Anda di halaman 1dari 4

RAPAT

Tanggal : 19 Agustus 2010

Peserta :

1. Dr. Onzat Rozak, M.Kes


2. Tuti Surtiasih D, B.Sc
3. Nasibun Sriyono, SIP
4. Nuning Suhardiningsih
5. Dr. Ijan Aprijana, Sp.KO
6. Silvia Anggraeni, S.Kp
7. Lia Siti Camelia, SP
8. Rosmayana Siregar, Psi
9. Erna Hapsari Widyastuti, SE

Rencana Pelaksanaan
Realisasi sd. Juli Pengembalia Sisa
Kegiatan Keterangan
2010 (%) n Anggaran Agt Sept Okt Nov Des

Gaji pegawai (49%) 0 457.305.369 √ √ √ √ √ Rutin

Uang Lembur 9.840.000 M4

Dana Transito 175.404.000

Pengadaan Pakaian Pegawai (100%) 0 Selesai

Pengadaan Pakaian Satpam (100%) 0 Selesai

Perbaikan Peralatan Kantor 15.700.000(53%) 13.750.000 M3

Pengadaan Peralatan Kantor 17.700.000(62%) 10.426.000 M4

Perawatan Kendaraan Bermotor 17.943.800 (54%) 14.756.200 √ √ √ √ √ Rutin


Langganan Daya & Jasa 4.138.200 (23%) 13.816.800 √ √ √ √ √ Rutin

Perjalanan dinas 92.041.600 (58%) 64.936.800

Operasional Kantor (47%) 45.320.900

Honor yang terkait operasional (48%) 21.450.000


kerja
Biaya honor instruktur& (58%) 40.600.000
pramubakti
Honor yang terkait output (50%) 6.300.000
kegiatan
Pendidikan dan pelatihan Rp 83.764.900 83.764.900
masyarakat (97%)
Peningkatan Kemampuan SDM Rp 4.500.000 4.500.000
(34%)
Survey cepat kepuasan Rp 27.220.000 0
pelanggan (100%)
Pemeriksaan Kebugaran Siswa Rp 21.060.500 21.060.500
SMP (34%)
Studi Banding ke institusi Rp 36.910.000 0
olahraga (100%)
Penyusunan program Rp 56.520.000 0
(100%)
Radiospot Rp 22.500.000 22.500.000
(75%)
Forum Komunikasi BKOM Rp 102.755.100 102.755.100
(71%)
Pendampingan Teknis Rp 51.663.000 51.663.000
(62%)
Sosialisasi Senam Hamil Rp 129.046.800 129.046.800
(50%)
Belanja Bahan PNBP Rp 7.517.000 7.517.000
(13%)
Honor Pelayanan Rp 72.991.500 72.991.500
(33%)
`Penyelesaian Pemeriksaan Kebugaran Siswa SMP diperkirakan pada awal September .