RAPAT

Tanggal : 19 Agustus 2010

Peserta :

1. Dr. Onzat Rozak, M.Kes

2. Tuti Surtiasih D, B.Sc
3. Nasibun Sriyono, SIP
4. Nuning Suhardiningsih
5. Dr. Ijan Aprijana, Sp.KO
6. Silvia Anggraeni, S.Kp
7. Lia Siti Camelia, SP
8. Rosmayana Siregar, Psi
9. Erna Hapsari Widyastuti, SE

Rencana Pelaksanaan Keterangan

Realisasi sd. Juli 2010
Kegiatan Pengembalian Sisa Anggaran
(%) Agt Sept Okt Nov Des
Gaji pegawai (49%) 0 457.305.369 √ √ √ √ √ Rutin
Uang Lembur 9.840.000 M4
Dana Transito 175.404.000
Pengadaan Pakaian Pegawai (100%) 0 Selesai
Pengadaan Pakaian Satpam (100%) 0 Selesai
Perbaikan Peralatan Kantor 15.700.000(53%) 13.750.000 M3
Pengadaan Peralatan Kantor 17.700.000(62%) 10.426.000 M4
Perawatan Kendaraan Bermotor 17.943.800 (54%) 14.756.200 √ √ √ √ √ Rutin
Langganan Daya & Jasa 4.138.200 (23%) 13.816.800 √ √ √ √ √ Rutin
Perjalanan dinas 92.041.600 (58%) 64.936.800
Operasional Kantor (47%) 45.320.900
Honor yang terkait operasional kerja (48%) 21.450.000
Biaya honor instruktur& pramubakti (58%) 40.600.000
Honor yang terkait output kegiatan (50%) 6.300.000
Pendidikan dan pelatihan masyarakat Rp 83.764.900 (97%) 83.764.900
Peningkatan Kemampuan SDM Rp 4.500.000 (34%) 4.500.000
Survey cepat kepuasan pelanggan Rp 27.220.000 (100%) 0
Pemeriksaan Kebugaran Siswa SMP Rp 21.060.500 (34%) 21.060.500
Studi Banding ke institusi olahraga Rp 36.910.000 (100%) 0
Penyusunan program Rp 56.520.000 (100%) 0
Radiospot Rp 22.500.000 (75%) 22.500.000
Forum Komunikasi BKOM Rp 102.755.100 (71%) 102.755.100
Pendampingan Teknis Rp 51.663.000 (62%) 51.663.000
Sosialisasi Senam Hamil Rp 129.046.800 (50%) 129.046.800
Belanja Bahan PNBP Rp 7.517.000 (13%) 7.517.000
Honor Pelayanan Rp 72.991.500 (33%) 72.991.500
`Penyelesaian Pemeriksaan Kebugaran Siswa SMP diperkirakan pada awal September .