GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2008 TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa agar kegiatan pembangunan daerah berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran antara rencana Sektoral dan Daerah, maka dipandang perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009;

b. bahwa target kinerja Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam huruf a
tidak dapat hanya dilakukan melalui Investasi Pemerintah Provinsi, namun harus dilakukan pula oleh investasi Pemerintah Kabupaten/Kota, Pusat maupun Investasi Swasta.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1955;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

vi

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4710);

7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

9. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya
Undang-undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan
Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4096);

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang
Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

16. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran

vii

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2009 ; 20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004, Seri D, Nomor 1); 23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004, Seri D, Nomor 2); 24. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004, Seri D, Nomor 3); 25. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2005, Seri E, Nomor 3); 26. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007, Nomor 4); 27. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007, Nomor 7); 28. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008, Nomor 4);

29. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah, Musrenbang Jangka Menengah Daerah, Musrenbang Tahunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006, Nomor 18, Seri E);

30. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 viii

tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2006, Nomor 29);

31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007
tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa (SHBJ) di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

32. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2008
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2008; 33. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tatakerja Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2009. Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. 2. 3. 4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009. 6. RKP adalah Rencana Kerja Pemerintah. Pasal 2 RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam jangka waktu satu tahun yang disusun dengan sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN BAB II : KONDISI DAERAH BAB III : RANCANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH BAB IV : PERMASALAHAN DAN TANTANGAN BAB V : ARAH, SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAN KEWILAYAHAN BAB VII BAB VIII BAB IX : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN : RINGKASAN PENDANAAN : PENUTUP Pasal 3 BAB VI : TEMA, PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Rencana Kerja

ix

(1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Provinsi maupun dukungan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. (2) Uraian secara rinci RKPD dimuat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 4 Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban melaksanakan RKPD. Pasal 5 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 25 Juli 2008 GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 25 Juli 2008 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

TRI HARJUN ISMAJI NIP. 110 023 446 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 19

x

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 18 TAHUN 2008 TANGGAL 25 JULI 2008 .

Untuk mendapatkan keselarasan antara RKPD dan RKP. LATAR BELAKANG Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (RKPD Provinsi DIY) Tahun 2009 adalah dokumen resmi tahunan yang mempunyai kedudukan yang strategis. 4. PPAS. dan APBD. Prioritas Pembangunan Daerah. maupun sumber-sumber lain yang syah termasuk pinjaman luar negeri. 2. Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur capaian target Standar Pelayanan Minimal dan mengukur kinerja pelayanan SKPD. Musrenbang tingkat provinsi sebagai bagian tahapan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Dengan demikian RKPD mempunyai fungsi pokok sebagai berikut: 1. Sebagai dasar pedoman dalam penyusunan KUA. maupun dari sumber dana lainnya. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah. khususnya yang akan mempengaruhi kegiatan pembangunan di daerah yang terkait dengan pendanaan program dan kegiatan APBN. yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggran tahunan. Dengan adanya Musrenbang diharapkan berbagai keinginan dan kebutuhan terhadap kegiatan pembangunan yang dirasakan mendesak oleh SKPD dapat disampaikan untuk dapat dibiayai baik dari APBN.BAB I PENDAHULUAN A. dihasilkan melalui tahapan arahan gubernur. Mengarahkan proses penyusunan RENJA dan RKA SKPD. 5. maka penyusunan RKP memerlukan masukan dari daerah. merupakan forum koordinasi antar instansi pemerintah dan partisipasi seluruh pelaku pembangunan untuk mengharmoniskan dan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan di daerah. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah RKPD Provinsi DIY Tahun 2009 memuat Rencana kerja SKPD yang akan dilaksanakan pada tahun 2009. dan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). serta Rincian Pembiayaan untuk mencapai sasaran program. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional. 3. RAPBD. APBD. 6. Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah. tugas pembantuan. 1 . Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah. Indikator Hasil program. Penanggung Jawab Program. forum SKPD. RKPD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 juga merupakan bahan masukan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009 (RKP Tahun 2009) yang dihasilkan melalui forum Rapat Koordinasi Pusat dan Musrenbang Nasional. baik dekonsentrasi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah. 16. 12. 9. 7. dan ILPPD kepada masyarakat. Undang-undang Nomor Pembangunan Nasional.7. 4. . Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. yaitu: 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 8. 3. 11. B. Instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur Capaian Target Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan menggukur kinerja pelayanan SKPD. 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Instrumen bagi Pemerintah Daerah sebagai acuan penyusunan LPPD kepada Pemerintah. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. 15. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 6. LKPJ kepada DPRD. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan. 14. LANDASAN HUKUM Penyusunan RKPD Provinsi DIY Tahun 2009 mendasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Menyediakan informasi bagi pemenuhan Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah Pusat. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. 2 5. 9. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi.

22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2008. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2008 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2009. Musrenbang Tahunan Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 25. 26. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Program/ Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 19. 32. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musrenbang Jangka Panjang Daerah. 3 . 30. 28. 31. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17 Tahun 2007 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9/KEP/2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. C. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 24. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005 . 21. adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun dengan maksud untuk mensinergikan program-program regional dan sektoral. 29. prioritas pembangunan Daerah. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 81 Tahun 2004 tentang Uraian Tugas dan Tatakerja Badan Perencanaan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah.17.2009. 23. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN RKPD Rencana Pembangunan Tahunan Daerah. 18. 20. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. 27. Musrenbang Jangka Menengah Daerah.

Pemerintah Propinsi DIY sebagai daerah otonom. Alur penyusunan RKPD adalah sebagai berikut: 4 . prioritas pembangunan Daerah.rencana kerja. seiring dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur DIY. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. hasil pembangunan Provinsi DIY Tahun 2007 dan perkiraan hasil pembangunan Provinsi DIY Tahun 2008. rencana kerja. baik pada tahap Pemutakhiran maupun pada tahap Penyelarasan. Rencana Kerja Pemerintah RI Tahun 2009 dan hasil Forum SKPD Provinsi DIY Tahun 2008. Adapun tujuannya adalah untuk acuan bagi seluruh Instansi/Kanwil/ Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/ Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam menyusun program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada Tahun Anggaran 2009. serta hasil Musrenbang Provinsi DIY Tahun 2008. maka dibutuhan dokumen perencanaan lanjutan (“antara”) sebagai bahan acuan untuk perencanaan pada tahun 2009. yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah. Kevakuman dokumen perencanaan sebagai landasan untuk menyusun kebijakan pembangunan pada tahun 2009. mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan-undangan. baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP. Mengingat bahwa RPJM Daerah belum disusun maka dalam penyusunan RKPD ini mengacu pada hasil evaluasi Renstrada Provinsi DIY Tahun 2004-2008. Propinsi DIY perlu memiliki konsepsi perencanaan pembangunan daerah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan pembangunan di daerah. dan pendanaannya. DASAR PEMIKIRAN Sehubungan dengan berakhirnya dokumen Rencana Strategis Daerah Propinsi DIY Tahun 2004-2008. D. yang memuat Visi dan Misi Pembangunan yang berlaku sampai dengan tahun 2020. sehingga roda pemerintahan di Propinsi DIY tetap berlangsung. dapat diantisipasi dengan memperhatikan Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi DIY Tahun 2001-2005. dan pendanaannya. baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan hal tersebut.

ALUR PENYUSUNAN RKPD VISI & MISI KONDISI DAERAH ISU & MASALAH MENDESAK TEMA PEMBANGUNAN PRIORITAS PEMBANGUNAN PROGRAM KEGIATAN ALOKASI DANA APBN/APB D RANCANGAN EKONOMI DAERAH 5 .

pendidikan. serta Pagu Indikatif RAPBN dan RAPBD Provinsi DIY Tahun 2009. SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKPD RKPD Provinsi DIY Tahun 2009 dibagi menjadi 5 (lima) bab dan beberapa subbab sebagai berikut: Bab I : Pendahuluan berisi tentang latar belakang. dan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Bab IX : Penutup yang berisi harapan-harapan dalam meng-implementasikan RKPD Tahun 2009. Kepala Bapeda mengkoordinasikan penyusunan rancangan RKPD dengan menggunakan Renja-SKPD. Bab II : Kondisi Daerah menguraikan tentang kondisi geografis. dan sistematika penyusunan RKPD Provinsi DIY Tahun 2009. ketentraman dan ketertiban. sarana dan prasarana wilayah. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah menyiapkan Renja-SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengacu kepada rancangan awal RKPD dan berpedoman pada Renstra-SKPD. Bab VIII : Ringkasan Pendanaan. sasaran dan kebijakan masing-masing prioritas. investasi Bab III : Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2009. 6 . maksud dan tujuan penyusunan RKPD. menguraikan kondisi ekonomi makro daerah dan perkiraan tahun 2009. pariwisata. perdagangan. koperasi dan ukm. lingkungan hidup. 7. 6. Sasaran dan Kebijakan pembangunan yang akan ditempuh pada Tahun 2009 Bab VI : Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah. dasar pemikiran. kependudukan. yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah. Kepala Bapeda menyiapkan rancangan awal RKPD. 3. pemberdayaan perempuan. arah kebijakan keuangan daerah Bab IV : Menguraikan Permasalahan dan Tantangan yang akan dihadapi pada Tahun 2009 Bab V : Menguraikan Arah. tata ruang. Rancangan RKPD menjadi bahan bagi Musrenbang. sosial. Kepala Bapeda menyusun rancangan akhir RKPD berdasarkan hasil Musrenbang. Kepala Bapeda menyelenggarakan Musrenbang penyusunan RKPD. kebudayaan. Dana Perimbangan. landasan hukum. 2. menguraikan sumber-sumber pendanaan. menguraikan rencana program dan kegiatan yang diuraikan dalam Rencana Tindak RAPBN dan RAPBD. kapasitas daerah. 8. 5. Musrenbang dalam rangka penyusunan RKPD diikuti oleh unsur-unsur penyelenggara pemerintahan. alur penyusunan RKPD. prioritas pembangunan. arah kebijakan perekonomian daerah. yang menguraikan tentang tema pembangunan tahun 2009.RKPD Provinsi DIY Tahun 2009 disusun melalui proses sebagai berikut: 1. pertanian. kesehatan. sumber pembiayaan daerah. E. RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. tenaga kerja. 4. industri. Bab VI : Rencana Kerja dan Pendanaan. pertambangan dan energi. pendekatan kewilayahan.

3.40/km2. disusul Kabupaten Bantul sebanyak 823. sehingga migrasi masuk lebih besar dari pada migrasi keluar. Kabupaten Kulon Progo sebesar 659. dengan pertumbuhan sebesar 1.82 km2 (18.50%.748 jiwa dengan pertumbuhan 1. Kabupaten Kulon Progo. dengan luas 574. Kabupaten Bantul sebesar 1.185.686 jiwa dengan pertumbuhan 2.88%. menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk kota jauh lebih cepat dari pada pertumbuhan penduduk desa. dengan luas 3. terdiri dari 14 kecamatan dan 45 kelurahan). selanjutnya Kota Yogyakarta sebanyak 420.40%).80 km2.85 km2 (15. dengan luas 3.615.50 km2 (1.302 jiwa (49. Kabupaten Sleman.498 jiwa (50.938.20/km2. yaitu: 1. GEOGRAFIS Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada di bagian tengah selatan Pulau Jawa. KEPENDUDUKAN Berdasarkan hasil Susenas Tahun 2005. terdiri dari 18 kecamatan dan 144 desa).800 jiwa. terdiri dari 17 kecamatan dan 86 desa.185. diikuti Kabupaten Sleman sebesar 1. dengan luas 32.83%.80 km2. 4.485. B. Kota Yogyakarta.91%. dengan luas 586. kemudian Kabupaten Gunungkidul dengan jumlah penduduk sebanyak 695.91%). Kepadatan penduduk 1.27 km2 (18.625.61/km2. dengan luas 506. jumlah penduduk DIY tercatat 3. 2.666.BAB II KONDISI DAERAH A.18%.78%) lebih besar dibanding penduduk laki-laki 1. dan Kabupetan Gunungkidul sebesar 468. 5.04%).71/km2.661. Tingginya pertumbuhan penduduk kota ini antara lain karena faktor berubahnya status desa menjadi kota dan atau arus urbanisasi penduduk desa ke kota yang cukup tinggi. yaitu 12. Jumlah penduduk terbesar di Kabupaten Sleman sebanyak 955. Kabupaten Bantul.508 jiwa dengan pertumbuhan 5. Salah satu faktor meningkatnya pertumbuhan penduduk ini adalah berkaitan dengan kondisi DIY sebagai salah satu daerah yang relatif aman dan tenteram.63%). Provinsi DIY terletak di bagian tengah-selatan Pulau Jawa. secara astronomis terletak pada 7°33’-8°12’ Lintang Selatan dan 110°00’-110°50’ Bujur Timur.734 jiwa dengan pertumbuhan 0. Secara administratif terdiri dari 1 kota dan 4 kabupaten. Persebaran penduduk desa-kota.02%).281. 78 kecamatan dan 438 kelurahan/desa.57/km2. dan Kabupaten Kulon Progo dengan jumlah penduduk 386.22%).030 jiwa per km2. terdiri dari 17 kecamatan dan 75 desa). terdiri dari 12 kecamatan dan 88 desa). dengan jumlah penduduk perempuan 1. Kepadatan tertinggi terjadi di Kota Yogyakarta.124 jiwa dengan pertumbuhan 1.36 km2 (46. Kabupaten Gunungkidul.30%. 7 . secara astronomis terletak pada 7°33’ LS-8°12’LS dan 110°00’ BT-110°50’ BT. dengan luas 1.

DIY. penganggur terbuka sebanyak 148.21%).521 (23. sektor industri pengolahan. serta PT 9.447 orang. Berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).31%).691.Di bidang kependudukan.29%. Kualitas angkatan kerja apabila diukur dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan masih relatif rendah.15%). 2008.10%).48%). bekerja 1. Penganggur terbanyak di Kabupaten Sleman 46. sektor perdagangan.62%).90%).100 (50. pada tahun 2005 IPM DIY sebesar 73.684.5 dan menempati urutan ke 4.324 orang.42%). perwujudan keluarga kecil berkualitas merupakan langkah penting untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. proyeksi penduduk DIY Tahun 2008 sebanyak 3.331 orang (22. Kabupaten Gunungkidul 19.79 %).44-24.754 orang (13.780. SLTA 63. Hal yang menarik dari proyeksi ini adalah telah terjadi pergeseran jumlah penduduk laki-laki dan perempuan.929 orang (6.52%). TENAGA KERJA Di bidang ketenagakerjaan.24%). Berdasarkan proyeksi penduduk yang diolah oleh BPS DIY. dan terendah Kabupaten Kulon Progo 13.20-1. Sulawesi Utara dan DKI Jakarta IPM. indeks rerata lama sekolah dan indeks pengeluaran riil perkapita. Adapun pencari kerja pada tahun 2007.844 (9. Persentase penganggur di DIY pada tahun 2007 sebesar 8.22%). kerajinan).22% (penganggur terbuka terhadap angkatan kerja). dari segi penyerapan tenaga kerja pada tahun 2009 diperkirakan akan meningkat antara 1. sektor angkutan. yang merupakan indeks komposit dari komponen indeks angka harapan hidup.231 orang (42. Berita Resmi Statistik. Kabupaten Bantul 34. listrik. Penganggur yang berusia produktif 15-35 tahun berjumlah 113.26%).500 (49. setelah Provinsi Riau.808. SAKERNAS dan BPS Prov.28%).375. Adapun Penganggur terbuka laki-laki lebih besar (52. 8 . atau bertambah 22.01 ribu tenaga kerja dibandingkan tahun 2008. Akademi 9. diolah).448 (31. Hal ini dapat dilakukan melalui pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas insani serta sumber daya manusia.245 orang. indeks angka melek huruf.68%).721 (13. gas dan air. bangunan.97%). berdasarkan “kartu kuning” sebanyak 87. kemudian disusul oleh sektor jasa. tamat SD 19. maka pada tahun 2008 jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada perempuan.600 jiwa dengan penduduk laki-laki sebanyak 1. Kalau selama ini penduduk perempuan lebih banyak daripada laki-laki.696 orang dan setengah penganggur sebanyak 454. sedangkan yang berpendidikan SLTP 33.659. dan sektor lainnya (pertambangan.143 orang. karena masih didominasi oleh penduduk yang tidak berpendidikan ataupun berpendidikan sekolah dasar.228 orang (76. disusul Kota Yogyakarta 34.841 orang (6.162 (22. Dilihat dari pendidikannya. dari seluruh provinsi di Indonesia. pengangguran yang tidak tamat SD 12. Kondisi ketenagakerjaan di Provinsi DIY menurut (sumber: BPS.423 orang yang terdiri dari angkatan kerja sebanyak 1. dibandingkan dengan perempuan (47. dan penduduk perempuan 1. Penduduk yang bekerja menurut lapangan masih tetap didominasi oleh sektor pertanian.610 orang (8. tingkat pengangguran di DIY dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan sebagai akibat kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan. Jumlah penduduk usia kerja sebanyak 2. C.

23 %. pada tahun 2009 naik 3. Dari sisi fasilitas. 3. Upaya ini ditempuh dengan penambahan jumlah anggaran pendidikan dari tahun ke tahun. Jambore Nasional UKS peringkat 4.3 ribu orang. dan Angka Partisipasi Sekolah (APS): 61. Di tingkat internasional ditunjukkan dengan: Juara I Sepak Bola dan Catur dalam ASEAN Primary School Sport Olympiad (APSSO). Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI mencapai109. TPT tertinggi pada nopember 2005 yang mencapai 7. dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI : 105. Pemerintahan Provinsi DIY terus berupaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan.61% atau bertambah 4.440 orang). OSN SMP peringkat 5.37 %. ketersediaan ruang publik penunjang pendidikan yang representatif masih terbatas. sehingga pada tahun 2009 terjadi pengurangan jumlah penganggur menjadi 101. Kenaikan harga BBM dan Kemarau panjang pada saat itu kemungkinan dapat menjadi penjelas situasi. Dalam urusan pendidikan. LKS SMK peringkat 7.92 %.02 %. Penduduk buta huruf usia 15 tahun ke atas berjumlah 89.17 %. SMP/MTs: 100. Sementara hasil penghitungan trend pengangguran terbuka. meraih medali perunggu dalam 4th International Junior Science Olympiad.666 orang (berkurang 22.664 orang. sedangkan jumlah penganggur diperkirakan sebesar 124. minat masyarakat terhadap layanan perpustakaan setiap tahun rata-rata mengalami peningkatan 7. 6.97 %.440 orang. SMP/MTs : 77. Fluktuasi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DIIY dari tahun ke tahun berada dalam kisaran 5–8%. 5.08%.10%. OSN SD peringkat 4. Dari sisi pelayanan perpustakaan.14 %. Namun demikian hal tersebut belum bisa mengembalikan seperti kondisi pada sekitar sepuluh tahun yang lalu.421 orang. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI : 95. dengan kondisi tahun 2007 sebesar 165. Hali ini ditunjukkan dengan indikator tingkat partisipasi pendidikan sebagai berikut: 1. 4. Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah (SMA/MA/SMK) mencapai 79.86 %. Daya saing pendidikan DIY di tingkat nasional pada tahun 2007 ditunjukkan dengan peringkat sebagai berikut: Lomba Olahraga Usia Dini peringkat 5.22 %. 9 . D.52 %. 2. sedangkan kondisi lingkungan yang kondusif terhadap pendidikan belum terwujud secara penuh. SMP/MTs: 103. Kondisi ini seiring dengan selalu meningkatnya jumlah lulusan sekolah dan perguruan tinggi.59% dan pada Februari 2007 mencapai 6.14 %. OSN SMA peringkat 5. TPT diupayakan pada angka 6.800 orang yang mengunjungi perpustakaan. Animo masuk mahasiswa baru dari luar DIY tahun 2006 mencapai 49.17%.3 %) dari tahun 2005 sebesar 47. Anak Usia Dini yang telah terlayani pendidikan mencapai 45.939 orang mengalami kenaikan sedikit (5.398 orang dan yang berusia 15 – 44 tahun sebanyak 25.106. PENDIDIKAN Pemerataan dan aksesibilitas pendidikan di Provinsi DIY selama beberapa tahun terakhir ini telah berhasil dengan baik. Atas dasar perhitungan di atas maka pada tahun 2009.Dengan asumsi pada tahun 2009 terjadi penyerapan tenaga kerja sebesar 22. Anak Berkebutuhan Khusus yang telah terlayani pendidikan sebesar 75. Angka Partisipasi Murni (APM) : 57.

217 koleksi. Tamansari. Berbagai macam kesenian yang hidup dan berkembang di wilayah DIY. belum dikelola secara profesional.000. seni teater di seluruh wilayah DIY dikelola oleh sekitar 2. Pengembangan budaya yang berbasis pada pelestarian yang berkelanjutan belum dapat memberikan nuansa dan warna dalam sistem pendidikan yang dikembangkan. Museum Sonobudoyo merupakan museum yang memiliki koleksi terlengkap. pemerkaya. baik yang dikelola perorangan maupun oleh kelompok.354. Puro Pakualaman. Ambar Binangun) dan 4 KCB di wilayah Rural (Parangtritis. Malioboro. Dari sekian banyak kelompok dan jenis kesenian tersebut kondisinya tidak merata. museum dan pusaka budaya lain (Saujana). DIY memiliki BCB sebanyak kurang lebih 3119 buah dengan perincian 1886 BCB bergerak dan 1233 BCB tidak bergerak.000.E.856 kelompok yang tersebar di 78 kecamatan. yaitu 6 museum rusak berat. tersebar di kabupaten dan kota.2%) dalam kondisi rusak. Kesenian non pertunjukan. KEBUDAYAAN Kebudayaan Yogyakarta dapat didefinisikan sebagai kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di DIY yang berakarkan kebudayaan lama dan asli serta sebagai hasil interaksi dari kebudayaan lain sebagai pelengkap.8%) dalam kondisi baik dan 101 BCB (8.116. Kondisi BCB tidak bergerak terdiri dari 1132 BCB (91. yakni di kalangan Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat maupun di luar kraton. Prambanan. Ambar Ketawang. Kotabaru. Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki potensi budaya fisik “Tangible Culture” terdiri dari Kawasan Cagar Budaya. 7 museum rusak sedang dan 8 museum rusak ringan. Sukoliman. walaupun hampir seluruh museum belum mempunyai prasarana dan sarana yang lengkap secara teknis serta belum didukung dengan manajemen dan fasilitas yang memadai. Ambar Ketawang dan Parangtritis serta Kotagede) sedangkan pada saat ini telah mencapai 13 Kawasan Cagar Budaya yang tersebar di 4 Kabupaten dan Kota terdiri dari 6 KCB di wilayah urban kota (Kraton. Rumah Penerima (Warbud). Kecenderungan kearah mendidik generasi penerus dalam bingkai tata nilai dan budayai 10 . Seni pertunjukan.70%). Puro Pakualaman. 3 KCB di wilayah suburban (Prambanan. dalam bentuk sanggar-sangar atau kelompok usaha/ industri. Rumah Tradisional Jawa (ndalem Pangeran dan rakyat). yang meliputi seni pertunjukan dan non pertunjukan. Panggung Krapyak.000. sedangkan yang tertangani baru sekitar Rp 13. Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan dengan SK Gubernur 326/KPYS/1995 baru mencakup 7 Kawasan Cagar budaya (Kraton. seperti seni tari. Kraton. Ambar Binangun. Kotagede). Masih banyak BCB lagi yang belum bisa tertangani oleh Pemda DIY dikarenakan kebutuhan dana yang lebih besar daripada ketersediaan dana yang ada. seperti seni rupa. Imogiri). Masjid Makam Kotagede. Puro Pakualaman. namun sebagian besar masih merupakan kelompok penggemar dan sekedar melestarikan. Plered. Makam Imogiri dan sekitarnya. Kebutuhan dana untuk renovasi BCB-BCB tersebut sebesar Rp 394. dan penyempurna. tak terhitung banyaknya yang tersebar di wilayah DIY. Benda Cagar Budaya bergerak dan tidak bergerak. DIY mempunyai sekitar 27 museum. Tamansari. Akibat gempa bumi 27 Mei 2006 jumlah BCB yang mengalami kerusakan bertambah menjadi 317 BCB (25. yang kondisinya berbeda-beda.000. seni kerajinan. Program penanganan heritage DIY pasca gempa 27 Mei 2006 dilakukan pada Candi Prambanan. Ada yang dikelola dengan serius dan berkembang dengan baik. Koleksi dari keseluruhan museum tercatat ada sekitar 68. Setelah gempa 21 museum mengalami kerusakan.

Kabupaten Sleman 40 lembaga. hal ini akan menimbulkan ketidakakuratan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan pembangunan berbasis budaya. Pengembangan budaya yang berbasis pada local genius untuk memperkuat ketahanan budaya belum menyentuh keseluruh lapisan masyarakat. Untuk mengembangkan potensi tersebut di atas tidak bisa lepas dari peran lembagalembaga budaya yang cukup banyak di DIY yang berjumlah 174 lembaga terdiri dari yayasan.99% dari 78. laboratorium dan sanggar belum semuanya memenuhi standar minimal internasional.197 wisatawan).827 wisatawan (wisman turun 24. panorama pantai dan sebagainya. Dibandingkan tahun 2005.827 wisatawan (2006) menjadi 1. baik sistem maupun cara pengelolaannya. peninggalan budaya.249. Amerika dan negara lainnya. instansi pemerintah (Kota Yogyakarta 90 lembaga. Jepang. dan Kabupaten Kulon progo 1 lembaga) serta organisasi penghayat kepercayaan yang melestarikan nilai budaya daerah sebanyak 67 organisasi yang tersebar di 4 Kabupaten / Kota. Jerman. auditorium. Peranan sektor pariwisata dalam pembangunan perekonomian daerah ditunjukkan dengan meningkatnya kontribusi sektor perdagangan. Belgia dan Korea Selatan.708 orang dan 136. karena selain dapat memberikan efek pengganda kepada masyarakat di daerah.3%. Inggris.57% dari 836. sektor pengangkutan dan komunikasi dan sektor jasa-jasa. Sentra industri kerajinan: 46 buah. sehingga SK Gubernur tersebut perlu direvisi kembali. sedangkan jumlah wisman sebanyak 118. demikian juga terhadap sebagian penyelenggara pemerintahan. hotel dan restauran. Penurunan ini sangat terkait dengan kondisi terjadinya gempa bumi pada bulan Mei 2006 dan erupsi Gunung Merapi. Pada tahun 2008 dan 2009 diperkirakan jumlah wisnus sebanyak 1.488 menjadi 78. Dengan adanya kondisi yang berangsur-angsur menunjukkan iklim kondusif.937. diproyeksikan kondisi pariwisata DIY pada tahun 2008 dan 2009 akan meningkat. Malaysia. pada tahun 2006 jumlah kunjungan wisatawan di DIY mengalami penurunan sebesar 38. Australia. dari 103. ruang pamer. Berdasarkan SK Gubernur Nomor 325/KPTS/1995.682 wisatwan).682 wisatawan menjadi 1.145 dan wisnus turun 52.056 orang dan 1. Perancis.683 wisatawan menjadi 914.49%. pendopo. Desa Budaya yang ada sebanyak 32.421 wisatawan (wisman naik 36.747.145 wisatawan menjadi 103. lembaga pendidikan. Potensi Kesenian terdiri dari 46 jenis. pada tahun 2007 jumlah wisatawan yang mengunjungi DIY mengalami peningkatan. Potensi pariwisata DIY sangat beraneka ragam dari potensi alam. yaitu naik sebesar 32. Sepuluh besar wisman yang berkunjung ke DY adalah Belanda. pada akhirnya juga dapat meningkatkan devisa negara. sebagai bingkai laku hidup masyarakat Keberadaan Infrastruktur budaya yang meliputi panggung terbuka.09% dari 914.490.146.11% dari 1.850. studio musik.195 wistawan menjadi 836. saat ini ada 41 Desa Budaya. sangat menguntungkan apabila dikembangkan secara terpadu. Berdasarkan hasil evaluasi. Dengan terus membaiknya kondisi dalam negeri dan dicabutnya travel warning dari negara lain. seperti Australia. gedung pertunjukan. PARIWISATA Pariwisata merupakan sektor yang dapat diandalkan. Khusus untuk wisman. Kabupaten Gunung Kidul 4 lembaga. dari 1.073 orang.224 wisatawan dan wisnus naik 36.pekerti luhur masih dalam tataran “wacana” yang tidak kunjung terimplementasi. Amerika Serikat. organisasi. F.514 orang. Secara 11 . terkait juga dengan adanya isu terorisme dan travel warning dari negara lain.

3) HIV/AIDS DIY telah ditetapkan sebagai salah satu daerah dengan tingkat perkembangan kasus HIV/AIDS yang tinggi. Sementara risiko penularan masih tetap mengkhawatirkan yang diperlihatkan dari rendahnya angka bebas jentik (<95%). 2) TB Paru Indonesia menempati urutan ketiga di dunia dalam hal jumlah penderita TBC. KESEHATAN 1.9 pada tahun 2004) namun lebih rendah dari Singapura (77. Morbiditas Kondisi morbilitas di DIY ditunjukkan dengan indikator sebagai berikut: a.000. angka ini juga lebih baik jika dibandingkan target nasional tahun 2010 yaitu 58/1. Penyakit Menular 1) DBD Kejadian penularan DBD di DIY masih cukup tinggi yang ditujukan oleh angka incident rate (IR) 74.1 yang akan terus ditingkatkan sehingga pada tahun 2013 diharapkan mencapai 74. Angka Kematian Ibu (AKI) DIY tahun 2007 mencapai 105/100. namun penemuan penderitanya ternyata masih rendah. Pemberian VCT (Voluntary Counseling and Treatment) bagi penderita 12 .000 (2007). lebih baik dibandingkan target nasional tahun 2010 adalah 150/100.keseluruhan dari tahun 2007–2008 naik sebesar 28. 2. namun demikian penemuan penderita HIV/AIDS masih mengalami banyak kendala yang ditunjukkan masih rendahnya tingkat penemuan yaitu pada tahun 2007 sebanyak 501 dari target sebesar 2000 penemuan. Angka UHH di DIY ini lebih baik dibandingkan Thailand (69.54% (2007) sedangkan target minimal nasional adalah 70%.000 KH namun tetap lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara ASEAN.000 KH namun lebih rendah jika dibandingkan rata-rata AKB negara-negara Asia Tenggara seperti yang dicapai oleh Malaysia yaitu 8/1000 KH. Angka Kematian Balita (AKABA) DIY tahun 2007 mencapai 19/1. Tingkat kematian penderita DBD (Case Fatality Rate/CFR) juga masih tinggi yang ditunjukkan dari CFR tahun 2007 sebesar 1.000 kelahiran hidup (KH).4 pada tahun 2004). Umur Harapan Hidup (UHH) DIY pada tahun 2007 telah mencapai 74 tahun dan diprediksikan akhir tahun 2008 akan mencapai 74. Sementara tingkat kesembuhan penderita yang menjalani pengobatan juga belum optimal yaitu baru mencapai 79% (2007) sedangkan target nasional 85%.01% dari jumlah penderita (target nasional <1%). Angka Kematian Bayi (AKB) di DIY tahun 2007 berhasil mencapai angka 17/1. c. G. b. Kondisi di DIY menunjukkan bahwa penemuan kasus baru mencapai 51.89%.76% dan dari tahun 2008-2009 naik sebesar 28. Angka tersebut masih jauh dibawah rata-rata kematian ibu di negara-negara ASEAN d.8 tahun. Angka tersebut jauh lebih baik jika dibandingkan dengan target nasional pada tahun 2010 yaitu 40/1.38 / 100 ribu penduduk.000 KH. Mortalitas Kondisi mortalitas di DIY ditunjukkan dengan indikator-indikator sebagai berikut: a.

hepatitis.yang ditemukan juga masih rendah yaitu hanya 62. jantung. Dalam beberapa tahun terakhir penyakit stroke. 80. Persentase status gizi buruk di DIY beberapa tahun terakhir ini terus mengalami penurunan. c. Demikian pula dengan jumlah kecamatan bebas rawan gizi. hipertensi. SOSIAL Kesejahteraan sosial adalah suatu kondisi/permasalahan yang dialami baik oleh individu. Salah satu hasil riset menemukan bahwa fajtor risiko tumbuhnya penyakit tidak menular di DIY cukup mengkhawatirkan misalnya ditunjukan dari 18. keluarga maupun masyarakat karena terhambatnya peranan dan fungsi sosialnya.4% dari 80%. TBC dan lain sebagainya. mengalami keterlantaran. pada tahun 2004 sebesar 74%. 4) Malaria Jumlah kasus penyakit malaria telah menurun namun demikian ternyata penularan kasus malaria indegenous (penularan setempat) masih ada dan masih dijumpai daerah-daerah dengan epidentrum (berpotensi) KLB. Karena kemiskinan maka seseorang. Sementara penularan HIV/AIDS melalui IDU’s (Injection drugs user’s/narkoba suntik) meningkat dengan tajam. b. kecacatan dan ketunaan sosial. Status Gizi di DIY Kondisi gizi masyarakat DIY dapat diketahui dengan melihat status gizinya. Tahun 2003 status gizi buruk sebesar 1. Meningkatnya kematian dan prevalensi penderita penyakit tidak menular dan kecelakaan ini tidak dapat terlepas dari kondisi perilaku sehat di masyarakat DIY.94% (melampaui target nasional 1. H. Sebanyak 88% korban meninggal akibat kecelakaan disebabkan oleh cedera kepala. misalnya karena menjadi korban baik bencana alam maupun musibah lainnya. Pemakai Napza meningkat dengan tajam namun yang terdeteksi baru mencapai 323 orang (tertangkap oleh Kepolisian).7% remaja di DIY telah menjadi perokok rutin. 52% penduduk tidak aktif berolahraga.31% pada tahun 2007 turun menjadi 0. Berbagai penyakit yang mengiringi pengguna Napza juga terus berkembang mulai dari HIV/AIDS. Kematian akibat cedera kepala sebagai akibat kecelakaan lalu lintas juga masuk dalam 10 penyebab kematian terbanyak di DIY yang kecenderungan dalam beberapa tahun terakhir terus meningkat bahkan dalam laporan tahun 2007 menempati urutan kedua setelah penyakit kardiovaskuler (jantung dan pembuluh darah).5%). Penyakit Tidak Menular Penyakit tidak menular telah menggeser kedudukan penyakit menular sebagai penyakit pembunuh terbesar di DIY. diabetes selalu menempati urutan tertinggi sebagai penyakit penyebab kematian di rumah sakit.8% penduduk tidak mengkonsumsi sert yang mencukupi dan meningkatnya angka obesitas di kalangan anak usia sekolah dasar (meningkat 7% dalam 3 tahun). turun menjadi 70% pada tahun 2007.rumah sakit di DIY. DIY menempati urutan ke 11 dalam penularan melalui jalur IDU’s tersebut dan terbanyak (63%) mengenai kelompok usia 20-29 tahun. Penyebab utama dari permasalahan sosial adalah adanya kemiskinan. 13 . Meskipun demikian juga ada faktor penyebab seseorang mengalami masalah sosial.

Sementara itu pemberdayaan sosial bagi fakir miskjin diarahkan pada penguatan keluarga dan pengembangan potensi melalui usaha-usaha yang bersifat produktif. kerawanan social ekonomi.000 orang ternyata memiliki angka kemiskinan sebesar 275. sedangkan tahun 2006 tetap sebesar 62. HIV dilaksanakan melalui program-program pelayanan dan rehabilitasi sosial. Pada tahun 2006 naik menjadi 70. serta korban narkotika. I. psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA). perlindungan sosial yang selanjutkan diarahkan pada kemandirian melalui pemberdayaan sosial. sementara letak geografis DIY yang dikelilingi oleh daerah-daerah rawan bencana sangat rentan terhadap kemiskinan yang sifatnya sementara. perlu adanya penanganan yang terencana dan terarah melalui program-program yang bersifat preventif.110 RTM (data BPS). Permasalahan sosial kemasyarakatan sangat rumit dan saling tumpang tindih antara kemiskinan. Daerah Istimewa Yogyakarta yang berpenduduk 3. Sehubungan permasalahan diatas.4 (2005) menduduki peringkat kedua. eks psikotik. Korban Trafiking. Angka GDI Provinsi DIY pada tahu 2005 sebesar 70.8).3 tetapi turun menjadi peringkat kedua. Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial khususnya Paca. paca pekas penderita penyakit kronis maupun program BLM. cacat. Masalah-masalah tersebut mengharuskan adanya fasilitasi penanganan secara terpadu. lemahnya ketahanan sosial dan potensi konflik sosial budaya dalam masyarakat.257.2 masuk dalam peringkat pertama dari seluruh provinsi di Indonesia. 14 . dan penyakit menular. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN Ditinjau dari Gender Development Index (GDI) dan Gender Empowering Measure (GEM). anjal. Permasalahan ini sulit ditangani karena sebagian besar termasuk kemiskinan kronis. Disamping itu bagi mereka yang bekerja di sektor informal terhadap resiko penurunan pendapatan baik karena musibah atau faktor lain telah dirintis program perlindungan sosial melalui Askesos.Pembangunan kesejahteraan sosial dilaksanakan dalam rangka mencegah dan mengurangi timbulnya dampak negative dari persoalan kesenjangan sosial. rehabilitatif. Permasalahan kesejahteraan sosial kedepan masih didominasi oleh permasalahan konvensional seperti tersebut diatas. keberdayaan perempuan di DIY cukup menggembirakan. Tuna Sosial. maupun pengembangan dengan pendekatan humanistis atau pemberdayaan. desintegrasi social dan penyakit sosial yang dapat mengakibatkan tindak kekerasan. GDI tertinggi di Kota Yogyakarta (68. LU terlantar. Namun demikian masalah-masalah kontemporer seperti traficking. terintegrasi.8) dan terendah Kabupaten Gunungkidul (59. Angka GEM DIY sebesar 62. Oleh karena itu apabila hal ini tidak ditangani akan menjadi kemiskinan kronis. LU Terlantar. penyakit kronis. Untuk lingkup Provinsi DIY.4 tetapi turun menjadi peringkat keenam. kerentanan. HIV/AID dan Napza juga sangat memerlukan perhatian dan penanganan yang serius mengingat fenomena gunung es yang melingkupi permasalahan ini. Sementara bagi penyandang masalah yang tidak potensial perlu adanya program perlindungan sosial melalui Bantuan Kesejahteraan Sosial Permanen (BKSP) seperti cacat ganda/berat. anak Terlantar. berkelanjutan dan profesional.

repiter. perlu dilakukan fasilitasi untuk meningkatkan kemampuan SDM aparat dan masyarakat dalam rangka deteksi dini atau mitigasi dan 15 . tenda peleton dan generator/disel. meningkat 12 kasus apabila dibandingkan pada tahun 2005. Sebagai antisipasi terhadap bencana alam. perahu fiber glass. perahu karet. ketentraman dan ketertiban di Provinsi DIY tercatat 2. Gangguan keamanan. angka melek huruf perempuan di DIY lebih rendah dibandingkan laki-laki. masih banyak didominasi oleh kaum perempuan. kesehatan. yang menyangkut ketidakberdayaan perempuan terhadap adalah kemiskinan. HT. Dalam urusan kesehatan terjadi kesenjangan antara kaum perempuan dan laki-laki. ketentraman dan ketertiban paling banyak terjadi di Sleman dengan jumlah 852 kasus dan yang paling rendah di Gunungkidul sebanyak 159 kasus. dan ketenagakerjaan. misalnya dalam jumlah peserta KB aktif. Sementara itu kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan belum sepenuhnya mengintegrasikan perspektif gender ke dalamnya.113 kasus yang tersebar di kabupaten kota. kehamilan tidak dikehendaki dan kekerasan dalam pacaran Implementasi pengarusutamaan gender merupakan permasalahan yang harus dipecahkan secara terpadu. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Pembangunan di bidang ketentraman dan ketertiban msyarakat dapat diwujudkan denga melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. kekerasan perempuan ketidakberdayaan anak dan remaja. Kasus tersebut meliputi kekerasan terhadap isteri. kendaraan roda empat. saat ini telah tersedia 285 orang anggota SAR LINMAS yang tersebar di 7 wilayah operasi dan di Unit SAR LINMAS Provinsi DIY. Terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam urusan pendidikan. data yang tercatat pada tahun 2006 di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak “Rekso Dyah Utami” Provinsi DIY sebanyak 116 kasus. Untuk memudahkan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban masyarakat saat ini telah tersedia sarana dan prasarana pendukung yang meliputi kendaraan roda dua. Dalam rangka mengantisipasi gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Hal ini menyulitkan bagi para pengambil keputusan untuk menetapkan program yang mampu mendorong pemberdayaan perempuan. Rasa aman yang dirasakan masyarakat selama ini tidak terlepas dari upaya yang telah dilakukan pemerintah beserta masyarakat melalui berbagai program dan kegiatan. ekonomi dan budaya. pelecehan seksual. J. Dalam rangka untuk mengamankan pelaksanaan peraturan daerah saat ini telah tersedia 258 orang penyidik Pegawai Negeri Sipil yang tersebar di 17 instansi. alat selam. pesawat rig.Permasalahan pendidikan. Rata-rata lama tahun sekolah juga lebih rendah dari pada laki-laki lebih. Faktor penghambatnya antara lain masih terbatasnya data pilah gender guna mendukung perencanaan program. Di samping itu juga tersedia sebanyak 186 Polisi Pamong Praja yang terbagi dalam 16 regu. Selama tahun 2007 angka gangguan keamanan. Keberhasilan pembangunan dalam bidang bidang ketentraman dan ketertiban msyarakat dirasakan masyarakat dalam kehidupan sosial. kekerasan terhadap anak. motor tempel.

30 m dengan jumlah 216 jembatan. Potensi air di Provinsi DIY adalah curah hujan rata-rata 1. mendukung kebijakan pemerintah untuk mengatasi kemacetan di daerah perkotaan. 2. banjir dan kekeringan 5.76% (115. Progo Debit rerata 58. tanah longsor. Oyo debit rerata 9.83) rusak berat.31 m3/det.991. air permukaan.20 m) rusak. Total panjang jembatan di DIY pada tahun 2007 adalah 4. Kabupaten Sleman: mempunyai daerah rawan bencana 5 Kecamatan 19 Desa dengan jenis rawan bencana banjir.70 m) baik.07% (442.45 km) rusak ringan dan 7. Prasarana Jalan Jalan dan jembatan merupakan salah satu prasarana penting dalam melayani pergerakan orag dan barang serta prasarana perhubugan antar wilayah.80% (81.5m3/det. Bunder). Pesatnya perkembangan DIY sebagai pusat tujuan wisata.73% (635.25 km. Kalibawang). merangsang pertumbuhan pusat-pusat kegiatan baru di luar perkotaan dan mendukung kebijakan pembangunan di Wilayah Jawa bagian selatan merupakan kondisi yang harus ditindaklanjuti dan didukung.8 16 . Karangsemut). 13. S. Kondisi jalan provinsi adalah 16. Kondisi jembatan tersebut adalah 73. tersebar di kabupaten/kota.06 km terdiri dari jalan nasional 168. (St. pendidikan. Kabupaten Kulonprogo: mempunyai daerah rawan bencana 9 Kecamatan 28 Desa dengan jenis rawan bencana banjir. Potensi paling besar untuk dimanfaatkan adalah sumber air permukaan dalam bentuk air di sungai. Saat ini telah dipetakan daerah rawan bencana di Provinsi DIY: 1.81 km dan jalan provinsi 690. Kabupaten Gunungkidul: mempunyai daerah rawan bencana 12 Kecamatan 56 desa dengan jenis rawan bencana tanah longsor.72 km) baik. Kota Yogyakarta: mempunyai daerah rawan bencana 11 Kecamatan 15 Kalurahan dengan jenis rawan bencana banjir. dan waduk/ embung.680. S. dan air tanah.000 mm per tahun. Pembangunan prasarana jalan diarahkan untuk mempercepat pemulihan infrastruktur akibat adanya bencana alam. SARANA DAN PRASARANA WILAYAH 1. Selain itu juga untuk menjaga kondisi permukaan ruas jalan dan kondisi jembatan mendekati kondisi pada saat pembangunan selesai dilaksanakan.36% (50. 11.40 m) sedang dan 12. tanah longsor dan tsunami 3. erupsi Gunung Merapi dan kekeringan K.53% (675. Total panjang jalan di DIY pada tahun 2007 adalah 859. Kabupaten Bantul: mempunyai daerah rawan bencana 5 kecamatan 18 desa dengan jenis rawan bencana banjir. 64. Opak debit rerata 12. tanah longsor dan kebakaran 2. (St.700 mm-4.74% (3. saluran. sangat menjadi prioritas untuk dilakukan agar kondisi awal bangunan dapat tetap dipertahankan sesuai umur desain yang direncanakan.pencegahan serta penanggulangan bencana alam. Serang debit rerata 10. industri serta munculnya pusat-pusat kegiatan baru perlu didukung keberadaan infrastruktur yang memadai agar dapat memberikan pelayanan sesuai standar. (St.35 m3/det.25 km) sedang. S. Sumber Daya Air Ketersediaan air dalam pengertian sumberdaya air berasal dari air hujan. angin ribut dan tsunami 4. air permukaan meliputi S.

SBT Seropan debit rerata 800 lt/det. khususnya angkutan bermotor (pribadi) mencapai 65%. direncanakan akan dibangun terminal tipe A di Kabupaten Kulonprogo. SBT Ngobaran debit rerata 700 lt/det. sedangkan pemanfaatannya untuk keperluan domestic. Pengembangan dan pengelolaan sumber daya air khususnya air permukaan masih belum maksimal sehingga banyak volume air permukaan yang hilang dan tidak dapat termanfaatkan. Kekeringan meteorologist. industri. Angkutan perkotaan DIY dikelola oleh Pemerintah Provinsi karena daerah operasionalnya melayani tiga wilayah administrasi (Yogyakarta.342. yakni: a. Nilai sebesar ini komposisinya sangat didominasi oleh sepeda motor. Pemanfaatan air meliputi irigasi (sesuai UU No 7 Tahun 2004 dan PP No 20 Tahun 2006.670. sistem transportasi darat yang ada mengindikasikan bahwa transportasi yang memanfaatkan moda darat. Hal ini disebabkan oleh pengembangan dan pengelolaan infrastruktur dan jaringan irigasi yang belum memenuhi standar minimal dan pengelolaan pembagian air irigasi baik di level pemerintah maupun masyarakat masih belum optimal. (St.455. Meski dari segi ketersediaan air di Provinsi DIY dikatakan cukup namun ada beberapa persoalan yang berkaitan dengan ketersediaan air di masa-masa akan datang.000 ha dan daerah irigasi lintas kabupaten/kota). dan pertanian sebanyak 1. SBT Baron debit rerata 100 ltr/det. d. Transportasi Di wilayah Provinsi DIY. Angkutan umum hanya 20 % dan selebihnya kendaraan barang (15 %).367 m3. b. Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor rata-rata 13 % pertahun. Dengan Trans Jogja diharapkan dapat memindahkan pengguna angkutan pribadi ke angkutan umum serta mengurangi jumlah angkutan umum yang rata-rata sudah tua (>10 tahun ). dan untuk kendaraan pribadi mencapai 28 % pertahun. Untuk waktu yang akan datang. akan terjadi degradasi lahan yang berakibat pada kelangsungan kuantitas dan kualitas air di wilayah Provinsi DIY. Bantul dan Sleman) Mulai tahun 2008 telah dioperasikan Trans Jogja sebagai salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan lalu lintas dan sebagai alternatif penyediaan angkutan umum massal dengan berbasis pada “membeli layanan” (bukan sistem setoran) dengan pelayanan yang lebih baik dan menggunakan kendaraan baru.750. Perkotaan. Lalu Lintas Angkutan Jalan telah memiliki 2 terminal tipe A yang terletak di Kota Yogyakarta (Giwangan) dan di Kabupaten Gunungkidul (Wonosari). Penyediaan air baku sering mendapat gangguan secara kuantitas dan kualitas yang tidak memenuhi standar. dan Industri (RKI) serta pemanfaatan lain untuk tenaga listrik.000-3. 2007). Pengendalian banjir masih belum optimal yang berakibat pada berkurangnya daya tampung sungai untuk mengalirkan air. c.m3/det. dan lain-lain. Durungan).084 m3 (Neraca SDA Provinsi DIY. 3. sungai bawah tanah meliputi SBT Bribin debit rerata 956 lt/det. rumah tangga. yaitu kekeringan pada musim kemarau di beberapa tempat dikarenakan ketidakseimbangan antara curah hujan dengan infiltrasi tanah. kewenangan provinsi adalah daerah irigasi dengan luasan 1. Total ketersediaan air di Provinsi DIY adalah 6. penggelontoran. 17 . Kondisi di wilayah hulu sebagai daerah tangkapan hujan dan recharge air tanah apabila tidak diperhatikan pengelolaannya termasuk alih fungsi lahan.

kondisi ini jelas akan sangat mengganggu dan menghambat proses take off-landing pesawat.Kutoarjo. Dalam rangka mengetahui kebutuhan jalur lain untuk KA jarak pendek saat ini sedang dilaksanakan Studi K. rambu batas alur sebanyak 3 buah (Sadeng) dan rambu tengah alur sebanyak 2 buah (Sadeng). Sebagian besar penduduk di perdesaan masih mengandalkan sumur (non-perpipaan). Tahun 2009 landas pacu Lapangan Terbang Gading siap digunakan setelah pekerjaan leveling selesai) Dalam bidang transportasi laut.A Komuter. Samas). saat ini DIY memiliki satu dermaga perikanan di Sadeng dan memiliki 19 titik tempat pendaratan kapal (TPK). seperti Menara Suar (40 m) sebanyak 3 buah (Sadeng. Persampahan 18 .Pengembangan Trans Jogja selanjutya adalah melakukan kerjasama dengan institusi pemerintah maupun swasta untuk penambahan halte dan bus. Air Bersih Penyediaan air bersih dilaksanakan dengan sistem perpipaan (30%) dan non perpipaan (70%). Dengan hanya satu runway dan satu taxiway (30x102 m) yang dimiliki. Ketersediaan air bersih belum dapat mencukupi kebutuhan masyarakat terutama di sebagian wilayah Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo. Dalam bidang angkutan kereta api telah diselesaikannya pembangunan jalur ganda SoloYogyakarta-Kutoarjo. Letak bandara Adisutjipto memungkinkan untuk dibangun terminal terpadu antar moda (moda jalan. DIY telah memiliki 2 Jembatan Timbang yang terletak di Kulowaru Kulonprogo dan di Depok Sleman yang berfungsi sebagai filter/pengendali kelebihan muatan. Animo maskapai penerbangan/airlines untuk membuka jalur penerbangan dari/ke Yogyakarta saat ini sangat tinggi. lampu pelabuhan (8 m) sebanyak 9 buah. moda kereta api dan moda udara) sehingga akan lebih memudahkan pergantian antar moda untuk peningkatan kualitas pelayanan transportasi. Baron. saat ini telah dioperasikan jalur baru pelayanan KA Prameks untuk Jogja. Keciptakaryaan a. Glagah) dan aarana bantu navigasi. saat ini telah dibuka jalur penerbangan internasional (Yogyakarta-Kuala Lumpur) dengan operator yang melayani Malaysia Airlines dan Air Asia. Kondisi kegiatan operasi penerbangan di Bandara Adisutjipto sudah sedemikian tinggi bahkan mencapai 47 pnb/hari belum termasuk adanya kegiatan sorty (naik turun) pesawat latih AAU. Penyediaan air bersih dengan sistem perpipaan dikelola oleh PDAM pada masing-masing Pemerintah Kabupaten. 4. b. Dalam rangka keselamatan pelayaran telah dibangun empat Pos Pengawasan Keselamatan Pelayaran (Sadeng. Dalam bidang transportasi udara. Pandansimo. Terkait dengan pengendalian lalu lintas angkutan barang. Ngrenehan. Dalam rangka penyediaan terminal barang telah dilakukan studi tentang lokasi terminal barang/dry port sebagai area bongkar muat kendaraan berdaya muat besar untuk mengurangi beban lalu lintas dalam kota. Selama ini belum semua lokasi pendaratan kapal/TPK dilengkapi dengan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran terutama untuk rambu alur. Saat ini telah ada kesepakatan dengan TNI-AU untuk memindahkan latihan penerbangan di Lapangan Terbang Gading Gunung Kidul sehingga Adisutjipto dapat digunakan sepenuhnya untuk penerbangan sipil. Termasuk dalam bagian sistem transportasi udara di Yogyakarta adalah adanya pembangunan lapangan terbang Gading.

maupun pada tepi jalanjalan yang menghubungkan antar kawasan. Di beberapa kawasan perdesaan sarana sanitasi air wilayah secara kuantitas dan kualitas belum memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan penyedotan tinja sebagian besar penduduk menggunakan jasa penyedotan yang dimiliki oleh swasta. Limbah cair industri (dari industri besar maupun kecil) masih sering dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan. tetapi masih sering langsung dibuang ke lingkungan. sehingga kapasitas saluran menurun. Drainase Pada kawasan-kawasan tertentu di perkotaan Yogyakarta ketika hujan tiba masih tergenang. pemukiman padat. seperti polusi bau. baik kawasan permukiman. Pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih menyisakan beberapa persoalan dengan lingkungan sekitar yang perlu diselesaikan. yang sering menimbulkan bau tidak enak serta lalat dan nyamuk. Pelayanan pengurasan tanki septik atau cubluk biasanya dilakukan oleh swasta dengan truk tinja atau secara manual. sehingga air hujan tidak dapat dengan segera masuk ke dalam saluran. Inlet saluran kurang berfungsi secara efektif (posisi inlet lebih tinggi dibanding dengan badan jalan atau karena tertutup pasir/tanah). d. seperti: Jalan utama. Pada umumnya masyarakat merasa puas dengan fasilitas sanitasi tersebut kecuali jamban cemplungan cubluk terbuka. Air Limbah Hampir semua kecamatan yang ada di perkotaan Yogyakarta memiliki jaringan air limbah.563 m3/hari. Pelayanan sanitasi sistem setempat (individual) untuk limbah tinja berupa pembuangan lumpur tinja dari septick tank ke pengolahan akhir (IPLT). perkantoran. c. dan saluran-saluran/riol kota melalui manhole secara ilegal. Kurang lebih 20% dari masyarakat perkotaan telah dilayani dengan sistem air limbah terpusat. pasar. Kurang-lebih 60% dari kebutuhan sanitasi masyarakat telah dilayani lewat fasilitas sanitasi setempat. Lumpur limbah ini dapat diolah di IPAL. daerah lain sampah masih dikelola secara setempat oleh masyarakat. dan jaringan induk serta Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) yang dibangun tahun 1995. Di beberapa kawasan terbangun sudah dilayani oleh saluran drainase. Cenderung tinja hasil penyedotan dibuang di tempat-tempat yang seharusnya tidak diperbolehkan. 19 . Pihak swasta dalam pembuangan limbah tinja hasil penyedotan dari penduduk selama ini tidak terkontrol. baik saluran terbuka maupun tertutup memiliki sedimentasi berupa sampah/kotoran/tanah yang cukup tinggi. Total produksi sampah diperkirakan sekitar 1. Pelayanan sampah terbatas pada wilayah perkotaan. perkantoran atau perdagangan. Sebagian besar saluran drainase yang ada. Sisanya menggunanan MCK atau langsung dibuang ke sungai. Tingkat pelayanan pengelolaan sampah sistem terpusat di wilayah Kota Yogyakarta sekitar 62%. Sistem ini terdiri atas jaringan lateral dan sistem penggelontor yang dibangun pada tahun 1930. seperti sungai.Pengelolaan sampah di Provinsi DIY dibedakan pelayanannya antara perkotaan dan perdesaan. dan banyak lalat. terminal dan rumah sakit. Sementara itu ada sebagian yang membuang limbah air mandi. cuci dan dapur langsung ke saluran drainase masih sering dijumpai. kawasan perdagangan. Jangkauan pelayanan diprioritaskan pada sumber sampah di perkotaan. Banyak saluran drainase yang kurang terpelihara. Masih banyak sarana air limbah kurang memenuhi ditinjau dari aspek kesehatan lingkungan seperti masih menggunakan closet cemplung (cubluk). TPA.

000 unit. sedangkan rumah yang tersedia 622.532 unit. e. maka jika akan dicapai s. pertumbuhan kebutuhan rumah 6. perkantoran dan pendidikan. Hal ini terjadi pada sumur resapan yang dibangun di halaman maupun yang berada di bawah saluran drainase. TATA RUANG RTRW Provinsi DIY yang disusun pada tahun 1992 dan telah ditinjau kembali pada tahun 1997 dan 2002. Dimana air ini akan dapat dimanfaatkan pada musim kemarau. kawasan budidaya pertanian.703 unit per-tahun. jumlah ini belum termasuk kesenjangan rumah yang belum terpenuhi (backlog) sebelumnya pada akhir tahun 2003 mencapai sekitar 5. Secara umum permasalahan drainase di perdesaan adalah akibat sistem yang kurang memadai dan kurang menjangkau daerah-daerah yang rawan genangan. Tata Bangunan dan Lingkungan Bangunan-bangunan di wilayah perkotaan Yogyakarta secara umum saat ini diarahkan kepada penataan sesuai dengan fungsi kawasan yang telah direncanakan yaitu perdagangan dan jasa.212 unit (83. Apabila pemenuhan backlog tersebut difasilitasi selama 17 tahun sampai dengan tahun 2020.378 unit. maka rata-rata setiap tahun terdapat 1.000 unit per-tahun. Selain itu sistem drainase yang ada kurang terpelihara. untuk kawasan Gunung Kidul justru berusaha mempertahankan limpasan air hujan dengan memperbanyak tampungan-tampungan atau tandon. sehingga pada waktu musim penghujan drainase yang ada macet karena terhalang kotoran atau sampah yang ada di dalam saluran yang mengakibatkan genangan di lingkungan pemukiman.43%). kawasan penyangga.d tahun 2020 maka kebutuhan rumah adalah 13. Atas dasar tersebut dan dengan memperhatikan UU. telah berakhir pada tahun 2007 ini.747 unit. dinamika perkembangan wilayah tetap berlangsung secara pesat dan cenderung menjadikan rencana tata ruang yang berlaku saat ini tidak mampu lagi mengakomodir kebutuhan pembangunan tersebut dan belum mampu melindungi masyarakat terhadap terjadinya bencana (belum berbasis bencana geologi).150 juta unit yang perlu difasilitasi. subsidi pemerintah. Tata bangunan dan lingkungan di wilayah kabupaten secara umum saat ini diarahkan kepada penataan sesuai dengan fungsi kawasan yang telah direncanakan yaitu kawasan lindung.baik melalui pasar perumahan.d 2003 di DIY sekitar 140. sedangkan pada saat ini pertumbuhan pemenuhan kebutuhanperumahan baru masih sangat terbatas. dan budidaya non pertanian. Sebaran backlog kebutuhan rumah s.32%). maupun swadaya masyarakat sendiri.no 26 Tahun 2007 tentang 20 . Perumahan Pertumbuhan Kebutuhan perumahan rata-rata mencapai 800 ribu unit/ tahun. yaitu ratarata sekitar 300. Berbeda dengan dan kawasan lain di DIY yang ingin membuang linpasan air hujan secepatnya. 5. L. kebutuhan rumah adalah 746. Disisi lain.93 juta unit (9. sehingga kekurangan rumah adalah 124.Sumur resapan yang sudah dibangun. banyak yang kurang berfungsi dengan baik karena konstruksi inlet sumur mudah sekali tertimbun oleh kotoran/tanah. pemukiman.

kawasan tertentu nasional yang merupakan kawasan lindung dan cagar budaya. LINGKUNGAN HIDUP 1. COD. Kondisi kualitas air sungai yang melintas di kawasan perkotaan yaitu Code. Alih fungsi lahan tersebut lebih mengarah pada kawasan utara (di dalam RTRW Provinsi DIY) diperuntukan sebagai kawasan resapan air. Pawonsari Bakulrejo. Wonogiri. kawasan cepat tumbuh. Selain itu juga dipengaruhi berkembangnya peran dan fungsi dari wilayah lain. Dari RTRW Provinsi DIY 1992-2007 disebutkan luas wilayah provinsi DIY hanya sebesar 318. struktur dan pola ruang wilayah secara internal dipengaruhi oleh kondisi topografi. Surakarta. RTRW disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan subtansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Jawa-Bali. Dari hasil analisis data menunjukkan bahwa 21 . Kawasan-kawasan yang mempengaruhi struktur dan pola ruang dan perkembangan pembangunan DIY. karena perkembangan permukiman direncanakan pada kawasan selatan dan sepanjang koridor jalan Jogja-Wates dan JogjaMagelang. DIY dengan ibukota provinsi sekitarnya (Jawa Tengah). meliputi kawasan fungsional (hutan lindung dan hutan konservasi). seperti: DIY dengan kota-kota besar di P. RTRW Propinsi DIY berfungsi sebagai acuan bagi instansi pemerintah daerah serta masyarakat dalam mengarahkan lokasi pemanfaatan ruang dan sebagai acuan dalam menyusun dan mengendalikan program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang di daerah. dan Gelangmanten. dan secara eksternal dipengaruhi oleh perkembangan wilayah provinsi yang berdekatan dan kebijakan nasional. Winongo dan Gajahwong cenderung menurun kualitasnya. Perkembangan permukiman di wilayah bagian utara ini tidak sesuai dengan RTRW Provinsi DIY. Untuk DIY.Penataan Ruang. RTRW Provinsi DIY disusun kembali dan saat ini masih dalam proses penyusunan. Klaten.332 hektar atau 47. Karakteristik pola ruang DIY ditandai dengan persoalan tingginya kebutuhan ruang untuk kegiatan budidaya namun di lain pihak menghadapi keterbatasan daya dukung maupun daya tampung lingkungan. Kondisi Kualitas Air Secara umum kondisi kualitas air di Provinsi DIY masih ditandai dengan adanya zat-zat pencemar yang masuk ke dalam air sehingga kondisi BOD. PO4 dan Total Coli di beberapa lokasi sudah melampaui Baku Mutu Kelas Air.188 persen merupakan kawasan lindung (belum termasuk kawasan rawan gempa). kawasan kritis lingkungan.580 hektar dan 150. kawasan pesisir dan kawasan yang sangat tertinggal (desa/kecamatan yang masih tertinggal dari aspek ekonomi dan pendidikan serta sosial). M. Purworejo. wilayah daerah aliran sungai (DAS). geografis dan sosial ekonomi. kawasan potensial untuk berkembang. Kondisi penggunaan lahan di Provinsi DIY dari tahun 2002 – 2007 banyak mengalami perubahan (alih fungsi lahan) khususnya alih fungsi lahan dari persawahan ke permukiman. kebijakan pengembangan terpadu wilayah Joglosemar. Tercatat penggunaan lahan yang tidak melalui perijinan seluas +200 Ha/thn dan penggunaan lahan yang melalui perijinan hanya +75 Ha/thn. Kota Yogyakarta dan kabupaten-kabupaten di wilayah DIY berinteraksi dengan kota besar/kecil di sekitar DIY seperti Kabupaten Magelang.

Kondisi Lahan Pada beberapa lokasi terjadi alih fungsi lahan dari pertanian ke non pertanian. Hasil Survei dan pemetaan sumber pencemar air di 1. walaupun hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor. Kondisi Kualitas Udara Ambien Kualitas Udara Ambien di wilayah perkotaan Yogyakarta dan sekitarnya menunjukkan keadaan yang fluktuatif hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain suhu. Kondisi kualitas air tanah di daerah perkotaan khususnya disekitar sumber-sumber pencemar yaitu disekitar kegiatan industri dan sekitar sungai Code. sedangkan untuk parameter yang lain masih dibawah batas yang dipersyaratkan. pantai Glagah dan pantai Sundak) memperlihatkan bahwa kandungan Cadmium. BOD. dari hasil analisis data Tahun 2007 rata-rata konsentrasi Pb di 25 lokasi pengamatan berkisar antara 3.444. Ni. arah angin serta kecepatan angin pada saat pengambilan sampel. 3.986 ug /m3 pertahun. terutama debit air di musim hujan dan kemarau yang tidak sama.594 lokasi sumber pada tahun 2007 memperlihatkan bahwa kurang lebih 15% atau 234 sumber merupakan kegiatan yang potensi menimbulkan pencemaran. dapat diketahui konsentrasi CO di kota Yogyakarta dan sekitarnya cenderung naik dari tahun ke tahun dengan rata-rata kenaikan sebesar 1. Cr rata-rata sudah melebihi batas yang dipersyaratkan sesuai Baku Mutu Air Laut. Pb. Gajahwong dan Winongo sudah tercemar oleh bakteri E Coli. Dari 100 sumur yang diambil samplenya hampir seluruhnya sudah banyak mengandung bakteri E Coli yang melebihi batas yang disyaratkan. lemak. Berdasarkan hasil analisis trend dari tahun 2002 s/d 2006 konsentrasi Pb di kota Yogyakarta dan sekitarnya cenderung naik dengan rata-rata kenaikan sebesar 0. 2. Trend dari tahun 2005 s/d tahun 2007 menunjukkan konsentrasi yang semakin tinggi dari tahun ke tahun.72 – 0. Kondisi kualitas air laut (sampling di pantai Depok. pelayanan jasa dan pariwisata. Sebagai contoh untuk parameter Pb. Untuk parameter CO dari hasil analisis data Tahun 2007 rata-rata konsentrasi CO di 25 lokasi pengamatan berkisar antara 1-18 ppm dengan batas yang dipersyaratkan 35 ppm dan dari hasil analisis Trend 2002 s/d 2006.parameter-parameter minyak. rata-rata konsentrasi E coli sudah melebihi Baku Mutu yang dipersyaratkan untuk air bersih. pelayanan bengkel dan otomotif. Dari beberapa kali pengamatan di 25 lokasi sampling ada sebagian lokasi untuk kadar polutan/parameter tertentu sudah melebihi batas yang dipersyaratkan.64 ug / m3 pertahun.70 ha dan pada tahun 2007 mengalami 22 . dan dari rumah tangga. pelayanan kesehatan. dan hanya 7-8 % atau 105 sumber yang memiliki kemampuan untuk melakukan swapantau terhadap kualitas dan kuantitas limbah cairnya. Coli dan Total Coli sudah melebihi Baku Mutu Kelas Air sesuai air kelas II. cuaca. Tahun 2002 luas lahan pertanian sebesar 85. COD dan PO4.27 ug /m3 sedangkan Baku Mutu yang dipersyaratkan sebesar 2 ug /m3. Kondisi air buangan atau limbah cair secara garis besar berasal dari kegiatan-kegiatan industri.

pasir. karena tanpa ada langkah-langkah pencegahan akan menimbulkan masalah pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup. Bertolak dari itu dirasakan betapa pentingnya peran pemerintah yang berfungsi sebagai fasilitator. Di sisi lain sekarang masyarakat sangat sensitif terhadap berbagai permasalahan hukum dan berkecenderungan berbuat menurut caranya sendiri dengan mengerahkan masa mendatangi kegiatan usaha yang mereka anggap sebagai penyebab pencemaran dan atau kerusakan lingkungan.17 ha. pelayanan kesehatan dan jasa pariwisata serta kegiatan lainnya merupakan sumber pencemar yang perlu dikendalikan sejak awal. penghijauan dan konservasi sumberdaya alam pada umumnya. kapur dan lainnya yang dilakukan oleh masyarakat baik yang berijin maupun tidak. Sedangkan produksi kedelai tahun 2006 mencapai 39. produksi padi sebesar 570.991 ton GKG setara dengan 298. PERTANIAN Pada tahun 2006 produksi padi mencapai 559.303 ton dan berdasarkan ARAM II Tahun 2008 diperkirakan mencapai 169.92% dan berdasarkan ARAM II Tahun 2008 sebesar 32. 23 .penurunan menjadi 83. pembuatan sumur resapan.273 ton. 4.620 ton berupa pipilan kering dan berdasarkan ATAP pada tahun 2007 sebesar 258. kondisi lahan di Provinsi DIY juga ditandai dengan masih adanya kerusakan lahan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan bahan galian golongan C baik berupa batu. Untuk itu Pemerintah Propinsi DIY dalam hal ini Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bersama dengan Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup Regional Jawa bersama-sama dengan Kepolisian Daerah Provinsi DIY dan Kejaksaan Tinggi Provinsi DIY melakukan koordinasi penyelesaian kasus lingkungan hidup melalui suatu wadah yaitu Tim Penegakan Hukum Lingkungan Terpadu.075 ton GKG setara dengan 318. Pada tahun 2007. Disamping itu. Berdasarkan Angka Tetap Tahun 2007. Alih fungsi lahan tersebut sebagian besar berada pada kawasan utara yang merupakan kawasan resapan air.692 ton atau mengalami penurunan sebesar -24. Sedangkan padi ladang pada tahun 2006 mencapai 148. tanah urug.890 ton atau setara dengan 293.901 ton beras. mediator untuk menjadi penengah dalam menyelesaikan berbagai kasus permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.901 ton.089 ton beras.545 ton. Hal ini sebagai dampak dari kegiatan/aktitifitas manusia termasuk di dalamnya kegiatan industri. Kondisi Pentaatan/Penegakan Hukum Lingkungan Berbagai kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan selalu muncul setiap saat. tahun 2007 berdasarkan ATAP sebesar 138.304 ton. Berdasarkan ARAM II pada tahun 2008 produksi padi diperkirakan mencapai 609. tahun 2007 berdasarkan ATAP sebesar 29. N. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan peranserta masyarakat dalam penanganan lingkungan.463% dan berdasarkan ARAM II tahun 2008 diperkirakan mencapai 264. Partisipasi lain dari masyarakat adalah munculnya kelompok-kelompok warga masyarakat yang peduli dalam hal penanganan sampah rumah tangga.837 ton beras. telah ditangani 7 kasus pencemaran yang dilakukan oleh kegiatan usaha.876 ton. Untuk Produksi jagung Pada tahun 2006 mencapai 223.187 ton atau naik sebesar 15.526.

289. dan lain lain. jambu mete 21. kapas 162.00 Ha).51%.661 ha (18. konsumsi energi minimum 1. Kakao 4. Kapas 750 ha. Jika dibandingkan dengan tahun 2005. Potensi Kehutanan di DIY meliputi Hutan Negara seluas 18. Suaka 24 .66 Ha.6% dan bulan April mencapai 135.75 ha. sedangkan produksi susu 11. Kopi 1.919 ha.10%) dan lahan bukan sawah (lahan kering) seluas 260. lahan tidak diusahakan.335.000 ha.169.430. fungsi hutan sebagai penjaga iklim dan tata air bagi ekosistem dipersyaratkan minimal 30 % dad total hamparan daratan (Undang-Undang No. sedangkan tahun 2007 luas tanaman perkebunan menjadi 86.131 butir. luas lahan tersebut tidak mengalami perubahan tetapi terjadi pergeseran fungsi lahan yaitu penggunaan lahan sawah menurun dari 57. tebu 6. Jarak pagar 2. dan konsumsi protein sebesar 62. Luas Tanaman perkebunan tahun 2006 seluas 84.418. Pertama. Tahura Bunder +617. 21.47 ha.200 ha. Kopi 1.0 ha.500 kkal/kaplhari.00 ha.28 Ha.867.728. Jambumete ha. Pada tahun 2006 indek NTP DIY mencapai 126. tembakau 3. dan kualitas konsumsi pangan mendekati skor PPH 85. Tebu 6.80 ha. Lahan kering terdiri dari lahan pekarangan . kakao 3.640. Angka konsumsi energi di DIY tahun 2005 sudah dapat mencapai standar. jambu mete 21.54 % dibanding luas wilayah DIY.575.Lahan pertanian di wilayah DIY yang diusahakan untuk pertanian tanaman pangan tahun 2006 seluas 318. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan).27 ha). rawa.900 ha. Tembakau 2.907. Hutan lindung 2.808.87 ha.74 ha. prioritasnya untuk tanaman semusim perkebunan pada lahan sawah melalui pergiliran tanaman dan atau pola tanam.62 ha. Tingkat kesejahteraan petani dapat diukur dan Nilai Tukar Petani (NTP). normal kecukupan gizi berdasarkan standar PPH>1. Kapas 123.52 Ha. Ketersediaan daging dan telur pada tahun 2006 masing-masing mencapai 34.22 ha.4 g/kap/hari.768.700 ha.6/kkal/kapmari. Standar ketersediaan pangan dicerminkan oleh ketersediaan energi sebesar 2. Kakao 4. Lain-lain 5.291.000 ha. jarak pagar 1. dan perkiraan tahun 2008 seluas 89.700 ha). tegal/kebun.762 ha pada tahun 2005 menjadi 57.43 ha.851. Hutan merupakan sumberdaya alam yang memiliki multifungsi bagi kehidupan manusia.000 ha.87 Ha. hutan rakyat.223. tambak.11%).536. Taman wisata alam 119. kopi 1.78 Ha.000 Ha.47 ha.835.850 ha (Kelapa 44. Jarak pagar 3. sedangkan luas hutan keseluruhan di DIY baru mencapai 23.486 liter belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam provinsi.272.08 Ha.124.226.84%.663.580 ha.200 kkal/kap/hari. yaitu sebesar 1.7%.50 Ha terdiri atas: kelapa 43. sebagian besar (91. Hutan konservasi (Cagar alam 175.93 kkal/kaplhari sedangkan angka konsumsi protein. sedangkan lahan bukan sawah (lahan kering) 260.919 ha pada tahun 2006 (naik 0.395.285.818 ha pada tahun 2005 meningkat menjadi 260.15 ha. ladang.99 ha meningkat ( kelapa 43. namun demikian masih sering diabaikan oleh berbagai kepentingan.627.17%). terdiri atas lahan sawah seluas 57.0 ha. ketersediaan protein 57 g/kap/hari.96.90 Ha (TNGM=1. sedangkan NTP Tahun 2008 pada Bulan Maret mencapai 137. kolam.661 pada tahun 2006 (turun 0. masih belum memenuhi standar karena baru mencapai angka 51.044. hutan negara. Tembakau1.622 kg dan 394. Lain-lain 5.906 Ha. Lahan perkebunan seluas 623. perkebunan.04 ha.600 ha.04g/kap/hari.967 Ha (Hutan produksi 13.374. Tebu 6.04%).061. dan Tahun 2007 sebesar 127.015.16% Potensi areal yang dapat dikembangkan dengan tanaman perkebunan mencapai 176. lain-lain 7.

649.368 orang. kimia dan bahan bangunan.20% dan tangkap 20. Perkiraan Tahun 2008.561.150 ha. sedangkan ikan keluar mengalami kenaikan sebesar 15. Tahun2007.72 %. logam dan elektronika.140 unit usaha.49 kg/kpt/th atau naik sebesar 1.58 %.16%. sektor pertanian dan sektor perdagangan hotel dan restoran. Tahun 2006 ikan yang masuk sebesar 41. INDUSTRI Pembangunan sektor industri di Provinsi DIY mengalami perkembangan yang berfluktuatif disebabkan situasi perekonomian yang belum mendukung untuk menjadikan iklim usaha yang kondusif.561.038. sedangkan perkiraan tahun 2008 produksi perikanan akan mencapai 17.25 ha atau 17.5 %. O. Perkembangan sektor industri (IKMB) DIY pada tahun 2007 sebanyak 75. yaitu sebesar 13. dengan nilai produksi terbesar adalah industri kerajinan.2 ton) meningkat 722.291. Pada tahun 2007 terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja sebesar 2. sedangkan perkiraan tahu 2008 adalah 15. Perkembangan kinerja sektor industri dapat dilihat dari perkembangan unit usaha. P. terhadap PDRB atas dasar harga berlaku.6 ton).0 ton dan ikan keluar 1.sehingga mengalami peningkatan sebesar 5..760.dan pada tahun 2007 sebesar Rp.0 ton.766.19% (perikanan budidaya 16.706.776 Ha (Data BP DAS SOP DIY).Margasatwa 615.2.33 kg/kpt/th.02 kg/kpt/th.. penyerapan tenaga kerja.700.825. 715. sandang dan kulit.. yaitu dari sebesar Rp.275.9 ton atau 17. serta Lahan kritis 126. Perkembangan nilai produksi pada tahun 2006 sebesar Rp. nilai investasi. yaitu menjadi sebanyak 74.7 ton sedangkan yang keluar hanya 1.5 ( perikanan budidaya 11. 2.466. sedangkan tahun 2007 mencapai 14. perkembangan nilai investasi sektor industri pada pada tahun 2007 mengalami peningkatan sebesar 3. Unit usaha tersebut meliputi industri pangan. dengan jumlah unit usaha terbanyak adalah industri pangan kemudian diikuti industri kerajinan.4 ton (perikanan budidaya 9.782.04%.6 Ha) dan hutan AB 991. sedangkan perkiraan tahun 2008 seluas 60.0%. Dari sisi penyerapan tenaga kerja sektor industri mempunyai peranan yang cukup besar dalam penyerapan tenaga kerja.338.3 ton.466. Sektor industri memberikan sumbangan terbesar keempat setelah sektor jasa-jasa. Perkembangan hutan rakyat DIY tahun 2006 seluas 56. Investasi terbesar pada industri kimia dan bahan bangunan.447 Ha dan Hutan rakyat seluas 56.942 orang menjadi sebesar 264.466 ha.86% pada tahun 2006 (DIY Dalam Angka 2006/2007 BPS DIY). nilai produksi dan sumbangan terhadap PDRB. Ikan yang masuk ke wilayah DIY jumlahnya jauh lebih besar dari pada ikan DIY yang keluar.614.019 ton dan ikan keluar 6.70).66%).22 ton dan tangkap 3. ikan masuk 38.470.14%.739.5 ha atau meningkat 3.000.000.486.703.825.148. tahun 2007 15. Dari sisi investasi. PERDAGANGAN 25 .menjadi sebesar Rp.41 % apabila dibandingkan tahun 2006. apabila dibandingkan dengan tahun 2006 mengalami peningkatan 1. Penyerapan tenaga terbanyak berasal dari industri pangan dan industri kerajinan.291 unit usaha. yaitu dari 213.276.3 ton dan perikanan tangkap 3. Terjadi penurunan jumlah ikan masuk 7.05 % apabila dibandingkan dengan tahun 2006. ikan masuk sebesar 35. Konsumi ikan tahun 2006 sebesar 15.868.92 ton (budidaya 13.8 ton dan perikanan tangkap 2.200 ton.628. tahun 2007 menjadi 58.687.148. Produksi perikanan tahun 2006 mencapai 12. dan industri kerajinan.000.

775 buah pada tahun 2006 menjadi 31.39%. pengendalian inflasi. selama lima tahun terakhir ini berfluktuatif. Taiwan. Korea Selatan. Berdasarkan bentuk perusahaan.363 buah. Belgia.56 juta US$ dengan volume ekspor mencapai 36.48%.47 juta US$ dengan volume ekspor 41. negara tujuan. Penurunan ini disebabkan adanya persaingan yang semakin kompetitif baik di dalam dan luar negeri.62 juta kg.250 pada tahun 2007. DIY. Italia.84% total kumulatif TDP) Perkembangan sektor perdagangan dilihat dari sisi tersedianya sarana perdagangan seperti pasar modern dan pasar tradisional menunjukkan dari tahun 2005 s/d 2007 mengalami perkembangan/peningkatan jumlah yakni untuk pasar modern tahun 2006 sebanyak 191 pasar meningkat menjadi 228 pasar pada tahun 2007. Bantul.288 buah). apalagi antar daerah satu dengan daerah yang lain. Jepang. Komoditi terbesar ekspor DIY adalah mebel kayu dengan volume dan nilai sebesar 14. Negara tujuan ekspor utama adalah Amerika Serikat.73%. Malaysia. selanjutnya diikuti oleh negara – negara Uni Eropa (Belanda. Sehingga terjadi penurunan nilai sebesar 9.24%. Perancis. Secara keseluruhan usaha perdagangan di DIY didominasi oleh pengusaha kecil (90%). Tahun 2006 realisasi impor hanya mencapai nilai 7. nilai ekspor turun sebesar 3. bila dibandingkan dengan tahun 2006. Pada tahun 2006 realisasi ekspor mencapai nilai 138. diikuti Kabupaten Sleman.. serta Uni Emirat Arab sebagai entry point dari negara Timur Tengah. jenis komoditi. volume. Kota Yogyakarta paling banyak menerbitkan TDP.73% dan penurunan volume sebesar 8. Perkembangan impor DIY yang tercatat di Dinas Perindagkop Propinsi DIY menunjukkan tahun 2007 realisasi impor mengalami peningkatan nilai tetapi dari sisi volume import mengalami penurunan apabila dibandingkan tahun 2006.Sejalan dengan berkembangnya perekonomian nasional. maka upaya untuk memantapkan pasar dalam negeri perlu didukung oleh semua pihak. 26 . perusahaan perorangan (PO) sangat mendominasi (67. Gunung Kidul dan yang paling sedikit menerbitkan TDP adalah Kulon Progo. Pada tahun 2006. baik nilai. Perkembangan Tanda Daftar Perusahaan ( TDP ) dari tahun ke tahun juga mengalami peningkatan dari 29. Inggris. kenerja sektor perdagangan telah berperan makin signifikan dalam mendorong perkuatan struktur dan pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam menghadapi era pasar yang makin terbuka. jerman. Hongkong. tahun 2007 nilai ekspor mencapai 125. Spanyol. meningkat menjadi 31. Denmark).49 juta kg.62 US$ dan volume sebesar 8.250 buah pada tahun 2007 (bertambah 1. Kebijakan untuk memantapkan dan memperluas pasar dilakukan melalui upaya meningkatkan sistem pelayanan perijinan. penciptaan kondisi persaingan yang sehat dan pemantapan kelembagaan/institusi perdagangan dan perlindungan konsumen. kanada.39 juta kg sehingga terjadi peningkatan nilai sebesar 28.80 juta kg.32% dan penurunan volume sebesar 11. apabila dibandingkan dengan tahun 2005. Singapura. Tahun 2007 realisasi impor mencapai nilai 42. Sedangkan untuk pasar tradisional menunjukkan bahwa tahun 2006 sebanyak 254 pasar meningkat menjadi 3348 pasar pada tahun 2007. dan serta pelaku ekspornya. dengan volume ekspor juga turun sebesar 12.42 juta kg dan 26.10 juta US$ (2007). kesinambungan kinerja ekspor ke depan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku ekspor di bidang perdagangan luar negeri. Perkembangan ekspor Prop.44 juta USD dengan volume import sebesar 59. Australia. Pada tahun 2007 realisasi ekspor juga turun baik volume maupun nilainya. Dari sisi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) realisasi jumlah penerbitan SIUP pada tahun 2006 sebanyak 29.

di samping itu dengan sentra akan banyak melibatkan usaha mikro dan kecil.157 m3. split. Pada tahun 2007 tercatat sebanyak 10. 2007.876 m3.69% yaitu mencapai Rp.095.206 m3). bentonit/abu bumi (4.03% pada tahun 2006 (DIY Dalam Angka 2006/2007 BPS DIY) Q.921. 1.546.-. mengalami kenaikan 215 UKM atau (2 %) dibanding tahun 2006 yang berjumlah 10. batu pecah dan koral) 163. batu kapur/batu putih 109.336. Golongan C paling banyak potensi pertambangannya. andesit. Bahan galian tersebut pemanfaatannya sedang dioptimalisasikan. 105. terdiri 1.428 m3). warung serba ada koperasi dan pelayanan koperasi bidang agribisnis. Perkembangan koperasi juga terus mengalami kenaikkan dari tahun ke tahun. yaitu sebanyak 4. Dalam jangka panjang koperasi dan UKM perlu terus ditumbuhkembangkan untuk menopang roda perekonomian daerah khususnya dan perekonomian nasional umumnya.550 orang dan volume usaha sebesar ratarata sebesar Rp.7 m3.658. industri non pertanian dan aneka usaha. Pada tahun 2007 jumlah koperasi sebanyak 2. Perkembangan UKM di Provinsi DIY dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. salah satunya adalah memberdayakan usaha mikro dan kecil dan menengah yang disinergiskan dengan kebijakan program dari Kementrian Koperasi dan UKM RI. pasir urug dan agregat) 287.828.448 m3. Unit-unit usaha koperasi yang berkembang baik antara lain koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam.Kontribusi sektor perdagangan (termasuk hotel dan restoran) memberikan sumbangan terbesar terhadap PDRB atas dasar harga berlaku.000. sirtu (terdiri dari pasir.092 orang.086. breksi/batu apung 33. 27 . Jumlah usaha terbesar UKM adalah usaha perdagangan. PERTAMBANGAN DAN ENERGI Bahan galian yang terdapat di wilayah Provinsi DIY memiliki nilai ekonomis yang layak dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan. batu hitam. R. andesit (18. sentra kulakan koperasi. Salah satu upaya pembinaan UKM adalah melalui kelompok (sentra) karena upaya ini lebih efektif dan efisien.705. batu gunung.876. Modal untuk perkuatan UKM semenjak tahun 2003 hingga tahun 2006 terus mengalami kenaikan. serta tanah liat dan zeolit yang tersebar di empat kabupaten se Provinsi DIY. sirtu.8 m3. KOPERASI DAN UKM Program pembangunan dalam mengembangkan koperasi dan UKM di DIY.522.220 m3). Jenis usaha UKM meliputi usaha perdagangan. bentonit/abu bumi 397.918 m3.866 UKM. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa di beberapa lokasi terdapat bahan galian yang potensinya melimpah seperti batu kapur/batu putih (5.651 UKM dengan jumlah penyerapan tenaga kerja sebanyak 58.048. Upaya untuk meningkatkan fungsi dan peranan Koperasi dan UKM serta Pembiayaan Perekonomian Syariah dalam bidang permodalan telah dilakukan melalui dana stimulan (Dana Bergulir) yang bersumber dari APBN dan APBD TA.000. kerikil.655 m3).458. feldspar/kaolin (8.587 m3. tanah liat 2. Potensinya meliputi 28 jenis bahan galian. industri pertanian. Eksploitasi kumulatif pada tahun 2007 tercatat batu andesit (terdiri dari batu kali. baik golongan B maupun C. yaitu sebesar 19. kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2005 sebesar 303.406. tanah urug 56.414 koperasi aktif dan 681 koperasi tidak aktif dengan jumlah anggota keseluruhan 610.

pada saat ini sedang disusun peraturan daerah tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah. khususnya listrik. melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. monitoring maupun evaluasi. pelaksanaan. solar 91.51%). baik pada saat perencanaan. yaitu dengan berbagai kebijakan (suprastruktur). 28 . Dengan demikian. Tuntutan masyarakat tersebut belum sepenuhnya dapat direspon oleh Pemerintah.521 kiloliter. premium 348. Kebutuhan energi. kebijakan pemerintah adalah meningkatkan penyediaan dan pemanfaatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah serta meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik energi dan listrik guna mendorong pemerataan pembangunan. diantaranya adalah kompetensi aparatur pemerintah. kualitas pelayanan dan kinerja pemerintahan.730 kiloliter.Dalam bidang ketenagalistrikan. Pemerintah Provinsi dituntut lebih profesional dan proporsional dalam melaksanakan kewenangannya. Hal lain yang turut memacu langkah percepatan peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah adalah adanya tuntutan masyarakat yang semakin kuat akan pelayanan publik yang baik. KAPASITAS DAERAH Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilihat dari beberapa hal. PLN dan PT Pertamina. Hal tesebut tercermin dari membaiknya proses dan prosedur pelayan publik kepada masyarakat dan transparansi terhadap penyelenggaraan pemerintahan. serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil. Kebutuhan minyak dan gas: minyak tanah 116. Untuk merespon peraturan perundangan tersebut. Gambaran kinerja sektor pertambangan dan energi.600 kiloliter. minyak dan gas di Provinsi DIY dipasok oleh PT. Masyarakat juga menuntut untuk senantiasa dilibatkan dalam setiap proses pembangunan. S. regulasi transisi dan penyiapan suprastruktur (organisasi Pemerintah Daerah) yang memadai. upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah daerah merupakan hal yang sangat penting dan sangat mendasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah. meningkat bila dibandingkan tahun 2006 (73. akuntabilitas dan pemberdayaan masyarakat.496 kiloliter dan LPG 27. guna mempercepat proses peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Konsekuensi atas berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang direvisi dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.71% (perbandingan jumlah pelanggan dan jumlah rumah tangga). minyak dan gas di Provinsi DIY pada tahun 2007 adalah sebagai berikut: − − Ratio elektrifikasi sebesar 84. khususnya listrik. karena keterbatasan sarana dan prasarana pemerintahan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah. pemerintah provinsi DIY telah melakukan reformasi birokrasi. Pelaksanaan kewenangan dilakukan melalui peningkatan kinerja/kapasitas aparatur Pemerintah Daerah. Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

479. Pemerintah DIY telah menyelenggarakan 12 jenis diklat.152. Keputusan Sekretaris Daerah 136 dokumen dan Perjanjian 30 dokumen.525. Sedangkan sedang dalam proses penyusunan naskah kerjasama ada 14 kerjasama. Keputusan Wakil Gubernur 2 dokumen. Dalam bidang peraturan daerah selama tahun 2007 telah dihasilkan 30 produk hukum terdiri dari Peraturan Daerah sebanyak 7 dokumen dan Peraturan Gubernur 23 dokumen. 863.596. sedangkan kerjasama yang masih dalam proses penyusunan naskah ada 1. 166.Pada tahun 2009 pemerintah mempunyai agenda besar yaitu pemilihan umum dan dilanjutkan dengan Pemilihan Presiden.216. 38 kerjasama antar lembaga dan 79 kerjasama dengan swasta. pemerintah daerah perlu semakin meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan semua fihak. 100.352.449.780.267. diharapkan proses pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar tanpa menimbukan kejadian-kejadian anarkis yang dapat merugikan masyarakat. Keputusan Gubernur (Panitia) 15 dokumen.277 dan sisa yang belum disetor Rp.809 dan sisa yang belum disetor Rp.570.175. Dalam rangka untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang dimiliki. Provinsi DIY melakukan kerjasama dengan berbagai pihak.013 (sudah disetor sebesar Rp. baik di dalam negeri maupun di luar negeri. yang terdiri dari 58 kerjasama antar pemerintahan. Kerjasama luar negeri terdiri dari: dalam bentuk syster province ada 7. hasil pemeriksaan selama tahun anggaran 2006 menunjukkan jumlah temuan sebanyak 378. Dalam rangka penguatan kapasitas aparatur sebagai penyelenggara pemerintahan terus menerus dilakukan melalui berbagai upaya. dengan 473 rekomendasi dan sudah ditindaklanjuti sebanyak 465 temuan. Dari sisi pengawasan.192. Sampai tahun 2007 Provinsi DIY telah melakukan kerjsama dalam negeri sebanyak 174. Selain itu juga dihasilkan Keputusan Gubernur 203 dokumen. Guna menjaga stabilitas dan keamanan pelaksanaan pemilu.821) sedangkan kewajiban setor kepada negara/daerah sebesar Rp. dengan perincian diklat teknis/fungsional sebanyak 501 29 . 110. Dengan terjalinnya koordinasi dan komunikasi yang intensif. tahun 2009 merupakan tahun yang penting bagi keberlanjutan pemerintahan DIY karena tahun 2008 merupakan tahun terakhir masa pemerintahan gubernur.051) sedangkan kewajiban setor kepada negara/daerah sebesar Rp.235. yang diikuti oleh sebanyak 727 orang PNS. sisa yang belum disetor Rp. Namun demikian dokumen perencanaan yang mengatur hal tersebut secara formal belum tersedia. Keputusan Gubernur (Pemberian Ijin) 106 dokumen. Pada saat ini hanya ada satu dokumen perencanaan yang akan segera dibahas di DPRD.601. kerjasama dengan lembaga swasta/pemerintah ada 3 dan kerjasama dalam bentuk kerjasama teknis ada 2. antara lain kegiatan pendidikan dan pelatihan (diklat).190).384 (sudah disetor sebesar Rp. Dari segi perencanaan. 126. Pada tahun 2006. sisa yang belum disetor Rp. Sehingga perlu dijaga kekonsistenan pembangunan dari tahun ke tahun (RKPD) dengan mendasar kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP).831 (sudah disetor Rp.710. Keputusan Gubernur (Tim) 67 dokumen. Sedangkan dokumen yang lainnya masih dalam tahap penyusunan termasuk juga Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DIY (RTRW).467 (sudah disetor sebesar Rp.859.589.815. 301.167. yaitu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).1. Jumlah temuan dari hasil pemeriksaan selama tahun anggaran 2007 sebanyak 194 temuan dengan 267 rekomendasi dan sudah ditindak lanjuti 193 yang mengakibatkan kerugian negara/daerah sebesar Rp. Hasil temuan tersebut mengakibatkan kerugian negara/daerah sebesar Rp.043.575).

489. Dalam pengelolaan manajemen kepegawaian telah dilakukan berbagai upaya antara lain melalui Sistem Pengembangan Informasi Kepegawaian. hal ini masih perlu ditingkatkan lagi upaya peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD. Dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan. peningkatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan aset-asetnya. termasuk di dalamnya analisis kelembagaan organisasi penanggulangan bencana. Di bidang kelembagaan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. yang diikuti oleh sebanyak 1. komunikasi dan kehumasan dilaksanakan sepanjang tahun melalui kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis.368. Sedangkan untuk peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah. Pada tahun 2007 penyelenggaraan diklat mengalami peningkatan menjadi 13 jenis diklat. Upaya lain yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas SDM aparatur adalah peningkatan standarisasi dan legalitas penyelenggaraan diklat antara lain ditunjukkan dengan telah terakreditasinya penyelenggaraan struktural.510 orang. Kemudian dalam rangka mengefisienkan dan mengoptimalkan aparat/pegawai Pemerintah Provinsi DIY. Namun demikian. sistem informasi manajemen pemerintah merupakan salah satu pendukung pelaksanaan fungsi administrasi pemerintahan.48 milyard (dari Rp. Untuk mendorong peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah. diklat struktural sebanyak 60 orang dan diklat pra-jabatan 108 orang. telah dilakukan pengiriman tugas belajar dan diklat. Dari sisi keuangan daerah. pemberdayaan. sehingga masyarakat dapat merespon kebijakan kebijakan pemerintah daerah secara cepat. tetapi lebih pada pegawai yang sudah ada dioptimalkan dengan penempatan yang tepat. akan menyempurnakan sistem dan prosedur SOTK baru agar lebih efisien dan efektif. Pemerintah Provinsi DIY. diklat struktural sebanyak 55 orang dan diklat pra-jabatan 171 orang. sedangkan kontribusi PAD terhadap APBD mencapai 51. realisasi PAD DIY tahun 2006 mencapai Rp 436. menerapkan konsep minus growth yang berarti secara umum tidak ada pertambahan pegawai. Salah satu wujud nyata pelayanan publik yang lebih baik adalah adanya transparansi informasi kepada masyarakat melalui berbagai media tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. yaitu sebesar Rp.orang. Sedangkan realisasi PAD tahun 2007 mengalami peningkatan. Dengan upaya-upaya yang dilakukan tersebut diharapkan dapat mendorong komitmen dan motivasi aparatur pemerintah untuk bekerja secara profesional serta dapat memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. salah satunya dilakukan dengan diterapkannya kebijakan reward and punishment yang diberikan secara normatif. Di samping itu penyempurnaan sistem pendukung penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terus menerus dilakukan. pengembangan SIMPEG dan jaringan interkoneksi yang dapat diakses oleh semua SKPD. Peningkatan kapasitas SDM aparatur pemerintah daerah bidang informasi. 30 .87%.29%. Selain itu. koordinasi dan kerja sama yang lebih sinergis dengan pusat dan kabupaten/kota dalam menggali sumbersumber pendapatan guna pembiayaan kebutuhan pembangunan di daerah juga perlu ditingkatkan. arif dan mendidik. pelayanan publik dan administrasi pembangunan.56 milyard yang ditargetkan) dengan kontribusi PAD terhadap APBD sebesar 57.87 milyard (dari Rp. baik di dalam negeri maupun luar negeri.52 milyard yang ditargetkan).420.678 orang PNS. sampai tahun 2009 ini hanya akan mengangkat Pegawai Tidak Tetap menjadi CPNS. dengan perincian diklat teknis/fungsional sebanyak 1.

pemanfaatan peluang (investment generating) serta pelayanan investasi (investment servicing) antara lain melalui One Stop Services (OSS).000 unit leaflet. T.000 exemplar edisi bulanan dan 1. Terkait dengan masalah kearsipan. Dalam rangka mensosialisasikan kebijakan dan hasil-hasil pembangunan telah dilaksanakan publikasi liputan media televisi dan dialog interaktif melalui media televisi sepanjang tahun. Hal ini terutama sebagai upaya peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan. INVESTASI Peran investasi swasta maupun pemerintah dalam rangka mendorong laju pertumbuhan perekonomian nasional maupun daerah. Untuk mendukung sosialisasi kebijakan Pemerintah Daerah dan hasil-hasilnya disusun/dibuat Buletin Siaran Pemerintah Daerah “Jogjawara” sebanyak 12. Selama tahun 2007 Plaza Informasi dikunjungi oleh 23. yaitu pembentukan kesan positif ( image building). pembuatan spanduk sejumlah 60 buah.624 orang.555 juta yang terdiri dari 3 proyek. Peningkatan manajemen kearsipan dilaksanakan dengan pembinaan kearsipan di perangkat Provinsi. Selain itu perlu juga dipersiapkan hal-hal yang menjadi pertimbangan bagi investor. peningkatan sarana prasarana kerja dan peningkatan manajemen kearsipan terus dilakukan.Terkait dengan peningkatan sarana dan prasarana pemerintahan. terpeliharanya keamanan dan kepastian hukum. Perkembangan nilai persetujuan penanaman modal/investasi dan nilai realisasi investasi PMA/PMDN adalah sebagai berikut: Persetujuan penanaman modal PMA/PMDN tahun 2006 tercatat PMA sebesar Rp.152 juta yang terdiri dari PMA sebesar 31 . Sedangkan realisasinya sebesar Rp. Sampai dengan tahun 2007 telah tersambung 66 titik sambungan interkoneksi antar instansi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan Provinsi DIY. kegiatan serupa dilaksanakan sebanyak untuk publikasi liputan media televisi 207 kegiatan. Diantaranya meliputi pameran (Pameran Pembangunan dan Pameran Sekaten) disamping itu juga mengikuti Pameran Pekan Raya Jakarta dan Pameran Invesda Expo serta layanan informasi pada masyarakat melalui Plaza Informasi. publikasi LKPJ melalui 3 SKH. telah dilaksanakan pengembangan jaringan dan komunikasi untuk mendukung pelayanan informasi. Kegiatan dialog interaktif di televisi 14 kegiatan dan di radio 199 kegiatan. perlu terus ditingkatkan. Pada tahun 2007.000 exemplar edisi khusus.320 foto dan 100 unit Video Compact Disc (VCD) dan 4. serta penciptaan lapangan kerja.891 juta yang terdiri dari 13 proyek dan PMDN sebesar Rp. Untuk menarik minat investor agar mau menanamkan modalnya ke DIY diperlukan upayaupaya yang dapat memberikan nilai tambah bagi calon investor.397. Fasilitasi kegiatan pelayanan informasi tentang kebijakan dan hasil-hasil pembangunan pada tahun 2006 telah dilaksanakan sebanyak 4 kegiatan. antara lain tersediaan infrastruktur yang memadai. Upaya-upaya tersebut dapat dilakukan antara lain melalui tiga langkah pokok. peningkatan kualitas sumberdaya aparatur. pendapatan daerah dan masyarakat. sumberdaya manusia yang terampil dan profesional.89. sedangkan pada tahun 2007 kegiatan pelayanan informasi yang dilakukan sebanyak 5 kegiatan.438. Peningkatan kulaitas sumberdaya aparatur dilaksanakan melalui Bimbingan Teknis (Bintek) dan fasilitasi sepanjang tahun.754. Kegiatan lainnya adalah dokumentasi kegiatan pemerintah daerah berbentuk visualisasi video dan foto yaitu sebanyak 4. serta berbagai insentif yang dapat diberikan kepada calon investor.

083.Rp. Pada tahun 2007 persetujuan penanaman modal PMA/PMDN tercatat PMA sebesar Rp. Rencana pencapaian investasi tahun 2009 diharapkan naik kurang lebih 10% dari tahun 2008 (PMDN menjadi Rp.377. Realisasi nilai investasinya sebesar Rp.45 trilyun).40. Sedangkan realisasinya sebesar Rp.185. 2.78.754. 4. 32 .90 trilyun dan PMA menjadi Rp.4.2 juta yang terdiri dari 14 proyek dan PMDN sebesar Rp.152 juta terdiri dari 10 proyek dan PMDN sebesar Rp.77.000 juta yang terdiri dari 1 proyek.490 juta yang terdiri dari 4 proyek.20.000 juta terdiri dari 1 proyek. sedangkan PMDN tidak ada persetujuan penanaman modal.961.4 juta terdiri dari 5 proyek yang berasal dari PMA saja.7 juta terdiri dari 2 proyek. Pada tahun 2008 persetujuan penanaman modal PMA/PMDN tercatat sebesar Rp.946.

dan industri pengolahan. ekonomi DIY mampu tumbuh 3. 3. porsi sektor industri pengolahan sebagai sektor dengan efek pengganda besar. Angka tersebut masih tetap di bawah target pertumbuhan nasional yang diperkirakan bergerak antara 6. Kondisi ini disebabkan oleh. sektor listrik-gas-air bersih. akibat trend harga minyak internasional yang meningkat (bahkan lebih dari US$ 100/barrel) diperkirakan berdampak pada biaya ekonomi tinggi pada semua sektor. Kegiatan-kegiatan ekonomi dari kampanye pemilihan umum dan kampanye pemilihan presiden 2009. sektor pengangkutan-komunikasi dan sektor perdagangan-hotel-restoran. Peristiwa menonjol yang akan mempengaruhi perkembangan makro ekonomi DIY adalah adanya agenda pemilihan umum dan pemilihan presiden.68%.71%. Peranan sektoral terhadap pembentukan PDRB pada tahun 2009 menunjukkan sektor perdagangan hotel dan restoran memberikan kontribusi terbesar.40% Dengan mempertimbangkan perkembangan ekonomi pada tahun-tahun sebelumnya. sedangkan dari sisi kontribusi sektor-sektor masih didorong oleh sektor jasa-jasa. lebih rendah dari target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6. relatif lebih besar di tingkat nasional.60%. antara lain: 1. hotel dan restoran. khususnya transportasi dan manufaktur. yaitu subsektor yang tidak dimiliki oleh DIY. sablon. sektor 34 . Angka pertumbuhan ini terutama disumbang oleh sektor bangunan. Tahun 2008 ekonomi DIY diperkirakan akan tumbuh sebesar 4. Tahun 2006 walaupun terjadi bencana alam gempa bumi. konveksi dan jasa hiburan.2%. Tahun 2007 ekonomi DIY tumbuh 4. lebih rendah sedikit dari perkiraan tumbuh 3. Kenaikan berbagai harga barang termasuk bahan-bahan pokok yang terjadi sejak akhir 2007 hingga 2008 dimungkinkan berpengaruh pada sektor produksi maupun konsumsi masyarakat. konveksi dan jasa hiburan. 2. Faktor pendorong pertumbuhan tersebut adalah: 1. Kedua. 2. sablon. lebih rendah dari proyeksi awal sebesar 4. KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH DAN PERKIRAAN TAHUN 2009 Kondisi ekonomi makro DIY pada tahun 2009 diperkirakan tidak jauh berbeda dengan tahun 2008. sektor pertanian. seperti industri percetakan. Masih didorong sektor jasa-jasa. sektor perdagangan.00%. pemerintah beberapa tahun terakhir ini diuntungkan dengan boom migas. perdagangan hotel restoran. Adanya agenda pemilihan umum dan pemilihan presiden 2009 akan menggerakkan kegiatan-kegiatan ekonomi seperti industri percetakan. Perkembangan ekonomi pada tahun 2006-2008 memperlihatkan hal-hal sebagai berikut: 1.30-4. Krisis energi. pertama. maka pertumbuhan ekonomi DIY pada tahun 2009 diproyeksikan tumbuh sebesar 4.69%.BAB III RANCANGAN EKONOMI MAKRO DAERAH A. pertanian.4%-7%. Peranan sektor berturutturut dari yang tinggi ke rendah adalah sektor perdagangan hotel dan restoran. Sedangkan faktor penghambat yang memungkinkan proyeksi tersebut tidak tercapai. dan sektor industri pengolahan 2.

nilai-nilai keadilan.271. serta perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat. pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan sehingga terjamin kesempatan yang sama dalam berusaha dan bekerja. dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi sebesar 4. sebagai akibat kebijakan pemerintah terhadap harga komoditas barang strategis (kenaikan harga dan kelangkaan BBM). terutama pertanian dalam arti luas. tahun 2006 sebesar Rp.002. perdagangan. sektor jasa-jasa. dan tahun 2008 Rp. yaitu menjadi sebesar 9. Tahun 2008 tingkat inflasi diperkirakan mencapai 10.60%. Tahun 2005 tingkat inflasi sangat tinggi.00%. dan investasi dalam rangka meningkatkan daya saing global dengan membuka aksesibilitas yang sama terhadap 35 2. yaitu turun menjadi 8.pertanian.661.17. maka arah pengembangan perekonomian daerah adalah: 1. perlindungan hak-hak konsumen.30-4. ARAH KEBIJAKAN PEREKONOMIAN DAERAH Dalam rangka mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dengan prinsip persaingan sehat dan memperhatikan pertumbuhan ekonomi. tetapi masih diatas inflasi nasional sebesar 6.876. maka tingkat inflasi di DIY pada tahun 2009 diperkirakan mengalami penurunan apabila dibandingkan 2008. B. sektor listrik gas dan air bersih. . sektor keuangan persewaan dan jasa perusahaan.535. Perkembangan tingka inflasi sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi.98%. merupakan tingkat inflasi tertinggi di antara kota-kota di pulau Jawa.05-Rp 19. tahun 2007 ditargetkan sebesar Rp.053 juta.911. 2. merosotnya nilai tukar rupiah dan naiknya suku bunga perbankan. Hal ini terkait dengan melonjaknya harga kelompok makanan terutama beras.18. Mengembangkan kebijakan industri. Tahun 2006 tingkat inflasi turun menjadi 10. Di samping itu pengaruh faktor musiman seperti tahun ajaran baru dan musim liburan juga mempunyai peran dalam mendorong inflasi DIY. Secara berurutan tingkat inflasi di DIY dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. dampak gempa dan kemarau panjang 3. Tahun 2007 tingkat inflasi lebih rendah dari 2006.790 juta.60 juta.40%. 3. pada tahun 2005 sebesar Rp.819. yaitu sebesar 14.354 juta. 4. kepentingan sosial. pertambangan. pariwisata serta industri kecil dan kerajinan rakyat. Inflasi Propinsi DIY dari tahun ke tahun menunjukkan angka yang fluktuatif tergantung kestabilan kondisi politik dan ekonomi pada saat itu.03 juta. Perkembangan inflasi pada tahun 2005-2008 menunjukkan tingkat inflasi di DIY masih cukup tinggi.19. Perkembangan PDRB DIY atas dasar harga konstan 2000.10%.00%.60%. Hal ini dipengaruhi oleh naiknya biaya produksi.784. Mengupayakan kehidupan yang layak berdasarkan atas kemanusian yang adil bagi masyarakat terutama bagi fakir miskin dan anak-anak terlantar dengan mengembangkan sistem dana jaminan sosial melalui program pemerintah. sektor bangunan. dan yang terendah adalah sektor pertambangan dan penggalian. maka PDRB atas dasar harga konstan 2000 pada tahun 2009 diperkirakan mencapai sebesar Rp. kualitas hidup. sektor industri pengolahan. mengalami kenaikan dibandingkan 2007 Dengan memperhatikan proyeksi pertumbuhan ekonomi.776.16.19. Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global sesuai kemajuan teknologi dengan membantu keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris sesuai kompetensi dan produk unggulan di setiap daerah. sektor pengangkutan dan komunikasi.

yang merupakan dampak dari krisis ekonomi. telekomunikasi. 6. SUMBER PEMBIAYAAN DAERAH Seperti pada tahun-tahun sebelumnya. 5. penjaminan. 13. perlindungan kerja dan kebebasan berserikat. C. perlindungan dan pembelaan tenaga kerja yang dikelola secara terpadu dan mencegah timbulnya eksploitasi tenaga kerja. kesejahteraan. meningkatkan pengupahan. transparan dan professional terutama yang usahanya berkaitan dengan kepentingan umum. Bantuan fasilitas dari pemerintah diberikan secara selektif terutama dalam bentuk perlindungan dari persaingan yang tidak sehat. Mengembangkan dukungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi. Meningkatkan penyediaan dan pemanfatan sumber energi dan tenaga listrik yang relatif murah dan ramah lingkungan dan secara berkelanjutan. kelembagaan dan budaya lokal dalam rangka menjamin tersedianya pangan dan nutrisi dalam jumlah dan mutu yang dibutuhkan pada tingkat harga yang terjangkau dengan memperhatikan peningkatan pendapatan petani dan nelayan serta peningkatan produksi. 9. dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Dana Perimbangan. energi dan listrik. permodalan dan lokasi berusaha. 11. Melakukan berbagai upaya terpadu untuk mempercepat proses pengentasan masyarakat dari kemiskinan dan mengurangi pengangguran. 10. produktif dan berdaya saing dengan menciptakan iklim berusaha yang kondusif dan peluang usaha yang seluas-luasnya. informasi bisnis dan teknologi. 7. termasuk transportasi. Mengembangkan sistem ketahanan pangan yang berbasis pada keragaman sumber daya bahan pangan. Rincian sumber pendanaan APBD tersebut adalah sebagai berikut: 36 . 4. 14. sumber pembiayaan daerah dalam APBD masih menggantungkan pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). pendidikan dan latihan. 8. melayani kebutuhan masyarakat dengan harga terjangkau serta membuka keterisolasian wilayah pedalaman dan terpencil.kesempatan kerja dan berusaha bagi segenap rakyat dan seluruh daerah melalui keunggulan kompetitif terutama berbasisi keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan menghapus segala bentuk perlakuan diskriminatif dan hambatan. 12. swasta dan BUMD. Memberdayakan pengusaha kecil. serta antara usaha besar. Melakukan negosiasi dan kerjasama ekonomi baik dengan daerah lain maupun negara lain dalam rangka meningkatkan volume dan nilai eksport terutama dari sektor industri yang berbasis sumber daya alam. Meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana publik. menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi daerah. Mengembangkan ketenagakerjaan secara menyeluruh dan terpadu dan diarahkan pada peningkatan kompetensi dan kemandirian tenaga kerja. Meningkatkan penguasaan. menengah dan koperasi agar lebih efisien. Menata dan menyehatkan Badan Usaha Milik Daerah secara efisien. dan air bersih guna mendorong pemerataan pembangunan. serta menarik investasi finansial dan investasi asing tanpa merugikan pengusaha lokal/ daerah. pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi termasuk teknologi bangsa sendiri dalam dunia usaha terutama UKM dan koperasi guna meningkatkan daya saing produk yang berbasis sumber daya lokal. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penempatan tenaga kerja ke luar negeri dengan memperhatikan kompetensi.

c. b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.1. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil. Jumlah DAU setiap daerah propinsi dipengaruhi oleh jumlah keseluruhan DAU untuk daerah propinsi. Dana Perimbangan dan PAD merupakan sumber pendanaan utama dalam pembiayaan pembangunan daerah. Retribusi Penjualan Usaha Daerah. Retribusi Pasar Grosir. terdiri dari: a. Retribusi Dispensasi kelebihan Muatan dan Retribusi Jasa Umum 2. Penerimaan Bunga Deposito. Dari tahun ke tahun sumber pembiayaan yang berasal dari Dana Perimbangan kecenderungannya terus meningkat. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. terutama berasal dari Retribusi Pelayanan Kesehatan. bobot daerah propinsi yang bersangkutan dan jumlah bobot dari seluruh daerah propinsi. PT Jasa Raharja dan Pendapatan lain-lain Kontribusi terhadap penerimaan PAD berturut-turut mulai dari yang tertinggi adalah: a. Penerimaan Bunga Deposito. Pajak Daerah. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Pendapatan Asli Daerah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Penerimaan Jasa Giro. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan. terutama berasal dari Penerimaan Jasa Giro. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah terdiri dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Dipisahkan. Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Pelayanan Kesehatan. Retribusi Ijin Trayek. Pajak Penghasilan Orang Pribadi dan Bagi Hasil Sumberdaya Alam b. Retribusi Penjualan Usaha Daerah. terdiri dari: a. Penerimaan PT Jasa Raharja dan Pendapatan lainlain c. pemberiaan Dana Perimbangan yang berasal DAK dari Pemerintah kepada 37 . Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta d. Pajak Daerah terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor. dari sebagian penerimaan perpajakan. Untuk DAK. Retribusi Daerah. Angsuran/Cicilan Rumah Dinas. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah. terutama berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor. karena sifatnya yang khusus. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Dana Perimbangan. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah. Retribusi Pasar Grosir. b. terutama berasal dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah dan Bagian Laba Keuangan Non Bank d. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Bagian Laba Keuangan Non Bank. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah. Retribusi Dispensasi kelebihan Muatan dan Retribusi Jasa Umum c.

Peningkatan pelayanan pajak dan non pajak kepada masyarakat 38 . sedangkan pada tahun 2008 mendapatkan DAK untuk infrastruktur jalan dan irigasi. taat pada peraturan perundang-undangan. ekonomis. terdiri dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah. Pendapatan daerah yang meliputi pendapatan asli daerah (PAD). efisien. Jasa Raharja. Sumber pendapatan dari Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah mengandalkan dari sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif dan PT. Jasa Raharja. 1. Peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah d. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah. sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Ditinjau dari sisi APBD. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Pendapatan Daerah Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana. Dana Perimbangan dan Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah) ditargetkan naik sebesar 3. yaitu dari Rp. PT Sarihusada dan PT. Pendapatan Hibah. terdiri dari: a. D. Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri seperti sumbangan dari Dealer/Main Dealer Otomotif. c. dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah juga menunjukkan kecenderungan yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.1. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Peningkatan Pendapatan Daerah dengan menggali dan mengoptimalkan sumbersumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah. transparan.086 trilyun menjadi Rp. APBD Provinsi DIY yang dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun terus meningkat. b. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pengelola pendapatan daerah. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah Peningkatan pendapatan daerah ditempuh dengan kebijakan sebagai berikut : a.daerah bersifat tidak tetap setiap tahunnya tergantung kepada kebutuhan daerah.1. kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. 3. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azasazas: tertib.125 trilyun. dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan. pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. 2. Pada tahun 2005-2007 Provinsi DIY tidak mendapatkan DAK. efektif. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/ daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pada tahun 2009 pendapatan daerah (PAD. b.57% apabila dibandingkan target tahun 2008.

pendidikan. Selain itu belanja daerah juga dibagi dalam belanja untuk urusan wajib dan belanja untuk urusan pilihan. giat dan teliti. 4. belanja barang dan jasa dan belanja modal. Pembiayaan Daerah 39 . Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah. d. sedangkan ekstensifikasi berhubungan dengan usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru. Intensifikasi dikaitkan dengan usaha untuk melakukan pungutan yang intensif. Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai. kegiatan rasia kendaraan bermotor dalam rangka upaya penagihan terhadap tunggakan pajak. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait dengan kegiatan. pembebasan sanksi administrasi berupa denda dan bunga. belanja bantuan sosial. sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang terkait langusng dengan program/kegiatan. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan koordinasi dalam pengelolaan pendapatan daerah Peningkatan PAD di tempuh dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan. belanja bagi hasil kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa. b. Upaya yang dilakukan. c. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. 3. pembebasan BBN-KB II. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. f. belanja bunga. yaitu secara ketat. Belanja Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. pasar malam sekaten dan lain-lain. belanja bantuan keuangan kepada kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja tak terduga. kesehatan. antara lain: penelitian potensi PAD. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Arah Kebijakan Belanja Daerah a. pelayanan kesamsatan pada event tertentu di kabupaten/kota seperti pameran pembangunan.e. penagihan pajak daerah door to door. belanja daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prastasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. 5. pelayanan kesamsatan dengan mobil keliling. operasionalisasi Samsat Pembantu di Bantul dan Sleman untuk mendekatkan pelayanan kepada wajib pajak.

Penerimaan Pinjaman Daerah. Penerimanaan Pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA). Pencairan Dana Cadangan. Penerimaan Piutang Daerah dan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Daerah. Pembayaran Pokok Utang dan Pemberian Pinjaman Daerah dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan (SILPA). Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah. baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. 40 . Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali.Pembiayaan daerah terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

PERMASALAHAN
A. KEPENDUDUKAN 1. 2. 3. 4. Jumlah dan pertumbuhan penduduk DIY yang semakin meningkat. Persebaran penduduk DIY yang tidak merata. Kualitas penduduk yang semakin menurun. Meningkatnya urbanisasi penduduk dari desa ke kota.

B. TENAGA KERJA 1. Jumlah pengangguran yang semakin meningkat, karena adanya kesempatan kerja dengan jumlah angkatan kerja yang tersedia. 2. Rendahnya ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja. 3. Terbatasnya kesempatan kerja dan berusaha. 4. Lemahnya perlindungan, pengawasan dan kesejahteraan tenaga kerja. 5. Rendahnya Investasi sehingga daya serap tenaga kerja rendah. 6. Belum efektifnya Kerjasama Antar Daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi. C. PENDIDIKAN ketimpangan

1. Belum optimalnya pemerataan dan aksesibilitas pendidikan. 2. Ketimpangan sumber daya pendidikan termasuk teknologi informasi dan kualitas
pendidikan antardaerah/wilayah.

3. 4. 5. 6.

Animo masuk mahasiswa baru dari luar DIY belum pulih kembali seperti sediakala. Daya saing pendidikan di tingkat nasional/internasional masih belum memadai. Masih rendahnya minat dan budaya baca pada masyarakat. Masih terbatasnya penyediaan fasilitas/ruang publik penunjang pendidikan yang representatif.

7. Belum sepenuhnya terwujud kondisi lingkungan yang kondusif terhadap pendidikan. D. KEBUDAYAAN 1. Nilai-nilai luhur, kehidupan seni, bahasa dan sastra, adat dan tradisi yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat jika tidak dilestarikan, maka lama kelamaan akan punah ditelan jaman akibat globalisasi. 2. Sebagian Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya keadaannya rusak berat dan kondisinya cenderung mengalami keruntuhan yang disebabkan oleh faktor biotis, chemis, fisik dan mekanis serta terjadi intrusi sosial.
41

3. Banyaknya tindak kejahatan terhadap BCB dan KCB melalui pencurian, penjualan gelap, dan sebagainya. 4. Rendahnya minat masyarakat untuk mengunjungi museum yang disebabkan kurang menariknya tampilan benda koleksi yang disajikan. 5. SDM di bidang pelestarian seni budaya, baik yang bersifat modern maupun tradisional hampir mengalami stagnasi dalam kreativitas yang disebabkan kurangnya apresiasi dan manajemen pasca kreasi, termasuk rendahnya tingkat regenerasi. 6. Terbatasnya dukungan sarana dan prasarana infrastruktur kebudayaan yang memadai untuk mengelola potensi kekayaan budaya Yogyakarta 7. Menurunnya pemahaman, penghargaan atas nilai-nilai budaya dan ketahanan budaya 8. Belum termanfaatkannya secara optimal teknologi informatika dan komunikasi untuk kegiatan pengembangan kebudayaan. 9. Terputusnya rantai hubungan antara pelaku pariwisata dan pekarya seni menyebabkan potensi kesenian belum termanfaatkan secara optimal untuk kepentingan pariwisata 10. Kebanyakan pembangunan fisik hanya mengutamakan aspek teknis dan fungsi, mengesampingkan aspek filosofi makna simbolis yang terkandung. E. PARIWISATA 1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia yang profesional. 2. Kerjasama lintas sektoral birokrasi yang belum sinergis 3. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kegiatan pariwisata yang belum mantap 4. Kondisi beberapa obyek wisata yang belum mencerminkan SAPTA PESONA (AmanTertib-Bersih-Sejuk-Indah-Ramah-Kenangan) F. KESEHATAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. Masih tingginya angka kematian ibu, bayi dan balita Tingginya kematian akibat penyakit tidak menular (jantung, stroke, hipertensi dan diabetes) termasuk akibat kecelakaan dan rudapaksa Tingginya prevalensi gizi buruk Tingginya prevalensi dan kematian akibat penyakit menular (penyakit TB, HIV/AIDS dan DBD) Masih ditemukannya penularan indigenous malaria dan daerah dengan risiko (episentrum) KLB malaria Tingginya penyakit akibat penyalahgunaan Napza Redahnya perilaku hidup sehat masyarakat di DIY.

7.

G. SOSIAL 1. Masih tingginya jumlah penyandang kesejahteraan sosial yang merupakan kategori masyarakat paling rendah kemampuannya untuk menolong dirinya sendiri.

42

2. miskin. 3. 4. 5. 6. 7.

Meningkatnya jumlah penyandang cacat khususnya yang berasal dari keluarga Meningkatnya jumlah penduduk usia lanjut terlantar yang memerlukan bantuan. Semakin banyaknya gelandangan dan pengemis (tuna wisma, orang terlantar, anak jalanan) Peranserta masyarakat dalam usaha pembangunan pembangunan sosial belum optimal. Kualitas sumber daya manusia yang handal di bidang pembangunan kesejahteraan sosial khususnya pembangunan sosial masyarakat relatih masih rendah. Kurangnya sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial baik system panti maupun non panti.

H. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1. publik. 2. 3. 4. 5. 6. Tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak Masih adanya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki-laki ( kesenjangan gender). Banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender, diskriminatif terhadap perempuan dan belum peduli anak. Lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak termasuk ketersediaan data dan rendahya partisipasi masyarakat. Rendahnya kualitas hidup dan peran perempuan di bidang politik dan jabatan

I. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 1. Masih terjadinya berbagai bentuk gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat antara pelanggaran disiplin lalu lintas, pelanggaran hukum, kenakalan remaja serta penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. 2. Masih adanya berbagai macam/jenis kejahatan yang cenderung meningkat baik secara kuantitas maupun kualitas. 3. Perlindungan masyarakat dan pembelaan negara (bela negara) masih perlu ditingkatkan. 4. Adanya kemiskinan dan pengangguran yang cenderung meningkat dapat menimbulkan kerawanan sosial yang dapat berpengaruh pada perwujudan atau penetapan ketentraman dan ketertiban masyarakat. 5. Adanya globalisasi mengakibatkan komunikasi dan informasi menjadi sulit tersaring dan terbendung yang akhirnya bisa membawa pengaruh negatif pada ketentraman dan ketertiban masyarakat. J. SARANA DAN PRASARANA WILAYAH 1. Transportasi a. Program penanganan transportasi, terutama jaringan jalan, yang dilakukan pemerintah ditekankan pada upaya mempertahankan berfungsinya jaringan jalan. Dengan keterbatasan anggaran, penanganan yang dilakukan belum memadai dibandingkan dengan kebutuhan untuk mengatasi penurunan kondisi jalan. Apabila
43

penanganan jalan terlambat akan terjadi kerusakan jalan yang lebih cepat dan parah yang mengakibatkan biaya perbaikan yang jauh lebih besar (dibandingkan dengan perawatan rutin). b. Aksesibilitas wilayah dalam provinsi belum merata (beban lalu-lintas perkotaan semakin meningkat akibat tingkat kepadatan penduduk perkotaan yang semakin tinggi sedangkan masih banyaknya wilayah-wilayah yang terpencil/terisolasi akibat kondisi topografi yang berbukit-bukit menuntut upaya ekstra dalam penyediaan jaringan sarana dan prasarana). c. Akses ke luar wilayah provinsi belum optimal. d. Overload-nya volume lalu-lintas terhadap kapasitas jalan di beberapa ruas jalan.

e. Penyalahgunaan ruas-ruas jalan (untuk kegiatan perdagangan. PKL. bongkar muat
barang. naik/turun penumpang dll). f. Masih banyaknya tempat–tempat wisata yang belum terjangkau oleh pelayanan transportasi secara maksimal

g. Masih adanya infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi kurang baik, akibat adanya bencana alam h. Banyaknya fasilitas keselamatan jalan yang hilang / rusak i. j. Kenyamanan dan waktu tempuh dalam perjalanan kurang memenuhi target dan harapan pengguna jalan dan angkutan umum Belum adanya terminal barang (bongkar-muat) yang representatif dan tidak adanya pembatasan area serta waktu operasi angkutan yang masuk ke dalam kota.

k. Masih banyaknya perlintasan yang tidak dijaga, khususnya untuk yang berada di wilayah Yogyakarta. l. Perkembangan Bandara Adisucipto yang sangat pesat memerlukan peningkatan layananan prasarana penunjang yang lebih handal. Pengembangan konsep terminal multimoda diharapkan mampu mengurangi beban lalulintas di sekitar bandara. Navigasi Pelayaran terutama untuk rambu alur 2. Sumber Daya Air a. Daerah tangkapan air Penggunaan tanah dan pengelolaan tanah yang tidak baik di daerah tangkapan air telah menyebabkan percepatan erosi dan secara langsung dapat menurunkan produktivitas tanah serta menurunkan kuantitas dan kualitas air yang mengalir di badan sungai. Dengan terjadinya peningkatan beban sedimen didalam sistem sungai akibat erosi akan mengakibatkan perubahan kondisi hidromorfologi yang akibat lanjutannya adalah meningkatnya aliran permukaan dan menurunnya aliran dasar (base flow). b. Alih fungsi lahan Pertambahan penduduk yang semakin meningkat, seiring dengan kebutuhan penduduk akan ruang-ruang hunian dan ruang pekerjaan, membuat beberapa areal lahan mengalami perubahan fungsi secara dramastis. Perubahan fungsi lahan yang tidak sesuai dengan penataan tata ruang wilayah, membuat kondisi hidrologi WS Progo-Opak-Oyo berubah pula. Terutama hal ini berkaitan dengan masalah konservasi daerah tangkapan air WS Progo-Opak-Oyo. c. Penurunan Kuantitas dan Kualitas air
44

m. Belum semua lokasi pendaratan kapal / TPK dilengkapi dengan Sarana Bantu

Peningkatan limbah cair dari kegiatan penduduk dan industri secara langsung menyebabkan penurunan kualitas air di badan air di daerah yang bersangkutan. d. Ketidakefisienan pemakaian air oleh masyarakat Indikasi tidak efisiensinya pemakaian air diantaranya adalah di WS POO penggunaan air cenderung berlebihan. Kebiasaan masih mendominasi aktivitas bertani masyarakat yaitu menggunakan air yang berlebihan untuk jenis tanaman yang hanya memerlukan aliran air tertentu. Di Van Der Wijck dan Selokan Mataram (bagian hulu) banyak penggunaan air (khususnya untuk kolam ikan) yang seharusnya dapat dikembalikan ke system irigasi , ternyata langsung di buang ke sungai. e. Pengambilan bahan galian C yang tidak terkendali Berkurangnya pasokan sediment akibat pengambilan bahan galian golongan C berakibat terjadi degradasi sungai. Untuk menjaga kondisi morfologis sungai perlu penanganan secara baik antara lain perbaikan regulasi dan system perijinan dan pengawasan. f. Banjir dan Kelangkaan Air Banjir yang perlu mendapat perhatian adalah meluapnya Kali Tambak Bayan, Kali Code, dan Gajah Wong karena walaupun skalanya kecil namun banjir yang terjadi akan melewati daerah yang padat penduduk. g. Kekeringan Pada saat musim kemarau, kekeringan dan kelangkaan air merupakan masalah yang harus dihadapi oleh sebagian penduduk di Wilayah Sungai Progo-Opak-Oyo .Melihat kondisi geologi di wilayah kekeringan untuk di Kabupaten Kulon Progo diperlukan pembangunan waduk atau embung, untuk Kabupaten Gunung Kidul dengan mengoptimalkan penggunaan air bawah tanah yang potensinya cukup besar. h. Kelembagaan Adanya perubahan regulasi mengenai kelembagaan dengan adanya penataan struktur organisasi dan tata kerja berdampak pada belum adanya panduan dan pedoman terutama organisasi yang menangani pengelolaan irigasi . Di samping itu dengan adanya organisasi pusat di daerah maka pembagian peran penanganan perlu ada kesepakatan penanganan yang jelas antara pusat dan daerah. 3. Keciptakaryaan a. Air Bersih Permasalahan yang terjadi adalah pelayanan air bersih perpipaan di Kabupaten Bantul hanya memenuhi 23% kebutuhan, di Kabupaten Gunung Kidul 45%, Kabupaten Kulon Progo 42%, dan Kabupaten Sleman 20%. Sedangkan Kota Yogyakarta air bersih perpipaan dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan namun menghadapi kendala penurunan kapasitas produksi. Perkembangan permukiman yang tumbuh pesat menuntut akan kebutuhan air bersih semakin bertambah, dengan demikian keberadaan PDAM sangat diharapkan oleh masyarakat. Namun karena berbagai kendala dan permasalahan maka perusahaan belum dapat memberikan pelayanan yang maksimal dan senantiasa mengalami kerugian adalah karena tingginya biaya operasional tidak sebanding dengan pendapatannya.
45

Membuang limbah air mandi. Sedangkan permasalahan persampahan yang terjadi adalah pengelolaan masih konsvensional. tetapi masih sering langsung dibuang ke lingkungan. namun masyarakat tidak dilibatkan secara aktif dalam desain dan pelaksanaan fasilitas tersebut dan akibatnya tingkat rasa tanggung jawabnya masyarakat terhadap fasilitas tersebut menjadi rendah. Sejauh ini masih dijumpai pembuangan tidak terkendali di lahan kosong atau di sungai. Biasanya lumpur dari tanki septik/cubluk baru disedot kalau fasilitasnya sudah buntu (dan sudah lama tidak berfungsi). c. 46 . kapasitas SDM rendah. cuci dan dapur langsung ke saluran drainase masih sering dijumpai. Pada wilayah yang belum terjangkau sistem. Terdapat fasilitas pengolahan air limbah terpusat di Kabupaten Bantul (IPAL Sewon). dan kesadaran masyarakat rendah. peralatan belum memadai. Fasilitas sanitasi komunal dilayani dengan menggunakan MCK (Mandi. b) Belum adanya peraturan untuk pengendalikan luas lahan terbuka sebagai daerah resapan air.b. Kakus). penduduk membuang sampah di halaman rumah atau lahan kosong yang ada. Sudah mulai terasa dari munculnya pencemaran air tanah yang melewati ambang batas yang diberbolehkan. dan alat berat baik untuk meratakan maupun pemadatan. Persampahan Permasalahan persampahan dapat dijelaskan sebagai berikut ini. Cuci. namun sampai kondisi saat ini pelayanannya masih sebatas perkotaan untuk Kota Yogyakarta dan sebagian wilayah Kabupaten Sleman. Pelatihan ketrampilan dan penyediaan tempat pemisahan sampah ditiap keluarga merupakan hal yang harus dipikirkan dalam membentuk masyarakat peduli sampah. Rumusan masalah dapat terangkum sebagai berikut ini: 1) Septic Tank tidak memenuhi syarat 2) Ketidakteraturan penyedotan tinja 3) Instalasi pengelolaan lumur tinja (IPLT) belum cukup tersedia 4) Kesadaran masyarakat rendah 5) Saluran limbah terbatas 6) Keterbatasan inovasi teknologi tepat untuk penanganan limbah (bau) d. Pelayanan pengurasan tanki septik atau cubluk biasanya dilakukan oleh swasta dengan truk tinja atau secara manual. Volume sampah yang selalu meningkat dan Tenaga angkut serta pengumpul sampah terutama yang melayani jalan-jalan di perkotaan dan jalan diwilayah lain terasa kurang sehingga perlu ditambah. Drainase 1) Terjadinya genangan pada beberapa lokasi di wilayah Provinsi DIY 2) Kebijakan pembangunan antar kawasan: a) Belum adanya kebijakan yang terpadu antar wilayah kota dan kabupaten di propinsi DIY untuk pengendalian kawasan resapan di daerah hulu sungai. Air Limbah Limbah cair industri (dari industri besar maupun kecil) masih sering dibuang ke lingkungan tanpa pengolahan. Lumpur limbah ini dapat diolah di IPAL. Dalam pengelolaan TPA diperlukan instalasi air lindi dan pengolahannya.

dan kendala lain terbatasnya sumber pembiayaan perumahan. 4. Perumahan a. e) Sistem jaringan belum tertata menurut hirarki saluran. pendapatan sekitar 70% rumah tangga perkotaan kurang dari Rp 1. 4) Belum tersedianya ruang terbuka hijau Sarana lingkungan hijau/open space atau public space. 47 . c) Sedimentasi dan timbunan sampah menyebabkan kapasitas pengaliran saluran berkurang. terutama kota Metro dan Besar. Dari sisi permintaan. padahal punya potensi wisata. Tata Bangunan dan Lingkungan 1) Belum tertatanya Bangunan dan Lingkungan Kurang ditegakkannya aturan keselamatan. padahal punya potensi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan kota.c) Belum adanya koordinasi dari para pelaku pengelolaan dari setiap komponen infrastruktur dalam perencanaan maupun pembangunannya. b) Kapasitas saluran belum di disain menurut sistem blok kawasan yang harus dilayani. dan lain-lain kurang diperhatikan hampir di semua kota. sekunder maupun primer. 3) Koordinasi pengawasan pembangunan a) Perubahan Peruntukan Lahan b) Pelanggaran terhadap Rasio KDB atau Koefisien Dasar Bangunan c) Diabaikannya batas Peil Banjir d) Pelanggaran Penggunaan Lahan Pada Kawasan Konservasi 4) Kondisi eksisting system drainase. a) Tingkat pelayanan sistem yang ada masih rendah.5 juta per-bulan. baik dari jaringan tersier. 5) Tidak ada penataan dan pembangunan sarana prasarana permukiman kumuh Lemahnya pengaturan penyelenggaraan Bangunan Gedung di daerah serta rendahnya kualitas pelayanan publik dan perijinan 6) Belum tertibnya sarana reklame. sarana olah raga. keamanan dan Bangunan Gedung termasuk pada daerah-daerah rawan bencana kenyamanan 2) Belum adanya penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran Prasarana dan sarana hidran kebakaran banyak yang tidak berfungsi dan kurang mendapat perhatian 3) Tidak adanya program penataan dan pelestarian bangunan tradisonal/ bersejarah Kurang diperhatikannya permukiman-permukiman tradisional dan bangunan gedung bersejarah. f) Ukuran gorong – gorong yang terlalu kecil. e. d) Genangan yang terjadi dari hasil pengamatan disebabkan oleh luapan. kemampuan ekonomi masyarakat sangat terbatas. belum terkelolanya sarana parkir dan Belum tertanya perijinan Bangunan Telepon Selular (BTS) 7) Belum adanya penataan yang tepadu terhadap Usaha Pedagang Kaki Lima Terjadinya degradasi kawasan strategis.

dan banjir pada musim hujan. Penurunan kualitas udara ambient akibat aktifitas transportasi terutama di wilayah perkotaan (aglomerasi Kota Yogyakarta). . Belum adanya sistem informasi penataan ruang berbasis web L. Menurunnya kualitas air tanah yang merupakan sumber air minum dan keperluan sehari-hari penduduk yang diakibatkan oleh meningkatnya pencemaran air tanah oleh limbah rumah tangga. 6. dengan masih minimnya institusi khusus di pemerintah daerah yang menangani perumahan. 7. Pengendalian pemanfaatan ruang yang masih kurang efektif. 4. Pelanggaran tata ruang dan tata guna lahan akibat lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. LINGKUNGAN HIDUP 1. Pencemaran sungai dan sumber-sumber air oleh limbah industri dan limbah domestik. masih terbatasnya rencana tata ruang rinci yang lebih bersifat operasional. Pola pemanfaatan ruang khususnya pada wilayah perkotaan yang cenderung tidak teratur. Intensitas pertemuan dalam kelembagaan penataan ruang (BKPRD) guna membahas substansi masih kurang. 2. Belum adanya penetapan Kawasan Siap Bangun (KASIBA) dan Lingkungan Siap Bangun/Berdiri Sendiri (LISIBA/BS) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten K.sedangkan mereka mempunyai mata pencaharian di perkotaan. TATA RUANG 1. Kesenjangan pertumbuhan wilayah (antar kawasan. 5. Harga tanah dikawasan perkotaan tidak terjangkau untuk menyediakan perumahan bagi MBR. 3. tanah longsor. d. Dokumen penataan ruang masih terbatas pada tingkat makro (RTRW Provinsi dan Kabupaten/Kota). e. 5. 2. sehingga untuk fasilitasi dalam pembiayaan perumahan bagi MBR memerlukan mekanisme yang berbeda. 6. 4. c. Sebagian besar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) lebih dari 33% tidak mempunyai peluang untuk memiliki perumahan berdasarkan mekanisme pemasaran perumahan yang ada. antara wilayah tengah dengan wilayah barat dan timur. Erosi. Masih belum tertanganinya secara keseluruhan penataan perumahan di bantaranbantaran sungai dan kawasan padat kumuh di kawasan perkotaan f. Kurangnya komitmen dan sinergisitas para pemangku kepentingan dalam menangani permasalahan lingkungan hidup serta kurang terintegrasinya dalam pengelolaan lingkungan hidup. 48 3. Tekanan eksploitasi terhadap sumber daya alam/perubahan fungsi lahan. Pembangunan dan penataan perumahan bagi MBR masih belum menjadikan prioritas utama bagi pemerintah Kab/Kota. serta bagian tengah / utara dengan selatan.b. Sosialisasi dokumen penataan ruang masih kurang 8.

12. Anomali iklim (kekeringan dan banjir) yang sulit diprediksi. Kerusakan akibat kegiatan pertambangan bahan galian golongan C berupa batu. Kehutanan dan Perkebunan a.7. Kerusakan akibat abrasi pantai terjadi pada pantai Trisik (Kulan Progo). Berkurangnya minat generasi muda untuk menjadi petani/tenaga kerja di sektor pertanian. Adanya wabah penyakit ternak/unggas yang berdampak pada kesehatan manusia. Tingginya alih fungsi lahan pertanian yang sulit dikendalikan. 2. j. Sundak (Gunungkidul) dan Krakal (Gunungkidul). Samas (Bantul). l. Masih rendahnya kemampuan sumberdaya manusia pertanian. Eksploitasi/pengambilan daun pandan yang berfungsi sebagai buffer/jalur hijau. Kelembagaan petani kebun/hutan belum optimal c. dan diperburuk oleh hilangnya vegetasi pantai. Masih rendahnya akses tehnologi dan akses tehnologi di setiap sub sistem agribisnis. Aneka produk perkebunan secara keseluruhan belum memenuhi stándar mutu 49 . serta pengambilan terumbu karang. f. g. d. Perkembangan pembangunan yang terjadi di Kabupaten Sleman khususnya yang berdampak terhadap perubahan lahan (konversi lahan) berpengaruh cukup signifikan terhadap ketersediaan air tanah di wilayah bawahnya. PERTANIAN 1. b. Pemahaman dan kesadaran berbagai pihak dalam pengelolaan lingkungan masih relatif rendah. batu kapur. M. Masih besarnya jumlah petani miskin. Pemanfaatan lahan kering belum optimal. pasir tanah urug. Daya saing produk pertanian masih rendah. n. Kerusakan diakibatkan oleh erosi gelombang laut dan abrasi. mengakibatkan berkurangnya kemampuan petani untuk membeli saprotan. gamping dan sebagainya baik yang dilakukan oleh masyarakat yang berijin maupun tidak berijin. Produksi dan Produktifitas serta mutu produk komoditas perkebunan belum sesuai dengan stadar teknis b. Keterbatasan akses modal untuk saprodi. 9. Pertanian TPH dan Peternakan a. Harga sembilan bahan pokok semakin tinggi. o. Pemanfaatan benih/bibit unggul belum optimal. 10. i. Minimnya kepemilikan dan semakin menurunnya daya dukung lahan. 8. e. Berkembangnya hama/penyakit tanaman. 11. Kelembagaan pertanian relatif stagnan/belum optimal (petani. Pada musim penghujan terjadi peningkatan erosi tanah dan banjir yang destruktif di daerah sekitar sungai serta meningkatnya luasan genangan air di wilayah perkotaan yang menggganggu aktifitas penduduk. m. penyuluh dan agribisnis). h. c. k.

N. Menurunnya tenaga kerja muda di sektor perkebunan f. i. Masih terjadinya pencurian hasil hutan (di kawasan hutan) o. Implementasi Peraturan Presiden No. air. Belum diperbaikinya sarana prasarana hutan yang rusak akibat gempa i.d. 5 Tahun 2006 tentang Biofuell belum sepenuhnya terfasilitasi 3. Bahan baku untuk beberapa jenis industri tertentu masih tergantung dari daerah 50 . Penerapan tehnologi di sub sistem usaha perikanan dan kelautan masih rendah. b. e. Belum optimalnya kabupaten/kota. m. lain. Masih adanya konflik kepentingan antara subsektor terkait dalam penggunaan lahan dan air. INDUSTRI 1. k. Sumber Daya Manusia aparatur perkebunan masih terbatas g. Penurunan daya dukung lahan. Pemulihan IKM pasca gempa belum selesai. Sarana pelabuhan Glagah masih perlu dilengkapi untuk kesiapan beroperasionalnya. j. Adanya perubahan iklim yang berakibat mengganggu penangkapan ikan di laut serta rusaknya sarana prasarana akibat tsunami/gelombang pasang. Penyediaan hasil perikanan dan kelautan belum mampu mengimbangi kebutuhan ikan di Propinsi DIY. kelembagaan di tingkat pembudaya/nelayan maupun di g. Masih adanya hama penyakit buah kakao dan penggerek buah kelapa h. Terbatasnya akses modal dan pasar. l. j. c. Peredaran bibit/benih hutan dan kebun yang belum berlabel/ bersertifikat masih cukup tinggi q. hutan dan kebun (tingkat kesuburan tanah) e. Kerapatan tanaman hutan masih ada yang dibawah normal m. Perikanan dan Kelautan a. d. l. Kurang motivasi pembudidaya/nelayan muda dalam usahanya di perikanan. Kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan kawasan hutan masih kurang n. Penataan dan peredaran hasil hutan masih kurang (masih beredarnya kayu ilegal) p. Masih rendahnya daya saing produk perikanan dan kelautan. Masih adanya penduduk prasejahtera disekitar kawasan ketergantungan dari fungsi ekonomi terhadap hutan masih tinggi Kawasan lahan kritis/marginal belum tertangani secara baik Status dan fungsi hutan belum secara keseluruhan sesuai dengan ketentuan hutan sehingga k. 2. h. f. Masih belum lancarnya pendataan di bidang perikanan dan kelautan. Masih rendahnya kemampuan SDM aparatur dan pembudidaya/ nelayan. Masih terbatasnya pengawasan terhadap keamanan pangan perikanan dan kelautan. Masih adanya nelayan dalam kondisi pra sejahtera.

Kemampuan dalam mengakses pasar/informasi pasar melalui teknologi informasi masih terbatas.3. i. 51 . promosi ekspor masih kurang. 2. Permesinan pada umumnya relatif sudah tua sehingga kualitas yang dihasilkan tidak mampu bersaing di pasar ekspor. Kemampuan SDM dalam menggunakan teknologi masih terbatas. 7. Maraknya lalu lintas barang illegal dan semakin ketatnya persaingan di pasar ekspor pasar pasca kuota dihapuskan. lingkungan dan perlindungan produksi dalam negeri. g. c. Kurangnya tingkat kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen. Ekspor non migas masih bertumpu kepada keunggulan komparative yang seharusnya bertumpu kepada kemampuan inovasi. b. 10. h. Semakin maraknya atribut ekspor dari negara mitra tujuan ekspor dengan alasan keamanan. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri. Lingkungan hidup. HaKI yang juga harus diperhatikan oleh IKM. disamping itu adanya isu HAM. c. 9. Perdagangan Dalam Negeri a. Terbatasnya jaringan pasar IK. 8. IKM belum memanfaatkan peluang pasar secara optimal. Masih adanya produk yang beredar di pasaran yang belum memenuhi pesyaratan yang berlaku. Masih banyaknya IKM yang menggunakan mesin tradisional dan mesin yang sudah melampaui batas usia teknis dan ekonomis. Kondisi sarana dan prasarana penunjang perdagangan dalam negeri belum memadai untuk mendukung kelancaran distribusi barang dan jasa. bandara Internasional. f. disebabkan biaya promosi dianggap masih relatif cukup tinggi dan bantuan promosi pemerintah masih terbatas. PERDAGANGAN 1. kompetensi manajemen ekspor. daya kreasi dan profesionalisme SDM. O. 5. Kemampuan promosi IKM masih terbatas. Kurangnya kemitraan dalam usaha pemasaran IK. Belum optimalnya lembaga perlindungan konsumen dan pengawasan barang beredar. 4. Lemahnya pengembangan desain produk. b. 6. Usaha Kecil Menengah a. Kurangnya IKM dalam menerapkan standar mutu dan sistem mutu. Terbatasnya pelaku usaha UKM yang berorientasi ekspor dan memiliki kemampuan mengakses informasi pasar. Masih tingginya ketergantungan bahan baku/ penolong impor. 11. kawasan industri. e. inovasi teknologi dan diversifikasi produk. d. Terbatasnya infrastruktur ekspor seperti Pelabuhan Muat.

l. Kurangnya sarana dan prasarana. Potensi Koperasi dan anggota belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk percepatan perkembangan usaha koperasi. e. f. b. Program pendampingan untuk penyelenggaraan pasar lelang. 2. 3. Kurangnya daya saing produk. Hal ini disebabkan keterbatasan SDM pengelola koperasi. g. c. Kurangnya kualitas SDM. Kurangnya promosi produk. perdagangan berjangka dan perdagangan yang tidak beretika belum dapat menjangkau semua kalangan masyarakat. Daya saing produk serta kemampuan dalam mengakses pasar/ informasi/ promosi pasar masih relatif rendah. Sarana dan prasarana distribusi kurang memadai. k. Pertambangan Umum 52 . Q. Perdagangan Luar Negeri para pelaku usaha agar bisa mengikuti 3. j. Sebagian usaha anggota dan sentra UKM anggota koperasi tidak jalan dan produktifitas turun karena sarana usaha UKM dan sentra UKM rusak akibat bencana alam (gempa bumi). Kondisi geografis dan penyebaran sentra produksi tidak merata. e. i. Belum/tidak termonitornya sistem perdagangan melalui penjualan berjenjang/MLM. h. Masih banyaknya kendala yang dihadapi KUKM untuk mengakses Sumber permodalan dari perbankan karena persyaratan yang masih sulit dipenuhi KUKM. Pengaruh faktor internal dan eksternal. d. sehingga barang kebutuhan masyarakat belum tersedia dengan harga yang wajar di seluruh daerah. 4. Kurangnya iklim usaha yang kondusif.d. karena terbatasnya anggaran yang tersedia. KOPERASI DAN UKM 1. Masih adanya pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. fluktuasi harga belum terkendali. Rendahnya posisi tawar produk KUKM karena belum optimalnya keberadaan kelembagaan. disparitas harga antar wilayah masih relatif tinggi. f. Sistem distribusi nasional yang belum efisien dan efektif. di lain sisi jaringan pasar terbatas karena masih kurangnya kemitraan dalam usaha perdagangan. P. a. Upaya untuk mensosialisasikan penjualan berjenjang. PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1. Realisasi penyaluran kredit lunak BUMN pembina KUKM DIY belum maksimal (baru mencapai 50 %).

e. Pengawasan 1. Upaya energi baru terbarukan belum optimal. 2. c. Tumpang tindih produk hukum pusat yang digunakan sebagai acuan. Masyarakat pedesaan di daerah sulit air tidak mampu mendayagunakan air tanah dalam untuk memenuhi kebutuhan air baku. Belum terlaksananya pengelolaan bahan galian di lereng G.a. Kompetensi pegawai masih rendah. d. Kurangnya koordinasi dari semua instansi dalam penegakan hukum. b. Belum adanya koordinasi yang baik dalam melaksanakan pengawasan kuota dan distribusi migas. b. Belum adanya regulasi untuk mengatur penambangan di kawasan karst. c. Penyediaan data dan kerjasama antar daerah dalam mendorong investasi masih rendah. Kualitas pelayanan publik masih rendah. b. e. Sarana dan prasarana yang kurang memadai. Belum dilaksanakannya Inpres Nomor 10 tahun 2005 tentang Penghematan Energi. Hukum a. Kurangnya informasi / data daerah rawan bencana alam geologi. prasarana dan kemampuan aparat dalam pengawasan pendistribusian migas. 2. b. c. KAPASITAS DAERAH 1. Merapi. g. Migas a. Terbatasnya sarana. b.13 %. Air Tanah a. Perkembangan dan perubahan aturan hukum yang sangat cepat. R. f. c. Kemampuan aparat pengawas masih terbatas. Energi a. 4. Sumber Daya Manusia yang belum memadai baik kualitas maupun kuantitas serta penempatannya yang kurang proporsional. Tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk praktek KKN masih sangat tinggi. Prasarana Pemantauan air tanah dalam yang terbatas. 53 . d. 3. baik secara kualitas maupun kuantitas. Rasio elektrifikasi hingga akhir tahun 2006 di Provinsi DIY baru mencapai 66. Kemampuan masyarakat/penambang dalam meningkatkan nilai tambah bahan galian masih rendah.

d. Lemahnya koordinasi dengan semua pihak. c. 4. i. Keterbatasan data tentang profil provinsi-provinsi mitra/calon mitra kerjasama. c. h. Terbatasnya kapasitas aparat pelaksana kerjasama. Pemerintahan Umum a. f. Belum selesainya pembahasan Undang-Undang Keistimewaan DIY. Koordinasi pengawasan antar lembaga pengawasan di luar pemerintah daerah masih sangat sulit. e. yang masih belum didukung oleh SDM yang memadai. Tindak lanjut dari hasil evaluasi pelaksanaan kerjasama belum dilakukan. Kurangnya sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk menunjang pengawasan. j. Belum adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi seluruh urusan bagi penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 3. 4. d. Pembagian Urusan Pemerintahan berdasarkan PP 38/2007 belum sepenuhnya dipahami baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Belum termanfaatkannya dan terpeliharanya sarana prasarana kerja dengan baik. Belum terintegrasinya Peraturan-perundang-undangan yang merupakan acuan pelaksanaan kerjasama (spt UU 32/2004 dan PP 50/2007) sehingga implementasi masih belum maksimal. baik dari sisi jumlah maupun kompetensinya. Kurangnya sarana prasarana teknologi informasi yang memadai. h. Kerjasama a. Kurangnya inisiatif dan inovasi dalam mengajukan program-program untuk mengisi hubungan kerjasama. Belum adanya pelayanan yang baik karena belum terciptanya aparatur yang profesional. Lemahnya koordinasi dengan semua pihak. Luasnya cakupan tugas pokok fungsi Kantor. b. terlebih-lebih pada tingkat pusat. b. 3. Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dirasakan masih banyak kendala. k. g. Belum diimplementasikannya pembagian urusan pemerintahan. Inkonsistensi kebijakan khususnya di tingkat pusat yang berdampak pada kebijakan di daerah. e. Belum selarasanya pelaksanaan otonomi daerah karena banyaknya multi tafsir terhadap peraturan yang ada. 54 . Belum optimalnya kapasitas aparatur dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat. Belum optimalnya fungsi Anjungan DIY di TMII Jakarta sebagai sarana promosi dan penyebaran seni budaya DIY. f.2. g.

Belum optimalnya penataan Komplek Kepatihan sesuai Master Plan yang telah n. h. Berakhirnya masa berlaku dokumen perencanaan pembangunan RENSTRADA 20042008. Penataan Landscape dan tata lingkungan taman Komplek Kepatihan belum sepenuhnya mendukung bangunan-bangunan yang ada. g. Penyusunan Program Kegiatan yang terpaku pada Permendagri 13/2006 yang diganti dengan Permendagri 59/2007. karena di dalamnya termuat arah pembangunan yang menspesifikan keistimewaan DIY. f. Pelaksanaan evaluasi terhadap program kegiatan seolah-olah hanya dijadikan pemenuhan kewajiban dari suatu ketugasan saja tanpa benar-benar dilihat manfaat dan hasil dari program kegiatan tersebut. e. Terbatasnya kapasitas sumberdaya manusia. Salah satu fungsi yang menangani permasalahan investasi. yang akan berimplikasi pada proses penyusunan dokumen perencanaan secara makro. Perencanaan a. b. 5. mengakibatkan sering terjadinya duplikasi kegiatan. dan belum optimalnya pengembangan kualitas pegawai. b. Belum selesainya pembahasan tentang Undang-Undang Keistimewaan DIY. direncanakan. Pola dan sistem penerimaan pegawai yang belum standard. c. Ada kecenderungan kuantitas SDM meningkat. d. mengharuskan perencanaan pembangunan dapat mengakomodir seluruh program kegiatan sesuai dengan kelembagaan yang baru. Belum adanya tindaklanjut dari hasil evaluasi terhadap RENSTRADA 2004-2008 yang juga berpengaruh terhadap penyusunan dokumen perencanaan yang baru. m. Dengan adanya PP 41/2007 dan rencana akan adanya penataan kelembagaan.l. belum ada dokumen perencanaan yang menjelaskan Grand Design/Blue Print Investasi Daerah. c. Belum adanya peraturan di daerah yang mengesahkan tentang tata ruang daerah. 55 6. Belum memadai dan masih terbatasnya saran prasarana penunjang dengan sistem informasi teknologi yang handal. sementara dokumen perencanaan pengganti (RPJPD dan RPJMD) belum juga selesai dibahas dan disahkan secara hukum. . i. Dimungkinkannya adanya dokumen perencanaan antara untuk menjembatani kefakuman dari RENSTRADA dan RPJPD/RPJMD. Aparatur Pemerintahan a. tetapi tidak dibarengi dengan kualitas. Tidak adanya pembahasan usulan perencanaan program kegiatan yang dibiaya dari dana-dan non APBD (APBN/Dekonsentrasi). sementara pengendaliannya juga belum maksimal. sementara untuk membuka Program Kegiatan baru di luar Permendagri tersebut harus dengan persetujuan Departemen Dalam Negeri. yang seyogyanya merupakan satu kesinambungan pelaksanaan pembangunan di daerah. membatasi kreativitas daerah untuk menyusun Program Kegiatan sesuai dengan kondisi riil daerah. Akibatnya suatu program kegiatan dapat muncul kembali dalam perencanaan awal meskipun evaluasi dari padanya menunjukkan konidisi yang buruk.

Terbatasnya SDM yang menangani investasi. Peningkatan persebaran jumlah penduduk yang merata. Terbatasnya SDM di bidang kearsipan baik secara Kuantitatif. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang dengan sistem informasi teknologi yang canggih. g. 7. Regulasi yang masih belum menentu (dalam hal kewenangan pusat dan daerah). 9. 4. 5. 8. Kelambagaan yang belum jelas. Harga tanah tinggi. (termasuk Kebutuhan Diklat Pegawai) belum S. peluang. 6. 7. Masih terbatasnya infrastruktur yang mendukung investasi. dan hambatan yang berkaitan dengan investasi belum mantap Terjadinya penurunan volume investasi yang cukup besar. 3. Masih terbatasnya produk hukum Kabupaten/Kota yang secara teknis mengatur pelaksanaan kearsipan. KEPENDUDUKAN 1. maupun kualitatif. Terbatasnya sarana kearsipan dan tidak terpenuhinya sarana sesuai standarisasi yang telah ditentukan d. 3. Kebiasaan penggunaan buku agenda masih merupakan kendala. ancaman. 56 . Data base yang menyangkut potensi. e. h. Peningkatan pengendalian jumlah penduduk. 2. b. Belum optimalnya pelayanan publik yang baik karena belum terciptanya aparatur yang profesional dan tata lingkungan yang memadai. 2. Pola Pengembangan Pegawai dirumuskan dengan jelas. namun ramah lingkungan. c. f. f. Belum adanya manajemen SDM/Kepegawaian yang efektif termasuk pola karier pegawai. Profil peluang investasi daerah yang belum lengkap. INVESTASI 1. Peningkatan kualitas penduduk melalui program Keluarga Berencana. Lamanya proses dan panjangnya prosedur perijinan sebagai pelayanan kepada calon investor.d. Kearsipan a. Belum optimalnya kaderisasi pimpinan. Organisasi kearsipan belum jelas terlihat pada pembagian kewenangan serta tugas antara Unit Kearsipan dan Unit Pengolah tidak tergambar jelas. TANTANGAN A. Sistim kartu kendali masih lebih rumit dibanding sistim agenda e.

ketertiban.I. 2. 5. Museum kurang menarik perhatian masyarakat 4. Peningkatan Hubungan Industrial yang harmonis. pengawasan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Hal tersebut memungkinkan akan memberikan dampak positip maupun negatif terhadap kunjungan wisatawan. 3. Rendahnya linkage antara pendidikan dengan lapangan/pasar kerja. Indah. D. Daya serap budaya global lebih cepat dibanding daya serap budaya lokal 5. PENDIDIKAN 1.4. TENAGA KERJA 1. Pengembangan pariwisata akan menimbulkan kesempatan kerja. Mendorong perluasan kesempatan kerja yang seluas-luasnya disektor Formal dan Informal. 3. Tingkat kerusakan bcb tinggi 3. Reviltalisasi peran budaya kraton dan puro E. Kesejukan. 57 . Tertib. keindahan. melalui Sertfikasi dan Standardisasi kerja.Yogyakarta 4. Persaingan global akibat ekspansi pendidikan dari luar negeri. Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Provinsi D. Pasang surutnya sektor pariwisata sangat ditentukan oleh beberapa unsur penting yang terangkum dalam SAPTA PESONA yaitu Aman. untuk mengelimir semua dampak negatif. 5. kebersihan. KEBUDAYAAN 1. Peningkatan penempatan dan perluasan kesempatan kerja. PARIWISATA 1. B. Peningkatan perlindungan. Kepercayaan wisatawan merupakan faktor utama untuk meningkatkan kunjungan wisata maupun kunjungan ulang (revisit) ke Propinsi DIY. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah dalam penyelenggaraan Transmigrasi. sehingga keamanan. 7. Bersih. 6.I. Pengaturan mobilitas penduduk dari Desa ke Kota. Rendahnya daya beli masyarakat. Ramah dan Kenangan.Yogyakarta 3. C. Oleh karena itu perlu diantisipasi sejak dini. 4. 2. Sejuk. sehingga dapat menyerap tenaga kerja di Propinsi DIY yang belum mendapatkan pekerjaan dan sekaligus mengatasi pengangguran serta meningkatkan pendapatan masyarakat. melalui Investasi yang ramah Ketenagakerjaan. Keramahan dan Kenangan tetap terjamin. Mengurangi tingkat pengangguran dan peningkatan pendapatan masyarakat. 2. Pengurangan jumlah pengangguran. Fasilitasi terhadap apresiasi seni budaya dari masyarakat belum maksimal 6. Peningkatan kualitas ketrampilan dan produktivitas tenaga kerja. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap keberadaan kcb/bcb masih rendah 2. Meningkatnya image (citra) pariwisata Provinsi D. Dengan adanya pesta demokrasi pada tahun 2009 diperkirakan terjadi peningkatan suhu politik di Indonesia.

Tersedianya Sumber Daya Manusia bidang pariwisata yang profesional 7. sehingga kenyamanan wisatawan yang sedang menikmati makanan di kawasan ini terjaga. menurunkan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Selain menghadapi tantangan dalam upaya pemberdayaan peempuan maka pemerintah daerah masih menghadapi permasalahan anak dan remaja dan upaya penanggulangannya. KESEHATAN 1. Meningkatkan penemuan dan penanganan penderita HIV/AIDS 8. demikian 58 . Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan G. Menurunkan penularan penyakit indigenous malaria dan daerah episentrum KLB malaria 9. Menurunkan tingkat kematian (CFR) dan insidensi penyakit DBD 7. F. angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (AKABA) 2. Menurunkan angka kematian Ibu (AKI). Meningkatnya peran Desa Wisata yang ada di DIY. meningkatkan kemauan dan kemampuan masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial untuk menolong dirinya sendiri guna memperbaiki dan meningkatkan taraf kesejahteraan sosialnya. Optimalisasi penduduk sebagai sumber daya pembangunan harus diimbangi dengan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas hidup baik laki-laki maupun perempuan untuk dapat berperan dalam pembangunan dan sekaligus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk menentukan pilihan atas peran mereka dalam pembangunan tanpa melanggar kodrat perempuan yaitu fungsi reproduksinya. 9. Berbagai tindak kekerasan terhadap anak meningkat. penemuan dan penanganan penyakit kardiovskuler (CVD) dan diabetes 3. 8. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1. Menurunkan jumlah kematian (case fatality rate/CFR) akibat kecelakaan dan rudapaksa 4. Tantangan di bidang pemberdayaan perempuan adalah jumlah penduduk perempuan yang sedemikian besar (lebih besar dari penduduk laki-laki) akan menjadi aset yang besar sebagai sumber daya pembangunan yang potensial. menangani trauma akibat bencana alam dan rehabilitasi setelah terjadi bencana. Penataan PKL & pengamen di Malioboro. Meningkatkan perilaku hidup sehat masyarakat di DIY 10. Meningkatkan promosi. Meningkatkan jumlah deteksi dini (penemuan kasus) dan penanganan penyalahgunaan NAPZA 5.6. Meningkatkan angka kesembuhan pengobatan TBC 6. Meningkatnya kerjasama dan saling bersinergi dengan Propinsi lain dan Negara lain dalam menjalin kerjasama pengembangan pariwisata. meningkatkan peran serta masyarakat dalam meningkatkan taraf kesejahteraan sosial masyarakat. H. SOSIAL Tantangan yang dihadapi di bidang kesejahteraan sosial adalah bagaimana pemerintah daerah meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat. meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pembangunan kesejahteraan sosial. 2.

Transportasi a. Penyediaan parkir bagi masyarakat pengguna angkutan umum (park and ride) 59 . l. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 1. J. Menjadikan keselamatan jalan sebagai tujuan utama penyelenggaraan lalulintas jalan g. Pembangunan di bidang keamanan dan ketertiban menghadapi tantangan yang cukup berat terutama dalam mengahadapi ancaman stabilitas serta tuntutan perubahan dan dinamika perkembangan masyarakat perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa. Tantangan lain yang dihadapi adalah mengurangi potensi konflik kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan. Meningkatkan aktivitas perekonomian di daerah-daerah yang dilalui c. Mengendalikan lalulintas berat dalam rangka melindungi kerusakan prasarana jalan h. Mengoptimalkan pelayanan lalulintas pada seluruh jaringan jalan yang ada melalui sistem informasi/petunjuk arah dan rute yang memadai r. sehingga penanaman wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara perlu ditingkatkan serta dipahami oleh seluruh komponen masyarakat secara lebih efektif dengan tetap berada dalam rambu hukum sehingga masyarakat mempunyai kemandirian dan daya tangkal yang tangguh terhadap kemungkinan ancaman dan gangguan yang akan terjadi. untuk itu upaya-upaya perlindungan anak perlu terus dilanjutkan dan ditingkatkan. darat maupun udara Memperkuat simpul bandara dengan mengkombinasikan menuju terminal terpadu j. terutama hasil laut melalui laut. Penyediaan terminal angkutan barang/cargo untuk mengurangi beban lalulintas dalam kota n. 2. Melayani perkembangan wilayah b. k. I. Meningkatkan keselamatan pelayaran i. Memperkuat keterkaitan antar wilayah dalam provinsi dan dengan provinsi yang berbatasan f. Mengembangkan penerbangan langsung dengan lebih banyak kota potensi wisatawan o.juga perdagangan anak masih terjadi. Meningkatkan aksesibilitas: mendukung DIY sebagai Pusat Pendidikan. bernegara dan bermasyarakat. kendaraan tradisional q. Menjadikan keselamatan jalan sebagai tujuan utama penyelenggaraan lalulintas jalan p. Mengharmoniskan pengembangan transportasi laut dengan pengembangan wilayah pantai selatan baik berkait dengan jalur jalan lintas selatan maupun jalur wisata Pantai Selatan Mendukung upaya eksport. Mengurangi disparitas pertumbuhan regional e. Pengembangan fasilitas penerbangan menuju bandara berstandar internasional m. SARANA DAN PRASARANA WILAYAH 1. budaya dan daerah tujuan wisata d. Menyerasikan penanganan berbagai moda transportasi jalan terutama menyangkut kendaraan tak bermotor.

2. Membentuk organisasi pengelola sumber daya air yang profesional dan efektif e. kabupaten/kota dan wilayah sungai b. dan beberapa kawasan seperti Samigaluh. Memberdayakan organisasi petani secara transparan h. LINGKUNGAN HIDUP 60 . 2. 6. Tingginya kebutuhan ruang untuk kegiatan budidaya seringkali memanfaatkan ruang pada kawasan lindung. Untuk itu perlu pembuatan informasi penataan ruang berbasis web. perlu direncanakan upaya mengatasi atau mengurangi resiko bencana tsunami dan gelombang pasang pada kawasan tersebut. 5. Pemanfaatan ruang pada kawasan lindung sepanjang pantai. Mewadahi aspirasi dan kepentingan semua unsur stakeholders sumber daya air tingkat nasional. Menjamin alokasi air yang adil dan efisien melalui pemberlakuan sistem hak guna air f. Menyerasikan penataan lalulintas dan traffic management antar kabupaten/kota t. Memperbaiki sistem data dan informasi sumber daya air c. Tepus dan Rongkop (Kabupaten Gunungkidul) yang terkait dengan kekeringan. Belum adanya informasi penataan ruang yang berbasis web menyebabkan lambannya akses untuk mendapatkan informasi tentang penataan ruang. TATA RUANG 1. L.s. Menegakkan hukum dalam pengendalian pencemaran air melalui pembentukan kerangka kerja institusi g. 3. 7. oleh karena itu perlu pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan lindung. Mengendalikan perkembangan wilayah pada kawasan tumbuh cepat dan mengupayakan strategi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru yang berupa pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana di luar kawasan perkotaan. Reorganisasi administrasi layanan irigasi K. Menjamin keberlanjutan pendanaan dan efisiensi kegiatan operasi dan pemeliharaan irigasi i. Menumbuh kembangkan manajemen terpadu dan regulasi sumber daya air wilayah sungai d. Memperkenalkan prinsip-prinsip pembatasan lalulintas terutama di daerah perkotaan Sumber Daya Air a. Kokap dan Giripurwo di Kabupaten Kulonprogo yang rawan longsor. Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi penataan ruang antar sector dan stakeholders serta mensosialisasikan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang. Meningkatkan manajemen penataan ruang baik yang menyangkut perencanaan. 4. pemanfaatan serta pengendalian pemanfatan ruang maupun kelembagaannya. Panggang. Mengatasi persoalan lahan kritis lingkungan seperti di Purwosari. provinsi. Jika terpaksa harus ada kegiatan budidaya pada kawasan tersebut perlu diusahakan pembatasan kegiatan (kegiatan budidaya konservasi).

M. Penduduk sekitar hutan/kebun masih miskin e. Meningkatkan kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 4. Kehutanan dan Perkebunan a. Mutu dan daya saing Produk masih rendah b. Meningkatkan upaya pentaatan dan penegakan hukum lingkungan hidup 5. Terbangunnya kawasan terpadu sampai tingkat Desa g. Meningkatkan konservasi sumber daya air dan keanekaragaman hayati 7. Penyediaan Lapangan Kerja bidang Kehutanan rendah f. Terbatasnya SDM perkebunan Peredaran Bibit Perkebunan/kehutanan belum berlabel masih tinggi k. Mengendalikan laju pencemaran/kerusakan lingkungan 8. Kebakaran hutan belum bisa diatasi c. Meningkatkan komitmen para pengambil keputusan (eksekutif dan legislatif) dalam pelestarian fungsi lingkungan masih lemah 2. Meningkatkan pengawasan terhadap konsistensi implementasi penataan ruang 3. Lembaga Pembudidaya/nelayan belum optimal c. Kebijakan investasi dalam pengembangan usaha kehutanan kurang menarik i. Produk perkebunan/kehutanan belum memenuhi standar mutu l. penipisan lapisan ozon) 6. Meningkatnya harga bahan makanan pokok e. Konflik kepentingan penggunaan lahan dan air d. Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian 2. hutan/kebun 3.1. Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Lahan Pertanian b. Nelayan masih dalam kondisi pra sejahtera 61 . Pemanfaatan dan Pengelolaan Perbenihan belum optimal f. Kawasan Hutan belum mantap d. PERTANIAN 1. Penurunan daya dukung lahan. Kebutuhan Lahan untuk berbagai kepentingan sangat tinggi g. Meningkatkan respon terhadap isu-isu lingkungan global (perubahan iklim. Pengembangan Kelembagaan Pertanian h. Menurunkan kompleksitas permasalahan lingkungan seiring dengan laju peningkatan pembangunan daerah yang menimbulkan pencemaran/kerusakan lingkungan. Pertanian TPH dan Peternakan a. pemanasan global. Peningkatan Produksi untuk Menciptakan Ketahanan Pangan dan Bahan Baku Industri c. Meningkatnya kebutuhan akses usaha kehutanan h. Penurunan Tingkat Pengangguran dan kemiskinan d. j. Perikanan dan Kelautan a. Pencurian dan perdagangan sumberdaya hutan ilegal b. air.

5. Rendahnya posisi tawar produk KUKM karena belum optimalnya keberadaan kelembagaan. 3. Kurangnya promosi produk baik dalam negeri maupun luar negeri. c. f. INDUSTRI 1. Bahan baku lokal dan bahan baku daerah lain terbatas. Kurang efektif dan efisiennya sistem distribusi sehingga fluktuatif harga barang kebutuhan masyarakat kurang terkendali. Kurangnya tingkat kesadaran produsen dan konsumen tentang tertib niaga dan perlindungan konsumen. e. mutu dan diversifikasi produk sangat terbatas. b. Sarana dan prasarana perikanan belum memadai N. inovasi. KOPERASI DAN UKM 1. 4. 2. kepedulian dan dukungan 2. 2. Rendahnya daya saing produk dan kemampuan dalam mengakses pasar melalui teknologi informasi. O. Masih adanya produk yang beredar di pasaran yang belum memenuhi persyaratan yang berlaku. Perdagangan Dalam Negeri a. b. Penerapan standar mutu dan sistem mutu masih terbatas. Sumber permodalan terbatas. P.e. Ketrampilan SDM dalam peningkatan produktivitas. 3. d. Perdagangan Luar Negeri a. dan kompetensi manajemen ekspor. stakeholders terhadap keberadaan KUKM untuk mengakses sumber Masih banyaknya kendala yang dihadapi permodalan. daya kreasi dan profesionalisme SDM. Hambatan non tarif sangat berpengaruh terhadap daya saing produk. PERDAGANGAN 1. Hasil perikanan dan kelautan belum mencukupi Kebutuhan ikan f. Kurangnya kemampuan manjerial dalam pengelolaan Koperasi. Keterbatasan SDM pengelola koperasi mengakibatkan potensi koperasi dan anggota belum dimanfaatkan secara maksimal untuk percepatan perkembangan usaha koperasi. 4. Kemampuan mengakses pasar melalui tehnologi informasi terbatas. Terbatasnya pelaku usaha UKM berorientasi ekspor yang memiliki kemampuan mengakses informasi pasar. Kurangnya koperasi. 62 . c. Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penggunaan produk dalam negeri.

3. R. Perubahan kelembagaan yang disebabkan oleh adanya peraturan perundangan. 4. Makin menurunnya permukaan air tanah mengakibatkan makin banyaknya daerah sulit air. Meningkatkan kualitas sistem monitoring dengan ketersediaan peralatan yang memadai. Pemerintahan Umum 63 . 4. b. e. Memberikan Fasilitasi Pengembangan Hukum dan Bantuan Hukum kepada semua unsur Pemerintah daerah dan Masyayrakat. Q. Kerjasama a. 3. KAPASITAS DAERAH 1. Tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang bersih. 6. Masih rendahnya pengetahuan UKM dalam inovasi produk. 2. c. Masih rendahnya kemampuan masyarakat/penambang dalam meningkatkan nilai tambah bahan galian. belum optimalnya upaya energi baru terbarukan. d. c. Penyusunan dan implementasi produk hukum yang belum sesuai dengan perkembangan sosial masyarakat. Menjaraing peluang tawaran dan melakukan penjajagan kerjasama dengan pihakpihak lain. 5. b. Masih banyaknya daerah pedesaan yang belum terjangkau jaringan listrik. PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1. sehingga perlu penguasaan dan pemahaman secara komprehensif.5. Mengambil keputusan/kebijakan secara tepat bagi semua tawaran kerjasama. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan pertambangan rakyat kaitannya dengan kelestarian lingkungan. Kualitas dan kuantitas temuan hasil pemeriksaan secara komprehensif. b. Masih rendahnya pengawasan kuota dan distribusi migas dengan stakeholders. demokratis dan tertib semakin tinggi. Jumlah tenaga pemeriksa yang relative sedikit dibanding dengan jumlah obyek pemeriksaan. yang telah dilakukan melalui mekanisme evaluasi. Hukum a. 2. Perkembangan perubahan peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang cepat terjadi. Menciptakan kerjasama yang betul-betul optimal sesuai dengan kebutuhan daerah. d. Mengaktifkan kembali kerjasama yang mengalami stagnasi. c. Pengawasan a.

Aparatur Pemerintahan a. Perencanaan a. Pihak Swasta dan Luar Negeri (Kedutaan Besar). penanganan kelebihan pegawai. Realisasi dan pemanfaatan konsep-konsep pengelolaan kepegawaian yang telah disusun. 6. 64 . personal performance dan personal experience. Masing-masing bidang di Bapeda tidak hanya menjalankan ketugasan bidangnya masing-masing tetapi yang utama adalah menjalankan ketugasan ke-Bapeda-an secara menyeluruh. Perumusan program dan kegiatan yang akan dijalankan secara rinci ditentukan oleh institusi perencana dalam hal ini Bapeda yang sudah dikaji terlebih dahulu dan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). b. Perlu pengaturan system reward and punishment. d. prinsip-prinsip transparansi. serta betul-betul sudah disesuaikan dengan kewenangan penanganannya. Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun sebagai acuan Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Kesejahteraan pegawai masih belum memadai. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan manajemen sejalan dengan perkembangan iptek yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya sistem birokrasi yang berorientasi teknologi. Proyek-proyek pilot dalam pengelolaan sumber daya aparatur seperti P3KSDM (assessment center). Oleh karena itu perlu adanya “studio perencanaan” yaitu suatu forum di mana semua bidang ketugasan berkumpul guna memecahakan suatu permasalahan/isu aktual ataupun mencari solusi. untuk ikut serta menggerakan roda perekonomian di daerah. staf yang berkualitas tinggi serta manajemen berdasarkan hasil. efektif. pengendalian. f. 5. g. e. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik. dan penempatan pegawai perlu dukungan dalam aplikasinya. pelaksanaan. serta mewujudkan benteng budaya Yogyakarta di Jakarta. c. pengorganisasian. Dukungan Pemerintah Pusat terkait dengan kebijakan pengadaan PNS terutama untuk tenaga honorer. sudah selayaknya dihasilkan sesuai dengan kondisi riil dan dapat dilaksanakan secara aplikatif. Forum ini dilaksanakan menurut kaidah proses manajemen dilakukan mulai dari perencanaan. Kesempatan yang seluas-luasnya bagi sumber daya aparatur untuk meningkatkan kualitas melalui Diklat sehingga memenuhi 4 standar minimal kompetensi pribadi yaitu personal attitude. d. Membangun Networking dengan Pemerintah Pusat. organisasi yang berkualitas. b. dengan menerapkan cross functions. personal skill. evaluasi hingga perencanaan awal kembali. Komitmen reformasi pelayanan publik merealisasi good governance. b. c. c. Menggalang potensi masyarakat Yogyakarta di Jakarta. e.a. Turut mensukseskan penyelenggaraan pemilihan umum kepala negara 2009. AKD.

c. Peningkatan besaran investasi Peningkatan daya tarik investasi Kerjasama Stakeholder Akselerasi pelayanan investasi Penggunaan Teknologi Informasi Terwujudnya Promosi Terpadu Dari sisi informatika investasi: tersedianya data base yang menyangkut potensi. 7. 8. Sumber Daya Manusia (SDM). maupun kualitatif. 5. b. 2. Kearsipan a. Keterbatasan sarana kearsipan dan tidak terpenuhinya sarana sesuai standarisasi yang telah ditentukan d. 3) Organisasi kearsipan belum jelas terlihat pada pembagian kewenangan serta tugas antara Unit Kearsipan dan Unit Pengolah tidak tergambar jelas. Sarana. peluang. INVESTASI 1.7. 6. 3. S. Dasar hukum dan perundang-undangan Masih terbatasnya produk peraturan Kabupaten/Kota yang secara teknis mengatur pelaksanaan kearsipan. Dari sisi keuangan: meningkatnya realisasi volume investasi. ancaman. 4. Keterbatasan SDM di bidang kearsipan baik secara kuantitatif. dan hambatan yang berkaitan dengan investasi. 65 . Sistim 1) Sistim kartu kendali masih lebih rumit dibanding sistim agenda 2) Kebiasaan penggunaan buku agenda masih merupakan kendala.

8. Meningkatkan produktivitas pekerja yang ditempuh dengan penciptaan fleksibilitas pasar kerja dengan memperbaiki aturan main ketenagakerjaan yang berkaitan dengan rekrutmen. Meningkatkan perlindungan dan pengawasan tenaga kerja melalui sosialisasi dan pembinaan tenaga kerja baik sektor Formal maupun Informal sehingga tercipta Hubungan Industrial yang harmonis.BAB V ARAH SASARAN DAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN ARAH – SASARAN A. 6. Terwujudnya penduduk yang berkualitas. KEPENDUDUKAN 1. yang memiliki IPTEK yang tinggi. 3. Pembangunan Ketenagakerjaan diarahkan pada pengurangan angka pengangguran dengan menciptakan peluang Investasi di sektor Formal dan Informal. sertifikasi standarisasi yang telah ditetapkan agar mampu bersaing dipasar global. Tercapainya animo masuk mahasiswa baru dari luar DIY sebesar 3 %. 2. Tercapainya penanganan penduduk buta aksara usia 15-44 tahun sebesar 20%. outsourcing. Tercapainya peningkatan layanan pendidikan anak usia dini sebesar 2 %. 6. Menciptakan ketenagakerjaan. Pengembangan industri kecil dan industri rumah tangga tanpa polusi (non pulutan) yang mampu bersaing dipasar global dengan didukung teknologi tepat guna. B. 5. 67 . 2. 7. Tercapainya daya saing pendidikan di tingkat nasional masuk 5 besar. 7. Tercapainya peningkatan layanan pendidikan anak berkebutuhan khusus sebesar 40 %. 4. Terlaksananya persebaran penduduk yang merata. 9. 2. TENAGA KERJA 1. PENDIDIKAN 1. Peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui peningkatan kompetensi. kesempatan kerja melalui Investasi yang ramah 3. PHK. 4. Peningkatan penempatan calon transmigran melalui Kerjasama Antar Daerah. Terlaksananya pengendalian jumlah penduduk. Peningkatan pemberdayaan transmigrasi lokal. Menciptakan lapangan kerja Formal atau modern yang seluas-luasnya. pengupahan. Tecapainya layanan pendidikan anak usia dikdas yang belum bersekolah sebesar 50 %. Tercapainya peningkatan layanan pendidikan menengah sebesar 5 %. 5. 3. C.

menurunya angka kematian Ibu (AKI). E. sehingga dapat mendongkrak kunjungan wisatawan mancanegara khususnya dan wisatawan nusantara pada umumnya. Tercapainya peningkatan minat baca masyarakat sebesar 8 %. Peningkatan lingkungan yang bersih dengan tata nilai budaya. mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan dalam setiap langkah tindakan secara bersama dengan melibatkan masyarakat. 3. Melestarikan. 4. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya umur harapan hidup UHH). swasta dan pemerintah. 5. Terwujudnya pengembangan ODTW dengan melibatkan masyarakat lokal sebagai pelaku utama. PARIWISATA 1. F. 2. Terbangunnya lingkungan sosial. Menjunjung tinggi nilai budaya lokal dan ketahanan budaya melalui pembinaan kepada masyarakat. Menurunnya risiko terjadinya penyakit. 3. meningkatnya jumlah deteksi dini (penemuan kasus) dan penanganan penyalahgunaan NAPZA. D. Terlaksananya rintisan pengembangan kawasan pendidikan terkemuka. menurunnya tingkat kematian (CFR) dan insidensi penyakit DBD. a. kecerdasan budi pekerti. kecelakaan dan dampak bencana yang ditunjukkan dari meningkatnya penemuan dan penanganan penyakit tidak menular khususnya CVD (kardiovskuler) dan diabetes.8. 4. sehat dan layak) pada desa wisata. Tersedianya SDM yang unggul dalam jumlah yang memadai. melindungi. KEBUDAYAAN 1. Meningkatnya perilaku hidup dan lingkungan sehat masyarakat di DIY yang tercermin dari meningkatnya kemandirian dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan dan kesinambungannya. Meningkatnya infrastruktur pariwisata. Meningkatnya image (citra) pariwisata DIY. dan jati diri yang kuat pada masyarakat. meningkatnya penemuan dan penanganan penderita HIV/AIDS dan menurunnya penularan penyakit indigenous malaria dan daerah episentrum KLB malaria b. 2. menurunnya jumlah kematian akibat kecelakaan dan rudapaksa. 9. meningkatnya angka kesembuhan pengobatan TBC. meningkatnya keterlibatan dalam pembangunan kesehatan serta upaya kesehatan berbasis masyarakat 68 . Peningkatan peradaban dan kualitas hidup masyarakat. ekonomi dan budaya yang kondusif bagi wisatawan. khususnya sanitasi yang memadai (bersih. angka kematian bayi (AKB) dan angka kematian balita (AKABA) Menurunnya risiko permasalahan status kesehatan masyarakat yang tercermin dari: 2. KESEHATAN 1.

3. kemandirian dan daya tangkal masyarakat yang tangguh dalam menghadapi ancaman dan gangguan keamanan. Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak. 6. Meningkatnya kemampuan dan kepeduliaan sosial masyarakat dalam pelayanan dalam pelayanan kesejahteraan sosial. keluarga dan komunitas masyarakat dalam mencegah dan menangani permasalahan kesejahteraan sosial. 2. Meningkatnya keserasian kebijakan kesejahteraan sosial. Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pelayanan kesehatan yang tercermin dari meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin. Terjaminnya bantuan sosial dan meningkatnya penanganan korban bencana alam dan sosial. Meningkatnya solidaritas antara anggota masyarakat. Terpiliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta terhindar dari ancaman yang dapat menggangu keamanan dan ketertiban setiap warga masyarakat dalam melakukan kegiatan. Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat. H. Terjaminnnya keadilan dan kesetaraan gender dalam berbagai program pembangunan dan kebijakan publik. 4. Tumbuh dan berkembangnya kesadaran bela negara. 2. Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak. 8.c. Menurunnya kesenjangan pencapaian pembangunan antara perempuan dan laki- I. 7. Tegaknya hak asasi manusia bagi perempuan. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1. 3. 5. meningkatnya mutu dan akses informasi kesehatan. Terjaminnya stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. 4. 6. Meningkatnya kualitas manajemen kesejahteraan sosial. 7. Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Meningkatnya kualitas dan kemandirian organisasi perempuan. 5. Berdayanya organisasi kesiswaan di sekolah dan remaja di masyarakat. SOSIAL 1. 2. 5. 3. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 1. Meningkatnya kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai harkat dan martabat kemanusian. meningkatnya mutu dan akses pelayanan kesehatan termasuk gizi dan kesehatan lingkungan. laki. G. 4. 69 . Meningkatnya aksesibilitas penyandang masalah kesejahteraan sosial terhadap pelayanan sosial dasar. meningkatnya ketahanan sosial individu.

Peningkatan pelayanan infrastruktur air bersih sesuai dengan standard pelayanan minimal c. 3. Penataan dan penyusunan regulasi c. Pembuatan tampungan baru : tandon air komunal. Persampahan 70 . a. Perkuatan SDM d. pendidikan. waduk Keciptakaryaan a. Menunjang keberadaan DIY sebagai salah satu pusat pendidikan dan kebudayaan. d. pusat industri kecil dan kerajinan. b. b. Perkuatan Kelembagaan e. SARANA DAN PRASARANA WILAYAH 1. efisien dan terjangkau melalui pemahaman tentang pentingnya keselamatan transportasi yang tertuang dalam peraturan perundangundangan yang ada. Air Bersih 1) Meningkatkan kualitas prasarana dan sarana perumahan dan permukiman sehingga pelayanan air bersih mencapai 90%. terpadu dan efisien serta mengacu pada pola tata ruang dengan perhatian pada daerah pedesaan. kebudayaan dan pariwisata.J. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam menciptakan kondisi transportasi yang selamat. Merintis Penegakan Hukum g. perdagangan. handal. 2. Mengefisiensikan air permukaan khususnya untuk penggunaan irigasi i. Transportasi Peningkatan pelayanan infrastruktur jalan dan sistem transportasi sesuai dengan standard pelayanan minimal Mengembangkan kebijakan pembangunan transportasi yang mendukung pengembangan sistem transportasi nasional yang andal. melalui penataan sistem pelayanan transportasi secara terpadu yang mampu memberikan kemudahan bagi wisatawan dan pelajar untuk mengunjungi obyek – obyek wisata dan pendidikan. b. daerah tujuan wisata utama. 2) Terpenuhinya kebutuhan air bersih khususnya diprioritaskan pada daerah sulit air bersih. 3) Meningkatkan peran serta masyarakat dan tetap mempertahankan fungsi lingkungan. berkemampuan tinggi. perluasan jaringan jalan dan angkutan umum berikut sarana dan prasarananya ke daerah-daerah terpencil guna mendukung pemerataan penyebaran penduduk serta pembangunan industri. aman. Merintis Kerjasama hulu hilir h. Sumber Daya Air a. embung. pertanian. Penyusunan Sistem Informasi SDA yang handal f.

5) Tercapainya indeks kenyamanan lingkungan (IKL) atau kepadatan ideal 1000 jiwa/km2 adalah sebesar 75% (Kab. Bantul. penanggulangan erosi lahan. Tata Bangunan dan Lingkungan 1) Penegakan aturan tata bangunan gedung dan lingkungan 2) penyusunan peraturan dan legeslasi 3) Pemantapan kelembagaan penataan bangunan gedung dan lingkungan 4) Peningkatan sarana prasarana pemeliharaan bangunan dan lingkungan.1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan indikator sasaran cakupan layanan sampah Kota 60% Desa 25 %. 4) meningkatkan kapasitas dan pemanfaatan situ. 3) menerapkan garis sempadan sungai dan saluran. Strategi pengembangan perumahan swadaya skala provinsi c. 2) mengembalikan fungsi bantaran sungai. normalisasi sungai-sungai dan saluran-saluran drainase. penyelenggaraan perumahan dan peningkatan kapasitas penyelenggara dan pelaku 71 . Kulon Progo dan Gunung Kidul) dan Kota Yogyakarta sebesar 10%. 2) Terpenuhinya pengelolaan air limbah penduduk mencapai 95%. 4) Optimalisasi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) dan pengembangan jaringan air limbah. dan e. Rasio sampah terangkut terhadap produksi sampah (85%).Standar. d. 2) Pengelolaan sampah oleh Kelompok Rumah Tangga secara mandiri dengan penerapan metode 3 M (Mengurangi. Memanfaatkan Kembali dan Mendaur Ulang) 3) Peningkatan efisiensi pengelolaan sampah serta meningkatkan umur pakai TPA c. 3) Meningkatnya perusahaan yang memiliki IPAL mandiri mencapai 10%. Drainase 1) Perbaikan pola aliran. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Pendataan.Perumahan Nelayan pembangunan perumahan secara horizontal dan vertikal perumahan swadaya yang berbasis pada e. pembangunan prasarana. Perumahan a. Penyusunan dan sosialisasi Norma. 4. pembangunan dan perbaikan pemberdayaan masyarakat masyarakat f. Peingkatan kualitas prasarana sarana dasar perumahan berbasis pada pemberdayaan g. pembangunan dan perbaikan perumahan b.Manual (NSPM) perumahan swadaya d.sarana dan utilitas (PSU) sebagai stimulant Rumah Sederhana Sehat(RSh). Sleman. 5) pemeliharaan sarana penanggulangan banjir. Air Limbah 1) Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat.Pedoman. drainase.

M. 9. Penurunan tingkat parameter pencemaran sungai Penurunan tingkat parameter pencemaran udara Penurunan tingkat pencemaran tanah oleh limbah Upaya penerapan budaya eko efisiensi Pengembangan Data dan informasi LH berbasis E-government Fasilitasi pembuatan SPAH di wilayah permukiman Fasilitasi penanganan lahan kritis Peningkatan Pengendalian kerusakan lahan penambangan rakyat Peningkatan Konservasi Karst Penurunan tingkat pencemaran air tanah Peningkatan jumlah Organisasi Non Pemerintah yang peduli terhadap lingkungan hidup 12. 5. 4. Peningkatan produk dan produktivitas pertanian. 11. LINGKUNGAN HIDUP 1. 6. 8. perikanan dan perkebunan Peningkatan mutu dan daya saing hasil/produk pertanian secara luas (pertanian. nelayan dan masyarakat sekitar hutan Optimalisasi fungsi dan konservasi hutan dan lahan N. Terkendalinya perkembangan wilayah perkotaan dan kawasan utara serta mendorong pengembangan wilayah pada kawasan di luar perkotaan dan kawasan utara 3. program dan kegiatan pembangunan oleh Pemerintah daerah dan acuan bagi masyarakat dalam memilih lokasi yang sesuai dengan RTRW 2. 2. INDUSTRI 72 . perikanan. pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa dan milik. K. PERTANIAN 1. Terbuatnya informasi penataan ruang berbasis web L. 3. 2. Pengembangan kampung/desa lestari 4. Tersosialisasinya peraturan perundangan yang berkaitan dengan penataan ruang kepada stakeholders 5. Tersusunnya rencana rinci tata ruang sebagai operasionalisasi dalam aspek pengendalian pemanfaatan ruang 4. kehutanan dan perkebunan) Peningkatan kesejahteraan petani. TATA RUANG 1.h. Terlaksananya keterpaduan dan kesamaan persepsi dalam penataan ruang 6. 3. 7. 10. Terimplementasinya RTRW sebagai acuan dan arahan pemanfaatan ruang dalam menyusun kebijakan.

Menumbuhkan jiwa kewirausahaan secara profesional. Perkuatan kinerja eksportir dan calon eksportir. c. O. Hukum b. Meningkatnya kualitas kinerja instansi pemerintah Provinsi DIY. Peningkatan kualitas pelayanan publik. kolusi dan nepotisme. P. Peningkatan upaya pemberantasan korupsi. 73 . PERDAGANGAN 1. KOPERASI DAN UKM 1. Berkembangnya masyarakat. 4. d. b. tertib niaga dan kepastian berusahanya. PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1. Berkembangnya UKM yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Terwujudnya aparat pengawasan fungsional pemerintah daerah yang memadai dan profesional. Mendukung perkuatan daya saing dan perluasan produk industri. Pengawasan a. Stabilisasi kuota minyak tanah dan gas. 3.1. d. Meningkatnya akses dan perluasan pasar ekspor. Meningkatnya kemandirian koperasi. 2. KAPASITAS DAERAH 1. R. 2. Perdagangan Luar Negeri a. Perdagangan Dalam Negeri Meningkatnya efisiensi dan efektivitas sistem distribusi. penciptaan lapangan usaha dan peningkatan daya saing. 2. Peningkatan upaya penegakan hukum. usaha berskala mikro untuk peningkatan pendapatan 3. 2. Q. 2. Meningkatnya pengelolaan pertambangan yang berwawasan lingkungan. Terpenuhinya kebutuhan air tanah. c. Terpenuhinya kebutuhan listrik. Peningkatan upaya pemberantasan korupsi. Terwujudnya sistem dan prosedur pengawasan. b.

Sasaran: Keberhasilan pembangunan di daerah bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. baik internal maupun dengan lembaga lain untuk peningkatan profesionalitas bagi praktisi di bidang kearsipan. e. pendidikan dan latihan. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai. Terciptanya kesadaran pada setiap instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tata kearsipan secara rapi dan benar. Sasaran: Peningkatan profesionalisme penyelenggaraan pelayanan publik 5. Arah: Terwujudnya kerjasama dengan berbagai pihak dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya daerah (termasuk di dalamnya mengembangkan IPTEK juga mewujudkan visi daerah dengan potensi unggulannya di bidang pariwisata. Pemerintahan Umum a. seminar dan sebagainya. 74 . b.3. pameran. Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Terjalinnya kerja sama dan koordinasi. f. Aparatur Pemerintahan a. pendidikan. Arah: Memantapkan kedudukan Pemerintah Daerah yang katalistik menuju terwujudnya masyarakat yang kompetitif b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan daerah. c. propinsi hingga kabupaten/kota (harmonisasi perencanaan dengan model top down dan buttom up). 6. Peningkatan Pelayanan Kepegawaian. Kearsipan a. Kerjasama a. 7. d. d. Tercapainya situasi kondisi untuk pelaksanaan kearsipan melalui penyuluhan. c. Perencanaan Sumber Daya Aparatur dalam daerah guna peningkatan b. Perbaikan Sistem dan pengelolaan Pengembangan Pegawai. Sasaran: Tercukupinya kebutuhan/kepentingan kesejahteraan masyarakat 4. Badan DIKLAT a. Penempatan Pegawai sesuai dengan kemampuan / kebutuhan. Peningkatan Kualitas Kelembagaan/Pegawai. b. b. c. 8. Terciptanya pengawasan dan monitoring tata kearsipan di lingkungannya. dan budaya) dengan cara menumbuhkan persahabatan (friendship) dan pengembangan saling pengertian (mutual understanding) b. Penyempurnaan Profil dan Pola Karier Pegawai. Arah: Sinergitas dan penyelarasan rangkaian proses perencanaan pembangunan mulai di tingkat pusat.

Mendorong pengembangan SDM. Industri yang menggunakan sumber daya dalam negeri dan ekspor d. Kemudahan akses penanaman modal bagi investor 2. Penguatan hubungan industrial. alih teknologi. Meningkatkan ekspor f. Terwujudnya kegiatan investasi sejak dari hulu sampai hilir yang memberikan manfaat optimal dengan Indikator sebagai berikut : a. 2. 2. C. KEPENDUDUKAN 1. perlindungan sosial dan pengawasan 75 . 3. PENDIDIKAN Peningkatan pemberdayaan Transmigrasi Lokal. 5. Daerah. TENAGA KERJA 1. Mengembalikan kepercayaan pasar terhadap kemampuan produksi dan keamanan investasi KEBIJAKAN A. Mampu menyerap tenaga kerja besar (Padat Karya) b. Persebaran mobilitas penduduk yang merata.S. Membangun daya saing SDM melalui peningkatan kompetensi keterampilan dan produktivitas tenaga kerja.88 %). Peningkatan Pendapatan Asli Daerah 4. tahun 2005 : 1. ketenagakerjaan. Peningkatan penempatan calon transmigran melalui Kerjasama Antar Mendorong penciptaan lapangan kerja formal. INVESTASI 1. Mempertahankan tingkat investasi yang sudah ada dan meningkatkan investasi baru e. 4. 6. penguatan informasi pasar kerja dan bursa kerja. Peningkatan kualitas penduduk melalui program Keluarga Berencana. Peningkatan jumlah investor dan volume investasinya 3. Pengendalian pertumbuhan penduduk DIY kurang dari 1 % (tahun 2004 : 0. infrastruktur dan UKM c. 3. Promosi perluasan kesempatan kerja dan peningkatan pelayanan penempatan tenaga kerja. 7.42%. Pengendalian perpindahan penduduk dari Desa ke Kota. Meningkatan produktivitas tenaga kerja. B. 4.

menerapkan 76 . Meletakkan dasar-dasar regulasi dan strategi kebijakan peningkatan ketahanan dan daya saing kebudayaan di Yogyakarta. menyeluruh dan berkesinambungan melalui upaya peningkatan kesehatan. khususnya industri pariwisata dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. pencegahan penyakit. PARIWISATA 1. termasuk revitalisasi peran kraton sebagai salah satu pusat pengembangan kebudayaan Yogyakarta dan motor penggerak kebudayaan rakyat. termasuk di dalamnya pusat-pusat penelitian dan pengembangan kebudayaan perkembangan budaya di masyarakat. Melakukan pengembangan SDM di bidang pariwisata secara berkesinambungan. Melakukan pembinaan terhadap pelaku pariwisata melalui revitalisasi SAPTA PESONA. KEBUDAYAAN 1. E. 2. promosi. Menyediakan sarana dan prasarana penunjang. 3. Merintis pengembangan kawasan pendidikan terkemuka. jalur dan jenjang pendidikan. yang dapat menjangkau semua 4. pelaku seni budaya dan pelaku pariwisata). kampanye. jalur dan jenjang pendidikan. Melakukan kegiatan kaderisasi kebudayaan melalui internalisasi.1. jejaring kebudayaan. Meningkatkan pemerataan dan aksesibilitas pendidikan pada semua jenis. 3. D. masyarakat maupun melalui jalur media massa. 5. 2. Penyelenggaraan upaya kesehatan dilaksanakan secara terpadu. Melakukan pendampingan dalam pengembangan ODTW dengan pengembangan pariwisata yang berbasis pemberdayaan masyarakat. 6. keluarga. sosialisasi. Melakukan kerjasama yang sinergis antara pusat-pusat pengembangan budaya dengan sektor-sektor lain. 4. menjalin masyarakat. Memanfaatkan teknologi informatika dan komunikasi untuk dokumentasi. F. Mengupayakan kegiatan-kegiatan yang dapat memberi iklim yang kondusif bagi kreatifitas dan inovasi yang berbasiskan kebudayaan. tourism & investment) pada event tertentu dengan melibatkan stakeholder terkait (pengrajin. 4. Meningkatkan minat dan budaya baca serta pembinaan perpustakaan. KESEHATAN 1. 2. Meningkatkan mutu. edukasi pada jalur pendidikan formal. Melakukan fasilitasi pembangunan/pengembangan/perbaikan infrastruktur pariwisata. dan meningkatkan kesadaran budaya 7. khususnya di desa-desa wisata yang telah berkembang. 5. Meningkatkan upaya rehabilitasi Bangunan Cagar Budaya dan Kawasan Cagar Budaya sebagai ikon warisan budaya masa lalu. 3. relevansi dan daya saing pendidikan pada semua jenis. Melakukan promosi secara terpadu (trade.

SOSIAL 1. Peningkatan pelayanan bagi korban bencana alam dan sosial. 4. 4. Meningkatkan kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan anak. Pengembangan dan kesejahteraan sosial. Pengembangan sistem perlindungan sosial. . 5. 2. Peningkaan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dan berkelanjutan. 3. penyandang cacat dan kelompok rentan sosial lainya. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan mendayagunakan sumber-sumber kesejahteraan sosial. 6. penyeresaian kebijakan untuk penanganan masalah Peningkatan ketahanan sosial masayrakat berlandaskan prinsip kemitraan dan nilainilai sosial/budaya bangsa. Peningkatan kualitas hidup bagi PMKS terhadap pelayanan sosial dasar. Kesehatan lingkungan diselenggarakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan sehat yaitu keadaan lingkungan yang bebas dari resiko yang membahayakan kesehatan dan keselamatan hidup manusia. G. 77 6.penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan serta upaya khusus melalui pelayanan kemanusiaan dan darurat (krisis). Meningkatkan keterlibatan perempuan dalam proses politik dan jabatan publik. fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial. Peningkatan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial. Meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. 2. Peningkatan peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam upaya peningaktan perilaku hidup bersih dan sehat sejak usia dini perlu ditingkatkan melalui kemitraan swasta dalam pencegahan penyakit dan peningkatan derajat kesehatan. 7. 2. eksploitasi dan diskriminasi termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Peningkatan pelayanan kesehatan terus ditingkatkan melalui pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan rumah sakit dan puskesmas dengan didukung tenaga kesehatan yang ahli dan terampil sesuai pengembangan ilmu dan teknologi serta berpegang teguh pada pengabdian dan etika profesi. 9. 4. Menyempurnakan perangkat perundang-undangan yang lebih lengkap dalam rangka melindungi setiap individu dari berbagai tindak kekerasan. 5. 3. Peningkatan pemberdayaan fakir miskin. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1. Memperkuat kemampuan lembaga yang memiliki visi pemberdayaan perempuan termasuk organisasi perempuan agar lebih berpartisipasi aktif dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 8. sosial dalam H. 3. Meningkatkan taraf pendidikan dan layanan kesehatan serta bidang pembangunan lainnya untuk mempertinggi kualitas hidup dan sumber daya kaum perempuan.

I. daya tampung dan fungsi sumber air disesuaikan dengan undang-undang. J. 4. Perlindungan dan pelestarian sumber air dapat dilakukan dengan kegiatan fisik dan non fisik. KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 1. pengawetan air dan pengendalian pencemaran air dengan tujuan untuk menjaga kelangsungan daya dukung. aman dan nyaman. Memperkuat koordinasi dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak dalam perencanaan. mendukung keseimbangan pembangunan antar daerah c. Yogyakarta. lingkungan dan ekonomi pengembangan SDA. 2. Rehabilitasi dan Pembangunan infrastruktur transportasi di wilayah perbatasan. terisolir. Untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatan kegiatan pemberdayaan dan peranserta masyarakat dan dalam upaya menyeimbangkan fungsi sosial. Meningkatkan pemasyarakatan pendidikan pendahuluan bela negara (PPBN) kepada masyarakat lewat jalan formal dan informal dalam upaya menumbuhkemangkan kesadaran bela negara sejak dini. ketertiban masyarakat. SARANA DAN PRASARANA WILAYAH 1. Konservasi Sumber Daya Air Konservasi SDA merupakan upaya perlindungan dan pelestarian sumber daya air. 2. Terwujudnya peningkatan transportasi darat. menghidupkan kembali nilai-nilai luhur kegotongroyongan dan pengembangan sikap kesetiakawanan yang melibatkan seluruh komponen masyarakat. Meningkatkan partisipasi rakyat terlatih yang tergabung dalam kelembagaan pertahanan sipil dan keamanan rakyat sebagai pelaksanaan fungsi perlindungan masyarakat. wilayah cepat tumbuh dan yang mendukung pusat-pusat produksi dan ketahanan pangan. 3. dan evaluasi dari berbagai kebijakan. Sumber Daya Air a. perbatasan antar Propinsi/Kabupaten dan mendukung pertumbuhan daerah. pemantauan. lancar. pelaksanaan. Terwujudnya peningkatan prasarana jalan berikut fasilitas pendukung keselamatan jalan dan pengendalian muatan untuk memberikan aksesibilitas transportasi yang tinggi dan menjangkau di wilayah Propinsi D. selamat. Transportasi a. maka 78 . Meningaktkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa melalui penciptaan iklim kondusif. laut dan udara melalui penyediaan sarana dan prasarana transportasi yang handal yang ditujukan untuk mengembangkan transportasi terpadu baik intra maupun antar moda sehingga akan terciptanya suatu transportasi yang tertib. I. e.7. Meningkatkan pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) pertahanan sipil dan unsur rakyat lainnya agar mampu berperan dalam menghadapi ancaman serta gangguan yang terjadi serta memfasilitasi kerjasama lintas kabupaten/kota dibidang keamanan. Pemeliharaan infrastruktur transportasi untuk mempertahankan keberlangsungan fungsi bangunan b. Percepatan pembangunan infrastruktur akibat bencana alam d. program dan kegiatan pembangunan di segala bidang.

dan pemulihan bencana alam 3. Meningkatkan penataan kawasan secara konsisten sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah yang efektif dan efisien dengan peran serta masyarakat dan swasta. Dampak daya rusak air terhadap kondisi sosial-ekonomi yang utama adalah terganggunya aktivitas masyarakat dalam menjalankan kehidupannya. pemantauan dan evaluasi yang dapat memberikan data dan informasi yang transparan yang diperlukan didalam pengembangan pengelolaan sumber air lebih lanjut secara berkesinambungan. Keciptakaryaan a. Pengelolaan sumberdaya air sampai saat ini belum memberikan kejelasan dalam hal proporsi antar fungsi sumber daya air. Menyediakan sarana dan prasarana dasar publik yang memadai di daerah perkotaan dan perdesaan dalam kerangka kerjasama antar daerah maupun pihak swasta. Kebijakan pendayagunaan sumber daya air diarahkan kepada : Penetapan zona pemanfaatan sumber air Peruntukan SDA Penyediaan SDA Penggunaan SDA Pengembangan SDA c. kekeringan. banjir lahar dingin. 79 . dan fisika air.kegiatan non fisik perlu diutamakan antara lain: monitoring kualitas air di wilayah sungai secara rutin untuk mengetahui adanya penurunan kualitas air yang diakibatkan oleh pencemaran limbah. dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air. terancamnya kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa. Hal tersebut telah banyak menimbulkan kerugian baik yang terhitung maupun yang tidak terhitung. longsoran tanah. Didalam menyelaraskan fungsi-fungsi tersebut. penanggulangan. penggunaan. b. da/atau wabah penyakit. menanggulangi. biologi. Transparansi dan akuntabilitas dari suatu pengelolaan sumber air akan menjamin keberlanjutan dari penyelenggaraan pengelolaan sumber air. pengembangan. akan diperlukan sistem pengkajian. Pendayagunaan Sumber Daya Air Pendayagunaan SDA merupakan upaya penatagunaan. perubahan sifat dan kandungan kimiawi. penyediaan. Kebijakan pengendalian daya rusak air meliputi pencegahan. Kebijakan konservasi Sumber Daya Air diarahkan kepada : Perlindungan dan pelestarian SDA Pemeliharaan keberlanjutan air Pengelolaan kualitas dan pengendalian pencemaran air b. Daya rusak air dapat berupa banjir. dan pengusahaan Sumber Daya Air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna. sehingga pendayagunaan lebih lanjut dari sumberdaya air dapat mengakibatkan ketidak seimbangan fungsi yang menjurus kepada kerusakan atau menjadi bencana dikemudian hari dari sumber air. Pengendalian Daya Rusak Air Pengendalian Daya Rusak Air adalah upaya untuk mencegah. erosi dan sedimentasi. amblesan tanah.

Pedoman. Mewujudkan kualitas sumber daya alam yang lestari dan berkelanjutan dengan peran serta masyarakat dan swasta. Penyusunan dan sosialisasi Norma. Peningkatan pembiayaan pembangunan dan pemilikan rumah serta penyelenggaraan rumah sewa dan milik K. Standar. g. Pengembangan perumahan dan peningkatan kapasitas penyelenggara dan pelaku pembangunan perumahan secara horizontal dan vertikal h. Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa). Meningkatan kemudahan mendapatkan informasi penataan ruang 7. 6. 3. f. e. Manual (NSPM) perumahan swadaya d. Membatasi kecenderungan perkembangan wilayah terbangun pada kawasan perkotaan dan kawasan utara serta mengupayakan strategi untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru yang berupa pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat di luar kawasan perkotaan dan kawasan utara. pembangunan dan perbaikan perumahan b. Perumahan Nelayan g. Meningkatkan kerjasama dengan masyarakat dan swasta dalam pembangunan sarana-prasarana dasar. sarana dan utilitas (PSU) sebagai stimulant Rumah Sederhana Sehat (RSh). 5. Perumahan a. Mendorong pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan L. Melaksanakan Pendataan. Mengenalkan peraturan perundang-undangan penataan ruang kepada masyarakat. yang terjaga dan berkelanjutan dengan peran serta masyarakat. d. Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas sarana prasarana publik. Peningkatan keterpaduan dalam penataan ruang. Peningkatan kualitas prasarana pemberdayaan masyarakat f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana perumahan dan permukiman melalui peningkatan peran serta masyarakat dan tetap mempertahankan fungsi lingkungan. Menjadikan rencana pemanfaatan ruang. 4.c. LINGKUNGAN HIDUP 80 .. Memantapkan RTRW sebagai acuan dalam menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang. Pengembangan perumahan swadaya yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat e. 2. rinci tata ruang sebagai instrumen dalam pengendalian 4.daya air melalui peningkatan peran serta masyarakat. Menjaga dan meningkatkan kualitas prasarana dan sarana pengairan dan memperhatikan konservasi sumber. sarana dasar perumahan berbasis pada Peningkatan prasarana. TATA RUANG 1. Peningkatan Strategi pengembangan perumahan swadaya skala provinsi c.

1. Kompensasi pengendalian pemanfaatan lahan abadi d. 10. Pemberian subsidi Saprodi untuk petani miskin b. Peninjauan kembali tata ruang 2. Perbaikan Sarana dan Prasarana di tingkat petani o. 4. 3. PERTANIAN 1. 7. Peningkatan kapasitas kelembagaan/SDM pertanian m. Perbaikan infrastruktur pertanian n. l. Diversifikasi usaha tani yang memihak bagi petani mandiri Penyebaran penyakit ternak dan pemberantasan g. Peningkatan penanganan dan fasilitasi pemasaran hasil e. h. Mendorong kepada para pelaku usaha dan masyarakat untuk mengurangi laju pencemaran/kerusakan lingkungan Perumusan perbaikan lingkungan hidup yang sinergi dengan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 5. Pengurangan tingkat kemiskinan dan pendayagunaan tenaga kerja e. j. Kehutanan dan Perkebunan a. Penguatan modal usaha c. terpadu dan berkelanjutan Mendorong upaya pentaatan dan penegaan hukum lingkungan M. Diversifikasi bahan olahan spesifik lokal f. Pertanian TPH dan Peternakan a. teknologi dan metode eko efisinesi Mempermudah akses data dan informasi lingkungan dan sumber daya alam Mendorong tumbuhnya kelompok masyarakat peduli lingkungan dan meningkatkan partisipasi publik dalam pelestarian fungsi lingkungan Melaksanakan pemulihan kualitas lingkungan secara bertahap. 8. Peningkatan mutu dan daya saing produk perkebunan b. Fasilitasi Penanganan hama/penyakit tanaman i. 6. 9. Pengurangan tingkat kemiskinan dan pendayagunaan tenaga kerja Optimalisasi penyuluhan pertanian Peningkatan mutu dan daya saing produk pertanian Pengembangan perbenihan/pembibitan k. Peningkatan pendapatan petani sekitar hutan 81 . Penanggulangan hama/penyakit tanaman perkebunan d. 2. Optimalisasi kelembagaan petani kebun/hutan c. percepatan Mendorong pengembangan wilayah yang mengacu pada tata ruang dan tata guna lahan Menggali dan mengembangkan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan Meningkatkan edukasi kepada berbagai pihak dalam pelestarian fungsi lingkungan Mempercepat terciptanya budaya eko efisiensi bagi para pemangku kepentingan dengan mendorong penerapan teknik.

Perkuatan kelembagaan perdagangan. Peningkatan Produk Perikanan Tangkap yang berkelanjutan c. Memperkuat keterkaitan pada semua tingkatan rantai nilai industri. INDUSTRI 1. Peningkatan pendapatan petani sekitar hutan n. Rehabilitasi hutan dan lahan m. Perdagangan Dalam Negeri a. 7. Pengkayaan Tanaman hutan g. Pengembangan lingkungan bisnis yang nyaman dan kondusif. 82 . Peningkatan kemampuan SDM aparatur maupun pembudidaya/nelayan j. Pertumbuhan klaster industri prioritas. Peningkatan Penerapan teknologi perikanan N. 5. Peningkatan Sarana dan Prasarana usaha perikanan i. Pengembangan kemampuaninovasi khususnya di bidang tehknologi industri dan manajemen. Meningkatkan nilai tambah. Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya d. Penataan Kawasan hutan (status dan fungsi hutan) h. Peningkatan pendapatan petani pembudidaya dan nelayan e. Peningkatan Pengawasan terhadap keamanan pangan sub sektor perikanan dan kelautan g. Penetapan prioritas persebaran.f. 4. Penyederhanaan prosedur perijinan. b. 6. PERDAGANGAN 1. Pengamanan Hutan i. Pengembangan Industri kecil dan menengah. Pengembangan bibit berkualitas Pengembangan Tanamanan untuk biofuel Optimalisasi fungsi hutan dan lahan k. Peningkatan sarana prasarana/infrastruktur 3. j. 2. Perikanan dan Kelautan a. Pengurangan tingkat kemiskinan dan pendayagunaan tenaga kerja perikanan b. 3. Pengembangan akses modal dan pasar h. l. O. Optimaslisasi kelembagaan di tingkat pembudidaya/nelayan maupun di tingkat kabupaten/kota f.

c. 10. kepedulian dan dukungan stakeholders kepada koperasi. Meningkatkan akses dan perluasan pasar ekspor b. b. Membenahi dan memperkuat tatanan kelembagaan dan organisasi koperasi untuk mencipatakan iklim usaha yang kondusif serta kepastian hukum koperasi. Meningkatkan pemahaman. a. 8. KOPERASI DAN UKM 1. tehknologi. 5. Menyederhanakan prosedur perijinan. 3. Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM) yang diarahkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 4. manajemen. b. Fasilitasi pengembangan sarana distribusi d. peningkatan ekspor dan penciptaan lapangan kerja. P. Mengembangkan UMKM untuk makin berperan dalam proses industrialisasi. Peningkatan efektivitas pelaksanaan perlindungan konsumen. Membangun koperasi yang diarahkan dan difokuskan pada upaya-upaya untuk: 2. Perdagangan Luar Negeri a. 7.c. Perkuatan kelembagaan pengamanan internasional. 2. percepatan tehknologi dan peningkatan kualitas SDM. Mengintegrasikan UMKM untuk makin berperan sebagai penyedia barang dan jasa pada pasar domestik yang semakin berdaya saing. Mendorong secara bertahap perluasan basis produk ekspor dengan tetap memperhatikan kriteria produk ekspor yang ramah lingkungan. d. Memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan berwawasan gender terutama untuk : Memperluas akses kepada perbankan. tertib ukur dan perkuatan sistem pengawasan barang beredar dan jasa. Memperluas dan meningkatkan kualitas institusi pendukung yang menjalankan fungsi intermediasi sebegai penyedia jasa pengembangan usaha. Perkuatan kinerja eksportir dan calon eksportir. Mengembangkan UMKM melalui pendekatan kluster dan pemberian kemudahan dalam pengelolaan usaha. Revitalisasi kinerja kelembagaan promosi ekspor dan perkuatan kapasitas kelembagaan pelatihan eksportir kecil. sedangkan pengembangan usaha skala mikro lebih diarahkan untuk memberikan kontribusi dalam peningkatan pendapatan masyarakat. Peningkatan fasilitasi perdagangan melalui penyederhanaan prosedur ekspor – impor. c. perkuatan keterkaitan industri. Aspeknya meliputi : a. Memperluas basis dan kesempatan berusaha serta menumbuhkan wirausaha baru berkeunggulan untuk mendorong pertumbuhan. 6. 9. pemasaran dan informasi. penciptaan lapangan kerja dan peningkatan daya saing. Meningkatkan kemandirian koperasi 83 .

Melanjutkan upaya sistematis pemberantan korupsi secara konsisten. Kerjasama Melaksanakan (termasuk merintis atau menindaklanjuti) kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak untuk kepentingan peningkatan pemberdayaan dan pelayanan sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat. Peningkatan pengawasan secara komprehensif. 3. KAPASITAS DAERAH 1. Reformasi birokrasi untuk peningkatan kualitas pelayanan publik. b. 5. 6. 5. Perencanaan Pelaksanaan pembangunan di daerah secara bertahap dan berkesinambungan yang dituangkan dalam Prioritas Pembangunan Daerah. sehingga tercipta pemerintahan yang bersih dan berwibawa. c. Kantor-kantor Perwakilan se Indonesia maupun Pemerintah Pusat). fasilitasi penyediaan energi primer dan energi baru terbarukan. Melaksanakan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat 4. Memberikan kesempatan yang luas untuk mengembangkan keprofesionalismenya aparat pengawasan. d. Pemerintahan Umum a. 2. b. membantu masyarakat tidak mampu. Meningkatkan manfaat pertambangan dan nilai tambah. serta penataan usaha penunjang tenaga listrik R. Merehabilitasi kawasan bekas pertambangan. Meningkatkan eksploitasi dengan selalu memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan khususnya mempertimbangkan kerusakan dan pencemaran lingkungan. Peningkatan Efisiensi usaha penyediaan tenaga Restrukturisasi sektor ketenagalistrikan. Pemberantasan KKN dan mewujudkan good governance. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pertambangan. Hukum a. Aparatur Pemerintahan 84 . Penataan Komplek Kepatihan. Pengawasan a. Memberikan regulasi dan fasilitasi penegakan supremasi hukum. b. c.Q. 3. Mendorong dilaksanakannya pengawasan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2. c. 4. Memperkuat jejaring kerja dengan stakeholders di Jakarta (Paguyuban / Yayasan. PERTAMBANGAN DAN ENERGI 1. 6.

INVESTASI 1. 3. dan sebagainya. 7. pameran. 7. S. 12. implementasi investasi yang Ramah Lingkungan. Mengembangkan kerja sama dan koordinasi. Memberikan regulasi dan fasilitasi tertatanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 5. Optimalisasi SIMPEG untuk menciptakan sinergitas pengembangan aparatur. 8. seminar. d. 9. 10. Keberlanjutan penataan kelembagaan/pegawai. b. penyuluhan. c. Meningkatkan koordinasi antar instansi dan stakeholder sebagai sumber data Meningkatkan sosialisasi investasi Meningkatkan nilai investasi pemerintah (penyertaan modal) Meningkatkan fasilitasi modal usaha bagi sektor riil Meningkatkan infrastruktur pendukung Meningkatkan insentive investasi Mendukung penciptaan iklim Investasi yang kondusif Meningkatkan koordinasi antar instansi Mempersingkat /mempermudah prosedur perijinan Mengembangkan sarana prasarana penunjang investasi Mendesign lembaga/unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu di tingkat Provinsi Issue Global Warming. 2. 11. Negeri Sipil untuk mengembangkan b. Realisasi dan pemanfaatan konsep-konsep pengelolaan kepegawaian yang telah disusun. Memberi kesempatan kepada Pegawai kemampuan dan profesionalisme. Peningkatan kesejahteraan Pegawai.a. f. Mengembangkan pengawasan dan monitoring tata kearsipan di lingkungannya. 6. Memberikan dorongan agar setiap instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan tata kearsipan secara benar sehingga berdaya guna dan berhasil guna. c. Mengembangkan situasi kondisi untuk pelaksanaan manajemen kearsipan melalui penyelenggaraan apresiasi kearsipan. Kearsipan a. 4. baik internal maupun dengan lembaga lain untuk peningkatan profesionalitas bagi praktisi di bidang kearsipan. ketatalaksanaan dan sistem d. pendidikan dan latihan. 85 . e.

Terciptanya kondisi yang kondusif bagi partisipasi masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah yang bertumpu pada tata nilai budaya serta sumberdaya yang berkelanjutan. Misi Pembangunan Provinsi DIY d. f. Terciptanya tingkat kesehatan dan gizi masyarakat yang cukup baik. c. Kondisi yang secara bertahap ingin dicapai dengan ditetapkannya visi tersebut. baik antara agama. Untuk mewujudkan Visi Pembangunan tersebut. berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi maju serta moral masyarakat yang berlandaskan iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PROVINSI DIY 1. Visi Pembangunan Provinsi DIY Visi Pembangunan Provinsi DIY adalah “Terwujudnya Pembangunan Regional sebagai wahana menuju pada kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2020 sebagai pusat Pendidikan. sehingga dapat diandalkan dalam persaingan global. adalah: 86 . Terbentuknya citra Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai wilayah pengembangan sosiokultural dan sosioekonomi yang dinamis dan inovatif. sehingga faktor sumberdaya manusia yang maju. mandiri. antara lain: a. dengan mengembangkan kerukunan hidup antar komponen masyarakat. Terciptanya masyarakat yang menghormati dan menegakkan Hak Azasi Manusia (HAM) dalam segala aspek kehidupan. Tersedianya lapangan kerja memberikan penghasilan cukup bagi masyarakat secara adil dan merata. Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka. sejahtera lahir dan batin didukung oleh nilai-nilai kejuangan dan pemerintahan yang bersih dalam pemerintahan yang baik dengan mengembangkan Ketahanan Sosial Budaya dan sumberdaya berkelanjutan”. mandiri dan sejahtera dalam lingkungan yang sehat. 2. e. dalam lingkungan masyarakat yang maju.BAB VI TEMA . suku dan budaya. Terlaksananya pelayanan pemerintah yang handal.PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DAN KEWILAYAHAN A. maka Misi Pembangunan Provinsi DIY. efisien dan transparan di dalam suasana kehidupan yang aman dan tenteram dalam kerangka otonomi daerah. yang b.

peternakan. perkebunan. Menjadikan DIY sebagai wilayah pengembangan industri sedang dan kecil yang nonpolutan serta industri rumah tangga modern. f. serta seni daerah dalam rangka mendukung pengembangan pariwisata daerah dan permintaan pasar global. yang didukung oleh pengembangan teknologi tepat guna dan sepadan. yaitu: “Terwujudnya Pembangunan Regional sebagai wahana menuju pada kondisi Daerah Istimewa Yogyakarta pada Tahun 2020 sebagai pusat Pendidikan. dan didukung oleh pilar-pilar pengembangan budaya dengan masyarakat yang beriman dan bertaqwa. yang berwawasan lingkungan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 87 . dalam lingkungan masyarakat yang maju. Menjadikan DIY sebagai daerah otonom yang maju dan didukung oleh aparatur yang terpercaya. c. Menjadikan DIY sebagai daerah tujuan wisata Meeting. Budaya dan Daerah Tujuan Wisata Terkemuka. Menjadikan DIY sebagai wilayah pengembangan pertanian dalam arti luas (pertanian tanaman pangan. g. d. Conference and Exhibition (MICE) utama di Indonesia dan sekaligus mengembalikan posisi DIY sebagai daerah tujuan wisata kedua setelah Bali. demokratis dan berlandaskan pada supremasi hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menjadikan DIY sebagai wilayah pembangunan yang terpadu. komplementatif dan sinergis antar wilayah dan antar sektor yang efisien dan efektif serta didukung pelibatan secara langsung dan aktif peran masyarakat dalam pembangunan daerah melalui ketahanan budaya dan ketahanan sumberdaya. perikanan dan kelautan) yang didukung oleh berkembangnya perekonomian rakyat yang berkualitas dalam rangka memenuhi tuntutan pasar lokal. serta mampu memilih dan menyerap budaya modern yang positif dengan tetap melestarikan budaya daerah. Menjadikan DIY sebagai pusat pendidikan terkemuka di Indonesia yang didukung oleh masyarakat yang berilmu pengetahuan dan teknologi tinggi. e. yang didukung posisi DIY sebagai simpul strategis dan penting dalam perhubungan dan komunikasi di pulau Jawa. Visi Pembangunan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.a. TEMA PEMBANGUNAN Tema pembangunan tahun 2009 ditetapkan dengan mengacu pada hal-hal sebagai berikut: 1. Menjadikan DIY sebagai pusat kebudayaan terkemuka di Indonesia dengan Kraton Ngayogyokarto Hadiningrat sebagai pusat budaya. kehutanan. b. menuju penyelenggaraan kepemerintahan yang baik. sejahtera lahir dan batin didukung oleh nilai-nilai kejuangan dan pemerintahan yang bersih dalam pemerintahan yang baik dengan mengembangkan Ketahanan Sosial Budaya dan sumberdaya berkelanjutan”. profesional. regional dan global dengan produk agribisnis dan agroindustri yang kompetitif. transparan dan akuntabel. B. Incentive. mandiri.

Memerangi HIV/AIDS. Pengembangan budaya dan pariwisata. Percepatan Pertumbuhan yang Berkualitas dengan Memperkuat Daya Tahan Ekonomi yang Didukung oleh Pembangunan Pertanian. malaria. 3. dan Pemantapan 2. dan juga pencapaian visi pemerintah pembangunan DIY. Reformasi Birokrasi. maka prioritas pembangunan Propinsi DIY Tahun 2009 adalah: 1. c.2. Peningkatan kapasitas daerah dan penegakan hukum Prioritas tersebut disusun berdasarkan kriteria: 1. Menghapuskan kemiskinandan kelaparan. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan. PRIORITAS PEMBANGUNAN Guna mendukung pelaksanaan tema pembangunan tersebut di atas. Rencana Kerja Pemerintah RI Tahun 2009. Pemberdayaan UMKM. Hasil Forum SKPD Provinsi DIY Tahun 2008 dan hasil Musrenbang Provinsi DIY Tahun 2008. b. C. Menurunkan angka kematian anak. dan penyakit menular lainnya. d. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan 3. Peningkatan Pelayanan Dasar dan Pembangunan Perdesaan. yang terdiri dari: a. Membangun kemitraan global dalam pembangunan. perempuan. penanganan kemiskinan dan pengangguran”. Revitalisasi pertanian dan pembangunan perdesaan 2. g. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan 88 . Demokrasi serta Keamanan Dalam Negeri. dan peningkatan investasi dan ekspor 4. f. Dengan mengacu hal tersebut di atas dan mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi maka ditetapkan tema pembangunan Provinsi DIY pada tahun 2009 adalah: ”Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perkuatan ekonomi daerah. e. 4. h. dengan Tema Pembangunan Nasional Tahun 2009: “Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dan Pengurangan Kemiskinan” Delapan tujuan pembangunan dalam Millennium Development Goals. dan Energi Peningkatan Upaya Anti Korupsi. serta sinkronisasi Prioritas Pembangunan Nasional yang terdiri: 1. Memastikan keberlanjutan lingkungan hidup. Meningkatkan kesehatan ibu. Infrastruktur. Menyediakan pelayanan Pendidikan Dasar untuk semua. 5. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat 3. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan 2. kesehatan dan sosial 3.

Sasaran 1) Berkurangnya jumlah penduduk miskin dan penyediaan lapangan usaha pertanian di perdesaan 2) Meningkatnya pendapatan masyarakat perdesaan (petani. perkebunan. kehutanan. nelayan dan masyarakat sekitar hutan) 3) Meningkatnya daya saing produk pertanian Kebijakan 1) Pemberian subsidi dan bantuan modal usaha petani dan nelayan/ pembudidaya ikan 2) Peningkatan produk dan produktivitas pertanian. peternakan. Dinas Pertanian Program Prioritas 1) Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2) 3) 4) 5) Program Program Program Program peningkatan peningkatan peningkatan peningkatan produksi hasil peternakan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan ketahanan pangan (pertanian/ perkebunan) 89 . tata pengelolaan yang baik. pengurangan kesenjangan antar wilayah dan percepatan daerah tertinggal serta padat karya. berwawasan gender. Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan a. perkebunan. yaitu: partisipasi masyarakat. berwawasan pelestarian lingkungan. Realistis untuk dilaksanakan dan diseslesaikan dalam kurun waktu satu tahun. SASARAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM 1. perikanan. pembangunan berkelanjutan. kehutanan. perikanan. perikanan dan perkebunan b. Merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah untuk melaksanakannya 5. terdapat enam prinsip pengarusutamaan yang menjadi landasan operasional. 3) Peningkatan nilai tambah hasil/produk pertanian secara luas (pertanian.4. dan kelautan) 4) Optimalisasi fungsi hutan dan lahan 5) Peningkatan kualitas dan kapasitas SDM serta kelembagaan pertanian. D. Di dalam melaksanakan pembangunan yang tertuang dalam RKPD ini. dan kelautan 6) Pengembangan pertanian berkelanjutan 7) Pengembangan Jogja Seed Centre 8) Aplikasi teknologi di setiap sub sistem usaha agribisnis 9) Pengendalian alih fungsi lahan pertanian 10) Pemberantasan hama/penyakit tanaman dan ternak 11) Peningkatan penanganan di bidang pengolahan dan pemasaran hasil 12) Optimalisasi ketersediaan sumber air baku dan terpeliharanya jaringan irigasi 13) Optimalisasi pemanfaatan lahan marginal c.

dan konservasi sungai. pengelolaan.6) Program peningkatan kesejahteraan petani 7) Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 8) Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan Dinas Kehutanan dan Perkebunan 1) Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 3) Perencanaan dan Pengembangan Hutan 4) Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 5) Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan 6) Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) 7) Peningkatan Kesejahteraan Petani 8) Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 9) Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Dinas Perikanan dan Kelautan 1) Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 2) Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 3) Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 4) Program Pengembangan Budidaya Perikanan 5) Program pengembangan kawasan budidaya laut. danau. air payau dan air tawar 6) Program pengembangan perikanan tangkap 7) Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 8) Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat 9) Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut Dinas Permukiman Prasarana Wilayah 1) Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi. rawa dan jaringan pengairan lainnya 2) Program pengembangan. dan sumber daya air lainnya 3) Program pengendalian banjir 4) Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 5) Program pengembangan infrastruktur perdesaan 6) Badan Perencanaan Daerah 7) Program perencanaan pembangunan ekonomi 8) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah 9) Pembangunan Daerah Tertinggal 10) Kantor Pemberdayaan Perempuan 11) Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan 12) Program peningkatan peran perempuan di perdesaan 13) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa Biro Kerjasama 1) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 90 .

SMA/SMK/MA Tercapainya animo masuk mahasiswa baru perguruan tinggi Tercapainya kualitas dan daya saing pendidikan di tingkat nasional Menurunnya jumlah penduduk buta aksara usia 15. 9) Penanganan penyakit penyalahgunaan NAPZA sebesar 90% dari penderita yang ditemukan 10) Kesembuhan pengobatan TBC sebesar 81%. Mendorong masyarakat mandiri dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan dan kesinambungan pelayanan kesehatan. kecelakan dan dampak bencana. kecelakaan dan dampak bencana. Meningkatkan pengembangan perpustakaan. penemuan penderita AIDS sebesar 501 kasus. pelayanan kesehatan jiwa 10%. SD/MI. Case fatality rate (CFR) DBD 1. Indigenous penyakit malaria 21 kasus. rumah sakit dengan cakupan rawat inap 1. 11) Menurunkan prevalensi gizi buruk 0. 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan. 8) Meningatkan keterlibatan masyarakat dalam penyusunan kebijakan dan monitoring evaluasi pembangunan kesehatan di DIY. Meningkatkan mutu dan akses informasi kesehatan oleh pemerintah. relevansi dan daya saing pendidikan pada semua jenis. Peningkatan upaya pemerintah dalam pemberantasan dan pencegahan penyakit.7%. Peningkatan mutu dan akses pelayanan kesehatan oleh lembaga pemerintah dan swasta.3%.01%. Meningkatkan peran lembaga pemerintah. Meningkatkan mutu dan akses pelayanan perbaikan gizi dan pelayanan perbaikan kesehatan lingkungan. pelayanan gawat darurat sesuai standart sebesar 45% 8) Penemuan penyakit CVD (cardio vasculer deseas) dan diabetes sebesar 40%. Meningkatkan kualitas manajemen layanan pendidikan. 7) Peningkatan cakupan pelayanan kesehatan bagi keluarga miskin.44 tahun Meningkatnya minat baca masyarakat Meningkatnya proporsi masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya dengan cakupan rawat jalan 12%. Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman penyakit. penurunan jumlah kematian (Case Fatality Rate) akibat kecelakaan dan rudapaksa 45. Kesehatan dan Sasaran Tercapainya peningkatan layanan anak berkebutuhan khusus Tercapainya APK PAUD. Meningkatkan peranserta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. Meningkatkan mutu. 1) 2) 3) 4) 5) 6) Kebijakan Meningkatkan pemerataan pendidikan pada semua jenis. Sosial a. jalur dan jenjang pendidikan.89% b. SMP/MTs. jalur dan jenjang pendidikan. non pemerintah dan sektor swasta untuk meningkatkan kegiatan mengurangi faktor risiko. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan upaya 91 . lembaga non pemerintah dan swasta yang mendukung tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan.2.

Pengembangan asuransi kesehatan. penelitian dan konsultasi kesehatan. Lembaga Swadaya masyarakat. Program Prioritas Dinas Pendidikan 1) Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 2) Program Pendidikan Menengah 3) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 4) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 5) Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 6) Program Pendidikan Luar Biasa 7) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 8) Program Pendidikan Non Formal 9) Program pendidikan anak usia dini 10) Program Pendidikan Tinggi 11) Program Pendidikan Luar Biasa 12) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 13) Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 14) Program pengembangan dan keserasian kebijakan pemuda 15) Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Badan Perpustakaan Daerah 1) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Biro Kerjasama 1) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Dinas Kesehatan 1) Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 2) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3) Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 4) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata 5) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 6) Program Pengembangan Lingkungan Sehat 7) Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 8) Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 9) Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 10) Program Perbaikan Gizi Masyarakat 92 . Peningkatan mutu manajemen dan administrasi.kesehatan berbasis masyarakat melalui : Posyandu dan Desa Siaga. Peningkatan fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM kesehatan. c. pelatihan. organisasi kemasyarakatan lain dan organisasi keagamaan. Perbaikan sistem surveilans dan pengembangan sistem informasi. 9) Penyusunan regulasi kesehatan dan dukungan penyusunan regulasi yang terkait pembangunan kesehatan. Pemasaran DIY sebagai pusat pendidikan. Peningkatan ketersediaan obat dan perbekalan kesehahatan. 10) Pemasaran produk dan jasa pelayanan kesehatan Propinsi DIY. Sektor swasta.

pengadaan. PSK.peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata 2) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3) Program standarisasi pelayanan kesehatan 4) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 5) Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata Dinas Sosial 1) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin.pengadaan. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 3) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 4) Program Pembinaan Anak Terlantar 5) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana. peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata RS Ghrasia 1) Program.11) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 12) Program standarisasi pelayanan kesehatan 13) Program Upaya Kesehatan Masyarakat 14) Program. narkoba dan penyakit sosial lainnya) 6) Program pembinaan panti asuhan / panti jompo 7) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma Kantor Pemberdayaan Perempuan 1) Program keluarga Berencana 2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja 3) Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 4) Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 5) Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu -PADU 6) Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 7) Program penguatan kelembagaan pengarusutaman gender dan anak 8) Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 9) Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 10) Program promosi kesehatan ibu.bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat Badan Perencanaan Daerah 1) Program perencanaan sosial dan budaya 2) Program perencanaan pembangunan ekonomi Dinas Perindagkop 1) Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah 93 .

Meningkatkan kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi dunia usaha. Program Prioritas Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi 1) Program persaingan usaha 2) Program peningkatan Pengembangan Ekspor 3) Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional 4) Program peningkatan kemampuan teknologi industri 5) Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 6) Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 7) Program pengembangan industri kecil dan menengah 8) Program pengembangan bahan bakar dan energi 9) Program pembinaan industri rumah tangga (IRT). a. Menengah dan Besar (IKMB) Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan Meningkatkan 7) 8) Kebijakan Meningkatkan citra DIY yang nyaman dan aman serta prospektif untuk investasi Peningkatan SDM bidang Investasi Peningkatan kualitas materi promosi investasi Pengembangan promosi investasi Mengurangi biaya transaksi dan praktek ekonomi biaya tinggi. dan Peningkatan Investasi dan Ekspor Sasaran pemberdayaan UMKM investasi ekspor pemberdayaan Industri Kecil. c. Meningkatkan fasilitasi/pembinaan UMKM.1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Program Pembangunan Jalan dan Jembatan rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan pengendalian banjir pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah penyediaan dan pengelolaan air baku pembangunan saluran drainase/gorong-gorong inspeksi kondiasi jalan dan jembatan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Perencanaan Tata Ruang pengembangan perumahan pemberdayaan jasa konstruksi 3. Meningkatkan daya saing industri dan pengembangan ekspor. 1) 2) 3) 4) 5) 6) Pemberdayaan UMKM. 1) 2) 3) 4) b. industri kecil dan menengah (IKM) 10) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 11) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan Badan Perencanaan Daerah 1) Program perencanaan pembangunan ekonomi 94 .

2) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 3) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 4) Program penyiapan potensi sumberdaya. . 2) Revitalisasi kelompok sadar wisata. fasilitasi dan apresiasi seni masyarakat Terpenuhinya infrastuktur kebudayaan berstandard internasional Meningkatnya kesadaran masyarakat di UDTW Terberdayakannya masyarakat di sekitar UDTW Meningkatnya jumlah wisatawan Meningkatnya length of stay Terbukanya aksesibilitas wisatawan mancanegara 7) 8) 9) 10) b. 3) Memperkuat jejaring (networking) antar pelaku pariwisata. Kebijakan 1) Pengembangan dan pengelolaan budaya daerah. sarana dan prasarana daerah Kantor Perwakilan Daerah 1) Program kerjasama informasi dan Media Massa Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1) Program peningkatan kesempatan kerja 2) Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 3) Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 4. 4) Mensinergikan kegiatan dan peningkatan koordinasi lintas sektor 5) Mendorong pemerintah (pusat) untuk membuka kembali ”direct flight” Program Prioritas Badan Pariwisata Daerah 1) Program pengembangan pemasaran pariwisata 2) Program pengembangan destinasi pariwisata 3) Program pengembangan kemitraan Dinas Kebudayaan 1) Program pengembangan nilai budaya 2) Program pengelolaan kekayaan budaya 3) Program pengelolaan keragaman budaya 4) Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya Badan Perencanaan Daerah 1) Program perencanaan sosial dan budaya 95 c. a. 1) 2) 3) 4) 5) 6) Pengembangan Budaya dan Pariwisata Sasaran Teridentifikasinya ciri khas DIY Tampilan museum yang semakin menarik Kaderisasi pelaku budaya Optimalisasi.

1) 2) 3) 4) Peningkatan Kapasitas Daerah dan Penegakan Hukum Sasaran Mewujudkan tata pemerintahan yang baik Meningkatnya upaya penegakan hukum Meningkatnya upaya pemberantasan KKN Meningkatnya kualitas pelayanan publik Meningkatnya kapasitas kelembagaan daerah Meningkatnya kinerja SKPD Meningkatnya profesionalisme Aparatur dalam penyelenggaraan pemerintahan Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah Peningkatan kesejahteraan pegawai. 9) Memberikan regulasi dan fasilitasi tertatanya ketatalaksanaan dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. a. Kantor-kantor Perwakilan se Indonesia maupun Pemerintah Pusat). Program Prioritas Biro Tata Pemerintahan 1) Prograam penyelesaian konflik-konflik pertanahan 2) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 3) Program optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan 96 . c. 4) Pemberian kesempatan yang luas bagi aparat untuk mengembangkan kemampuan dan profesionalisme 5) Melaksanakan kerjasama yang saling menguntungkan dengan berbagai pihak untuk kepentingan peningkatan pemberdayaan dan pelayanan 6) Melaksanakan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat 7) Memperkuat jejaring kerja dengan stakeholders di Jakarta (Paguyuban / Yayasan. 5) 6) 7) 8) 9) b. Kebijakan 1) Reformasi birokrasi 2) Pengembangan regulasi dan fasilitasi penegakan supremasi hukum. 3) Peningkatan pengawasan secara komprehensif.2) Program perencanaan pembangunan ekonomi Kantor Perwakilan Daerah 1) Program pengembangan nilai budaya 2) Program pengelolaan kekayaan budaya Dinas Perhubungan 1) Program peningkatan pelayanan angkutan 2) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan Biro Kerjasama 1) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 5. 8) Keberlanjutan penataan kelembagaan/pegawai.

pemilikan.4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) Program Program Program Program Program Program Program penataan administrasi kependudukan penataan daerah otonomi baru penataan penguasaan. penggunaan dan pemanfaatan tanah pendidikan politik masyarkat pengembangan wilayah perbatasan peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah Biro Kepegawaian 1) Program pembinaan dan pengembangan aparatur 2) Program pendidikan kedinasan Biro Organisasi 1) Program peningkatan kapasitas kelembagaan daerah Biro Hukum 1) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 2) Program penataan peraturan perundang-undangan Badan Pengawasan Daerah 1) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 2) Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 3) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 4) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH Dinas Ketentraman dan Ketertiban 1) Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 2) Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 3) Program Pemeliharaan Kamtramtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal 4) Program pencegahan dini dan penaggulangan korban bencana alam 5) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 6) Program peningkatan keamaan dan kenyamanan lingkungan 7) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah 8) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat Kantor Arsip Daerah 1) Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 2) Program penyelamatan dan pelestarian dokumen /arsip daerah 3) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 4) Program peningkatan kualitas pelayanan informasi Badan Pendidikan dan Pelatihan 97 .

1) Program pendidikan kedinasan Biro Kerjasama 1) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Biro Umum 1) Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan 1) Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3) Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 4) Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 5) Program peningkatan pengendalian polusi 6) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 7) Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA Badan Perencanaan Daerah 1) Program perencanaan pembangunan daerah 2) Program pengembangan data /informasi 3) Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 4) Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 5) Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 6) Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 7) Program kerjasama pembangunan 8) Program perencanaan sosial dan budaya 9) Program perencanaan pembangunan ekonomi 10) Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 11) Program pengembangan wilayah perbatasan 12) Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi Dinas Perhubungan 1) Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 2) Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 3) Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 4) Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 5) Program peningkatan pelayanan angkutan 6) Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 1) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 2) Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota 3) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 4) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 98 .

KEWILAYAHAN 1. Pengendalian Pos Telekomunikasi dan Frekuensi 3) Program kerjasama informasi dan Media Massa 4) Program pengembangan komunikasi. permukiman. informasi dan media massa 5) Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi Sekretariat DPRD 1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kantor Perwakilan Daerah 1) Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah Dinas Permukiman Prasarana Wilayah 1) Program pelayanan jasa pengujian 2) Program Perencanaan Tata Ruang 3) Program pemanfaatan ruang 4) Program pengembangan dan pengelolaan data dan Informasi sumber daya alam 5) Program pengendalian pemanfaatan ruang 6) Program pengaturan jasa konstruksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 1) Program peningkatan kesempatan kerja E. tegalan dan sawah 3) Topografinya didominasi oleh perbukitan Menoreh dengan ketinggian antara 500 – 1000 m dpal yang rawan longsor dan kekeringan dan perbukitan Sentolo dengan ketinggian sekitar 100 – 200 m dpal. Wilayah Barat Karakteristik 1) Lokasi di Kabupaten Kulon Progo di luar kawasan pesisir 2) Penggunaan lahan didominasi perkebunan. Sebagian besar jenis tanahnya terdiri dari Latosol dan Grumusol. 99 . Pembinaan .Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi 1) Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 2) Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 3) Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 4) Program pengembangan bahan bakar dan energi Badan Informasi Daerah 1) Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 2) Program Fasilitasi. a.

5) Jumlah luasan hutan hanya sebesar 10 persen dan sebagian besar merupakan hutan rakyat. dan jasa pada kawasan utara.4) Kondisi hidrologis pada kawasan timur dengan potensi air permukaan dan airtanah cukup tinggi karena curah hujan yang tinggi pula dan adanya sumber air yang berasal dari DAS Progo. Kota Yogyakarta. 3) Jenis tanah terdiri dari Regosol dan Kambisol berbatuan dasar vulkanis yang subur. dan Kabupaten Bantul di luar kawasan pesisir 2) Wilayah ini berupa kawasan Gunung Merapi. industri nir migas. perkebunan dan peternakan. 8) Sebagian besar hasil produksi tanaman pangan berupa padi. perikanan. Disamping itu terdapat sistem persawahan irigasi cukup baik.dengan ketinggian antara 26m dpal di Bantul hingga puncak Merapi 2968m dpal. serta merupakan satu kesatuan ekosistem hulu-hilir. 5) Pada kawasan utara sebagaian besar berfungsi sebagai kawasan lindung resapan air dan rawan bencana merapi 6) Sektor unggulannya adalah perkebunan. dan yang kedua di sektor industri pengolahan 7) Sektor unggulannya adalah pertanian bahan makanan. yaitu Kabupaten Sleman. coklat dan cengkeh untuk tanaman perkebunan. a. dan bangunan pada kawasan selatan 100 . ketela pohon dan kedelai serta kelapa. dan pertanian. jasa dan perdagangan pada kawasan tengah. dataran lereng kaki Merapi hingga dataran Graben Bantul. 4) Kualitas airnya cukup baik kecuali pada kawasan tengah dan selatan yang tercemar oleh kegiatan social ekonomi masyarakat. Dikategorikan sebagai daerah tertinggal Prioritas 1) Konservasi hutan dan air 2) Pengembangan Kawasan Strategis Pertanian Terpadu 3) Pengembangan wisata perbukitan menoreh 4) Fasilitasi pengembangan kawasan industri Sentolo 5) Pengembangan irigasi 6) Pengembangan industri kecil dan rumah tangga 7) Fasilitasi pembangunan industri pasir besi 8) Pengurangan resiko bencana 9) Pengembangan peternakan dan perkebunan 2. 9) b. Wilayah Tengah Karakteristik 1) Meliputi 3 wilayah administrasi. Pada kawasan barat selatan kebutuhan air dicukupi dari sumber air waduk Sermo. hotel. 6) Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor pertanian. jagung.

b. Wilayah Timur Karakteristik 1) Lokasi di Kabupaten Gunungkidul 2) Topografinya terdiri dari 3 sub-zona yakni Pegunungan Baturagung dengan ketinggian antara 200 -1000 m dpal.7) Sebagian besar penduduknya bekerja di sektor jasa dan pertanian pada kawasan utara. Prioritas 1) Konservasi air dan hutan melalui penanaman berbagai jenis tanaman lindung. 3) Sebagian besar jenis tanahnya terdiri dari Latosol. pembuatan SPAH dan pembatasan kegiatan budidaya di kawasan utara 2) Pengembangan agro industri pada kawasan utara 3) Pengendalian berbagai kegiatan yang berpotensi mencemari air 4) Penyediaan sarana prasarana lingkungan perkotaan 5) Pengurangan resiko bencana merapi pada kawasan utara dan bencana geologi pada kawasan selatan 6) Pengendalian alih fungí lahan pertanian 7) Pengendalian pertumbuhan permukiman baru khususnya pada kawasan utara dan perkotaan 8) Pengembangan jasa dan perdagangan 9) Pelestarian cagar budaya 10) Pengembangan irigasi 11) Pengembangan wisata alam dan buatan 12) Pengembangan perikanan 13) Penataan kawasan kumuh perkotaan 14) Fasilitasi pengembangan kawasan industri 15) Menyerasikan penataan lalulintas dan traffic manajemen antar kabupaten/kota 3. a. hanya sekitar 10 persen 101 . Rendsina. Ledok Wonosari dengan ketinggian 100 200 m dpal dan Pegunungan karst Seribu berketinggian cukup kompleks dari 0 m hingga 600 m dpal. jasa dan perdagangan pada kawasan tengah serta pertanian dan industri pengolahan pada kawasan selatan 8) Konversi lahan pertanian sangat tinggi 9) Merupakan kawasan Yogyakarta tumbuh cepat terutama pada kawasan perkotaan 10) Sebagian kawasan selatan merupakan kawasan rawan bencana geologi. 5) Pada kawasan utara dan barat merupakan kawasan rawan longsor 6) Sebagian besar wilayahnya merupakan lahan kering yang rawan terhadap kekeringan 7) Luas lahan persawahan sangat sedikit. Grumusol dan Mediterania 4) Merupakan daerah pegunungan yang sebagian merupakan kawasan karst yang luas dan unik dengan potensi sungai bawah tanah yang cukup besar.

Wilayah Pesisir Karakteristik 1) Merupakan kawasan pesisir yang membentang dari Kabupaten Kulon Progo sampai dengan Kabupaten Gunungkidul 2) Merupakan kawasan yang rawan terhadap tsunami 3) Sebagian besar kawasannya merupakan kawasan lindung sepadan pantai 4) Kegiatan budidaya masih bisa dimungkinkan dengan persyaratan diusahakan pembatasan akibat dari keberadaan budidaya tersebut terhadap kelestarian pantai.8) Penggunaan lahannya di dominasi untuk tegal/kebun. 1) Penyediaan air bersih 2) Konservasi kawasan karst 3) Pengembangan pertanian lahan kering 4) Konservasi hutan dan embung 5) Pengembangan peternakan dan perkebunan 6) Pengembangan geowisata karst 4. a. perkebunan. 102 . pekarangan/bangunan. Prioritas 1) Pengembangan wisata pantai 2) Peningkatan usaha di bidang perikanan laut 3) Fasilitasi pembangunan sarana prasarana perikanan laut 4) Pengembangan pertanian lahan pantai 5) Konservasi sepadan pantai dan penghijauan 6) Pengurangan resiko bencana tsunami 7) Fasilitasi pemasaran hasil laut Prioritas 8) Penataan kawasan kumuh pantai 9) Mengharmoniskan pengembangan transportasi laut dengan pengembangan wilayah pantai selatan baik berkait dengan jalur jalan lintas selatan maupun jalur wisata pantai selatan. dan hutan. 5) Sebagian besar tanahnya merupakan lahan tandus dan berpasir dan sebagian kecilnya difungsikan sebagai lahan pertanian 6) Potensi yang dapat dikembangkan adalah sektor perikanan laut termasuk pengolahan dan pemasaran hasil laut b. 9) Sektor unggulannya adalah pertanian lahan kering. peternakan dan kehutanan 10) Dikategorikan sebagai daerah tertinggal b.

00 - 138.152.50 123.664.376.00 350.00 495.00 770.00 3.340.00 TOTAL (Juta Rp) 11.00 300.617.00 350.617.00 12.648.861.153.00 300.00 1.50 123.00 495.00 87.00 950.00 - 4. dan Biogas 1555 Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis (Pnpm-P) 1557 Pengembangan Fasilitas Pelayanan Agroindustri Terpadu 1582 Pengembangan Pertanian Terpadu Tanaman-Ternak.910.573.280.00 495.00 300. dan Biogas (Tp) 1583 Pengembangan Fasilitas Pelayanan Agroindustri Terpadu (Tp) 40304 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1518 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian 1519 Pengembangan Penyediaan Prasarana dan Sarana Pertanian 1520 Pengembangan Perbenihan/Perbibitan 1521 Pengembangan Perlindungan Tanaman 1522 Peningkatan Produksi.00 12.00 1.076.00 6. Kompos.40 - 5.076.90 495.861.00 1.00 - 521.00 7.409.00 - 4.00 - 4.332.495. Penyakit Hewan.90 495.90 197.153.00 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 647 Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (Ilgr) - PHLN (Juta Rp) 300.00 103 .00 770.00 19.664.00 4.00 23. Usulan RAPBN Provinsi DIY Tahun 2009 DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN RM (Juta Rp) 11.00 300.861.363.00 411.032.90 5. Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan 138.703.00 7.00 384.409.00 4.00 300.676.00 495.40 DINAS TRANTIBUM 10608 Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah 752 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Usaha Mitigasi Bencana dan Bahaya Kebakaran 30105 Program Pemeliharaan Kamtibmas 73 Perencanaan / Penyusunan / Pengembangan Program dan Sistem Prosedur 667 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas dan Penyiapan Pedoman Bagi Aparat Pol Pp.BAB VII RENCANA KERJA DAN PENDANAAN A.861.00 384.00 300.280.217.00 521.00 6.026.340.00 950.703.50 5.00 19.00 23.00 18.573.217.00 2.00 - 2.00 18.648.00 411. Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian 1531 Pembinaan dan Pengembangan Distribusi dan Akses Pangan 1537 Perlindungan Varietas Tanaman 1563 Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Dalam Mendukung Ketahanan Pangan (Pnpm-P) 1564 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (Opt).00 DEPARTEMEN DALAM NEGERI BAWASDA 10110 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 112 Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengawasan BAPEDA 10605 DINAS SOSIAL 69009 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 716 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit Pengaduan Masyarakat 847 Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Pnpm Perdesaan Dengan Kecamatan 5.00 300.00 6.00 1.026.376.495.00 DEPARTEMEN PERTANIAN DINAS PERTANIAN 40303 Program Pengembangan Agribisnis 1501 Pembinaan/ Penanganan Komoditas Strategi Nasional 1503 Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 1553 Pengembangan Pertanian Terpadu Tanaman-Ternak.00 300.00 1.00 6.50 5.676.00 300.126.00 300. Kompos.00 87.00 1.90 5. Ppns dan Satuan Linmas 4.152.126.00 3.90 197.910.363.

00 3.10 29.00 400. Produktivitas.581.00 3.90 41.00 4.00 1.078.744.00 4.148.00 1.804.200.00 4.928.00 700.804.878.260.00 1.200.50 2.00 - 700.581.00 5. Pelaku Agribisnis dan Penyuluhan Pertanian 1575 Pengembangan Magang Sekolah Lapang 14.00 2.106.000.106.00 4.250. Serta Pengembangan Kawasan 40308 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1547 Pemberdayaan Petani.00 1.260.50 2.00 1.90 367.250.280.00 368.00 2.00 500.250.851.10 367.00 3.00 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DINAS PERHUBUNGAN 10109 40803 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.250.00 4.00 2. dan Mutu Produk Pertanian.525. Konflik.DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN RM (Juta Rp) 1.00 - 1.000. Produktivitas.00 1565 Pengembangan Pembibitan Sapi/Kerbau 1567 Peningkatan Kegiatan Pasca Panen dan Pengolahan Pangan 1568 Penanganan dan Pengendalian Wabah Virus Flu Burung Pada Hewan dan Restrukturisasi Perunggasan 1570 Peningkatan Produksi.00 - 540.10 29.00 3.00 1.664. Produktivitas.00 540.10 367.00 5.946.664.00 1.20 - 41.878.152.664. dan Mutu Produk Pertanian.00 3.902.00 1.00 16. dan Mutu Produk Pertanian.00 450.00 700.851.00 - 14.50 1.152.000. Serta Pengembangan Kawasan (Tp) 40308 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1538 Pembinaan dan Penyelenggaraan Pelatihan Pertanian 1541 Koordinasi Penanganan Daerah Bencana Alam.00 360.00 180.00 1. Serta Pengembangan Kawasan 1588 Penanganan dan Pengendalian Wabah Virus Flu Burung Pada Hewan dan Restrukturisasi Perunggasan (Tp) 1589 Peningkatan Produksi.50 10. Pelaku Agribisnis dan Penyuluhan Pertanian 1574 Penguatan Kelembagaan Ekonomi Petani Melalui Pmuk dan Lm3 1575 Pengembangan Magang Sekolah Lapang 1594 Pengembangan Magang Sekolah Lapang (Tp) 5.00 4.00 180.796.00 376.000.00 260.00 500.90 367.00 260.280.00 2. Tertinggal dan Perbatasan 1545 Pelayanan Pembiayaan Pertanian 1547 Pemberdayaan Petani.00 368.000.00 3.350.00 500.664.700.525.00 500.00 - 4.260.796.50 1.700. Batubara dan Panas Bumi 2128 Pembinaan dan Pengusahaan Kegiatan Pertambangan 40602 Program Pembinaan Usaha Pertambangan Migas 8178 Pelayanan dan Pemantauan Usaha Gas Bumi 8213 Pengembangan dan Penggunaan Energi Alternatif 8214 Penyiapan dan Penentuan Harga dan Subsidi Bahan Bakar 4.00 - 5.00 - 4.00 700.00 450.350.850.00 1.000.00 560.00 PHLN (Juta Rp) - TOTAL (Juta Rp) 1.90 41.00 360.260.00 4.00 560.50 10.148.00 - 5.850.00 400.00 5.078.744.902.00 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DINAS PERINDAGKOP 40504 Program Penyempurnaan Restrukturisasi dan Reformasi Sarana dan Prasarana Energi 2133 Pengkoordinasian/Penyelenggaraan Konservasi Energi 2146 Penyiapan Bimbingan Teknis Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi 40601 Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 2115 Peningkatan Pemanfaatan Pertambangan Mineral. Honorarium dan Tunjangan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 41.00 - 376.00 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 40303 Program Pengembangan Agribisnis 1508 Pembinaan dan Pengembangan Manajemen Pembangunan Perkebunan 1514 Peningkatan Produksi dan Produktivitas Mutu Produk Perkebunan 1552 Pengembangan Agroindustri Perdesaan 1555 Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian Dalam Mendukung Pengembangan Agribisnis (Pnpm-P) 40304 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1521 Pengembangan Perlindungan Tanaman 1570 Peningkatan Produksi.20 104 .946.00 1.928.00 16.

DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN RM (Juta Rp) 1.004.00 136. Khusus dan Pend.50 1.80 15.20 11.886.054.00 350.30 350.474.50 18.50 616.410.00 350.00 136.40 1.10 5.70 2.60 1.50 616.20 25.609.886.338.00 4.40 5.60 1.298.800.410.842.70 2.70 24.016.00 11.80 4.905.20 11.80 4.90 591.00 190.474.50 1.90 7.800.550.50 18.370.80 2.474.10 5.50 1.50 4.00 6.00 - 25.40 5.80 15.857.40 1.617.90 1.70 27.60 2.50 7.80 106.30 350.00 11.410.338.016.80 2.40 10.10 1.30 331.10 190.121.432.70 24.20 249.193.00 4.40 51. Rencana Kerja dan Anggaran 410.857.280.800.037.10 7.617.10 10.60 2.298.90 591.297.095.50 410.40 10.10 190.163.800.00 19.963.10 7.00 190.20 - 410.814.474.390.432.091.20 10.10 1.163.70 27.051.900.90 1.878.00 6.90 7.80 106.878.550.193.963.900.940.40 782.80 105 .20 10.549.30 106.095.121.410.051.70 2.80 - 19.255. Layanan Khusus (Tingkat Dasar) 2570 Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non Pns 2571 Subsidi Tunjangan Profesi Guru 2573 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 2574 Percepaan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik 2581 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SMP 2589 Penyediaan Beasiswa Bagi Siswa Miskin Jenjang SMP 2590 Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Jenjang Pendidikan Dasar 2645 Penyelenggaran Paket B Setara SMP 100301 Program Pendidikan Menengah 2356 Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA 2358 Perencanaan Peningkatan Mutu dan Evaluasi SMK 2570 Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non Pns 2574 Percepaan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik 2585 Beasiswa Untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah 2586 Rehabilitasi Ruang Kelas Jenjang Pendidikan Menengah 2594 Bantuan Operasional Manajemen Mutu (Bomm) SMA (Sekolah) 2595 Bantuan Operasional Manajemen Mutu (Bomm) SMK (Siswa) 3400 Pembangunan Gedung Pendidikan 100401 Program Pendidikan Non Formal 17 Peningkatan/Pengkajian Kapasitas Kelembagaan 2588 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Paket C) 3409 Penyelenggaraan Kursus dan Magang 3472 Pendidikan Keaksaraan Fungsional 100701 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 2394 Peningkatan Mutu dan Profesionalisme Guru (Program Pmptk) 100702 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 2417 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Di Daerah 100703 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 35 Pembinaan/Penyusunan Program.60 3.054.446.280.390.051.372.40 51.905.609.370.037.50 410.10 51.40 782.30 331.842.50 1.372.644.20 249. Danau dan Penyeberangan 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Pembangunan Transportasi Udara 2271 Pengembangan/Peningkatan Bandara DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DINAS PENDIDIKAN 100101 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2304 Perluasan dan Peningkatan Mutu Tk 2587 Penyelenggaraan Paud Rintisan 100201 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 108 Pengadaan Peralatan Laboratorium 2323 Bantuan Operasional Sekolah (Bos) 2325 Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP 2331 Perluasan dan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar 2336 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pend.814.20 111 Perawatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 2202 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Llaj 2203 Pembangunan/Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 2211 Penataan dan Manajemen Rekayasa Llaj 40810 Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Prasarana LLAJ 90 Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/ Workshop/Publikasi 40814 Program Pembangunan Prasarana dan Sarana ASDP 2260 Pengadaan Speed Boat 40815 40817 Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai.30 106.00 6.90 11.00 6.10 10.940.004.20 PHLN (Juta Rp) - TOTAL (Juta Rp) 1.50 15.70 2.50 7.297.10 51.50 15.60 3.446.60 2.644.051.60 2.453.549.50 4.255.90 11.091.453.

00 - 1.00 3.00 200.DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN RM (Juta Rp) 817.00 2.00 50.00 2.00 1.980.50 52.00 2.00 50.200.00 200.00 810.00 1.165.000.60 888.050.00 250.00 2.00 4.00 2.00 3. Informasi dan Edukasi (KIE) 2817 Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat 70303 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2819 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Di Puskesmas dan Jaringannya 2821 Peningkatan Kesehatan Masyarakat 2822 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 2846 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu 2847 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak 2850 Peningkatan Kesehatan Komunitas 2851 Peningkatan Kesehatan Kerja 70304 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 2823 Pencegahan dan Penanggulangan Faktor Resiko 2824 Peningkatan Imunisasi 2825 Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah 2826 Penemuan dan Tatalaksana Penderita 2837 Pencegahan dan Penanggulangan Flu Burung/Penyakit Lainnya (Program P2P) 2854 Pelayanan Dukungan Administrasi dan Manajemen (P3) 70305 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2828 Peningkatan Pendidikan Gizi Masyarakat 2829 Penanggulangan dan Perbaikan Gizi Masyarakat 2902 Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Gizi Buruk Pada Ibu Hamil dan Menyusui.00 200.00 1.00 - 500.00 175.00 200.00 3.00 21.00 500.00 750.00 21.00 500.00 3.00 700.00 1.00 4.000. Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 35 Pembinaan/Penyusunan Program.00 2.00 350.00 175.00 100.00 1.00 1.00 200.000.00 350.100.000.00 500. Rencana Kerja dan Anggaran 46 Pengembangan Kapasitas/Adminstrasi/Manajemen SDM 2834 Peningkatan Pembiayaan Jaminan Kesehatan 57.000.00 500.00 - 2.00 - 57.00 2.00 200.00 950.00 4.00 106 .450.00 20.555.00 2.100.00 18.00 600.00 2.450.00 2.00 2.000.00 200.00 150.00 1.285.000.980.250.00 350.50 PHLN (Juta Rp) - TOTAL (Juta Rp) 817.00 100.00 200.00 600.00 20.000.050.200.000.000.50 52.000.165. Bayi dan Anak Balita 70501 Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan 2870 Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 79001 79002 Program Sumber Daya Kesehatan 2831 Peningkatan Profesionalisme Tenaga Kesehatan Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 16 Penyusunan.090.00 2.00 125.00 200.00 1.650.00 50.285.200.000.00 4.00 100.650.00 2.00 - 750.00 50.00 250.00 350.200.60 888.00 750.00 810.555.00 1.00 18.000.100.50 2430 Penyelenggaraan Efisiensi Perencanaan Pendidikan (Dekonsentrasi) 2563 Perencanaan dan Pengendalian Dikdasmen DEPARTEMEN KESEHATAN DINAS KESEHATAN 60201 Program Lingkungan Sehat 2803 Pengembangan Wilayah Sehat 2804 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Masyarakat Miskin 2805 Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan 2806 Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan 2855 Pelayanan Dukungan Administrasi dan Manajemen (Ls) 70101 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 2807 Peningkatan Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2808 Peningkatan Pemerataan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2810 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan RS 70201 Program Upaya Kesehatan Perorangan 2813 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan 2815 Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan 70302 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2816 Pengembangan Promosi Kesehatan dan Teknologi Komunikasi.00 750.00 700.00 500.00 80.00 750.000.100.00 950.00 750.00 125.800.250.090.00 100.00 150.00 200.00 - 80.800.

00 1.00 57.00 2.00 210.00 57.00 1.979. Perlindungan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan 3524 Peningkatan Fungsi Kelembagaan Ketenagakerjaan 3529 Penyelesaiaan Perselisihan Hubungan Industrial 40204 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 16 Penyusunan.00 20.00 20.00 1.00 123. Rencana Kerja dan Anggaran 3523 Peningkatan Pengawasan.009.50 5.00 195.00 123.00 42.00 - 9.50 2.920.00 299.00 709.540.00 11.00 57.00 1.00 1.750.670.00 602.DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN RM (Juta Rp) 5.00 1.00 380. Honorarium dan Tunjangan 2010 Pengembangan Ikm Unggulan Daerah 2011 Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor Ikm 2013 Pemberdayaan Ikm (Dekonsentrasi) 40703 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 21 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring.741.50 5.00 380.245.00 195.50 177.00 602.559.00 350.316.245.40 968.90 3.00 333.00 - 58.50 5.554.50 2.892.245.245.689.00 50.167.00 170.00 400.00 122.00 - 57.00 - 228.239.00 DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DINAS NAKERTRANS 40201 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 35 Pembinaan/Penyusunan Program.00 50.90 3.00 - 3.00 333.50 R. Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 30 Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Data dan Informasi 35 Pembinaan/Penyusunan Program.979.00 2.00 525.741.00 177.00 210.00 9.00 1.50 177.689.000.700.90 170.00 9.920.892.00 1.40 150. Evaluasi dan Pelaporan 35 Pembinaan/Penyusunan Program.559.00 1.00 4.50 PHLN (Juta Rp) - TOTAL (Juta Rp) 5.700.066.S.00 525.00 336. Penyelenggaraan Perbendaharaan 30302 40702 Program Pembentukan Hukum 32 Pembinaan Hukum dan Organisasi Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 1 Pengelolaan Gaji.316.00 1.00 3.00 42.00 350.239.00 1.245.00 1.066.009.00 1.00 700.000.00 228.00 3.00 9. Rencana Kerja dan Anggaran 65 Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Administrasi 71 Penyusunan Rencana dan Program Strategis 79 Pembangunan Gedung 89 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 90 Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/ Workshop/Publikasi 100 Rehabilitasi/Peningkatan/Renovasi Gedung/Laboratorium/ Perpustakaan 3504 Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Berbasis Kompetensi 3505 Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat 3506 Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Keliling (Mtu) 40203 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 35 Pembinaan/Penyusunan Program.00 122.00 177.750.00 709.00 400.741.00 5.00 336.00 11.00 57. Rencana Kerja dan Anggaran 3534 Konsolidasi Program-Program Perluasan Kesempatan Kerja 3537 Pengembangan Pasar Kerja Dalam Negeri 3542 Pengembangan Sistem dan Perluasan Kesempatan Kerja Dalam Negeri 3547 Penyelenggaraan Padat Karya Produktif 69002 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 57.00 170.00 4.00 5.790. GRHASIA 70201 Program Upaya Kesehatan Perorangan 2815 Pemenuhan dan Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Kesehatan Rujukan DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DINAS PERINDAGKOP 10113 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 36 Penatausahaan Anggaran.00 107 .90 170.00 58. Rencana Kerja dan Anggaran 48 Pengembangan Pendidikan Profesional dan Keahlian 3.554.741.00 700.670.245.167.790.00 299.554.00 81.40 150.50 5.554.00 81.00 1.540.40 968.

00 214.80 34.00 3.00 220.00 108 .522.00 - 940.10 879. Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan 7209 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.00 12.057.60 - 3.885.80 - 470.40 - 1.80 540. Lansia dan Penyandang Cacat (Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal) 110801 Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 7213 Penyelenggaran Pencarian Penyelamatan Musibah Bencana Alam dan Bencana Lainnya 7214 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Pemberdayaan Sosial Korban Bencana Sosial) 7215 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Perlindungan Sosial Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran) 7216 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Pendayagunaan Sumber Dana Sosial) 34.00 DEPARTEMEN SOSIAL DINAS SOSIAL 10109 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 70 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pembangunan 10113 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 49 Penyelenggaraan/Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia 110401 Program Pemberdayaan Fakir Miskin.20 1.80 34.508.885.509.50 540.721.244. Investasi dan Kemitraan Di Wilayah Tertinggal 3603 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Di Wilayah Tertinggal 291.819.339.80 - 5.00 - 5.339. Lansia dan Penyandang Cacat (Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial 7210 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.057.20 - 10.00 - 291.509.00 532.689.70 1.40 714.522.50 214.00 12.508.60 1.30 - 858.819.DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN RM (Juta Rp) 518.610.20 - 714.00 220.00 532.581.00 5.70 - 1.30 470. Fakir Miskin.80 608.70 3. Lansia dan Penyandang Cacat (Pembinaan dan Rehabilitasi Anak Jalanan) 7212 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.80 5.60 - - 34.581. Komunitas Adat Terpencil dan Pmks Lainnya (Pemberdayaan Keluarga Miskin) 110601 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 7205 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak. Strategis dan Cepat Tumbuh 69003 Program Pengembangan Wilayah Tertinggal 3594 Fasilitasi Dukungan Manajemen Ketransmigrasian Di Wilayah Tertinggal 3599 Pembinaan Promosi.40 10.610.40 10.20 1.00 861.20 - 608.90 2.721.00 1.689.20 940. Lansia dan Penyandang Cacat (Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Cacat) 7229 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.00 861.481.00 3.90 2.721.10 879.581.00 PHLN (Juta Rp) - TOTAL (Juta Rp) 518. Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat) 7208 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.00 3569 Fasilitasi Dukungan Manajemen Ketransmigrasian di Wilayah Cepat Tumbuh 3572 Peningkatan Pemberdayaan Masyrakat di Kawasan Transmigrasi di Wil Strategis & Cepat Tumbuh 3575 Pengembangan Sarana dan Prasarana Kawasan Transmigrasi Di Wil.40 - 1.244. Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi Tuna Sosial) 7206 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.40 858.721. Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Kekerasan) 7207 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.50 540.00 214.50 214.60 10.481. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 6303 Pemberdayaan Sosial Keluarga.00 1.70 - 1.80 540. Komunitas Adat Terpencil dan Pmks Lainnya 7202 Pemberdayaan Sosial Keluarga Fakir Miskin.581.

00 250.00 53.00 175.70 2.00 150.00 - 7.00 1.966. Honorarium dan Tunjangan 29 Pembinaan dan Pelaksanaan Urusan Tata Usaha.00 250.00 50.257.00 190.00 275.00 100.680.00 200.00 575.000.00 200.00 125.00 830.680.00 650.90 7217 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Akses Jaminan Sosial) 119002 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 7222 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat 7225 Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan.00 - 50.400. Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir 4109 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan 4110 Pengembangan dan Penyelenggaraan Karantina Perikanan dan Sistem Pengelolaan Kesehatan Ikan 53.00 500.00 50.966.400.00 200.00 175.00 150.115.00 150. Rencana Kerja dan Anggaran 4108 Pemberdayaan Ekonomi.00 200.666.00 250. dan Pengelolaan Perlengkapan Departemen 30109 Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri 4055 Pengamanan Kawasan Hutan 40302 Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 4009 Pengendalian Peredaran Hasil Hutan 4011 Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan 4034 Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan (Kph) 50401 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4014 Pengendalian Kebakaran Hutan 4015 Pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Lainnya (KSA/KPA/TB) dan Hutan Lindung 4016 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya 4018 Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi 50402 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 4041 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 50403 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 104 Kerjasama Antar Instansi Pemerintah/Swasta/Lembaga 4022 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan dan Ekosistemnya 4023 Pembinaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan 59001 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 4025 Pengembangan Rencana dan Statistik Kehutanan 7.90 PHLN (Juta Rp) - TOTAL (Juta Rp) 849.00 160.00 1. Rumah Tangga.350.00 160.00 500.00 7.00 150.00 150.475.00 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN 40305 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 4102 Mitigasi Bencana Lingkungan Laut dan Pesisir 4103 Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 4107 Pengembangan & Pengelolaan Terpadu Wilayah Laut.00 - 150.70 DEPARTEMEN KEHUTANAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN 10109 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.00 - 53.00 250.00 109 . Evaluasi dan Pelaporan 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 32 Pembinaan Hukum dan Organisasi 35 Pembinaan/Penyusunan Program. Pesisir.000.300.00 200.696.70 - 5.00 7.00 275.00 40.00 710.00 53.70 2.400.00 5.00 710.00 2.DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN RM (Juta Rp) 849.350.00 2.00 50.696.696. Budaya.00 - 150.00 2.300.00 600.257.00 190.696.400.00 575.00 160.00 5.00 150.00 150.00 200.00 2.291.00 460.00 2. dan Pulau-Pulau Kecil 40306 Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 21 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring.00 100. Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial 5.00 600.00 830.00 100.00 5.00 390.00 - 460.00 650.00 100.666.00 2.475.291.00 2.115. Sosial.00 2.00 160.00 125.00 390.00 150.00 5.00 40.

500.00 - 5.00 8.70 556.000. Padang Lamun.00 19.678.00 450.232.00 - 648.DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN RM (Juta Rp) 800.00 1.00 800.00 74. Evaluasi dan Pelaporan 22 Operasi dan Pemeliharaan 54 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 109 Survey/Studi Kelayakan/Penyusunan Master Plan/DED/SID 4422 Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi 4426 Rehabilitasi Jaringan Irigasi 4431 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah 4467 Pembangunan Jaringan Irigasi Air Tanah 40801 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 4326 Rehabilitasi Jalan Nasional 4328 Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan Nasional 40802 Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan 4330 Pembangunan Jalan Nasional 4346 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan 4626 Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas 4644 Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa 4655 Pembangunan Jalan Baru dan Peningkatan Jalan Strategis 50101 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase 4257 Pengembangan Sistem Drainase dan Pengelolaan Persampahan 4474 Bantuan Teknis Bidang Plp 50404 Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai 109 Survey/Studi Kelayakan/Penyusunan Master Plan/DED/SID 478.355. Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya 40403 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.70 3.00 350. Data.795. Embung.00 778.00 3.00 20.00 450.00 169.00 600.00 850.010. Statistik dan Informasi 109 Survey/Studi Kelayakan/Penyusunan Master Plan/DED/SID 111 Perawatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 112 Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Pengawasan 4417 Pembangunan Waduk.00 50.470.00 PHLN (Juta Rp) - TOTAL (Juta Rp) 800.130.00 110 .00 3.00 20.00 20. Estuaria dan Teluk 32.00 850.00 1.80 11.405.537.00 2.00 53.808.500.00 7.130.70 3.00 2.00 52.000.00 - 62.000.000.678.00 2.00 750.000.70 386.00 3. Evaluasi dan Pelaporan 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 40401 Program Pengembangan.572.010.470.810. Mangrove.405.80 11.00 1.00 91.00 119.00 62.00 10. Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya 4419 Operasi dan Pemeliharaan Waduk.608.00 2.00 8. Embung.00 700.405.00 53.000.00 395.00 1.00 169.638.00 887. Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 21 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring.000.660.572.00 19.500.00 27.800.00 2.716.00 10.205.00 700.00 2.776.90 53.00 74.00 53.00 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DINAS KIMPRASWIL 10112 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan 17 Peningkatan/Pengkajian Kapasitas Kelembagaan 21 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring. Pengelolaan.500.500.000.537.00 50.00 27.500.121.608.489.00 250.90 - 778.00 10.00 4111 Pengembangan Data dan Statistik Perikanan 4113 Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri dan Ekspor Hasil Perikanan 4114 Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Serta Input Produksi Lainnya 4115 Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan 4116 Penyelenggaraan Revitalisasi Perikanan 4118 Pengelolaan Sumberdaya Ikan Secara Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan 50402 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 4120 Pengelolaan dan Rehabilitasi Terumbu Karang.00 - 32.000.00 - 350.776. Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya 4418 Rehabilitasi Waduk.00 750.00 350.00 250.00 119. Embung.700.00 395.808.638.00 261.70 38.500.500.00 5. dan Konservasi Sungai.932.810.795.050.800.70 38.00 887.489.000.00 10.000.050. Danau dan Sumber air Lainnya 94 Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem.00 7.00 - 60.950.00 350.00 169.00 600.800.660.00 52.00 19.000.00 800.00 16.00 60.00 20.

040.00 - 18.00 8.00 3.550.00 KEMENTRIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM DINAS PERINDAGKOP 40111 Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro 35 Pembinaan/Penyusunan Program.040.712.00 4.323.00 3.00 - 1.00 200.00 10.00 540.712.000.323.00 950.00 6.00 10.00 - TOTAL (Juta Rp) 204.445.00 15.323.00 1.00 6.550.540.500.800.00 540.00 2.00 BAPARDA 80105 Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 4889 Fasilitasi Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan 4893 Pendukungan Pengembangan Daya Tarik Pariwisata Daerah 15.445.00 4.00 200.00 21.443.00 5.00 750.000.673.800.40 - 4.00 5.323.00 28.00 4432 Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Banjir 4436 Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pengendali Banjir 4439 Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengendalian Banjir 50501 Program Penataan Ruang 4265 Operasionalisasi Rtr Pulau.DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN RM (Juta Rp) 51.00 2.40 4.00 15.00 9.00 14.00 29.550.300.00 46.000.600.00 4.173.40 4.540.550.00 500.694.00 28. Rencana Kerja dan Anggaran 4.00 1.00 4.600.500.00 2.950.323.233.00 5.00 1.478.178.500.00 DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DINAS KEBUDAYAAN 80102 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 4869 Pengelolaan Peninggalan Kepurbakalaan 4870 Pengelolaan Permuseuman 80103 Program Pengelolaan Keragaman Budaya 4880 Pendukungan Pengembangan Keragaman Budaya Daerah 18.40 4.00 3.00 15.475.00 8.00 3.00 14.00 - 15.590.00 15.00 2.00 3.178.00 731.00 550.495.800.00 500.00 950.00 950.40 4.00 - 200.00 950.050.00 4.00 15.800.00 4.00 950.00 500.00 2.00 - 950.550.050.323.478.00 21.00 15.738.500.500.40 4.00 9.590.300.00 2.00 1.00 5.043.050.233.00 2.043. Rtr Kab/Kota 9305 Pembinaan Penataan Ruang 60101 Program Pengembangan Perumahan 4271 Penataan dan Revitalisasi Kawasan 4470 Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan 4471 Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan 60202 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 4471 Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan 60301 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 109 Survey/Studi Kelayakan/Penyusunan Master Plan/DED/SID 115 Kegiatan Pembiayaan Lain-Lain 4442 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku 4444 Rehabilitasi Tampungan Untuk Air Baku 4456 Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Air Baku Lainnya 60302 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 35 Pembinaan/Penyusunan Program.050. Rtrwn.00 5. Rtrwp.00 46.323.233.40 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 1.233.00 731.00 29.694.000.000.800.00 500.323. Rencana Kerja dan Anggaran 4472 Bantuan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum 4612 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (Pamsimas) (PNPM-P) 69006 Program Pengendalian Pembangunan Kota-Kota Besar dan Metropolitan 4306 Penyiapan Rencana Tindak Pengembangan Kota-Kota Besar dan Metropolitan 4470 Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan 4659 Pengendalian Pengembangan Kota-Kota Besar dan Metropolitan 69007 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan 4312 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 4602 Pembinaan Pembangunan Infrstruktur Perdesaan 200.495.00 PHLN (Juta Rp) 153.00 111 .950.800.00 750.00 500.40 4.000.00 3.00 550.443.00 KEMENTRIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP BAPEDALDA 50401 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 5058 Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam 950.738.550.00 7.00 7.00 950.00 2.00 5.475.00 500.

500. Data.705.00 205.500.00 1.00 - 1.328.00 30.048.00 65.00 15.00 95.00 1.50 2.00 65.00 15. Perpustakaan Sekolah DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA BADAN INFORMASI DAERAH 80301 Program Pengembangan Komunikasi.00 75.00 95.00 700.00 1.00 1.00 170.DEPARTEMEN (SKPD)/PROGRAM/KEGIATAN RM (Juta Rp) 1.070.00 DEPARTEMEN PERDAGANGAN DINAS PERINDAGKOP 40106 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 21 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 71 Penyusunan Rencana dan Program Strategis 94 Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem. Perpustakaan Khusus.00 55.00 610.50 900.40 147.00 610.00 700.60 112 .500.50 2.10 180.00 25.00 425.00 1.148.375.00 - 500.00 PHLN (Juta Rp) - TOTAL (Juta Rp) 1. Statistik dan Informasi 7478 Pengembangan Promosi Dagang 7489 Penyelenggaraan/Peningkatan Forum Koordinasi Teknis dan Sosialisasi 7506 Penyelenggaraan Diklat Ekspor 7517 Pemetaan dan Analisis Komoditas Utama dan Potensial 40112 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 64 Penyelenggaraan/Penataan/Peningkatan Sistem dan Prosedur Informasi Pengawasan 93 Penyusunan/Penyempurnaan/Pengkajian Peraturan Per-UU-an 4763 Pembinaan Pasar dan Distribusi 7488 Pengembangan Pdn Daerah 7513 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri 2.00 1.00 55.365.10 180.048.00 205.00 1.00 170.00 - 2.50 900.375.00 500.00 25.375.40 147.00 BADAN PERPUSDA 100702 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 5714 Supervisi/Pembinaan/Stimulasi Perpustakaan Umum.498.00 30.048.00 - 75.500.500.375.00 1.00 1.00 1.50 96.60 169.148.00 1.375.50 96.00 30.375.500.00 30.048.00 425. Informasi dan Media Massa 30 Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Data dan Informasi 90 Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/ Workshop/ Publikasi 5781 Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informasi 1.00 1.

250.00 950.823.00 169.70 18.664.00 5.590.550.40 4.00 41.554.323.90 495.500.418.90 41.664.40 1.410.40 410.00 15.USULAN R APBN PROVINSI DIY TAHUN 2009 DEPARTEMEN/KEMENTERIAN 10 DEPARTEMEN DALAM NEGERI 1001 Badan Pengawas Daerah 1002 Badan Perencanaan Daerah 1003 Dinas Ketentraman dan Ketertiban Umum 1004 Dinas Sosial 18 DEPARTEMEN PERTANIAN 1801 Dinas Pertanian 1802 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 19 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN 1901 Dinas Perindustrian.400.554.50 57.00 3.861.00 53.405.323.00 41.00 4.00 14.50 52.50 123.245.00 53.581.00 4.676.00 300.823.800.00 5.250.90 3.410.500.00 53.410.741.00 TOTAL (juta Rp) 11.741.495.00 832.00 5.696.90 3.90 410.90 41.500.00 300.555.323.550.878.554.664.617.581.90 138.00 3.70 18.00 4.00 57.581.00 7. Perdagangan dan Koperasi 22 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 2201 Dinas Perhubungan 23 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 2301 Dinas Pendidikan 24 DEPARTEMEN KESEHATAN 2401 Dinas Kesehatan 2402 R.696.50 3.00 4.400.676.00 1.418.250.70 7.00 14.70 34.00 4.40 1.90 495.878.741.00 663.S.554.00 950.323.400. Perdagangan dan Koperasi 57 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 5701 Badan Perpustakaan Daerah RM (juta Rp) 11.90 4.90 4.00 34.500.00 57.590.00 950.00 15.250.040.581.696.70 663.70 34.00 5.332.555.50 3.800.00 169.245.00 PHLN (juta Rp) 300.741.50 123.40 4. Ghrasia 26 DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 2601 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 27 DEPARTEMEN SOSIAL 2701 Dinas Sosial 29 DEPARTEMEN KEHUTANAN 2901 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 32 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 3201 Dinas Perikanan dan Kelautan 33 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 3301 Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah 40 DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 4001 Dinas Kebudayaan 4002 Badan Pariwisata Daerah 43 KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 4301 Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah 44 KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM 4401 Dinas Perindustrian.495.50 52.405.40 410.50 57.410.40 57.70 7.696.040.40 57.617.90 410.400.032.00 7. Perdagangan dan Koperasi 20 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2001 Dinas Perindustrian.00 .00 950.00 4.00 34.861.664.90 138.00 1.70 832.00 53.

375.00 1.DEPARTEMEN/KEMENTERIAN 59 DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 5901 Badan Informasi Daerah 90 DEPARTEMEN PERDAGANGAN 9001 Dinas Perindustrian.60 .00 2.375.375.375.60 PHLN (juta Rp) - TOTAL (juta Rp) 1.60 2.048.60 2.048. Perdagangan dan Koperasi RM (juta Rp) 1.00 1.00 2.048.048.

0 4.6 1.5 3.9 410.800.9 138.512.332.7 18.410.0 41.581.682.400.0 950.9 4.9 410.664.6 1.800.0 2.664.538.7 7.0 1.7 7.0 663.405.250.833.4 57.375.9 138.0 169.0 950.554.0 4.4 1.0 1.5 57.741.581.5 3.5 57.250.4 1.323.741.048.032.0 2.400.554.0 832.375.0 TOTAL (juta Rp) 11.418.0 34.823.048.0 169.696.0 34.4 57.495.9 4.0 41.410.495.500.500.0 53.USULAN R APBN PROVINSI DIY TAHUN 2009 KODE 10 18 19 20 22 23 24 26 27 29 32 33 40 43 44 57 59 90 DEPARTEMEN/KEMENTERIAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI DEPARTEMEN PERTANIAN DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL DEPARTEMEN KESEHATAN DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI DEPARTEMEN SOSIAL DEPARTEMEN KEHUTANAN DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DEPARTEMEN PERDAGANGAN TOTAL RM (juta Rp) 11.590.7 18.0 53.705.323.5 PHLN (juta Rp) 300.590.696.5 .

000 10. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 1. Pengembangan kurikulum.01.043.000 180.000.000 30.16.000 1.15.000.000 110.000.66. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun 1.01.000 410.165 43.000. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.000.000 612.000.01.432.365 155.15.520.01.117. Usulan RAPBD Provinsi DIY Tahun 2009 SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 DINAS PENDIDIKAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1. Pembinaan SMP Terbuka 1.15.000 50.000.000.000.000 60.800 3.bahan ajar dan model pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini 1.015.01.000 45.000 200.16.62.01.000 1.000 29. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini 1.16.250. Penyelenggaraan paket A setara SD 1.000 18.000.01.000.59.000.18.000.000.bakat. Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus - Terlaksananya rehab gedung SD Pendidikan budaya bagi siswa Terlaksananya pembinnaan Lomojari SMP Terbuka Sharing dana untuk SBI dan SSN Sharing dana untuk SBI dan SSN Tersedianya dana pengembangan SBI SMP dan SSN Tersedianya dana SBI SD Penyediaan dana pengembangan SSN SMP Tersedianya dana pengembangan SSN SD Terselenggaranya Paket A Setara SD Terselenggaranya Paket B setara SMP Terlaksananya pembinnaan OOSN SD Terlaksananya pembinnaan FLSSN SD ke tingkat nasional Terlaksananya pembinnaan OOSN SMP Terlaksananya pembinnaan FLSSN SMP ke tingkat nasional Terlaksananya Lomba Sekolah Sehat dan Dokter Kecil Terlaksananya pembinnaan OSN SD ke tingkat nasional Terlaksananya pembinnaan OSN SMP ke tingkat nasional Tersedianya beasiswa retrievel anak putus sekolah 50 SD 60 orang 12 Orang 4 besar nasional 4 besar nasional 10 sekolah 5 sekolah 50 sek 46 SD 600 orang 2200 orang 30 Orang 20 Orang 50 Orang 30 Orang 5 Kab 40 Orang 60 Orang 1 keg 113 . Penyelenggaraan paket B setara SMP 1.01.15.01.16.01.000 500.000 40. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.67.000.507.000.16.000 125.16.000.000 125. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1.58.000.16.000 125. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.000.000. Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS - Tersedianya buku pedoman TK Tersedianya Alat Peraga untuk Pesert Didik Tersedianya APE (alat praktek dan peraga siswa Terlaksananya Rehab Gedung TK 2 Kabupaten/Kota 5 Kabupaten/Kota 5 Kabupaten/Kota Terselenggaranya PAUD Terkoordinasinya 2 lembaga Kurikulum.68.000. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 198.01.74.000 1.dan kreativitas siswa 1.70.15.15.924. Pembinaan minat.000 30.15.01. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.63.000.000.000.000 121.15.000.58.61.000.01.703. Bahan Ajar dan Modul Lembaga PAUD 3 Jenis Anak-anak se Provinsi DIY 2200 set 120 unit 40 set 40 sekolah 40 Desa 46 lembaga 15 Kejuaraan 100 Lembaga 50 orang 4 Naskah 14 Unsur 100 eksemplar 2000 anak 1.000 60.000.000.000 300.16.15.01. Program pendidikan anak usia dini 1.000 130.400.000 50.000 2.000.000 180.000 10.01.16.000 315.000 300.41.000.000 2.01.073.000 200.000.42.000.020.000.000.000 1.754.B.000.01.000.

Terselenggaranya Paket C Setara SMA . 80 prg 6 orang 320 orang 130 orang 80 orang 3 Edisi 80 orang 75 orang 80 orang 49 bidang 10 Program 1 Kontingen 1 kegiatan 2304 siswa 6.MGMP SMA.000 114 .01.01.SMK se Provinsi DIY Sekolah yang telah berakhir masa status akreditasinya Pelajar yang beprestasi di bidang Bahasa Inggris se DIY Pelajar berprestasi yang telah lolos seleksi di tingkat kab/kota Pelajar yang berprestasi di Bidang Olah Raga yang telah lolos seleksi di tingkat provinsi Pelajar berprestasi yang telah lolos seleksi di tingkat provinsi Hasil Karya Ilmiah Siswa dan Guru Pengurus OSIS SMA se Provinsi DIY Pelajar yang lolos seleksi cerdas cermat di tingkat provinsi Pengurus OSIS SMA se Provinsi DIY Siswa SMK yang berprestasi yang telah lolos seleksi Pelajar SMK se Provinsi DIY Pelajar yang mempunyai kemampuan di bidang seni SMK se Provinsi DIY Siswa/peserta didik 1.17.000 485.000.01.000.400 . SMK) 1.718.000.70.083.000.Pemetaan fasilitas sarana prasarana sekolah jenjang pendidikan menengah .17.17.000 1.000 6.000 110.000 200.549.000 120. Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 1.18.000 612.000 250.000 155.15.000. Program Pendidikan Non Formal 1.63. Bakat dan Kreatifitas Siswa Gedung Serbaguna BLPT Siswa SMA dan SMK Alat Praktek di BLPT Gedung B 08 BLPT 1 unit 52000 buku 5 paket 1 unit 20 Guru 6 kegiatan 3000 siswa 2000 197 sekolah 150 siswa 40 sek.01.000.01.01. Program Pendidikan Menengah 1.000.630.000 2.000.915.01.61.000 250.000. Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indusri 1.000.000.000 1.550.000.5 LPK .000.000 340.62.497.000.000 240.01.000.000.000.000 306.000.17.000 160.000 120.17.000 620.Lembaga Kursus .01.000 5. SMK Kecil dan MGMD SMK . Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah 1.000 48.000.000.000.17.000.000 480. Pelatihan Kompetensi tenaga pendidik 1.17.18.466.01.500 86. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 1.000 30.17.000.000.000.17. Penyediaan Bantuan Operasional MAnajemen Mutu 1. Pembangunan ruang serba guna/aula 1.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 sekolah Tersedianya Tersedianya Tersedianya Tersedianya beasiswa beasiswa beasiswa beasiswa retrievel retrievel retrievel retrievel SASARAN 2 SD (baru) SD (lanjutan) SMP (baru) SMP (lanjutan) 200 400 200 800 TARGET (%) 3 orang orang orang orang USULAN (Rp) 4 96.Siswa jenjang pendidikan menengah yang rawan putus sekolah dan siswa putus sekolah .17.000 125.01.000.01. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1.66.500 1.17.57.01.000.000. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 1.000 125.17. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (SMA.03. Penyelenggaraan paket C setara SMU 1.000.000 1.000.600.Lembaga Kursus .000 50.18.000 650.68.17. Pembinaan Minat.340.000 2.01.08.066.Tenaga Pengajar/Guru . Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan .01.100.000 300.46.64.000 5.Terbinanya lembaga Gender 100 lembaga 3 Jenis 14 Kursus 250 Orang 125.095.000.

400 40 orang 4 Jenis 100 Pendidik 3 SKK 3 Jenis 7 Naskah 60.08.500 32 orang 21. Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 30 lembaga 150.000 1 Naskah 45.000 250 Lembaga Majelistaklim/60 Lembaga Sekolah Mingg 125.738.000.000.000.572.000.738. Kegiatan/50 Siswa 75.413.500 28 orang 6.bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal .06.413.000.000 7 Cab.000 365 Lembaga 150.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.000.000 90.720.000.900.000 250 Lembaga Majelistaklim/60 lembaga Sekolah Mingg 125.000 200 Pondok Pesantren 160.000 70.500 28 Orang 6.000 200 orang 55.400 32 orang 22.000.500 28 Orang 6.400 32 orang 22.000 13 cab/47 kejuaraan/600 siswa 295.000.000.000 2050 set 437.500 28 orang 5.000.18.PKBM .C Terevitalisasinya jam belajar masyarakat (JBM) Meningkatnya mutu dan kualitas program pendidikan Meningkatnya keaksaraan PAUD Meningkatnya kualitas PAUD Meningkatnya Tumbuh kembang anak Meningkat Permainan Edukatif Meningkatnya PAUD Berbasis BCCT Meningkatnya pembelajaran di alam terbuka Meningkatnya Keaksaraan Fungsional Meningkatnya Diklat Tumbuh Kembang Anak Meningkatnya diklat alat permainan edukatif Meningkatnya diklat PAUD Berbasis BCCT Meningkatnya diklat pembelajaran di alam terbuka Meningkatnya diklat keaksaraan fungsional Meningkatnya diklat Paket C Mapel Bhs Indonesia.082.000.05.000 10000 Judul 156.18.B.187.500 28 Orang 6.000 167.01.787.000 50 sekolah/150 orang 115.521.000 1. Pesantren/150 Santri 110.572.000.000 150 orang 50.572.000 70.01.000. Pengembangan pendidikan keaksaraan - SASARAN 2 Terbinanya lembaga berwawasan Gender Terbinanya pendidikan keaksaraan Terbinanya Tutor keaksaraan fungsional Pengadaan Buku TBM Siswa SD/SMP/SMA/SMK Santri Pondok Pesantren Pimpinan Pondok Pesantren Siswa SD/SMP/SMA/SMK Lembaga TPA Kabupaten/Kota Lembaga Majelestaklim/Sekolah Minggu lembaga Majelestaklim/Sekolah Minggu Siswa SD/SMP/SMA/SMK Sekolah SD/SMP/SMA/SMK Terbinanya Pendidikan Kecakapan Hidup Terbinanya Pendidikan Keaksaraan Terbinanya Forum PLS Masyarakat Umum Tersedianya Modul Paket A.000 1500 siswa 200.Terlaksananya Pengembangan Kurikulum.000 28 orang 5.04.000.09.01.000 5 Lembaga 210.18.000.000 10000 orang 2.772.000. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 1.000.413. Pengembangan kurikulum.01.400 32 Orang 22. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 1.000 150 orang 300.772.000 1 Naskah 45.000 70. Matematika Meningkatnya calon Magang Lembaga Kursus Lembaga Pendidikan Kursus Tutor KF TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 1.738.500 28 Orang 6.000.000. bahan ajar dan model pembelajaran PNF 115 . Bhs Inggris.000 75 Cab.000.400 32 Orang 20.700.000.18.18.01.500 28 orang 5.400 32 Orang 21.

19.Asrama SLB Negeri di Kabupaten Kulon Progo .000.Terselenggaranya diklat Guru Autis .200.57.000.000 250.000 116 .000.012.Terlaksananya diklat guru Keterampilan SLB .Lomba.000 700.000.01.000 30.000.Terselenggaranya diklat guru SLB . Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.000.Terselenggaranya lomba 11 cabang olah raga dalam rangka SOIna 1.000 135.01.000 40.000.000.000.61.01. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.58.000.19.Tersedianya dana bantuan operasional SPPI .Terselenggaranya diklat guru SLB .30.Pengadaan meubelair SLB Negeri/Swasta .361.19.19.000.20.000 700.000 .19.000 120.41.Tersosialisasinya Pendidikan ABK di Kabupaten/Kota .01.03.Guru SMK .01.Guru SMA .01.200 .Diklat Guru utk memnuhi standart kompetensi .01.000 90.Terselenggaranya diklat Pengembangan Kurikulum SLB 1. Bakat dan Kreativitas Siswa .000 150.Tersedianya dana bantuan operasional SLB Swasta .Pengawas.Tersedianya dana bantuan operasional SPPI .Tersedianya PMTAS dan susu bagi siswa SLB .000 90.000.Rehabilitasi gedung SLB Swasta SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 8.761. MEQIP Bhs Inggris 80 orang 200 orang 45 orang 200 orang 5 mapel 20 kelompok 100 kelompok 120.000.20.01.000 120.Terselenggaranya diklat Pengelola Komputer SPPI 1.000. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik .000 6. Program Pendidikan Luar Biasa 1.000.000 300.000.01.000.000.Tersedianya layanan kesehatan siswa SLB Negeri 1 sekolah 20 sek 7 sek/12 bln 10 sek 90% 90% 70 org 30 org 60 org 140 org 120 org 80 org 80 OH 80 org 900 org 2500 org 2500 org 1 keg 1 keg 1 keg 55 sek 70 sek 70 sek 70 sek 8 sek 450. Pelatihan penyusunan kurikulum .000 400.19. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 1.02.Terpenuhinya sarana dan prasarana sekolah yang dibutuhkan 1.000. Festival.000 700.56.20.000. dan Gebyar PK-PLK .000.000 140.Teselenggaranya koordinasi MGMP lessson Study di SMP .20.000.01.000.000.000 450. Pengadaan mebeluer sekolah 1.000 550.19. Pelaksanaan sertifikasi pendidik 1. Guru se Prov DIY .Terselenggaranya diklat guru SPPI dan GPK .000 768.000 360.Kelompok Gugus SEQIP.01.000 45.453.000.000.01.000 80.04. Pembinaan Kelompok Kerja Guru(KKG) . Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah 1.000.Terlaksananya monitoring dan evaluasi serta pengendalian bantuan .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.18.000 1.01. Pembangunan gedung sekolah 1.000. Pembinaan Minat.000 500.000 50.Guru Ketrampilan SLB .60. Pelatihan bagi penyidik untuk memenuhi standar kompetensi 1.Tersedianya dana bantuan operasional SPPI .19.000 60.19. Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 1.20.000 60.01.000 100.000 500.Terpenuhinya perbandingan guru dan siswa sesuai dengan ketentuan .01.000.Tersedianya PMTAS dan susu bagi siswa SLB .01.000.000 768. Bantuan Operasional Sekolah .01.700 280.000.19.Peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan kurikulum Pendidikan Khusus . Kepal Sekolah.000.Terselenggaranya Diklat Braille .

Guru Berprestasi .Pengawas.000.000 60.000.000 75.22. SMA/MA.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.000.000 30.000 792.Sekolah .000.Pendidik dan Tenaga Pendidikan SMA .PLS.700 94.20.Mahasiswa . PTT.Naskah SK/SI sesuai standart yg dikendaki .353.000. PT .000 681.Guru SLB yang memenuhi syarat mengikuti uji kompetensi . SMA/MA/SMK.01.000.000.181.SMP/MTs.07.000.Guru SLB Lulusan Non Pendidikan Luar Biasa .900 5 jenis/jenjang 2. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 1.22.625.Aparatur Perencana dan Pelaksana Bidang Pendidikan se DIY .000 435.395.000 375.205.000.000 220.000.Modul praktik biologi untuk pembangunan lab alam flora dan fauna (anak-anak sekolah di Kab/Kota) 117 .000 750.548.000 15. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan .01. SMK yang menduduki kelas akhir .000.Siswa-siswi SD/MI yang menduduki kelas akhir .000 172. SD/MI.Kabupaten/Kota/Siswa .444. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.000.Aparatur Perencana dan Pelaksana Bidang Pendidikan se DIY .09.000. Kepala Sekolah.Ketua Yayasan Luar Biasa 1 dokumen 5 kab/kota 5000 Warga Belajar 2 Paket 49400 orang 45 orang 1 kegiatan 62 orang 1 kegiatan 1 kegiatan 1 Kontingen 1 paket 3000 orang 1625 siswa 1 area/ 3 Ha 66.000 788.Guru.000 45.000.Guru Mapel SMP . Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan 1. SMP.000 193.000 362.GTT.000 340.000 90.000.500 100.Diklat Kurikulum Guru SMA . SLB lolos uji publik/data base kepegawaian .715.Data UASBN dari tahun 2007-2008 13.20.Pelajar se Provinsi DIY yang mempunyai kemampuan di Bidang Seni .Siswa SD.000 90. SD/MI.MTs yang menduduki kelas Akhir .000.840.000 60.Tenaga Pendidik/guru SMA .000 225.000.Tersusunnya SK/SI Bhs Inggris SD .01.000.Kepala Sekolah SLB . SMA.01.Tim Pengembang Kurikulum SMP .000 215. SMP/MTs.000.000 630.000 300.SLB.000.564. DIY .400 .000.01.01.SLBN .Tim Pengembang Kurikulum SD .000.20.000. SMP.000 210.000 525.000 62.000 650.000 1.guru di Prov. SLB.01.000 1.Diklat Kurikulum Guru SMK .000 29.145.000.Siswa-siswi SLB.Guru SLB tersertifikasi di Provinsi DIY 30 orang TARGET (%) 3 250 orang 400 orang 300 orang 120 orang 150 orang 30 orang 30 orang 5800 orang 90 orang 90 orang 500 eks 150 orang 80 orang 130 orang 30 orang 60 orang 50 orang USULAN (Rp) 4 88.08. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan SASARAN 2 .22. SMK se Provinsi DIY .817.000. Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan .000 132. SD/MI.Guru SLB Negeri dan Swasta (SLB Tuna Netra) .Guru SLB Lulusan D II Provinsi DIY .02.Terlaksananya EHB .

415.567.000 300.SIM Perpustakaan Sekolah 1.000.000.000.000.01.000 300.000.02.000.Bahan Penyerta Program Pembelajaran Video dan Audio .000.PTN dan PTS di DIY 5 lokasi 100 orang 100 kelompok 500 orang 240 orang 500 orang 75 orang 1 kegiatan 1.000 40.000 350. Program Pendidikan Tinggi 1. SLB .Guru.472.000 75.000 1.400 162.Bahan Program Pembelajaran untuk Siaran TV Edukasi .000.000 500. SMA dan SMK .000 36.07.01.000 950.000.000.945.01.000 48.23.SLB Pembina 1.Materi Pembelajaran Berbasis TI Video SD.01.Pendidik dan Tenaga kependidikan .000 350.01.15.Guru dan Tenaga Kependidikan yang menangani IT di SD dan SMP se Provinsi DIY .IKPM Provinsi se Indonesia di DIY .000.Mahasiswa semester akhir .000 80.000.01.000.23.000 3.000 350.Kabupaten/Kota di DIY .22. Program pengembangan dan keserasian . Instansi Terkait dan Masyarakat Luas .PTN/PTS .23.01.09.000.000. Monitoring.Guru dan Tenaga Kependidikan di Provinsi DIY .Bahan Program Pembelajaran untuk Siaran Radio .Mahasiswa PTN/PTS .000.000. Pembinaan minat.Sekolah se Provinsi DIY .000 650.000 18.Mahasiswa Universitas.Pendidik SD dan SMP . Pemberdayaan IKPM se Indonesia di Yogyakarta 1.06. Sinergi Pemberdayaan Potensi Pendidikan Tinggi dan Masyarakat (SIBERTIMAS) dan KKN 1. 150 guru/TU 480 orang 75% 1 paket 20 judul 20 kali 8 kali 5 Kab/Kota 1 kegiatan USULAN (Rp) 4 150.000.000 390.000 50.03.000.000.01.000.000 300.23.000 708.000 118 .evaluasi dan pelaporan 1.000.914.000 .000 45.000 35.23.000 750.Pendidik SLB. Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa 1.Sekolah Menengah di Ibukota Provinsi di luar DIY . Siswa-siswi SD.04.000.000 44. SMP dan SLB .Dosen/Pengelola LPM PT DIY . Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan SASARAN 2 TARGET (%) 3 1 kegiatan 1 kegiatan 20 judul 3 terbitan 10 judul 10 judul 10 Judul 84 judul 8 judul 30 orang 40 orang 60 orang 30 orang 2 kali 560 guru.01.000 90.Pelayanan Pendidikan untuk TK .05.23. Guru dan TU .000.Materi Pembelajaran Berbasis TI audio SD.22.Kepala Sekolah.18.07.000.23.SMP.000 719. Evaluasi pendirian/pembukaan penutupan PT 1.Materi Pembelajaran Berbasis WEB untuk SMA dan SMK . Promosi Pendiidkan Tinggi 1.SMA dan yang sederajat .000. Sekolah Tinggi dan Institut di DIY . Bakat dan kreativitas mahasiswa 1. Guru dan Seluruh Lapisan Masyarakat .Mahasiswa kurang mampu yang berasal dari DIY . Peningkatan Kualitas Pengeolaan LPM Bidang Kewirasuhaan dan Sibertimas 1.Materi/Metode Pembelajaran Berbasis Multimedia .Siswa.000.01.SLB N3 .Instansi Pendidikan.000 87.01.000 400.025.23.000. 240 TU 150 kasek.000.000 80.000 125.000.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 .400 448.Pendidik Taman Kanak-kanak .000.

18.Guru.000.000 25.933.03.20.01.06.939.18.000.Santri Pondok Pesantren Kabupaten/Kota .000 .000 50.000 55.000 630.Guru.000 785.000.18.000 120.Pemuda drop out 50 orang 150 orang 65.06.18.20.20.04.20.000.077.Peserta/Atlit 200.000 75. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1.500 902. Pelajar dan mahasiswa SASARAN 2 TARGET (%) 3 150 orang USULAN (Rp) 4 80. Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 1.18.Atlit hasil penjaringan POSPEDA . Pembinaan organisasi kepemudaan .18. Pelatih 30 dan Panitia 12 orang .01.500 124.000.OKP.405.15.OR dan seni 800 Atlit 11 Cab.Pembentukan dan Pelatihan Paskibraka .18.000.300 138.490.000 426.000. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda . Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 1.Masyarakat pada umumnya 1000 orang 32.000 1.02.000.000 50.18.640.20.100 89.Seleksi kapal Pemuda Nusantara .16.16.OKP.02.000.000.20.000. OR dan Seni 175 orang ( Atlit. 348/ Panitia 15 Orang .Pembentukan dan Pelatihan Paskibraka 10 orang 3 orang 40 orang 30 orang 98 orang 250 orang 80 orang 250 orang 324.18.100.05.01.18. Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda 1. Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga 1. Penyelenggaraan kompetisi olahraga .000 65.Karyawan/Karyawati Provinsi DIY .000 1. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 1. Masyarakat dan Karyawan 40 Orang .16.000 119 .18.16.01. Pelajar dan mahasiswa 150 orang 75.000.111.000 .000 2.000 59. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat 1.Pertukaran Pemuda Antar Negara .000 324. Pelatih dan 2.000. Lomba kreasi dan karya tulis ilmiah dikalangan pemuda 1.Terlaksananya Lomba Inovasi Bisini usahawan muda .000.920.231.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 kebijakan pemuda 1.18. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 1. Pelatih dan Panitia 1470 orang 11067 orang .000 75.Peserta.000 11 Cab.18.18.18 Cabang olahraga 292 orang 242 Orang 90 orang 1856 Orang 300 orang 11 Cab. 180/Aparat.Pertukaran Pemuda Antar Negara . 927 /Official.Pemilihn Pemuda Pelopor .000.20.03.000 49.18.Lomba Baris Berbaris Pemuda/pelajar 491. Pelaksanaan identifikasi dan pengembangan olahraga unggulan daerah 1.Pelatihan dasar Kepemimpinan Pemuda .17.OR dan Seni 150 Atlit. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 1.Masyarakat pencandang cacad . Penelitian dan pengkajian kebijakan-kebijakan pembangunan kepemudaan 1.000 .000.Pelatih dan atlit .380.000 968.Santri yang lolos dalam hasil POSPEDA .000.000.100 561. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreaasi 1.000.979.18.17.18. Masyarakat dan karyawan .18.

000.xx.01.000 840.21. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas x. Penyediaan Jasa Komunikasi.xx.000 300.GOR Among Rogo Yogyakarta .18.000.000.000.01. Telepon.000. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.10.000 60.03.xx. AC dan jaringan listrik .Peralatan dan perlengkapan kantor .02.500. Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 1.000.xx.08.000.02.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 . Pengadaan mebeleur x.01.01.000. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000.Kendaraan Operasional Dinas 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 66 orang 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 50.Peralatan gedung kantor .xx.20.Masyarakat umum SASARAN 2 TARGET (%) 3 11067 Orang 400 orang USULAN (Rp) 4 25.000 425. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx.Bahan Peralatan Kebersihan .Peralatan Kantor yang memerlukan pemeliharaan unit unit unit 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 210. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.Pengelola Keuangan .22.000. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.000.xx.02.000. Sumberdaya Air dan Listrik x. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.xx.000.21.12.000 30.911.000 .07.02.000 .Bahan Bacaan/Surat Kabar Harian dan Buku Peraturan Per-UU-an .000 350.xx.01.xx.02.02.000 310.xx.02.Perlengkapan Kantor yang memerlukan pemeliharaan .000.000.Benda-benda pos dan jasa pengiriman .24. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.01. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.01. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.xx.01.01.000.01.02.01.xx.Alat Tulis Kantor .09.Blangko dan naskah dinas .000 385.Alat-alat listrik/penerangan .Listrik. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.xx.Perlengkapan gedung kantor .mebelair .000 2.150.000 .000 Unit 10.000 280.000 190.000.000.PNS dan Non PNS x.28.Peserta 33 Provinsi 1. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.17.500.Peserta rapat dan tamu .15.xx.000 1.Gedung Kantor yang memerlukan perbaikan . Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga x.18.10.02.01.000.000 30.000.000 4.Rumah Dinas .000 55.000.xx.18.08.xx.xx.xx.000 105.000 750. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.000.000 11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 1.000 958.26.000.19.000.000 230.534.01.07.Kendaraan dinas .xx.01. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 120 .18.Seluruh Kantor Dinas Pendidikan Provinsi DIY . Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor x.000 150.21. Pengadaan peralatan gedung kantor x.01.Lumpsum dan tiket perjalanan dinas .11.02.xx.Peralatan kerja kantor.000 120.100 10.xx.xx.xx. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung . Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.985.Penjaga Malam .000.000.14. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.01.000 128. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000.09.000.000 40.000.02.000. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000 4.01.xx. Air dan Internet .06. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.

500 4.Terlaksananya Lomba Mendongeng untuk umum (Kategori A dan B) . 10klp. 2pkt.01.03.04.Terlaksananya Bedah Buku .956.xx. 30plj.01.xx.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.Laporan Prognosis Anggaran .pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum .Terlaksananya Pengembangan Jaringan Internet pada Bagian/ Bidang di Perpusda Prov DIY 1.10prps ds.xx.06.Terlaksananya Jambore Reading Club . Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.000.01. Bimbingan teknis implementasi peraturan Per-UU-an x.000.250.Laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD .000.945.000 . Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.xx.35. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu x.Terlaksananya lomba perpuystakaan desa/ masyarakat .963. 3pkt.689 11.06. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.02.21. Pengembangan minat dan budaya baca . 1pkt 40lks.21.000 305.03.573.29.06.992.02.000.000 .000 BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.mebelair yang memerlukan pemeliharaan .01.000 60. 30org.terlaksananya Pembinaan profesi pustakawan .03. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1. 4mcm/100org.000.000.Pakaian OR dan Pakaian Khusus HAN 3075 buah 123. 120prp.xx.676. Program peningkatan disiplin aparatur x.03.Laporan Keuangan Semesteran .000.05.05.Pegawai Dinas Pendidikan .xx. perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat .000 825.000.21.06.000 125.Terlaksananya layanan ekstensi . Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.xx.000 121 . 90prp.Pengelola Administrasi Keuangan 30 orang 60 orang 120 orang 35.05.05. Pendidikan dan pelatihan formal x.Terlaksananya kajian dan penyusunan pedoman pengelolaan 40angk. Supervisi.000 30.000 .000.000 30.xx.000. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 . 30or.000 400.645.xx.Terlaksananya pemilihan Raja dan Ratu Buku (Kategori A dan B) .05.000.189 3.000 123.Pegawai Dinas Pendidikan Provinsi DIY .01.03. Rehabilitasi Sedang/Berat Gudang Kantor x.perpustakaan khusus.02.000.000 115.000 25. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.Terlaksanany pembinaan dan pemberdayaan perpustakaan .Gedung kantor yang mengalami kerusakan 1 tahun unit TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 85.xx.000 25.02.000.Laporan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 1 dokumen 35. 1pkt 15.Bimbingan Menulis dan Membaca Cepat . Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.000.xx. 50or.000.xx.

Terlaksananya Penyiangan Bahan Pustaka . Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustaskaan 10prp.Terlaksananya Penyusunan KID .21. publikasi perpustakaan dan minat baca .Terlaksananya Pembuatan Abstraksi Koleksi Yogyasiana .Terlaksananya Rakor Dewan Pengembangan Perpustakaan Prov.xx.Terlaksananya Rapat Kerja Pustakawan Daerah Prov.xx.evaluasi dan pelaporan x.Terwujudnya Penerbitan Buletin Sangkakala .01.21.DIY No 12 Tahun 2005 dengan instansi pemerintah Prov. Monitoring. Perencanaan dan penyusunan program budaya baca 1.Terlaksananya pengamanan bahan pustaka 16 paket 2.000.000 255.7pkt.Terlaksanaya penyiangan bahan pustaka .Terlaksananya promosi.133.Terwujudnya Otomasi Layanan Perpustakaan . DIY . 75 pnrbt 338.000 .DIY .12bln 50.Terwujudnya Pendayagunaan Koleksi .Terlaksananya Pengembangan Jogja Public Access Library Net work .01.000.Terlaksananya Pengembnagan Warintek .21.000.DIY TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 1.01.8pkt.01.000 3.Terwujudnya evaluasi dan pemantauan perda Prov DIY nomor 12 tahun 2005 .Terlaksananya Monitoring.01.Terlaksananya Pelestarian Bahan Pustaka .Terwujudnya pengadaan bahan pustaka .DIY .01.Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat 1750/ 2650 buah 122 . Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000 265.Penyusunan Data TI di Bidang Perpustakaan .06.945. 5lbg.000. 2 paket 3hr.Terlaksananya Rakor Pengembangan Perpustakaan .000 1.21.01. Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca 1.Publikasi dan Sosialisasi Promosi Perpustakaan 75 orang 80 orang. 50pnrbt.Terlaksananya Publikasi dan Sosialisasi layanan perpustakaan . Penyediaan Jasa Surat Menyurat . Evaluasi dan Pelaporan 3 paket 75.Terlaksananya Hunting KCKRpelaksanaan perpda Prov.01.Terlaksananya Penataan dan Prerawatan Koleksi .532.2400eks.21.000 1.10.Terlaksananya Sarasehan Penerbit/ Pengusaha Rekaman .04.09.Terlaksananya pengolahan bahan pustaka .000.DIY nomor 12 Tahun 2005 .21.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 SASARAN 2 perpustakaan instansi di prov. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah .000 1.07.Terlaksananya Rapat Koortdinasi Pelaksanaan Perda Prov.Terlaksananya Stockopname Bahan Pustaka . Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca .Terlaksananya Kerjasama Perpustakaan dengan Lembaga Pemerintah/ Non Pemerintah/ Swasta .Terlaksananya Penyusunan Bibliografi Daerah .000 1.000. 100or.650.01.Terwujudnya penyediaan fasilitas rumah belajar modern .08.

Terlaksananya rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor 2 unit 10 buah 10 macam 4 unit 16 buah 4 unit 4 paket 2 unit 3.01. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.000 125.000 612.250. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.xx.26.02.000.000 40.xx. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.500. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.000.000 150.17.000 140.xx.05.15.Terlaksananya penyediaan jasa keamanan gedung 16 orang 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1 paket TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 181. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.08.xx.06.Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan .06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.02.02.Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan .000.000 216. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor x. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.Terlaksananya pembangaunan gedung kantor .01.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.000 35.01.000. Penyediaan Makanan dan Minuman x.xx.xx.Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/ operasional .02.02.19.Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor .400.500.xx.000 7.850.xx.02.000.Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor .xx.xx.xx. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x. sumber daya air dan listrik . Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.xx.500 70.03.11. lakip dan evaluasi kinerja bulanan .02.01.Terlaksananya penyusunan laporan kinerja semesteran. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.Terlaksananya Penyediaan jasa kebersihan kantor .000 17.000 1.500.Terlaksananya penyediaan jasa administrasi keuangan .13.xx.000 170.02.850. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.01.000 40.000 300. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.Terlaksananya penyediaan jasa komunikasi.000.xx.xx.07.xx.000 .000 35.550.xx. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.000 123 .000.28.22.Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional .18. tahunan. Pendidikan dan Pelatihan Lain-lain SASARAN 2 .000 35.000 17.750.000 40.000.Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan .xx.500.10.000.01.125.42.681.02.xx.01.24.028.05. Sumberdaya Air dan Listrik x.000 6.500. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.07.xx.Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman . Penyediaan Jasa Komunikasi. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.06. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.02. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran .Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3 macam 2 paket 119.01.05. Pembangunan gedung kantor x.07.02.Terlaksananya penyediaan Alat Tulis Kantor .xx.01.700.000.12. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.01.000.000 x.Terlaksananya pentediaan peralatan dan perlengkapan kantor .Terlaksananya kursus bendaharawan dan kursus Sistem Akuntasi Pemerintahan 6 orang 35.000 137.Terlaksananya pemeliharaan rutin berkala gedung kantor .000.000 7 macam 14 macam 4 paket 12 macam .xx.xx.Terlaksananya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor .xx.xx.850. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah .000 25.01.01.

xx.Terlaksananya PJK .Terlaksananya pemantauan pelayanan kefarmasian di apotek. Penggerak PHBS.xx. Posyandu Usila.000 46.290.02.000.16.Cakupan rawat jalan .Terlaksananya lisensi dan akreditasi sarana pelayanan kesehatan di prop.Terlaksananya pemantauan kasus penyalahgunaan & kesalahgunaan NAPZA di RS & Panti .12.Cakupan K1 .Terlaksananya operasional perizinan RS di propinsi DIY . 6 Angkatan 50% 4% 4% 4% 4% 50% 64.Terlaksananya pembinaan thd sarana distribusi obat di PBF 1.Terlaksananya pemantauan & evaluasi IKOT 2009 .000 2.311.000 1.000 80.06.Terlaksananya workshop penyusunan kebijakan obat propinsi 2009 . Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.Cakupan K4 .16.000 124 .500.Penurunan jumlah kasus kematian ibu . Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan .500.000 17. Peningkatan kesehatan masyarakat .15. Pemandu Senam Usila. Penyusunan Realisasi Kegiatan Instansi SASARAN 2 .000 10.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 dan prognosis relaisasi anggaran x.03.500.06. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.000.000 250. puskesmas dan RS .Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun .500 DINAS KESEHATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.518.288.04. media dan bahan penunjang habis pakai 1. Posyandu Balita) 1.04.000 19.15.05.30% 85.000 170. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan .30% 86% 100% 12% 34 12 bln 50%.Terlaksananya registrasi dan lisensi nakes .Terlaksananya penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran .02.127. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 1.Pengadaan reagen.Cakupan persalinan nakes yg memiliki kompetensi 97. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.127.15.16.09.Terlaksananya pertemuan CBIA 2009 .16. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan .996. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.000 191.02.07.000 4.893.Terlaksananya penyusunan realisasi kegiatan instansi 2 paket 1 paket 12 bulan TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 12.290.06.181. DIY .Terlaksananya Pelatihan bagi Kader ( Pramurukti Nifas.02.02.761.02. Pemanfaatan TOGA.261.Terlaksananya pembinaan operasional dlm rangka akreditasi nakes .xx.000.897.02.02.

evaluasi dan pelaporan 1. Penanggulangan kurang energi protein (KEP).Terselnggaranya PI mll iklan layanan masyarakat .Gangguan akibat kurang yodium (GAKY).e:80%.000.20.90%) . anemia gizi besi .000 1.000.d)Cakupan Vit A. g)Perawatan Balita Gizi Buruk.000 162. 65% .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 kebidanan/bidan SASARAN 2 .16. Digital Goverment System Bidang Kesehatan 1. d.02.b.20. Monitoring.000 1.000 23.c)BGM/D.01. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.Peningkatan sarana dg pelayanan gawat darurat 45% .Terlaksananya program promosi Layanan BP4 60% 100% 209.675.Terlaksananya monitoring & evaluasi dan pelaporan .Perawat/bidan yg terpapar SPMKK . Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.02.Cakupan peserta KB aktif (target 78.Terimplementasinya DGS Kesehatan 100% 21% 40% 151. b)N/S.19.000 209.000.000 480.02.Terselenggaranya road show di tk prop .01. k98% 2.02.550. Monitoring.06. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat .296.Cakupan bumil risti yg dirujuk .02.Terselenggaranya pentas dan siaran ketoprak dg pesan kesehatan .19.000 1. h50%.dan kekurangan zat gizi mikro lainnya .evaluasi dan pelaporan 1.000 61. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat .Memberbaiki status gizi masyarakat .02. kurang vitamin A.20.Cakupan kunjungan bayi (target 69%) .000. f)PMT P Gakin.Terlaksananya pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian sadar gizi .02.Cakupan Kunjungan neonatus (target 87%) .03.620.g.15.Terlaksananya manajemen PJK (target 100%) . j) Semua Desa/Kel yang mengalami KLB ditangani kurang 24 jam.Cakupan penanganan komplikasi obstetri .875.558. k)Meningkatn 1. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat .j:100%.20.02.20.Meningkatnya pola hidup sehat (individu. c:2%.e.02.650.19. Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi 1.02.Diklat Teknis (30 OP).02.16.a)D/S. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1. keluarga.Cakupan kunjungan nifas .000.04.21. Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1. i)Meningkatkan jumlah RT mengkonsumsi garam yodium. Diklat Non Teknis (20 OP) dan Sosialisasi Persiapan Rencana BLUD (80 OS) 81% 70% 60% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 1.000 1. h)Bayi mendapat ASI eksklusif.02.02.16.083.000.Cakupan layanan kesehatan remaja (target 72%) .000 125 . institusi) .Meningkatnya persentase kejadian dampak kesehatan akibat pencemaran lingkungan dan kedaruratan lingkungan yg ditangani. e)Cakupan FE.i:60%.Promosi Layanan Balai Labkes 58% 100% 565.21.000 590.000 .000.02.Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan 72% 100% 60% a.

02.890.881.Uji Profisiensi.Meningkatnya persentase KK yg mempunyai jamban . Program standarisasi pelayanan kesehatan 1.23.22.02. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 60% 72% 270.Penurunan insidensi DBD .02.02. Supervisi dan Bimtek Laboratorium .000.02.02.Penurunan jml penderita malaria endegenous .02.06.04.272.22.Meningkatnya persentase kualitas bakteriologi air bersih .Terlaksananya penyusunan standar pelayanan kesehatan .374.01 55 .000 210. Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik .Tersertifikasinya ISO 9001-2000 untuk 5 seksi/subbag .Meningkatnya persentase institusi (RS) yg melakukan pengelolaan limbah secara aman .Meningkatkan persentase pengembangan wilayah sehat di kab/kota sehat .000.66% 3.Peningkatan penemuan penderita TB .Tersedianya buku profil kesehatan 100% 11% 100% 175 Lab 100% 652.03.500 .Puskesmas dg Sistem Manajemen Mutu (SMN) .000 4.02.22.21.23.21.02.Meningkatnya cakupan UCI desa .02.Mempertahankan pengobatan infeksi .047.747.21.02.05. Penyusunan standar pelayanan kesehatan 1.Menurunkan jml kasus suspect flu burung .Meningkatnya persentase TTU yg memenuhi syarat .Penanganan KLB malaria di daerah endemis 640.23.066.000 126 .Menurunkan jml desa MCL (mediaum case incidence) 63/100rb 1.500 441.08.evaluasi dan pelaporan 1.02.02.Peningkatan penemuan penderita AIDS .Meningkatnya cakupan BIAS .435.000 1.65% 74.Meningkatnya cakupan laporan kesehatan Haji .Penurunan angka kematian DBD .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1. Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar pelayanan kesehatan .000 1.000 78.Meningkatnya persentase TPM yg memenuhi syarat .02.700. peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah . Peningkataan imunisasi 1.Meningkatnya penanggulangan KLB 140.000 395.22.000.01. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat SASARAN 2 .09.000 1.Meningkatkan ABJ vektor nyamuk penular DBD .Meningkatnya validitas data penyakit .000.500 133.03.Meningkatnya persentase keluarga penghuni rumah sehat 70% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 715.22. Monitoring. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1.Didapatnya data dasar kasus PTM (penyakit tidak menular) di DIY mll STP .23.551.Peningkatan angka kesembuhan pengobatan TB (cure rate) .500 1.81 600ks 100 21 7 80% 5/1 jt pddk 82% 100% 98. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 1.

228.000 500.698. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 1.26.28. Penyuluhan kesehatan Anak Balita 127 .000.05. Pengadaan alat-alat rumah sakit SASARAN 2 .Terlaksananya forkom dg organisasi profesi bidang kesehatan 50% 50% 75.Tersedianya bahan-bahan logistik rumah sakit .000. Program.22. Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.01.17.000. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 1.02.peningkatan sarana dan prasarana RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata 1.28.Tersedianya perlengkapan rumah tangga RS .000 4.28.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengelolaan limbah RS .Terpenuhinya pagar BP4 .Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala hewan percobaan 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 50.02. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur.Terlaksananya sosialisasi buku KIA Penurunan Angka kematian 25.02.26. Rehabilitasi bangunan rumah sakit 1.000.000.Tersedianya alat-lat kesehatan rumah sakit a) BP4 b) Balai Labkes c) Bapelkes 110 m 20 unit 12 unit 1 paket 2 Paket 100% 100% 100% 100% 1.000 50.02.000 20.02.02.Terselenggaranya pemeliharaan gedung BP4 secara rutin/ berkala rumah sakit .02.ruang pasien.175.02.Tersedianya mebeuler rumah sakit .04.24.27.000.000 213.000 130.020.000 100. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan RS 1. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.17.02.Terselenggaranya pengadaan obat-obatan .02. Pengadaan mebeuleur rumah sakit 1.02.500.000 1.000. Bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin 1.000.500.470.000 35.02.000. Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit 1.27.26.175.laundry.Terselenggaranya kemitraan dalam rangka peningkatan kualitas paramedis .Terlaksananaya Surkesda .02. Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis .000.26.000.pengadaan. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 1.27.000.26.000 .000 6.000 1.01.19.12.02.18.000 .000.000 18.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.02.000 50. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.24.ruang tunggu dll) 1.22.Bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi maskin 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 16.000 633.02.29.27. Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata 1. Kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan 1.000 .20.26.000.000 1 pkaket 120 SDMK 420.02.26.02.02.000 100.02.000.27.24.23.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan RS . Pemeliharaan rutin/berkala alat2 kesehatan RS 1. Pemeliharaan rutin/berkala hewan percobaan 1.16.27.478.658.02.26.Tersedianya format rekam medis 253.29.Tersusunnya uji coba dan finalisasi standar kompetensi nakes .000 16. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah RS 1.000 .21.000.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala alat2 kesehatan RS .

Cakupan kunjungan nifas .Cakupan K4 .000.000.Cakupan persalinan oleh nakes yg memiliki kompetensi kebidanan/bidan .02.30.03.07.30.30.30% 85.000 52.07. Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu .000 64.000 364.000.01.Terlaksananya pelatih.K1 .02. Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita .000. manajemen BBLR .02.01.Cakupan penanganan komplikasi obstetri . Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.000 30.30.Terlaksananya pelatih.26% 20% 70% 25% 307. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.Terlaksananya pelayanan kesehatan Lansia . Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu .02.90% 97.Terlaksananya sosialisasi vit.Cakupan peserta KB aktif .Kematian Balita mjd 19 25.02.32.02.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 SASARAN 2 .Cakupan kunjungan nifas .evaluasi dan pelaporan .04.Cakupan penanganan komplikasi obstetri 81% 70% 97.000.Terlaksananya pelatih.30% 85.30.Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan Lansia di Pelayanan Dasar / Puskesmas 1. Terlaksananya monev dan bimtek program anak .32.Cakupan persalinan oleh nakes yg memiliki kompetensi kebidanan/bidan . deteksi.000.evaluasi dan pelaporan .Terlaksananya lokakarya penanganan gangguan tumbuh kembang balita Penurunan A. Pelayanan kesehatan 1.000 128 .Cakupan K1 .000.Terlaksananya pemeliharaan kesehatan pada lansia .Terlaksananya sosialisasi pola asuh yg mendukung pola perkembangan anak TARGET (%) 3 Balita menjadi 19 USULAN (Rp) 4 1. Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.32.Cakupan K4 .29.000.Terlaksananya pelatih.a.b. Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan 1.Terlaksananya pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan Nakes dan Kader TP PKK Kab/Kota .Cakupan Kunjungan neonatus 1. Monitoring.Terlaksananya sosialisasi stimulasi.06. SDIDTK bagi nakes .02. intervensi dini tumbuh kembang balita .000 80.30% 86% 1.000 145.000.02.02.02.000. manajemen masalah bayi baru lahir .Cakupan K1 .30% 86% 81% 70% 60% 78% 78.Cakupan bumil risti yg di rujuk .000 1.02. Terlaksananya pertemuan evaluasi program anak 19 angka kematian balita 25. manajemen asfiksia .000 1.000 200. Monitoring.29.

Kelancaran Operasional.02.Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran .Cakupan bumil risti yg di rujuk .Cakupan penanganan komplikasi obstetri .01.000 74. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000 311.868.000.09.07.20.Cakupan bumil risti yg di rujuk .18.620. penyediaan sumberdaya air dan listrik dinas .02. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% .14.Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran .01.000 12.000 66.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 .500. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.32.000 193.xx.xx.000.01.01.Kelancaran Operasinal Kantor 100% . Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.xx.000 877.01.90% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 100.xx.01.xx.xx.06.01.023.01.04. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.000 330. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.xx.10.08.xx.Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran .250.000.19.01.800.Kelancaran komunikasi.000 300.000 .xx. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.01.000.xx. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x. Penyediaan Bahan Logistik Kantor x. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.xx. Pengadaan perlengkapan gedung kantor .000 85.Cakupan kunjungan nifas .Cakupan persalinan oleh nakes yg memiliki kompetensi kebidanan/bidan .15.000 2. Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas .000 179.12.13.xx. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.000 70.000.820.000 398.90% 97. Penyediaan Jasa Paramedis x.643.Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran .01.02.000.xx.01. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.000.01.988.000 106.30% 85.000 470.Kelancaran Administrasi Keuangan Dinas .Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran .000.17.200.xx.Cakupan Kunjungan neonatus 1.07.600.03. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 12.03. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.Cakupan peserta KB aktif .Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran .Cakupan K4 .000 55.01.xx.Cakupan peserta KB aktif x.Tersedianya Makanan dan Minuman .01.000. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx.Kelancaran Pelayanan Adiministrasi Perkantoran .000 114.xx. Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu .Terjaminnya Kebersihan Kantor .000.Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran .000 30.Cakupan K1 SASARAN 2 60% 87% 78.16.xx.01.Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran .11. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS x.500.Cakupan Kunjungan neonatus .01.Kelancaran Pelayanan Administrasi Perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% .xx.Kelancaran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS 100% 100% 100% 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.01.30% 86% 81% 70% 60% 87% 78.300.xx.000 129 .Kelancaran administrasi surat menyurat dinas .xx.01. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000 701.01.130.

Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional x.xx.06. Perencanaan Program dan Peningkatan Kualitas Layanan Data x.482.000. Bimbingan teknis implementasi peraturan Per-UU-an x. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.000 .000 250.17.Terlaksananya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan .05. Evaluasi dan Pelaporan x.Kelancaran Operasional Kantor .Kelancaran Operasional Kantor .03. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.02.000 12.xx. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.xx.000 175.24.000.xx.04.000. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.03.000 100.250. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.Terimplementasinya DGS bidang kesehatan .000.22.000 79.Terlaksananya rehab gedung kantor Dinas Kesehatan Propinsi & UPTD x.01.02. Pengadaan mebeleur x.000. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.Terlaksananya Bimbingan teknis tentang Diklat pada institusi penyelenggaraan Diklat dan peningkatan pengetahuan dan ketrerampilan PNS x.18.03.02.xx.000 5.05.Terlaksananya pengadaan mesin/kartu absensi 100% 45.01. Monitoring.xx.xx.Terlaksananya pelaporan prognosis realisasi anggaran .000 1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun .000.02.000 130 .000.000.06.000.000 20.000 60.614.260. Evaluasi dan Pelaporan .xx.000 510.05.000.xx.xx.Terlaksanya bimbingan teknis implementasi peraturan Per-UU-an .02. 12 org .Kelancaran Operasional Kantor .000 162.200 7.000 110.000.000.01.000 45. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.500.Terlaksanya perencanaan program dan peningkatan kualitas layanan Data .000.000.000.05. Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.29.052.05.26.xx. Pendidikan dan pelatihan formal x.10.Kelancaran Operasional Kantor .06.06.xx. pengadaan mesin /kartu absensi x.000 RS GRHASIA BELANJA TIDAK LANGSUNG 17.03.xx.000.xx.000 59. Program peningkatan disiplin aparatur x.Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal .xx.xx.Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan .02.06.xx.xx.05.xx.Terlaksananya Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional 100% 40% 100% 100% 100% 100% 100% 34 institusi Diknakes.Terlaksananya Monitoring.000.02.02. 19 jenis pelatihan.xx.000 15.250.01.000 12.000 88.xx.000.xx.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.Kelancaran Operasional Kantor SASARAN 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 160.Terlaksananya pelaporan keuangan semesteran Dinkes dan UPTD .000 440.14. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.05. Penyusunan D G S x.000 960.Terlaksananya pelaporan keuangan akhir tahun 100% 100% 100% 100% .04.42.000 30. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.772.05. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor . Pendidikan dan pelatihan formal .000.05.

Peningkatan saran dan Prasaran RS Jiwa untuk Alat-alat Kesehatan Kulit Kelamin .Pengadaan.000.950.01.02.02. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 1. 1 pkt bhn kimia. Peningkatan Sarana dan Prasaran RS Monitoring Evaluasi dan Pelaporan RS. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 407.000.27.27.02.26. Peningkatan sarana dan Prasaran RS Jiwa Obat-obatan RS untuk 5000 resep .26.000 394.02.02. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.02. Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata 1.22.02.710.16.19.491.19.500 40.000.000 .000 1.000 150.500 . Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.pengadaan.383.Pengadaan. Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.02.evaluasi dan pelaporan . Peningkatan Sarana dan Prasaran RS Pengembangan Ruang Terapi.23.000. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 1.Pengadaan.26.02.23.000.892.02.000 .02. Peningkatan Sarana dan Prasarana RS Jiwa bahanbahan Logistik RS1. Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit 1.437.974. Peningkatan Sarana dan Prasaran RS Jiwa Mebelair Ruang Rapat .Pengadaan.Meningkatnya standart mutu pelayanan kesehatan seluruh unit rumah sakit bersertifikat 100% 180.000.21.Meningkatnya upaya kesehatan masyakarat di 5 Kab/Kota 40% 100% 109.02.evaluasi dan pelaporan 1.Pengadaan. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Bangsal P2A. Pengadaan alat-alat rumah sakit 1.02.000.peningkatan sarana dan prasarana RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata 1. Monitoring.000 230.01.300 pasien.16.02. 10 bln 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 150.000 800.26.000.26.000 100.02. Program standarisasi pelayanan kesehatan 1.26.02.02. Peningkatan Sarana dan Prasaran RS Jiwa Pencetakan Administrasi dan Surat-menyurat RS . Pengadaan mebeuleur rumah sakit 1.000 .Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS 1 tahun 1 Paket 100% 100% 120.26.000 23.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana RS 1 paket . Program.000. Kamar Mayat 100% 1.26.01. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1.Meningktanya Upaya Kesehatan Masyarakat . Pengembangan ruang terapi 1.23.Peningkatan Saran dan Prasarana Rumah Saki Jiwa berupa Rehabilitasi Bangunan RS 937 m2 Bangsal P2.949. Monitoring.000 4.000. Tanaman Hias .02.ruang tunggu.ruang pasien.26.000 120.02.000. Rehabilitasi bangunan rumah sakit SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 9. 6 pkt.Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat di 5 Kab/Kota DIY 100% 50.27.642.Pengadaan. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.379.BNN .02.000 1. dll) 1.16.Pengadaan .000 1.laundry.17. Peningkatan Sarana dan Prasaran RS Jiwa Perlengkapan Peralatan Rumah Tangga RS 7 paket .Pengadaan. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur.02.02.000 131 .24.320.000.19.18.000.200 132.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 BELANJA LANGSUNG 1.26.26.15.000 100% 40.000 .08.

000.Pelayanan Administrasi Kantor untuk Bahan Logistik Kantor 1 tahun . Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.418.xx.01.Pelayanan Administrasi Perkantoran 2200 surat .01.950.xx.311.000.826.700.000 2.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Gedung Kantor 4 unit .xx. 10 roda 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.24. 8 bangsal 4 instalasi .000.xx.Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran untuk Peralatan dan Perlengkapan Kantor .122.000.500 x. Penyediaan Jasa Paramedis .16.000 100% 2.01.500 34.000 50. Penyediaan Makanan dan Minuman x. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional x.000 100%.01.Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran utk Kendaraan 7 roda 2.xx.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.27. Penyediaan Jasa Komunikasi.Pelayanan Administrasi Perkantoran 15 bidang/unit/sub bag 8 poli.xx.xx.01. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah RS 1.000.01. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. 3 blok jaringan listrik.02.000 150.xx.13.000 160. Sumberdaya Air dan Listrik x.000 90.000 20.000 3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 456 Dalam Daerah dan 50 Luar Daerah. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.02.22.10.Pelayanan Administrasi Perkantoran 15 bidang/sub bag/sub bid .02.xx.775.Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk jasa kebersihan kantor 11000 m2 . Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.Pelayanan Administrasi Perkantoran Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangan Kantor RS 1213 titik dalam 3 KVH meter .000 100% 82.000. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.000 80.xx. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor x. 1 roda enam .Pelayanan Adminsitrasi Perkantoran 4 nomor telepone. .Pelayanan Administrasi Perkantoran 11 Pengelola Keuangan 4 pengelola barang .000 132 .17.Pemeliharan Sarana dan Prasarana RS IPAL RS dan Air Bersih 1 tahun .000 110.12.xx. Internet .xx.01.01.Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Jaya Pelayanan Rumah Sakit 33 PTT. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah SASARAN 2 .07.15.500 300.500 10.02. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor .17. PAM.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.01.000.000.xx.18.639.02.01.000.206.xx.000.20.01.xx.01.Pelayanan Administrasi Perkantoran untuk Bahan bacaan dan Peraturan Per-UU-an 3 surat kabar dan 30 buku .000 40.000 275.27.06. 10 roda empat.01.515. 279 PNS 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 300.098.Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Alat-alat Kesehatan RS 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 87.Peningkatan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Gedung Kantor 139 buah 100% 100% 314.26.Peningkatan Sarana dan Prasana Apartaur Pemeliharaan Kendaran Dinas/Operasional 7 roda dua.02.xx.000 138. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.xx.01. 1 tahun 2 Paket x. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x. Penyediaan Bahan Logistik Kantor x.Pelayanan Administrasi Kantor untuk Makanan dan Minuman Rapat 4000 orang .01.08.16. 1 roda 6 .11. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.xx.000 184.000.xx.02.750. Pemeliharaan rutin/berkala alat2 kesehatan RS x.

Akses TPA Piyungan.000 117. Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong 1.29.924.000.03.000.Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja : RKA-SKPD dan DPA-SKPD 100% 100% 100% 30.07. 14 Jab Struktural.Peningkatan Kapasitas SDM 125 org Pejab Fungsional. Penyusunan Realisasi Kegiatan Instansi SASARAN 2 .Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaiak Kinerja Kegiatan : Lakip.15.675 131.000.Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Akhir Tahun .15.000 4.050.05.xx.03.000.15.Peningkatan Sarana dan Prasarana Mebelair RS 164 bh 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 32.000.000 25.000 300.16.05.03.06. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1.791.16.200 . Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.06.000 3.06.579.000 24.200 25.02.xx. Pembangunan jembatan 1.000.Pembangunan 9 bh jembatan . Perencanaan pembangunan saluran drainase / gorong-gorong 1.04.xx.03. Profil RS .003.079.700.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.250.000.000 200.4 KM 40.03. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1.Bantuan Teknis Pengelolaan Drainase Perkotaan 12 Bulan .700.675 21.000 305. Pengawasan Teknik .15.000.Peningkatan Kapasitas SDM 12 orang .06.067. Laporan Tahun.000 30.000 3.000 .03. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan x.000.000 133 .511.02.01. 100% 100% 92.000 134. Srandakan-Toyan .03.xx. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.xx. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.02.000 12.xx.DED Yogya-Paris.01.4 KM & 11 KM (Tanah) 42 M 342 M 40.Penyusunan Legger jalan . Pengawasan teknik peningkatan jalan dan jembatan 1.12 paket jalan & 9 paket jembatan 51.xx.750.05.03.03.03.16. Perencanaan pembangunan jalan 1.xx. Yogya-Kaliurang. Perencanaan pembangunan jembatan 1.01.03.05.Pengawasan di 4 Kab/Kota 600 M 4 Konsultan .Pembangunan saluran air di sepanjang jalan provinsi .15.800.07. Pendidikan dan pelatihan formal x.000.000 306.28.750.Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur untuk Peralatan Gedung Kantor 77 buah .03.000.000. Pembangunan jalan 1.000 95.xx. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.000 DINAS KIMPRASWIL BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.DED Jembatan Ironayan .01.05.04.334.15. Survei kontur jalan dan jembatan 1.4 KM & 342 M 23 KM 328.000.280.16.791.000.15.03.03. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.Pembangunan jalan Provinsi dan pengadaan tanah JJLS .000 79. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.444.000 96.

675 M 37 KM & 759.7 Ruas Rehab Jalan & 4 bh Rehab Jembatan 652.26.000 144.235.03.000 2.000. Pemeliharaan dan rehabilitasi embung. Rehabitasi /pemeliharaan jalan 1.Terlaksananya Pengawasan Tehnik Irigasi 1.300 .1 M 48.375.500 67.468.18.04.06.Tersusunya Perencanaan Pembangunan reservoir .Tersusunya perencanaan teknis .Terlaksananya pengawasan Tehnik 4 lokasi 1 Laporan 100% . Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa 1. Rehabilitasi /pemeliharaan jembatan 1.03.000.Terlaksananya Pem. Pengawasan Teknik 1.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.Pengkajian kualitas air baku & produksi 1 Buah 3 kegiatan .01.900.dan bangunan penampung air lainnya .evaluasi dan pelapran 1.295 134 .01.25. Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan 1.24.724.03.000 14. 52 bh jembatan & 4 kab.436.086.03.24.375.582.429.15.410.507. Rehabilitasi /pemeliharaan jaringan irigasi 1.26.300 250.489.000.03.292. Monitoring.18.000 .681.000.000 16.Rehab.Monitoring Kegiatan Pembangunan Air Baku . Program penyediaan dan pengelolaan air baku 1. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 1.03.000 83.000 562.03.25 KM 3.000 300.dan konservasi sungai.03.020 12.03.25.03.000.291.Pembuatan Sumur Diameter 2.000 15.18.343 720. Pembangunan sumur-sumur air tanah 1.danau.03.970.03.000 8.Terlaksananya Opetimalisasi Fungsi Jaringan irigasi .25.05.04.03. Peningkatan distribusi penyediaan air baku 1.844.25.000 1.Terpeliharanya embung dan bangunan penampung air lainnya 8 Kegiatan . 7 Ruas jalan dan pemel.03.000.878.000.24.432.24.05.17.000 250.03.03.25 KM 3.709 M 262.03. pemel.26.000 4. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi .000 201.679.Rehab.000 34.24.000 690.Terpeliharaanya Bangunan Sarana Sungai .000.03.25.pengelolaan.03. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan air 1.Perencanaan dan Pemantauan Alokasi Air .03.Penyusunan IRMS .000 2. Program inspeksi kondiasi jalan dan jembatan 1.dan sumber daya air lainnya 1.047.02.01.4 1 Bh 3.18.07.03. Inspeksi kondisi jembatan 1.03.000.20.18.295. Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya 1.050.126 2. Inspeksi kondisi jalan 1.03.02. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 1.Terlaksananya Pendampingan WISMP . rutin 4 Kab .03. rutin .24.03.225.000.321.843. Perencanaan normalisasi saluran sungai 1.06.000 17.01.200. Pendampingan WISMP I . Monitoring. Program pengembangan.733.08.250.Tersusunya Perencanaaan Normalisasi saluran sungai .evaluasi dan pelaporan 1.973.25. Pengawasan Teknik 1.10.Terpeliharaanya Jaringan Irigasi .20.000.25.03.20.174. Perencanaan pembangunan reservoir 1.bangunan Embung 2 Bh .24.000 1.03.rawa dan jaringan pengairan lainnya 1.24.Pembuatan Sumur Bor .Penyusunan BMS SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 67.Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan pelaporan .969 12 Paket 7 Paket 4 Laporan 2 Bh Bendung & 2075 Ha 100% 100% 100% 45 KM/ 3 Unit 2 Paket 2.

000 605.08.Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dan Pengelolaan .Terlaksananya Monitoring.Terlaksanya penanggulangan banjir dan kekeringan .000.28.225.04.500. Program pengembangan infrastruktur perdesaan 1.evaluasi dan pelaporan 1. Monitoring.evaluasi dan pelaporan 1.27.11.03.Bantuan Teknis Master Plan Pengelolaan Sampah Perkotaan .000 24.000.27.03.304.03.09.663. evaluasi dan pelaporan .Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Air Luimbah .09.evaluasi dan pelaporan 1. Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum 1.03. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah 1. Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 1.29.26.000 4. danau dan sumber daya air lainnya 1.770 13.03.626 135 .000 835. Program Pengembangan & Pengelolaan Data dan Informasi SDA .366.03. Perencanaan pengembangan infastuktur 1.000 300.29.02.07.26.03.373.073 11.Tersedianya data/informasi lahan-lahan yang beralih fungsi dan cepat tumbuh di Provinsi DIY 1.Pemasangan Pipa Air Limbah Sungai danau dan SDA lainnya.626 1.440. Montoring.Fasilitasi Pembinaan Teknis Air Minum dan Bantuan Teknis Pengembangan air limbah perkotaan .801.05.000 715. Evaluasi dan Pelaporan .986.Terlaksananya Pembangunan jalan Lingkungan dan SAH .000.03.03.000 24.07.02.03.29.03.000 125.31.Terlaksananya Monitoring. Evaluasi dan Pelaporan . Program pengendalian banjir 1.03.29.000.29.03. Evaluasi dan Pelaporan .000 1.03.27.03.000 1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai.Pembangunan Sarana dan Prasarana Perumahan swadaya berbasis komunitas/kelompok 3 Lokasi 3 Kab 100% 1 Laporan 15 buku 12 Bulan 4 Kabupaten 200.Terlaksananya Pengawasan Tehnik Pembangunan Embung TARGET (%) 3 7 Kegiatan 1 laporan 9 Stasiun 2 Paket USULAN (Rp) 4 777.30.407.000 720.884.406.000.922.000.000.000.26.Terlaksananya Pengawasan Tehnik Pembangunan Embung .08.03.310.Pemeliharaan Pos dan Peralatan Hidrologi .30.27.02.27.000 367.28.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.000 3. Pemeliharaan Hidrologi 1.Tim Pengkajian dan Pengembangan Air Bersih .03.26.03. Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1. Pembangunan jalan dan kembatan perdesaan 1.Terlaksanya rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran Sungai 7 Laporan 100% 9 Lokasi 9 Lokasi 1.03.900. Pengembangan teknologi pengolahan air minum dan air limbah 1.03. Peningkatan pembersihan dan pengerukan sungai kali 1.03.000.Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar KawasanTerpilih Pusat Pengembangan Desa (KTP2D) dan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 1.000.01.770 750 M' 12 Bulan 1 Laporan 700 M 100% 2. Monitoring.Pemutakhiran dan penyusunan data SDA 3lap dan 10 layer .950.994.801.28.27.647 4.000.324.000 1.000.03.000 300.03.03.03. SASARAN 2 .725 21.Terlaksananya Monitoring.950.30. Pengawasan Teknik .000 70.000.366.Terlaksananya Monitoring.295. Pengawasan Teknik 1.03. Monitoring. Penyusunan Amdal .Kajian Lingkungan Hidup Strategis untuk Kawasan Industri Sentolo . Pembangunan peningkatan infrastuktur . Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 1.evaluasi dan pelaporan 1.000 40.000 1.000.720 .05.000.12.28. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 1.

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.03.000 797.693.553.Up dating data perumahan dan bangunan gedung negara .06. Pengawasan terhadap K-3 1.03.000 600.04.04.000.terwujudnya ketertiban usaha dengan benar .04.Terwujudnya pemahaman yang sama terhadap peraturan jasa konstruksi .32.000.000. Program Pengawasan Jasa Konstruksi 1.Sosialisasi SIPJAKI .33.000 200.000.evaluasi dan pelaporan .000. Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi .03.000 .106.03.02.Operasional Pelayanan Jasa pengujian bahan bangunan .000 .34.000 100.01.04.044.Penyusunan RPJM Bidang Perumahan di Provinsi DIY .000.000.04.34.35.03.35.strategi dan program perumahan 1. Penyusunan norma.000 150.33. Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi 1.33.03.35.03.000 400.Study Keterkaitan UU dan PP dalam Mewujudkan Mutu Konstruksi .fasilitasi Kegiatan Bidang Perumahan .000.Terwujudnya ketertiban usaha dengan benar .Terwujudnya pelaksanaan kontrak yang bertanggung jawab bagi pengguna jasa .35.standar. Program pengembangan perumahan 1.000.Tersosialisasinya Peraturan Terkait 1.prosedur dan manual 1.000 250.000 100.Terwujudnya Ketertiban Usaha dengan benar .32.35.000. Peningkatan kualitas pelayanan publik SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 7.15.000. Pemberdayaan jasa konstruksi kepada masyarakat ( forum jasa konstruksi daerah) 1. Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi 1.Terwujudnya Ketertiban Usaha dengan benar .000 125. Program Pemberdayaan Jasa Konstruksi 1.03.34. Penetapan kebijakan .Study Keterkaitan UU dan PP dalam mewujudkan mutu konstruksi dan Study Metode Plaksanaan yang Efektif dan Efisien 1 Laporan 1 laporan 2 Laporan 1 laporan 1 Laporan 15% 150.000 100. Sosialisasi dan diseminasi peraturan Per-UU-an Jasa Konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait .03.000.05.Inventarisasi dan Sinkronisasi Peraturan Bidang Perumahan di Provinsi DIY .Sistem Data Base Jasa Konstruksi .022.000 450.000 1 Laporan 2 Laporan 164.000.08.03.Terwujudnya pelaksanaan kontrak yang bertanggung jawab bagi penyedia jasa . Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi 1.15.553. Monitoring.912.000 99.15.022.000 1.01.Terlaksananya Pemberdayaan Jasa Konstruksi 10% 10% 10% 400.02.03.000. Program Pengaturan Jasa Konstruksi 1.000 1.01.000.000 900.000 197.15.strategi dan program perumahan 1. Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi 1.03. Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi 1.02.03.000.000 1.01.tersususnnya NSPM Bidang Perumahan .34.000.03.03.15. Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan jasa konstruksi 1.000.35.03.000 575.414.01.03.Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Perumahan 1 Laporan 100.04. Program Pelayanan Jasa Pengujian 1.000 . Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.03.Pembinaan Teknis Program Perumahan .000.04.000 136 .Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik 8 kegiatan 8 Kegiatan 3. Penetapan kebijakan .000.Terwujudnya Ketertiban Usaha denga n benar 12% 12% 12% 12% 12% 100.02.000.000 1 Laporan 100 % 100.15.912.000 3.000 1.

Terlaksananya Jasa Administrasi dan Keuangan .Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat yang tinggal di Provinsi DIY .175 103. Revisi rencana tata ruang 1.17.000 . Pelatihan aparat dalam perencanaan tata ruang 1.Pengkajian kawasan industri .Pemerintah kabupaten dan Kota di Provinsi DIY 75 % 1.500.06.720 16.000 74.161. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.16.000 150.000 75 % 500.000.05.Terpenuhinya peralatan Rumah Tangga 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 12 12 12 12 Bulan Bulan Bulan bulan bulan 12 bulan 12 bulan 137 .15.17.Terlaksanaya Pengelolaan Lingkungan Pertambangan 100 % 75 % 42.000 790.487.08.Terpenuhinya Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas .000 .11.000 600.000 .752 2.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.200. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 1.Terpenuhinya jasa jaminan barang milik daerah .08.17.09.07.05.447 542.01.xx.000 .Daerah Sekitar Kawasan Pantai Selatan Kabupaten Kulon Progo .08. Yogya-Pakem dan Lapangan Terbang Gading . Peningkatan pengelolaan lingkungan pertambangan x.000 117.xx.000.15.05.13.05.05.05. Program Perencanaan Tata Ruang 1.06.Kawasan Yogya-Pulowatu.000 1.Dinas dan instansi terkait yang menangani pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang 75 % 75 % 80.standar.000 75 % 100.000.02.01.05.600.05.Dinas dan Instansi terkait yang menangani pemantauan dan pengendalian pemanfaatan ruang . Pengawasan pemanfaatan ruang 1.000.01.01.01.14.12.000 900.17. Penyusunan prosedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang 1.500.970.05.620. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga SASARAN 2 . air dan Listrik di Lingkungan Dinas .000.000.xx.Terpenuhinya Peralatan Kerja bagi setiap pegawai .xx.Pemenuhan kebutuhan Jasa Komunikasi.945.17.970.05.xx.02.Aparat Pemerintah Kabupaten dan Kota TARGET (%) 3 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen USULAN (Rp) 4 2.xx.000. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.xx.000 151.000. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 1.16.05.000.12.875.02.16.Terpenuhinya Kebutuhan Alat Tulis Kantor Bagi Pegawai .16.000 110.08.01. Program pemanfaatan ruang 1.05.xx.404.01.01.xx.Terpenuhinya Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor .15.05.000.900.000 11.000.16. Pengkajian dampak lingkungan 1.600. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.dan kriteria pemanfaatan ruang 1.01.07. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.05. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor x.740.000.750.xx.01.Terpenuhinya Jasa Kebersihan Kantor . Program pengendalian pemanfaatan ruang 1.01. Sumberdaya Air dan Listrik x.Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor . Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah x. Jl. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 600.01.Masyarakat yang tinggal di Provinsi DIY .08.15.08.250. Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten /kota 1.000 107.845.15. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 1. Penyusunan norma.000 2. Penyusunaan rancangan peraturan daerah ttg RTRW 1.Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat yang tinggal di Provinsi DIY .05.xx.500 198. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.10.000 633. Penyediaan Jasa Komunikasi.300 9.

18.01. Penyediaan Makanan dan Minuman x.641.Tersedianya buku-buku bacaan dan peraturan Per-UU-an .02.000 250.960.700.xx.05.02.000 79. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.000 265. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.06.000 100.434.Terlaksananya Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas Kimpraswil dan Kantor Bidang Bina Marga . .22.xx.24.xx. Inventarisasi.xx.05.terinventarisasinya integrasi dan pengelolaan barang 3 Laporan 20 buku 20 laporan .650 15. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional x.800 815.394.000 5.01.Terpenuhinya Makanan dan minuman untuk lembur dan rapat . Pengadaan Sistem Pengukuran Dan Penilaian Aset/Barang Daerah SASARAN 2 .752.Tersusunya laporan progres realisasi anggaran . Ke-PU-an .000.000.000 138 .xx.05.700 200.xx. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi x. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun .890.15. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.000 15.278.xx.12.02.07. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.Terlaksdananya pemeliharaan gedung kantor .29.17.000 .000.xx.02.01.Tersedianya Data/Informasi Sarana dan Prasarana Bid.02. Integrasi dan Pengelolaan Barang x.Bantuan Teknis Keandalan Bangunan Publik (Building Assesment and Cimmisioning) 2 Laporan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 1204 m2 1 Laporan x.164.728.05.Penyusunan/Inventarisasi standard prototip bangunan gedung negara .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.000.000.06.000 59.Terpenuhinya Kebutuhan rapat-rapat dan konsultasi ke luar daerah 100 % 100 % 100 % TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 79.000 78.03.164.tersusunya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD .750.961 20.06.xx.Tersusunya laporan keuangan akhir tahun 1 Laporan 1 Laporan .42.Tersusunnya pengumpulan data dan informasi 6 Laporan 1.761.214.000 400.02. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.xx. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.990 20.Tersususnya laporan keuangan semesteran 1 Laporan 1 Laporan .Tersedianya data/informasi yang terinci mengenai harga bahan bangunan dan upah bidang ke-Ciptakarya-an.xx.52.000. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.800 1.terpeliharanya kendaraan dinas/operasional .Terpeliharanya mebealair .800 100.xx. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.xx.890. Perencanaan Program dan Peningkatan Kualitas Layanan Data x.200.781.xx. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.100. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi x.000 466.06.06.000 3.323 22.175.265.xx.04.13.02.xx.xx.05. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.Pendataan Sarana/Prasarana Bangunan Gedung .12.779.04.175.xx.01.000.700.900 1.02.xx.722 BAPEDA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 21.xx. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.

Tersusunnya Profil Provinsi DIY dan adanya kesepakatan .000 139 .000 22.000 121.06.16.06.000.000 .06.01.06.000 55.000 .000.Calon investor gedung parkir (off street parking) di kawasan 1 lap hsl studi 10 kali koordinasi 287.Pembuatan peta kesesuaian lahan. Kulon Progo-Purworejo.000 140. Pengembangan Metadata Sistem Informasi Spasial Daerah 1.000 133.000. Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Transportasi .000.06. 2 LAP 15 KOORD 10 KOORD 40.01.06.000 39.000.16.02. dan stakeholders kerjasama kab/kota/prov .06.16.000 77.000.16. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah 1.15.000 25.18.293. Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1. keterpaduan.000 .18.000.Terwujudnya peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan informasi bapeda melalui web site serta terwujudnya peningkatan dan pemeliharaan jaringan internet 100% 100% 100% 230.000.15. Program kerjasama pembangunan 1.000. Pengelolaan Sistem Pendukung Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan 1.Koordinasi antar sektor.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.000.000.16.pemahaman tentang pemanfaatan data profil daerah . Entry Data APBD dan Non APBD 1.06.000.000 100.000.05.06.000. SDA. Pemetaan Data Pelaksanaan Pembangunan Transportasi dan Sarpras 1.17.18.000 232.07.000 25.000 1.12.08.15.000 192. Cepat Tumbuh dan Perdesaan 1.06.06.15. dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 1.000 55. antar stake holders.06. antar provinsi/kab/kota .15.17. updating. Pengembangan Website SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 1.17.000 90. fisik da prasarana di Perbatasan kabkota .15. Program pengembangan wilayah perbatasan 1. 2 FGD.000.14.06.Terwujudnya sinkronisasi.Stakeholders terkait di kab/kota/prov 12 KOORD.dan informasi perencanaan pembangunan . Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan 1. keselarasan data .06.06.000.informasi pendukung perencanaan dan pelaksanaan program 100% 90. Upgrade Sistem Aplikasi Monev 1. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis.15.15.06. Pengumpulan.07. Pengembangan Data Base Spacial GIS 1.06.15.06. Update CD Interaktif Pembangunan Daerah 1.000. Mengelola outlet peta 1 paket - 245.15. Penyusunan profile daerah 1.06.13. Koordinasi Perencanaan Trasportasi di Perbatasan .10.06.000. Program pengembangan data /informasi 1.Terwujudnya pengembangan metadata sistem informasi daerah .000 75.15.Terwujudnya kesepakatan pemahaman tentang sistem .000 1.000 .06. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 1. Gunungkidul-Klaten 12 pertemuan 22.06.000.06.000. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 1.06.15.Stakeholders lingkungan hidup.04. Pembuatan sistem informasi Penataan Ruang.15.000.000.Stake holders transportasi di perbatasan Sleman-Magelang. Penyempurnaan dan pengembangan sistem aplikasi pengendalian pelaksanaan program/kegiatan 1.Terselenggaranya update CD Interaktif Pembangunan Daerah 100% 100% .Stakeholders pembangunan MGM.02.15.

10. Partisipasi DIY dalam Musrenbang.06.000 15 KL PERTEMUAN 14.19.Dinas Perhubungan.06.000 1. antar provinsi/kab/kota .000 1 dokumen 1 kali 1 dokumen 200.06.000 60.000.Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS 2009 perubahan .21.22.000 15 kali koordinasi 47.000.000.06. Bapeda dan stake holders transportasi .06. Dinas Kimpraswil.17.16.000 200.000.21.08. Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 1.06.000.21.16.000 . Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.06.07.Tersusunnya rancangan akhir RKPD dan ditetapkannya Pergub tentang RKPD 100% 100% 100% 100% . 2 FGD.000.19.19.000 1 dokumen 300.Terfasiltasinya penetapan dokumen RPJMD sebagai arahan pembangunan lima tahunan .000.21.06. BAPPEDA dan Stakeholders Trans di Provinsi 20 kali pertemuan 21. Penetapan RKPD 1.21.000 1 Workshop.06.19.17.06.000 4. Invetarisasi Hasil Penelitian Tahunan 1.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 Kawasan Perkotaan 1. Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 1.000 95.25.Terlaksananya Musrenbang RKPD .23.Koordinasi antar sektor.000.19.06. BAPPEDA dan stakeholder transportasi . Fasilitasi dan Koordinasi Penelitian 1. Fasilitasi dan Sinkronisasi Perencanaan praswil 1. Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan 1.19.21. 1 SIM Perencanaan 69.105.Tersusunnya materi perencanaan pembangunan daerah. 20 koordinasi 12 kali pertemuan. Rakornas Pusatuntuk penyelarasan prog/keg daerah dengan regional dan nasional.06.000.000 140 .Dinas Perhubungan. Program perencanaan pembangunan daerah 1.06.07. antar provinsi/kab/kota .Tersusunnya dokumen KUA dan PPAS .24.000.000 275.06.000 10 kl koord 25.000 150.06.000.06. Fasilitasi Infra dan Inter Moda Transportasi 1.19. Penetapan RPJMD 1.Tersusunnya rancangan awal RKPD Tahun 2010 . Terselenggaranya Rakortek di daerah ( Bapeda.21.21.06. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan 100% 110.000 .02.08.000.21.000.06.000 90.000.Dinas Perhubungan. Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa 1. antar stake holders. 1 laporan.21.000.000 15 kl pertemuan 50.21.21.000.000. Penyusunan rancangan RKPD 1.000 90.06.000 500.19.SKPD ). koordinasi perencanaan penanganan perparkiran 1. Penyusunan KUA dan PPA Perubahan 1.15. Dinas Kimpraswil. Koordinasi Perencanaan Penanganan Infrastruktur Perkotaan 1. Musrenbangnas.000. Fasilitasi dan Koordinasi Penataan Transportasi Antar Wilayah yang Berkelanjutan (Sustainable Transport) 1.000 250.19. antar stakeholder.14.21.09.Koordinasi antar sektor.000.06. Partisipasi dalam forum Komunikasi Bapeda Provinsi se Indonesia 2 dokumen 2 dokumen 100% 210. Sinkronisasi dan koordinasi program pembangunan perkotaan SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 321.000.Dinas dan stake holders .000.Program. Forum hasil pelaksanaan program/kegiatan 1. Dinas Kimpraswil.21. Penyusunan KUA dan PPA 1.06.

000.000.000 200.000 .06.02. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program / kegiatan Lembaga Teknis Daerah 1. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program / kegiatan Setda dan Setwan 1. Monitoring.000 85.Penyusunan dan pelaku perencanaan pembangunan ekonomi masyarakat 100% 100% 100% 100% 150. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.000. Pelaku pengembangan biogas dan biofuel .21.000.21. evaluasi.40.23.000.000.06.06.000 100% 100% 100% 65.Stakeholder terkait provinsi dan kab/kota TARGET (%) 3 15 koordinasi 15 koordinasi USULAN (Rp) 4 130.24.06.Perencanaan IDP3 .000 141 . Penyusunan Analisis Kebijakan Pelaksanaan Program sesuai dengan Visi Pemerintah Daerah 1. Fasilitasi.06.22.Pelaku Pengelolaan plasma nuftah/sumberdaya genetika .000 3.22.22. evaluasi.000 100.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.06.114.06.000.06.000.34. Evaluasi dan Analisis Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan 1.06.06.000 100.000.26.000.35.000.28. evaluasi.06. Koordinasi rural comunity development (pembangunan masyarakat pedesaan) 1.06. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat .000 200. Fasilitasi forum jogja seed center 1.12.14.22.22.000.37.000.21.06. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi (P-KSP) 1. Penyusunan Dokumen Informasi dan Sosialisasi Hasil Litbang 1.000.000 91.000 110.000. masyarakat dan stakeholders .21. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan IDP3 1.000.000.Pemerintah daerah dan stake holders .21.06.000 100. Evaluasi dan Analisis Kebijakan Pembangunan Bidang Transportasi dan Prasarana Wilayah 1.21.000.000 200.06.31.000 225.000 40.22.21.000.000.32.06.Pelaku Pengembangan Perbenihan .000 150.30.27. Koordinasi pengelolaan plasma nutfah/ sumberdaya genetik 1.06.36.000 25.000. Koordinasi Penanganan Dana DAK 1.Dana-dana DAK . Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan 1. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program / kegiatan Dinas Daerah 1.06.000 .SKPD terkait. Pelaku Pengembangan Biofarmaka.SKPD .22.000 200.22.29. RKT dan Penetapan Kinerja 1.21. Penyusunan Analisis PDRB 1.06.21.06. Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.000 50.21.06.000 101.SPM SASARAN 2 .Pelaku Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat pedesaan (CD).06. Penyusunan Perencanaan Makro Ekonomi Tahunan 1.000.39.21.21. Penyusunan indikator ekonomi daerah 1.000 175. Monitoring. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan 1.06. Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bidang Prasarana Wilayah 1.22.38. Monitoring. Penelitian tentang Isu-Isu Strategis 1.22.Pemerintah Daerah dan stakeholders 100% 100% 100% 100% 100% 94.33.Satuan kerja perangkat daerah .06.000 124.13. Koordinasi perencanaan penanganan pengangguran 1.000.29.000.21.000 175.21.Stake holders terkait di Provinsi DIY .22.

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
1.06.22.30, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas 1.06.22.31, Penyusunan Perencanaan Pembangunan Program Indagkop dan ESDM 1.06.22.32, Penyusunan Masterplan Pengembangan UKM 1.06.22.33, Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan 1.06.22.34, Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi dan UKM 1.06.22.35, Penyusunan Kebijakan Bidang ESDM 1.06.22.36, Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ketenagakerjaan, Ketransmigrasian, dan Keduniausahaan 1.06.22.37, Penyusunan Kajian Perencanaan Kebijakan Kependudukan 1.06.22.38, Koordinasi Perencanaan Program Pariwisata Alam 1.06.22.39, Koordinasi Perencanaan Program Pariwisata Pendidikan 1.06.22.40, Koordinasi Perencanaan Program Pariwisata Budaya 1.06.22.41, Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pariwisata Pantai 1.06.23, Program perencanaan sosial dan budaya 1.06.23.02, Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan 1.06.23.05, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial 1.06.23.06, Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan 1.06.23.07, Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Budaya 1.06.23.08, Koordinasi pengembangan minat baca dan perpustakaan 1.06.23.09, Koordinasi Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah 1.06.23.10, Koordinasi pengembangan Pendidikan Tinggi 1.06.23.11, Koordinasi Pengembangan PAUD dan Non Formal 1.06.23.12, Koordinasi Pengembangan Pemuda dan Olah Raga 1.06.23.18, Koordinasi perencanaan program pemberdayaan masyarakat 1.06.23.20, Koordinasi Perencanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.06.23.21, Koordinasi Perencanaan Program Ketentraman dan Ketertiban 1.06.23.22, Penyusunan Analisis Data Pendudukan Miskin 1.06.23.23, Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat 1.06.23.24, Fasilitasi Perencanaan Program Keluarga Harapan 1.06.23.25, Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 1.06.23.26, Koordinasi Pengembangan Cluster Pendidikan

SASARAN 2
- penyusunan dan pelaku perencanaan program pembangunan perrtanian dalam arti luas 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - Rumusan strategi pengembangan pariwisata alam - Rumusan strategi pengembangan pariwisata pendidikan - Rumusan strategi pengembangan pariwisata budaya - Tersusunnya strategi pengembangan pariwisata pantai 100% 100% 100% 100% 100%

TARGET (%) 3

USULAN (Rp) 4
150,000,000 264,000,000 123,000,000 206,000,000 196,000,000 201,000,000 175,000,000 150,000,000 72,000,000 70,000,000 72,000,000 215,000,000

2,171,000,000 - SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi DIY serta stake holders terkait - SKPD Kab/Kota dan Provinsi DIY serta stake holders - SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi DIY serta stake holders terkait - Kebijakan Pengembangan Pembangunan Kebudayaan - Rumusan strategi pengembangan minat baca - Rumusan strategi pengembangan pendidikan dasar dan menengah - Rumusan strategi pengembangan pendidikan tinggi - Rumusan strategi pengembangan PAUD dan Non Formal - Rumusan strategi pengembangan pemuda dan olah raga - SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi DIY serta stake holders terkait - SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi DIY serta stake holders terkait - SKPD Kabupaten/Kota dan Provinsi DIY serta stake holders terkait - Penduduk miskin se-DIY - Program Pemberdayaan Masyarakat di DIY - Program keluarga harapan dan stakeholders terkait - PNPM (P2KP dan PKK serta stake holders terkait) - Rumusan strategi pengawasan pendidikan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 100% 300,000,000 80,000,000 60,000,000 60,000,000 234,000,000 1 dokumen 75,000,000 1 dokumen 80,000,000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1 dokumen 64,000,000 58,000,000 88,000,000 58,000,000 83,000,000 81,000,000 85,000,000 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 90,000,000 85,000,000 87,000,000

142

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
1.06.23.27, Koordinasi Pengembangan Daya Saing Aparatur 1.06.23.28, Penyusunan Analisis Kontribusi Budaya Lokal terhadap Budaya Nasional 1.06.23.29, Penyusunan Perencanaan Program Pengembangan SDM di Bidang Kesenian 1.06.24, Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1.06.24.09, Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1.06.24.10, Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam 1.06.24.11, Fasilitasi dan Koordinasi Sumber Daya Air 1.06.24.12, Fasilitasi dan Koordinasi Kelembagaan Pengelola Irigasi 1.06.28, Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah 1.06.28.01, Penguatan Kelembagaan Sumber Daya Air 1.06.29, Pembangunan Daerah Tertinggal 1.06.29.01, Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Daerah Tertinggal 1.16.15, Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 1.16.15.01, Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah 1.16.15.02, Pengembangan potensi unggulan daerah 1.16.15.03, Fasilitasi dan Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) 1.16.15.04, koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA 1.16.15.05, Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 1.16.15.06, Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 1.16.15.08, Peningkatan kegiatan pemantauan,pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 1.16.15.09, Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi 1.16.15.10, Penyelenggaraan Pameran Investasi 1.16.15.11, Monitoring,evaluasi dan pelaporan

SASARAN 2
- Kebijakan pengembangan daya saing aparatur - Rumusan kajian kontribusi budaya lokal terhadap budaya nasional - Rumusan strategi pengembangan SDM di bidang kebudayaan 100% 100% 100%

TARGET (%) 3

USULAN (Rp) 4
88,000,000 238,000,000 177,000,000

235,000,000 - Koordinasi antar sektor, antar stake holders, antar provinsi, antar kab/kota - Program kegiatan berbasis pembangunan berkelanjutan - Koordinasi antar sektor, antar stakeholder, antar provinsi/kab/kota - Koordinasi antar sektor, antar stakeholder, antar provinsi/kab/kota - Dinas terkait, Komisi Irigasi, Wakil P3A/GP3A 10 kali koord 10 kali koord 1 WORKSHOP,2 FGD, 20 KOORD 25,000,000 21,000,000 69,000,000 150,000,000 150,000,000 60,000,000 60,000,000 1,162,000,000 50,000,000 201,000,000 43,000,000 95,000,000 122,000,000 50,000,000 104,000,000 30,000,000 450,000,000 17,000,000 10 koordinasi 120,000,000

- Satker WISMP, dinas terkait, P3A/GP3A

1 pendampingan

- Stakeholders terkait di provinsi dan kabupaten

12 koordinasi, 1 workshop, 1 FGD

100 % 100 % 100% 100 % 100 100 % 100 % 100 % - Calon Investor dari dalam dan luar negeri - Kegiatan dalam program 5 kl Dalam Negeri, 1 kl Luar Negeri 9 kegiatan, 9 laporan

143

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
1.16.16, Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 1.16.16.03, Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal 1.16.16.04, Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal 1.16.16.09, Monitoring,evaluasi dan pelaporan 1.16.16.12, Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi 1.16.16.13, Penyusunan Data Base Potensi Investasi 1.16.17, Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah 1.16.17.01, Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi 1.23.15, Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah 1.23.15.02, Pengolahan, updating dana analisis data dan statistik daerah 1.23.15.04, Pengolahan, upadating dan analisis data PDRB x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor

SASARAN 2

TARGET (%) 3

USULAN (Rp) 4
303,000,000

- Calon Investor, Investor dan masyarakat secara umum - Instansi di Lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota, Instansi swasta, calon investor dan masyarakat secara umum - Instansi di Lingkungan Pemerintah Prov. DIY,Pihak Swasata, Asosiasi dan lembaga lain - Calon Investor, Investor dan masyarakat secara umum

1 master 50 buku 1 master laporan 100 % 1 pertemuan 1 master 50 buku

96,000,000 54,000,000 15,000,000 63,000,000 75,000,000 72,000,000

100 %

72,000,000 277,000,000

- Terselenggaranya Pengolahan, Updating dan Analisis Data dan dan Statistik Daerah - Terselenggaranya Pengolahan, Updating dan Analisis Data PDRB

100 % 100 %

176,000,000 101,000,000 1,428,000,000 14,000,000 103,000,000 4,000,000 24,000,000 71,000,000 78,000,000 35,000,000 8,000,000 82,000,000 7,000,000 17,000,000 109,000,000 876,000,000 424,000,000 30,000,000

- SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD SKPD BAPEDA BAPEDA BAPEDA BAPEDA BAPEDA BAPEDA BAPEDA BAPEDA BAPEDA BAPEDA Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi Provinsi DIY DIY DIY DIY DIY DIY DIY DIY DIY DIY

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

- SKPD BAPEDA Provinsi DIY

100%

144

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.xx.02.26, Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.xx.02.29, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.xx.02.44, Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas /operasional x.xx.05, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.xx.05.01, Pendidikan dan pelatihan formal x.xx.05.02, Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY - SKPD BAPEDA Provinsi DIY

SASARAN 2
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TARGET (%) 3

USULAN (Rp) 4
40,000,000 25,000,000 277,000,000 17,000,000 18,000,000 10,000,000 7,000,000 59,000,000

100% 100%

37,000,000 22,000,000 106,000,000

100% 100% 100%

80,000,000 5,000,000 21,000,000

DINAS PERHUBUNGAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.07.15, Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1.07.15.01, Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1.07.15.03, Koordinasi dalam pembangunan prasaana dan fasilitas perhubungan 1.07.15.05, Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang 1.07.15.06, Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai,danau,dan penyeberangan 1.07.15.09, Survei Lalu Lintas 1.07.15.10, Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang - Kinerja Lalu-lintas - Masyarakat yang berdomisili di dekat prasarana KA dan - Lalu-lintas angkutan barang - Kapal Nelayan 1 unit 200 kapal - Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dihub Prov. DIY - Pengguna Jasa Transportasi - Instansi/Lembaga yang bergerak di sektor Transportasi 70% 100%

105,794,297,195 8,061,474,000 97,732,823,195 3,805,217,220 82,092,800 40,000,000 3,000,000,000 21,830,750 223,441,570 52,852,100

40 ruas, 30 simpg, 36,86 km, 2000 siswa, 1 kt 4 kb 500 orang

145

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
dan Jalan Kereta Api 1.07.15.13, Perencanaan jaringan transportasi 1.07.16, Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 1.07.16.05, Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas 1.07.16.06, Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laut dan ASDP 1.07.17, Program peningkatan pelayanan angkutan 1.07.17.01, kegiatan penyuluhan bagi para sopir /juru mudik untuk peningkatan keselamatan penumpang 1.07.17.05, Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan angkutan umum di jalan raya 1.07.17.10, Kegiatan penciptaan pelayanana cepat, tepat, murah dan mudah 1.07.17.12, Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 1.07.17.13, Fasilitasi kebijakan dibidang perhubungan 1.07.17.18, Penegakan Hukum Kelebihan Muatan Barang 1.07.17.19, Sosialisasi Prakiraan Musim dan Hujan 1.07.18, Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 1.07.18.02, Pembangunan halte bus, taxi gedung terminal 1.07.18.04, Pembangunan Poswaskespel 1.07.18.05, Pengembangan Bandara 1.07.18.06, Pengadaan tanah (ruislag) 1.07.19, Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.07.19.01, Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1.07.19.03, Pengadaaan pagar pengaman jalan 1.07.19.04, Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan 1.07.19.05, Pos Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perhubungan Udara 1.07.19.06, Pengaturan dan Pengamanan Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru 1.07.19.08, Penjagaan pintu perlintasan sebidang bandara - Pengguna Lalu-Lintas - Provinsi DIY - Pengemudi angkutan umum perlintasan sebidang - Angkutan perbatasan

SASARAN 2

TARGET (%) 3
1 dokunmen, 1 dokumen

USULAN (Rp) 4
385,000,000 1,694,121,900

- Fasilitas Keselamatan Lalu-lintas di Provinsi DIY - Sarana dan Prasarana Laut ASDP

42 unit Traffic Light, 117 unit counting down 1 paket

1,500,000,000 194,121,900 39,734,699,400

100 orang 5 shift/hari, 1 unit kend. roda 4, 80 org 1544 armada 500000 orang 3241 kendaraan 80%

114,478,000 827,000,000 250,000,000 37,850,137,000 90,600,400 69,984,000 43,662,401,300

- Kendaraan bermotor, angkutan umum, angkutan barang, informasi penegakan hukum - Penyedia Jasa Transportasi - Masyarakat Pengguna Jasa Transportasi Umum Trans-Jogja - Penyedia Jasa Transportasi - Angkutan Muatan Barang - Mayarakat pengguna jasa informasi

300 org pengemd angk, 12 bln pen.hkm, 50 org forum 532,500,000

1 paket 1 unit SBNP, 1 UNIT Mess, 1 paket instalasi air 100% 18.250 m2

9,950,000,000 378,820,400 11,350,006,600 21,983,574,300 5,056,413,200

- Kelancaran Lalu-lintas Pelayaran - Bandara Adisutjipto - Bandara Adisutjipto Yogyakarta

Rambu 150 unit, Traffic 2 unit, RPPJ 20 unit 1000m' 200 unit 80%

850,000,000 750,000,000 1,600,000,000 154,011,400

- Masyarakat Pengguna Lalu-lintas - Masyarakat Pengguna Lalu-lintas - Jumlah Pesawat terbang, Penumpang, Barang dan Tarif - Kondisi Fasilitas Bandar Udara - Tower yang ada di wil. KKOP - arus mudik dan arus balik - Masyarakat yang melintasi perlintasan sebidang

Monitoring arus mudik dan arus balik 24 jam 12 bln, 50 buah, 200 m', 3 buah

275,000,000 737,542,100

146

400 79.07.Dinas Perhubungan Propinsi DIY . Penyediaan Jasa Komunikasi.600.02.01. Sumberdaya Air dan Listrik x.428.20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.xx.12.01.Dinas Perhubungan Propinsi DIY . Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.Transportasi laut .700 129.Dinas Perhubungan Provinsi DIY . Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.xx.xx.01. Pengadaan alat pengendalian lalu lintas berbasis teknologi informasi 1. Patroli Keselamatan Pelayaran 1.11.06.10.xx. DIY 250 kend.xx.901.xx. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.004.01.740.07.614.000 31.xx.07.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .19.000 196.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .01. 1 unit mesin ketik elec 5 UPT PKB 44.xx. Pengendalian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor x. 717 m2 22 + 22 + 1 Kendaraan 606.275 m2.01.300 16.07.01.798.Dinas PerhubunganProvinsi DIY . Penyediaan Alat Tulis Kantor x.15.614.xx.500 8.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .300 498. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan /dinas x.000 9.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .17.xx.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .640.xx. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan .01.01.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .22.xx.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .Dinas Perhubungan Propinsi DIY .000 36.Keselamatan Lalu Lintas Jalan SASARAN 2 1 tahun 5 unit TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 191.01.428.xx.550 1.01.Dinas Perhubungan Propinsi DIY 147 . 1 unit komputer.550 168.xx.08.413.000 1.304. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.29.05.24.347.304.02.Dinas Perhubungan Propinsi DIY . Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.01.866 org 100% 3 org 7.000 212.xx.xx.000 3.01.20.Kendaraan rakitan.20.06.234.500 35.01. 830.867. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.500 . Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.UPT Pengujian kendaraan Bermotor kab/kota se Prov.07.xx.000 974.Dinas Perhubungan Prov. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 1.xx. kendaraan yang akan dihapuskan .125 689. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx.02. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.01.000 4.895.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .540.000 .051.000 603.694.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .555.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .02. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor x.04.07.125 100% 2 unit 14 unit. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .18. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor x. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.542.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .19.000 31.600 Surat 12 bulan 5 unit 45 kend dinas & 20 bus buy the service 12 bulan 12 bulan 1 Paket 2 Paket 1.425.14.000 1.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 Adi Sucipto 1.09.xx.276 buah 7 unit 13 unit 144 eksemplar 144 eksemplar 4.xx.19.13.500 50.500.01.02.01. DIY .02.xx.05.500.000. Penyediaan Makanan dan Minuman x.10.428. Pelaksanaan Registrasi Uji Tipe Rancang Bangun dan Penilaian Fisik Penghapusan Kendaraan Bermotor 1.03.000 35.100.000 305.01.

Masyarakat 1 dok. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.03.xx.xx.952.000 48. Koordinasi penilaian kota sehat/adipura 1.000 7.xx.100.000 225.15. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.04.452.28.06.000.15.000 150.02.450 .Masyarakat yang menggunakan informasi Perhubungan DIY 110 unit 121 unit 70% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 20.Dinas Perhubungan Propinsi DIY 153 orang 107.450 77. Koordinasi penilaian langit biru 1.000. 4 unit 110 orang 11.02.000.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .Dinas Perhubungan Propinsi DIY . Pemantauan kualitas lingkungan .000 148 .Kualitas udara.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .Masyarakat perkotaan .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 dinas/operasional x.08.000 44.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dinas Perhubungan Prop DIY .000 6.03.275 BAPEDALDA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1. Pendidikan dan pelatihan formal x.650.15.446.000.08. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.Masyarakat.Dinas Perhubungan Propinsi DIY 54 orang 70.240. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 .000.000.02.xx.03. Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya x.08.08. Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup 1.08.000.000 70. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.550 .06.000 9.26.xx.05.16.02.xx.098.100. Bimtek 40 orang 224 titik/ 804 sample .000 .03.60.Masyarakat perkotaan . Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi x.01. kualitas air sungai dan kualitas air laut 4 Kab/ 1 kota 1 kali rakor.05.Dinas Perhubungan Propinsi DIY 4 laporan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 56.16.600.01. kualitas air sumur. Program peningkatan disiplin aparatur x.06.604.000 228.000 107.629. aparatur dan dunia usaha .05.06.02.01. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.000 100.364.823.000 2.000 125.xx.000 3. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.16.823.000 400. Pengembangan teknoogi pengolahan persampahan 1.02. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.xx.500.11.275 7.xx.598.000.xx. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.16.994.xx.Dinas Perhubungan Propinsi DIY .08.06.08.xx.610.

Pengembangan produksi ramah lingkungan 1.Pelaksana kegiatan Pengendalian dampak lingkungan .17. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 1.08.000.08.000 8 hektar di kabupaten Kulon Progo 2 kali Terlaksananya up dating data profil Kehati (Balai 150.000 100.000 Terlaksananya pelatihan konservasi air tanah 80 or 75. Pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup kawasan sungai 1.08.16.08.000.07.Pemrakarsa Dunia Usaha / Kegiatan .000 1dokumen tentang konversi lahan pertanian di 4 kec 230.08.000 170. leaflet.17.000 165.08. UKL-UPL.16. Monitoring.28.17.Laboratorium Bapedalda .000.000.06. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA 1. kalender 20 Usaha/ kegiatan.000.000 1. Peningkatan kapasitas labotatorium pengujian kualitas lingkungan 1.08.27.29.000.16.17.17.Kelompok Masyarakat.08.17. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 1. Pelatihan konservasi air tanah .Bekas Penambangan bahan galian gol.Pemrakarsa dunia usaha / kegiatan .000.08.Bekas Penambangan bahan galian gol.17.000.000. Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 1.000. Sosialisasi pedoman pengelolaan limbah laboratorium 1.10.000.000. Pemantapan program adiwiyata 1. Pengkajian dampak lingkungan 1. 250 peserta . 1 dokukumen 3 kapet 15 laboratorium 3 paket 5 kasus 25 lab . Bimtek 40 orang.16.01.17. leaflet.1 kl lomba lukis.Daerah tangkapan air hujan yang mengalami perubahan fungsi cukup pesat .08.000.000.08. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang LH 1.000.000.16.Dunia pendidikan / sekolah . Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 1.000 175.34. C .16.000.19. Peduli Lingkungan penanaman sepanjang 1000m x 5 m di Pantai Samas da 125. Pantai dan laut lestari 1.08.Masyarakat Peduli Lingkungan . Pengelolaan keanakaragaman hayati dan ekosistem 1.000 3 ha di kabupaten Bantul dan 3 ha di Kabupaten Sle 145.000. 500 ex.07. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 1.000 75.08. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 1. 5 lokasi 1 dokumen USULAN (Rp) 4 175. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.16.17.000.Dunia Usaha SASARAN 2 .16. dan DPL 1.000 100.Masyarakat Peduli Lingkungan .Dunia Usaha / kegiatan TARGET (%) 3 40 Usaha/Kegiatan.16.000.16.33.Kelompok masyarakat yang peduli terhadap Keanekaragaman Hayati .670.000 6 kali sarasehan. 1 dokumen 5 dokumen 1 kali rakor. Perorangan.08.Pemrakarsa dunia usaha / kegiatan .000.08.Pemrakarsa Dunia Usaha / kegiatan .16.000 150.000 350.Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota .17.000 400.evaluasi dan pelaporan 1.000.08.09. 1500 ex.000. Pondok pesantren berwawasan lingkungan hidup 1.16.000 150. C .14.11.16. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup 1. Pengelolaan Prokasih/Superkasih 1.04.16.000 300.000 80.000 149 .08.14.laboratorium lingkungan .02.000 4 orang pemenang Kalpataru sesuai kategori tingkat 120.16.000 50.000.000.Pondok pesantren .10.17.08. 300 unit Biopori 600.08.08.12.16.08.08. 160 orang 3 kali 2 kali 10 lokasi. Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium Bapedalda 1.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.20.000 45.Masyarakat dan dunia usaha .08.Kelompok Masyarakat .32. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 1.000 100.16.08.000 400.08.Pemrakarsa Dunia Usaha / kegiatan .08.000. 5 kasus 25 kegiatna usaha.16. Sinkronisasi program pengelolaan LH di Provinsi DIY 1.08.08.06.Kelompok Masyarakat . Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1. 2 RS 2000 ex.000 150.Laboratorium Pendidikan 500 unit spah.000.35.Warga Masyarakat Kawasan Bantaran Sungai . 2 software 15 sekolah.Fluktuasi Muka air tanah/ Sumur dangkal daerah rawan longsor .000 . Pembinaan teknis pelaksanaan AMDAL.000 100.

Program peningkatan pengendalian polusi 1.000 670.04. Pengembangan data dan informasi lingkungan 1.08.03.08.08. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam 1.Kelompok Masyarakat 1 dokumen 800 batang bibit penghijauan lahan kritis.20.000.000 300.24.Kelompok Masyarakat Peduli LH 2 edisi 2 paket 20 Kelompok Masyarkat .000 100. Pengujian emisi kendaraan bermotor 1.20.24.000 1.08.20.19.000.08. Monitoring.08.08.08.05.000.000. Pengujian emisi /polusi udara akibat aktivitas produksi 1. 150 .08. Terlaksanannya sosialisasi kebijakan.000 550. Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah 1.Warga Masyarakat untuk 4 Kab/1 Kota 1.14.08.000.19.08.Kendaraan Bermotor .000.000 .Masyarakat 7 paket 1. norma.13.000.000 25.19.08.12.000.000.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1. Penyusunan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Stategis Provinsi DIY 1.000 75. program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 1.000.000.08.Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta pemangku kepentingan 1 dokumen 25. Pekan LH Nasioanl .08. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 1.01.18. dan 150 75. Penyusunan Dilaporan Status LH Daerah 1.07.08.18.000.18.15.Masyarakat .225. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA 1.000.19.000.Instansi Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota serta pemangku kepentingan .masyarakat 3 paket Data Base LH.000.000 .02.000. prosedur dan manual pengelolaan RTH 1. Penataan RTH .08.000 250.18.03.000 275.08.Usaha / kegiatan .000 50.000. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1. terlaksananya Penataan RTH di 4 kab/1 kota.000 1.20.08. standard.000.20.18. Sosialisasi kebijakan.000 50. Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Dana Kegiatan Bidang LH 1. Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam 1.08.000 650. evaluasi dan pelaporan SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 425.Para Pemangku Kepentingan .01.08.08.08.000 25.19.Kawasan Perkotaan . dan 150 100. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran 1. Penyusunan dan Penertiban Buletin KALPATARU 1. norma.24.000 500.02.000.19. Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup 1.18.02.usaha dan atau kegiatan 1500 kendaraan 50 ttk sample 85 sample 2 paket .000 50.000.000 250.kegiatan/usaha sumber pencemar .19.Para pemangku kepentingan . 2.19. Rehabilitasi hutan dan lahan 1. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 1.000 70.05.Pegunungan Seribu 1 dokumen .000.000.000 250.Kelompok Masyarakat .02. st .08.000 1 orang PKL dan 1 kelompok talahan kritis.

Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.000.01.000.02.000 90.000. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.01.02.xx.01.05.01.000 185.000. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.02.xx.xx.000.06.01.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.000 27.xx.500.000.07.000 100.000 45.42.500.22.000.000.xx.xx.06.laporan Keuangan 100 % 100 % 50.000 750. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.500.01.xx.xx. Pendidikan dan pelatihan formal x. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000 17.Gedung Bapedalda DIY 100 % 100 % . x.000.000 15. x.01.01.19.Gedung Kantor Bapedalda DIY .Jasa Komunikasi dan Listrik SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 870.xx.xx.340.000 95.05.000 25.02.01.500.01.000 48.000.Pegawai Bapedalda DIY . pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional x.000 25.10.xx. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran - kendaraan dinas Sarana Prasarana kantor Gedung Kantor Bapedalda DIY Kendaraan Dinas Bapedalda DIY 100 100 100 100 % % % % .000 95.000 peralatan dan Perlengkapan Kantor peralatan dan Perlengkapan Kantor peralatan rumah tangga bacaan dan peraturan perundang .xx.11.10.01.000.02.xx.000. Bimbingan teknis implementasi peraturan Per-UU-an x. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.01.xx.05.06. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.02.000 30.000 5.000.000 25.18.000.000 260.xx.000 20.000. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x. Penyediaan Jasa Komunikasi.01.000.26.000 30.000 20.xx. Sumberdaya Air dan Listrik x.xx.xx.xx.02.Instansi sektoral . Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000.000.01.000.000 15.02.xx.01.000 25.000 1.000 151 . x. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.xx.02.000.01.xx.000 400.Aparatur Pemerintah 100 % 100 % .xx.000 12. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.000.000.000 9.01.13. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.000 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 100 % 100 % 100% 100 % 100% 100% 100 % 100% 100% 6. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.xx.06.24.08.15.12. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.14.undangan makanan dan minuman Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah jasa Keamanan x. Pengadaan mebeleur x.xx.Kendaraan bermotor administrasi keuangan kebersihan kantor tulis kantor cetakan dan penggandaan penerangan bangunan kantor . Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.17.000.01.jasa surat menyurat .03. x. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.xx.05. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Gedung .xx.000.000.

000.11.000 8. Forum PUG Agama.000 .000 1 laporan 1 laporan 152 .15.000.15.000.232. Pemetaan Daerah Rawan Gender 1. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1.02.000 125. Inisiasi Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) 1.000.Kader / Pembina PAUD .000 300.16. 1 laporan 1 1 1 1 laporan WEB laporan laporan 500. Pemetaan Nilai Budaya Yang Mendukung Peningkatan Kualitas Hidup 1.000 .000. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.11.04. Evaluasi pelaksanaan PUG 1.17.15.000 100.17. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 1.11.000 150.000 200.000 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.000.Laporan Keuangan SASARAN 2 100 % 100 % TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 10.Instansi Pemerintah. TKPBG.16.11. PSM.000.000 1.000 15. LSM .000. Guru BK. Penguatan kelembagaan pengarusutaman gender dan anak 1.Korban Kekerasan Perempuan dan Anak .000 1.17.07.000.03.08.16.15.000 .000 125.11. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun .000.xx.11. 1 laporan 3 rekomendasi.11.000. Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) 1.11.000.13.Web KPP DIY .16. Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan korban KDRT 1. Analisis dan Sosialisasi Data Terpilah 1. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.14.Desa / Kelurahan 480 org.11.02.05.Intansi/Organisasi Perempuan .xx.04. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Penghapusan 9.445.000.11.Instansi Pemerintah Lembaga Masyarakat.11.11.06.000 25.000 900.11.16.11.05.11.565.000 50. Forum PKHP.laporan Prognosis .06.04.16.Kecamatan . TOmas. LSM .16.000.000.16.000.000 20.16.16.16. 1 Kelurahan 100.000 100.TP PKK Prov Kabupaten Kota 1365 orang 100 orang 200.000 200. 6 sosialisasi 4 Desa. 1 rekomendasi.000.Perangkat Kelurahan. Toga .06.Forum KE PUG.03. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1.000. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 1.191.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 dan prognosis relaisasi anggaran x. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 1. Program penguatan kelembagaan pengarusutaman gender dan anak 1.000.11.Kecamatan .333. Ekonomi 100% 90 org.16. PKK .000 100. Forum PPE.Kecamatan .463.11.272.Bidang Pendidikan. Pemetaan Wilayah Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak 1. Bidang Kesehatan.

000. Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1.09.17. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 1.000. Tomas Peserta KB 100 buah 50 orang 200 orang 30 orang .000 125.12.000 225.000.15.04.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 Buta Aksara Perempuan (PBAP) 1. 50 orang 2 Sarasehan 1 puncak 100 orang 150 orang 100.000 100.000 50.11. Membangun Kreativitas Anak Dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak 1.11.000.05.17.18.11. yandu .15. Pelajar .Kelompok Remaja.11.000 153 .000.01.18.12.000.18. .Ibu rumah tangga 50 orang 50.000 100.000 175.000.04.000.000.12.11.11.000. Promosi Pelayanan KHIBA 1.000.15.000 500.Kelompok masyarakat. Kecamatan 150 orang 10 LSM.000 200.000 100. UP2K.01.000 350.02. Fasilitasi Pembentukkan Kelompok Masyarakat Peduli KB 1. Program keluarga Berencana 1.12.11. Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha 1.000 25.000. Toga.18.15.11. karang taruna.11. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.12.07.11.000 50. Program promosi kesehatan ibu.000.000.02.000.000 105. Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat 1.000 . Organisasi Perempuan .02.08.16.18.000 . Perempuan Pengusaha Kecil kebawah . Sarasehan Hari Ibu. 1 kecamatan 200 Anak USULAN (Rp) 4 350.12.12. Kegiatan pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan 1.Anak-anak TARGET (%) 3 1365 orang 250 orang.Organisasi Perempuan .bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat SASARAN 2 .000.000. Legislatif.UUPKS.000 1.18. Kegiatan pembinaanorganisasi perempuan 1.000.Organisasi Politik. Pelayanan KIE 1. Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 1. Kartini dan Peringatan Hari Kartini 1. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 1.11.Satuan Tugas GSI Kecamatan dan Desa .000 300.10. Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender 1.Instansi/lembaga/LSM/Masyarakat/Anak . Penyelenggaraan Gerakan Sayang Ibu 1.000.Masyarakat.850. Pelatihan dan Pendidikan Politik Berwawasan Gender 1.17. Gerakan Perempuan Peduli Lingkungan 1. 78 orang .16.000 - tersedianya materi pelayanan KB Masyarakat Kader.05.11.03.000 100.16.000 25.000 250.15. Pelatihan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Ibu Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Ekonomi dan Pendapatan Keluarga 1.PKK 210 irang 200 orang 300 orang 50 Kelompok.000.000 75.000 200.12.18.ORpol/Organisasi Perempuan .12.PST Pelatihan managemen usaha th 2007 dan 2008 .18.LSM.000.masyarakat peduli KB 100 orang 10 pkt 50.18.11.12.000.12.01.000.18.19.000. Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 1.11. Pembinaan keluarga berencana 1.18.12.

03.xx.000 .01.17.terbangunnya TMMD 2008 .000 .terpeliharanya peralatan kerja kantor 154 .17.xx.Perempuan .02.19.591.400.xx.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.15.000 25.19.19.01.xx.01.000 23.000.12.000. 2 SOund. 2 LCD. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x. Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha bidang usaha ekonomi produktif x. Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 1.KPMD/PMD 50 orang 250 orang 110.02.tomas. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan Melalui Lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) & kader 1.000 1.12.terkoordinasinya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat .20.15.000 49.terbayarnya STNK 2 unit Kendaraaan Roda 4 dan 2 unit Kendaraan Roda 2 . Penyediaan Jasa Komunikasi.22.09. Program peningkatanperan perempuan di perdesaan 1.01.000.000. internet dan air .000.Masyarakat .000.000.591. Sumberdaya Air dan Listrik x.22. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000.terlaksananya monev pemberdayaan desa 612.01.01.22.22.01.000.000 10 Desa 1 kegiatan 575. masyarakat.22. Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa 1.22. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1.02.000 55.000 30 orang 25.bayi dan anak melalui kelompok kegiatan dimasyarakat 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.22.000.000 100.07.17.xx. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat 1.01.000 3250 Surat 12 Bulan 4 bh STNK 12 Orang 2 Unit / 12 bulan 15 PC. toga.xx.01.masyarakat SASARAN 2 TARGET (%) 3 150 orang USULAN (Rp) 4 105. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.20.000. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.tersedianya kebutuhan listrik.000.000 150 orang 1 bh forum 120.08.Kelompok remaja. Evaluasi dan Pelaporan 1.04.terpeliharanya kebersihan kantor .000 25. Program peningkayan keberdayaan masyarakat perdesaan 1. Pengkajian pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU 1.Organisasi Perempuan.000 5 Kabupaten/Kota 779.xx. Monitoring.400.600.01.600. Penyuluhan kesehatan ibu.lancarnya administrasi keuangan dan barang kantor .000 600. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja .15. 1 Fax. instansi terkait . Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 1.000 25. telepon.000.000.06. pelajar .Instansi/lembga terkait .15. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu -PADU 1.039.24.000 300.22.000 .000 145.24.01. 5 Mesin 2.12.12.02. instansi 150 orang 100.000 10. Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 1.000.01.22.000 150.000 .12.

Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.xx.01. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.10.753.000.000 55. KUBE PACA.12.000 60.tersedianya peralatan pendukung kerja kantor .02.374.18.terpeliharanya sarana perlengkapan gedung kantor .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.000 65.15. 2 roda dua 17 AC.900.586.000. KUBE FM.01.063. MIskin.960.916. .13.000 676.500.xx. terlaksanan monev program.500. Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 1.02.402.000.xx.000 20.29. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.01. 2 mesin pompa 15 Meja Kursi. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx. 10 Klp.01.05.01.terpeliharanya mebelair kantor .15. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.13.07.xx.500. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x. Lembaga Keuangan Mikro ( LKM ).689.000 500. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial . 1 Keg.110.000 8.11.000.02.USEP Wanita Rawan Sosial Ekonomi (WRSE) 420 orang 1800 KK.xx.xx.03.15. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.tersusunnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan 6 Laporan 20. 3 Koran.000.000.06.000 15.000.400 155 . Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor x.500. 1 Video.xx.000 DINAS SOSIAL BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin.000 30. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000 50.01.000. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD .xx. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.000 15. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.02.000 5.xx.xx.02. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.02. Pembangunan gedung kantor x. 4 almari . Pendidikan dan Pelatihan Lain-lain x. Pengembangan USEP KM.tersedianya jasa keamanan kantor TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 32.000. 200 KK. 1 Sound Sistem.06.000.815.22.24.05.000 6.xx.000 6.13.13.tersedianya alat tulis kantor SASARAN 2 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan .tersedianya barang cetakan dan penggandaan . Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.02. 5 LKM 57.19.01.01. 34 Klp.15.000.925.xx.tersedianya persediaan komponen listrik dan penerangan kantor .xx.xx.000.05. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.385 12. 1 Digital Kodak.26.terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah .05.000 45.000 1 PC.968 486. 10 bk bacaan 12 bulan 5 Orang - tersedianya ruangan dan tempat untuk korban kekerasan Perempuan tersedianya sarana mobilitas kantor terpeliharanya 2 unit gedung kantor terpeliharanya sarana mobilitas kantor 200 m2 3 bh sepeda motor 2 unit Gedung Kantor 2 Roda empat.USEP Keluarga Miskin. 4 majalah.tersedianya SDM yang mandiri dan profesional 10 orang .02.xx. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya 1. Perbaikan Rumah Kel.xx. KUBE KMM.000 279.385 6.000.xx.368 5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.tersedianya buku bacaan harian dan peraturan Per-UU-an .000 49.

Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS 1. Program Pembinaan Anak Terlantar 1.16.300 AC.03.19.000.224.evaluasi dan pelaporan 1. Pskw.Terlaksananya Raker Program Bidang Kesejahteraan Sosial 438 DS/KEL 35 ORANG.000 . Bimb Sos Lu Terlantar.16. Pemantapan Tagana .06.13.04. Eks Kronis.13.983.Terlaksananya Pengembangan Usaha Mandiri Paca. 200 ORG 1 KEG 855. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 1.07.Terlaksananya Pemberian Bantuan Permakanan Bagi Lu Terlantar.300.Terlaksananya Rekomendasi Adopsi At.Wanita Korban Tindak Kekerasan Yang Mendapatkan Pelayanan Psikososial . 50 GEPE 3.evaluasi dan pelaporan 1.Terlaksananya Penyuluhan Sosial Melalui Kesenian Tradisional Dan Program Askesos Dan Bksp .18. Pelat Sistim Isyarat Bahasa Indonesia.130.13.750.13.792. 30 PACA 288.Terlaksananya Bimb Sos Dan Ketrampilan Bagi Eks Penderita Sakit Jiwa.17. Program pembinaan panti asuhan / panti jompo 1. 20 ANJAL.11. Pengasramaan Murid Sdlb. Monitoring dan Evaluasi Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma 1. Psaa Dan Pstw 195 AT.13.10.13.715. Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 1. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 1.05.03.300 2.300 52. 160 LU.13. Anak Terlantar.16. 30 ORTU AT 3 LOK 651.300 . Psbr.13.549.16.400 . 2 KL 505.000 451. 50 PACA NETRA. Pelat At Di Blpt. Pelayanan psikologi bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 1.16. Pemulangan Pmks.17. Anak Cacat.18. Revitalisasi Paca .000 2.13. Pendayagunaa para penyandang cacat dan eks trauma 1.13. Pelat Uep At.000 60 PACA 3 LOK 159.408.998. Pengembangan Eks Sakit Jiwa.13. Monitoring.16.607.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.120 AT.Terlaksananya Pemberian Bantuan Bak Pah.18.13.sarana. Peningkatan kualitas pelayanan. 2250 AT.08.694.Terlaksananya Monev Program Pembinaan At 20 BALITA.13. Biaya Pendidikan Bagi At 24 LOK 15 ORG 1700 LU.000 4.19.325 . Dan Rehabilitasi Sosial Paca Di Lbk .500 1.000 654.000 159.20 EKS KRONIS 154.02.600 5.Terlaksananya Pelayanan . Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan /jompo .680. 50 EKS WTS.13.13. Pelet Pemberdayaan Bago Ortu At . Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 1.17.16. Monitoring.000 3. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 1. Psbk. Rehabilitasi Dan Pelatihan Bagi Penghuni Psbn.850.Terlaksananya Monev Program Pelayanan Dan Rehab Kesos 120 BAK PAH.10.Terlaksananya Monev Program Pembinaan Para Paca Dan Trauma 50 EKS SAKIT JIWA.607.16.748. Pelat Uep Anjal.13.480.782. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 1.782.09.660.18.000 .dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 6.13. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 1.325 156 .04.Terlaksananya Pemutakhiran Data Pmks Dan Psks .

102.Terlaksananya Kontingen Festival Maulud Nusantara Tk Nas .22.000 2.357. Monitoring dan Evaluasi Program Pembinaan Eks Penyandang Cacat Sosial 1.935.13.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.286.Terlaksananya Pembinaan Iman Anak.Terlaksananya Bimbingan Dan Ketrampilan Bagi Tuna Susila. 20 KT.000 436.Terlaksananya Pembinaan Kerukunan Umat Beragama .Remaja Dan Pendalaman Kitab Suci.20.Terlaksananya Pembinaan Iman Pns/Tni/Polri Prop. Forum Komunikasi Antar Pimpinan Dinominasi dan Pembinaan Iman Agama Kristen 1. Penyusunan Buku2 Sejarah Dan Kepahlawanan. Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana.12. Nasional Provinsi DIY 1.834.22.01.04. Penyusunan Film Dokumenter Kepahlawanan. SARASEHAN 300 OR. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat .267.000 622. Pembinaan Kerukunan Lintas Umat Beragama 1. Sarasehan Nilai-Nilai Kepahlawanan.Terlaksananya Binjut Askesos Dan Bksp.Pimpinan dinominasi.974. Ziarah Wisata.750 304.000 69.21. TC 60 ORG 8200 ORG 4750 ORG 344 ORG 28 PAROKI.21.13. Korban Napza Luar Panti.07.14. Fasilitasi Penyelenggaraan STQ DIY dan Pengiriman Kafilah STQ Tk.Terlaksananya Pembinaan Pub Dan Ugb.22.13.000 .13. 10 ORSOS. Pelayanan Dan Rehabilitasi Sosial Korban Napza Dalam Panti.Bimbingan Manajemen Orsos Dibidang Uks.13.250 186. Fasilitasi Forum Musyawarah Intern Majelis dan Pendalaman Agama Budha 1.Bingan Dan Ketrampilan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan.13.13.04.Fasilitasi Kesejahteraan Kel. 30 RBM 1.Terlaksananya Stq Dan Tc .692. Fasilitasi Gerakan Pemahaman Isi Kandungan Al-Quran 1.430.13.01.22.436.22.000 3.11. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial 1.narkoba dan penyakit sosial lainnya) 1.400 1.080. umat beragama Kristen .Terlaksananya Bimbingan Psm. Bantuan Operasional Lembag 78 PSM.22. ZISRSH WISAT 981.13.20. Forum Komunikasi Antar Paroki se Propinsi DIY 1.13.450.Diy .801.000 1.15.893.Terlaksananya Gerakan Pemahaman Isi Kandungan Alquran .01.13.000 1. Bantuan Operasional Bk3s.21.22.000 68.400 .13. 10 LEMBAGA 1.50 WANITA PACA.Pahlawan PUB DAN UGB 25 LOK.172. DIY . Workshorp Pengembangan Musik Gerejani .500 .Umat dan tokoh Agama Budha . Bimbingan Uep Orsos Dibidang Uks.05.13.20. Fasilitasi Pembinaan Mental Agama 1.457.22.Terlaksananya Forum Komunikasi Antar Paroki Se Prop. Pelatihan Kader Rbm 20 WTS. Fasilitasi Penyelenggaraan Peswarawi Prov. Fasilitasi Maulud Nusantara 1.13.06. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi eks Penyandang Penyakit Sosial SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 1. Pembinaan Iman Remaja dan Pengembangan Musik 1. Pengurus Orsos.13.13.194.782. Paduan Suara Gerejani.22.481. Forum Komunikasi Pengelola Tmp.500 60. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha .13.21.13. 60 NAPZA 25 EKS NAPI. Program Pengembangan Kehidupan Beragama 1.000.Kontingen Pesparawi 100 ORG 200 org.000 STQ 250 ORG.02.22. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 1.22.000 103.782.220.02. Dan Peningkatan Pengelolaan Program Jaminan Sosial 410 ORG 89. 56 org. Forum Diskusi Pembangunan Kesos Antar Stakholder. Mpp Dan Mpn. Bi.Terlaksananya Monev Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial 4 LOK 4.Diy . Terbentuknya Himpunan Wanita Paca. 160 ORG 960 ORG 834.000 157 . 120 orang 90 orang 120.PSK.098.13.

Tersedianya Kebutuhan Logistik Kantor .11. Hindu.xx.035.350 365.323.08.13. Penyediaan Makanan dan Minuman x.218.12.Tersedianya Bahan Bacaan Dan Buku-Buku Perpustakaan Dan Peraturan Perundang-Undangan .xx.000 x.06. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.20.062.720 594.Kaum Rois 510 orang 300 orang 300 orang 3009 orang 552.13.000 174.01.xx.Tersedianya kelengkapan surat menyurat .01.749. Penyediaan Bahan Logistik Kantor x.xx.Terawatnya Ruang Kerja.863.xx.182.519.Tersedianya Makanan Dan Minuman Dalam Rapat Dinas Dan Jamuan Makan Tamu .01.Tersedianya Tenaga Keamanan Kantor . komunikasi.800 114.057.01.822.13.Terbantunya Orang Terlantar Yang Kehabisan Bekal.02.980.678.xx. Fasilitasi Pengiriman Kontingen Festival Masjid Bersejarah dan Keraton Nusantara 1.000 40.250 265.xx.Terlaksananya tertib administrasi jasa. Pemulangan dan Pemakaman Orang Terlantar . Fasilitasi Penyelenggaraan Karya Bakti Sosial Keagamaan Tk.Pemeliharaan Dan Service Peralatan Kerja .xx.xx. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.xx. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.652 1.17.01.000 3.18. Prov. Penyediaan Alat Tulis Kantor x. DIY 1.033.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 dan Pengiriman Kontingen Peswarawi TK Nasional Tahun 2009 di Samarinda 1.000 12.13.506.200 50. Fasilitasi Penyelenggaraan Optimalisasi Pemberdayaan Pekerja Sosial Kemasyarakatan 1. Terawatnya Jenasah Terlantar/Gelandangan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.01.000 177.21.01.01.xx. Budha ) .000 199.500 333.01.02.xx.836.000 160.19.Terlaksananya pembangunan gedung kantor 100% 6.211. Kresten.15.482.000 13. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.01.01.000 369.01.13.Tersedianya Alat Listrik Dan Elektronika .19.480. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.01.725.Tokoh dan Umat 5 Agama ( Islam.22.03. Katholik. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.551. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.433. Penyediaan Jasa Komunikasi.xx. Sumberdaya Air dan Listrik x.07.22.Tersedianya Alat Tulis Kantor .xx.Terawatnya kendaraan untuk operasional kedinasan .01.874. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.xx. Penyediaan Jasa Paramedis x.16.01.000 531.440 .250 183. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.500 120.000. Pembangunan gedung kantor .xx.174. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan .Terlaksananya Kegiatan Rakor Dan Konsultasi Ke Luar Daerah Serta Terlaksananya Koordinasi Dengan Uptd/Kab/Kota/Kec/Desa .000 342.22.Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan .16.22.18.Tersedianya Peralatan Dan Perlengkapan Kantor .02.01.10.870 137.920.xx. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Seni Baca Tripitaka x.09.17.Umat Budha SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 .Tersedianya Jasa Paramedis .xx.01.xx. sumber daya air dan listrik . R.470.Rapat Km/Wc Dan Halaman Kantor .310.345.273.902 158 .01.xx.01.Kontingen Festival Masjid Bersejarah dan Kraton Nusantara .

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.15. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.22.829.Kegiatan program Peningkatan Kualitas dan produktivitas Tenaga Kerja .000 483.100 649.01.02.xx.xx.Terlaksananya pelatihan editing vidio.900.06.008.xx.15.596. Program peningkatan disiplin aparatur x.11.Terlaksananya pengadaan mebeler PSBK dan PSTW . Pengadaan mebeleur x.04.02.806.000 159 .000 622.42.510.15.15.02.000 58.02.Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor .05.000 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.14. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.03.14.xx.14.06.662.000.Kelompok Kerja Produktif (KKP) .000.Tersedianya peralatan gedung kantor serta penambahan daya listrik .Terselenggaranya pemeliharaan gedung dan lingk. kantor . editing audio serta teknis komputer .02.xx.14. Pendidikan dan pelatihan formal x.676.evaluasi dan pelaporan 1.29.xx.100 153.875.xx.Masyarakat pencari kerja .000 40.332. Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 1.Tersusunnya laporan kinerja dinas .000 .500.763.000 149.03.420.02.000 .xx.Tersedianya pakaian kerja lapangan 100% 10.000 9.02.018. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan x.xx.Alumni BLK/LPK se Prov DIY 1 Keg 30 klpk 100 orang 200 org 53.045.426.200.10.000 14.993.000 308.07.05. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.500 10.02.02. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.648.xx.12.750.26. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.Terawatnya kendaraan operasional dinas .Terpeliharanya peralatan gedung kantor dan peralatan rumah tangga .000 133.920.01. Fasilitasi peningkatan ketrampilan bagi .09.Tersedianya peralatan gedung kantor .Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 .221.750 53.xx.800 36.000 1.03. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000.28. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.100.13.xx.15.xx.000 10. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.800.24.14. Fasilitasi untuk kelompok kerja produktif (KKP) 1.xx. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.Terpeliharanya mebelaer .318. Fasilitasi peserta pemagangan ke perusahaan untuk Alumni pelatihan BLK/LPK/LLK 1.000 227.05.Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 12 bln 12 bln 7.777. Pengadaan peralatan gedung kantor x.xx.500 774.000 .09.xx.06.14.Kelompok kerja produktif bidang modiste 15 klpk/100 org .03.420.000 38. Fasilitasi peserta pemagangan ke jepang 1.500. Pengadaan pakaian kerja lapangan x.000 124.15. Monitoring.xx.Terlaksananya penilaian angka kredit bagi pekerja fungsional dan forum pekerja sosial fungsional 6 orang 100 orang 16.000 16. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000.14.

000 160. Penyusunan modul CBT 1.000.14.Mantan peserta magang Jepang .000 70.000.14.000 84.14.31.000 772.Masyarakat pencari kerja . Pengembangan Produktivitas melalui Pemberdayaan Asosiasi Produktivitas Nasional Indonesia (APNI) 1.14.000 180.14.250.18.14. Pelatihan ketrampilan keliling mobil training unit 1.28.000.15.000.000.Lembaga-lembaga pelatihan .Masyarakat pencari kerja .14.000 150.Masyarakat pencari kerja .15. Pelatihan keterampilan kelompok usaha mandiri dibidang budidaya pertanian / perternakan 1.14.Lembaga . Pelatihan ketrampilan swadaya 1.000.000.Program Pelatihan ketrampilan di BLK Yogyakarta .46.15.42.000.40.000 40. Bimtek akreditasi LKP 1.000 130.000 84.000 160 . Pengembangan jejaring pemagangan 1.000 62.14.14.15.Masyarakat pencari kerja .Lembaga-Lembaga Pelatihan .Karyawan perusahaan industri manuaktur .Masyarakat pencari kerja . Pelatihan keterampilan teknologi tepat guna untuk usaha mandiri 1.17. Fasilitasi OJT ke perusahaan bagi siswa pelatihan BLK 1.15.15. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 1.14.44.000 20.14. Pelatihan Ketrampilan Untuk Tenaga Kerja Mandiri 1. Sertifikasi tenaga kerja 1.14.15.300.Pekerja dan masyarakat pencari kerja .645. Pengembangan produktivitas melalui pelatihan kewirausahaan 1.15.15.000 196.19.000 413.14.38.14.36.14. Pengukuran produktivitas kerja 1.Masyarakat pencari kerja . pariwisata dan listrik 1.35.000 200.000 210.47.15.14.Pengusaha dan masyarakat pencari kerja .Kab / kota .14.Perusahaan SASARAN 2 .000.14.500.Pencari kerja yang terdaftar di Disnakertrans Kab / Kota .000 150.15.14.15.15.15.000.23.000 125.Kader-kader yang telah dilatih produktivitas 1 paket 50 Lembaga 50 org 30.15.15.000 200 org / 10 akt 100 org / 5 akt 260 org / 13 akt 120 org / 6 akt 1 paket 100 org 200 org 100 org 20 perush 50 perush 50 org 50 org 20 org 1 Paket 20 LPK 2 paket 60 org / 3 akt 60 org / 3 akt 40 org / 2 akt 40 org / 2 akt 60 org / 3 akt 60 org / 3 akt 60 org / 3 akt . Sosialisasi program pemagangan di perusahaan (utuk perusahaan tempat magang) 1.15. Sosialisasi program 3 in 1 1.33.15.000. pemuda putus sekolah. Promosi pelatihan keterampilan tenaga kerja 1.Masyarakat pencari kerja .43.15.000.000 62.000.48.000 128.Masyarakat pencari kerja .000 630.APNI di masyarakat dan perusahaan / instansi .14.15. Sertifikasi uji kompentensi tenaga kerja di bidang otomotif.14.15.15.15.15. punya usaha kecil-kecilan .15.Pekerja dan masyarakat pencari kerja .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 kelompok kerja modiste 1.16.000 75. Pelatihan Ketrampilan Untuk Penempatan 1.000.lembaga pelatihan . Sosialisasi program pemagangan ke Jepang 1.45.000.15.250.000.000.27.15.000 503.000.000 110.000.960.34.Lembaga-lembaga pelatihan dan instruktur .000.14. Pelatihan keterampilan institusional bagi pencari kerja 1.14.41.15.29.24.Masyarakat pencari kerja .000 541. Pemberdayaan alumni program pemagangan ke Jepang 1.37. Pengembangan Produktvitas melalui TOT Kader .000 110.Masyarakat pencari kerja .14. Pelatihan keterampilan bidang teknisi hape bagi pencari kerja 1.Perusahaan 250 org 150 org 300 org TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 240.000. Forum komunikasi informasi edukasi pengembangan jejaring sistem informasi manajemen pemasaran pelatihan dan penempatan tenaga kerja ihan BLK 1.000 390. Fasilitasi rakor/munas DPD HILSI dan AISI 1.000 75.15.14. Training Need Assesment 1.14.Masyarakat pencari kerja .000.14.21. Pelatihan pra seleksi pemagangan ke Jepang 1. Akreditasi LKP 1.Pencari kerja.000.39.Masyarakat pencari kerja .30.14.15.

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
Produktivitas di Kabupaten / Kota 1.14.15.49, Pelatihan Manajemen Usaha dan Peningkatan Produktivitas Bagi Kelompok Usaha di Pedesaan 1.14.15.50, Pelatihan Manajemen wirausaha budidaya Ikan Air Tawar bagi Petani Ikan Air Tawar 1.14.15.51, Pelatihan Manajemen wirausaha budidaya pertanian tanaman pangan bagi petani tanaman pangan 1.14.15.52, Pelatihan manajemen usaha melalui peningkatan motivasi dan produktivitas bagi Pemuda Putus Sekolah di desa Produktif 1.14.15.53, Pelatihan Manajemen Partisipatori melalui Peningkatan Produktivitas bagi Perangkat Desa di Desa Produktif 1.14.15.54, Pelatihan Manajemen Usaha dan Produktivitas bagi UKM di Pedesaan 1.14.15.55, Pelatihan Produktivitas kerja bagi Pengembangan Usaha Swadaya Masyarakat 1.14.15.56, Pelatihan manajemen kewirausahaan budidaya tanaman obat bagi kelompok tani tanaman obat 1.14.15.57, Koordinasi kebutuhan tenaga ahli dan tenaga kerja terampil di kota industri 1.14.15.58, Pelatihan keterampilan usaha mandiri dibidang teknologi pertanian / perternakan 1.14.16, Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.14.16.07, Monitoring,evaluasi dan pelaporan 1.14.16.08, Pembentukkan kelompok usaha melalui perluasan kerja sistem padat karya (PKSPK) dan pendampingan 1.14.16.09, Bimbingan usaha bagi Pencaker lulusan SMK 1.14.16.10, Pembentukkan wirausaha baru melalui pendayagunaan tenaga kerja pemuda mandiri profesional (TKPMP) dan pendampingan 1.14.16.11, Pembentukkan wirausaha baru melalui pendayagunaan tenaga kerja mandiri terdidik (TKMT) dan pendampingan 1.14.16.12, Pendayagunaan tenaga kerja sukarela (TKS) dan pendampingan 1.14.16.13, Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja mandiri sektor informal (TKMSI) 1.14.16.14, Perluasan kesempatan kerja bagi wanita pelaku usaha kecil sektor informal (Grameen Bank) 1.14.16.18, Penyelenggaraan bursa kerja terbuka 1.14.16.24, UP dating data ketenagakerjaan dan transmigrasi 1.14.16.25, Operasional bursa tenaga kerja on-line - Lulusan S1 dan S2 - Lulusan SLTA - Lulusan SMK - Lulusan S1. dan S2 - Masyarakat pencari kerja

SASARAN 2
- Pemuda putus sekolah / penganggur yang tergabung dalam kelompok Karang Trauna di pedesaan - Petani ikan, pemuda putus sekolah / penganggur yang tergabung dalam kelompok Karang Trauna - petani tanaman pangan, pemuda putus sekolah / penganggur yang tergabung dalam kelompok Karang Taruna di pedesaan - Pencari kerja pemuda putus sekolah - Perangakat desa yang menangani pembangunan dan kesejahteraan masyarakat - UKM di pedesaan - Pelaku usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) - Petani tanaman obat, pemuda putus sekolah/penganggur yang tergabung dalam kelompok Karang Taruna - SKPD Provinsi, Kab/Kota, dan luar daerah 1 Paket 100 org 250 org 50 org 350 org 50 org 300 org 100 org 150 or

TARGET (%) 3

USULAN (Rp) 4
300,000,000 230,000,000 690,000,000 551,600,000 65,000,000 230,000,000 500,000,000 115,000,000 85,000,000 110,000,000

40 org / 2 akt

11,603,559,000 - Kegiatan program peningkatan kesempatan kerja - Penganggur dan setengah penganggur (pencaker) 1 Kgt 300 orang/15 lokasi 180 orang/6 akt/30 KUB 150 orang/5 Akt 150 orang/5 Akt 120 orang / 4 Akt 100 orang 150 orang 7000 Pnpt/90 Prsh. 100 buku 2000 orang 55,000,000 1,050,000,000 850,000,000 700,000,000 700,000,000 600,000,000 750,000,000 825,000,000 450,000,000 230,000,000 71,100,000

- Kelompok usaha mandiri sektor informal - Ibu rumah tangga pelaku usaha kecil - Pencari kerja - Kelurahan / Desa - Pencari kerja dan perusahaan

161

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
1.14.16.26, Fasilitasi purna tenaga kerja Indonesia Wanita (TKI Wanita) Usaha Mandiri 1.14.16.27, Pemberdayaan Tenaga Kerja akibat PHK 1.14.16.28, Pembinaan usaha mandiri purna magang Jepang 1.14.16.30, Fasilitasi KKPBI (Kelompok Kerja Produksi Buruh Informal) 1.14.16.33, Bimbingan Usaha Berbasis Tepat Guna Bagi Pencaker Lulusan SD dan SLTP 1.14.16.34, Evaluasi Kinerja Lembaga Penempatan Tenaga Kerja 1.14.16.35, Peningkatan Regulasi di Bidang Ketenagakerjaan 1.14.16.36, Kerjasama dan Koordinasi Antar Stake Holders dan Institusi terkait 1.14.16.37, Identifikasi Tenaga Kerja Informal di Sepanjang Sungai Progo 1.14.16.38, Pembentukan Wira Usaha Baru (WUB) Purna Penambang Pasir dan Pendampingan 1.14.16.39, Pembinaan dan Fasilitasi Sektor Informal Buruh Gendong dan Kuli Angkut Pasar 1.14.16.40, Pembuatan data Base Purna kerja dan UMSI (Usaha Mandiri Sektor Informal) di Provinsi DIY 1.14.16.41, Operasi Layanan KK Berbasis TI (DGS) 1.14.16.42, Monitoring Kesempatan Kerja Sektoral (MKS) 1.14.16.43, Pembinaan dan fasilitasi penempatan tenaga kerja melalui mekanisme AKAD 1.14.16.44, Fasilitasi Penempatan Penyandang Cacat 1.14.16.45, Pembinaan lembaga penempatan swasta 1.14.16.46, Penyebaran informasi pasar kerja 1.14.16.47, Penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah (PTKD) 1.14.16.48, Penyusunan rencana kerja pengentasan pengangguran dan ketransmigrasian 1.14.16.49, Koordinasi perencanaan pengurangan pengangguran 1.14.17, Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 1.14.17.08, Monitoring,evaluasi dan pelaporan 1.14.17.13, Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Norma Ketenagakerjaan dan K3 1.14.17.14, BIMTEK Calon Ahli K3 1.14.17.15, Pelatihan Sistem Manajemen K3 1.14.17.16, Pelatihan HIPERKES dan KK Bagi Dokter Perusahaan - Purna TKI -

SASARAN 2

TARGET (%) 3
100 orang 300 orang / 15 Akt 25 orang 100 orang 300 orang / 15 Akt 40 Lbg 1 Pkt 1 Pkt 1 Pkt 50 orang 50 orang 5 Kab/Kota 2000 orang 1 buku 1000 org 100 org 200 lbg 1 paket 1 paket 1 buku 1 Buku

USULAN (Rp) 4
300,000,000 420,000,000 80,000,000 150,000,000 600,000,000 75,000,000 150,000,000 100,000,000 88,700,000 300,000,000 150,000,000 100,000,000 175,000,000 250,000,000 1,240,000,000 300,000,000 350,000,000 113,759,000 200,000,000 80,000,000 100,000,000 6,108,872,000

Tenaga kerja wanita ter-PHK Purna magang jepang Kelompok Ibu rumah tangga pelaku usaha kecil Penganggur dan Setengah Penganggur

- Lembaga penempatan swasta - Tersusunnya Draft raperda. - Rumusan kesepakatan - Penambang batu pasir disekitar sungai progo - Purna penambang pasir kali Opak - Kelompok buruh gendong dan kuli angkut pasar - Tenaga kerja/Usaha sektor informal - Masyarakat dan perusahaan. - Instansi sektoral Provinsi DIY - Pencaker dan penganggur Penyandang cacat Lembaga penempatan swasta Masyarakat, pengguna tenaga kerja, dan pencari kerja Instansi sektoral prov DIY, Disnakertrans Kab/Kota Disnakertrans Prov DIY

- SKPD Provinsi dan Kab/Kota maupun luar daerah

- Kegiatan program perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan - Perusahaan yang melanggar norma ketenagakerjaan dan K3 berkurang - Perusahaan yang ada P2K3 tetapi belum meiliki ahli K3 - Perusahaan yang belum melaksanakan Sistem Manajemen K3 dan yang sudah melaksanakan SMK3 tetapi belum aktif - Dokter perusahaan

1 Keg 10 kasus 120 org 120 org 180 org / 6 akt

35,000,000 75,000,000 100,000,000 150,000,000 330,000,000

162

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
1.14.17.17, Pelatihan HIPERKES dan KK Bagi Teknisi Perusahaan 1.14.17.18, Pelatihan Hiperkes dan KK Bagi Mahasiswa 1.14.17.19, Pelatihan Hiperkes dan KK Bagi Tenaga Kerja UKM Rawan Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja 1.14.17.20, Pelatihan Hiperkes dan KK Bagi Paramedis 1.14.17.21, Pembinaan dan Pengawasan Norma Ketenagakerjaaan 1.14.17.22, Penilaian Nihil Kecelakaan Kerja 1.14.17.23, Pemeriksaan dan Pengujian alat-alat K3 1.14.17.25, Akreditasi Internal Lanjut/Penambahan Parameter 1.14.17.30, Monitoring Perusahaan Rawan Perselisihan Hubungan Industrial 1.14.17.31, Pelatihan Usaha Produktif Dan Pemberdayaan Bagi Buruh Penghasilan Rendah (Miskin) 1.14.17.32, Pemberdayaan Buruh Sektor Transportasi 1.14.17.33, Pembinaan Buruh Wanita 1.14.17.34, Pembinaan Penghuni RUSUNAWA Asrama Ledok Code 1.14.17.35, Pembinaan Kesejahteraan Buruh Gendong 1.14.17.36, Pengujian Lingkungan Kerja dan Pemeriksaan Kesehatan Kerja di Sektor UKM dan Pihak Kerja (di Perusahaan menengah dan besar) 1.14.17.38, Penyuluhan Pembuatan PK, PP Bagi Perusahaan Penyedia Jasa 1.14.17.39, Pencegahan PHI melalui Penyuluhan KB Bagi SP/SB 1.14.17.40, Fasilitasi Penyelesaian Kasus PHI 1.14.17.41, Pelatihan Pencegahan Kecelakaan Kerja dan Bahaya Kebakaran 1.14.17.42, Sosialisasi Perlindungan Hak dan Kewajiban Bagi Tenaga Kerja Wanita 1.14.17.43, Workshop Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Pekerjaan Terburuk Bagi Anak 1.14.17.45, Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri 1.14.17.47, Pembinaan dan Pengembangan Serikat Pekerja 1.14.17.49, Pelaksanaan Survey KHL dan Penyusunan UMP DIY Tahun 2010 1.14.17.50, Identifikasi Penangguhan UMP Tahun 2010 1.14.17.51, Seminar Pengupahan dan Kesejahteraan Buruh Miskin 1.14.17.52, Pembinaan dan Perlindungan Hubungan Industrial dan Pengawasan Norma Kerja - Buruh berpenghasilan rendah - Mahasiswa dari luar DIY

SASARAN 2
- Teknisi perusahaan besar di DIY dan luar DIY - Tenaga kerja UKM rawan kecelakaan dan penyakit akibat kerja - Perawat - Perusahaan rawan pelanggaran norma ketenagakerjaan - Perusahaan yang mempunyai resiko bahaya tinggi - Peralatan K3 yang belum ada ijin operasionalnya - Akreditasi laboratorium - Perusahaan rawan perselisihan HI se prov. DIY

TARGET (%) 3
90 org / 3 akt 210 org / 7 akt 150 org /5 akt 60 org / 2 akt 120 Perush 120 Perush 120 Perush 2 parameter 180 Persh / 1 Pkt 100 orang / 4 Akt 16 Koperasi 100 orang / 4 Akt 90 orang / 2 Akt 300 orang/ 3 Akt 50 Perush 90 orang / 3 Akt 90 orang / 3 Akt 90 orang / 1 Pkt 120 org 60 org 50 org 60 org 180 orang / 6 AKT 1 Pkt 25 perhn 75 orang / 1 hari 75 orang / 2 hari

USULAN (Rp) 4
105,000,000 122,500,000 120,000,000 60,000,000 104,650,000 85,000,000 72,000,000 75,000,000 152,308,000 200,000,000 200,000,000 250,000,000 150,000,000 125,000,000 125,000,000 75,000,000 75,000,000 50,000,000 145,000,000 80,000,000 86,250,000 75,000,000 131,925,000 441,190,000 29,000,000 60,000,000 218,437,000

- Lembaga kesejahteraan buruh sektor transportasi - Buruh wanita sektor tektil, sandang dan kulit - Penghuni rusunawa ledok code - Buruh gendong di Pasar Beringharjo - Perusahaan menengah dan besar - Pekerja, Serikat pekerja, Pengusaha, Organisasi pengusaha. - Pekerja, Serikat Pekerja, Pengusaha, Organisasi pengusaha. - Perusahaan rawan perselisihan HI - Perusahaan yang mempunyai resiko bahaya tinggi - Perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja wanita - Perusahaan yang mempkerjakan anak dibawah umur - PJTKI dan TKI yang mau berangkat dan pulang ke/dari luar negeri - Pekerja, Serikat Pekerja, Pengusaha, Organisasi Pengusaha - Pasar tradisional, Serikat pekerja, Asosiasi pengusaha se Provinsi DIY - Perusahaan penangguh UMP tahun 2010 - Dewan pengupahan Prtov. DIY, LKS Tripartit Prov. dan Kab./Kota, Pakar KK, Pakar Ekonomi, Depnakertrans. - Pegawai pengawas KK (Prov. Kab./Kota dan Prov. lain yang dianggap berhasil) Kab/Kota (pejabat HI dan PTK)

163

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
1.14.17.54, Pemasyarakatan HI bagi pelaku/Proses Produksi 1.14.17.55, Penyebaran Informasi Tata Cara Penyelesaian PHI diluar Pengadilan HI 1.14.17.56, Peningkatan kemampuan Teknis bagi Mediator Konsiliator HI dan Penyelesaian PHI 1.14.17.57, Verifikasi keanggotaan SP/SB dan Penetapan Keterwakilan dalam kelembagaan HI 1.14.17.58, Peningkatan Pengaturan Syarat Kerja 1.14.17.59, Pemberian Dorongan Pelaksanaan Negosiasi bagi Pengurus LK Bipartit 1.14.17.60, Pembinaan dan Fasilitasi Konsiliator HI 1.14.17.61, Up Dating data sarana-sarana HI 1.14.17.62, Pembentukan P2K3 dan pemberdayaan P2K3 1.14.17.63, Penyebaran informasi wajib lapor ketenagakerjaan 1.14.17.64, Sosialisasi Jamsostek 1.14.17.65, Pembinaan dan fasilitasi bagi UMKM 1.14.17.66, Pelatihan dan fasilitasi alat keselamatan kerja bagi kelompok penderes kelapa Kulon Progo 1.14.17.67, Pemeriksaaan kesehatan bagai buruh gendong, pekerja angkut-angkut, penambang batu kapur dan nelayan 1.14.17.68, Penelitian pengaruh paparan debu kayu pada perusahaan furniture 1.14.17.69, Sarasehan kesejahteraan purna kerja - SP/SB se DIY - Mediator, Konsiliator se-DIY.

SASARAN 2
- Pekerja, Serikat Pekerja, Pengusaha, Organisasi Pengusaha. - Pekerja, Serikat Pekerja, Pengusaha, Organisasi Pengusaha.

TARGET (%) 3
90 orang / 3 Akt 1 Pkt / 6 Stasion Radio 90 orang / 3 Akt 180 Persh / 1 Pkt 90 orang / 3 Akt 90 org / 3 paket 60 org 180 Perush 120 org 60 org 60 org 50 UMKM 100 org 300 org 100 buku 75 org

USULAN (Rp) 4
75,000,000 91,000,000 75,000,000 137,112,000 75,000,000 75,000,000 24,000,000 22,000,000 150,000,000 75,000,000 105,000,000 150,000,000 200,000,000 75,000,000 100,000,000 166,000,000

- Pekerja, Serikat Pekerja, Pengusaha, Organisasi Pengusaha. - Pekerja, Serikat Pekerja, Pengusaha, Organisasi Pengusaha di Provinsi DIY - Mediator, Konsiliator se Provinsi DIY - Data sarana HI se Provinsi DIY - Perusahaan yang belum membentuk P2K3 dan yang sudah ada P2K3 tetappi belum aktif sesuai tugas dan fungsinya - Perusahaan yang belum melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan (UU no 7 / 1981) - Perusahaan yang belum/sudah mengikuti Jamsostek - UMKM - Penderes kelapa di Kulon Progo - Buruh gendong, pekerja angkut-angkut, penambang batu kapur, dan nelayan - Pekerja pada perusahaan furniture, pengusaha furniture dan instansi terkait - Pakar purna kerja, BKD/BKN, taspen, asuransi/jaminan purna kerja, pakar pralenan/pakar pangrukti loyo, Dinas Kesehatan, RS Ghrasia, RS Murangan (RS Lanjut Usia)

1.14.17.70, Pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja bagi teknisi perusahaan (non PAD) 1.14.17.71, Pelatihan hiperkes dan keselamatan kerja bagi mahasiswa (non PAD) 1.14.17.72, Pengujian lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan kerja pada sektor UMKM (non PAD) 2.08.15, Program pengembangan wilayah transmigrasi 2.08.15.02, Peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 2.08.15.03, Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmirasi

- Teknisi dari perusahaan sedang dan UMKM - Mahasiswa dari DIY - UMKM

90 org / 3 akt 60 org / 2 akt 40 UKM

112,500,000 48,000,000 250,000,000

2,445,400,000 - Pelaku / penyelenggara transmigrasi baik pusat, deerah asal dan daerah transmigran - Transmigran asal DI Yogyakarta 5 Paket 850,000,000 1 paket 190,000,000

164

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
2.08.15.05, Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhanSDM 2.08.15.06, Monitoring evaluasi dan pelaporan 2.08.15.07, Promosi program transmigrasi 2.08.15.08, Rintisan dan program pengembangan wilayah transmigrasi 2.08.16, Program transmigrasi lokal 2.08.16.03, Perbaikan/pembangunan talud di lokasi tranmigrasi lokal 2.08.17, Program transmigrasi regional 2.08.17.02, Pelatihan transmigrasi regional - Translok Karangtengah

SASARAN 2
- Masyarakat di wilayah target group (buruh tani, petani gurem, pengangur) dan Target Area (daerah bencana alam, kritis tandus, daerah aliran sungai) - Kegiatan program ketransmigrasian - Daerah transmigrasi (Jambi, Sulteng, Kaltim) - Provinsi DIY dan luar DIY 1 Keg 1 paket 1 Keg 250 KK

TARGET (%) 3

USULAN (Rp) 4
1,125,000,000

35,000,000 109,400,000 136,000,000 260,000,000

400 m2

260,000,000 660,000,000

- Masyarakat di wilayah target group (buruh tani, petani gurem, pengangur) dan target area (daerah bencana alam, kritis tandus, daerah aliran sungai)

250 KK

660,000,000

x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.xx.01.16, Penyediaan Bahan Logistik Kantor x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.xx.01.41, Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx.02.05, Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.xx.02.07, Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.xx.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur - Terlaksananya dan tersedianya jasa pemeliharaan perijinan kendaraan - Tertib administrasi keuangan - Tercapainya kebersihan kantor - Tersedianya barang pakai habis - Tersedianya barang cetak - Tersedianya komponen istalasi listrik / penerangan bangunan kantor - tersedianya bahan bacaan dan peraturan Per-UU-an - Tersedianya bahan logistik kantor - pelayanan penyediaan makanan dan minuman - penyediaan anggaran rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah - terpenuhinya kemanan gedung kantor - Tertib administrasi kepegawaian 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% - Terlaksananya jasa surat menyurat - Terlaksana dan tersedianya jasa kantor 100% 100%

1,823,506,800 18,110,000 473,674,000 9,182,800 102,217,000 275,612,000 138,559,000 103,928,000 40,705,000 18,345,000 11,533,000 46,496,000 408,911,000 130,234,000 46,000,000 5,087,823,400 377,500,000 551,260,000 1,487,646,400 274,800,000

- Tersedianya kendaraan dinas / operasional - Tersedianya perlengkapan gedung kantor - Tersedianya sarana peralatan gedung kantor - Tersedianya sarana dan prasarana mebeleur

100% 100% 100% 100%

165

15.02.02.565.Pejabat fungsional 141 org 74 org 74 org .15.Pegawai .05.27.000 36. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.15.000 45.000.600. 30 peserta 5 %.032.15. 30 UKM Sentra 2 %.06. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 .Tersedianya sarana dan prasarana mebeleur kantor .239.800 280.28.500 11.498.Tersedianya sarana dan prasarana peralatan gedung kantor .Pengusaha Makanan dan Minuman .15.000 19. Pendidikan dan pelatihan formal x.15.755.765.xx. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.070.646.15.xx. Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.15.KSP/ USP Pola Syariah se Provinsi DIY .xx.20.000 142.18.080.15. 12 Kop Pola Syariah 2% 28 Orang ( 1 Koperasi ) 40 Kop/KJKS/UJKS 5 %.22.000 166 . Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.05. Bintek Sumber-sumber Pembiayaan dan Cara Membuat Proposal 1.Tersedianya sarana dan prasarana perlengkapan gedung kantor .02.Terwujudnya sarana dan prasarana kendaraan dinas / operasional .000 56.06.329.Koperasi Wisata 2 %. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.KUKM/ LKM se Provinsi DIY .000 16.Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun 100% 100% 100% 34.xx.229. Fasilitasi Sarjana Prospek Mandiri Berbasis Koperasi 1.253.464.xx. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.000 42.15.28.15.805.000 .820.xx.Tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor .15.16.000 19.Tersusunnya laporan keuangan semesteran . Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.02.06.15. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.589.Pendidikan dan Pelatihan teknis fungsional bagi pegawai .02.15.25.03.500 1.000 46.Pengusaha Mikro dan Kecil Wanita .xx.26.400.06.05.000 526.000. 30 Orang 10 Kop 31.918. Peningkatan Akses Permodalan bagi Pelaku Usaha .xx. Bintek Penyaluran Dana PKBL-BUMN dan Akses Kepada Perbankan Bagi KUKM/IKM 1.15.607.xx. Fasilitasi Pemberdayaan Pengusaha Mikro dan Kecil Berorientasi Jender 1.02.02.000 206.000 30. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional x.UKM Sentra . pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.Tersusunnya laporan prognosis .Kop/KJKS/UJKS .24.000 722.000 14.000 52.000 875.800 117.05.000 DINAS PERINDAGKOP BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1. Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif 1.000 24.xx. Diklat Administrasi Pembukuan Usaha Kecil 1.29.xx.Terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 548. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.15.12.000 14.04.645.500.15.672.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.000 352.xx.01.xx.178.26.15. Pendampingan Pengendalian Dana Bergulir Syariah 1.xx.826.502.822.42. Bintek Peningkatan Kualitas Pengusaha Makanan dan Minuman 1.1 Koperasi .02.15.200.

807.15.15.000 15.Pengelolaan Penambangan Pasir Sungai .967.500 11. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 1. 5 Kopsis 2% 30 KJKS/UJKS.10.000 75.482. Bintek Akuntansi Koperasi 1.17.15.000. Kop. Pelatihan IT bagi Sentra Potensial dalam rangka Peningkatan Akses Informasi dan Teknologi dan Menciptakan Peluang Pasar 1.000.120.000.18.31.15.050.15. Panitia Kerja Tetap Daerah dalam rangka Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas (Sektor Koperasi dan UKM) 1. Penyelesaian kredit bermasalah UMKM Pasca Gempa 1. Pemantauan dan Evaluasi Efektivitas Implementasi Penerapan dan Kebijakan di Sektor Koperasi dan UKM 1. 50 KUKM 10 %. Optimalisasi Pemantauan Bantuan Dana Bergulir Pengembangan ke Sektor Lainnya 1.000.15.808.22.15.000 13.15.18.15.KJKS/ UJKS.000 15. Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 2.Koperasi Penerima Dana Bergulir Pasca Gempa Koperasi yang telah menerima bantuan perkuatan Modal Program Perkassa UMKM yang mempunyai kredit bermasalah di Bank Aparatur Aparatur dan Lembaga Non Pemerintah 5 %. 30 Koperasi 2 %.000.15. Kop. Syariah 0.03.000 500.24.000.000. Pemanfatan Bahan Galian Zeolit untuk Pengkondisian Lahan Pantai 2.15.000 90. Bintek Strategi Pengembangan KJKS/UJKS Koperasi Syariah 1. Survei dan Pemasangan Titik KOntrol Pengawasan Tambang 2.000 .702.15. Analisis Potensi Bahan Galian Batu Gamping.21.03.18.33.000.15. Optimalisasi pemanfaatan bahan galian 2.Kopsis dan Kopma se Provinsi DIY . 4 lokasi 1 laporan 167.5 lokasi potensi bahan baku industri semen 167 .15.000 500..18.15.15.03.09.15. Lempung.15.18.15.35.000 1 lokasi 5 unit sumur bor 1 laporan 1 lokasi 1 laporan 1 laporan.20.000.12.Aparatur .000 20. Syariah 2 %.13.Sentra Potensial TARGET (%) 3 2 %.000 .18.Kelompok penambang .000 20.15.17 %.29. Syariah KUKM se Provinsi DIY Koperasi Siswa SMA/ SMK KJKS/ UJKS KJS/ UJKS.000.000. Bintek Pengembangan Koperasi Siswa dan Koperasi Mahasiswa 1.15. Kop. Kop.000 100. Bintek Perkoperasian 1. Kop.18.358.15.15.03.07.18.18. Lomba Tangkas Trampil Koperasi Siswa 1.15.000. Model Kemitraan Pengelolaan Penambangan Pasir Wilayah Merapi 2.15.03.03.18. Bintek Peningkatan SDM Pengelola KJKS/UJKS 1.000 1.15.Masyarakat di daerah sulit air SASARAN 2 . Kop.15.000 20.000. Koperasi Syari'ah 1.14.000 15.000 11.15. Temu Usaha Antar KUD dalam Usaha Distribusi Pupuk 1.000 21.03.Penambang zeolit .15. Pengembangan Kelompok Usaha yang Responsif Jender 2.15.18. 30 Koperasi 2% 2% 173.650. Penyusunan Neraca Bahan Galian 2. .000 10.18.UKM pada Sentra .000.Wilayah pertambangan aktif . Koordinasi Wilayah Perbatasan (Sektor Koperasi dan UKM) 1.725.000 30.979.19.000.500 15.15.000.15. 50 peserta 5% 4500 UMKM 30 orang 20 orang.32.15.18.34. Sosialisasi Penjaminan Kredit Bagi KUKM 1.17. Syariah Koperasi Koperasi Koperasi yang menyalurkan distribusi pupuk Kelompok anggota Koperasi Wanita 2% KJKS/ UJKS.650.000 312. Bintek Manajemen Pengelolaan KJKS/UJKS.000 250.15.03.000 2.000 15. Syariah KJKS/ UJKS.000 .30.18. Pendayagunaan Air Tanah 2.16.Syariah 40 KJKS/ UJKS.15.Potensi dan produksi bahan galian di Propinsi DIY .11. Fasilitasi Rumah Pintar untuk Perkassa 1.Lahan pantai . 6 bln 3 bulan 20.364. 30 UKM Sentra USULAN (Rp) 4 65. Diklat Dasar-dasar Perekonomian Syariah 1.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 Sektor Wisata melalui Stimulasi Dana Bergulir 1.

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
Tras, Pasir Kuarsa, Pasir Besi untuk Bahan Industri Semen 2.03.15.19, Inventarisasi Penambangan Pasir Di Wilayah Sungai di Provinsi DIY 2.03.15.20, Koordinasi Penambangan Pasir di Wilayah Sungai di Provinsi DIY 2.03.16, Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 2.03.16.04, Konservasi air tanah 2.03.16.07, Sosialisasi Daerah Rawan Bencana Geologi 2.03.16.09, Pengawasan dan Pengendalian Pengambilan Air Tanah 2.03.16.10, Monitoring Daerah Rawan Bencana Geologi 2.03.16.11, Penelitian, Penyelidikan, Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Geologi 2.03.16.12, Penelitian dan Penyelidikan Geologi Teknik dan Geologi Lingkungan 2.03.16.13, Penyusunan Peraturan Di Bidang Geologi dan Air Tanah 2.03.17, Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 2.03.17.01, Pembangunan pembangkit listrik tenaga mikrohidro dan jaringan distribusi 2.03.17.02, Penyusunan desain detail jaringan listrik pedesaan 2.03.17.07, Penyusunan Audit Energi Listrik 2.03.17.09, Perluasan Jaringan Listrik 2.03.17.10, Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Baru Terbarukan 2.03.17.11, Pengembangan dan Pemanfaatan Energi Baru dan Terbarukan 2.03.17.12, Pengembangan Bio Gas untuk Masyarakat Persdesaan 2.03.17.13, Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah 2.03.17.14, Penyusunan Peta Kelaikan Operasi Instalasi Ketenagalistrikan 2.03.17.15, Penyusunan DED Pemanfataan Energi Angin 2.03.17.16, Penyusunan Database Energi DIY 2.03.17.17, Monitoring dan Evaluasi Implementasi Hemat Energi 2.03.18, Program Pengembangan Bahan Bakar dan Energi 2.03.18.02, Pengawasan DO BBMT ditingkat Pangkalan di Kab. Bantul (Pasca Gempa) - Pangkalan minyak tanah - Terbangunnya 1 unit PLTMH - Wilayah pengambilan air tanah

SASARAN 2
- Kegiatan penambangan di wilayah sungai - Terlaksananya koordinasi penambangan pasir di wilayah sungai di Propinsi DIY

TARGET (%) 3
1 laporan 1 Lap

USULAN (Rp) 4
200,000,000 50,000,000

1,243,000,000 40 unit SPAH 3 kali 240 lokasi 3 lokasi 3 laporan 1 laporan 1 jenis peraturan 80,000,000 80,000,000 50,000,000 250,000,000 600,000,000 150,000,000 33,000,000 4,269,960,000 1 unit PLTMH 6 dusun 6 lokasi 3 dusun Perbaikan sarpras PLTS di 4 kabupaten 1 lokasi 8 unit 1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 paket 1 laporan 463,800,000 215,000,000 288,000,000 2,000,000,000 56,000,000 283,000,000 215,000,000 215,900,000 199,260,000 191,000,000 100,000,000 43,000,000 935,275,500 250 pangkalan 78,141,000

- Masyarakat daerah rawan bencana geologi - Pengambil air tanah - Wilayah rawan bencana geologi - Wilayah rawan bencana geologi tsunami, gempa bumi dan gerakan tanah - Kawasan Karst - Terssusunnya rancangan peraturan daerah di bidang air tanah

- Tersusunnya Perencanaan Detail Pembangunan Jaringan Listrik Perdesaan di Propinsi DIY - Terauditnya pemakaian energi listrik di Propinsi DIY - Terbangunnya Jaringan Listrik di Propinsi DIY - Perbaikan Sarpras PLTS di DIY - Terpenuhinya kebutuhan air pada daerah kritis - Kelompok Ternak Lembu dan Industri Tahu - Tersusunnya Rencana Umum Energi Daerah - Tersusunnya Peta Kelaikan Operasi Instalasi Ketenaga Listrikan - Tersusunnya DED Pemanfaatan Energi Angin - Tersusunnya Data Base Energi DIY - Instansi dan Perusahaan

168

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
2.03.18.04, Forum Komunikasi Energi 2.03.18.05, Pembinaan Pengembangan dan Pemanfaatan Biofuel 2.03.18.06, Pembuatan Demplot/Percontohan Pemanfaatn Briket Batu Bara Untuk IKM 2.03.18.07, Optimalisasi Distribusi Bahan Bakar Bersubsidi 2.03.18.08, Pelatihan Teknis Proses Pengolahan Biofuel 2.03.18.09, Valuasi Daerah Konversi Minyak Tanah ke Gas - Pangkalan minyak tanah

SASARAN 2
- Instansi terkait sektor Energi se Provisi DIY - Masyarakat yang belum terpenuhi kebutuhan BBM secara kontinyu - Industri kecil menengah

TARGET (%) 3
1 laporan 1 laporan 1 laporan 1 laporan 10 orang 1 laporan

USULAN (Rp) 4
100,000,000 178,134,500 179,000,000 150,000,000 100,000,000 150,000,000

- Aparat pemerintah dan kelompok tani - Kecamatan yang sudah terkena proram konversi minyak tanah ke gas LPG 3kg

2.06.15, Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 2.06.15.06, Sosialisasi UU No. 8 Th. 1999 Tentang Perlindungan konsumen 2.06.15.09, Koordinasi Wilayah Perbatasan (Sektor Perdagangan) 2.06.15.10, Pemantauan dan Evaluasi Efektivitas Implementasi Penerapan dan Kebijakan di Sektor Perdagangan 2.06.16, Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional 2.06.16.08, Forum Hasil-hasil Kesepakatan Perundingan Internasional 2.06.17, Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 2.06.17.03, Sosialisasi kebijakan penyederhanan prosedur dan dokumen ekspor dan impor 2.06.17.05, Kerjasama standardisasi mutu produk baik nasional ,regional dan internasional 2.06.17.08, Bintek pembuatan/pengolahan dan pengujian bokar, kopi biji sesuai dengan sni disentra produksi 2.06.17.13, Pendidikan dan pelatihan Teknis Bagi UKM Ekspor 2.06.17.14, Pameran Luar Negeri 2.06.17.15, Panitia Kerja Tetap Daerah dalam rangka Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas (Sektor Perdagangan) 2.06.18, Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 2.06.18.03, Pengembangan 10 unit pasar desa di kab/kota 2.06.18.04, Pengembangan kelembagaan kerjasama kemitraan 2.06.18.06, Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan 2.06.18.08, Partisipasi Pameran Dalam Negeri 2.06.18.09, Penyusunan Potensi Perdagangan DIY - 10 pasar desa di Kab/Kota - Pelaku Usaha - Pelaku usaha, aparat - UKM di Provinsi DIY yang belum di Promosikan - Pelaku Usaha 2% 2% 2% 2% 2% - UKM ekspor yang belum memahami teknis ekspor dan impor, eksportir yang mempunyai motivasi untuk memacu ekspornya - UKM di Provinsi DIY yang belum di Promosikan - Aparatur dan lembaga non pemerintah 2% 20 orang 60 UKM, 3 Eksportir - Pelaku Usaha di Prov.DIY 2% - Pelaku Usaha 2% - Eksportir dan calon eksportir 100 Eksportir - Pelaku Usaha, Aparat, Masyarakat 3% - Aparatur - Aparatur 30 orang 3 bulan - Konsumen, Pelaku usaha dan pejabat terkait se Provinsi DIY 100 orang

440,000,000 400,000,000 20,000,000 20,000,000

30,000,000 30,000,000 950,000,000 20,000,000 60,000,000 30,000,000 70,000,000 750,000,000 20,000,000

1,160,000,000 150,000,000 130,000,000 25,000,000 700,000,000 95,000,000

169

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
2.06.18.11, Partisipasi Pameran Dekranas Pusat 2.06.20, PROGRAM PERSAINGAN USAHA 2.06.20.01, Penyelenggaraan Pasar Lelang 2.06.20.09, Pelatihan UKM Potensial Diwaralabakan 2.06.20.10, Pembinaan Wanita Pengusaha 2.06.20.11, Penyusunan Profil Pasar Tradisional 2.06.20.12, Penyusunan Profil Pasar Modern 2.07.16, Program pengembangan industri kecil dan menengah 2.07.16.01, Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya 2.07.16.02, Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri 2.07.16.04, Promosi produk daerah 2.07.16.06, Operasional pelaksanaan kegiatan dekranasda 2.07.16.11, Fasilitasi Dekranasda 2.07.16.12, Fasilitasi Temu Usaha Pupuk Organik se-Provinsi DIY 2.07.16.13, Optimalisasi Pendampingan Pembuatan spec ADC 12 (kelompok penetes) 2.07.16.14, Pendampingan peningkatan mutu produk untuk kelompok assesories 2.07.16.15, Pendampingan produk-produk presisi berupa pembuatan sparepart after market untuk memunculkan 4 sample produk 2.07.16.16, Fasilitasi Sertifikasi Produk Pangan 2.07.16.18, Fasilitasi Pengembangan Klaster Industri Mebel 2.07.16.19, Fasilitasi Temu Usaha Klaster Industri Kulit 2.07.17, Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 2.07.17.16, Pelatihan Manajemen Bagi Pengelolaan CFSMI 2.07.17.28, Diklat dan penerapan GMP (Good Manufacturing Practice) IK pangan 2.07.17.30, Peningkatan Teknologi Proses Tenun ATBM Jaguard 2.07.17.31, Pengembangan Desain Industri Kecil Konveksi 2.07.17.32, Peningkatan Teknologi Finishing Kerajinan Kayu 2.07.17.33, Penerapan SNI Produk Genteng 2.07.17.34, Praktek Kerja Industri Motive Anyaman di Kalteng 2.07.17.35, Pelatihan Packaging bagi IK Pangan 2.07.17.36, Pelatihan dan Bantuan Alat Promosi Bagi IK Pewarna Alam - IK Pangan di DIY - IK Mebel di Provinsi DIY - IK Kulit di Provinsi DIY - Ik Pangan di DIY - Petani agribisnis dan buyer - Pelaku Usaha

SASARAN 2
2%

TARGET (%) 3

USULAN (Rp) 4
60,000,000 102,500,000

14% 18% 15% 17% 12%

40,000,000 25,000,000 10,000,000 15,500,000 12,000,000 1,468,993,000

- UKM yang potensial diwaralabakan - pengusaha wanita - Tersedianya informasi pasar tradisional - TYersedianya informasi pasar modern -

20 perusahaan 100% 100% 100% 100% 20 orang 30 pengrajin 15 perajin 3 perusahaan 20 perusahaan/sertifikat 10 orang 30 orang

15,485,000 107,908,000 113,095,000 134,260,000 108,500,000 50,000,000 325,000,000 165,000,000 266,000,000 28,745,000 80,000,000 75,000,000 676,503,000 31,960,000 88,498,000 80,000,000 70,000,000 75,000,000 70,100,000 79,000,000 19,790,000 91,155,000

- Industri Kecil dan Menengah DIY - Industri Kecil dan Menengah DIY - Terlaksananya Pelaksanaan Kegiatan Dekranasda - Pengusaha Kerajinan se DIy - IK Pupuk Organik di DIY - Kelompok Penetes - Kelompok Aluminium / Asessoris - Kelompok perajin sparepart after market

- Pengelola CFSMI - IK Pangan yang ada di Provinsi DIY IK IK IK IK IK IK IK Tenun di Provinsi DIY Konveksi di DIY Kerajinan Kayu di DIY Genteng di DIY Anyaman Serat alam di DIY Pangan di DIy Pewarna Alam di DIY

25 orang 7 perusahaan 20 20 20 20 10 20 20 orang orang orang orang orang perusahaan orang

170

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
2.07.17.37, Pelatihan dan Bantuan Alat Peningkatan Mutu Makanan Bagi IK Pangan 2.07.17.38, Pelatihan dan Bantuan Alat Vocum Sealre Bagi IK Pangan 2.07.18, Program penataan struktur industri 2.07.18.04, Koordinasi Penyusunan Kompetensi Inti Daerah 2.07.18.05, Forum Koordinasi Penjabaran PP nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Perizinan Industri) 2.07.18.06, Koordinasi Wilayah Perbatasan (Sektor Industri) 2.07.18.07, Panitia Kerja Tetap Daerah dalam rangka Peningkatan Produktivitas dan Kapasitas (Sektor Perdagangan) 2.07.18.08, Koordinasi Pengembangan CFSMI Kayu, Kulit dan Kemasan 2.07.18.09, Pemantauan dan Evaluasi Efektivitas Implementasi Penerapan dan Kebijakan di Sektor Industri 2.07.19, Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 2.07.19.02, Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 2.07.20, Program Pembinaan Industri Rumah Tangga (IRT), Industri Kecil Dan Menengah (IKM) 2.07.20.03, Diklat Manajemen Produksi KUB 2.07.20.04, Festival Makanan Tradisional 2.07.20.09, Fasilitasi Sertifikat P-IRT 2.07.20.10, Peningkatan Teknologi Proses Minyak Kelapa (Krengsengan) 2.07.20.11, Pelatihan Desain Produk Industri Kecil Mebel Bambu 2.07.20.12, Pelatihan Desain Produk Industri Kecil Mebel 2.07.20.13, Penerapan gugus kendali mutu pada Industri Kecil 2.07.20.14, Peningkatan Teknologi Proses Tempe Benguk 2.07.20.15, Pelatihan dan Pengembangan Desain IK Batu Hias 2.07.20.16, Pelatihan dan Bantuan Alat IK Konveksi Pondok Pesantren 2.07.20.17, Pelatihan dan Bantuan Alat Bagi IK Sandang 2.07.20.18, Pendampingan Untuk Menaikkan Mutu Produk Alat Rumah Tangga x.xx.01, Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.xx.01.01, Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.xx.01.02, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik - IK Pangan di DIY - IK Pangan di DIY

SASARAN 2

TARGET (%) 3
20 pengusaha 12 perajin IK Pangan

USULAN (Rp) 4
16,000,000 55,000,000 115,000,000 25,000,000 15,000,000

- Aparatur - Aparatur

30 orang 30 orang

- Aparatur - Aparatur - Aparatur dan Pengelola CFSMI - Aparatur

30 orang 20 orang, 6 bln 30 orang 3 bln

20,000,000 20,000,000 15,000,000 20,000,000

- Pengusaha IKM se- DIY

1000 eksemplar

45,000,000 45,000,000 769,745,000

- Industri Kecil dan Menengah DIY - IKM Pangan di Provinsi DIY khususnya dan IKM Pangan pada umumnya - IK Pangan yang mempunyai Sertifikat HACCP - IK Minyak Kelapa di Provinsi DIY - IK Mebel Bambu di Provinsi DIY - IK Mebel di DIY - Industri Kecil dan Menengah di Provinsi DIY - IK Tempe di Provinsi DIY - IK Batu Hias di DIY - IK Pondok Pesantren di DIY - IK Sandang di DIy - Perusahaan Aluminium

1 kali 200 peserta 1 kali 20 orang 20 orang 20 orang 10 Gugus 20 orang 20 perusahaan 10 orang 20 orang 10 perusahaan

30,328,000 61,020,000 26,535,000 80,000,000 70,000,000 80,000,000 100,000,000 79,990,000 24,836,000 40,000,000 27,036,000 150,000,000

2,166,768,100 - Mendukung kelancaran Administrasi Perkantoran - Terselenggaranya Pelayanan Jasa Komunikasi Air dan Listrik 100% 100% 7,150,000 721,102,800

171

SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1
x.xx.01.06, Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.xx.01.07, Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.xx.01.08, Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.xx.01.10, Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx.01.11, Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.xx.01.12, Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.xx.01.13, Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.xx.01.14, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.xx.01.15, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.xx.01.17, Penyediaan Makanan dan Minuman x.xx.01.18, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.xx.01.19, Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.xx.02, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx.02.03, Pembangunan gedung kantor x.xx.02.09, Pengadaan peralatan gedung kantor x.xx.02.10, Pengadaan mebeleur x.xx.02.22, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.xx.02.24, pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.xx.02.26, Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.xx.02.28, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.xx.05, Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.xx.05.01, Pendidikan dan pelatihan formal x.xx.06, Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.xx.06.01, Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.xx.06.02, Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.xx.06.03, Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.xx.06.04, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun - Peralatan Gedung Kantor - Peralatan Gedung Kantor - Lancarnya Operasional Kantor

SASARAN 2
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

TARGET (%) 3

USULAN (Rp) 4
7,370,000 60,720,000 252,532,500 129,800,000 111,330,000 27,500,000 98,142,000 24,483,800 16,799,200 49,376,300 418,025,900 242,435,600 695,674,500

- Terselenggaranya Administrasi Keuangan - Kebersihan Kantor Terjaga - Aparatur Disperindagkop. Prov. DIY - Aparatur Disperindagkop. Prov. DIY - Aparatur Disperindagkop. Prov. DIY

- Aparatur Disperindagkop. Prov. DIY - Aparatur Disperindagkop. Prov. DIY - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan - Aparatur dan Perlengkapan Kantor Disperindag Prov. DIY

- Gedung Kantor BPTTG Disperindgkop. Prov. DIY - Aparatur Disperindagkop. Prov. DIY - Mebeleur Kantor Disperindagkop. Prov. DIY - Gedung Kantor dan Kelengkapannya yang Berdaya Guna dan Berhasil Guna - Kendaraan Operasional Disperindagkop. Prov. DIY ( Roda 2, 4 dan 6 ) - Perelngkapan Kantor Disperindagkop. Prov. DIY - Peralatan Gedung Kantor Disperindagkop. Prov. DIY

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

175,999,300 3,742,200 15,840,000 71,896,000 366,465,000 11,440,000 50,292,000 26,400,000

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

100%

26,400,000 67,819,400

- Kegiatan yang telah selesai dilaksanakan - Kegiatan Yang Telah Dilaksanakan - Kegiatan yang telah dilaksanakan - Kegiatan yang telah dilaksanakan

100% 100% 100% 100%

55,110,000 3,366,000 1,610,400 7,733,000

172

000.000 100% 3 Kegiatan 500. penghargaan dan kerjasama di bidang budaya 100% 2 Dokumen 3 Kegiatan 10 Seniman. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya 1.18.16. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala .Terlaksananya Pengawasan. Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala 1.17.Terlaksananya perumusan kebijakan sejarah dan purbakala . monitoring.000.Terlaksananya Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah .13.16.17.05. penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan 1.509.000 100% 3.17.000. Program pengelolaan kekayaan budaya 1.178.museum dan peninggalan bawah air 1. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1.000 1.000 35.17.16.Terlaksananya pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah .17.000 .17.03.786. Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah 1.05.195.000.277.000.16.000.000.17.17.Terlaksananya Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno .000 7.000. Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala 1.000 20.120.500 3.16.000 100% 1.253.17.Terlaksananya pengelolaan karya cetak dan karya rekam . Pengawasan.000 100% 625.17.132.000 100% 100% 1.17.511.000.Terlaksananya monitoring.Terklaksananya Pengelolaan dan Pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala.000.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 DINAS KEBUDAYAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.000.17. Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 1.505.01.07.17. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 1.500.02.09. evaluasi dan pelaopran pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya .Terlaksananya pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah .Terlaksananya pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala 4.01.000 100% 100% 2.17.000.507.Terlaksananya dialog kebudayaan .211. Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno 1.15.15.15.000 75 Orang 7 kegiatan 50.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya 1.17.15.387.10.500 7.Terlaksananya fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya . Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1. Pemberian dukungan. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1. Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah 1.500. penghargaan dan kerjasama dibidang budaya 1.17.000 100% 1 dokumen 598.17.550.000.000 45.Monitoring.000 15.17.17.01.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya 1.000.16.000.17.04.04. Program pengembangan nilai budaya 1.17.000 210.000.17.12.17.02.000 173 .Tersusunnya Kebijakan tentang budaya lokal daerah .000 240.000.000.15.000 .11.Terlaksananya pemberian dukungan.16.17.000 . 400 anak dan 3 grup pemenang 3.03.16.Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi pelaksananaan program pengembangan nilai budaya .690.17.Terlaksananya penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan .000 70. museum dan peninggaln bawah air .535.17.000.Terlaksananya sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah .000 190.16. Penyelenggaraan dialog kebudayaan 1.16. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya 300. Monitoring. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 42.

000 174 .xx.xx.08. genzet 150 KVA. internet.01.19.000. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.Keikutsertaan dalam rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah .Terwujudnya kondisi aman kantor D. bendera.500.Terpenuhinya kebutuhan makan dan minuman untuk rapat dan extrafooding .000 200.736.Tersedianya ATK untuk dinas dan UPT .24. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan .000 1300 Surat 6.641.000 70.01.000 .11. listrik. Kursi Pejabat eselon.Tersedianya jasa telepon.01. cindera mata. kursi penonton concert hall . dan air untuk dinas dan UPT . Pintu Jendela.xx. 3 unit.01. Tata suara (setara TOA). 15. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.Terawatnya Gedung kantor : Pengecatan tembok dan pagar keliling.02.01.xx.01.xx.Terpenuhinya administrasi dan ijin kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 . Pengangan Tangga Concert hall.000 7.xx.000 m2.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 Kekayaan Budaya 1. mesin Tik. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.000 222. digital HP meter. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.22.000 9 mobil.07.774 m2 62 Jenis ATK 32 jenis cetakan.000.xx. 1000 m2 100% 200.Terwujudnya kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah 2 Grup TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 300. Barang Kkerajinan.17.Terpeliharanya Kendaraan dinas /operasional : .000.Terpenuhinya Honorarium Pengelola Keuangan dan barang daerah .xx.09.01.000. 2.Tersedianya barang cetakan dan penggandaan/foto copy untuk Dinas dan UPT .371.Terpenuhinya Peralatan gedung kantor : Komputer.000. Kursi Hadap tamu eselon 100% 5.Terkirimnya Surat-surat Dinas baik untuk instansi pemerintah maupun non pemerintah .000.10.xx. Kebudayaan & UPTD 35 Kali 1 Tahun 275. Atap lantai .500 20 Orang 43.18. .000.Terpenuhinya kebutuhan penerangan dan alat elektronik .000 1 tahun 400. 125 buah.xx.500. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.000.15.01.000 500.01.06. bahan kimia.613 orang sidang dan 4.500. hosting. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000 66.01.xx.meja kursi karpet ruang vip.997.17. AC 2 PK.03. Data Logger.01.500. Penyediaan Makanan dan Minuman x. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.Tersedianya Surat Kabar dan Majalah . isi tabung pemadam kebakaran.xx. vacum cleaner. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.320 extrafooding 55.02.xx.02. Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah x.000 1.000. WC sumur dan ledeng.xx. Pengadaan peralatan gedung kantor SASARAN 2 .02.580.000 x. Kursi rapat.xx.200. Transfer data dari VHS ke Digital. meja kursi ruang sidang. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.18.02.000 90. 32500 lembar 41.xx.xx.01. Penyediaan Jasa Komunikasi.000 11 Jenis alat listrik 5 Macam suratkabar/majalah 4.500 .Mesin pemotong rumput.12. Piano Yamaha.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x. Open cup Kijang. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.000. meja rapat. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.Terwujudnya kebersihan gedung dinas dan UPT .777. Sumberdaya Air dan Listrik x.000 9.01. electronik micro motor. 7 sepeda motor.

Termotivasinya anggota pol PP dalam meningkatakan kemampuan dan keterampilan .000 175 .19.000 12. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.26.000 12.15. Instansi Pemerintah dan Aset penting 100% 100% 100% 100% 100% 100 % 50.Terdidiknya Pegawai negeri sipil di lingkungan dinas kebudayaan Prov. Program peningkatan keamaan dan kenyamanan lingkungan 1.Tersusunnya Laporan Keuangan semesteran 1 dokumen .000.15.02. telepon. Rapat Kerja Daerah Jaringan Penanganan Gepeng dan Anjal 1.15.06. Pemantauan Pelaksanaan Perlindungan Hak Sipil (PHS) 1.Penjagaan dan Pengamanan kantor Gubernur dan Wagub.000. Pendidikan dan Pelatihan Lain-lain x.500.Gepeng dan Anjal . Peningkatan Motivasi Kerja POL PP 1.05.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 dinas/operasional x.000.06. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.633.xx.19.000.15.000 40.000 137.000 DINAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.04.Operasional pengendalian ketenteraman dan ketertiban pada hari besar agama.15.000.222.xx.12.19. atap kantor.000 x. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x. komputer. faximile.411. katalog.11.000. DIY 100% 200.000 374.07. Penyelenggaraan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Atap amphiteater.Terlaksananya rehabilitasi .19.000.Tersusunya realisasi kegiatan instansi .326.06.000.15.xx. Ac split.19.xx.237.000 120. Souvenir shop.500.000 7. Laboratorium bahasa jawa 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 275.Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor .xx. genzet.500. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.06.15.Pelajar di luar sekolah . Ac Central.06.19.531.xx. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor SASARAN 2 .Tersusunya Laporan Prognosis realisasi Anggaran .05.000 35. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.19.000 190.500. Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat 1.000.500. Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program .000.000 8.000 200.Tersusunya Laporan Keuangan akhir tahun . buku. Penyusunan Realisasi Kegiatan Instansi x. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.595.000 87.14.04.xx.Tersusunya Pengembangan Perencanaan program 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen .42.06.xx.000. Nasional dan selama bulan Romadhon .10.000 3.000 1.02.294.07. sound system.000 .000 20.Diperolehnya pemahaman yang sama dalam penanganan Gepeng dan Anjal melalui Jaringan Kerja .000 250. Pengerahan Anggota Sat Pol PP dalam Tugas-tugas Pengamanan 48. benda bercorak kebudayaan .xx.02.19.400. DPRD. Galeri.03.xx.08.Tersosialisasinya Tindakan administrasi bagi kegiatan yang melakukan pelanggaran lingkungan . pemotong rumput.

19.000 5 kali 100% 130.19.000 45.000. Fasilitasi Pembentukkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Dewan Penasehat FKDM 1.000 125.19.19. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.19.08.000 45.19.000 . Forkom Pengembangan Kapasitas Mitra Kerja Bidang Trantib 1.16. Pangkolak PAM Jateng DIY .17.000.17.16.Penyusunan buku potensi Linmas .550.10.Kesamaan Visi Misi dan Komunikasi sehingga memperlancar tugas Penegakan Peraturan Perundang-undangan .000.000 1.15.19.15. Pembinaan Phisik bagi POL PP 1.Kesiapan dan kelancaran pelaksanaan Pamwal . Pendataan potensi hansip linmas pamsung TPS Pemilu 2009 1.000.08. LSM 1.16.000 150.17.Terselenggaranya deteksi dini dan peringatan dini melalui koordinasi yang baik antar aparat unsur intelijen secara profesional .14.000 125.Tersedianya data orpol.000 1.Tersusunnya kesepakatan pengembangan program di Prov.Ormas.19.000 130.000. Operasi Yustisi SASARAN 2 . Forkomkon bagi Fungsionaris Partai Politik di DIY .000 75.11.000 100.Tersebarluaskannya informasi tentang Trantib .000 150.19. Peningkatan Ketahanan dan Kewaspadaan Nasional 1. Pendataan Potensi Hansip/Linmas PAMSUNG TPS Pemilu 2008 1.16.000 130.19.000.16.Kab/Kota dan daerah perbatasan .000.tersedianya anggota Pol PP yang siap fisik .16.Terfasilitasinya Pembentukan dan kegiatan FKDM .19. Publikasi Media Cetak dan Elektronik 1.Terbinanya masyarakat dalam penegakan per-UU-an .19. 2 hari Orang asing pemegang KITAS/KITAP 100% 100% 100% 100% 100% 175.19.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.BP .000.285.16.000 80. Fasilitasi koordinasi forum komunikasi antar umat beragama 1.000 95.Terwujudnya situasi yang kondusif di DIY 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.17. Ormas.09.000.Terselenggaranya Forkom Pol PP se DIY 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 54.23.000 150.26.19.PPNS yang lebih profesional .16.19.000.19.Terfasilitasinya koordinasi antar umat beragama .12.16. Pendataan Orpol.19. Program Pemeliharaan Kamtramtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1.000.Terbentuknya PAM Pemilu untuk BKO.000 100% 100% 100% 100% 125. Fasilitasi kegiatan Kominda 1.000.900.000 67.16. Fasilitasi Pengamanan Asset dan Pemberdayaan Mitra Kerja Bidang Pengamanan dan Pengawalan 1.522. DIY 1.Terbentuknya dan terfasilitasinya Dewan Penasehat FKDM .06.000 176 .19.550. Forum Komunikasi PPNS DIY 1.Terbentuknya Komitmen dan penguatnya Ketahanan dan Kewaspadaan Nasional .24.11.15.Kesepakatan dan dukungan mitrakerja dalam rangka pemeliharaan Kamtramtibmas .Terdatanya Potensi hansip Linmas Pamsung TPS Pemilu 2009 4 akt.22.000.09.000. Bintek Operasional PPNS Propinsi DIY 1.16.000.19. Operasi Non Yustisi 1.Tercapainya pemahaman dan partisipasi masy dan aparat dalam Penegakan Per-UU .000 75.19.000 250.19.000. LSM . Rakerda Pengembangan Program Ketentraman dan Ketertiban Umum 1.16.Terprosesnya pelanggaran per-UU .19.Terselenggaranya Binwas dan Dalops PPNS . Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pol PP se Provinsi DIY 1.Tersusunnya Informasi pelaksanaan peraturan per-UU .16.17.000.06.Orang asing yang berada di Provinsi DIY . Penyuluhan Kepada Masyarakat di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan 1.17.20.19.17.000.000.13. Pengawasan Orang Asing di Prop.16.25.19. Koord.Terbentuknya Pamsung dan Pamtaksung . Raker Teknis Pengembangan Jaringan Kerja Lintas Kabupaten/Kota 1.Kesepakatan Teknis Operasional dalam Pemeliharaan Kamtramtibmas .000 200.17.000.

000.02.19.000.000.22.20.Terlatihnya masyarakat dan aparat dalam panajemen kebencanaan dan kedaruratan . 100 orang 100% 132. Penyusunan/Pembuatan Peta Politik hasil Pemilu 2009 1.20. Ormas dan LSM . Pemberdayaan Masyarakat dalam Kerangka Hak Sipil 1.Meningkatnya partisipasi aktif dan kesadaran hukum masy utk mengunakan Sarpras Umum .19.19.000.000 75. Forum Komunikasi dan Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan 1.000. 80 org.19.000. Penyusunan Indikator Kesbang 1.Meningkatnya kemampuan aparat penjaga aset negara dalam penanggulangan kebakaran 78 kecamatan 100% 100% 1 akt.000 90.19.19.22. pengelola perusahaan dan masyarakat umum 100% 100% 100% 100% 250.000 50.000.17.000 283.19. Pemetaan Daerah Rawan Gangguan Trantibum di Daerah Perbatasan 1.05.11. Pelatihan Dasar Manajemen Kebencanaan dan Kedaruratan 1.19.000.19.04.000 110.Terlatihnya aparat dan masyarakat dalam penyusunan rencana kontinjensi .13.10.12.000 35.22.19.277.000 .22. Fasilitasi Pelaksanaan P4GN 1. Kesiapsiagaan Aparat dan Masyarakat dalam 2 akt. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 1.000 90.Terbentuknya Satkamlingmasy di tingkat kecamatan se DIY .19.400. Sosialisasi UU Bidang Politik 1.000.18.Terfasilitasinya proses PAW (Pergantian Antar Waktu) anggota DPRD Prov dan Kabupaten/Kota 100% 100% 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 150. Fasilitasi PAW 1.000 150.20.000 177 . Raker BNP/BNK se DIY 1.000 150.19.19.01. Pembentukan Desk Pemilu dan PilPres 2009 1.17.19.000 .Terbentuknya Desk Pemilu dan Pilpres 2009 .20.19.000 30.07.000 1.06.Meningkatnya Pemahaman tentang kondisi Sospol bagi fungsionaris Parpol.19.000 Terwujudnya P4GN Terkoordinasinya instansi terkait dalam memerangi nafsa Masyarakat dan aparat mengetahui serta memahami UU tentang NAPZA Terselenggaranya operasi P4GN bagi pemilik kost.000.19.Tersusunnya peta daerah rawan gangguan Trantib .19.000.400.Tersosialisasikannya UU Bidang Politik .Tersusunnya draft rencana kontinjensi kebencanaan . Rakornas/Rakernis BNN.Meningkatnya pemahaman kondisi Sospol dan kemasyarakat bagi aparat Provinsi .000.19.19. Peningkatan Pemahaman Kondisi Sosial Politik dan Kemasyarakatan bagi Aparatur Pemerintah Provinsi.17.20.000 1. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 1.17.05.277.18. Pelatihan Penyusunan rencana Kontijensi 31.17.000 1.000 55. Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran - Tersusunnya draft Indikator Kesbang di DIY Rakor rutin Seminar / Diskusi/ Forkom tentang Peningkatan Wasbang Fasilitasi kegiatan peningkatan Wasbang 100% 100% 400. pengelola [pemdidikan.000 125.Meningkatnya kesiapsiagaan aparat dan masyarakat 100% 130. Operasi P4GN 430.000.000.000 60.19.19.20.000.567. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 1.19.09.000 53.19. Kabupaten/Kota .14. 3 hari 50.19. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 SASARAN 2 .19. Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan Masyarakat 1.06.000.17.Tersusunnya Peta Politik Hasil Pemilu .18.000 250.18.07.19.000.000. Sosialisasi Operasi P4GN 1.000 1. Kab/Kota se-DIY 1.000.

Distrantib .225.18.Tersedianya sarana prasarana PB .22.000 100.000 39.xx.Tersusunnya Prosedur tetap PB .08.19.000 125.19.01.01.01.Penyerahan Linmas dari Gubernur kepada Pangkolak pam Jateng-DIY . Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.000.07.Lancarnya koordinasi dalam pelaksanaan tugas Satkorlak/Satlak PB . Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an SASARAN 2 melalui gladi Posko dan gladi Lapang . Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 Penanganan Bencana (PB) 1.10. Pelatihan SAR Linmas Propinsi DIY 1.Distrantib .01.xx.000.xx.xx.xx.xx.000 24.Distrantib 178 .Tersusun dan tersedianya data Rupusdalpos .19.27.000.xx.000.000 .06.000 1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana 1.22.500.19.Masyarakat dan aparat di daerah bencana akrab dengan kondisi daerahnya .000.25.097. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.01.000. Sosialisasi Kesiapsiagaan Peringatan Dini dalam mengantisipasi terjadinya bencana bagi masyarakat 1.12.02.xx.xx.000 300. Penyusunan dan pembuatan data RUPUSDALOPS PB 1.000 88.Distrantib .19.01.000.000. Pengerahan Potensi Linmas dalam Tugas-tugas Kelinmasan 1.19.Terlaksananya Pengamanan dan Pengawalan Gubernur.xx.16.19.01.000 35.22.19.22.19. Fasilitasi Koordinasi SATKORLAK PBP 1.19.Tersedianya Pakaian dan Perlengkapan Petugas Pam Pemilu se DIY sebanyak 28. Pelatihan simulasi Pam TPS 1. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah 1.000 . Pendataan dan pembinaan potensi linmas di daerah 15 s/d 55 tahun 1.12.000.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x. dan tamu Daerah x.01.000 28.22.000 25.01.Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan PB 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 55.000.22. Wakil Gubernur dan Tamu Daerah 133 kali 188.000.000 135.000 250.000 300. Penyusunan Protap Penanganan Bencana 1.000 188.01.000.22.22.800. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.Tersedianya sarana operasional PB . Wakil Gubernur.19.000 18.000.11.000 6.000 125.000 250. Penyerahan Linmas BKO PANGKOLAK PAM Jateng DIY 1.22.22.000 150.000. Sumberdaya Air dan Listrik x.19.000.01.Distrantib . Pengamanan dan Pengawalan Gubernur.000 10.000 20.22.23.11. Pengadaan sarana operasional PB 1.12. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan PB 1.xx.000 115.20.20. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.Terlatihnya anggota SAR Linmas .000 .16.03.000.000 80. Pengadaan perlengkapan operasional dan pakaian petugas Pam Pemilu 1.22.000.000 stel .000 275.237.000.000. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.13.30.Terdata dan terbinanya Potensi Linmas di daerah Umur 15 s/d 55 Tahun .32.Sistem Rayon Kabupaten Kota .01.22.Tersosialisasikannya Peringatan dini Antisipasi terjadinya bencana bagi masyarakat daerah rawan bencana .570.400.570.000 6.26.15.15.Distrantib Distrantib Distrantib Distrantib Distrantib Distrantib 100 % 100% 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100% 100% 100% 100% 1.24.01. Penyediaan Jasa Komunikasi.000.000.09. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.19.000.000.Kesiapsiagaan potensi Linmas dalam PB .xx.

Tersusunnya Laporan Keuangan Semester I dan II .000 15.02.02.000.000 65.000. Penyediaan Makanan dan Minuman x. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor x.05. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.xx.185. Evaluasi dan Pelaporan x.100.08.000 BIRO UMUM BELANJA TIDAK LANGSUNG Ka.20.22.02.xx.06.000.05.000.Tersedianya Pakaian Dinas PPNS .xx.29.06.24.xx.Distrantib .16.000 250.01. Monitoring.05.19.21.000 204. Pembuatan talud pengamanan tower repiter dan perlengkapannya x. pembinaan Mental Pol PP x.Meningkatnya Profesionalisme PPNS DIY .000 300. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.Tersedianya Rentra 2009 s/d 2014. Girimulyo Kulonprogo - Meningkatnya kemampuan Aparat dalam KORSIK Program dan Kegiatan Bakeslinmas Distrantib Terbinanya Mental Pol PP 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 846.000 86.xx. DAERAH/Waka DAERAH 52.18. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.02.000. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.xx.xx.xx. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.000. Pembinaan Fisik Pol PP x. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.000 - 3 Sepeda Motor Patroli dan 1 sepeda Motor standar Distrantib Distrantib Terpeliharanya perlengkapan Gedung Kantor 28 kendaraan Roda 4/ 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% .xx.05.24. Pelatihan Ketahanan Fisik dan Mental Bagi Aparat x.000.000 40.Terlaksananya Pelatihan Kesamaptaan dan Bela diri bagi anggota Pol PP .000.296.xx. Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program SASARAN 2 .000.10.xx.xx.000 200.02.000.000 110.05.06.22.000 225.01.xx.000.xx.000.Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun .000. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.14.025.000 175.000.05.000.06.000. Program Tahunan.02.000 20.Terbangunnya Talud pengamanan Tower Repiter dan perlengkapannya di Dusun Tegalsari.000 1.05.05.000. Pengadaan mebeleur x.000.000 150. Bintek operasional PPNS x.xx.627.Distrantib .000 179 .000 60.000 340.000.xx.xx.04.000. Program Menengah dan Program jangka panjang 100% 100% 100% 100% 15.05.17.06.000 210.xx.000 1.000 250.xx. Pelatihan Penyegaran Korsik Pemda DIY x.572.02.Distrantib .xx.000.02. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.Kesepakatan Pengembangan Program Kesbanglinmas Provinsi/Kabupaten/Kota dan daerah Perbatasan .07.xx.000 160.000.62.000 30.xx. Purwosari.000 20.06.03.Kesepakatan Program antar anggota MPU .01.xx. Rakerda pengembangan program x.xx.000 .Terbayarnya Honor PTT/Banpol dan Pengendali Banpol PP 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 30.05.000. Forkom pengembangan program antar anggota MPU x.

000 22.02. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.03.177.06.000.000.000.02.000.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG BIRO UMUM BELANJA LANGSUNG 1.16.000 4.000 250.12. Pemeliharan rutin /berkala rumah jabatan SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 5. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.153. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.000 20.000. TNI POLRI dan Masyarakat Gedung Kantor dan Kendaraan Dinas Kendaraan bermotor dinas operasional Pengelola keuangan.02.000 371.000 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan jasa komunikasi.07. Penyediaan Jasa Komunikasi.11.15.01.xx.01.560.08.01.20.000.000 46.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.xx.000.000.Tercapainya Peningkatan pelayanan kedinasan KDH/WKDH .000 150.02.545.01.xx. sumber daya air dan listrik Pejabat Negara.16. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.421.000 390.525.230. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan x.000.xx.000.000 - Terlaksananya Pembangunan Kantor Kendaraan Dinas / Operasional Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Meubeleir untuk Pemda DIY Rumah Gubernur dan Wakil Gubernur 10 unit 23 unit 10 unit 100% 2 UG 180 .000 170.400.000 1. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah x. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 31.626.822.xx.xx.xx. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.26. Sumberdaya Air dan Listrik x.26.18.02.500.000.000. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.xx.000 53.01.Tamu-tamu Pemda DIY baik dari Dalam Negeri maupun Luar Negeri .01. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 1.Acuan/pedoman bagi pengelola barang setiap SKPD 1 Raperda 150.000 .000 434.20.500.500.01.000 3.01.xx.000 50.000. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.20.000 . Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.06.xx.xx.20.09.000 300.000 1.000.14.000 18. PNS.198. Program panataan peraturan perundang-undangan 1.07.xx.xx.xx.200.000.02.05. Pembangunan gedung kantor x.600.000.02. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.01.01.000.000 514.000 109. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/lembaga pemerintah non departemen / luar negeri 1. barang dan honorarium Kebersihan kantor di lingkungan Sekretariat Daerah Perbaikan peralatan kerja Penggunaan alat tulis kantor Barang Cetakan dan Penggandaan Suasana kerja yang nyaman di lingkungan Kerja Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tercukupi kebutuhan peralatan rumah tangga Terpenuhinya Bahan bacaan dan Peraturan Per-UU-an Terpenuhinya hidangan makan dan minum untuk Tamu Pemda Tercapainya koordinasi dan konsultasi 20.332.Terpeliharanya kesehatan KDH/WKDH 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 2.01.20.000 1.000.000.500.xx.01.xx.07.01.000. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.000 276.20.xx.17.000 Naskah dinas 1 Tahun 16 Kali 1 Tahun 1 Tahun 42 orang 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 1 1 1 1 Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun 10.xx.03.16.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.01.01.000. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah 1.01.xx.xx.20. Pengadaan mebeleur x.000 150.250.685. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.000 1.000 1.000 2.xx. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.05.000 75.01. Penyediaan Makanan dan Minuman x. Biaya Pemeliharaan Kesehatan 1.02.13.16.xx.10.10.130.000.000. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.xx.393.

06.000. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.471. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.460.26. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.000.02.000 255.22.xx.150.000 84.170.xx.000 1.xx.xx.03.Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD .58. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.967.02. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.03.000 169.980 3.430.000.02.03.xx.000 60.02.500.30.000.Terpenuhinya Pakaian Kerja Lapangan .23.500. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.07.000.02.117. Sertifikasi Tanah Pemda Provinsi DIY x.xx.000 181 .21.xx.xx.xx. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.05.000 180.06.000.000 BIRO TATA PEMERINTAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 13.06.02.000 110.000.05.06.670.41.54.xx.02.000.000 364. Perubahan Status Hukum Barang Daerah x. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.500.000 12. Bimbingan teknis implementasi peraturan Per-UU-an x.28.000 12.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.55.24.xx.000.xx.xx.000 47. Program peningkatan disiplin aparatur x.WKDH dan Pimpinan 142 Stel 1 Thn .02. Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.000 125.000 150.000 20.000.xx.500.02.000 100% 66 unit 100% 100% 100% 6 unit 10 sert.900.xx.000 75.000 980.02.02.02. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.29.000.000.000.01.000 25.03.xx. Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya x.xx.xx.Terpenuhinya Pakaian Dinas dan Kelengkapannya . Pemeliharaan rutin/berkala fumigasi x.xx.000.05.03.xx.04.06.05.xx.42.03. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas x.02.03.500.Terwujudnya laporan semesteran Tersusunnya laporan Prognosis Anggaran Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun Hasil kegiatan Instansi Tersusunya Data Inventarisasi Barang Daerah 1 Laporan 2 Laporan 1 1 1 2 Laporan Laporan Laporan Lap 7. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas x.Para Penyimpan Barang dan Pengurus Barang 3 kali 1 Tahun .000.000 126.000 80.000.980 9.xx.xx.432.06.xx. Pengadaan pakaian kerja lapangan x.02. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu x.xx. Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan x.000 3.000. Penyusunan RKBU/RTBU x.02.000. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.958. Penyusunan Realisasi Kegiatan Instansi - SASARAN 2 Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas Terpeliharanya secara rutin gedung kantor Perawatan Kendaraan Bermotor Kendaraan Bermotor Dinas / Operasional Terpeliharanya secara rutin Perlengkapan Gedung Kantor Terpeliharanya secara rutin Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Meubeler Pemeliharaan Naskah Dinas Rehabilitasi Rumah Dinas Rehabilitasi Gedung Kantor 7 unit Terbitnya Sertifikasi dan Asal-usul Tanah Pemda DIY Barang Daerah yang tidak layak pakai Penyusunan DRKB /DRTB 3 unit 22 unit 7 unit 72 unit TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 34.500. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.000 12.xx.000 263.000 11. Data aset tanah 1 Tahun 1 Lap KDH .Terpenuhinya Pakaian Khusus Tertentu Untuk Petugas Protokol .02.000 228.Aparat Protokoler di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY dan di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota .000 212.

Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbatasan 1.000 50.000 22.09.17.10.15.Terselesaikannya permasalahan perbatasan antar daerah .000 62. pemilikan.15.Terlaksananya penyusunan kebijakan kependudukan .16.10.000 260.760.000.15.09.10.000.000.000.000 180. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 1.Terselenggaranya koordinasi pelaksanaan kebijakan pencatatan sipil 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.000 250.000.02.000 160.10.15. Penyusunan Kebijakan Kependudukan 1.09.17.19.08.09.09.000. evaluasi dan pelaporan bidang kependudukan . Penyuluhan hukum petanahan 1.Terselenggaranya penunjukan.000 182 .06. Monitoring dan Evaluasi Bidang Pertanahan 1.15. Program penataan penguasaan.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.10.16.Terselenggaranya Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan .Terlaksananya pelatihan peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil .16.000.000 85.Terfasilitasinya sarana dan prasarana di daerah perbatasan . Fasilitasi Sertifikasi Tanah Kas Desa 1. Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah 1.16.01.000.000 100.Terfasilitasinya penyelesaian konflik-konflik masalah pertanahan .000 45.000 .10.16.Terlaksananya penyuluhan hukum pertanahan di Provinsi DIY .10.000 100. Inventarisasi Tanah SG dan PAG 1.09.06.Terlaksananya pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan .000.Terlaksananya pengembangan database kependudukan .11.05. Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan Tanah Kas Desa 1. penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.Terfasilitasinya pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pertanahan di Provinsi DIY .000.09.Terfasilitasinya pensertifikatan tanah kas desa di Provinsi DIY .17.000.000 75. Prograam penyelesaian konflik-konflik pertanahan 1.000.15.000.10.17.06.Terfasilitasinya pelaksanaan inventarisasi tanah SG dan PAG di Provinsi DIY .000.15.14.000 1. Falisitasi Penamaan Unsur-Unsur Geografis 1.000.000. pengangkatan dan pelantikan pemuka agama sebagai pembantu pegawai pencatat perkawinan .05. Fasilitasi Pengelolaan Tanah SG dan PAG 1.000. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil 1.000.03.000 150.000 169. Updating dan Pemeliharaan) 1.10.09.10.10.000 100. updating dan pemeliharaan) .10. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun.000.250. Program pengembangan wilayah perbatasan 1.Terfasilitasinya penegasan batas daerah di Provinsi DIY .16.15. Pengembangan Database Kependudukan 1. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 1.000 .22.000 42. Fasilitasi dan Koordinasi Penegasan Batas Daerah 1.07.000.Terfasilitasinya penamaan unsur-unsur geografis di Provinsi DIY 100% 100% 100% 100% 100.09. Fasilitasi Pelantikan Pejabat P4 1.17.09.Terselenggaranya sosialisasi kebijakan kependudukan . Program penataan administrasi kependudukan 1.Terfasilitasinya pelaksanaan koordinasi dan penanganan permasalahan tanah kas desa 100% 100% .Terfasilitasinya pengelolaan tanah SG dan PAG di Provinsi DIY 100% 100% 100% 100% 100% 60.15.03.000 1.06.Terlaksananya monitoring.17.000. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 1.15.10.000.000 85.16.Terselenggarnya implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun.000 200.000 88.000 80. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Masalah Pertanahan 1.000.07.17.000.000.06. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pencatatan Sipil SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 433.06. Sosialisasi kebijakan kependudukan 1. Koordinasi Pendataan Orang Asing 1.06.000.000 .12.000.15.06.01.02.17.Terselenggaranya koordinasi pendataan orang asing dan pengawasan orang asing .15.

000.000.Terfasilitasinya pelaksanaan penyusunan kebijakan otonomi daerah di Provinsi DIY .28.18.04.000.21.000.27.20.06.000. Penyusunan Kebijakan Otonomi Daerah 1.Terfasilitasinya penyusunan kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan .000 100% 60.20.000.000 100% 80.27.27.Terfasilitasinya pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan P3D di Provinsi DIY . Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 1.20.000.09. Pembinaan Peran dan Fungsi Camat 1. Fasilitasi dan Koordinasi Pemahaman Tentang Wawasan Kebangsaan 1.Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik .27.27.000 100% 265. Program penataan daerah otonomi baru 1.20.05.Terfasilitasinya pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan otonomi daerah di Provinsi DIY .28.000.27. Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1.000.27. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ketatapemerintahan yang Baik 1. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1.20.20.000 215. Fasilitasi dan Koordinasi Pengangkatan Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum 1.000 .11.20.20.000 100% 190.28. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Daerah 1.11. Program Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan 1.000 100% 50.000.Terselenggaranya rapat koordinasi unsur MUSPIDA .Terselenggaranya pembinaan peran dan fungsi camat .20.07.000.Terfasilitasinya pelaksanaan sosialisasi peraturan penyelenggaraan urusan pemerintahan di Provinsi DIY .12. Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Pusat SASARAN 2 .20.000 146.19.000.000.10.19.000. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1.16. Program pendidikan politik masyarkat 1.000 100% 285.000.000 100% 80.19.03.000.18.19.20.20.000.000 .000 183 .000 .28.Terlaksananya penyuluhan orientasi pemantapan budaya politik bagi masyarakat dan birokrat .000 100% 50. Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah 1.27.28.20.000. Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1.20.28.000 .000 100% 300.16.866.01. Fasilitasi dan Koordinasi Kepada Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan 1.Terselenggaranya rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah 100% 100% 226.000 100% 119.10.20.09.000 138. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan P3D 1.Terfasilitasinya pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan pemerintahan di Provinsi DIY .04.Terfasilitasinya pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan otonomi daerah 2.20.08. Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1.000.000 127. Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah 1.000 885.08.20.09.Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi kepada partai politik dan organisasi kemasyarakatan 100% 100% 243.21.Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan pemilihan umum di daerah .16.000 116. Penyuluhan kepada masyarakat 1.Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi pemahaman tentang wawasan kebangsaaan 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 146.19. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1.000.000.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.000 441.000.21.Terfasilitasinya pengangkatan anggota DPRD hasil pemilihan umum di Provinsi DIY .Terselenggaraan koordinasi pelaksanaan urusan 100% 100% 122.

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional .Terselenggaranya koordinasi pemanfaaatan potensi di kawasan pedesaan .05. Koordinasi Pemanfaatan Potensi di Kawasan Pedesaan 1.500.Tersedianya jasa surat menyurat .000.000 50.20.000 41.000.000 120.15.28.06.000 65. Pembinaan Aparatur Pengelola Kawasan Perkotaan 1.xx.11.000.Terfasilitasinya pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi DIY .22.22.000.000 50.28.18.000.01.Tersedianya dukungan dalam rangka rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah 100% 18 kendaraan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 184 .20.xx.000 81.01.20.22.20.Terfasilitasinya pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat Provinsi DIY . Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah 1.000.xx. Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBMGR) 1.Terfasilitasinya penyusunan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi DIY . Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.01.000 6.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 di Daerah 1.000.01.18.000 12.28. Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) 1.18.000 250.07.000 .000 263.Tersedianya jasa administrasi keuangan .01.07.22.000.Terselenggaranya sosialisasi peraturan penyelenggaraan pemerintahan di daerah .16.Terfasilitasinya pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi DIY . Fasilitasi dan Koordinasi Peran Serta DPD RI di Daerah 1.01. Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.01.18.000.000. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.Tersusunnya LPPD .150.000 1.18.06.01.20.10.22.000.000.Terfasilitasinya pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi DIY .18.22.xx.000 195. Perlombaan Desa/Kelurahan 1.Tersedianya makanan dan minuman .22.000 975.28.000 27. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah pemerintahan pusat di daerah SASARAN 2 .000. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.000 17. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.xx.Tersedianya peralatan rumah tangga .28.12. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.000.18. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah 1.000 606.09.18.01. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.18.28.000 97.261.xx.650.000 20.11.22. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000.000 150.000 70.01.Terfasilitasinya pelaksanaan penyuluhan bagi desa/kelurahan berprestasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 150.Terselenggaranya fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan ibadah haji di daerah .13.13.000.08.000.000 43.18.xx.xx. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.000.000.01.Terselenggaranya pembinaan paratur pengelola kawasan perkotaan .14.22.xx.Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi peran serta DPD RI di daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 233. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.xx. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.18.20.Tersedianya alat tulis kantor .000 95.Tersedianya barang cetakan dan penggandaan .17.Terfasilitasinya pelaksanaan sosialisasi peraturan penyelenggaraan pemerintahan desa di Provinsi DIY .xx. Penyuluhan Bagi Desa/Kelurahan Berprestasi x.000.10.01.000 1.000.14.Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan . Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1.000.15.000.Terfasilitasinya pelaksanaan bulan bakti gotong royong masyarakat (BBMGR) di Provinsi DIY .000 .000 284.17.Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor .

000.000 60.xx.06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000 52.09.000 204.xx.xx.000.000. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.000 40.xx.000.06. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.040.000 242.175.20. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.000 1.675.000.000 3.xx.000.250.000 6.000 144. Pemulangan pegawai yang pensiun x.000 6.xx.Terlaksananya pendidikan dan pelatihan formal 100% 40.02.02.Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran .02.000.05.06.02.000 4. Menyusun Standar Pembiayaan Minimal dan Revisi 5.xx.30. Menyusun Standarisasi Harga barang dan Jasa 1.xx.000 8.Terpeliharanya secara rutin/berkala peralatan gedung kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% .000.xx.325.20.000 8.000 .06.07.xx.000.xx.19.000 BIRO ORGANISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.02.000 33.xx.000.000 .xx.20.000.xx.000 297.28. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS x.300.02.000 - Perangkat Perangkat Perangkat Perangkat Daerah Daerah Daerah Daerah 100% 100% 100% 100% 185 .04.24.06.675. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.000 6. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.600.xx. pengadaan mesin /kartu absensi x.172.000 11.000 35.000 20. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.01.000 .03.Tersusunnya laporan keuangan semesteran .05.30.000 - meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas Biro Tersedianya perlengkapan gedung kantor Tersedianya peralatan gedung kantor Terpeliharanya secara rutin/berkala gedung kantor Terpeliharanya secara rutin kendaraan dinas/operasional secara rutin .01.03.20.xx.02.Terlaksananya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar kinerja SKPD . Pengadaan peralatan gedung kantor x.Tersedianya jasa petugas keamanan gedung 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 11.xx.000.150.01.02. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah 1.22.02.Meningkatkan kedisiplinan pegawai 100% 20. Program peningkatan disiplin aparatur x.03.30.000.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.000.000 52.000 76.01.04.000. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.000.30.11.Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 100% 100% 100% 100% 15.000.000.01.04.Adanya tali asih bagi pegawai yang pensiun 100% 8.05. Fasilitasi Evaluasi Kelembagaan Kabupaten/Kota 1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 . Fasilitasi Balnce Score Card 1.640.10. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.000.xx.000. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.30. Pendidikan dan pelatihan formal x.xx.20.04.

Biro Organisasi .18.000 446.30. LTD dan UPTD dibawah LTD 1.000 26.30. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000 28.xx.22. Sumberdaya Air dan Listrik x.xx.20.000 146.200.000 123.30.500.000.000 67.Perangkat Daerah 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 4.01.Perangkat Daerah .Biro Organisasi .400.750.01.000 1.20. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000 5.17.06.000 220.23.13.01. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.000 4. sosialisasi.200.21.Perangkat Daerah . Bimtek budaya kerja 1.30.30.30.450.01.000 186 . Review uraian tugas unit SOTK baru 1.000 .xx.01.20.15.200.000.17. Fasilitasi TIMPI x. Penyusunan pedoman uraian kegiatan unit 1.18.25.Biro Organisasi .27.Perangkat Daerah .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 Analisis Standara Belanja (ASB) 1.000.000 57.30. Penyusunan pola koordinasi perangkat daerah 1. Penilaian Kinerja instansi Pelayanan Publik 1.29.000 125.20.000 3.30.20.20. Penyusunan standarisasi kebutuhan kendaraan bermotor SKPD di lingkungan Pemprov DIY 1.Biro Organisasi .30. Penyediaan Makanan dan Minuman x.Perangkat Daerah .01.000. Asistensi penyusunan Lakip/RKT/PK Instansi 1.30.000.Perangkat Daerah Perangkat Perangkat Perangkat Perangkat Perangkat Daerah Daerah Daerah Daerah Daerah SASARAN 2 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 207.850.xx.000 185.20.050. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut pakta integritas bidang tata kelola pemerintahan 1. Evaluasi kelembagaan non struktural 1.Biro Organisasi .01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah . Penyediaan Alat Tulis Kantor x.30.400.14.Biro Organisasi .30.30.01.Biro Organisasi .000.19.Perangkat Daerah .000 236.Perangkat Daerah . Pengaturan naskah dinas di lingkungan Pemprov DIY 1.20. SETWAN.20.02.12.000 150.20.000 58.01.000 56.xx.500.Perangkat Daerah .20.500.000 218. Fasilitasi pemberian tunjangan kinerja aparatur daerah (penyusunan juknis.000. Penyusunan uraian tugas jabatan lingkup SETDA.300.xx.000.20.000 52.000.Biro Organisasi .01.30.20.Biro Organisasi .xx.20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x. Kompetisi antar daerah bidang pelayanan publik 1.15.28.Biro Organisasi .000 42.xx.500.Perangkat Daerah .000 16.30. Sosialisasi kualifikasi jabatan fungsional umum dan formasi jabatan fungsional tertentu 1.24.500.000 385.000.000 98.000 300. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.10.26. Penyediaan Jasa Komunikasi.20.01.xx.000. Analisis kelembagaan organisasi penanggulangan bencana alam dan sekretariat KPID 1.20.000 52.20.11. penilaian kinerja) 1.000 49.150.Perangkat Daerah .600.07.xx.08.30. Penyusunan pembuatan panduan naskah elektronik 1.xx.30.Perangkat Daerah . Penyusunan pola karir jabatan 1.100.20.20.16.Perangkat Daerah .30.

Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah 1.125 57.21.000 8.01. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.xx.02.06.xx.500.000.Terlaksananya diklat teknis untuk Assesor .000 BIRO KEPEGAWAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.000.xx.076.20.15. Penyusunan Laporan Tahunan . Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.Biro Organisasi .Biro Organisasi .000.02.09.xx.125 1.xx. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.21.21.16. Pengadaan peralatan gedung kantor x. II .03.076.01.04. Program panataan peraturan perundang-undangan 1.xx.26.000.xx.000 26. Pendidikan dan pelatihan formal x.915.05.16.Terkirimnya PNS yang mengikuti diklat fungsional .000 7. Program pendidikan kedinasan 1.000 150.02.xx.Terkirimnya PNS yang mengikuti diklat kepemimpinan Tk.03.762.21.06. II 15 orang .966.000.06.xx.24.762.21.05.000 9. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.Perangkat Daerah .28.Terkirimnya PNS yang mengikuti diklat teknis 10 PNS 150 orang .21. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000 92.000 75.02.21.06.000 36.Biro Organisasi . Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah 1.250 549.16.658 30.Terselesaikannya Rancangan Peraturan Gubernur dan Buku Himpunan Peraturan 2 RSK dan 125 buku himpunan peraturan 54.xx.Terlaksananya diklat teknis Psycodiagnostic 50 PNS -10 orang dan 15 orang .000 44.605. Pendidikan dan pelatihan teknis bagi pengelola P3KSDM Provinsi DIY .711.644.378.209.02. Pendidikan penjenjangan struktural 1.Biro Organisasi .02. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.250 223.06.000 69.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.000 100% 75.000.06. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 1.20.051.000 30.226.02. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.798.Biro Organisasi .282.04.250 197. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.500.000.225 311.05.000 100% 100% 100% 100% 100% 19.475 187 .16. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.16.000.15.Terlaksananya diklatpim Tk.Biro Organisasi .xx.02.26.000.000 57.000.xx.Biro Organisasi .Biro Organisasi SASARAN 2 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 278. Pendidikan dan pelatihan strutural bagi PNS daerah 1.007.658 10.06.

17.21.08.21.920.30. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 30. Penempatan PNS 1.123.21.Terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS .Terseleksinya dan penyerahan Tanda Kehormatan Satya Lancana Karya Satya 2008 bagi PNS . Tes Psikologi Bagi PNS Pemerintah Provinsi DIY 100 SK/PNS sesuai formasi & usulan 1 laporan 8.Terlaksananya pemberian bantuan bagi PNS yang mengikuti tugas belajar .21.20.27.375 44.17.17.17.17.040.Terlaksananya tes kebugaran bagi PNS .17. Pelaksanaan Pemberian Reward dan Punishment 1.Penyusunan Pedoman Diklat) 1.000 27.775 27.26. Fasilitasi Pembinaan.147.33.225 61.01.200 PNS 133.000 SK/PNS 8.21. Pengembangan diklat (Analisis Kebutuhan Diklat.500 26.17.35.21.21.000 data PNS Aktif 570 orang dan 500 orang 72.875 369.21.17.19.434 86.17.Terlaksananya pembinaan bagi pejabat fungsional di masing-masing SKPD .938.200 33.950 165. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 1.Tersusunnya SK Gub tentang Formasi CPNS .900 364.000 30.000.18.21.105.29.17.21.28. Penyelesaian penetapan hukum pegawai dan pejabat negara 1.Terselenggaranya tes psikologi 1 Pergub 1.158.482. Peninjauan Masa Kerja PNS 1.17.17.Terlaksananya pembekalan PNS yang memasuki batas usia Pensiun (BUP) .020 64.17.25.069.600 355.400 380. Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1.17.Terselesaikannya SK PTT .272.Tersusunnya laporan identifikasi kebutuhan diklat untuk masing-masing instansi .21.000 93.04.200 1.Tersedianya portal kepegawaian yang terintegrasi dengan database SIMPEG .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.14.21. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS 1.717.600 63.34.21. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 1.250 pegawai 54 orang 200 orang 19. Fasilitasi Pelaksanaan Pilot Project Penggunaan Nomor Induk Pegawai (NIP) Baru 1.17.Terlaksananya peninjauan masa kerja PNS Pemerintah Provinsi DIY . Pengelolaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) 1.05.Terlaksananya pengukuran dan tersedianya profil kompetensi bagi pejabat struktural Pemerintah Provinsi DIY .Pemberian Tali Asih bagi PNS Purna Tugas .Terlaksananya ujian dinas .400.593.515. Penyelenggaraan ujian dinas 1.32.17.31.Terlaksananya pengangkatan dan penetapan NIP bagi Tenaga Honorer menjadi CPNS .17.272.234. Pemrosesan Ijin Luar Negeri dan Ijin Belajar 1.Terlaksananya pelatihan SKJ bagi PNS .21.Tersusunnya LHKPN .21.250 pegawai 8.Terlaksananya proses ijin ke luar negeri dan ijin belajar . Penyusunan Formasi CPNS 1.09.21.17.21.670 1. Peningkatan Kesejahteraan Jasmani 20 SK/Surat Dokumen 20 orang 32 SKPD 150 PNS 50 surat izin/keterangan 450 orang 315 SK/PTT 1 SK Gub tentang formasi CPNS 78 orang 105 ijin 100 PNS.Terlaksananya Penempatan PNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi DIY .03. Penyusunan Silabi.000 PNS 4.549. Pengukuran Kompetensi Bagi Pejabat Struktural Pemerintah Provinsi DIY 1.17. Penanganan Pegawai Tidak Tetap 1.289.21.Penyusunan Modul.Tersusunnya Peraturan Gubernur Tentang Pola Karier PNS .986.Diterbitkannya Surat Keputusan Kenaikan Pangkat bagi PNS .21.003.21. Pembangunan /pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 1.619 188 . Pengangkatan CPNS 1.482. Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 1.21.Terlaksananya pemberian tunjangan kinerja aparatur daerah . surat ijin cuti dan surat izin cerai .21.600 89.17.000.17.21.11.Terselesaikannya permintaan surat izin mencalonkan sebagai kades.450 122. 320 PNS dan 1.17. Pembekalan PNS calon Pensiun 1.868.939 57.21.17. Motivasi dan Implementasi Jabatan Fungsional Tertentu 1.774 .Terlaksananya lomba SKJ .17.322.418.225 1.Tersedianya kelengkapan data PNS secara lengkap dari CPNS hingga pangkat terakhir .21.476.

Penyediaan Jasa Komunikasi. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.01.000 171.01.03.665.092.halaman.04. sumber data air dan listrik .729.xx.000. data kolektif pegawai 2.xx.700. rawat inap di rumah sakit.900.108. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 1.400 .400 71.518.000 150.Terdeteksinya secara dini kondisi kesehatan pejabat eselon I.06. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.03.xx.12.Terbayarnya honorarium penjaga keamanan kantor (PTT) .01. Pembangunan data base informasi kearsipan SASARAN 2 .000 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.850 4.15.17.17.000 55.Terpenuhinya peralatan gedung kantor 1 gedung penangkal petir P3KSDM 1 jenis .24.550 2.400 15.Terlaksanya layanan bimbingan psikologis bagi PNS yang mempunyai masalah .21.22. Pembangunan gedung kantor x. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.Tersedianya peralatan rumah tangga yang lengkap .145.755.37. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.000.000 arsip dinamis x.xx.000 60. Penyusunan Motivasi Fit bagi PNS Provinsi DIY 1. Penyediaan Jasa Komunikasi.Terkirimnya surat dan paket dinas ke alamat yang dituju . pembatu bendahara.xx.xx.01.01. meninggal dunia .10. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000 33.III dan IV x. taman 1 paket 1 paket seluruh Kompleks 11 PNS .601.Tersedianya alat tulis kantor untuk operasional SKPD . Bimbingan Psikologis bagi PNS Pemerintah Provinsi DIY yang Bermasalah 1.110.19. 70 paket 7 rekening 10 jenis 8.01.xx.xx.Tersusunnya Profil Motifasi Pegawai 30 orang 2 SKPD TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 25.200.36. 100 PNS.xx. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.02.xx.Tersedianya sarana penyimpanan ruang arsip file kepegawaian .Pemberian bantuan kepada PNS yang sakit dan tewas karena menjalankan tugas dinas .Tersedianya makanan dan minuman pendukung rapat . Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.665.xx.000 8.15.17.500.821.000.Terselenggaranya koordinasi dan konsultasi bidang kepegawaian ke luar daerah .01.690.xx.000.Penyediaan jasa peralatan kantor .Terpeliharanya kebersihan bangunan gedung tempat bekerja .15.07.01. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.02.02. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x. Provinsi dan instansi vertikal 11 jenis 20 jenis 100 eksemplar 300 kali rapat 50 kali gedung.473.Terbayarnya pajak kendaraan dinas roda dua dan roda empat 7 unit kendaraan roda empat dan 5 unit roda dua 3400 surat.910 318.Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor .01.Tersedianya bahan bacaan. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000 25.09.Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor .Terbayarnya honorarium bendahara. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS .317.xx.01.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.xx.250 PNS.01.18.xx.Tersedianya sarana penyimpanan dan tertatanya data arsip file perorangan pegawai.000.11.000 191.000 13.800. Sumberdaya Air dan Listrik x.01. Pengadaan peralatan gedung kantor .xx.170.II.Pemberian bantuan kepada pegawai yang kecelakaan. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000 8.xx. Pelayanan Taperum x.08.620.000 38.Monitoring dan pelayanan taperum PNS 6 orang PTT 5 kabupaten/kota.01.01.Tersedianya barang cetakan dan penggandaan barang operasional SKPD .07.Tersedianya perlengkapan gedung kantor .02.000 58.600.01.000 19. koran dan buku-buku pustaka .000 443.000.01.000 189 . Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.14.000 1.xx.xx.xx.21. 740 PNS 2.24.000 64.307 71.13.01.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.000. PPk dan pembantu PPk .103.01.000 125.01.xx. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.xx.02.

878. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.05.xx.Tersusunnya laporan keuangan semesteran .xx. Pemulangan pegawai yang pensiun .000.10.Tersedianya mesin/kartu absensi .01.06.03.24.xx. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.xx.01.02.600 3.000.000 22. PTT dan guru bantu Pemerintah Provinsi DIY .Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun .175. Karis dan Karsu Bagi PNS Provinsi DIY x.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.884 69.xx.02.200 x.02.xx. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.250. Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS x.221.000 35.000 800.Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran . karis dan karsu bagi PNS Pemerintah Provinsi DIY 100 buah 8.Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor .xx.000 18.513.Terpeliharanya peralatan gedung kantor .000 137.06. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.02.Tersusunnya laporan akhir tahun 5 buku 2 bendel 4 bendel 1 bendel 1 bendel 70.02.xx.06.xx.450.000. Program peningkatan disiplin aparatur x.884 158.29. pengadaan mesin /kartu absensi x. Pembuatan Kartu Identitas / ID Card Bagi PNS.28.800 7 unit kendaraan roda empat dan 5 unit roda dua 5 buah 7 jenis 4 jenis 2 ruang 1 kompleks .06. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.xx.250.000 BIRO KERJASAMA BELANJA TIDAK LANGSUNG 5.xx.xx.03.305. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.000 173. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.Terlayaninya pemindahan PNS antar kabupaten/kota dalam provinsi dari dan ke kabupaten/kota provinsi lain 500 SK 400 PNS 319.06.09.xx.42.06.06.713.02.500.Tersedianya bahan pakaian dinas harian + ongkos jahit .04.22.600.03.000. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x. Penyusunan Laporan Tahunan . pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.810.03.02. Bimbingan teknis implementasi peraturan Per-UU-an x.04.Terpeliharanya kelayakan kendaraan .Terpeliharanya gedung kantor SASARAN 2 .000 24.080.650 583.000 180.688.Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja SKPD .xx.xx.Terlaksananya fumigasi ruang arsip kepegawaian .xx.150 11.825 190 .245.Terpeliharanya mebeleur sarana kantor .Terlaksananya rehab gedung kantor 4 jenis TARGET (%) 3 5 jenis mebel USULAN (Rp) 4 57. Pemeliharaan rutin/berkala fumigasi x.04.Tersedianya mebel kantor yang memadai .000 4.01. PTT dan Guru Bantu Pemprov DIY x.xx.xx.02.825 1.100 107.Tersedianya ID Card PNS.Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan 31 instansi 69.200 138.000 22. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.30.xx.000 1.xx. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.05.500.305.Terselesaikan dan penyerahan SK Pensiun tepat waktu .03.xx.03.000.xx. Penyelesaian Pembuatan Karpeg.26.000.03.500.02.02. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.xx. Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya x.250 PNS 8250 kartu 525 kartu .513.08.Terlaksananya penerbitan karpeg.516.000 14.621.850.719.000 20.000 .580. Pengadaan mebeleur x.

000 149.000.20.07.Tersedianya perangko. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama dengan Pihak-Pihak di Luar Negeri 1.10.25.000 149. Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Kerjasama dengan Pihak-Pihak di Dalam Negeri 1.Kalimantan Timur .Gyengsangbukdo.20.20.06. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.20.000.19.000. dan Pihak Swasta di Dalam Negeri .xx.Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Kerjasama DIY . materai.25.25. Penanganan Kerjasama DIY . Korea Selatan x.729.000 107.000 210. Penanganan Kerjasama DIY-Jawa Tengah 1. Penanganan Kerjasama DIY .000 160.Meningktakan efektivitas Pelaksanaan Kerjasama DIY .Meningkatkan efektivitas Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemerintah Prov.Jerman . Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi 1.Tersedianya alat dan bahan pembersih untuk menjaga kebersihan kantor .Meningkatkan efektivitas Pelaksanaan Kerjasama DIY Gyeongsangbukdo.000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 646.000 142.000.Terpenuhinya kebutuhan pegawai dalam penggunaan kendaraan dinas/operasional untuk menyelesaikan tugas pekerjaan . Korea Selatan 100% 100% 100% 100% 100% 272.10.Meningkatkan Terbentuknya Kerjasama Antar Pemerintah Prov. Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak-Pihak di Dalam Negeri 1.000.25.000 100% 100% 6.xx.xx.20. Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Kerjasama dengan Pihak-Pihak di Luar Negeri 1. DIY dengan Pihak Lain di bidang Ekonomi dan Investasi .000.09.Terlaksananya Pencetakan dan Penggandaan sebagai penunjang kelancaraan pelaksanaan tugas pekerjaan 100% 100% 100% 100% 100% 15. DIY dengan Pihak-pihak di Luar Negeri .000 3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 3.Chiangmai .000.01. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.000 40.01.000 295. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.01.05.000.000 76.25. Penanganan Kerjasama DIY-Kalimantan Timur 1.20. Penanganan Kerjasama DIY-Jawa Timur 1.16.000 215.000.25.20.20.18. DIY dengan Pemerintah Daerah.Meningkatkan efektivitas Pelaksanaan Kerjasama DIY .000 65.Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Kerjasama Daerah MPU .000.02.000 1.000. DIY dengan Pihak Lain .Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Kerjasama DIY .01. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.xx.000 3. Thailand 1.000.000 .xx. Penanganan Kerjasama DIY .Memantapkan Program Kerjasama dengan Mitra Luar Negeri sesuai dengan Potensi dan Kebutuhan Daerah .000.Terpeliharanya Peralatan Kantor .20.20. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak-Pihak Dalam Negeri 1.Meningkatkan Efektifitas Pelaksanaan Kerjasama DIY .Meningkatkan efektivitas Pelaksanaan Kerjasama Antara Pemerintah Prov.000.xx.Memantapkan Prosedur dan Mekanisme Pelaksanaan Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga di Dalam Negeri .000.022.14.20.Meningkatkan Efektivitas Pelaksanaan Kerjasama DIY .000 8.000.000.000 321.25.25. dan terkirimnya surat .Kyoto Perfecture.06. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.25.000 65.20.20.01.25.15.22.01.Jawa Tengah .000.20.000 589. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.20.000.000.25.Terpenuhinya honorarium pengadministrasi keuangan dan barang .Jawa Timur .000.07.Memantapkan Program Kerjasama Sesuai Potensi dan Kebutuhan Daerah .000 45.000.11.000 170.17.08.25.Tersedianya Alat Tulis Kantor . Penanganan Kerjasama DIY dalam Pelaksanaan MPU 1.25.20.000. Penanganan Kerjasama DIY . Lembaga.Meningkatkan Terbentuknya Kerjasama Antar Pemerintah Prov.xx.25.Kyoto Prefecture .xx. Jepang 1.000.000 191 .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 BELANJA LANGSUNG 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.Jerman 1.000 .Chiangmai.09.20.01. Fasilitasi /pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik 1. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 1.01.25.01.25.01.000.

xx.02.Tersedianya Notebook.000 192 . Penyediaan Makanan dan Minuman x.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.06.985. keputusan gubernur 10 perda. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.xx. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 1.xx.xx.Tersedianya sarana penerangan ruang kerja .03.xx.000 5.000 1.Tersusunnya Laporan Keuangan Instansi Akhir Tahun 2009 100% 100% 100% 100% 5.860.xx.Forum Dilkehjapol.000.01.000. 20 pergub.000.xx.01.000.15.000 4.Tersusunnya Laporan Semesteran Instansi Tahun 2009 .24.000 105.01.000 23. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.095. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan .02.02. Identifikasi dan Fasilitasi Permasalahan HAM. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x. Perjalanan Dinas ke Pusat.xx.000.000 10.000 23.Tersedianya kendaraan untuk tanu.000.20.000.20.723.000.20. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.000 1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.23. dan Perjalanan Dinas keluar Provinsi untuk keperluan rapat koordinasi.4 kl.Entry data perda.29. program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.8 Raperda.000 55.Terpeliharanya Mebelair sebagai Sarana & Prasarana Kerja 100% 100% 108.18.20 mslh.26. Identifikasi dan Verfikasi Kebijakan Gubernur.000 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.Tersusunnya LAKIP sebagai Tolak Ukur Keberhasilan Kinerja SKPD .23.000.000.06.06.17. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah SASARAN 2 .000.Tersedianya Makanan dan Minuman untuk Pelaksanaan Rapat Koordinasi .000.01. peraaturan gubernur.06.000 BIRO HUKUM BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.000 300.000 680.15 mslh .Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional .000 . pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.3 kali.01.13.xx.000. 300 kepgub 6.000 3.xx.xx.Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Keuangan Instansi Tahun 2009 .5 bid.000 3.360.xx. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun .04.01.734.06.26.Tersedianya Surat Kabar .Terselenggaranya Forum Konsultasi Hukum.02.12.000. dan Printer sebagai penunjang kelancaran pelaksanaan tugas pekerjaan .000.000 85.915. dan konsultasi 100% 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 6. Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000 1.xx. Rakornis Pengawasan 4 kali. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.000 x. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.01.930. Program panataan peraturan perundang-undangan 1.000.01.20. Komputer.

01.xx.000 224.2 kl 100 org.10 kursi 1 paket 1 paket 1 paket 1 LCD.xx.100.03.01.09. SE Gubernur .xx.500.Rapat Koordinasi Penegakan HAM.20.000.02.000.Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dalam bentuk CD .000 20 buah. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.08. Keputusan Wakil Gubernur.000 4.50 40. 60 buah produk hukum 280.000 1.2kl.lebih tinggi dan keserasian antar peraturan per-UU-an daerah 1.komputer.xx.000. PerGub.000 193 .Terlaksananya pembahasan Raperda.3000 buku.xx.20.50org.2 SE 50org.01.Sosialisasi Pencegahan TIndak Pidana Korupsi di Kab/Kota.telaahan dan kajian rancangan produk hukum dan rancangan produk hukum Kab/Kota .500. Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum 3 kali. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan . 100 buku peraturan 442.000. 5 Kab/Kota 210.500.30pergub.250 buku 377. 80 orang 5000 buku.26.000. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.500.20. Sosialisasi Produk Hukum.26. 2 printer 3 surat kabar.10.000 687.Terselenggaranya coaching clinic.50 org.07. Lokakarya Pengawasan Kebijakan Daerah Kab/Kota. Coaching clinic dan pembekalan advokasi hukum 1.000 19.250. Pembinaan Legal Audit.000. Gubernur.20.01.1kl.26.720.000 34. Workshop JDI Hukum.15. Kep.50 buah 165.50org.Inventarisasi dan Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Produk Hukum Kab/Kota TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 1. Sosialisasi HAM melalui media elektronik.11. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.20.01.40 buah.07.Terlaksananya pengadaan LCD.01. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 1.xx. Keputusan Sekda. Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 1.000 1.2 kep.05.20.360.Terlaksananya pelayanan administrasi keuangan .000 1.26.100 kep. 2 komputer. pembekalan advokasi hukum .Terlaksananya pengadaan alat listirk/penerangan .Tersedianya barang cetakan dan penggandaan .Terselenggaranya sarasehan dalam rangka pengkajian produk hukum. penyusunan rencana Prolegda 2010 . Evaluasi Produk Hukum Kab/Kota yang telah berjalan minimal 5 tahun. Lokakarya Evaluasi Implementasi Produk Hukum Provinsi.Terkirimnya surat .Terwujudnya pengurusan STNK dan KIR kendaraan dinas/operasional .Terlaksananya Pencetakan LD dan BD. 1 paket WPU.26.000 33.17 komputer. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an . 1 rencana Prolegda 2010 5raperda.26.000 230.000 830.01.xx.Fasilitasi penanganan sengketa hukum . Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.50org. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.Sosialisasi HAM.Terlaksananya pengadaan ATK .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 SASARAN 2 Kebijakan Daerah Kab/Kota.xx.9 AC.000 15.06.14 meja.100 buku.printer .000 x.000 15.750.13.xx.500.12 kl.01. Diksus Pembina PPNS . Rapat Kerja JDI Hukum.000 40.5kl. pembinaan JDI Hukum .12. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.26.06. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000 8.Penyusunan Buku Informasi Peraturan Perundang-undangan.Penyusunan Himpunan Peraturan Perundang-undangan.5kl.000.Tersedianya surat kabar dan buku peraturan Per-UU-an 2000 surat 7 unit 5 program 30 kegiatan 17 mesin ketik. Penyelesaian Permasalahan Hukum 1. Penyusunan protap pengawasan produk hukum kab/kota 1 Prolegda 2009.26.Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum Provinsi.20.Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja .070.000 3 kasus 2 kali 100 orang.20.Terlaksananya pengelolaan dokumen hukum.10.Terselenggaranya Workshop Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Ditetapkannya Prolegda 2009.11. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 1.01.01. Kajian peraturan per-UU-an daerah terhadap peraturan per-UU-an yang baru .xx.04.26.50org.200kepgub.01.000.20. Publikasi peraturan perundang-undangan 3000 buku.

57 kali ke Dalam Daerah .Raperda APBD 2009 . 4 mobil. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.698.500.Terlaksananya fumigasi ruang dokumentasi/perpustakaan hukum 1 set meja kursi tamu.18.000 3.000 235.06.000 10.Terpeliharanya peralatan gedung/kantor .770.xx.Evaluasi APBD 2008 semester I .Tersusunya Laporan Kinerja SKPD . Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.500.01.20.Terpenuhinya rapat dan konsultasi ke Luar Daerah dan Dalam Daerah TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 33. 2 rak dixicion 1 paket 1 bus. 2 motor 2 kali 9.000 37. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.000 110.500.500. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1. Nota Kes.750.Terpeliharanya kendaraan bus. Penyediaan Makanan dan Minuman x.15.03.xx.753.xx.Tersusunnya Laporam Keuangan Semesteran .xx. rak arsip . Pengadaan mebeleur x.24.010.KUA dan PPAS 2010 .Terlaksananya pengadaan meja kursi tamu.02.000.20.Tersusunya Laporan Keuangan Akhir Tahun 14 eksemplar 14 eksemplar 14 eksemplar 17 eksemplar 2.482. KUA & PPAS 2009 Perubahan . mobil.976.Raperda APBD 2010 .250.17.15.06.06.xx.937.01.493.350 6. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 .Ranc.306. Pembahasan rancangan peratuan daerah .02.Evaluasi APBD 2008 semester II 100% 44.000 2.xx.01.000 SEKRETARIAT DEWAN BELANJA TIDAK LANGSUNG DPRD BELANJA TIDAK LANGSUNG SEKRETARIAT DEWAN BELANJA LANGSUNG 1.06.xx.500.10.22. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.Ranc.000 2.215 28.Terlaksananya pembelian hidangan rapat dan extra fooding .Raperda Perhitungan APBD 2008 .01.000 4. Pemeliharaan rutin/berkala fumigasi x.02.000 194 .500.680 11.791.000 161. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.000 .xx.000 50 kali rapat.04.285.xx.371.500.30.extra fooding untuk 21 orang 55 kali ke Luar Daerah. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.02.Tersusunnya Laporan Prognosis Realisasi Anggaran . Nota Kes.500.465 20.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.02.000 4.xx.02. motor .Terlaksananya pembahasan Raperda/Nota Kesepakatan/ Rekomendasi terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi DIY: .xx.Raperda APBD 2009 Perubahan .06.xx.250.

15.15.20.940.02.15.795.000 408.07. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat /tokoh agama 1.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 SASARAN 2 .15.722.000 6.15.11.12.20.09. Rakepwan dan Nota Kesepakatan : 10 PANSUS/AKD/TIM) TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 1. Rapat-rapat alat Kelengkapan Dewan - 1.280.15. Rapat-rapat paripurna 1.20.15.411.800 195 .000 111.04.20.05.161.000 3.746.20. Pembahasan LKPJ Gubernur DIY 1.20.487.000 785. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPR - 1.20.20. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPR dalam daerah 1.20. Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Propinsi DIY ke Luar Daerah - 1.15.06.164.03.000 454.200 648.Terlaksananya Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah. Koordinasi dan komunikasi Pimpinan dan Sekretaris DPRD Provinsi DIY - Terlakasanya penerimaan : 100% Dengar pendapat/hearing/audiensi : 96 kali Demo/Unjuk rasa : 40 kali Tamu : 60 kali Sarasehan (coffee morning/openhouse) : 2 kali Terlaksananya rapat-rapat rutin alat kelengkapan Dewan 100% 1) Rapat Pimpinan 24 kali 2) Rapat Komisi/AKD 144 kali/komisi 3) Rapat Panmus 48 kali 4) Rapat BK 72 kali 5) Rapat Panggar 10 kali 6) Rapat Gabungan AKD/ AKD 48 kali 7) Ragabpim/Rakerpim/AKD 48 kali Terselenggaranya Rapat Rapat Paripurna Istimewa DPRD Propinsi DIY : 6 kali 100% Terlaksananya kegiatan Reses : 330 OH 100% Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD 100% dalam daerah : 70 kali/komisi Terlaksananya Keikutsertaan Pimpinan dan Anggota DPRD 100% dalam menghadiri Bimtek (seminar/ workshop/ lokakarya/ pelatihan/kursus) : 275 OK Terbahasnya LKPJ Gubernur DIY oleh Pansus DPRD DIY 100% 1 Pansus LKPJ akhir Tahun 2008 Terlaksananya Peningkatan wawasan pengetahuan Anggota 100% Alat kelengkapan DPRD Propinsi DIY melalui konsultasi ke Pusat / kunjungan kerja keluar daerah 1) Komisi 2 kali/komisi 2) Pimpinan Dewan 12 kali 3) Panitia Musyawarah 2 kali 4) Panitia Anggaran 1 kali 5) Badan Kehormatan 2 kali 6) Pendampingan Mitra Kerja 4 kali/anggota 7) Koordinasi dan Pelaksanaan Tugas Luar Daerah 2 kali/anggota 8) Delegasi 4 kali Keikutsertaan dalam PertemuanForum Pimpinan DPRD dan 100% Sekretaris DPRD se Indonesia : 8 kali Keikutsertaan dalam Pertemuan B Kehormatan DPRD se Indonesia : 3 kali Keikutsertaan dalam Pertemuan BK DPRD se DIY : 2x Keikutsertaan dalam Pertemuan Sekt DPRD se DIY: 3x 288.647.000 708.740.15. Kegiatan reses 1.

Terlaksananya Penerbitan Majalah Mimbar Legislatif (ML) dan Booklets 1.Presrealese : Bahan Berita 90 Kegiatan DPRD . Jadwal Kegiatan harian DPRD DIY : 1 tahun c.20.Makalah Hasil Seminar / Workshop/ Lokakarya : 50 Makalah Seminar/ Lokakarya / Work Shop .15.15.Tersedia dan terkelolanya Data dan Informasi : .20.Terselenggaranya Pertemuan Asosiasi BK se DIY : 1 x . Pengelolaan Website DPRD DIY 100 % 70.361.20.15.19.Audio Visual (Tv) .Olah raga : 1 kali .2009 100 % 196.900 509.15.Jurnal Ilmiah/Umum/Buletin:12 Jurnal Ilmiah/umum/Buletin . Penerbitan Majalah Mimbar Legislatif.15.siaran langsung : 22 kali .Terselenggaranya Kemitraan Dengan Wartawan .dialog interaktif : 12 kali .000 1.13.15.Majalah Mimbar Legislatif : 4 edisi 2. Rancangan Nota Kesepakatan.Tersajinya laporan hasil kerja D P R D Propinsi DIY Periode 2004 -2009 100% 100 % TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 77.Konperensi Pers : 8 kali .000 61.15.035.000 196 .Berita Kegiatan DPRD DIY : 1 tahun d. Rakepwan 1.20.Tersedianya Referensi Hasil Kajian/Penelitian Bagi Anggota DPRD sesuai bidang tugas komisi dalam Risearch Brief : 24 Judul .Terselenggarakannya kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan DPRD : .800.20.15.Media Cetak : 7 kali .Booklets: 1000 buku . Hasil Publik Hearing : 1 tahun e.14.Tersedianya informasi website milik DPRD Propinsi DIY tentang : a.20.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.550. Optimalisasi Pengelolaan Informasi dan Penyelenggaraan Pengkajian SASARAN 2 .300. Pembuatan Booklets dan Pembuatan Film Kegiatan Komisi DPRD Propinsi DIY 100 % 83.Terselenggaranya Forum Diskusi dengan Narasumber : 12 diskusi .siaran langsung : 4 kali .Pameran Pembangunan : 1 kali .dialog interaktif : 20 kali .18. Penyusunan Research Brief 1. Peraturan Perundangan produk DPRD DIY 3 jenis b.17.16.Audio (radio) .202.100 1.350 1.20.000 1.308. LSM dan Massmedia ) : 45 Sumber data . Fasilitasi Pembahasan Raperda Inisiatif. Penyelenggaraan Publikasi Kegiatan DPRD 100 % 100 % 130. Berita .Terjalinnya Kerjasama dengan Sumber data (Instansi/ Lembaga/ Perguruan Tinggi. Layanan SMS Gateway: 1 tahun . LSM dan Massmedia . Fasilitasi Penyusunan Hasil Kerja DPRD Periode 2004 .Hasil Penelitian / Kajian sesuai Bidang Komisi 100 Hasil Penelitian/ Kajian dari Instansi/Lembaga/Perguruan Tinggi.Tersedianya Bahan Pra Raperda dan Raperda Inisiatif/Rancangan Nota Kesepakatan/ Rakepwan DPRD Provinsi DIY : 2 draft .

000 x.29.Terlaksananya Perjalanan dinas dalama rangka koordinasi dan konsultasi sekretariat DPRD Provinsi DIY dalam dan luar daerah yaitu : .400. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.753 197 .01.04.Terlaksananya adminitrasi keuangan oleh 12 orang .Terlaksananya pengadaan/pembelian komponen peralatan listrik dan penerangan bangunan Kantor .01.100 32.17.01.11. Penyediaan Jasa Komunikasi.01.xx.Terlaksananya pengadaan/pembelian ATK . Penyediaan Makanan dan Minuman 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 252.01.041.xx.xx. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.12.02.Terlaksananya pengadaan/pembelian bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan .Terlaksananya pemeliharaan kebersihan kantor DPRD DIY melalui : 1) pengadaan alat dan bahan pembersih 2) pengadaan jasa cleanning servis 3) terbayarnya retribusi sampah .Rekening Telephone 5 SST .920.000 x.653 13.xx.910.18.01.xx.Konsultasi dan koordinasi di dalam jawa 10 kali . Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS x.800 140.Petugas jaga keamanan . Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.844.000 200.01. Sumberdaya Air dan Listrik SASARAN 2 .170. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.xx.06.xx.Terlaksananya Pengadaan/pembelian Makanan dan Minuman untuk : .Koordinasi ke Kabupaten Kota 4 kab/kota .xx.180.000 740.812.330.600 10.Rakor sekretariat Dewan . Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 100 % 100 % 31.Koordinasi / kunjungan ke Luar Jawa 5 kali .xx.xx.xx.01.01.01.Rekening Listrik 2 Rekening .400 x. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 100 % 295.01.Pisah sambut anggota dewan lama dan baru .000 194. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.Internet 2 Jenis .174.Terlaksananya pemeliharaan dan perijinan Kendaraan Dinas/operasional -STNK dan KIR KBM RODA 4 : 29 Bh -STNK KBM RODA 2: 5 Bh . Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.ekstra fooding .xx.000 x.Terlaksananya pengadaan/pembelian barang cetakan dan Penggandaan .01.15.Terlaksananya penyediaan jasa keamanan kantor DPRD 100% 100 % TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 4.07.Jumlah Surat Terkirim : 1500 surat .xx.000 112.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.01.745.000 x.xx.025.01.08.xx.805.860.14. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional 100 % 100 % 1.Terlaksananya pembayaran tagihan rekening berlanggaran selama 1 tahun . Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 100 % 259.Petugas Pengamanan Unjuk Rasa .01.Tamu Sekretariat Dewan . Penyediaan Alat Tulis Kantor x.Terlaksananya penyediaan jasa asuransi kesehatan bagi anggota DPRD Provinsi DIY beserta keluarganya selama 1 tahun 220 orang .10. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.Terlaksananya pengadaan / pembelian peralatan Rumah Tangga DPRD Provinsi DIY .000 11.01.481.153.066.

000 487.750 488.09. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.750 100 % 11.10.992 107.Terkirimnya peserta pelatihan tentang kesekretariatan : 14 orang 100 % 73.03.xx. Pengadaan peralatan gedung kantor x.145.03.000 128. Pengadaan mebeleur x.xx.22.28.xx.346.Pakaian Dinas Harian (PDH) Lengan Panjang DPRD 55 stel .Roda 2 : 5 bh Terlaksananya pemeliharaan perlengkapan gedung kantor 1 tahun Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor 1 tahun Terlaksananya Penataan Sekretariat DPRD : .Pakaian Sipil Lengkap (PSL) DPRD BARU 55 stel dan SETWAN 20 stel . Pemeliharan rutin /berkala rumah jabatan x.xx.400 198 .565.xx.02. Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya x.000 137.Penambahan Ruang Tunggu 100 100 100 100 % % % % 3.Jaket 10 potong . Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.02.Pakaian Pramuladi 10 potong .02.26.Pakaian Sipil Resmi (PSR) DPRD 55 stel .42.475.000 x.560.036.Jas Hujan : 89 potong .03.xx.24.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 Provinsi DIY 12 bulan x.Pembangunan toilet . Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor - Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kantor Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor Terlaksananya pengadaan mebeulair Rumah Jabatan ketua DPRD Terlaksananya pemeliharaan rumah jabatan Ketua DPRD Provinsi DIY 1 unit Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor DPRD Provinsi DIY Terlaksananya Pemeliharaan Kendaraan Dinas / Operasional Sekretariat DPRD Propinsi DIY .000 .500 699.802.xx. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 - x.398.xx.629.xx.520.421.Penataan Ruang Sekretariat DPRD Lantai II .000 175.170 25.257.Pakaian Petugas Pendamping 20 potong .09. Pengadaan pakaian kerja lapangan .312 321. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 73.02.Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas dan Perlengkapannya : .xx.02. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.825.195.Pakaian Petugas Keamanan 5 stel 100 % 500. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.000.20.02.xx.200 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 228. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.xx.Tersedianya Pakaian kerja lapangan : .346.02.xx. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Kesekertariatan x.02. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.189.02.000 x.07. Program peningkatan disiplin aparatur x.Roda 4 : 29 bh .02.xx.xx.Pakaian Sipil Harian (PSH) DPRD 110 stel .03.450 1.05.xx.05.02.218.06.

Peningkatan manajemen aset/barang daerah 1.Terlaksananya pembuatan Laporan keuangan akhir tahun : 1 paket 100 % 100 % 100 % 100 % TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 62. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 1.xx.20.Terlaksananya penyusunan peraturan gubernur tentang perubahan APBD TA 2009 dan DPPA SKPD TA.000 89.145.10.510 816.293. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.774.Tersusunnya peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.496.496.xx.04.Terlaksananya peningkatan kinerja BUMD dan 100% 80% 90% 90% 80% .Terlaksananya pembuatan laporan keuangan progrosis realisasi keuangan : 4 triwulan .17.579.17.142.522.785 488. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 1.20.000 425.250 279.20.06.17.781.650.Terlaksananya pembuatan pelaporan keuangan : 2 semester .17. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 1. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 1.17.20.000 899.566 27.585.Terlaksananya penyusunan Laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja : 8 jenis buku / laporan .Terlaksananya optimalisasi pemanfataan asset.23. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 .xx.09.Terlaksananya penyusunan peraturan daerah tentang perubahan APBD TA.06. BPHTB.19.240 13. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabran perubahan APBD 1.000 356.A 2010 dan penyusunan DPA SKPD TA 2009 . Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang Laporan realisasi Anggaran. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.03.15.137.250 637.393.20.434.000 199 . Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD .2008 .2008 .784.01. Pengelolaan gaji dan Pengendalian Gaji 1.Terkoordinasinya pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian gaji dengan instansi terkait .000 790.20.20.333.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.Terealisasinya penerimaan PBB.250 374.11.727.514.100 23. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.24.06.Terlaksananya penyusunan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD 2009.2009 .20.Terwujudnya pemahaman pelaksanaan pembuatan laporan keuangan di seluruh SKPD Prov. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.20.20.Terlaksananya penyusunan peraturan daerah tentang APBD tahun 2009 dan APBD tahun 2010 .670.06.300 243.200 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.20.Tersusunnya peraturan gubernur tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA.17.07. PPh 21 & PPh OPDN dari capaian target dana perimbangan . 2009 .17.20.888.17.800 18.06.17.16.806 315.300 24.DIY 80% 100% 100% 100% 100% 100% 342. Penyusunan neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan di SKPD se DIY 1.17.17.077.134. Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD 1.20. tersedianya profil asset daerah dan bahan promosi .17. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 1. penjabaran APBD T.xx.771.02.

554.17.17.20.30.Terlaksananya evaluasi Perda tentang APBD Kab/Kota TA.20.461.2010 85% 85% 339.468.228.000 1.29.17.20.107. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan di KPPD Kota Yogyakarta 1.Terlaksananya peningkatan pendapatan di KPPD Gunungkidul .Terlaksananya peningkatan pendapatan di KPPD kabupaten Bantul .2010 .20..20.17.2009 dan APBD TA. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan di KPPD Bantul 1.20.Tersusunnya target pendapatan dan realisasi pendapatan tahun 2010 .602. Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah 1.Terlaksananya peningkatan pendapatan di KPPD Kota Yogyakarta . Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.000.000.2008.209.27.000 1.000 353. Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah 1.20..02.Terealisasinya penerimaan pendapatan sebesar dari Pajak Daerah sebesar Rp. Perubahan TA 2009 dan APBD TA. Perhitungan TA. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan di KPPD gunung Kidul 1.196.17.550.2009.400.475 369.18.202.17.20.18. Perhitungan TA.20.161.Tersusunnya PERDA Perubahan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah .800 1.000 126.550 1. Pembinaan Teknis Retribusi Daerah 1.25.46.41. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan di KPPD Kulon Progo 1.000.20.20.17.42.Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 28 SKPD 310. Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.500 200 .000.000.796.750 58.Terwujudnya koordinasi antar 3 instansi SAMSAT .17. Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2008 1.Tertingkatnya pemahaman tentang pengelolaan keuangan daerah .20. 490.20.20. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan di KPPD Sleman 1.17. Penyusunan Perda Tentang Perubahan Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 1.17. Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD kabupaten /kota 397.000 427.000 179.019.43.17.03.Terealisasinya pemungutan retribusi lelang hasil hutan sebesar Rp.930.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.764.640.20.580.20.28.300 .Tertingkatnya pemahaman masyarakat wajib pajak (WP) terhadap peraturan Pajak Daerah .217.20. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten /kota 1.Terlaksananya peningkatan pendapatan di KPPD Kabupaten Sleman .20.01.Tertingkatnya pemahaman instansi pengelola pendapatan tentang peraturan retribusi dan PPL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 100% 80% 80% 100% 1 paket 80% 80% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 950.634. Pembinaan Teknis Pengelolaan PKB dan BBNKB 1. Perubahan TA.Terlaksananya evaluasi Peraturan Bupati/Walikota tentang APBD Kab/Kota TA.140. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 1.20.18.000 446. Pemungutan Restribusi Lelang Hasil Hutan 1. Pemungutan Pajak daerah Sumber-sumber Sumber-sumber Sumber-sumber Sumber-sumber Sumber-sumber SASARAN 2 meningkatnya kinerja 75 BUKP .2008.20.160 110.31.Terlaksananya peningkatan pendapatan di KPPD Kabupaten Kulonprogo . Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH .Terwujudnya penerimaan pendapatan dari sumbangan pihak ketiga .48.000 432.17.112.17.17.20.769.000 70.44.000 432.100 166.2009.26.47.140 1.

14.778.29.03.240.911.xx.Terpenuhinya akan kebutuhan peralatan rumah tangga yang disediakan selama 1 tahun . Pengadaan peralatan gedung kantor x.23.xx. Pembangunan gedung kantor x.07.142.08.000 209.10.02.xx.Tercukupinya akan kebutuhan alat tulis kantor selama 1 tahun .500.04.000.635. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.xx.02.07.345 21. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.01.Tersusunnya laporan hasil pemeriksaan yang dapat ditindaklanjuti di seluruh SKPD se Provinsi DIY TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 70.20.Tercukupinya pemakaian kebutuhan akan jasa telepon. Penyediaan Alat Tulis Kantor x. Penyusunan/Pengumpulan Bank Data Keuangan Daerah 1.Terpenuhinya kebersihan kantor selama 1 tahun .01. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.522.20. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) .xx.xx. program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.200 9.17. menghadiri undangan dan konsultasi keluar daerah .810. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x. Sumberdaya Air dan Listrik x.23.000 1.20.Terkurangnya kerugian Daerah SASARAN 2 85% 100% .xx.Terselenggaranya jasa pelayanan keuangan selama 1 tahun .912.02.2. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor x.000 43. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.674.000 446.01.Tercukupinya akan kebutuhan makanan dan minuman selama 1 tahun .06.01.023.01.02.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.xx.447.Tersedianya Bank Data tentang Keuangan Daerah .Terlaksananya keamanan kantor oleh PTT selama 1 tahun 4 orang 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% .000 570.03.18.419.20.xx. Penyediaan Jasa Komunikasi.xx.830.286.316.000 40. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 1.01.885 5.640 12.10.Terlaksananya pengiriman surat menyurat dan pemakaian meterai selama 1 tahun .01.01. Pembuatan Website BPKD x.xx.100 281.xx. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x. listrik dan air selama 1 tahun . Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.Terwujudnya Pembuatan Website BPKD 100% 100% 100% 107. Pengkajian Opini Publik 1.500.Terwujudnya/terlaksananya kajian opini publik tentang keuangan daerah .15.Terlaksanya jasa dalam pengurusan STNK selama 1 tahun 19 R.944.01.01.02.02.000.xx.xx.4 100% 100% .500 735.555.xx.12.20. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor x.23.01.000 25.04.000 42.000 2.20.09.01.000 69. Pengadaan mebeleur .Tercukupinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan selama 1 tahun .xx.000.xx.01.000 - Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya Terlaksananya pembangunan gedung kantor Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor selama 1 tahun pengadaan peralatan gedung kantor selama 1 tahun pengadaan mebeleur kantor selama 1 tahun 3 unit 100% 100% 100% 201 .Terselenggaranya dalam melaksanakan rapat-rapat organisasi.11. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.20.350.110 162.305.000 165.000 2.09. Penyediaan Makanan dan Minuman x.628.xx.500 60.000.23.900.Terpenuhinya langganan surat kabar dan jumlah buku bacaan dan peraturan perundang-undangan yang dibeli selama 1 tahun .20.300 50.000 428.xx.605 330.000 337.01.02. 29 R.710.01.Tercukupinya jumlah komponen instalasi listrik/penerangan kantor selama 1 tahun .

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.68.000 198.64.xx.000 299.xx.348 3.02.500.02.750.xx.660.400 7.000 320.xx.xx.Tersusunnya laporan apaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja selama 1 tahun .500 130. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.884.02.000 483. Pemeliharaan Rutin/Berkala Program/Sistem Penerbitan SP2D Untuk Belanja Non Gaji x. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.42.28.400.948 202 .Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional selama 1 tahun Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor selama 1 tahun Terpeliharanya peralatan gedung kantor selama 1 tahun Terpeliharanya rumah dinas Provinsi DIY yang dapat dioptimalkan Terlaksananya rehabilitasi sedang gedung kantor Terpeliharanya program/sistem akuntansi keuangan daerah selama 1 tahun Terpeliharanya program/sistem penerbitan SP2D untuk non belanja gaji selama 1 tahun Terpeliharanya program/sistem penganggran belanja selama 1 tahun Terselenggaranya pemeliharaan dan penataan arsip kendaraan bermotor se Provinsi DIY selama 1 tahun Terselenggaranya pemeliharaan dan penataan arsip keuangan selama 1 tahun Terpeliharanya program/sistem gaji pegawai daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku selama 1 tahun 100% 48 KBM 100% 100% 9 unit 2 unit 1 paket 1 paket 1 paket TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 395.05.xx.675 264000 berkas 17250 berkas 1 paket .xx.000.808. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.084.Terselenggaranya sosialisasi peraturan perundang-undangan .xx. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.24.000.xx.22.550.xx.386.881.Tersusunnya laporan pelaksanaan dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan di Provinsi DIY selama 1 tahun 50 buku 170 buku 170 buku 1 set 1 set 51.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan di Provinsi DIY SASARAN 2 .000 118.67. Pemeliharaan Rutin/Berkala Program/Sistem Penatausahaan dan Pelaporan APBD x.000 BAWASDA BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 10. Pemeliharaan Arsip Keuangan x.500.000 291.03.Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun BPKD dan seluruh SKPD .02. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas x.200 .364.xx. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.26.874.xx.000 67.275. Pemeliharaan Rutin/Berkala Program Sistem Gaji Pegawai Daerah x.02.000 696.06.Terpeliharanya gedung kantor selama 1 tahun .750. Pemeliharaan Arsip Kendaraan Bermotor x.02.xx.702.Tersedianya acuan rencana penerimaan dan pengeluaran kas .06.xx.309.xx.06.04.xx.150 400.xx.000 33.06.02.268.48.02.xx.822.02.01.766.41.268.05.000.000.000 133.xx.000 175. Pemeliharaan Rutin/Berkala Program/Sistem Akuntansi Keuangan Daerah x.02.700 99.06.000 54.05. Bimbingan teknis implementasi peraturan Per-UU-an x. Penyusunan Cash Budget x.09.xx.971.598.Tersusunnya laporan keuangan smesteran dan prognosis realisasi anggaran BPKD dan seluruh SKPD .02.65. Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.000 189.66.05.950 118.Terselenggaranya Bimbingan Teknis implementasi Peraturan Per-UU-an 100% 100% 121.06. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.000 714.xx.02.02.02.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 40.22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1.250 47.100 1.01.06.xx.000 100% 100% 100% 5.Terlaksananya penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 10.21.060. Sumberdaya Air dan Listrik x.129.933.xx.20. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 1.000 44.xx.01.01.Terlaksananya gelar pengawasan daerah.menyurat .268.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.553.20.Terlaksananya administrasi keuangan .Terlaksananya pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 100% 154.01. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah 1. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 1.049.01. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik x.07.400.Terlaksananya penanganan kasus pengaduan dilingkungan Pemerintah Daerah . Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1.08. monitoring dan tindak lanjut hasil temuan pengawasan. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga .02.Tersedianya alat tulis kantor .03.11.xx.xx.01.20.000 .Terlaksananya inventarisasi temuan pengawasan .553.Terlaksananya pelayanan kebersihan kantor .249.xx.Tersedianya peralatan kebersihan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 21.523.736.23.000 129.500 .000 154.xx.110.06.000 6.000 203 .142.20.20.920 431.01. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.129.000 4. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.Terlaksananya penyempurnaan SIM-HP 100% 10.Terlaksananya koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif .900. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.20.294.139.14.20.21.20.000 100% 49.20. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 1.770 .20. Penyediaan Jasa Komunikasi.23.xx.Terlaksananya Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 100% 100% 74. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.Tersedianya jasa surat . sumber daya air dan listrik .xx.Tersedianya jasa komunikasi. Inventarisasi temuan pengawasan 1.000 .22.000 730.000 2.139.20.20.000 203.20.435.20.000 .01.08.20.20.465.20.374.832.360.01.20.01.270.20.500 107.01. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 1.07.500 23.Terlaksananya pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH .12.10. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.01.Tersedianya pelayanan listrik/penerangan bangunan kantor .815.05.02.20. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1.02.Terlaksananya perpanjangan STNK Kendaraan Dinas/Operasional .Terlaksananya pengawasan internal secara berkala .20.600.xx.000 49. terselenggaranya pemutakhiran data tindak lanjut hasil temuan pengawasan 100% 100% 100% 100% 100% 1.01.Tersedianya barang cetakan dan penggandaan .20. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.01.000 40.

05.000 27.01.05.000.18.185.000 204 . Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan x.000 553.06. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.159.04.812 1.02.820.586.02.06.xx.xx.762.850.xx.918.165.xx. semiloka.xx. workshop 100% 100% 69.02. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000 3.Terkirimnya auditor/pegawai Bawasda Provinsi DIY mengikuti bimbingan teknis.000 4.01. jamuan tamu .xx. Pengadaan peralatan gedung kantor x.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor .xx.02.15. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.xx. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.660.895. Program pengembangan nilai budaya 1.Terlaksananya pembangunan gedung kantor .678 .Terlaksananya penyusunan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD .Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan terkait bidang pengawasan .02.860.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.06.000 328. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.xx.05.06.15.000 14.000 365.xx.xx.000 3. Pembangunan gedung kantor x.375.Terlaksananya pengadaan kendaraan dinas/operasional .300.03.Tersedianya makanan dan minuman rapat.Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 100% 100% 100% 3.Terpenuhinya mengikuti rapat-rapat koordinasi ke dalam daerah dan koordinasi/konsultasi keluar daerah . Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah .xx.05.KAPERDA 100% 5. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 .058.000 48.678 1.812 992.xx.000 100% 3.xx.000 34.xx.19.200.Tersedianya surat kabar.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 629.02.Terlaksananya penyusunan pelaporan keuangan semesteran .000 . seminar.02.019.01.Tersedianya jasa petugas keamanan kantor 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 24. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.17.000 103.22.833. referensi dan peraturan Per-UU-an .525.000 3. Sosialisasi peraturan perundang-undangan x. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.560.586.01.216.xx.02.17.xx.000 14.Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor . Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.586.17. Penyediaan Makanan dan Minuman x.06.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional .28. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.000 KANTOR PERWAKILAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.525.01.xx.344.02.01.440.09.000 .000 484.xx.15.586.Terlaksananya penyusunan prognosis realisasi anggaran .03.144. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000 992.24. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.03.855.

000 214.KAPERDA SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 217.196.xx.KAPERDA .300 21.180.014. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.18.Pengrajin Yogyakarta .01.000 127.01. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.25.139. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.900.448.000 205 .480. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.000 171. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah x.000 33.02.xx.02.600 13.01.KAPERDA . Penyediaan Alat Tulis Kantor x. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000 100% 114.09.000 1.xx. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.xx.xx.01.KAPERDA .577. Program pengelolaan kekayaan budaya 1.01.KAPERDA . Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 1.16.475 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 11.000 100% 940.081.01.800 549.KAPERDA .750.xx.100.000.01. Fasilitasi /pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik 1. Program kerjasama informasi dan Media Massa 1.KAPERDA .01.000 13. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.25.19.000 65.908.xx.KAPERDA .200. Penyediaan Jasa Komunikasi.01.16.xx.18.xx.180.xx.000 940.125 35.000 427.01.KAPERDA .884.01.02. Pengadaan peralatan gedung kantor x.08.434.350.01.850 20. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x. Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.15.18. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x. Penyediaan Makanan dan Minuman x.02.KAPERDA .575.xx.11.xx.000 45.01.xx.KAPERDA .10.929.800 104.01. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.000 114.KAPERDA .01.20.17.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.xx.xx.01.xx.06.22.01.KAPERDA .000 76.000 100% 217.KAPERDA .000 1.xx.360.25.KAPERDA .17. Sumberdaya Air dan Listrik x.KAPERDA .20.337 100% 100% 100% 100% 100% 87.xx.089.26. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.xx.390.07. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor .17.KAPERDA .12.24.196.000 310.077.xx.KAPERDA .02.089.01.KAPERDA . Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.02.13.25.KAPERDA .07. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000.02.

xx.02. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.15.Terlaksananya diklat prajabatan bagi CPNS Golongan I dan II .06.07.633.01.Terlayaninya pencetakan dan penggandaan umum kegiatan Diklat .200.16.289.15.000 7.21. Program pendidikan kedinasan 1.01. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah .04. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x. ketrampilan dan profesionalisme WI dan Staf serta penilaian angka kredit WI 1.150 759.03.Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan melalui evaluasi pasca diklat .xx. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.21.xx.xx.16. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.095.150 261.927.15.000 4.08.000 206 .557.21.550.898.xx. Penyediaan Jasa Komunikasi.000 209.976.300 1.000 74.15.Terlaksananya penyusunan kurikulum diklat .400 49.21. Pengembangan kurikulum Diklat 1.16.01.10.147. Pendidikan dan pelatihan strutural bagi PNS daerah 1.264. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD .290 155.339.800.Tersedianya alat tulis umum kegiatan kantor .01. Pembuatan buku juknis /juklak 1.21.KAPERDA SASARAN 2 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 159.087.870 1.000.05.01.04.21.559.01. sumber daya air dan listrik kegiatan Badan Diklat .15.Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat dan arsip kantor .000.700 4 jenis diklat 15 WI dan 10 Staf 77.01.xx.06.15. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.701.Terlaksananya diklat struktural bagi PNS Daerah melalui diklat kepemimpinan tingkat IV bagi calon pejabat eselon IV .21.xx.02.000 584.366. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.01.849.Terlaksananya peningk.21.21. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan 1.000.Terlayaninya jasa komunikasi.400 14.xx.16.340.376.100.640 988.01.Terlayaninya peralatan dan perlengkapan kantor 31 kegiatan 1 orang 31 kegiatan 31 kegiatan 5 jenis 5000 buah 31 kegiatan 80 orang 300 orang 30 orang 610 orang 4 jenis diklat 7.Terlaksananya pembuatan buku juknis/juklak . Peningkatan keterampilan dan profesionalisme .000 35.150 65.01.01.06.462.xx.02.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.560.000 40.Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor .21.000 24.KAPERDA .866.337 12. Sumberdaya Air dan Listrik x.Terlayaninya administrasi keuangan kegiatan di Badan Diklat .001. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.Terlaksananya diklat teknis bagi pejabat dan jabatan fungsional umum .xx.13. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor .xx.200 Buku Pedoman Perencanaan 2 paket dan buku buletin 88.11.000 100% 12.000 BADAN DIKLAT BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1. Pendidikan dan pelatihan teknis 1.870 2.Terlaksananya diklat fungsional bagi PNS daerah melalui diklat pranata komputer dan diklat pengelolaan kearsipan berbasis TI x. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah 1.42.625.01.

arsip kepgawaian.10.13.kajian/penelitian sistem administrasi kearsipan .Tersusunnya pelaporan keuangan akhir tahun 31 kegiatan 2 kali pelaporan 31 kegiatan 1 laporan 8.725.700.24.02.Terlayaninya rapat-rapat kegiatan kantor .8 instansi buku laporan 16 instansi 14 instansi 10.000. Kajian sistem administrasi kearsipan 1.15.arsip umum.Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja .575. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.068.000.249.18.01.xx.Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran .02.000 4.24.06.arsip umum.xx.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.02.02. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 .688.500.07.930 103.000 135.03.24. Penanganan Arsip INAKTIF (arsip tekstual dinamis) . Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.Terlaksananya pembangunan gedung kantor berupa pembangunan tempat parkir peserta diklat roda 2 dan doorloop asrama-ruang makan-kelas .xx.000.24.680 .02. Penyusutan Arsip Tekstual 1.Tersedianya perlengkapan kantor . Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.xx.000 13.28.686.01.000 6.Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar instansi .09.15.920.873.448.000 80.xx.Terlaksananya rehabilitasi pagar lingkungan tempat parkir 250 m2.xx.29.15.000 107.21.15.xx.xx. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.xx.xx. asrama dan menza .06.02.03.500.971. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000 136.24.800 4.15.17.01. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor dan kelas .000 1. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.xx.000 .060.06. arsip kepegawaian. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 1.02.xx.Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas.01.xx.000 100.24.286. Penyediaan Makanan dan Minuman x.29. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.000 39.000 82.000 2. Penilaian Arsip Inaktif 1.06.169.Terlaksananya pengamanan gedung kantor TARGET (%) 3 10 bahan bacaan 1800 orang sidang 206 orang hari 4 orang USULAN (Rp) 4 14. doorloop 220 m2 5 Jenis 4 unit gedung 4 unit gedung 9 kendaraan 4 jenis pemeliharaan 66 unit 300 m2 490. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.06. arsip keuangan . arsip keuangan .739.100.02.02.000 berkas 4.094.500 600.04.xx.000.862.Terlaksananya pemeliharaan kendaraan dinas .000 80. Pembangunan gedung kantor x.000. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor x.46.000 40.02.000 207 . Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.Tersedianya bahan bacaan berupa koran dan majalah .Terlaksananya pemeliharaan mebeleur . Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas x.Terlaksanya pemeliharaan peralatan gedung kantor .800.Tersusunnya Prognosis Realisasi Anggaran .01.xx.750 23. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.123. Rehabilitasi Pagar Lingkungan x.xx.000 320.850.462.22.500 1.xx.200 6.050. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.000 30.xx.06.15.000 KANTOR ARSIP DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 1.

01.16.000 75.300 berkas. Perawatan Arsip Statis 1.15. 500 foto 50. Jateng (eks ANRIWIL) 1.000 .000 50.16.24.18. Sumberdaya Air dan Listrik .05.18.000.373. arsip Kraton.naskah sumber arsip pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 1998-2003 .arsip bertulisan huruf Jawa dan berbahasa Jawa . Penilaian Arsip Foto 1.01. Penyusunan Rancangan Pedoman Layanan Arsip Statis 1.17. arsip kartografi 1000 .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.18.visualisasi proses sistem kearsipan .000 berkas 5.000.24.xx.15.000.Rapergub tentang pedoman layanan arsip statis .000 .18.24.18.01. artikel 40 halaman web 60 1. Pembuatan Profil Sistem Kearsipan 1. Promosi dan Sosialisasi Kearsipan 1.16.petugas kearsipan di SKPD .penambahan halaman berita dan artikel . Pengembangan Khasanah Arsip Digital 1. Alih Tulisan dan Alih Bahasa Arsip Bertuliskan dan Berbahasa Jawa 1.000 40.10.2 instansi .000 45.terselenggaranya penyediaan jasa komunikasi. Penanganan Arsip Foto 1.diskripsi arsip pada portal KAD .14. Monitoring.24.24. Perlindungan arsip vital provinsi diy 1.16. Program penyelamatan dan pelestarian dokumen /arsip daerah 1.000 652. foto 1.24. arsipSetwilda.000 75.000.24.24.15.000 810.18.terselenggaranya jasa surat menyurat .15.14.000.000.000.000 .24.000 45.000.000 35.24.16.arsip JPU.Rapergub tentang JRA TARGET (%) 3 22 instansi 8.000 35.000.perlindungan di BPKD.17.24.000.24.000 25.000.24. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.18.13.13.000 90. sumberdaya air dan listrik 100% 100% 208 .000 entry 1 kali berita 20.02.18.16.09.000.pameran kearsipan . Penyediaan Jasa Komunikasi.24. Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Umum 1. UPT-UPT . Alih Media Arsip Statis 1.500. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kearsipan di SKPD 1.200 lembar tersusunnya naskah sumber arsip tersusunnya Rapergub 120 orang dokumen visual 1 kali 60.16.000 55.500.xx. Penyusunan Rancangan Pedoman Pengolahan Arsip Statis 1.000 . Sekda. arsip foto.membersihkan arsip.000 375.terambilnya kembali arsip Jogja yang ada di BAD Jateng.000.12. Penyusunan Naskah Sumber Arsip 1.07.24.18.15. evaluasi Pelaksanaan Sistem SKPD 1. arsip Puro Pakualaman 1.2 instansi SASARAN 2 .24.24.500 13.000.01.24.06. 3.000 35.000. Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 1.24.000 45.alih media arsip tekstual dan arsip foto ke digital .16.Rancangan Keputusan Kepala Kantor tentang pedoman pengolahan arsip statis .000 terambilnya arsip Jogja 20.18. Kearsipan Berbasis Masyarakat x.500.24.03.18.17. kamperisasi .24.000 220.000.terlaksananya monitoring pelaksanaan SKPD 40 instansi 45. arsip pengangkatan Gubernur dan wakil Gubernur periode 2003-2008.07. 2 buku DPA 3.000 arsip foto.24.18. arsip foto 2000.arsip tekstual 5000.15. arsip foto 1.000.17.000 75.000 tersusunnya pedoman pengolahan arsip statis tersusunnya JRA 4.15.900 boks tekstual 1.000. Pengolahan Arsip Statis .000 25.000.000.000. Pengambilan Kembali Arsip Jogja Yang Ada di BAD Prov.000.24. Pengelolaan Portal Kearsipan 1. Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 1.sarasehan dan pameran kearsipan arsip tekstual 5.000 75.105 arsip foto USULAN (Rp) 4 80.000 entry. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x. Digitalisasi arsip elektronik untuk media akses 1.xx.000.

terselenggaranya penyediaan jasa pemeliharan dan perizinan kendaraan dinas/operasional .terselenggaranya penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja .01. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000 .01.terselenggaranya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor .xx.900.xx.07. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.04.825.000 65.01.000 45.500 96.xx. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.06.497.11. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000.380.000 14. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.29.000.13. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.terselenggaranya penyediaan alat tulis kantor .000 65.000 21.terselenggaranya penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor .000 6.terselenggaranya penyediaan bahan bacaan dan peraturan Per-UU-an . pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.29.01.000 184.000 45. Pembinaan.500.terselenggaranya penyediaan jasa administrasi keuangan . Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.02.terselenggaranya penyusunan laporan keuangan semesteran .06.750.17.000.000. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.terselenggaranya penyediaan jasa pemeliharaan kesehatan PNS . Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.000.02.xx.01.02.xx.xx.xx. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.18. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.xx.15.xx.240.000 26.000 75.000 17.000 101.000 50.000.xx.000 4.xx.000 BADAN INFORMASI DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 12.12.800. pengembangan dan penilaian angka kredit arsiparis 100% 18.terselenggaranya penyediaan barang cetakan dan pengadaan .02.xx.01.000 27.22. Pemeliharaan rutin/berkala fumigasi x.000.terselenggaranya penyediaan jasa kebersihan kantor .000 42.000. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS x.000.000.terselenggaranya pemeliharan .01.03.xx. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.terselenggaranya penyediaan jasa keamanan kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 30.000 700.09.xx.30.xx.xx.xx.000 6.xx.000 74.750.06.983.08.01.01.05.000 6.01.000.02.160. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 .terselenggaranya pemeliharan dinas/operasional .xx.xx.06. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.xx.terselenggaranya pembinaan.terselenggaranya penyusunan laporan keuangan akir tahun 100% 100% 100% 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.01.10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.553.terselenggaranya penyediaan makanan dan minuman . Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.04.terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah .terselenggaranya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor .000.terselenggaranya penyediaan peralatan rumah tangga .terselenggaranya pemeliharan .507.06.000 15.14.xx.xx.01.496.24. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000 23.08.terselenggaranya pemeliharan rutin/berkala gedung kantor rutin/berkala kendaraan rutin/berkala mebeleur rutin/berkala fumigasi 100% 100% 100% 100% . Pengembangan dan Penilaian Angka Kredit Arsiparis x.01.700.000.02.01. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor x.000 45.000 209 .05.xx.01.000 . Penyediaan Makanan dan Minuman x.01.terselenggaranya penyusunan laporan capaian dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD .xx.xx.

25.700.01.25.15.100.25.000 85% 80% 142.530. Pengadaan alat studio dan komunikasi 1.Terlaksananya Bimtek SDM sebagai operator internet/intranet ( 40 orang latihan) 80% 35.18.569. 1 Forkom KIM.17.15. Program pengembangan komunikasi.000 646.18. 500 eks Pkt Info.17.Terlaksananya penyerapan aspirasi melalui media surat kabar dan tatap muka ( 6 Forkom Layanan Informasi Publik. 1 buah SOP (server Pemprov). DIY 100% 150.Terlaksananya: 1 Forkom FK Metra.000 .800. Program kerjasama informasi dan Media Massa 1. 2 diseminasi info.850.315.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 BELANJA LANGSUNG 1. Bimtek calon operator internet/intranet 52.25. 63 publikasi) .000 923. 25 Siaran keliling. 110 bendel kliping pers.Terlaksananya penambahan sambungan 1 titik interkoneksi .300.25.000 220.600.04. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 7.750.596.000 309.16. 1 pengembangan informasi.Terlaksananya kajian informasi media masa ( 6 kajian) dan layanan informasi ( 2 materi) .25.000 1.25.000 .02. 1.25.02.25.25.Terlaksananya penyebarluasan informasi pembangunan daerah melalui Pameran Sekaten (41 hari) dan Pameran Pembangunan (5 hari). Penyerapan aspirasi masyarakat dan pengembangan layanan informasi 188.03. 24 Jurnal Opini. Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah .15. 4 kegiatan pemodelan KIM. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 1.000 1.Terlaksananya liputan kegiatan Pemda untuk media masa (150 liputan. dan 12 bulan layanan jaringan komputer Pemprov.06. 4 Sosialisasi Kebijakan Ke KIM Kab. . Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 1.Terlaksananya pelayanan informasi kepada masyarakat melalui Plaza Informasi (12 bulan pelayanan.Terlaksananya 2 sistem aplikasi (bidang Transportasi dan Olah Raga).02.100.18. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 1.25.000 1.000 .25.000.000 85% 17. 2 Forum) 90% 90% 100% 2.000 146.25. Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 1. 1 layanan informasi melalui Forum Ide Warga) 80% 80% 41.17.350.682. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi 1.15. 24 Jurnal Aspirasi.000 269.18.15. 6 publikasi.25.Terlaksananya penyiaran dialog isu aktual melalui media masa (229 paket.01.16. Penyiaran Dialog Isu Aktual Melalui Media Massa .05.000 80% 321.215.25.Terlaksananya pelatihan SDM bidang informasi dan komunikasi untuk peningkatan kemampuan sebagai administrator data base dan pengelola keamanan jaringan (12 orang latihan. informasi dan media massa 1.02. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 1.16. 12 kali sosialisasi TI/DGS melalui MCAP) . 1 Festival Metra.000 210 .250.01. 2 orang seminar) .500.

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.25.03.02.01.000 2.750.000 211 . Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Komunikasi 1.09.200 eks) 100% 80% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 143. Dokumentasi Kegiatan dan kebijakan Pemerintah Daerah 1.01.01.01.10.000 17.000 1. edisi bulanan 12.18.000.xx.01.000 70.000 20.xx.000 100% 844.160.xx. Program Fasilitasi. Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah .19.322. ujian amatir radio.25. 250 buku) .07.982.000 90.11.000 eks dan edisi khusus 1. Pengendalian Pos Telekomunikasi dan Frekuensi 1.000.06.01. Kerjasama Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Anggota MPU 1.01.18.855. Penyelenggaraan Kemitraan Dengan PERS 1.000.25.000 1. IKRA.Terlaksananya jasa kebersihan kantor ( 3 kantor) .19.000 3.825.000.19.Tersedianya jasa administrasi keuangan ( 11 orang.750.08. 1 sekretariat) . Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.05. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik .01. Penyediaan Alat Tulis Kantor x. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x. 144 OB) .Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% . dan internet (6 langganan bandwith) .Terlaksananya promosi daerah melalui Pameran PRJ 2009 ( 32 hari). mengikuti festival PERTUNRA 1 kali) . listrik).19.Terlaksananya kerjasama bidang informasi dan komunikasi anggota MPU ( siaran langsung media elektronik 1 kali.000 35. Sumberdaya Air dan Listrik x.18.xx. Fasilitasi Kegiatan KPID (Bantuan Gubernur ke KPID) x.xx.Terlaksananya penerbitan kebijakan dan kinerja pembangunan melalui media cetak ( Buletin SPD Provinsi DIY Jogjawara.Terselenggaranya kegiatan pembinaan IKRAP.000 20.01.18.000 1.01.170.02.000. listrik (2 samb.xx.Terlaksananya dokumentasi kegiatan Pemerintah Daerah ( 4.18. amatir radio.18.xx.01. Penerbitan Kebijakan dan Kinerja Pembangunan pemberitaan) SASARAN 2 .000 1.Tersusunnya naskah sambutan Gubernur/Wakil Gubernur/ Sekretaris Daerah/Asisten Sekda (830 naskah.xx.25. Richtech Expo/PPI ( 9 hari).Terlaksananya kemitraan dengan pers (2 kegiatan/ fasilitasi . Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.Tersedianya alat tulis kantor ( 4 bidang . Pembinaan.320 buah foto dan 100 keping VCD) .25.25.06.000 83.Fasilitasi empat kegiatan KPID 100% 100% 100% 1.Tersedianya jasa pemakaian telepon (7 samb.000 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x. pendataan IKR dan update data anggota RAPI/ORARI .170.412.560.Tersedianya barang cetakan dan penggandaan ( 2 jenis barang cetakan dan penggandaan) . Pembinaan dan Pendataan Pengusaha Jasa Titipan 1.07. Batam Expo ( 10 hari) dan Jabar Expo (8 hari) 100% 80% 84. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.420.070.25.11.25. Penyusunan Sambutan Gubernur 1.xx.526.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 1.902.000 1.25.12. Invesda Expo (4 hari).750.000 261. Penyediaan Jasa Komunikasi.000.000 eks serta pembuatan buku kerja tahun 2010 sebanyak 1.25. telepon) .000 42.192.Tersedianya jasa surat menyurat (1750 surat) . penyuluhan penggunaan frekuensi radio.Terlaksananaya pembinaan dan pengusahaan jsa titipan (20 perjastip) .10.Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional (24 roda 2 dan 10 roda 4) .

tamu (1440 OS dan 1692 OL) .Terlaksananya kegiatan fasilitasi kelembagaan 8 paket 19 sub kegiatan kelompok tani 4 paket 68.Kelompok tani .18.758.01.02.15.xx.02.Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (56 buah/unit) .625.Terlaksananya kegiatan penyuluhan dan pendampingan petani/pelaku agribisnis . rapat.000.500.xx.000 435.150.000 .03.14. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.800.02.03.02.24.Tersusunnya laporan keuangn akhir tahun ( 1 laporan. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.01.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 /Penerangan Bangunan Kantor x.000 .420.000 DINAS PERTANIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 2.Tersusunnya laporan Prognosis Realisasi Anggaran ( 1 laporan.720.000. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.880 9.06. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.01. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.02.01.920.01.532. 50 buku) .06.Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ( 11 kali koordinasi/konsultasi) .17.000 1. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x. 38 buku) .28.Tersedianya jasa keamanan kantor ( 1 unit kantor) 100% 100% 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 5.xx.16.Terlaksananya pelatihan petani dan pelaku agribisnis . 1 sekretariat) .880 18.000 52.608.06.15.000 7.000 7.400.15.26. 25 buku) 100% 100% 100% 45.Tersedianya peralatan rumah tangga ( 24 jenis) .000.000. 337 buku) .xx.200.000 1.01.000 110.005.xx.000 57. Penyediaan Makanan dan Minuman x.01.630 212 .206.xx.133.000 9.01.xx.xx.Tersusunnya laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja ( 7 laporan.xx.879.620. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000 7.214.04.xx.01.15.Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional (24 roda 2 dan 10 roda 4) .01.xx.920.19.Tersedianya makanan dan minuman harian. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundangan (8 langganan SKH/majalah.xx.xx.000 117. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 2.000 25.15. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SASARAN 2 kantor ( 4 bidang . Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.900. Peningkatan kemampuan lembaga petani 2. Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian .01.000 5.100.01. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x. Program peningkatan kesejahteraan petani 2.024.06.000 25.Terpeliharanya peralatan gedung kantor ( 98 buah/unit) 100% 100% 100% 292.632.000 106. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 2.595.000 50.700.795.

000.16.16.000 4 sub kegiatan 13 sub kegiatan 1 tahun 3 sub kegiatan 30 kelp 3 sub kegiatan 3 sub kegiatan 10 sub kegiatan . Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan 2.400. Pengembangan pertanian pada lahan kering 2.000 708.Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan .01.16.Terlaksananya pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan masyarakat .18.25.17.Terlaksananya pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan sebanyak 25 kelompok .325.05.Terfasilitasinya kerjasama regional/internasional penyediaan hasil produksi pertanian/perkebunan .444. Pemantauan dan analisis akses pangan masyarakat 2.Terlaksananya pengembangan perbenihan/perbibitan .000.158.Petani 250.000 560.000.Terlaksananya Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna .Terlaksananya laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah . Peningkatan mutu dan keamanan pangan 2.17.353.Terlaksananya penanganan daerah rawan pangan .Terlaksananya Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 2 Paket 1 Paket 1 Paket 100.500 1.01.500.081.01.16.20.01.000 275.Terlaksananya pasca panen dan pengolahan hasil pertanian .01.581.01.produktivitas dan mutu produk perkebunan.01.000 20.01.000 1. kegiatan penyuluhan penerapan teknologi pertanian/perkebunan tepat guna 2.Terlaksananya promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah . Penanganan pasca panendan pengolahan hasil pertanian 2.410.000.Terlaksananya peningkatan mutu dan keamanan pangan . Penanganan daerah rawan pangan 2.01.Terlaksananya pengamanan produk pertanian TPH 3 desa TARGET (%) 3 170 kelompok BKPP 25 kelompok 30 kelompok 30 kelompok 7 sub kegiatan 6 kelompok USULAN (Rp) 4 1.01.000 358.649.000 20. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 2. Fasilitasi kerjasama regional /nasiona penyediaan hasil produksi pertanian /perkebunan komplementer 2. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah SASARAN 2 .Terlaksananya Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggul Daerah 6 kelompok 3 paket 10 sub kegiatan Produk.01.000.16.02.22.21.000 30.000 342.17.400.produktivitas dan mutu produk pertanian .01.17.17.000.500.01.822. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian /perkebunan tepat guna .14.000.16.000.Terlaksananya penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian .000 1.01.181.000.produk pertanian 2.Terlaksananya pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan .Terlaksananya penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan .000 35.01.000 835.07.000.000.Terlaksananya pengembangan pertanian pada lahan kering .12.Terlaksananya pengembangan sistem informasi pasar .16. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 2.01.09. Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian 2.000 415.158.18.29.000.Terlaksananya Pelatihan dan Bimbingan pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna .16.18. Peningkatan produksi.01.04.000 725.16.01.01.130 30.000 213 .01. Pengembangan perbenihan / pembibitan 2.Meningkatnya produksi.10.000 40.16.000 2.000 761.Terlaksananya Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian .000 26. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan 2.000 60. Pengembangan sistem informasi pasar 2.000 232.16.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 /perkebunan) 2. Penelitian dan pengembagan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan 2.16.000.05.000 517. Pengembangan desa mandiri pangan 2.Terlaksananya Pengembangan Desa Mandiri Pangan .01.402.

evaluasi dan pelaporan SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 6.000. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 2.300. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional .300.457.xx.950.000 2.01.22.01. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.01.000 5.000 10.000 150.22.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 2.Terlaksananya Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak 4 sub kegiatan .Terlaksananya Monitoring.000 300.000.01.02.Terlaksananya Sarana Produksi Pertanian/Peternakan .000.xx.Terlaksananya Penyediaan Jasa Alat Tulis Kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan .01.Terlaksananya Pembangunan Prasarana Pembibitan Ternak .sumber daya air dan listrik . Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.Terlaksananya penyedia jasa komunikasi. Penyediaan Alat Tulis Kantor .02.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.20.071.950.xx.000 4.000 3. Peningkatan kesejahteraan tenaga penyuluh pertanian /perkebunan 2.000.20.018.481. Evaluasi dan Pelaporan 9 sub kegiatan 7 sub kegiatan 4 sub kegiatan Kelp.19.930.000 127. Pengembangan agribisnis peternakan x. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.Terlaksananya penyediaan jasa dan perizinan kendaraan dinas / operasional x.02.315.000 1.Terwujudnya Pelayanan Administrasi Perkantorn yang Baik .481.19.000.000 483.01.10.000. Evaluasi dan Pelaporan .xx.05.01.01.01.000 6.Terlaksananya Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan .06.01. Program pemberdayaan penyuluh pertanian /perkebunan lapangan 2.332.06.22.21.06.xx.Terlaksananya Pembibitan dan Perawatan Ternak .000. Program peningkatan produksi hasil peternakan 2. Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak 2.Terlaksananya Pengembangan Agribisnis Peternakan 12 unit 6000 dosis 550864 kg 14 sub kegiatan .020.01.21.Terlaksananya Monitoring.000 695.01.22.Terlakananya Peningkatan Ketahanan Pangan Penyuluh 339.000 99.400. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 2.01.08.01.19.750. Penyediaan Jasa Komunikasi.Terlaksananya Penelitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak .01.000 355. Sumberdaya Air dan Listrik x.01.01. Pengembangan bibit unggul pertanian /perkebunan 2.000 250.xx.000 339.758.Program 5.08.000.000 1. Penyediaan sarana produksi pertanian /perkebunan 2.01. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 2.Terlaksananya pembayaran tunjangan bendahara dan pemegang barang .22.315.000 515.071. Pembibitan dan perawatan ternak 2.000 100.000 90.000.000 2.19. Monitoring.Terlaksananya Pembayaran Tunjangan bendahara dan Pemegang Barang .07.Terlaksananya penyediaan jasa surat menyurat .Terlaksananya Penyediaan jasa dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional .Terlaksananya penyediaan jasa kebersihan kantor .000 214 .xx.02.715.000 6.550. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2.01.868.01.000 .000.Terlaksananya Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor .01.03.

000 265.600. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor SASARAN 2 .000 49.xx.000 10.Terlaksananya Penyediaan Barang Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor .423.000 6.000 102.09.000 36.02.266.01.Terlaksananya penyediaan bahan bacaan dan peraturan Per-UU-an .000 50.07.910.Terlaksananya pengadaan peralatan kantor .000.TerlaksananyaPenyediaan Makanan dan MInunman untuk Rapat Dinas .000.xx.Terlaksananya undangan rapat .000.000 493.760.10.000 240.02.18.250 x.xx.11.000 15.000 5. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.000.01.01.02.000.Terlakasananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional di Induk dan UPTD .000 49.01. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan per-UU-an x.000.Terlaksananya pengadaan mebeleur .000 17.03.02.000.xx.01.750 393.700.02.000 103.13.000 5.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan 215 .000 173.500. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional .xx.Terlaksananya penyediaan peralatan kantor dan peralatan RT .188.02.12.Terlaksananya Pembangunan Gedung Kantor di Dinas PertanianProv.500.091. Penyediaan Makanan dan Minuman x.Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor .15.000 13.000 150. Pengadaan peralatan gedung kantor x.000.243.Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung/Kantor di Induk dan UPTD .000 295.Terlaksananya Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan .rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah x.xx.Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor .01.xx.000 30. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor . Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.xx.000 x.780.Terlaksananya Pengadaan Peralatan Gedung Kantor di Induk dan UPTD . Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 933. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah .400.000.000 10.000.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor .Terlaksananya Pengadaan Perlengkapan Kantor .Terlaksananya Penyediaan Peralatan Kantor dan Peralatan RT .Terlaksananya Pembayaran jasa Keamanan dan PTT .Terlaksananya penyedia jasa alat tulis kantor .01.14.Terlaksananya penyediaan barang komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 30.22.000 104.19. DIY .Terlaksananya pengadaan perlengkapan kantor .02.000 16.xx.761.400.000.xx.000.Terlaksananya Undangan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah .xx.24.xx.Terlaksananya Penyediaan Bahan-bahan bacaan dan peraturan per-UU-an .01.000 49.xx. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.000.076.Terlaksananya penyediaan barang cetakan dan penggandaan .xx. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x. Pembangunan gedung kantor x.000 15.Terlaksananya Pengadaan Mebeleur .Terlaksananya penyediaan makanan dan minuman untuk rapat dinas .120.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.xx.17.183. Pengadaan mebeleur x.000 34.

02.083. Program pemanfaatan potensi sumber daya hutan 20.Terlaksanannya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan pertanian . Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 2. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.500.15.42.xx.000 700.000.05. kakao) 120 1.860. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor SASARAN 2 .000 6.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor .26. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.01.100.500.500 51.17.Terlaksananya bimbingan teknis implementasi peraturan per-UU-an 12 bulan 1 kegiatan 227. kelepa.01.000 34.535.244.000 216 .17.000.839.000 .Terlaksananya Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor di Induk dan UPTD .01.000 261.760 150.083.02.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur . Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD .01.xx.Terlaksananya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 76.000.02. Bimbingan teknis implementasi peraturan per-UU-an .000 2. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x. Program peningkatan kesejahteraan petani 2.xx.xx.28. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.07.17.595.Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur .01.760 .000 40.516.000 33.500.879.xx.05.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 dinas/operasional x.124.15.000.000. Pengembangan pertanian pada lahan kering 2.29.Terlaksananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor . Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian /perkebunan) 2.01.1 keg 2% 150.000 33.Pelatihan pengolahan hasil komoditas perkebunan 4 angk 2 hari (Jarak.418 13.500.06.16.000 7.1 sub keg 2% 99.000 .914.06.01. mete.02. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 2.000 99. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan 2.000 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 2.418 40.650.03.000 6.350.760.392.xx.000 x.000 x.01.02.xx.xx.Terlaksananya Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi KinerjaSKPD 12 bulan 33.707.Terlaksanananya Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor di Induk dan UPTD .16.15.

Wisatawan Nusantara. Program pengembangan pemasaran pariwisata 2. Penyediaan Makanan dan Minuman x. Pembuatan Bahan-bahan Promosi Kepariwisataan 15.15.xx. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 2.19.02.09.000 1. Instansi dan Masyarakat .160.000 915.000.15.287.587.000 15.01. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 2.01.02. Pelaku Pariwisata.Terlasananya pelatihan pemandu wisata terpadu .15.1 dinas 3 UPTD . Pembuatan bibit/benih tanaman kehutanan x.17.xx.260. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.03.800 17.000 130. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata 2.04. Sumberdaya Air dan Listrik x.000.860.000 3.1 dinas 4 UPTD 100% 100% 100% 100% 100% 100% . Pengelolaan dan pemanfaatan hutan 2.xx.000 4. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.07.800 354.01.Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata .000.15.xx.000 90.000 200.04.625.Kantor induk dan 3 uptd .327. Penyediaan Jasa Komunikasi.000.04. Wisatawan Mancanegara.000 3.000 1. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x. Program rehabilitasi hutan dan lahan 2.01.02.400.15.200 98.15.625.04.Terlaksananya Promosi pariwisata Nusantara di dalam dan luar negeri . Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 2.858 3.416.Terlaksananya statistik kepariwisataan .000.02.000 522.15.xx.15.15.04.01.075. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 2.05.xx.579.01.02.000.000 150.03.16.Kantor induk dan UPTD .SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 2.01.3 Keg 3 Keg 395. Pengembangan industri dan pemasaran hasil hutan 2.000.xx.08.385. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata 2.000 12.454.16. Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi 2.Terlaksananya koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata .06.15.679.06.1 dinas 4 UPTD .01.04.1 dinas 4 UPTD .01. Pengembangan statistik kepariwisataan 2.04.18. Instansi Pemerintah dan Masyarakat .03.02.000 7.04.02.01.01.Terlaksananya pembuatan Bahan-bahan promosi pariwisata 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 217 .000 354.xx.xx.1 dinas 4 UPTD 100% BADAN PARIWISATA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 2.000.287.04.000 75.07.15.15.000 750. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.04.000 .917.000.02.02.02.750.695.579. Pelatihan pemandu wisata terpadu 2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.535.000 94.000.02.08.858 . Pers.07.04.238.000. Pengembangan pengujian dan pengendalian peredaran hasil hutan 2.15.800 69.000.15.000 45.000.000 395.Terlaksananya jaringan kerjasama promosi pariwisata . Pembangunan gedung kantor - SASARAN 2 inventarisasi pal batas kawasan hutan 120 km 1 keg 2 keg 5 keg 1 Keg 1 keg 120 km 2 keg 5 keg 1 Keg TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 94.521.Stake Holders Pariwisata.400.000 175.xx. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000 .000.

000.11. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan 2.04.16.08.dunia usaha lainnya .16.Terlaksananya pengembangan jenis dan paket wisata unggulan .07.000.000 20.09.000.16.000 100% 100% 45.17.000 175.000.Terlaksananya pemberdayaan pariwisata berbasis masyarakat di kawasan wisata .17.17.000.000 1.Terlaksananya pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan .04.000 .04.17.16. program pengembangan destinasi pariwisata 2.04.000 200.03.885.Terlaksananya Peningkatan kualias masyarakat obyek wisata unggulan .000 400.Terlaksananya fasilitasi penyelenggaraan forum komunikasi antar pelaku industri pariwisata dan budaya .16.04. Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya 2. Pengembangan daerah tujuan wisata 2. Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga /dunia usaha 2.01.15.04. Pengembangan dan penguatan informasi dan database 2.03.04. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata 2.04.05.Terlaksananya koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata .02.17.000. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 2.16.04.04.04.000 15.Terlaksananya pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata .Terselenggaranya Fam Tour 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 150. Pengembangan dan penguatan litbang.000 100% 150. Pemberdayaan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kawasan Wisata 2.Terlaksananya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata .06.04. Penyelenggaraan Fam Tour 2.000.Terlaksananya peningkatan penyelenggaraan dan fasilitasi event-event kepariwisataan 100% 750.07.Terlaksananya pengembangan dan penguatan litbang.000.Terlaksananya pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata dengan lembaga lainnya .Terlaksanaya pemantauan dan evaluasi program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata .000.000 150.16.000 100% 150.04.000.04.Terlaksanan penerbitan Tabloid Pariwisata "Exploring Jogja" .000.000.Terlaksananya pengembangan obyek pariwisata unggulan . Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 2.11.dan penerapan serta pengawasan standardisasi 2.10.08.15.Terlaksananya pengembangan daerah tujuan wisata . Penerbitan Tabloid Pariwisata "Exploring Jogja" 2.Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata . kebudayaan dan pariwisata 2.Terlaksananya pengembangan sosialisasi dan penerapan serta pengawasan standarisasi .17.000 100% 100% 300.000.000.sosialisasi.04.000. Peningkatan Kualitas Masyarakat Obyek Wisata Unggulan 2.11.000 100. Pemberdayaan Masyarakat Sadar Wisata dan Kampanye Sapta Pesona 2.000 218 . Pengembangan.000 100% 150. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 2.17.06.000 100% 150.16.05.000 100.000 100.04.000.04. Program pengembangan kemitraan 2.04. Pengembangan SDM di bidang kebudayaan dan pariwisata bekerjasama dengan lembaga lainnya 2.04.Terlaksananya pengembangan desa wisata .02.Terlaksananya koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga.000.Terlaksananya pemberdayaan masyarakat sadar wisata dan kampanye sapta pesona 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1.000 250.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 2. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 2.16.17.17.000 175.Terlaksananya pengembangan dan penguatan informasi dan database .000.10.04.01. Peningkatan Penyelenggaraan dan Fasilitasi Event-event Kepariwisataan SASARAN 2 .000 100.16.000.720.000. Pengembangan Desa Wisata 2.000 .10.04.16.17. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 2.000.04.04.04. kebudayaan dan pariwisata .04.000 100.000.16.000.000 225.000. Pengembangan objek pariwisata unggulan 2.

000 50.000.000 12.000 219 .000 45.06.13.xx. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.000.xx.Tersedianya Jasa Petugas Penjaga Malam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 10.15.000 .01.000 10.xx.02.Tersedianya peralatan gedung kantor .01. Sumberdaya Air dan Listrik x.000. Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan x.Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor .000.000.000 75.000 .xx.000 40. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.xx.Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 100% 7.Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan .40.01.01.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.xx.23.07.000.500.Tersedianya Jasa Surat Menyurat .xx. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.Tersedianya meubeler . Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.10.02.18.000 35.000 45.Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor .Tersedianya Jasa Komunikasi. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.22.Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan dan Per-UU-an .000 22.Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan .000 75. Penyediaan Alat Tulis Kantor x. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor .000 20.Terselenggaranya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah . pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.xx.000 400. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.000 150.xx.000.000.000. Sumber Daya Air dan Listrik .Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor .02. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000.02.29.02. Pengadaan peralatan gedung kantor x.xx.xx.01. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.xx. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 1.12.xx.01.26.Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional .08.01.01.24.02.xx.05.01.000 75.xx.Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor .000.000.000 .xx.xx.06. Penyediaan Jasa Komunikasi. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.09.500.Terlaksananya penyusunan dan pengumpulan Data/informasi 100% 75.01.01. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.xx.000 5.Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor .500.17.xx.260.000 35.05.02.xx.Tersedianya Kendaraan Dinas/operasional . Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.500. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.02.000 30.01.xx.Tersedianya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 500.01.xx.12.01.000.Tersedianya Alat Tulis Kantor .000.xx. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi x.000.xx.10.06.000 50. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.xx.11.01.28.000 .000.000.260. Penyediaan Jasa Petugas Penjaga Malam x.xx. Penyediaan Makanan dan Minuman x.xx.Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan . Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x. Pengadaan mebeleur x.000.Tersedianya Makanan dan Minuman . Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.000.Tersedianya Jasa Keamanan Kantor .29.000.xx.000.Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional .000 30.009.000.000 145.000 100.000 19.01.xx. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor x.000 892.02.02.000 20.01.02.000.05.

128. Pengembangan bibit ikan unggul 2.120 1.609.15.581.002.120.03.06.000 37.18.05.893.Tersusunnya pelaporan keuangan semesteran dan prognosis .364.22. Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 2.Terlaksananya pembinaan dan pengembangan perikanan budidaya 50% 2% 5% .01.05.784.120.16. Mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 2.500 90.15.000 203.16.685 5.155.05.104. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 2. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 2.Terlaksananya pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 10% .000 turap 1000m.06.Tercapainya pengembangan pelabuhan perikanan 2% 5% .05.05. Pengembangan pelabuhan perikanan 2.807. Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan 2.03.05.Terlaksananya Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 10% 54.581. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun realisasi anggaran SASARAN 2 .726.420 29.20.02.xx.galian 670.05. Pembinaan kelompok ekonomi masy.18.06.19.Terlaksananya Pengembangan Sistem penyuluhan 50% .200 38.02.01.19.274.450 203.21.03.05.05.05.22.05.639. Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat 2.692.20.500. Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 2.600 90.000 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG 2.20.000 128.550 37.650.887. Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan 2. Penyuluhan budaya kelautan . Pengembangan sistem penyuluhan perikanan dan . Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 2. Pembinaan dan pengembangan perikanan 2.500 128. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2. pesisir 2.21.700 1.05.Terlaksananya pengembangan Perikanan tangkap .685 654.889.500.05.650.155.05.000 49.lt dermaga 960m.903.Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 7.21.01.21.014.xx.450 3.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.04.meningkatnya kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat 2.893.000 7.115.meningkatnya Mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 10% . Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.750 880. Program pengembangan perikanan tangkap 2.05.600 654.098.000 220 .05.01.01.Terlaksananya pengembangan bibit ikan unggul .Terpeliharanya PPP Sadeng .000m3 28.05.970.

Tercapainya kajian kawasan budidaya laut.xx.01.Tersedianya jasa Keamanan kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 76.11.15.22. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor SASARAN 2 TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 679.01.562.388. Pengadaan mebeleur x.xx.850.tersedianya makanan dan minuman .air payau dan air tawar 60% 88. Sumberdaya Air dan Listrik x.820.13.Tersedianya Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor .285.715 .000. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.959.05.02.01.Tersedianya bacaan can peraturan perundang-undangan .xx.059.02.18.xx.05.600.272.24.xx.000 98.02.000 33.xx. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Per-UU-an x.06. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.05.xx.545.710.xx.02.Terlaksananya rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar daerah . Penyediaan Alat Tulis Kantor x. BAT x.Tersediannya Peralatan dan Perlengkapan Kantor .305.000 62.950.298.05. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.17.000 229. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.xx.12. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.305.terpeliharanya gendung kantor .24.500 967. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x. air payau dan air tawar 50% 221 .Tersedianya perlengkapan gedung kantor .Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional .000 253.779.01. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.24.000 122.08.000 64.xx.xx.Tersedianya barang cetakan dan penggandaan . Penyediaan Makanan dan Minuman x.940 73.Tersedianya jasa dan perizinan kendaraan dinas / operasional .000.01.546.14.01.000 32.10.100 10% 679.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 kelautan 2.000 5.01.01. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.02.01.700 156.03.Tersedianya peralatan Rumah tangga tangga .727.air payau dan air tawar 2.Terlaksananya Jasa Komunikasi.Terlaksananya Administrasi Keuangan .500 .01.02.xx.xx.190 .01.23.xx. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.400. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x. Pengelolaan dan pengembangan BAL.000 44. Program pengembangan kawasan budidaya laut.715 . air payau dan air tawar 2.230. Pembangunan gedung kantor x.xx.26.01. Kajian kawasan budidaya laut .260.395.02. Penyediaan Jasa Komunikasi.Terpeliharanya Perlengkapan Gedung kantor 100% 100% 100% 100% 100% 100% 11. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.260 15.960 .000 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 12. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 2.000 227.xx. BAP.000 13.Terlaksananya optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 342.xx.01.01.069.tersedianya jasa kebersihan kantor .xx.580.150 23.23.24. Sumberdaya Air dan Listrik .500.xx.02. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.02.000 9.01.Tersedianya Gedung kantor yang baik .01.19.000 355.02.xx.xx.xx.000 36.01.Tersedianya Meubeller .334.07.Terlaksananya pengembangan kawasan budidaya laut.990.05.Terlaksananya administrasi persuratan .Tersedianya Alat Tulis Kantor .10.07.

100 36.Tersosialisasikannya Peraturan perundang-undangan perikanan dan kelautan .xx.Terpeliharanya mebeller SASARAN 2 .800 .05.000.02. Penyusunan D G S x.02.06. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.611.xx.05. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.xx.42.040 1. Evaluasi dan Pelaporan x.xx.175.14.06.711.271 222 .500.xx.000. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000 145.000 7.05.300 4.xx.xx.000 611.Terehabnya Gedung Kantor Dinas 100% 100% 100% TARGET (%) 3 USULAN (Rp) 4 10.833. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun .777.SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 1 x.xx.541.227.04.05.xx. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.02.xx.xx.28.758.29.02.000.03.000 10.Tersusunya parameter pelaksanaan DGS 100% 100% 100% 100% 100% 35. Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.135.731.02.000 JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG JUMLAH BELANJA LANGSUNG TOTAL USULAN RKPD PROPINSI DIY TAHUN 2009 576.Tersusunnya Laporan keuangan Semesteran . Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.000.06.05.000 846.500.Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun 100% 100% 100% 100% 12.06.500 9.tersusunya monitoring dan evaluasi . Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.Terkumpulnya Data / Informasi yang akurat . Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.01. Monitoring.Tersusunya Perencanaan Program/Kegiatan Perikanan dan Kelautan serta terkumpulnya data yang akurat .300.000 46.200.100 .06.154.05. Perencanaan Program dan Peningkatan Kualitas Layanan Data x.151.Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran .Terpeliharanya Peralatan gedung kantor .xx.xx.469.000 470. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi x.000 150.04.12.Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD .17.xx.231 1.500.

00 50.00 6 KEJAKSAAN AGUNG 01.03.342.90 425. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 35 Pembinaan/Penyusunan Program.00 7.00 30.324.00 195.00 380.06. Museum dan Peninggalan Bawah Air 08.00 1.000.20 117.162.000.00 3.13 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 67 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara 01.790. Penyelenggaraan Perbendaharaan 37 Pendayagunaan/Tindak Lanjut Pelaksanaan Pengawasan 51 Pengembangan SDM dan Administrasi Kepegawaian 62 Penyelenggaraan dan Pengkoordinasian Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri 71 Penyusunan Rencana dan Program Strategis 107 Pengadaan/Pengiriman Buku-Buku dan Bahan Cetakan 01.851.50 4.80 8.00 425.05 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah 21 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring.06.01.00 1.C.00 425.01.10 Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur Negara 733 Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem.252.00 4.00 120.03.00 232.03.542.00 48.01.05 Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 03.000.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 01.03.10 1.70 25.00 49.00 620.30 300. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 08.799.00 32.01.00 4.40 233.19 Program Penyelenggaraan Pimpinan Kenegaraan dan Kepemerintahan 1 Pengelolaan Gaji.80 1.293.010.627.525.01.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 79 Pembangunan Gedung 89 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 100 Rehabilitasi/Peningkatan/Renovasi Gedung/Laboratorium/Perpustakaan 01. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 03.70 1. Statistik dan Informasi 10 DEPARTEMEN DALAM NEGERI 01.01 Program Pengembangan Komunikasi.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.344.80 7.70 11. Pagu Indikatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Provinsi DIY Tahun 2009 (Hasil Musrenbang Nasional Tahun 2008) KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 ALOKASI (Rp juta) 3 40.50 14.10 400.324.00 200. Rencana Kerja dan Anggaran 36 Penatausahaan Anggaran.10 150.03 Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 402 Penyuluhan Hukum 03.000.00 31.50 76.00 9.50 1.906. Struktur Kelembagaan dan Prosedur Pengawasan 01.00 438.01.00 4.00 24.80 125.00 3.04 Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 642 Fasilitasi Peningkatan Peran Gubernur Selaku Wakil Pemerintah Dalam Rangka Kerja Sama Pembinaan Wilayah 01.00 401.00 4.00 3. Informasi dan Media Massa 94 Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem.01.00 438.500.00 100.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.010.01.101.06 Program Penegakan Hukum dan HAM 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 408 Penanganan Perkara Pidana Khusus 409 Penanganan Perkara Pidana Umum 410 Penanganan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara 412 Penanganan/Penyelidikan Kasus Intelejen 7654 Penindakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi 7 SEKRETARIAT NEGARA 01.90 5.000. Evaluasi dan Pelaporan 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 82 Pemberdayaan Lembaga 645 Pengembangan Kapasitas Berkelanjutan Untuk Desentralisasi (Scbd) 226 .80 7. Data.50 76.00 200.00 116.411.02 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 505 Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala.264.010.

90 959.50 543.534.10 76.00 250.40 6.482.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.00 200.00 3.960.10 128.564.749.187.01.60 19.04 Program Peningkatan Pelayanan dan Bantuan Hukum 1259 Pembinaan / Penyelengaraan Keimigrasian 03.50 99. Strategi.362.205.997.30 15.402.00 40. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 70 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pembangunan 04.765.00 541.133.00 74.80 714.90 2.60 31.30 2.569.01.10 1. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 55 Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional 65 Penyelenggaraan Pembinaan Teknis Administrasi 01.60 11.05 Program Peningkatan Kinerja Lembaga Peradilan dan Lembaga Penegak Hukum Lainnya 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 03.00 2.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 80 Pengadaan Tanah 89 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 111 Perawatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 01. dan Biogas 1554 Peremajaan Tanaman Perkebunan Rakyat 227 .09 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 31 Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Pendidikan dan Pelatihan 33 Penyelenggaraan/Pembinaan Informasi Publik 34 Pembinaan Pemantauan dan Evaluasi 716 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan dan Pemantauan Unit Pengaduan Masyarakat 13 DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 01.279.10 647 Prakarsa Pembaharuan Tata Pemerintahan Daerah (Ilgr) 817 Pembinaan/Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Daerah 01.942.093. dan Permodelan Dlm Pelaks.03.437.01.03 Program Pengembangan Agribisnis 1552 Pengembangan Agroindustri Terpadu 1553 Integrasi Tanaman-Ternak.80 9.05 Program Pemeliharaan Kamtibmas 669 Fasilitasi Pembinaan dan Pembimbingan.01.90 51.00 2.445.30 14.80 541.00 350.KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 ALOKASI (Rp juta) 3 1.01.80 1. Satuan Perlindungan Masyarakat 06.80 14.10 4.534.20 Program Peningkatan Penerimaan dan Pengamanan Keuangan Negara 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 1410 Modernisasi Administrasi Kepabeanan dan Cukai 18 DEPARTEMEN PERTANIAN 01.155.60 750.00 54.20 256.471.437.00 320.000.066.03.01.00 343.60 1.00 786.08 Program Peningkatan Profesionalisme Aparat Pemerintah Daerah 67 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara 77 Pengembangan Kapasitas/Kualitas SDM Aparatur 752 Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah Dalam Usaha Mitigasi Bencana dan Bahaya Kebakaran 03.90 300.60 9. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 03.30 9. Nspm.06.00 200.70 15.00 1.90.00 200.00 2.03.03.531.00 8.90 76.942.70 454.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.00 569.02 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 823 Pengembangan Kebijakan.650.70 83.570.00 350.13 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 67 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara 01. Kompos. Pembangunan Di Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 06.300.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.03 Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM 1256 Penyuluhan Hukum dan Koordinasi Ranham 03.07 Program Peningkatan Kualitas Profesi Hukum 67 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara 15 DEPARTEMEN KEUANGAN 01.03.000.03.06 Program Penegakan Hukum dan HAM 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 378 Penegakan Hukum dan Ham 03.998.00 1.01.40 128.20 43.886.90.80 36.00 71.60 6.02 Program Pembentukan Hukum 1254 Pembinaan dan Penyelenggaraan Administrasi Hukum 03.03.

60 1558 Pengembangan Pertanian Organik dan Pertanian Berkelanjutan 1562 Peningkatan Kegiatan Eksibisi.03 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 1 Pengelolaan Gaji.755.00 950.40 17.00 1.204.00 750.07.01 Program Pembinaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara 2128 Pembinaan dan Pengusahaan Kegiatan Pertambangan 22 DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 01. Perlombaan.10 1.042. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 6.00 5.80 206.00 16.145. dan Pengarusutamaan Gender 1594 Pengembangan Magang Sekolah Lapang (Tp) 19 DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN 01.00 950.00 1.00 270. Penyakit Hewan.930.00 750. Penyelesaian Daerah Konflik.04 Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1519 Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur Pertanian 1531 Pembinaan dan Pengembangan Distribusi dan Akses Pangan 1534 Stabilisasi Harga Pangan Strategis 1535 Pemantapan Kelembagaan Ketahanan Pangan 1564 Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (Opt).645.50 2.034.70 1.10 14.00 16.394.40 2.074.760. Pelaksanaan Inpres Terkait.50 237.00 1. Bencana Alam. Pendampingan PHLN. Produktivitas.550.80 2.505.430.20 21.611.03.275.008.00 232.581.05.908. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2003 Penyelenggaraan Pendidikan & Pelatihan SDM Dunia Usaha 2004 Penyelenggaran Diklat Perindustrian 04. Koperasi dan Masyarakat terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Energi 2103 Pengembangan dan Pemanfaatan Energi 04. Produktivitas.02 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 2013 Pemberdayaan Ikm (Dekonsentrasi) 2014 Pembantuan Pembinaan Ikm (Tugas Pembantuan) 04.904.05. Karantina dan Peningkatan Keamanan Pangan 1565 Pengembangan Pembibitan Sapi 1566 Bantuan Benih/Bibit Kepada Petani (TP) 1567 Peningkatan Pasca Panen dan Pemasaran Komoditas Pertanian (TP) 1568 Penanganan dan Pengendalian Wabah Virus Flu Burung Pada Hewan dan Restrukturisasi Perunggasan (TP) 1569 Mekanisasi Pertanian Pra dan Pasca Panen 1570 Peningkatan Produksi.350.70 15.05 Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah.01. Daerah Tertinggal dan Perbatasan.70 1.90 54.20 16. Penanganan Daerah Rawan Pangan.773.40 57.00 400.80 373.20 1.00 79.00 228 . dan Mutu Produk Pertanian.01.06.633.214.60 7.10 560.07.03. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 2015 Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Industri 20 DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 04.13 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 1 Pengelolaan Gaji.70 74.08 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1574 Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Perdesaan melalui LM3 1576 Peningkatan Sistem Penyuluhan.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.00 1.00 9.00 8.KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 ALOKASI (Rp juta) 3 1.525. Serta Pengembangan Kawasan (Tp) 1592 Pengembangan Desa Mandiri Pangan.675.915.00 34.00 2.00 750. dan Mutu Produk Pertanian.80 5.408.004.01 Program Peningkatan Kualitas Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana Ketenagalistrikan 2137 Listrik Perdesaan 04.00 9. dan Penghargaan Kepada Petani/Pelaku Agribisnis 1566 Bantuan Benih/Bibit Kepada Petani (TP) 1583 Pengembangan Agroindustri Terpadu (Tp) 04.00 750.358.491.30 640.30 1.430. dan Diversifikasi Pangan 04. Sumberdaya Manusia Pertanian dan Pengembangan Kelompok Tani 1579 Penerapan dan Pemantapan Prinsip Good Governance.50 7.964.10 702.341. Serta Pengembangan Kawasan (TP) 1571 Penelitian dan Diseminasi Inovasi Pertanian (Primatani dan SL-PTT) (TP) 1589 Peningkatan Produksi.

00 400.054.843.275.633.30 10.03 Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 2202 Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Llaj 2203 Pembangunan/Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 2211 Penataan dan Manajemen Rekayasa Llaj 04.40 6.209.00 4.50 831.00 44. Pedalaman.00 6.30 132.335.01 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1 Pengelolaan Gaji.70 2.00 6.00 434.516.KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 ALOKASI (Rp juta) 3 152.60 4.10 851.10 21.01 Program Pendidikan Non Formal 17 Peningkatan/Pengkajian Kapasitas Kelembagaan 2588 Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (Paket C) 3409 Penyelenggaraan Kursus dan Magang 3472 Pendidikan Keaksaraan Fungsional 10.341.620.153.933.20 5.271.662.80 1.000. Khusus dan Pend.688.999.801. Danau dan Penyeberangan 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 23 DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 10.90 1.930.00 10.866. Layanan Khusus (Tingkat Dasar) 2563 Perencanaan dan Pengendalian Dikdasmen 2570 Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non Pns 2571 Subsidi Tunjangan Profesi Guru 2573 Penyelenggaraan Paket A Setara SD 2574 Percepaan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik 2581 Rehabilitasi Sarana dan Prasarana SMP 2582 Pembangunan SD-SMP Satu Atap 2589 Penyediaan Beasiswa Bagi Siswa Miskin Jenjang SMP 2590 Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi Jenjang Pendidikan Dasar 2600 Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Guru Di Daerah Terpencil.07.00 376.118.10 190.00 8.290.90 28.00 14.70 131.10 589.00 5.50 10.08.286.652.60 117. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2394 Peningkatan Mutu dan Profesionalisme Guru (Program Pmptk) 2395 Pengembangan dan Peningkatan Institusi Penjamin Mutu Pendidikan (Program Pmptk) 2396 Pengembangan dan Peningkatan Mutu Institusi Pengembang Penataran Guru Pendidikan Menengah (Program Pmptk) 2571 Subsidi Tunjangan Profesi Guru 229 .00 142.80 883.10 24.043.00 16.90 48.01 Program Pendidikan Menengah 2356 Perluasan dan Peningkatan Mutu SMA 2358 Perencanaan Peningkatan Mutu dan Evaluasi SMK 2394 Peningkatan Mutu dan Profesionalisme Guru (Program Pmptk) 2570 Subsidi Tunjangan Fungsional Guru Non Pns 2574 Percepaan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik 2585 Beasiswa Untuk Siswa Miskin Jenjang Pendidikan Menengah 2594 Bantuan Operasional Manajemen Mutu (Bomm) SMA (Sekolah) 2595 Bantuan Operasional Manajemen Mutu (Bomm) SMK (Siswa) 3400 Pembangunan Gedung Pendidikan 10.90 10.00 2.991.90 21.80 52.01 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 108 Pengadaan Peralatan Laboratorium 2323 Bantuan Operasional Sekolah (Bos) 2325 Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP 2331 Perluasan dan Peningkatan Mutu Sekolah Dasar 2336 Perluasan dan Peningkatan Mutu Pend.965.01.223.08.02.00 190. Bencana 2645 Penyelenggaran Paket B Setara SMP 10.30 18.10 4.10 7.10 1.050.04.432.897.00 13.287.367.90 349.00 5.80 392.994.671.566.00 12.965.15 Program Rehabilitasi Prasarana Dermaga Sungai.00 11.70 700.90 12.30 14.810. Terbelakang.80 2.10 Program Restrukturisasi Kelembagaan dan Prasarana LLAJ 90 Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/Workshop/Publikasi 109 Survey / Studi Kelayakan / Penyusunan Master Plan / D E D / S I D 04.03.08.290.00 11.90 3.00 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 04.437.729.08.049.08 Program Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Kereta Api 2237 Rehabilitasi Jalan Ka 04.01 Program Pendidikan Anak Usia Dini 2304 Perluasan dan Peningkatan Mutu Tk 2587 Penyelenggaraan Paud Rintisan 10.60 3.937.40 495.796.500.077.08.07 Program Peningkatan dan Pembangunan Prasarana dan Sarana Kereta Api 2225 Peningkatan Jalan dan Prasarana Kereta Api 2226 Peningkatan Jembatan Ka 2227 Pembangunan Jalan Kereta Api 2236 Rehabilitasi Peralatan Sintelis Ka 04.00 8.00 14.719.

00 606.00 250.KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 ALOKASI (Rp juta) 3 3.000.30 138.00 2.813.171.50 1. Evaluasi dan Pelaporan 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 49.07.90 230 .90 36.485.01 Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 90 Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/Workshop/Publikasi 3505 Penyelenggaraan Program Pelatihan Kerja Berbasis Masyarakat 3507 Penyelenggaraan Pelatihan Pemagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri 3621 Peningkatan Fungsi dan Revitalisasi Blk Menjadi Lembaga Pelatihan Berbasis Kompetensi 3627 Percepatan Pengakuan/Rekognisi Sertifikasi Kompetensi Kerja Nasional 04.128.163.50 9.00 50.40 5. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 2425 Pengembangan Media Radio Pendidikan 2430 Penyelenggaraan Efisiensi Perencanaan Pendidikan (Dekonsentrasi) 24 DEPARTEMEN KESEHATAN 06.60 5.00 700.418.40 338. Peningk. Pengkajian dan Pengembangan Data dan Informasi 20 Penyusunan.485.50 12.00 2.03 Program Pengembangan Wilayah Tertinggal 3594 Fasilitasi Dukungan Manajemen Ketransmigrasian Di Wilayah Tertinggal 3597 Perencanaan Teknis Permukiman dan Perpindahan Di Wilayah Tertinggal 3599 Pembinaan Promosi.03.000.90 1.250.03.00 30.00 1.10 436.30 2.00 1.00 25.805.000.70 3.02.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.90. Info.00 75.114.698.691.03.00 1.05 Program Perbaikan Gizi Masyarakat 2902 Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Gizi Buruk Pada Ibu Hamil dan Menyusui.00 4.110.00 773.00 2572 Subsidi Tunjangan Guru Bantu 2574 Percepaan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik 2575 Percepatan Sertifikasi Akademik Pendidik 10.434.110.232. Melalui Penguatan Kelemb.360.00 1.02. Bayi dan Anak Balita 07.00 1.00 1.000.02 Program Kebijakan dan Manajemen Pembangunan Kesehatan 35 Pembinaan/Penyusunan Program.50 11.700.90.03 Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja 3522 Pemberian Dorongan dan Penyempurnaan Pelaksanaan Negosiasi Bipartit 04. Bursa Kerja 3547 Penyelenggaraan Padat Karya Produktif 06.03.40 90.02 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 2417 Penyediaan Bantuan Pengembangan Perpustakaan dan Minat Baca Di Daerah 10.40 148. Investasi dan Kemitraan Di Wilayah Tertinggal 3603 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Di Wilayah Tertinggal 27 DEPARTEMEN SOSIAL 01.021. Penyel.00 773.986.00 20.389.02 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 2817 Pengembangan Upaya Kesehatan Bersumber Masyarakat 07.01.90.00 20.00 22.00 1.02 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 3569 Fasilitasi Dukungan Manajemen Ketransmigrasian Di Wilayah Cepat Tumbuh 06.316.00 2.07.00 1.896.00 4.743.70 568.00 1.00 338.262.000..02.028.00 2.01 Program Lingkungan Sehat 2803 Pengembangan Wilayah Sehat 2804 Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Masyarakat Miskin 2805 Pemeliharaan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan 2806 Pengendalian Dampak Pencemaran Lingkungan 2855 Pelayanan Dukungan Administrasi dan Manajemen (Ls) 07.50 1.80 220..03 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1 Pengelolaan Gaji. Rencana Kerja dan Anggaran 26 DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 04.03 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2822 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 2846 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu 07. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 16 Penyusunan.589.00 13.04 Program Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit 2837 Pencegahan dan Penanggulangan Flu Burung/Penyakit Lainnya (Program P2P) 2904 Penanggulangan Penyakit Menular 07.605.80 6.02.00 1.00 561.00 448.90 200. Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan dan Strategi 21 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring.04 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 3534 Konsolidasi Program-Program Perluasan Kesempatan Kerja 3535 Fasilitasi Pendukung Pasar Kerja.021.00 1.70 13.00 7.

Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat) 7208 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.04.50 454.50 45.30 633. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya 6303 Pemberdayaan Sosial Keluarga. Komunitas Adat Terpencil dan Pmks Lainnya (Pemberdayaan Keluarga Miskin) 1.858.407.00 720.231.60 1.01 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 6.40 678.00 478.189.02 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 7222 Pemberdayaan Kelembagaan Sosial Masyarakat 7225 Pelestarian dan Pendayagunaan Nilai Kepahlawanan.06.30 1.854.547.00 500.200. Data.60 411.00 4.70 7205 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.40 12.00 13.01 Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial 7214 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Pemberdayaan Sosial Korban Bencana Sosial) 7215 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Perlindungan Sosial Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran) 7216 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Pendayagunaan Sumber Dana Sosial) 7217 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Akses Jaminan Sosial) 7235 Penyempurnaan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial (Penyelenggaraan Pencarian Penyelamatan Musibah Bencana Alam dan Bencana Lainnya) 11.40 1.01 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK 330.097. Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Korban Penyalahgunaan Napza) 7207 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.50 6. Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial 29 DEPARTEMEN KEHUTANAN 01.01.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 89 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 100 Rehabilitasi/Peningkatan/Renovasi Gedung/Laboratorium/Perpustakaan 107 Pengadaan/Pengiriman Buku-Buku dan Bahan Cetakan 11.30 33.90 188. Lansia dan Penyandang Cacat (Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Cacat) 7229 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.30 991.013.980.497. Rencana Kerja dan Anggaran 49 Penyelenggaraan/Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia 70 Penyusunan Program dan Rencana Kerja Pembangunan 94 Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem.80 885.306.01 Program Pemberdayaan Fakir Miskin.50 1. Komunitas Adat Terpencil dan Pmks Lainnya 11.273.00 435.00 1.00 1.00 3.20 95.380. Lansia dan Penyandang Cacat (Pembinaan dan Rehabilitasi Anak Jalanan) 7212 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak. Lansia dan Penyandang Cacat (Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak Nakal) 11.00 29 Pembinaan dan Pelaksanaan Urusan Tata Usaha.230.01.075. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 01.08.09.60 83.00 231 .20 614. Lansia dan Penyandang Cacat (Pelayanan dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Anak) 7210 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak. Fakir Miskin.085. Lansia dan Penyandang 383.00 7202 Pemberdayaan Sosial Keluarga Fakir Miskin.950.90 544.90.13 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 49 Penyelenggaraan/Pengembangan Pendidikan Sumber Daya Manusia 67 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara 77 Pengembangan Kapasitas/Kualitas SDM Aparatur 01.20 12.40 4.01 Program Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial 39 Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan 90 Penyelenggaraan Sosialisasi/Diseminasi/Seminar/Workshop/Publikasi 11.01.60 203.90 247. Lansia dan Penyandang Cacat (Rehabilitasi dan Perlindungan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia) 7209 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak.00 11.04.00 Cacat (Rehabilitasi Tuna Sosial) 7206 Peningkatan Pelayanan Sosial Dasar Bagi Pmks Termasuk Anak. Rumah Tangga.90 305.KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 ALOKASI (Rp juta) 3 376.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.00 2.00 11.065.00 729.90 3.30 2.090.70 4.50 216. Statistik dan Informasi 107 Pengadaan/Pengiriman Buku-Buku dan Bahan Cetakan 01. dan Pengelolaan Perlengkapan Departemen 30 Pembinaan dan Pengembangan Pemanfaatan Data dan Informasi 33 Penyelenggaraan/Pembinaan Informasi Publik 35 Pembinaan/Penyusunan Program.042.

Pelaku Usaha Perikanan dan Masyarakat Pesisir 4109 Pembinaan dan Pengembangan Sistem Usaha Perikanan 4110 Pengembangan dan Penyelenggaraan Karantina Perikanan dan Sistem Pengelolaan Kesehatan Ikan 4113 Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri dan Ekspor Hasil Perikanan 4114 Peningkatan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Serta Input Produksi Lainnya 4115 Peningkatan Mutu dan Pengembangan Pengolahan Hasil Perikanan 4116 Penyelenggaraan Revitalisasi Perikanan 4118 Pengelolaan Sumberdaya Ikan Secara Bertanggung Jawab dan Berkelanjutan 04.50 612.02 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 4019 Rehabilitasi Lahan Kritis Das Prioritas 4039 Pengelolaan Das 4040 Perencanaan. dan Pulau-Pulau Kecil 04.01 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4119 Pengembangan Pengelolaan Konservasi Laut dan Perairan 33 DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM 01.283.04. dan Pulau-Pulau Kecil Serta Pengelolaan Batas Wilayah Laut 4107 Pengembangan & Pengelolaan Terpadu Wilayah Laut.00 1.00 813.00 500. Danau dan Sumber air Lainnya 4417 Pembangunan Waduk.01 Program Pengembangan.90 300.644.03 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan LH 4024 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sdah dan Ekosistemnya 32 DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN 04.00 5.00 1.00 250.70 417.06. Statistik dan Informasi 95 Penyelenggaraan/Peningkatan Akuntansi Pemerintah dan Kekayaan Milik Negara 05.50 386.04.00 125.00 500.04. Pesisir.183.00 2.50 350. Budaya.00 6.00 1. Evaluasi dan Pelaporan 35 Pembinaan/Penyusunan Program.538.00 4035 Sistem Penunjang Kelitbangan dan Penerapan Hasil Litbang Kehutanan 4043 Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 03.03 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi.986.00 2.488.00 1.60 386.00 6.03.00 1.900.687.000.90 3.00 2.90 3.974.981.09 Program Pemantapan Keamanan Dalam Negeri 4055 Pengamanan Kawasan Hutan 04.323. Pengelolaan.800. Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya 4422 Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi 4424 Pembangunan/Peningkatan Prasarana Irigasi dan Air Tanah 232 .242.00 117.60 3.00 1.04.40 600.00 1.200.00 5.KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 ALOKASI (Rp juta) 3 4.179.07 Program Pengembangan Ekonomi Lokal 4241 Pengembangan Prasarana dan Sarana Kawasan Agropolitan 04.00 407. Situ dan Bangunan Penampung Air Lainnya 04.00 250.00 10.00 1. Embung.00 1.03.05 Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan 4102 Mitigasi Bencana Lingkungan Laut dan Pesisir 4103 Pengembangan Sistem Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 4105 Perencanaan Penataan Ruang Laut.00 219.04.00 7.80 14.027.961.90 2. Data.80 4.50 494.00 600.04.40 630.800.01 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 4014 Pengendalian Kebakaran Hutan 4015 Pengelolaan Taman Nasional dan Kawasan Konservasi Lainnya (Ksa/Kpa/Tb) dan Hutan Lindung 4016 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistemnya 4017 Pengembangan Jasa Lingkungan dan Wisata Alam 4018 Perencanaan dan Pengendalian Pengelolaan Kawasan Konservasi 05.251.245.02 Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 4052 Restrukturisasi Industri Primer Kehutanan 05. Pembangunan dan Kelembagaan Hutan Rakyat 4041 Pengembangan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu 4042 Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan 05. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 01.30 329.06 Program Pengembangan Sumber Daya Perikanan 21 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring.000.00 612.00 1.800.00 600.00 736.348.283.750.00 17.20 1.00 21.055.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.09. Pesisir.316.01.03.90 600. Rencana Kerja dan Anggaran 51 Pengembangan SDM dan Administrasi Kepegawaian 4108 Pemberdayaan Ekonomi.01.160.002. dan Konservasi Sungai.00 176. Sosial.03 Program Penguasaan serta Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi dan Komunikasi 94 Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem.

20 1.20 2.00 45.00 16.30 6.00 1.00 38.00 8.747.80 25.04 Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai 4432 Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendali Banjir 4433 Pembangunan Sarana/Prasarana Pengaman Pantai 4435 Pembangunan Sarana/Prasarana Pengendalian Lahar Gunung Berapi 4436 Rehabilitasi Sarana/Prasarana Pengendali Banjir 4439 Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Pengendalian Banjir 05.00 36.574. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 08.01.01 Program Pengembangan Nilai Budaya 4864 Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Nilai Budaya 08.00 500.000.00 22.00 400.194.673.01.300.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.336.90 1.258.07 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan 4312 Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 40 DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 01.605.00 7.500.839.80 2.200.426.164.20 4429 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 4431 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Air Tanah 04.01 Program Penataan Ruang 4268 Pembinaan Manajemen Penyelenggaraan Penataan Ruang 06.03.20 6.05.800.026.00 28.000.60 12.00 12.30 380.600.224.500.00 20.00 1.00 760.00 4.80 5.500.01 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 4326 Rehabilitasi Jalan Nasional 4327 Pemeliharaan Jalan Nasional 4328 Rehabilitasi Jembatan Ruas Jalan Nasional 4329 Pemeliharaan Jembatan Ruas Jalan Nasional 04.08.60 1.376.04.00 12.000.80 4.00 1.02 Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan 4277 Penataan Lingkungan Permukiman 4280 Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2Kp) 4471 Pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan 06.01 Program Pengembangan Perumahan 4270 Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa 4271 Penataan dan Revitalisasi Kawasan 4277 Penataan Lingkungan Permukiman 4279 Pembinaan Teknis Bangunan Gedung 4628 Penyediaan Prasarana dan Sarana Dasar Untuk Rsh/S dan Rumah Susun 9262 Penyediaan Infrastruktur Primer Perkotaan (Kawasan Rsh) 06.00 1.00 77.02 Program Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan 4346 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan 4626 Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Lintas 4627 Peningkatan/Pembangunan Jalan dan Jembatan Non Lintas 4644 Pembangunan Jalan Lintas Pantai Selatan Jawa 4655 Pembangunan Jalan Baru dan Peningkatan Jalan Strategis 05.00 12.00 3.650.928.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.01.500.900.00 500.670.00 1.20 806.01 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku 4442 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku 06.790.00 2.258.00 23.KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 ALOKASI (Rp juta) 3 200.581.00 47.00 43.00 10.90.500.000.810.208.01 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan dan Drainase 4474 Bantuan Teknis Bidang Plp 4625 Peningkatan Pengelolaan Tpa/Sanitary Landfill/Sistem Regional 05.10 11.01.02 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 4871 Pengembangan Pemahaman Kekayaan Budaya Daerah 4900 Pengembangan Arkeologi Nasional 43 KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP 01.20 5.00 11.00 20.500.90 8.839.02.675.505.03.01.485.347.00 12.000.982.00 14.02 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 4472 Bantuan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum 4473 Peningkatan Cakupan Pelayanan Air Minum 4577 Pembinaan Teknis Air Limbah 4611 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Limbah 4617 Pembuangan Air Limbah Sistem Terpusat 4629 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah 4630 Penyediaan Sarana dan Prasarana Air Minum Pada Kawasan Strategis Nasional 06.80 90.000. Honorarium dan Tunjangan 233 .256.234.00 2.20 5.00 3.500.00 10.00 12.638.40 24.02 Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 4562 Pembinaan Pengembangan Permukiman Baru 06.088.000.000.01.30 15.600.90.08.438.30 1.638.50 13.00 3.

02 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 5714 Supervisi/Pembinaan/Stimulasi Perpustakaan Umum.00 3.00 2. Rencana Kerja dan Anggaran 54 Pengkajian dan Pengembangan Sistem Informasi 67 Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara 92 Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kementerian/Lembaga 94 Pembinaan/Pembuatan/Pengembangan Sistem.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 79 Pembangunan Gedung 80 Pengadaan Tanah 81 Pengadaan Kendaraan 89 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 100 Rehabilitasi/Peningkatan/Renovasi Gedung/Laboratorium/Perpustakaan 111 Perawatan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana 01.260.585.01.00 234 .887.280.09 Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM 35 Pembinaan/Penyusunan Program. Rencana Kerja dan Anggaran 54 BADAN PUSAT STATISTIK 01.746.30 132.055. Perpustakaan Khusus.00 89 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 05.07 Program Pengembangan Ekonomi Lokal 6.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 79 Pembangunan Gedung 89 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 05.70 4.585.00 3.07.KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 ALOKASI (Rp juta) 3 1. Data.03 Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 5072 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Lingkungan Hidup 44 KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM 04.01.589.90 1.00 5.40 1.27 Program Penyempurnaan dan Pengembangan Statistik 27 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan 35 Pembinaan/Penyusunan Program.50 1.50 2. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 01.000.60 5.508. Perpustakaan Sekolah 67 KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 01.01.00 2. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 01.80 33.460.50 102.30 12.30 193.249.50 219.655.00 5.725.450.40 27.10 67.50 398.00 2.944.05.929.552.970.10 3.02 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 5068 Pengendalian Pencemaran Lingkungan 5069 Pengendalian Kerusakan Lingkungan 05.725.437.06.50 21.234.01.00 188.00 182.309.50 2.722.725.970.80 7.60 10.00 1.50 483.00 7.10 2.585.318.337.00 3.00 2.30 15.03 Program Pengelolaan Pertanahan 5654 Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan 5656 Pembinaan Pengelolaan Tata Laksana Pertanahan 5657 Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah 5658 Pengaturan Penguasaan.50 352.842.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.04.00 1. Pemilikan. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah 5659 Pelayanan Konsolidasi Tanah Swadaya 5661 Pelayanan Pemeriksaan Tanah 5662 Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah 5663 Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali 5664 Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah 5665 Pelayanan Informasi Pertanahan 5676 Pengendalian dan Pemberdayaan Kepemilikan Tanah 10.000.00 3.200.90 5.00 7.10 12.005.05.01 Program Pendidikan Kedinasan 5666 Penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 57 PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 10.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.60 2.00 820.552.90 25.03.01. Statistik dan Informasi 5551 Pembinaan Statistik dan Sensus 56 BADAN PERTANAHAN NASIONAL 01.60 1.450.552.00 298.60 202.00 24.01.

00 17.04.04.354.04.90.00 1. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 43 Pengelolaan dan Pengendalian Anggaran 01.00 809.118. Penelitian dan Pengembangan Program Kb Nasional 6374 Peningkatan Kompetensi Petugas dan Pengelola Program Kb 01.351.10 1.01.118. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 04.500.200.70 809.00 657.40 1. Evaluasi dan Pelaporan 6262 Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2Kpdt) 06.935.00 288.948.00 650.00 14.310.00 650.50 20.17 104 BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TKI (BNP2TKI) 01.20 507. Pembinaan Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 80 BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL 01.01.861.02 Program Kesehatan Reproduksi Remaja 6359 Advokasi dan Kie Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (Krr) 6360 Peningkatan Partisipasi Masyarakat Krr 6370 Pembentukan.03.00 1.50 809.04.01.40 1.932.804.386.90 4.04.00 1.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 07.00 1.05.00 775.01 Program Keluarga Berencana 6369 Jaminan Pelayanan Kb Berkualitas Bagi Rakyat Miskin 6373 Peningkatan Jejaring Pelayanan Kb Pemerintah dan Swasta/Non Pemerintah 07.02.70 6.30 32.00 288.01 Program Pendidikan Kedinasan 6925 Penyelenggaraan Pendidikan Teknologi Nuklir 83 BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 01.05 Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 6365 Intensifikasi Advokasi dan Kie Program Kb Nasional 6367 Peningkatan Akses Informasi dan Pelayanan Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga 6368 Peningkatan Akses Informasi.00 3.067.00 404.00 5.07 Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan 6258 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 68 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL 01.80 7.00 40.00 330.30 198.80 25.04.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji.435.03 Program Penguatan Kelembagaan Iptek 6921 Revitalisasi dan Pendayagunaan Reaktor.80 6.00 1.00 5.00 408.50 1.00 657.00 2.01.00 3.02 Program Difusi dan Pemanfaatan Iptek 6916 Layanan Pemanfaatan Iptek Nuklir Bagi Masyarakat 01.03 Program Penguatan Pelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas 6362 Pengembangan Jaringan dan Peningkatan Kie-Advokasi Program Kb Nasional 6363 Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Penyediaan Data Informasi Program Kb Nasional 6371 Pendataan Keluarga dan Individu Dalam Keluarga 6372 Penguatan Jejaring Operasional Lini Lapangan Yang Berbasis Masyarakat 11.01 Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK 6931 Pengembangan Teknologi Akselerator dan Proses Bahan 01.00 875.000.367. Instalasi dan Fasilitas Nuklir 05.200.392.50 509.00 509.939.01.00 100.00 3.000.04.00 300.367.17 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 24 Pembangunan/Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana 01.09 Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik 1 Pengelolaan Gaji. Pengembangan.70 809.00 2.50 371.00 3. Honorarium dan Tunjangan 2 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran 55 Peningkatan Fasilitas Pelayanan Umum dan Operasional 01.01.603.01.02 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 6928 Pemantauan dan Evaluasi Radioaktivitas Lingkungan 10.13 Program Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur 62 Penyelenggaraan dan Pengkoordinasian Pendidikan dan Latihan Pegawai Negeri 6352 Pengkajian.00 615.340.50 21 Pembinaan/Koordinasi/Pelaksanaan Monitoring.KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 ALOKASI (Rp juta) 3 1.982. Pengelolaan dan Pelayanan Pik-Krr 07.04 Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja 3622 Peningkatan Pelayanan Tki Ke Luar Negeri 3624 Penguatan Kelembagaan Badan Penyelenggara Tki 235 .10 340.70 50.948.861.00 1.80 330.

181.80 236 .KODE 1 KEMENTERIAN/LEMBAGA/ PROGRAM/KEGIATAN 2 TOTAL ALOKASI (Rp juta) 3 1.810.

bahan ajar dan model pembelajaran PAUD 1.000 4.03. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.06.01. 1 1 1.000 350.000 150.000 230.01.000 5.000.000 30.02.000 445. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.000 95. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000 1.xx.01.14.16.000 110.444.000 35.000.01. Rehab sedang/berat bangunan sekolah 1.000.000.000.222.01.29.000. Penyediaan dana pengembangan sekolah untuk SD/MI dan SMP/MTS 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000 150.xx.000 520.02. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx.01. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.000 400.xx.xx.xx.01.15. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.16. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.01.000.15.04.15.16. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.000 95.444.22.xx.15.35.000.01.979.01.xx. Pembinaan SMP Terbuka 1.26.xx. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 1.000 100.01.61. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.xx.000 20.01. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.000 10.05.01.xx.xx.444.000.02.15. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x. Penyelenggaraan paket B setara SMP 1.000.58.000 40.01.03.000.000 43.xx.01.15.02.18.000 40.000 18.596.58. Pengadaan mebeleur x.16.01.000.000 10.10.000.62.000 149.01.000.01.59.000 180.07.12.xx.000.000.000 188. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000.67.01.000.16.xx. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.024 157.63.01.15.42.722.15. bakat. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program pendidikan anak usia dini 1.331.000.70. Rehabilitasi Sedang/Berat Gudang Kantor Program peningkatan disiplin aparatur x. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1.xx.18.000.11. Pembinaan minat.01.02.02.xx.000 862.000. Penyelenggaraan paket A setara SD 1.000.467.06.01.xx.000.01.xx. Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama Pendidikan Anak Usia Dini Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 1.000 121. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000 58.000 120.000 7.000. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.07.000 371.000.000.01.16.xx.15.000.000 210.000 622.000.500.000.03.01 URUSAN WAJIB PENDIDIKAN BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 1.000.000 425.01. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.000.xx.24.000.17.09.000 85.000 2.xx.278. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa 1.782.000 425.744.192. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.05.02.000 3.01 DINAS PENDIDIKAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran x.000 60.10.01.xx.06.09.000.xx. Penyediaan Jasa Komunikasi. Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 1.000.06. Pengembangan kurikulum.01. Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 1.000. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.xx.000.479. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.01.xx.000 902.01.28.000.000.02.01.000 20.000.000. dan kreativitas siswa 2 3 4 5 6 7 237 .000.000 300.000 1.02.000.000 50.000 2.000.68.000 350. Sumberdaya Air dan Listrik x.000 105.380.xx.120.000 900.500.000.66.D.000.000. Pengadaan peralatan gedung kantor x. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.01. Pagu Indikatif Rencana Kerja Pemerintah Daerah RAPBD Provinsi DIY Tahun 2009 (Pasca Musrenbang RKPD Tahun 2008) No.000 100.000 240.000 45.xx.19.333.xx.08.000 45.000 43.722.02.000.000.xx.

250.01.000 400. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan non formal 1.000 1.46.000 824. Bakat dan kreativitas mahasiswa 1.000 2.000 5.280.07.17.03.19. Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 1. Pembinaan Minat. Pengembangan sistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tenaga kependidikan Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1.No.05.18.000.000 500.000 485.134.19. Promosi Pendiidkan Tinggi 1.01. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1.20.08.19.000.01.000.683. Pengadaan mebeluer sekolah 1.57.000 5.000.000 40.01.000.63.000.01.04.000 300.000.01.000 75.19.000 1.000 4.000.01. Pelatihan bagi pentyidik untuk memenuhi standar kompetensi 1.000 200.66.000.000.597.18.000 300. Penyelenggaraan akreditasi sekolah menengah 1.02.17. Peningkatan Kualitas Pengeolaan LPM Bidang Kewirasuhaan dan Sibertimas 1.07.000.56.17.19.01.000.01.62.01.23.715.70.290.18.22.01.000.436.000.000 100.000.09.000.000 300.04. Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 1. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 1.19.16.01. Pengembangan pendidikan keaksaraan 1.900. SMK) 1. Pengadaan perlengkapan Sekolah 1. Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 1. Bakat dan Kreativitas Siswa 1.01.20.19.01.000 8 Program Pendidikan Menengah 1.000 629.166.000.01.000.19.000 360.01. Sinergi Pemberdayaan Potensi Pendidikan Tinggi dan Masyarakat (SIBERTIMAS) dan KKN 1.22.000 660.000 120.264.000.07. Evaluasi pendirian/pembukaan penutupan perguruan tinggi 1. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 1.455.000 445.000.683.23.19.696.000.01.000.000.19.23.000.000 60.01.000.02.01.277.03.19.30.19.06.01.000 2.000 450.bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal Program Pendidikan Luar Biasa 1.23.000 197.000 4.000.000. Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 1.16.000 700.17.01.20.833.000 620.000 350.19.000. Pemetaan pemukiman mahasiswa Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1.000.01.000 60.19.000. Pemberdayaan IKPM se Indonesia di Yogyakarta 1.01. Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 1.22. Pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) 1. Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 1.000. Rehabilitasi sedang/berat laboratorium dan ruang praktikum sekolah 1.000 1.000.15.000.000 188. Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah 1.000 50.000 7.05.282.08.000 60.000 640. Pengembangan kebijakan pendidikan non formal 1.60.000 200.733.000.01.01.000. Bantuan Operasional Sekolah Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1.23. Pembangunan gedung sekolah 1.01.01.01. Pengadaan alat rumah tangga Sekolah 1.04.000 3.22.18. Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 1. Pembinaan minat.23.74.01.000 12.000. Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) 1.17.847.05.753.18.01.000 366.000 487.01.23.01.23. Penyuluhan Pencegahan Penggunaan NARKOBA di Kalangan Generasi Pemuda Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda 9 10 11 12 13 14 15 238 .01.01.16.01.02. Penyelenggaraan paket C setara SMU 1.000.03. Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan 1. Monitoring.000 100.170.01.20.01.02. Bakat dan Kreatifitas Siswa Program Pendidikan Non Formal 1.000 3.000.64.01.000 565.000 300.000 120.01.000.000.01.000. Peningkatan Kerjasama dengan dunia usaha dan dunia indusri 1.18.61.390.68.000. Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 1.01.01. Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 1.000 120. Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi 1.09.58.20.01.000 15.130.000. Pembinaan Minat.000 6.09.01.16.18.08.01.000.000.20.18.000. Pengembangan kurikulum.01. Pelatihan penyusunan kurikulum 1.000 750.000 176.17.evaluasi dan pelaporan Program Pendidikan Tinggi 1. Pembinaan organisasi kepemudaan 1. Pembinaan Kelompok Kerja Guru(KKG) 1.01.000 3. Pemberian Bantuan Biaya Pendidikan Mahasiswa 1.20.41.18.000 625.01.000.000.15.000.000 125.000 1. Pengadaan alat praktek dan peraga siswa 1.17.000.20.06.000 1. Pelaksanaan sertifikasi pendidik 1.17.01.17.000.17. Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (SMA.000 75. Pelatihan kompetensi tenaga pendidik 1.916. Penyediaan beasiswa retrieval untuk anak putus sekolah PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 1.01.18.01.18.478. Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 1.000 500.01.420.17.61.000.000.01.01.

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.05.08. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx.03. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 1.01.000 4.02. Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 565.01.000 7.000.000 20.17. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga 17 1. Perencanaan dan penyusunan program budaya baca 1.10.000 220.000 33.000.490.000 15.01.02.000.000 140.000 17.02.000 69.000 30.18.000 220. Monitoring.xx.21.244.xx.500.20.06.000.000.000 2.02.21.06.08.060.21.09.000 50.01.evaluasi dan pelaporan KESEHATAN 2 3 4 1.01.01.000 20.04. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.098.18. Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 1.11. Penyediaan Jasa Komunikasi.000 90.xx.xx.02.000 742.26.000 500.01.000.000 170.000.000 138.xx.000.000 51.000.000 500.000 16 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 1.000 4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000.xx.xx.15. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 2.000 10.01.000.01.000.19. Penyelenggaraan kompetisi olahraga Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga 1.20.827.22.01.01.02.xx.300.xx. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.000.07.01.300.06.244.000.01.20.836. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.01. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.500.889.000 1.000.28.xx.01.739. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 1.000 120.02.000 8.827.21.01.21.xx.No.310.03.07.000.000 35.24. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.000 60.18.07.02. Supervisi.000 250.389.10.829.21.000 110.03.xx.18. Pelaksanaan Identifikasi Bakat dan Potensi Pelajar dalam Olahraga 1.06. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.000. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.04.xx.18. Pembibitan dan Pembinaan Olahragawan Berbakat 1.000 338. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga 1.000.xx.027.000.000 105.500. Pengembangan minat dan budaya baca 1.21.01.000 17.02.xx.500.xx.000.21.01.06.000. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.01.18.000 230. Pembangunan gedung kantor x. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.05.xx.20.000 925.02.01.xx.000 37.xx.000 1. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x. Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 1.000 17.000.000.000. Peningkatan kesegaran jasmani dan rekreaasi 1.000.02 1.000.000 30.000.12.500.000. Penyediaan Makanan dan Minuman x.13.02 BADAN PERPUSTAKAAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan tunjangan BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000. Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 1.389.195.000 25.000 20.588.000 320.000 25. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.000.01 DINAS KESEHATAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 239 . Pelaksanaan koordinasi pengembangan perpustaskaan 1.000 40.000.000 65.01.000.000 350.02.000.xx.02.000.000 115.700.244.01. Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca 1.21.xx.000 20. perpustakaan khusus. perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat 1.000 18.092. pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum.xx.18.01.559.17.000 4.01.000.092.467.01.127.500.000. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.21. Sumberdaya Air dan Listrik x.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.18.000 100.07.000.21.

20. Penyediaan Alat Tulis Kantor x. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000 295.000 11.01.000.000 30.26.xx.046.000 3.evaluasi dan pelaporan 3. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.000.xx.12. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.000 41.19.19.000. Penyusunan D G S x.xx.02.03.000 683.799.612. Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.000 100.831.xx. Peningkatan Yankes bagi Pengungsi Korban Bencana 1.000 400.15.01.05. Pemberian tambahan makanan dan vitamin 1.xx.xx.000.01.xx.01. Evaluasi dan Pelaporan x.02. Monitoring.15. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.xx.02.000.29.795.20. Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 1. Perencanaan Program dan Peningkatan Kualitas Layanan Data x.000 45.xx.02.Gangguan akibat kurang yodium (GAKY).xx.000 165.xx.000 40.000 3.xx.000 20.04.02.22.332. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.619. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.02. Monitoring.000.No.200 168.xx.000 95.10.02. Monitoring.02. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.469.04.01. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.000 290.000 150.07.xx. Pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keluarga sadar gizi 1. Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 1.726.kurang vitamin A.000.000 1.000 20.650 188. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x. Pendidikan dan pelatihan formal x.000 118. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.06.500. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.01.000 35.02.11.01.000 9.579.000 46.04. Peningkatan kesehatan masyarakat 1.883.000 1.000 70.xx.xx.000 20.000 1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.01.19.xx.000.000.01.05.000.02. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 1.339.000 984.000. Penyediaan Jasa Pelayanan Rumah Sakit Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.04.02.000 5.16. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1.08.000. Penanggulangan kurang energi protein (KEP). Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS x.246.000.875 80.01.02.05.01.500 50.02.xx.02.03.000.000 764.000 390.xx. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.xx.000.12.000 2 3 4 5 6 7 8 240 .000.xx.06.000 50.01.01.02.02.xx.20.000 60.06.000 892.04.750.332.xx.000.807.xx.000.350 139.300 180.032.11.02. Pelayanan Kesehatan Remaja Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1.000. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x. Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 1.17.05.000 20.000.01.19.000.500.02. Pengadaan Peralatan Kantor x.06.01. Evaluasi dan Pelaporan x.01.16.02.130.801. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 77.362.000 269.000 101.02.13.300. Pengadaan mebeleur x.01.540 22.626. Penyediaan Jasa Komunikasi. Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.831.02.01.14.000 322.05.160. Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat 1.600.xx.05.01.xx.17.18.000.xx.xx.16.410. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.18.xx.01.02.07.xx. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.16.000 12.20. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.01.02. Sumber Daya Air dan Listrik x.xx.06.500 500.15.000 24.837.dan kekurangan zat gizi mikro lainnya 1. Peningkatan Pendidkan Tenaga Penyuluh Kesehatan Program Perbaikan Gizi Masyarakat 1.000 1.525.960 56.679.125 80.136.10.xx.000.17.xx.000. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.12. Penyediaan Bahan Logistik Kantor x.944. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000.xx.02.05.000 100.06.000 50.01.02.000 99.09.24.02.16.01.000.xx.000 40.anemia gizi besi . Peningkatan Pemerataan obat dan Perbekes 1.20.09.xx.562.000 455.04.000.000.02.000.15.02.450 15.xx.752.02.16.14.000 320. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas dan Jaringannya 1.16.xx.750 20.000. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.05.

ruang pasien. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000 175.01.02.000.000.856.000.02.000 100.000 825.02. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur. Penyediaan Jasa Komunikasi. Pembangunan sarana dan prasarana Khusus Pelayanan Perawatan anak Balita 1.02.02.01.503.000 50.630.02.29.000 1.02.092.29.000 20.000 2. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 1.02.000 30.22.363. Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 1.917.02.02.05.856.26. Peningkataan imunisasi 1.000.27.02.07.02.000 20.26.27.No.02.03.26. Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan Program pelayanan kesehatan penduduk miskin 1. Penyuluhan kesehatan Anak Balita 1.120 6.020.22.22.02.30. Koordinasi dan Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Anak Balita Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia 1.17.10. Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu 1.02.02.000. Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga kurang mampu 1.02.000. Monitoring.06.000.807. peningkatan sarana dan prasarana RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata 1.400.000 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1.29.236. Pemeliharaan rutin /berkala ruang bersalin 1.000.23.03.30.32.500 1.04.02.228.24.18.07.000 215.000.000.191.21.000.000.26. Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata 1. ruang tunggu dan lain -lain) 1.000.27.05.02.02.986.000 20. Monitoring.000.07.02.01.900 130.900 50.000.000.02. Perawatan secara berkala bagi ibu hamil bagi keluarga kurang mampu 1. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah RS 1.02 RS GRHASIA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000 500. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000 431.000 2.27.17.09.000.08.000 60. Pemeliharaan rutin/berkala alat2 kesehatan RS 1.000 2.xx.24. evaluasi dan pelaporan PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 445. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan RS 1.02.890.08.27.02.000 319. Pengkajian pengembangan lingkungan sehat 1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 241 .702.000 40.02.02.000 6.32.000 34.02.019.01.000 142.500.000.05.092.30.716.275.000 75.000 16.400.000.26.01.000.32.000.000 220.000 165.02.02.000.000.22.500 140.000 30.000 20.02.32.592.21.26.000.21.000 337.evaluasi dan pelaporan Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 1.561.02.000 16. Bantuan pembiayaan pelayanan kesehatan bagi penduduk miskin Program pengadaan.000. Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.000 59.xx. Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan 1.500.02.986.22.000 7.320 250.000.30.891.06.16.000 2.000 20.04.01.000. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.000.000 115.12. Sumberdaya Air dan Listrik x.000 112.000 7.000.000 30.23. Pengadaan mebeuleur rumah sakit 1.02. Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat 1.02.22.02. Pelayanan pemeliharaan kesehatan 1.xx.01. 1 9 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pengembangan Lingkungan Sehat 1.000 18.000. Pengadaan alat-alat rumah sakit 1.xx. peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah Program standarisasi pelayanan kesehatan 1. Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita 1.000.000.000 50.01.20.000 279.000.000 14.000 337. Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita 1.21.29. Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 1.290.29.02.evaluasi dan pelaporan 1. laundry.000 106.02. evaluasi dan pelaporan Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1.000 156. Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 1.000.19.763.01.28. Monitoring.000 3.02.02.01.503.000 50. Pemeliharaan rutin/berkala hewan percobaan Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan 1.02.03.636. Rehabilitasi bangunan rumah sakit 1.000 115. Monitoring.05.21.02.02. Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.06.000.000 348.26.000 65.27.601.

820.000 600. Rehabilitasi bangunan rumah sakit 1.000 50.000. Penyediaan Jasa Pelayanan Rumah Sakit PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 147.000.000.000 50.000 11.01.000.19.000.000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000 641.000.26.000.000 190.xx.xx.000.000.19. Penyediaan Jasa Komunikasi.xx.xx.000 145.000 160.02.xx. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.01.24.09. Penampingan Pasien NAPZA/HIV Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 1. Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur.08. ruang pasien. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.000 1. evaluasi dan pelaporan 1.000 22.01.000. Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit 1. laundry.000 60. Monitoring.374.01.26.01.541.26.000.08.000 15. Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengolahan limbah RS 1.000 95. Penyediaan Makanan dan Minuman x.300.000 100. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000 180. peningkatan sarana dan prasarana RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata 1.000 15.xx.458.02.23.24.01.000.000. Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit 1.02.000 133.05.130. Monitoring.000 1.01.000. Penyediaan Bahan Logistik Kantor x.06.02.000 25.000 20.evaluasi dan pelaporan Program pemeliharaan sarana dan prasarana RS/RS Jiwa/RS Paru-paru/RS Mata 1.000.02. Penyusunan standar pelayanan kesehatan Program pengadaan.000 22.26.17.No.26.12.xx.000. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Upaya Kesehatan Masyarakat 1.000.000 100. Pengadaan mebeuleur rumah sakit 1.880 20.26.01.02. Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 1.29.xx. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.400.xx.000.02.000 6.02.000. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.16.xx. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.xx.000 15.000. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.500. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.01.27.000 25.16.13.02.02.000.541.000 133.02.000 135. Pengembangan Media Promosi RS Program standarisasi pelayanan kesehatan 1.000 110.10.10.xx.000.03 1.16.000.650.000 2.000.xx.000.xx. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 x.17.18.02.02.000 30.27.000 20.971.000 120.471.000.16.000 160.xx.26.800 243. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000 9.03.000 150. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.028.01.000.xx.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x. Pendidikan dan pelatihan formal x.000.000 100.000.xx.01.xx.23.723.xx.01.000 40.22.21.01.12.xx.000 30.26. Pengadaan alat-alat kedokteran rumah sakit 1.01.000 100. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000 80.500.01. Sumberdaya Air dan Listrik x. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.02.728.880 20.000 30.xx.11.02. Pengadaan obat-obatan rumah sakit 1.541. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor 242 .02.000.02.xx.01.000 22. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000.xx.000 33.04.01. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah x.000 15.000.xx.541.022.xx.000 20. ruang tunggu dll) 1.06.728.05.18.000 20.17.000. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000 10.01.xx.000.28.02.xx. Pemeliharaan rutin/berkala alat2 kesehatan RS PEKERJAAN UMUM 3 4 5 6 7 8 9 1.xx.000 400.26.01.02.458.01.xx.893.000.000 50.000 70.01.000. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.xx.000 163.000 65.06. Penyediaan Jasa surat menyurat x.000 1.000.000.000.892. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.000 100.000 60.000.xx.02.26.02.000.xx. Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit 1.028.05.900. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.000.xx.01. Penyusunan RKA SKPD x.01 DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.22.xx.03.000.15.06.27.xx.26.07.01.02.

03.253.000 90.04.15.000 20.16.xx.16.500. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.06. x.xx.05. Pemeliharaan Hidrologi 1.15.03.02.000.danau. Perencanaan dan pengembangan alokasi air Program pengembangan.990.000 519. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi (2) x. x.000.xx.000.000 2.24.xx. Pembangunan prasarana pengambilan dan saluran pembawa 1.000 75.000. danau dan sumberdaya air lainnya 1.710.15.18.05.000.000 30.000 12.000 200.xx.000 120. Pembangunan jembatan 1.000 45.350.000. x.xx.01.25.09.xx.02. Pengawasan Teknik Program rehabilitasi /pemeliharaan jalan dan jembatan 1.26.18.000 10. Pengadaan Sistem Pengukuran Dan Penilaian Aset/Barang Daerah Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.01.17.03.01.000 2.18.03.01.000. Pemeliharaan Rutin Jembatan Program inspeksi kondiasi jalan dan jembatan 1.000.01.983. Perencanaan Rehabitasi /pemeliharaan jembatan 1.000. Survey kondisi bangunan prasarana sungai/embung/telaga 3 4 5 6 7 8 9 10 11 243 .03. Inventarisasi. Monitoring.000.03. Pembangunan embung dan bangunan penampung air lainnya 1.750.650.03.000 1. Rehabilitasi/pemeliharaan bangunan prasarana sungai Program penyediaan dan pengelolaan air baku 1.03.03.000 750.26.xx.000.25.24.03.225.08.03.01.evaluasi dan pelaporan 1.000 450.000 2.000.000 100.000.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000 241.000 38.000.000.000 7.000.200.000 5.24.52.03.000 250.695.01.18.000.500.06.000.000.03.04.22.000 600.000.xx.05.15.000 50.xx.000.dan sumber daya air lainnya 1.13.000 20.03. Perencanaan pembangunan embung 1.000 83.xx.02.18.05. Pembangunan jalan 1.01.000.600.07.000.000 1.000 95.000.000. Pengawasan Teknik 1.000 10.xx.dan konservasi sungai.xx.000 20.01.500.000.24.15. Perencanaan pembangunan saluran drainase / gorong-gorong 1.xx.000.03.000. Monitoring.03.17.03.000 3.26. Perencanaan normalisasi saluran sungai 1.06.000.03. Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1. Monitoring dan evaluasi 1.07.03.03.500.03.000. Perencanaan pembangunan jembatan 1.xx.20.150.000.06.03.000 150. Pendampingan WISMP I 1.000.02.15. Rehabilitasi /pemeliharaan jaringan irigasi 1.000 8.000 100.000 310.No.03.24.000.07.03.03.01.137.xx.03.26.000 15.000.000 10.03.03.16.18.03. Pengawasan teknik peningkatan jalan dan jembatan Program pembangunan saluran drainase / gorong-gorong 1.29.26.06. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x. Survey kondisi bangunan prasarana irigasi 1.000 750.dan bangunan penampung air lainnya 1. Perencanaan Program dan Peningkatan Kualitas Layanan Data x.02.03.275.xx.03.000.000 25.xx. Monitoring dan evaluasi 1.500.14.000 20.05. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.000.24.04.evaluasi dan pelapran 1. Pengawasan Teknik 1.24.xx.13.pengelolaan.750.000 50.000 200.000.828.000 1.03.03. Pengawasan Teknik 1.000.000. Monitoring. Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 1.000.000 110.01.000 1.03. x. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.750.000 50.000 571.000 3.000. rawa dan jaringan pengairan lainnya 1. 1 x.24.000 100. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 1. Rehabitasi /pemeliharaan jalan 1.03. 2 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 250. Perencanaan pembangunan jalan 1.000 50.15.26. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.03.10.26.000.000.000 20.15. Pemeliharaan dan rehabilitasi embung.000 500.07.05.850.000 9.000 1.790.03.02.000 320.000.000.000 400.000.135.03. Integrasi dan Pengelolaan Barang Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.02.24.000. Rehabilitasi /pemeliharaan jembatan 1.02. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.000 26.000.000.250.400.05.000 100.evaluasi dan pelaporan 1.18.000. Inspeksi kondisi jembatan Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi.000 278. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sungai.000.25. Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 1.xx.000 3.000 1.03.04.000.000.000.25.300.18.000 400.20.03. Inspeksi kondisi jalan 1.26.xx.000 850.000.500.18.01.02.xx.03.xx. Pemeliharaan Rutin Jalan 1.05.12.08.

000 6.15.000 260.000.000 3.30. Pengembangan lingkungan sehat perumahan 1.29.000.000.01. Pembangunan jalan dan jembatan perdesaan Program pengembangan dan pengelolaan data dan Informasi sda 1.000 20.000 50.000.200.000.31.33. Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 1.000.000. Pelayanan jasa Laboratorium Pengujian Program pengaturan jasa konstruksi 1.000.000.05.000 1.evaluasi dan pelaporan 1.03.000 500.000 500.000.000.02.000. Pemberdayaan jasa konstruksi kepada masyarakat ( forum jasa konstruksi daerah) Program pengawasan jasa konstruksi 1.02.01.05.26.strategi dan program perumahan (2) 1.xx. Pengawasan tertib pemanfaatan jasa konstruksi 1.000 575.15.standar.000 14. Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 1.15. Survei dan Pemetaan (Mikro Zonasi Rawan Gempa) Program pengendalian pemanfaatan ruang 1. Pengawasan terhadap perijinan jasa konstruksi 1.03.000.No. Sosialisasi dan diseminasi peraturan per-UU-an Jasa Konstruksi dan peraturan lainnya yang terkait 1.05.01.200.05.022.000.35.02.000.01.000 100.03.26.000 500.prosedur dan manual (NSPM) 1.xx.000.000.05.000.000.000 410.000 250.000 80.05.400.03.04.05.27.15. Sistem database jasa konstruksi Program pemberdayaan jasa konstruksi 1.000.32.05.35. Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 1.xx. Monitoring.08.27.35.000 129.17.03.16.12. Perencanaan pengembangan sistem pengelolaan persampahan 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 244 .000 250.28.01.000.05.05.000.000 100.04.34. Pengelolaan Data dan Informasi SDA 1.000 200.000.27.000 629.dan kriteria pemanfaatan ruang 1.03.000. Penyusunaan rancangan peraturan daerah tentang RTRW Program pemanfaatan ruang 1. Fasilitasi pembinaan teknik pengolahan air minum 1. Pembangunan peningkatan infrastuktur Program pengembangan infrastruktur perdesaan 1.34.15.xx.02. Peningkatan kualitas pelayanan publik 1.000.35.000.000 150. Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang 1.000.000 775.000.03.28. Pengawasan terhadap ketentuan keteknikan jasa konstruksi 1.000 680.03. Koordinasi dan fasilitasi pengendalian pemanfaatan ruang lintas kabupaten /kota Program pengelolaan persampahan 1.03. Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air limbah 1.000 1.03.000 1.000.11.000.33.01.03.01.03.17.000 700.000 1.000.000 700. Pemberdayaan komunitas perumahan Program Perencanaan Tata Ruang 1.xx.000.000 20.000.03.35.000 12 Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah 1.000 100.03.29. Pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi 1.079.05.standar.000 5.evaluasi dan pelaporan 1.000.03.000. Pengawasan terhadap K-3 Program pengembangan perumahan 1. Pemberdayaan pengguna jasa konstruksi 1.000. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 1.01.03.17. Penyusunan norma.xx.32.xx.08.evaluasi dan pelaporan Program pengendalian banjir 1.035.000.000 230.000.000 300. Perencanaan pengembangan infastuktur 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Bantaran Sungai 1.000.28.000. Pengawasan Teknik 1.xx.03.000 100.04.06.09.04. Montoring.000 230.000 100.000. Perencanaan potensi air daerah Program pelayanan jasa pengujian 1.000 900.27.000 100.000.03.000.500.000 150.000.04. Pemberdayaan penyedia jasa konstruksi 1.02.28.000.000 250. Fasilitasi Kelembagaan P3A/GP3A/IP3A PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 261.03.15.000 200.270.15.000 175.500.000.000 100.05.000 1.31.000.03.03.03.000 125.000.000 100.000 2. Pengendalian banjir dan pemantauan kekeringan Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1.03.xx.000.000 207. Penetapan kebijakan .000.000.03. Pemantauan kualitas air dan sosialisasi ke masyarakat 1.02. Monitoring. Pengawasan pemanfaatan ruang 1.03.15.500.400.02.000 730.26.06. Koordinasi Kelembagaan Sumber Daya Air 1.03.000 200.000 50.17.03.04.000 500.05.03.000 500.200.000.34.000 752.08.000 350.03.03. Penyusunan norma.16.04.000.xx.03.

15.24.xx.02.02. Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas /operasional Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.600.000 56.000 4.01. Penerapan Teknologi ke PU-an PERENCANAAN PEMBANGUNAN 27 28 1. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program pengembangan data /informasi 1.600. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.29. Pendidikan dan pelatihan formal x.000 15.06.000.xx.400.000 28.xx.xx. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.15.xx.000.15.000 13.06.xx.xx.000.250.xx.02.15.06 1.156.000 20.000 14.xx.01.000 23.01 BADAN PERENCANAAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.950.000.750. Penataan permukiman sesuai tata bangunan dan lingkungan Program Pengembangan Manajemen Laboratorium 1.000 5.06. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 1.14.000.01.xx. Pengembangan Data Base Spacial GIS 1.000 700. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000 1.200.26.08.10.xx.000 5.156.000 8.02. Penyusunan profile daerah 1. Pengumpulan.000.02. Upgrade Sistem Aplikasi Monev 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor x. Sumberdaya Air dan Listrik x.000.000 299.05.932.06.xx.06.17.06.000. Peningkatan sarana dan prasarana persampahan PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 200.000 147.15.xx. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.xx.000.xx.xx.800.xx.10.02.800. Pengembangan Metadata Sistem Informasi Spasial Daerah 1. Pengkajian Potensi sumber daya alam 1.600.02.06. Pengadaan mebeleur x. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.800.000 14.11.000 4.200.01.01.28.15.000 65.050.200. Sosialisasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000 84.xx.600.000 1.xx. updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 1.000 60. Entry Data APBD dan Non APBD 1.15.000.17.000.xx.600.000 64.000 86. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.156.01.xx.xx.44.000 13.000.01.xx.xx.000 26 Program perencanaan tata bangunan dan lingkungan 1.000 54. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000 266. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.xx.01.02.06.08. Peningkatan Sumber Daya Laboratorium Pengujian 1.000 62.xx.06.15.xx.400.02.000.000 221.06.800.400.06.12.000 19.06. Penyediaan Jasa Komunikasi. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.000 24.800.15.200.000 84.000.000 79.400.600.000 179.06.xx.xx.400.02.01.01.01. Pengembangan Website 1.xx.000.600. Penyempurnaan dan pengembangan sistem aplikasi pengendalian pelaksanaan program/kegiatan 1.000.02.142.xx.01.000 339.442.13.800.17. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.15.200. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.000 775.04.200.000 17. Update CD Interaktif Pembangunan Daerah 2 3 4 5 245 .000 3.14.05.000 87.18.16.02.05.000 4. Pengelolaan Sistem Pendukung Koordinasi Perencanaan dan Pelaksanaan Program/Kegiatan 1.000. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.06.600.07.01.000 9.06.15.05.000 82. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000 162.06.15.01.000.000 32.000.000 54.000 33.442.12.156.15.13.05.06.000 72.000 16.22.510.000.01. Penyusunan dan pengumpulan data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 1.400.000 29.510.15.xx.000 6. Peningkatan Manajemen Laboratorium Pengujian Program Pengkajian dan Penerapan Teknologi Ke PU-an 1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.xx.000 1.No.000 15. Pemetaan Data Pelaksanaan Pembangunan Transportasi dan Sarpras 1. Penyediaan Makanan dan Minuman x.07.xx.01.xx.01.17.000 138.000.600.000 47.06.000 11. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.000.000 136.xx.000. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.000 14.07.

000. Koordinasi penyelesaian permasalahan transportasi perkotaan 1.000 300.22.32.000.18.06.02.35.06.23.000. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program / kegiatan Dinas Daerah 1. Koordinasi pengelolaan plasma nutfah/sumberdaya genetik 1.19.38.06.000 74.06.000.40.000. Penyusunan Kebijakan Bidang Perindustrian dan Perdagangan 1. Penyusunan Kebijakan Bidang ESDM 1.21.06.000 13.000 90.000.400.000 7 8 9 10 11 246 .06.000.36. Fasilitasi Pengadaan Barang/Jasa 1.06.600.000 120. Penelitian tentang Isu-Isu Strategis 1.000.21.400.15.000 105.19.06.000 66.21.06.000 36.21.000.000 123.22. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 1.000.16.000.21.06.22.17.000.06. Forum hasil pelaksanaan program/kegiatan 1.000 73. Penyusunan Kebijakan Bidang Koperasi dan UKM 1.22.000.06.000.37.000.600.000 192. Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahunan 1.22.16.06.000 54.22.21.06.22.06.000.000 46.31.29.200.33.000.06. Koordinasi dalam pemecahan masalah-masalah daerah Program pengembangan wilayah perbatasan 1.06.16.21. Fasilitasi Peningkatan Pengelolaan Transportasi Kawasan Perkotaan Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 1.19.10.06.06.19.200.000 45.000 1.06.07.21.000 165.000 60.22.000 105.17.000 105.17.07. Penyusunan Masterplan Pengembangan UKM 1.38.28. Monitoring.21.000 135. Koordinasi perencanaan penanganan pengangguran 1.000 28.16.No. Ketransmigrasian.06.16.06.01.200. Koordinasi Perencanaan Trasportasi di Perbatasan Program perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 1.22.09.000 90.25.37.000.400.19.000.06.000 60.06.23.06. Penetapan RPJMD 1.000 15.21. Monitoring.000.000 51.06.000 120.06. Monitoring. evaluasi.463.22.000 12.22. Fasilitasi dan Koordinasi Penelitian 1.000.000 43.000.06.06.000 180.868.06.08. Penyusunan Kajian Perencanaan Kebijakan Kependudukan 1.33.06.21.600. Penyusunan rancangan RKPD 1.000 15. Fasilitasi dan Koordinasi Penataan Transportasi Antar Wilayah yang Berkelanjutan (Sustainable Transport) 1. Koordinasi Perencanaan Penanganan Infrastruktur Perkotaan 1.06.000. Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 1.000 54.400.21.30.000 117.02.000. Koordinasi rural comunity development (pembangunan masyarakat pedesaan) 1.21.02.000 60.21.22.000 13. Penyusunan Standar Pelayanan Minimum Bidang Prasarana Wilayah 1. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.06. Penyusunan Dokumen Informasi dan Sosialisasi Hasil Litbang 1.24.29.06.000.21.000 78.06.19.21.000.600. Penyusunan indikator ekonomi daerah 1.06.07.06.34.000 120.26.21.200.06.21.000 120.06.39.19.21.22.000 120. Fasilitasi.000 33. Sinkronisasi dan koordinasi program pembangunan 1.24.27.600.06. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program / kegiatan Setda dan Setwan 1.000 90.000. dan Keduniausahaan 1. Penyusunan Analisis PDRB 1. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 6 Program kerjasama pembangunan 1.36.22.34. Koordinasi Perencanaan Program Pariwisata Alam 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Pertanian Dalam Arti Luas 1. evaluasi. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pembangunan Ketenagakerjaan.000 126. evaluasi.600.000.21. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Sentra Produksi (P-KSP) 1.000 39. Koordinasi kerjasama pembangunan antar daerah 1.14.000 42.39.06. Koordinasi Penanganan Dana DAK 1. Penyusunan Perencanaan Makro Ekonomi Tahunan 1. Penyusunan KUA dan PPA 1.000.800.21.000 60. RKT dan Penetapan Kinerja 1.000 56.22.000.19.22.000 8.000 172.000 54.06.06. Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan IDP3 Program perencanaan pembangunan ekonomi 1.000.000.06. Penyusunan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan 1.000 41.21.31.06.000 139.12.000 24.000.22.06. Koordinasi kerjasama wilayah perbatasan 1.000 150.600.200.30.04.000 90.200.000 57.000.22.000 158. pengendalian dan pelaporan pelaksanaan program / kegiatan Lembaga Teknis Daerah 1.000 2.06.000.000 90. Penyelenggaraan musrenbang RKPD 1.18.06.32.06.000.21.06.000.200.000 30. Penetapan RKPD 1.400.35. Cepat Tumbuh dan Perdesaan 1. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan 1.000 30.000 120.21.000 66.06. Fasilitasi Infra dan Inter Moda Transportasi Program perencanaan pembangunan daerah 1.06.06.06. Fasilitasi forum jogja seed center 1.06. Penyusunan KUA dan PPA Perubahan 1. koordinasi perencanaan penanganan perparkiran 1.21. Evaluasi dan Analisis Kebijakan Pembangunan Bidang Transportasi dan Prasarana Wilayah 1.06.22. Invetarisasi Hasil Penelitian Tahunan 1.000. Penyusunan Perencanaan Pembangunan Program Indagkop dan ESDM 1.06.200.000.06.22.21.13. Evaluasi dan Analisis Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan 1.000.22. Koordinasi Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis.06.000.10. Penyusunan Analisis Kebijakan Pelaksanaan Program sesuai dengan Visi Pemerintah Daerah 1. Fasilitasi dan Sinkronisasi Perencanaan Prasarana Wilayah 1.000.000 120.21.08. Koordinasi Perencanaan Program Pariwisata Pendidikan 115.400.14.000 24.

Fasilitasi dan Koordinasi Sumber Daya Air 1.474.000.06.06.200.23.000 181.000 15.16.06.06. Koordinasi perencanaan pembangunan bidang budaya 1.000 54.10.000 36.16.000 8.06. Fasilitasi dan Koordinasi Kelembagaan Pengelola Irigasi Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Daerah 1. Penyusunan Perencanaan Program Pengembangan SDM di Bidang Kesenian Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam 1.24.000.23.29.23. Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) Pengembangan Penanaman Modal 1. Penyusunan Perencanaan Pengembangan Pariwisata Pantai PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 43.000 74.16. Peningkatan fasilitas terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah 1.01.17. Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat 1.000 105.03.10. Penguatan Kelembagaan Sumber Daya Air Program Pembangunan Daerah Tertinggal 1.15.06. Fasilitasi Perencanaan Program Keluarga Harapan 1.000 129.23. Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 1.09.000. koordinasi antar lembaga dalam pengendalian pelaksanaan investasi PMDN/PMA 1.000 12. Monitoring.600.06.23.04.000.24.000 74.000. Pengolahan.000. Pengolahan.000 48.000 697.000 30.16. Koordinasi perencanaan dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan 1.800.15.07. Koordinasi Perencanaan Program Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1.08.000 49.23.06.800.000.000 8.000 73.600.16.000.12. Penyusunan Data Base Potensi Investasi Program penyiapan potensi sumberdaya. Koordinasi Pengembangan PAUD dan Non Formal 1.15.28.000 36.000.061.24.000 45.23.23.000 18.06.41.06.200.600.000.000 72.21. Koordinasi Pengembangan Pendidikan Dasar dan Menengah 1.061. Penyusunan Analisis Kontribusi Budaya Lokal terhadap Budaya Nasional 1.000. Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup 1. Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Daerah Tertinggal Program peningkatan promosi dan kerjasama investasi 1.16.16.000 34.000.800.10.000 34. Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan 1.800.000 12 Program perencanaan sosial dan budaya 1.23. Koordinasi pengembangan minat baca dan perpustakaan 1.000 36.000 45.000 25. Fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) 1.06.000. Peningkatan kualitas SDM guna peningkatan pelayanan investasi 1.000 166.000 52.16.16.000 150. Koordinasi Perencanaan Program Pariwisata Budaya 1.16.01.06.23.16. Penyelenggaraan Pameran Investasi 1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial 1. sarana dan prasarana daerah 1.000 51.pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 1.06.800.800.200. Peningkatan kegiatan pemantauan. Koordinasi Perencanaan Program Ketentraman dan Ketertiban 1.09.06. upadating dan analisis data PDRB PERHUBUNGAN 13 14 15 16 17 18 19 1.000.23.04.000 180.07 1.06.16.20.23.000.000 142.12. Fasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di Bidang Investasi 1. Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah 1.000 37.800. Koordinasi Pengembangan Pemuda dan Olah Raga 1.000 60.05.06.09.000 10.01 DINAS PERHUBUNGAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai 247 . Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal 1.08.06.000 52.400.23.06.24.02.000 150.000.000.000 52.15.600. Koordinasi Pengembangan Cluster Pendidikan 1.000 48.000 140.000 41.200.27.600.23.774.200.400.000 51.000 270.400.200.15.000 48.11.18.400.774.000 57. Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Alam 1.16.600.959.15.06.11. Penyusunan Analisis Data Pendudukan Miskin 1.959.000.16.000.15.03.06.15.06.16. Fasilitasi dan Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Produksi Daerah Tertinggal (P2KPDT) 1.200.40.06.000 120.06.05.No.000 141.02.02. Peningkatan koordinasi dan kerjasama di bidang penanaman modal dengan instansi pemerintah dan dunia usaha 1.15.12.000 9.000.06.24.000 38.28.13.23.15.11.01.16.000 36.04.16.16. Koordinasi Pengembangan Daya Saing Aparatur 1.000 43.26.000 32.16.06.06.000 30. Monitoring.474.200.000 43.09.800.23.000 106.000.000 62. Koordinasi perencanaan program pemberdayaan masyarakat 1. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 1.23.22.evaluasi dan pelaporan 1.23.23.000 1. Koordinasi pengembangan Pendidikan Tinggi 1.22.06.000.23.23.16.25.000 57.15. Pengembangan potensi unggulan daerah 1.evaluasi dan pelaporan Program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi 1.22.400.23.06.06.29.07.updating dana analisis datadan statistik daerah 1.06.302.16.01.000.600.200.000.800.15.23.

17.18.000.000. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.982.000 212.100.16.xx.15.06.000 109.005. Koordinasi dalam pembangunan prasaana dan fasilitas perhubungan 1.000 500.484.01. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000 400.000.07. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.15.520.000.000 40.07.19.000 2 3 4 5 6 7 8 9 10 248 .000 107.19.614.07.000 2.danau.03. Kegiatan penciptaan pelayanana cepat.17.063.319.000 1.06.176.xx.000.000 3. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.xx.000 4. Sosialisasi Prakiraan Musim dan Hujan Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan 1.xx.07.843.16.000 664.01.000.07. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Laut dan ASDP 1.26.740.06.01. Pengembangan Bandara 1.000 40. Pembangunan Poswaskespel 1. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x. kegiatan penyuluhan bagi para sopir /juru mudik untuk peningkatan keselamatan penumpang 1.000 181.01.000 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.18.05.000.610.000 194.tepat.000.22.01.000.000.446. Pengadaan tanah (ruislag) 1.xx.700. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.13.15.13.000 52.000 31.000 200.18.000.14.murah dan mudah 1.24.000 40.10.000 36.07.01.17.xx.xx.28.02. Pengadaan perlengkapan rumah jabatan /dinas x.000 35.000 1.000 69.11. Manajemen Lalu Lintas Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ 1.000 1.19.100.000 38.xx.No.000 200.453.300.xx.07. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1.500. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x. Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian kendaraan angkutan umum di jalan raya 1.300. Pengadaan rambu-rambu lalu lintas 1.039.000.xx.01.01.07.984.000 305. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000 491.12. Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.100.000.07. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.02.01. Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang dan Jalan Kereta Api 1.16.07. Perawatan dan Pemeliharaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas 1.06.01. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.07.xx.000 11.xx.01.01.280.12.834.06.06.04.xx.07. Pembangunan sarana dan prasarana jembatan timbang Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1.920.03.000 56.07. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.07.xx.858.03.17.02.18.06.08.000 482.000.600.17.07.000 1.02. Perencanaan jaringan transportasi 1.000 125.19.000 47.000 36.02. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000 123.418.320.000 202.xx.000.07.000 3.dan penyeberangan 1.000.04.01.07.xx.13.000.000 68.17.000 30.xx.18.01.000 750.01.18. Sumberdaya Air dan Listrik x.06.07.03. Survei Lalu Lintas 1.000.02.100.000 400.xx.000.01.640.240.000. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.261.07. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.02.15.898.500.000 26.18. Pemeliharaan Sarana dan prasarana Jembatan Timbang Program peningkatan pelayanan angkutan 1.000 129. Penegakan Hukum Kelebihan Muatan Barang 1.xx.xx.xx.xx.xx.000 16.10.01.000.000 8.05.000 21. Pengadaaan pagar pengaman jalan 66.000 107.05.000.07.15.000.07. taxi gedung terminal 1.06.000 135.10.000 46.05.17.15.09. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x. Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan 1.000 21.000.000 689. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.100.02.000 4. Pemeliharaan Jaringan Sistem Informasi Program peningkatan disiplin aparatur x.01.000 85.02.02.07.01.102. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x. Pembangunan halte bus.800.000 20.07.15.000.540.17. Peningkatan pengelolaan terminal angkutan sungai.000.xx.234. Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000 7.01.000.60.xx.xx. Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan 1.000 44.15.205. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000. Penyediaan Jasa Komunikasi.895.442. Fasilitasi kebijakan dibidang perhubungan 1.000 6.000.000 3.406.xx.xx.07.01.07.000 11.

598.xx.000 25.07. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.000 11 Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 1.000 250.07. Pengembangan produksi ramah lingkungan 1.000 30.08. Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 1.11.18.000.16.16.000.05.000.000 99.07.08.000 75.000.000 25.000.02.000 6.000 9.000.09.000. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.08. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000 100.000.000 15.02.07. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 1.000.000.466.700 128.000.000.000.xx.000.000 20.xx.16.000.06.07.08.08.000.02.000 95. Pos Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perhubungan Udara 1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.16.000 2.15.000 10.000. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup 1.07.000 250.01.000 280. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 1. Penyediaan Jasa Komunikasi.000.000 44.000.07.000.02. Pengembangan teknoogi pengolahan persampahan 1.000.000.26.000 40.05.06.000.10.000.000 185.01.07.03.19.17.000 10.04.000 7. Pengadaan dan Pemasangan APILL 1.19.000.966.xx.000 35.000 240.19.01.08. Pengendalian Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor LINGKUNGAN HIDUP 1. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.xx.xx.06.xx.xx.05.01.xx.000 48.000 300.xx.000 230.000 120. Patroli Keselamatan Pelayaran 1. Pengadaan dan pemasangan lampu penerangan jalan 1. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.000.08.08.000.000 175.08.16.06.15.000 150. Pelaksanaan Registrasi Uji Tipe Rancang Bangun dan Penilaian Fisik Penghapusan Kendaraan Bermotor 1.598. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.01.19. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000. Koordinasi penilaian langit biru 1.000.000 9.02.08 1.05.000.000 100. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.14. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.xx.598.xx.14.000 10.xx.000 268.01.13.000.01.000 70.000.08.08.02.07.06.000 25.000.xx.20.000 15. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.xx.16.000.xx.01.01.01.42.000.000 35.16. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan KA PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 500.01.02.852.01.000.629.000 2.300 65.xx. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 2 3 4 5 6 249 .000.01.000 9.22.000.01. Sumberdaya Air dan Listrik x.11. Pendidikan dan pelatihan formal x.07. Penjagaan pintu perlintasan sebidang bandara Adi Sucipto 1.000.000 20.10.xx. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.16.07.12.000 2.000. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.xx.000 30.598.000.12. Pengkajian dampak lingkungan 1.02 BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000.16.xx.000. Pengadaan mebeleur x.000. Penyediaan Makanan dan Minuman x.02.xx.xx.000.08.337. Bimbingan teknis persampahan Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup 1.xx.06.000.04.459.000.000 100.05.01.xx.19.000 50.01. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.xx.20.000 15. Koordinasi penilaian kota sehat/adipura 1.24.01.04.15.08.000 28.000 400.000 10.000 15. Pengaturan dan Pengamanan Angkutan Lebaran Natal dan Tahun Baru 1.19. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.xx.000 150.19. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.06.000 606.08.xx. Pemantauan kualitas lingkungan 1.08.000 5.16. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 1.03.01.000.000.966.000.19. Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 1.05.000 130.000 940.02.000. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.000 150.10. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.629.04.No.000.

18.19.000 75.16. 1.000 300.07.000.08.xx.000 50.000.000 35.24.35.xx.18.000.No.000. 1.000.xx.000 51. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.000.000 50.000. 1.000 60. Sumberdaya Air dan Listrik x.000 500.000. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air 1. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.08.17.272.04.01.000 600.17. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan 1.000 500.20.000.xx. Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah 1.03.06.17. Monitoring dan Evaluasi Pemberian Bantuan Dana Kegiatan Bidang LH 1. Pengujian kadar polusi limbah padat dan limbah cair 1.xx.000.01.01.000 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1.11.16. 1 1.272.000 50.000.17.08. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.000 75.16. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.17.000 200.000 6.15.01 KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.08.08.18.000 100.10.232. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x. Penataan RTH PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 8 9 10 11 1.000 1. Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-Sumber Air 1.000.32.000 150.357.000 300.000 150.000. dan DPL Pemantapan program adiwiyata Pondok pesantren berwawasan lingkungan hidup Peningkatan kapasitas labotatorium pengujian kualitas lingkungan Pengembangan sarana dan prasarana laboratorium Bapedalda Penyelesaian sengketa lingkungan hidup Sosialisasi pedoman pengelolaan limbah laboratorium PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 45. 1.000.000 6.09.14. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.08. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.01.000.14.000.08.000 18.13.01.20.07.000 50.xx.000 100.232.01.000 100.19.08.08.08. Penyusunan dan Penertiban Buletin KALPATARU 1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000 80.090.xx.xx.000 25.000.232. Rehabilitasi hutan dan lahan 1.19. 1.01. Penyusunan Dilaporan Status Lingkungan Hidup Daerah 1.02.000.000 325. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000 50. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2 250 . Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.07.08.16.02.000 70.000 270.11 1.evaluasi dan pelaporan Sinkronisasi program pengelolaan lingkungan hidup di Provinsi DIY Pengembangan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup kawasan sungai Pembinaan teknis pelaksanaan AMDAL.16.17.000.000 25. Pengujian emisi kendaraan bermotor 1.232.08.19.16.000 106.19. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.xx.000.29.000 47.01.400.000.08.08.500.272.19.08.01.08.20.24.000. 1.000.000 150.000.17.05. 7 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Monitoring.01.000.000 25.08.08.08.000 1. Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan 1.08.000.000.000.000 2.18. Koordinasi pengelolaan konservasi SDA 1.000 90.34. Pantai dan laut lestari 1. 1.000 418.08.08.08.08.02.000 80.000.08.000 132.000 5. Peningkatan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan konservasi SDA Program rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam 1.01.000.16.16.000.000 250.000 100.02.20.20. Penyediaan Jasa Komunikasi.08.01.000 130.000.000. Penyusunan Program Pengelolaan Lingkungan Hidup Stategis Provinsi DIY Program peningkatan pengendalian polusi 1.000 100.000.08.000 130.02. Pengembangan data dan informasi lingkungan 1.01.02.19.01. 1.000.19. Pengujian emisi /polusi udara akibat aktivitas produksi 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x. Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan SDA 1.000.000.000.16.17.000.xx. 1.01.08.08.08.750.000 100.000 9.08.500.10. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan SDA Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup 1.000.000.xx.19. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1.15.08.33. UKL-UPL.xx.02.000 50.000.27.08.xx.09.05.12.xx.08.000.000.000 40.16.000.08.400.06.22.000.040.000 6.000 1.28.000 5.272.000 50.12.000.000 75.11.03. Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup 1.01.16.000.000 50. Pengelolaan keanakaragaman hayati dan ekosistem 1.000 650.

000 150.12.01.000 50.12.000.000 746.000.000 100.18.22.000 50. Pelatihan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Bagi Ibu Rumah Tangga Untuk Meningkatkan Ekonomi dan Pendapatan Keluarga Program keluarga Berencana 1. Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan 1.11.000. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 1.13 1.000.11.000 50.15.08.12.05.000 10.01.01 DINAS SOSIAL BELANJA TIDAK LANGSUNG 251 .573.000.03.000 50.01.02. Pemetaan Daerah Rawan Ketidakadilan Gender bidang Pendidikan.07.000 50.26.16. Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 1.000.000.000.11.000.000.000 15.xx. Pelayanan KIE 1.16. Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender.xx.000.18.000 75.115.000 514.16.000 50. Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 1.12.826.000 915.11. bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 1.000 64.000 200.18.06.000 50.000 120.000.000 12.16.18.000 75.000.No. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 1.13.000.29.15. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa SOSIAL 4 5 6 7 8 9 175.12.000.000 150.17.09.xx. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 3.000.000.16.000 10. Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan 1.bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 1.000. Penguatan kelembagaan pengarusutaman gender 1.000. Penyelenggaraan Gerakan Sayang Ibu Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 1.000.04.000 35. Kartini dan Peringatan Hari Kartini 1.02.000 75.15.000 20. Pendidikan dan pelatihan formal x.000 10. Fasilitasi forum pelayanan KRR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu -PADU 1.11.12.000.000 225.20.05.22.02.000.11.xx. Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender 1.xx.15.000 50.000 25.500.xx.000 200.22.000 80.11.03.02.15.05.02.000.03. Penyusunan Lakip & Renstra Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000.11.11.12.17.000.18.900.xx.05.18. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.05.02.12.000 25.000 746.15.000.16.04.000 75.12.054. Penyelenggaraan diseminasi informasi bagi masyarakat desa Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1.000. Pelatihan tenaga pendamping kelompok bina keluarga di Kecamatan Program peningkayan keberdayaan masyarakat perdesaan 1.11.08.000 10.xx. Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE tentang Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) 1.11.000 90.115. Penyuluhan kesehatan ibu.000 250. Pembinaan organisasi perempuan 1.15.000.000. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan 1.826.18.815.000.10.000. Pembuatan Pedoman Evaluasi PUG Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 1. Fasilitasi Pembentukkan Kelompok Masyarakat Peduli KB Program promosi kesehatan ibu. Promosi Pelayanan KHIBA 1. Pemetaan Wilayah Penanganan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak (TESA) 129 1.15.000.11.000 75.000.000 142.586.000 1.11. Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha 1.01.11. Pembentukan Desa Prima (Perempuan Indonesia Maju Mandiri) Program penguatan kelembagaan pengarusutaman gender dan anak 1.000 515.11.11.000 50.11.000.16.15.17.01.11.000.000 811.695. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tenaga teknis dan masyarakat 1. Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2) 1.000.000 35.000 25.16.000 75.04.000. Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) 1.000. Pelatihan Bagi Pelatih (TOT) SDM Pelayanan dan Pendampingan korban KDRT 1.12.16.18. Kesehatan dan Eknomi 1.000 5.02.000 25.22. Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 1.17.000.000 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur x.11.000 80.573.234.000.01.06.000.02.000 100. Sarasehan Hari Ibu.15. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak 1.11.19.16. Pembinaan keluarga berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja 1.500.000.xx.000 100.000 300.000.11.xx.539.02. Pelatihan dan Pendidikan Politik Berwawasan Gender 1.000 20.000 25.000.000 10 11 12 13 14 15 16 1.xx.02.01. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 x.000.

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2 3 4 5 Program Pemberdayaan Fakir Miskin.xx.040.236.01.16.000 1. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 12.01.000 458. Pemulangan dan Pemakaman Orang Terlantar Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x. Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan 1. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.17.01. Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bagi PMKS dan Kesos 1.13.09.13.01.xx.10.11. Pengadaan mebeleur x.06.200.19. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.000 5.10.13.928.16.900 630.000 Sosial (PMKS) Lainnya 1.xx.01. Peningkatan kualitas pelayanan.000 2.030.xx.xx.13.xx.630 160.13.18.03.000 300. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.000.07. Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa 1.991.000.250. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.05.11. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.715 229. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.01.492.000 6.500 147.000 495.xx.508.05. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.xx. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.962.280.02.16. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000 3.943.000 259. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.13. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.15.13.01.188.770 90.586.01.16.xx. Pembangunan gedung kantor x. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.000 20.13. evaluasi dan pelaporan Program Pembinaan Anak Terlantar 1.xx.675 6 7 8 9 252 .xx.000.600 10.02.05.400 1. evaluasi dan pelaporan Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma 1.000 405.548.17.000 10.000.000.462.02.560 40.000 281.000. Pelatihan ketrampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar 1.000 35.500 2.000.13.02.01. Monitoring dan Evaluasi Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma Program pembinaan panti asuhan / panti jompo 4.xx.08.719.02.160.06.02.01.13.xx.xx. Monitoring.600 51.No. Sumberdaya Air dan Listrik x.06. Penyediaan Bahan Logistik Kantor x.17.050 195.xx.18.000 16.03.02.01.000 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.01.08.000 99.827.000 158.18.04.147.618.000 124.500 595.20. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.109.02.889.02.235.022.01.24.02.860 25. Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma 1.xx.06. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.28. Pelatihan ketrampilan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial 200.dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 1.xx.xx.15.xx.21.01.16.xx.000 45.660.425 10.xx.01.xx.600 107.162.04.xx. Monitoring. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma 1.000.29. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.200 2.03.000 40.522.xx.02.xx. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x. Pengadaan peralatan gedung kantor x.986.02.15.000.807.07. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000 153.13.16.000 22.000.400 204.000 2.09. Pendidikan dan pelatihan formal x.206.340 16.xx.323.000 23.000 324.000 195.815.07.03.248.413.16.000.09.13.820.01. Penyediaan Jasa Paramedis x.000 2.236.22.925.600 14.517.xx. Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan 3.xx.xx.02.000 231. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.186.564.000.01.182.559.13.000 302.000 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.200.586.10.089.13.300.451. Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 1.sarana.16.000.12.18.123. Penyediaan Jasa Komunikasi.01.xx. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.xx. Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin 2.42.935.01. Pelayanan psikologi bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 1.05.500 164.13.01.000. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.100. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.26.10.000 61.030.000 3.299.000 141.

13.000.000 125.455.02. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 1.22.000 249.000.02.16.000.xx.000 95.000.05.22.000.000 150.056.24.000.21.xx.907.22.19.02.13.01.648.13.000 142.000 37.500.730.04.000. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.412.675 802. Fasilitasi Pembinaan Iman Anak.000 765. Fasilitasi Penyelenggaraan STQ DIY dan Pengiriman Kafilah STQ Tk.000 14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.01 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x. Prov.17.22. Remaja dan Pengembangan Musik Gerejani 1.705.13. narkoba dan penyakit sosial lainnya) 1.000. Fasilitasi Gerakan Pemahaman Isi Kandungan Al-Quran 1. Penyediaan Bahan Logistik Kantor x.13.375.000.176.22.000.01.20. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Berusaha Bagi eks Penyandang Penyakit Sosial 1.000.950.152.000 22. Forum Komunikasi Antar Pimpinan Dinominasi dan Pembinaan Iman Agama Kristen 1.000 80.22.426.13.19.000 28.12. DIY dan Pengiriman Kontingen Peswarawi TK Nasional Tahun 2009 di Samarinda 1.01.01.xx.273.17.000 43.714.xx.000.18.601.13.02.000 183. Penyediaan Jasa Komunikasi.000 100.000. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.06. Penyelenggaraan Pembinaan Iman PNS/TNI/Polri Prop. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.01.000 250.000. Pembangunan sarana dan prasarana 1.500. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.000.000 58.xx.000 1.176.01.000.000 1. Fasilitasi Forum Musyawarah Intern Majelis dan Pendalaman Agama Budha 1.xx.13.000.15.02.000 742. PSK.xx.000 46.xx.14.13. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.10.000 65.01.000. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.22.No.xx.01.000 15.000 315.000.429. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2 3 253 . Penyediaan Makanan dan Minuman x. Fasilitasi Forum Musyawarah Intern Majelis dan Pendalaman Agama Hindu & Pembinaan Generasi Muda Hindu TENAGA KERJA 11 12 1.05. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x. Nasional Provinsi DIY 1.000 11.000 25. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.01.500 258.xx.xx.000 140.xx.000 49.13.676.000 9. Forum Komunikasi Antar Paroki se Propinsi DIY 1.000 275. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x. DIY 1.01.xx.xx.42.676.270.000 3.06.500. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.000 140. Monitoring dan Evaluasi Program Pembinaan Eks Penyandang Cacat Sosial Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial 1.13.000.02.000.13.18.13.300. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.22.13.xx. Pengadaan peralatan gedung kantor x.19.xx.02.22.000 36. Fasilitasi Penyelenggaraan Peswarawi Prov.xx.16.05.13.10. Pengadaan mebeleur x.28.19.11.000 52.13.000.07.13.xx.000 10 Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana.22.624. Fasilitasi Penyelenggaraan Optimalisasi Pemberdayaan Pekerja Sosial Kemasyarakatan 1.20.067.13.648.375.xx.000.000.000 350.000 800.04.000 18.21.000 250.000 1.000 2.01.000.000. Fasilitasi Pengiriman Kontingen Festival Masjid Bersejarah dan Keraton Nusantara 1. Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Seni Baca Tripitaka 1.04. Pengembangan model kelembagaan perlindungan sosial Program pengembangan kehidupan beragama 1.xx.144.13. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.000 2.600.13.000 100.21.15.273.500 32.xx.500 20.14 43.000 1.01. Fasilitasi Pengiriman Kontingen Festival Maulud Nusantara 1.22. Pendidikan dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan /jompo PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 9.000.02.11.000 87.22.01.22.xx. Peringatan penyelenggaraan Hari Besar Keagamaan 1.000.29.000 250.22.13.000 750.14. Fasilitasi Penyelenggaraan Karya Bakti Sosial Keagamaan Tk.13.425.000.xx.937.02.13.000 14. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.02.000.xx. Sumberdaya Air dan Listrik x. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.09.02.13.22. DIY (Pembinaan Mental agama) 1.000 60.000 500.xx.26. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.850. Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 1.000 96.xx.22.000.000.000 225.22. Fasilitasi Pembinaan Mental Rohani Agama 1.07.12.08.01.000.01.000 40.01. Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha 1.07.02.01.500 365.

000 800. Pelatihan Produktivitas kerja bagi Pengembangan Usaha Swadaya Masyarakat 1.23.000 750.000 400.14.58.14.14.34. pariwisata dan listrik 1.14.000 75.14. Koordinasi kebutuhan tenaga ahli dan tenaga kerja terampil di kota industri 1.14.14. Pendidikan dan pelatihan formal x. Pelatihan Manajemen Usaha dan Produktivitas bagi UKM di Pedesaan 1.44. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja 1.000.45.10.36.14.08.14.000.11.000 762.000 40.16.14.000.000.000.15.xx.14.41.000 200.43.16.14.000 70.000.000 150.000.27.000 75.000 630.12.000 150.14.000 7.14.000.xx.14.000. Pembentukan Wira Usaha Baru (WUB) Purna Penambang Pasir dan Pendampingan 1.000 625.14.15.000.000.15.11.34.000 800.000.14.000 175.15.15. Sosialisasi program 3 in 1 1. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.14.000 200.14. Pemberdayaan alumni program pemagangan ke Jepang 1.01. Bimtek akreditasi LKP 1.14.26.000 60. Bimbingan usaha bagi penyandang cacat 5 6 254 .55.15.14.000 50. Pembentukkan kelompok usaha melalui perluasan kerja sistem padat karya (PKSPK) dan pendampingan 1.000 7.000.16. Pengembangan Produktivitas melalui Pemberdayaan Asosiasi Produktivitas Nasional Indonesia (APNI) 1. Perluasan kesempatan kerja bagi wanita pelaku usaha kecil sektor informal (Grameen Bank) 1.000.000 420.38.14.000.16.000.35.000 150.No.30.000.000 100.000.000 870. Pengembangan produktivitas melalui pelatihan kewirausahaan 1.evaluasi dan pelaporan 1.15.000.14.15. Pelatihan Manajemen Partisipatori melalui Peningkatan Produktivitas bagi Perangkat Desa di Desa Produktif 1.47. Bimbingan usaha bagi Pencaker lulusan SMK 1.000.000.16.000 50. Pembinaan dan Fasilitasi Sektor Informal Buruh Gendong dan Kuli Angkut Pasar 1.14.000 200. Pelatihan ketrampilan swadaya 1.14.15.15.000. Pelatihan Ketrampilan Untuk Penempatan 1.27.000 540.000. Pembentukkan wirausaha baru melalui pendayagunaan tenaga kerja mandiri 1.06.15.16. Fasilitasi peserta pemagangan ke perusahaan untuk Alumni pelatihan BLK/LPK/LLK 1.09.15. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.000.15.000 100.15.14. UP dating data ketenagakerjaan dan transmigrasi 1.16. Pelatihan keterampilan teknologi tepat guna untuk usaha mandiri 1.000 175.000 50.14. Pelatihan keterampilan bidang teknisi hape bagi pencari kerja 1.14.000 30.14.000 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x. Penyelenggaraan bursa kerja terbuka 1.000 110.39.xx.15. Pembuatan data Base Purna kerja dan UMSI (Usaha Mandiri Sektor Informal) di Provinsi DIY 1.000. Pembentukkan wirausaha baru melalui pendayagunaan tenaga kerja pemuda mandiri profesional (TKPMP) dan pendampingan 1. Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 1.000.000 440. Sertifikasi uji kompentensi tenaga kerja di bidang otomotif.000 240.000.657. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 275.000.000 40.000 250. Training Need Assesment 1.30.53. Fasilitasi purna tenaga kerja Indonesia Wanita (TKI Wanita) Usaha Mandiri 1.14.06.15.000 50.000 40. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 x.06.755.000.15.16.15.15.000 50.16. Pelatihan keterampilan usaha mandiri dibidang teknologi pertanian / perternakan Program peningkatan kesempatan kerja 1. Kerjasama dan Koordinasi Antar Stake Holders dan Institusi terkait 1.15.16.15.24.500.16.16.000.500. Operasi Layanan KK Berbasis TI (DGS) 1.000 400.15.05.33.15. Sosialisasi program pemagangan di perusahaan (utuk perusahaan tempat magang) 1.000 25.000 400.13.000.000.17.000 40.000 100.000. Operasional bursa tenaga kerja on-line 1.15.000.000.16.14.000 300.15.000.000.000. Evaluasi Kinerja Lembaga Penempatan Tenaga Kerja 1.54.31.000.14.000.40.14.25.14.16.000. Sosialisasi program pemagangan ke Jepang 1.000 50.000.38.14.57.18.000 250.14.44.16.000.05.000 60.000.000.14.000 700.000 50.000.18.16.000 150.14.16.14.000.14.15.000 75.14.000 825.15.000.000.28.24.14.39.41. Monitoring. Sertifikasi tenaga kerja 1.40.000.xx.000 25.14.000 100.000.14.18.13. Forum komunikasi informasi edukasi pengembangan jejaring sistem informasi manajemen pemasaran pelatihan dan penempatan tenaga kerja ihan BLK 1.000. Pelatihan ketrampilan keliling mobil training unit 1.03. Pembinaan dan pengembangan tenaga kerja mandiri sektor informal (TKMSI) 1.16.16.14.evaluasi dan pelaporan 1.000.000.14.16.14.37.29. Fasilitasi untuk kelompok kerja produktif (KKP) 1.000 700.02.000 20. Akreditasi LKP 1.09.14. Fasilitasi KKPBI (Kelompok Kerja Produksi Buruh Informal) 1.000. Pengembangan jejaring pemagangan 1.19. Monitoring.000 150.14.04.16.14. Pembinaan usaha mandiri purna magang Jepang 1.15. Pengukuran produktivitas kerja 1.14.14.15.14.000 60.000.15.000 600. Pelatihan Ketrampilan Untuk Tenaga Kerja Mandiri 1.000. Pelatihan keterampilan institusional bagi pencari kerja 1.000. Fasilitasi rakor/munas DPD HILSI dan AISI 1.16.000.21.15. Fasilitasi OJT ke perusahaan bagi siswa pelatihan BLK 1.14.000.000 20.15. Fasilitasi peserta pemagangan ke jepang 1.15.14.15. Pemberdayaan Tenaga Kerja akibat PHK 1.xx.07.

000 260. Pembinaan dan Perlindungan Hubungan Industrial dan Pengawasan Norma Kerja 1.17.38.14.17.01. Promosi program transmigrasi 2.xx.680.22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional 255 .02.17.14. Pembinaan dan Pengembangan Serikat Pekerja (SP) 1. Pelatihan HIPERKES dan KK Bagi Teknisi Perusahaan 1.607.17.17. Pelatihan Hiperkes dan KK Bagi Tenaga Kerja UKM Rawan Kecelakaan dan Penyakit Akibat Kerja 1.000. Rintisan dan program pengembangan wilayah transmigrasi Program transmigrasi lokal 2. Penyuluhan Pembuatan PK.17.000.15.000 150. Pelatihan dan fasilitasi alat keselamatan kerja bagi kelompok penderes kelapa Kulon Progo 1.000 260. Pelatihan Hiperkes dan KK Bagi Mahasiswa 1.14. Peningkatan kerjasama antar wilayah .000.000 50.15.14.17.17. Pelatihan Usaha Produktif Dan Pemberdayaan Bagi Buruh Penghasilan Rendah (Miskin) 1.14.14.000. 1 1.000 75. Monitoring.000 22.15.17.17.000.17.17.000 70.000 325.000. Penyediaan Jasa Komunikasi.47.31.14.08.14.000 70.464. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000.14.16.14.17.xx.000.000 75.18.000 60.08. Peningkatan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri 1.000 175.14.000 Program perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan 1. Penilaian Nihil Kecelakaan Kerja 1.840.000. Pembentukan P2K3 dan pemberdayaan P2K3 1.000 70. Workshop Rencana Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Pekerjaan Terburuk Bagi Anak 1.14.358.219.000.000 75.17.000 60.05.284.000 125.000 1.000 100.14.000.17.33.000.08.000 29.14.16.14.14.46.000 506. Pelatihan HIPERKES dan KK Bagi Dokter Perusahaan 1.19. Pengujian Lingkungan Kerja dan Pemeriksaan Kesehatan Kerja di Sektor UKM dan Pihak Kerja (di Perusahaan menengah dan besar) 1.17. Akreditasi Internal Lanjut/Penambahan Parameter 1.No.17.34.000.16.000 7.08.755.08.36.17.17.000. PP Bagi Perusahaan Penyedia Jasa 1. Penyediaan dan pengelolaan prasarana dan sarana sosial dan ekonomi di kawasan transmirasi 2.68.14. BIMTEK Calon Ahli K3 1.62.15.15 1.000.39. Monitoring Perusahaan Rawan Perselisihan Hubungan Industrial 1.000.14.14.06.000 75.000.000.000 50.45.17.455.17.14.17.000. DAN KOPERASI BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.03.17.000.49.000 250.000 660.02.14.607.000 250.000 60. Monitoring evaluasi dan pelaporan 2.16.000.710.000 60.000.47.500 6. Pelatihan Sistem Manajemen K3 1.000.000 120.14.03. Penelitian pengaruh paparan debu kayu pada perusahaan furniture Program pengembangan wilayah transmigrasi 2.000.000.000.01.16.000 450.000.17.000.000 75.01.000 25.17.02.000.000 250.000.000.000 160. 7 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Pembinaan lembaga penempatan swasta Penyebaran informasi pasar kerja Penyusunan perencanaan tenaga kerja daerah (PTKD) Koordinasi perencanaan pengurangan pengangguran PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 150. Sumberdaya Air dan Listrik x.000. 1.43.499. Pelatihan transmigrasi regional KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 8 9 10 1.219.000.52.000 799.08.000 4.725.evaluasi dan pelaporan 1.072.17.000 100.08. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk memenuhi kebutuhanSDM 2.500 11. Perbaikan/pembangunan talud di lokasi tranmigrasi lokal Program transmigrasi regional 2.16.17.14.680.464.14.14.65.17.000.000. PERDAGANGAN.14.17. Pembinaan dan fasilitasi bagi UMKM 1.000 660. 1.000 2.14. Pembinaan Buruh Wanita 1.500 2.17.45.15.07.14.15. Identifikasi Penangguhan UMP Tahun 2010 1.000 15.000.000 750.17.06.000 70.000.49.30.08. Pelaksanaan Survey KHL dan Penyusunan UMP DIY Tahun 2010 1.000 11.15.66.14.000.20.14. Pembinaan Penghuni RUSUNAWA Asrama Ledok Code 1. Pencegahan PHI melalui Penyuluhan KB Bagi SP/SB 1.000 165.14.50.14.000 415.000 150.01.13. 1.370.000 11.01 DINAS PERINDUSTRIAN.14.17.000.14.000 150.xx.000.000.08.08.000.000.000.500 22.000.14. Peningkatan Pengawasan Perlindungan dan Penegakan Norma Ketenagakerjaan dan K3 1. Pelatihan Hiperkes dan KK Bagi Paramedis 1.000.000 125.23.15.25. Sosialisasi Perlindungan Hak dan Kewajiban Bagi Tenaga Kerja Wanita 1.000 215.antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi 2.42. Pemeriksaan dan Pengujian alat-alat K3 1.

570.000 187. Lomba Tangkas Trampil Koperasi Siswa 1.06.03. Perbaikan dan Pemeliharaan PLTMH dan Jaringan Distribusi 2.18.821.11.13.000 14.380.06.xx.000 1. 1 x.000 2.200.12.01.355. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2008 Program penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif 1.000 16.906.000 14. x.03.729.xx.000 5. Survei dan Pemasangan Titik Kontrol Pengawasan Tambang 2.000 166.000 125.29.15.538.07.03. Pemetaan Kawasan Rawan Bencana Geologi 2.15.344.922.xx.000 10.792.xx.13.000 7. Pendampingan Pengendalian Dana Bergulir Syariah 1.04.01. x. x.15.17.03.28.195.No.000 55. Pengadaan Perlengkapan gedung kantor x. Penyusunan Rencana Umum Energi Daerah 2.xx.000 86. Perbaikan dan pemindahan PLTS 2.000 381.15.000 82.01.000 30.11. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran x.642.xx.000 437.15.06.000 162.01. Bintek Perkoperasian 1. Implementasi Hemat Energi 2.800.xx.16.03.000 53.03.xx.887.000 24.xx.000 107. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor x.703.15.02. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.500 16.15.370.13.xx. x. Pendidikan dan pelatihan formal x.15.02.12.17.xx.01.072.000 83.783. Pelatihan penambang batu Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan 2.03. Penelitian.000 8.18.02.328.370.xx.000 26.xx. Penyelidikan.03.306.17.000 31.15. Monitoring dan Evaluasi x.19.xx.xx.17. Pembangunan sarana pemantauan Air Tanah Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 2. Pembangunan sarana dan prasarana pemanfaatan Bio Gas untuk Masyarakat Perdesaan 3 4 5 7 8 9 10 256 .04.xx.xx.000 226.10.03. Bintek Pengembangan Koperasi Siswa dan Koperasi Mahasiswa 1.xx. Sosialisasi Penjaminan Kredit Bagi KUKM 1.01.15.000 684.500 15.000 145.000 219. Pembangunan jaringan listrik Desa terpencil 2.15.02.000 843.41. x.xx. x.02.000 117.12.15.15.000 16. x. x.000 53.000 254.26.000 14.000 14.16.339.251.412.950.05.946.03. Penyusunan Laporan Triwulan. Diklat Administrasi Pembukuan Usaha Kecil 1.xx.000 5.07.16.xx.01.20.000 396.422.000 133. Penyusunan DED Pemanfataan Energi Angin 2.xx.xx.15.xx. Fasilitasi Sarjana Prospek Mandiri Berbasis Koperasi 1.08.15.xx.01.10.703.920.338.18.18.134.02.xx.17.10.15. Bintek Pengembangan Kelompok Usaha Koperasi Perempuan Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan 2.000 8.600.22.000 57.03.xx.03.09.255.000 209.06.000 17.828.14.15. 2 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Retribusi Sampah Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Penyediaan Jasa Administrasi kepegawaian PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 62. Penyusunan Renstra Dinas Perindagkop. Diklat Perekonomian Syariah 1.025.345.377.01.17.05.01.370.000 73.673.837.400.xx.xx.03.xx.17.242. Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan Tahunan x. Konservasi air tanah 2.000 33.05.888.15.02.890.727. x.853.000 251.16.02.03.000 29.000 258.450. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.01.xx.21.931.06.537. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx.000 3.202.000 16.01.08.06.01. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.xx. x.17.500.500 1.13.160. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x. Bintek Penyaluran Dana PKBL-BUMN dan Akses Kepada Perbankan Bagi KUKM/IKM 1.03.xx.646.225.02.15.xx.17.15.24. Penyusunan desain detail jaringan listrik pedesaan 2.095.115.18.843.18.324.02.18.xx.216.743.17.05. x.xx.000 48.000 115.15.000 19. Penyelesaian kredit bermasalah UMKM pasca gempa di DIY Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi 1.819.000 34.000 96.000 433. x.000 83. Penyusunan program indagkoptamben 2010 x. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x. Pengadaan mebeleur x.08.640.01. Propinsi DIY Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.xx.

Pelatihan Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Rekayasa 2.19.05.xx.685.17. Pelatihan manajemen pengelolaan usaha bagi Wanita Pengusaha Program pengembangan industri kecil dan menengah 2. Pembuatan Demplot/Percontohan Pemanfaatn Briket Batu Bara Untuk IKM 2.17 KEBUDAYAAN 29.461.15. Workshop Pengembangan Pedagang dan Pengelola Pasar Tradisional di Provinsi DIY 2.17.624.06.000 12.500 150.107.18.06.000 27.000 14.463.256.xx.xx.07.xx. Workshop peningkatan kinerja distributor komoditi pokok penting dan strategis di DIY 2.000 828.07.107.16.18. Lomba Desain Kerajinan Program persaingan usaha 2.18.592.02.517.xx.500 16.07.000 122.000 49.899.865.18. Pelatihan IT bagi UKMK 2.20.000 57.17. Sosialisasi Aplikasi Pelaksanaan SKA Otomasi 2.12.18.17.20.697.06.07.No.099.06.07.000 1.000 29.248.17.16.207.07.000 158.953.415.06.000 25. Pendidikan dan pelatihan Teknis Bagi UKM Ekspor 2.08.000 60.000 199.06.000 1. Festival Makanan Tradisional 2.15.06.xx.06.000 70.487.07. Operasional dan pengembangan UPT kemetrologian daerah .07.03. 1 11 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program pengembangan bahan bakar dan energi 2. Pengawasan DO BBMT ditingkat Pangkalan di Provinsi DIY 2.076.000 45.18. Pemantauan pengadaan .000 7.509. Pelatihan dan bantuan alat IK konveksi di Pondok Pesantren PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 255. Pengelolaan Bengkel alat tepat guna (ATG) 2.15.01 DINAS KEBUDAYAAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan 257 .03.000 18. Fasilitasi peningkatan mutu produk alat rumah tangga 2.07.01.435.xx.06.000 1.17. Pelatihan manajemen bagi pengelola CF-SMI 2.500 60.000 25.07.09.20.891.000 768.03.685.000 29.18. Pelayanan Konsultasi Bisnis 2.100.018.045.000 21.000 15.08.04.06.07.18.000 78. Pelatihan Pemakaian zat pewarna alam untuk batik Program peningkatan kemampuan teknologi industri 2.329.000 114. Fasilitasi pembuatan alumunium Die casting ( ADC) 12 2.06. Pelatihan Peningkatan Mutu Produk bagi IKM Pangan 2.419.131.196.06.000 32.36. Pelayanan Publikasi dan informasi desain fashion (Jogya fashion Week) 2008 2.18.07.685.20.xx.000 78. Peningkatan teknologi proses minyak kelapa ( krengsengan ) 2.08.20.20.20.000 164. Pelatihan Desain Produk Industri Kecil Mebel bambu 2.467. Peningkatan kemampuan rekayasa dan ketrampilan pengelolaan bengkel 2.17.346. Bimbingan dan Penyuluhan Desain Kerajinan bambu Program pembinaan industri rumah tangga (IRT).000 260.07.xx.07.18.15.699. industri kecil dan menengah (IKM) 2.500 18.17.06.006.188.18.20. Promosi Teknologi Tepat Guna 2.16.500 854.000 12 13 14 15 16 17 18 19 1.13.14.678.15.000 265. Sosialisasi dan fasilitasi sertifikasi produk pangan 2.000 102.000 16.000 64.37. Pelatihan Entry Sistem informasi dan Operasional Transaksi (SIOT) 2.05. penyaluran dan stock kebutuhan pokok penting dan strategis di DIY Program peningkatan kerjasama perdagangan internasional 2.630.07.06.500 265. Pameran Tetap 2.03.17.06.20.13. Pengembangan dan Pelayanan Teknologi Tepat Guna 2.18.552.16.08.426.000 20. Diklat Manajemen Produksi KUB 2.19.14.15.435.000 25. Pengelolaan JBSC 2. Pelatihan Pemanfaatan BioFuel Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 2.000 20.xx.659.07.xx.07. Partisipasi Pameran Dalam Negeri 2.563. Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 2. tera dan tera ulang 2.500 48.000 357.387.07.06.723.07.387.17.20.xx.06.413.06.20.000 17. Forum Hasil-hasil Kesepakatan Perundingan Internasional Program peningkatan Pengembangang Ekspor 2.07.133.000 127.616.06.07. Workshop Energi Daerah 2. Promosi Perdagangan Luar Negeri Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 2.480.12.14.000 7.437.06.178.665.926.000 43.000 17.000 48.000 35.17.17.20.000 43.509.041.06. Penyusunan Profile Kerajinan Kayu dan Mebel dalam bentuk CD 2.03.474.402.16.17.555. Pengembangan desain IKM konveksi 2.013.03.721.474.17. Peningkatan teknologi proses tenun ATBM jaguard 2. Penyelenggaraan Pasar Lelang 2.000 21.500 109.

No.000.04.000.03.17.xx.xx.19.18.07.000 50. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.000.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.06.396.922.xx.000 105.000 50. Pengembangan database sistem informasi sejarah purbakala Program pengelolaan keragaman budaya 1.000 3.000.500.000 265.000.17. Penyediaan Jasa Komunikasi.02. Pemberian dukungan.17.08.000 335.16.01.000.xx.025.01. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.16.000 400.000 87.000. Membangun kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 21.17.xx.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan kekayaan budaya 1.16. penghargaan dan kerjasama dibidang budaya Program pengelolaan kekayaan budaya 1.05.xx.01.16.16. Pengawasan. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah 1.000. penyusunan sistem informasi database bidang kebudayaan 1.02.xx.000.000.000 2.17.17.000 2.17.17. Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala.000 7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.01.06.17.000 1.02.17.06.03.xx.xx.xx. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.17.15.xx.000 210.000. Pendidikan dan Pelatihan Lain-lain Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000.02. Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 1.000. Pelestarian fisik dan kandungan bahan pustaka termasuk naskah kuno 1.11.000.222.000.000 20.01.08.17.000.xx.200.000 13.000 95.000 12. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.xx.000.15.000 11. Penyelenggaraan dialog kebudayaan 1.237. museum dan peninggalan bawah air 1.000 35.000.000 2.07.12.000.237.01.17. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.16.580.evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan keanekaragaman budaya Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya 1.16.17.060.01. Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah 1. Monitoring.500.176.02.000.15.000.09. Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program Program pengembangan nilai budaya 1.000 8.17.000.05.000 250.17.000 50.17.02.000.000 50.01.01.17.922.15.01.xx. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 1.000 2 3 4 5 6 7 8 1. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.15.500.03.000.13.000 2.xx.26.07.17.24. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan nilai budaya 1. Penyediaan Makanan dan Minuman x.42.630.xx.000 12.500.557.500. Penyusunan Realisasi Kegiatan Instansi x.01.000 41.000. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.12.720.000 705.04.05. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.16.000 60.11.000.xx.xx. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.237.000 215.xx.222.000 2. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000 7. Penyusunan kebijakan tentang budaya lokal daerah 1. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.19 1.xx.000 100.xx.000.000 6.000 20. Pengadaan peralatan gedung kantor x.000.000 15.000 100.Monitoring.02 DINAS KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai 258 .237.000 3.980.000 220.17. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.01.000 400. Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah 1.22.10.000 625. Perumusan kebijakan sejarah dan purbakala 1.000 150.000.06.280.16.000 100. Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 1.02.000 8.000.000.01.000 150.000.19.02.000.000.685.000 1.125.000.000 13.000 70.xx.045.000. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.000.000.07.01.06.xx.000. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.09.000 4.000 15.000 825.000 80.01. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000.10.18.04.xx.xx.03.676.935.000.17. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000.17. Sumberdaya Air dan Listrik x.000 2.000 175.06.02.17.02.

000 355.19. Operasi Non Yustisi 1.xx.xx.000 764.000 35.01.29.000 60.000. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.09.14.19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000 10. Penyediaan Jasa Komunikasi.18.000. Peningkatan Motivasi Kerja POL PP 1.02.000 60.xx.000.19.700.000 160.xx.000 35.06.15.12. Rapat Kerja Daerah Jaringan Penanganan Gepeng dan Anjal 1.000 18.05. Pembinaan Fisik Pol PP x.19.08.xx.05.000. Forum Komunikasi dan Fasilitasi Peningkatan Wawasan Kebangsaan 1.01.06.xx. Penyelenggaraan Forum Koordinasi Pol PP se Provinsi DIY Program Pemeliharaan Kamtramtibnas dan Pencegahan Tindak Kriminal 1.18.000 165.05.15.000 130.000.xx.000 41.000.xx.01.000 60. Forkom Pengembangan Kapasitas Mitra Kerja Bidang Trantib Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 1.22.000 99.10. Pelatihan Ketahanan Fisik dan Mental Bagi Aparat x.xx.xx.03.06. Penyusunan Pengembangan Perencanaan Program Program peningkatan keamaan dan kenyamanan lingkungan 1.19.xx.05.000 70.000.02. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.000 66.11.000 338.19.10.08.05.01.19.02. Pemantauan Pelaksanaan Perlindungan Hak Sipil (PHS) 1.000 100.19.260.xx.20.xx. Pembentukan Desk Pemilu dan PilPres 2009 Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1. Fasilitasi Pembentukkan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dan Dewan Penasehat FKDM 1. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x. Forkom pengembangan program antar anggota MPU Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000 35.15.08.05.140. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x. Fasilitasi kegiatan Kominda 1.000 15. Pembuatan talud pengamanan tower repiter dan perlengkapannya Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000.000.01.xx.000 2 3 4 5 6 7 8 9 259 .15.16.06.08.000. Bintek operasional PPNS x.16.xx.000 40. Evaluasi dan Pelaporan x.000.000 65.09.19.16.10.000 85.000.xx.xx.19.19. Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD x.24.10.000 125.09. Pelatihan Penyegaran Korsik Pemda DIY x.000.250.000 365. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000 15.19.01.15.000.000 96.xx.06.000 22. Fasilitasi FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) 1.000 75.01.000 45.500.000. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran x.16.000.000 15.01.01.000.000 65.20.01.01.16.15. Koordinasi Pengawasan Orang Asing di Propinsi DIY 1.21.xx.975.000 150.000.xx.000 60.000.17.000 10.000 600.000. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.22.06.19.17.02.12.000 35.000 81.000 55.000. Fasilitasi Forum Keluarga Pelajar dan Mahasiswa (FKPM) di DIY Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan 5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000.17.14.17.25.19.000.14. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000.000 3.01.500.400.No. Penyedian Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.000 482.xx. Fasilitasi koordinasi forum komunikasi antar umat beragama 1.08. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.18.15.000 23.000 150.000.000 528.000 141.000 47.000. Monitoring.xx.11.xx.000.xx.19.000 109.625.000.000.19.000 4.000 106. Raker Teknis Pengembangan Jaringan Kerja Lintas Kabupaten/Kota 1. Penyusunan dan Pengumpulan Data Informasi 1.000.19.19.16.000 21.xx.19.000 29.19.000.07.26.17. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.500.02.000.000 175.xx.xx.100.000.04.16.17. Penyelenggaraan Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. Penyediaan Makanan dan Minuman x.17.000 40.000 25.000.000. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor x.000.62.000. Rakerda pengembangan program x.xx.000.000.600.16.09.05.06. Penyusunan Lap.000.24. Operasi Yustisi 1.000. Sumberdaya Air dan Listrik x.000.000 45. Publikasi Media Cetak dan Elektronik 1.15.01.01. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x. Penyuluhan Kepada Masyarakat di Bidang Penegakan Peraturan Per-UU-an 1.01.000 216.000 100.24.000.000.000.000 30.000.750.500.18.19.06.16. Fasilitasi Pengamanan Asset dan Pemberdayaan Mitra Kerja Bidang Pengamanan dan Pengawalan 1.

16.000 11.405.18.02 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan 1.19.01.11.500.000.xx.000.xx.000 578.000.04. Penyediaan Jasa Komunikasi.000.000.000 20. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 1. Wakil Gubernur.01.000 50. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.296.01.000 60. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000.000 1. Fasilitasi Pelaksanaan P4GN 1.02.12.000.000 10.xx.500.000 464.972. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 260 . Pelatihan SAR Linmas Propinsi DIY 1.27.19.000. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Penanggulangan Bencana 1.01.09. Sumberdaya Air dan Listrik x.xx.20.391. Raker BNP/BNK se DIY 1.19.01.000 53.14.01.000 69.10.000 5.482.750.xx. Pengadaan sarana operasional PB 1.000 649.000 1.22.000.000 45.06. Sosialisasi Operasi P4GN 1.285.19.03 SEKRETARIAT DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG BIRO UMUM BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.xx.000 50.000. Pelatihan Penanggulangan Bahaya Kebakaran PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 32.968.10.xx.000 30.01.400.000 65.000.255.xx.000.01 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan 1.000 390.000 1.223.15.19.01. Pemberdayaan Masyarakat dalam Kerangka Hak Sipil 1.19.000 20.11.236.000 25. Sosialisasi Kesiapsiagaan Peringatan Dini dalam mengantisipasi terjadinya bencana bagi masyarakat 1.234 11.886.20.000 11.19.22. Penyediaan Makanan dan Minuman x. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.285.147.482. Rakornas/Rakernis BNN.362.031. Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan PB Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah 1.000.07.22.01.000.482. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.20.605.000.750.000.01.500.08.000 2.24.20.000 1.750 22.000. Pengamanan dan Pengawalan Gubernur.19.01.15.09.22.000 270.xx.11.xx.19.20.000.000. Penyerahan Anggota Linmas BKO PANGKOLAK PAM Jateng DIY 1.17. Kesiapsiagaan Aparat dan Masyarakat dalam Penanganan Bencana (PB) 1.xx.353.000.147.000.363.19.765 16.09.32.19.000 371.xx.000 111.533.xx.000 1. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.000.19. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.765 31.000. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000 50.01.000.xx.01.07.26. Fasilitasi Koordinasi SATKORLAK PBP 1.No.000 79.19.xx. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.19.19.22. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.000 50.500.000 210.22.000.22.05.000.750 300.000 1. Pengerahan Potensi Linmas dalam Tugas-tugas Kelinmasan 1.000 276.01.296.147.22.000 60.000.05.22.889.500.285.650.01.13.000 26.20 1.20.07.13.750 5.500.20.391.000.12.xx.19.000 64.393.19.535.000 50.12.955.000. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x. dan tamu Daerah PEMERINTAHAN UMUM 11 12 1. Operasi P4GN Program pencegahan dini dan penaggulangan korban bencana alam 1.400. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah x.12. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.22.19.22.20.415. Penyusunan dan pembuatan data RUPUSDALOPS PB 1.000 1.000 99.000 100.200.000 1.01.296. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.03.19.01.223.000 48.750 10. Pelatihan Penyusunan rencana Kontijensi 1.000 1.000 10 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat 1.

06.000 292.000.54.820.05. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.07.000.02.000 75.xx.000.06.xx.02.760.05.000.04. Sertifikasi Tanah Pemda Provinsi DIY x.xx.000 84.xx.02.500.000 495.xx.000 70. Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya x.02.xx.500.02.05.000 1. 1 2 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx.000.000.000 220.02.09.03.01.664.250.xx.000 47.26.03.000.000 24.000.05.24.xx.07.16.xx.670.204.000 34.417.xx. Pengadaan peralatan gedung kantor 2 261 . Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. Pengadaan pakaian kerja lapangan x.170.000 150. Perubahan Status Hukum Barang Daerah x.000.500.01.01.xx.xx.xx.500.000.02.000.06.01.000 60.02.642. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000. Pembangunan gedung kantor x. Pengadaan mebeleur x.000 120.02.xx.02.02.xx.06.000 170.xx.093.526.000 3. Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas x.250.22.20.xx.02.23.728. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.000.000 3 4 5 6 7 8.01.000.17. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x. Pemeliharaan rutin/berkala fumigasi x.500.000 3.xx. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.01. Penyusunan Pelaporan Inventarisasi Barang Daerah Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah 1.10.000.000 57.000.20.000.16.000.20.xx.500.xx.42.03. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.03. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.974.xx.55.000 195.000 7.000.20. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.000.01. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.000.xx.000 60.xx. Penyusunan Realisasi Kegiatan Instansi x. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000.02.000 23.728.000 126.000.000 4.07.02.000 169.000.01.26.xx.000 8. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.342.01.11.01.000 75.16.xx.xx. Biaya Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 1.05.000.000 20.01.21. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.000 1.000. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.06.xx.000 11.02.000 4.000.500.690. Pengadaan kendaraan dinas/operasional x.19.000 80. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.000 228. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000.02.000 167.000 3.06.460.000 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.02.000 11.000.000.20. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.000 12. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.302.843.000 1.000 5.000 150.xx.000. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya 1.000 2. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000 12.xx.000 350.000 3. Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen /luar negeri 1.01.000.xx.29. Pemeliharan rutin /berkala rumah jabatan x.xx.000 125.14.085.000 150.xx.000 50.xx. Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan perundang-undangan (penyiapan materi Raperda Pengelolaan Barang Daerah) BIRO TATA PEMERINTAHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 11. Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan x.xx.01.933.000.02.02.000 150.58.000.xx.30. Penyusunan RKBU/RTBU Program peningkatan disiplin aparatur x.28.07. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.10.No. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.000 20.02.798.13. Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000.15.03.000 75.000 40.xx.18.07. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas x.690.xx.02.02.000 1.xx.000 2.000.02.02.xx.000.03.500.xx.000 110.000.000 25.000 243.xx.02. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.xx. Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.000 736.41.02.06.

000 35.xx.984.02.06.000.06.000 20.27.20.000.09.10. Koordinasi Pendataan Orang Asing 1. Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 1.000.000 41.05. Sosialisasi kebijakan kependudukan 1.000 3 Program peningkatan disiplin aparatur x. Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil 1.20.000 8.000.000.000.000 215.01. Pemulangan pegawai yang pensiun Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.10.xx.09.01.000.01.16.15.000 5.000 8.000 164.06.000 45.000 60.000 8.10.xx. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.10.06.07.000.20.06.000 505.16.000.000 160. Fasilitasi Sertifikasi Tanah Kas Desa 1.03. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah 1.10.20.000 44. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 x.20.17.06.19.10.27. Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (Membangun.000.01.15. Koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan 1.15.000.000. Pengembangan Database Kependudukan 1. pengadaan mesin /kartu absensi Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS x. Fasilitasi Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbatasan 1.06.000 45.27.000 25.000.000. Inventarisasi Tanah SG dan PAG 1.10.000 631.15.000. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program pengembangan wilayah perbatasan 1.000.02. Falisitasi Penamaan Unsur-Unsur Geografis Program penataan penguasaan .000.xx.08.pemilikan . Penyuluhan hukum petanahan 1. Penyusunan Kebijakan Kependudukan 1.09. Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 1.000.21.000.270.04.000.15. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan 1.17.06.500.16.000 60.09. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x. Pendidikan dan pelatihan formal Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.27.03. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x. Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Permasalahan Tanah Kas Desa Program penataan administrasi kependudukan 1.000.000 60.000.22.20.000 80.000.10.04.000.000.000.05.000 8.000.000. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1.000.02. Monitoring dan Evaluasi Bidang Pertanahan 1.05.000 35.16.000.01.10. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.02.000 226.000 80.000 120.06.000 20.15.05.06.000.15.000.17. Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1.01.xx.000. Rapat koordinasi unsur MUSPIDA 1.000.16.000 900.09.xx.02.000 35.000.penggunaan dan pemanfaatan tanah 1.000 20.000 5.12.000. Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 1.07.000.04.15.000 230.24. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pencatatan Sipil 1.000 1.000 50. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Otonomi Daerah 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 262 .17.03.000 125.21. Fasilitasi Penyelesaian Konflik-Konflik Masalah Pertanahan 1.000.08.16.000 35.000 40. Fasilitasi dan Koordinasi Kepada Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah /wakil kepala daerah 1.000 8.000 80.000.15.20.000 75.000 271.000.000.14.000 15.000.03.000 55.07.09.19.000 45. Penyuluhan kepada masyarakat 1.27.000 23.000 50.09.15. Fasilitasi dan Koordinasi Pemahaman Tentang Wawasan Kebangsaan Program pendidikan politik masyarkat 1. Updating dan Pemeliharaan) 1.19.10.10.15.000.06.000.000.647.xx.17.06.000 40.16.11.xx.17.000. Fasilitasi Pelantikan Pejabat P4 1.10.000 35.000.27.15.10. Koordinasi penyelesaian masalah perbatasan antar daerah 1.03. Fasilitasi dan Koordinasi Penegasan Batas Daerah 1.04.000 150.000 40.000.09.000 75.xx.000 30.000.000 5.28.22.No.20.18.16.000 60.11.01.000. Fasilitasi Pengelolaan Tanah SG dan PAG Prograam penyelesaian konflik-konflik pertanahan 1.02. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelesaian Permasalahan P3D 1.10.000.631.000 60.000 40.09.000. Rapat koordinasi pejabat pemerintahan daerah Program penataan daerah otonomi baru 1.19.xx.xx. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 4.

13.06.000.500.600.20.500.000 16 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000 181.000 7.000 26.000 75.000 61.000 52.000.22. Analisis kelembagaan organisasi penanggulangan bencana alam dan sekretariat KPID 1.xx.30. Pembinaan Peran dan Fungsi Camat 1.No.20.000 120.000 60.01.500. Penyusunan Kebijakan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.12.000.28.000 1.xx. Penyusunan pedoman uraian kegiatan unit 1.000. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.30.000 285.15.000 50.10. Penyediaan Makanan dan Minuman x. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.06. Pelaksanaan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBMGR) 1.000 9.30.172. Review uraian tugas unit SOTK baru 1.30.000.20.18.xx.000 4.30.976. Fasilitasi tindak lanjut pakta integritas bidang tata kelola pemerintahan BIRO KEPEGAWAIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG 2 3 4 263 . Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.20. Penyusunan pelaporan keuangan smesteran dan prognosis realisasi anggaran x.13.30.07.000. Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.xx. Penyusunan uraian tugas jabatan lingkup SETDA. Menyusun Standarisasi Harga barang dan Jasa 1.000 8.20.10. Fasilitasi Balance Score Card 1.000 16.xx.000 52.09. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.000 270. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.22.12.24.000 279.239.11.30.000 65.20.28.15.000. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.02.30. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1. SETWAN.17.000.000.000. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.000 173.06.20.500.000.06.18.30. Menyusun Standar Pembiayaan Minimal dan Revisi Analisis Standara Belanja (ASB) 1.01.18.xx.459.20.02.01.xx. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000.500.000.000 7.000 65.000 3.000 40.000 4.28.459.xx.200.06.01.000 75.01.000.619.000.20.08.000.16. Sosialisasi kualifikasi jabatan fungsional umum dan formasi jabatan fungsional tertentu 1.200.000 9.01.20.18.000 147. Pembinaan Aparatur Pengelola Kawasan Perkotaan 1.20.000 2.000 42.000 40. Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota 1. Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 1.000.778.000 490.20.30. Penyuluhan Bagi Desa/Kelurahan Berprestasi BIRO ORGANISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji Pegawai BELANJA LANGSUNG PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 730.26.01.18.07.000 37.000 50.xx.000 83. Sumberdaya Air dan Listrik x.xx.22.500.500.000 1.20.02.000. Penyusunan pola koordinasi perangkat daerah 1.000.10.000.xx.20.22.xx.20.000 1.08.xx.19. Perlombaan Desa/Kelurahan 1.11.18.30.08.500.30.000.000.28.xx.000 2.12.300.20.000 60.02.05. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa 1.23.xx.28. Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Daerah 1.20.02.000 60.04.01.961. Penilaian Kinerja instansi Pelayanan Publik (IKM) 1.000.02.09.000.16.030.000 19.11. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.xx.947.459.xx.18. Penyediaan Jasa Komunikasi.22.06.000 4.000 60.000 150.28.14.322.20.000 245. 1 15 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan 1.22.000.30.01.xx.28.000.20.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000 2. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.06.20. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.xx.300. Asistensi penyusunan Lakip/RKT/PK/IKU/Renstra Instansi 1.000 182.000.839.000 150. Penyusunan Laporan Tahunan Program peningkatan kapasitas kelembagaan daerah 1.000.000. Penyusunan Peta Jabatan 1.20.000 144.000 36. Pengadaan peralatan gedung kantor x.672.000 214.000 28.000.01.18.500.11.000 25.20.22. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000.000.000 60.30.30.000 335.06.000 146.18.30. 1.01.000.200. Sosialisasi Peraturan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah 1.22.000.672.03.18.000 69.28.000 93.15. Bimbingan Teknis Aplikasi Intrumen Penilaian Kinerja Aparatur.000 425.20.09. Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintah Pusat di Daerah 1.000. Fasilitasi dan Koordinasi Pengangkatan Anggota DPRD Hasil Pemilihan Umum 1. LTD dan UPTD dibawah LTD 1.xx.200.04. Penyusunan standarisasi kebutuhan kendaraan bermotor SKPD di lingkungan Pemprov DIY 1.000.xx.461.000 45.

Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS 1.04.02.xx. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.000 38.xx. Pengadaan mebeleur x.02. Pembekalan PNS calon Pensiun 1.06.07.20. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x. Penyelesaian penetapan hukum pegawai dan pejabat negara 1. Sumberdaya Air dan Listrik x.01.02.000 403.200 20.30.000 156.000 2.100 60.xx.999.100 97.000.05.092. pengadaan mesin /kartu absensi x.778.xx.520 7.500.03.971.381 165.881.01. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.810. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x. Penyediaan Alat Tulis Kantor x. Pelayanan Taperum Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.10.392.939 44.02.950.000 13.18.100 22.xx.01.000 1.376 517.528.xx. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.16.000 279.825.xx.487. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x. Pemindahan tugas PNS Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.17.06.xx.04.xx.000 173.825.000.03.xx.200 102.26.09.000.616.05.100 20.01.690.21. Penyelesaian Pembuatan Karpeg.250.01.000 11.03.19.06.883 64. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS x.18. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.850 550.04.906.xx.000 30.500.04.342.xx.06.500 50. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.515.01.000 70.225 973. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.16.xx. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.003. Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas 1.09. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.xx.600.xx.02.21.600 17.xx.883 141.xx.109.000.145 64.000 23.xx. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung x.895.15.079.01.01.000 19.03.xx.375.202.14.xx.16.01.11. Penyediaan Jasa Komunikasi.xx.000 167.300 161.100 11.xx.xx.000 27.03.000 23.xx.17.01. Penyelenggaraan ujian dinas 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah Program pembinaan dan pengembangan aparatur 1.20.xx.000.17.145 138.000 7.261 15.02.11.000.xx.000 114.17.xx. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.21.476.154.24.01.827.000 35.12.26.06.528.02.21.000 17.21.21.21.xx. Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi 1.21.571 50.708.01. Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS 1.549.xx.01.877 250.000 60. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.01.000.03. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.01.28.01.400.100.06.01. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.000 1.xx.17.184. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.01.540.xx.04.03. Penyusunan Laporan Tahunan Program panataan peraturan perundang-undangan 1.012.22.335.183.200 53.058 200.327.06. Penempatan PNS 1.13.01.19.02.342.17. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.054.07.09.17. Pemeliharaan rutin/berkala fumigasi Program peningkatan disiplin aparatur x.543.000 198.000.376 27.703.000.03.01.000 637.737.929 55.21.900 51.17.040.22.17. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.887.21.900 186.000.xx. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 2.206. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.379 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.xx.08.No.800 355. Pemulangan pegawai yang pensiun x. Pembangunan /pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 1.xx. Pendidikan dan pelatihan teknis tugas dan fungsi bagi PNS daerah 1. Karis dan Karsu Bagi PNS Provinsi DIY Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS x.886.000 6.800 209.02.04.933.291.21.xx.058 150. Pengadaan peralatan gedung kantor x.29. Pendidikan dan pelatihan strutural bagi PNS daerah 1.611.08.900 20. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.17.17.976.xx.720 1.000 150.02.21. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.02.21. Penanganan Pegawai Tidak Tetap 2 3 4 5 6 7 8 9 264 .02.719. Penyediaan Makanan dan Minuman x.10.01.02.21. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.

665.28.868. Penanganan Kerjasama DIY .06.000.25.xx. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.000.31.814.xx.250.32.20.000 1.000.000 1.09.000.000.17.01.000.25.961.01.25.000 30.20.20.20. Penanganan Kerjasama DIY . 1.500 195.467. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.20. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.36. Bintek Implementasi Pelaksanaan Perundanga-undangan 1.xx.25.xx.01.21.07. Penanganan Kerjasama DIY-Jawa Tengah 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000. 1.01.26. Penanganan Kerjasama DIY .547.01.000.07.13.25. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.02.625.000.09.25.05.000 51. Penanganan Kerjasama DIY-Jawa Timur 1.06.20.592.06.000.000 1.Jerman 1.17.000 27.000. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.21.000.17.500.Chiangmai.17. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.01.20.xx.000 63.27.xx. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.21.25.03.000 60. Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Kerjasama dengan Pihak-Pihak di Dalam Negeri 1.01.000.20.000.000.000.418. Penanganan Kerjasama DIY dalam Pelaksanaan Mitra Praja Utama 1.000. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.15.24. Thailand 1.000 98.000 6.000 90. 1.25.000 3.000 5.650.000 450.17.600 89.000 1.728.814. Korea Selatan 1.xx. Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonomi 1.000.000 7. Fasilitasi dan Koordinasi Penanganan Kerjasama dengan Pihak-Pihak di Luar Negeri 1.xx.02.25.xx.000 70.17.21.20.000 1.000 60.000 3. 1.000 85.000 70.xx. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 1.000.000.625.000 100.25.015 1.000 5. 1.000.10.910 71.000.01.000. Kajian Daerah Potensi untuk Kerjasama dengan Provinsi DIY 1.070 85.25.06.000.01.000 59.20.01.20.34.20.06. Penanganan Kerjasama DIY .000.000. Fasilitasi /pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik 1.400.000 10.400 71.000.000 60. 1.20.000 1.21. Pembangunan data base informasi kearsipan BIRO KERJASAMA BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000.01.xx.25.21.000 60.000 8. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 3.000.000 14.000 80.000 3.02.25.21.050.xx.15.000.19.814. Penyusunan Kebijakan Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak-Pihak di Dalam Negeri 1.25.17.01.18.xx.000.000 70.25.21.000 295.000.25.11.211. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.000.000.Kyoto Perfecture. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.015 Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 1.xx.000 100.17.200.000 35. 1 1.000 150.35. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.275.331.12.000 3.000 165. Penanganan Kerjasama DIY-Kalimantan Timur 1.01.000 4. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.15.20.482.744 22. Monitoring dan Evaluasi Kerjasama dengan Pihak-Pihak di Luar Negeri 1.17.xx.729. Jepang 1.000.24.000.000 5.18.000.400 5.xx.000 100.000.20.xx.20.000 50.000 35.000 1.21. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.20.Gyengsangbukdo. 1.10.14.17.No.000 60.17.xx.01.22.29.000.482.25. Penyusunan Renstra Instansi BIRO HUKUM BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 2 3 4 265 .20.000 571. Potensi DIY yang dapat dikerjasamakan 1.665. 10 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Penyusunan Formasi CPNS Pengangkatan CPNS Pemrosesan Ijin Luar Negeri dan Ijin Belajar Peningkatan Kesejahteraan Jasmani Pengelolaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) Fasilitasi Pelaksanaan Pilot Project Penggunaan Nomor Induk Pegawai (NIP) Baru Pengukuran Kompetensi Bagi Pejabat Struktural Pemerintah Provinsi DIY Tes Psikologi Bagi PNS Pemerintah Provinsi DIY Bimbingan Psikologis bagi PNS Pemerintah Provinsi DIY yang Bermasalah PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 25. 1.079.04.xx.01.xx.25.000 95.000.20.25. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak-Pihak Dalam Negeri 1.500.16.xx.20.06.02.25.01.xx.08.000 93. Penyediaan Makanan dan Minuman x.467.

xx.42.500.20.000 214.968.01.500.01. Coaching clinic dan pembekalan advokasi hukum 1.000 2 3 4 5 1.015 8.01.xx.874. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.299. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.000 110. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.xx.xx.08. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor Program peningkatan disiplin aparatur 2 3 266 .11.000.10. lebih tinggi dan keserasian antar peraturan per-UU-an daerah 1.xx.26.02. Kajian peraturan per-UU-an daerah terhadap peraturan per-UU-an yang baru. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.20. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.24.381. Pengadaan peralatan gedung kantor x.26.000 3.07.702.066.000 40.01. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.xx.xx.20.01.000 4.20. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000.500.988 4.500.xx.20.885.20.000 15.xx.xx.xx.000 33.027.26.06. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.200.26.01.200 845.20.13. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.524. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. Publikasi peraturan perundang-undangan 1.362.250.000 745.000 235.874.06.000 3.000 200. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.20.500.000.28.07.07.700 222. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000 365.000.000 285.000.903.26.000 23.xx. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.500.29.988 4.000 161.10.000 15.10.09.26.910.000 23.000 2.23.100 13.616.000 687.000.26.20. Penyediaan Makanan dan Minuman x.02.000.400 154.26.12.02.01. Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 1. Penyelesaian Permasalahan Hukum 1.xx.xx.26. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx.xx.000 22. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik Program panataan peraturan perundang-undangan 1.400 345.04.750.01.259.000 165.000.000 4.01.000 200.02.500.000.xx. Sumberdaya Air dan Listrik x. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x. Pengelolaan dan Pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 1.xx.000.321.000.000 1.000 36.01. Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan 1.000 9.500.738 81.920.066. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000 874. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.17.xx. Penyediaan Makanan dan Minuman x.838 911.114.08. Monitoring dan Evaluasi Produk Hukum 442.219.26.xx. Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 1.01.500.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000.20.900 119.02.01.000 26. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.xx.015 4.15.01.000 33.442. Pemeliharaan rutin/berkala fumigasi Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.xx.614. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x. Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 1.475.500.01. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.26.02.01.000 40.24.000 217.xx.000.825.01.01.000 31.02.10.30.07.xx.06.xx.250.20.000 2. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.812.000 35.xx.000 818.02.100.01.18.650.01.02. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.000 5.18.000 580.000 175. Pengadaan mebeleur x.xx.xx.000 156.02.232.17.02.xx.01.xx.xx.09. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.500 11.xx.02.xx.03.02.029.01.06.05.xx.033. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.02.15.02.xx.01.22. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.12.000 1.01.000 305.159.11.11.500 322.000 890.386.000 10.187.04.xx.01.752.000 102.000.04 SEKRETARIAT DPRD BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.22.000 37.000. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.01. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx.580.04. Penyediaan Jasa Komunikasi.500. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS x.424.xx.No.200.400 13.500.20.01.20.437.01.06.720.01. Pemeliharan rutin /berkala rumah jabatan x.000 19.06.

xx.20.000 100.01.000 456.15.000 500.15.02.xx.03.000. Kegiatan reses 1.000 19.176.000 50.277.000 350.852.350 61.15.02.xx.600 68. Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat /tokoh agama 1.400 45. Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPR 1.08.20.000.000 21.000 14.000.000 400.000 61.250 4.02.778.12. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 1.xx. Fasilitasi Pembahasan Raperda Inisiatif.000 12.000.132.900 515.15.500 77.16. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.20.xx. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.000 290.670.000 1. Kunjungan Kerja Alat Kelengkapan DPRD Propinsi DIY ke Luar Daerah 1. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.02. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000 17.000 12.780.02.48. Layanan informasi pendukung kegiatan DPRD melalui Website 1.000 160.29.02.146.02.000 280.06.100 19.01.000.742.000 30. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.22.15.000 293.15.20.335.795.06.01.600. rancangan nota kesepakatan dan rancangan kepwan 1.xx.14.06. Penyediaan Jasa Komunikasi.01.02.146. Pengadaan pakain dinas beserta perlengkapannya x.19.708. Penyelenggaraan Publikasi Kegiatan DPRD 1. Pembuatan Booklets dan Pembuatan Film Kegiatan Komisi DPRD DIY 1.260.017.000 350. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 x.20. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000.01.12.000.02.xx.982.000 400.000 100.10.468.415. Pengadaan pakaian kerja lapangan PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 833.13.05.800 3.xx.02.15. Pembahasan rancangan Perda.xx.15.360.09.14.000.000.20.000 83. Rapat-rapat alat Kelengkapan Dewan 1.10.20.01.02.07.20.xx.000.100 648.000. Rapat-rapat paripurna 1.20.000 400.000.15.265.xx. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.525. Pemeliharaan Rutin/Berkala Program/Sistem Akuntansi Keuangan Daerah x.01.01.800.258.000.885.11. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000 700. Penerbitan Majalah Mimbar Legislatif.01.000 130. Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPR dalam daerah 1.000.xx.09.000 8.300. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.xx.000.567.000 200.20.15.000 5.15.xx.000 4 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.635.351.000 155.02.xx.000 335. Rancangan Nota Kesepakatan.04.000.000.15.01. Fasilitasi Penyusunan Hasil Kerja DPRD Periode 2004 .535.000. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.xx.xx.894.15. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.xx. Pemeliharaan Rutin/Berkala Program/Sistem Penatausahaan dan Pelaporan APBD 2 267 .000 300.01.65. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.26.20.250 13.20.465.399.000 115.000.17.07.000 3.132.01.140. Rakepwan 1.xx.000 180.xx.64.xx.415.161.02.xx.585 182.157.635.xx.03.03.02.xx.05. Pengadaan mebeleur x.000 330.000 21.517.03.000.15.20.000 530.06.400 114. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.03.xx.15.11.000. Optimalisasi Pengelolaan Informasi dan Penyelenggaraan Pengkajian 1.18.714.000.000 174.01.xx.000 44.000 60.15.000.268.000.01.09. Pemeliharaan Rutin/Berkala Program/Sistemm Penerbitan SP2D Untuk Belanja Non Gaji x.000 2. Penyediaan Makanan dan Minuman x. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.xx.700 398.685 115.750 706.03.2009 5 6 1.685 509.300 80.15.20.000 199.xx.991.05 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Belanja Bunga Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil kpd Provinsi/Kab/Kota dan Desa Belanja Bantuan Keuangan kpd Prop/Kab/Kota/Desa Belanja Tidak Terduga BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.940.xx.000.04.24.434. Pengadaan peralatan gedung kantor x. Pembangunan gedung kantor x.xx.xx.02.17.01.42.20. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor x.000 199. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Kesekertariatan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.06. Sumberdaya Air dan Listrik x.20.20.000 570. Koordinasi dan komunikasi Pimpinan dan Sekretaris DPRD Provinsi DIY 1.573.xx. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.000.No.000.315.530.000.15.15. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.635.xx.06.07. Pembahasan LKPJ Gubernur DIY 1. Penyusunan Research Brief 1.000.20.02.28.01.

000.17.000 40. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000 150.20.000 1.20.000.967.01.000 1.000 50.02. Tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan (LHP) Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.11.06.186.000.17.06.10.47.20.000.20.000. Evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD kabupaten /kota 1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD 250.01.002. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 x.xx. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 300.20. Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang Laporan realisasi Anggaran.000 19.xx.000.04.000.23.02.000.01.000 1. Peningkatan dan Pengembangan Manajemen BUMD 400.20.07 BADAN PENGAWAS DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.20. Sumberdaya Air dan Listrik x. Pemungutan Restribusi Lelang Hasil Hutan 200.000 6.10.000.20.716.02.01.68.20.06.000. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.xx.000 45. Pengelolaan gaji dan Pengendalian Gaji 400. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.xx.28. Lain-lain PAD yang Sah dan Lain-lain 100.643 5.20.000 13.xx.17.27.000 2.20.xx.000 1.000 15.17.xx. Pembinaan Teknis Retribusi Daerah.15.000.04. Penyusunan Cash Budget 4 5 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 9.17.20.000 10.20.17.000. Penyediaan Makanan dan Minuman 268 . Penyusunan Bank Data dan Pembuatan Website BPKD 240. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan di KPPD Kota Yogyakarta 800.125.971 3.000.xx.02.000.000 9.06. Pembinaan Teknis Pengelolaan PKB dan BBNKB 250. Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.20.20.000.000 1.03. Peningkatan manajemen aset/barang daerah 400.000 46.000.000.17.01.67.xx.000.000.07.000.06. Penyusunan neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan di SKP 200.20.xx.000 1.17.05.xx.000 35.000 1. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 1.20.000 1.000 25.643 51.02.18. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.17. Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi 1.12.000.000. Perencanaan dan Pengendalian Pendapatan Daerah 100.294.000.29.000 6 7 8 1.17. Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD 300.26.683.17.20.025. Penyusunan Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2008 125.399.30.20.000 1. Pemeliharaan Arsip Keuangan x. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.180. Penyediaan Jasa Komunikasi.000 35.000.20.66.313.000 35.17.17.06.000.000.20.20.No.25.000 1.000.xx.19.xx.16.771.400.20.000.xx. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan di KPPD Kulon Progo 350.000 55.000 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.000 1.971 1.967. Pemungutan Pajak daerah 200. Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 700.02.17.20.000.402.400.000. Evaluasi rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD kabupaten /kota Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.000 400.000 1.xx.14.000. Pembinaan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 300.08.000.xx. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.20.01.20.01.000.000 1.31.000 110. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 50.48.17.000.42.705.000 27.000.000. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan di KPPD gunung Kidul 400.000 1.000.17.000 192.000. Pemeliharaan Ritin/Berkala Program Sistem Gaji Pegawai Daerah PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 100.000 100.20.20.000 1.000.825.000 1.000 1. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan di KPPD Sleman 1.09.000 200.01.20.05.000 1. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 600.17.17.07.000 1.xx.01.44.081.15.xx.000 1.01.17.09.01.17.000 1.01.18.20.01.17.000.20.03.000.41.000.000 200.000 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 1.17.000 1.xx.11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.000.000. Penyusunan revisi sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 50.xx. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 500. Penyediaan Alat Tulis Kantor x. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan di KPPD Bantul 650.000 3.05.786.000 1.000 50.02.000 115.17.17.xx.17. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.000 190.000 30.01.000 1.24.000 4.20. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun x.000.000.20. Pemeliharaan Arsip Kendaraan Bermotor x.20.786.23.20.xx.

Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 1.000.20.xx.750 94.xx.01.xx.20.000 159.000 4.450.715.01.01.140. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2 3 269 .xx.644. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.100 90.334.06. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan 1.02.01.000 110. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.20.000 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.20.930.000 98.05.000.185.750 48.720.000 40.xx.01. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.19. Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.08 KANTOR PERWAKILAN DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.040. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.01.01.448.250. Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 3 4 5 6 7 8 1.000 9.000 32.272.03.000 4.xx.21.07.440.01.066.796.xx.13. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 1.000 13. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 1.000 171.20.01. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.19.908.480.825 1.xx.xx.100.01.xx.000 48.000.000 12.000 392.989.000 391.26.02.02.22.019.334.448. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.22. Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 1.986.000 4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.06.000 94.000 1.xx.01.678 629.469. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.434.02.11.000 489.02.073.03.000 134.000.No.665.125 35.01.09.xx.918.325 20.20.02. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.08.02.930. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 x.000 41.000 13.936. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.06.560.42.01.000 160.02.000 3.000 4.20.800 624.02.02.356.02.000 42. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 1.xx.xx.500 1.07.000. Pengadaan peralatan gedung kantor x.01.02. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.156. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 652.000 300.708.xx.325 11.000 564.xx.900.756.17.xx. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.000 4.08.088.20.xx.22. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.06.02.05.01.20.000 1.xx.550. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.10. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.xx.18.xx.000 195.01.20.860.01.24.065.xx.xx.02.644.20.800 427.xx.515. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.641.24.03. Sumberdaya Air dan Listrik x.02.185.09.000.05.000.18.678 413.12.28. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.325 1.20.xx.300 17.480. Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 1.000 9.06. Pembangunan gedung kantor x.01. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.01.xx.04.02.06.xx.081.000 218.15.113.400. Inventarisasi temuan pengawasan 1.956.215.07.000 94. Pengadaan peralatan gedung kantor x. Penyediaan Makanan dan Minuman x.300.440.02.200.23.500 3.879.775 119.xx. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.353.xx.20.20.000 47.01. Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 1.350.xx.06.20.01.xx.000 19.20. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.20. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x. Sosialisasi peraturan perundang-undangan x.xx.xx.000 48. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.000 9.000 75.900 2.000 65.20. Penyediaan Jasa Komunikasi. Penanganan kasus pengaduan dilingkungan pemerintah daerah 1.469.100.

556.xx.739.21. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 4.02.01.626.xx.17.24.29.15.08.800. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.29.800 4.614.25.01. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pendidikan 1.24 1.000 4 Program pengembangan nilai budaya 1.04.xx.060.04.01.150 759.971.150 261.873.625.200 6.02.16.xx.462.898.094. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.169. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.701.15.01.xx.03.10.790 2.11. Rehabilitasi Pagar Lingkungan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.05.15.02.46.01.358.000 39.200 45.21.xx. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x. Sumberdaya Air dan Listrik x. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x. Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah KEARSIPAN 2 3 4 5 1.000 13. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 x.02.21 1. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas x.xx.000 120.15.446. Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah Program pengelolaan kekayaan budaya 1.02.15.068. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.04.15. Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya Program peningkatan kerjasama antar pemerintah daerah 1.627.000.100. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.01.03.06. Penyediaan Jasa Komunikasi.16. Pembangunan gedung kantor x.01.500 4.22.001.xx.21.21.147.920.xx.706.000 24.000 177.000 6.xx.000 74.21.02. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.790 7.000 7.25. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.850.01.750 490.16.01.17.000 14.556.000 82.000 545.500.285.739. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.No.xx.xx.xx.01.446.03.490 918. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.000 650. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program pendidikan kedinasan 1. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah KEPEGAWAIAN 5 6 7 1.xx.xx.21.28.038.16.18.976.01.21.02.01.02.000 4. Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS daerah 1.500. Pengembangan kurikulum pendidikan dan pelatihan 1.21.200.340.000 4. Peningkatan keterampilan dan profesionalisme Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 1.000 116.686.xx.700.01 KANTOR ARSIP DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai 270 .000 1.xx.627.000 40. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.xx.06.000.507.000 177. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.07.000 7.358.xx.400 14.038.02.166. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000 116. Pendidikan dan pelatihan teknis 1.xx.000 1.01.21.000 545.550.849.24.750 23.01. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 1.000 136. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.140.04.095.21.02.06.13.000 88.289. Fasilitasi /pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan pelayanan publik Program kerjasama informasi dan Media Massa 1.000 200. Pembuatan buku juknis /juklak 1.xx.01 BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000 8.xx.01.873.01.500 1.000 650.01.000 103.462.06.20.06.xx.18.01.xx.000.06.15.810.300 1.898.100.000 209.17.000 107.02.07.800.000.790 569.01.866.290 155. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.001.087.000 35.000.688.000 2.000 4. Pendidikan dan pelatihan struktural bagi PNS daerah 1.400 49.000.475.000.810.700 77.614.000 40.

000 75.xx.207.000. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.236. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.03.000 45.000 25.15.000 35.30.000 600.000.16. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.xx.900.No.817.xx.18.15.000.09. Penyediaan Jasa Komunikasi.000 605.02. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x. Penilaian Arsip Foto 1.01. Penyusunan Rancangan Pedoman Pengolahan Arsip Statis 1. Kajian sistem administrasi kearsipan 1.02.000 21.06.000 30.000 220.15.15.380.01.18.29.15.01 BADAN INFORMASI DAERAH 271 .01. Pengambilan Kembali Arsip Jogja Yang Ada di BAD Prov.750.10.02.500.12.01.000. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.000.17. Jateng (eks ANRIWIL) Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 1.xx.000.16.13.24.xx. Alih Tulisan dan Alih Bahasa Arsip Bertuliskan dan Berbahasa Jawa 1. Alih Media Arsip Statis 1.000 45.000 101. Pemeliharaan rutin/berkala fumigasi Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.193.694.24.497.000 6.01.067.000.000. Pembinaan.000 50. Monitoring.000.24.000.000 55. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000 2 3 4 5 6 7 8 1.06.xx. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.000 45.000 40.18.750.xx.000 26.xx.000 45. Pembuatan Profil Sistem Kearsipan KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2.12.000.000. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 1. Penanganan Arsip INAKTIF (arsip tekstual dinamis) 1.000.24.000.000.24.000 75.10.000.01.02.01.16.02.000 80.xx. Penyusunan Naskah Sumber Arsip 1.000.11.08.500 96.10.14.000.000 60.000 6.09.18.000 50. Perawatan Arsip Statis 1.500. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000 27.xx. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.03. Pengembangan Khasanah Arsip Digital 1.xx.240. Pengolahan Arsip Statis 1.24.15.05.000.15.000.24.22.18.000.24.01.24.18.000.24.17.xx.24.16. Promosi dan Sosialisasi Kearsipan 1.01. Pengembangan dan Penilaian Angka Kredit Arsiparis Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000 75.000.14.000 45.xx.17.000 80.xx. Pengelolaan Portal Kearsipan 1.000 75.01.000 74.24. Penyusunan Rancangan Pedoman Layanan Arsip Statis 1.000.13.000.24.000 80.01.25.04. Penyusutan Arsip Tekstual 1.000 42. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.15.740.18.000.07.000 30.07.13.24.01.16.000.xx.15. Digitalisasi arsip elektronik untuk media akses 1. Penyusunan Jadwal Retensi Arsip Umum Program penyelamatan dan pelestarian dokumen /arsip daerah 1.xx.000 700. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.06.xx.000 50.000 90.207.24.xx.000.800.25 1.16.000 6.14.000.500 1.000. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000. Penyediaan Makanan dan Minuman x. Sumberdaya Air dan Listrik x.15.08.13. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.xx.24.15.18. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.000.24.000.01.000 10. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja x.000 65.05.01.000 23. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.24.29.700.000 15.06.04.000 184.16.xx. Penilaian Arsip Inaktif 1.160.000 14.000 75.000 17.236. Bimbingan Teknis Pelaksanaan Kearsipan di SKPD 1.01.01.000. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.06.01.xx.24.01.07.xx. Perlindungan arsip vital provinsi diy 1.000 10.000 35.18.xx.18.496.000.17. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.15.000 18. evaluasi Pelaksanaan Sistem SKPD Program peningkatan kualitas pelayanan informasi 1.000 20.000.000 25.xx.24.000 35.000.24.500 13.01. Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS x.000 45.000 45.09.06.000 435.24. Penanganan Arsip Foto 1.000 6. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.24.500.24.000 100.000.000.02.xx.000.

000 17.000 5.06.xx. Penyerapan aspirasi masyarakat dan pengembangan layanan informasi Program fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi 1. Sumberdaya Air dan Listrik x.25.xx.25. Pembinaan .18.18.000 1. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 20. Bimtek calon operator internet/intranet Program kerjasama informasi dan Media Massa 1.25.411.000 52.15.xx.000.825.825.25.xx.25.000 250.338.01.09. Pembinaan dan pengembangan sumberdaya komunikasi dan informasi 1.18.223.02.01 DINAS PERTANIAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 272 .01.000 90.02.06.xx.01.850.02.12.133.983.15.17.xx.17. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.983.896.18.02.633.xx.01.28.920.931.370.169. Pembinaan dan Pendataan Pengusaha Jasa Titipan 1.608.850.19.xx.000 7. Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000 200. informasi dan media massa 1.06.000 83.25.000.500 223.06.000 1.800.750.902.18.01.15.xx.25.05.000.000 17.000 174.000.25.913. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.393.100.01.000 20. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000 103.01.000 7.14. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.400. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.19.xx.07.000 35. Pengadaan alat studio dan komunikasi 1.200.620.01.08.000 32.500.946.11.25.03.18.02.000 52. Pengendalian Pos Telekomunikasi dan Frekuensi 1.01.500 25.05.01. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000 7. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program pengembangan komunikasi.215. Penyebarluasan Informasi Potensi Daerah Program Fasilitasi. Dokumentasi Kegiatan dan kebijakan Pemerintah Daerah 1.16.01.25.600. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.549. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.02. Penyediaan Jasa Komunikasi.000 126.02.25.000 52.01.200.000 117.000.xx.000 1.000 25.02.25.000 5.500 269. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.15.800. Penerbitan Kebijakan dan Kinerja Pembangunan 1.315.192. Penyusunan Sambutan Gubernur 1.06.000.000 168. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Komunikasi 2 3 4 5 6 7 8 2 2.160.xx.000.xx.000 3.526.10. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.01.000 18.000 2.xx.885 52.18.04.543.946. Penyelenggaraan Kemitraan Dengan PERS 1.01.000.16.17.500 122.608.25.01.25.000 18.18.145.500.000.000.01.01.020.xx.633.xx.10.000 35.01. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 4. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.01.19.03.xx.133.000 412.xx. Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 1. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000 688.24.750.18.000 34.000 347.000 4.15. Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi 1.02.07.220.01 URUSAN PILIHAN PERTANIAN 110.000 52.000 142. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.18.26.000 230.06.317.560. Kerjasama Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Anggota MPU 1.01.000 5.xx.480. Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi 1. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.425.100.000 70.700.No.000 15.000 41.749.000 109.000 54.25.000 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.500.25.11.04.000.25.25.000 55. Penyiaran Dialog Isu Aktual Melalui Media Massa 1.25. Pengkajian dan pengembangan sistem informasi Program pengkajian dan penelitian bidang komunikasi dan informasi 1.000.000 2.000 600.

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur x.760.16.000.000 560.22.02.xx.01.xx.000 42. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.xx.03.000 23.000 120.20.000 35.06.16.000 37.15.000 228. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun Program peningkatan kesejahteraan petani 2.500.000 1.xx. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.702.887. Pengembangan perbenihan / pembibitan 2.000.000 425.000 265.01.16.01.xx.750.03.01. Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian /perkebunan tepat guna 2.758.01.000 122. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.000.01. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x.237.16.28.182.000 27.15.400. Laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah 2.01.640 925.000 101.05.xx.000 12.01.000 274.07.01.05.01. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x. Penyediaan Makanan dan Minuman x.000 12.000.11. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.01. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.01.26.000.509. Penyusunan laporan keuangan semesteran x.500 25.651.000 587.01.xx.07. Penelitian dan pengembangan sumberdaya pertanian 2.16.29.400.000.02.produktivitas dan mutu produk perkebunan.500.01.01.25.000. Neraca Bahan Makanan 2.xx.000. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.10.01. Penyuluhan dan Bimbingan Pemanfaatan dan Produktivitas Lahan Tidur 2.000.xx.xx.000.466.500.01.xx. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah 2.000. Gerakan pola pangan beragam bergizi berimbang dan aman 2. Peningkatan kemampuan lembaga petani 2.06.000 327.xx. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.03.02.02.16.xx. Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian 2.01.xx.01. Pengadaan peralatan kantor x.xx. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.xx.16.032.02.18.xx. Pemantauan dan analisis pola konsumsi pangan masyarakat 2.02.xx.16.01.16.605.000 150.790 161.000 43.020.17.602.01.01.500.18.xx.xx.000.500.000 330.01.xx.01.000 6.16.xx. Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 2.03.17.500.930.16. Promosi produk pertanian dan pameran HPS Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan 2.350 24.083.000 560.000 5.000.01.21.000.09.12.550.140.xx.xx.xx.01. Pengamanan Produk Pertanian TPH 2. Pendampingan Usaha Produk Antara 2.000 116.000 22.xx.01.02.18.000.xx.06.17.02.01. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x. Peningkatan produksi.22.500 6. Pengadaan meubelair x.xx.750.000 30.671. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.xx.000.01.01. Fasilitasi pembinaan model keamanan pangan kebun sayur dan buah 2. Sosialisasi keamanan pangan Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan 2.000.xx.000 38.16.000.076.000.000 275.000 1.01.000 23.000.000 55.xx. Pengembangan desa mandiri pangan 2. Sumberdaya Air dan Listrik x.15.16.14.000 24.000 28.16.000 250.16. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.15.000.16.13.xx.000 1.968.xx.400. Pengembangan sistem informasi pasar 2.000 8.01.000 25. Uji lab sample pangan olahan 2.02.xx.532.15. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x. Optimalisasi pekarangan melalui pemberdayaan wanita 2.12.000 2 3 4 5 6 7 8 273 . Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.01. Penyediaan Jasa Komunikasi.000 50.42.xx.000 2.000.24.500 225.01. Penanganan daerah rawan pangan 2.910.000 568.404.671.700.000 650.500 575.15. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 2.000 28.xx.000.01.01.16. Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pertanian/Perkebunan PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 2.000 15. Pembangunan gedung kantor x.000 110.01.01. Pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.16.xx.000 23.08.01.16.000. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000 510.xx.02.01.02. Pengembangan pertanian pada lahan kering 2.600.02. Penelitian dan pengembangan pemasaran hasil produksi pertanian /perkebunan 2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.16.000 101.188.053. Pemantauan keamanan pangan 2. 1 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000 9.xx.07.xx.000 170.17.650. Fasilitasi pendampingan FEATI Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian /perkebunan) 2.049.076.000.500 551.xx.000 90.xx.000 838.01.No.01.06.01.000. Peningkatan mutu dan keamanan pangan 2.29.xx.414.19.01. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.400.01.444.000 14.000.xx.17.000 846.01.01.produk pertanian 2.01.351.000 10.000 25.

01.04.02. Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak 2.244.01.130.02.01.141.01.01.000 512.02.19.02.000.253.02.11.02.02.500.01.393.573. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.08.02. Penyusunan perencanaan pembangunan BKPP 2.000 24.01.02. Pembibitan dan perawatan ternak 2.124.02.000.000 20.600 246.000 8.760.06. Penyediaan Jasa Komunikasi.01.01.01.271. Penyediaan Alat Tulis Kantor 2.02.500.02.000 960.787.284.02.01.01.02.02.929.000 526.000 2.000 29.01.861. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.000 11.000 152.10.12.02 2. Pengembangan bibit unggul pertanian /perkebunan 2.393.124.02.000.01.000.529.400 89.210 1.01.01.03. Pengembangan agribisnis peternakan KEHUTANAN 5.898.000 24.300.01 DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.01.200.850.521.02. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 2.000 53.760. Pendidikan dan Pelatihan Formal Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 2.02.000 405.500.000 4.01. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.evaluasi dan pelaporan 2.05.02.No. Monitoring.200.02.02.22. Pengembangan data dan informasi BKPP Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian / Perkebunan Lapangan Peningkatan kapasitas tenaga PPL tanaman pangan / perkebunan Penghargaan penyuluh pertanian Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 2.03.21.17.02.02.22.19.000 307.000 65.02.22.000 40. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 2.600.000 25.02.150 4. Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak Program peningkatan produksi hasil peternakan 2.000.735.000 100.124.560.01.000 184.02.06.244.22.500.000 10 11 12 2.310.568.07.01.01.573.01. Sumber Daya Air dan Listrik 2.42. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.01.45.01. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.000.03.29. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 9 Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2.000.695.02.01.18.02.356.196.000 8.000 23.01.253. Peningkatan Kemampuan Lembaga Petani Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan) 2.000 80.02.000 13.01. Penelitian dan pengolahan gizi dan pakan ternak 2.000 452.550 406.000.000 19. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Peningkatan Kesejahteraan Petani 2.000 405. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair 2.01.15.01. Pembangunan Gedung Kantor 2.000 145.01.500.02.350.191.24.000 13.01.830.19.000 219. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.454. Penyediaan sarana produksi pertanian /perkebunan 2.000 152.200 29. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis 2.01.03.15.000 11.02.01.000 24.763.124.000 60.05.000 70.300.01.600 693.02.000 115.01.02. Penyediaan Jasa Keamanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.xx.586.01.221.01.02.02.06.01.115.01.19.000 16. Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 2 3 4 5 6 7 274 .01.000.01.xx.01.02.01.02.000. Penyediaan Makanan dan Minuman 2.02.01.01.15.01.06.28.01.200 6.000.929.17.685.13. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtiar Realisasi Kinerja SKPD 2.01.500.420.431. Rehabilitasi Sedang/Berat Jalan Produksi Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.01.000 9.886.02.02.19.000.000 44.000 448.400 56.000 25.06.000 300. Penyedia Jasa Surat Menyurat 2.000 5.02. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.01.19.000 200.22. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 2.xx.000 1.01.02.567.000 50. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 2.01.16.01.262. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 2.01.02.830.06. Evaluasi dan fasilitasi pemanfaatan penguatan modal petani 2.210 6. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 2.19.08.01.

000.01.02.327.327.000.000 198. Penanaman Pohon pada Kawasan Hutan Industri dan Hutan Wisata 2.000.18.000 36.01.000.01.000 2. Pengadaan mebeleur x.16. Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor x.000 790.000.19.02.01.01.02.000.02.02.387. Pembentukan kesatuan pengelolaan hutan produksi 2.000.04.15.20.084.16.02.03.500.000 5.02.05.xx.000.000.17.26.000.08.xx.000 40. Penyediaan Jasa Komunikasi. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.08.000 50.01.02.072.000.000.02.000. Pemeliharan rutin/berkala mobil jabatan x.01.000 3.02.xx.04 2. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan 2.xx.000.500.000.600 532.01.500.15.500.000.000 110. Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan 2.xx.01.500. Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2. Pengembangan Informasi dan Perencanaan Kehutanan dan Perkebunan PARIWISATA 1.827.01.xx.02.xx.000 160. Pengembangan Hutan Tanaman 2.000 8.10.02.02.No.660.000. Sumberdaya Air dan Listrik x.000.169.000.xx.16.000 300.xx.02.244.19. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 2.01.000 1.02.17.02.000 5.01.01.000.322.000.02.000.10.000.000 30.02.15.02.xx.29.000.02.xx.02. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000 12.000 708.06.xx.000.xx.01.01.000 40.xx.17.000.01.600 8.17.07.000 2.02.01. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian / Perkebunan 2. pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional x. Penyediaan Makanan dan Minuman x. Pengembangan Industri dan Pemasaran Hasil Hutan 2.02. Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan Rehabilitasi Hutan dan Lahan 2.01 BADAN PARIWISATA DAERAH BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.000 465.000. Pengendalian Hama Terpadu Komoditas Perkebunan Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 2.000 9 10 11 12 13 2. Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan 2.000 50.000 25. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor x.113. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.02.02.322.09.02. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah 2.06.000 7.000 9.07.000 10.02.01.06.08. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000 15.17.000 25.000 40. Penyuluhan Kesadaran Masyarakat Mengenai Dampak Perusakan Hutan Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan 2.01.01.03.01.16.06.000 145.000 10.15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x.000 532.01.827.02.xx. Pengadaan peralatan gedung kantor x.01.xx.315.xx.000 507.11.01.19.000.000.000. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian / Perkebunan 2.000 75.01.xx.xx.02.01. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.03.000 25.02.000 50.000 20.29. Pencegahan dan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.xx.244.000 1.01.07.02.000 420.01.895.000 2.01.000 375.000.28. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.15.000.05.15.000 249.000 382.000 430.000.000 8 Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan 2.15. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.02.07.02.000.01.238.24.02.02.000.000 251.000 50.238. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.000 75.22.000 482. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 2 3 275 . Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000.000 160.02.000 25. Sosialisasi Peraturan perundang-undangan Mengenai Pengelolaan Industri Hasil Hutan Perencanaan dan Pengembangan Hutan 2. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor x.01.000 3.xx.13.02.12. Pembuatan Bibit/Benih Tanaman Kehutanan 2. Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu 2.608.04.23.592.000.895. Penyuluhan Pemasaran Produksi Pertanian/Perkebunan Guna Menghindari Tengkulak dan Sistem Ijon PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 150.000 110.04.000.000.19.15.

15.13.05 2.15. Analisa pasar untuk promosi dan pemasaran objek pariwisata 2.940.000 13. Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 2. Pengembangan statistik kepariwisataan 2.15.000.17.000 5.01.05.000. Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 2.sosialisasi.01.11.02.04.xx.866.09.000 200.04.000 197.000 229.700.000. Penyediaan Makanan dan Minuman x.128.128.04.04.000. Peningkatan Kualitas Masyarakat Obyek Wisata Unggulan 2.dan penerapan serta pengawasan standardisasi 2.000 40. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor x.000 44.000 32.xx. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan x.000 9.000 7.07. Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 2.04. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan x.15. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.06.885 18.04.xx.05. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga x.000.000.02.000 4 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.000 100.16.04.05.16. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.08.04.000 300. Pelaksanaan koordinasi pembangunan kemitraan pariwisata 2.01.04.06.16. Penyediaan Alat Tulis Kantor x.16.02.10.03.01.03.xx.000.01.000.02.15.xx.000.000 7.09.01.800.000 150. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan x.000 75.xx.xx.000. Pengembangan dan penguatan litbang .000.17.000 126. Penyediaan Jasa Komunikasi.000.01.01.02.000 30. Pengadaan perlengkapan gedung kantor x.000.000 175.626. Sumberdaya Air dan Listrik x.04.970.500.xx.000.xx. Pemberdayaan Masyarakat Sadar Wisata dan Kampanye Sapta Pesona Program pengembangan kemitraan 2. Pemberdayaan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Kawasan Wisata 2.xx.000.104.000 840. Pengadaan mebeleur 2 276 .000.000.000 45.000.04.05.16.000 60.18. Pengembangan dan penguatan informasi dan database 2. 1 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 x.000 30.16.000 100.04. Fasilitasi Penyelenggaraan Forum Komunikasi Antar Pelaku Industri Pariwisata dan Budaya 2.000.000 22.000 1.15.500.000 100.xx.15. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program pengembangan pemasaran pariwisata 2.000.04. Penyelenggaraan Fam Tour Program pengembangan destinasi pariwisata 2.000 30.xx.000 7.500.19.000 20.10.500.12. Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata 2.17.16. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah x.000.kebudayaan dan pariwisata 2.04.15. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program peningkatan kemitraan 2.605.000. Pengembangan.000 50.01 DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN BELANJA TIDAK LANGSUNG Belanja Pegawai Gaji dan Tunjangan Pegawai BELANJA LANGSUNG 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran x.04.000 20.01.104. Pelaksanaan koordinasi pembangunan objek pariwisata dengan lembaga /dunia usaha 2. Penerbitan Tabloid Pariwisata "Exploring Jogja" 2.02.000.01.000.16.01.01.400.01.04.xx.000 20.000.000 1. Pelatihan pemandu wisata terpadu 2.15.xx.04.000 183.000.000 75.01.500.16.04. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 75. Pembuatan Bahan-bahan Promosi Kepariwisataan 2.04.04.000 125.000.885 5.970. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas /Operasional x.06.04.04.04.000 75.01.10.000 15.xx.07.10. Penyediaan Jasa Keamanan Gedung Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur x.733.000 250.000.000 1.04.000 98.000 5.734. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor x.000 100.000 18. Pembangunan gedung kantor x.14.xx.733. Pengembangan objek pariwisata unggulan 2.17. Pengembangan Desa Wisata 2.000 15.06.000 125.06.000.500.250.11.07.11.17.12.000 200.06.04.01.07. Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata 2.000 800.01.000.000.15. Penyediaan Jasa Surat Menyurat x. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata 2.04.02.000 12.000.17.05.02.17.334.16.06.000.000. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 2.07.04.11.000 30.000 100.15.04.xx.xx.000.16. Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 2.08.000. Peningkatan Penyelenggaraan dan Fasilitasi Event-event Kepariwisataan KELAUTAN DAN PERIKANAN 5 6 7 2.000.000 400.000.15.01. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan destinasi pemasaran pariwisata 2.xx.17. Pengembangan daerah tujuan wisata 2.000.xx.000.000 30.No.000.500.000 200.000.000. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor x.10.04.000 15.04.000 150.04.000 57.885 877.01.03.xx.04.08.000.

000.air payau dan air tawar 2. BAT BELANJA TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG TOTAL BELANJA 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 764. Pembinaan dan pengembangan perikanan Program pengembangan perikanan tangkap 2.24.000 800.450 3.xx.xx. Monitoring.000 53.000.724 1.05.120. BAP.15.120.xx.458.xx. Pengembangan pelabuhan perikanan Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 2.06.19.909 277 . x.581.175.151.01.000 774.02.000 36.xx.600 654. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 2.886.200 880.800 12.155.06.435.000. Sosialisasi peraturan perundang-undangan (perijinan perikanan dan kelautan) x.500 5.155. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran x.02.509.000.02.388.000 330.01.648. Pelatihan Mitigasi Bencana Alam Laut dengan metode CCR Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat 2.xx.099.02.05.000 37.000.26.02. Kajian Sistem Penyuluhan Perikanan Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 2.12.01.500 9.05.21.200 38.000 10.23.02.02. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan 2.01.535 342. x.20. Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan Program pengembangan kawasan budidaya laut.01.000 46.800 1.500 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur x.300 1.535 774.03.24.820.300.212.xx.541.01.000 37.05.135.779.05.05. x. Penyusunan D G S Perikanan dan Kelautan Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan x.03.20.03.000 35.000.000.000 100.05. Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi x. Perencanaan Program dan Peningkatan Kualitas Layanan Data x.xx.000 250.959. Kajian kawasan budidaya laut .xx.06.air payau dan air tawar 2.650. 3 BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH / SKPD / PROGRAM / KEGIATAN 2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Pemeliharan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur Rehabilitasi sedang /berat gedung kantor PAGU INDIKATIF ( Rp) 3 125.02.000 4.000.05.000 253. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD x.03.500 90.600 90. Penyuluhan budaya kelautan Program Pengembangan Budidaya Perikanan 2.000 10.361.17.000 145. x.xx.04.xx.650.24.05.581.16.04. Pengelolaan dan pengembangan BAL.01.500.976.22.011.xx.450 203.02.000. x.000.05.xx.21.000 75.05. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran dan prognosis relaisasi anggaran x.000 576.500 88.893.xx. Sosialisasi Mitigasi Bencana Alam laut 2.05.28.18.xx.595.05.300 4. Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan 2.05.29.14.05. Pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap 2.903. Evaluasi dan Pelaporan x.000 3.419.18.500 128.06.xx. 1 x.000.185 623.000. Pengembangan bibit ikan unggul 2.xx.692.000 654. Pembentukan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan Program peningkatan mitigasi bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 2.No.000 20.509.02.05.05.42.000 203.05.423.000.938.21.05.22.06.000.893.637.

371.092.02.000 1.05 1.000 9.079.971 4.294.216.159.698.20.702.000 9.690.876.000 17.389.20.250.780.500 29.598.948 4.467.000 JUMLAH USULAN (Rp) 9 149.070.000 1.185.786.000.480.689.02 1.415.000 28.629.672.371.976.285.Rekapitulasi Usulan Belanja Tahun 2009 Per SKPD KD Rek 1 1.000 9.000 45.000 97.440.13.061.676.729.722.762.937.000 0 0 0 0 8.702.01 1.000.077.391.040.658 3.305.000 2.000 44.000 2.665 38.967.437.268.662.805.774.958.881.771.798.000 7.500 46.000 0 0 46.199.459.272.963.145.500 35.222.937.000.000 4.493. Daerah dan Waka.823.000 4.215 315.000 8.000 1.566 3.716.629.232.191.360.741.408.586.000 22.000 22.664.598.465 27.000 0 0 46.967.683.509.698.01 1.033.665.150.01 1.898.147.072.02 1.11.296.814.230.059.000 4.177.658 3.031.467.226.02 1.770.000 2.650.798.000 28.061.000 44.876.337.825 .000 7.734.676.902.230.000 8.000 4.20.02.796.300 105.974.000 509.000.000 9.237.650.216.000 9.755.000 1.300.02 1.676.226.547.17.812 8.03 1.159.728.781.825 1.153.412.400 1.482.000 7.411.500 14.325 11.350 7.812 PERBAIKAN USULAN BTL BL 5 6 42.000 1.471.252.434.14.874.000 66.077.356.000 5.500.800 11.066.728.442.500 47.641.000 4.145.000 17.000 9.825 1.015 22.000.374.387.000 3.385 36.092.958.000 5.20.762.000 11.400 1.232.947.543.19.285.387.000 14.289.680.568.714.000 14.474.03 1.566 3.500 21.513.827.159.030.01.000 8.275.685 10.000 11.176.394.389.272.296.729.186.000 12.200 298.963.750 8.000 5.20.933.000 4.000 4.753.147.040.930.966.000 28.948 4.389.20.516.685.01 1.500.000 154.444.000 4.786.000.509.273.808.444.000 10.827.474.500 0 0 26.244.000 10.08 Dinas Pendidikan Badan Perpustakaan Daerah Dinas Kesehatan Rs Grhasia Dinas Kimpraswil Bapeda Dinas Perhubungan Bapedalda Kantor Pemberdayaan Perempuan Dinas Sosial Dinas Nakertrans Dinas Perindagkoptamben Dinas Kebudayaan Dinas Trantib DPRD Provinsi DIY Ka.712.140.541.676.000 19.000 0 0 14.01 1.710.000 3.185.219.000 3.607.000 11.000 31.159.337.300 PAGU INDIKATIF BTL BL 7 8 43.285.500.890.03 1.000 19.20.000 5.061.000 43.043.04 1.03 1.928 11.363.204.223.000.471.729.20.000 6.607.815.244.000 73.240 7.058.889.600.985.824.000.08.732.750 5.240 7.07.770.986.980 1.000.296.01 1.000 4.277.275.01 1.176.072.000 1.959.967.830.648.000 1.598.971 3.000 6.000 2.516.924.793.000 11.20.464.15.444.360.20.141.408.110.434.685 3.685.675 15.000 7.500.01 1.560 5.378.195 10.092.460 27.920.600.000 8.387.598.01.000 7.675.000 1.399.607.107.268.500 40.03 1.000 3.000 1.827.586.000 11.20.01 1.03 1.444.000.285.482.814.058.778.619.625.482.222.720.808.272.573.000 74. Daerah Biro Umum Biro Tata Pemerintahan Biro Organisasi Biro Kepegawaian Biro Kerjasama Biro Hukum Sekretariat Dewan BPKD Bawasda Kantor Perwakilan SKPD 2 USULAN (FORUM SKPD) BTL BL 3 4 42.641.275.972.20.902.000 4.191.000 4.000 1.02 1.000 7.513.01 1.526.255.378.277.232.464.215 315.624.464.000 8.930.459.015 26.03.299.01 1.482.120.648.000 105.980 1.000 2.000 12.300.500.675.322.06.000 11.000 4.815.972.294.000 5.509.000 1.000 4.988 21.211.000 9.150.559.635.120.092.054.000.965 35.988 530.318.209.000 38.474.482.629.000 1.07 1.000 0 11.

898.185 16.000 4.000 550.030 12.000 1.149.000 3.885 1.238.790 2.046.870 2.873.123.765.000 578.000 5.124.970.685 1.244.873.123.605.147.128.363.000 41.260.237.569.124.575.983.238.104.366.000 4.000 49.784.827.575.223.682.000 13.740.000 49.01 2.000 3.066.733.739.000 13.608.679.327.817.133.01 1.866.05.739.226 12.000 4.000 4.976.909 .000 0 Badan Informasi Daerah Dinas Pertanian Dinas Kehutanan dan Perkebunan Badan Pariwisata Dinas Perikanan dan Kelautan 13.500 5.825.137.825.01.269.556.711.000 1.131.01 2.569.01 2.627.104.000 5.244.798.244.380 29.01 2.000.627.870 2.626.500.260.411.559.898.25.24.000 13.825.128.236.133.080 31.970.000 18.104.000 18.21.929.038.285.764 PAGU INDIKATIF BTL BL 7 8 2.366.858.124.000 5.500 10.338 PERBAIKAN USULAN BTL BL 5 6 2.000 5.000 18.873.739.986 4.500 7.613.885 395.679.386.608.268.124.983.000 671.000 1.000 8.327.084.000 3.140.685.774 4.949.001.983.001.168.199.152.KD Rek 1 1.614.685 740.001.207.238.322.790 4.898.000 49.970.02.500 7.170.784.724 29.128.327.01 1.559.879.01 Badan Diklat Kantor Arsip SKPD 2 USULAN (FORUM SKPD) BTL BL 3 4 2.04.000 JUMLAH USULAN (Rp) 9 7.

akan tetapi kenaikan tersebut mempertimbangan prinsip tidak membebani masyarakat dan menciptakan keseimbangan antara peningkatan pendapatan daerah dengan pelayanan kepada masyarakat.50% dari target tahun 2008.00 (dari Rp 498.490.207.671.643. atau naik sebesar Rp. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) dan Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (PABT-AP ).53 % dari target Tahun Anggaran 2008 atau naik sebesar Rp 50.700 menjadi Rp. yang tertinggi adalah Retribusi Daerah (105.000.00.411.133. Secara rinci pendapatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : A. Dengan mendasarkan perkembangan PAD yang meningkat setiap tahun.717. atau naik sebesar 3. 52. Dana Perimbangan sebesar Rp.329.00).487. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dari sumbersumber dalam daerahnya sendiri. 4.593. 570. Dilihat dari sisi persentase kenaikannya. Jumlah tersebut berasal dari PAD sebesar Rp 550.334.980.061.56%) kemudian diikuti Pajak Daerah (11. PENDAPATAN ASLI DAERAH Target PAD pada tahun 2009 diperkirakan mengalami kenaikan.264.BAB VIII RINGKASAN PENDANAAN Pelaksanaan RKPD Tahun 2009 didukung oleh dana yang berasal dari APBN dan APBD. pada Tahun Anggaran 2009 tetap mengandalkan penerimaan dari Pajak Daerah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. kemudian disusul oleh Retribusi Daerah. dan terakhir dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.816.00 menjadi Rp 550.700 (dari Rp 440.1.42 bila dibandingkan dengan target Pendapatan Tahun Anggaran 2008. 27 . dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.125.42 dan Lainlain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp.735.130.404.57%.138.593. maka untuk APBD Tahun Anggaran 2009 target PAD juga mengalami kenaikan.322. Pada Tahun Anggaran 2009 pendanaan Propinsi DIY direncanakan sebesar Rp.796. Pajak Daerah Jenis penerimaan Pajak Daerah bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). sumber pendanaan daerah di dalam APBD terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).468.816. Sumber dana APBN diluncurkan di daerah oleh Kementerian/ Departemen/ Lembaga dalam bentuk dana Dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan yang dikoordinasikan lewat BAPPENAS dan Departemen Keuangan sesuai dengan prioritas program/kegiatan di dalam RKP.53%).00. Pada Tahun Anggaran 2009 pajak daerah diperkirakan mengalami kenaikan. yaitu naik sebesar 11.400).741. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dana Perimbangan.493. Rincian target PAD tahun 2009 adalah sebagai berikut: 1.847.204. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB).42 naik sebesar Rp 38. yaitu naik sebesar 10.204.684.

000.000.573. Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Patungan/Milik Swasta dan Bagian Laba Lembaga Keuangan Non Bank.768.000. 15. C.012.787 (105. dari Rp. Pada Tahun Anggaran 2009 penerimaan Retribusi Daerah ditargetkan sebesar Rp. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah merupakan wadah dari semua penerimaan PAD yang tidak dapat masuk ke Pajak Daerah. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah diperoleh dari Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta Dalam Negeri. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pusat dan Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil. dari sebagian penerimaan perpajakan. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan ditargetkan naik 1.000 (-49.000. Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Bagi Hasil Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak OPDN dan PPh Pasal 21. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).00 karena ada pergeseran rekening penerimaan bus patas ke rekening retribusi daerah. 16.56%) dari target Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 15.632.298. 3.188.671.016. Lain-Lain PAD Yang Sah ditargetkan sebesar Rp.155.613.585.016.356. 4. 15.570. Retribusi Daerah Jenis penerimaan Retribusi Daerah terdiri dari Retribusi Jasa Umum.000. sedangkan DAK merupakan dana transfer yang bersifat sektoral.30.834).23% atau sebesar Rp. 32. Pada tahun 2009 Lain-lain Pendapatan 28 .00 pada tahun 2008 menjadi Rp.42 pada tahun 2009. merupakan sektor yang diprioritaskan oleh pemerintah pusat. Bagian penerimaan ini terdiri dari Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD.526.50%.14.411. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak terdiri dari Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan.834 menjadi Rp.030. Pendapatan Bunga dari Rekening Deposito. Pada tahun 2009 Dana Perimbangan diperkirakan berkurang sebesar Rp.000. DANA PERIMBANGAN Dana Perimbangan terdiri dari Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak.183. B.12.626.58 atau –2.526. Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu.643.000.97 %) dari target Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.970 atau mengalami kenaikan sebesar Rp.618.439.000 (dari Rp 12.2.820. Retribusi Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan. DAU merupakan dana transfer yang bersifat umum (block grant) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar Daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah. Jenis pendapatan ini terdiri dari Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah.000.00 atau mengalami penurunan sebesar Rp.

204.00 16.526.662. Kegiatan Rasia Kendaraan Bermotor dalam rangka upaya penagihan terhadap tunggakan pajak.56 1.00 - 1.671.42 Tambah (Kurang) (%) 3.130.796.00 (15.281.58) 4.00 32. 2. Sumbangan dari PT.980.834.000.000.000.42 59.618.613.000 - 4.086.188.125. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta antara lain : 1. Intensifikasi dikaitkan dengan usaha untuk melakukan pungutan yang intensif.50) 8.717 498.Daerah Yang Sah ditargetkan sebesar Rp.42 511.000.411.000. 5.980.138.820.643.404.329.038.493.000 (33.50 11.038.000. 3.768.000 570.00 15.593.000.741.00 1.468.841. Jasa Raharja.000 3. Pembebasan BBN-KB II.97) (2.381.00 - 33.138. Secara rinci target pendapatan tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut: Proyeksi URAIAN Tahun 2008 (Rp) PENDAPATAN DAERAH Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pajak Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Lain-lain PAD yang Sah Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak/ Non Pajak Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Lain2 Pendapatan Daerah Yang Sah Hibah Dana Darurat Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Daerah Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya Tambah (Kurang) (Rp) 38.000. 4.00) 3.53 105.980.00 4.000.700 15.038.016.834 30.016.000.061.000. Sumbangan dari Main Dealer.52 33.00 155.322.487.523.000.52%) dari target Tahun Anggaran 2008.57 Tahun 2009 (Rp) 1.00 52.632.980.000 19.133.626.338.717 440.684.42 1.400.787.000. Sari Husada dan Sumbangan dari PT.980.900.000 atau mengalami kenaikan sebesar Rp. Pembebasan sanksi Administrasi berupa Denda dan Bunga.000.333.356.00) 10.100.439.00 - (14.52 Peningkatan PAD dapat di tempuh dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan.88 - 585.030.816.298.42 (19.264. 1.00 50. yaitu secara ketat.000 511. 29 . 4.573.970.735. sedangkan ekstensifikasi berhubungan dengan usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan baru. Penelitian Potensi PAD.000.138.491.012.000.23 (49.334.700.000 550.468.468.00 490.183 12.000.526.338.100.00 12.847.000 54. Penerimaan ini berasal dari Sumbangan dari Dealer Otomotif.980.130. giat dan teliti.130.643. Operasionalisasi Samsat Pembantu Bantul dan Sleman untuk mendekatkan pelayanan kepada Wajib Pajak.643.000.207.

dan lain-lain. 8. Penagihan Pajak Daerah door to door. Pelayanan Kesamsatan dengan mobil keliling. Pasar Malam Sekaten.6. Pelayanan kesamsatan pada even-even tertentu di kabupaten/kota seperti Pameran Pembangunan. 30 . 7.

Pemerintah Provinsi. Kabupaten/Kota. semangat. dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DIY Tahun 2009 tergantung pada sikap mental. ketaatan. dan disiplin aparat Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam kaitan ini. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA HAMENGKU BUWONO X 31 .BAB IX PENUTUP Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi DIY Tahun 2009 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. tekad. Dokumen ini diharapkan mampu mengkomunikasikan secara berkelanjutan antara semua pelaku pembangunan. serta peran aktif masyarakat. merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. dan Lembaga Pemerintahan lainnya. bersama-sama masyarakat perlu dengan sungguh-sungguh melaksanakan dan saling mendukung programprogram pembangunan sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Provinsi DIY Tahun 2009 agar mampu memberikan hasil pembangunan untuk dapat dinikmati secara lebih adil dan merata oleh seluruh lapisan masyarakat. dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful