User Manual eSPT PPN 1107

Release 2007 Versi 3.0 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Table of Contents
Table of Contents.....................................................................................................................................ii Daftar Gambar.........................................................................................................................................iv Aplikasi eSPT PPN 1107..............................................................1 System Requirement...............................................................................................................................1 Product Updates......................................................................................................................................1 Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1107.........................................2 Ringkasan Penggunaan Aplikasi.............................................................................................................2 Setting Regional ...........................................................................3 Setting Regional.......................................................................................................................................3 Installasi & Remove Aplikasi ........................................................6 Installasi...................................................................................................................................................6 Remove...................................................................................................................................................8 Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1107 Setup8 Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs............................................................9 Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1107.............................................10 Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login.....................................................................................10 Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login...........................................................................11 Connect to Database.............................................................................................................................11 Setting Database Untuk Satu NPWP 12 Setting Database Untuk Multi NPWP 12 Login......................................................................................................................................................14 Pengisian Login 14 Logout & Keluar.....................................................................................................................................14 Logout & Keluar 15 Menu Program............................................................................16 Setting SPT............................................................................................................................................16 Setting SPT 16 Menu SPT PPN...........................................................................18 Lampiran 1107 A....................................................................................................................................18 Update & Cetak Lampiran 1107 A 18 Lampiran 1107 B....................................................................................................................................19 Update & Cetak Lampiran 1107 B 19 SPT Induk 1107.....................................................................................................................................21 Update & Cetak SPT Induk PPN 1107 21 Daftar Surat Setoran Pajak....................................................................................................................23 Ubah SSP 23 Hapus SSP 23 SSP PPN Yang Telah Dibayar...............................................................................................................24 Input SSP 24 SSP PPn BM Yang Telah Dibayar.........................................................................................................25 Input SSP 25 SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri...............................................................................................25 Input SSP 25 Menu Input Data.........................................................................27 Pajak Keluaran.......................................................................................................................................27 Tampil Data Faktur Pajak Keluaran 27 Input Manual Data Faktur Pajak Keluaran 28 Ubah Data Faktur Pajak Keluaran 32
ii

Hapus Data Faktur Pajak Keluaran 33 Pajak Masukan......................................................................................................................................33 Tampil Data Faktur Pajak Masukan 33 Input Manual Data Faktur Pajak Masukan 34 Ubah Data Faktur Pajak Masukan 39 Hapus Data Faktur Pajak Masukan 39 SPT Non Transaksi................................................................................................................................40 Buat SPT Non Transaksi 40 Posting Data..........................................................................................................................................40 Posting Data 41 Menu SPT Tools.........................................................................43 Hapus SPT.............................................................................................................................................43 Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 43 Menu Cetakan........................................................................................................................................43 Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 44 Lapor Data SPT ke KPP........................................................................................................................46 Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 46 Menu Utility.................................................................................47 Informasi Profile.....................................................................................................................................47 Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak 47 Ubah Informasi Profile Wajib Pajak 49 Referensi Lawan Transaksi...................................................................................................................49 Tambah Lawan Transaksi 49 Ubah Lawan Transaksi 50 Hapus Lawan Transaksi 50 Pencarian Lawan Transaksi 50 Referensi Lampiran 1107.......................................................................................................................51 Tambah Referensi Lampiran 1107 51 Ubah Referensi Lampiran 1107 52 Referensi Nomor Faktur.........................................................................................................................52 Ubah Nomor Faktur 52 Referensi Masa......................................................................................................................................52 Ubah Masa Pajak Masukan 52 Impor Data Faktur..................................................................................................................................53 Impor File Faktur ke Database SPT 53 Format File Impor Data Faktur 56 Impor Data Lawan Transaksi.................................................................................................................58 Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT 58 Format File Impor Data Lawan Transaksi 60 Ekspor Data Faktur................................................................................................................................60 Ekspor Data Faktur ke File 60 Set User Name - Password...................................................................................................................62 Setting User Name 62 Setting Password 63 Compact Database.....................................................................64 Compact Database................................................................................................................................64
iii

. Formulir SPT .....6 Gambar 9. Menu Add or Remove Programs.......Daftar Gambar Gambar 1........................................................... Kolom Database Name pada menu Select Database13 Gambar 26......9 Gambar 18. Form Daftar SSP....7 Gambar 11.......13 Gambar 25.................9 Gambar 19................ Form Input Pajak Keluaran................ Menu untuk Setting Date......................................14 Gambar 30.5 Gambar 7..................................... Installasi berhasil..........................12 Gambar 22............................................... Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb................ Menu Control Panel melalui menu Setting............ Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC................................ Formulir Lampiran PPN 1107 B..........4 Gambar 4..)..................................................... Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi................. Form Input SSP PPN Yang Telah Dibayar..........................................................6 Gambar 8.................21 Gambar 36............24 Gambar 39...................................................................27 Gambar 42... Form Input SSP PPn BM Yang Telah Dibayar............................ Menu untuk Setting Time...................18 Gambar 33....20 Gambar 35...........19 Gambar 34............. Menu untuk Setting Currency...........................8 Gambar 16...............8 Gambar 14............................ Form Daftar Faktur Lampiran 1107 A................................13 Gambar 27.....................23 Gambar 38............16 Gambar 31. Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi 8 Gambar 17.... Version Conflict.......4 Gambar 5. Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual.... Kolom Data Source Name..................................................................22 Gambar 37..........14 Gambar 29.....13 Gambar 28............... Konfirmasi Setting SPT..........12 Gambar 24....................... Lokasi penyimpanan database....... Preview formulir Lampiran PPN 1107 A................. Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore... Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3....10 Gambar 21............................................. Pilih Database yang baru pada form Connect to Database...... Input NPWP.............................................17 Gambar 32....... Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options.................. Pilih Yes untuk melanjutkan proses............... Tab System DSN................ Menu untuk Menentukan Lokasi Negara....... Form Login.................................................................................................. Change Direktory tempat aplikasi terinstall.....12 Gambar 23......... Pilih DSN default = DB1107 (by system).............7 Gambar 12............0).................................10 Gambar 20..................................4 Gambar 6........................ Form Setting SPT............. Formulir SPT........................ Masukkan NPWP baru....... Form Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri26 Gambar 41....7 Gambar 10.......... Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi....7 Gambar 13.....................3 Gambar 3............28 iv ...3 Gambar 2..... Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107.8 Gambar 15.........25 Gambar 40.......................... Tampilan aplikasi setelah login....................

.....29 Gambar 46.54 Gambar 78................................................................................................... Form Input Lawan Transaksi.....35 Gambar 54....................................... List Jenis Transaksi...........................46 Gambar 70..... Menu untuk penyetingan user name dan password login.....................................41 Gambar 63.......... Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A....32 Gambar 50........... Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B.............................. Ekspor Faktur Berhasil.......................................................... Form Daftar Lawan Transaksi.............................................................35 Gambar 56.51 Gambar 74................................................... Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti...................55 Gambar 79... Form Posting Data Faktur........62 v .......45 Gambar 68...................... Proses impor file yang berhasil..35 Gambar 55...............................................................29 Gambar 47........................................ 39 Gambar 61...........................44 Gambar 67..62 Gambar 88.......... Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti..... Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B. Form Referensi Lawan Transaksi....................... Form Referensi Lawan Transaksi.........40 Gambar 62.... Cari file yang akan diimpor ke database eSPT.....54 Gambar 77.51 Gambar 73....................58 Gambar 82....42 Gambar 65............. List Dokumen Transaksi....... Cari file yang akan diimpor ke database eSPT.61 Gambar 87. Lampiran pada SPT Induk........... Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir....36 Gambar 58.......32 Gambar 51.................... Proses impor file yang error......... Form Input Data Pajak Keluaran yang berisi data faktur......................37 Gambar 59.... Tombol Print pada menu untuk pencetakan..................28 Gambar 44..............59 Gambar 84..... Menu Informasi Profile Wajib Pajak.........34 Gambar 52.......................................................43 Gambar 66..41 Gambar 64............ List Jenis Transaksi........55 Gambar 80............................................... List Status............................. Tentukan lokasi ekspor faktur..........Gambar 43.......30 Gambar 48............. Daftar data faktur hasil load yang valid.............. Posting Data Faktur Telah Selesai........................ List Dokumen Transaksi........................ Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error............60 Gambar 85.... Form Daftar Lawan Transaksi........................... Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan............ Form Ekspor Data Faktur ke File csv...... Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B..... Lokasi file yang akan diimpor............................34 Gambar 53..... Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk....................................... Form Input Lawan Transaksi.......... Form Input Pajak Masukan........................................................................59 Gambar 83......................................36 Gambar 57........ Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur.........49 Gambar 72....................45 Gambar 69.................. Form Referensi Nomor Faktur.......61 Gambar 86.....56 Gambar 81................48 Gambar 71.........................38 Gambar 60.......... List Detail Transaksi................28 Gambar 45...................... Data tidak dapat di-posting karena bukan pembetulan terakhir......... Proses impor file yang berhasil........... Form Referensi Masa.......................52 Gambar 75......................................... Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan............30 Gambar 49......... Form Impor File Faktur ke Database SPT...53 Gambar 76..

... Isi password lama dan password baru.... Cari lokasi database............ Proses compact database berhasil....... Isi user name lama dan user name baru.....63 Gambar 91...................................................64 Gambar 92.......64 Gambar 93....................62 Gambar 90.....64 vi .. Lokasi database muncul pada Select Database..Gambar 89...

Requirement untuk aplikasi eSPT PPN 1107 ini cenderung tidak terlalu sulit. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada Connect to Database.PART I Aplikasi eSPT PPN 1107 Aplikasi eSPT PPN 1107 adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. anda dapat membaca User Manual ini atau dengan bantuan menu Help yang telah disediakan dalam aplikasi.0 S/W Requirements : Product Updates User dapat mencari versi terbaru untuk aplikasi eSPT PPN 1107 pada KPP-KPP setempat. PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi ini harus mempunyai minimal : 1. 1 . dikarenakan aplikasi ini dapat dijalankan pada PC mana saja yang memiliki minimal Pentium III. • • Pentium III 600 Mhz or Faster 32 Mb RAM 40 Mb Harddisk space CD-ROOM Drive VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768 Mouse Keyboard Microsoft Windows 98 or later Installer eSPT PPN 1107 Versi 3. System Requirement Setiap aplikasi software memiliki kebutuhan requirement sendiri-sendiri agar aplikasi yang dibuat dapat dijalankan pada PC User.0. Minimal requirement untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT PPN 1107. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun untuk multi NPWP. H/W Requirements : • • • • • • • 2. Untuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT PPN 1107 versi 3.

2. 11. 8. 2 .PART II Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1107 Untuk petunjuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada pembahasan setiap bab maupun sub-bab di bawah ini. inputkan data pada SPT Induk . Lampiran A . 10. dan Lampiran B pada kolom-kolom yang aktif (berwarna putih) (petunjuk pengisian SPT Induk dan Lampiran dapat dilihat pada Part VII). 7. Menu SPT PPN 1107 akan aktif. form Login Input data-data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan dapat dilakukan melalui Input manual pada menu Input Data  Pajak Keluaran & Masukan atau Impor Faktur melalui menu Utility  Impor Data  Data Faktur (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Input Manual Faktur Part VIII dan Impor Data pada Part IX). Buat file untuk pelaporan data SPT melalui menu SPT Tools  Lapor Data SPT ke KPP (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Lapor Data SPT ke KPP Part IX). Ubah Setting Regional PC Anda menjadi format Indonesia penggunaannya dapat dilihat pada Setting Regional Part III). Tampilkan SPT yang diposting melalui menu File  Setting SPT (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Setting SPT Part VI). Lakukan Posting Data (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Posting Data Part VIII). 12. 6. Ringkasan Penggunaan Aplikasi 1. (petunjuk Lakukan installasi dari CD yang diberikan (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Installasi Part IV). Inputkan SSP jika ada pada menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak (petunjuk pengisian SSP dapat dilihat pada Part VII). Masukkan NPWP pada form input NPWP. 13. 9. Cetak SPT Induk dan Lampiran melalui menu SPT PPN 1107 atau melalui menu Utility  Menu Cetakan (petunjuk pencetakan dapat dilihat pada Part IX). 3. 5. Masukkan User Name=Administrator dan Login=123 pada (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Login Part VI). (petunjuk Input profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Pengisian Informasi Profile Part IX). 4. Pilih DSN=DB1107 pada form Connect to Database penggunaannya dapat dilihat pada Connect to Database Part VI).

Gambar 2. 3 . Kemudian klik icon Regional and Language Options.PART III Setting Regional Setting Regional dilakukan agar penanggalan yang ada pada setiap form dan pencetakan akan sama. Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options 3. Pilih menu Start  Setting  Control Panel. Ubah setting regional pada PC yang akan digunakan ke setting untuk Indonesia. Pengubahan Setting untuk Indonesia merupakan keharusan apabila menggunakan aplikasi eSPT ini. Menu Control Panel melalui menu Setting 2. Gambar 1. Setting Regional 1. Kemudian ubah lokasi negara menjadi Indonesia. Untuk Operating System Komputer User yang menggunakan windows 98 or Later pada prinsipnya sama seperti penjelasan berikut ini.

Menu untuk Setting Time d. Klik Tab Numbers  Decimal symbol : . Klik Tab Currency  Currency Symbol : – Rp  klik tombol Apply. a. (titik koma)  klik tombol Apply. (koma)  Digit Grouping Symbol : . klik tombol Cutomize…. Menu untuk Setting Currency c. Gambar 4. Date. Menu untuk Menentukan Lokasi Negara 4. Klik Tab Date  pilih S hort date format : dd/MM/yyyy  Date Separator : /  L ong Date Format : dd MMMM yyyy  klik Apply. Untuk mengubah standars dan formats dari Number.Gambar 3. 4 . Klik Tab Time  pilih format : H:mm:ss  klik Apply. Currency. Gambar 5. b. (titik)  List Separator : . Time.

Klik Cancel jika ingin membatalkan suatu proses.Gambar 6. 5 . 6. Klik OK untuk keluar dari Setting Regional. Menu untuk Setting Date 5.

Untuk melanjutkan instalasi.0 ke dalam CD Room Drive.PART IV Installasi & Remove Aplikasi Lakukan instalasi eSPT PPN pada PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi eSPT ini. 2. dijelaskan pada bagian Remove Aplikasi. Change Direktory tempat aplikasi terinstall 6. Dan lakukan penghapusan (Programs Remove) apabila User ingin meng-update Aplikasi eSPT yang telah ada sebelumnya dalam PC. Sistem akan menampilkan proses Copying File yang dimulai dari 0 sampai jumlah file yang akan dicopy. i. b. Tunggulah beberapa saat sampai proses tersebut selesai. . klik icon Setup. Klik tombol OK jika Drives yang dipilih sudah benar. Tombol Exit Setup untuk membatalkan instalasi. Gunakan tombol Scroll Bar pada kolom Drives kemudian pilih Drives yang diinginkan untuk lokasi instalan. Gambar 7. Masukkan CD eSPT PPN 1107 Versi 3. 5. Apabila Anda ingin mengubah lokasi penyimpanan instalasi program klik Change Directory. Installasi 1. a. ii. Klik Continue pada Choose Program Group. Program akan terinstal di bawah folder C:\Program Files\eSPTPPN1107\. Gambar 8. Atau klik tombol Exit Setup untuk membatalkan instalasi. Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107 4. pilih folder Installer eSPT PPN 1107 dan double klik setup. 3. Klik Cancel untuk membatalkan.exe. kemudian tentukan lokasi yang diinginkan. Pilih OK untuk melanjutkan proses instalasi. Instalasi aplikasi eSPT terdiri dari beberapa proses instalasi.

Setelah pesan Setup is updating your system akan muncul pesan Setup is creating program icons. Klik Ignore untuk proses selanjutnya. . 9. Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore Gambar 12. Selanjutnya sistem akan menampilkan proses Loading File dalam bentuk progress bar. Gambar 10. Version Conflict 8.0) Tidak diperkenankan mengganti Program Group 7.Gambar 9. Klik Ignore untuk melanjutkan proses. Apabila muncul Version Conflict pilih No to All. Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3. Gambar 11. Pilih Yes untuk melanjutkan proses 10.

Klik OK. Klik OK. yang dapat dilihat melalui menu Start. Maka system akan menampilkan pesan berikut : Gambar 15.0 Setup was completed successfully. Menu untuk Aplikasi eSPT PPN 1107 Versi 3. Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi 4. b. Klik OK untuk mengakhiri proses instalasi. sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb : Gambar 16. . Installasi berhasil 11. Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi 3. 5. maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %. yang menandakan file-file tidak jadi tersimpan dalam sistem. Setelah proses Copying File. Klik No jika ingin menjalankan proses instalasi. Setelah progress bar tersebut sudah mencapai 100 % maka akan muncul konfirmasi Program installation removed. pada Kotak dialog eSPT PPN 1107 Setup klik tombol Exit Setup untuk membatalkan proses instalasi.Gambar 13. 12. Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC Remove Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1107 Setup 1. Akan muncul konfirmasi eSPT PPN 1107 Versi 3. Klik Yes untuk membatalkan proses instalasi. Kemudian pilih SPT PPh Tahunan Badan Rupiah. 2. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to Exit ? a. Untuk cara penggunaan aplikasi dapat dilihat melalui menu Help dan Manual. Klik tombol OK maka sistem telah berhasil melakukan proses pembatalan instalasi.0 akan terbentuk pada tampilan windows PC anda. Gambar 14.

Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi 5. seperti tampilan eSPT PPN 1107 Removal berikut ini : 4. Tunggulah beberapa saat sampai progress bar tersebut mencapai 100 %. maka aplikasi eSPT yang terdapat dalam PC telah berhasil dihapus. Klik tombol OK pada tampilan pesan Program installation removed tersebut. Sistem akan menampilkan proses terakhir Application Removal. Gambar 17. Maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %. Klik No jika User tidak ingin menghapus aplikasi SPT pada PC. . Apabila memilih Yes  ditampilkan menu Shared Component  klik Remove All. 3. b. Klik Yes untuk melanjutkan proses penghapusan aplikasi SPT. Pilih menu Control Panel  klik icon Add or Remove Programs. Menu Add or Remove Programs 2.Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs 1. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to completely remove eSPT PPN 1107 and all of its components ? a. Klik Change/Remove yang terdapat di sebelah kanan eSPT PPN 1107. Sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb : Gambar 18. 6. yang menandakan file-file yang tersimpan dalam sistem sudah terhapus.

Gambar 20. Dalam menu Program terdapat form-form : 1. DSN akan terbuat otomatis oleh sistem. Gambar 19.PART V Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1107 Aktifkan aplikasi eSPT PPN 1107 melalui Start  Program  eSPT PPN 1107  eSPT PPN 1107. Setelah User meng-input NPWP. pengisian Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan Part X) dan kemudian Login (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini). Tampilan aplikasi setelah login Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login Menu Program. Input NPWP Form ini digunakan untuk validasi NPWP User apakah valid atau tidak. akan muncul proses Connect to database (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini). Setelah dilakukan installasi. Untuk menampilkan aplikasi eSPT ini tidak perlu melakukan Setting ODBC. DSN default adalah DB1107. Setting SPT Menu Connect To Database Menu Logout . Apabila User pertama kali menginstall aplikasi ini maka akan ditampilkan form input NPWP.

Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun multi NPWP. Impor Data a. User perlu menyiapkan beberapa database. Jadi untuk multi NPWP. 4. 3. Lampiran 1107 c. Nomor Faktur d. Lawan Transaksi b. 1. Satu database hanya dapat berisi data-data untuk satu NPWP. Connect to Database Form Connect to Database digunakan untuk memilih DSN yang otomatis terbuat oleh sistem atau yang dibuat oleh User. Database eSPT PPN 1107 yang kosong telah disediakan di dalam folder Installasi eSPT PPN 1107  Support. Dalam menu Utility terdapat form-form : Menu Help.Menu Input Data. Dalam menu Input Data terdapat form-form : 1. 1. 2. Dalam menu SPT Tools terdapat form-form : Menu Utility. 3. Masa/Bulan 3. Ekspor Data Faktur Set User Name – Password Content Search for Help On About My App Menu SPT Tools. 2. User boleh menggunakan nama DSN apa saja. Data Faktur b. 3. Data Lawan Transaksi 4. 2. Pajak Keluaran Pajak Masukan SPT Non Transaksi Posting Data Hapus SPT Menu Cetakan Lapor Data SPT ke KPP Informasi Profile Referensi a. 2. Dalam menu Help terdapat form-form : Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login Menu SPT PPN akan aktif setelah dilakukan Setting SPT dengan memilih masa pajak yang sudah di-Posting. Apabila aplikasi ini digunakan untuk satu NPWP maka pada form Connect to Database User dapat memilih DSN default = DB1107. . 5. Sedangkan apabila aplikasi digunakan untuk multi NPWP maka setelah installasi User perlu membuat DSN baru menggunakan Database kosong melalui menu Setting  Control Panel  Data Source Name (ODBC). 1.

Setting Database Untuk Satu NPWP 1. Pilih menu File  Connect to Database.

Gambar 21. Pilih DSN default = DB1107 (by system)

2. 3.

Kemudian klik DB1107. Klik OK.

Setting Database Untuk Multi NPWP 1. Pilih menu Start  Setting  Control Panel  Administrative Tools  Data Source Name (ODBC). Apabila User menggunakan windows 95/98 maka yang dipilih adalah 32 Bit ODBC. Klik tab System DSN. Klik tombol Add.

2.

Gambar 22. Tab System DSN

3.

Pilih Microsoft Access Driver (*mdb.). Klik tombol Finish.

Gambar 23. Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb.)

4. 5.

Ketikkan nama DSN baru pada kolom Data Source N ame. Klik tombol S elect....

Gambar 24. Kolom Data Source N ame

6.

Cari folder penyimpanan database kosong. Klik database tersebut pada kolom Database Na me. Klik OK.

Gambar 25. Kolom Database Na me pada menu Select Database

7.

Maka lokasi penyimpanan database akan muncul pada kolom Description pada ODBC Microsoft Access Setup. Klik OK. Kemudian klik OK lagi.

Gambar 26. Lokasi penyimpanan database

8. 9.

Tampilkan aplikasi melalui menu Start  Program  eSPT PPN 1107  eSPT PPN 1107. Isi NPWP baru pada form NPWP.

Gambar 27. Masukkan NPWP baru

10.

Pilih nama DSN baru yang sudah terbentuk pada form Connect to Database. Klik OK.

Gambar 28. Pilih Database yang baru pada form Connect to Database

11. 12.

Isi profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak. Lakukan Login . Isi User Name dan Password-nya. Klik OK. Apabila semua nama DSN sudah dibuat melalui menu Control Panel, untuk membuka SPT WP tertentu User cukup hanya memilih nama DSN-nya pada form Connect to Database.

Login
Login digunakan untuk identifikasi User sebelum mengggunakan menu-menu yang ada di aplikasi eSPT. Default User Name dan Password dapat diubah melalui menu Set User Name – Password. Lihat pada penjelasan Part X. Menu Utility  Set User Name – Password . Pengisian Login 1. 2. Isi default User Name dengan nama Administrator. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi default Password dengan angka 123. Klik tombol Enter pada keyboard atau tombol OK pada form Login. Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan ditampilkan.

Gambar 29. Form Login

Logout & Keluar
Menu ini digunakan User untuk keluar dari tampilan aplikasi eSPT. Logout digunakan untuk keluar dari tampilan aplikasi yang sudah aktif. Untuk dapat menggunakannya User harus melakukan proses login kembali.

Keluar digunakan untuk menutup tampilan aplikasi. Untuk dapat menggunakannya User harus membukanya kembali melalui menu Start  Program  eSPT PPN 1107.

Pilih menu Logout. Akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Logout Dari Aplikasi ? a. Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan tertutup. Pilih No untuk membatalkan.Logout & Keluar 1. 2. . 3. Pilih menu Keluar. Pilih Yes untuk Logout. b.

Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Pilih menu Program  Setting SPT. Tahun Pajak dan Kode Pembetulan. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Pilih Masa Pajak. Berilah tanda Cek list pada Tahun Pajak. Kemudian klik tombol Cari maka Masa Pajak yang telah dipilih akan muncul pada daftar SPT yang sudah dibuat. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Setting SPT hanya dapat dilakukan apabila data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan yang diinput manual atau di-impor. telah diposting. Setting SPT Form Setting SPT digunakan untuk membuka tampilan SPT Induk dan Lampirannya melalui menu SPT PPN. kemudian klik tombol maka akan ditampilkan form Konfirmasi. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Berilah tanda Cek list pada Masa Pajak. Kemudian klik tombol Cari maka Tahun Pajak yang telah dipilih akan muncul pada daftar SPT yang sudah dibuat. 3. Form Setting SPT 4. Pilih Masa Pajak yang ingin dibuka. Setting SPT 1. sesuai dengan masa pajak yang dipilih. Gambar 30. . 2. Pada menu Program terdapat menu Setting SPT.PART VI Menu Program Menu Program akan aktif setelah dilakukan Login aplikasi.

Klik tombol C ancel apabila User tidak akan mengaktifkan menu SPT PPN. apabila User akan membuat SPT PPN 1107 pembetulan N + 1 dari pembetulan yang dibuka saat ini. Gambar 31. Klik option BUK A SPT UNTUK DIEDIT KEMBALI/REVISI. untuk di-update maupun dicetak SPT Induk dan Lampiran-nya. SPT Pembetulan hanya dapat dibuat apabila SPT Normalnya sudah ada. b. 6. Konfirmasi Setting SPT 5.PART VI a. . apabila User akan membuka menu SPT PPN PUT 1107 untuk meng-update SPT yang dipilih. Klik tombol OK maka menu SPT PPN akan aktif. Klik option BUA T SPT PEMBETULAN (N+1).

b.PART VII Menu SPT PPN Menu SPT PPN akan aktif setelah User melakukan Setting SPT. secara manual : a. Sebelum mencetak form ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). Update & Cetak Lampiran 1107 A 1. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab I adalah BAGIAN I Jumlah Ekspor. c. Gambar 32. maka kursor mengaktifkan tombol S impan. Isi jumlah PPnBM Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom PPnBM. Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual 3. dan mencetak SPT Induk dan Lampirannya. serta untuk menginput SSP.2. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Lampiran 1107 A Formulir Lampiran 1107 A berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 2. meng-edit. . Isi jumlah DPP Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom DPP. Pada tab 3 : BAGIAN III apabila ada.01.32.1. Pada aplikasi eSPT PPN Setting SPT dilakukan untuk membuka data SPT yang telah di-Posting atau membuat SPT Pembetulan. akan ditampilkan form SPT 1107 A – D. dan tab 3 adalah BAGIAN III sd VII. Pilih menu SPT PPN  Lampiran PPN  Lampiran 1107 A. Menu SPT PPN untuk menampilkan. Isi jumlah PPN Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom PPN. Klik tombol Enter. tab 2 adalah BAGIAN II Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak.

Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. tab 2 adalah BAGIAN I. Preview formulir Lampiran PPN 1107 A 5. 4. . Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. Sebelum mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). Lampiran 1107 B Form Lampiran 1107 B berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur Lampiran 1107 B.4. tab 3 adalah BAGIAN I.2. 2. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik OK. Gambar 33. 6.2-I. akan ditampilkan form SPT 1107 B – D. dan tab 4 adalah BAGIAN II.1. Klik tombol C etak. a.1. Klik tombol cancel. Klik tombol Print pada preview formulir. akan muncul tampilan preview Formulir 1107 A. Update & Cetak Lampiran 1107 B 1. b. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol Simpan.PART VII d. c.A. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 4 tab : tab I adalah BAGIAN I. Pilih menu SPT PPN  Lampiran PPN  Lampiran 1107 B.02.32. maka formulir akan dicetak.1. Klik tombol Print.B. untuk membatalkan pencetakan.

Klik tombol Enter. maka formulir akan dicetak. Klik tombol C etak. untuk membatalkan pencetakan. a. Klik OK. Klik tombol cancel. c.2-I. b. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.PART VII Gambar 34. Klik tombol Print. Formulir Lampiran PPN 1107 B 3. Isi jumlah Jumlah Hasil Perhitungan Kembali Pajak Masukan (PM) Yang Telah Dikreditkan pada kolom PPN (Rupiah). maka kursor mengaktifkan tombol Simpan. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. 4.4 apabila ada. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. secara manual : a. c. Klik tombol Print pada preview formulir. Tentukan bulan dan tahun masa pajak SPT yang akan dikompensasikan. b. . 6. d. Isi jumlah Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak Sebelumnya pada kolom PPN (Rupiah). Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. Klik tombol Enter lagi.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. Pada tab 3 : BAGIAN I. akan muncul tampilan preview Formulir 1107 B. Isi jumlah Kompensasi Kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak pada kolom PPN (Rupiah). 5.

6.2. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab 1 adalah BAGIAN I-II. tab 2 adalah BAGIAN III-IV-V dan tab 3 adalah LAMPIRAN.01. Pada tab 1 : I. Atau option : i. Atau klik Checkbox Dokumen Disusulkan. Update & Cetak SPT Induk PPN 1107 1. Perhitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar apabila ada. Apabila SPT pada masa pajak tersebut Kurang Bayar : a. 2. klik Checkbox Dikembalikan (Restitusi). secara manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama pada kolom DPP. untuk restitusi pilih 4. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Kemudian tentukan masa pajak-nya. Formulir SPT 3. Sebelum mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). Pilih menu SPT Induk PPN 1107 akan ditampilkan formulir SPT 1107 – F.PART VII SPT Induk 1107 Formulir SPT Induk berisi data faktur hasil posting dan update lampiran. Klik tombol Look up kemudian isi nilai SSP-nya pada SSP PPN Yang Telah Dibayar.1. . Apabila SPT pada masa pajak tersebut Lebih Bayar : a.32. Klik Checkbox Dokumen Terlampir. Gambar 35. b. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Penyerahan Barang dan Jasa apabila ada. secara manual : Isi jumlah penyerahan yang Tidak Terutang PPN pada kolom DPP. Klik Checkbox Dikompensasikan dengan PPN yang terutang dalam Masa Pajak berikutnya. Pada bagian II. 5. ii.

bulan dan tahun-nya. . Klik tombol Scroll Bar untuk membuka kotak kalender. Klik tombol S impan. 10. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila ada. Klik tombol Print pada preview formulir. b. 9. akan muncul tampilan preview Formulir 1107. Untuk penandatangan SPT Induk : a.PART VII b. 8. a. pilih tanggal. Gambar 36. i. Klik tombol C etak. secara manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama pada kolom DPP. Pada tab 3 bagian LAMPIRAN klik Checkbox pada lampiran yang akan dilaporkan bersama SPT Induk. Klik tombol Simpan. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Lampirkan Surat Kuasa Khusus pada saat pelaporan SPT. Jika lampiran tidak terdapat pada list tersebut lakukan penambahan lampiran melalui menu Utility  Referensi  Lampiran 1107 . maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Tentukan Tanggal Pelaporan SPT. ii. Pilih Yes jika ada faktur yang akan diinput lagi. Pilih No jika tidak ada faktur yang akan diinput lagi. Atau klik Option Kuasa apabila penandatangan SPT Induk adalah Kuasa. Pada tab 2 : IV. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Formulir SPT 11. 7. Pilih Yes jika ada faktur yang akan diinput lagi. Pilih No jika tidak ada faktur yang akan diinput lagi. Klik Option PKP apabila penandatangan SPT Induk adalah PKP. Apakah Akan Rekam Baru? Pilih No. Apakah Akan Rekam Baru? Pilih No. b.

3. 3. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  Daftar Surat Setoran Pajak akan ditampilkan form DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK.Masa dan Tahun Pajak. Klik tombol H apus maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Data Akan Dihapus ? Hapus SSP . Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. dan SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri. Klik Checkbox pada data SSP yang akan diubah. Ubah SSP 1. 7. Klik tombol Ubah maka akan ditampilkan form SSP yang sesuai dengan pilihan User. 12. Daftar SSP digunakan untuk mengubah. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  Daftar Surat Setoran Pajak akan ditampilkan form DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Diupdate. maka formulir akan dicetak. SSP PPn BM Yang Telah Dibayar. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. 1. menghapus dan menampilkan data SSP hasil perekaman per. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. Klik OK. Form Daftar SSP 2. Data SSP hasil perekaman akan ditampilkan. Klik tombol Update. 4. untuk membatalkan pencetakan. Klik Checkbox pada data SSP yang akan dihapus. 4. b. c.PART VII a. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol Print. Gambar 37. 5. Klik tombol cancel.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. Data SSP hasil perekaman akan ditampilkan. Daftar Surat Setoran Pajak Form Daftar SSP berisi data SSP yang direkam melalui form SSP PPN Yang Telah Dibayar. 2. 6.

Klik OK. Klik tombol S impan. Gunakan tombol Look up maka akan ditampilkan list Kode Jenis Setoran. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. dan tahun pembayaran SSP. 3. 5. 8. Gambar 38. b. . Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3 (Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak). 4. Pilih Yes untuk menghapus data SSP maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. Input SSP 1. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. 7. Form Input SSP PPN Yang Telah Dibayar 2. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. SSP PPN Yang Telah Dibayar Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPN apabila status SPT PPN adalah kurang bayar. Isi NTPP. Pilih Kode Jenis Setoran. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Tentukan Tanggal Setor. Klik OK. Isi Jumlah Pembayaran SSP. 6. Pilih tanggal. bulan. Pilih No untuk membatalkan. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP PPN Yang Telah Dibayar akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK PPN Yang Telah Dibayar.PART VII a.

Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.PART VII SSP PPn BM Yang Telah Dibayar Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPn BM apabila status SPT PPn BM adalah kurang bayar. Gambar 39. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPn BM apabila status SPT PPn BM adalah kurang bayar. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. 8. 5. Gunakan tombol Look up maka akan ditampilkan list Kode Jenis Setoran. Klik tombol S impan. Isi Jumlah Pembayaran SSP. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. Klik OK. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK Atas Kegiatan Membangun Sendiri. 4. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3. Form Input SSP PPn BM Yang Telah Dibayar 6. 7. Input SSP 1. dan tahun pembayaran SSP. Input SSP 1. . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih tanggal. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP PPnBM Yang Telah Dibayar akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK PPn BM Yang Telah Dibayar. bulan. Tentukan Tanggal Setor. 2. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Isi NTPP. Pilih Kode Jenis Setoran. 3.

dan tahun pembayaran SSP. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan.PART VII Gambar 40. 4. 3. Tentukan Tanggal Setor. Isi NTPP. bulan. 5. . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. Klik tombol S impan. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. Klik OK. Isi Jumlah Pembayaran SSP. Pilih tanggal. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Form Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri 2. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.

PART VIII Menu Input Data Menu Input Data digunakan untuk meng-input data-data faktur pajak keluaran dan data-data faktur pajak masukan. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian. Tanggal Faktur. 6. Lihat petunjuk pada penjelasan di bawah ini. Tampil Data Faktur Pajak Keluaran 1. 4. Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat maka User harus melakukan Hapus SPT terlebih sebelum menambah. dan Jenis Transaksi. Pada form ini dapat dilakukan penambahan. 5. Data faktur dapat ditampilkan berdasarkan Masa Pajak/Pembetulan. Jenis Faktur. perubahan maupun penghapusan data faktur Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah diposting kecuali User sudah pernah membuat SPT Pembetulan. Kemudian klik tombol Tampilkan Data. . akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. perubahan maupun penghapusan diperlukan. Nama WP. 7. membuat SPT Non Transaksi apabila tidak ada transaksi dalam masa pajak tersebut. Klik Checkbox satu jenis KRITERIA PENCARIAN atau lebih. dan posting data yang diinput. Lakukan penambahan. mengubah dan menghapus data faktur Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility dan Posting Data . Form Daftar Faktur Lampiran 1107 A 2. Nomor Seri. faktur apabila Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Gambar 41. Gunakan tombol Scroll Bar jika ada untuk menampilkan dan pilih detail pencarian. Pajak Keluaran Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A yang berisi datadata faktur pajak keluaran. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. 3.

Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol (Look Up) untuk menampilkan list jenis transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Gambar 42. angka 9. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. a. Gambar 44. angka 6. Pilih salah satu jenis Dokumen Transaksi. . Jika pilih 2 lanjutkan ke point 4. List Detail Transaksi 5.PART VIII Input Manual Data Faktur Pajak Keluaran 1. b. Klik tombol untuk menampilkan list dokumen transaksi. Pilih salah satu jenis Detail Transaksi. Form Input Pajak Keluaran 3. Isi kolom Detail Transaksi dengan angka 1 sd. Klik tombol (Look Up) untuk menampilkan list detail transaksi. Gambar 43. Jika pilih 1. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan terbuka form Input Data Pajak Keluaran. Nomor PEB dan Tanggal Ekspor. isi Nama Wajib Pajak. Klik tombol Baru. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 atau 2. Kemudian lanjutkan ke point 12. 2. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. List Jenis Transaksi 4.

. Sedangkan jika Dok. Yang Diganti yang dipilih adalah angka 2 maka kolom Nomor Seri Faktur akan aktif tanpa format faktur pajak standar. Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti 6. Yang Diganti akan aktif. List Dokumen Transaksi Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti (angka 5). Pilih Faktur Pajak Standar (angka 1) atau Dokumen Yang Diperlakukan sebagai FP Standar (angka 2). Lihat pada Gambar di bawah ini. dan 8 digit nomor faktur. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. Gambar 46. Jika Dok. maka kolom Dok. Yang Diganti dipilih angka 1 maka kolom Nomor Seri Faktur akan aktif sesuai dengan format nomor seri faktur pajak standar yaitu 3 digit kode cabang. Pilih NPWP yang sudah ada di database dengan meng-klik tombol . maka sistem akan menampilkan form Daftar Lawan Transaksi. 2 digit kode tahun pajak.PART VIII Gambar 45.

Kolom Nomor Seri Faktur terdiri dari 3 digit kode cabang. Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama. Klik tombol Simpan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Form Input Lawan Transaksi a. 8. Isi Nama lawan transaksi. d. Isi Alamat lawan transaksi. Klik Check box pada NPWP lawan Transaksi yang dimaksud. Sehingga berapapun nomor yang diinput oleh User sistem akan mencreate nomor tersebut menjadi 8 digit. dan 8 digit nomor faktur. Untuk nomor faktur default sistem adalah angka sebanyak 8 digit. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan konfirmasi Berhasil Disimpan. Gambar 48. 2 digit kode tahun pajak. Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah Surat Setoran Pajak. Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut. c. b. User tidak perlu mengisi NPWP Lawan Transaksi. apabila User kesulitan mencari nama lawan transaksi. . : Data Isi Nomor Seri Faktur. Isi Kode Faktur lawan transaksi. hanya kolom Nama Lawan Transaksi yang enable. Form Daftar Lawan Transaksi a. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. b. Petunjuk penggunaan Referensi Lawan Transaksi dapat dilihat pada pembahasan Menu Utillity. Sedangkan apabila NPWP belum ada dalam database maka akan ditampilkan form INPUT LAWAN TRANSAKSI. 7. c. Kemudian klik tombol Pilih.PART VIII Gambar 47.

maka untuk meng-input faktur baru dimulai lagi dari langkah 1. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Jika ada isi nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi No. Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka User dapat mengubah langsung nilai PPN sesuai dengan tarif efektif yang dikenakan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 17. 18. Pada SPT Pembetulan kolom ini diisi dengan nilai sebenarnya. 16. Pada SPT Normal. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 19. Pilih Yes untuk merekam faktur baru. 3 digit kode KPP. b. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Untuk menampilkan data-data yang telah diinput. dan 7 digit nomor seri faktur. 11. 15. untuk jenis dokumen Faktur Pajak Pengganti. Apakah Akan Merekam Faktur Baru ? a. Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN adalah 10%. Klik tombol Simpan. No Seri terdiri dari 3 digit kode transaksi. 2 digit kode tahun pajak dan 8 digit nomor faktur. Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Isi Nomor Nota Retur. . Kolom Nomor Nota Retur akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Nota Retur. 14. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. 13. Kolom Tanggal SSP akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Surat Setoran Pajak. 12. 3 digit kode cabang. kolom DPP dan PPN diisi dengan angka 0 (nol).Seri Yg Diganti. Isi Nomor NTPN.PART VIII 9. Kolom No. Isi Tanggal SSP sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Klik Check Box pada Faktur Format Lama jika faktur yang diganti menggunakan nomor seri format lama yaitu 5 huruf kode faktur. Kolom Nomor NTPN akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Surat Setoran Pajak. pilih tombol Tampilkan Data pada DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. No NTPN terdiri dari 16 digit angka. Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang dimaksud. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud.Seri Yg Diganti akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti. NTPN adalah Nomor Transaksi Penerimaan Negara. 10. Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan di-input.

akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. Maka akan ditampilkan data faktur pajak keluaran. Form Input Data Pajak Keluaran yang berisi data faktur 6. . Lakukan perubahan pada data yang diinginkan. 4. 3. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik check box pada data faktur yang akan diubah. maka akan ditampilkan form INPUT DATA PAJAK KELUARAN. 5. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran.yang merupakan hasil impor maupun input manual. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A 20. Gambar 50. Ubah Data Faktur Pajak Keluaran 1. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Ubah.PART VIII Gambar 49. 2. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran.yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih.

yang merupakan hasil impor maupun input manual. Hapus Data Faktur Pajak Keluaran Pajak Masukan Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B yang berisi datadata faktur pajak masukan. . Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. mengubah dan menghapus data faktur. Tampil Data Faktur Pajak Masukan 1. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B.PART VIII 7. Klik tombol H apus. Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah diposting kecuali User sudah pernah membuat SPT Pembetulan. Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility dan Posting Data . Pada form ini dapat dilakukan penambahan. Maka akan ditampilkan data faktur pajak keluaran. Klik OK. maka akan ditampilkan konfirmasi Apakah Data Akan Dihapus ? a. Klik check box pada data faktur yang akan dihapus. perubahan maupun penghapusan data faktur Data faktur masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah di-posting. maka akan ditampilkan konfirmasi Data Berhasil DiUpdate. 1. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 3. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. Klik tombol OK. Pilih Yes. b. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran. Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat maka User harus melakukan Hapus SPT terlebih dahulu sebelum menambah. maka ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 5. 2. Klik tombol Update. Pilih No untuk membatalkan. 6. 4. 8.

akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B. Klik Checkbox satu jenis KRITERIA PENCARIAN atau lebih. Lakukan penambahan. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 sd. Klik tombol untuk menampilkan list detail transaksi. . 7. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Lihat petunjuk pada penjelasan di bawah ini. Gunakan tombol Scroll Bar jika ada untuk menampilkan detail pencarian.PART VIII Gambar 51. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian. Pilih salah satu Jenis Transaksi. Form Input Pajak Masukan 3. 2. Nomor Seri. Tanggal Faktur. maka akan terbuka form Input Data Pajak Masukan. Jenis Faktur. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B 2. 6. angka 3. Nama WP. Klik tombol Baru. faktur apabila Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 4. 3. Kemudian klik tombol Tampilkan Data. perubahan maupun penghapusan diperlukan. Data faktur dapat ditampilkan berdasarkan Masa Pajak/Pembetulan. 5. dan Jenis Transaksi. Input Manual Data Faktur Pajak Masukan Gambar 52. 1.

Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. maka kolom Dok. Yang Diganti dipilih adalah angka 1 maka kolom Nomor Seri Faktur akan aktif sesuai dengan format nomor seri faktur pajak standar yaitu 3 digit kode cabang. Sedangkan jika Dok. Yang Diganti akan aktif. Isi kolom Status dengan angka 1 sd. List Status 5. angka 9. Klik tombol untuk menampilkan list detail transaksi. List Dokumen Transaksi Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti (angka 7). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Yang Diganti yang dipilih adalah angka 2 maka kolom Nomor Seri Faktur akan aktif tanpa format faktur pajak standar. List Jenis Transaksi 4. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. Pilih salah satu jenis Status. dan 8 digit nomor faktur. Gambar 55. angka 7. Pilih salah satu jenis Dokumen Transaksi. Jika Dok.PART VIII Gambar 53. Lihat pada Gambar di bawah ini. Gambar 54. 2 digit kode tahun pajak. Pilih Faktur Pajak Standar (angka 1) atau Dokumen Yang Diperlakukan sebagai FP Standar (angka 2). . Klik tombol untuk menampilkan list dokumen transaksi.

Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti 6. maka sistem akan menampilkan form Daftar Lawan Transaksi. Kemudian klik tombol Pilih. b. Form Daftar Lawan Transaksi a. 7. Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah PIB & SSP atau SSP.PART VIII Gambar 56. Petunjuk penggunaan Referensi Lawan Transaksi dapat dilihat pada pembahasan Menu Utillity. hanya kolom Nama Lawan Transaksi yang enable. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. Gambar 57. Klik Check box pada NPWP lawan Transaksi yang dimaksud. Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama. User tidak perlu mengisi NPWP Lawan Transaksi. . Pilih NPWP yang sudah ada di database dengan meng-klik tombol . c. Sedangkan apabila NPWP belum ada dalam database maka akan ditampilkan form INPUT LAWAN TRANSAKSI. apabila User kesulitan mencari nama lawan transaksi.

b. Kolom Nomor NTPN akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah SSP. Form Input Lawan Transaksi a. dan 7 digit nomor seri faktur. 11. 3 digit kode cabang. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud. Klik Check Box Faktur Format Lama jika ingin menggunakan format nomor faktur yang terdiri dari Kode Faktur. Isi No.PART VIII Gambar 58. Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 12. 2 digit kode tahun pajak. maka akan ditampilkan konfirmasi Berhasil Disimpan. Kolom Nomor Seri Faktur terdiri dari 3 digit kode cabang. c. Isi Nama lawan transaksi. Kolom No. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 14. dan 8 digit nomor faktur. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. : Data Isi Nomor Seri Faktur. Klik Check Box pada Faktur Format Lama jika faktur yang diganti menggunakan nomor seri format lama yaitu 5 huruf kode faktur. Kode KPP dan Nomor Faktur 7 digit angka. Isi Kode Faktur lawan transaksi. Isi Alamat lawan transaksi. 9. 8. Isi Nomor NTPN. Kolom Nomor Nota Retur akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah Nota Retur. Isi Nomor Nota Retur. Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.Seri Yg Diganti akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti. No Seri terdiri dari 3 digit kode transaksi. 10. d. 3 digit kode KPP. Kolom Tanggal Faktur akan disable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB atau SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Simpan. Isi Tanggal PIB sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Untuk Nomor Faktur default sistem adalah angka sebanyak 8 digit. Gunakan Mouse untuk . Kolom Tanggal PIB akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB dan SSP. Sehingga berapapun nomor yang diinput oleh User sistem akan mencreate nomor tersebut menjadi 8 digit . 2 digit kode tahun pajak dan 8 digit nomor faktur. 13. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. NTPN adalah Nomor Transaksi Penerimaan Negara.Seri Yg Diganti.

Untuk menampilkan data-data yang telah diinput. Kolom Tanggal SSP akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB atau SSP. 16. Apakah Akan Merekam Faktur Baru ? a. 19. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. kolom DPP dan PPN diisi dengan angka 0 (nol). Isi Tanggal SSP sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. . pilih tombol Tampilkan Data pada DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. 15. 21. Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan direkam. Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang dimaksud. 20.PART VIII memilih tanggal yang dimaksud. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B 22. maka untuk meng-input faktur baru dimulai lagi dari langkah 1. 17. Pada SPT Normal. Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka isi kolom PPN dengan nilai yang telah dikenakan Tarif Efektif. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika ada isi nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Klik tombol Simpan. untuk jenis dokumen Faktur Pajak Pengganti. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Pada SPT Pembetulan kolom ini diisi dengan nilai sebenarnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 18. Pilih Yes untuk merekam faktur baru. Gambar 59. Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN adalah 10%. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. b.

Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan. Gambar 60. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. Klik tombol Ubah. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. Maka akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang merupakan hasil impor maupun input manual. 6. 2. Klik check box pada data faktur yang akan dihapus. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. maka akan ditampilkan konfirmasi Data Berhasil DiUpdate. Klik tombol H apus. 4. Maka akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang merupakan hasil impor maupun input manual. 7. Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur Hapus Data Faktur Pajak Masukan 1. 3. Pilih Yes. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. Lakukan perubahan pada data yang diinginkan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan ditampilkan form INPUT DATA PAJAK MASUKAN yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. 2. Klik tombol OK. .PART VIII Ubah Data Faktur Pajak Masukan 1. Klik check box pada data faktur yang akan diubah. maka akan ditampilkan konfirmasi Apakah Data Akan Dihapus ? a. 3. maka ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. 5. 4. Klik tombol Update. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan. Klik OK.

Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Klik tombol Buat SPT maka akan ditampilkan form konfirmasi : Apakah Anda Akan Membuat SPT Non Transaksi ? a. Tetapi apabila SPT pada masa tersebut sudah ada maka konfirmasi yang muncul : Data SPT PPN Masa .tahun pajak. Sebaliknya apabila SPT Pembetulan sudah terbentuk... akan ditampilkan form SPT NON TRANSAKSI. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. SPT Non Transaksi Menu ini digunakan untuk membuat SPT apabila pada masa pajak tertentu tidak ada transaksi pembelian atau penjualan. 5. Pilih Tahun Pajak. Buat SPT Non Transaksi 1. Pilih Yes. mengubah. b. 5. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B 2.. 4. Pilih No untuk membatalkan. 6. Pilih No untuk membatalkan membuat SPT Non Transaksi.. Gambar 61.Lakukan Posting SPT setelah selesai menambah. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan dibuat. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak.. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. atau menghapus data faktur. maka User harus melakukan Hapus SPT Pembetulan agar dapat memposting SPT Normal-nya. Klik OK. Posting Data untuk membentuk SPT Normal dapat diulang beberapa kali apabila User belum pernah membuat SPT Pembetulan pada masa pajak tersebut. Posting Data Menu ini digunakan untuk mem-posting atau memindahkan data-data faktur pajak keluaran dan masukan yang telah diinput manual atau melalui proses impor ke formform SPT Induk dan Lampiran. akan muncul konfirmasi : SPT Non Transaksi Berhasil Dibuat. .pembetulan ke.bulan. 3. Pilih menu Input Data  SPT Non Transaksi. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya..PART VIII b.Sudah Ada. Pilih Masa Pajak.

Gambar 62. Tetapi apabila SPT Pembetulan pada masa pajak tertentu bukan pembetulan terakhir maka konfirmasi yang muncul : Anda Tidak Dapat Melakukan Posting. maka akan muncul konfirmasi : Posting Data Faktur Telah Selesai. Karena Sudah Dilakukan Pembetulan. Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu SPT Tools. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan dibuat. Klik OK. Pembetulan Terakhir Masa Pajak .bulan. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol P osting SPT. akan ditampilkan form POSTING DATA FAKTUR... Pilih menu Input Data  Posting Data.. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil.. Posting Data Faktur Telah Selesai . Form Posting Data Faktur 2. Pilih Tahun Pajak. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. 5. 3.. Pilih Masa Pajak..PART VIII Tombol Posting SPT pada form ini akan aktif apabila data faktur pajak keluaran dan masukan sudah diinput.Adalah Pembetulan ke. a. 4... Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Apabila SPT Pembetulan pada masa pajak tertentu adalah pembetulan terakhir. tahun. Gambar 63. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. b. Posting Data 1.. Dapat pula dilihat jumlah pajak keluaran dan jumlah pajak masukan hasil input manual/impor data.

Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Data tidak dapat di-posting karena bukan pembetulan terakhir 6.PART VIII Gambar 64. .

Menu ini dapat digunakan User untuk membuat file pelaporan data SPT untuk dilaporkan ke KPP. Hapus SPT boleh dilakukan kapan saja apabila SPT belum dilaporkan ke KPP. kemudian cari bulan dan tahun SPT yang dimaksud. Klik Checkbox Masa Pajak. Hapus SPT bukan berarti menghapus data faktur tetapi hanya menghapus SPT Induk dan Lampiran-nya. Pilih menu SPT Tools  Hapus SPT. Menu Cetakan Form Menu Cetakan digunakan untuk mencetak formulir-formulir SPT yang sudah diposting. b. SPT Masa Pajak Januari boleh di-hapus walaupun SPT Masa Pajak Februari dst sudah terbentuk. OK. Kemudian SPT Masa Pajak Januari dapat di-posting kembali. 3. 4. . Sedangkan data faktur masih terdapat dalam form Daftar Faktur Lampiran 1107 A dan Daftar Faktur Lampiran 1107 B. data faktur tersebut dapat diposting kembali.PART IX Menu SPT Tools Menu SPT Tools untuk meng-support pelaporan SPT PPN 1107. Klik Pilih No untuk membatalkan hapus SPT. maka akan muncul konfirmasi : Apakah Data Akan Dihapus ? a. Pilih Yes maka muncul konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. Klik tombol H apus SPT. Mencetak formulir SPT dapat dilakukan juga melalui menu SPT PPN 1107. 2. Hapus SPT Form Hapus SPT digunakan untuk menghapus SPT yang sudah diposting. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan 5. akan ditampilkan form HAPUS SPT. menghapus & mencetak SPT. Gambar 65. Gunakan FILTER DATA untuk memudahkan mencari data SPT. Klik Checkbox pada data SPT yang akan dihapus tersebut. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 1.

Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir 4. 3. Pilih menu SPT Tools  Menu Cetakan. Maka formulir SPT akan ditampilkan sesuai dengan pilihan User pada F ilter Data. Klik Checkbox Masa Pajak. 5. Gambar 66. b. kemudian cari bulan dan tahun SPT yang dimaksud. apabila formulir yang ditampilkan banyak. akan muncul tampilan preview formulir SPT yang telah dipilih.PART IX Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 1. 2. . Klik Checkbox Select All. a. Klik Checkbox Formulir Induk. apabila yang akan dicetak hanya formulir SPT Induk saja. Gunakan Filter Data untuk memudahkan mencari formulir SPT. 6. untuk mencetak semua formulir yang ditampilkan pada CETAK SPT. Klik tombol C etak. akan ditampilkan form CETAK SPT. Atau klik Checkbox pada satu atau beberapa formulir SPT yang akan dicetak.

Gambar 68. Klik tombol Print. tombol cancel. .PART IX Gambar 67. Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk 7. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Tombol Print pada menu untuk pencetakan a.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview formulir SPT. Klik tombol Print pada menu untuk pencetakan. maka formulir SPT akan dicetak pada selembar kertas. b. Klik tersebut. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. untuk membatalkan pencetakan formulir c.

muncul konfirmasi : Data Telah Tersimpan dalam Bentuk CSV Format! b.csv). File pelaporan ini yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 5. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 3. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. 2. 4. maka akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Membuat Paket Data SPT ? a.PART IX 8. Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 1. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Pelaporan SPT menggunakan aplikasi eSPT PPN 1107 ini dilakukan untuk setiap masa pajak dan setiap pembetulan. Lapor Data SPT ke KPP Form Lapor Data SPT ke KPP digunakan untuk membuat file pelaporan data SPT menjadi bentuk file (*. Pilih No untuk membatalkan pembuatan file SPT. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan 6. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih Tahun Pajak. Klik tombol C reate File. akan ditampilkan form LAPOR DATA SPT KE KPP. Tentukan folder tempat file SPT yang akan dibuat. . Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. 7. Pilih Masa Pajak. Buat file pelaporan setelah SPT masa pajak dan pembetulan tersebut selesai dibuat. Pilih menu SPT Tools  Lapor Data SPT ke KPP. Gambar 69. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Pilih Yes untuk membuat file SPT. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.

7. Isi no KLU WP sesuai dengan KLU yang terdapat pada SKT (wajib diisi). Pengisian form Informasi Profile dilakukan hanya satu kali saat register NPWP pertama kali. 3. maka NPWP akan disesuaikan dengan NPWP yang telah ter-registry pada PC Komputer User tersebut. Isi Tanggal Pengukuhan PKP sesuai dengan format dd/MM/yyyy. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 9. Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak 1. Isi Nama Wajib Pajak (wajib diisi) sesuai dengan nama yang terdapat pada kartu NPWP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Informasi Profile Form Informasi Profile Wajib Pajak digunakan untuk menginput data–data wajib pajak. Isi Kode Pos WP. 5. Gunakan tombol Scroll Bar. sudah disesuaikan dengan NPWP yang diinput pada form NPWP yang pertama kali ditampilkan apabila User belum pernah meng-install aplikasi eSPT sebelumnya. serta untuk mengubah user name dan password login aplikasi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 10. . Isi no Kode Faktur WP berdasarkan KLU di atas. Untuk NPWP dan NPPKP tidak perlu diinput lagi. Semua pengisian data Wajib Pajak di bawah ini ditujukan untuk hasil pencetakan form SPT Induk beserta lampiran-lampiran nya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Alamat WP (wajib diisi) sesuai dengan alamat yang terdapat pada kartu NPWP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 6. 11. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.PART X Menu Utility Menu Utility untuk meng-support pembuatan SPT PPN 1107. Setelah penyimpanan data-data WP maka form ini hanya dapat diakses kembali untuk di-edit melalui menu Utility  Informasi Profile. Isi Nomor Fax WP. Isi jenis Usaha WP (wajib diisi). Isi Nomor Telepon WP (wajib diisi). Tanda Bintang Merah pada form menunjukkan kolom tersebut wajib diisi. 2. 4. menambah tabel referensi. Sedangkan apabila User sudah pernah menginstall eSPT. Pilih Cara Perhitungan Pembukuan atau Norma. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. impor & ekspor data faktur. Menu ini dapat digunakan User untuk mengubah Profile Wajib Pajak. Isi Kota lokasi WP (wajib diisi). Form ditampilkan setelah User memilih database pada Form Connect to Database. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 8.

Isi Nama Kuasa penandatangan dengan nama yang dikuasakan. Nomor ini sesuai dengan format yang ada pada Referensi Nomor Faktur pada menu Utility. 13. Pilih Cara Penomoran Faktur Auto atau Manual. 15. 18. konfirmasi : Data Berhasil . 14. User hanya dapat meng-input nilai angka 3. Apabila User memilih Auto maka sistem akan men-generate nomor baru lanjutan dari nomor terakhir yang sudah digunakan. 17. Klik Checkbox Wajib PPn BM apabila User dikenakan kewajiban melaporkan PPn BM. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Menu Informasi Profile Wajib Pajak 12. Sedangkan pilihan Manual. Detail Transaksi yang dapat di-input atau di-impor hanya nomor 4 = Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan. Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan PKP (wajib diisi). Klik tombol S impan maka akan muncul Disimpan. Gambar 70. Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan kuasa. Gunakan tombol Scroll Bar. 4. Isi Nama penandatangan dengan nama PKP (wajib diisi). Pada menu Input Data  Pajak Masukan atau menu Utility  Impor Data Faktur. 16. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN.PART X Apabila User memilih Norma maka pada Lampiran 1107 B. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. nomor faktur ditentukan oleh User pada saat pengisian data faktur. Klik OK pada konfirmasi tersebut. dan 6 pada Bagian I. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.

Menambah data lawan transaksi melalui form INPUT LAWAN TRANSAKSI pada menu PAJAK MASUKAN atau PAJAK KELUARAN akan meng-update form referensi ini. Form Referensi Lawan Transaksi 2. kecuali kolom NPWP. maka kolom NPWP. 3. Telepon. Untuk mengubah NPWP dan NPPKP. 2. Lakukan perubahan data pada form tersebut. Klik tombol Tambah. Klik tombol Ubah. . dan Kode Faktur akan aktif.PART X Ubah Informasi Profile Wajib Pajak 1. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Nama. Klik OK. Tanda Bintang Merah menunjukkan kolom tersebut wajib diisi. 5. Tambah Lawan Transaksi 1. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil DiUpdate. 4. Pilih menu Utility  Informasi Profile. Klik tombol Update. akan ditampilkan form INFORMASI PROFILE. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. mengubah dan menghapus data-data lawan transaksi. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. Isi NPWP sesuai dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. 3. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Referensi Lawan Transaksi Form Lawan Transaksi yang terdapat pada menu Utility digunakan untuk menambah. Kode Pos. Alamat. maka kolom-kolom akan aktif. Gambar 71. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. gunakan database kosong. Lihat penjelasan pada pembahasan Setting Database Untuk Multi NPWP.

3. Isi Nomor Telepon sesuai dengan nomor telepon wajib pajak bersangkutan. 7. 3. 5. lakukan Pencarian Lawan Transaksi . Pilih No untuk membatalkan tambahan lawan transaksi. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. 10. 3. Isi Alamat sesuai dengan alamat lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. Akan Rekam Baru ? a. 7. Klik tombol Enter. Klik tombol H apus. Isi Nama sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP. 9. Klik tombol Update maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiUpdate. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 2. 6. b. lakukan Pencarian Lawan Transaksi . 6.PART X 4. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiHapus. 1. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil Disimpan. 2. Klik OK. 4. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. 5. 8. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. Ubah Lawan Transaksi 1. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. Pilih Yes. Kode Pos. Hapus Lawan Transaksi Pencarian Lawan Transaksi . Untuk memudahkan mencari data. yang Isi Kode Faktur pada kolom yang tersedia Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Untuk memudahkan mencari data. 1. maka kolom NPWP. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Telepon. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik Checkbox pada data lawan transaksi yang akan diubah. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. Alamat. Klik tombol Ub ah. 5. maka data lawan transaksi akan tersimpan pada form referensi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Kode Pos sesuai dengan kode pos yang tercantum pada kartu NPWP. 2. Nama. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Klik OK. dan Kode Faktur akan terisi sesuai dengan data yang dipilih. maka pada Daftar akan ditampilkan nama WP yang dicari. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik Checkbox pada data lawan transaksi yang akan dihapus. Isi nama wajib pajak pada kolom Pencarian Berdasarkan Nama. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.

4. 2. Default lampiran pada SPT Induk adalah 8 item. Lampiran pada SPT Induk . Klik tombol Tambah.32.01 bagian LAMPIRAN. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan.1. Gambar 72. Tambah Referensi Lampiran 1107 1. Isi Keterangan. Klik OK. maka kolom Keterangan akan aktif.PART X Referensi Lampiran 1107 Form Referensi Lampiran 1107 digunakan untuk menambah list pada bagian LAMPIRAN SPT Induk PPN 1107. akan ditampilkan form REFERENSI LAMPIRAN 1107. Form Referensi Lawan Transaksi 5. 3. Keterangan ini akan muncul pada SPT PPN 1107 F. Kolom Nomor akan terisi dengan angka 9 dan seterusnya sesuai dengan urutan list lampiran 1107. Gambar 73. Pilih menu Utility  Referensi  Lampiran 1107.2. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. User dapat menambah baru apabila ada lampiran yang tidak terdapat dalam list tersebut.

Lampiran nomor 1 sd. 5. 3. dengan pemberitahuan sebelumnya kepada KPP tempat WP terdaftar. akan ditampilkan form REFERENSI NOMOR FAKTUR. 4. maka kolom Keterangan akan terisi sesuai dengan data yang dipilih.PART X Ubah Referensi Lampiran 1107 1. akan ditampilkan form REFERENSI MASA. Pilih menu Utility  Referensi  Masa/Bulan. Klik OK. Lakukan perubahan nomor seri faktur pada kotak Nomor Faktur. akan ditampilkan form REFERENSI LAMPIRAN 1107. 3. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Pilih menu Utility  Referensi  Lampiran 1107. 4. 5. Klik OK. 6. 8 tidak dapat diubah. 2. Pilih menu Utility  Referensi  Nomor Faktur. Ubah Nomor Faktur 1. untuk mengaktifkan kotak Nomor Faktur. Gambar 74. Ubah Masa Pajak Masukan 1. Referensi Nomor Faktur Form Referensi Nomor Faktur memungkinkan User untuk membuat nomor seri baru sehingga pada saat pengisian faktur nomor baru lanjutan otomatis akan muncul. Referensi Masa Form Referensi Masa memungkinkan User untuk mengubah masa pajak masukan apabila diperlukan. . Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiUpdate. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. Klik tombol Ub ah. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik Checkbox no urut 9 dan seterusnya pada data lampiran yang akan diubah. Klik tombol Ubah. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Form Referensi Nomor Faktur 2.

Impor Data Faktur Form Impor File digunakan untuk mengimpor atau memasukkan file faktur csv. untuk mengaktifkan kolom Referensi Masa Pajak Masukan. Klik tombol C ari maka akan ditampilkan form Pilih File Yang Akan Diimpor. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan data faktur yang akan diimpor. akan ditampilkan form IMPOR FILE. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Contoh format data impor terdapat di dalam CD pada folder \Installer eSPT PPN 1107\Contoh Data Impor 1107\. 4. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 5. Klik tombol Ubah. Pilih Masa Pajak. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. 3. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. .PART X Gambar 75. 4. ke dalam form Daftar Faktur Lampiran 1107 A dan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B yang terdapat pada aplikasi. Impor File Faktur ke Database SPT 1. 5. User boleh memilih ingin meng-klik tombol view data dahulu sebelum impor data faktur ke database atau langsung klik tombol Impor. Lakukan perubahan masa pajak masukan. File yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Form Referensi Masa 2. Klik OK. Pilih menu Utility  Impor Data  Data Faktur. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Pilih Tahun Pajak. 2. 3. Validasi data faktur dilakukan dua kali yaitu pada saat klik tombol view data dan tombol impor. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.

Lokasi file yang akan diimpor 8. untuk mem-validasi data faktur apakah telah sesuai dengan format impor atau tidak. Data diubah disesuaikan kembali dengan format impor. a. Klik tombol Open. maka pada form Impor File akan muncul lokasi file. .PART X Gambar 76. Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor. akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). Gambar 77. kemudian di-load ulang. b. Apabila data telah sesuai dengan format impor. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT 6.yang akan diimpor. Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor. 7. Klik tombol View Data. maka data akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG VALID.

Klik OK. maka akan ditampilkan konfirmasi : PROSES IMPOR DATA FAKTUR BERHASIL. Apabila data yang diimpor sesuai dengan format file yang telah ditentukan. Lihat konfirmasi pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error. a. Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format. faktur double atau sudah ada dalam aplikasi. Proses impor file yang berhasil b. Atau User langsung meng-klik tombol Impor. Update data yang error. . untuk mem-validasi kembali data faktur. kemudian data diimpor kembali. maka error impor akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR).PART X Gambar 78. ii. Daftar data faktur hasil load yang valid 9. i. Gambar 79.

2 = Perolehan JKP/BKP Dari Dalam Negeri. Proses impor file yang error 10. a. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean. Kolom 2 untuk Kode Lampiran/Jenis Transaksi. i. 4 = DPP Nilai Lain. Jika Kode Pajak A. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN. . 7 = Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut. i.PART X Gambar 80. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. dan 9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN). a. 5 = Deemed Pajak Masukan. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2 dan 3. 8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan. 4 = DPP Nilai Lain. 2. b. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Dibebaskan dan 2 = Tidak Dipungut. Kolom 4 untuk Kode Dokumen. 2 = Kepada Pemungut Bendaharawan. Jika Kode Pajak A. 2 = Kepada Pemungut Bendaharawan. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2. 6 = Penyerahan Lainnya. Jika Kode Pajak B. Jika Kode Pajak A. b. Kolom 3 untuk Kode Status. dan 9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN). 4. ii. Format File Impor Data Faktur 1. Kolom diisi A untuk pajak keluaran. 5 = Deemed Pajak Masukan. 3 = Pajak Masukan Yang Tidak dapat Dikreditkan. Jika Kode Pajak B. 6 = Penyerahan Lainnya. 3. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Ekspor. B untuk pajak masukan. 7 = Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut. a. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. 8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN. 2 = Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. 3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan. maka kolom diisi dengan angka 0. i. ii. Kolom 1 untuk Kode Pajak. maka kolom diisi dengan angka 0.

Contoh :ABCDE-091. Kode Faktur : digunakan hanya untuk Pajak Masukan untuk Format Faktur Lama. Kolom 5 diisi dengan NPWP Lawan Transaksi. 4 = Faktur Batal. 7. Contoh : 01/01/2006 (Baca : 1 Januari 2006). 9. angka 2 untuk pembetulan ke-2 dan seterusnya. 14. Inputkan bulan pelaporan pajak. PIB dan SSP diisi maksimal 30 Digit. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi 1 dan Kode Status 1 sd 9. 13. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar dan Faktur Batal kolom Nomor Seri harus diisi 8 Digit. Jika Kode Pajak B. FP Batal. Kolom 12 diisi dengan Masa Pajak. sedangkan untuk SSP dan PIB tidak perlu diisi. Kolom 14 diisi dengan angka Pembetulan. 2 = Nota Retur. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. 4 = Nota Retur. sedangkan untuk Dokumen yang diperlakukan sebagai FP Standar. Format (dd/mm/yyyy). Nota Retur. sedangkan untuk Dokumen yang diperlakukan sebagai FP Standar. Kolom ini diisi hanya untuk Pajak Masukan dan Jenis Transaksi Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean. Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar dan Faktur Batal kolom Nama Lawan Transaksi harus diisi. Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar dan Faktur Batal kolom NPWP Lawan Transaksi harus diisi. Contoh : 01/01/2006 (Baca : 1 Januari 2006). SSP dan PIB tidak perlu diisi. Kolom diisi 3 digit dengan angka. 10. Untuk Faktur Pajak Pengganti hanya dapat diisi melalui proses input manual pada SPT Normal maupun SPT Pembetulan. 6. 3 = Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. Nota Retur dan Faktur Batal kolom Kode Faktur harus diisi. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Faktur Pajak Standar. . i. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. Pengisian tahun pajak harus sebanyak 4 digit angka. 3 = SSP. Hanya diisi untuk FP Standar. Kolom 11 diisi dengan Tanggal SSP. Jika SPT Pembetulan maka isi kolom dengan angka 1 untuk pembetulan ke-1. Nota Retur dan Faktur Batal kolom Kode Faktur harus diisi. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. kode 12 untuk bulan Desember. Contoh : 2006. Jika SPT tersebut merupakan SPT Normal maka kolom diisi dengan angka 0. Kolom 9 diisi dengan Nomor Seri FP/PEB/PIB. Kolom 6 diisi dengan Nama Lawan Transaksi. 11. sedangkan untuk SSP dan PIB tidak perlu diisi. 2 = PIB dan SSP. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Faktur Pajak Standar. Format tanggal faktur = dd/mm/yyyy. Kolom 7 diisi dengan Kode Cabang. Dan hanya diisi untuk format faktur yang baru Kolom 8 diisi dengan Digit Tahun / Kode Faktur. 12. PIB dan SSP tidak perlu diisi. Untuk faktur format lama diisi 7 Digit. sedangkan untuk Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. 5. Kolom 13 diisi dengan Tahun Pajak.PART X ii. Kode 1 untuk bulan Januari dan seterusnya sd. 5 = Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. 6 = Faktur Batal. Nota Retur. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2 untuk Kode Status 1 sd 9. Kolom 10 diisi dengan Tanggal Faktur. 8. Inputkan tahun pelaporan pajak. b.

Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0. 17. Pada SPT Normal. akan ditampilkan form IMPOR FILE. Form Impor File Faktur ke Database SPT 2. Kolom 16 diisi nilai PPN. File yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT 1. untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak Pengganti kolom ini diisi dengan angka 0. Contoh format data impor terdapat di dalam CD pada folder \Installer eSPT PPN 1107\Contoh Data Impor 1107\. Impor Data Lawan Transaksi Form Impor Data Lawan Transaksi digunakan untuk mengimpor atau memasukkan data data lawan transaksi ke dalam form Referensi Lawan Transaksi yang terdapat pada aplikasi.PART X 15. Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPN ditambahkan tanda minus (-). Nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (tanpa format). Klik tombol C ari maka akan ditampilkan form Pilih File Yang Akan Diimpor. untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak Pengganti kolom ini diisi dengan angka 0. 16. Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai DPP ditambahkan tanda minus (-). Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPn BM ditambahkan tanda minus (-). Nilai dasar pengenaan pajak (tanpa format). . Pilih menu Utility  Impor Data  Lawan Transaksi. Nilai Pajak Pertambahan Nilai (tanpa format). Kolom 17 diisi nilai PPn BM. Kolom 15 diisi nilai DPP PPN. Gambar 81. Pada SPT Normal. Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0.

maka akan ditampilkan konfirmasi : Proses Impor Data Lawan Transaksi selesai. Data diubah disesuaikan kembali dengan format impor. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT 3. . maka data akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG VALID. Klik tombol Open. 4.Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor. Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor. untuk mem-validasi data-data lawan transaksi apakah sesuai dengan format impor atau tidak. b. Gambar 83. Klik tombol V iew Data. kemudian di-load ulang. Klik OK. Klik tombol Impor. c. akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). maka pada form Impor File akan muncul lokasi file. Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error 6. Apabila data yang diimpor sesuai dengan format file yang telah ditentukan. 5. tidak ada data yang gagal diimpor. Apabila data telah sesuai dengan format impor.PART X Gambar 82. a.yang akan diimpor. untuk mem-validasi kembali data lawan transaksi.

3. Kolom 6 diisi Kode Pos Lawan Transaksi. Ekspor Data Faktur ke File 1. Kolom 3 diisi Alamat Lawan Transaksi. . 5. Maksimum 255 karakter. kemudian data diimpor kembali. akan ditampilkan form EKSPOR DATA FAKTUR KE FILE. Kolom 2 diisi Nama Lawan Transaksi. 6. Maksimum 50 karakter.PART X Gambar 84. Pilih menu Utility  Impor Data  Ekspor Data Faktur. Kolom diisi NPWP Lawan Transaksi (tanpa format) dan hanya untuk lawan transaksi yang mempunyai NPWP. Lihat konfirmasi pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error. 7. Ekspor Data Faktur Form Ekspor Data faktur digunakan untuk mengekspor data-data faktur yang ada dalam database menjadi bentuk file csv. Update data yang error. Kolom 1 diisi NPWP Lawan Transaksi. ketikkan tanda (-). nama lawan transaksi double atau sudah ada dalam aplikasi. 4. Jika tidak ada (kosong). i. maka error impor akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). Format File Impor Data Lawan Transaksi 1. ii. ketikkan tanda (-). 2. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Kolom 5 diisi Telepon Lawan Transaksi. Jika tidak ada (kosong). Proses impor file yang berhasil b. Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format. Kolom 4 diisi Kode Faktur Lawan Transaksi.

maka akan muncul konfirmasi : Eksport Data Telah Selesai. 5. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. 6. Tentukan lokasi ekspor faktur 7.PART X Gambar 85. 3. 4. Tombol Ekspor Data akan aktif. Tentukan folder tempat file yang akan diekspor. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih Masa Pajak. bukan melalui proses impor. Klik OK. Gambar 86. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. 8. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Form Ekspor Data Faktur ke File csv 2. Klik tombol S ave. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Pilih Tahun Pajak. . Faktur Pajak Keluaran Non FP Pengganti dan Faktur Pajak Masukan Non FP Pengganti tidak ikut ter-ekspor datanya karena faktur-faktur tersebut di-rekam manual. Jika data-nya ada maka dapat dilihat jumlah Faktur Pajak Keluaran Non FP Pengganti dan Faktur Pajak Masukan Non FP Pengganti pada masa pajak tersebut. Klik tombol E kspor Data maka akan ditampilkan form Save. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.

Password digunakan untuk mengganti username dan password saat login aplikasi. Ekspor Faktur Berhasil 9. 6. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Default user name adalah Administrator. Pilih menu Utility  Set User Name . maka akan ditampilkan form SET USER NAME.PART X Gambar 87. Isi USER NAME LAMA. 5. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Untuk mengubah nama user klik tombol SET USER NAME. Pilih Yes muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah. b. Pilih No untuk membatalkan perubahan user name.PASSWORD. Setting User Name 1. . 4. Isi USER NAME BARU. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Menu untuk penyetingan user name dan password login 2. Gambar 88. Gambar 89. Isi user name lama dan user name baru 3. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah User Name ? a.Password.Password Form Set User Name . Set User Name . akan ditampilkan form SET USER NAME .

Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi password lama dan password baru 3.Password. Pilih menu Utility  Set User Name . Isi PASSWORD BARU. Untuk mengubah password login klik tombol SET P ASSWORD. 4. akan ditampilkan form SET USER NAME . Gambar 90. 6. 5. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah Password ? a. maka akan ditampilkan form SET PASSWORD. 2. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Default password adalah 123. b.PART X Setting Password 1.PASSWORD. Pilih No untuk membatalkan perubahan password. muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah. . Pilih Yes. Isi PASSWORD LAMA.

akan ditampilkan Compact Database PPN 1107. Proses compact database berhasil . 2. klik database tersebut. Compact Database 1. Klik OK. Cari database eSPT1107. Sebelum dicompact pastikan database tidak sedang dibuka atau diakses oleh User lain. Gambar 92. Gambar 91. akan ditampilkan form untuk pencarian database.mdb pada lokasi ter-install aplikasi.0  Compact Database. Apabila User menambah. Dan sebaiknya database di-backup terlebih dahulu. kemudian klik tombol Open. Akan muncul konfirmasi : DataBase successfully Compacted.PART XI Compact Database Compact Database dapat digunakan untuk mengecilkan ukuran database. mengubah. Klik tombol C ari. Gambar 93. Sehingga Database perlu di-compact agar tidak menambah space pada hardisk PC User. atau menghapus data maka ukuran database menjadi lebih besar. Pilih menu Start  Programs  eSPT PPN 1107 Versi 3. Lokasi database muncul pada Select Database 4. Klik tombol Compact DB. tunggulah sampai proses selesai. Compact database dapat mempercepat proses posting data. Cari lokasi database 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful