User Manual eSPT PPN 1107

Release 2007 Versi 3.0 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Table of Contents
Table of Contents.....................................................................................................................................ii Daftar Gambar.........................................................................................................................................iv Aplikasi eSPT PPN 1107..............................................................1 System Requirement...............................................................................................................................1 Product Updates......................................................................................................................................1 Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1107.........................................2 Ringkasan Penggunaan Aplikasi.............................................................................................................2 Setting Regional ...........................................................................3 Setting Regional.......................................................................................................................................3 Installasi & Remove Aplikasi ........................................................6 Installasi...................................................................................................................................................6 Remove...................................................................................................................................................8 Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1107 Setup8 Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs............................................................9 Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1107.............................................10 Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login.....................................................................................10 Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login...........................................................................11 Connect to Database.............................................................................................................................11 Setting Database Untuk Satu NPWP 12 Setting Database Untuk Multi NPWP 12 Login......................................................................................................................................................14 Pengisian Login 14 Logout & Keluar.....................................................................................................................................14 Logout & Keluar 15 Menu Program............................................................................16 Setting SPT............................................................................................................................................16 Setting SPT 16 Menu SPT PPN...........................................................................18 Lampiran 1107 A....................................................................................................................................18 Update & Cetak Lampiran 1107 A 18 Lampiran 1107 B....................................................................................................................................19 Update & Cetak Lampiran 1107 B 19 SPT Induk 1107.....................................................................................................................................21 Update & Cetak SPT Induk PPN 1107 21 Daftar Surat Setoran Pajak....................................................................................................................23 Ubah SSP 23 Hapus SSP 23 SSP PPN Yang Telah Dibayar...............................................................................................................24 Input SSP 24 SSP PPn BM Yang Telah Dibayar.........................................................................................................25 Input SSP 25 SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri...............................................................................................25 Input SSP 25 Menu Input Data.........................................................................27 Pajak Keluaran.......................................................................................................................................27 Tampil Data Faktur Pajak Keluaran 27 Input Manual Data Faktur Pajak Keluaran 28 Ubah Data Faktur Pajak Keluaran 32
ii

Hapus Data Faktur Pajak Keluaran 33 Pajak Masukan......................................................................................................................................33 Tampil Data Faktur Pajak Masukan 33 Input Manual Data Faktur Pajak Masukan 34 Ubah Data Faktur Pajak Masukan 39 Hapus Data Faktur Pajak Masukan 39 SPT Non Transaksi................................................................................................................................40 Buat SPT Non Transaksi 40 Posting Data..........................................................................................................................................40 Posting Data 41 Menu SPT Tools.........................................................................43 Hapus SPT.............................................................................................................................................43 Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 43 Menu Cetakan........................................................................................................................................43 Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 44 Lapor Data SPT ke KPP........................................................................................................................46 Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 46 Menu Utility.................................................................................47 Informasi Profile.....................................................................................................................................47 Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak 47 Ubah Informasi Profile Wajib Pajak 49 Referensi Lawan Transaksi...................................................................................................................49 Tambah Lawan Transaksi 49 Ubah Lawan Transaksi 50 Hapus Lawan Transaksi 50 Pencarian Lawan Transaksi 50 Referensi Lampiran 1107.......................................................................................................................51 Tambah Referensi Lampiran 1107 51 Ubah Referensi Lampiran 1107 52 Referensi Nomor Faktur.........................................................................................................................52 Ubah Nomor Faktur 52 Referensi Masa......................................................................................................................................52 Ubah Masa Pajak Masukan 52 Impor Data Faktur..................................................................................................................................53 Impor File Faktur ke Database SPT 53 Format File Impor Data Faktur 56 Impor Data Lawan Transaksi.................................................................................................................58 Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT 58 Format File Impor Data Lawan Transaksi 60 Ekspor Data Faktur................................................................................................................................60 Ekspor Data Faktur ke File 60 Set User Name - Password...................................................................................................................62 Setting User Name 62 Setting Password 63 Compact Database.....................................................................64 Compact Database................................................................................................................................64
iii

..........7 Gambar 12............... Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi......... Kolom Database Name pada menu Select Database13 Gambar 26......................... Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options......13 Gambar 28...................... Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107.......................................................................... Form Login..... Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3.....................8 Gambar 14.....20 Gambar 35......... Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi...... Input NPWP.. Installasi berhasil...... Pilih DSN default = DB1107 (by system)... Menu Control Panel melalui menu Setting............................................3 Gambar 3............13 Gambar 25.......... Lokasi penyimpanan database....................... Tampilan aplikasi setelah login.............................. Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb........... Tab System DSN.............. Form Input SSP PPn BM Yang Telah Dibayar..........................................................8 Gambar 15............ Masukkan NPWP baru......... Pilih Yes untuk melanjutkan proses.........................................12 Gambar 22.....10 Gambar 20.7 Gambar 10.......8 Gambar 16... Formulir SPT ................ Menu untuk Menentukan Lokasi Negara....0)..................10 Gambar 21..13 Gambar 27........................ Change Direktory tempat aplikasi terinstall......................................3 Gambar 2.................................7 Gambar 13...18 Gambar 33...................14 Gambar 30........12 Gambar 24....... Form Daftar SSP.................................23 Gambar 38.. Konfirmasi Setting SPT............................................... Pilih Database yang baru pada form Connect to Database........................................... Form Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri26 Gambar 41...........19 Gambar 34.4 Gambar 5..............24 Gambar 39.................. Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore.............28 iv ................................................................................ Form Daftar Faktur Lampiran 1107 A............................ Menu untuk Setting Time....21 Gambar 36............................16 Gambar 31... Formulir SPT..................4 Gambar 4........................9 Gambar 19.......4 Gambar 6....6 Gambar 9......... Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi 8 Gambar 17...7 Gambar 11................................................................................... Preview formulir Lampiran PPN 1107 A.....................................17 Gambar 32.....................9 Gambar 18...12 Gambar 23..................... Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC.25 Gambar 40.................. Version Conflict....5 Gambar 7.............. Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual....... Menu untuk Setting Date...................................... Formulir Lampiran PPN 1107 B........................ Form Input Pajak Keluaran............ Menu Add or Remove Programs................14 Gambar 29...................27 Gambar 42...........Daftar Gambar Gambar 1.................. Menu untuk Setting Currency.......................... Form Input SSP PPN Yang Telah Dibayar...................................6 Gambar 8...22 Gambar 37............ Form Setting SPT............ Kolom Data Source Name...................).......

.........55 Gambar 80................32 Gambar 51................ List Dokumen Transaksi.................40 Gambar 62............................... Form Ekspor Data Faktur ke File csv.............38 Gambar 60. Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur.............................28 Gambar 45......................................................55 Gambar 79..45 Gambar 69.......... Form Referensi Nomor Faktur..................................41 Gambar 63............ Form Daftar Lawan Transaksi........... Menu Informasi Profile Wajib Pajak.............................. List Jenis Transaksi............59 Gambar 83....................... Form Referensi Lawan Transaksi.29 Gambar 46....................... Proses impor file yang error.....54 Gambar 77..... Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B....51 Gambar 74.....................60 Gambar 85..................................... Ekspor Faktur Berhasil................36 Gambar 57..................................... Form Referensi Masa. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B....................................... List Dokumen Transaksi..............Gambar 43.. Form Input Lawan Transaksi.................. Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti..... Form Input Pajak Masukan.............. Form Impor File Faktur ke Database SPT...... Menu untuk penyetingan user name dan password login..................... Cari file yang akan diimpor ke database eSPT...................... Cari file yang akan diimpor ke database eSPT...... List Status................ Tombol Print pada menu untuk pencetakan..................44 Gambar 67.............................36 Gambar 58............. Posting Data Faktur Telah Selesai.............30 Gambar 49........61 Gambar 86...43 Gambar 66............................35 Gambar 56.......35 Gambar 55............................................................. Tentukan lokasi ekspor faktur.... List Detail Transaksi........ Form Input Data Pajak Keluaran yang berisi data faktur....62 v ........................ Form Posting Data Faktur.................................................. 39 Gambar 61....37 Gambar 59...52 Gambar 75. Proses impor file yang berhasil.......28 Gambar 44............48 Gambar 71.......46 Gambar 70................... Lokasi file yang akan diimpor...58 Gambar 82..............34 Gambar 53.................53 Gambar 76........................... Proses impor file yang berhasil...... Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan.... Form Referensi Lawan Transaksi...............51 Gambar 73...............30 Gambar 48...........................42 Gambar 65...................... List Jenis Transaksi...... Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti......... Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk.......54 Gambar 78.....34 Gambar 52.................................56 Gambar 81.....35 Gambar 54.......... Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan... Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A................... Form Daftar Lawan Transaksi...............................................................................................................45 Gambar 68.......29 Gambar 47........... Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error.................49 Gambar 72....................................................32 Gambar 50..... Form Input Lawan Transaksi...............61 Gambar 87........ Daftar data faktur hasil load yang valid....... Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir..................................41 Gambar 64............................................................59 Gambar 84........ Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B... Lampiran pada SPT Induk..........................62 Gambar 88......... Data tidak dapat di-posting karena bukan pembetulan terakhir.........................................................

.. Lokasi database muncul pada Select Database................. Isi password lama dan password baru...........64 vi ...........64 Gambar 93............64 Gambar 92..................Gambar 89...63 Gambar 91................ Isi user name lama dan user name baru.. Cari lokasi database..... Proses compact database berhasil......................62 Gambar 90..

Minimal requirement untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT PPN 1107. Requirement untuk aplikasi eSPT PPN 1107 ini cenderung tidak terlalu sulit. dikarenakan aplikasi ini dapat dijalankan pada PC mana saja yang memiliki minimal Pentium III. Untuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT PPN 1107 versi 3. H/W Requirements : • • • • • • • 2.0 S/W Requirements : Product Updates User dapat mencari versi terbaru untuk aplikasi eSPT PPN 1107 pada KPP-KPP setempat. anda dapat membaca User Manual ini atau dengan bantuan menu Help yang telah disediakan dalam aplikasi. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada Connect to Database. • • Pentium III 600 Mhz or Faster 32 Mb RAM 40 Mb Harddisk space CD-ROOM Drive VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768 Mouse Keyboard Microsoft Windows 98 or later Installer eSPT PPN 1107 Versi 3.0. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun untuk multi NPWP. System Requirement Setiap aplikasi software memiliki kebutuhan requirement sendiri-sendiri agar aplikasi yang dibuat dapat dijalankan pada PC User. 1 .PART I Aplikasi eSPT PPN 1107 Aplikasi eSPT PPN 1107 adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi ini harus mempunyai minimal : 1.

dan Lampiran B pada kolom-kolom yang aktif (berwarna putih) (petunjuk pengisian SPT Induk dan Lampiran dapat dilihat pada Part VII). (petunjuk Lakukan installasi dari CD yang diberikan (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Installasi Part IV). Lampiran A . 4. Tampilkan SPT yang diposting melalui menu File  Setting SPT (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Setting SPT Part VI). inputkan data pada SPT Induk . Inputkan SSP jika ada pada menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak (petunjuk pengisian SSP dapat dilihat pada Part VII). Masukkan User Name=Administrator dan Login=123 pada (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Login Part VI). Ringkasan Penggunaan Aplikasi 1. Pilih DSN=DB1107 pada form Connect to Database penggunaannya dapat dilihat pada Connect to Database Part VI). 12.PART II Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1107 Untuk petunjuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada pembahasan setiap bab maupun sub-bab di bawah ini. 2 . form Login Input data-data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan dapat dilakukan melalui Input manual pada menu Input Data  Pajak Keluaran & Masukan atau Impor Faktur melalui menu Utility  Impor Data  Data Faktur (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Input Manual Faktur Part VIII dan Impor Data pada Part IX). Lakukan Posting Data (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Posting Data Part VIII). Buat file untuk pelaporan data SPT melalui menu SPT Tools  Lapor Data SPT ke KPP (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Lapor Data SPT ke KPP Part IX). 11. 9. Ubah Setting Regional PC Anda menjadi format Indonesia penggunaannya dapat dilihat pada Setting Regional Part III). 6. 8. 7. Masukkan NPWP pada form input NPWP. 13. 5. 3. Menu SPT PPN 1107 akan aktif. 2. (petunjuk Input profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Pengisian Informasi Profile Part IX). 10. Cetak SPT Induk dan Lampiran melalui menu SPT PPN 1107 atau melalui menu Utility  Menu Cetakan (petunjuk pencetakan dapat dilihat pada Part IX).

Pilih menu Start  Setting  Control Panel. Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options 3. Menu Control Panel melalui menu Setting 2. Kemudian ubah lokasi negara menjadi Indonesia. Setting Regional 1. Gambar 1. 3 . Gambar 2.PART III Setting Regional Setting Regional dilakukan agar penanggalan yang ada pada setiap form dan pencetakan akan sama. Kemudian klik icon Regional and Language Options. Ubah setting regional pada PC yang akan digunakan ke setting untuk Indonesia. Pengubahan Setting untuk Indonesia merupakan keharusan apabila menggunakan aplikasi eSPT ini. Untuk Operating System Komputer User yang menggunakan windows 98 or Later pada prinsipnya sama seperti penjelasan berikut ini.

Gambar 3. 4 . (koma)  Digit Grouping Symbol : . (titik koma)  klik tombol Apply. Date. klik tombol Cutomize…. Menu untuk Setting Time d. Klik Tab Date  pilih S hort date format : dd/MM/yyyy  Date Separator : /  L ong Date Format : dd MMMM yyyy  klik Apply. Untuk mengubah standars dan formats dari Number. Time. b. Menu untuk Setting Currency c. Klik Tab Time  pilih format : H:mm:ss  klik Apply. Klik Tab Currency  Currency Symbol : – Rp  klik tombol Apply. Klik Tab Numbers  Decimal symbol : . (titik)  List Separator : . Gambar 4. Gambar 5. Currency. Menu untuk Menentukan Lokasi Negara 4. a.

Menu untuk Setting Date 5.Gambar 6. 5 . Klik Cancel jika ingin membatalkan suatu proses. Klik OK untuk keluar dari Setting Regional. 6.

Gunakan tombol Scroll Bar pada kolom Drives kemudian pilih Drives yang diinginkan untuk lokasi instalan. Masukkan CD eSPT PPN 1107 Versi 3. Klik tombol OK jika Drives yang dipilih sudah benar. kemudian tentukan lokasi yang diinginkan. b. dijelaskan pada bagian Remove Aplikasi. Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107 4. 5. Atau klik tombol Exit Setup untuk membatalkan instalasi.exe. Klik Continue pada Choose Program Group. Gambar 7. pilih folder Installer eSPT PPN 1107 dan double klik setup. Gambar 8. Tunggulah beberapa saat sampai proses tersebut selesai. i. ii.PART IV Installasi & Remove Aplikasi Lakukan instalasi eSPT PPN pada PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi eSPT ini. a. Dan lakukan penghapusan (Programs Remove) apabila User ingin meng-update Aplikasi eSPT yang telah ada sebelumnya dalam PC. Apabila Anda ingin mengubah lokasi penyimpanan instalasi program klik Change Directory. Installasi 1. 3. klik icon Setup. Tombol Exit Setup untuk membatalkan instalasi. Program akan terinstal di bawah folder C:\Program Files\eSPTPPN1107\.0 ke dalam CD Room Drive. Untuk melanjutkan instalasi. Sistem akan menampilkan proses Copying File yang dimulai dari 0 sampai jumlah file yang akan dicopy. Change Direktory tempat aplikasi terinstall 6. 2. Instalasi aplikasi eSPT terdiri dari beberapa proses instalasi. Pilih OK untuk melanjutkan proses instalasi. Klik Cancel untuk membatalkan. .

9. . Gambar 10. Setelah pesan Setup is updating your system akan muncul pesan Setup is creating program icons.Gambar 9. Selanjutnya sistem akan menampilkan proses Loading File dalam bentuk progress bar. Klik Ignore untuk melanjutkan proses. Klik Ignore untuk proses selanjutnya. Gambar 11. Pilih Yes untuk melanjutkan proses 10. Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore Gambar 12. Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3. Version Conflict 8.0) Tidak diperkenankan mengganti Program Group 7. Apabila muncul Version Conflict pilih No to All.

b. Maka system akan menampilkan pesan berikut : Gambar 15. pada Kotak dialog eSPT PPN 1107 Setup klik tombol Exit Setup untuk membatalkan proses instalasi. Klik No jika ingin menjalankan proses instalasi. Akan muncul konfirmasi eSPT PPN 1107 Versi 3. Klik Yes untuk membatalkan proses instalasi. Gambar 14. . Klik tombol OK maka sistem telah berhasil melakukan proses pembatalan instalasi. Untuk cara penggunaan aplikasi dapat dilihat melalui menu Help dan Manual.Gambar 13. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to Exit ? a. Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi 4. 5. maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %. Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi 3. 2. Menu untuk Aplikasi eSPT PPN 1107 Versi 3. Klik OK. Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC Remove Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1107 Setup 1.0 Setup was completed successfully. yang dapat dilihat melalui menu Start. Installasi berhasil 11. Kemudian pilih SPT PPh Tahunan Badan Rupiah. yang menandakan file-file tidak jadi tersimpan dalam sistem.0 akan terbentuk pada tampilan windows PC anda. sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb : Gambar 16. 12. Klik OK untuk mengakhiri proses instalasi. Klik OK. Setelah progress bar tersebut sudah mencapai 100 % maka akan muncul konfirmasi Program installation removed. Setelah proses Copying File.

Klik Yes untuk melanjutkan proses penghapusan aplikasi SPT. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to completely remove eSPT PPN 1107 and all of its components ? a. Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi 5. b. Pilih menu Control Panel  klik icon Add or Remove Programs. Tunggulah beberapa saat sampai progress bar tersebut mencapai 100 %. Klik Change/Remove yang terdapat di sebelah kanan eSPT PPN 1107. Apabila memilih Yes  ditampilkan menu Shared Component  klik Remove All. 6. Maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %.Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs 1. Sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb : Gambar 18. Klik No jika User tidak ingin menghapus aplikasi SPT pada PC. Klik tombol OK pada tampilan pesan Program installation removed tersebut. Gambar 17. yang menandakan file-file yang tersimpan dalam sistem sudah terhapus. maka aplikasi eSPT yang terdapat dalam PC telah berhasil dihapus. Sistem akan menampilkan proses terakhir Application Removal. Menu Add or Remove Programs 2. 3. seperti tampilan eSPT PPN 1107 Removal berikut ini : 4. .

Dalam menu Program terdapat form-form : 1. Setting SPT Menu Connect To Database Menu Logout . DSN akan terbuat otomatis oleh sistem. Setelah User meng-input NPWP. Gambar 19. Tampilan aplikasi setelah login Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login Menu Program. Input NPWP Form ini digunakan untuk validasi NPWP User apakah valid atau tidak. DSN default adalah DB1107. pengisian Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan Part X) dan kemudian Login (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini). akan muncul proses Connect to database (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini). Apabila User pertama kali menginstall aplikasi ini maka akan ditampilkan form input NPWP. Gambar 20.PART V Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1107 Aktifkan aplikasi eSPT PPN 1107 melalui Start  Program  eSPT PPN 1107  eSPT PPN 1107. Setelah dilakukan installasi. Untuk menampilkan aplikasi eSPT ini tidak perlu melakukan Setting ODBC.

1. Masa/Bulan 3. 1. 1. Impor Data a. Satu database hanya dapat berisi data-data untuk satu NPWP. Apabila aplikasi ini digunakan untuk satu NPWP maka pada form Connect to Database User dapat memilih DSN default = DB1107. 3. Connect to Database Form Connect to Database digunakan untuk memilih DSN yang otomatis terbuat oleh sistem atau yang dibuat oleh User. . Pajak Keluaran Pajak Masukan SPT Non Transaksi Posting Data Hapus SPT Menu Cetakan Lapor Data SPT ke KPP Informasi Profile Referensi a. Lawan Transaksi b. Data Faktur b. 2. User perlu menyiapkan beberapa database. Jadi untuk multi NPWP. Database eSPT PPN 1107 yang kosong telah disediakan di dalam folder Installasi eSPT PPN 1107  Support. 2. Dalam menu SPT Tools terdapat form-form : Menu Utility. 4. User boleh menggunakan nama DSN apa saja.Menu Input Data. 5. 2. Dalam menu Input Data terdapat form-form : 1. 3. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun multi NPWP. Sedangkan apabila aplikasi digunakan untuk multi NPWP maka setelah installasi User perlu membuat DSN baru menggunakan Database kosong melalui menu Setting  Control Panel  Data Source Name (ODBC). 3. Nomor Faktur d. Lampiran 1107 c. Ekspor Data Faktur Set User Name – Password Content Search for Help On About My App Menu SPT Tools. Data Lawan Transaksi 4. Dalam menu Utility terdapat form-form : Menu Help. Dalam menu Help terdapat form-form : Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login Menu SPT PPN akan aktif setelah dilakukan Setting SPT dengan memilih masa pajak yang sudah di-Posting. 2.

Setting Database Untuk Satu NPWP 1. Pilih menu File  Connect to Database.

Gambar 21. Pilih DSN default = DB1107 (by system)

2. 3.

Kemudian klik DB1107. Klik OK.

Setting Database Untuk Multi NPWP 1. Pilih menu Start  Setting  Control Panel  Administrative Tools  Data Source Name (ODBC). Apabila User menggunakan windows 95/98 maka yang dipilih adalah 32 Bit ODBC. Klik tab System DSN. Klik tombol Add.

2.

Gambar 22. Tab System DSN

3.

Pilih Microsoft Access Driver (*mdb.). Klik tombol Finish.

Gambar 23. Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb.)

4. 5.

Ketikkan nama DSN baru pada kolom Data Source N ame. Klik tombol S elect....

Gambar 24. Kolom Data Source N ame

6.

Cari folder penyimpanan database kosong. Klik database tersebut pada kolom Database Na me. Klik OK.

Gambar 25. Kolom Database Na me pada menu Select Database

7.

Maka lokasi penyimpanan database akan muncul pada kolom Description pada ODBC Microsoft Access Setup. Klik OK. Kemudian klik OK lagi.

Gambar 26. Lokasi penyimpanan database

8. 9.

Tampilkan aplikasi melalui menu Start  Program  eSPT PPN 1107  eSPT PPN 1107. Isi NPWP baru pada form NPWP.

Gambar 27. Masukkan NPWP baru

10.

Pilih nama DSN baru yang sudah terbentuk pada form Connect to Database. Klik OK.

Gambar 28. Pilih Database yang baru pada form Connect to Database

11. 12.

Isi profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak. Lakukan Login . Isi User Name dan Password-nya. Klik OK. Apabila semua nama DSN sudah dibuat melalui menu Control Panel, untuk membuka SPT WP tertentu User cukup hanya memilih nama DSN-nya pada form Connect to Database.

Login
Login digunakan untuk identifikasi User sebelum mengggunakan menu-menu yang ada di aplikasi eSPT. Default User Name dan Password dapat diubah melalui menu Set User Name – Password. Lihat pada penjelasan Part X. Menu Utility  Set User Name – Password . Pengisian Login 1. 2. Isi default User Name dengan nama Administrator. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi default Password dengan angka 123. Klik tombol Enter pada keyboard atau tombol OK pada form Login. Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan ditampilkan.

Gambar 29. Form Login

Logout & Keluar
Menu ini digunakan User untuk keluar dari tampilan aplikasi eSPT. Logout digunakan untuk keluar dari tampilan aplikasi yang sudah aktif. Untuk dapat menggunakannya User harus melakukan proses login kembali.

Keluar digunakan untuk menutup tampilan aplikasi. Untuk dapat menggunakannya User harus membukanya kembali melalui menu Start  Program  eSPT PPN 1107.

3. Pilih menu Keluar.Logout & Keluar 1. 2. Pilih No untuk membatalkan. Pilih menu Logout. . Pilih Yes untuk Logout. Akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Logout Dari Aplikasi ? a. b. Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan tertutup.

Setting SPT hanya dapat dilakukan apabila data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan yang diinput manual atau di-impor. Setting SPT 1. 3. Kemudian klik tombol Cari maka Tahun Pajak yang telah dipilih akan muncul pada daftar SPT yang sudah dibuat. Pilih menu Program  Setting SPT. . Pilih Masa Pajak. Gambar 30. Tahun Pajak dan Kode Pembetulan. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Kemudian klik tombol Cari maka Masa Pajak yang telah dipilih akan muncul pada daftar SPT yang sudah dibuat. Setting SPT Form Setting SPT digunakan untuk membuka tampilan SPT Induk dan Lampirannya melalui menu SPT PPN. Berilah tanda Cek list pada Tahun Pajak. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Berilah tanda Cek list pada Masa Pajak. telah diposting. sesuai dengan masa pajak yang dipilih.PART VI Menu Program Menu Program akan aktif setelah dilakukan Login aplikasi. kemudian klik tombol maka akan ditampilkan form Konfirmasi. Form Setting SPT 4. 2. Pada menu Program terdapat menu Setting SPT. Pilih Masa Pajak yang ingin dibuka. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar.

apabila User akan membuka menu SPT PPN PUT 1107 untuk meng-update SPT yang dipilih. Klik option BUK A SPT UNTUK DIEDIT KEMBALI/REVISI. 6. Klik option BUA T SPT PEMBETULAN (N+1). untuk di-update maupun dicetak SPT Induk dan Lampiran-nya. Konfirmasi Setting SPT 5. Gambar 31. apabila User akan membuat SPT PPN 1107 pembetulan N + 1 dari pembetulan yang dibuka saat ini. b. . SPT Pembetulan hanya dapat dibuat apabila SPT Normalnya sudah ada.PART VI a. Klik tombol C ancel apabila User tidak akan mengaktifkan menu SPT PPN. Klik tombol OK maka menu SPT PPN akan aktif.

2. secara manual : a. dan mencetak SPT Induk dan Lampirannya. Isi jumlah DPP Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom DPP. Isi jumlah PPnBM Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom PPnBM. Pilih menu SPT PPN  Lampiran PPN  Lampiran 1107 A.01. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Lampiran 1107 A Formulir Lampiran 1107 A berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. b.32. tab 2 adalah BAGIAN II Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Gambar 32. akan ditampilkan form SPT 1107 A – D. Menu SPT PPN untuk menampilkan.2. maka kursor mengaktifkan tombol S impan. Sebelum mencetak form ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). Update & Cetak Lampiran 1107 A 1. .PART VII Menu SPT PPN Menu SPT PPN akan aktif setelah User melakukan Setting SPT. Isi jumlah PPN Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom PPN.1. Pada tab 3 : BAGIAN III apabila ada. dan tab 3 adalah BAGIAN III sd VII. c. meng-edit. Pada aplikasi eSPT PPN Setting SPT dilakukan untuk membuka data SPT yang telah di-Posting atau membuat SPT Pembetulan. serta untuk menginput SSP. Klik tombol Enter. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab I adalah BAGIAN I Jumlah Ekspor. Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual 3.

Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. b.32. Klik tombol Print pada preview formulir. .PART VII d. Klik tombol Simpan. 6. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.2-I. tab 3 adalah BAGIAN I. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. akan muncul tampilan preview Formulir 1107 A. maka formulir akan dicetak. Klik tombol Print. untuk membatalkan pencetakan. Sebelum mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih).B. Klik OK. dan tab 4 adalah BAGIAN II. 4.1. akan ditampilkan form SPT 1107 B – D. tab 2 adalah BAGIAN I.A. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 4 tab : tab I adalah BAGIAN I.1. a. Update & Cetak Lampiran 1107 B 1. 2. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan.4. c. Lampiran 1107 B Form Lampiran 1107 B berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur Lampiran 1107 B.02. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik tombol cancel. Klik tombol C etak.2. Gambar 33. Preview formulir Lampiran PPN 1107 A 5. Pilih menu SPT PPN  Lampiran PPN  Lampiran 1107 B.1.

Klik tombol cancel. secara manual : a. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. a. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. akan muncul tampilan preview Formulir 1107 B. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Print. maka kursor mengaktifkan tombol Simpan. untuk membatalkan pencetakan. Klik tombol Print pada preview formulir. Isi jumlah Jumlah Hasil Perhitungan Kembali Pajak Masukan (PM) Yang Telah Dikreditkan pada kolom PPN (Rupiah). akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. b. c. d.PART VII Gambar 34. Klik OK. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview.4 apabila ada. 5. c. Klik tombol Enter lagi.2-I. . Formulir Lampiran PPN 1107 B 3. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. 4. Klik tombol Enter. Isi jumlah Kompensasi Kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak pada kolom PPN (Rupiah). Tentukan bulan dan tahun masa pajak SPT yang akan dikompensasikan. Klik tombol C etak. Isi jumlah Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak Sebelumnya pada kolom PPN (Rupiah). Pada tab 3 : BAGIAN I. b. 6. maka formulir akan dicetak.

secara manual : Isi jumlah penyerahan yang Tidak Terutang PPN pada kolom DPP. tab 2 adalah BAGIAN III-IV-V dan tab 3 adalah LAMPIRAN. Atau klik Checkbox Dokumen Disusulkan.PART VII SPT Induk 1107 Formulir SPT Induk berisi data faktur hasil posting dan update lampiran.2.01. 2. Pada bagian II. Atau option : i. Pada tab 1 : I. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab 1 adalah BAGIAN I-II. Pilih menu SPT Induk PPN 1107 akan ditampilkan formulir SPT 1107 – F. Penyerahan Barang dan Jasa apabila ada. Klik Checkbox Dikompensasikan dengan PPN yang terutang dalam Masa Pajak berikutnya.32. untuk restitusi pilih 4. Perhitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar apabila ada. ii. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Klik tombol Look up kemudian isi nilai SSP-nya pada SSP PPN Yang Telah Dibayar. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. Update & Cetak SPT Induk PPN 1107 1. Apabila SPT pada masa pajak tersebut Kurang Bayar : a. Sebelum mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). Formulir SPT 3. secara manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama pada kolom DPP. 5. Gambar 35. Klik Checkbox Dokumen Terlampir. Kemudian tentukan masa pajak-nya.1. Apabila SPT pada masa pajak tersebut Lebih Bayar : a. . klik Checkbox Dikembalikan (Restitusi).

Pilih Yes jika ada faktur yang akan diinput lagi. Pilih No jika tidak ada faktur yang akan diinput lagi.PART VII b. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Klik tombol Simpan. secara manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama pada kolom DPP. bulan dan tahun-nya. Pada tab 3 bagian LAMPIRAN klik Checkbox pada lampiran yang akan dilaporkan bersama SPT Induk. 8. 9. Apakah Akan Rekam Baru? Pilih No. Pada tab 2 : IV. pilih tanggal. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik tombol S impan. akan muncul tampilan preview Formulir 1107. Klik tombol Scroll Bar untuk membuka kotak kalender. . 7. Pilih No jika tidak ada faktur yang akan diinput lagi. i. 10. b. ii. b. Apakah Akan Rekam Baru? Pilih No. Untuk penandatangan SPT Induk : a. Jika lampiran tidak terdapat pada list tersebut lakukan penambahan lampiran melalui menu Utility  Referensi  Lampiran 1107 . Pilih Yes jika ada faktur yang akan diinput lagi. Gambar 36. Lampirkan Surat Kuasa Khusus pada saat pelaporan SPT. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila ada. a. Formulir SPT 11. Klik tombol C etak. Tentukan Tanggal Pelaporan SPT. Klik tombol Print pada preview formulir. Atau klik Option Kuasa apabila penandatangan SPT Induk adalah Kuasa. Klik Option PKP apabila penandatangan SPT Induk adalah PKP.

b. Klik tombol Print. Daftar SSP digunakan untuk mengubah. Klik tombol Ubah maka akan ditampilkan form SSP yang sesuai dengan pilihan User. Gambar 37. Klik tombol H apus maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Data Akan Dihapus ? Hapus SSP . Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. c. Klik tombol Update. Klik tombol cancel. 6. Klik Checkbox pada data SSP yang akan dihapus. Klik OK.Masa dan Tahun Pajak. Ubah SSP 1. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. 3. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 4. Data SSP hasil perekaman akan ditampilkan. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Diupdate. 7. menghapus dan menampilkan data SSP hasil perekaman per. Data SSP hasil perekaman akan ditampilkan.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. 4. 5. 2. Form Daftar SSP 2. SSP PPn BM Yang Telah Dibayar. untuk membatalkan pencetakan. Daftar Surat Setoran Pajak Form Daftar SSP berisi data SSP yang direkam melalui form SSP PPN Yang Telah Dibayar. 1. Klik Checkbox pada data SSP yang akan diubah. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  Daftar Surat Setoran Pajak akan ditampilkan form DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK.PART VII a. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  Daftar Surat Setoran Pajak akan ditampilkan form DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK. 3. dan SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri. 12. maka formulir akan dicetak.

Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Gunakan tombol Look up maka akan ditampilkan list Kode Jenis Setoran. 5. Input SSP 1. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP PPN Yang Telah Dibayar akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK PPN Yang Telah Dibayar. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. bulan. 6. Isi NTPP. Klik tombol S impan.PART VII a. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. 7. Pilih Kode Jenis Setoran. 5. dan tahun pembayaran SSP. b. Isi Jumlah Pembayaran SSP. Klik OK. SSP PPN Yang Telah Dibayar Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPN apabila status SPT PPN adalah kurang bayar. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. . Pilih Yes untuk menghapus data SSP maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. Gambar 38. Klik OK. 3. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3 (Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak). Pilih No untuk membatalkan. 8. Form Input SSP PPN Yang Telah Dibayar 2. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Tentukan Tanggal Setor. 4. Pilih tanggal. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.

Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Form Input SSP PPn BM Yang Telah Dibayar 6. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih. dan tahun pembayaran SSP. Isi NTPP. SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPn BM apabila status SPT PPn BM adalah kurang bayar. Tentukan Tanggal Setor. Pilih Kode Jenis Setoran. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3. Isi Jumlah Pembayaran SSP. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK Atas Kegiatan Membangun Sendiri. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3. Input SSP 1. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. Input SSP 1. 7. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Gambar 39. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP PPnBM Yang Telah Dibayar akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK PPn BM Yang Telah Dibayar. 4.PART VII SSP PPn BM Yang Telah Dibayar Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPn BM apabila status SPT PPn BM adalah kurang bayar. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. Klik OK. Gunakan tombol Look up maka akan ditampilkan list Kode Jenis Setoran. 8. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih tanggal. 5. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 2. 3. . Klik tombol S impan. bulan.

Isi Jumlah Pembayaran SSP. 3. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. bulan. Klik tombol S impan. Pilih tanggal. dan tahun pembayaran SSP. Form Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri 2. 4. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Isi NTPP. . Klik OK. 5.PART VII Gambar 40. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. Tentukan Tanggal Setor.

Gambar 41. 4. 6. Klik Checkbox satu jenis KRITERIA PENCARIAN atau lebih. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. Nomor Seri. . Lihat petunjuk pada penjelasan di bawah ini. perubahan maupun penghapusan data faktur Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah diposting kecuali User sudah pernah membuat SPT Pembetulan. Lakukan penambahan. Pajak Keluaran Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A yang berisi datadata faktur pajak keluaran. Nama WP. Kemudian klik tombol Tampilkan Data. membuat SPT Non Transaksi apabila tidak ada transaksi dalam masa pajak tersebut. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian. Tampil Data Faktur Pajak Keluaran 1. Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat maka User harus melakukan Hapus SPT terlebih sebelum menambah. perubahan maupun penghapusan diperlukan. dan Jenis Transaksi. Gunakan tombol Scroll Bar jika ada untuk menampilkan dan pilih detail pencarian. Pada form ini dapat dilakukan penambahan. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 A 2. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran.PART VIII Menu Input Data Menu Input Data digunakan untuk meng-input data-data faktur pajak keluaran dan data-data faktur pajak masukan. mengubah dan menghapus data faktur Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility dan Posting Data . dan posting data yang diinput. Tanggal Faktur. 5. 3. Jenis Faktur. faktur apabila Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 7. Data faktur dapat ditampilkan berdasarkan Masa Pajak/Pembetulan.

angka 6. Klik tombol untuk menampilkan list dokumen transaksi. Kemudian lanjutkan ke point 12. b. isi Nama Wajib Pajak. Isi kolom Detail Transaksi dengan angka 1 sd. Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 atau 2. 2. maka akan terbuka form Input Data Pajak Keluaran. Klik tombol Baru. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih salah satu jenis Detail Transaksi. a. Klik tombol (Look Up) untuk menampilkan list jenis transaksi. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. Jika pilih 2 lanjutkan ke point 4. List Detail Transaksi 5. Nomor PEB dan Tanggal Ekspor. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Gambar 44. Pilih salah satu jenis Dokumen Transaksi. Klik tombol (Look Up) untuk menampilkan list detail transaksi. Gambar 43. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. Gambar 42. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran.PART VIII Input Manual Data Faktur Pajak Keluaran 1. . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Form Input Pajak Keluaran 3. angka 9. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika pilih 1. List Jenis Transaksi 4.

List Dokumen Transaksi Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti (angka 5). dan 8 digit nomor faktur. Lihat pada Gambar di bawah ini. Sedangkan jika Dok. Yang Diganti akan aktif. . Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti 6. Yang Diganti dipilih angka 1 maka kolom Nomor Seri Faktur akan aktif sesuai dengan format nomor seri faktur pajak standar yaitu 3 digit kode cabang. maka sistem akan menampilkan form Daftar Lawan Transaksi. Yang Diganti yang dipilih adalah angka 2 maka kolom Nomor Seri Faktur akan aktif tanpa format faktur pajak standar. Pilih NPWP yang sudah ada di database dengan meng-klik tombol . Jika Dok. 2 digit kode tahun pajak. Pilih Faktur Pajak Standar (angka 1) atau Dokumen Yang Diperlakukan sebagai FP Standar (angka 2). maka kolom Dok.PART VIII Gambar 45. Gambar 46.

: Data Isi Nomor Seri Faktur. Untuk nomor faktur default sistem adalah angka sebanyak 8 digit. Form Input Lawan Transaksi a. User tidak perlu mengisi NPWP Lawan Transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Sedangkan apabila NPWP belum ada dalam database maka akan ditampilkan form INPUT LAWAN TRANSAKSI. maka akan ditampilkan konfirmasi Berhasil Disimpan.PART VIII Gambar 47. hanya kolom Nama Lawan Transaksi yang enable. d. c. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 7. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Sehingga berapapun nomor yang diinput oleh User sistem akan mencreate nomor tersebut menjadi 8 digit. . Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut. Kemudian klik tombol Pilih. b. Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah Surat Setoran Pajak. Isi Alamat lawan transaksi. c. Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama. b. dan 8 digit nomor faktur. Klik Check box pada NPWP lawan Transaksi yang dimaksud. Petunjuk penggunaan Referensi Lawan Transaksi dapat dilihat pada pembahasan Menu Utillity. Isi Kode Faktur lawan transaksi. Form Daftar Lawan Transaksi a. Kolom Nomor Seri Faktur terdiri dari 3 digit kode cabang. Gambar 48. 2 digit kode tahun pajak. 8. Klik tombol Simpan. apabila User kesulitan mencari nama lawan transaksi. Isi Nama lawan transaksi.

pilih tombol Tampilkan Data pada DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. 17.Seri Yg Diganti. 13.PART VIII 9. 3 digit kode KPP. Klik Check Box pada Faktur Format Lama jika faktur yang diganti menggunakan nomor seri format lama yaitu 5 huruf kode faktur. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 10. kolom DPP dan PPN diisi dengan angka 0 (nol). Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN adalah 10%. 19. Klik tombol Simpan.Seri Yg Diganti akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti. No Seri terdiri dari 3 digit kode transaksi. . Kolom Nomor Nota Retur akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Nota Retur. Isi Nomor NTPN. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. Kolom Tanggal SSP akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Surat Setoran Pajak. b. Isi No. Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang dimaksud. 18. maka untuk meng-input faktur baru dimulai lagi dari langkah 1. Isi Tanggal SSP sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka User dapat mengubah langsung nilai PPN sesuai dengan tarif efektif yang dikenakan. 3 digit kode cabang. Untuk menampilkan data-data yang telah diinput. untuk jenis dokumen Faktur Pajak Pengganti. 15. Apakah Akan Merekam Faktur Baru ? a. Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan di-input. NTPN adalah Nomor Transaksi Penerimaan Negara. 11. Kolom No. No NTPN terdiri dari 16 digit angka. 14. Pada SPT Normal. dan 7 digit nomor seri faktur. Isi Nomor Nota Retur. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 12. 2 digit kode tahun pajak dan 8 digit nomor faktur. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih Yes untuk merekam faktur baru. Kolom Nomor NTPN akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Surat Setoran Pajak. Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Pada SPT Pembetulan kolom ini diisi dengan nilai sebenarnya. 16. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud. Jika ada isi nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan.

Ubah Data Faktur Pajak Keluaran 1. Klik tombol Ubah. 2. maka akan ditampilkan form INPUT DATA PAJAK KELUARAN. Klik check box pada data faktur yang akan diubah. Maka akan ditampilkan data faktur pajak keluaran. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A 20. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. . 5.yang merupakan hasil impor maupun input manual.yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih. 3. Gambar 50. 4. Lakukan perubahan pada data yang diinginkan. Form Input Data Pajak Keluaran yang berisi data faktur 6.PART VIII Gambar 49. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A.

Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility dan Posting Data . mengubah dan menghapus data faktur. perubahan maupun penghapusan data faktur Data faktur masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah di-posting. Klik check box pada data faktur yang akan dihapus. Tampil Data Faktur Pajak Masukan 1. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. 1. 6.yang merupakan hasil impor maupun input manual. 8. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. 2. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Pilih No untuk membatalkan. Maka akan ditampilkan data faktur pajak keluaran. Klik tombol H apus. Pilih Yes. 3. Pada form ini dapat dilakukan penambahan. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat maka User harus melakukan Hapus SPT terlebih dahulu sebelum menambah. maka ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. . Hapus Data Faktur Pajak Keluaran Pajak Masukan Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B yang berisi datadata faktur pajak masukan. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B. Klik tombol OK. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.PART VIII 7. Klik OK. maka akan ditampilkan konfirmasi Apakah Data Akan Dihapus ? a. b. Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah diposting kecuali User sudah pernah membuat SPT Pembetulan. maka akan ditampilkan konfirmasi Data Berhasil DiUpdate. 5. Klik tombol Update. 4.

Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih salah satu Jenis Transaksi. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B. Nama WP. 3. faktur apabila Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Lakukan penambahan. Nomor Seri. Jenis Faktur. Gunakan tombol Scroll Bar jika ada untuk menampilkan detail pencarian. Input Manual Data Faktur Pajak Masukan Gambar 52. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B 2. Klik tombol Baru. 5. Lihat petunjuk pada penjelasan di bawah ini. Form Input Pajak Masukan 3. 1. Tanggal Faktur. perubahan maupun penghapusan diperlukan. 7. angka 3. dan Jenis Transaksi. maka akan terbuka form Input Data Pajak Masukan. . Data faktur dapat ditampilkan berdasarkan Masa Pajak/Pembetulan.PART VIII Gambar 51. 6. 4. Klik Checkbox satu jenis KRITERIA PENCARIAN atau lebih. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian. Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 sd. Kemudian klik tombol Tampilkan Data. 2. Klik tombol untuk menampilkan list detail transaksi. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan.

maka kolom Dok. Sedangkan jika Dok. Pilih salah satu jenis Dokumen Transaksi. List Jenis Transaksi 4. Yang Diganti akan aktif. Gambar 55. Jika Dok. Pilih salah satu jenis Status. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 2 digit kode tahun pajak. List Dokumen Transaksi Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti (angka 7). . Lihat pada Gambar di bawah ini. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. Isi kolom Status dengan angka 1 sd. angka 9. angka 7. Klik tombol untuk menampilkan list detail transaksi.PART VIII Gambar 53. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. List Status 5. Klik tombol untuk menampilkan list dokumen transaksi. dan 8 digit nomor faktur. Gambar 54. Yang Diganti dipilih adalah angka 1 maka kolom Nomor Seri Faktur akan aktif sesuai dengan format nomor seri faktur pajak standar yaitu 3 digit kode cabang. Yang Diganti yang dipilih adalah angka 2 maka kolom Nomor Seri Faktur akan aktif tanpa format faktur pajak standar. Pilih Faktur Pajak Standar (angka 1) atau Dokumen Yang Diperlakukan sebagai FP Standar (angka 2).

c. Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti 6. b. Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama. User tidak perlu mengisi NPWP Lawan Transaksi.PART VIII Gambar 56. hanya kolom Nama Lawan Transaksi yang enable. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. . Gambar 57. Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah PIB & SSP atau SSP. Kemudian klik tombol Pilih. Klik Check box pada NPWP lawan Transaksi yang dimaksud. 7. Form Daftar Lawan Transaksi a. Pilih NPWP yang sudah ada di database dengan meng-klik tombol . apabila User kesulitan mencari nama lawan transaksi. Petunjuk penggunaan Referensi Lawan Transaksi dapat dilihat pada pembahasan Menu Utillity. Sedangkan apabila NPWP belum ada dalam database maka akan ditampilkan form INPUT LAWAN TRANSAKSI. maka sistem akan menampilkan form Daftar Lawan Transaksi.

2 digit kode tahun pajak dan 8 digit nomor faktur. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. b. maka akan ditampilkan konfirmasi Berhasil Disimpan. Isi Nama lawan transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. dan 7 digit nomor seri faktur. NTPN adalah Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik Check Box pada Faktur Format Lama jika faktur yang diganti menggunakan nomor seri format lama yaitu 5 huruf kode faktur. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud.Seri Yg Diganti. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.PART VIII Gambar 58.Seri Yg Diganti akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti. dan 8 digit nomor faktur. : Data Isi Nomor Seri Faktur. Sehingga berapapun nomor yang diinput oleh User sistem akan mencreate nomor tersebut menjadi 8 digit . No Seri terdiri dari 3 digit kode transaksi. Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Gunakan Mouse untuk . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 9. 12. 3 digit kode cabang. Isi No. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Kolom No. 2 digit kode tahun pajak. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan. 11. Isi Alamat lawan transaksi. Kolom Tanggal PIB akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB dan SSP. Kolom Nomor NTPN akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah SSP. Isi Kode Faktur lawan transaksi. Kolom Nomor Seri Faktur terdiri dari 3 digit kode cabang. 8. 14. Klik Check Box Faktur Format Lama jika ingin menggunakan format nomor faktur yang terdiri dari Kode Faktur. 3 digit kode KPP. 13. Isi Nomor Nota Retur. d. Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut. Kolom Nomor Nota Retur akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah Nota Retur. Form Input Lawan Transaksi a. Kode KPP dan Nomor Faktur 7 digit angka. Untuk Nomor Faktur default sistem adalah angka sebanyak 8 digit. Isi Tanggal PIB sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. c. 10. Kolom Tanggal Faktur akan disable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB atau SSP. Isi Nomor NTPN.

Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang dimaksud. 21. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Pada SPT Pembetulan kolom ini diisi dengan nilai sebenarnya. 20. Pilih Yes untuk merekam faktur baru. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 19. Isi Tanggal SSP sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. Apakah Akan Merekam Faktur Baru ? a. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan direkam. b. Untuk menampilkan data-data yang telah diinput. 15. pilih tombol Tampilkan Data pada DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka isi kolom PPN dengan nilai yang telah dikenakan Tarif Efektif. Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN adalah 10%. . Kolom Tanggal SSP akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB atau SSP.PART VIII memilih tanggal yang dimaksud. kolom DPP dan PPN diisi dengan angka 0 (nol). 17. Gambar 59. Pada SPT Normal. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B 22. Klik tombol Simpan. 16. Jika ada isi nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). maka untuk meng-input faktur baru dimulai lagi dari langkah 1. untuk jenis dokumen Faktur Pajak Pengganti. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 18.

Klik check box pada data faktur yang akan diubah. Lakukan perubahan pada data yang diinginkan. Pilih Yes. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. Klik tombol Ubah. 3.PART VIII Ubah Data Faktur Pajak Masukan 1. Maka akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang merupakan hasil impor maupun input manual. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan. maka ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. 3. 4. Gambar 60. Klik tombol OK. Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur Hapus Data Faktur Pajak Masukan 1. 7. 4. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol Update. Klik OK. 2. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. maka akan ditampilkan konfirmasi Data Berhasil DiUpdate. 6. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan. 5. Klik tombol H apus. Klik check box pada data faktur yang akan dihapus. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Maka akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang merupakan hasil impor maupun input manual. maka akan ditampilkan form INPUT DATA PAJAK MASUKAN yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. maka akan ditampilkan konfirmasi Apakah Data Akan Dihapus ? a. . 2.

Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Pilih menu Input Data  SPT Non Transaksi.Sudah Ada. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B 2.. 5. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil.Lakukan Posting SPT setelah selesai menambah. maka User harus melakukan Hapus SPT Pembetulan agar dapat memposting SPT Normal-nya. akan muncul konfirmasi : SPT Non Transaksi Berhasil Dibuat.pembetulan ke.. Posting Data untuk membentuk SPT Normal dapat diulang beberapa kali apabila User belum pernah membuat SPT Pembetulan pada masa pajak tersebut. Gambar 61. Klik tombol Buat SPT maka akan ditampilkan form konfirmasi : Apakah Anda Akan Membuat SPT Non Transaksi ? a. Pilih Tahun Pajak. . akan ditampilkan form SPT NON TRANSAKSI. 6. Buat SPT Non Transaksi 1.PART VIII b. Klik OK. 3. Pilih Masa Pajak. b. Tetapi apabila SPT pada masa tersebut sudah ada maka konfirmasi yang muncul : Data SPT PPN Masa . Pilih Yes. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. SPT Non Transaksi Menu ini digunakan untuk membuat SPT apabila pada masa pajak tertentu tidak ada transaksi pembelian atau penjualan.tahun pajak. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan dibuat.bulan... Sebaliknya apabila SPT Pembetulan sudah terbentuk. atau menghapus data faktur. Pilih No untuk membatalkan.... 5. mengubah.. 4. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Posting Data Menu ini digunakan untuk mem-posting atau memindahkan data-data faktur pajak keluaran dan masukan yang telah diinput manual atau melalui proses impor ke formform SPT Induk dan Lampiran. Pilih No untuk membatalkan membuat SPT Non Transaksi.

.Adalah Pembetulan ke.bulan. Karena Sudah Dilakukan Pembetulan. Dapat pula dilihat jumlah pajak keluaran dan jumlah pajak masukan hasil input manual/impor data.PART VIII Tombol Posting SPT pada form ini akan aktif apabila data faktur pajak keluaran dan masukan sudah diinput. Klik OK.. 4. Klik tombol P osting SPT. Gambar 62. Gambar 63. Pilih Tahun Pajak.. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. 3. Posting Data 1. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan dibuat. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. a.. 5. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu SPT Tools.. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. b.. Pilih Masa Pajak. Pembetulan Terakhir Masa Pajak . akan ditampilkan form POSTING DATA FAKTUR. Posting Data Faktur Telah Selesai . Tetapi apabila SPT Pembetulan pada masa pajak tertentu bukan pembetulan terakhir maka konfirmasi yang muncul : Anda Tidak Dapat Melakukan Posting. tahun. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak.. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun.. Form Posting Data Faktur 2. Apabila SPT Pembetulan pada masa pajak tertentu adalah pembetulan terakhir. maka akan muncul konfirmasi : Posting Data Faktur Telah Selesai. Pilih menu Input Data  Posting Data..

PART VIII Gambar 64. . Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Data tidak dapat di-posting karena bukan pembetulan terakhir 6.

Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 1. Kemudian SPT Masa Pajak Januari dapat di-posting kembali. 3. OK. Mencetak formulir SPT dapat dilakukan juga melalui menu SPT PPN 1107. SPT Masa Pajak Januari boleh di-hapus walaupun SPT Masa Pajak Februari dst sudah terbentuk. Hapus SPT boleh dilakukan kapan saja apabila SPT belum dilaporkan ke KPP. b.PART IX Menu SPT Tools Menu SPT Tools untuk meng-support pelaporan SPT PPN 1107. Klik tombol H apus SPT. Gunakan FILTER DATA untuk memudahkan mencari data SPT. 4. akan ditampilkan form HAPUS SPT. Gambar 65. data faktur tersebut dapat diposting kembali. Pilih Yes maka muncul konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. 2. Klik Checkbox pada data SPT yang akan dihapus tersebut. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Menu Cetakan Form Menu Cetakan digunakan untuk mencetak formulir-formulir SPT yang sudah diposting. Hapus SPT Form Hapus SPT digunakan untuk menghapus SPT yang sudah diposting. Hapus SPT bukan berarti menghapus data faktur tetapi hanya menghapus SPT Induk dan Lampiran-nya. maka akan muncul konfirmasi : Apakah Data Akan Dihapus ? a. Menu ini dapat digunakan User untuk membuat file pelaporan data SPT untuk dilaporkan ke KPP. Pilih menu SPT Tools  Hapus SPT. Sedangkan data faktur masih terdapat dalam form Daftar Faktur Lampiran 1107 A dan Daftar Faktur Lampiran 1107 B. Klik Checkbox Masa Pajak. kemudian cari bulan dan tahun SPT yang dimaksud. menghapus & mencetak SPT. Klik Pilih No untuk membatalkan hapus SPT. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan 5. .

Klik Checkbox Select All. a. . Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir 4. Klik tombol C etak. Atau klik Checkbox pada satu atau beberapa formulir SPT yang akan dicetak. Klik Checkbox Masa Pajak. kemudian cari bulan dan tahun SPT yang dimaksud. apabila formulir yang ditampilkan banyak. Gambar 66. apabila yang akan dicetak hanya formulir SPT Induk saja. 2. untuk mencetak semua formulir yang ditampilkan pada CETAK SPT. 6. Pilih menu SPT Tools  Menu Cetakan. Maka formulir SPT akan ditampilkan sesuai dengan pilihan User pada F ilter Data. akan muncul tampilan preview formulir SPT yang telah dipilih. akan ditampilkan form CETAK SPT. 5. Gunakan Filter Data untuk memudahkan mencari formulir SPT. b. 3.PART IX Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 1. Klik Checkbox Formulir Induk.

. Klik tombol Print. Klik tombol Print pada menu untuk pencetakan. Klik tersebut. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Gambar 68. maka formulir SPT akan dicetak pada selembar kertas.PART IX Gambar 67. b.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview formulir SPT. Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk 7. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. untuk membatalkan pencetakan formulir c. tombol cancel. Tombol Print pada menu untuk pencetakan a.

Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan 6. akan ditampilkan form LAPOR DATA SPT KE KPP. Buat file pelaporan setelah SPT masa pajak dan pembetulan tersebut selesai dibuat. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih menu SPT Tools  Lapor Data SPT ke KPP. Lapor Data SPT ke KPP Form Lapor Data SPT ke KPP digunakan untuk membuat file pelaporan data SPT menjadi bentuk file (*. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. 4. Pilih Tahun Pajak.PART IX 8. Klik tombol C reate File. Pilih No untuk membatalkan pembuatan file SPT. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. maka akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Membuat Paket Data SPT ? a. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. 2. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 1. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. . 3. File pelaporan ini yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar. Gambar 69. 7. muncul konfirmasi : Data Telah Tersimpan dalam Bentuk CSV Format! b. Pilih Masa Pajak. Tentukan folder tempat file SPT yang akan dibuat. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Pelaporan SPT menggunakan aplikasi eSPT PPN 1107 ini dilakukan untuk setiap masa pajak dan setiap pembetulan.csv). Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. Pilih Yes untuk membuat file SPT.

Isi Kota lokasi WP (wajib diisi). Pilih Cara Perhitungan Pembukuan atau Norma. 7. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Sedangkan apabila User sudah pernah menginstall eSPT. Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak 1. Gunakan tombol Scroll Bar. Isi Kode Pos WP. menambah tabel referensi. Isi Nama Wajib Pajak (wajib diisi) sesuai dengan nama yang terdapat pada kartu NPWP. maka NPWP akan disesuaikan dengan NPWP yang telah ter-registry pada PC Komputer User tersebut. 2. Isi no Kode Faktur WP berdasarkan KLU di atas. Form ditampilkan setelah User memilih database pada Form Connect to Database. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. . Isi jenis Usaha WP (wajib diisi). 11. 5. sudah disesuaikan dengan NPWP yang diinput pada form NPWP yang pertama kali ditampilkan apabila User belum pernah meng-install aplikasi eSPT sebelumnya. 10. 6. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. impor & ekspor data faktur. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Semua pengisian data Wajib Pajak di bawah ini ditujukan untuk hasil pencetakan form SPT Induk beserta lampiran-lampiran nya. Isi Tanggal Pengukuhan PKP sesuai dengan format dd/MM/yyyy. 8. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 9. Isi Nomor Telepon WP (wajib diisi). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Tanda Bintang Merah pada form menunjukkan kolom tersebut wajib diisi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Setelah penyimpanan data-data WP maka form ini hanya dapat diakses kembali untuk di-edit melalui menu Utility  Informasi Profile. Menu ini dapat digunakan User untuk mengubah Profile Wajib Pajak. 3. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pengisian form Informasi Profile dilakukan hanya satu kali saat register NPWP pertama kali. Isi no KLU WP sesuai dengan KLU yang terdapat pada SKT (wajib diisi).PART X Menu Utility Menu Utility untuk meng-support pembuatan SPT PPN 1107. Isi Nomor Fax WP. Informasi Profile Form Informasi Profile Wajib Pajak digunakan untuk menginput data–data wajib pajak. Untuk NPWP dan NPPKP tidak perlu diinput lagi. serta untuk mengubah user name dan password login aplikasi. 4. Isi Alamat WP (wajib diisi) sesuai dengan alamat yang terdapat pada kartu NPWP.

Menu Informasi Profile Wajib Pajak 12. 4. Pada menu Input Data  Pajak Masukan atau menu Utility  Impor Data Faktur. 13. Gambar 70. Gunakan tombol Scroll Bar. Apabila User memilih Auto maka sistem akan men-generate nomor baru lanjutan dari nomor terakhir yang sudah digunakan. nomor faktur ditentukan oleh User pada saat pengisian data faktur. Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan kuasa.PART X Apabila User memilih Norma maka pada Lampiran 1107 B. konfirmasi : Data Berhasil . Klik tombol S impan maka akan muncul Disimpan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN. 17. Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan PKP (wajib diisi). 14. Sedangkan pilihan Manual. Klik OK pada konfirmasi tersebut. Nomor ini sesuai dengan format yang ada pada Referensi Nomor Faktur pada menu Utility. Pilih Cara Penomoran Faktur Auto atau Manual. Isi Nama Kuasa penandatangan dengan nama yang dikuasakan. 18. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nama penandatangan dengan nama PKP (wajib diisi). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik Checkbox Wajib PPn BM apabila User dikenakan kewajiban melaporkan PPn BM. Detail Transaksi yang dapat di-input atau di-impor hanya nomor 4 = Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan. 16. User hanya dapat meng-input nilai angka 3. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 15. dan 6 pada Bagian I.

Referensi Lawan Transaksi Form Lawan Transaksi yang terdapat pada menu Utility digunakan untuk menambah. 3. Alamat. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil DiUpdate. Form Referensi Lawan Transaksi 2. Isi NPWP sesuai dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. dan Kode Faktur akan aktif. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Tanda Bintang Merah menunjukkan kolom tersebut wajib diisi. Tambah Lawan Transaksi 1. . Klik tombol Tambah. Kode Pos. Gambar 71. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. maka kolom-kolom akan aktif. 4. 3. Nama. Lihat penjelasan pada pembahasan Setting Database Untuk Multi NPWP.PART X Ubah Informasi Profile Wajib Pajak 1. 5. 2. kecuali kolom NPWP. Lakukan perubahan data pada form tersebut. Telepon. Klik tombol Ubah. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. mengubah dan menghapus data-data lawan transaksi. Menambah data lawan transaksi melalui form INPUT LAWAN TRANSAKSI pada menu PAJAK MASUKAN atau PAJAK KELUARAN akan meng-update form referensi ini. Pilih menu Utility  Informasi Profile. Klik tombol Update. Untuk mengubah NPWP dan NPPKP. akan ditampilkan form INFORMASI PROFILE. maka kolom NPWP. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Klik OK. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. gunakan database kosong.

Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. 4. Klik Checkbox pada data lawan transaksi yang akan dihapus. Alamat. 5. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiHapus. Nama. Isi Alamat sesuai dengan alamat lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. Pilih Yes. yang Isi Kode Faktur pada kolom yang tersedia Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. 2. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. 8. lakukan Pencarian Lawan Transaksi . maka pada Daftar akan ditampilkan nama WP yang dicari. 7. Klik tombol Ub ah. 10. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Akan Rekam Baru ? a. 5. Untuk memudahkan mencari data. Ubah Lawan Transaksi 1. 7. dan Kode Faktur akan terisi sesuai dengan data yang dipilih. Klik tombol Update maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiUpdate. Klik tombol H apus.PART X 4. maka kolom NPWP. 1. 1. 3. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 2. 9. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 6. 5. Klik OK. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Untuk memudahkan mencari data. 3. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil Disimpan. b. Isi Nama sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP. Kode Pos. Isi Kode Pos sesuai dengan kode pos yang tercantum pada kartu NPWP. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Isi nama wajib pajak pada kolom Pencarian Berdasarkan Nama. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. Klik OK. Isi Nomor Telepon sesuai dengan nomor telepon wajib pajak bersangkutan. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. 3. Telepon. 4. Hapus Lawan Transaksi Pencarian Lawan Transaksi . maka data lawan transaksi akan tersimpan pada form referensi. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. lakukan Pencarian Lawan Transaksi . Pilih No untuk membatalkan tambahan lawan transaksi. Klik Checkbox pada data lawan transaksi yang akan diubah. 2.

User dapat menambah baru apabila ada lampiran yang tidak terdapat dalam list tersebut.32. akan ditampilkan form REFERENSI LAMPIRAN 1107. Lampiran pada SPT Induk . Keterangan ini akan muncul pada SPT PPN 1107 F. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik tombol Tambah. Gambar 73. Form Referensi Lawan Transaksi 5. Kolom Nomor akan terisi dengan angka 9 dan seterusnya sesuai dengan urutan list lampiran 1107. maka kolom Keterangan akan aktif. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.1. Isi Keterangan.2. 3. Pilih menu Utility  Referensi  Lampiran 1107. Default lampiran pada SPT Induk adalah 8 item. Klik OK. Tambah Referensi Lampiran 1107 1. Gambar 72.PART X Referensi Lampiran 1107 Form Referensi Lampiran 1107 digunakan untuk menambah list pada bagian LAMPIRAN SPT Induk PPN 1107. 4.01 bagian LAMPIRAN. 2.

6.PART X Ubah Referensi Lampiran 1107 1. 4. dengan pemberitahuan sebelumnya kepada KPP tempat WP terdaftar. 2. 5. untuk mengaktifkan kotak Nomor Faktur. Klik OK. . Lakukan perubahan nomor seri faktur pada kotak Nomor Faktur. Ubah Nomor Faktur 1. Pilih menu Utility  Referensi  Nomor Faktur. Ubah Masa Pajak Masukan 1. Form Referensi Nomor Faktur 2. Gambar 74. Lampiran nomor 1 sd. 8 tidak dapat diubah. akan ditampilkan form REFERENSI MASA. akan ditampilkan form REFERENSI LAMPIRAN 1107. maka kolom Keterangan akan terisi sesuai dengan data yang dipilih. Pilih menu Utility  Referensi  Masa/Bulan. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiUpdate. 5. akan ditampilkan form REFERENSI NOMOR FAKTUR. Referensi Nomor Faktur Form Referensi Nomor Faktur memungkinkan User untuk membuat nomor seri baru sehingga pada saat pengisian faktur nomor baru lanjutan otomatis akan muncul. 4. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Referensi Masa Form Referensi Masa memungkinkan User untuk mengubah masa pajak masukan apabila diperlukan. Klik tombol Ub ah. Pilih menu Utility  Referensi  Lampiran 1107. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 3. 3. Klik OK. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. Klik tombol Ubah. Klik Checkbox no urut 9 dan seterusnya pada data lampiran yang akan diubah.

2. Impor File Faktur ke Database SPT 1. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. User boleh memilih ingin meng-klik tombol view data dahulu sebelum impor data faktur ke database atau langsung klik tombol Impor. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Validasi data faktur dilakukan dua kali yaitu pada saat klik tombol view data dan tombol impor. 4. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan data faktur yang akan diimpor. File yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. 3. ke dalam form Daftar Faktur Lampiran 1107 A dan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B yang terdapat pada aplikasi. Contoh format data impor terdapat di dalam CD pada folder \Installer eSPT PPN 1107\Contoh Data Impor 1107\. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. . akan ditampilkan form IMPOR FILE. 3. Pilih menu Utility  Impor Data  Data Faktur. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol C ari maka akan ditampilkan form Pilih File Yang Akan Diimpor. Klik OK. 5. Form Referensi Masa 2. Lakukan perubahan masa pajak masukan. Pilih Masa Pajak. 5. untuk mengaktifkan kolom Referensi Masa Pajak Masukan. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak.PART X Gambar 75. Klik tombol Ubah. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 4. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Impor Data Faktur Form Impor File digunakan untuk mengimpor atau memasukkan file faktur csv. Pilih Tahun Pajak.

akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). Gambar 77. . maka data akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG VALID. Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor. a. 7. Apabila data telah sesuai dengan format impor. Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor. Klik tombol View Data. maka pada form Impor File akan muncul lokasi file. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT 6. untuk mem-validasi data faktur apakah telah sesuai dengan format impor atau tidak. Klik tombol Open.yang akan diimpor.PART X Gambar 76. b. Data diubah disesuaikan kembali dengan format impor. Lokasi file yang akan diimpor 8. kemudian di-load ulang.

Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format. Daftar data faktur hasil load yang valid 9. Atau User langsung meng-klik tombol Impor. faktur double atau sudah ada dalam aplikasi. Apabila data yang diimpor sesuai dengan format file yang telah ditentukan. Klik OK.PART X Gambar 78. a. maka error impor akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). kemudian data diimpor kembali. maka akan ditampilkan konfirmasi : PROSES IMPOR DATA FAKTUR BERHASIL. Proses impor file yang berhasil b. Gambar 79. . Update data yang error. ii. i. Lihat konfirmasi pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error. untuk mem-validasi kembali data faktur.

2 = Kepada Pemungut Bendaharawan. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Ekspor. ii. 3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan. 4 = DPP Nilai Lain. Jika Kode Pajak A. 5 = Deemed Pajak Masukan. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2. b. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean. 4. 2 = Kepada Pemungut Bendaharawan. 3. 3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Dibebaskan dan 2 = Tidak Dipungut. ii. 2. i. Jika Kode Pajak A. dan 9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN). Jika Kode Pajak B. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2 dan 3. B untuk pajak masukan.PART X Gambar 80. Proses impor file yang error 10. Kolom 3 untuk Kode Status. a. 7 = Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN. 6 = Penyerahan Lainnya. b. 8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan. 3 = Pajak Masukan Yang Tidak dapat Dikreditkan. Kolom diisi A untuk pajak keluaran. 2 = Perolehan JKP/BKP Dari Dalam Negeri. 4 = DPP Nilai Lain. Kolom 1 untuk Kode Pajak. maka kolom diisi dengan angka 0. i. maka kolom diisi dengan angka 0. 6 = Penyerahan Lainnya. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. 8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan. Kolom 4 untuk Kode Dokumen. Format File Impor Data Faktur 1. Jika Kode Pajak A. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. a. i. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN. 7 = Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Jika Kode Pajak B. 2 = Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak. Kolom 2 untuk Kode Lampiran/Jenis Transaksi. . dan 9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN). a. 5 = Deemed Pajak Masukan.

Kolom 11 diisi dengan Tanggal SSP. Format (dd/mm/yyyy). 5 = Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi 1 dan Kode Status 1 sd 9. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Faktur Pajak Standar. Kode 1 untuk bulan Januari dan seterusnya sd. angka 2 untuk pembetulan ke-2 dan seterusnya. 6. sedangkan untuk SSP dan PIB tidak perlu diisi. Nota Retur. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. Contoh : 01/01/2006 (Baca : 1 Januari 2006). 4 = Faktur Batal. Contoh :ABCDE-091. Jika Kode Pajak B. Format tanggal faktur = dd/mm/yyyy. Nota Retur. 10. SSP dan PIB tidak perlu diisi. Kolom 6 diisi dengan Nama Lawan Transaksi. sedangkan untuk SSP dan PIB tidak perlu diisi. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar dan Faktur Batal kolom Nomor Seri harus diisi 8 Digit. Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar dan Faktur Batal kolom Nama Lawan Transaksi harus diisi. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. Kolom 10 diisi dengan Tanggal Faktur. 14. Contoh : 01/01/2006 (Baca : 1 Januari 2006). Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. Kolom 5 diisi dengan NPWP Lawan Transaksi. Kolom 12 diisi dengan Masa Pajak. Kolom diisi 3 digit dengan angka. sedangkan untuk Dokumen yang diperlakukan sebagai FP Standar. Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar dan Faktur Batal kolom NPWP Lawan Transaksi harus diisi. kode 12 untuk bulan Desember. Hanya diisi untuk FP Standar. Dan hanya diisi untuk format faktur yang baru Kolom 8 diisi dengan Digit Tahun / Kode Faktur. sedangkan untuk Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. Jika SPT Pembetulan maka isi kolom dengan angka 1 untuk pembetulan ke-1. 2 = PIB dan SSP. PIB dan SSP diisi maksimal 30 Digit. Kolom 9 diisi dengan Nomor Seri FP/PEB/PIB. Kolom 13 diisi dengan Tahun Pajak. 9. Jika SPT tersebut merupakan SPT Normal maka kolom diisi dengan angka 0. 2 = Nota Retur. Kode Faktur : digunakan hanya untuk Pajak Masukan untuk Format Faktur Lama.PART X ii. Kolom 7 diisi dengan Kode Cabang. Untuk faktur format lama diisi 7 Digit. PIB dan SSP tidak perlu diisi. FP Batal. sedangkan untuk Dokumen yang diperlakukan sebagai FP Standar. Untuk Faktur Pajak Pengganti hanya dapat diisi melalui proses input manual pada SPT Normal maupun SPT Pembetulan. Inputkan bulan pelaporan pajak. 7. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. Kolom 14 diisi dengan angka Pembetulan. Kolom ini diisi hanya untuk Pajak Masukan dan Jenis Transaksi Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean. 13. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2 untuk Kode Status 1 sd 9. 5. 3 = Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. 3 = SSP. b. Inputkan tahun pelaporan pajak. Nota Retur dan Faktur Batal kolom Kode Faktur harus diisi. Nota Retur dan Faktur Batal kolom Kode Faktur harus diisi. Contoh : 2006. 11. 6 = Faktur Batal. . 4 = Nota Retur. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Faktur Pajak Standar. i. Pengisian tahun pajak harus sebanyak 4 digit angka. 12. 8.

Nilai Pajak Pertambahan Nilai (tanpa format). 17. Pada SPT Normal. Nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (tanpa format). Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT 1. Impor Data Lawan Transaksi Form Impor Data Lawan Transaksi digunakan untuk mengimpor atau memasukkan data data lawan transaksi ke dalam form Referensi Lawan Transaksi yang terdapat pada aplikasi. untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak Pengganti kolom ini diisi dengan angka 0. Kolom 17 diisi nilai PPn BM. Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPN ditambahkan tanda minus (-). Kolom 15 diisi nilai DPP PPN. Pada SPT Normal.PART X 15. Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0. File yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. akan ditampilkan form IMPOR FILE. untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak Pengganti kolom ini diisi dengan angka 0. Pilih menu Utility  Impor Data  Lawan Transaksi. Form Impor File Faktur ke Database SPT 2. Gambar 81. Contoh format data impor terdapat di dalam CD pada folder \Installer eSPT PPN 1107\Contoh Data Impor 1107\. Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai DPP ditambahkan tanda minus (-). Kolom 16 diisi nilai PPN. Nilai dasar pengenaan pajak (tanpa format). Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0. 16. Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPn BM ditambahkan tanda minus (-). Klik tombol C ari maka akan ditampilkan form Pilih File Yang Akan Diimpor. .

b. tidak ada data yang gagal diimpor. Apabila data telah sesuai dengan format impor.yang akan diimpor. a. 4. Apabila data yang diimpor sesuai dengan format file yang telah ditentukan. c. untuk mem-validasi kembali data lawan transaksi. Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor. Klik tombol Open. akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). Klik tombol V iew Data. maka akan ditampilkan konfirmasi : Proses Impor Data Lawan Transaksi selesai. kemudian di-load ulang. Gambar 83. maka pada form Impor File akan muncul lokasi file.Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor. Klik tombol Impor.PART X Gambar 82. 5. untuk mem-validasi data-data lawan transaksi apakah sesuai dengan format impor atau tidak. Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error 6. Data diubah disesuaikan kembali dengan format impor. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT 3. maka data akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG VALID. . Klik OK.

PART X Gambar 84. Format File Impor Data Lawan Transaksi 1. Maksimum 255 karakter. maka error impor akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). 6. i. 5. 2. Ekspor Data Faktur Form Ekspor Data faktur digunakan untuk mengekspor data-data faktur yang ada dalam database menjadi bentuk file csv. Maksimum 50 karakter. akan ditampilkan form EKSPOR DATA FAKTUR KE FILE. Kolom 3 diisi Alamat Lawan Transaksi. ketikkan tanda (-). Pilih menu Utility  Impor Data  Ekspor Data Faktur. Jika tidak ada (kosong). Kolom 6 diisi Kode Pos Lawan Transaksi. Kolom 1 diisi NPWP Lawan Transaksi. . Kolom diisi NPWP Lawan Transaksi (tanpa format) dan hanya untuk lawan transaksi yang mempunyai NPWP. Jika tidak ada (kosong). kemudian data diimpor kembali. Ekspor Data Faktur ke File 1. Update data yang error. Proses impor file yang berhasil b. 3. 7. Kolom 2 diisi Nama Lawan Transaksi. ii. nama lawan transaksi double atau sudah ada dalam aplikasi. Lihat konfirmasi pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error. Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format. ketikkan tanda (-). Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Kolom 5 diisi Telepon Lawan Transaksi. Kolom 4 diisi Kode Faktur Lawan Transaksi. 4.

maka akan muncul konfirmasi : Eksport Data Telah Selesai. 3. Pilih Tahun Pajak. Jika data-nya ada maka dapat dilihat jumlah Faktur Pajak Keluaran Non FP Pengganti dan Faktur Pajak Masukan Non FP Pengganti pada masa pajak tersebut. Faktur Pajak Keluaran Non FP Pengganti dan Faktur Pajak Masukan Non FP Pengganti tidak ikut ter-ekspor datanya karena faktur-faktur tersebut di-rekam manual. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Pilih Masa Pajak. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Tentukan folder tempat file yang akan diekspor. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Gambar 86. Klik OK. Tombol Ekspor Data akan aktif. 5. Klik tombol S ave. 6. . Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Tentukan lokasi ekspor faktur 7. Klik tombol E kspor Data maka akan ditampilkan form Save. 4. Form Ekspor Data Faktur ke File csv 2. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. 8. bukan melalui proses impor. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar.PART X Gambar 85.

Password digunakan untuk mengganti username dan password saat login aplikasi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih menu Utility  Set User Name . b. Ekspor Faktur Berhasil 9. maka akan ditampilkan form SET USER NAME. Gambar 88. Setting User Name 1.PASSWORD. Pilih No untuk membatalkan perubahan user name. Set User Name . Untuk mengubah nama user klik tombol SET USER NAME. Isi USER NAME LAMA. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah User Name ? a. Gambar 89. 6.PART X Gambar 87. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 4.Password. Menu untuk penyetingan user name dan password login 2. Pilih Yes muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah. akan ditampilkan form SET USER NAME . . Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.Password Form Set User Name . Isi USER NAME BARU. 5. Default user name adalah Administrator. Isi user name lama dan user name baru 3.

akan ditampilkan form SET USER NAME .PART X Setting Password 1.Password. Default password adalah 123. 6.PASSWORD. maka akan ditampilkan form SET PASSWORD. Gambar 90. Pilih menu Utility  Set User Name . Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Isi password lama dan password baru 3. 4. Pilih No untuk membatalkan perubahan password. Untuk mengubah password login klik tombol SET P ASSWORD. Isi PASSWORD LAMA. b. Pilih Yes. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi PASSWORD BARU. 2. . 5. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah Password ? a. muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah.

Klik OK. Sebelum dicompact pastikan database tidak sedang dibuka atau diakses oleh User lain. Gambar 93. Proses compact database berhasil . kemudian klik tombol Open. Pilih menu Start  Programs  eSPT PPN 1107 Versi 3. Apabila User menambah. Lokasi database muncul pada Select Database 4. Compact database dapat mempercepat proses posting data. Klik tombol Compact DB. Gambar 92. Cari lokasi database 3. atau menghapus data maka ukuran database menjadi lebih besar. 2. Gambar 91. Akan muncul konfirmasi : DataBase successfully Compacted. akan ditampilkan Compact Database PPN 1107. mengubah. Sehingga Database perlu di-compact agar tidak menambah space pada hardisk PC User. Cari database eSPT1107.PART XI Compact Database Compact Database dapat digunakan untuk mengecilkan ukuran database. Compact Database 1.mdb pada lokasi ter-install aplikasi. akan ditampilkan form untuk pencarian database. Dan sebaiknya database di-backup terlebih dahulu. tunggulah sampai proses selesai. Klik tombol C ari. klik database tersebut.0  Compact Database.