User Manual eSPT PPN 1107

Release 2007 Versi 3.0 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Table of Contents
Table of Contents.....................................................................................................................................ii Daftar Gambar.........................................................................................................................................iv Aplikasi eSPT PPN 1107..............................................................1 System Requirement...............................................................................................................................1 Product Updates......................................................................................................................................1 Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1107.........................................2 Ringkasan Penggunaan Aplikasi.............................................................................................................2 Setting Regional ...........................................................................3 Setting Regional.......................................................................................................................................3 Installasi & Remove Aplikasi ........................................................6 Installasi...................................................................................................................................................6 Remove...................................................................................................................................................8 Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1107 Setup8 Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs............................................................9 Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1107.............................................10 Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login.....................................................................................10 Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login...........................................................................11 Connect to Database.............................................................................................................................11 Setting Database Untuk Satu NPWP 12 Setting Database Untuk Multi NPWP 12 Login......................................................................................................................................................14 Pengisian Login 14 Logout & Keluar.....................................................................................................................................14 Logout & Keluar 15 Menu Program............................................................................16 Setting SPT............................................................................................................................................16 Setting SPT 16 Menu SPT PPN...........................................................................18 Lampiran 1107 A....................................................................................................................................18 Update & Cetak Lampiran 1107 A 18 Lampiran 1107 B....................................................................................................................................19 Update & Cetak Lampiran 1107 B 19 SPT Induk 1107.....................................................................................................................................21 Update & Cetak SPT Induk PPN 1107 21 Daftar Surat Setoran Pajak....................................................................................................................23 Ubah SSP 23 Hapus SSP 23 SSP PPN Yang Telah Dibayar...............................................................................................................24 Input SSP 24 SSP PPn BM Yang Telah Dibayar.........................................................................................................25 Input SSP 25 SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri...............................................................................................25 Input SSP 25 Menu Input Data.........................................................................27 Pajak Keluaran.......................................................................................................................................27 Tampil Data Faktur Pajak Keluaran 27 Input Manual Data Faktur Pajak Keluaran 28 Ubah Data Faktur Pajak Keluaran 32
ii

Hapus Data Faktur Pajak Keluaran 33 Pajak Masukan......................................................................................................................................33 Tampil Data Faktur Pajak Masukan 33 Input Manual Data Faktur Pajak Masukan 34 Ubah Data Faktur Pajak Masukan 39 Hapus Data Faktur Pajak Masukan 39 SPT Non Transaksi................................................................................................................................40 Buat SPT Non Transaksi 40 Posting Data..........................................................................................................................................40 Posting Data 41 Menu SPT Tools.........................................................................43 Hapus SPT.............................................................................................................................................43 Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 43 Menu Cetakan........................................................................................................................................43 Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 44 Lapor Data SPT ke KPP........................................................................................................................46 Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 46 Menu Utility.................................................................................47 Informasi Profile.....................................................................................................................................47 Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak 47 Ubah Informasi Profile Wajib Pajak 49 Referensi Lawan Transaksi...................................................................................................................49 Tambah Lawan Transaksi 49 Ubah Lawan Transaksi 50 Hapus Lawan Transaksi 50 Pencarian Lawan Transaksi 50 Referensi Lampiran 1107.......................................................................................................................51 Tambah Referensi Lampiran 1107 51 Ubah Referensi Lampiran 1107 52 Referensi Nomor Faktur.........................................................................................................................52 Ubah Nomor Faktur 52 Referensi Masa......................................................................................................................................52 Ubah Masa Pajak Masukan 52 Impor Data Faktur..................................................................................................................................53 Impor File Faktur ke Database SPT 53 Format File Impor Data Faktur 56 Impor Data Lawan Transaksi.................................................................................................................58 Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT 58 Format File Impor Data Lawan Transaksi 60 Ekspor Data Faktur................................................................................................................................60 Ekspor Data Faktur ke File 60 Set User Name - Password...................................................................................................................62 Setting User Name 62 Setting Password 63 Compact Database.....................................................................64 Compact Database................................................................................................................................64
iii

....... Menu Add or Remove Programs..................28 iv .........8 Gambar 15...7 Gambar 13............................9 Gambar 18.............................8 Gambar 16. Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb.. Menu untuk Menentukan Lokasi Negara............ Version Conflict..........17 Gambar 32.............................................................3 Gambar 2..................... Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107.........................16 Gambar 31...4 Gambar 5........................................................18 Gambar 33...........................3 Gambar 3..................................................................23 Gambar 38. Form Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri26 Gambar 41...... Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual.. Konfirmasi Setting SPT. Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3..........19 Gambar 34........ Pilih Database yang baru pada form Connect to Database..........9 Gambar 19............... Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi 8 Gambar 17.... Installasi berhasil................................................................................. Preview formulir Lampiran PPN 1107 A........................................... Tab System DSN......................................................12 Gambar 22...............10 Gambar 21. Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi..................... Form Daftar SSP....... Menu untuk Setting Date........... Menu untuk Setting Time..............22 Gambar 37......... Formulir SPT ......10 Gambar 20..7 Gambar 10............. Kolom Database Name pada menu Select Database13 Gambar 26....).....................13 Gambar 25..................................... Form Login.. Menu untuk Setting Currency.......... Pilih Yes untuk melanjutkan proses.................6 Gambar 8...................13 Gambar 28.............. Masukkan NPWP baru....8 Gambar 14.............. Formulir Lampiran PPN 1107 B................. Form Input Pajak Keluaran...................4 Gambar 4.......... Form Setting SPT.......................0).......................... Tampilan aplikasi setelah login.....6 Gambar 9.....................20 Gambar 35................................ Form Daftar Faktur Lampiran 1107 A.......................... Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi....................................... Form Input SSP PPn BM Yang Telah Dibayar.... Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore............14 Gambar 30............14 Gambar 29............................................12 Gambar 23... Input NPWP...... Menu Control Panel melalui menu Setting................................24 Gambar 39... Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options.......................... Change Direktory tempat aplikasi terinstall....... Pilih DSN default = DB1107 (by system)....... Formulir SPT..................................................................... Form Input SSP PPN Yang Telah Dibayar....... Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC...5 Gambar 7........13 Gambar 27................4 Gambar 6..................12 Gambar 24.................................... Lokasi penyimpanan database.Daftar Gambar Gambar 1.....25 Gambar 40................................21 Gambar 36...7 Gambar 12.........................7 Gambar 11.............. Kolom Data Source Name.....................27 Gambar 42...................................

...... Data tidak dapat di-posting karena bukan pembetulan terakhir................................................................ Form Input Lawan Transaksi..46 Gambar 70................................................. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan........53 Gambar 76.........35 Gambar 56............................... Menu Informasi Profile Wajib Pajak..........................................45 Gambar 68..........54 Gambar 77.......... Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B......................43 Gambar 66...............................61 Gambar 87..............................................................41 Gambar 64........30 Gambar 48........................ Form Impor File Faktur ke Database SPT............. Proses impor file yang berhasil........................................................ 39 Gambar 61...... Lokasi file yang akan diimpor.....29 Gambar 46...........54 Gambar 78................................ Proses impor file yang berhasil..................28 Gambar 45...51 Gambar 73.......... Form Referensi Masa............... Posting Data Faktur Telah Selesai....................35 Gambar 54. Form Referensi Lawan Transaksi................... Form Input Pajak Masukan..............................32 Gambar 51..........58 Gambar 82..................45 Gambar 69. Form Input Lawan Transaksi...34 Gambar 53..................59 Gambar 83.. Form Daftar Lawan Transaksi.......................................................30 Gambar 49......... Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B......55 Gambar 80...40 Gambar 62. List Detail Transaksi....... Form Input Data Pajak Keluaran yang berisi data faktur...29 Gambar 47........... Proses impor file yang error.. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT.............................37 Gambar 59.......... Tentukan lokasi ekspor faktur.................................................38 Gambar 60........................... Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk.................... Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur............ List Status......55 Gambar 79....34 Gambar 52....................................................28 Gambar 44.48 Gambar 71............... Ekspor Faktur Berhasil... Menu untuk penyetingan user name dan password login...............49 Gambar 72........41 Gambar 63....36 Gambar 58.................. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A............Gambar 43................................................................ Tombol Print pada menu untuk pencetakan..............59 Gambar 84......................... Lampiran pada SPT Induk...........................35 Gambar 55............................... List Jenis Transaksi..62 v ................. Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti.......... Form Referensi Nomor Faktur.........56 Gambar 81......................42 Gambar 65........... Form Posting Data Faktur................ Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B......... Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan...... Form Referensi Lawan Transaksi.32 Gambar 50..61 Gambar 86............................. List Jenis Transaksi................ Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir............44 Gambar 67.................................... Form Ekspor Data Faktur ke File csv.................51 Gambar 74................................60 Gambar 85. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT................................. List Dokumen Transaksi...... Form Daftar Lawan Transaksi...36 Gambar 57.52 Gambar 75......................... Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error..... List Dokumen Transaksi....... Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti................................... Daftar data faktur hasil load yang valid.................................................62 Gambar 88.........

...64 Gambar 92....... Isi password lama dan password baru..........64 Gambar 93............. Isi user name lama dan user name baru..... Cari lokasi database....................62 Gambar 90.....63 Gambar 91...........Gambar 89.64 vi .................... Lokasi database muncul pada Select Database... Proses compact database berhasil.......................

Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun untuk multi NPWP.0 S/W Requirements : Product Updates User dapat mencari versi terbaru untuk aplikasi eSPT PPN 1107 pada KPP-KPP setempat.0.PART I Aplikasi eSPT PPN 1107 Aplikasi eSPT PPN 1107 adalah aplikasi perpajakan yang digunakan untuk membantu wajib pajak dalam melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang PPN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 1 . System Requirement Setiap aplikasi software memiliki kebutuhan requirement sendiri-sendiri agar aplikasi yang dibuat dapat dijalankan pada PC User. Minimal requirement untuk dapat menjalankan aplikasi eSPT PPN 1107. • • Pentium III 600 Mhz or Faster 32 Mb RAM 40 Mb Harddisk space CD-ROOM Drive VGA dengan minimal resolusi layar 1024 x 768 Mouse Keyboard Microsoft Windows 98 or later Installer eSPT PPN 1107 Versi 3. dikarenakan aplikasi ini dapat dijalankan pada PC mana saja yang memiliki minimal Pentium III. Requirement untuk aplikasi eSPT PPN 1107 ini cenderung tidak terlalu sulit. Untuk mempermudah pemakaian aplikasi eSPT PPN 1107 versi 3. H/W Requirements : • • • • • • • 2. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada Connect to Database. anda dapat membaca User Manual ini atau dengan bantuan menu Help yang telah disediakan dalam aplikasi. PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi ini harus mempunyai minimal : 1.

Lampiran A . Ubah Setting Regional PC Anda menjadi format Indonesia penggunaannya dapat dilihat pada Setting Regional Part III). 13. 10. Masukkan NPWP pada form input NPWP. Menu SPT PPN 1107 akan aktif.PART II Penggunaan Aplikasi eSPT PPN 1107 Untuk petunjuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada pembahasan setiap bab maupun sub-bab di bawah ini. 9. 2. 3. inputkan data pada SPT Induk . 2 . Lakukan Posting Data (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Posting Data Part VIII). 12. Masukkan User Name=Administrator dan Login=123 pada (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Login Part VI). (petunjuk Lakukan installasi dari CD yang diberikan (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Installasi Part IV). 6. dan Lampiran B pada kolom-kolom yang aktif (berwarna putih) (petunjuk pengisian SPT Induk dan Lampiran dapat dilihat pada Part VII). 8. (petunjuk Input profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Pengisian Informasi Profile Part IX). Cetak SPT Induk dan Lampiran melalui menu SPT PPN 1107 atau melalui menu Utility  Menu Cetakan (petunjuk pencetakan dapat dilihat pada Part IX). Tampilkan SPT yang diposting melalui menu File  Setting SPT (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Setting SPT Part VI). Buat file untuk pelaporan data SPT melalui menu SPT Tools  Lapor Data SPT ke KPP (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Lapor Data SPT ke KPP Part IX). 11. 4. form Login Input data-data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan dapat dilakukan melalui Input manual pada menu Input Data  Pajak Keluaran & Masukan atau Impor Faktur melalui menu Utility  Impor Data  Data Faktur (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada Input Manual Faktur Part VIII dan Impor Data pada Part IX). 5. Inputkan SSP jika ada pada menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak (petunjuk pengisian SSP dapat dilihat pada Part VII). 7. Ringkasan Penggunaan Aplikasi 1. Pilih DSN=DB1107 pada form Connect to Database penggunaannya dapat dilihat pada Connect to Database Part VI).

Gambar 1. Kemudian ubah lokasi negara menjadi Indonesia. Kemudian klik icon Regional and Language Options. Menu Control Panel dan icon Regional and Language Options 3. Pilih menu Start  Setting  Control Panel. Gambar 2. Pengubahan Setting untuk Indonesia merupakan keharusan apabila menggunakan aplikasi eSPT ini. Setting Regional 1. Untuk Operating System Komputer User yang menggunakan windows 98 or Later pada prinsipnya sama seperti penjelasan berikut ini. 3 .PART III Setting Regional Setting Regional dilakukan agar penanggalan yang ada pada setiap form dan pencetakan akan sama. Ubah setting regional pada PC yang akan digunakan ke setting untuk Indonesia. Menu Control Panel melalui menu Setting 2.

4 .Gambar 3. Time. Menu untuk Setting Currency c. Untuk mengubah standars dan formats dari Number. (koma)  Digit Grouping Symbol : . (titik koma)  klik tombol Apply. Currency. Gambar 4. Klik Tab Time  pilih format : H:mm:ss  klik Apply. b. Klik Tab Date  pilih S hort date format : dd/MM/yyyy  Date Separator : /  L ong Date Format : dd MMMM yyyy  klik Apply. Gambar 5. klik tombol Cutomize…. Klik Tab Numbers  Decimal symbol : . Menu untuk Menentukan Lokasi Negara 4. Menu untuk Setting Time d. Date. (titik)  List Separator : . a. Klik Tab Currency  Currency Symbol : – Rp  klik tombol Apply.

Klik Cancel jika ingin membatalkan suatu proses. Menu untuk Setting Date 5.Gambar 6. Klik OK untuk keluar dari Setting Regional. 5 . 6.

pilih folder Installer eSPT PPN 1107 dan double klik setup. Gunakan tombol Scroll Bar pada kolom Drives kemudian pilih Drives yang diinginkan untuk lokasi instalan. b. klik icon Setup. Untuk melanjutkan instalasi. 5. Tunggulah beberapa saat sampai proses tersebut selesai. Masukkan CD eSPT PPN 1107 Versi 3. i.PART IV Installasi & Remove Aplikasi Lakukan instalasi eSPT PPN pada PC yang akan digunakan untuk menjalankan aplikasi eSPT ini. Klik tombol OK jika Drives yang dipilih sudah benar. Pilih OK untuk melanjutkan proses instalasi. 3. Klik Continue pada Choose Program Group. Gambar 8. a.exe. Dan lakukan penghapusan (Programs Remove) apabila User ingin meng-update Aplikasi eSPT yang telah ada sebelumnya dalam PC. Program akan terinstal di bawah folder C:\Program Files\eSPTPPN1107\. Atau klik tombol Exit Setup untuk membatalkan instalasi. Change Direktory tempat aplikasi terinstall 6. Klik Cancel untuk membatalkan. Gambar 7. 2. . kemudian tentukan lokasi yang diinginkan. Installasi 1. dijelaskan pada bagian Remove Aplikasi. Sistem akan menampilkan proses Copying File yang dimulai dari 0 sampai jumlah file yang akan dicopy. Kotak dialog Selamat Datang pada penginstalan aplikasi eSPT PPN 1107 4. Apabila Anda ingin mengubah lokasi penyimpanan instalasi program klik Change Directory. Instalasi aplikasi eSPT terdiri dari beberapa proses instalasi.0 ke dalam CD Room Drive. ii. Tombol Exit Setup untuk membatalkan instalasi.

Gambar 10. Klik Ignore untuk proses selanjutnya. Menu Choose Program Group (eSPT PPN 1107 Versi 3. Gambar 11. Setiap konfirmasi seperti ini muncul pilih Ignore Gambar 12.0) Tidak diperkenankan mengganti Program Group 7. Selanjutnya sistem akan menampilkan proses Loading File dalam bentuk progress bar. Pilih Yes untuk melanjutkan proses 10. Apabila muncul Version Conflict pilih No to All. 9. Setelah pesan Setup is updating your system akan muncul pesan Setup is creating program icons. Version Conflict 8. Klik Ignore untuk melanjutkan proses.Gambar 9. .

0 akan terbentuk pada tampilan windows PC anda. Menu untuk Aplikasi eSPT PPN 1107 Versi 3.0 Setup was completed successfully. Kemudian pilih SPT PPh Tahunan Badan Rupiah. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to Exit ? a. Klik Yes untuk membatalkan proses instalasi. Akan muncul konfirmasi eSPT PPN 1107 Versi 3. 2. sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb : Gambar 16. Klik OK untuk mengakhiri proses instalasi. yang menandakan file-file tidak jadi tersimpan dalam sistem. Gambar 14. maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %. pada Kotak dialog eSPT PPN 1107 Setup klik tombol Exit Setup untuk membatalkan proses instalasi. Installasi berhasil 11. b. 5. Klik No jika ingin menjalankan proses instalasi. Setelah proses Copying File. Menu eSPT PPN 1107 yang sudah terbentuk pada tampilan Windows PC Remove Membatalkan Installasi melalui form eSPT PPN 1107 Setup 1. Untuk cara penggunaan aplikasi dapat dilihat melalui menu Help dan Manual. Setelah progress bar tersebut sudah mencapai 100 % maka akan muncul konfirmasi Program installation removed. 12. Klik tombol OK maka sistem telah berhasil melakukan proses pembatalan instalasi. Pesan untuk memulai Pembatalan Proses Instalasi 4.Gambar 13. Pesan untuk mengkonfirmasi Pembatalan Proses Instalasi 3. . Klik OK. Maka system akan menampilkan pesan berikut : Gambar 15. Klik OK. yang dapat dilihat melalui menu Start.

Tunggulah beberapa saat sampai progress bar tersebut mencapai 100 %. Apabila memilih Yes  ditampilkan menu Shared Component  klik Remove All. Menu Add or Remove Programs 2. 3. .Menghapus Aplikasi melalui menu Add or Remove Programs 1. Klik Remove All untuk memulai penghapusan aplikasi 5. Sistem akan menampilkan pesan yang kedua sbb : Gambar 18. yang menandakan file-file yang tersimpan dalam sistem sudah terhapus. maka aplikasi eSPT yang terdapat dalam PC telah berhasil dihapus. seperti tampilan eSPT PPN 1107 Removal berikut ini : 4. Klik tombol OK pada tampilan pesan Program installation removed tersebut. Sistem akan menampilkan pesan Are you sure you want to completely remove eSPT PPN 1107 and all of its components ? a. 6. Maka sistem akan menampilkan progrees bar dari 0 – 100 %. Klik Change/Remove yang terdapat di sebelah kanan eSPT PPN 1107. Gambar 17. Klik Yes untuk melanjutkan proses penghapusan aplikasi SPT. Pilih menu Control Panel  klik icon Add or Remove Programs. Klik No jika User tidak ingin menghapus aplikasi SPT pada PC. b. Sistem akan menampilkan proses terakhir Application Removal.

Apabila User pertama kali menginstall aplikasi ini maka akan ditampilkan form input NPWP. Untuk menampilkan aplikasi eSPT ini tidak perlu melakukan Setting ODBC. DSN default adalah DB1107. DSN akan terbuat otomatis oleh sistem. Setelah User meng-input NPWP. akan muncul proses Connect to database (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini). Setting SPT Menu Connect To Database Menu Logout . Dalam menu Program terdapat form-form : 1. Tampilan aplikasi setelah login Menu – menu Yang Aktif Setelah Proses Login Menu Program.PART V Tampilan Aplikasi eSPT PPN 1107 Aktifkan aplikasi eSPT PPN 1107 melalui Start  Program  eSPT PPN 1107  eSPT PPN 1107. Input NPWP Form ini digunakan untuk validasi NPWP User apakah valid atau tidak. Gambar 20. Gambar 19. pengisian Informasi Profile Wajib Pajak (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan Part X) dan kemudian Login (petunjuk penggunaannya dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini). Setelah dilakukan installasi.

User perlu menyiapkan beberapa database. . Connect to Database Form Connect to Database digunakan untuk memilih DSN yang otomatis terbuat oleh sistem atau yang dibuat oleh User. 5. 3. 1. Sedangkan apabila aplikasi digunakan untuk multi NPWP maka setelah installasi User perlu membuat DSN baru menggunakan Database kosong melalui menu Setting  Control Panel  Data Source Name (ODBC). Lampiran 1107 c. Masa/Bulan 3. Dalam menu SPT Tools terdapat form-form : Menu Utility. 2. 3. Satu database hanya dapat berisi data-data untuk satu NPWP. 1. 2. Nomor Faktur d. 1. Jadi untuk multi NPWP. Data Faktur b. 3. Lawan Transaksi b. Dalam menu Utility terdapat form-form : Menu Help. Dalam menu Input Data terdapat form-form : 1.Menu Input Data. 4. 2. Database eSPT PPN 1107 yang kosong telah disediakan di dalam folder Installasi eSPT PPN 1107  Support. Dalam menu Help terdapat form-form : Menu – menu Yang Tidak Aktif Setelah Proses Login Menu SPT PPN akan aktif setelah dilakukan Setting SPT dengan memilih masa pajak yang sudah di-Posting. Data Lawan Transaksi 4. Apabila aplikasi ini digunakan untuk satu NPWP maka pada form Connect to Database User dapat memilih DSN default = DB1107. Pajak Keluaran Pajak Masukan SPT Non Transaksi Posting Data Hapus SPT Menu Cetakan Lapor Data SPT ke KPP Informasi Profile Referensi a. 2. Impor Data a. Aplikasi ini dapat digunakan untuk satu NPWP maupun multi NPWP. User boleh menggunakan nama DSN apa saja. Ekspor Data Faktur Set User Name – Password Content Search for Help On About My App Menu SPT Tools.

Setting Database Untuk Satu NPWP 1. Pilih menu File  Connect to Database.

Gambar 21. Pilih DSN default = DB1107 (by system)

2. 3.

Kemudian klik DB1107. Klik OK.

Setting Database Untuk Multi NPWP 1. Pilih menu Start  Setting  Control Panel  Administrative Tools  Data Source Name (ODBC). Apabila User menggunakan windows 95/98 maka yang dipilih adalah 32 Bit ODBC. Klik tab System DSN. Klik tombol Add.

2.

Gambar 22. Tab System DSN

3.

Pilih Microsoft Access Driver (*mdb.). Klik tombol Finish.

Gambar 23. Pilihan Microsoft Access Driver (*mdb.)

4. 5.

Ketikkan nama DSN baru pada kolom Data Source N ame. Klik tombol S elect....

Gambar 24. Kolom Data Source N ame

6.

Cari folder penyimpanan database kosong. Klik database tersebut pada kolom Database Na me. Klik OK.

Gambar 25. Kolom Database Na me pada menu Select Database

7.

Maka lokasi penyimpanan database akan muncul pada kolom Description pada ODBC Microsoft Access Setup. Klik OK. Kemudian klik OK lagi.

Gambar 26. Lokasi penyimpanan database

8. 9.

Tampilkan aplikasi melalui menu Start  Program  eSPT PPN 1107  eSPT PPN 1107. Isi NPWP baru pada form NPWP.

Gambar 27. Masukkan NPWP baru

10.

Pilih nama DSN baru yang sudah terbentuk pada form Connect to Database. Klik OK.

Gambar 28. Pilih Database yang baru pada form Connect to Database

11. 12.

Isi profile wp pada form Informasi Profile Wajib Pajak. Lakukan Login . Isi User Name dan Password-nya. Klik OK. Apabila semua nama DSN sudah dibuat melalui menu Control Panel, untuk membuka SPT WP tertentu User cukup hanya memilih nama DSN-nya pada form Connect to Database.

Login
Login digunakan untuk identifikasi User sebelum mengggunakan menu-menu yang ada di aplikasi eSPT. Default User Name dan Password dapat diubah melalui menu Set User Name – Password. Lihat pada penjelasan Part X. Menu Utility  Set User Name – Password . Pengisian Login 1. 2. Isi default User Name dengan nama Administrator. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi default Password dengan angka 123. Klik tombol Enter pada keyboard atau tombol OK pada form Login. Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan ditampilkan.

Gambar 29. Form Login

Logout & Keluar
Menu ini digunakan User untuk keluar dari tampilan aplikasi eSPT. Logout digunakan untuk keluar dari tampilan aplikasi yang sudah aktif. Untuk dapat menggunakannya User harus melakukan proses login kembali.

Keluar digunakan untuk menutup tampilan aplikasi. Untuk dapat menggunakannya User harus membukanya kembali melalui menu Start  Program  eSPT PPN 1107.

Akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Logout Dari Aplikasi ? a. Maka aplikasi eSPT PPN 1107 akan tertutup. b. Pilih Yes untuk Logout. Pilih No untuk membatalkan. 2. Pilih menu Keluar. . 3. Pilih menu Logout.Logout & Keluar 1.

Kemudian klik tombol Cari maka Tahun Pajak yang telah dipilih akan muncul pada daftar SPT yang sudah dibuat. Gambar 30. Pada menu Program terdapat menu Setting SPT. sesuai dengan masa pajak yang dipilih. Kemudian klik tombol Cari maka Masa Pajak yang telah dipilih akan muncul pada daftar SPT yang sudah dibuat. . telah diposting. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. 2. Tahun Pajak dan Kode Pembetulan. Berilah tanda Cek list pada Masa Pajak. Pilih Masa Pajak yang ingin dibuka. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Setting SPT Form Setting SPT digunakan untuk membuka tampilan SPT Induk dan Lampirannya melalui menu SPT PPN.PART VI Menu Program Menu Program akan aktif setelah dilakukan Login aplikasi. 3. Berilah tanda Cek list pada Tahun Pajak. Form Setting SPT 4. Setting SPT 1. Setting SPT hanya dapat dilakukan apabila data faktur pajak keluaran dan faktur pajak masukan yang diinput manual atau di-impor. Pilih menu Program  Setting SPT. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. kemudian klik tombol maka akan ditampilkan form Konfirmasi. Pilih Masa Pajak.

b. Klik option BUA T SPT PEMBETULAN (N+1).PART VI a. apabila User akan membuka menu SPT PPN PUT 1107 untuk meng-update SPT yang dipilih. Konfirmasi Setting SPT 5. Gambar 31. Klik option BUK A SPT UNTUK DIEDIT KEMBALI/REVISI. SPT Pembetulan hanya dapat dibuat apabila SPT Normalnya sudah ada. . 6. untuk di-update maupun dicetak SPT Induk dan Lampiran-nya. Klik tombol C ancel apabila User tidak akan mengaktifkan menu SPT PPN. apabila User akan membuat SPT PPN 1107 pembetulan N + 1 dari pembetulan yang dibuka saat ini. Klik tombol OK maka menu SPT PPN akan aktif.

1. Klik tombol Enter. Isi jumlah PPnBM Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom PPnBM. 2. akan ditampilkan form SPT 1107 A – D. Isi jumlah DPP Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom DPP.01. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. maka kursor mengaktifkan tombol S impan. Sebelum mencetak form ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). Update & Cetak Lampiran 1107 A 1.PART VII Menu SPT PPN Menu SPT PPN akan aktif setelah User melakukan Setting SPT. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab I adalah BAGIAN I Jumlah Ekspor. b. Pada tab 3 : BAGIAN III apabila ada. Menu SPT PPN untuk menampilkan.2. . Pada aplikasi eSPT PPN Setting SPT dilakukan untuk membuka data SPT yang telah di-Posting atau membuat SPT Pembetulan. Gambar 32. Isi jumlah PPN Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak Sederhana pada kolom PPN. Lampiran 1107 A Formulir Lampiran 1107 A berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. c. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. dan tab 3 adalah BAGIAN III sd VII. Pilih menu SPT PPN  Lampiran PPN  Lampiran 1107 A. dan mencetak SPT Induk dan Lampirannya. Formulir Lampiran PPN 1107 A dan bagian III yang diinput manual 3. secara manual : a. serta untuk menginput SSP.32. meng-edit. tab 2 adalah BAGIAN II Jumlah Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak.

Pilih menu SPT PPN  Lampiran PPN  Lampiran 1107 B. c.4. akan muncul tampilan preview Formulir 1107 A. Klik OK.1. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol Simpan.1. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 4 tab : tab I adalah BAGIAN I. Klik tombol cancel. a. tab 3 adalah BAGIAN I.1.32.2. Klik tombol C etak. maka formulir akan dicetak. Sebelum mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan.A. . maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. 2.02. Lampiran 1107 B Form Lampiran 1107 B berisi data faktur hasil posting data dari form Daftar Faktur Lampiran 1107 B.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. untuk membatalkan pencetakan. 6. b.2-I. 4. Klik tombol Print. tab 2 adalah BAGIAN I. Update & Cetak Lampiran 1107 B 1. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. dan tab 4 adalah BAGIAN II.PART VII d. Gambar 33.B. akan ditampilkan form SPT 1107 B – D. Preview formulir Lampiran PPN 1107 A 5. Klik tombol Print pada preview formulir.

maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Klik tombol Enter lagi. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. Pada tab 3 : BAGIAN I. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. Formulir Lampiran PPN 1107 B 3. a.2-I. b. secara manual : a. 4. b. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Klik tombol Print pada preview formulir. 6. Isi jumlah Kompensasi Kelebihan PPN Masa Pajak Sebelumnya pada kolom PPN (Rupiah). Klik tombol C etak. Isi jumlah Kompensasi Kelebihan PPN karena pembetulan SPT PPN Masa Pajak pada kolom PPN (Rupiah). akan muncul tampilan preview Formulir 1107 B. d. Klik tombol Enter. Klik OK. Klik tombol cancel. Isi jumlah Jumlah Hasil Perhitungan Kembali Pajak Masukan (PM) Yang Telah Dikreditkan pada kolom PPN (Rupiah). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. c. Tentukan bulan dan tahun masa pajak SPT yang akan dikompensasikan. maka kursor mengaktifkan tombol Simpan. untuk membatalkan pencetakan. . Klik tombol Print. maka formulir akan dicetak. c. 5.PART VII Gambar 34. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.4 apabila ada.

Apabila SPT pada masa pajak tersebut Kurang Bayar : a.32. Formulir SPT 3. klik Checkbox Dikembalikan (Restitusi). Update & Cetak SPT Induk PPN 1107 1. secara manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama pada kolom DPP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik Checkbox Dokumen Terlampir. Atau klik Checkbox Dokumen Disusulkan. Gambar 35. secara manual : Isi jumlah penyerahan yang Tidak Terutang PPN pada kolom DPP.PART VII SPT Induk 1107 Formulir SPT Induk berisi data faktur hasil posting dan update lampiran. Atau option : i.1. Formulir SPT 1107 A terdiri dari 3 tab : tab 1 adalah BAGIAN I-II. untuk restitusi pilih 4. ii. Pilih menu SPT Induk PPN 1107 akan ditampilkan formulir SPT 1107 – F. 2. b. Sebelum mencetak formulir ini lengkapilah data-data yang perlu diinput manual langsung pada kolom yang aktif (berwarna putih). Penyerahan Barang dan Jasa apabila ada. Klik tombol Look up kemudian isi nilai SSP-nya pada SSP PPN Yang Telah Dibayar. Apabila SPT pada masa pajak tersebut Lebih Bayar : a. tab 2 adalah BAGIAN III-IV-V dan tab 3 adalah LAMPIRAN. Perhitungan PPN Kurang Bayar/Lebih Bayar apabila ada.2.01. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada tab 1 : I. . Pada bagian II. 6. 5. Klik Checkbox Dikompensasikan dengan PPN yang terutang dalam Masa Pajak berikutnya. Kemudian tentukan masa pajak-nya.

Apakah Akan Rekam Baru? Pilih No. Klik tombol Simpan. Klik tombol S impan. Pilih Yes jika ada faktur yang akan diinput lagi. bulan dan tahun-nya. Pada tab 2 : IV. Klik tombol Print pada preview formulir. b. Apakah Akan Rekam Baru? Pilih No. Atau klik Option Kuasa apabila penandatangan SPT Induk adalah Kuasa. 7. Formulir SPT 11. Klik tombol Scroll Bar untuk membuka kotak kalender. Pilih Yes jika ada faktur yang akan diinput lagi. ii. 8. Tentukan Tanggal Pelaporan SPT. Pilih No jika tidak ada faktur yang akan diinput lagi. i. 10.PART VII b. Pada tab 3 bagian LAMPIRAN klik Checkbox pada lampiran yang akan dilaporkan bersama SPT Induk. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Jika lampiran tidak terdapat pada list tersebut lakukan penambahan lampiran melalui menu Utility  Referensi  Lampiran 1107 . . maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. pilih tanggal. Untuk penandatangan SPT Induk : a. Lampirkan Surat Kuasa Khusus pada saat pelaporan SPT. a. akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. secara manual : Isi jumlah PPN Yang Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama pada kolom DPP. b. Klik Option PKP apabila penandatangan SPT Induk adalah PKP. Gambar 36. Pajak Penjualan Atas Barang Mewah apabila ada. Klik tombol C etak. akan muncul tampilan preview Formulir 1107. 9. Pilih No jika tidak ada faktur yang akan diinput lagi.

Data SSP hasil perekaman akan ditampilkan. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. b.PART VII a. Klik tombol Update. Klik OK. Form Daftar SSP 2. maka formulir akan dicetak. 1. Data SSP hasil perekaman akan ditampilkan. Ubah SSP 1. dan SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri. 12. 3. c. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. untuk membatalkan pencetakan. Klik Checkbox pada data SSP yang akan dihapus. 2. 7. Daftar SSP digunakan untuk mengubah.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. SSP PPn BM Yang Telah Dibayar.Masa dan Tahun Pajak. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Diupdate. 4. Klik Checkbox pada data SSP yang akan diubah. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol Ubah maka akan ditampilkan form SSP yang sesuai dengan pilihan User. 3. Klik tombol H apus maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Data Akan Dihapus ? Hapus SSP . 4. Gambar 37. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  Daftar Surat Setoran Pajak akan ditampilkan form DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  Daftar Surat Setoran Pajak akan ditampilkan form DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK. Daftar Surat Setoran Pajak Form Daftar SSP berisi data SSP yang direkam melalui form SSP PPN Yang Telah Dibayar. Klik tombol Print. 6. Klik tombol cancel. 5. menghapus dan menampilkan data SSP hasil perekaman per.

Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. b. bulan. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Isi NTPP. Form Input SSP PPN Yang Telah Dibayar 2. Gunakan tombol Look up maka akan ditampilkan list Kode Jenis Setoran. . 5. 4. SSP PPN Yang Telah Dibayar Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPN apabila status SPT PPN adalah kurang bayar. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. 5. Klik OK. 3. dan tahun pembayaran SSP. Input SSP 1. 8. Pilih Kode Jenis Setoran. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Jumlah Pembayaran SSP. Pilih Yes untuk menghapus data SSP maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. Klik OK. 7. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Tentukan Tanggal Setor. 6.PART VII a. Pilih tanggal. Gambar 38. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3 (Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak). Klik tombol S impan. Pilih No untuk membatalkan. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP PPN Yang Telah Dibayar akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK PPN Yang Telah Dibayar. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan.

4. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. 7.PART VII SSP PPn BM Yang Telah Dibayar Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPn BM apabila status SPT PPn BM adalah kurang bayar. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Input SSP 1. Pilih tanggal. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3. Klik tombol S impan. Isi Jumlah Pembayaran SSP. 5. Tentukan Tanggal Setor. Gunakan tombol Look up maka akan ditampilkan list Kode Jenis Setoran. SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri Form SSP ini digunakan untuk merekam data SSP PPn BM apabila status SPT PPn BM adalah kurang bayar. 2. Input SSP 1. Form Input SSP PPn BM Yang Telah Dibayar 6. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Pilih Kode Jenis Setoran. Klik OK. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK Atas Kegiatan Membangun Sendiri. . Isi NTPP. User dapat merekam SSP ini setelah membayar SSP ke Kantor Pos atau Bank-bank Persepsi yang ditunjuk oleh DJP Pusat menggunakan sistem MP3. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. Kolom Uraian Pembayaran akan terisi sesuai dengan Kode Jenis Setoran yang dipilih. dan tahun pembayaran SSP. bulan. 8. Gambar 39. 3. Pilih menu SPT PPN  Surat Setoran Pajak  SSP PPnBM Yang Telah Dibayar akan ditampilkan Form SURAT SETORAN PAJAK PPn BM Yang Telah Dibayar.

Isi Jumlah Pembayaran SSP. dan tahun pembayaran SSP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 6.PART VII Gambar 40. Klik tombol S impan. 4. akan ditampilkan pesan Data Berhasil Disimpan. Tentukan Tanggal Setor. Isi NTPP. 5. bulan. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik OK. . 3. Pilih tanggal. Form Input SSP Atas Kegiatan Membangun Sendiri 2. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan kotak kalender. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.

Pajak Keluaran Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A yang berisi datadata faktur pajak keluaran. Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat maka User harus melakukan Hapus SPT terlebih sebelum menambah. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. Tampil Data Faktur Pajak Keluaran 1.PART VIII Menu Input Data Menu Input Data digunakan untuk meng-input data-data faktur pajak keluaran dan data-data faktur pajak masukan. 4. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. . Gunakan tombol Scroll Bar jika ada untuk menampilkan dan pilih detail pencarian. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 A 2. Kemudian klik tombol Tampilkan Data. 7. Klik Checkbox satu jenis KRITERIA PENCARIAN atau lebih. perubahan maupun penghapusan data faktur Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah diposting kecuali User sudah pernah membuat SPT Pembetulan. dan Jenis Transaksi. Jenis Faktur. faktur apabila Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. mengubah dan menghapus data faktur Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility dan Posting Data . Pada form ini dapat dilakukan penambahan. 3. Nomor Seri. Nama WP. Data faktur dapat ditampilkan berdasarkan Masa Pajak/Pembetulan. 6. Tanggal Faktur. perubahan maupun penghapusan diperlukan. Lihat petunjuk pada penjelasan di bawah ini. 5. Lakukan penambahan. Gambar 41. membuat SPT Non Transaksi apabila tidak ada transaksi dalam masa pajak tersebut. dan posting data yang diinput. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian.

Gambar 42. Klik tombol (Look Up) untuk menampilkan list jenis transaksi. angka 9. angka 6. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Nomor PEB dan Tanggal Ekspor. Jika pilih 2 lanjutkan ke point 4. List Jenis Transaksi 4. Klik tombol untuk menampilkan list dokumen transaksi. Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 atau 2. Gambar 44. a. Klik tombol (Look Up) untuk menampilkan list detail transaksi. List Detail Transaksi 5. Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. b. Form Input Pajak Keluaran 3. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi kolom Detail Transaksi dengan angka 1 sd.PART VIII Input Manual Data Faktur Pajak Keluaran 1. Pilih salah satu jenis Dokumen Transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. . maka akan terbuka form Input Data Pajak Keluaran. Jika pilih 1. 2. Pilih salah satu jenis Detail Transaksi. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 A. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. Klik tombol Baru. Gambar 43. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Kemudian lanjutkan ke point 12. isi Nama Wajib Pajak.

Jika Dok. 2 digit kode tahun pajak. Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti 6. Sedangkan jika Dok. . List Dokumen Transaksi Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti (angka 5). Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. Lihat pada Gambar di bawah ini. Pilih Faktur Pajak Standar (angka 1) atau Dokumen Yang Diperlakukan sebagai FP Standar (angka 2). Yang Diganti dipilih angka 1 maka kolom Nomor Seri Faktur akan aktif sesuai dengan format nomor seri faktur pajak standar yaitu 3 digit kode cabang. Yang Diganti akan aktif. Pilih NPWP yang sudah ada di database dengan meng-klik tombol . maka kolom Dok. Gambar 46. dan 8 digit nomor faktur. maka sistem akan menampilkan form Daftar Lawan Transaksi. Yang Diganti yang dipilih adalah angka 2 maka kolom Nomor Seri Faktur akan aktif tanpa format faktur pajak standar.PART VIII Gambar 45.

: Data Isi Nomor Seri Faktur. Klik tombol Simpan. b. c. 7. maka akan ditampilkan konfirmasi Berhasil Disimpan. 8. Klik Check box pada NPWP lawan Transaksi yang dimaksud. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama.PART VIII Gambar 47. d. Isi Kode Faktur lawan transaksi. Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah Surat Setoran Pajak. Form Input Lawan Transaksi a. 2 digit kode tahun pajak. Untuk nomor faktur default sistem adalah angka sebanyak 8 digit. User tidak perlu mengisi NPWP Lawan Transaksi. dan 8 digit nomor faktur. Sedangkan apabila NPWP belum ada dalam database maka akan ditampilkan form INPUT LAWAN TRANSAKSI. . Petunjuk penggunaan Referensi Lawan Transaksi dapat dilihat pada pembahasan Menu Utillity. hanya kolom Nama Lawan Transaksi yang enable. apabila User kesulitan mencari nama lawan transaksi. Gambar 48. Kemudian klik tombol Pilih. Isi Alamat lawan transaksi. Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut. b. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Sehingga berapapun nomor yang diinput oleh User sistem akan mencreate nomor tersebut menjadi 8 digit. c. Kolom Nomor Seri Faktur terdiri dari 3 digit kode cabang. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Form Daftar Lawan Transaksi a. Isi Nama lawan transaksi.

14. Untuk menampilkan data-data yang telah diinput. Pilih Yes untuk merekam faktur baru. No Seri terdiri dari 3 digit kode transaksi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. No NTPN terdiri dari 16 digit angka. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 2 digit kode tahun pajak dan 8 digit nomor faktur. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan di-input. 13. pilih tombol Tampilkan Data pada DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. Pada SPT Pembetulan kolom ini diisi dengan nilai sebenarnya. .PART VIII 9.Seri Yg Diganti akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 16.Seri Yg Diganti. 12. untuk jenis dokumen Faktur Pajak Pengganti. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Tanggal SSP sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. Isi Nomor NTPN. Kolom Nomor NTPN akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Surat Setoran Pajak. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Pada SPT Normal. 17. Kolom Tanggal SSP akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Surat Setoran Pajak. Kolom No. 18. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. dan 7 digit nomor seri faktur. 11. Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. 19. 15. 3 digit kode cabang. NTPN adalah Nomor Transaksi Penerimaan Negara. Klik Check Box pada Faktur Format Lama jika faktur yang diganti menggunakan nomor seri format lama yaitu 5 huruf kode faktur. Isi No. Apakah Akan Merekam Faktur Baru ? a. kolom DPP dan PPN diisi dengan angka 0 (nol). Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka User dapat mengubah langsung nilai PPN sesuai dengan tarif efektif yang dikenakan. maka untuk meng-input faktur baru dimulai lagi dari langkah 1. Isi Nomor Nota Retur. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud. Klik tombol Simpan. Jika ada isi nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Kolom Nomor Nota Retur akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Nota Retur. 3 digit kode KPP. Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN adalah 10%. 10. Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang dimaksud. b.

5. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran. Form Input Data Pajak Keluaran yang berisi data faktur 6. Klik tombol Ubah. Klik check box pada data faktur yang akan diubah. Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A 20. 4. Gambar 50. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 2.yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih. Lakukan perubahan pada data yang diinginkan.yang merupakan hasil impor maupun input manual. 3. Maka akan ditampilkan data faktur pajak keluaran. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. Ubah Data Faktur Pajak Keluaran 1. maka akan ditampilkan form INPUT DATA PAJAK KELUARAN. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.PART VIII Gambar 49. .

. 6. maka ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. 5. b. Apabila SPT Pembetulan sudah pernah dibuat maka User harus melakukan Hapus SPT terlebih dahulu sebelum menambah. perubahan maupun penghapusan data faktur Data faktur masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah di-posting. Tampil Data Faktur Pajak Masukan 1. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 8. Pilih menu Input Data  Pajak Keluaran. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 A. mengubah dan menghapus data faktur. Pilih Yes. 1. Maka akan ditampilkan data faktur pajak keluaran. Pada form ini dapat dilakukan penambahan. maka akan ditampilkan konfirmasi Data Berhasil DiUpdate. maka akan ditampilkan konfirmasi Apakah Data Akan Dihapus ? a.yang merupakan hasil impor maupun input manual. 2. 4. Klik tombol OK. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik check box pada data faktur yang akan dihapus. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B. Hapus Data Faktur Pajak Keluaran Pajak Masukan Menu ini merupakan tampilan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B yang berisi datadata faktur pajak masukan. Klik tombol Update. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. Klik tombol H apus. Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu Utility dan Posting Data . 3. Pilih No untuk membatalkan. Data faktur SPT Normal masih dapat diubah dan dihapus walaupun data tersebut sudah diposting kecuali User sudah pernah membuat SPT Pembetulan.PART VIII 7. Klik OK. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Keluaran.

Isi kolom Jenis Transaksi dengan angka 1 sd. Klik tombol Baru.PART VIII Gambar 51. . 4. Kemudian klik tombol Tampilkan Data. Maka data akan ditampilkan sesuai dengan kriteria pencarian. 3. Nama WP. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B 2. Pilih salah satu Jenis Transaksi. Tanggal Faktur. Lihat petunjuk pada penjelasan di bawah ini. 6. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. perubahan maupun penghapusan diperlukan. Klik Checkbox satu jenis KRITERIA PENCARIAN atau lebih. Form Input Pajak Masukan 3. 7. Data faktur dapat ditampilkan berdasarkan Masa Pajak/Pembetulan. Gunakan tombol Scroll Bar jika ada untuk menampilkan detail pencarian. 2. angka 3. Input Manual Data Faktur Pajak Masukan Gambar 52. Nomor Seri. dan Jenis Transaksi. Lakukan penambahan. 5. 1. faktur apabila Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Jenis Faktur. maka akan terbuka form Input Data Pajak Masukan. Klik tombol untuk menampilkan list detail transaksi. akan ditampilkan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B.

Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol untuk menampilkan list detail transaksi. Yang Diganti yang dipilih adalah angka 2 maka kolom Nomor Seri Faktur akan aktif tanpa format faktur pajak standar. List Jenis Transaksi 4. 2 digit kode tahun pajak. Jika Dok. Klik tombol untuk menampilkan list dokumen transaksi. Isi kolom Status dengan angka 1 sd. Pilih salah satu jenis Dokumen Transaksi. List Status 5. Pilih salah satu jenis Status.PART VIII Gambar 53. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Gambar 55. Yang Diganti akan aktif. Sedangkan jika Dok. Lihat pada Gambar di bawah ini. angka 7. . dan 8 digit nomor faktur. List Dokumen Transaksi Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti (angka 7). Yang Diganti dipilih adalah angka 1 maka kolom Nomor Seri Faktur akan aktif sesuai dengan format nomor seri faktur pajak standar yaitu 3 digit kode cabang. angka 9. maka kolom Dok. Pilih Faktur Pajak Standar (angka 1) atau Dokumen Yang Diperlakukan sebagai FP Standar (angka 2). Isi kolom Dokumen Transaksi dengan angka 1 sd. Gambar 54.

Petunjuk penggunaan Referensi Lawan Transaksi dapat dilihat pada pembahasan Menu Utillity. Sedangkan apabila NPWP belum ada dalam database maka akan ditampilkan form INPUT LAWAN TRANSAKSI.PART VIII Gambar 56. . apabila User kesulitan mencari nama lawan transaksi. maka sistem akan menampilkan form Daftar Lawan Transaksi. Pilih NPWP yang sudah ada di database dengan meng-klik tombol . Form Daftar Lawan Transaksi a. Isi NPWP Lawan Transaksi dengan NPWP yang valid. Gambar 57. Contoh inputan Dokumen Transaksi Faktur Pajak Pengganti 6. Kemudian klik tombol Pilih. Jika Dokumen Transaksi yang dipilih adalah PIB & SSP atau SSP. b. 7. Atau gunakan kolom Pencarian Berdasarkan Nama. Klik Check box pada NPWP lawan Transaksi yang dimaksud. hanya kolom Nama Lawan Transaksi yang enable. User tidak perlu mengisi NPWP Lawan Transaksi. c.

Isi Tanggal Faktur sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender. 9. Kolom Nomor NTPN akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah SSP. : Data Isi Nomor Seri Faktur. Kolom Nomor Seri Faktur terdiri dari 3 digit kode cabang. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik Check Box pada Faktur Format Lama jika faktur yang diganti menggunakan nomor seri format lama yaitu 5 huruf kode faktur.PART VIII Gambar 58. Isi Alamat lawan transaksi. Kode KPP dan Nomor Faktur 7 digit angka. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nama lawan transaksi. Isi No. 2 digit kode tahun pajak dan 8 digit nomor faktur. NTPN adalah Nomor Transaksi Penerimaan Negara.Seri Yg Diganti. d. Klik Check Box Faktur Format Lama jika ingin menggunakan format nomor faktur yang terdiri dari Kode Faktur. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. dan 8 digit nomor faktur. Isi Nomor Nota Retur. Form Input Lawan Transaksi a. Isi Kode Faktur lawan transaksi. No Seri terdiri dari 3 digit kode transaksi. 11. b. Kolom Nomor Nota Retur akan enable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah Nota Retur. 2 digit kode tahun pajak. 8. Sehingga berapapun nomor yang diinput oleh User sistem akan mencreate nomor tersebut menjadi 8 digit . maka akan ditampilkan konfirmasi Berhasil Disimpan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 10. 3 digit kode KPP. Kolom No. Gunakan Mouse untuk memilih Tanggal Faktur yang dimaksud. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. c. 3 digit kode cabang. Klik tombol Simpan. dan 7 digit nomor seri faktur. Kolom Tanggal Faktur akan disable jika dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB atau SSP. 13. Untuk Nomor Faktur default sistem adalah angka sebanyak 8 digit. 14. Gunakan Mouse untuk . Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya.Seri Yg Diganti akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah Faktur Pajak Pengganti. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Nomor NTPN. Kolom Tanggal PIB akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB dan SSP. 12. Klik tombol OK pada konfirmasi tersebut. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Tanggal PIB sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender.

pilih tombol Tampilkan Data pada DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. 20. Pada SPT Normal. Maka nilai PPN akan dihitung oleh sistem dengan Tarif PPN adalah 10%. Gunakan Mouse untuk memilih tanggal yang dimaksud. Untuk menampilkan data-data yang telah diinput. b.PART VIII memilih tanggal yang dimaksud. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Jika ada isi nilai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM). Gambar 59. Pada SPT Pembetulan kolom ini diisi dengan nilai sebenarnya. untuk jenis dokumen Faktur Pajak Pengganti. Kolom Tanggal SSP akan enable apabila dokumen transaksi yang dipilih adalah PIB atau SSP. 17. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. 21. 18. Sedangkan apabila nilai PPN faktur dikenakan Tarif Efektif maka isi kolom PPN dengan nilai yang telah dikenakan Tarif Efektif. Isi nilai perolehan atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dari faktur. . Klik tombol Simpan. 15. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Apakah Akan Merekam Faktur Baru ? a. 19. 16. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih No apabila tidak ada lagi faktur yang akan direkam. kolom DPP dan PPN diisi dengan angka 0 (nol). Form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B 22. maka untuk meng-input faktur baru dimulai lagi dari langkah 1. Pilih Yes untuk merekam faktur baru. Isi Tanggal SSP sesuai dengan format dd/MM/yyyy atau gunakan tombol Scroll bar untuk menampilkan kotak kalender.

Maka akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang merupakan hasil impor maupun input manual. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. . 3. maka akan ditampilkan konfirmasi Data Berhasil DiUpdate. maka ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. 5. Klik check box pada data faktur yang akan diubah. maka akan ditampilkan konfirmasi Apakah Data Akan Dihapus ? a. Klik OK. Maka akan ditampilkan data faktur pajak masukan yang merupakan hasil impor maupun input manual. Klik check box pada data faktur yang akan dihapus. 7. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. akan ditampilkan form DAFTAR FAKTUR LAMPIRAN 1107 B. 2. Gambar 60. Form Input Pajak Masukan yang berisi data faktur Hapus Data Faktur Pajak Masukan 1. Klik tombol Update. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan.PART VIII Ubah Data Faktur Pajak Masukan 1. 3. Klik tombol H apus. 2. Pilih Yes. Tampilkan data sesuai dengan petunjuk pada Tampil Data Faktur Pajak Masukan. Klik tombol Ubah. 4. 4. Lakukan perubahan pada data yang diinginkan. 6. Klik tombol OK. Pilih menu Input Data  Pajak Masukan. maka akan ditampilkan form INPUT DATA PAJAK MASUKAN yang telah berisi data sesuai dengan data yang dipilih.

. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Posting Data untuk membentuk SPT Normal dapat diulang beberapa kali apabila User belum pernah membuat SPT Pembetulan pada masa pajak tersebut..pembetulan ke. 5. akan muncul konfirmasi : SPT Non Transaksi Berhasil Dibuat. Pilih No untuk membatalkan membuat SPT Non Transaksi.PART VIII b. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. maka User harus melakukan Hapus SPT Pembetulan agar dapat memposting SPT Normal-nya.. Posting Data Menu ini digunakan untuk mem-posting atau memindahkan data-data faktur pajak keluaran dan masukan yang telah diinput manual atau melalui proses impor ke formform SPT Induk dan Lampiran. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.bulan. 4. Pilih Tahun Pajak. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan dibuat. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Gambar 61. Pilih menu Input Data  SPT Non Transaksi. SPT Non Transaksi Menu ini digunakan untuk membuat SPT apabila pada masa pajak tertentu tidak ada transaksi pembelian atau penjualan. Buat SPT Non Transaksi 1. akan ditampilkan form SPT NON TRANSAKSI. Pilih No untuk membatalkan.Lakukan Posting SPT setelah selesai menambah. 6.. Pilih Masa Pajak. Pilih Yes. b.Sudah Ada. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. 3.. 5. Klik OK.. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. mengubah. . Klik tombol Buat SPT maka akan ditampilkan form konfirmasi : Apakah Anda Akan Membuat SPT Non Transaksi ? a.. Tetapi apabila SPT pada masa tersebut sudah ada maka konfirmasi yang muncul : Data SPT PPN Masa .tahun pajak. Form Daftar Faktur Lampiran 1107 B 2. Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Sebaliknya apabila SPT Pembetulan sudah terbentuk. atau menghapus data faktur..

. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya... Pembetulan Terakhir Masa Pajak .PART VIII Tombol Posting SPT pada form ini akan aktif apabila data faktur pajak keluaran dan masukan sudah diinput. Klik OK. Apabila SPT Pembetulan pada masa pajak tertentu adalah pembetulan terakhir. 3. Dapat pula dilihat jumlah pajak keluaran dan jumlah pajak masukan hasil input manual/impor data. Posting Data Faktur Telah Selesai . Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. maka akan muncul konfirmasi : Posting Data Faktur Telah Selesai. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun... 4.. b. Lihat juga petunjuk penggunaan Hapus SPT pada pembahasan Menu SPT Tools.Adalah Pembetulan ke. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Gambar 63.bulan. Pilih menu Input Data  Posting Data. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Form Posting Data Faktur 2. Pilih Masa Pajak. Pilih Tahun Pajak. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan dibuat. Karena Sudah Dilakukan Pembetulan.. akan ditampilkan form POSTING DATA FAKTUR. Tetapi apabila SPT Pembetulan pada masa pajak tertentu bukan pembetulan terakhir maka konfirmasi yang muncul : Anda Tidak Dapat Melakukan Posting. Gambar 62. Klik tombol P osting SPT. Posting Data 1. 5.. tahun.. a.

Klik tombol Keluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. . Data tidak dapat di-posting karena bukan pembetulan terakhir 6.PART VIII Gambar 64.

. Pilih menu SPT Tools  Hapus SPT. 4. Hapus SPT bukan berarti menghapus data faktur tetapi hanya menghapus SPT Induk dan Lampiran-nya. Hapus Data SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 1. Klik Checkbox Masa Pajak. Sedangkan data faktur masih terdapat dalam form Daftar Faktur Lampiran 1107 A dan Daftar Faktur Lampiran 1107 B. data faktur tersebut dapat diposting kembali. 2. Menu Cetakan Form Menu Cetakan digunakan untuk mencetak formulir-formulir SPT yang sudah diposting. b. Hapus SPT boleh dilakukan kapan saja apabila SPT belum dilaporkan ke KPP. Gambar 65. Kemudian SPT Masa Pajak Januari dapat di-posting kembali. Mencetak formulir SPT dapat dilakukan juga melalui menu SPT PPN 1107.PART IX Menu SPT Tools Menu SPT Tools untuk meng-support pelaporan SPT PPN 1107. Klik tombol H apus SPT. akan ditampilkan form HAPUS SPT. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. kemudian cari bulan dan tahun SPT yang dimaksud. OK. Klik Checkbox pada data SPT yang akan dihapus tersebut. Klik Pilih No untuk membatalkan hapus SPT. maka akan muncul konfirmasi : Apakah Data Akan Dihapus ? a. Pilih Yes maka muncul konfirmasi : Data Berhasil Dihapus. Hapus SPT Form Hapus SPT digunakan untuk menghapus SPT yang sudah diposting. Gunakan FILTER DATA untuk memudahkan mencari data SPT. 3. Menu ini dapat digunakan User untuk membuat file pelaporan data SPT untuk dilaporkan ke KPP. menghapus & mencetak SPT. SPT Masa Pajak Januari boleh di-hapus walaupun SPT Masa Pajak Februari dst sudah terbentuk. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan 5.

apabila yang akan dicetak hanya formulir SPT Induk saja. Klik Checkbox Formulir Induk. Klik Checkbox Masa Pajak. akan muncul tampilan preview formulir SPT yang telah dipilih. Gunakan Filter Data untuk memudahkan mencari formulir SPT. Maka formulir SPT akan ditampilkan sesuai dengan pilihan User pada F ilter Data. apabila formulir yang ditampilkan banyak. 2.PART IX Cetak SPT Pajak Pertambahan Nilai 1107 1. a. 6. Pilih menu SPT Tools  Menu Cetakan. 3. akan ditampilkan form CETAK SPT. b. Klik Checkbox Select All. kemudian cari bulan dan tahun SPT yang dimaksud. untuk mencetak semua formulir yang ditampilkan pada CETAK SPT. . 5. Atau klik Checkbox pada satu atau beberapa formulir SPT yang akan dicetak. Gambar 66. Gunakan Filter data untuk memudahkan mencetak formulir 4. Klik tombol C etak.

Tombol Print pada menu untuk pencetakan a. Klik tombol Print. Default ukuran kertas untuk mencetak formulir SPT adalah folio. Gambar 68.PART IX Gambar 67. . Klik tersebut. b.Klik tombol silang (X) untuk menutup preview formulir SPT. untuk membatalkan pencetakan formulir c. tombol cancel. maka akan aktif menu untuk melakukan pencetakan. Tombol Print pada tampilan preview formulir SPT Induk 7. Klik tombol Print pada menu untuk pencetakan. maka formulir SPT akan dicetak pada selembar kertas.

Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. 7. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya.PART IX 8. Gambar 69. Pelaporan SPT menggunakan aplikasi eSPT PPN 1107 ini dilakukan untuk setiap masa pajak dan setiap pembetulan. Form Create Paket Data dan lokasi file SPT untuk pelaporan 6. Pilih menu SPT Tools  Lapor Data SPT ke KPP. 5. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol C reate File. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar.csv). 4. 2. Buat file pelaporan setelah SPT masa pajak dan pembetulan tersebut selesai dibuat. maka akan muncul konfirmasi : Apakah Anda Akan Membuat Paket Data SPT ? a. muncul konfirmasi : Data Telah Tersimpan dalam Bentuk CSV Format! b. File pelaporan ini yang akan dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar. Tentukan folder tempat file SPT yang akan dibuat. Pilih Tahun Pajak. Buat File SPT Untuk Dilaporkan ke KPP 1. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. Pilih No untuk membatalkan pembuatan file SPT. Pilih Masa Pajak. 3. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Pilih Yes untuk membuat file SPT. Lapor Data SPT ke KPP Form Lapor Data SPT ke KPP digunakan untuk membuat file pelaporan data SPT menjadi bentuk file (*. . Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. akan ditampilkan form LAPOR DATA SPT KE KPP.

2. 8. Untuk NPWP dan NPPKP tidak perlu diinput lagi. Isi Tanggal Pengukuhan PKP sesuai dengan format dd/MM/yyyy.PART X Menu Utility Menu Utility untuk meng-support pembuatan SPT PPN 1107. 7. menambah tabel referensi. Isi Alamat WP (wajib diisi) sesuai dengan alamat yang terdapat pada kartu NPWP. Isi Kode Pos WP. maka NPWP akan disesuaikan dengan NPWP yang telah ter-registry pada PC Komputer User tersebut. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Form ditampilkan setelah User memilih database pada Form Connect to Database. Pilih Cara Perhitungan Pembukuan atau Norma. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Setelah penyimpanan data-data WP maka form ini hanya dapat diakses kembali untuk di-edit melalui menu Utility  Informasi Profile. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. serta untuk mengubah user name dan password login aplikasi. Gunakan tombol Scroll Bar. 3. impor & ekspor data faktur. 10. Isi Nama Wajib Pajak (wajib diisi) sesuai dengan nama yang terdapat pada kartu NPWP. Tanda Bintang Merah pada form menunjukkan kolom tersebut wajib diisi. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Kota lokasi WP (wajib diisi). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 9. Sedangkan apabila User sudah pernah menginstall eSPT. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi no Kode Faktur WP berdasarkan KLU di atas. Semua pengisian data Wajib Pajak di bawah ini ditujukan untuk hasil pencetakan form SPT Induk beserta lampiran-lampiran nya. sudah disesuaikan dengan NPWP yang diinput pada form NPWP yang pertama kali ditampilkan apabila User belum pernah meng-install aplikasi eSPT sebelumnya. Isi no KLU WP sesuai dengan KLU yang terdapat pada SKT (wajib diisi). Menu ini dapat digunakan User untuk mengubah Profile Wajib Pajak. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pengisian Informasi Profile Wajib Pajak 1. 4. Pengisian form Informasi Profile dilakukan hanya satu kali saat register NPWP pertama kali. . 5. Isi Nomor Fax WP. 6. Informasi Profile Form Informasi Profile Wajib Pajak digunakan untuk menginput data–data wajib pajak. Isi jenis Usaha WP (wajib diisi). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 11. Isi Nomor Telepon WP (wajib diisi).

Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan kuasa. Apabila User memilih Auto maka sistem akan men-generate nomor baru lanjutan dari nomor terakhir yang sudah digunakan. Pilih Cara Penomoran Faktur Auto atau Manual. 17. Isi Jabatan penandatangan dengan jabatan PKP (wajib diisi). Isi Nama penandatangan dengan nama PKP (wajib diisi). Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik Checkbox Wajib PPn BM apabila User dikenakan kewajiban melaporkan PPn BM. Menu Informasi Profile Wajib Pajak 12. 13. Klik tombol S impan maka akan muncul Disimpan. 15. Isi Nama Kuasa penandatangan dengan nama yang dikuasakan. 16. nomor faktur ditentukan oleh User pada saat pengisian data faktur.PART X Apabila User memilih Norma maka pada Lampiran 1107 B. Klik OK pada konfirmasi tersebut. Gambar 70. 4. dan 6 pada Bagian I. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. User hanya dapat meng-input nilai angka 3. 18. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Pada menu Input Data  Pajak Masukan atau menu Utility  Impor Data Faktur. 14. Detail Transaksi yang dapat di-input atau di-impor hanya nomor 4 = Pajak Masukan Yang Tidak Dapat Dikreditkan. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Gunakan tombol Scroll Bar. PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN. Sedangkan pilihan Manual. Nomor ini sesuai dengan format yang ada pada Referensi Nomor Faktur pada menu Utility. konfirmasi : Data Berhasil .

Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Untuk mengubah NPWP dan NPPKP. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Tanda Bintang Merah menunjukkan kolom tersebut wajib diisi. Gambar 71. mengubah dan menghapus data-data lawan transaksi. Alamat. Referensi Lawan Transaksi Form Lawan Transaksi yang terdapat pada menu Utility digunakan untuk menambah. Form Referensi Lawan Transaksi 2. 2. 3. gunakan database kosong. Klik OK. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.PART X Ubah Informasi Profile Wajib Pajak 1. kecuali kolom NPWP. Kode Pos. 3. . Klik tombol Update. Pilih menu Utility  Informasi Profile. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Telepon. dan Kode Faktur akan aktif. 4. Klik tombol Ubah. Tambah Lawan Transaksi 1. Isi NPWP sesuai dengan NPWP yang tercantum pada kartu NPWP. akan ditampilkan form INFORMASI PROFILE. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil DiUpdate. Lakukan perubahan data pada form tersebut. Lihat penjelasan pada pembahasan Setting Database Untuk Multi NPWP. Klik tombol Tambah. 5. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. Nama. maka kolom-kolom akan aktif. Menambah data lawan transaksi melalui form INPUT LAWAN TRANSAKSI pada menu PAJAK MASUKAN atau PAJAK KELUARAN akan meng-update form referensi ini. maka kolom NPWP.

Klik Checkbox pada data lawan transaksi yang akan dihapus. Klik tombol H apus. 2. lakukan Pencarian Lawan Transaksi . Hapus Lawan Transaksi Pencarian Lawan Transaksi .PART X 4. 7. b. 6. Nama. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. 3. 4. lakukan Pencarian Lawan Transaksi . Alamat. Pilih No untuk membatalkan tambahan lawan transaksi. yang Isi Kode Faktur pada kolom yang tersedia Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Alamat sesuai dengan alamat lengkap yang tercantum pada kartu NPWP. 6. maka pada Daftar akan ditampilkan nama WP yang dicari. 1. 5. maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiHapus. Klik Checkbox pada data lawan transaksi yang akan diubah. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. 3. 7. maka kolom NPWP. 1. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Isi Kode Pos sesuai dengan kode pos yang tercantum pada kartu NPWP. Pilih Yes. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Untuk memudahkan mencari data. Klik tombol Ub ah. Klik OK. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil Disimpan. 3. 10. 8. Kode Pos. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. Isi Nomor Telepon sesuai dengan nomor telepon wajib pajak bersangkutan. Akan Rekam Baru ? a. 4. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. 5. Pilih menu Utility  Referensi  Lawan Transaksi. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol Update maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiUpdate. 5. Isi nama wajib pajak pada kolom Pencarian Berdasarkan Nama. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Untuk memudahkan mencari data. Klik OK. 2. Telepon. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. dan Kode Faktur akan terisi sesuai dengan data yang dipilih. maka data lawan transaksi akan tersimpan pada form referensi. Isi Nama sesuai dengan nama yang tercantum pada kartu NPWP. 9. Ubah Lawan Transaksi 1. akan ditampilkan form REFERENSI LAWAN TRANSAKSI. Klik tombol Enter. 2.

1. Isi Keterangan. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 3. Lampiran pada SPT Induk . Gambar 72. Default lampiran pada SPT Induk adalah 8 item. 4. Tambah Referensi Lampiran 1107 1. Klik OK. User dapat menambah baru apabila ada lampiran yang tidak terdapat dalam list tersebut. Pilih menu Utility  Referensi  Lampiran 1107. Form Referensi Lawan Transaksi 5. maka kolom Keterangan akan aktif. akan ditampilkan form REFERENSI LAMPIRAN 1107. Klik tombol Tambah.01 bagian LAMPIRAN.PART X Referensi Lampiran 1107 Form Referensi Lampiran 1107 digunakan untuk menambah list pada bagian LAMPIRAN SPT Induk PPN 1107.32. 2.2. Kolom Nomor akan terisi dengan angka 9 dan seterusnya sesuai dengan urutan list lampiran 1107. Keterangan ini akan muncul pada SPT PPN 1107 F. Gambar 73. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan.

untuk mengaktifkan kotak Nomor Faktur.PART X Ubah Referensi Lampiran 1107 1. akan ditampilkan form REFERENSI NOMOR FAKTUR. Lampiran nomor 1 sd. 8 tidak dapat diubah. Form Referensi Nomor Faktur 2. Gambar 74. maka kolom Keterangan akan terisi sesuai dengan data yang dipilih. Pilih menu Utility  Referensi  Lampiran 1107. Klik OK. Klik Checkbox no urut 9 dan seterusnya pada data lampiran yang akan diubah. . akan ditampilkan form REFERENSI MASA. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Klik tombol Ubah. 2. dengan pemberitahuan sebelumnya kepada KPP tempat WP terdaftar. Referensi Masa Form Referensi Masa memungkinkan User untuk mengubah masa pajak masukan apabila diperlukan. 4. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Telah Berhasil DiUpdate. Klik OK. 4. 6. Lakukan perubahan pada data yang ingin diubah. Ubah Nomor Faktur 1. 3. Klik tombol Ub ah. Ubah Masa Pajak Masukan 1. Pilih menu Utility  Referensi  Masa/Bulan. Pilih menu Utility  Referensi  Nomor Faktur. Lakukan perubahan nomor seri faktur pada kotak Nomor Faktur. akan ditampilkan form REFERENSI LAMPIRAN 1107. Referensi Nomor Faktur Form Referensi Nomor Faktur memungkinkan User untuk membuat nomor seri baru sehingga pada saat pengisian faktur nomor baru lanjutan otomatis akan muncul. 3. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. 5. 5. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.

.PART X Gambar 75. Klik OK. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. 3. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. untuk mengaktifkan kolom Referensi Masa Pajak Masukan. Form Referensi Masa 2. Lakukan perubahan masa pajak masukan. 5. 2. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan data faktur yang akan diimpor. 5. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Data Berhasil Disimpan. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Klik tombol Ubah. Impor File Faktur ke Database SPT 1. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Contoh format data impor terdapat di dalam CD pada folder \Installer eSPT PPN 1107\Contoh Data Impor 1107\. 3. User boleh memilih ingin meng-klik tombol view data dahulu sebelum impor data faktur ke database atau langsung klik tombol Impor. akan ditampilkan form IMPOR FILE. Pilih Tahun Pajak. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. 4. Klik tombol C ari maka akan ditampilkan form Pilih File Yang Akan Diimpor. Pilih Masa Pajak. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 4. File yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Impor Data Faktur Form Impor File digunakan untuk mengimpor atau memasukkan file faktur csv. Pilih menu Utility  Impor Data  Data Faktur. Validasi data faktur dilakukan dua kali yaitu pada saat klik tombol view data dan tombol impor. ke dalam form Daftar Faktur Lampiran 1107 A dan form Daftar Faktur Lampiran 1107 B yang terdapat pada aplikasi.

a. Klik tombol View Data. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT 6. maka data akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG VALID. Gambar 77. akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). Apabila data telah sesuai dengan format impor. b.yang akan diimpor. . kemudian di-load ulang. Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor. untuk mem-validasi data faktur apakah telah sesuai dengan format impor atau tidak. Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor. 7. Klik tombol Open.PART X Gambar 76. maka pada form Impor File akan muncul lokasi file. Data diubah disesuaikan kembali dengan format impor. Lokasi file yang akan diimpor 8.

Daftar data faktur hasil load yang valid 9. Atau User langsung meng-klik tombol Impor. kemudian data diimpor kembali. ii. Apabila data yang diimpor sesuai dengan format file yang telah ditentukan. maka akan ditampilkan konfirmasi : PROSES IMPOR DATA FAKTUR BERHASIL. i. Klik OK. Gambar 79. .PART X Gambar 78. maka error impor akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). untuk mem-validasi kembali data faktur. Proses impor file yang berhasil b. Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format. a. faktur double atau sudah ada dalam aplikasi. Update data yang error. Lihat konfirmasi pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error.

Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan. 7 = Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Ekspor. i. b. 2 = Kepada Pemungut Bendaharawan. Kolom 1 untuk Kode Pajak. 8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan. ii. Kolom diisi A untuk pajak keluaran. b.PART X Gambar 80. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. 5 = Deemed Pajak Masukan. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Impor BKP dan Pemanfaatan JKP/BKP tidak berwujud dari Luar Daerah Pabean. 4 = DPP Nilai Lain. maka kolom diisi dengan angka 0. 3 = Pajak Masukan Yang Tidak dapat Dikreditkan. Jika Kode Pajak A. i. a. 6 = Penyerahan Lainnya. dan 9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN). Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. Jika Kode Pajak A. B untuk pajak masukan. Jika Kode Pajak B. Kolom 4 untuk Kode Dokumen. 2 = Kepada Pemungut Bendaharawan. 4. Kolom 3 untuk Kode Status. 2 = Perolehan JKP/BKP Dari Dalam Negeri. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Dibebaskan dan 2 = Tidak Dipungut. 2. Jika Kode Pajak A. Proses impor file yang error 10. Kolom 2 untuk Kode Lampiran/Jenis Transaksi. i. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2 dan 3. 4 = DPP Nilai Lain. maka kolom diisi dengan angka 0. 8 = Penyerahan yang PPN-nya Dibebaskan. . a. 3 = Kepada Pemungut Selain Bendaharawan. 3. 7 = Penyerahan yang PPN-nya tidak Dipungut. Format File Impor Data Faktur 1. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2. Jika Kode Pajak B. 6 = Penyerahan Lainnya. a. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 1. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN. ii. 5 = Deemed Pajak Masukan. dan 9 = Penyerahan Aktiva (Pasal 16D UU PPN). maka kolom diisi dengan angka : 1 = Kepada Pihak Yang Bukan Pemungut PPN. 2 = Penyerahan Dalam Negeri Dengan Faktur Pajak.

PIB dan SSP tidak perlu diisi. Kolom ini diisi hanya untuk Pajak Masukan dan Jenis Transaksi Impor BKP dan Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean serta Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean. i. 4 = Faktur Batal. PIB dan SSP diisi maksimal 30 Digit. Format tanggal faktur = dd/mm/yyyy. Kode 1 untuk bulan Januari dan seterusnya sd. 13. Kolom 11 diisi dengan Tanggal SSP. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Faktur Pajak Standar. Untuk Faktur Pajak Pengganti hanya dapat diisi melalui proses input manual pada SPT Normal maupun SPT Pembetulan. 2 = PIB dan SSP. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. 8. Jika SPT tersebut merupakan SPT Normal maka kolom diisi dengan angka 0. Kolom 5 diisi dengan NPWP Lawan Transaksi. Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar dan Faktur Batal kolom NPWP Lawan Transaksi harus diisi. 11. Nota Retur. Contoh : 01/01/2006 (Baca : 1 Januari 2006). 6 = Faktur Batal. Jika Kode Pajak B. Kolom 14 diisi dengan angka Pembetulan. Contoh : 01/01/2006 (Baca : 1 Januari 2006). Kode Faktur : digunakan hanya untuk Pajak Masukan untuk Format Faktur Lama. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi 1 dan Kode Status 1 sd 9. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar dan Faktur Batal kolom Nomor Seri harus diisi 8 Digit. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. Inputkan tahun pelaporan pajak. Inputkan bulan pelaporan pajak. Contoh : 2006. Nota Retur dan Faktur Batal kolom Kode Faktur harus diisi. Kolom 7 diisi dengan Kode Cabang. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. . 2 = Nota Retur. 9. Nota Retur dan Faktur Batal kolom Kode Faktur harus diisi. b. sedangkan untuk SSP dan PIB tidak perlu diisi. 3 = Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. 14. Jika SPT Pembetulan maka isi kolom dengan angka 1 untuk pembetulan ke-1. 5. sedangkan untuk SSP dan PIB tidak perlu diisi. Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar dan Faktur Batal kolom Nama Lawan Transaksi harus diisi. Contoh :ABCDE-091. Kolom 13 diisi dengan Tahun Pajak. Format (dd/mm/yyyy). sedangkan untuk Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar. Dan hanya diisi untuk format faktur yang baru Kolom 8 diisi dengan Digit Tahun / Kode Faktur. kode 12 untuk bulan Desember. Kolom 12 diisi dengan Masa Pajak. 6. 5 = Dokumen yang Diperlakukan sebagai FP Standar.PART X ii. Kolom 9 diisi dengan Nomor Seri FP/PEB/PIB. Kolom 6 diisi dengan Nama Lawan Transaksi. 3 = SSP. Pengisian tahun pajak harus sebanyak 4 digit angka. Jika Kode Lampiran/Jenis Transaksi = 2 untuk Kode Status 1 sd 9. angka 2 untuk pembetulan ke-2 dan seterusnya. FP Batal. Nota Retur. 10. 7. SSP dan PIB tidak perlu diisi. Hanya diisi untuk FP Standar. Untuk faktur format lama diisi 7 Digit. Kolom 10 diisi dengan Tanggal Faktur. Untuk Jenis Dokumen Faktur Standar. 12. Kolom diisi 3 digit dengan angka. sedangkan untuk Dokumen yang diperlakukan sebagai FP Standar. maka kolom diisi dengan angka : 1 = Faktur Pajak Standar. 4 = Nota Retur. sedangkan untuk Dokumen yang diperlakukan sebagai FP Standar.

Kolom 15 diisi nilai DPP PPN. Kolom 16 diisi nilai PPN.PART X 15. Klik tombol C ari maka akan ditampilkan form Pilih File Yang Akan Diimpor. Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai DPP ditambahkan tanda minus (-). Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPN ditambahkan tanda minus (-). Impor Data Lawan Transaksi Form Impor Data Lawan Transaksi digunakan untuk mengimpor atau memasukkan data data lawan transaksi ke dalam form Referensi Lawan Transaksi yang terdapat pada aplikasi. . Impor File Lawan Transaksi ke Database SPT 1. 16. 17. Pada SPT Normal. Nilai Pajak Penjualan atas Barang Mewah (tanpa format). File yang dapat diimpor ke aplikasi disesuaikan dengan format yang telah ditentukan. Form Impor File Faktur ke Database SPT 2. Pada SPT Normal. Kolom 17 diisi nilai PPn BM. akan ditampilkan form IMPOR FILE. Nilai Pajak Pertambahan Nilai (tanpa format). Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0. Dalam hal Jenis Dokumen Nota Retur pengisian Nilai PPn BM ditambahkan tanda minus (-). Pilih menu Utility  Impor Data  Lawan Transaksi. Nilai dasar pengenaan pajak (tanpa format). Gambar 81. Untuk Pajak Keluaran A dan Jenis Transaksi Ekspor kolom ini diisi dengan angka 0. Contoh format data impor terdapat di dalam CD pada folder \Installer eSPT PPN 1107\Contoh Data Impor 1107\. untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak Pengganti kolom ini diisi dengan angka 0. untuk Jenis Dokumen Faktur Pajak Pengganti kolom ini diisi dengan angka 0.

maka akan ditampilkan konfirmasi : Proses Impor Data Lawan Transaksi selesai. Cari file yang sudah disesuaikan dengan format data impor. Cari file yang akan diimpor ke database eSPT 3. Apabila data telah sesuai dengan format impor. Apabila data yang diimpor sesuai dengan format file yang telah ditentukan. c. untuk mem-validasi kembali data lawan transaksi. Klik tombol Open. b. Klik OK. akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). maka pada form Impor File akan muncul lokasi file. 5. Klik tombol V iew Data. Daftar data faktur hasil load yang valid dan data yang error 6. Gambar 83. Data diubah disesuaikan kembali dengan format impor. 4.PART X Gambar 82. . kemudian di-load ulang. maka data akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG VALID. Klik tombol Impor. untuk mem-validasi data-data lawan transaksi apakah sesuai dengan format impor atau tidak. tidak ada data yang gagal diimpor. a.Sedangkan data yang belum sesuai dengan format impor.yang akan diimpor.

maka error impor akan ditampilkan pada kolom DAFTAR DATA HASIL LOAD YANG SALAH (ERROR). akan ditampilkan form EKSPOR DATA FAKTUR KE FILE. ketikkan tanda (-). ii. Maksimum 50 karakter. nama lawan transaksi double atau sudah ada dalam aplikasi. 2. Kolom 2 diisi Nama Lawan Transaksi. Kolom diisi NPWP Lawan Transaksi (tanpa format) dan hanya untuk lawan transaksi yang mempunyai NPWP. Jika tidak ada (kosong). Kolom 6 diisi Kode Pos Lawan Transaksi. Kolom 5 diisi Telepon Lawan Transaksi. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Apabila pada data yang diimpor terdapat kesalahan format. . Ekspor Data Faktur ke File 1. Update data yang error. Pilih menu Utility  Impor Data  Ekspor Data Faktur. kemudian data diimpor kembali. 5. Maksimum 255 karakter. 6. Lihat konfirmasi pada kolom Baris Ke dan Deskripsi Error. 3. 4. Format File Impor Data Lawan Transaksi 1. Kolom 1 diisi NPWP Lawan Transaksi. Kolom 4 diisi Kode Faktur Lawan Transaksi. i. 7. Proses impor file yang berhasil b. Jika tidak ada (kosong). ketikkan tanda (-). Ekspor Data Faktur Form Ekspor Data faktur digunakan untuk mengekspor data-data faktur yang ada dalam database menjadi bentuk file csv.PART X Gambar 84. Kolom 3 diisi Alamat Lawan Transaksi.

8.PART X Gambar 85. Scroll Down untuk mencari tahun yang lebih kecil. Gambar 86. . Klik OK. Gunakan tombol Scroll Up dan Scroll Down untuk memilih tahun pajak. Isi Pembetulan Ke berapa sesuai dengan SPT Induk dan Lampiran yang akan ditampilkan. Jika data-nya ada maka dapat dilihat jumlah Faktur Pajak Keluaran Non FP Pengganti dan Faktur Pajak Masukan Non FP Pengganti pada masa pajak tersebut. maka akan muncul konfirmasi : Eksport Data Telah Selesai. Tentukan folder tempat file yang akan diekspor. 6. Pilih Tahun Pajak. Gunakan tombol Scroll Bar maka akan ditampilkan list bulan dalam satu tahun. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. Pilih Masa Pajak. Faktur Pajak Keluaran Non FP Pengganti dan Faktur Pajak Masukan Non FP Pengganti tidak ikut ter-ekspor datanya karena faktur-faktur tersebut di-rekam manual. Tombol Ekspor Data akan aktif. Klik tombol S ave. Klik tombol E kspor Data maka akan ditampilkan form Save. Scroll up untuk mencari tahun yang lebih besar. Tentukan lokasi ekspor faktur 7. bukan melalui proses impor. 5. 3. Gunakan Mouse untuk pindah ke kolom berikutnya. 4. Form Ekspor Data Faktur ke File csv 2.

Set User Name . Untuk mengubah nama user klik tombol SET USER NAME. 5. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Gambar 88. Pilih menu Utility  Set User Name . Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah User Name ? a. akan ditampilkan form SET USER NAME . Menu untuk penyetingan user name dan password login 2. 6. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107.PART X Gambar 87. . Pilih No untuk membatalkan perubahan user name.PASSWORD. Gambar 89.Password.Password digunakan untuk mengganti username dan password saat login aplikasi. b. 4. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. Isi user name lama dan user name baru 3. maka akan ditampilkan form SET USER NAME.Password Form Set User Name . Pilih Yes muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah. Default user name adalah Administrator. Isi USER NAME BARU. Ekspor Faktur Berhasil 9. Setting User Name 1. Isi USER NAME LAMA.

Isi password lama dan password baru 3.Password. muncul konfirmasi : Data Berhasil Diubah. Pilih No untuk membatalkan perubahan password. Klik tombol K eluar untuk kembali ke menu utama aplikasi eSPT PPN 1107. 6. 5. Gambar 90. Pilih menu Utility  Set User Name .PASSWORD. maka akan ditampilkan form SET PASSWORD. Klik tombol Enter untuk pindah ke kolom berikutnya. Klik tombol S impan maka akan ditampilkan konfirmasi : Apakah Anda Yakin Akan Mengubah Password ? a. 4. b. Default password adalah 123. akan ditampilkan form SET USER NAME . Pilih Yes. 2.PART X Setting Password 1. . Untuk mengubah password login klik tombol SET P ASSWORD. Isi PASSWORD LAMA. Isi PASSWORD BARU.

tunggulah sampai proses selesai. akan ditampilkan Compact Database PPN 1107. Dan sebaiknya database di-backup terlebih dahulu. akan ditampilkan form untuk pencarian database. Apabila User menambah. mengubah. Gambar 93. kemudian klik tombol Open. klik database tersebut.PART XI Compact Database Compact Database dapat digunakan untuk mengecilkan ukuran database. Klik tombol C ari. Sebelum dicompact pastikan database tidak sedang dibuka atau diakses oleh User lain. Gambar 92.mdb pada lokasi ter-install aplikasi. Klik OK. Gambar 91. Cari lokasi database 3.0  Compact Database. Proses compact database berhasil . Cari database eSPT1107. Compact database dapat mempercepat proses posting data. Pilih menu Start  Programs  eSPT PPN 1107 Versi 3. Akan muncul konfirmasi : DataBase successfully Compacted. Sehingga Database perlu di-compact agar tidak menambah space pada hardisk PC User. Lokasi database muncul pada Select Database 4. 2. Klik tombol Compact DB. atau menghapus data maka ukuran database menjadi lebih besar. Compact Database 1.