merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah.030.42 pada tahun 2009.2.000 (-49. Retribusi Daerah Jenis penerimaan Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum. 15. Pada tahun 2009 Dana Perimbangan diperkirakan berkurang sebesar Rp.768.012. Pendapatan Bunga dari Rekening Deposito.000.58 atau –2. Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu. Bagian penerimaan ini terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.632.000.613.787 (105.573. 4. Pada Tahun Anggaran 2009 penerimaan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.000.671.970 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.30.834 menjadi Rp.

000.381.526.338.980.333.57 Tahun 2009 (Rp) 1.593.970.000 - 4.816.000 19.000.000.130.493.204.138. Sumbangan dari Main Dealer.338.00 15.980.000 550. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain : 1.900.000.00 50. Intensifikasi dikaitkan dengan usaha untuk melakukan pungutan yang intensif.038.50) 8.00 52.322.00 4.684. 29 .741.000 511.00 12.400.000 (33.207.00 - (14.000.00 16.468.23 (49.012.50 11.086.52 33.573.125.016.662.329.038.000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.000 3.618.717 440. 3.42 1.491. Penelitian Potensi PAD.632.411. Operasionalisasi Samsat Pembantu Bantul dan Sleman untuk mendekatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.52 Peningkatan PAD dapat di tempuh dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan.Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp.000. giat dan teliti. Secara rinci target pendapatan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut: Proyeksi URAIAN Tahun 2008 (Rp) PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain2 Pendapatan Daerah Yang Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya Tambah (Kurang) (Rp) 38. 4.000 54.468.130.42 (19.834.00 (15.000.00 - 33.00 490.130. sedangkan ekstensifikasi berhubungan dengan usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru.100.188.768.671.97) (2.00) 3.980.53 105.138. 1. Penerimaan ini berasal dari Sumbangan dari Dealer Otomotif. 2.487.42 59.133. Jasa Raharja.88 - 585.264.58) 4.000.523.735.138. Sumbangan dari PT.298.820.643.468.000.613.717 498.00 - 1. 4.061. 5.56 1.404.643.356.000. Pembebasan BBN-KB II.439. yaitu secara ketat.980.841.00 155.626.000 570.00) 10.000.42 511.787.281.038.847.000.016.00 32.000.183 12.00 1.000.000.334. Kegiatan Rasia Kendaraan Bermotor dalam rangka upaya penagihan terhadap tunggakan pajak.700 15. Pembebasan sanksi Administrasi berupa Denda dan Bunga. Sari Husada dan Sumbangan dari PT.000.42 Tambah (Kurang) (%) 3.980.000.980.000.643.030.834 30.52%) dari target Tahun Anggaran 2008.796.100.526.700.

Pelayanan kesamsatan pada even-even tertentu di kabupaten/kota seperti Pameran Pembangunan. Pelayanan Kesamsatan dengan mobil keliling. dan lain-lain. 7. 30 . Penagihan Pajak Daerah door to door. 8.6. Pasar Malam Sekaten.

dan disiplin aparat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan secara berkelanjutan antara semua pelaku pembangunan. dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana. tekad. merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. bersama-sama masyarakat perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung programprogram pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi DIY Tahun 2009 agar mampu memberikan hasil pembangunan untuk dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DIY Tahun 2009 tergantung pada sikap mental. Pemerintah Provinsi. Kabupaten/Kota. ketaatan. dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).BAB IX PENUTUP Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DIY Tahun 2009 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA HAMENGKU BUWONO X 31 . serta peran aktif masyarakat. semangat. dan Lembaga Pemerintahan lainnya. Dalam kaitan ini.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful