User Manual eSPT PPN 1107

Release 2007 Versi 3.0 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Table of Contents
Table of Contents.....................................................................................................................................ii Daftar Gambar.........................................................................................................................................iv Aplikasi eSPT PPN 1107..............................................................1 System Requirement...............................................................................................................................1 Product Updates......................................................................................................................................1 Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1107.........................................2 Ringkasan Penggunaan Aplikasi.............................................................................................................2 Setting Regional ...........................................................................3 Setting Regional.......................................................................................................................................3 Installasi & Remove Aplikasi ........................................................6 Installasi...................................................................................................................................................6 Remove...................................................................................................................................................8 Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1107 Setup8 Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs............................................................9 Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1107.............................................10 Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login.....................................................................................10 Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login...........................................................................11 Connect to Database.............................................................................................................................11 Setting Database Untuk Satu NPWP 12 Setting Database Untuk Multi NPWP 12 Login......................................................................................................................................................14 Pengisian Login 14 Logout & Keluar.....................................................................................................................................14 Logout & Keluar 15 Menu Program............................................................................16 Setting SPT............................................................................................................................................16 Setting SPT 16 Menu SPT PPN...........................................................................18 Lampiran 1107 A....................................................................................................................................18 Update & Cetak Lampiran 1107 A 18 Lampiran 1107 B....................................................................................................................................19 Update & Cetak Lampiran 1107 B 19 SPT Induk 1107.....................................................................................................................................21 Update & Cetak SPT Induk PPN 1107 21 Daftar Surat Setoran Pajak....................................................................................................................23 Ubah SSP 23 Hapus SSP 23 SSP PPN Yang Telah Dibayar...............................................................................................................24 Input SSP 24 SSP PPn BM Yang Telah Dibayar.........................................................................................................25 Input SSP 25 SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri...............................................................................................25 Input SSP 25 Menu Input Data.........................................................................27 Pajak Keluaran.......................................................................................................................................27 Tampil Data Faktur Pajak Keluaran 27 Input Manual Data Faktur Pajak Keluaran 28 Ubah Data Faktur Pajak Keluaran 32
ii

Hapus Data Faktur Pajak Keluaran 33 Pajak Masukan......................................................................................................................................33 Tampil Data Faktur Pajak Masukan 33 Input Manual Data Faktur Pajak Masukan 34 Ubah Data Faktur Pajak Masukan 39 Hapus Data Faktur Pajak Masukan 39 SPT Non Transaksi................................................................................................................................40 Buat SPT Non Transaksi 40 Posting Data..........................................................................................................................................40 Posting Data 41 Menu SPT Tools.........................................................................43 Hapus SPT.............................................................................................................................................43 Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 43 Menu Cetakan........................................................................................................................................43 Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 44 Lapor Data SPT ke KPP........................................................................................................................46 Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 46 Menu Utility.................................................................................47 Informasi Profile.....................................................................................................................................47 Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak 47 Ubah Informasi Profile Wajib Pajak 49 Referensi Lawan Transaksi...................................................................................................................49 Tambah Lawan Transaksi 49 Ubah Lawan Transaksi 50 Hapus Lawan Transaksi 50 Pencarian Lawan Transaksi 50 Referensi Lampiran 1107.......................................................................................................................51 Tambah Referensi Lampiran 1107 51 Ubah Referensi Lampiran 1107 52 Referensi Nomor Faktur.........................................................................................................................52 Ubah Nomor Faktur 52 Referensi Masa......................................................................................................................................52 Ubah Masa Pajak Masukan 52 Impor Data Faktur..................................................................................................................................53 Impor File Faktur ke Database SPT 53 Format File Impor Data Faktur 56 Impor Data Lawan Transaksi.................................................................................................................58 Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT 58 Format File Impor Data Lawan Transaksi 60 Ekspor Data Faktur................................................................................................................................60 Ekspor Data Faktur ke File 60 Set User Name - Password...................................................................................................................62 Setting User Name 62 Setting Password 63 Compact Database.....................................................................64 Compact Database................................................................................................................................64
iii

............... Masukkan NPWP baru.......................).........................13 Gambar 28................6 Gambar 9.......................14 Gambar 29................... Tampilan aplikasi setelah login.............................. Form Daftar SSP...... Input NPWP.............. Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi.. Menu untuk Menentukan Lokasi Negara............ Form Daftar Faktur Lampiran 1107 A........................ Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3..........28 iv .... Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi........................................................... Pilih Database yang baru pada form Connect to Database.............17 Gambar 32....... Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options......................25 Gambar 40........... Pilih Yes untuk melanjutkan proses............ Formulir SPT ................................9 Gambar 19... Form Login....................10 Gambar 21.... Version Conflict....0)..... Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore............................................................12 Gambar 23......... Menu Add or Remove Programs..................................... Installasi berhasil....... Kolom Data Source Name........... Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual. Tab System DSN.......22 Gambar 37.......................... Pilih DSN default = DB1107 (by system)................................16 Gambar 31............................... Menu untuk Setting Currency...6 Gambar 8.9 Gambar 18.. Menu untuk Setting Date............................10 Gambar 20..8 Gambar 14....................................5 Gambar 7..............14 Gambar 30......... Preview formulir Lampiran PPN 1107 A...................................7 Gambar 13.................24 Gambar 39.........27 Gambar 42...... Menu Control Panel melalui menu Setting...................... Menu untuk Setting Time................................. Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107............................8 Gambar 16........................18 Gambar 33..... Konfirmasi Setting SPT.4 Gambar 5........................ Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi 8 Gambar 17.................................4 Gambar 4........3 Gambar 3.13 Gambar 27...3 Gambar 2............................................................23 Gambar 38.......................................................... Form Input SSP PPN Yang Telah Dibayar.....12 Gambar 24.................7 Gambar 11.....4 Gambar 6.....................................Daftar Gambar Gambar 1....................................................................................... Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC............................................. Form Input SSP PPn BM Yang Telah Dibayar. Form Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri26 Gambar 41...................................... Formulir SPT..7 Gambar 12.................................... Lokasi penyimpanan database.......................21 Gambar 36.....19 Gambar 34................... Kolom Database Name pada menu Select Database13 Gambar 26........ Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb............. Form Input Pajak Keluaran.......13 Gambar 25...............20 Gambar 35...........12 Gambar 22............. Formulir Lampiran PPN 1107 B.. Form Setting SPT.............7 Gambar 10...... Change Direktory tempat aplikasi terinstall........8 Gambar 15.......

.......62 Gambar 88.... List Dokumen Transaksi.........................34 Gambar 52........... Form Daftar Lawan Transaksi........ Proses impor file yang berhasil.......... Form Impor File Faktur ke Database SPT..................... Form Input Data Pajak Keluaran yang berisi data faktur.................................. Menu Informasi Profile Wajib Pajak........... Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti..... Form Input Lawan Transaksi.......32 Gambar 50...................56 Gambar 81................... List Status....................................28 Gambar 45.............. List Detail Transaksi...............62 v ...........35 Gambar 56.......55 Gambar 79.................................... Form Referensi Nomor Faktur........................................ Menu untuk penyetingan user name dan password login..................... Daftar data faktur hasil load yang valid........................... List Dokumen Transaksi............................................................................51 Gambar 73........................... 39 Gambar 61.... Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk...35 Gambar 54.......... Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir....29 Gambar 47......................................42 Gambar 65........................................46 Gambar 70..........53 Gambar 76.............45 Gambar 68............................................................................... Lampiran pada SPT Induk.......61 Gambar 86....... Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B........44 Gambar 67...............................51 Gambar 74... Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B........30 Gambar 48........................... Proses impor file yang error.............. Form Input Lawan Transaksi......... Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur............................... Proses impor file yang berhasil........................ Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B.........61 Gambar 87................... Ekspor Faktur Berhasil..........................................36 Gambar 57..........40 Gambar 62....... Posting Data Faktur Telah Selesai........... Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan.. Form Referensi Lawan Transaksi.................................... Lokasi file yang akan diimpor.............54 Gambar 78..45 Gambar 69.....60 Gambar 85.................................55 Gambar 80.............. Form Input Pajak Masukan.............32 Gambar 51..............................................29 Gambar 46.......36 Gambar 58. Data tidak dapat di-posting karena bukan pembetulan terakhir....................... List Jenis Transaksi................................... Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error.................. List Jenis Transaksi........41 Gambar 64.... Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan................54 Gambar 77.......28 Gambar 44....43 Gambar 66...38 Gambar 60.....................................................59 Gambar 83...........48 Gambar 71..............30 Gambar 49.... Tentukan lokasi ekspor faktur.................... Form Posting Data Faktur......37 Gambar 59................... Form Ekspor Data Faktur ke File csv.. Tombol Print pada menu untuk pencetakan..59 Gambar 84........ Form Daftar Lawan Transaksi.........Gambar 43.........................34 Gambar 53........................58 Gambar 82...35 Gambar 55............ Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti.....49 Gambar 72.............. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A............................................................ Cari file yang akan diimpor ke database eSPT.......... Form Referensi Masa.52 Gambar 75........................................41 Gambar 63.......... Form Referensi Lawan Transaksi........ Cari file yang akan diimpor ke database eSPT........................

........Gambar 89......... Lokasi database muncul pada Select Database...62 Gambar 90.......63 Gambar 91........64 vi .. Cari lokasi database...64 Gambar 93............................................ Proses compact database berhasil........... Isi password lama dan password baru.........64 Gambar 92.. Isi user name lama dan user name baru...............

Requirement untuk aplikasi eSPT PPN 1107 ini cenderung tidak terlalu sulit.0 S/W Requirements : Product Updates User dapat mencari versi terbaru untuk aplikasi eSPT PPN 1107 pada KPP-KPP setempat.PART I Aplikasi eSPT PPN 1107 Aplikasi eSPT PPN 1107 adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1 . Untuk penjelasannya dapat dilihat pada Connect to Database. Minimal requirement untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT PPN 1107. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun untuk multi NPWP. • • Pentium III 600 Mhz or Faster 32 Mb RAM 40 Mb Harddisk space CD-ROOM Drive VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768 Mouse Keyboard Microsoft Windows 98 or later Installer eSPT PPN 1107 Versi 3. anda dapat membaca User Manual ini atau dengan bantuan menu Help yang telah disediakan dalam aplikasi. dikarenakan aplikasi ini dapat dijalankan pada PC mana saja yang memiliki minimal Pentium III. System Requirement Setiap aplikasi software memiliki kebutuhan requirement sendiri-sendiri agar aplikasi yang dibuat dapat dijalankan pada PC User. Untuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT PPN 1107 versi 3. PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi ini harus mempunyai minimal : 1.0. H/W Requirements : • • • • • • • 2.

3. dan Lampiran B pada kolom-kolom yang aktif (berwarna putih) (petunjuk pengisian SPT Induk dan Lampiran dapat dilihat pada Part VII). Lakukan Posting Data (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Posting Data Part VIII). form Login Input data-data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan dapat dilakukan melalui Input manual pada menu Input Data  Pajak Keluaran & Masukan atau Impor Faktur melalui menu Utility  Impor Data  Data Faktur (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Input Manual Faktur Part VIII dan Impor Data pada Part IX). 10. Menu SPT PPN 1107 akan aktif. 5. Pilih DSN=DB1107 pada form Connect to Database penggunaannya dapat dilihat pada Connect to Database Part VI). 12. Cetak SPT Induk dan Lampiran melalui menu SPT PPN 1107 atau melalui menu Utility  Menu Cetakan (petunjuk pencetakan dapat dilihat pada Part IX). 7. Buat file untuk pelaporan data SPT melalui menu SPT Tools  Lapor Data SPT ke KPP (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Lapor Data SPT ke KPP Part IX). 9.PART II Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1107 Untuk petunjuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada pembahasan setiap bab maupun sub-bab di bawah ini. Inputkan SSP jika ada pada menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak (petunjuk pengisian SSP dapat dilihat pada Part VII). inputkan data pada SPT Induk . (petunjuk Lakukan installasi dari CD yang diberikan (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Installasi Part IV). Masukkan NPWP pada form input NPWP. 6. (petunjuk Input profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Pengisian Informasi Profile Part IX). 11. 4. 2 . Lampiran A . Tampilkan SPT yang diposting melalui menu File  Setting SPT (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Setting SPT Part VI). Ringkasan Penggunaan Aplikasi 1. 2. Masukkan User Name=Administrator dan Login=123 pada (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Login Part VI). Ubah Setting Regional PC Anda menjadi format Indonesia penggunaannya dapat dilihat pada Setting Regional Part III). 8. 13.

Setting Regional 1. Gambar 2. Kemudian klik icon Regional and Language Options. 3 . Gambar 1. Pengubahan Setting untuk Indonesia merupakan keharusan apabila menggunakan aplikasi eSPT ini.PART III Setting Regional Setting Regional dilakukan agar penanggalan yang ada pada setiap form dan pencetakan akan sama. Ubah setting regional pada PC yang akan digunakan ke setting untuk Indonesia. Menu Control Panel melalui menu Setting 2. Untuk Operating System Komputer User yang menggunakan windows 98 or Later pada prinsipnya sama seperti penjelasan berikut ini. Pilih menu Start  Setting  Control Panel. Kemudian ubah lokasi negara menjadi Indonesia. Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options 3.

(koma)  Digit Grouping Symbol : . Currency. Date. b. Menu untuk Menentukan Lokasi Negara 4. Gambar 4. 4 . Menu untuk Setting Time d. Untuk mengubah standars dan formats dari Number. a. (titik)  List Separator : . Klik Tab Numbers  Decimal symbol : . Gambar 5. (titik koma)  klik tombol Apply. Klik Tab Time  pilih format : H:mm:ss  klik Apply. Klik Tab Date  pilih S hort date format : dd/MM/yyyy  Date Separator : /  L ong Date Format : dd MMMM yyyy  klik Apply. Menu untuk Setting Currency c. Klik Tab Currency  Currency Symbol : – Rp  klik tombol Apply. klik tombol Cutomize…. Time.Gambar 3.

Gambar 6. 6. Klik OK untuk keluar dari Setting Regional. 5 . Klik Cancel jika ingin membatalkan suatu proses. Menu untuk Setting Date 5.

Klik Cancel untuk membatalkan. Sistem akan menampilkan proses Copying File yang dimulai dari 0 sampai jumlah file yang akan dicopy. a. Installasi 1. Program akan terinstal di bawah folder C:\Program Files\eSPTPPN1107\. Dan lakukan penghapusan (Programs Remove) apabila User ingin meng-update Aplikasi eSPT yang telah ada sebelumnya dalam PC. Gambar 7. Gunakan tombol Scroll Bar pada kolom Drives kemudian pilih Drives yang diinginkan untuk lokasi instalan. 3. Klik tombol OK jika Drives yang dipilih sudah benar. Klik Continue pada Choose Program Group. 2. dijelaskan pada bagian Remove Aplikasi. kemudian tentukan lokasi yang diinginkan. Gambar 8. Change Direktory tempat aplikasi terinstall 6. Untuk melanjutkan instalasi. 5. i. klik icon Setup. Tombol Exit Setup untuk membatalkan instalasi. Instalasi aplikasi eSPT terdiri dari beberapa proses instalasi.exe. pilih folder Installer eSPT PPN 1107 dan double klik setup. Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107 4. b. Pilih OK untuk melanjutkan proses instalasi. Tunggulah beberapa saat sampai proses tersebut selesai. Apabila Anda ingin mengubah lokasi penyimpanan instalasi program klik Change Directory.PART IV Installasi & Remove Aplikasi Lakukan instalasi eSPT PPN pada PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi eSPT ini. Masukkan CD eSPT PPN 1107 Versi 3.0 ke dalam CD Room Drive. ii. . Atau klik tombol Exit Setup untuk membatalkan instalasi.

Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore Gambar 12. Gambar 11. Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3. Setelah pesan Setup is updating your system akan muncul pesan Setup is creating program icons.0) Tidak diperkenankan mengganti Program Group 7. Gambar 10. Pilih Yes untuk melanjutkan proses 10. Selanjutnya sistem akan menampilkan proses Loading File dalam bentuk progress bar. Apabila muncul Version Conflict pilih No to All. Klik Ignore untuk melanjutkan proses. . Version Conflict 8.Gambar 9. 9. Klik Ignore untuk proses selanjutnya.

2. Untuk cara penggunaan aplikasi dapat dilihat melalui menu Help dan Manual.0 akan terbentuk pada tampilan windows PC anda.Gambar 13. Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi 4. Gambar 14. Maka system akan menampilkan pesan berikut : Gambar 15. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to Exit ? a. Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC Remove Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1107 Setup 1. yang menandakan file-file tidak jadi tersimpan dalam sistem. yang dapat dilihat melalui menu Start. 5. 12. Installasi berhasil 11.0 Setup was completed successfully. b. Klik OK untuk mengakhiri proses instalasi. Klik No jika ingin menjalankan proses instalasi. Setelah progress bar tersebut sudah mencapai 100 % maka akan muncul konfirmasi Program installation removed. . sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb : Gambar 16. Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi 3. Klik OK. pada Kotak dialog eSPT PPN 1107 Setup klik tombol Exit Setup untuk membatalkan proses instalasi. Kemudian pilih SPT PPh Tahunan Badan Rupiah. Klik Yes untuk membatalkan proses instalasi. Menu untuk Aplikasi eSPT PPN 1107 Versi 3. Klik tombol OK maka sistem telah berhasil melakukan proses pembatalan instalasi. Klik OK. Akan muncul konfirmasi eSPT PPN 1107 Versi 3. maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %. Setelah proses Copying File.

Menu Add or Remove Programs 2. Klik tombol OK pada tampilan pesan Program installation removed tersebut. Sistem akan menampilkan proses terakhir Application Removal. . Klik Change/Remove yang terdapat di sebelah kanan eSPT PPN 1107. b. maka aplikasi eSPT yang terdapat dalam PC telah berhasil dihapus. Tunggulah beberapa saat sampai progress bar tersebut mencapai 100 %. Sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb : Gambar 18. Gambar 17. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to completely remove eSPT PPN 1107 and all of its components ? a. 3. seperti tampilan eSPT PPN 1107 Removal berikut ini : 4. 6.Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs 1. Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi 5. Klik No jika User tidak ingin menghapus aplikasi SPT pada PC. Maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %. Klik Yes untuk melanjutkan proses penghapusan aplikasi SPT. Pilih menu Control Panel  klik icon Add or Remove Programs. yang menandakan file-file yang tersimpan dalam sistem sudah terhapus. Apabila memilih Yes  ditampilkan menu Shared Component  klik Remove All.

Untuk menampilkan aplikasi eSPT ini tidak perlu melakukan Setting ODBC. Gambar 19. Dalam menu Program terdapat form-form : 1. Tampilan aplikasi setelah login Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login Menu Program. Setelah User meng-input NPWP. DSN default adalah DB1107. Setting SPT Menu Connect To Database Menu Logout . Input NPWP Form ini digunakan untuk validasi NPWP User apakah valid atau tidak. akan muncul proses Connect to database (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini). Setelah dilakukan installasi.PART V Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1107 Aktifkan aplikasi eSPT PPN 1107 melalui Start  Program  eSPT PPN 1107  eSPT PPN 1107. pengisian Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan Part X) dan kemudian Login (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini). Gambar 20. DSN akan terbuat otomatis oleh sistem. Apabila User pertama kali menginstall aplikasi ini maka akan ditampilkan form input NPWP.

Ekspor Data Faktur Set User Name – Password Content Search for Help On About My App Menu SPT Tools. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun multi NPWP. Dalam menu SPT Tools terdapat form-form : Menu Utility. 5. Pajak Keluaran Pajak Masukan SPT Non Transaksi Posting Data Hapus SPT Menu Cetakan Lapor Data SPT ke KPP Informasi Profile Referensi a. Lawan Transaksi b.Menu Input Data. Dalam menu Help terdapat form-form : Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login Menu SPT PPN akan aktif setelah dilakukan Setting SPT dengan memilih masa pajak yang sudah di-Posting. Sedangkan apabila aplikasi digunakan untuk multi NPWP maka setelah installasi User perlu membuat DSN baru menggunakan Database kosong melalui menu Setting  Control Panel  Data Source Name (ODBC). 2. Data Lawan Transaksi 4. Jadi untuk multi NPWP. 3. 2. Apabila aplikasi ini digunakan untuk satu NPWP maka pada form Connect to Database User dapat memilih DSN default = DB1107. Database eSPT PPN 1107 yang kosong telah disediakan di dalam folder Installasi eSPT PPN 1107  Support. Satu database hanya dapat berisi data-data untuk satu NPWP. User boleh menggunakan nama DSN apa saja. 2. 1. Nomor Faktur d. Connect to Database Form Connect to Database digunakan untuk memilih DSN yang otomatis terbuat oleh sistem atau yang dibuat oleh User. 3. Masa/Bulan 3. 1. . 4. Lampiran 1107 c. User perlu menyiapkan beberapa database. 1. 3. Data Faktur b. Dalam menu Utility terdapat form-form : Menu Help. Dalam menu Input Data terdapat form-form : 1. Impor Data a. 2.

Setting Database Untuk Satu NPWP 1. Pilih menu File  Connect to Database.

Gambar 21. Pilih DSN default = DB1107 (by system)

2. 3.

Kemudian klik DB1107. Klik OK.

Setting Database Untuk Multi NPWP 1. Pilih menu Start  Setting  Control Panel  Administrative Tools  Data Source Name (ODBC). Apabila User menggunakan windows 95/98 maka yang dipilih adalah 32 Bit ODBC. Klik tab System DSN. Klik tombol Add.

2.

Gambar 22. Tab System DSN

3.

Pilih Microsoft Access Driver (*mdb.). Klik tombol Finish.

Gambar 23. Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb.)

4. 5.

Ketikkan nama DSN baru pada kolom Data Source N ame. Klik tombol S elect....

Gambar 24. Kolom Data Source N ame

6.

Cari folder penyimpanan database kosong. Klik database tersebut pada kolom Database Na me. Klik OK.

Gambar 25. Kolom Database Na me pada menu Select Database

7.

Maka lokasi penyimpanan database akan muncul pada kolom Description pada ODBC Microsoft Access Setup. Klik OK. Kemudian klik OK lagi.

Gambar 26. Lokasi penyimpanan database

8. 9.

Tampilkan aplikasi melalui menu Start  Program  eSPT PPN 1107  eSPT PPN 1107. Isi NPWP baru pada form NPWP.

Gambar 27. Masukkan NPWP baru

10.

Pilih nama DSN baru yang sudah terbentuk pada form Connect to Database. Klik OK.

Gambar 28. Pilih Database yang baru pada form Connect to Database

11. 12.

Isi profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak. Lakukan Login . Isi User Name dan Password-nya. Klik OK. Apabila semua nama DSN sudah dibuat melalui menu Control Panel, untuk membuka SPT WP tertentu User cukup hanya memilih nama DSN-nya pada form Connect to Database.

Login
Login digunakan untuk identifikasi User sebelum mengggunakan menu-menu yang ada di aplikasi eSPT. Default User Name dan Password dapat diubah melalui menu Set User Name – Password. Lihat pada penjelasan Part X. Menu Utility  Set User Name – Password . Pengisian Login 1. 2. Isi default User Name dengan nama Administrator. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi default Password dengan angka 123. Klik tombol Enter pada keyboard atau tombol OK pada form Login. Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan ditampilkan.

Gambar 29. Form Login

Logout & Keluar
Menu ini digunakan User untuk keluar dari tampilan aplikasi eSPT. Logout digunakan untuk keluar dari tampilan aplikasi yang sudah aktif. Untuk dapat menggunakannya User harus melakukan proses login kembali.

Keluar digunakan untuk menutup tampilan aplikasi. Untuk dapat menggunakannya User harus membukanya kembali melalui menu Start  Program  eSPT PPN 1107.

Logout & Keluar 1. 2. Pilih menu Logout. Akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Logout Dari Aplikasi ? a. Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan tertutup. Pilih menu Keluar. b. Pilih No untuk membatalkan. 3. Pilih Yes untuk Logout. .

Pilih Masa Pajak. Kemudian klik tombol Cari maka Tahun Pajak yang telah dipilih akan muncul pada daftar SPT yang sudah dibuat. Setting SPT hanya dapat dilakukan apabila data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan yang diinput manual atau di-impor. sesuai dengan masa pajak yang dipilih. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. 2. Tahun Pajak dan Kode Pembetulan. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. telah diposting. Pada menu Program terdapat menu Setting SPT.PART VI Menu Program Menu Program akan aktif setelah dilakukan Login aplikasi. Form Setting SPT 4. Berilah tanda Cek list pada Masa Pajak. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Pilih menu Program  Setting SPT. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Gambar 30. Setting SPT 1. kemudian klik tombol maka akan ditampilkan form Konfirmasi. 3. Kemudian klik tombol Cari maka Masa Pajak yang telah dipilih akan muncul pada daftar SPT yang sudah dibuat. Setting SPT Form Setting SPT digunakan untuk membuka tampilan SPT Induk dan Lampirannya melalui menu SPT PPN. Pilih Masa Pajak yang ingin dibuka. Berilah tanda Cek list pada Tahun Pajak. .

6. Klik tombol OK maka menu SPT PPN akan aktif. apabila User akan membuat SPT PPN 1107 pembetulan N + 1 dari pembetulan yang dibuka saat ini.PART VI a. Gambar 31. untuk di-update maupun dicetak SPT Induk dan Lampiran-nya. Klik tombol C ancel apabila User tidak akan mengaktifkan menu SPT PPN. Klik option BUK A SPT UNTUK DIEDIT KEMBALI/REVISI. apabila User akan membuka menu SPT PPN PUT 1107 untuk meng-update SPT yang dipilih. Klik option BUA T SPT PEMBETULAN (N+1). . Konfirmasi Setting SPT 5. SPT Pembetulan hanya dapat dibuat apabila SPT Normalnya sudah ada. b.

PART VII Menu SPT PPN Menu SPT PPN akan aktif setelah User melakukan Setting SPT. Pilih menu SPT PPN  Lampiran PPN  Lampiran 1107 A. Lampiran 1107 A Formulir Lampiran 1107 A berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. c. . Pada aplikasi eSPT PPN Setting SPT dilakukan untuk membuka data SPT yang telah di-Posting atau membuat SPT Pembetulan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. serta untuk menginput SSP. b. Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual 3. Isi jumlah PPN Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom PPN. meng-edit. maka kursor mengaktifkan tombol S impan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. secara manual : a. akan ditampilkan form SPT 1107 A – D. Menu SPT PPN untuk menampilkan. dan tab 3 adalah BAGIAN III sd VII. Pada tab 3 : BAGIAN III apabila ada. Isi jumlah PPnBM Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom PPnBM. dan mencetak SPT Induk dan Lampirannya. tab 2 adalah BAGIAN II Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab I adalah BAGIAN I Jumlah Ekspor.01. Isi jumlah DPP Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom DPP.32.1. Gambar 32. Sebelum mencetak form ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). 2. Update & Cetak Lampiran 1107 A 1. Klik tombol Enter.2.

02. c. 4. Klik tombol Print pada preview formulir. Pilih menu SPT PPN  Lampiran PPN  Lampiran 1107 B.4. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan.2-I. dan tab 4 adalah BAGIAN II. Klik tombol Simpan. Sebelum mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih).A.1. Klik tombol C etak.B.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. 2. b. akan muncul tampilan preview Formulir 1107 A. a. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 4 tab : tab I adalah BAGIAN I. Klik OK. 6. akan ditampilkan form SPT 1107 B – D. maka formulir akan dicetak. Klik tombol cancel. Klik tombol Print. tab 3 adalah BAGIAN I. Lampiran 1107 B Form Lampiran 1107 B berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur Lampiran 1107 B. .32. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio.2. Preview formulir Lampiran PPN 1107 A 5. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan.1. Gambar 33.1. untuk membatalkan pencetakan. Update & Cetak Lampiran 1107 B 1. tab 2 adalah BAGIAN I.PART VII d.

PART VII Gambar 34. . Klik tombol C etak.2-I. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Isi jumlah Jumlah Hasil Perhitungan Kembali Pajak Masukan (PM) Yang Telah Dikreditkan pada kolom PPN (Rupiah). Klik tombol Enter lagi. Formulir Lampiran PPN 1107 B 3. 6.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. d.4 apabila ada. b. Isi jumlah Kompensasi Kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak pada kolom PPN (Rupiah). Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol Enter. Klik tombol Print pada preview formulir. c. Klik OK. b. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. maka kursor mengaktifkan tombol Simpan. maka formulir akan dicetak. 4. c. Tentukan bulan dan tahun masa pajak SPT yang akan dikompensasikan. Klik tombol cancel. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. secara manual : a. Klik tombol Print. Pada tab 3 : BAGIAN I. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. 5. untuk membatalkan pencetakan. akan muncul tampilan preview Formulir 1107 B. Isi jumlah Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak Sebelumnya pada kolom PPN (Rupiah). a.

Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Update & Cetak SPT Induk PPN 1107 1. untuk restitusi pilih 4. Apabila SPT pada masa pajak tersebut Lebih Bayar : a. secara manual : Isi jumlah penyerahan yang Tidak Terutang PPN pada kolom DPP. Atau option : i. 2.32. Klik Checkbox Dokumen Terlampir. b. Pada tab 1 : I. Atau klik Checkbox Dokumen Disusulkan.1. Apabila SPT pada masa pajak tersebut Kurang Bayar : a. Kemudian tentukan masa pajak-nya. . Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab 1 adalah BAGIAN I-II.01. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. Sebelum mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). Gambar 35. Formulir SPT 3. Pada bagian II. klik Checkbox Dikembalikan (Restitusi). Pilih menu SPT Induk PPN 1107 akan ditampilkan formulir SPT 1107 – F. Perhitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar apabila ada.2. Klik tombol Look up kemudian isi nilai SSP-nya pada SSP PPN Yang Telah Dibayar. secara manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama pada kolom DPP. ii. Klik Checkbox Dikompensasikan dengan PPN yang terutang dalam Masa Pajak berikutnya. tab 2 adalah BAGIAN III-IV-V dan tab 3 adalah LAMPIRAN. Penyerahan Barang dan Jasa apabila ada.PART VII SPT Induk 1107 Formulir SPT Induk berisi data faktur hasil posting dan update lampiran. 5.

Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila ada. Klik tombol Simpan. . a. ii. Atau klik Option Kuasa apabila penandatangan SPT Induk adalah Kuasa. Klik Option PKP apabila penandatangan SPT Induk adalah PKP. bulan dan tahun-nya. Apakah Akan Rekam Baru? Pilih No. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik tombol C etak. Untuk penandatangan SPT Induk : a. b. Apakah Akan Rekam Baru? Pilih No. akan muncul tampilan preview Formulir 1107. Klik tombol S impan. Formulir SPT 11. Lampirkan Surat Kuasa Khusus pada saat pelaporan SPT.PART VII b. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. 8. Pilih No jika tidak ada faktur yang akan diinput lagi. b. 10. Klik tombol Scroll Bar untuk membuka kotak kalender. Jika lampiran tidak terdapat pada list tersebut lakukan penambahan lampiran melalui menu Utility  Referensi  Lampiran 1107 . Klik tombol Print pada preview formulir. Gambar 36. 7. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. i. Pilih No jika tidak ada faktur yang akan diinput lagi. Pilih Yes jika ada faktur yang akan diinput lagi. secara manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama pada kolom DPP. Pada tab 3 bagian LAMPIRAN klik Checkbox pada lampiran yang akan dilaporkan bersama SPT Induk. Pada tab 2 : IV. 9. Pilih Yes jika ada faktur yang akan diinput lagi. pilih tanggal. Tentukan Tanggal Pelaporan SPT.

2. 4. Gambar 37. 5.Masa dan Tahun Pajak. maka formulir akan dicetak. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  Daftar Surat Setoran Pajak akan ditampilkan form DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK. Data SSP hasil perekaman akan ditampilkan. menghapus dan menampilkan data SSP hasil perekaman per. 6. dan SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri. Data SSP hasil perekaman akan ditampilkan. untuk membatalkan pencetakan. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 3. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. c. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Diupdate.PART VII a. Daftar SSP digunakan untuk mengubah. 12. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. Klik tombol Ubah maka akan ditampilkan form SSP yang sesuai dengan pilihan User. 3. 4. 7. Klik Checkbox pada data SSP yang akan dihapus. Klik tombol cancel. Daftar Surat Setoran Pajak Form Daftar SSP berisi data SSP yang direkam melalui form SSP PPN Yang Telah Dibayar. Klik tombol Update. Ubah SSP 1. Form Daftar SSP 2. 1. Klik tombol H apus maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Data Akan Dihapus ? Hapus SSP . Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  Daftar Surat Setoran Pajak akan ditampilkan form DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK. SSP PPn BM Yang Telah Dibayar. Klik tombol Print. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. Klik OK. Klik Checkbox pada data SSP yang akan diubah. b.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview.

Isi Jumlah Pembayaran SSP. Tentukan Tanggal Setor. bulan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Pilih tanggal. Isi NTPP. Pilih No untuk membatalkan. 4. 5. 8. Input SSP 1. Gambar 38.PART VII a. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik OK. Pilih Yes untuk menghapus data SSP maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 7. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih. Form Input SSP PPN Yang Telah Dibayar 2. Klik OK. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3 (Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak). Pilih Kode Jenis Setoran. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. b. SSP PPN Yang Telah Dibayar Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPN apabila status SPT PPN adalah kurang bayar. dan tahun pembayaran SSP. . 6. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. 3. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP PPN Yang Telah Dibayar akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK PPN Yang Telah Dibayar. Gunakan tombol Look up maka akan ditampilkan list Kode Jenis Setoran. 5. Klik tombol S impan.

Gambar 39. Isi Jumlah Pembayaran SSP. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. 3. 7. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP PPnBM Yang Telah Dibayar akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK PPn BM Yang Telah Dibayar. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK Atas Kegiatan Membangun Sendiri. SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPn BM apabila status SPT PPn BM adalah kurang bayar. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Input SSP 1. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih tanggal. 8. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3. 4. dan tahun pembayaran SSP. Form Input SSP PPn BM Yang Telah Dibayar 6. bulan. 5. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih. Input SSP 1. Klik tombol S impan. Pilih Kode Jenis Setoran. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Gunakan tombol Look up maka akan ditampilkan list Kode Jenis Setoran. Isi NTPP. Tentukan Tanggal Setor. 2.PART VII SSP PPn BM Yang Telah Dibayar Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPn BM apabila status SPT PPn BM adalah kurang bayar. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. Klik OK.

Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Form Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri 2. dan tahun pembayaran SSP. Tentukan Tanggal Setor. Klik tombol S impan. Pilih tanggal. 4. Isi Jumlah Pembayaran SSP. bulan. 5. 6. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Isi NTPP. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. Klik OK. 3. .PART VII Gambar 40. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.

Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. Pajak Keluaran Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A yang berisi datadata faktur pajak keluaran. Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat maka User harus melakukan Hapus SPT terlebih sebelum menambah. Pada form ini dapat dilakukan penambahan. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian.PART VIII Menu Input Data Menu Input Data digunakan untuk meng-input data-data faktur pajak keluaran dan data-data faktur pajak masukan. Data faktur dapat ditampilkan berdasarkan Masa Pajak/Pembetulan. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 A 2. dan Jenis Transaksi. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. dan posting data yang diinput. membuat SPT Non Transaksi apabila tidak ada transaksi dalam masa pajak tersebut. perubahan maupun penghapusan diperlukan. Tanggal Faktur. Jenis Faktur. 7. Klik Checkbox satu jenis KRITERIA PENCARIAN atau lebih. Lihat petunjuk pada penjelasan di bawah ini. Nama WP. Nomor Seri. . Kemudian klik tombol Tampilkan Data. Lakukan penambahan. 3. 5. Gambar 41. perubahan maupun penghapusan data faktur Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah diposting kecuali User sudah pernah membuat SPT Pembetulan. mengubah dan menghapus data faktur Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility dan Posting Data . Gunakan tombol Scroll Bar jika ada untuk menampilkan dan pilih detail pencarian. Tampil Data Faktur Pajak Keluaran 1. faktur apabila Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 4. 6.

Pilih salah satu jenis Detail Transaksi. Gambar 44. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. Jika pilih 1. Jika pilih 2 lanjutkan ke point 4. Klik tombol (Look Up) untuk menampilkan list detail transaksi. 2. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Form Input Pajak Keluaran 3. b. . a. Gambar 42. Nomor PEB dan Tanggal Ekspor. List Detail Transaksi 5. maka akan terbuka form Input Data Pajak Keluaran. isi Nama Wajib Pajak. Gambar 43. Isi kolom Detail Transaksi dengan angka 1 sd. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. Pilih salah satu jenis Dokumen Transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. angka 6. Klik tombol untuk menampilkan list dokumen transaksi. Klik tombol (Look Up) untuk menampilkan list jenis transaksi. angka 9. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. Kemudian lanjutkan ke point 12. Klik tombol Baru.PART VIII Input Manual Data Faktur Pajak Keluaran 1. Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 atau 2. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. List Jenis Transaksi 4.

Pilih NPWP yang sudah ada di database dengan meng-klik tombol . List Dokumen Transaksi Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti (angka 5). Gambar 46. Lihat pada Gambar di bawah ini. Sedangkan jika Dok.PART VIII Gambar 45. maka sistem akan menampilkan form Daftar Lawan Transaksi. Jika Dok. Yang Diganti yang dipilih adalah angka 2 maka kolom Nomor Seri Faktur akan aktif tanpa format faktur pajak standar. Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti 6. maka kolom Dok. 2 digit kode tahun pajak. Yang Diganti dipilih angka 1 maka kolom Nomor Seri Faktur akan aktif sesuai dengan format nomor seri faktur pajak standar yaitu 3 digit kode cabang. . Yang Diganti akan aktif. dan 8 digit nomor faktur. Pilih Faktur Pajak Standar (angka 1) atau Dokumen Yang Diperlakukan sebagai FP Standar (angka 2). Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid.

7. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Kemudian klik tombol Pilih. Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Form Input Lawan Transaksi a. c. 8.PART VIII Gambar 47. apabila User kesulitan mencari nama lawan transaksi. hanya kolom Nama Lawan Transaksi yang enable. Klik Check box pada NPWP lawan Transaksi yang dimaksud. User tidak perlu mengisi NPWP Lawan Transaksi. Isi Kode Faktur lawan transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Alamat lawan transaksi. c. Isi Nama lawan transaksi. d. Sehingga berapapun nomor yang diinput oleh User sistem akan mencreate nomor tersebut menjadi 8 digit. Klik tombol Simpan. Petunjuk penggunaan Referensi Lawan Transaksi dapat dilihat pada pembahasan Menu Utillity. Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah Surat Setoran Pajak. maka akan ditampilkan konfirmasi Berhasil Disimpan. . Gambar 48. b. dan 8 digit nomor faktur. 2 digit kode tahun pajak. Untuk nomor faktur default sistem adalah angka sebanyak 8 digit. Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama. Kolom Nomor Seri Faktur terdiri dari 3 digit kode cabang. Form Daftar Lawan Transaksi a. : Data Isi Nomor Seri Faktur. Sedangkan apabila NPWP belum ada dalam database maka akan ditampilkan form INPUT LAWAN TRANSAKSI.

3 digit kode cabang. 13. b. No Seri terdiri dari 3 digit kode transaksi.Seri Yg Diganti akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 3 digit kode KPP. Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka User dapat mengubah langsung nilai PPN sesuai dengan tarif efektif yang dikenakan. Isi No. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. 2 digit kode tahun pajak dan 8 digit nomor faktur. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih Yes untuk merekam faktur baru. 19. Jika ada isi nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN adalah 10%. Pada SPT Pembetulan kolom ini diisi dengan nilai sebenarnya. NTPN adalah Nomor Transaksi Penerimaan Negara. maka untuk meng-input faktur baru dimulai lagi dari langkah 1. Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan di-input. Kolom Nomor Nota Retur akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Nota Retur. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud. Klik tombol Simpan. 12.Seri Yg Diganti. 15. Isi Tanggal SSP sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Kolom No. 16. untuk jenis dokumen Faktur Pajak Pengganti. No NTPN terdiri dari 16 digit angka. Isi Nomor NTPN. Isi Nomor Nota Retur. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik Check Box pada Faktur Format Lama jika faktur yang diganti menggunakan nomor seri format lama yaitu 5 huruf kode faktur. Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang dimaksud. 10. pilih tombol Tampilkan Data pada DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. 11. Apakah Akan Merekam Faktur Baru ? a. kolom DPP dan PPN diisi dengan angka 0 (nol). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 18. Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. dan 7 digit nomor seri faktur. Pada SPT Normal. Kolom Tanggal SSP akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Surat Setoran Pajak. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.PART VIII 9. Kolom Nomor NTPN akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Surat Setoran Pajak. . 14. Untuk menampilkan data-data yang telah diinput. 17.

4. Gambar 50. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A 20. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran. Klik check box pada data faktur yang akan diubah. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Lakukan perubahan pada data yang diinginkan. Form Input Data Pajak Keluaran yang berisi data faktur 6. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. 5. 3. 2.yang merupakan hasil impor maupun input manual. .yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.PART VIII Gambar 49. Ubah Data Faktur Pajak Keluaran 1. Maka akan ditampilkan data faktur pajak keluaran. maka akan ditampilkan form INPUT DATA PAJAK KELUARAN. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. Klik tombol Ubah.

Klik check box pada data faktur yang akan dihapus. mengubah dan menghapus data faktur. maka ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus.PART VIII 7. 1. b. Klik tombol H apus. Maka akan ditampilkan data faktur pajak keluaran. Hapus Data Faktur Pajak Keluaran Pajak Masukan Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B yang berisi datadata faktur pajak masukan. 5. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. Pilih Yes. maka akan ditampilkan konfirmasi Apakah Data Akan Dihapus ? a. maka akan ditampilkan konfirmasi Data Berhasil DiUpdate. Klik tombol OK. 3. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Pilih No untuk membatalkan. Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah diposting kecuali User sudah pernah membuat SPT Pembetulan.yang merupakan hasil impor maupun input manual. 8. Pada form ini dapat dilakukan penambahan. 4. . 2. Tampil Data Faktur Pajak Masukan 1. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran. Klik tombol Update. Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility dan Posting Data . 6. Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat maka User harus melakukan Hapus SPT terlebih dahulu sebelum menambah. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. Klik OK. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. perubahan maupun penghapusan data faktur Data faktur masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah di-posting.

perubahan maupun penghapusan diperlukan. Input Manual Data Faktur Pajak Masukan Gambar 52. 4. . Form Input Pajak Masukan 3. Data faktur dapat ditampilkan berdasarkan Masa Pajak/Pembetulan. Gunakan tombol Scroll Bar jika ada untuk menampilkan detail pencarian. Nama WP. Klik Checkbox satu jenis KRITERIA PENCARIAN atau lebih. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B 2. Jenis Faktur. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. faktur apabila Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Nomor Seri. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian. 5. Klik tombol Baru. 3. Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 sd. 1. Tanggal Faktur. Klik tombol untuk menampilkan list detail transaksi. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B. 2. maka akan terbuka form Input Data Pajak Masukan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih salah satu Jenis Transaksi. angka 3. 6.PART VIII Gambar 51. dan Jenis Transaksi. Lihat petunjuk pada penjelasan di bawah ini. Lakukan penambahan. 7. Kemudian klik tombol Tampilkan Data.

List Dokumen Transaksi Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti (angka 7). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.PART VIII Gambar 53. Yang Diganti yang dipilih adalah angka 2 maka kolom Nomor Seri Faktur akan aktif tanpa format faktur pajak standar. Pilih salah satu jenis Dokumen Transaksi. Yang Diganti akan aktif. maka kolom Dok. Sedangkan jika Dok. Jika Dok. Pilih Faktur Pajak Standar (angka 1) atau Dokumen Yang Diperlakukan sebagai FP Standar (angka 2). List Status 5. Yang Diganti dipilih adalah angka 1 maka kolom Nomor Seri Faktur akan aktif sesuai dengan format nomor seri faktur pajak standar yaitu 3 digit kode cabang. Lihat pada Gambar di bawah ini. Klik tombol untuk menampilkan list detail transaksi. Gambar 55. angka 9. . Isi kolom Status dengan angka 1 sd. Klik tombol untuk menampilkan list dokumen transaksi. Gambar 54. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. angka 7. dan 8 digit nomor faktur. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. List Jenis Transaksi 4. 2 digit kode tahun pajak. Pilih salah satu jenis Status.

c. Gambar 57. Petunjuk penggunaan Referensi Lawan Transaksi dapat dilihat pada pembahasan Menu Utillity. Klik Check box pada NPWP lawan Transaksi yang dimaksud. Form Daftar Lawan Transaksi a. Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti 6. .PART VIII Gambar 56. Kemudian klik tombol Pilih. User tidak perlu mengisi NPWP Lawan Transaksi. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah PIB & SSP atau SSP. Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama. maka sistem akan menampilkan form Daftar Lawan Transaksi. 7. Pilih NPWP yang sudah ada di database dengan meng-klik tombol . b. Sedangkan apabila NPWP belum ada dalam database maka akan ditampilkan form INPUT LAWAN TRANSAKSI. apabila User kesulitan mencari nama lawan transaksi. hanya kolom Nama Lawan Transaksi yang enable.

Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut. Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Kolom Tanggal Faktur akan disable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB atau SSP. 12. 11.Seri Yg Diganti. : Data Isi Nomor Seri Faktur. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 9. 13. d. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 2 digit kode tahun pajak. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan konfirmasi Berhasil Disimpan. Isi Nomor NTPN. 10. 3 digit kode KPP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 8. c. Kolom Tanggal PIB akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB dan SSP. Isi Kode Faktur lawan transaksi. Kolom Nomor Nota Retur akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah Nota Retur. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Form Input Lawan Transaksi a. Kolom Nomor Seri Faktur terdiri dari 3 digit kode cabang. Isi Alamat lawan transaksi. Gunakan Mouse untuk . dan 7 digit nomor seri faktur.PART VIII Gambar 58. 14. dan 8 digit nomor faktur. NTPN adalah Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Isi Tanggal PIB sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud. Isi No. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Isi Nomor Nota Retur. Kolom Nomor NTPN akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah SSP. No Seri terdiri dari 3 digit kode transaksi. 3 digit kode cabang.Seri Yg Diganti akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti. Kolom No. Isi Nama lawan transaksi. 2 digit kode tahun pajak dan 8 digit nomor faktur. Klik Check Box Faktur Format Lama jika ingin menggunakan format nomor faktur yang terdiri dari Kode Faktur. Sehingga berapapun nomor yang diinput oleh User sistem akan mencreate nomor tersebut menjadi 8 digit . Klik Check Box pada Faktur Format Lama jika faktur yang diganti menggunakan nomor seri format lama yaitu 5 huruf kode faktur. Kode KPP dan Nomor Faktur 7 digit angka. Untuk Nomor Faktur default sistem adalah angka sebanyak 8 digit.

Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang dimaksud. Untuk menampilkan data-data yang telah diinput. b.PART VIII memilih tanggal yang dimaksud. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. . Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN adalah 10%. Gambar 59. Isi Tanggal SSP sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. maka untuk meng-input faktur baru dimulai lagi dari langkah 1. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. 15. Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka isi kolom PPN dengan nilai yang telah dikenakan Tarif Efektif. Kolom Tanggal SSP akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB atau SSP. 18. untuk jenis dokumen Faktur Pajak Pengganti. 21. 17. 16. pilih tombol Tampilkan Data pada DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika ada isi nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Pada SPT Normal. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B 22. kolom DPP dan PPN diisi dengan angka 0 (nol). Klik tombol Simpan. Apakah Akan Merekam Faktur Baru ? a. Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan direkam. Pada SPT Pembetulan kolom ini diisi dengan nilai sebenarnya. 19. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 20. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih Yes untuk merekam faktur baru.

Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol Update. Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur Hapus Data Faktur Pajak Masukan 1. Gambar 60. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. Maka akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang merupakan hasil impor maupun input manual. maka akan ditampilkan konfirmasi Data Berhasil DiUpdate. maka akan ditampilkan form INPUT DATA PAJAK MASUKAN yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih. . 5. Pilih Yes. 3. 7. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. maka akan ditampilkan konfirmasi Apakah Data Akan Dihapus ? a. Klik check box pada data faktur yang akan dihapus. Lakukan perubahan pada data yang diinginkan. Klik check box pada data faktur yang akan diubah. Klik OK. Klik tombol Ubah. 6. 3. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. Maka akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang merupakan hasil impor maupun input manual. Klik tombol H apus. 2. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan. 2. Klik tombol OK. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan. maka ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus.PART VIII Ubah Data Faktur Pajak Masukan 1. 4. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. 4.

. Pilih Masa Pajak. Tetapi apabila SPT pada masa tersebut sudah ada maka konfirmasi yang muncul : Data SPT PPN Masa . Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. akan ditampilkan form SPT NON TRANSAKSI. 5.Sudah Ada. 5. Pilih Yes. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak.. Posting Data untuk membentuk SPT Normal dapat diulang beberapa kali apabila User belum pernah membuat SPT Pembetulan pada masa pajak tersebut. 4. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan dibuat.. 3..PART VIII b.pembetulan ke. Pilih menu Input Data  SPT Non Transaksi. Sebaliknya apabila SPT Pembetulan sudah terbentuk. Pilih Tahun Pajak. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B 2.. . Pilih No untuk membatalkan membuat SPT Non Transaksi. Posting Data Menu ini digunakan untuk mem-posting atau memindahkan data-data faktur pajak keluaran dan masukan yang telah diinput manual atau melalui proses impor ke formform SPT Induk dan Lampiran. mengubah.. akan muncul konfirmasi : SPT Non Transaksi Berhasil Dibuat. Klik OK. Buat SPT Non Transaksi 1. SPT Non Transaksi Menu ini digunakan untuk membuat SPT apabila pada masa pajak tertentu tidak ada transaksi pembelian atau penjualan.bulan. b.tahun pajak. Klik tombol Buat SPT maka akan ditampilkan form konfirmasi : Apakah Anda Akan Membuat SPT Non Transaksi ? a. atau menghapus data faktur.Lakukan Posting SPT setelah selesai menambah. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.. Gambar 61. maka User harus melakukan Hapus SPT Pembetulan agar dapat memposting SPT Normal-nya. 6.. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Pilih No untuk membatalkan. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar.

Posting Data Faktur Telah Selesai . Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu SPT Tools.PART VIII Tombol Posting SPT pada form ini akan aktif apabila data faktur pajak keluaran dan masukan sudah diinput. 3. 5. Apabila SPT Pembetulan pada masa pajak tertentu adalah pembetulan terakhir. Dapat pula dilihat jumlah pajak keluaran dan jumlah pajak masukan hasil input manual/impor data.. maka akan muncul konfirmasi : Posting Data Faktur Telah Selesai. Pilih Tahun Pajak.bulan. 4....Adalah Pembetulan ke. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.. Karena Sudah Dilakukan Pembetulan. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. a. Posting Data 1.. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan dibuat. Pembetulan Terakhir Masa Pajak . Klik tombol P osting SPT. Gambar 62. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. tahun. b. Klik OK. Pilih Masa Pajak. Tetapi apabila SPT Pembetulan pada masa pajak tertentu bukan pembetulan terakhir maka konfirmasi yang muncul : Anda Tidak Dapat Melakukan Posting.. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Form Posting Data Faktur 2. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Pilih menu Input Data  Posting Data.. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. akan ditampilkan form POSTING DATA FAKTUR. Gambar 63..

Data tidak dapat di-posting karena bukan pembetulan terakhir 6. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. .PART VIII Gambar 64.

Kemudian SPT Masa Pajak Januari dapat di-posting kembali. Klik Checkbox Masa Pajak. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik Pilih No untuk membatalkan hapus SPT. Klik tombol H apus SPT. akan ditampilkan form HAPUS SPT. Klik Checkbox pada data SPT yang akan dihapus tersebut.PART IX Menu SPT Tools Menu SPT Tools untuk meng-support pelaporan SPT PPN 1107. b. Menu ini dapat digunakan User untuk membuat file pelaporan data SPT untuk dilaporkan ke KPP. . Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan 5. 4. SPT Masa Pajak Januari boleh di-hapus walaupun SPT Masa Pajak Februari dst sudah terbentuk. Mencetak formulir SPT dapat dilakukan juga melalui menu SPT PPN 1107. kemudian cari bulan dan tahun SPT yang dimaksud. Hapus SPT bukan berarti menghapus data faktur tetapi hanya menghapus SPT Induk dan Lampiran-nya. Menu Cetakan Form Menu Cetakan digunakan untuk mencetak formulir-formulir SPT yang sudah diposting. 3. data faktur tersebut dapat diposting kembali. maka akan muncul konfirmasi : Apakah Data Akan Dihapus ? a. Pilih Yes maka muncul konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. Sedangkan data faktur masih terdapat dalam form Daftar Faktur Lampiran 1107 A dan Daftar Faktur Lampiran 1107 B. Gambar 65. menghapus & mencetak SPT. Hapus SPT boleh dilakukan kapan saja apabila SPT belum dilaporkan ke KPP. Hapus SPT Form Hapus SPT digunakan untuk menghapus SPT yang sudah diposting. 2. Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 1. Pilih menu SPT Tools  Hapus SPT. Gunakan FILTER DATA untuk memudahkan mencari data SPT. OK.

Pilih menu SPT Tools  Menu Cetakan. Klik tombol C etak. akan muncul tampilan preview formulir SPT yang telah dipilih. Maka formulir SPT akan ditampilkan sesuai dengan pilihan User pada F ilter Data. Gambar 66. Atau klik Checkbox pada satu atau beberapa formulir SPT yang akan dicetak. Klik Checkbox Formulir Induk. 5. 3. Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir 4. 2. . akan ditampilkan form CETAK SPT. a. kemudian cari bulan dan tahun SPT yang dimaksud.PART IX Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 1. Klik Checkbox Masa Pajak. untuk mencetak semua formulir yang ditampilkan pada CETAK SPT. Klik Checkbox Select All. Gunakan Filter Data untuk memudahkan mencari formulir SPT. b. apabila yang akan dicetak hanya formulir SPT Induk saja. 6. apabila formulir yang ditampilkan banyak.

Klik tersebut. tombol cancel. b. Gambar 68. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan.PART IX Gambar 67. maka formulir SPT akan dicetak pada selembar kertas.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview formulir SPT. untuk membatalkan pencetakan formulir c. Tombol Print pada menu untuk pencetakan a. Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk 7. Klik tombol Print. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. . Klik tombol Print pada menu untuk pencetakan.

Pilih Masa Pajak. akan ditampilkan form LAPOR DATA SPT KE KPP.csv). Tentukan folder tempat file SPT yang akan dibuat. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. 3. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. File pelaporan ini yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar. Pelaporan SPT menggunakan aplikasi eSPT PPN 1107 ini dilakukan untuk setiap masa pajak dan setiap pembetulan. Lapor Data SPT ke KPP Form Lapor Data SPT ke KPP digunakan untuk membuat file pelaporan data SPT menjadi bentuk file (*. Klik tombol C reate File. Pilih Yes untuk membuat file SPT. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan 6. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. 2. maka akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Membuat Paket Data SPT ? a. 4.PART IX 8. Buat file pelaporan setelah SPT masa pajak dan pembetulan tersebut selesai dibuat. . Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. muncul konfirmasi : Data Telah Tersimpan dalam Bentuk CSV Format! b. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. 7. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Pilih No untuk membatalkan pembuatan file SPT. Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 1. Pilih Tahun Pajak. Gambar 69. Pilih menu SPT Tools  Lapor Data SPT ke KPP. 5.

Semua pengisian data Wajib Pajak di bawah ini ditujukan untuk hasil pencetakan form SPT Induk beserta lampiran-lampiran nya. Untuk NPWP dan NPPKP tidak perlu diinput lagi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nomor Fax WP.PART X Menu Utility Menu Utility untuk meng-support pembuatan SPT PPN 1107. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi no KLU WP sesuai dengan KLU yang terdapat pada SKT (wajib diisi). Isi jenis Usaha WP (wajib diisi). menambah tabel referensi. Sedangkan apabila User sudah pernah menginstall eSPT. Pilih Cara Perhitungan Pembukuan atau Norma. Form ditampilkan setelah User memilih database pada Form Connect to Database. serta untuk mengubah user name dan password login aplikasi. 8. Isi Alamat WP (wajib diisi) sesuai dengan alamat yang terdapat pada kartu NPWP. 9. maka NPWP akan disesuaikan dengan NPWP yang telah ter-registry pada PC Komputer User tersebut. Isi no Kode Faktur WP berdasarkan KLU di atas. . 4. sudah disesuaikan dengan NPWP yang diinput pada form NPWP yang pertama kali ditampilkan apabila User belum pernah meng-install aplikasi eSPT sebelumnya. 7. Informasi Profile Form Informasi Profile Wajib Pajak digunakan untuk menginput data–data wajib pajak. Isi Tanggal Pengukuhan PKP sesuai dengan format dd/MM/yyyy. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 10. impor & ekspor data faktur. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nomor Telepon WP (wajib diisi). Pengisian form Informasi Profile dilakukan hanya satu kali saat register NPWP pertama kali. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 11. Menu ini dapat digunakan User untuk mengubah Profile Wajib Pajak. 2. 3. 6. Tanda Bintang Merah pada form menunjukkan kolom tersebut wajib diisi. Gunakan tombol Scroll Bar. Isi Nama Wajib Pajak (wajib diisi) sesuai dengan nama yang terdapat pada kartu NPWP. Setelah penyimpanan data-data WP maka form ini hanya dapat diakses kembali untuk di-edit melalui menu Utility  Informasi Profile. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Kota lokasi WP (wajib diisi). Isi Kode Pos WP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak 1.

Nomor ini sesuai dengan format yang ada pada Referensi Nomor Faktur pada menu Utility. PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN. Detail Transaksi yang dapat di-input atau di-impor hanya nomor 4 = Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan. User hanya dapat meng-input nilai angka 3. 13. Sedangkan pilihan Manual. dan 6 pada Bagian I. Pada menu Input Data  Pajak Masukan atau menu Utility  Impor Data Faktur.PART X Apabila User memilih Norma maka pada Lampiran 1107 B. nomor faktur ditentukan oleh User pada saat pengisian data faktur. Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan PKP (wajib diisi). Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan kuasa. 17. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih Cara Penomoran Faktur Auto atau Manual. Gunakan tombol Scroll Bar. 4. Isi Nama Kuasa penandatangan dengan nama yang dikuasakan. Apabila User memilih Auto maka sistem akan men-generate nomor baru lanjutan dari nomor terakhir yang sudah digunakan. 18. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik OK pada konfirmasi tersebut. 14. konfirmasi : Data Berhasil . Klik Checkbox Wajib PPn BM apabila User dikenakan kewajiban melaporkan PPn BM. Gambar 70. Menu Informasi Profile Wajib Pajak 12. 15. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 16. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol S impan maka akan muncul Disimpan. Isi Nama penandatangan dengan nama PKP (wajib diisi).

Klik tombol Update. Form Referensi Lawan Transaksi 2. 2. Klik tombol Ubah. Untuk mengubah NPWP dan NPPKP. Telepon. maka kolom-kolom akan aktif. 5. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Nama.PART X Ubah Informasi Profile Wajib Pajak 1. Alamat. Referensi Lawan Transaksi Form Lawan Transaksi yang terdapat pada menu Utility digunakan untuk menambah. gunakan database kosong. 3. dan Kode Faktur akan aktif. mengubah dan menghapus data-data lawan transaksi. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 4. Klik OK. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Gambar 71. 3. Pilih menu Utility  Informasi Profile. Menambah data lawan transaksi melalui form INPUT LAWAN TRANSAKSI pada menu PAJAK MASUKAN atau PAJAK KELUARAN akan meng-update form referensi ini. Klik tombol Tambah. akan ditampilkan form INFORMASI PROFILE. Tanda Bintang Merah menunjukkan kolom tersebut wajib diisi. maka kolom NPWP. Tambah Lawan Transaksi 1. . maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil DiUpdate. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Lihat penjelasan pada pembahasan Setting Database Untuk Multi NPWP. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. Kode Pos. kecuali kolom NPWP. Isi NPWP sesuai dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. Lakukan perubahan data pada form tersebut.

Klik tombol Enter. b. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI.PART X 4. maka pada Daftar akan ditampilkan nama WP yang dicari. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. 3. 8. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 2. maka data lawan transaksi akan tersimpan pada form referensi. 7. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. Hapus Lawan Transaksi Pencarian Lawan Transaksi . Untuk memudahkan mencari data. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Ub ah. Akan Rekam Baru ? a. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Isi Nomor Telepon sesuai dengan nomor telepon wajib pajak bersangkutan. Klik tombol H apus. lakukan Pencarian Lawan Transaksi . 5. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. 1. Alamat. Isi nama wajib pajak pada kolom Pencarian Berdasarkan Nama. 7. 4. dan Kode Faktur akan terisi sesuai dengan data yang dipilih. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. lakukan Pencarian Lawan Transaksi . Pilih No untuk membatalkan tambahan lawan transaksi. Isi Kode Pos sesuai dengan kode pos yang tercantum pada kartu NPWP. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Telepon. 3. Klik OK. 5. 6. 2. Klik Checkbox pada data lawan transaksi yang akan dihapus. Klik Checkbox pada data lawan transaksi yang akan diubah. Ubah Lawan Transaksi 1. 9. 6. 2. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. 5. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 1. Isi Alamat sesuai dengan alamat lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. Untuk memudahkan mencari data. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiHapus. 4. Kode Pos. Nama. 3. yang Isi Kode Faktur pada kolom yang tersedia Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 10. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. Pilih Yes. Klik OK. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil Disimpan. maka kolom NPWP. Isi Nama sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP. Klik tombol Update maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiUpdate.

Gambar 72. Gambar 73. Lampiran pada SPT Induk . Default lampiran pada SPT Induk adalah 8 item.1. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Kolom Nomor akan terisi dengan angka 9 dan seterusnya sesuai dengan urutan list lampiran 1107. maka kolom Keterangan akan aktif. Tambah Referensi Lampiran 1107 1. 3. User dapat menambah baru apabila ada lampiran yang tidak terdapat dalam list tersebut. 4. Klik tombol Tambah.2. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. akan ditampilkan form REFERENSI LAMPIRAN 1107. Klik OK.PART X Referensi Lampiran 1107 Form Referensi Lampiran 1107 digunakan untuk menambah list pada bagian LAMPIRAN SPT Induk PPN 1107.01 bagian LAMPIRAN. Isi Keterangan. 2. Pilih menu Utility  Referensi  Lampiran 1107.32. Form Referensi Lawan Transaksi 5. Keterangan ini akan muncul pada SPT PPN 1107 F.

akan ditampilkan form REFERENSI LAMPIRAN 1107. 4. Referensi Nomor Faktur Form Referensi Nomor Faktur memungkinkan User untuk membuat nomor seri baru sehingga pada saat pengisian faktur nomor baru lanjutan otomatis akan muncul. Form Referensi Nomor Faktur 2. dengan pemberitahuan sebelumnya kepada KPP tempat WP terdaftar. Ubah Masa Pajak Masukan 1. Ubah Nomor Faktur 1. 6. untuk mengaktifkan kotak Nomor Faktur. Klik Checkbox no urut 9 dan seterusnya pada data lampiran yang akan diubah. Klik OK. 3. 8 tidak dapat diubah. maka kolom Keterangan akan terisi sesuai dengan data yang dipilih. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 4. Lampiran nomor 1 sd. Lakukan perubahan nomor seri faktur pada kotak Nomor Faktur. Pilih menu Utility  Referensi  Lampiran 1107. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiUpdate. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. 5. Referensi Masa Form Referensi Masa memungkinkan User untuk mengubah masa pajak masukan apabila diperlukan. akan ditampilkan form REFERENSI MASA. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Pilih menu Utility  Referensi  Nomor Faktur. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan.PART X Ubah Referensi Lampiran 1107 1. Klik tombol Ubah. akan ditampilkan form REFERENSI NOMOR FAKTUR. Klik tombol Ub ah. Pilih menu Utility  Referensi  Masa/Bulan. . 5. 2. Gambar 74. Klik OK. 3.

User boleh memilih ingin meng-klik tombol view data dahulu sebelum impor data faktur ke database atau langsung klik tombol Impor. 5. Klik tombol Ubah. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. 5. Contoh format data impor terdapat di dalam CD pada folder \Installer eSPT PPN 1107\Contoh Data Impor 1107\. Pilih Tahun Pajak. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 4. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih Masa Pajak. Lakukan perubahan masa pajak masukan. akan ditampilkan form IMPOR FILE. Impor Data Faktur Form Impor File digunakan untuk mengimpor atau memasukkan file faktur csv. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. File yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. . Form Referensi Masa 2. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan data faktur yang akan diimpor. 2. untuk mengaktifkan kolom Referensi Masa Pajak Masukan. Klik OK. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol C ari maka akan ditampilkan form Pilih File Yang Akan Diimpor.PART X Gambar 75. 4. Impor File Faktur ke Database SPT 1. Validasi data faktur dilakukan dua kali yaitu pada saat klik tombol view data dan tombol impor. 3. ke dalam form Daftar Faktur Lampiran 1107 A dan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B yang terdapat pada aplikasi. 3. Pilih menu Utility  Impor Data  Data Faktur.

untuk mem-validasi data faktur apakah telah sesuai dengan format impor atau tidak.PART X Gambar 76. kemudian di-load ulang. Data diubah disesuaikan kembali dengan format impor. Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor. Klik tombol Open. maka pada form Impor File akan muncul lokasi file. maka data akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG VALID. 7. . Cari file yang akan diimpor ke database eSPT 6. akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor. b. Gambar 77. Klik tombol View Data. Apabila data telah sesuai dengan format impor.yang akan diimpor. Lokasi file yang akan diimpor 8. a.

untuk mem-validasi kembali data faktur. Gambar 79. Klik OK. Lihat konfirmasi pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error. Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format. Atau User langsung meng-klik tombol Impor.PART X Gambar 78. i. Apabila data yang diimpor sesuai dengan format file yang telah ditentukan. maka error impor akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). Daftar data faktur hasil load yang valid 9. maka akan ditampilkan konfirmasi : PROSES IMPOR DATA FAKTUR BERHASIL. faktur double atau sudah ada dalam aplikasi. Update data yang error. a. . ii. kemudian data diimpor kembali. Proses impor file yang berhasil b.

Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2. 2. 3. Format File Impor Data Faktur 1. 5 = Deemed Pajak Masukan. Jika Kode Pajak B. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. Jika Kode Pajak A. 2 = Kepada Pemungut Bendaharawan. 6 = Penyerahan Lainnya. 2 = Perolehan JKP/BKP Dari Dalam Negeri. Jika Kode Pajak A. i. Kolom 2 untuk Kode Lampiran/Jenis Transaksi. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean. 2 = Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak. a. 6 = Penyerahan Lainnya. 3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan. 7 = Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut. maka kolom diisi dengan angka 0. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 4 = DPP Nilai Lain. Kolom 1 untuk Kode Pajak. a. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. dan 9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN). Kolom 3 untuk Kode Status. a. 3 = Pajak Masukan Yang Tidak dapat Dikreditkan. 4. . 7 = Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut. 5 = Deemed Pajak Masukan. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Ekspor. dan 9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN). Jika Kode Pajak A. ii. Kolom diisi A untuk pajak keluaran. i. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Dibebaskan dan 2 = Tidak Dipungut. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. 2 = Kepada Pemungut Bendaharawan. Proses impor file yang error 10. 3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan. Kolom 4 untuk Kode Dokumen. B untuk pajak masukan. 8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN. i.PART X Gambar 80. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN. 4 = DPP Nilai Lain. 8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan. maka kolom diisi dengan angka 0. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2 dan 3. b. Jika Kode Pajak B. b. ii.

4 = Nota Retur. i. 12. FP Batal. Hanya diisi untuk FP Standar. . 10. Nota Retur dan Faktur Batal kolom Kode Faktur harus diisi. 7. Inputkan tahun pelaporan pajak. PIB dan SSP diisi maksimal 30 Digit. 5. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. Jika SPT tersebut merupakan SPT Normal maka kolom diisi dengan angka 0. b. Untuk faktur format lama diisi 7 Digit. 3 = Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. 11. Pengisian tahun pajak harus sebanyak 4 digit angka. 14. sedangkan untuk SSP dan PIB tidak perlu diisi. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi 1 dan Kode Status 1 sd 9. 3 = SSP. Contoh : 01/01/2006 (Baca : 1 Januari 2006). Kolom diisi 3 digit dengan angka. 8. Kode 1 untuk bulan Januari dan seterusnya sd. Kolom 7 diisi dengan Kode Cabang. Kolom 13 diisi dengan Tahun Pajak. Nota Retur dan Faktur Batal kolom Kode Faktur harus diisi. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2 untuk Kode Status 1 sd 9. Format (dd/mm/yyyy). sedangkan untuk Dokumen yang diperlakukan sebagai FP Standar. Jika Kode Pajak B. Contoh :ABCDE-091. Kolom ini diisi hanya untuk Pajak Masukan dan Jenis Transaksi Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean. Nota Retur.PART X ii. angka 2 untuk pembetulan ke-2 dan seterusnya. PIB dan SSP tidak perlu diisi. Kode Faktur : digunakan hanya untuk Pajak Masukan untuk Format Faktur Lama. sedangkan untuk Dokumen yang diperlakukan sebagai FP Standar. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar dan Faktur Batal kolom Nomor Seri harus diisi 8 Digit. Kolom 10 diisi dengan Tanggal Faktur. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. sedangkan untuk Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. sedangkan untuk SSP dan PIB tidak perlu diisi. 6. 5 = Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. 2 = Nota Retur. Inputkan bulan pelaporan pajak. Nota Retur. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Faktur Pajak Standar. 6 = Faktur Batal. Jika SPT Pembetulan maka isi kolom dengan angka 1 untuk pembetulan ke-1. Contoh : 01/01/2006 (Baca : 1 Januari 2006). 13. 9. Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar dan Faktur Batal kolom NPWP Lawan Transaksi harus diisi. Kolom 9 diisi dengan Nomor Seri FP/PEB/PIB. Kolom 5 diisi dengan NPWP Lawan Transaksi. Kolom 14 diisi dengan angka Pembetulan. kode 12 untuk bulan Desember. SSP dan PIB tidak perlu diisi. Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar dan Faktur Batal kolom Nama Lawan Transaksi harus diisi. Contoh : 2006. 4 = Faktur Batal. Untuk Faktur Pajak Pengganti hanya dapat diisi melalui proses input manual pada SPT Normal maupun SPT Pembetulan. 2 = PIB dan SSP. Kolom 12 diisi dengan Masa Pajak. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Faktur Pajak Standar. Kolom 11 diisi dengan Tanggal SSP. Dan hanya diisi untuk format faktur yang baru Kolom 8 diisi dengan Digit Tahun / Kode Faktur. Kolom 6 diisi dengan Nama Lawan Transaksi. Format tanggal faktur = dd/mm/yyyy.

Kolom 15 diisi nilai DPP PPN. Impor Data Lawan Transaksi Form Impor Data Lawan Transaksi digunakan untuk mengimpor atau memasukkan data data lawan transaksi ke dalam form Referensi Lawan Transaksi yang terdapat pada aplikasi. Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0. Kolom 17 diisi nilai PPn BM. Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT 1. Form Impor File Faktur ke Database SPT 2. Pada SPT Normal. Nilai Pajak Pertambahan Nilai (tanpa format). akan ditampilkan form IMPOR FILE. Pilih menu Utility  Impor Data  Lawan Transaksi. Contoh format data impor terdapat di dalam CD pada folder \Installer eSPT PPN 1107\Contoh Data Impor 1107\. untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak Pengganti kolom ini diisi dengan angka 0. Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai DPP ditambahkan tanda minus (-). Klik tombol C ari maka akan ditampilkan form Pilih File Yang Akan Diimpor. Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPn BM ditambahkan tanda minus (-). Gambar 81. Pada SPT Normal. File yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0. Nilai dasar pengenaan pajak (tanpa format). Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPN ditambahkan tanda minus (-). Nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (tanpa format). . 17. 16.PART X 15. Kolom 16 diisi nilai PPN. untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak Pengganti kolom ini diisi dengan angka 0.

5. Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error 6.PART X Gambar 82. maka akan ditampilkan konfirmasi : Proses Impor Data Lawan Transaksi selesai.yang akan diimpor. untuk mem-validasi kembali data lawan transaksi. Klik tombol Open. a. Klik OK. Klik tombol V iew Data. untuk mem-validasi data-data lawan transaksi apakah sesuai dengan format impor atau tidak. Gambar 83.Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT 3. maka pada form Impor File akan muncul lokasi file. tidak ada data yang gagal diimpor. Apabila data yang diimpor sesuai dengan format file yang telah ditentukan. maka data akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG VALID. . 4. b. Apabila data telah sesuai dengan format impor. Data diubah disesuaikan kembali dengan format impor. Klik tombol Impor. c. akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). kemudian di-load ulang. Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor.

Maksimum 50 karakter. Jika tidak ada (kosong). maka error impor akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). . Lihat konfirmasi pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error. Jika tidak ada (kosong). 2. Kolom 4 diisi Kode Faktur Lawan Transaksi. Kolom 1 diisi NPWP Lawan Transaksi. Pilih menu Utility  Impor Data  Ekspor Data Faktur. kemudian data diimpor kembali. Kolom 2 diisi Nama Lawan Transaksi. nama lawan transaksi double atau sudah ada dalam aplikasi. Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format. i. Kolom 5 diisi Telepon Lawan Transaksi. Maksimum 255 karakter. Kolom 6 diisi Kode Pos Lawan Transaksi. Proses impor file yang berhasil b. Format File Impor Data Lawan Transaksi 1. ketikkan tanda (-). ketikkan tanda (-). 7. akan ditampilkan form EKSPOR DATA FAKTUR KE FILE. 6. Update data yang error. Kolom 3 diisi Alamat Lawan Transaksi. 4.PART X Gambar 84. 5. ii. Ekspor Data Faktur Form Ekspor Data faktur digunakan untuk mengekspor data-data faktur yang ada dalam database menjadi bentuk file csv. 3. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Kolom diisi NPWP Lawan Transaksi (tanpa format) dan hanya untuk lawan transaksi yang mempunyai NPWP. Ekspor Data Faktur ke File 1.

5. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Gambar 86. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. maka akan muncul konfirmasi : Eksport Data Telah Selesai. Tombol Ekspor Data akan aktif. Tentukan folder tempat file yang akan diekspor. Pilih Tahun Pajak. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Klik tombol E kspor Data maka akan ditampilkan form Save. . 4. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik OK. 6. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Tentukan lokasi ekspor faktur 7. 3. 8. bukan melalui proses impor. Form Ekspor Data Faktur ke File csv 2. Pilih Masa Pajak. Faktur Pajak Keluaran Non FP Pengganti dan Faktur Pajak Masukan Non FP Pengganti tidak ikut ter-ekspor datanya karena faktur-faktur tersebut di-rekam manual. Klik tombol S ave.PART X Gambar 85. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Jika data-nya ada maka dapat dilihat jumlah Faktur Pajak Keluaran Non FP Pengganti dan Faktur Pajak Masukan Non FP Pengganti pada masa pajak tersebut.

Pilih Yes muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah. akan ditampilkan form SET USER NAME . 6. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.PASSWORD. 5. Ekspor Faktur Berhasil 9. . Set User Name . Gambar 88. Pilih No untuk membatalkan perubahan user name. Untuk mengubah nama user klik tombol SET USER NAME. Isi user name lama dan user name baru 3. b.Password.Password digunakan untuk mengganti username dan password saat login aplikasi. 4. Isi USER NAME BARU. Menu untuk penyetingan user name dan password login 2.PART X Gambar 87. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Gambar 89. Setting User Name 1. Pilih menu Utility  Set User Name . Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah User Name ? a.Password Form Set User Name . maka akan ditampilkan form SET USER NAME. Default user name adalah Administrator. Isi USER NAME LAMA.

Isi PASSWORD LAMA.PART X Setting Password 1. Pilih No untuk membatalkan perubahan password. . Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah Password ? a. Gambar 90. Untuk mengubah password login klik tombol SET P ASSWORD.PASSWORD. Pilih menu Utility  Set User Name . Isi password lama dan password baru 3. 6.Password. Default password adalah 123. Isi PASSWORD BARU. akan ditampilkan form SET USER NAME . b. Pilih Yes. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 2. maka akan ditampilkan form SET PASSWORD. 4. 5.

akan ditampilkan Compact Database PPN 1107. Compact database dapat mempercepat proses posting data. Gambar 93. Gambar 91. kemudian klik tombol Open.mdb pada lokasi ter-install aplikasi.0  Compact Database. Lokasi database muncul pada Select Database 4. Sebelum dicompact pastikan database tidak sedang dibuka atau diakses oleh User lain. Klik OK. Sehingga Database perlu di-compact agar tidak menambah space pada hardisk PC User.PART XI Compact Database Compact Database dapat digunakan untuk mengecilkan ukuran database. Akan muncul konfirmasi : DataBase successfully Compacted. Cari database eSPT1107. Apabila User menambah. atau menghapus data maka ukuran database menjadi lebih besar. Gambar 92. Klik tombol Compact DB. Dan sebaiknya database di-backup terlebih dahulu. Proses compact database berhasil . Pilih menu Start  Programs  eSPT PPN 1107 Versi 3. tunggulah sampai proses selesai. Compact Database 1. 2. mengubah. klik database tersebut. Klik tombol C ari. Cari lokasi database 3. akan ditampilkan form untuk pencarian database.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful