User Manual eSPT PPN 1107 Ver 3.0

User Manual eSPT PPN 1107

Release 2007 Versi 3.0 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Table of Contents
Table of Contents.....................................................................................................................................ii Daftar Gambar.........................................................................................................................................iv Aplikasi eSPT PPN 1107..............................................................1 System Requirement...............................................................................................................................1 Product Updates......................................................................................................................................1 Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1107.........................................2 Ringkasan Penggunaan Aplikasi.............................................................................................................2 Setting Regional ...........................................................................3 Setting Regional.......................................................................................................................................3 Installasi & Remove Aplikasi ........................................................6 Installasi...................................................................................................................................................6 Remove...................................................................................................................................................8 Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1107 Setup8 Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs............................................................9 Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1107.............................................10 Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login.....................................................................................10 Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login...........................................................................11 Connect to Database.............................................................................................................................11 Setting Database Untuk Satu NPWP 12 Setting Database Untuk Multi NPWP 12 Login......................................................................................................................................................14 Pengisian Login 14 Logout & Keluar.....................................................................................................................................14 Logout & Keluar 15 Menu Program............................................................................16 Setting SPT............................................................................................................................................16 Setting SPT 16 Menu SPT PPN...........................................................................18 Lampiran 1107 A....................................................................................................................................18 Update & Cetak Lampiran 1107 A 18 Lampiran 1107 B....................................................................................................................................19 Update & Cetak Lampiran 1107 B 19 SPT Induk 1107.....................................................................................................................................21 Update & Cetak SPT Induk PPN 1107 21 Daftar Surat Setoran Pajak....................................................................................................................23 Ubah SSP 23 Hapus SSP 23 SSP PPN Yang Telah Dibayar...............................................................................................................24 Input SSP 24 SSP PPn BM Yang Telah Dibayar.........................................................................................................25 Input SSP 25 SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri...............................................................................................25 Input SSP 25 Menu Input Data.........................................................................27 Pajak Keluaran.......................................................................................................................................27 Tampil Data Faktur Pajak Keluaran 27 Input Manual Data Faktur Pajak Keluaran 28 Ubah Data Faktur Pajak Keluaran 32
ii

Hapus Data Faktur Pajak Keluaran 33 Pajak Masukan......................................................................................................................................33 Tampil Data Faktur Pajak Masukan 33 Input Manual Data Faktur Pajak Masukan 34 Ubah Data Faktur Pajak Masukan 39 Hapus Data Faktur Pajak Masukan 39 SPT Non Transaksi................................................................................................................................40 Buat SPT Non Transaksi 40 Posting Data..........................................................................................................................................40 Posting Data 41 Menu SPT Tools.........................................................................43 Hapus SPT.............................................................................................................................................43 Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 43 Menu Cetakan........................................................................................................................................43 Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 44 Lapor Data SPT ke KPP........................................................................................................................46 Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 46 Menu Utility.................................................................................47 Informasi Profile.....................................................................................................................................47 Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak 47 Ubah Informasi Profile Wajib Pajak 49 Referensi Lawan Transaksi...................................................................................................................49 Tambah Lawan Transaksi 49 Ubah Lawan Transaksi 50 Hapus Lawan Transaksi 50 Pencarian Lawan Transaksi 50 Referensi Lampiran 1107.......................................................................................................................51 Tambah Referensi Lampiran 1107 51 Ubah Referensi Lampiran 1107 52 Referensi Nomor Faktur.........................................................................................................................52 Ubah Nomor Faktur 52 Referensi Masa......................................................................................................................................52 Ubah Masa Pajak Masukan 52 Impor Data Faktur..................................................................................................................................53 Impor File Faktur ke Database SPT 53 Format File Impor Data Faktur 56 Impor Data Lawan Transaksi.................................................................................................................58 Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT 58 Format File Impor Data Lawan Transaksi 60 Ekspor Data Faktur................................................................................................................................60 Ekspor Data Faktur ke File 60 Set User Name - Password...................................................................................................................62 Setting User Name 62 Setting Password 63 Compact Database.....................................................................64 Compact Database................................................................................................................................64
iii

.............3 Gambar 2....................................................... Form Input SSP PPn BM Yang Telah Dibayar....... Pilih Database yang baru pada form Connect to Database..........14 Gambar 30..... Formulir SPT ........24 Gambar 39.........................................................7 Gambar 12......8 Gambar 16......)................8 Gambar 14.............. Form Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri26 Gambar 41.......................... Change Direktory tempat aplikasi terinstall.. Version Conflict............. Form Login...........27 Gambar 42...............13 Gambar 27................ Menu Control Panel melalui menu Setting.............................25 Gambar 40........28 iv ..10 Gambar 21....................................................16 Gambar 31..................................6 Gambar 8..12 Gambar 23.................................. Pilih DSN default = DB1107 (by system)........................Daftar Gambar Gambar 1...........23 Gambar 38... Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual........................................... Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3......................21 Gambar 36.........................13 Gambar 28. Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi... Installasi berhasil................... Tab System DSN............................................................... Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi..............4 Gambar 4...4 Gambar 6.7 Gambar 10.................... Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options............... Kolom Data Source Name..........................20 Gambar 35..... Form Input SSP PPN Yang Telah Dibayar........10 Gambar 20...................7 Gambar 11........................ Menu untuk Setting Date............................... Formulir Lampiran PPN 1107 B......5 Gambar 7.................................12 Gambar 22..9 Gambar 19.......18 Gambar 33........................... Menu untuk Setting Time....................................................................................... Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore.............................7 Gambar 13...... Tampilan aplikasi setelah login.........................14 Gambar 29...........6 Gambar 9..................17 Gambar 32..........4 Gambar 5.. Formulir SPT........................................... Form Input Pajak Keluaran.. Form Setting SPT......... Kolom Database Name pada menu Select Database13 Gambar 26............. Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC....................... Menu untuk Menentukan Lokasi Negara............ Form Daftar Faktur Lampiran 1107 A................. Pilih Yes untuk melanjutkan proses.......................................................12 Gambar 24....... Lokasi penyimpanan database... Menu Add or Remove Programs..8 Gambar 15.. Form Daftar SSP..............13 Gambar 25..............9 Gambar 18..... Konfirmasi Setting SPT.......................................................................................... Menu untuk Setting Currency............................ Masukkan NPWP baru...............19 Gambar 34.. Input NPWP........0). Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107.. Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb.......... Preview formulir Lampiran PPN 1107 A................... Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi 8 Gambar 17.....3 Gambar 3...22 Gambar 37.................................

......... List Status...................49 Gambar 72......................................... Form Input Pajak Masukan.......... 39 Gambar 61... Form Referensi Lawan Transaksi............................56 Gambar 81...................61 Gambar 87...45 Gambar 69...42 Gambar 65................................. Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti...... Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan.. Ekspor Faktur Berhasil.......................53 Gambar 76............... Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B....................................................... Form Referensi Lawan Transaksi..54 Gambar 77..36 Gambar 57...............62 v ................................................. Form Input Lawan Transaksi.....32 Gambar 51........................................ Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error.....................41 Gambar 64.......... Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B...................54 Gambar 78.. List Jenis Transaksi.....................................................................28 Gambar 44...................52 Gambar 75....................34 Gambar 53. Form Daftar Lawan Transaksi......................34 Gambar 52. Menu Informasi Profile Wajib Pajak....36 Gambar 58....35 Gambar 55.........................44 Gambar 67............ Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir............. List Dokumen Transaksi.................................................. Menu untuk penyetingan user name dan password login......55 Gambar 79...29 Gambar 47... Lampiran pada SPT Induk....................................... Posting Data Faktur Telah Selesai........... Form Posting Data Faktur....... Form Daftar Lawan Transaksi.......... Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk........................................ Form Ekspor Data Faktur ke File csv......................... Lokasi file yang akan diimpor.................45 Gambar 68..............................................................51 Gambar 74.............................40 Gambar 62. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan...........30 Gambar 49............30 Gambar 48.............................................................................................................41 Gambar 63...................... Proses impor file yang error.38 Gambar 60.....59 Gambar 83..... Data tidak dapat di-posting karena bukan pembetulan terakhir.......51 Gambar 73................ Cari file yang akan diimpor ke database eSPT. Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti............................28 Gambar 45......48 Gambar 71...................... List Detail Transaksi... Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B............... Form Impor File Faktur ke Database SPT.........43 Gambar 66..........................................................62 Gambar 88.................................... Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur.........55 Gambar 80.........35 Gambar 54.....46 Gambar 70. Tombol Print pada menu untuk pencetakan.........35 Gambar 56.................. Proses impor file yang berhasil...............60 Gambar 85............................ Proses impor file yang berhasil................61 Gambar 86....................... List Jenis Transaksi.. Tentukan lokasi ekspor faktur.29 Gambar 46...........59 Gambar 84...........58 Gambar 82......... List Dokumen Transaksi.............. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A........ Form Input Data Pajak Keluaran yang berisi data faktur. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT........................................37 Gambar 59....... Daftar data faktur hasil load yang valid..............Gambar 43....... Form Referensi Nomor Faktur.................... Form Referensi Masa............. Form Input Lawan Transaksi...........................................32 Gambar 50......

.62 Gambar 90................ Isi user name lama dan user name baru................ Proses compact database berhasil..... Isi password lama dan password baru............................ Cari lokasi database.... Lokasi database muncul pada Select Database..64 Gambar 93.......64 vi ...........................64 Gambar 92.63 Gambar 91.........Gambar 89.....

dikarenakan aplikasi ini dapat dijalankan pada PC mana saja yang memiliki minimal Pentium III. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun untuk multi NPWP.0 S/W Requirements : Product Updates User dapat mencari versi terbaru untuk aplikasi eSPT PPN 1107 pada KPP-KPP setempat. System Requirement Setiap aplikasi software memiliki kebutuhan requirement sendiri-sendiri agar aplikasi yang dibuat dapat dijalankan pada PC User. PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi ini harus mempunyai minimal : 1. anda dapat membaca User Manual ini atau dengan bantuan menu Help yang telah disediakan dalam aplikasi. Minimal requirement untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT PPN 1107. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada Connect to Database. Untuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT PPN 1107 versi 3. 1 .PART I Aplikasi eSPT PPN 1107 Aplikasi eSPT PPN 1107 adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.0. H/W Requirements : • • • • • • • 2. Requirement untuk aplikasi eSPT PPN 1107 ini cenderung tidak terlalu sulit. • • Pentium III 600 Mhz or Faster 32 Mb RAM 40 Mb Harddisk space CD-ROOM Drive VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768 Mouse Keyboard Microsoft Windows 98 or later Installer eSPT PPN 1107 Versi 3.

Masukkan User Name=Administrator dan Login=123 pada (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Login Part VI). Buat file untuk pelaporan data SPT melalui menu SPT Tools  Lapor Data SPT ke KPP (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Lapor Data SPT ke KPP Part IX). Inputkan SSP jika ada pada menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak (petunjuk pengisian SSP dapat dilihat pada Part VII). Lampiran A . form Login Input data-data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan dapat dilakukan melalui Input manual pada menu Input Data  Pajak Keluaran & Masukan atau Impor Faktur melalui menu Utility  Impor Data  Data Faktur (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Input Manual Faktur Part VIII dan Impor Data pada Part IX). Cetak SPT Induk dan Lampiran melalui menu SPT PPN 1107 atau melalui menu Utility  Menu Cetakan (petunjuk pencetakan dapat dilihat pada Part IX). (petunjuk Lakukan installasi dari CD yang diberikan (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Installasi Part IV). 4. Masukkan NPWP pada form input NPWP. 2. 5.PART II Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1107 Untuk petunjuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada pembahasan setiap bab maupun sub-bab di bawah ini. 8. 10. 7. 11. Menu SPT PPN 1107 akan aktif. Pilih DSN=DB1107 pada form Connect to Database penggunaannya dapat dilihat pada Connect to Database Part VI). Tampilkan SPT yang diposting melalui menu File  Setting SPT (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Setting SPT Part VI). 2 . 6. Ubah Setting Regional PC Anda menjadi format Indonesia penggunaannya dapat dilihat pada Setting Regional Part III). 9. dan Lampiran B pada kolom-kolom yang aktif (berwarna putih) (petunjuk pengisian SPT Induk dan Lampiran dapat dilihat pada Part VII). 3. 13. Ringkasan Penggunaan Aplikasi 1. 12. (petunjuk Input profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Pengisian Informasi Profile Part IX). Lakukan Posting Data (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Posting Data Part VIII). inputkan data pada SPT Induk .

Untuk Operating System Komputer User yang menggunakan windows 98 or Later pada prinsipnya sama seperti penjelasan berikut ini. Pilih menu Start  Setting  Control Panel. Gambar 1. Ubah setting regional pada PC yang akan digunakan ke setting untuk Indonesia. Setting Regional 1. Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options 3. Pengubahan Setting untuk Indonesia merupakan keharusan apabila menggunakan aplikasi eSPT ini. 3 . Menu Control Panel melalui menu Setting 2. Gambar 2.PART III Setting Regional Setting Regional dilakukan agar penanggalan yang ada pada setiap form dan pencetakan akan sama. Kemudian klik icon Regional and Language Options. Kemudian ubah lokasi negara menjadi Indonesia.

Currency. Time. Menu untuk Setting Time d. b. Gambar 4. a. Untuk mengubah standars dan formats dari Number. 4 . Menu untuk Menentukan Lokasi Negara 4. Gambar 5. Menu untuk Setting Currency c. Klik Tab Time  pilih format : H:mm:ss  klik Apply. Klik Tab Currency  Currency Symbol : – Rp  klik tombol Apply. (titik koma)  klik tombol Apply. klik tombol Cutomize…. (koma)  Digit Grouping Symbol : . Klik Tab Date  pilih S hort date format : dd/MM/yyyy  Date Separator : /  L ong Date Format : dd MMMM yyyy  klik Apply. Klik Tab Numbers  Decimal symbol : . Date. (titik)  List Separator : .Gambar 3.

Klik OK untuk keluar dari Setting Regional. 5 . 6.Gambar 6. Klik Cancel jika ingin membatalkan suatu proses. Menu untuk Setting Date 5.

Masukkan CD eSPT PPN 1107 Versi 3. Apabila Anda ingin mengubah lokasi penyimpanan instalasi program klik Change Directory.0 ke dalam CD Room Drive. Program akan terinstal di bawah folder C:\Program Files\eSPTPPN1107\. i. Dan lakukan penghapusan (Programs Remove) apabila User ingin meng-update Aplikasi eSPT yang telah ada sebelumnya dalam PC. Tombol Exit Setup untuk membatalkan instalasi.PART IV Installasi & Remove Aplikasi Lakukan instalasi eSPT PPN pada PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi eSPT ini. Gambar 8. Installasi 1. Gambar 7. b. Klik Cancel untuk membatalkan. 5. kemudian tentukan lokasi yang diinginkan. a. Pilih OK untuk melanjutkan proses instalasi. Klik tombol OK jika Drives yang dipilih sudah benar. Atau klik tombol Exit Setup untuk membatalkan instalasi. klik icon Setup.exe. Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107 4. Instalasi aplikasi eSPT terdiri dari beberapa proses instalasi. 2. . Gunakan tombol Scroll Bar pada kolom Drives kemudian pilih Drives yang diinginkan untuk lokasi instalan. Untuk melanjutkan instalasi. Sistem akan menampilkan proses Copying File yang dimulai dari 0 sampai jumlah file yang akan dicopy. dijelaskan pada bagian Remove Aplikasi. Tunggulah beberapa saat sampai proses tersebut selesai. ii. pilih folder Installer eSPT PPN 1107 dan double klik setup. Klik Continue pada Choose Program Group. 3. Change Direktory tempat aplikasi terinstall 6.

Gambar 10. . Version Conflict 8. Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore Gambar 12. Gambar 11.Gambar 9. Klik Ignore untuk melanjutkan proses.0) Tidak diperkenankan mengganti Program Group 7. Selanjutnya sistem akan menampilkan proses Loading File dalam bentuk progress bar. Klik Ignore untuk proses selanjutnya. Pilih Yes untuk melanjutkan proses 10. Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3. 9. Setelah pesan Setup is updating your system akan muncul pesan Setup is creating program icons. Apabila muncul Version Conflict pilih No to All.

Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi 4. Kemudian pilih SPT PPh Tahunan Badan Rupiah. Setelah proses Copying File.0 Setup was completed successfully. Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC Remove Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1107 Setup 1. Maka system akan menampilkan pesan berikut : Gambar 15. 2. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to Exit ? a. maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %. Installasi berhasil 11. Klik tombol OK maka sistem telah berhasil melakukan proses pembatalan instalasi. . yang dapat dilihat melalui menu Start. 12. Setelah progress bar tersebut sudah mencapai 100 % maka akan muncul konfirmasi Program installation removed. yang menandakan file-file tidak jadi tersimpan dalam sistem. sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb : Gambar 16. Klik OK. Klik No jika ingin menjalankan proses instalasi. Menu untuk Aplikasi eSPT PPN 1107 Versi 3. Gambar 14. Untuk cara penggunaan aplikasi dapat dilihat melalui menu Help dan Manual.Gambar 13. 5.0 akan terbentuk pada tampilan windows PC anda. Klik OK. Klik OK untuk mengakhiri proses instalasi. b. pada Kotak dialog eSPT PPN 1107 Setup klik tombol Exit Setup untuk membatalkan proses instalasi. Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi 3. Akan muncul konfirmasi eSPT PPN 1107 Versi 3. Klik Yes untuk membatalkan proses instalasi.

. 6. Apabila memilih Yes  ditampilkan menu Shared Component  klik Remove All. Klik tombol OK pada tampilan pesan Program installation removed tersebut. Pilih menu Control Panel  klik icon Add or Remove Programs. seperti tampilan eSPT PPN 1107 Removal berikut ini : 4. Klik Yes untuk melanjutkan proses penghapusan aplikasi SPT. Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi 5. 3. b. Sistem akan menampilkan proses terakhir Application Removal. Gambar 17. Tunggulah beberapa saat sampai progress bar tersebut mencapai 100 %. Maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %. Sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb : Gambar 18. maka aplikasi eSPT yang terdapat dalam PC telah berhasil dihapus. Klik No jika User tidak ingin menghapus aplikasi SPT pada PC. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to completely remove eSPT PPN 1107 and all of its components ? a.Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs 1. Klik Change/Remove yang terdapat di sebelah kanan eSPT PPN 1107. Menu Add or Remove Programs 2. yang menandakan file-file yang tersimpan dalam sistem sudah terhapus.

Setelah dilakukan installasi. DSN akan terbuat otomatis oleh sistem. Setting SPT Menu Connect To Database Menu Logout . Untuk menampilkan aplikasi eSPT ini tidak perlu melakukan Setting ODBC. Apabila User pertama kali menginstall aplikasi ini maka akan ditampilkan form input NPWP. Setelah User meng-input NPWP.PART V Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1107 Aktifkan aplikasi eSPT PPN 1107 melalui Start  Program  eSPT PPN 1107  eSPT PPN 1107. pengisian Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan Part X) dan kemudian Login (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini). Dalam menu Program terdapat form-form : 1. akan muncul proses Connect to database (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini). DSN default adalah DB1107. Input NPWP Form ini digunakan untuk validasi NPWP User apakah valid atau tidak. Tampilan aplikasi setelah login Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login Menu Program. Gambar 20. Gambar 19.

Dalam menu Input Data terdapat form-form : 1. 3. Data Lawan Transaksi 4. 4. Dalam menu SPT Tools terdapat form-form : Menu Utility. Lawan Transaksi b. Database eSPT PPN 1107 yang kosong telah disediakan di dalam folder Installasi eSPT PPN 1107  Support. 2. Dalam menu Utility terdapat form-form : Menu Help. Satu database hanya dapat berisi data-data untuk satu NPWP. 1. Impor Data a. Ekspor Data Faktur Set User Name – Password Content Search for Help On About My App Menu SPT Tools.Menu Input Data. 2. Masa/Bulan 3. Lampiran 1107 c. 2. 3. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun multi NPWP. User boleh menggunakan nama DSN apa saja. Pajak Keluaran Pajak Masukan SPT Non Transaksi Posting Data Hapus SPT Menu Cetakan Lapor Data SPT ke KPP Informasi Profile Referensi a. 2. Dalam menu Help terdapat form-form : Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login Menu SPT PPN akan aktif setelah dilakukan Setting SPT dengan memilih masa pajak yang sudah di-Posting. Jadi untuk multi NPWP. 1. 5. Sedangkan apabila aplikasi digunakan untuk multi NPWP maka setelah installasi User perlu membuat DSN baru menggunakan Database kosong melalui menu Setting  Control Panel  Data Source Name (ODBC). Data Faktur b. User perlu menyiapkan beberapa database. . 1. 3. Nomor Faktur d. Connect to Database Form Connect to Database digunakan untuk memilih DSN yang otomatis terbuat oleh sistem atau yang dibuat oleh User. Apabila aplikasi ini digunakan untuk satu NPWP maka pada form Connect to Database User dapat memilih DSN default = DB1107.

Setting Database Untuk Satu NPWP 1. Pilih menu File  Connect to Database.

Gambar 21. Pilih DSN default = DB1107 (by system)

2. 3.

Kemudian klik DB1107. Klik OK.

Setting Database Untuk Multi NPWP 1. Pilih menu Start  Setting  Control Panel  Administrative Tools  Data Source Name (ODBC). Apabila User menggunakan windows 95/98 maka yang dipilih adalah 32 Bit ODBC. Klik tab System DSN. Klik tombol Add.

2.

Gambar 22. Tab System DSN

3.

Pilih Microsoft Access Driver (*mdb.). Klik tombol Finish.

Gambar 23. Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb.)

4. 5.

Ketikkan nama DSN baru pada kolom Data Source N ame. Klik tombol S elect....

Gambar 24. Kolom Data Source N ame

6.

Cari folder penyimpanan database kosong. Klik database tersebut pada kolom Database Na me. Klik OK.

Gambar 25. Kolom Database Na me pada menu Select Database

7.

Maka lokasi penyimpanan database akan muncul pada kolom Description pada ODBC Microsoft Access Setup. Klik OK. Kemudian klik OK lagi.

Gambar 26. Lokasi penyimpanan database

8. 9.

Tampilkan aplikasi melalui menu Start  Program  eSPT PPN 1107  eSPT PPN 1107. Isi NPWP baru pada form NPWP.

Gambar 27. Masukkan NPWP baru

10.

Pilih nama DSN baru yang sudah terbentuk pada form Connect to Database. Klik OK.

Gambar 28. Pilih Database yang baru pada form Connect to Database

11. 12.

Isi profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak. Lakukan Login . Isi User Name dan Password-nya. Klik OK. Apabila semua nama DSN sudah dibuat melalui menu Control Panel, untuk membuka SPT WP tertentu User cukup hanya memilih nama DSN-nya pada form Connect to Database.

Login
Login digunakan untuk identifikasi User sebelum mengggunakan menu-menu yang ada di aplikasi eSPT. Default User Name dan Password dapat diubah melalui menu Set User Name – Password. Lihat pada penjelasan Part X. Menu Utility  Set User Name – Password . Pengisian Login 1. 2. Isi default User Name dengan nama Administrator. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi default Password dengan angka 123. Klik tombol Enter pada keyboard atau tombol OK pada form Login. Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan ditampilkan.

Gambar 29. Form Login

Logout & Keluar
Menu ini digunakan User untuk keluar dari tampilan aplikasi eSPT. Logout digunakan untuk keluar dari tampilan aplikasi yang sudah aktif. Untuk dapat menggunakannya User harus melakukan proses login kembali.

Keluar digunakan untuk menutup tampilan aplikasi. Untuk dapat menggunakannya User harus membukanya kembali melalui menu Start  Program  eSPT PPN 1107.

Akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Logout Dari Aplikasi ? a. b.Logout & Keluar 1. 2. . Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan tertutup. Pilih No untuk membatalkan. Pilih Yes untuk Logout. 3. Pilih menu Logout. Pilih menu Keluar.

Tahun Pajak dan Kode Pembetulan. Setting SPT 1. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Pilih Masa Pajak yang ingin dibuka. sesuai dengan masa pajak yang dipilih. Kemudian klik tombol Cari maka Masa Pajak yang telah dipilih akan muncul pada daftar SPT yang sudah dibuat. Setting SPT hanya dapat dilakukan apabila data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan yang diinput manual atau di-impor. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. telah diposting. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Berilah tanda Cek list pada Masa Pajak. Kemudian klik tombol Cari maka Tahun Pajak yang telah dipilih akan muncul pada daftar SPT yang sudah dibuat. 2. Pilih menu Program  Setting SPT. Form Setting SPT 4. Gambar 30. Pilih Masa Pajak.PART VI Menu Program Menu Program akan aktif setelah dilakukan Login aplikasi. . Pada menu Program terdapat menu Setting SPT. kemudian klik tombol maka akan ditampilkan form Konfirmasi. Setting SPT Form Setting SPT digunakan untuk membuka tampilan SPT Induk dan Lampirannya melalui menu SPT PPN. Berilah tanda Cek list pada Tahun Pajak. 3. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun.

Klik tombol OK maka menu SPT PPN akan aktif. Klik option BUA T SPT PEMBETULAN (N+1).PART VI a. apabila User akan membuka menu SPT PPN PUT 1107 untuk meng-update SPT yang dipilih. SPT Pembetulan hanya dapat dibuat apabila SPT Normalnya sudah ada. untuk di-update maupun dicetak SPT Induk dan Lampiran-nya. Klik tombol C ancel apabila User tidak akan mengaktifkan menu SPT PPN. Konfirmasi Setting SPT 5. 6. . b. apabila User akan membuat SPT PPN 1107 pembetulan N + 1 dari pembetulan yang dibuka saat ini. Gambar 31. Klik option BUK A SPT UNTUK DIEDIT KEMBALI/REVISI.

Isi jumlah PPnBM Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom PPnBM. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. maka kursor mengaktifkan tombol S impan.32.1. Gambar 32. dan mencetak SPT Induk dan Lampirannya. Update & Cetak Lampiran 1107 A 1. .2. Lampiran 1107 A Formulir Lampiran 1107 A berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. dan tab 3 adalah BAGIAN III sd VII. Sebelum mencetak form ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). tab 2 adalah BAGIAN II Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak. Menu SPT PPN untuk menampilkan. 2. serta untuk menginput SSP. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab I adalah BAGIAN I Jumlah Ekspor. secara manual : a. Isi jumlah PPN Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom PPN. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada aplikasi eSPT PPN Setting SPT dilakukan untuk membuka data SPT yang telah di-Posting atau membuat SPT Pembetulan. Pada tab 3 : BAGIAN III apabila ada. akan ditampilkan form SPT 1107 A – D. b. meng-edit. Pilih menu SPT PPN  Lampiran PPN  Lampiran 1107 A.01. c. Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual 3. Klik tombol Enter. Isi jumlah DPP Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom DPP.PART VII Menu SPT PPN Menu SPT PPN akan aktif setelah User melakukan Setting SPT.

1.1. 4.B. Preview formulir Lampiran PPN 1107 A 5. akan muncul tampilan preview Formulir 1107 A.1. akan ditampilkan form SPT 1107 B – D.2. tab 2 adalah BAGIAN I.02.4. untuk membatalkan pencetakan. dan tab 4 adalah BAGIAN II.A. 2. a. tab 3 adalah BAGIAN I.PART VII d. c. Klik tombol Simpan. Gambar 33.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. 6. Klik tombol Print. Klik tombol cancel. Klik OK.2-I. Klik tombol Print pada preview formulir. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. b. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 4 tab : tab I adalah BAGIAN I. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Pilih menu SPT PPN  Lampiran PPN  Lampiran 1107 B. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. Sebelum mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih).32. Klik tombol C etak. Update & Cetak Lampiran 1107 B 1. maka formulir akan dicetak. . Lampiran 1107 B Form Lampiran 1107 B berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur Lampiran 1107 B.

a. maka formulir akan dicetak. Tentukan bulan dan tahun masa pajak SPT yang akan dikompensasikan. Isi jumlah Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak Sebelumnya pada kolom PPN (Rupiah). maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Klik tombol Print. Formulir Lampiran PPN 1107 B 3. Isi jumlah Jumlah Hasil Perhitungan Kembali Pajak Masukan (PM) Yang Telah Dikreditkan pada kolom PPN (Rupiah). 5. Pada tab 3 : BAGIAN I. b. Klik tombol Enter.2-I. c. b. Klik tombol Print pada preview formulir.PART VII Gambar 34. Klik tombol Enter lagi. 4. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. Isi jumlah Kompensasi Kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak pada kolom PPN (Rupiah). d. 6. c. untuk membatalkan pencetakan. Klik tombol cancel. Klik tombol C etak. akan muncul tampilan preview Formulir 1107 B. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik OK. secara manual : a. . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.4 apabila ada. maka kursor mengaktifkan tombol Simpan.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.

Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab 1 adalah BAGIAN I-II. Atau option : i. Pilih menu SPT Induk PPN 1107 akan ditampilkan formulir SPT 1107 – F. Klik Checkbox Dikompensasikan dengan PPN yang terutang dalam Masa Pajak berikutnya. Apabila SPT pada masa pajak tersebut Kurang Bayar : a. Penyerahan Barang dan Jasa apabila ada. Klik tombol Look up kemudian isi nilai SSP-nya pada SSP PPN Yang Telah Dibayar. ii. untuk restitusi pilih 4. 5. Kemudian tentukan masa pajak-nya. 2. klik Checkbox Dikembalikan (Restitusi). Update & Cetak SPT Induk PPN 1107 1. Gambar 35. secara manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama pada kolom DPP. b. Pada tab 1 : I. secara manual : Isi jumlah penyerahan yang Tidak Terutang PPN pada kolom DPP. . Perhitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar apabila ada. Sebelum mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). Klik Checkbox Dokumen Terlampir.32.PART VII SPT Induk 1107 Formulir SPT Induk berisi data faktur hasil posting dan update lampiran. Formulir SPT 3. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.2. Apabila SPT pada masa pajak tersebut Lebih Bayar : a. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.1. Pada bagian II. Atau klik Checkbox Dokumen Disusulkan. 6.01. tab 2 adalah BAGIAN III-IV-V dan tab 3 adalah LAMPIRAN.

akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. i. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Klik tombol S impan. Jika lampiran tidak terdapat pada list tersebut lakukan penambahan lampiran melalui menu Utility  Referensi  Lampiran 1107 . Untuk penandatangan SPT Induk : a. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. bulan dan tahun-nya. Atau klik Option Kuasa apabila penandatangan SPT Induk adalah Kuasa. Pilih Yes jika ada faktur yang akan diinput lagi. Gambar 36. secara manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama pada kolom DPP. akan muncul tampilan preview Formulir 1107. b. . Pilih Yes jika ada faktur yang akan diinput lagi. Pilih No jika tidak ada faktur yang akan diinput lagi. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila ada. Klik tombol Print pada preview formulir. Tentukan Tanggal Pelaporan SPT. Formulir SPT 11. Pada tab 3 bagian LAMPIRAN klik Checkbox pada lampiran yang akan dilaporkan bersama SPT Induk. Klik Option PKP apabila penandatangan SPT Induk adalah PKP. 7.PART VII b. pilih tanggal. Apakah Akan Rekam Baru? Pilih No. Pilih No jika tidak ada faktur yang akan diinput lagi. Klik tombol Scroll Bar untuk membuka kotak kalender. Lampirkan Surat Kuasa Khusus pada saat pelaporan SPT. 10. a. Pada tab 2 : IV. b. 8. Klik tombol C etak. 9. Klik tombol Simpan. Apakah Akan Rekam Baru? Pilih No. ii.

4. Daftar SSP digunakan untuk mengubah. 6. Daftar Surat Setoran Pajak Form Daftar SSP berisi data SSP yang direkam melalui form SSP PPN Yang Telah Dibayar. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. Data SSP hasil perekaman akan ditampilkan. Ubah SSP 1. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  Daftar Surat Setoran Pajak akan ditampilkan form DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  Daftar Surat Setoran Pajak akan ditampilkan form DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK. 4. Klik OK. 5. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. Form Daftar SSP 2. Klik Checkbox pada data SSP yang akan dihapus. Klik tombol Ubah maka akan ditampilkan form SSP yang sesuai dengan pilihan User. menghapus dan menampilkan data SSP hasil perekaman per. Klik tombol Update. Klik tombol H apus maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Data Akan Dihapus ? Hapus SSP . akan ditampilkan pesan Data Berhasil Diupdate. Data SSP hasil perekaman akan ditampilkan. Gambar 37. untuk membatalkan pencetakan. SSP PPn BM Yang Telah Dibayar. 7. Klik tombol Print. 3. c. 1. dan SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri. Klik tombol cancel. 12. 3.Masa dan Tahun Pajak.PART VII a. maka formulir akan dicetak. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 2. Klik Checkbox pada data SSP yang akan diubah. b.

8. Klik tombol S impan. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP PPN Yang Telah Dibayar akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK PPN Yang Telah Dibayar. Input SSP 1. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. . 5. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 7. 6. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Pilih Kode Jenis Setoran. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3 (Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak). 5. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Form Input SSP PPN Yang Telah Dibayar 2. Tentukan Tanggal Setor. dan tahun pembayaran SSP. Isi NTPP. SSP PPN Yang Telah Dibayar Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPN apabila status SPT PPN adalah kurang bayar. Pilih No untuk membatalkan. 3. bulan. Pilih Yes untuk menghapus data SSP maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. 4. Isi Jumlah Pembayaran SSP.PART VII a. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Gunakan tombol Look up maka akan ditampilkan list Kode Jenis Setoran. Gambar 38. Pilih tanggal. Klik OK. Klik OK.

Klik OK. Tentukan Tanggal Setor. Pilih tanggal. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. 4. dan tahun pembayaran SSP. Isi NTPP. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3. Gambar 39. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK Atas Kegiatan Membangun Sendiri. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP PPnBM Yang Telah Dibayar akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK PPn BM Yang Telah Dibayar. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPn BM apabila status SPT PPn BM adalah kurang bayar. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3. . Gunakan tombol Look up maka akan ditampilkan list Kode Jenis Setoran.PART VII SSP PPn BM Yang Telah Dibayar Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPn BM apabila status SPT PPn BM adalah kurang bayar. Klik tombol S impan. Isi Jumlah Pembayaran SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 7. 2. Form Input SSP PPn BM Yang Telah Dibayar 6. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. bulan. 8. 3. Pilih Kode Jenis Setoran. 5. Input SSP 1. Input SSP 1.

Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol S impan. 4. . 3.PART VII Gambar 40. bulan. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. Pilih tanggal. dan tahun pembayaran SSP. 6. Isi Jumlah Pembayaran SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. Klik OK. Form Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri 2. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. Tentukan Tanggal Setor. Isi NTPP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.

Kemudian klik tombol Tampilkan Data. Data faktur dapat ditampilkan berdasarkan Masa Pajak/Pembetulan.PART VIII Menu Input Data Menu Input Data digunakan untuk meng-input data-data faktur pajak keluaran dan data-data faktur pajak masukan. 7. 4. Klik Checkbox satu jenis KRITERIA PENCARIAN atau lebih. 5. dan Jenis Transaksi. . mengubah dan menghapus data faktur Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility dan Posting Data . Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat maka User harus melakukan Hapus SPT terlebih sebelum menambah. Lakukan penambahan. Lihat petunjuk pada penjelasan di bawah ini. Nama WP. dan posting data yang diinput. perubahan maupun penghapusan data faktur Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah diposting kecuali User sudah pernah membuat SPT Pembetulan. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. Pajak Keluaran Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A yang berisi datadata faktur pajak keluaran. membuat SPT Non Transaksi apabila tidak ada transaksi dalam masa pajak tersebut. Gunakan tombol Scroll Bar jika ada untuk menampilkan dan pilih detail pencarian. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 A 2. Gambar 41. 6. Pada form ini dapat dilakukan penambahan. Jenis Faktur. Tampil Data Faktur Pajak Keluaran 1. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. Nomor Seri. Tanggal Faktur. perubahan maupun penghapusan diperlukan. 3. faktur apabila Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian.

Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. Gambar 44. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. Nomor PEB dan Tanggal Ekspor. Form Input Pajak Keluaran 3. List Detail Transaksi 5. maka akan terbuka form Input Data Pajak Keluaran. angka 9. b. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. isi Nama Wajib Pajak. angka 6. List Jenis Transaksi 4. 2. Jika pilih 2 lanjutkan ke point 4. Gambar 43. Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 atau 2. Klik tombol untuk menampilkan list dokumen transaksi. Pilih salah satu jenis Detail Transaksi. a. Kemudian lanjutkan ke point 12. Jika pilih 1.PART VIII Input Manual Data Faktur Pajak Keluaran 1. Isi kolom Detail Transaksi dengan angka 1 sd. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol (Look Up) untuk menampilkan list detail transaksi. . Pilih salah satu jenis Dokumen Transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Baru. Gambar 42. Klik tombol (Look Up) untuk menampilkan list jenis transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.

Yang Diganti akan aktif. Sedangkan jika Dok. Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti 6.PART VIII Gambar 45. Yang Diganti dipilih angka 1 maka kolom Nomor Seri Faktur akan aktif sesuai dengan format nomor seri faktur pajak standar yaitu 3 digit kode cabang. Jika Dok. Yang Diganti yang dipilih adalah angka 2 maka kolom Nomor Seri Faktur akan aktif tanpa format faktur pajak standar. maka sistem akan menampilkan form Daftar Lawan Transaksi. List Dokumen Transaksi Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti (angka 5). Pilih Faktur Pajak Standar (angka 1) atau Dokumen Yang Diperlakukan sebagai FP Standar (angka 2). Pilih NPWP yang sudah ada di database dengan meng-klik tombol . dan 8 digit nomor faktur. maka kolom Dok. . Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. Lihat pada Gambar di bawah ini. 2 digit kode tahun pajak. Gambar 46.

2 digit kode tahun pajak. User tidak perlu mengisi NPWP Lawan Transaksi. d. maka akan ditampilkan konfirmasi Berhasil Disimpan. dan 8 digit nomor faktur. Petunjuk penggunaan Referensi Lawan Transaksi dapat dilihat pada pembahasan Menu Utillity. b. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. c. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan. .PART VIII Gambar 47. Klik Check box pada NPWP lawan Transaksi yang dimaksud. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Kolom Nomor Seri Faktur terdiri dari 3 digit kode cabang. Sedangkan apabila NPWP belum ada dalam database maka akan ditampilkan form INPUT LAWAN TRANSAKSI. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 7. Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama. Sehingga berapapun nomor yang diinput oleh User sistem akan mencreate nomor tersebut menjadi 8 digit. hanya kolom Nama Lawan Transaksi yang enable. Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut. Gambar 48. Isi Kode Faktur lawan transaksi. 8. Untuk nomor faktur default sistem adalah angka sebanyak 8 digit. b. Isi Nama lawan transaksi. : Data Isi Nomor Seri Faktur. apabila User kesulitan mencari nama lawan transaksi. Isi Alamat lawan transaksi. Kemudian klik tombol Pilih. Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah Surat Setoran Pajak. c. Form Input Lawan Transaksi a. Form Daftar Lawan Transaksi a.

Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. 10. dan 7 digit nomor seri faktur. Kolom Nomor NTPN akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Surat Setoran Pajak. No Seri terdiri dari 3 digit kode transaksi. 3 digit kode KPP. Kolom No. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 14. 19. Pada SPT Normal. Kolom Nomor Nota Retur akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Nota Retur. 15. 16. 17. maka untuk meng-input faktur baru dimulai lagi dari langkah 1. Klik tombol Simpan. Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang dimaksud.PART VIII 9. Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN adalah 10%. b. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Kolom Tanggal SSP akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Surat Setoran Pajak. Klik Check Box pada Faktur Format Lama jika faktur yang diganti menggunakan nomor seri format lama yaitu 5 huruf kode faktur. Isi No. Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan di-input. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 3 digit kode cabang. . Isi Nomor Nota Retur. kolom DPP dan PPN diisi dengan angka 0 (nol). untuk jenis dokumen Faktur Pajak Pengganti. 2 digit kode tahun pajak dan 8 digit nomor faktur. Isi Tanggal SSP sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.Seri Yg Diganti.Seri Yg Diganti akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti. Jika ada isi nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). 18. pilih tombol Tampilkan Data pada DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Apakah Akan Merekam Faktur Baru ? a. 13. 11. Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka User dapat mengubah langsung nilai PPN sesuai dengan tarif efektif yang dikenakan. 12. Untuk menampilkan data-data yang telah diinput. Pilih Yes untuk merekam faktur baru. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud. Pada SPT Pembetulan kolom ini diisi dengan nilai sebenarnya. NTPN adalah Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Isi Nomor NTPN. No NTPN terdiri dari 16 digit angka.

Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 5.PART VIII Gambar 49. maka akan ditampilkan form INPUT DATA PAJAK KELUARAN. 4. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 3.yang merupakan hasil impor maupun input manual. Ubah Data Faktur Pajak Keluaran 1. Gambar 50. Form Input Data Pajak Keluaran yang berisi data faktur 6. Maka akan ditampilkan data faktur pajak keluaran. 2. Klik check box pada data faktur yang akan diubah. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A 20. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran.yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. . Klik tombol Ubah. Lakukan perubahan pada data yang diinginkan.

3. Klik check box pada data faktur yang akan dihapus. Klik tombol H apus.PART VIII 7. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran. Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah diposting kecuali User sudah pernah membuat SPT Pembetulan. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat maka User harus melakukan Hapus SPT terlebih dahulu sebelum menambah. Klik tombol Update.yang merupakan hasil impor maupun input manual. Hapus Data Faktur Pajak Keluaran Pajak Masukan Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B yang berisi datadata faktur pajak masukan. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility dan Posting Data . Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. mengubah dan menghapus data faktur. Klik tombol OK. maka akan ditampilkan konfirmasi Apakah Data Akan Dihapus ? a. Pilih No untuk membatalkan. b. Pilih Yes. maka ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. Maka akan ditampilkan data faktur pajak keluaran. . 5. maka akan ditampilkan konfirmasi Data Berhasil DiUpdate. Tampil Data Faktur Pajak Masukan 1. 8. Pada form ini dapat dilakukan penambahan. 1. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. 2. 4. Klik OK. perubahan maupun penghapusan data faktur Data faktur masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah di-posting. 6.

perubahan maupun penghapusan diperlukan. angka 3. Pilih salah satu Jenis Transaksi. 6. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B 2. Data faktur dapat ditampilkan berdasarkan Masa Pajak/Pembetulan. Input Manual Data Faktur Pajak Masukan Gambar 52.PART VIII Gambar 51. dan Jenis Transaksi. 2. maka akan terbuka form Input Data Pajak Masukan. Lakukan penambahan. 3. Jenis Faktur. Nomor Seri. 1. Kemudian klik tombol Tampilkan Data. Tanggal Faktur. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian. 5. . Klik tombol Baru. Klik Checkbox satu jenis KRITERIA PENCARIAN atau lebih. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. Klik tombol untuk menampilkan list detail transaksi. 7. Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 sd. Nama WP. Form Input Pajak Masukan 3. Lihat petunjuk pada penjelasan di bawah ini. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Gunakan tombol Scroll Bar jika ada untuk menampilkan detail pencarian. faktur apabila Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 4.

angka 9. Klik tombol untuk menampilkan list dokumen transaksi. List Jenis Transaksi 4. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. maka kolom Dok. List Status 5. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. 2 digit kode tahun pajak. Gambar 54. dan 8 digit nomor faktur. Isi kolom Status dengan angka 1 sd. Lihat pada Gambar di bawah ini. .PART VIII Gambar 53. Jika Dok. List Dokumen Transaksi Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti (angka 7). Yang Diganti dipilih adalah angka 1 maka kolom Nomor Seri Faktur akan aktif sesuai dengan format nomor seri faktur pajak standar yaitu 3 digit kode cabang. Pilih Faktur Pajak Standar (angka 1) atau Dokumen Yang Diperlakukan sebagai FP Standar (angka 2). Yang Diganti akan aktif. Pilih salah satu jenis Status. angka 7. Gambar 55. Pilih salah satu jenis Dokumen Transaksi. Klik tombol untuk menampilkan list detail transaksi. Yang Diganti yang dipilih adalah angka 2 maka kolom Nomor Seri Faktur akan aktif tanpa format faktur pajak standar. Sedangkan jika Dok.

Petunjuk penggunaan Referensi Lawan Transaksi dapat dilihat pada pembahasan Menu Utillity. 7. Form Daftar Lawan Transaksi a. Kemudian klik tombol Pilih.PART VIII Gambar 56. Sedangkan apabila NPWP belum ada dalam database maka akan ditampilkan form INPUT LAWAN TRANSAKSI. hanya kolom Nama Lawan Transaksi yang enable. apabila User kesulitan mencari nama lawan transaksi. b. Gambar 57. Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama. Pilih NPWP yang sudah ada di database dengan meng-klik tombol . Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti 6. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. maka sistem akan menampilkan form Daftar Lawan Transaksi. Klik Check box pada NPWP lawan Transaksi yang dimaksud. User tidak perlu mengisi NPWP Lawan Transaksi. c. Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah PIB & SSP atau SSP. .

dan 8 digit nomor faktur. d. 3 digit kode KPP. Isi Nomor Nota Retur. dan 7 digit nomor seri faktur. 2 digit kode tahun pajak. 8. 13. Kolom Nomor Seri Faktur terdiri dari 3 digit kode cabang. maka akan ditampilkan konfirmasi Berhasil Disimpan. 2 digit kode tahun pajak dan 8 digit nomor faktur. Klik Check Box Faktur Format Lama jika ingin menggunakan format nomor faktur yang terdiri dari Kode Faktur. NTPN adalah Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Gunakan Mouse untuk . Kolom Tanggal Faktur akan disable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB atau SSP.Seri Yg Diganti akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti. Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut. Isi Nama lawan transaksi. : Data Isi Nomor Seri Faktur. 3 digit kode cabang. Isi Kode Faktur lawan transaksi. No Seri terdiri dari 3 digit kode transaksi. b. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Alamat lawan transaksi. Klik Check Box pada Faktur Format Lama jika faktur yang diganti menggunakan nomor seri format lama yaitu 5 huruf kode faktur. 14. Isi Nomor NTPN. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Kolom No.Seri Yg Diganti. Kode KPP dan Nomor Faktur 7 digit angka. Kolom Nomor NTPN akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 10. 11. 9. Kolom Tanggal PIB akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB dan SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.PART VIII Gambar 58. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Form Input Lawan Transaksi a. Kolom Nomor Nota Retur akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah Nota Retur. c. 12. Isi No. Isi Tanggal PIB sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Untuk Nomor Faktur default sistem adalah angka sebanyak 8 digit. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud. Sehingga berapapun nomor yang diinput oleh User sistem akan mencreate nomor tersebut menjadi 8 digit .

16. Klik tombol Simpan. 19. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan direkam. untuk jenis dokumen Faktur Pajak Pengganti. 15. maka untuk meng-input faktur baru dimulai lagi dari langkah 1. Pada SPT Normal. 20. Apakah Akan Merekam Faktur Baru ? a. Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN adalah 10%. kolom DPP dan PPN diisi dengan angka 0 (nol). Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka isi kolom PPN dengan nilai yang telah dikenakan Tarif Efektif. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Untuk menampilkan data-data yang telah diinput. Pada SPT Pembetulan kolom ini diisi dengan nilai sebenarnya. Isi Tanggal SSP sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang dimaksud. 18.PART VIII memilih tanggal yang dimaksud. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B 22. 17. Jika ada isi nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). 21. Kolom Tanggal SSP akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB atau SSP. Gambar 59. . pilih tombol Tampilkan Data pada DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. Pilih Yes untuk merekam faktur baru. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.

Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan. Klik tombol OK. Klik OK. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. maka ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. Klik tombol Ubah. 2. 4. 2. Maka akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang merupakan hasil impor maupun input manual. 5. Maka akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang merupakan hasil impor maupun input manual. 6. 3. Pilih Yes. Klik tombol H apus. Klik check box pada data faktur yang akan dihapus. Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur Hapus Data Faktur Pajak Masukan 1. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. Gambar 60. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. 3. Lakukan perubahan pada data yang diinginkan. . Klik tombol Update. 7. 4. maka akan ditampilkan form INPUT DATA PAJAK MASUKAN yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih.PART VIII Ubah Data Faktur Pajak Masukan 1. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan. maka akan ditampilkan konfirmasi Data Berhasil DiUpdate. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. maka akan ditampilkan konfirmasi Apakah Data Akan Dihapus ? a. Klik check box pada data faktur yang akan diubah. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.

Posting Data Menu ini digunakan untuk mem-posting atau memindahkan data-data faktur pajak keluaran dan masukan yang telah diinput manual atau melalui proses impor ke formform SPT Induk dan Lampiran. Pilih No untuk membatalkan.. . Klik OK. Pilih Yes. 5. maka User harus melakukan Hapus SPT Pembetulan agar dapat memposting SPT Normal-nya.pembetulan ke. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar.. atau menghapus data faktur.Lakukan Posting SPT setelah selesai menambah. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. 3. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Buat SPT Non Transaksi 1. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B 2. 6.. Pilih No untuk membatalkan membuat SPT Non Transaksi. Gambar 61. Posting Data untuk membentuk SPT Normal dapat diulang beberapa kali apabila User belum pernah membuat SPT Pembetulan pada masa pajak tersebut. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.PART VIII b. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. b.Sudah Ada.bulan. mengubah.. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan dibuat. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. SPT Non Transaksi Menu ini digunakan untuk membuat SPT apabila pada masa pajak tertentu tidak ada transaksi pembelian atau penjualan. Pilih Tahun Pajak... akan muncul konfirmasi : SPT Non Transaksi Berhasil Dibuat. Sebaliknya apabila SPT Pembetulan sudah terbentuk. 5. Tetapi apabila SPT pada masa tersebut sudah ada maka konfirmasi yang muncul : Data SPT PPN Masa . 4. Pilih Masa Pajak. akan ditampilkan form SPT NON TRANSAKSI..tahun pajak. Pilih menu Input Data  SPT Non Transaksi.. Klik tombol Buat SPT maka akan ditampilkan form konfirmasi : Apakah Anda Akan Membuat SPT Non Transaksi ? a.

Pilih menu Input Data  Posting Data. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Pilih Tahun Pajak.. 4. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. 3. tahun. Klik OK.PART VIII Tombol Posting SPT pada form ini akan aktif apabila data faktur pajak keluaran dan masukan sudah diinput.. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. akan ditampilkan form POSTING DATA FAKTUR. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Pembetulan Terakhir Masa Pajak . Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu SPT Tools. Gambar 62. maka akan muncul konfirmasi : Posting Data Faktur Telah Selesai.. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan dibuat. a. Tetapi apabila SPT Pembetulan pada masa pajak tertentu bukan pembetulan terakhir maka konfirmasi yang muncul : Anda Tidak Dapat Melakukan Posting. Gambar 63. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar.Adalah Pembetulan ke. Dapat pula dilihat jumlah pajak keluaran dan jumlah pajak masukan hasil input manual/impor data. Pilih Masa Pajak.. Posting Data Faktur Telah Selesai ... Apabila SPT Pembetulan pada masa pajak tertentu adalah pembetulan terakhir. b. Form Posting Data Faktur 2...bulan. Karena Sudah Dilakukan Pembetulan. Klik tombol P osting SPT. 5. Posting Data 1..

PART VIII Gambar 64. . Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Data tidak dapat di-posting karena bukan pembetulan terakhir 6.

2. data faktur tersebut dapat diposting kembali. Pilih menu SPT Tools  Hapus SPT. kemudian cari bulan dan tahun SPT yang dimaksud. Mencetak formulir SPT dapat dilakukan juga melalui menu SPT PPN 1107. Menu Cetakan Form Menu Cetakan digunakan untuk mencetak formulir-formulir SPT yang sudah diposting. Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 1. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan 5. SPT Masa Pajak Januari boleh di-hapus walaupun SPT Masa Pajak Februari dst sudah terbentuk. Hapus SPT boleh dilakukan kapan saja apabila SPT belum dilaporkan ke KPP. Klik tombol H apus SPT. OK. maka akan muncul konfirmasi : Apakah Data Akan Dihapus ? a. Pilih Yes maka muncul konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. Hapus SPT Form Hapus SPT digunakan untuk menghapus SPT yang sudah diposting. Klik Pilih No untuk membatalkan hapus SPT.PART IX Menu SPT Tools Menu SPT Tools untuk meng-support pelaporan SPT PPN 1107. Gunakan FILTER DATA untuk memudahkan mencari data SPT. Klik Checkbox Masa Pajak. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Hapus SPT bukan berarti menghapus data faktur tetapi hanya menghapus SPT Induk dan Lampiran-nya. Menu ini dapat digunakan User untuk membuat file pelaporan data SPT untuk dilaporkan ke KPP. b. Gambar 65. 3. . Kemudian SPT Masa Pajak Januari dapat di-posting kembali. Klik Checkbox pada data SPT yang akan dihapus tersebut. akan ditampilkan form HAPUS SPT. menghapus & mencetak SPT. Sedangkan data faktur masih terdapat dalam form Daftar Faktur Lampiran 1107 A dan Daftar Faktur Lampiran 1107 B. 4.

Gambar 66. Gunakan Filter Data untuk memudahkan mencari formulir SPT. 6. a. untuk mencetak semua formulir yang ditampilkan pada CETAK SPT. Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir 4.PART IX Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 1. akan ditampilkan form CETAK SPT. apabila formulir yang ditampilkan banyak. Atau klik Checkbox pada satu atau beberapa formulir SPT yang akan dicetak. apabila yang akan dicetak hanya formulir SPT Induk saja. 3. Klik Checkbox Select All. . Maka formulir SPT akan ditampilkan sesuai dengan pilihan User pada F ilter Data. b. 2. 5. Pilih menu SPT Tools  Menu Cetakan. Klik tombol C etak. akan muncul tampilan preview formulir SPT yang telah dipilih. Klik Checkbox Masa Pajak. Klik Checkbox Formulir Induk. kemudian cari bulan dan tahun SPT yang dimaksud.

untuk membatalkan pencetakan formulir c. Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk 7. Gambar 68. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. Tombol Print pada menu untuk pencetakan a. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Klik tombol Print.PART IX Gambar 67. Klik tersebut.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview formulir SPT. maka formulir SPT akan dicetak pada selembar kertas. b. . tombol cancel. Klik tombol Print pada menu untuk pencetakan.

PART IX 8. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan 6.csv). File pelaporan ini yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar. . Lapor Data SPT ke KPP Form Lapor Data SPT ke KPP digunakan untuk membuat file pelaporan data SPT menjadi bentuk file (*. Pilih Masa Pajak. Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 1. Pilih No untuk membatalkan pembuatan file SPT. 7. 4. 2. Tentukan folder tempat file SPT yang akan dibuat. maka akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Membuat Paket Data SPT ? a. Pelaporan SPT menggunakan aplikasi eSPT PPN 1107 ini dilakukan untuk setiap masa pajak dan setiap pembetulan. muncul konfirmasi : Data Telah Tersimpan dalam Bentuk CSV Format! b. akan ditampilkan form LAPOR DATA SPT KE KPP. Buat file pelaporan setelah SPT masa pajak dan pembetulan tersebut selesai dibuat. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Gambar 69. Pilih Yes untuk membuat file SPT. Pilih menu SPT Tools  Lapor Data SPT ke KPP. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol C reate File. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Pilih Tahun Pajak. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. 3. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 5.

Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. menambah tabel referensi. Untuk NPWP dan NPPKP tidak perlu diinput lagi. Isi Nama Wajib Pajak (wajib diisi) sesuai dengan nama yang terdapat pada kartu NPWP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Tanggal Pengukuhan PKP sesuai dengan format dd/MM/yyyy. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. maka NPWP akan disesuaikan dengan NPWP yang telah ter-registry pada PC Komputer User tersebut. 8. Isi Kota lokasi WP (wajib diisi).PART X Menu Utility Menu Utility untuk meng-support pembuatan SPT PPN 1107. Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak 1. 9. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pengisian form Informasi Profile dilakukan hanya satu kali saat register NPWP pertama kali. . Isi jenis Usaha WP (wajib diisi). 10. 2. Form ditampilkan setelah User memilih database pada Form Connect to Database. 11. Isi Kode Pos WP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi no KLU WP sesuai dengan KLU yang terdapat pada SKT (wajib diisi). 6. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 3. Gunakan tombol Scroll Bar. Sedangkan apabila User sudah pernah menginstall eSPT. Menu ini dapat digunakan User untuk mengubah Profile Wajib Pajak. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Informasi Profile Form Informasi Profile Wajib Pajak digunakan untuk menginput data–data wajib pajak. Tanda Bintang Merah pada form menunjukkan kolom tersebut wajib diisi. Pilih Cara Perhitungan Pembukuan atau Norma. sudah disesuaikan dengan NPWP yang diinput pada form NPWP yang pertama kali ditampilkan apabila User belum pernah meng-install aplikasi eSPT sebelumnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi no Kode Faktur WP berdasarkan KLU di atas. 5. Isi Nomor Telepon WP (wajib diisi). serta untuk mengubah user name dan password login aplikasi. Isi Nomor Fax WP. Isi Alamat WP (wajib diisi) sesuai dengan alamat yang terdapat pada kartu NPWP. 4. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Setelah penyimpanan data-data WP maka form ini hanya dapat diakses kembali untuk di-edit melalui menu Utility  Informasi Profile. 7. Semua pengisian data Wajib Pajak di bawah ini ditujukan untuk hasil pencetakan form SPT Induk beserta lampiran-lampiran nya. impor & ekspor data faktur.

Klik OK pada konfirmasi tersebut. 14. Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan PKP (wajib diisi). Gunakan tombol Scroll Bar. PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN. Detail Transaksi yang dapat di-input atau di-impor hanya nomor 4 = Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Nomor ini sesuai dengan format yang ada pada Referensi Nomor Faktur pada menu Utility. dan 6 pada Bagian I. Menu Informasi Profile Wajib Pajak 12. konfirmasi : Data Berhasil . Klik Checkbox Wajib PPn BM apabila User dikenakan kewajiban melaporkan PPn BM. Sedangkan pilihan Manual. 17. Pada menu Input Data  Pajak Masukan atau menu Utility  Impor Data Faktur. User hanya dapat meng-input nilai angka 3. Klik tombol S impan maka akan muncul Disimpan. Isi Nama penandatangan dengan nama PKP (wajib diisi). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 15. 18. Gambar 70. 4. nomor faktur ditentukan oleh User pada saat pengisian data faktur. Isi Nama Kuasa penandatangan dengan nama yang dikuasakan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih Cara Penomoran Faktur Auto atau Manual. Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan kuasa. Apabila User memilih Auto maka sistem akan men-generate nomor baru lanjutan dari nomor terakhir yang sudah digunakan. 16. 13.PART X Apabila User memilih Norma maka pada Lampiran 1107 B.

kecuali kolom NPWP. 4. Kode Pos. maka kolom-kolom akan aktif. Lihat penjelasan pada pembahasan Setting Database Untuk Multi NPWP. Tanda Bintang Merah menunjukkan kolom tersebut wajib diisi. Referensi Lawan Transaksi Form Lawan Transaksi yang terdapat pada menu Utility digunakan untuk menambah. 3. Klik tombol Update. Nama. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. mengubah dan menghapus data-data lawan transaksi. Untuk mengubah NPWP dan NPPKP. . Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. Gambar 71. 2. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Alamat. Menambah data lawan transaksi melalui form INPUT LAWAN TRANSAKSI pada menu PAJAK MASUKAN atau PAJAK KELUARAN akan meng-update form referensi ini. 3. Tambah Lawan Transaksi 1. Pilih menu Utility  Informasi Profile. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI.PART X Ubah Informasi Profile Wajib Pajak 1. maka kolom NPWP. Telepon. Isi NPWP sesuai dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. Lakukan perubahan data pada form tersebut. Klik tombol Ubah. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik OK. akan ditampilkan form INFORMASI PROFILE. gunakan database kosong. dan Kode Faktur akan aktif. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil DiUpdate. Form Referensi Lawan Transaksi 2. Klik tombol Tambah. 5.

Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 7. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. 5. Kode Pos. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol H apus. 10. 4. Untuk memudahkan mencari data. 7. Klik OK. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Isi Nama sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP. Pilih No untuk membatalkan tambahan lawan transaksi. Isi Nomor Telepon sesuai dengan nomor telepon wajib pajak bersangkutan. Klik Checkbox pada data lawan transaksi yang akan diubah. 2. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Ubah Lawan Transaksi 1. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Untuk memudahkan mencari data. Klik Checkbox pada data lawan transaksi yang akan dihapus. 5. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 3. Telepon. yang Isi Kode Faktur pada kolom yang tersedia Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. b. 6. Nama. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Ub ah. dan Kode Faktur akan terisi sesuai dengan data yang dipilih. 3. Alamat. lakukan Pencarian Lawan Transaksi . Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi.PART X 4. maka data lawan transaksi akan tersimpan pada form referensi. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil Disimpan. Klik OK. maka kolom NPWP. 4. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. lakukan Pencarian Lawan Transaksi . 8. 9. 3. Pilih Yes. 2. Hapus Lawan Transaksi Pencarian Lawan Transaksi . 1. Isi nama wajib pajak pada kolom Pencarian Berdasarkan Nama. Akan Rekam Baru ? a. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiHapus. 6. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Alamat sesuai dengan alamat lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. Klik tombol Update maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiUpdate. maka pada Daftar akan ditampilkan nama WP yang dicari. 2. 5. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Klik tombol Enter. 1. Isi Kode Pos sesuai dengan kode pos yang tercantum pada kartu NPWP.

Isi Keterangan. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Pilih menu Utility  Referensi  Lampiran 1107. Kolom Nomor akan terisi dengan angka 9 dan seterusnya sesuai dengan urutan list lampiran 1107. User dapat menambah baru apabila ada lampiran yang tidak terdapat dalam list tersebut. 3. Default lampiran pada SPT Induk adalah 8 item. akan ditampilkan form REFERENSI LAMPIRAN 1107.2. Form Referensi Lawan Transaksi 5. Gambar 72. 4. Klik OK. maka kolom Keterangan akan aktif. Tambah Referensi Lampiran 1107 1. 2.PART X Referensi Lampiran 1107 Form Referensi Lampiran 1107 digunakan untuk menambah list pada bagian LAMPIRAN SPT Induk PPN 1107. Klik tombol Tambah. Lampiran pada SPT Induk .01 bagian LAMPIRAN. Keterangan ini akan muncul pada SPT PPN 1107 F. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Gambar 73.1.32.

untuk mengaktifkan kotak Nomor Faktur. Klik OK. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Ubah Masa Pajak Masukan 1. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. 3. akan ditampilkan form REFERENSI LAMPIRAN 1107. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. dengan pemberitahuan sebelumnya kepada KPP tempat WP terdaftar. 4. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. 4. 5. Klik OK. Gambar 74. 3. Ubah Nomor Faktur 1. akan ditampilkan form REFERENSI NOMOR FAKTUR. Referensi Nomor Faktur Form Referensi Nomor Faktur memungkinkan User untuk membuat nomor seri baru sehingga pada saat pengisian faktur nomor baru lanjutan otomatis akan muncul. Referensi Masa Form Referensi Masa memungkinkan User untuk mengubah masa pajak masukan apabila diperlukan. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiUpdate. 6.PART X Ubah Referensi Lampiran 1107 1. Pilih menu Utility  Referensi  Lampiran 1107. Klik Checkbox no urut 9 dan seterusnya pada data lampiran yang akan diubah. Form Referensi Nomor Faktur 2. . 5. Klik tombol Ubah. Lakukan perubahan nomor seri faktur pada kotak Nomor Faktur. Lampiran nomor 1 sd. Klik tombol Ub ah. 8 tidak dapat diubah. maka kolom Keterangan akan terisi sesuai dengan data yang dipilih. akan ditampilkan form REFERENSI MASA. 2. Pilih menu Utility  Referensi  Nomor Faktur. Pilih menu Utility  Referensi  Masa/Bulan.

4. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Lakukan perubahan masa pajak masukan. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Pilih Tahun Pajak. Impor File Faktur ke Database SPT 1. 2. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik OK. 3. 5. Klik tombol C ari maka akan ditampilkan form Pilih File Yang Akan Diimpor. File yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Pilih menu Utility  Impor Data  Data Faktur. untuk mengaktifkan kolom Referensi Masa Pajak Masukan. 3. Klik tombol Ubah. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Contoh format data impor terdapat di dalam CD pada folder \Installer eSPT PPN 1107\Contoh Data Impor 1107\. akan ditampilkan form IMPOR FILE. Impor Data Faktur Form Impor File digunakan untuk mengimpor atau memasukkan file faktur csv. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Validasi data faktur dilakukan dua kali yaitu pada saat klik tombol view data dan tombol impor. Pilih Masa Pajak. . 4. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. User boleh memilih ingin meng-klik tombol view data dahulu sebelum impor data faktur ke database atau langsung klik tombol Impor. ke dalam form Daftar Faktur Lampiran 1107 A dan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B yang terdapat pada aplikasi. 5. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan data faktur yang akan diimpor.PART X Gambar 75. Form Referensi Masa 2.

Data diubah disesuaikan kembali dengan format impor. Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor. untuk mem-validasi data faktur apakah telah sesuai dengan format impor atau tidak. a. Gambar 77. Lokasi file yang akan diimpor 8. maka data akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG VALID. kemudian di-load ulang. Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor. Klik tombol View Data. Klik tombol Open.yang akan diimpor. Apabila data telah sesuai dengan format impor. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT 6. . akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). maka pada form Impor File akan muncul lokasi file. 7.PART X Gambar 76. b.

Atau User langsung meng-klik tombol Impor. Apabila data yang diimpor sesuai dengan format file yang telah ditentukan. kemudian data diimpor kembali. a. Klik OK. . faktur double atau sudah ada dalam aplikasi. Gambar 79. maka akan ditampilkan konfirmasi : PROSES IMPOR DATA FAKTUR BERHASIL. i.PART X Gambar 78. maka error impor akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). Daftar data faktur hasil load yang valid 9. Update data yang error. untuk mem-validasi kembali data faktur. Proses impor file yang berhasil b. ii. Lihat konfirmasi pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error. Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format.

B untuk pajak masukan. Proses impor file yang error 10. dan 9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN). a. Kolom 4 untuk Kode Dokumen. 8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. 7 = Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut. Kolom 2 untuk Kode Lampiran/Jenis Transaksi. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2. 2. i. Kolom 3 untuk Kode Status. Format File Impor Data Faktur 1. 6 = Penyerahan Lainnya. 2 = Kepada Pemungut Bendaharawan. 2 = Kepada Pemungut Bendaharawan.PART X Gambar 80. 7 = Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut. Jika Kode Pajak B. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean. 3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan. a. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2 dan 3. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Ekspor. ii. maka kolom diisi dengan angka 0. 4. Jika Kode Pajak A. 3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan. 5 = Deemed Pajak Masukan. Jika Kode Pajak B. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. b. 4 = DPP Nilai Lain. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. Jika Kode Pajak A. 3 = Pajak Masukan Yang Tidak dapat Dikreditkan. dan 9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN). a. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN. 2 = Perolehan JKP/BKP Dari Dalam Negeri. ii. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Dibebaskan dan 2 = Tidak Dipungut. 3. b. i. maka kolom diisi dengan angka 0. 2 = Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak. Jika Kode Pajak A. 5 = Deemed Pajak Masukan. 4 = DPP Nilai Lain. Kolom 1 untuk Kode Pajak. . 8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN. Kolom diisi A untuk pajak keluaran. i. 6 = Penyerahan Lainnya.

Inputkan tahun pelaporan pajak. 8. kode 12 untuk bulan Desember. . FP Batal. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar dan Faktur Batal kolom Nomor Seri harus diisi 8 Digit. SSP dan PIB tidak perlu diisi. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Faktur Pajak Standar. Kolom 10 diisi dengan Tanggal Faktur. Kolom 14 diisi dengan angka Pembetulan. sedangkan untuk Dokumen yang diperlakukan sebagai FP Standar. 6 = Faktur Batal. 13. b. Kolom 12 diisi dengan Masa Pajak. 11. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Faktur Pajak Standar. Kolom 11 diisi dengan Tanggal SSP. 4 = Nota Retur. Contoh : 2006. 9. Contoh : 01/01/2006 (Baca : 1 Januari 2006). 14. Nota Retur. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. Pengisian tahun pajak harus sebanyak 4 digit angka. Jika Kode Pajak B. Nota Retur. Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar dan Faktur Batal kolom NPWP Lawan Transaksi harus diisi. 5. Kolom 13 diisi dengan Tahun Pajak. Kode Faktur : digunakan hanya untuk Pajak Masukan untuk Format Faktur Lama. Kolom ini diisi hanya untuk Pajak Masukan dan Jenis Transaksi Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean. 2 = PIB dan SSP.PART X ii. 5 = Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. Kolom 5 diisi dengan NPWP Lawan Transaksi. Kolom diisi 3 digit dengan angka. sedangkan untuk SSP dan PIB tidak perlu diisi. Format tanggal faktur = dd/mm/yyyy. 7. PIB dan SSP diisi maksimal 30 Digit. 3 = Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. Hanya diisi untuk FP Standar. Jika SPT Pembetulan maka isi kolom dengan angka 1 untuk pembetulan ke-1. Kolom 7 diisi dengan Kode Cabang. Untuk Faktur Pajak Pengganti hanya dapat diisi melalui proses input manual pada SPT Normal maupun SPT Pembetulan. Jika SPT tersebut merupakan SPT Normal maka kolom diisi dengan angka 0. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi 1 dan Kode Status 1 sd 9. sedangkan untuk SSP dan PIB tidak perlu diisi. angka 2 untuk pembetulan ke-2 dan seterusnya. Nota Retur dan Faktur Batal kolom Kode Faktur harus diisi. 2 = Nota Retur. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. 12. 3 = SSP. Untuk faktur format lama diisi 7 Digit. sedangkan untuk Dokumen yang diperlakukan sebagai FP Standar. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. Kolom 6 diisi dengan Nama Lawan Transaksi. Kolom 9 diisi dengan Nomor Seri FP/PEB/PIB. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. sedangkan untuk Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. Format (dd/mm/yyyy). i. Contoh :ABCDE-091. 10. Dan hanya diisi untuk format faktur yang baru Kolom 8 diisi dengan Digit Tahun / Kode Faktur. PIB dan SSP tidak perlu diisi. Inputkan bulan pelaporan pajak. Contoh : 01/01/2006 (Baca : 1 Januari 2006). 4 = Faktur Batal. Nota Retur dan Faktur Batal kolom Kode Faktur harus diisi. Kode 1 untuk bulan Januari dan seterusnya sd. 6. Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar dan Faktur Batal kolom Nama Lawan Transaksi harus diisi. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2 untuk Kode Status 1 sd 9.

Nilai Pajak Pertambahan Nilai (tanpa format). 16. Pilih menu Utility  Impor Data  Lawan Transaksi. untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak Pengganti kolom ini diisi dengan angka 0. Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPN ditambahkan tanda minus (-).PART X 15. Kolom 16 diisi nilai PPN. akan ditampilkan form IMPOR FILE. . Pada SPT Normal. Kolom 17 diisi nilai PPn BM. Impor Data Lawan Transaksi Form Impor Data Lawan Transaksi digunakan untuk mengimpor atau memasukkan data data lawan transaksi ke dalam form Referensi Lawan Transaksi yang terdapat pada aplikasi. File yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Gambar 81. Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0. Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0. Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT 1. 17. Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPn BM ditambahkan tanda minus (-). untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak Pengganti kolom ini diisi dengan angka 0. Contoh format data impor terdapat di dalam CD pada folder \Installer eSPT PPN 1107\Contoh Data Impor 1107\. Pada SPT Normal. Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai DPP ditambahkan tanda minus (-). Kolom 15 diisi nilai DPP PPN. Klik tombol C ari maka akan ditampilkan form Pilih File Yang Akan Diimpor. Nilai dasar pengenaan pajak (tanpa format). Nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (tanpa format). Form Impor File Faktur ke Database SPT 2.

akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). c. Klik tombol Open. Gambar 83. Apabila data telah sesuai dengan format impor. Data diubah disesuaikan kembali dengan format impor.yang akan diimpor. maka data akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG VALID. maka akan ditampilkan konfirmasi : Proses Impor Data Lawan Transaksi selesai. Klik tombol Impor. Apabila data yang diimpor sesuai dengan format file yang telah ditentukan.PART X Gambar 82. Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor. maka pada form Impor File akan muncul lokasi file. Klik tombol V iew Data. 4. tidak ada data yang gagal diimpor.Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor. a. . Cari file yang akan diimpor ke database eSPT 3. b. kemudian di-load ulang. untuk mem-validasi data-data lawan transaksi apakah sesuai dengan format impor atau tidak. 5. untuk mem-validasi kembali data lawan transaksi. Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error 6. Klik OK.

Kolom 5 diisi Telepon Lawan Transaksi. Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format. Kolom diisi NPWP Lawan Transaksi (tanpa format) dan hanya untuk lawan transaksi yang mempunyai NPWP. ii. nama lawan transaksi double atau sudah ada dalam aplikasi. 7. Maksimum 50 karakter. Lihat konfirmasi pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error. Jika tidak ada (kosong). Kolom 1 diisi NPWP Lawan Transaksi. Kolom 4 diisi Kode Faktur Lawan Transaksi. Pilih menu Utility  Impor Data  Ekspor Data Faktur. Format File Impor Data Lawan Transaksi 1. Update data yang error. Ekspor Data Faktur ke File 1. 4. ketikkan tanda (-). kemudian data diimpor kembali. Maksimum 255 karakter.PART X Gambar 84. 6. 2. Kolom 3 diisi Alamat Lawan Transaksi. 3. Kolom 2 diisi Nama Lawan Transaksi. 5. Ekspor Data Faktur Form Ekspor Data faktur digunakan untuk mengekspor data-data faktur yang ada dalam database menjadi bentuk file csv. Proses impor file yang berhasil b. akan ditampilkan form EKSPOR DATA FAKTUR KE FILE. ketikkan tanda (-). Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Kolom 6 diisi Kode Pos Lawan Transaksi. Jika tidak ada (kosong). i. . maka error impor akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR).

4. Gambar 86. Klik tombol E kspor Data maka akan ditampilkan form Save. 3. 8. Tentukan lokasi ekspor faktur 7. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. bukan melalui proses impor. maka akan muncul konfirmasi : Eksport Data Telah Selesai.PART X Gambar 85. 5. 6. Pilih Tahun Pajak. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Tentukan folder tempat file yang akan diekspor. . Faktur Pajak Keluaran Non FP Pengganti dan Faktur Pajak Masukan Non FP Pengganti tidak ikut ter-ekspor datanya karena faktur-faktur tersebut di-rekam manual. Klik OK. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Klik tombol S ave. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. Form Ekspor Data Faktur ke File csv 2. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Tombol Ekspor Data akan aktif. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Jika data-nya ada maka dapat dilihat jumlah Faktur Pajak Keluaran Non FP Pengganti dan Faktur Pajak Masukan Non FP Pengganti pada masa pajak tersebut. Pilih Masa Pajak.

. 5. Isi USER NAME BARU. maka akan ditampilkan form SET USER NAME.PART X Gambar 87. b.PASSWORD. Ekspor Faktur Berhasil 9. Default user name adalah Administrator. Isi user name lama dan user name baru 3. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Setting User Name 1. 4. Gambar 88. Gambar 89.Password Form Set User Name . akan ditampilkan form SET USER NAME . Isi USER NAME LAMA.Password digunakan untuk mengganti username dan password saat login aplikasi. Untuk mengubah nama user klik tombol SET USER NAME. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Pilih menu Utility  Set User Name . Menu untuk penyetingan user name dan password login 2. 6. Set User Name . Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah User Name ? a. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih Yes muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah. Pilih No untuk membatalkan perubahan user name.Password.

Isi PASSWORD LAMA. 4. 5. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Gambar 90. . Pilih Yes. 6.Password. Isi password lama dan password baru 3. akan ditampilkan form SET USER NAME . 2. Untuk mengubah password login klik tombol SET P ASSWORD. muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah Password ? a. b.PART X Setting Password 1. Isi PASSWORD BARU.PASSWORD. Pilih No untuk membatalkan perubahan password. maka akan ditampilkan form SET PASSWORD. Pilih menu Utility  Set User Name . Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Default password adalah 123.

2. mengubah. Cari database eSPT1107. Gambar 91. Sebelum dicompact pastikan database tidak sedang dibuka atau diakses oleh User lain. Klik tombol C ari. Gambar 92.0  Compact Database. kemudian klik tombol Open. Klik tombol Compact DB. Lokasi database muncul pada Select Database 4. atau menghapus data maka ukuran database menjadi lebih besar.PART XI Compact Database Compact Database dapat digunakan untuk mengecilkan ukuran database. Cari lokasi database 3. Compact database dapat mempercepat proses posting data. Compact Database 1. Gambar 93. Akan muncul konfirmasi : DataBase successfully Compacted. akan ditampilkan Compact Database PPN 1107. Sehingga Database perlu di-compact agar tidak menambah space pada hardisk PC User. Klik OK. Dan sebaiknya database di-backup terlebih dahulu. Pilih menu Start  Programs  eSPT PPN 1107 Versi 3. akan ditampilkan form untuk pencarian database. tunggulah sampai proses selesai. Proses compact database berhasil . klik database tersebut.mdb pada lokasi ter-install aplikasi. Apabila User menambah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful