User Manual eSPT PPN 1107

Release 2007 Versi 3.0 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Table of Contents
Table of Contents.....................................................................................................................................ii Daftar Gambar.........................................................................................................................................iv Aplikasi eSPT PPN 1107..............................................................1 System Requirement...............................................................................................................................1 Product Updates......................................................................................................................................1 Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1107.........................................2 Ringkasan Penggunaan Aplikasi.............................................................................................................2 Setting Regional ...........................................................................3 Setting Regional.......................................................................................................................................3 Installasi & Remove Aplikasi ........................................................6 Installasi...................................................................................................................................................6 Remove...................................................................................................................................................8 Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1107 Setup8 Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs............................................................9 Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1107.............................................10 Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login.....................................................................................10 Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login...........................................................................11 Connect to Database.............................................................................................................................11 Setting Database Untuk Satu NPWP 12 Setting Database Untuk Multi NPWP 12 Login......................................................................................................................................................14 Pengisian Login 14 Logout & Keluar.....................................................................................................................................14 Logout & Keluar 15 Menu Program............................................................................16 Setting SPT............................................................................................................................................16 Setting SPT 16 Menu SPT PPN...........................................................................18 Lampiran 1107 A....................................................................................................................................18 Update & Cetak Lampiran 1107 A 18 Lampiran 1107 B....................................................................................................................................19 Update & Cetak Lampiran 1107 B 19 SPT Induk 1107.....................................................................................................................................21 Update & Cetak SPT Induk PPN 1107 21 Daftar Surat Setoran Pajak....................................................................................................................23 Ubah SSP 23 Hapus SSP 23 SSP PPN Yang Telah Dibayar...............................................................................................................24 Input SSP 24 SSP PPn BM Yang Telah Dibayar.........................................................................................................25 Input SSP 25 SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri...............................................................................................25 Input SSP 25 Menu Input Data.........................................................................27 Pajak Keluaran.......................................................................................................................................27 Tampil Data Faktur Pajak Keluaran 27 Input Manual Data Faktur Pajak Keluaran 28 Ubah Data Faktur Pajak Keluaran 32
ii

Hapus Data Faktur Pajak Keluaran 33 Pajak Masukan......................................................................................................................................33 Tampil Data Faktur Pajak Masukan 33 Input Manual Data Faktur Pajak Masukan 34 Ubah Data Faktur Pajak Masukan 39 Hapus Data Faktur Pajak Masukan 39 SPT Non Transaksi................................................................................................................................40 Buat SPT Non Transaksi 40 Posting Data..........................................................................................................................................40 Posting Data 41 Menu SPT Tools.........................................................................43 Hapus SPT.............................................................................................................................................43 Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 43 Menu Cetakan........................................................................................................................................43 Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 44 Lapor Data SPT ke KPP........................................................................................................................46 Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 46 Menu Utility.................................................................................47 Informasi Profile.....................................................................................................................................47 Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak 47 Ubah Informasi Profile Wajib Pajak 49 Referensi Lawan Transaksi...................................................................................................................49 Tambah Lawan Transaksi 49 Ubah Lawan Transaksi 50 Hapus Lawan Transaksi 50 Pencarian Lawan Transaksi 50 Referensi Lampiran 1107.......................................................................................................................51 Tambah Referensi Lampiran 1107 51 Ubah Referensi Lampiran 1107 52 Referensi Nomor Faktur.........................................................................................................................52 Ubah Nomor Faktur 52 Referensi Masa......................................................................................................................................52 Ubah Masa Pajak Masukan 52 Impor Data Faktur..................................................................................................................................53 Impor File Faktur ke Database SPT 53 Format File Impor Data Faktur 56 Impor Data Lawan Transaksi.................................................................................................................58 Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT 58 Format File Impor Data Lawan Transaksi 60 Ekspor Data Faktur................................................................................................................................60 Ekspor Data Faktur ke File 60 Set User Name - Password...................................................................................................................62 Setting User Name 62 Setting Password 63 Compact Database.....................................................................64 Compact Database................................................................................................................................64
iii

.................... Tampilan aplikasi setelah login........................................4 Gambar 4..........8 Gambar 16............................16 Gambar 31................................................................27 Gambar 42............................... Input NPWP............... Form Daftar SSP.........7 Gambar 12.........10 Gambar 21.........................................14 Gambar 30........ Installasi berhasil...........................7 Gambar 10.................. Form Input SSP PPn BM Yang Telah Dibayar.......................... Formulir Lampiran PPN 1107 B............... Pilih Yes untuk melanjutkan proses............................................................. Konfirmasi Setting SPT.. Lokasi penyimpanan database............................ Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb....8 Gambar 15.......................... Change Direktory tempat aplikasi terinstall.........Daftar Gambar Gambar 1....................13 Gambar 28.............. Menu Add or Remove Programs......4 Gambar 6.........20 Gambar 35............................................... Preview formulir Lampiran PPN 1107 A......... Version Conflict............. Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi 8 Gambar 17.................................... Form Input SSP PPN Yang Telah Dibayar... Formulir SPT ............... Masukkan NPWP baru.... Menu untuk Menentukan Lokasi Negara.25 Gambar 40......................10 Gambar 20............. Kolom Database Name pada menu Select Database13 Gambar 26..... Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3................................................................17 Gambar 32......................9 Gambar 18...... Menu untuk Setting Currency. Pilih DSN default = DB1107 (by system)....... Menu untuk Setting Time...... Menu untuk Setting Date.................... Tab System DSN.......................4 Gambar 5............................12 Gambar 24.12 Gambar 23.........8 Gambar 14.........................24 Gambar 39... Pilih Database yang baru pada form Connect to Database..13 Gambar 27.........21 Gambar 36.........................7 Gambar 11..............19 Gambar 34..........................0).... Form Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri26 Gambar 41.12 Gambar 22......13 Gambar 25............7 Gambar 13......................22 Gambar 37...3 Gambar 3................................................ Form Setting SPT......... Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options..................................................... Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore..... Kolom Data Source Name............................................................................ Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi.........6 Gambar 9........... Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi. Formulir SPT........................................................6 Gambar 8..............18 Gambar 33.....................).... Menu Control Panel melalui menu Setting....................... Form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. Form Login.....23 Gambar 38........ Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC.......... Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107..3 Gambar 2.............................. Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual... Form Input Pajak Keluaran..........................14 Gambar 29..................9 Gambar 19............5 Gambar 7...........................28 iv ..

.......45 Gambar 68...........36 Gambar 57...56 Gambar 81........................ Form Referensi Lawan Transaksi.. List Jenis Transaksi..........32 Gambar 51.....................61 Gambar 87............. Lokasi file yang akan diimpor..............30 Gambar 49. Ekspor Faktur Berhasil.. Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti......................... Cari file yang akan diimpor ke database eSPT..............35 Gambar 56.................................35 Gambar 54...................43 Gambar 66.................62 Gambar 88............45 Gambar 69....................................Gambar 43...................................52 Gambar 75........41 Gambar 64.........................................................48 Gambar 71............ Proses impor file yang berhasil.......................... Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti............................................................ Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir........37 Gambar 59............ Menu untuk penyetingan user name dan password login..... Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error................................................................... Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B...................... 39 Gambar 61....................................30 Gambar 48........ Form Impor File Faktur ke Database SPT........51 Gambar 73.. Form Input Pajak Masukan.........54 Gambar 77..............55 Gambar 79..............59 Gambar 84............54 Gambar 78........44 Gambar 67...... Menu Informasi Profile Wajib Pajak.... Proses impor file yang berhasil............................................................................. List Dokumen Transaksi.............................................. Form Daftar Lawan Transaksi................34 Gambar 53..28 Gambar 45.....59 Gambar 83...................................40 Gambar 62......34 Gambar 52.............. Daftar data faktur hasil load yang valid............................ Proses impor file yang error. Form Input Lawan Transaksi.......................... Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B.........41 Gambar 63......49 Gambar 72....................... Form Daftar Lawan Transaksi... Form Input Data Pajak Keluaran yang berisi data faktur.....29 Gambar 46.......................................38 Gambar 60................... Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan....................................... Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk........................ Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B.......... Lampiran pada SPT Induk..... List Status.................................46 Gambar 70.... Form Referensi Nomor Faktur.......51 Gambar 74.... List Detail Transaksi............................... Cari file yang akan diimpor ke database eSPT........................... Form Referensi Lawan Transaksi.... Tentukan lokasi ekspor faktur...... Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan.........................35 Gambar 55....... Form Posting Data Faktur.......58 Gambar 82.42 Gambar 65................... List Dokumen Transaksi.. Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur.................................. List Jenis Transaksi................29 Gambar 47... Form Referensi Masa........................................................ Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A...53 Gambar 76..... Form Ekspor Data Faktur ke File csv.......... Form Input Lawan Transaksi.......55 Gambar 80...32 Gambar 50.....28 Gambar 44...........................62 v ........ Posting Data Faktur Telah Selesai.36 Gambar 58......... Tombol Print pada menu untuk pencetakan........................................................................................... Data tidak dapat di-posting karena bukan pembetulan terakhir....61 Gambar 86.................60 Gambar 85......................

.....64 Gambar 93................ Isi user name lama dan user name baru......62 Gambar 90......63 Gambar 91. Proses compact database berhasil....Gambar 89..............64 Gambar 92... Isi password lama dan password baru...... Lokasi database muncul pada Select Database.............................. Cari lokasi database......64 vi ........................

anda dapat membaca User Manual ini atau dengan bantuan menu Help yang telah disediakan dalam aplikasi. Minimal requirement untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT PPN 1107. dikarenakan aplikasi ini dapat dijalankan pada PC mana saja yang memiliki minimal Pentium III. H/W Requirements : • • • • • • • 2. Untuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT PPN 1107 versi 3.0 S/W Requirements : Product Updates User dapat mencari versi terbaru untuk aplikasi eSPT PPN 1107 pada KPP-KPP setempat. • • Pentium III 600 Mhz or Faster 32 Mb RAM 40 Mb Harddisk space CD-ROOM Drive VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768 Mouse Keyboard Microsoft Windows 98 or later Installer eSPT PPN 1107 Versi 3. System Requirement Setiap aplikasi software memiliki kebutuhan requirement sendiri-sendiri agar aplikasi yang dibuat dapat dijalankan pada PC User. PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi ini harus mempunyai minimal : 1. 1 . Untuk penjelasannya dapat dilihat pada Connect to Database.0.PART I Aplikasi eSPT PPN 1107 Aplikasi eSPT PPN 1107 adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun untuk multi NPWP. Requirement untuk aplikasi eSPT PPN 1107 ini cenderung tidak terlalu sulit.

2 . 4. Inputkan SSP jika ada pada menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak (petunjuk pengisian SSP dapat dilihat pada Part VII). 3. form Login Input data-data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan dapat dilakukan melalui Input manual pada menu Input Data  Pajak Keluaran & Masukan atau Impor Faktur melalui menu Utility  Impor Data  Data Faktur (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Input Manual Faktur Part VIII dan Impor Data pada Part IX). 6. dan Lampiran B pada kolom-kolom yang aktif (berwarna putih) (petunjuk pengisian SPT Induk dan Lampiran dapat dilihat pada Part VII). 10.PART II Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1107 Untuk petunjuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada pembahasan setiap bab maupun sub-bab di bawah ini. Cetak SPT Induk dan Lampiran melalui menu SPT PPN 1107 atau melalui menu Utility  Menu Cetakan (petunjuk pencetakan dapat dilihat pada Part IX). 13. 12. Tampilkan SPT yang diposting melalui menu File  Setting SPT (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Setting SPT Part VI). Masukkan User Name=Administrator dan Login=123 pada (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Login Part VI). 9. (petunjuk Lakukan installasi dari CD yang diberikan (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Installasi Part IV). Buat file untuk pelaporan data SPT melalui menu SPT Tools  Lapor Data SPT ke KPP (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Lapor Data SPT ke KPP Part IX). 11. inputkan data pada SPT Induk . Ubah Setting Regional PC Anda menjadi format Indonesia penggunaannya dapat dilihat pada Setting Regional Part III). 8. Lampiran A . Masukkan NPWP pada form input NPWP. Lakukan Posting Data (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Posting Data Part VIII). Pilih DSN=DB1107 pada form Connect to Database penggunaannya dapat dilihat pada Connect to Database Part VI). Ringkasan Penggunaan Aplikasi 1. 5. (petunjuk Input profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Pengisian Informasi Profile Part IX). 2. Menu SPT PPN 1107 akan aktif. 7.

Menu Control Panel melalui menu Setting 2.PART III Setting Regional Setting Regional dilakukan agar penanggalan yang ada pada setiap form dan pencetakan akan sama. Ubah setting regional pada PC yang akan digunakan ke setting untuk Indonesia. Gambar 2. Kemudian klik icon Regional and Language Options. Pengubahan Setting untuk Indonesia merupakan keharusan apabila menggunakan aplikasi eSPT ini. Kemudian ubah lokasi negara menjadi Indonesia. Setting Regional 1. Untuk Operating System Komputer User yang menggunakan windows 98 or Later pada prinsipnya sama seperti penjelasan berikut ini. Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options 3. Gambar 1. 3 . Pilih menu Start  Setting  Control Panel.

Menu untuk Setting Time d. a. Klik Tab Numbers  Decimal symbol : . Klik Tab Currency  Currency Symbol : – Rp  klik tombol Apply. Klik Tab Date  pilih S hort date format : dd/MM/yyyy  Date Separator : /  L ong Date Format : dd MMMM yyyy  klik Apply. Time. b. (titik koma)  klik tombol Apply. Menu untuk Menentukan Lokasi Negara 4.Gambar 3. Gambar 5. Klik Tab Time  pilih format : H:mm:ss  klik Apply. (koma)  Digit Grouping Symbol : . klik tombol Cutomize…. 4 . Date. Menu untuk Setting Currency c. Currency. (titik)  List Separator : . Gambar 4. Untuk mengubah standars dan formats dari Number.

5 . Klik Cancel jika ingin membatalkan suatu proses. Klik OK untuk keluar dari Setting Regional. Menu untuk Setting Date 5.Gambar 6. 6.

0 ke dalam CD Room Drive. Tombol Exit Setup untuk membatalkan instalasi. Program akan terinstal di bawah folder C:\Program Files\eSPTPPN1107\. Gambar 7.exe. Tunggulah beberapa saat sampai proses tersebut selesai. Masukkan CD eSPT PPN 1107 Versi 3. Dan lakukan penghapusan (Programs Remove) apabila User ingin meng-update Aplikasi eSPT yang telah ada sebelumnya dalam PC. kemudian tentukan lokasi yang diinginkan. Apabila Anda ingin mengubah lokasi penyimpanan instalasi program klik Change Directory. i. Klik Continue pada Choose Program Group. Instalasi aplikasi eSPT terdiri dari beberapa proses instalasi. b. Untuk melanjutkan instalasi. Installasi 1. Atau klik tombol Exit Setup untuk membatalkan instalasi.PART IV Installasi & Remove Aplikasi Lakukan instalasi eSPT PPN pada PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi eSPT ini. Sistem akan menampilkan proses Copying File yang dimulai dari 0 sampai jumlah file yang akan dicopy. Change Direktory tempat aplikasi terinstall 6. Gambar 8. pilih folder Installer eSPT PPN 1107 dan double klik setup. Klik tombol OK jika Drives yang dipilih sudah benar. 5. 3. a. Pilih OK untuk melanjutkan proses instalasi. ii. Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107 4. . 2. klik icon Setup. Klik Cancel untuk membatalkan. dijelaskan pada bagian Remove Aplikasi. Gunakan tombol Scroll Bar pada kolom Drives kemudian pilih Drives yang diinginkan untuk lokasi instalan.

Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3. Apabila muncul Version Conflict pilih No to All. Klik Ignore untuk proses selanjutnya. Selanjutnya sistem akan menampilkan proses Loading File dalam bentuk progress bar. . Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore Gambar 12. Version Conflict 8.0) Tidak diperkenankan mengganti Program Group 7. Gambar 11.Gambar 9. Klik Ignore untuk melanjutkan proses. Gambar 10. 9. Pilih Yes untuk melanjutkan proses 10. Setelah pesan Setup is updating your system akan muncul pesan Setup is creating program icons.

Untuk cara penggunaan aplikasi dapat dilihat melalui menu Help dan Manual. Klik Yes untuk membatalkan proses instalasi. Akan muncul konfirmasi eSPT PPN 1107 Versi 3. Maka system akan menampilkan pesan berikut : Gambar 15. Klik No jika ingin menjalankan proses instalasi. b. yang menandakan file-file tidak jadi tersimpan dalam sistem. Gambar 14. pada Kotak dialog eSPT PPN 1107 Setup klik tombol Exit Setup untuk membatalkan proses instalasi. .0 Setup was completed successfully. Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi 4. Klik tombol OK maka sistem telah berhasil melakukan proses pembatalan instalasi. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to Exit ? a. 5. 12. Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC Remove Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1107 Setup 1. maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %. 2. Klik OK. Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi 3. Klik OK untuk mengakhiri proses instalasi. Kemudian pilih SPT PPh Tahunan Badan Rupiah. Klik OK. Menu untuk Aplikasi eSPT PPN 1107 Versi 3.0 akan terbentuk pada tampilan windows PC anda. sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb : Gambar 16. Setelah proses Copying File. Setelah progress bar tersebut sudah mencapai 100 % maka akan muncul konfirmasi Program installation removed. Installasi berhasil 11.Gambar 13. yang dapat dilihat melalui menu Start.

Apabila memilih Yes  ditampilkan menu Shared Component  klik Remove All. Klik Change/Remove yang terdapat di sebelah kanan eSPT PPN 1107. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to completely remove eSPT PPN 1107 and all of its components ? a. Klik tombol OK pada tampilan pesan Program installation removed tersebut. Maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %. . yang menandakan file-file yang tersimpan dalam sistem sudah terhapus. 6. b. seperti tampilan eSPT PPN 1107 Removal berikut ini : 4. Menu Add or Remove Programs 2.Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs 1. Klik Yes untuk melanjutkan proses penghapusan aplikasi SPT. Sistem akan menampilkan proses terakhir Application Removal. Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi 5. Klik No jika User tidak ingin menghapus aplikasi SPT pada PC. Gambar 17. maka aplikasi eSPT yang terdapat dalam PC telah berhasil dihapus. Sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb : Gambar 18. Pilih menu Control Panel  klik icon Add or Remove Programs. Tunggulah beberapa saat sampai progress bar tersebut mencapai 100 %. 3.

Dalam menu Program terdapat form-form : 1. Tampilan aplikasi setelah login Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login Menu Program. Untuk menampilkan aplikasi eSPT ini tidak perlu melakukan Setting ODBC. Setelah dilakukan installasi. pengisian Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan Part X) dan kemudian Login (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini). Gambar 19. DSN default adalah DB1107. Input NPWP Form ini digunakan untuk validasi NPWP User apakah valid atau tidak. Gambar 20. Setting SPT Menu Connect To Database Menu Logout . akan muncul proses Connect to database (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini). Setelah User meng-input NPWP.PART V Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1107 Aktifkan aplikasi eSPT PPN 1107 melalui Start  Program  eSPT PPN 1107  eSPT PPN 1107. Apabila User pertama kali menginstall aplikasi ini maka akan ditampilkan form input NPWP. DSN akan terbuat otomatis oleh sistem.

Dalam menu SPT Tools terdapat form-form : Menu Utility. Dalam menu Help terdapat form-form : Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login Menu SPT PPN akan aktif setelah dilakukan Setting SPT dengan memilih masa pajak yang sudah di-Posting. 2. 1. Dalam menu Input Data terdapat form-form : 1. 3. 1. 5. Sedangkan apabila aplikasi digunakan untuk multi NPWP maka setelah installasi User perlu membuat DSN baru menggunakan Database kosong melalui menu Setting  Control Panel  Data Source Name (ODBC). User perlu menyiapkan beberapa database. Lawan Transaksi b. Lampiran 1107 c. Ekspor Data Faktur Set User Name – Password Content Search for Help On About My App Menu SPT Tools. Dalam menu Utility terdapat form-form : Menu Help. Nomor Faktur d. 2. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun multi NPWP. . 3.Menu Input Data. Impor Data a. User boleh menggunakan nama DSN apa saja. 2. Apabila aplikasi ini digunakan untuk satu NPWP maka pada form Connect to Database User dapat memilih DSN default = DB1107. 1. Connect to Database Form Connect to Database digunakan untuk memilih DSN yang otomatis terbuat oleh sistem atau yang dibuat oleh User. Masa/Bulan 3. Pajak Keluaran Pajak Masukan SPT Non Transaksi Posting Data Hapus SPT Menu Cetakan Lapor Data SPT ke KPP Informasi Profile Referensi a. 2. 4. 3. Database eSPT PPN 1107 yang kosong telah disediakan di dalam folder Installasi eSPT PPN 1107  Support. Data Faktur b. Data Lawan Transaksi 4. Satu database hanya dapat berisi data-data untuk satu NPWP. Jadi untuk multi NPWP.

Setting Database Untuk Satu NPWP 1. Pilih menu File  Connect to Database.

Gambar 21. Pilih DSN default = DB1107 (by system)

2. 3.

Kemudian klik DB1107. Klik OK.

Setting Database Untuk Multi NPWP 1. Pilih menu Start  Setting  Control Panel  Administrative Tools  Data Source Name (ODBC). Apabila User menggunakan windows 95/98 maka yang dipilih adalah 32 Bit ODBC. Klik tab System DSN. Klik tombol Add.

2.

Gambar 22. Tab System DSN

3.

Pilih Microsoft Access Driver (*mdb.). Klik tombol Finish.

Gambar 23. Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb.)

4. 5.

Ketikkan nama DSN baru pada kolom Data Source N ame. Klik tombol S elect....

Gambar 24. Kolom Data Source N ame

6.

Cari folder penyimpanan database kosong. Klik database tersebut pada kolom Database Na me. Klik OK.

Gambar 25. Kolom Database Na me pada menu Select Database

7.

Maka lokasi penyimpanan database akan muncul pada kolom Description pada ODBC Microsoft Access Setup. Klik OK. Kemudian klik OK lagi.

Gambar 26. Lokasi penyimpanan database

8. 9.

Tampilkan aplikasi melalui menu Start  Program  eSPT PPN 1107  eSPT PPN 1107. Isi NPWP baru pada form NPWP.

Gambar 27. Masukkan NPWP baru

10.

Pilih nama DSN baru yang sudah terbentuk pada form Connect to Database. Klik OK.

Gambar 28. Pilih Database yang baru pada form Connect to Database

11. 12.

Isi profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak. Lakukan Login . Isi User Name dan Password-nya. Klik OK. Apabila semua nama DSN sudah dibuat melalui menu Control Panel, untuk membuka SPT WP tertentu User cukup hanya memilih nama DSN-nya pada form Connect to Database.

Login
Login digunakan untuk identifikasi User sebelum mengggunakan menu-menu yang ada di aplikasi eSPT. Default User Name dan Password dapat diubah melalui menu Set User Name – Password. Lihat pada penjelasan Part X. Menu Utility  Set User Name – Password . Pengisian Login 1. 2. Isi default User Name dengan nama Administrator. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi default Password dengan angka 123. Klik tombol Enter pada keyboard atau tombol OK pada form Login. Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan ditampilkan.

Gambar 29. Form Login

Logout & Keluar
Menu ini digunakan User untuk keluar dari tampilan aplikasi eSPT. Logout digunakan untuk keluar dari tampilan aplikasi yang sudah aktif. Untuk dapat menggunakannya User harus melakukan proses login kembali.

Keluar digunakan untuk menutup tampilan aplikasi. Untuk dapat menggunakannya User harus membukanya kembali melalui menu Start  Program  eSPT PPN 1107.

Pilih menu Logout. Akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Logout Dari Aplikasi ? a. Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan tertutup.Logout & Keluar 1. . b. Pilih Yes untuk Logout. 3. Pilih menu Keluar. Pilih No untuk membatalkan. 2.

Berilah tanda Cek list pada Tahun Pajak.PART VI Menu Program Menu Program akan aktif setelah dilakukan Login aplikasi. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Tahun Pajak dan Kode Pembetulan. sesuai dengan masa pajak yang dipilih. telah diposting. Form Setting SPT 4. Pada menu Program terdapat menu Setting SPT. 2. Kemudian klik tombol Cari maka Tahun Pajak yang telah dipilih akan muncul pada daftar SPT yang sudah dibuat. kemudian klik tombol maka akan ditampilkan form Konfirmasi. Setting SPT 1. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Berilah tanda Cek list pada Masa Pajak. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. . 3. Pilih menu Program  Setting SPT. Setting SPT Form Setting SPT digunakan untuk membuka tampilan SPT Induk dan Lampirannya melalui menu SPT PPN. Setting SPT hanya dapat dilakukan apabila data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan yang diinput manual atau di-impor. Kemudian klik tombol Cari maka Masa Pajak yang telah dipilih akan muncul pada daftar SPT yang sudah dibuat. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Pilih Masa Pajak. Pilih Masa Pajak yang ingin dibuka. Gambar 30.

Konfirmasi Setting SPT 5. Klik option BUK A SPT UNTUK DIEDIT KEMBALI/REVISI. Klik tombol C ancel apabila User tidak akan mengaktifkan menu SPT PPN. Klik tombol OK maka menu SPT PPN akan aktif. Klik option BUA T SPT PEMBETULAN (N+1). SPT Pembetulan hanya dapat dibuat apabila SPT Normalnya sudah ada. b. 6.PART VI a. Gambar 31. . apabila User akan membuat SPT PPN 1107 pembetulan N + 1 dari pembetulan yang dibuka saat ini. apabila User akan membuka menu SPT PPN PUT 1107 untuk meng-update SPT yang dipilih. untuk di-update maupun dicetak SPT Induk dan Lampiran-nya.

Gambar 32. Pilih menu SPT PPN  Lampiran PPN  Lampiran 1107 A. Isi jumlah PPnBM Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom PPnBM. maka kursor mengaktifkan tombol S impan.1.PART VII Menu SPT PPN Menu SPT PPN akan aktif setelah User melakukan Setting SPT. Pada aplikasi eSPT PPN Setting SPT dilakukan untuk membuka data SPT yang telah di-Posting atau membuat SPT Pembetulan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 2. akan ditampilkan form SPT 1107 A – D. Isi jumlah PPN Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom PPN. Update & Cetak Lampiran 1107 A 1. Sebelum mencetak form ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). serta untuk menginput SSP. dan mencetak SPT Induk dan Lampirannya. Lampiran 1107 A Formulir Lampiran 1107 A berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. . dan tab 3 adalah BAGIAN III sd VII.2. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Pada tab 3 : BAGIAN III apabila ada. c. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab I adalah BAGIAN I Jumlah Ekspor. Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual 3.32. Menu SPT PPN untuk menampilkan. meng-edit. Klik tombol Enter.01. Isi jumlah DPP Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom DPP. secara manual : a. tab 2 adalah BAGIAN II Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak.

Gambar 33. Pilih menu SPT PPN  Lampiran PPN  Lampiran 1107 B. tab 3 adalah BAGIAN I.4. .A.PART VII d. b.1. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 4 tab : tab I adalah BAGIAN I. 4. Preview formulir Lampiran PPN 1107 A 5. tab 2 adalah BAGIAN I.1. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Klik OK. Klik tombol Print. akan muncul tampilan preview Formulir 1107 A. Update & Cetak Lampiran 1107 B 1. Klik tombol Simpan.32. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. akan ditampilkan form SPT 1107 B – D. dan tab 4 adalah BAGIAN II. Klik tombol cancel. Lampiran 1107 B Form Lampiran 1107 B berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur Lampiran 1107 B. c. untuk membatalkan pencetakan. Sebelum mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). Klik tombol Print pada preview formulir. 6. maka formulir akan dicetak. 2. Klik tombol C etak.1.02.2. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio.2-I.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan.B. a.

Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. Isi jumlah Kompensasi Kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak pada kolom PPN (Rupiah). akan muncul tampilan preview Formulir 1107 B. 4.2-I.4 apabila ada. 5. d. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. c. Tentukan bulan dan tahun masa pajak SPT yang akan dikompensasikan. b. Formulir Lampiran PPN 1107 B 3. Klik tombol cancel. a. Isi jumlah Jumlah Hasil Perhitungan Kembali Pajak Masukan (PM) Yang Telah Dikreditkan pada kolom PPN (Rupiah). Isi jumlah Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak Sebelumnya pada kolom PPN (Rupiah). maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Pada tab 3 : BAGIAN I. b. untuk membatalkan pencetakan. . Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik OK. Klik tombol Enter. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. secara manual : a. c. 6. Klik tombol Print. Klik tombol C etak. maka kursor mengaktifkan tombol Simpan. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik tombol Enter lagi. Klik tombol Print pada preview formulir. maka formulir akan dicetak. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.PART VII Gambar 34.

Perhitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar apabila ada. Pilih menu SPT Induk PPN 1107 akan ditampilkan formulir SPT 1107 – F. secara manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama pada kolom DPP. Sebelum mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih).2. Klik tombol Look up kemudian isi nilai SSP-nya pada SSP PPN Yang Telah Dibayar. ii. . Update & Cetak SPT Induk PPN 1107 1. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.01. 6. Pada bagian II. untuk restitusi pilih 4. Penyerahan Barang dan Jasa apabila ada. Apabila SPT pada masa pajak tersebut Kurang Bayar : a. tab 2 adalah BAGIAN III-IV-V dan tab 3 adalah LAMPIRAN. Atau option : i. klik Checkbox Dikembalikan (Restitusi). b. 5. Apabila SPT pada masa pajak tersebut Lebih Bayar : a. Klik Checkbox Dikompensasikan dengan PPN yang terutang dalam Masa Pajak berikutnya. Kemudian tentukan masa pajak-nya. secara manual : Isi jumlah penyerahan yang Tidak Terutang PPN pada kolom DPP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab 1 adalah BAGIAN I-II. Klik Checkbox Dokumen Terlampir. Formulir SPT 3. Gambar 35. Pada tab 1 : I. 2.PART VII SPT Induk 1107 Formulir SPT Induk berisi data faktur hasil posting dan update lampiran. Atau klik Checkbox Dokumen Disusulkan.32.1.

Gambar 36. Klik tombol Print pada preview formulir. Pilih No jika tidak ada faktur yang akan diinput lagi. b. Klik tombol Scroll Bar untuk membuka kotak kalender. 8. Apakah Akan Rekam Baru? Pilih No. Pada tab 3 bagian LAMPIRAN klik Checkbox pada lampiran yang akan dilaporkan bersama SPT Induk. . Pilih Yes jika ada faktur yang akan diinput lagi. pilih tanggal. Jika lampiran tidak terdapat pada list tersebut lakukan penambahan lampiran melalui menu Utility  Referensi  Lampiran 1107 . Formulir SPT 11.PART VII b. ii. i. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. secara manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama pada kolom DPP. Apakah Akan Rekam Baru? Pilih No. akan muncul tampilan preview Formulir 1107. Untuk penandatangan SPT Induk : a. 10. 7. Klik Option PKP apabila penandatangan SPT Induk adalah PKP. Pilih Yes jika ada faktur yang akan diinput lagi. a. Tentukan Tanggal Pelaporan SPT. Pada tab 2 : IV. Klik tombol S impan. 9. Atau klik Option Kuasa apabila penandatangan SPT Induk adalah Kuasa. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila ada. Pilih No jika tidak ada faktur yang akan diinput lagi. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik tombol C etak. b. Klik tombol Simpan. bulan dan tahun-nya. Lampirkan Surat Kuasa Khusus pada saat pelaporan SPT.

menghapus dan menampilkan data SSP hasil perekaman per. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol H apus maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Data Akan Dihapus ? Hapus SSP .Masa dan Tahun Pajak. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  Daftar Surat Setoran Pajak akan ditampilkan form DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  Daftar Surat Setoran Pajak akan ditampilkan form DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK. 6. 7. Klik tombol Print. Klik tombol Ubah maka akan ditampilkan form SSP yang sesuai dengan pilihan User. Klik OK. Data SSP hasil perekaman akan ditampilkan. 4. Data SSP hasil perekaman akan ditampilkan. dan SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri. 1. Gambar 37. Klik Checkbox pada data SSP yang akan dihapus. 4. 5. untuk membatalkan pencetakan.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. 3. Daftar SSP digunakan untuk mengubah. Form Daftar SSP 2. 2. b. Klik tombol Update. maka formulir akan dicetak.PART VII a. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Diupdate. Ubah SSP 1. 3. SSP PPn BM Yang Telah Dibayar. 12. Klik Checkbox pada data SSP yang akan diubah. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. c. Daftar Surat Setoran Pajak Form Daftar SSP berisi data SSP yang direkam melalui form SSP PPN Yang Telah Dibayar. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol cancel.

8. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. dan tahun pembayaran SSP. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. Isi NTPP. Klik OK. Klik OK. 5. 5. 4. Input SSP 1. b. Form Input SSP PPN Yang Telah Dibayar 2. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 7. 3. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP PPN Yang Telah Dibayar akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK PPN Yang Telah Dibayar. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih. Klik tombol S impan. 6. Pilih Yes untuk menghapus data SSP maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. Isi Jumlah Pembayaran SSP. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. SSP PPN Yang Telah Dibayar Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPN apabila status SPT PPN adalah kurang bayar. Gunakan tombol Look up maka akan ditampilkan list Kode Jenis Setoran.PART VII a. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. bulan. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3 (Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak). Pilih Kode Jenis Setoran. . Pilih tanggal. Gambar 38. Pilih No untuk membatalkan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Tentukan Tanggal Setor.

Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih. Input SSP 1. Form Input SSP PPn BM Yang Telah Dibayar 6. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK Atas Kegiatan Membangun Sendiri. Gunakan tombol Look up maka akan ditampilkan list Kode Jenis Setoran. 4. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3. Tentukan Tanggal Setor. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Input SSP 1. Isi Jumlah Pembayaran SSP. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3. Klik tombol S impan. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPn BM apabila status SPT PPn BM adalah kurang bayar. 7. 2. 3. Gambar 39. . Pilih tanggal. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP PPnBM Yang Telah Dibayar akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK PPn BM Yang Telah Dibayar. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan.PART VII SSP PPn BM Yang Telah Dibayar Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPn BM apabila status SPT PPn BM adalah kurang bayar. Pilih Kode Jenis Setoran. bulan. 8. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. Klik OK. Isi NTPP. dan tahun pembayaran SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 5.

Isi Jumlah Pembayaran SSP. 5. Form Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri 2. . Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. 3. 4. 6. Isi NTPP.PART VII Gambar 40. Klik OK. Klik tombol S impan. Tentukan Tanggal Setor. Pilih tanggal. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. bulan. dan tahun pembayaran SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.

dan posting data yang diinput. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. Gambar 41. mengubah dan menghapus data faktur Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility dan Posting Data .PART VIII Menu Input Data Menu Input Data digunakan untuk meng-input data-data faktur pajak keluaran dan data-data faktur pajak masukan. Jenis Faktur. perubahan maupun penghapusan diperlukan. 3. Pada form ini dapat dilakukan penambahan. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian. perubahan maupun penghapusan data faktur Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah diposting kecuali User sudah pernah membuat SPT Pembetulan. faktur apabila Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat maka User harus melakukan Hapus SPT terlebih sebelum menambah. Nama WP. Kemudian klik tombol Tampilkan Data. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 A 2. Tanggal Faktur. dan Jenis Transaksi. Data faktur dapat ditampilkan berdasarkan Masa Pajak/Pembetulan. Pajak Keluaran Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A yang berisi datadata faktur pajak keluaran. Klik Checkbox satu jenis KRITERIA PENCARIAN atau lebih. Tampil Data Faktur Pajak Keluaran 1. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. Lihat petunjuk pada penjelasan di bawah ini. Nomor Seri. 7. Lakukan penambahan. 6. . 4. Gunakan tombol Scroll Bar jika ada untuk menampilkan dan pilih detail pencarian. membuat SPT Non Transaksi apabila tidak ada transaksi dalam masa pajak tersebut. 5.

b. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 atau 2. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. Klik tombol (Look Up) untuk menampilkan list detail transaksi.PART VIII Input Manual Data Faktur Pajak Keluaran 1. Jika pilih 1. Klik tombol untuk menampilkan list dokumen transaksi. Gambar 44. Gambar 43. isi Nama Wajib Pajak. Kemudian lanjutkan ke point 12. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. Klik tombol Baru. Form Input Pajak Keluaran 3. Nomor PEB dan Tanggal Ekspor. List Detail Transaksi 5. . Jika pilih 2 lanjutkan ke point 4. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom Detail Transaksi dengan angka 1 sd. Klik tombol (Look Up) untuk menampilkan list jenis transaksi. angka 6. maka akan terbuka form Input Data Pajak Keluaran. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. Gambar 42. a. Pilih salah satu jenis Detail Transaksi. Pilih salah satu jenis Dokumen Transaksi. List Jenis Transaksi 4. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. angka 9. 2.

dan 8 digit nomor faktur.PART VIII Gambar 45. Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti 6. Yang Diganti dipilih angka 1 maka kolom Nomor Seri Faktur akan aktif sesuai dengan format nomor seri faktur pajak standar yaitu 3 digit kode cabang. Sedangkan jika Dok. Yang Diganti akan aktif. Lihat pada Gambar di bawah ini. Pilih Faktur Pajak Standar (angka 1) atau Dokumen Yang Diperlakukan sebagai FP Standar (angka 2). Gambar 46. List Dokumen Transaksi Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti (angka 5). 2 digit kode tahun pajak. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. Jika Dok. Pilih NPWP yang sudah ada di database dengan meng-klik tombol . maka kolom Dok. Yang Diganti yang dipilih adalah angka 2 maka kolom Nomor Seri Faktur akan aktif tanpa format faktur pajak standar. maka sistem akan menampilkan form Daftar Lawan Transaksi. .

Untuk nomor faktur default sistem adalah angka sebanyak 8 digit. Gambar 48. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Sehingga berapapun nomor yang diinput oleh User sistem akan mencreate nomor tersebut menjadi 8 digit. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan. Petunjuk penggunaan Referensi Lawan Transaksi dapat dilihat pada pembahasan Menu Utillity. User tidak perlu mengisi NPWP Lawan Transaksi. c. b. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Form Input Lawan Transaksi a. Sedangkan apabila NPWP belum ada dalam database maka akan ditampilkan form INPUT LAWAN TRANSAKSI. d. maka akan ditampilkan konfirmasi Berhasil Disimpan. 2 digit kode tahun pajak. Form Daftar Lawan Transaksi a. . Klik Check box pada NPWP lawan Transaksi yang dimaksud. 7. Kolom Nomor Seri Faktur terdiri dari 3 digit kode cabang. Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah Surat Setoran Pajak.PART VIII Gambar 47. hanya kolom Nama Lawan Transaksi yang enable. : Data Isi Nomor Seri Faktur. Kemudian klik tombol Pilih. Isi Alamat lawan transaksi. Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut. dan 8 digit nomor faktur. Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama. Isi Nama lawan transaksi. c. Isi Kode Faktur lawan transaksi. apabila User kesulitan mencari nama lawan transaksi. b. 8.

3 digit kode cabang.PART VIII 9. No NTPN terdiri dari 16 digit angka. . Isi Nomor Nota Retur. Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang dimaksud. Klik Check Box pada Faktur Format Lama jika faktur yang diganti menggunakan nomor seri format lama yaitu 5 huruf kode faktur. 13. No Seri terdiri dari 3 digit kode transaksi. Isi Tanggal SSP sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. maka untuk meng-input faktur baru dimulai lagi dari langkah 1. Kolom Nomor Nota Retur akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Nota Retur. kolom DPP dan PPN diisi dengan angka 0 (nol). 2 digit kode tahun pajak dan 8 digit nomor faktur. b. Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN adalah 10%. Jika ada isi nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). 11. Kolom Tanggal SSP akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Surat Setoran Pajak. Klik tombol Simpan. Isi No. pilih tombol Tampilkan Data pada DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. 10. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada SPT Normal. Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka User dapat mengubah langsung nilai PPN sesuai dengan tarif efektif yang dikenakan. 12. 3 digit kode KPP.Seri Yg Diganti. 14. Pilih Yes untuk merekam faktur baru. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Kolom Nomor NTPN akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Surat Setoran Pajak. 16. Apakah Akan Merekam Faktur Baru ? a. untuk jenis dokumen Faktur Pajak Pengganti. Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nomor NTPN. 19. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. Pada SPT Pembetulan kolom ini diisi dengan nilai sebenarnya. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud. NTPN adalah Nomor Transaksi Penerimaan Negara. dan 7 digit nomor seri faktur. 15. Untuk menampilkan data-data yang telah diinput. Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan di-input. 17. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.Seri Yg Diganti akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti. Kolom No. 18.

Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 3. .yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih. 4. Ubah Data Faktur Pajak Keluaran 1. Gambar 50. 5. maka akan ditampilkan form INPUT DATA PAJAK KELUARAN. Form Input Data Pajak Keluaran yang berisi data faktur 6. Klik tombol Ubah. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran.yang merupakan hasil impor maupun input manual. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik check box pada data faktur yang akan diubah. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A 20. 2. Lakukan perubahan pada data yang diinginkan. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. Maka akan ditampilkan data faktur pajak keluaran.PART VIII Gambar 49.

Hapus Data Faktur Pajak Keluaran Pajak Masukan Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B yang berisi datadata faktur pajak masukan. maka akan ditampilkan konfirmasi Data Berhasil DiUpdate. 1. mengubah dan menghapus data faktur. Klik tombol H apus. Pilih No untuk membatalkan. Klik check box pada data faktur yang akan dihapus. . Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat maka User harus melakukan Hapus SPT terlebih dahulu sebelum menambah. perubahan maupun penghapusan data faktur Data faktur masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah di-posting. Klik OK. Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah diposting kecuali User sudah pernah membuat SPT Pembetulan. Klik tombol Update. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. b. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility dan Posting Data .yang merupakan hasil impor maupun input manual. 8. Maka akan ditampilkan data faktur pajak keluaran. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran. 6. 2. Klik tombol OK.PART VIII 7. maka ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. maka akan ditampilkan konfirmasi Apakah Data Akan Dihapus ? a. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. Tampil Data Faktur Pajak Masukan 1. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Pilih Yes. 5. 3. 4. Pada form ini dapat dilakukan penambahan. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran.

. Pilih salah satu Jenis Transaksi. Data faktur dapat ditampilkan berdasarkan Masa Pajak/Pembetulan. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B 2. 5. 7. Gunakan tombol Scroll Bar jika ada untuk menampilkan detail pencarian. faktur apabila Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B. Form Input Pajak Masukan 3.PART VIII Gambar 51. Lakukan penambahan. Nomor Seri. Kemudian klik tombol Tampilkan Data. Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 sd. 2. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian. Jenis Faktur. 1. 3. maka akan terbuka form Input Data Pajak Masukan. Klik tombol Baru. 4. Klik Checkbox satu jenis KRITERIA PENCARIAN atau lebih. Klik tombol untuk menampilkan list detail transaksi. Nama WP. dan Jenis Transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. angka 3. Lihat petunjuk pada penjelasan di bawah ini. Tanggal Faktur. perubahan maupun penghapusan diperlukan. Input Manual Data Faktur Pajak Masukan Gambar 52. 6.

List Dokumen Transaksi Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti (angka 7).PART VIII Gambar 53. Yang Diganti dipilih adalah angka 1 maka kolom Nomor Seri Faktur akan aktif sesuai dengan format nomor seri faktur pajak standar yaitu 3 digit kode cabang. List Status 5. Klik tombol untuk menampilkan list detail transaksi. Pilih salah satu jenis Dokumen Transaksi. Pilih salah satu jenis Status. 2 digit kode tahun pajak. Sedangkan jika Dok. . maka kolom Dok. Isi kolom Status dengan angka 1 sd. List Jenis Transaksi 4. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. Yang Diganti yang dipilih adalah angka 2 maka kolom Nomor Seri Faktur akan aktif tanpa format faktur pajak standar. dan 8 digit nomor faktur. Jika Dok. Klik tombol untuk menampilkan list dokumen transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. angka 7. angka 9. Yang Diganti akan aktif. Lihat pada Gambar di bawah ini. Gambar 55. Pilih Faktur Pajak Standar (angka 1) atau Dokumen Yang Diperlakukan sebagai FP Standar (angka 2). Gambar 54.

c. Kemudian klik tombol Pilih. apabila User kesulitan mencari nama lawan transaksi. Gambar 57. 7. maka sistem akan menampilkan form Daftar Lawan Transaksi. b. Form Daftar Lawan Transaksi a. Petunjuk penggunaan Referensi Lawan Transaksi dapat dilihat pada pembahasan Menu Utillity. Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama. Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti 6. .PART VIII Gambar 56. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. Klik Check box pada NPWP lawan Transaksi yang dimaksud. Pilih NPWP yang sudah ada di database dengan meng-klik tombol . Sedangkan apabila NPWP belum ada dalam database maka akan ditampilkan form INPUT LAWAN TRANSAKSI. hanya kolom Nama Lawan Transaksi yang enable. User tidak perlu mengisi NPWP Lawan Transaksi. Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah PIB & SSP atau SSP.

12. NTPN adalah Nomor Transaksi Penerimaan Negara. 13. 10. 3 digit kode cabang.Seri Yg Diganti. 2 digit kode tahun pajak dan 8 digit nomor faktur. Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut. Isi Tanggal PIB sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.PART VIII Gambar 58. Isi Alamat lawan transaksi. 2 digit kode tahun pajak. dan 7 digit nomor seri faktur. dan 8 digit nomor faktur. maka akan ditampilkan konfirmasi Berhasil Disimpan. Gunakan Mouse untuk . d. c. Kolom Nomor NTPN akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah SSP. 8. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud. Klik Check Box Faktur Format Lama jika ingin menggunakan format nomor faktur yang terdiri dari Kode Faktur.Seri Yg Diganti akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti. b. Isi Nama lawan transaksi. Sehingga berapapun nomor yang diinput oleh User sistem akan mencreate nomor tersebut menjadi 8 digit . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Untuk Nomor Faktur default sistem adalah angka sebanyak 8 digit. Isi No. Isi Kode Faktur lawan transaksi. 9. Kolom Nomor Nota Retur akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah Nota Retur. Kolom Tanggal Faktur akan disable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB atau SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Kode KPP dan Nomor Faktur 7 digit angka. Klik Check Box pada Faktur Format Lama jika faktur yang diganti menggunakan nomor seri format lama yaitu 5 huruf kode faktur. Kolom Tanggal PIB akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB dan SSP. 3 digit kode KPP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nomor NTPN. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Form Input Lawan Transaksi a. Kolom No. Klik tombol Simpan. Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Kolom Nomor Seri Faktur terdiri dari 3 digit kode cabang. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. No Seri terdiri dari 3 digit kode transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 11. : Data Isi Nomor Seri Faktur. Isi Nomor Nota Retur. 14. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.

Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B 22.PART VIII memilih tanggal yang dimaksud. Klik tombol Simpan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Kolom Tanggal SSP akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB atau SSP. 19. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Untuk menampilkan data-data yang telah diinput. pilih tombol Tampilkan Data pada DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang dimaksud. . Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan direkam. 17. 16. Pada SPT Pembetulan kolom ini diisi dengan nilai sebenarnya. kolom DPP dan PPN diisi dengan angka 0 (nol). Isi Tanggal SSP sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. 18. Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka isi kolom PPN dengan nilai yang telah dikenakan Tarif Efektif. Apakah Akan Merekam Faktur Baru ? a. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. maka untuk meng-input faktur baru dimulai lagi dari langkah 1. 21. Pilih Yes untuk merekam faktur baru. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada SPT Normal. Gambar 59. untuk jenis dokumen Faktur Pajak Pengganti. 20. 15. b. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. Jika ada isi nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN adalah 10%.

maka akan ditampilkan konfirmasi Data Berhasil DiUpdate. Maka akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang merupakan hasil impor maupun input manual. 2. 5. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. Maka akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang merupakan hasil impor maupun input manual. Pilih Yes. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. Klik tombol H apus. maka ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. 6. Gambar 60. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan. maka akan ditampilkan form INPUT DATA PAJAK MASUKAN yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih. 2. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan. 3. Klik tombol Ubah. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik check box pada data faktur yang akan dihapus. 4. Lakukan perubahan pada data yang diinginkan. Klik OK. Klik tombol Update. 7. Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur Hapus Data Faktur Pajak Masukan 1. . Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. Klik check box pada data faktur yang akan diubah. Klik tombol OK. maka akan ditampilkan konfirmasi Apakah Data Akan Dihapus ? a.PART VIII Ubah Data Faktur Pajak Masukan 1. 3.

akan muncul konfirmasi : SPT Non Transaksi Berhasil Dibuat.. maka User harus melakukan Hapus SPT Pembetulan agar dapat memposting SPT Normal-nya.tahun pajak.... Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun.PART VIII b. Tetapi apabila SPT pada masa tersebut sudah ada maka konfirmasi yang muncul : Data SPT PPN Masa . 4. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya... Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. . 3. Buat SPT Non Transaksi 1. Pilih Masa Pajak.Lakukan Posting SPT setelah selesai menambah. b. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Pilih No untuk membatalkan membuat SPT Non Transaksi.. Sebaliknya apabila SPT Pembetulan sudah terbentuk. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. mengubah.Sudah Ada. Klik tombol Buat SPT maka akan ditampilkan form konfirmasi : Apakah Anda Akan Membuat SPT Non Transaksi ? a.. 5. Gambar 61. Posting Data untuk membentuk SPT Normal dapat diulang beberapa kali apabila User belum pernah membuat SPT Pembetulan pada masa pajak tersebut. Posting Data Menu ini digunakan untuk mem-posting atau memindahkan data-data faktur pajak keluaran dan masukan yang telah diinput manual atau melalui proses impor ke formform SPT Induk dan Lampiran. Pilih menu Input Data  SPT Non Transaksi. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan dibuat. akan ditampilkan form SPT NON TRANSAKSI. 6. atau menghapus data faktur.bulan. 5. Pilih Yes. Pilih No untuk membatalkan. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B 2.pembetulan ke. Pilih Tahun Pajak. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik OK. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. SPT Non Transaksi Menu ini digunakan untuk membuat SPT apabila pada masa pajak tertentu tidak ada transaksi pembelian atau penjualan.

Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak.Adalah Pembetulan ke. Pembetulan Terakhir Masa Pajak . Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu SPT Tools.. b. 4.bulan. Pilih menu Input Data  Posting Data. akan ditampilkan form POSTING DATA FAKTUR.PART VIII Tombol Posting SPT pada form ini akan aktif apabila data faktur pajak keluaran dan masukan sudah diinput. Gambar 62. Dapat pula dilihat jumlah pajak keluaran dan jumlah pajak masukan hasil input manual/impor data... Tetapi apabila SPT Pembetulan pada masa pajak tertentu bukan pembetulan terakhir maka konfirmasi yang muncul : Anda Tidak Dapat Melakukan Posting. Gambar 63.. Apabila SPT Pembetulan pada masa pajak tertentu adalah pembetulan terakhir. Pilih Masa Pajak. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Karena Sudah Dilakukan Pembetulan. Form Posting Data Faktur 2. Klik tombol P osting SPT. Pilih Tahun Pajak. 3. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan dibuat. tahun... Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Posting Data Faktur Telah Selesai . Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik OK. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya... Posting Data 1.. a. 5. maka akan muncul konfirmasi : Posting Data Faktur Telah Selesai.

.PART VIII Gambar 64. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Data tidak dapat di-posting karena bukan pembetulan terakhir 6.

Hapus SPT bukan berarti menghapus data faktur tetapi hanya menghapus SPT Induk dan Lampiran-nya. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan 5. Gambar 65. akan ditampilkan form HAPUS SPT. 3. Mencetak formulir SPT dapat dilakukan juga melalui menu SPT PPN 1107. 4. Sedangkan data faktur masih terdapat dalam form Daftar Faktur Lampiran 1107 A dan Daftar Faktur Lampiran 1107 B. Gunakan FILTER DATA untuk memudahkan mencari data SPT. Klik tombol H apus SPT. kemudian cari bulan dan tahun SPT yang dimaksud. Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 1. . maka akan muncul konfirmasi : Apakah Data Akan Dihapus ? a. Pilih Yes maka muncul konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. b. SPT Masa Pajak Januari boleh di-hapus walaupun SPT Masa Pajak Februari dst sudah terbentuk. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Hapus SPT boleh dilakukan kapan saja apabila SPT belum dilaporkan ke KPP. data faktur tersebut dapat diposting kembali. Menu Cetakan Form Menu Cetakan digunakan untuk mencetak formulir-formulir SPT yang sudah diposting. Menu ini dapat digunakan User untuk membuat file pelaporan data SPT untuk dilaporkan ke KPP. 2. menghapus & mencetak SPT. Klik Checkbox Masa Pajak. Klik Pilih No untuk membatalkan hapus SPT. Hapus SPT Form Hapus SPT digunakan untuk menghapus SPT yang sudah diposting.PART IX Menu SPT Tools Menu SPT Tools untuk meng-support pelaporan SPT PPN 1107. Klik Checkbox pada data SPT yang akan dihapus tersebut. Kemudian SPT Masa Pajak Januari dapat di-posting kembali. OK. Pilih menu SPT Tools  Hapus SPT.

Pilih menu SPT Tools  Menu Cetakan. apabila formulir yang ditampilkan banyak. apabila yang akan dicetak hanya formulir SPT Induk saja. Gambar 66. Atau klik Checkbox pada satu atau beberapa formulir SPT yang akan dicetak. a. 6. 5. Gunakan Filter Data untuk memudahkan mencari formulir SPT. Klik tombol C etak.PART IX Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 1. akan ditampilkan form CETAK SPT. akan muncul tampilan preview formulir SPT yang telah dipilih. Klik Checkbox Formulir Induk. . 2. Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir 4. untuk mencetak semua formulir yang ditampilkan pada CETAK SPT. b. Klik Checkbox Masa Pajak. Klik Checkbox Select All. Maka formulir SPT akan ditampilkan sesuai dengan pilihan User pada F ilter Data. kemudian cari bulan dan tahun SPT yang dimaksud. 3.

b. Klik tersebut. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. Klik tombol Print pada menu untuk pencetakan. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan.PART IX Gambar 67. Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk 7. untuk membatalkan pencetakan formulir c.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview formulir SPT. maka formulir SPT akan dicetak pada selembar kertas. tombol cancel. Tombol Print pada menu untuk pencetakan a. Klik tombol Print. Gambar 68. .

7. Buat file pelaporan setelah SPT masa pajak dan pembetulan tersebut selesai dibuat. akan ditampilkan form LAPOR DATA SPT KE KPP. muncul konfirmasi : Data Telah Tersimpan dalam Bentuk CSV Format! b. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Pilih menu SPT Tools  Lapor Data SPT ke KPP. Klik tombol C reate File. 2. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan 6. Pilih No untuk membatalkan pembuatan file SPT. Tentukan folder tempat file SPT yang akan dibuat. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.csv). Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 1. Pilih Tahun Pajak. maka akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Membuat Paket Data SPT ? a. 3. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. . Pelaporan SPT menggunakan aplikasi eSPT PPN 1107 ini dilakukan untuk setiap masa pajak dan setiap pembetulan. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 4. Pilih Masa Pajak. Pilih Yes untuk membuat file SPT. Gambar 69. Lapor Data SPT ke KPP Form Lapor Data SPT ke KPP digunakan untuk membuat file pelaporan data SPT menjadi bentuk file (*. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.PART IX 8. File pelaporan ini yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar. 5.

Isi jenis Usaha WP (wajib diisi). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Tanggal Pengukuhan PKP sesuai dengan format dd/MM/yyyy. Setelah penyimpanan data-data WP maka form ini hanya dapat diakses kembali untuk di-edit melalui menu Utility  Informasi Profile. Tanda Bintang Merah pada form menunjukkan kolom tersebut wajib diisi. serta untuk mengubah user name dan password login aplikasi. Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak 1. 4. Isi Kode Pos WP. 3. Untuk NPWP dan NPPKP tidak perlu diinput lagi. 9. impor & ekspor data faktur. Isi Kota lokasi WP (wajib diisi). menambah tabel referensi. Gunakan tombol Scroll Bar. 11. sudah disesuaikan dengan NPWP yang diinput pada form NPWP yang pertama kali ditampilkan apabila User belum pernah meng-install aplikasi eSPT sebelumnya. 6. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.PART X Menu Utility Menu Utility untuk meng-support pembuatan SPT PPN 1107. 8. Pengisian form Informasi Profile dilakukan hanya satu kali saat register NPWP pertama kali. Isi Alamat WP (wajib diisi) sesuai dengan alamat yang terdapat pada kartu NPWP. 7. Menu ini dapat digunakan User untuk mengubah Profile Wajib Pajak. 10. Form ditampilkan setelah User memilih database pada Form Connect to Database. 5. Pilih Cara Perhitungan Pembukuan atau Norma. Sedangkan apabila User sudah pernah menginstall eSPT. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nomor Fax WP. Informasi Profile Form Informasi Profile Wajib Pajak digunakan untuk menginput data–data wajib pajak. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Semua pengisian data Wajib Pajak di bawah ini ditujukan untuk hasil pencetakan form SPT Induk beserta lampiran-lampiran nya. Isi Nama Wajib Pajak (wajib diisi) sesuai dengan nama yang terdapat pada kartu NPWP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nomor Telepon WP (wajib diisi). Isi no KLU WP sesuai dengan KLU yang terdapat pada SKT (wajib diisi). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi no Kode Faktur WP berdasarkan KLU di atas. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 2. . maka NPWP akan disesuaikan dengan NPWP yang telah ter-registry pada PC Komputer User tersebut.

Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan kuasa. Gunakan tombol Scroll Bar. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. User hanya dapat meng-input nilai angka 3. Apabila User memilih Auto maka sistem akan men-generate nomor baru lanjutan dari nomor terakhir yang sudah digunakan. 4. Isi Nama Kuasa penandatangan dengan nama yang dikuasakan. Klik OK pada konfirmasi tersebut. 18. Detail Transaksi yang dapat di-input atau di-impor hanya nomor 4 = Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan. Klik Checkbox Wajib PPn BM apabila User dikenakan kewajiban melaporkan PPn BM. nomor faktur ditentukan oleh User pada saat pengisian data faktur. Sedangkan pilihan Manual. 13. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 17. Isi Nama penandatangan dengan nama PKP (wajib diisi). konfirmasi : Data Berhasil .PART X Apabila User memilih Norma maka pada Lampiran 1107 B. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Nomor ini sesuai dengan format yang ada pada Referensi Nomor Faktur pada menu Utility. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan PKP (wajib diisi). PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN. Menu Informasi Profile Wajib Pajak 12. Klik tombol S impan maka akan muncul Disimpan. dan 6 pada Bagian I. 16. 14. Gambar 70. Pada menu Input Data  Pajak Masukan atau menu Utility  Impor Data Faktur. 15. Pilih Cara Penomoran Faktur Auto atau Manual.

gunakan database kosong. mengubah dan menghapus data-data lawan transaksi. Lihat penjelasan pada pembahasan Setting Database Untuk Multi NPWP. 3. dan Kode Faktur akan aktif. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Lakukan perubahan data pada form tersebut.PART X Ubah Informasi Profile Wajib Pajak 1. . 5. maka kolom-kolom akan aktif. akan ditampilkan form INFORMASI PROFILE. Telepon. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil DiUpdate. Isi NPWP sesuai dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Alamat. 2. Menambah data lawan transaksi melalui form INPUT LAWAN TRANSAKSI pada menu PAJAK MASUKAN atau PAJAK KELUARAN akan meng-update form referensi ini. Klik tombol Ubah. Klik tombol Update. Tambah Lawan Transaksi 1. Referensi Lawan Transaksi Form Lawan Transaksi yang terdapat pada menu Utility digunakan untuk menambah. Pilih menu Utility  Informasi Profile. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. Klik OK. Form Referensi Lawan Transaksi 2. Gambar 71. Klik tombol Tambah. Untuk mengubah NPWP dan NPPKP. 3. Kode Pos. kecuali kolom NPWP. Tanda Bintang Merah menunjukkan kolom tersebut wajib diisi. 4. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. maka kolom NPWP. Nama. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI.

akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Klik OK. 8. 2. Isi Nomor Telepon sesuai dengan nomor telepon wajib pajak bersangkutan. Untuk memudahkan mencari data. 4. Klik tombol H apus. 4. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. Pilih No untuk membatalkan tambahan lawan transaksi. Klik Checkbox pada data lawan transaksi yang akan dihapus. Untuk memudahkan mencari data. Isi Kode Pos sesuai dengan kode pos yang tercantum pada kartu NPWP. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 1. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Kode Pos. Klik tombol Enter. lakukan Pencarian Lawan Transaksi . dan Kode Faktur akan terisi sesuai dengan data yang dipilih. Klik Checkbox pada data lawan transaksi yang akan diubah. Alamat. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 10. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. 9. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. lakukan Pencarian Lawan Transaksi . yang Isi Kode Faktur pada kolom yang tersedia Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Isi Alamat sesuai dengan alamat lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. 6. Klik tombol Ub ah. maka pada Daftar akan ditampilkan nama WP yang dicari.PART X 4. Nama. Akan Rekam Baru ? a. Isi Nama sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil Disimpan. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih Yes. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. 7. maka kolom NPWP. Ubah Lawan Transaksi 1. maka data lawan transaksi akan tersimpan pada form referensi. 3. 3. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiHapus. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 5. 2. Klik tombol Update maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiUpdate. Klik OK. 7. 5. 2. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Hapus Lawan Transaksi Pencarian Lawan Transaksi . 3. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. 1. Isi nama wajib pajak pada kolom Pencarian Berdasarkan Nama. 6. Telepon. 5. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.

Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Kolom Nomor akan terisi dengan angka 9 dan seterusnya sesuai dengan urutan list lampiran 1107. User dapat menambah baru apabila ada lampiran yang tidak terdapat dalam list tersebut.01 bagian LAMPIRAN. Form Referensi Lawan Transaksi 5.PART X Referensi Lampiran 1107 Form Referensi Lampiran 1107 digunakan untuk menambah list pada bagian LAMPIRAN SPT Induk PPN 1107. Pilih menu Utility  Referensi  Lampiran 1107. maka kolom Keterangan akan aktif. akan ditampilkan form REFERENSI LAMPIRAN 1107. Gambar 72. Gambar 73. 4.2. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik tombol Tambah.1. 2. Lampiran pada SPT Induk . Default lampiran pada SPT Induk adalah 8 item.32. Keterangan ini akan muncul pada SPT PPN 1107 F. 3. Isi Keterangan. Tambah Referensi Lampiran 1107 1. Klik OK.

PART X Ubah Referensi Lampiran 1107 1. akan ditampilkan form REFERENSI NOMOR FAKTUR. Gambar 74. Referensi Masa Form Referensi Masa memungkinkan User untuk mengubah masa pajak masukan apabila diperlukan. untuk mengaktifkan kotak Nomor Faktur. 4. Form Referensi Nomor Faktur 2. . Klik tombol Ub ah. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Pilih menu Utility  Referensi  Nomor Faktur. 3. Klik Checkbox no urut 9 dan seterusnya pada data lampiran yang akan diubah. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiUpdate. 4. dengan pemberitahuan sebelumnya kepada KPP tempat WP terdaftar. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 2. Lakukan perubahan nomor seri faktur pada kotak Nomor Faktur. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. 3. maka kolom Keterangan akan terisi sesuai dengan data yang dipilih. Klik tombol Ubah. 5. Klik OK. akan ditampilkan form REFERENSI MASA. Pilih menu Utility  Referensi  Lampiran 1107. Lampiran nomor 1 sd. Ubah Masa Pajak Masukan 1. 6. akan ditampilkan form REFERENSI LAMPIRAN 1107. Ubah Nomor Faktur 1. Pilih menu Utility  Referensi  Masa/Bulan. Klik OK. Referensi Nomor Faktur Form Referensi Nomor Faktur memungkinkan User untuk membuat nomor seri baru sehingga pada saat pengisian faktur nomor baru lanjutan otomatis akan muncul. 5. 8 tidak dapat diubah. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah.

Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. 3. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan data faktur yang akan diimpor. Lakukan perubahan masa pajak masukan. Klik OK. File yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Klik tombol C ari maka akan ditampilkan form Pilih File Yang Akan Diimpor. Impor Data Faktur Form Impor File digunakan untuk mengimpor atau memasukkan file faktur csv. 5. Validasi data faktur dilakukan dua kali yaitu pada saat klik tombol view data dan tombol impor. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih Tahun Pajak. Klik tombol Ubah. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 3. ke dalam form Daftar Faktur Lampiran 1107 A dan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B yang terdapat pada aplikasi. Impor File Faktur ke Database SPT 1. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. . 4. Form Referensi Masa 2. Pilih Masa Pajak. 2. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Contoh format data impor terdapat di dalam CD pada folder \Installer eSPT PPN 1107\Contoh Data Impor 1107\. Pilih menu Utility  Impor Data  Data Faktur. 5. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. User boleh memilih ingin meng-klik tombol view data dahulu sebelum impor data faktur ke database atau langsung klik tombol Impor. 4. untuk mengaktifkan kolom Referensi Masa Pajak Masukan. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. akan ditampilkan form IMPOR FILE.PART X Gambar 75.

akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). Apabila data telah sesuai dengan format impor. kemudian di-load ulang. Klik tombol Open. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT 6. Lokasi file yang akan diimpor 8. . Klik tombol View Data. 7. b. Data diubah disesuaikan kembali dengan format impor. Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor. maka pada form Impor File akan muncul lokasi file.yang akan diimpor. maka data akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG VALID. Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor.PART X Gambar 76. untuk mem-validasi data faktur apakah telah sesuai dengan format impor atau tidak. Gambar 77. a.

maka error impor akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR).PART X Gambar 78. kemudian data diimpor kembali. untuk mem-validasi kembali data faktur. a. Klik OK. i. Atau User langsung meng-klik tombol Impor. maka akan ditampilkan konfirmasi : PROSES IMPOR DATA FAKTUR BERHASIL. Daftar data faktur hasil load yang valid 9. faktur double atau sudah ada dalam aplikasi. . Lihat konfirmasi pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error. Proses impor file yang berhasil b. Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format. Gambar 79. Apabila data yang diimpor sesuai dengan format file yang telah ditentukan. Update data yang error. ii.

8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan. 3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Dibebaskan dan 2 = Tidak Dipungut. Jika Kode Pajak B. a. 6 = Penyerahan Lainnya. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean. 7 = Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut. maka kolom diisi dengan angka 0. Kolom 1 untuk Kode Pajak. B untuk pajak masukan. . Jika Kode Pajak A. 6 = Penyerahan Lainnya. maka kolom diisi dengan angka 0. a. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Ekspor. a. 4. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. dan 9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN). 2. dan 9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN). Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. 2 = Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak. 4 = DPP Nilai Lain. Format File Impor Data Faktur 1. ii. i. Kolom 4 untuk Kode Dokumen. 5 = Deemed Pajak Masukan. i. 8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan.PART X Gambar 80. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN. 7 = Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut. Jika Kode Pajak A. i. 2 = Kepada Pemungut Bendaharawan. 3. Kolom 3 untuk Kode Status. Jika Kode Pajak B. 4 = DPP Nilai Lain. Kolom diisi A untuk pajak keluaran. 3 = Pajak Masukan Yang Tidak dapat Dikreditkan. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. Kolom 2 untuk Kode Lampiran/Jenis Transaksi. ii. 2 = Perolehan JKP/BKP Dari Dalam Negeri. Jika Kode Pajak A. b. 5 = Deemed Pajak Masukan. 3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2 dan 3. 2 = Kepada Pemungut Bendaharawan. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. Proses impor file yang error 10. b. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2.

Kolom 14 diisi dengan angka Pembetulan. Contoh : 2006. Nota Retur. Kode Faktur : digunakan hanya untuk Pajak Masukan untuk Format Faktur Lama. Kolom 10 diisi dengan Tanggal Faktur. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. i. Contoh : 01/01/2006 (Baca : 1 Januari 2006). maka kolom diisi dengan angka : 1 = Faktur Pajak Standar. Untuk Faktur Pajak Pengganti hanya dapat diisi melalui proses input manual pada SPT Normal maupun SPT Pembetulan. 3 = Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. 12. angka 2 untuk pembetulan ke-2 dan seterusnya. Format (dd/mm/yyyy). Kolom 12 diisi dengan Masa Pajak. Inputkan tahun pelaporan pajak. 10. FP Batal. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Faktur Pajak Standar. 14. Kolom 9 diisi dengan Nomor Seri FP/PEB/PIB. 2 = PIB dan SSP. 4 = Faktur Batal. Contoh : 01/01/2006 (Baca : 1 Januari 2006). Hanya diisi untuk FP Standar. Nota Retur dan Faktur Batal kolom Kode Faktur harus diisi. Untuk faktur format lama diisi 7 Digit. .PART X ii. Jika SPT Pembetulan maka isi kolom dengan angka 1 untuk pembetulan ke-1. PIB dan SSP diisi maksimal 30 Digit. PIB dan SSP tidak perlu diisi. 2 = Nota Retur. sedangkan untuk Dokumen yang diperlakukan sebagai FP Standar. Dan hanya diisi untuk format faktur yang baru Kolom 8 diisi dengan Digit Tahun / Kode Faktur. Kolom 7 diisi dengan Kode Cabang. Nota Retur dan Faktur Batal kolom Kode Faktur harus diisi. 6. Nota Retur. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. 7. sedangkan untuk SSP dan PIB tidak perlu diisi. sedangkan untuk SSP dan PIB tidak perlu diisi. 5. 8. Pengisian tahun pajak harus sebanyak 4 digit angka. Contoh :ABCDE-091. Kolom ini diisi hanya untuk Pajak Masukan dan Jenis Transaksi Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean. Inputkan bulan pelaporan pajak. kode 12 untuk bulan Desember. Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar dan Faktur Batal kolom Nama Lawan Transaksi harus diisi. Kode 1 untuk bulan Januari dan seterusnya sd. 5 = Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar dan Faktur Batal kolom Nomor Seri harus diisi 8 Digit. 6 = Faktur Batal. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2 untuk Kode Status 1 sd 9. Kolom 11 diisi dengan Tanggal SSP. Kolom 13 diisi dengan Tahun Pajak. 4 = Nota Retur. 13. Kolom diisi 3 digit dengan angka. Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar dan Faktur Batal kolom NPWP Lawan Transaksi harus diisi. 11. b. SSP dan PIB tidak perlu diisi. Kolom 6 diisi dengan Nama Lawan Transaksi. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi 1 dan Kode Status 1 sd 9. 3 = SSP. sedangkan untuk Dokumen yang diperlakukan sebagai FP Standar. Kolom 5 diisi dengan NPWP Lawan Transaksi. Format tanggal faktur = dd/mm/yyyy. sedangkan untuk Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. 9. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. Jika SPT tersebut merupakan SPT Normal maka kolom diisi dengan angka 0. Jika Kode Pajak B.

untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak Pengganti kolom ini diisi dengan angka 0. akan ditampilkan form IMPOR FILE. Klik tombol C ari maka akan ditampilkan form Pilih File Yang Akan Diimpor. Nilai dasar pengenaan pajak (tanpa format). Kolom 15 diisi nilai DPP PPN. Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai DPP ditambahkan tanda minus (-). Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPn BM ditambahkan tanda minus (-). Kolom 16 diisi nilai PPN. Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT 1.PART X 15. 16. Nilai Pajak Pertambahan Nilai (tanpa format). Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPN ditambahkan tanda minus (-). Gambar 81. Impor Data Lawan Transaksi Form Impor Data Lawan Transaksi digunakan untuk mengimpor atau memasukkan data data lawan transaksi ke dalam form Referensi Lawan Transaksi yang terdapat pada aplikasi. 17. Pilih menu Utility  Impor Data  Lawan Transaksi. untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak Pengganti kolom ini diisi dengan angka 0. Form Impor File Faktur ke Database SPT 2. Nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (tanpa format). Contoh format data impor terdapat di dalam CD pada folder \Installer eSPT PPN 1107\Contoh Data Impor 1107\. Pada SPT Normal. Kolom 17 diisi nilai PPn BM. Pada SPT Normal. Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0. . Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0. File yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan.

Apabila data telah sesuai dengan format impor. Data diubah disesuaikan kembali dengan format impor. maka akan ditampilkan konfirmasi : Proses Impor Data Lawan Transaksi selesai.yang akan diimpor. . akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). a. Klik tombol V iew Data. untuk mem-validasi kembali data lawan transaksi. c. tidak ada data yang gagal diimpor. Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor. 5. kemudian di-load ulang. maka data akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG VALID.PART X Gambar 82. untuk mem-validasi data-data lawan transaksi apakah sesuai dengan format impor atau tidak.Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor. 4. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT 3. Apabila data yang diimpor sesuai dengan format file yang telah ditentukan. Gambar 83. Klik tombol Impor. Klik tombol Open. Klik OK. maka pada form Impor File akan muncul lokasi file. Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error 6. b.

akan ditampilkan form EKSPOR DATA FAKTUR KE FILE. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Kolom diisi NPWP Lawan Transaksi (tanpa format) dan hanya untuk lawan transaksi yang mempunyai NPWP. 7. Kolom 4 diisi Kode Faktur Lawan Transaksi. 3. Kolom 5 diisi Telepon Lawan Transaksi. Jika tidak ada (kosong).PART X Gambar 84. 5. Format File Impor Data Lawan Transaksi 1. Maksimum 255 karakter. Jika tidak ada (kosong). nama lawan transaksi double atau sudah ada dalam aplikasi. . Ekspor Data Faktur ke File 1. ketikkan tanda (-). Kolom 1 diisi NPWP Lawan Transaksi. maka error impor akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). Proses impor file yang berhasil b. Kolom 3 diisi Alamat Lawan Transaksi. i. Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format. Pilih menu Utility  Impor Data  Ekspor Data Faktur. ii. 4. Kolom 6 diisi Kode Pos Lawan Transaksi. Ekspor Data Faktur Form Ekspor Data faktur digunakan untuk mengekspor data-data faktur yang ada dalam database menjadi bentuk file csv. 6. Update data yang error. Kolom 2 diisi Nama Lawan Transaksi. ketikkan tanda (-). Maksimum 50 karakter. 2. kemudian data diimpor kembali. Lihat konfirmasi pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error.

4. Tombol Ekspor Data akan aktif. bukan melalui proses impor. 5. maka akan muncul konfirmasi : Eksport Data Telah Selesai. Faktur Pajak Keluaran Non FP Pengganti dan Faktur Pajak Masukan Non FP Pengganti tidak ikut ter-ekspor datanya karena faktur-faktur tersebut di-rekam manual. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. Klik tombol S ave. Tentukan lokasi ekspor faktur 7. Klik tombol E kspor Data maka akan ditampilkan form Save. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar.PART X Gambar 85. Klik OK. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Tentukan folder tempat file yang akan diekspor. Form Ekspor Data Faktur ke File csv 2. Pilih Tahun Pajak. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. Gambar 86. Pilih Masa Pajak. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. . Jika data-nya ada maka dapat dilihat jumlah Faktur Pajak Keluaran Non FP Pengganti dan Faktur Pajak Masukan Non FP Pengganti pada masa pajak tersebut. 8. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. 3.

Set User Name . Isi USER NAME BARU. akan ditampilkan form SET USER NAME .Password Form Set User Name . Pilih No untuk membatalkan perubahan user name. 6. Ekspor Faktur Berhasil 9. Menu untuk penyetingan user name dan password login 2. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah User Name ? a. Gambar 88. 5. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Untuk mengubah nama user klik tombol SET USER NAME. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. . Isi user name lama dan user name baru 3. Pilih menu Utility  Set User Name . Pilih Yes muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah. maka akan ditampilkan form SET USER NAME. 4. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.Password. b.PART X Gambar 87. Gambar 89. Setting User Name 1.PASSWORD. Isi USER NAME LAMA. Default user name adalah Administrator.Password digunakan untuk mengganti username dan password saat login aplikasi.

Password. Default password adalah 123. akan ditampilkan form SET USER NAME . muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah. Pilih No untuk membatalkan perubahan password. .PART X Setting Password 1. 2. 5. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.PASSWORD. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah Password ? a. Pilih menu Utility  Set User Name . Isi password lama dan password baru 3. Isi PASSWORD LAMA. b. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. Pilih Yes. Untuk mengubah password login klik tombol SET P ASSWORD. 4. maka akan ditampilkan form SET PASSWORD. Isi PASSWORD BARU. Gambar 90.

Akan muncul konfirmasi : DataBase successfully Compacted. Cari database eSPT1107.mdb pada lokasi ter-install aplikasi. akan ditampilkan form untuk pencarian database.0  Compact Database. atau menghapus data maka ukuran database menjadi lebih besar. Compact Database 1. Klik OK. Gambar 93. Apabila User menambah. Pilih menu Start  Programs  eSPT PPN 1107 Versi 3. Dan sebaiknya database di-backup terlebih dahulu. Lokasi database muncul pada Select Database 4. klik database tersebut.PART XI Compact Database Compact Database dapat digunakan untuk mengecilkan ukuran database. Sehingga Database perlu di-compact agar tidak menambah space pada hardisk PC User. Gambar 91. Cari lokasi database 3. Gambar 92. Klik tombol Compact DB. 2. kemudian klik tombol Open. Compact database dapat mempercepat proses posting data. Klik tombol C ari. akan ditampilkan Compact Database PPN 1107. tunggulah sampai proses selesai. Proses compact database berhasil . Sebelum dicompact pastikan database tidak sedang dibuka atau diakses oleh User lain. mengubah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful