P. 1
User Manual eSPT PPN 1107 Ver 3.0

User Manual eSPT PPN 1107 Ver 3.0

|Views: 648|Likes:
Dipublikasikan oleh rereforgedit

More info:

Published by: rereforgedit on Nov 30, 2010
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/26/2011

pdf

text

original

User Manual eSPT PPN 1107

Release 2007 Versi 3.0 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Table of Contents
Table of Contents.....................................................................................................................................ii Daftar Gambar.........................................................................................................................................iv Aplikasi eSPT PPN 1107..............................................................1 System Requirement...............................................................................................................................1 Product Updates......................................................................................................................................1 Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1107.........................................2 Ringkasan Penggunaan Aplikasi.............................................................................................................2 Setting Regional ...........................................................................3 Setting Regional.......................................................................................................................................3 Installasi & Remove Aplikasi ........................................................6 Installasi...................................................................................................................................................6 Remove...................................................................................................................................................8 Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1107 Setup8 Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs............................................................9 Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1107.............................................10 Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login.....................................................................................10 Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login...........................................................................11 Connect to Database.............................................................................................................................11 Setting Database Untuk Satu NPWP 12 Setting Database Untuk Multi NPWP 12 Login......................................................................................................................................................14 Pengisian Login 14 Logout & Keluar.....................................................................................................................................14 Logout & Keluar 15 Menu Program............................................................................16 Setting SPT............................................................................................................................................16 Setting SPT 16 Menu SPT PPN...........................................................................18 Lampiran 1107 A....................................................................................................................................18 Update & Cetak Lampiran 1107 A 18 Lampiran 1107 B....................................................................................................................................19 Update & Cetak Lampiran 1107 B 19 SPT Induk 1107.....................................................................................................................................21 Update & Cetak SPT Induk PPN 1107 21 Daftar Surat Setoran Pajak....................................................................................................................23 Ubah SSP 23 Hapus SSP 23 SSP PPN Yang Telah Dibayar...............................................................................................................24 Input SSP 24 SSP PPn BM Yang Telah Dibayar.........................................................................................................25 Input SSP 25 SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri...............................................................................................25 Input SSP 25 Menu Input Data.........................................................................27 Pajak Keluaran.......................................................................................................................................27 Tampil Data Faktur Pajak Keluaran 27 Input Manual Data Faktur Pajak Keluaran 28 Ubah Data Faktur Pajak Keluaran 32
ii

Hapus Data Faktur Pajak Keluaran 33 Pajak Masukan......................................................................................................................................33 Tampil Data Faktur Pajak Masukan 33 Input Manual Data Faktur Pajak Masukan 34 Ubah Data Faktur Pajak Masukan 39 Hapus Data Faktur Pajak Masukan 39 SPT Non Transaksi................................................................................................................................40 Buat SPT Non Transaksi 40 Posting Data..........................................................................................................................................40 Posting Data 41 Menu SPT Tools.........................................................................43 Hapus SPT.............................................................................................................................................43 Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 43 Menu Cetakan........................................................................................................................................43 Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 44 Lapor Data SPT ke KPP........................................................................................................................46 Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 46 Menu Utility.................................................................................47 Informasi Profile.....................................................................................................................................47 Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak 47 Ubah Informasi Profile Wajib Pajak 49 Referensi Lawan Transaksi...................................................................................................................49 Tambah Lawan Transaksi 49 Ubah Lawan Transaksi 50 Hapus Lawan Transaksi 50 Pencarian Lawan Transaksi 50 Referensi Lampiran 1107.......................................................................................................................51 Tambah Referensi Lampiran 1107 51 Ubah Referensi Lampiran 1107 52 Referensi Nomor Faktur.........................................................................................................................52 Ubah Nomor Faktur 52 Referensi Masa......................................................................................................................................52 Ubah Masa Pajak Masukan 52 Impor Data Faktur..................................................................................................................................53 Impor File Faktur ke Database SPT 53 Format File Impor Data Faktur 56 Impor Data Lawan Transaksi.................................................................................................................58 Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT 58 Format File Impor Data Lawan Transaksi 60 Ekspor Data Faktur................................................................................................................................60 Ekspor Data Faktur ke File 60 Set User Name - Password...................................................................................................................62 Setting User Name 62 Setting Password 63 Compact Database.....................................................................64 Compact Database................................................................................................................................64
iii

... Menu untuk Setting Date....... Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual............. Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore.....................4 Gambar 4................... Form Daftar SSP.....9 Gambar 19......................12 Gambar 24...........................25 Gambar 40..... Preview formulir Lampiran PPN 1107 A.......... Form Setting SPT...............................................14 Gambar 30.....3 Gambar 2.............17 Gambar 32...............................12 Gambar 22...... Kolom Data Source Name............................. Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi 8 Gambar 17......................................6 Gambar 9..........21 Gambar 36................3 Gambar 3..... Form Input Pajak Keluaran............12 Gambar 23....7 Gambar 10........7 Gambar 13.............................. Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107... Masukkan NPWP baru......28 iv ........4 Gambar 6............................................................... Menu untuk Menentukan Lokasi Negara............................. Pilih DSN default = DB1107 (by system)...... Form Input SSP PPn BM Yang Telah Dibayar.... Formulir SPT...........................10 Gambar 20....................8 Gambar 16..............8 Gambar 14...9 Gambar 18.......................................................................................................... Pilih Database yang baru pada form Connect to Database....................... Kolom Database Name pada menu Select Database13 Gambar 26.............................6 Gambar 8............... Pilih Yes untuk melanjutkan proses....... Form Daftar Faktur Lampiran 1107 A..........4 Gambar 5........13 Gambar 27..........16 Gambar 31.................................. Form Input SSP PPN Yang Telah Dibayar................ Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi............10 Gambar 21..................... Menu Add or Remove Programs...... Input NPWP... Change Direktory tempat aplikasi terinstall........ Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi...20 Gambar 35....... Menu untuk Setting Time.......19 Gambar 34............... Menu Control Panel melalui menu Setting.......... Form Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri26 Gambar 41. Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options..........14 Gambar 29.. Menu untuk Setting Currency........ Tab System DSN...18 Gambar 33.. Lokasi penyimpanan database............................................................... Formulir SPT ................ Tampilan aplikasi setelah login..........23 Gambar 38..... Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC..........................................8 Gambar 15..................................13 Gambar 28.............22 Gambar 37................0)..............7 Gambar 11............................................ Formulir Lampiran PPN 1107 B..27 Gambar 42. Form Login.....Daftar Gambar Gambar 1...... Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb......... Konfirmasi Setting SPT.................................................................7 Gambar 12......................................................................................... Version Conflict...........................13 Gambar 25......)...... Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3....................24 Gambar 39......................5 Gambar 7............ Installasi berhasil.................................................

.... Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur................ Form Input Lawan Transaksi.....61 Gambar 86..............................30 Gambar 48......................... Cari file yang akan diimpor ke database eSPT.................55 Gambar 80.......................................................................................................... Proses impor file yang error................ Lampiran pada SPT Induk............................................ Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk.............................42 Gambar 65.37 Gambar 59...............49 Gambar 72.. Form Input Lawan Transaksi.......................... Posting Data Faktur Telah Selesai................ Proses impor file yang berhasil............56 Gambar 81.........28 Gambar 44..... Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B..................51 Gambar 74............................. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan.........................32 Gambar 51....29 Gambar 47....44 Gambar 67....................................................55 Gambar 79..... Form Daftar Lawan Transaksi...................... Form Daftar Lawan Transaksi.... Form Referensi Nomor Faktur.............................................. Menu Informasi Profile Wajib Pajak........................................ Data tidak dapat di-posting karena bukan pembetulan terakhir..... Form Impor File Faktur ke Database SPT.......54 Gambar 77.36 Gambar 58.................. Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti..................................................... Form Referensi Lawan Transaksi.......... Daftar data faktur hasil load yang valid......................60 Gambar 85...43 Gambar 66...............................................54 Gambar 78............ Ekspor Faktur Berhasil........... Tentukan lokasi ekspor faktur.................52 Gambar 75. Form Input Pajak Masukan............46 Gambar 70....................................59 Gambar 83....... Proses impor file yang berhasil...45 Gambar 68......................................35 Gambar 56..........................34 Gambar 53........................ List Detail Transaksi..............................Gambar 43....28 Gambar 45.48 Gambar 71........ List Dokumen Transaksi......... Lokasi file yang akan diimpor................................ Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti........34 Gambar 52.. Form Posting Data Faktur... List Status.. Form Referensi Lawan Transaksi.............................. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan........36 Gambar 57..............................61 Gambar 87............. Form Input Data Pajak Keluaran yang berisi data faktur............ Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B......... Cari file yang akan diimpor ke database eSPT..... Tombol Print pada menu untuk pencetakan...32 Gambar 50............... List Jenis Transaksi................29 Gambar 46...38 Gambar 60.41 Gambar 64....51 Gambar 73.......30 Gambar 49...................... Menu untuk penyetingan user name dan password login...............40 Gambar 62..................................... 39 Gambar 61........................................................53 Gambar 76........ Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir..........................58 Gambar 82...............41 Gambar 63......35 Gambar 55.... Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error.59 Gambar 84...... List Dokumen Transaksi........... Form Ekspor Data Faktur ke File csv...............45 Gambar 69.................... Form Referensi Masa.....................................62 v .......35 Gambar 54................................................ Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B....................................................... List Jenis Transaksi....62 Gambar 88....

62 Gambar 90......... Isi user name lama dan user name baru............ Cari lokasi database....64 Gambar 93.......... Proses compact database berhasil.....63 Gambar 91.....Gambar 89................ Isi password lama dan password baru...64 vi ............. Lokasi database muncul pada Select Database.64 Gambar 92...........................................

0 S/W Requirements : Product Updates User dapat mencari versi terbaru untuk aplikasi eSPT PPN 1107 pada KPP-KPP setempat. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada Connect to Database. H/W Requirements : • • • • • • • 2. Requirement untuk aplikasi eSPT PPN 1107 ini cenderung tidak terlalu sulit. dikarenakan aplikasi ini dapat dijalankan pada PC mana saja yang memiliki minimal Pentium III. System Requirement Setiap aplikasi software memiliki kebutuhan requirement sendiri-sendiri agar aplikasi yang dibuat dapat dijalankan pada PC User. anda dapat membaca User Manual ini atau dengan bantuan menu Help yang telah disediakan dalam aplikasi. PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi ini harus mempunyai minimal : 1.PART I Aplikasi eSPT PPN 1107 Aplikasi eSPT PPN 1107 adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.0. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun untuk multi NPWP. • • Pentium III 600 Mhz or Faster 32 Mb RAM 40 Mb Harddisk space CD-ROOM Drive VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768 Mouse Keyboard Microsoft Windows 98 or later Installer eSPT PPN 1107 Versi 3. 1 . Untuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT PPN 1107 versi 3. Minimal requirement untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT PPN 1107.

dan Lampiran B pada kolom-kolom yang aktif (berwarna putih) (petunjuk pengisian SPT Induk dan Lampiran dapat dilihat pada Part VII). Tampilkan SPT yang diposting melalui menu File  Setting SPT (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Setting SPT Part VI). Menu SPT PPN 1107 akan aktif. Buat file untuk pelaporan data SPT melalui menu SPT Tools  Lapor Data SPT ke KPP (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Lapor Data SPT ke KPP Part IX). 6. Pilih DSN=DB1107 pada form Connect to Database penggunaannya dapat dilihat pada Connect to Database Part VI). 5. Masukkan NPWP pada form input NPWP. 4. 8.PART II Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1107 Untuk petunjuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada pembahasan setiap bab maupun sub-bab di bawah ini. 2 . Inputkan SSP jika ada pada menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak (petunjuk pengisian SSP dapat dilihat pada Part VII). Ringkasan Penggunaan Aplikasi 1. 3. 2. 9. Cetak SPT Induk dan Lampiran melalui menu SPT PPN 1107 atau melalui menu Utility  Menu Cetakan (petunjuk pencetakan dapat dilihat pada Part IX). inputkan data pada SPT Induk . 13. 11. (petunjuk Input profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Pengisian Informasi Profile Part IX). form Login Input data-data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan dapat dilakukan melalui Input manual pada menu Input Data  Pajak Keluaran & Masukan atau Impor Faktur melalui menu Utility  Impor Data  Data Faktur (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Input Manual Faktur Part VIII dan Impor Data pada Part IX). 7. Lakukan Posting Data (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Posting Data Part VIII). (petunjuk Lakukan installasi dari CD yang diberikan (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Installasi Part IV). 10. Lampiran A . Masukkan User Name=Administrator dan Login=123 pada (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Login Part VI). Ubah Setting Regional PC Anda menjadi format Indonesia penggunaannya dapat dilihat pada Setting Regional Part III). 12.

Ubah setting regional pada PC yang akan digunakan ke setting untuk Indonesia. 3 . Untuk Operating System Komputer User yang menggunakan windows 98 or Later pada prinsipnya sama seperti penjelasan berikut ini. Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options 3. Pengubahan Setting untuk Indonesia merupakan keharusan apabila menggunakan aplikasi eSPT ini. Kemudian klik icon Regional and Language Options.PART III Setting Regional Setting Regional dilakukan agar penanggalan yang ada pada setiap form dan pencetakan akan sama. Menu Control Panel melalui menu Setting 2. Gambar 1. Setting Regional 1. Kemudian ubah lokasi negara menjadi Indonesia. Pilih menu Start  Setting  Control Panel. Gambar 2.

4 . Klik Tab Time  pilih format : H:mm:ss  klik Apply. Time. Gambar 5. Gambar 4. Menu untuk Setting Currency c. b. Date. klik tombol Cutomize…. Untuk mengubah standars dan formats dari Number. a. (titik koma)  klik tombol Apply. Klik Tab Currency  Currency Symbol : – Rp  klik tombol Apply. Klik Tab Date  pilih S hort date format : dd/MM/yyyy  Date Separator : /  L ong Date Format : dd MMMM yyyy  klik Apply. (koma)  Digit Grouping Symbol : . Klik Tab Numbers  Decimal symbol : . Menu untuk Setting Time d. (titik)  List Separator : . Currency.Gambar 3. Menu untuk Menentukan Lokasi Negara 4.

Menu untuk Setting Date 5. 5 . Klik OK untuk keluar dari Setting Regional.Gambar 6. Klik Cancel jika ingin membatalkan suatu proses. 6.

Program akan terinstal di bawah folder C:\Program Files\eSPTPPN1107\.0 ke dalam CD Room Drive. Change Direktory tempat aplikasi terinstall 6. b. Gunakan tombol Scroll Bar pada kolom Drives kemudian pilih Drives yang diinginkan untuk lokasi instalan. Apabila Anda ingin mengubah lokasi penyimpanan instalasi program klik Change Directory. Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107 4. Masukkan CD eSPT PPN 1107 Versi 3. Sistem akan menampilkan proses Copying File yang dimulai dari 0 sampai jumlah file yang akan dicopy. Klik tombol OK jika Drives yang dipilih sudah benar. 2.exe. 3. Klik Cancel untuk membatalkan. Dan lakukan penghapusan (Programs Remove) apabila User ingin meng-update Aplikasi eSPT yang telah ada sebelumnya dalam PC. pilih folder Installer eSPT PPN 1107 dan double klik setup. Tunggulah beberapa saat sampai proses tersebut selesai. Untuk melanjutkan instalasi. a. i. dijelaskan pada bagian Remove Aplikasi. Tombol Exit Setup untuk membatalkan instalasi. ii.PART IV Installasi & Remove Aplikasi Lakukan instalasi eSPT PPN pada PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi eSPT ini. Instalasi aplikasi eSPT terdiri dari beberapa proses instalasi. Klik Continue pada Choose Program Group. . klik icon Setup. Pilih OK untuk melanjutkan proses instalasi. Gambar 8. kemudian tentukan lokasi yang diinginkan. Atau klik tombol Exit Setup untuk membatalkan instalasi. 5. Gambar 7. Installasi 1.

Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore Gambar 12. Gambar 10. Klik Ignore untuk proses selanjutnya. Klik Ignore untuk melanjutkan proses.0) Tidak diperkenankan mengganti Program Group 7. Version Conflict 8. 9. Selanjutnya sistem akan menampilkan proses Loading File dalam bentuk progress bar. Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3. Pilih Yes untuk melanjutkan proses 10. Gambar 11. Setelah pesan Setup is updating your system akan muncul pesan Setup is creating program icons.Gambar 9. . Apabila muncul Version Conflict pilih No to All.

0 akan terbentuk pada tampilan windows PC anda. Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi 3. . Klik OK.0 Setup was completed successfully. Kemudian pilih SPT PPh Tahunan Badan Rupiah. yang dapat dilihat melalui menu Start. sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb : Gambar 16. Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi 4.Gambar 13. Klik tombol OK maka sistem telah berhasil melakukan proses pembatalan instalasi. Installasi berhasil 11. Maka system akan menampilkan pesan berikut : Gambar 15. b. Klik Yes untuk membatalkan proses instalasi. yang menandakan file-file tidak jadi tersimpan dalam sistem. Menu untuk Aplikasi eSPT PPN 1107 Versi 3. 5. Klik No jika ingin menjalankan proses instalasi. pada Kotak dialog eSPT PPN 1107 Setup klik tombol Exit Setup untuk membatalkan proses instalasi. maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %. Gambar 14. 12. Akan muncul konfirmasi eSPT PPN 1107 Versi 3. 2. Klik OK. Klik OK untuk mengakhiri proses instalasi. Untuk cara penggunaan aplikasi dapat dilihat melalui menu Help dan Manual. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to Exit ? a. Setelah progress bar tersebut sudah mencapai 100 % maka akan muncul konfirmasi Program installation removed. Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC Remove Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1107 Setup 1. Setelah proses Copying File.

Klik No jika User tidak ingin menghapus aplikasi SPT pada PC. 6. Menu Add or Remove Programs 2. . Klik tombol OK pada tampilan pesan Program installation removed tersebut. Klik Change/Remove yang terdapat di sebelah kanan eSPT PPN 1107. Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi 5. Sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb : Gambar 18. 3. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to completely remove eSPT PPN 1107 and all of its components ? a. b. seperti tampilan eSPT PPN 1107 Removal berikut ini : 4. maka aplikasi eSPT yang terdapat dalam PC telah berhasil dihapus.Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs 1. Apabila memilih Yes  ditampilkan menu Shared Component  klik Remove All. Pilih menu Control Panel  klik icon Add or Remove Programs. Gambar 17. Sistem akan menampilkan proses terakhir Application Removal. Tunggulah beberapa saat sampai progress bar tersebut mencapai 100 %. Maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %. yang menandakan file-file yang tersimpan dalam sistem sudah terhapus. Klik Yes untuk melanjutkan proses penghapusan aplikasi SPT.

DSN akan terbuat otomatis oleh sistem. Setting SPT Menu Connect To Database Menu Logout .PART V Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1107 Aktifkan aplikasi eSPT PPN 1107 melalui Start  Program  eSPT PPN 1107  eSPT PPN 1107. Setelah User meng-input NPWP. Gambar 19. Input NPWP Form ini digunakan untuk validasi NPWP User apakah valid atau tidak. Untuk menampilkan aplikasi eSPT ini tidak perlu melakukan Setting ODBC. Apabila User pertama kali menginstall aplikasi ini maka akan ditampilkan form input NPWP. Dalam menu Program terdapat form-form : 1. Tampilan aplikasi setelah login Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login Menu Program. pengisian Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan Part X) dan kemudian Login (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini). akan muncul proses Connect to database (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini). DSN default adalah DB1107. Gambar 20. Setelah dilakukan installasi.

3. Apabila aplikasi ini digunakan untuk satu NPWP maka pada form Connect to Database User dapat memilih DSN default = DB1107. 1. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun multi NPWP. Lawan Transaksi b. 2. User boleh menggunakan nama DSN apa saja. 1. Nomor Faktur d. 3. Dalam menu Input Data terdapat form-form : 1. User perlu menyiapkan beberapa database. 2. Dalam menu SPT Tools terdapat form-form : Menu Utility. Sedangkan apabila aplikasi digunakan untuk multi NPWP maka setelah installasi User perlu membuat DSN baru menggunakan Database kosong melalui menu Setting  Control Panel  Data Source Name (ODBC).Menu Input Data. Connect to Database Form Connect to Database digunakan untuk memilih DSN yang otomatis terbuat oleh sistem atau yang dibuat oleh User. Database eSPT PPN 1107 yang kosong telah disediakan di dalam folder Installasi eSPT PPN 1107  Support. Impor Data a. 3. 2. 1. Data Faktur b. 5. Lampiran 1107 c. Data Lawan Transaksi 4. Satu database hanya dapat berisi data-data untuk satu NPWP. Ekspor Data Faktur Set User Name – Password Content Search for Help On About My App Menu SPT Tools. Masa/Bulan 3. Dalam menu Utility terdapat form-form : Menu Help. Pajak Keluaran Pajak Masukan SPT Non Transaksi Posting Data Hapus SPT Menu Cetakan Lapor Data SPT ke KPP Informasi Profile Referensi a. 2. Dalam menu Help terdapat form-form : Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login Menu SPT PPN akan aktif setelah dilakukan Setting SPT dengan memilih masa pajak yang sudah di-Posting. 4. Jadi untuk multi NPWP. .

Setting Database Untuk Satu NPWP 1. Pilih menu File  Connect to Database.

Gambar 21. Pilih DSN default = DB1107 (by system)

2. 3.

Kemudian klik DB1107. Klik OK.

Setting Database Untuk Multi NPWP 1. Pilih menu Start  Setting  Control Panel  Administrative Tools  Data Source Name (ODBC). Apabila User menggunakan windows 95/98 maka yang dipilih adalah 32 Bit ODBC. Klik tab System DSN. Klik tombol Add.

2.

Gambar 22. Tab System DSN

3.

Pilih Microsoft Access Driver (*mdb.). Klik tombol Finish.

Gambar 23. Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb.)

4. 5.

Ketikkan nama DSN baru pada kolom Data Source N ame. Klik tombol S elect....

Gambar 24. Kolom Data Source N ame

6.

Cari folder penyimpanan database kosong. Klik database tersebut pada kolom Database Na me. Klik OK.

Gambar 25. Kolom Database Na me pada menu Select Database

7.

Maka lokasi penyimpanan database akan muncul pada kolom Description pada ODBC Microsoft Access Setup. Klik OK. Kemudian klik OK lagi.

Gambar 26. Lokasi penyimpanan database

8. 9.

Tampilkan aplikasi melalui menu Start  Program  eSPT PPN 1107  eSPT PPN 1107. Isi NPWP baru pada form NPWP.

Gambar 27. Masukkan NPWP baru

10.

Pilih nama DSN baru yang sudah terbentuk pada form Connect to Database. Klik OK.

Gambar 28. Pilih Database yang baru pada form Connect to Database

11. 12.

Isi profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak. Lakukan Login . Isi User Name dan Password-nya. Klik OK. Apabila semua nama DSN sudah dibuat melalui menu Control Panel, untuk membuka SPT WP tertentu User cukup hanya memilih nama DSN-nya pada form Connect to Database.

Login
Login digunakan untuk identifikasi User sebelum mengggunakan menu-menu yang ada di aplikasi eSPT. Default User Name dan Password dapat diubah melalui menu Set User Name – Password. Lihat pada penjelasan Part X. Menu Utility  Set User Name – Password . Pengisian Login 1. 2. Isi default User Name dengan nama Administrator. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi default Password dengan angka 123. Klik tombol Enter pada keyboard atau tombol OK pada form Login. Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan ditampilkan.

Gambar 29. Form Login

Logout & Keluar
Menu ini digunakan User untuk keluar dari tampilan aplikasi eSPT. Logout digunakan untuk keluar dari tampilan aplikasi yang sudah aktif. Untuk dapat menggunakannya User harus melakukan proses login kembali.

Keluar digunakan untuk menutup tampilan aplikasi. Untuk dapat menggunakannya User harus membukanya kembali melalui menu Start  Program  eSPT PPN 1107.

Akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Logout Dari Aplikasi ? a. Pilih Yes untuk Logout. 2. Pilih menu Keluar. .Logout & Keluar 1. Pilih menu Logout. 3. Pilih No untuk membatalkan. b. Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan tertutup.

. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. sesuai dengan masa pajak yang dipilih. Pilih Masa Pajak yang ingin dibuka. Pilih Masa Pajak. Kemudian klik tombol Cari maka Tahun Pajak yang telah dipilih akan muncul pada daftar SPT yang sudah dibuat. Setting SPT Form Setting SPT digunakan untuk membuka tampilan SPT Induk dan Lampirannya melalui menu SPT PPN. Pilih menu Program  Setting SPT.PART VI Menu Program Menu Program akan aktif setelah dilakukan Login aplikasi. 3. Setting SPT hanya dapat dilakukan apabila data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan yang diinput manual atau di-impor. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Berilah tanda Cek list pada Masa Pajak. Pada menu Program terdapat menu Setting SPT. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. telah diposting. kemudian klik tombol maka akan ditampilkan form Konfirmasi. Tahun Pajak dan Kode Pembetulan. Form Setting SPT 4. Gambar 30. Berilah tanda Cek list pada Tahun Pajak. Kemudian klik tombol Cari maka Masa Pajak yang telah dipilih akan muncul pada daftar SPT yang sudah dibuat. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Setting SPT 1. 2.

b. apabila User akan membuka menu SPT PPN PUT 1107 untuk meng-update SPT yang dipilih. Gambar 31. untuk di-update maupun dicetak SPT Induk dan Lampiran-nya. Konfirmasi Setting SPT 5. apabila User akan membuat SPT PPN 1107 pembetulan N + 1 dari pembetulan yang dibuka saat ini.PART VI a. SPT Pembetulan hanya dapat dibuat apabila SPT Normalnya sudah ada. 6. Klik option BUK A SPT UNTUK DIEDIT KEMBALI/REVISI. Klik option BUA T SPT PEMBETULAN (N+1). Klik tombol OK maka menu SPT PPN akan aktif. Klik tombol C ancel apabila User tidak akan mengaktifkan menu SPT PPN. .

b. maka kursor mengaktifkan tombol S impan. Update & Cetak Lampiran 1107 A 1. Isi jumlah PPnBM Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom PPnBM. secara manual : a. Pada tab 3 : BAGIAN III apabila ada. dan tab 3 adalah BAGIAN III sd VII. . Klik tombol Enter.01. Pilih menu SPT PPN  Lampiran PPN  Lampiran 1107 A.PART VII Menu SPT PPN Menu SPT PPN akan aktif setelah User melakukan Setting SPT. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab I adalah BAGIAN I Jumlah Ekspor. Lampiran 1107 A Formulir Lampiran 1107 A berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. meng-edit.2. Isi jumlah PPN Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom PPN. Isi jumlah DPP Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom DPP. c. Gambar 32. Menu SPT PPN untuk menampilkan. 2. akan ditampilkan form SPT 1107 A – D. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada aplikasi eSPT PPN Setting SPT dilakukan untuk membuka data SPT yang telah di-Posting atau membuat SPT Pembetulan. tab 2 adalah BAGIAN II Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak. dan mencetak SPT Induk dan Lampirannya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.32. Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual 3.1. serta untuk menginput SSP. Sebelum mencetak form ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih).

Klik tombol cancel. Sebelum mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). c. Pilih menu SPT PPN  Lampiran PPN  Lampiran 1107 B. akan muncul tampilan preview Formulir 1107 A. 2. Lampiran 1107 B Form Lampiran 1107 B berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur Lampiran 1107 B.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview.2-I. maka formulir akan dicetak.1.4.1. Gambar 33. Preview formulir Lampiran PPN 1107 A 5. akan ditampilkan form SPT 1107 B – D. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 4 tab : tab I adalah BAGIAN I. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio.B. Klik tombol C etak. 6. dan tab 4 adalah BAGIAN II.02. . Klik tombol Simpan. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Update & Cetak Lampiran 1107 B 1. Klik tombol Print pada preview formulir. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. b.PART VII d.32.2. 4. tab 3 adalah BAGIAN I.1. untuk membatalkan pencetakan. Klik tombol Print. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. a. tab 2 adalah BAGIAN I. Klik OK.A.

Klik OK. a.2-I. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. maka kursor mengaktifkan tombol Simpan. 4. c. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. akan muncul tampilan preview Formulir 1107 B. Klik tombol Enter lagi. Klik tombol Print pada preview formulir. Isi jumlah Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak Sebelumnya pada kolom PPN (Rupiah). secara manual : a. maka formulir akan dicetak. Klik tombol Enter.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. Klik tombol cancel. 5. untuk membatalkan pencetakan. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. . Pada tab 3 : BAGIAN I. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Isi jumlah Kompensasi Kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak pada kolom PPN (Rupiah). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. c. b. Tentukan bulan dan tahun masa pajak SPT yang akan dikompensasikan. Isi jumlah Jumlah Hasil Perhitungan Kembali Pajak Masukan (PM) Yang Telah Dikreditkan pada kolom PPN (Rupiah). b. Klik tombol C etak.4 apabila ada. d.PART VII Gambar 34. 6. Formulir Lampiran PPN 1107 B 3. Klik tombol Print.

1.32. Apabila SPT pada masa pajak tersebut Kurang Bayar : a. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik Checkbox Dokumen Terlampir. Update & Cetak SPT Induk PPN 1107 1. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.2. tab 2 adalah BAGIAN III-IV-V dan tab 3 adalah LAMPIRAN. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab 1 adalah BAGIAN I-II.PART VII SPT Induk 1107 Formulir SPT Induk berisi data faktur hasil posting dan update lampiran. 6. Perhitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar apabila ada.01. b. Atau klik Checkbox Dokumen Disusulkan. Atau option : i. Pada bagian II. 2. secara manual : Isi jumlah penyerahan yang Tidak Terutang PPN pada kolom DPP. Kemudian tentukan masa pajak-nya. Gambar 35. 5. . Pilih menu SPT Induk PPN 1107 akan ditampilkan formulir SPT 1107 – F. Pada tab 1 : I. Apabila SPT pada masa pajak tersebut Lebih Bayar : a. Klik Checkbox Dikompensasikan dengan PPN yang terutang dalam Masa Pajak berikutnya. Penyerahan Barang dan Jasa apabila ada. secara manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama pada kolom DPP. Sebelum mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). Klik tombol Look up kemudian isi nilai SSP-nya pada SSP PPN Yang Telah Dibayar. Formulir SPT 3. klik Checkbox Dikembalikan (Restitusi). untuk restitusi pilih 4. ii.

akan muncul tampilan preview Formulir 1107. Formulir SPT 11. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Pilih Yes jika ada faktur yang akan diinput lagi. a. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. b. 9. i. Untuk penandatangan SPT Induk : a. Pilih Yes jika ada faktur yang akan diinput lagi. Klik tombol S impan. Gambar 36. Klik tombol Print pada preview formulir. Pilih No jika tidak ada faktur yang akan diinput lagi. Apakah Akan Rekam Baru? Pilih No. Jika lampiran tidak terdapat pada list tersebut lakukan penambahan lampiran melalui menu Utility  Referensi  Lampiran 1107 . ii. Apakah Akan Rekam Baru? Pilih No. b. Klik tombol Scroll Bar untuk membuka kotak kalender. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila ada. Klik tombol Simpan. 7. Lampirkan Surat Kuasa Khusus pada saat pelaporan SPT. 10. Pada tab 3 bagian LAMPIRAN klik Checkbox pada lampiran yang akan dilaporkan bersama SPT Induk. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. secara manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama pada kolom DPP.PART VII b. Pilih No jika tidak ada faktur yang akan diinput lagi. Klik Option PKP apabila penandatangan SPT Induk adalah PKP. Klik tombol C etak. 8. Tentukan Tanggal Pelaporan SPT. . pilih tanggal. bulan dan tahun-nya. Pada tab 2 : IV. Atau klik Option Kuasa apabila penandatangan SPT Induk adalah Kuasa.

5. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  Daftar Surat Setoran Pajak akan ditampilkan form DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK. maka formulir akan dicetak. b. Ubah SSP 1. Form Daftar SSP 2. 7. 2. 4. Data SSP hasil perekaman akan ditampilkan. Klik tombol Print. Gambar 37. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Diupdate. 3. SSP PPn BM Yang Telah Dibayar. Klik tombol H apus maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Data Akan Dihapus ? Hapus SSP . Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. untuk membatalkan pencetakan. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Daftar SSP digunakan untuk mengubah. menghapus dan menampilkan data SSP hasil perekaman per. 12. Data SSP hasil perekaman akan ditampilkan.Masa dan Tahun Pajak. Klik Checkbox pada data SSP yang akan dihapus. Klik OK. Klik tombol Update. 3. Daftar Surat Setoran Pajak Form Daftar SSP berisi data SSP yang direkam melalui form SSP PPN Yang Telah Dibayar. c. dan SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri. 1. Klik tombol cancel.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  Daftar Surat Setoran Pajak akan ditampilkan form DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK. 4. Klik tombol Ubah maka akan ditampilkan form SSP yang sesuai dengan pilihan User. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 6. Klik Checkbox pada data SSP yang akan diubah.PART VII a.

3. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. Klik OK. Klik OK. Pilih No untuk membatalkan. Isi NTPP. Klik tombol S impan. Tentukan Tanggal Setor. Pilih Yes untuk menghapus data SSP maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus.PART VII a. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP PPN Yang Telah Dibayar akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK PPN Yang Telah Dibayar. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih. 8. Gambar 38. Form Input SSP PPN Yang Telah Dibayar 2. 5. b. SSP PPN Yang Telah Dibayar Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPN apabila status SPT PPN adalah kurang bayar. bulan. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3 (Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak). Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. . 4. Pilih tanggal. 6. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Input SSP 1. 7. Gunakan tombol Look up maka akan ditampilkan list Kode Jenis Setoran. Pilih Kode Jenis Setoran. Isi Jumlah Pembayaran SSP. dan tahun pembayaran SSP.

Isi Jumlah Pembayaran SSP. Tentukan Tanggal Setor. Input SSP 1. 8. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. bulan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPn BM apabila status SPT PPn BM adalah kurang bayar. 4. Gambar 39. 7. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. Klik OK. Isi NTPP. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK Atas Kegiatan Membangun Sendiri. . Gunakan tombol Look up maka akan ditampilkan list Kode Jenis Setoran. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP PPnBM Yang Telah Dibayar akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK PPn BM Yang Telah Dibayar. 2.PART VII SSP PPn BM Yang Telah Dibayar Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPn BM apabila status SPT PPn BM adalah kurang bayar. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. 3. dan tahun pembayaran SSP. Pilih tanggal. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3. Form Input SSP PPn BM Yang Telah Dibayar 6. Pilih Kode Jenis Setoran. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3. Klik tombol S impan. Input SSP 1.

Isi NTPP. dan tahun pembayaran SSP. Isi Jumlah Pembayaran SSP. Form Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri 2. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. Klik tombol S impan. bulan. 3. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Tentukan Tanggal Setor. 5. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. . Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik OK.PART VII Gambar 40. 4. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. Pilih tanggal.

Lakukan penambahan. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 A 2. Nomor Seri. 6. mengubah dan menghapus data faktur Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility dan Posting Data . Jenis Faktur.PART VIII Menu Input Data Menu Input Data digunakan untuk meng-input data-data faktur pajak keluaran dan data-data faktur pajak masukan. 3. perubahan maupun penghapusan data faktur Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah diposting kecuali User sudah pernah membuat SPT Pembetulan. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian. Tanggal Faktur. Data faktur dapat ditampilkan berdasarkan Masa Pajak/Pembetulan. Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat maka User harus melakukan Hapus SPT terlebih sebelum menambah. Pada form ini dapat dilakukan penambahan. perubahan maupun penghapusan diperlukan. . akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. 5. Tampil Data Faktur Pajak Keluaran 1. Pajak Keluaran Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A yang berisi datadata faktur pajak keluaran. 4. dan Jenis Transaksi. Nama WP. dan posting data yang diinput. Lihat petunjuk pada penjelasan di bawah ini. Gunakan tombol Scroll Bar jika ada untuk menampilkan dan pilih detail pencarian. Gambar 41. Kemudian klik tombol Tampilkan Data. Klik Checkbox satu jenis KRITERIA PENCARIAN atau lebih. 7. faktur apabila Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. membuat SPT Non Transaksi apabila tidak ada transaksi dalam masa pajak tersebut.

Isi kolom Detail Transaksi dengan angka 1 sd. Gambar 43. 2.PART VIII Input Manual Data Faktur Pajak Keluaran 1. b. Gambar 42. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Form Input Pajak Keluaran 3. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika pilih 1. angka 9. . Klik tombol Baru. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. Gambar 44. angka 6. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika pilih 2 lanjutkan ke point 4. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. isi Nama Wajib Pajak. List Detail Transaksi 5. Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 atau 2. Pilih salah satu jenis Dokumen Transaksi. List Jenis Transaksi 4. Nomor PEB dan Tanggal Ekspor. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. Kemudian lanjutkan ke point 12. a. Klik tombol (Look Up) untuk menampilkan list jenis transaksi. maka akan terbuka form Input Data Pajak Keluaran. Klik tombol untuk menampilkan list dokumen transaksi. Pilih salah satu jenis Detail Transaksi. Klik tombol (Look Up) untuk menampilkan list detail transaksi.

Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. maka sistem akan menampilkan form Daftar Lawan Transaksi. Lihat pada Gambar di bawah ini. Gambar 46. Yang Diganti akan aktif. Jika Dok. Yang Diganti dipilih angka 1 maka kolom Nomor Seri Faktur akan aktif sesuai dengan format nomor seri faktur pajak standar yaitu 3 digit kode cabang. . List Dokumen Transaksi Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti (angka 5). Yang Diganti yang dipilih adalah angka 2 maka kolom Nomor Seri Faktur akan aktif tanpa format faktur pajak standar. Pilih Faktur Pajak Standar (angka 1) atau Dokumen Yang Diperlakukan sebagai FP Standar (angka 2). Sedangkan jika Dok. Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti 6. maka kolom Dok. 2 digit kode tahun pajak. Pilih NPWP yang sudah ada di database dengan meng-klik tombol .PART VIII Gambar 45. dan 8 digit nomor faktur.

Sehingga berapapun nomor yang diinput oleh User sistem akan mencreate nomor tersebut menjadi 8 digit. Isi Kode Faktur lawan transaksi. . Form Daftar Lawan Transaksi a. c. hanya kolom Nama Lawan Transaksi yang enable. Untuk nomor faktur default sistem adalah angka sebanyak 8 digit. b. b. Klik Check box pada NPWP lawan Transaksi yang dimaksud. : Data Isi Nomor Seri Faktur. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. c. d. 7. apabila User kesulitan mencari nama lawan transaksi. Sedangkan apabila NPWP belum ada dalam database maka akan ditampilkan form INPUT LAWAN TRANSAKSI. dan 8 digit nomor faktur. Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama. 8.PART VIII Gambar 47. Gambar 48. Form Input Lawan Transaksi a. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan. maka akan ditampilkan konfirmasi Berhasil Disimpan. Kolom Nomor Seri Faktur terdiri dari 3 digit kode cabang. Petunjuk penggunaan Referensi Lawan Transaksi dapat dilihat pada pembahasan Menu Utillity. Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut. User tidak perlu mengisi NPWP Lawan Transaksi. Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah Surat Setoran Pajak. Kemudian klik tombol Pilih. Isi Alamat lawan transaksi. Isi Nama lawan transaksi. 2 digit kode tahun pajak.

11. b. 16. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 14. Jika ada isi nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Isi Tanggal SSP sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. NTPN adalah Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Kolom No. maka untuk meng-input faktur baru dimulai lagi dari langkah 1. 19. . Pada SPT Pembetulan kolom ini diisi dengan nilai sebenarnya. 10. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Kolom Nomor Nota Retur akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Nota Retur. Apakah Akan Merekam Faktur Baru ? a. 2 digit kode tahun pajak dan 8 digit nomor faktur. Klik Check Box pada Faktur Format Lama jika faktur yang diganti menggunakan nomor seri format lama yaitu 5 huruf kode faktur. Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN adalah 10%. Isi No. Isi Nomor NTPN. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.Seri Yg Diganti akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti. pilih tombol Tampilkan Data pada DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. Isi Nomor Nota Retur. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud. Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang dimaksud. Pilih Yes untuk merekam faktur baru. 17. 18. Pada SPT Normal.Seri Yg Diganti. Untuk menampilkan data-data yang telah diinput. untuk jenis dokumen Faktur Pajak Pengganti. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. Klik tombol Simpan. 13. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. dan 7 digit nomor seri faktur. kolom DPP dan PPN diisi dengan angka 0 (nol). 12. 15. Kolom Nomor NTPN akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Surat Setoran Pajak. 3 digit kode KPP. No Seri terdiri dari 3 digit kode transaksi.PART VIII 9. No NTPN terdiri dari 16 digit angka. Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka User dapat mengubah langsung nilai PPN sesuai dengan tarif efektif yang dikenakan. Kolom Tanggal SSP akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Surat Setoran Pajak. Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan di-input. 3 digit kode cabang.

yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih. Form Input Data Pajak Keluaran yang berisi data faktur 6. Lakukan perubahan pada data yang diinginkan. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A 20. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran.PART VIII Gambar 49. 2. Klik tombol Ubah. 4. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. Ubah Data Faktur Pajak Keluaran 1. 3. 5. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik check box pada data faktur yang akan diubah.yang merupakan hasil impor maupun input manual. . Maka akan ditampilkan data faktur pajak keluaran. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran. Gambar 50. maka akan ditampilkan form INPUT DATA PAJAK KELUARAN.

akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. 1. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B. Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility dan Posting Data .yang merupakan hasil impor maupun input manual. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Pilih No untuk membatalkan. Klik check box pada data faktur yang akan dihapus. 8. Klik tombol Update. Hapus Data Faktur Pajak Keluaran Pajak Masukan Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B yang berisi datadata faktur pajak masukan. Klik OK. . mengubah dan menghapus data faktur. 6. Maka akan ditampilkan data faktur pajak keluaran. maka akan ditampilkan konfirmasi Apakah Data Akan Dihapus ? a. b. Pilih Yes. 3. Klik tombol H apus. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat maka User harus melakukan Hapus SPT terlebih dahulu sebelum menambah. Klik tombol OK. perubahan maupun penghapusan data faktur Data faktur masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah di-posting. maka akan ditampilkan konfirmasi Data Berhasil DiUpdate.PART VIII 7. maka ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah diposting kecuali User sudah pernah membuat SPT Pembetulan. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran. Pada form ini dapat dilakukan penambahan. 4. 5. Tampil Data Faktur Pajak Masukan 1. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 2.

1. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B 2. 6. dan Jenis Transaksi. Gunakan tombol Scroll Bar jika ada untuk menampilkan detail pencarian. Data faktur dapat ditampilkan berdasarkan Masa Pajak/Pembetulan. 4. Klik tombol untuk menampilkan list detail transaksi. 5. 2. Klik tombol Baru. angka 3. Lihat petunjuk pada penjelasan di bawah ini. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian. . 3. Jenis Faktur. Lakukan penambahan. Form Input Pajak Masukan 3. 7. maka akan terbuka form Input Data Pajak Masukan. Nama WP. Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 sd. Klik Checkbox satu jenis KRITERIA PENCARIAN atau lebih. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih salah satu Jenis Transaksi. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B. perubahan maupun penghapusan diperlukan. faktur apabila Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Nomor Seri. Input Manual Data Faktur Pajak Masukan Gambar 52. Kemudian klik tombol Tampilkan Data. Tanggal Faktur.PART VIII Gambar 51.

maka kolom Dok. dan 8 digit nomor faktur. Klik tombol untuk menampilkan list detail transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. List Jenis Transaksi 4. Lihat pada Gambar di bawah ini. Sedangkan jika Dok. Gambar 54. List Dokumen Transaksi Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti (angka 7). Isi kolom Status dengan angka 1 sd. List Status 5. Yang Diganti akan aktif. Jika Dok. Pilih salah satu jenis Status. Pilih Faktur Pajak Standar (angka 1) atau Dokumen Yang Diperlakukan sebagai FP Standar (angka 2). Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. Yang Diganti dipilih adalah angka 1 maka kolom Nomor Seri Faktur akan aktif sesuai dengan format nomor seri faktur pajak standar yaitu 3 digit kode cabang.PART VIII Gambar 53. Yang Diganti yang dipilih adalah angka 2 maka kolom Nomor Seri Faktur akan aktif tanpa format faktur pajak standar. Klik tombol untuk menampilkan list dokumen transaksi. 2 digit kode tahun pajak. Pilih salah satu jenis Dokumen Transaksi. angka 7. . Gambar 55. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. angka 9.

hanya kolom Nama Lawan Transaksi yang enable. 7. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. Form Daftar Lawan Transaksi a. Gambar 57. Kemudian klik tombol Pilih. b. maka sistem akan menampilkan form Daftar Lawan Transaksi. Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama. User tidak perlu mengisi NPWP Lawan Transaksi. Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti 6. c. Klik Check box pada NPWP lawan Transaksi yang dimaksud. apabila User kesulitan mencari nama lawan transaksi. Sedangkan apabila NPWP belum ada dalam database maka akan ditampilkan form INPUT LAWAN TRANSAKSI. Petunjuk penggunaan Referensi Lawan Transaksi dapat dilihat pada pembahasan Menu Utillity. Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah PIB & SSP atau SSP.PART VIII Gambar 56. Pilih NPWP yang sudah ada di database dengan meng-klik tombol . .

Kolom Nomor Nota Retur akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah Nota Retur. c. 10. Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Gunakan Mouse untuk . 12. No Seri terdiri dari 3 digit kode transaksi. Klik Check Box pada Faktur Format Lama jika faktur yang diganti menggunakan nomor seri format lama yaitu 5 huruf kode faktur. Klik tombol Simpan. 13. Isi Nomor NTPN. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Kode Faktur lawan transaksi. b. 2 digit kode tahun pajak. Form Input Lawan Transaksi a. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 3 digit kode cabang. Kolom No. Kolom Nomor Seri Faktur terdiri dari 3 digit kode cabang. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 11. dan 8 digit nomor faktur. Kolom Tanggal PIB akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB dan SSP. Kode KPP dan Nomor Faktur 7 digit angka. Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 8. Isi Nama lawan transaksi. 9. : Data Isi Nomor Seri Faktur.Seri Yg Diganti akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti. Isi Nomor Nota Retur. dan 7 digit nomor seri faktur. Kolom Nomor NTPN akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah SSP. Isi No. 3 digit kode KPP. NTPN adalah Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Kolom Tanggal Faktur akan disable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB atau SSP. 2 digit kode tahun pajak dan 8 digit nomor faktur. d. Isi Tanggal PIB sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Klik Check Box Faktur Format Lama jika ingin menggunakan format nomor faktur yang terdiri dari Kode Faktur. 14. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Untuk Nomor Faktur default sistem adalah angka sebanyak 8 digit.Seri Yg Diganti. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud. Sehingga berapapun nomor yang diinput oleh User sistem akan mencreate nomor tersebut menjadi 8 digit . maka akan ditampilkan konfirmasi Berhasil Disimpan. Isi Alamat lawan transaksi.PART VIII Gambar 58.

pilih tombol Tampilkan Data pada DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang dimaksud. 17. Gambar 59. 15. b. 16. untuk jenis dokumen Faktur Pajak Pengganti. Jika ada isi nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). 20. Apakah Akan Merekam Faktur Baru ? a. Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan direkam.PART VIII memilih tanggal yang dimaksud. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. kolom DPP dan PPN diisi dengan angka 0 (nol). Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B 22. 18. Pilih Yes untuk merekam faktur baru. Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN adalah 10%. maka untuk meng-input faktur baru dimulai lagi dari langkah 1. Pada SPT Pembetulan kolom ini diisi dengan nilai sebenarnya. Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka isi kolom PPN dengan nilai yang telah dikenakan Tarif Efektif. . Klik tombol Simpan. Kolom Tanggal SSP akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB atau SSP. Untuk menampilkan data-data yang telah diinput. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada SPT Normal. Isi Tanggal SSP sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. 21. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 19.

maka akan ditampilkan form INPUT DATA PAJAK MASUKAN yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih. 5. maka ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. Pilih Yes. 6. 2. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. Gambar 60. 3. Klik tombol H apus. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan.PART VIII Ubah Data Faktur Pajak Masukan 1. Klik OK. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. 7. 2. maka akan ditampilkan konfirmasi Data Berhasil DiUpdate. Klik tombol Ubah. Klik check box pada data faktur yang akan diubah. 4. Maka akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang merupakan hasil impor maupun input manual. 3. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan. . Klik tombol OK. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Lakukan perubahan pada data yang diinginkan. Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur Hapus Data Faktur Pajak Masukan 1. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. Maka akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang merupakan hasil impor maupun input manual. Klik check box pada data faktur yang akan dihapus. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. maka akan ditampilkan konfirmasi Apakah Data Akan Dihapus ? a. Klik tombol Update. 4.

.. Pilih Masa Pajak..Lakukan Posting SPT setelah selesai menambah.pembetulan ke. 3. Pilih No untuk membatalkan. 5.PART VIII b. SPT Non Transaksi Menu ini digunakan untuk membuat SPT apabila pada masa pajak tertentu tidak ada transaksi pembelian atau penjualan. Buat SPT Non Transaksi 1. maka User harus melakukan Hapus SPT Pembetulan agar dapat memposting SPT Normal-nya. b. Tetapi apabila SPT pada masa tersebut sudah ada maka konfirmasi yang muncul : Data SPT PPN Masa . 5. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Buat SPT maka akan ditampilkan form konfirmasi : Apakah Anda Akan Membuat SPT Non Transaksi ? a.bulan. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun.. 6. Klik OK. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Pilih Tahun Pajak. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. mengubah. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. atau menghapus data faktur. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan dibuat.Sudah Ada. Pilih menu Input Data  SPT Non Transaksi. . Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar...tahun pajak. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B 2. Posting Data untuk membentuk SPT Normal dapat diulang beberapa kali apabila User belum pernah membuat SPT Pembetulan pada masa pajak tersebut. Pilih Yes. 4. Gambar 61.. akan ditampilkan form SPT NON TRANSAKSI. Sebaliknya apabila SPT Pembetulan sudah terbentuk. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. akan muncul konfirmasi : SPT Non Transaksi Berhasil Dibuat. Posting Data Menu ini digunakan untuk mem-posting atau memindahkan data-data faktur pajak keluaran dan masukan yang telah diinput manual atau melalui proses impor ke formform SPT Induk dan Lampiran. Pilih No untuk membatalkan membuat SPT Non Transaksi..

Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu SPT Tools. Pilih Masa Pajak.. Pilih Tahun Pajak. a.Adalah Pembetulan ke. 4. Posting Data Faktur Telah Selesai .. Apabila SPT Pembetulan pada masa pajak tertentu adalah pembetulan terakhir. Klik OK. Gambar 63... Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan dibuat. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Posting Data 1. akan ditampilkan form POSTING DATA FAKTUR. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Form Posting Data Faktur 2. 3. tahun.. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Klik tombol P osting SPT. Tetapi apabila SPT Pembetulan pada masa pajak tertentu bukan pembetulan terakhir maka konfirmasi yang muncul : Anda Tidak Dapat Melakukan Posting. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Pembetulan Terakhir Masa Pajak . b.. maka akan muncul konfirmasi : Posting Data Faktur Telah Selesai. Gambar 62.. Karena Sudah Dilakukan Pembetulan... Pilih menu Input Data  Posting Data. Dapat pula dilihat jumlah pajak keluaran dan jumlah pajak masukan hasil input manual/impor data.PART VIII Tombol Posting SPT pada form ini akan aktif apabila data faktur pajak keluaran dan masukan sudah diinput.bulan.

Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.PART VIII Gambar 64. Data tidak dapat di-posting karena bukan pembetulan terakhir 6. .

maka akan muncul konfirmasi : Apakah Data Akan Dihapus ? a. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan 5. Klik tombol H apus SPT. Pilih menu SPT Tools  Hapus SPT. Menu ini dapat digunakan User untuk membuat file pelaporan data SPT untuk dilaporkan ke KPP. Gunakan FILTER DATA untuk memudahkan mencari data SPT. Gambar 65. 2. Kemudian SPT Masa Pajak Januari dapat di-posting kembali. akan ditampilkan form HAPUS SPT. Klik Checkbox Masa Pajak. data faktur tersebut dapat diposting kembali. Klik Checkbox pada data SPT yang akan dihapus tersebut. Pilih Yes maka muncul konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. Hapus SPT boleh dilakukan kapan saja apabila SPT belum dilaporkan ke KPP.PART IX Menu SPT Tools Menu SPT Tools untuk meng-support pelaporan SPT PPN 1107. Klik Pilih No untuk membatalkan hapus SPT. 3. b. OK. 4. Hapus SPT Form Hapus SPT digunakan untuk menghapus SPT yang sudah diposting. . kemudian cari bulan dan tahun SPT yang dimaksud. Sedangkan data faktur masih terdapat dalam form Daftar Faktur Lampiran 1107 A dan Daftar Faktur Lampiran 1107 B. menghapus & mencetak SPT. Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 1. Menu Cetakan Form Menu Cetakan digunakan untuk mencetak formulir-formulir SPT yang sudah diposting. Hapus SPT bukan berarti menghapus data faktur tetapi hanya menghapus SPT Induk dan Lampiran-nya. Mencetak formulir SPT dapat dilakukan juga melalui menu SPT PPN 1107. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. SPT Masa Pajak Januari boleh di-hapus walaupun SPT Masa Pajak Februari dst sudah terbentuk.

2. Gunakan Filter Data untuk memudahkan mencari formulir SPT. 6. akan ditampilkan form CETAK SPT. Klik tombol C etak. akan muncul tampilan preview formulir SPT yang telah dipilih. Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir 4. Atau klik Checkbox pada satu atau beberapa formulir SPT yang akan dicetak. untuk mencetak semua formulir yang ditampilkan pada CETAK SPT. 3. Pilih menu SPT Tools  Menu Cetakan. Klik Checkbox Masa Pajak. Klik Checkbox Select All. 5.PART IX Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 1. Klik Checkbox Formulir Induk. . apabila yang akan dicetak hanya formulir SPT Induk saja. Maka formulir SPT akan ditampilkan sesuai dengan pilihan User pada F ilter Data. kemudian cari bulan dan tahun SPT yang dimaksud. a. Gambar 66. b. apabila formulir yang ditampilkan banyak.

Klik tombol Print pada menu untuk pencetakan. Tombol Print pada menu untuk pencetakan a. tombol cancel. Klik tersebut. Klik tombol Print. Gambar 68. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. maka formulir SPT akan dicetak pada selembar kertas. Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk 7. untuk membatalkan pencetakan formulir c.PART IX Gambar 67.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview formulir SPT. . b.

PART IX 8. muncul konfirmasi : Data Telah Tersimpan dalam Bentuk CSV Format! b. Klik tombol C reate File. File pelaporan ini yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar. 3. Tentukan folder tempat file SPT yang akan dibuat. Pelaporan SPT menggunakan aplikasi eSPT PPN 1107 ini dilakukan untuk setiap masa pajak dan setiap pembetulan. . 7. Pilih Yes untuk membuat file SPT. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. 2. 4. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. Pilih menu SPT Tools  Lapor Data SPT ke KPP. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Gambar 69. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Pilih Tahun Pajak. Pilih Masa Pajak. akan ditampilkan form LAPOR DATA SPT KE KPP. Pilih No untuk membatalkan pembuatan file SPT. maka akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Membuat Paket Data SPT ? a.csv). Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 1. Buat file pelaporan setelah SPT masa pajak dan pembetulan tersebut selesai dibuat. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan 6. 5. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Lapor Data SPT ke KPP Form Lapor Data SPT ke KPP digunakan untuk membuat file pelaporan data SPT menjadi bentuk file (*.

Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Alamat WP (wajib diisi) sesuai dengan alamat yang terdapat pada kartu NPWP. serta untuk mengubah user name dan password login aplikasi. 4. 11. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi jenis Usaha WP (wajib diisi). Isi no KLU WP sesuai dengan KLU yang terdapat pada SKT (wajib diisi). 9. 3. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nomor Telepon WP (wajib diisi). Form ditampilkan setelah User memilih database pada Form Connect to Database. 8. Semua pengisian data Wajib Pajak di bawah ini ditujukan untuk hasil pencetakan form SPT Induk beserta lampiran-lampiran nya. Pilih Cara Perhitungan Pembukuan atau Norma.PART X Menu Utility Menu Utility untuk meng-support pembuatan SPT PPN 1107. 10. impor & ekspor data faktur. Pengisian form Informasi Profile dilakukan hanya satu kali saat register NPWP pertama kali. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nama Wajib Pajak (wajib diisi) sesuai dengan nama yang terdapat pada kartu NPWP. 2. Isi Nomor Fax WP. sudah disesuaikan dengan NPWP yang diinput pada form NPWP yang pertama kali ditampilkan apabila User belum pernah meng-install aplikasi eSPT sebelumnya. Untuk NPWP dan NPPKP tidak perlu diinput lagi. 6. Gunakan tombol Scroll Bar. Isi Kota lokasi WP (wajib diisi). maka NPWP akan disesuaikan dengan NPWP yang telah ter-registry pada PC Komputer User tersebut. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak 1. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Informasi Profile Form Informasi Profile Wajib Pajak digunakan untuk menginput data–data wajib pajak. Isi Tanggal Pengukuhan PKP sesuai dengan format dd/MM/yyyy. menambah tabel referensi. Isi no Kode Faktur WP berdasarkan KLU di atas. 7. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Kode Pos WP. Menu ini dapat digunakan User untuk mengubah Profile Wajib Pajak. 5. . Tanda Bintang Merah pada form menunjukkan kolom tersebut wajib diisi. Sedangkan apabila User sudah pernah menginstall eSPT. Setelah penyimpanan data-data WP maka form ini hanya dapat diakses kembali untuk di-edit melalui menu Utility  Informasi Profile. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.

Klik tombol S impan maka akan muncul Disimpan. 16. dan 6 pada Bagian I. 14. Apabila User memilih Auto maka sistem akan men-generate nomor baru lanjutan dari nomor terakhir yang sudah digunakan. nomor faktur ditentukan oleh User pada saat pengisian data faktur. PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN. 18. konfirmasi : Data Berhasil . Gunakan tombol Scroll Bar. 17. Nomor ini sesuai dengan format yang ada pada Referensi Nomor Faktur pada menu Utility. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan kuasa. 15. Gambar 70. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Menu Informasi Profile Wajib Pajak 12. User hanya dapat meng-input nilai angka 3.PART X Apabila User memilih Norma maka pada Lampiran 1107 B. Klik Checkbox Wajib PPn BM apabila User dikenakan kewajiban melaporkan PPn BM. Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan PKP (wajib diisi). Pilih Cara Penomoran Faktur Auto atau Manual. Isi Nama Kuasa penandatangan dengan nama yang dikuasakan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik OK pada konfirmasi tersebut. Isi Nama penandatangan dengan nama PKP (wajib diisi). Pada menu Input Data  Pajak Masukan atau menu Utility  Impor Data Faktur. Sedangkan pilihan Manual. Detail Transaksi yang dapat di-input atau di-impor hanya nomor 4 = Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan. 13.

Klik tombol Ubah. Lihat penjelasan pada pembahasan Setting Database Untuk Multi NPWP. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi.PART X Ubah Informasi Profile Wajib Pajak 1. Form Referensi Lawan Transaksi 2. Pilih menu Utility  Informasi Profile. akan ditampilkan form INFORMASI PROFILE. Referensi Lawan Transaksi Form Lawan Transaksi yang terdapat pada menu Utility digunakan untuk menambah. Nama. dan Kode Faktur akan aktif. Alamat. 2. 4. Klik OK. Telepon. Tanda Bintang Merah menunjukkan kolom tersebut wajib diisi. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. maka kolom NPWP. Klik tombol Tambah. Klik tombol Update. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. 3. . maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil DiUpdate. Gambar 71. 3. gunakan database kosong. Menambah data lawan transaksi melalui form INPUT LAWAN TRANSAKSI pada menu PAJAK MASUKAN atau PAJAK KELUARAN akan meng-update form referensi ini. 5. Tambah Lawan Transaksi 1. Lakukan perubahan data pada form tersebut. Kode Pos. mengubah dan menghapus data-data lawan transaksi. Isi NPWP sesuai dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Untuk mengubah NPWP dan NPPKP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. kecuali kolom NPWP. maka kolom-kolom akan aktif.

6. 9. b. Klik OK. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. 2. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Untuk memudahkan mencari data. Isi Nama sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Isi Alamat sesuai dengan alamat lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. 6. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. 7. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil Disimpan. Akan Rekam Baru ? a. 3. 7. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 2. Ubah Lawan Transaksi 1. Untuk memudahkan mencari data. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiHapus. 4. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. 5. Pilih Yes. 2. Klik tombol Enter. lakukan Pencarian Lawan Transaksi . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nomor Telepon sesuai dengan nomor telepon wajib pajak bersangkutan. Klik tombol Ub ah. 1. 5. 1. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi nama wajib pajak pada kolom Pencarian Berdasarkan Nama. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol H apus. Pilih No untuk membatalkan tambahan lawan transaksi. 10. Hapus Lawan Transaksi Pencarian Lawan Transaksi . Telepon. Nama. 4. 8. maka data lawan transaksi akan tersimpan pada form referensi. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Klik tombol Update maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiUpdate. yang Isi Kode Faktur pada kolom yang tersedia Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik Checkbox pada data lawan transaksi yang akan dihapus. maka kolom NPWP. lakukan Pencarian Lawan Transaksi .PART X 4. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. 5. maka pada Daftar akan ditampilkan nama WP yang dicari. Klik Checkbox pada data lawan transaksi yang akan diubah. Alamat. 3. Kode Pos. Klik OK. 3. dan Kode Faktur akan terisi sesuai dengan data yang dipilih. Isi Kode Pos sesuai dengan kode pos yang tercantum pada kartu NPWP. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI.

Keterangan ini akan muncul pada SPT PPN 1107 F.32. User dapat menambah baru apabila ada lampiran yang tidak terdapat dalam list tersebut.PART X Referensi Lampiran 1107 Form Referensi Lampiran 1107 digunakan untuk menambah list pada bagian LAMPIRAN SPT Induk PPN 1107.2. maka kolom Keterangan akan aktif. Klik tombol Tambah. akan ditampilkan form REFERENSI LAMPIRAN 1107. Lampiran pada SPT Induk . Pilih menu Utility  Referensi  Lampiran 1107. 4. Default lampiran pada SPT Induk adalah 8 item. Tambah Referensi Lampiran 1107 1. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.01 bagian LAMPIRAN. 3. Gambar 72. 2. Klik OK. Isi Keterangan. Form Referensi Lawan Transaksi 5. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Gambar 73.1. Kolom Nomor akan terisi dengan angka 9 dan seterusnya sesuai dengan urutan list lampiran 1107.

dengan pemberitahuan sebelumnya kepada KPP tempat WP terdaftar. 3. Pilih menu Utility  Referensi  Masa/Bulan. 4. Lakukan perubahan nomor seri faktur pada kotak Nomor Faktur. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiUpdate. Referensi Nomor Faktur Form Referensi Nomor Faktur memungkinkan User untuk membuat nomor seri baru sehingga pada saat pengisian faktur nomor baru lanjutan otomatis akan muncul. 4. 5. maka kolom Keterangan akan terisi sesuai dengan data yang dipilih. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. 5. Pilih menu Utility  Referensi  Lampiran 1107. Klik tombol Ubah.PART X Ubah Referensi Lampiran 1107 1. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol Ub ah. akan ditampilkan form REFERENSI LAMPIRAN 1107. Klik OK. Form Referensi Nomor Faktur 2. Lampiran nomor 1 sd. . Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. 2. akan ditampilkan form REFERENSI NOMOR FAKTUR. untuk mengaktifkan kotak Nomor Faktur. 8 tidak dapat diubah. Ubah Nomor Faktur 1. Referensi Masa Form Referensi Masa memungkinkan User untuk mengubah masa pajak masukan apabila diperlukan. akan ditampilkan form REFERENSI MASA. Pilih menu Utility  Referensi  Nomor Faktur. 3. Ubah Masa Pajak Masukan 1. Klik OK. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Gambar 74. 6. Klik Checkbox no urut 9 dan seterusnya pada data lampiran yang akan diubah.

5. Contoh format data impor terdapat di dalam CD pada folder \Installer eSPT PPN 1107\Contoh Data Impor 1107\. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Pilih menu Utility  Impor Data  Data Faktur. Klik OK. Pilih Tahun Pajak. 5. 4. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan data faktur yang akan diimpor. Form Referensi Masa 2. Klik tombol Ubah. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Impor Data Faktur Form Impor File digunakan untuk mengimpor atau memasukkan file faktur csv. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. akan ditampilkan form IMPOR FILE. untuk mengaktifkan kolom Referensi Masa Pajak Masukan. 3. Impor File Faktur ke Database SPT 1. 4. 3. User boleh memilih ingin meng-klik tombol view data dahulu sebelum impor data faktur ke database atau langsung klik tombol Impor. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. ke dalam form Daftar Faktur Lampiran 1107 A dan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B yang terdapat pada aplikasi. Klik tombol C ari maka akan ditampilkan form Pilih File Yang Akan Diimpor. Validasi data faktur dilakukan dua kali yaitu pada saat klik tombol view data dan tombol impor. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Pilih Masa Pajak. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. File yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan.PART X Gambar 75. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. . 2. Lakukan perubahan masa pajak masukan.

7. Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor. maka pada form Impor File akan muncul lokasi file.PART X Gambar 76. untuk mem-validasi data faktur apakah telah sesuai dengan format impor atau tidak. Apabila data telah sesuai dengan format impor. b. Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor. maka data akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG VALID. Gambar 77. Klik tombol Open. kemudian di-load ulang.yang akan diimpor. akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). Cari file yang akan diimpor ke database eSPT 6. Lokasi file yang akan diimpor 8. Klik tombol View Data. . a. Data diubah disesuaikan kembali dengan format impor.

faktur double atau sudah ada dalam aplikasi. Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format. ii. Klik OK. Atau User langsung meng-klik tombol Impor. Update data yang error. . i. Apabila data yang diimpor sesuai dengan format file yang telah ditentukan. Daftar data faktur hasil load yang valid 9. maka akan ditampilkan konfirmasi : PROSES IMPOR DATA FAKTUR BERHASIL. Proses impor file yang berhasil b. maka error impor akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR).PART X Gambar 78. a. Gambar 79. kemudian data diimpor kembali. untuk mem-validasi kembali data faktur. Lihat konfirmasi pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error.

Kolom 1 untuk Kode Pajak. Jika Kode Pajak B. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2 dan 3. 8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan. b. 4. Kolom 2 untuk Kode Lampiran/Jenis Transaksi. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Ekspor. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean. 2 = Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak. Jika Kode Pajak A. 6 = Penyerahan Lainnya. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. 8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan. ii. 3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan. 6 = Penyerahan Lainnya. Proses impor file yang error 10. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN. 7 = Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut. . i. Jika Kode Pajak B. Jika Kode Pajak A.PART X Gambar 80. Jika Kode Pajak A. 3. Kolom 4 untuk Kode Dokumen. ii. a. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. 3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan. 2 = Kepada Pemungut Bendaharawan. 5 = Deemed Pajak Masukan. B untuk pajak masukan. dan 9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN). maka kolom diisi dengan angka 0. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2. 7 = Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut. 4 = DPP Nilai Lain. b. Kolom diisi A untuk pajak keluaran. a. 2. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Kolom 3 untuk Kode Status. 2 = Perolehan JKP/BKP Dari Dalam Negeri. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Dibebaskan dan 2 = Tidak Dipungut. maka kolom diisi dengan angka 0. i. 3 = Pajak Masukan Yang Tidak dapat Dikreditkan. 5 = Deemed Pajak Masukan. 4 = DPP Nilai Lain. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. a. Format File Impor Data Faktur 1. i. dan 9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN). 2 = Kepada Pemungut Bendaharawan.

Kolom 12 diisi dengan Masa Pajak. FP Batal. Jika Kode Pajak B. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Faktur Pajak Standar. . Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. Contoh : 2006. Inputkan bulan pelaporan pajak. Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar dan Faktur Batal kolom Nama Lawan Transaksi harus diisi. sedangkan untuk SSP dan PIB tidak perlu diisi. 13. 4 = Faktur Batal. Contoh : 01/01/2006 (Baca : 1 Januari 2006). 6 = Faktur Batal. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Faktur Pajak Standar. Kolom diisi 3 digit dengan angka. 10. 2 = Nota Retur. Hanya diisi untuk FP Standar. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2 untuk Kode Status 1 sd 9. Kolom 10 diisi dengan Tanggal Faktur. Kolom 14 diisi dengan angka Pembetulan. Dan hanya diisi untuk format faktur yang baru Kolom 8 diisi dengan Digit Tahun / Kode Faktur. SSP dan PIB tidak perlu diisi. Kolom 7 diisi dengan Kode Cabang. 11. Kode Faktur : digunakan hanya untuk Pajak Masukan untuk Format Faktur Lama. angka 2 untuk pembetulan ke-2 dan seterusnya. Contoh : 01/01/2006 (Baca : 1 Januari 2006). b. Kolom 5 diisi dengan NPWP Lawan Transaksi. Pengisian tahun pajak harus sebanyak 4 digit angka. 7. sedangkan untuk SSP dan PIB tidak perlu diisi. i. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. Untuk faktur format lama diisi 7 Digit. Jika SPT Pembetulan maka isi kolom dengan angka 1 untuk pembetulan ke-1.PART X ii. 3 = SSP. 2 = PIB dan SSP. Kode 1 untuk bulan Januari dan seterusnya sd. 9. Nota Retur dan Faktur Batal kolom Kode Faktur harus diisi. Kolom 9 diisi dengan Nomor Seri FP/PEB/PIB. Nota Retur. kode 12 untuk bulan Desember. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. Jika SPT tersebut merupakan SPT Normal maka kolom diisi dengan angka 0. Format tanggal faktur = dd/mm/yyyy. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar dan Faktur Batal kolom Nomor Seri harus diisi 8 Digit. PIB dan SSP tidak perlu diisi. 4 = Nota Retur. Format (dd/mm/yyyy). sedangkan untuk Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. PIB dan SSP diisi maksimal 30 Digit. 5. Kolom 13 diisi dengan Tahun Pajak. sedangkan untuk Dokumen yang diperlakukan sebagai FP Standar. sedangkan untuk Dokumen yang diperlakukan sebagai FP Standar. 6. Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar dan Faktur Batal kolom NPWP Lawan Transaksi harus diisi. 12. Inputkan tahun pelaporan pajak. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi 1 dan Kode Status 1 sd 9. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. 3 = Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. Kolom 6 diisi dengan Nama Lawan Transaksi. 5 = Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. 14. Nota Retur dan Faktur Batal kolom Kode Faktur harus diisi. 8. Untuk Faktur Pajak Pengganti hanya dapat diisi melalui proses input manual pada SPT Normal maupun SPT Pembetulan. Kolom ini diisi hanya untuk Pajak Masukan dan Jenis Transaksi Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean. Kolom 11 diisi dengan Tanggal SSP. Nota Retur. Contoh :ABCDE-091.

Gambar 81. Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPn BM ditambahkan tanda minus (-). Nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (tanpa format). Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0. Kolom 17 diisi nilai PPn BM. akan ditampilkan form IMPOR FILE. Klik tombol C ari maka akan ditampilkan form Pilih File Yang Akan Diimpor. untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak Pengganti kolom ini diisi dengan angka 0. Pada SPT Normal. Nilai Pajak Pertambahan Nilai (tanpa format). Pilih menu Utility  Impor Data  Lawan Transaksi. 16. 17. Nilai dasar pengenaan pajak (tanpa format).PART X 15. Form Impor File Faktur ke Database SPT 2. File yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0. Pada SPT Normal. Impor Data Lawan Transaksi Form Impor Data Lawan Transaksi digunakan untuk mengimpor atau memasukkan data data lawan transaksi ke dalam form Referensi Lawan Transaksi yang terdapat pada aplikasi. Contoh format data impor terdapat di dalam CD pada folder \Installer eSPT PPN 1107\Contoh Data Impor 1107\. Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPN ditambahkan tanda minus (-). Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT 1. untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak Pengganti kolom ini diisi dengan angka 0. Kolom 16 diisi nilai PPN. . Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai DPP ditambahkan tanda minus (-). Kolom 15 diisi nilai DPP PPN.

yang akan diimpor. Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor. b. Klik tombol Open. 5. maka data akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG VALID. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT 3. untuk mem-validasi data-data lawan transaksi apakah sesuai dengan format impor atau tidak. untuk mem-validasi kembali data lawan transaksi. Klik OK. akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). Klik tombol Impor. Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error 6. kemudian di-load ulang. Apabila data telah sesuai dengan format impor.PART X Gambar 82. Apabila data yang diimpor sesuai dengan format file yang telah ditentukan. Klik tombol V iew Data. Data diubah disesuaikan kembali dengan format impor. tidak ada data yang gagal diimpor. Gambar 83. a.Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor. . maka pada form Impor File akan muncul lokasi file. c. 4. maka akan ditampilkan konfirmasi : Proses Impor Data Lawan Transaksi selesai.

Ekspor Data Faktur ke File 1. Kolom 3 diisi Alamat Lawan Transaksi. Lihat konfirmasi pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error. ketikkan tanda (-). nama lawan transaksi double atau sudah ada dalam aplikasi. ketikkan tanda (-).PART X Gambar 84. 7. ii. 2. Ekspor Data Faktur Form Ekspor Data faktur digunakan untuk mengekspor data-data faktur yang ada dalam database menjadi bentuk file csv. Kolom 6 diisi Kode Pos Lawan Transaksi. . Update data yang error. i. Proses impor file yang berhasil b. Jika tidak ada (kosong). Pilih menu Utility  Impor Data  Ekspor Data Faktur. 4. Jika tidak ada (kosong). Kolom diisi NPWP Lawan Transaksi (tanpa format) dan hanya untuk lawan transaksi yang mempunyai NPWP. Kolom 5 diisi Telepon Lawan Transaksi. akan ditampilkan form EKSPOR DATA FAKTUR KE FILE. maka error impor akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). 6. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Kolom 4 diisi Kode Faktur Lawan Transaksi. 5. Kolom 2 diisi Nama Lawan Transaksi. Kolom 1 diisi NPWP Lawan Transaksi. Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format. kemudian data diimpor kembali. Format File Impor Data Lawan Transaksi 1. 3. Maksimum 255 karakter. Maksimum 50 karakter.

Jika data-nya ada maka dapat dilihat jumlah Faktur Pajak Keluaran Non FP Pengganti dan Faktur Pajak Masukan Non FP Pengganti pada masa pajak tersebut. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil.PART X Gambar 85. Form Ekspor Data Faktur ke File csv 2. 6. Tentukan folder tempat file yang akan diekspor. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. 3. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. 4. Gambar 86. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. maka akan muncul konfirmasi : Eksport Data Telah Selesai. Klik tombol E kspor Data maka akan ditampilkan form Save. . Tentukan lokasi ekspor faktur 7. Faktur Pajak Keluaran Non FP Pengganti dan Faktur Pajak Masukan Non FP Pengganti tidak ikut ter-ekspor datanya karena faktur-faktur tersebut di-rekam manual. 8. bukan melalui proses impor. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Pilih Masa Pajak. Pilih Tahun Pajak. Klik OK. Klik tombol S ave. 5. Tombol Ekspor Data akan aktif.

5. b. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 6.Password.PASSWORD. Pilih menu Utility  Set User Name . Setting User Name 1. Set User Name . Untuk mengubah nama user klik tombol SET USER NAME. Pilih Yes muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah. maka akan ditampilkan form SET USER NAME. Menu untuk penyetingan user name dan password login 2. . Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah User Name ? a. Isi USER NAME BARU. Default user name adalah Administrator. Gambar 88.Password Form Set User Name . Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Ekspor Faktur Berhasil 9. Gambar 89. Isi USER NAME LAMA. 4. Isi user name lama dan user name baru 3. Pilih No untuk membatalkan perubahan user name.Password digunakan untuk mengganti username dan password saat login aplikasi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.PART X Gambar 87. akan ditampilkan form SET USER NAME .

4. akan ditampilkan form SET USER NAME . 6. Default password adalah 123. Gambar 90. Isi password lama dan password baru 3. . muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah.PASSWORD. 2. Untuk mengubah password login klik tombol SET P ASSWORD. b. maka akan ditampilkan form SET PASSWORD. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah Password ? a. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Pilih Yes.PART X Setting Password 1. Isi PASSWORD LAMA. Pilih menu Utility  Set User Name .Password. 5. Isi PASSWORD BARU. Pilih No untuk membatalkan perubahan password. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.

Gambar 91. Klik tombol C ari. mengubah. akan ditampilkan Compact Database PPN 1107. Cari database eSPT1107. Pilih menu Start  Programs  eSPT PPN 1107 Versi 3. Gambar 93. Dan sebaiknya database di-backup terlebih dahulu. akan ditampilkan form untuk pencarian database. Klik OK. Sebelum dicompact pastikan database tidak sedang dibuka atau diakses oleh User lain. tunggulah sampai proses selesai. Sehingga Database perlu di-compact agar tidak menambah space pada hardisk PC User. Proses compact database berhasil . atau menghapus data maka ukuran database menjadi lebih besar. Akan muncul konfirmasi : DataBase successfully Compacted. Klik tombol Compact DB. klik database tersebut. 2.PART XI Compact Database Compact Database dapat digunakan untuk mengecilkan ukuran database. kemudian klik tombol Open. Compact database dapat mempercepat proses posting data.mdb pada lokasi ter-install aplikasi. Cari lokasi database 3. Gambar 92. Lokasi database muncul pada Select Database 4. Apabila User menambah. Compact Database 1.0  Compact Database.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->